Ruta Turistica

UNIVERSIDAD
DR JOS MATAS DELGADO

FACULTAD DE INGENIERA

SEMINARIO TRABAJO DE INVESTIGACION:
FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE
INVERSIN EN POCA DE CRISIS

Estudio de factibilidad tcnica financiera para una ruta turstica para
los municipios de la Cordillera del Blsamo

MANUEL GERARDO DURN RODRGUEZ
GLENDA ARABELLA GUANDIQUE CASTAEDA

PREVIO PARA OPTAR AL TTULO DE INGENIERO INDUSTRIAL

MARZO DE 2012
SAN SALVADOR EL SALVADOR CENTROAMERICA

UNIVERSIDAD
DR JOS MATAS DELGADO

SEMINARIO TRABAJO DE INVESTIGACION:
FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE
INVERSIN EN POCA DE CRISIS

Estudio de factibilidad tcnica financiera para una ruta turstica para
los municipios de la Cordillera del Blsamo

MANUEL GERARDO DURN RODRGUEZ
GLENDA ARABELLA GUANDIQUE CASTAEDA

PREVIO PARA OPTAR AL TTULO DE INGENIERO INDUSTRIAL

MARZO DE 2012
SAN SALVADOR EL SALVADOR CENTROAMERICA

UNIVERSIDAD DR. JOS MATAS DELGADO

DR. DAVID ESCOBAR GALINDO
RECTOR

DR. JOS ENRIQUE SORTO CAMPBELL
VICE-RECTOR

DR. FERNANDO BASILIO CASTELLANOS
VICE-RECTOR ACADMICO Y SECRETARIO GENERAL

ING. SILVIA REGINA BARRIOS DE FERREIRO
DECANA DE LA FACULTAD DE INGENIERA

UNIVERSIDAD DR. JOS MATAS DELGADO

COMIT DE GRADUACIN

ING. SILVIA REGINA BARRIOS DE FERREIRO
DECANA DE LA FACULTAD DE INGENIERA

ING. WENDY CAROLINA LOVO MIRANDA
COORDINADORA DEL PROCESO DE GRADUACIN

ING. VCTOR MANUEL ALEJANDRO AVILS DELGADO
DOCENTE

COMIT EVALUADOR
ING. VCTOR MANUEL ALEJANDRO AVILS DELGADO
COORDINADOR

ING. VICTOR RANDOLFO MONTOYA
PRIMER EVALUADOR

ING. ISMAEL GUILLERMO VILLACORTA GAVIDIA
SEGUNDO EVALUADOR

ASESOR(ES) DEL SEMINARIO DE GRADUACIN
ING. REN HERNAN LINARES SILVA
ING. MIGUEL NGEL GALDMEZ GUERRERO

AGRADECIMIENTOS

En la culminacin de la carrera de Ingeniera Industrial, quiero agradecer a todos
aquellos que fueron partcipes en la realizacin de la presente tesina, as como
aquellos que estuvieron presentes durante toda la carrera, y son parte de ste
esfuerzo.

Agradezco primeramente a Dios, porque sin l no habra podido culminar ste
recorrido con xito, y por darme sabidura y entendimiento cada momento que lo
necesitaba.

En segundo lugar, quiero agradecer a mis padres y dems familia, por ser esas
personas especiales, incondicionales, que estuvieron pendientes a cada paso de
ste logro, brindndome su apoyo y que conjuntamente tambin se gradan
conmigo.

Agradezco a mi compaero de tesis, gracias a que con esfuerzo conjunto, pudimos
obtener exitosamente ste documento, apoyndonos el uno en el otro siempre.

Quiero agradecer igualmente a mis amigos, quienes me brindaron su apoyo y ayuda
cuando lo necesit y por estar pendientes de cada una de mis actividades.

Agradezco a mis catedrticos, quienes en toda la carrera me ayudaron con sus
conocimientos y apoyo para que hoy pueda aplicarlo para sta tesina y en la vida
prctica.

Infinitas gracias a todos los que estuvieron a mi lado, por formar parte de sta
culminacin exitosa.

