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Rotacin de Activos Porcentaje 77.56 78.16 78.57 79
(Total Ingresos de Actividades
Ordinarias / Total Activos) x
100
Incremento de los
Ingresos
Porcentaje 1.99 1.99 1.99 1.99
[(Total Ingresos de Actividades
Ordinarias ao actual - Total
Ingresos de Actividades
Ordinarias ao previo) / Total
Ingresos de Actividades
Ordinarias ao previo] x 100
Margen de Ventas Porcentaje 3.51 3.55 3.59 3.63
(Ganancia (Prdida) Neta del
Ejercicio / Total Ingresos de
Actividades Ordinarias) x 100
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Percepcin promedio
sobre el alcance de la
misin social o
estratgico.
Nmero 1 1 1 1
Porcentaje de satisfaccin de
los clientes o beneficiarios de
los servicios
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Implementacin del
Sistema de Control
Interno
Porcentaje 100 100 100 100
(Nmero de actividades
implementadas / Nmero de
actividades programadas) x
100
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Horas de capacitacin
per cpita por ao
Nmero de Horas 26 28 30 32
Nmero de horas de
capacitacin por ao / Nmero
de persona
Desarrollo de Cultura
Organizacional
Nmero 9 10 11 12
Nmero de charlas y/o
seminarios ejecutados
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11.2. FICHAS DE INDICADORES
11.2.1. FICHA DE OBJETIVOS
PERSPECTIVA FINANCIERA
OBJETIVO INDICADOR
Incrementar la creacin de valor
econmico de la empresa.
Rotacin de Activos
Incremento de los Ingresos
Margen de Ventas
PERSPECTIVA CLIENTES
OBJETIVO INDICADOR
Crear valor social en la empresa y mejor
imagen
Percepcin promedio sobre el alcance de
la misin social o estratgico.
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO INDICADOR
Alcanzar niveles de excelencia en los
procesos
Implementacin del Sistema de Control
Interno
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y DESARROLLO
OBJETIVO INDICADOR
Fortalecer la gestin del talento humano
y cultura organizacional.
Horas de capacitacin per cpita por ao
Desarrollo de Cultura Organizacional
11.2.2. FICHA DE INDICADORES
1- Perspectiva Estratgica Financiera
2- Objetivo Estratgico Incrementar la creacin de valor econmico de la empresa.
3- Nombre del Indicador Rotacin de Activos
4- Unidad de medida Porcentaje
5- Frmula de clculo (Total Ingresos de Actividades Ordinarias / Total Activos) x 100
6- Fuente de Datos Estado de Ganancias y Prdidas
7- Metas propuestas
2009 2010 2011 2012
77.56 78.16 78.57 79
8- Responsable de la meta Jefe de Ventas
9- Frecuencia de medicin Mes - ao
10- Frecuencia de evaluacin Mes - ao
11- Responsable de medicin Contador
12- Responsable de evaluacin Gerente General
33
1- Perspectiva Estratgica Financiera
2- Objetivo Estratgico Incrementar la creacin de valor econmico de la empresa.
3- Nombre del Indicador Incremento de los Ingresos
4- Unidad de medida Porcentaje
5- Frmula de clculo
[(Total Ingresos de Actividades Ordinarias ao actual - Total
Ingresos de Actividades Ordinarias ao previo) / Total Ingresos
de Actividades Ordinarias ao previo] x 100
6- Fuente de Datos Estado de Ganancias y Prdidas
7- Metas propuestas
2009 2010 2011 2012
1.99 1.99 1.99 1.99
8- Responsable de la meta Jefe de Ventas
9- Frecuencia de medicin Mes - ao
10- Frecuencia de evaluacin Mes - ao
11- Responsable de medicin Contador
12- Responsable de evaluacin Gerente General
1- Perspectiva Estratgica Financiera
2- Objetivo Estratgico Incrementar la creacin de valor econmico de la empresa.