Glenda Arabella Guandique Castaeda

AGRADECIMIENTOS

A DIOS TODOPODEROSO:
Por haberme dado la sabidura y la fortaleza para que fuera posible alcanzar este
triunfo.

A MI MADRE:
Por su cario, su apoyo, su dedicacin y empeo por ayudarme a ser una persona
mejor cada da. Por tanto esfuerzo para que yo alcanzara este triunfo.

A MIS ABUELOS:
Por su cario tan especial y su confianza de siempre.

A MIS HERMANOS:
Por su cario, apoyo y comprensin.

A MI COMPAERA DE TESIS:
Por todo el tiempo compartido a lo largo de la carrera, por su comprensin y
paciencia para superar tantos momentos difciles.

A TODOS MIS FAMILIARES Y AMIGOS:
Que de una u otra manera estuvieron pendientes a lo largo de este proceso,
brindado su apoyo incondicional.

Manuel Gerardo Duran Rodrguez

i
NDICE

Introduccin ................................................................................................................ 1
CAPTULO 1: GENERALIDADES ................................................................................ 3
1.1. Identificacin y planteamiento del problema .................................................... 3
1.2. Objetivos .............................................................................................................. 3
1.2.1. Objetivo general: .............................................................................................. 3
1.2.2. Objetivos especficos: ..................................................................................... 3
1.3. Delimitacin del problema .................................................................................. 4
1.3.1. Geogrfica: ....................................................................................................... 4
1.3.2. Temporal: .......................................................................................................... 4
1.4. Metodologa de la investigacin ........................................................................ 4
1.4.1. Unidad de anlisis ............................................................................................ 4
CAPTULO 2: ESTUDIO DE MERCADO ..................................................................... 4
2.1. Definicin del Servicio ........................................................................................ 4
2.2. Anlisis de la demanda ....................................................................................... 5
2.3. Anlisis de datos de fuentes primarias ............................................................. 5
2.3.1. Aplicacin de prueba piloto o preliminar a la unidad de anlisis ................ 5
2.3.2. Resultados obtenidos de la encuesta preliminar o de prueba ..................... 6
2.3.3. Encuesta aplicada para cuantificar el consumo del servicio ....................... 7
2.3.4. Clculo del consumo del servicio de una ruta turstica en los
municipios de la Cordillera del Blsamo a partir de los resultados de las
encuestas ................................................................................................................... 15
2.4. Anlisis de la demanda con fuentes secundarias .......................................... 15
2.4.1. Proyeccin de demanda de Turistas y visitantes nacionales .................... 16
2.4.2. Proyeccin de demanda de Turistas y visitantes extranjeros ................... 17
2.5. Proyeccin optimista y pesimista de la demanda .......................................... 18
2.5.1. Proyeccin optimista y pesimista de la demanda nacional ....................... 18
2.5.2. Proyeccin optimista y pesimista de la demanda internacional ............... 20
2.5.3. Proyeccin optimista y pesimista total de la demanda .............................. 22
2.6. Anlisis de la competencia ............................................................................... 23