3- Nombre del Indicador Margen de Ventas
4- Unidad de medida Porcentaje
5- Frmula de clculo
(Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio / Total Ingresos de
Actividades Ordinarias) x 100
6- Fuente de Datos Estado de Ganancias y Prdidas
7- Metas propuestas
2008 2009 2010 2011
3.51 3.55 3.59 3.63
8- Responsable de la meta Jefe de Ventas
9- Frecuencia de medicin Mes - ao
10- Frecuencia de evaluacin Mes - ao
11- Responsable de medicin Contador
12- Responsable de evaluacin Gerente General
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1- Perspectiva Estratgica Cliente
2- Objetivo Estratgico Fortalecer la actividad Empresarial
3- Nombre del Indicador
Percepcin promedio sobre el alcance de la misin social o
estratgico.
4- Unidad de medida Porcentaje
5- Frmula de clculo
Porcentaje de satisfaccin de los clientes o beneficiarios de los
servicios
6- Fuente de Datos Estado de Ganancias y Prdidas
7- Metas propuestas
2009 2010 2011 2012
1 1 1 1
8- Responsable de la meta Jefe de Ventas
9- Frecuencia de medicin Mes - ao
10- Frecuencia de evaluacin Mes - ao
11- Responsable de medicin Contador
12- Responsable de evaluacin Gerente General
1- Perspectiva Estratgica Procesos Internos
2- Objetivo Estratgico Fortalecer la imagen de la Corporacin / Satisfaccin del Cliente
3- Nombre del Indicador Implementacin del Sistema de Control Interno
4- Unidad de medida Porcentaje
5- Frmula de clculo
(Nmero de actividades implementadas / Nmero de
actividades programadas) x 100
6- Fuente de Datos Estado de Ganancias y Prdidas
7- Metas propuestas
2009 2010 2011 2012
100 100 100 100
8- Responsable de la meta Jefe de Ventas
9- Frecuencia de medicin Mes - ao
10- Frecuencia de evaluacin Mes - ao
11- Responsable de medicin Contador
12- Responsable de evaluacin Gerente General
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1- Perspectiva Estratgica Aprendizaje y Desarrollo
2- Objetivo Estratgico Reforzar los valores, la comunicacin y el Desarrollo del Personal
3- Nombre del Indicador Horas de capacitacin per cpita por ao
4- Unidad de medida Nmero de Horas
5- Frmula de clculo Nmero de horas de capacitacin por ao / Nmero de persona
6- Fuente de Datos Estado de Ganancias y Prdidas
7- Metas propuestas
2009 2010 2011 2012
26 28 30 32
8- Responsable de la meta Jefe de Ventas
9- Frecuencia de medicin Mes - ao
10- Frecuencia de evaluacin Mes - ao
11- Responsable de medicin Contador
12- Responsable de evaluacin Gerente General
1- Perspectiva Estratgica Aprendizaje y Desarrollo
2- Objetivo Estratgico Reforzar los valores, la comunicacin y el Desarrollo del Personal
3- Nombre del Indicador Desarrollo de Cultura Organizacional
4- Unidad de medida Nmero
5- Frmula de clculo Nmero de charlas y/o seminarios ejecutados
6- Fuente de Datos Estado de Ganancias y Prdidas
7- Metas propuestas
2009 2010 2011 2012
9 10 11 12
8- Responsable de la meta Jefe de Ventas
9- Frecuencia de medicin Mes - ao
10- Frecuencia de evaluacin Mes - ao
11- Responsable de medicin Contador
12- Responsable de evaluacin Gerente General
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12. PROCESO CLAVE
El hilo polister tiene 2 principales procesos en su fabricacin del mismo: Fabricacin de
POY e Hilado Texturizado., el cual se tomar para el trabajo el PROCESO DE HILADO
TEXTURIZADO.
12.1. DEFINICIONES
12.1.1. HILO TEXTURIZADO
Es el que se produce en las mquinas de texturizados, las cuales proporcionan
al filamento continuo un mayor volumen, cuerpo y elasticidad, que permite un
mayor cubrimiento.
12.1.2. FILETAS
Bastidor metlico, donde son colocados el POY proveniente de Hilatura. Las
mquinas M900 y AFK, tienen una capacidad para 216 bobinas POY para ser
procesadas en forma simultnea, y 216 bobinas POY colocadas en la reserva; la
mquina MPS, tiene capacidad para 120 bobinas POY para ser procesadas en
forma simultnea, y 120 bobinas POY colocadas en la reserva. Y la AFK N5
tienen una capacidad para 216 bobinas POY para ser procesadas en forma
simultnea, y 216 bobinas POY colocadas en la reserva.
12.1.3. UNITENS
Sistema de control por medicin de tensiones del hilo despus del agregado
de friccin el que segn las variaciones que registre comparados con los
parmetros prefijados determinan calidad por UNITENS A, B y C.
12.1.4. DOFFEO
Descarga de la Bobina.
12.1.5. POY
Hilado Parcialmente Orientado
37
12.2. PRIORIZACIN DE PROCESOS
12.2.1. IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA
Se detecta una demora en la definicin de poleas (Actividad Trascendental
para la calidad adecuada del producto final). Esta demora se debe al alto grado
de responsabilidad de la persona encargada en dicha rea, pues de
equivocarse con la polea elegida origina:
Productos de Segunda Calidad
Productos terminados con devolucin de cliente:
Los productos terminados eran la mayora de ttulos compactados, sea con
punto de aire. En estos productos devueltos se detect que el hilo texturizado
NO CONTENA la presin de aire adecuada. Por lo tanto de determin hacer
una MEJORA CONTINUA para poder verificar la presin de aire en la etapa de
Controlar el proceso de fabricacin del Hilado Texturizado.
12.2.2. CAUSAS
La utilizacin de Toberas con Poleas produjo un retardo en el desarrollo de la
produccin pues demandaba un anlisis y calibracin previa para su aplicacin
en el P.O.Y., la cual fue utilizada desde el ao 2000.
12.2.3. PLANTEO DE SOLUCIN
Proyecto de Actualizacin Tecnolgica
Tras identificar que el tiempo muerto en la calibracin de las poleas era
producto de una maquinaria antigua, se busc una maquinaria que ofrezca
una solucin automtica y tecnolgicamente actualizada que brinde una
menor o ninguna demora. Es as que se encontr Toberas Automticas, las
cuales calibran el P. O. Y de acuerdo al peso que tenga, dndole el punto de
aire necesario para obtener productos de primera calidad.
38
CONCLUSIONES
1. Filamentos Industriales S.A. necesariamente tiene que ser competitiva para sobrevivir
en el mundo globalizado, el cual da lugar a que existan mayor nmero de
importaciones al Pas y no menos importante la presencia del contrabando, causando
que no solo lleguen al pas productos similares a los que produce nuestra empresa si
no tambin productos que usan filamentos textiles como materia prima causando la
posible desaparicin o disminucin de los consumidores de nuestro producto en el
pas.
2. Por otra parte se nos abre una puerta muy grande, el poder ofrecer nuestro producto
fuera del pas, pero para realizar esto antes es necesario que reducir costos de
produccin y al mismo tiempo aumentar la capacidad de produccin para cubrir la
demanda del exterior.
3. Asimismo, se tiene que aprovechar el hecho que Filamentos Industriales S.A. es una de
las pocas empresas que realiza hilo texturizado, liderando el mercado, adems de
mantener una ventaja competitiva en cuanto a polticas de calidad.
4. Objetivo de la mejora: Garantizar que el integro de la bobina texturizada compactada
tienen el entrelazado o puntos de aire por metro constante, porque el sistema hace
que la mquina pare al bajar la presin de aire de intercale.
5. Se escogi esta mejora para asegurar la calidad de nuestro hilo compactado y la
estabilidad de los puntos por metros.
6. Para que sea un proceso seguro y confiable y no afecte la calidad del Hilado del
cliente.
39
ANEXOS
ANEXO 01: Ejemplo de una de las encuestas realizadas:
ENCUESTA A FILAMENTOS INDUSTRIALES S.A.
Encuestado: Ing. Jorge Ernesto Destre
Cargo: Gerente de Produccin
Misin:
1. Cul es la razn de ser?
Producir hilos de calidad para la satisfaccin de nuestros clientes.
2. Quines son nuestros clientes, cules son sus prioridades?
Empresas textiles ejemplo Cofaco Industriales, E. Tejidos, La Parcela, Textilia
(Colombia), su prioridad principal es que se le entregue hilos de calidad confiable y
todos con la misma calidad adems estn los precios, el tiempo de atencin y
respuesta a sus necesidades.