ii
2.7. Anlisis de la oferta ........................................................................................... 24
2.8. Anlisis de precios ............................................................................................ 24
2.9. Proyeccin de los precios ................................................................................ 26
2.10. Estudio de comercializacin del servicio de una ruta turstica en los
municipios de la Cordillera del Blsamo. ............................................................... 30
CAPTULO 3: ESTUDIO TCNICO ............................................................................ 30
3.1. Localizacin ptima del museo del caf ......................................................... 30
3.1.1. Macrolocalizacin .......................................................................................... 30
3.1.2. Microlocalizacin ........................................................................................... 30
3.2. Proveedores ....................................................................................................... 33
3.2.1. Proveedores para construccin de museo del caf y parqueo ................. 34
3.2.2. Proveedores para equipo de museo del caf .............................................. 34
3.2.3. Proveedores de servicios varios (outsourcing) .......................................... 35
3.2.4. Proveedor de Obra Civil ................................................................................ 35
3.2.5. Proveedores de transporte de visitantes del da y turistas ........................ 36
3.3. Descripcin de las reas del Museo del Caf ................................................. 36
3.4. Alquiler de locales en el museo del caf ......................................................... 38
3.5. Requerimientos de suministros para museo del caf .................................... 39
3.5.1. Requerimiento de energa elctrica .............................................................. 39
3.5.2. Consumo total de energa elctrica .............................................................. 40
3.5.3. Requerimiento de agua .................................................................................. 40
3.6. Mantenimiento aplicado al museo del caf y parqueo ................................... 40
3.7. Organigrama de Funciones del Museo del Caf ............................................. 41
3.8. Organigrama de puestos de Museo del caf................................................... 42
3.9. Distribucin en Planta del museo del caf ...................................................... 46
3.10. Mapeo de los servicios de la ruta turstica (Flujogramas) ...................... 50
3.11. Higiene y seguridad ocupacional .............................................................. 56
3.12. Seleccin de los servicios ......................................................................... 59
3.12.1. Por medio de encuestas ................................................................................ 59
3.12.2. Por medio de lugares coloniales en los municipios ................................... 61
3.13. Justificacin de los servicios .................................................................... 61

iii
3.14. Descripcin del recorrido de la ruta .......................................................... 61
3.14.1. Paquetes tursticos para visitantes del da .................................................. 62
3.14.2. Paquetes tursticos para turistas .................................................................. 65
3.14.3. Horarios de trabajo ........................................................................................ 69
3.15. Modelo de Negocio ..................................................................................... 69
3.15.1. Flujos de proceso para los clientes .............................................................. 70
3.15.2. Atenciones que recibe el cliente ................................................................... 71
3.15.3. Forma de pago del cliente ............................................................................. 71
3.16. Capacidad ptima de la ruta turstica ....................................................... 71
3.17. Recorrido ptimo de la ruta turstica ........................................................ 75
3.18. Control de calidad en los servicios ........................................................... 76
3.19. Aspectos legales de la ruta turstica ......................................................... 76
CAPTULO 4: ESTUDIO ECONMICO ..................................................................... 77
4.1. Inversin inicial ................................................................................................. 77
4.1.1. Inversin inicial en activos tangibles ........................................................... 77
4.1.2. Inversin inicial en activos intangibles ........................................................ 77
4.1.3. Inversin inicial en capital de trabajo ........................................................... 77
4.1.4. Imprevistos ..................................................................................................... 78
4.1.5. Inversin inicial total ...................................................................................... 78
4.2. Poltica y cronograma de Inversiones ............................................................. 78
4.3. Fuentes de financiamiento ............................................................................... 79
4.4. Amortizacin del prstamo............................................................................... 80
4.5. Costos y gastos ................................................................................................. 81
4.6. Cuadro de costos fijos y variables y punto de equilibrio .............................. 82
4.7. Precio de venta e ingresos totales ................................................................... 83
4.8. Estados financieros .......................................................................................... 84
4.8.1. Estado de resultados y flujo de efectivo ...................................................... 84
4.8.2. Balance general .............................................................................................. 85
CAPTULO 5: EVALUACIN ECONMICA .............................................................. 86
5.1. Determinacin de la TMAR del proyecto y la inflacin considerada ........... 86
5.2. Clculo del Valor Actual Neto (VAN) ................................................................ 88

iv
5.3. Clculo de la Tasa Interna de Retorno ............................................................ 89
5.4. Relacin Beneficio/Costo ................................................................................. 90
5.5. Perodo de recuperacin de la inversin (PRI) ............................................... 90
5.6. ndice de rentabilidad (IR) ................................................................................. 91
5.7. Anlisis de sensibilidad sin sustraccin del ingreso por entrada al museo 91
5.8. Anlisis de Sensibilidad con sustraccin del ingreso por entrada al
museo ......................................................................................................................... 97
5.9. Razones financieras ........................................................................................ 103
CAPTULO 6: ANLISIS DE RIESGOS ................................................................... 103
6.1 Riesgo de mercado ......................................................................................... 103
6.2 Riesgo financiero ............................................................................................ 104
6.3. Anlisis FODA .................................................................................................. 104
6.4. Alternativas