3. Cules son nuestros principales productos o servicios?
Producto principal hilos de polister de uso textil.
4. Cules son nuestros mercados?
Mercado nacional e internacional (Ejemplo Colombia).
5. Cul es nuestra tecnologa?
Amplia tecnologa para la produccin de hilos que estn siendo mantenidos y a la vez
actualizados.
6. Cul es su objeto, cules son sus objetivos?
Ser la empresa lder en el rubro satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes.
7. Nos interesamos por alcanzar objetivos econmicos?
Si, porque de ah dependen los accionistas y trabajadores
8. Cules son nuestras creencias, valores o principios?
Se pueden mencionar: el respeto mutuo, la honestidad, el trabajo en equipo, la
proactividad, comunicacin, etc.
9. Cul es nuestra diferenciacin o nuestra ventaja competitiva?
La tecnologa con que se cuenta.
10. Nos preocupamos por asuntos sociales, comunitarios o ambientales?
40
Cuidamos el medio ambiente evitando segregar nuestros desechos directamente,
evitamos la contaminacin de los efluentes.
11. Nos interesamos por nuestros trabajadores?
Nos interesamos por nuestros trabajadores porque siempre estamos preocupados
por sus necesidades y como se sientan ellos adems de eso depende la eficiencia que
ellos puedan tener en la empresa.
12. Cul es la finalidad de la asociacin?
Mantenerse en el mercado para generar empleo.
13. Para qu existe la organizacin?
Para brindar a sus clientes productos de calidad.
14. Cules son sus responsabilidades y derechos frente a sus colaboradores?
Brindarle un adecuado ambiente de trabajo
Asegurarle una buena alimentacin
Protegerlo de posibles accidentes y/o enfermedades ocupacionales.
Capacitarlo para su labor.
15. Cul es su obligacin con la sociedad?
Generar empleo.
Visin:
1. Cmo ser el proyecto cuando haya alcanzado su madurez en unos aos?
Ser la empresa lder en su rubro en el mercado nacional e internacional.
2. Cules sern los principales productos y servicios que ofrezca?
Hilados de polister para uso textil semejantes al algodn.
3. Quines trabajarn en la empresa?
Personal capacitado para cada rea de trabajo.
4. Cules sern los valores, actitudes y claves de la empresa?
Trabajo en equipo, liderazgo, compromiso, respeto mutuo.
5. Cmo hablarn de la empresa los clientes, los trabajadores y la gente en general que
tenga relacin con ella?
Es una empresa lder adems comprometida con el ambiente, la sociedad y sus
trabajadores.
6. Qu quiere llegar a ser o dnde quiere llegar a estar la empresa?
41
Ser el proveedor lder de las empresas textiles.
7. Cul es la posicin que desea ocupar en el mercado?
El primer lugar en ventas en el mercado.
8. Hacia dnde vamos?
Crecer y ampliar nuestro mercado Internacional.
9. Qu tratamos de conseguir?
Ser una empresa reconocida y lder a nivel Internacional.
10. Cules son los valores que nos guan?
Trabajo en equipo, respecto mutuo, perseverancia, creatividad, comunicacin.
11. Cmo produciremos resultados?
Trabajando en equipo.
12. Cmo nos enfrentaremos al cambio?
Seguir haciendo nuestros productos de calidad.
13. Cmo conseguiremos ser competitivos?
Ofrecer nuevos productos de calidad y a menor precio.
14. Cunto tiempo nos llevar?
Unos 5 aos.
Valores: indicar los 3 valores ms importantes desde el punto de
vista personal. Si se desea agregar otro en la lista.
Integridad
Calidad
x
Responsabilidad
Liderazgo
Colaboracin
Diversidad
Compromiso
x
Lealtad de todos
Aprecio
Compaerismo
42
Compromiso con
la sociedad y la
naturaleza
Respeto y
tolerancia
Bien comn
Honradez
Entorno cultural y
ecolgico
Igualdad
Respeto y
honestidad
Espritu de
servicio
Humildad
Solidaridad
Confianza e
integridad
x
Sostenibilidad
Responsabilidad
social
Proactividad
43
ANEXO 02: Organigrama de FISA por partes: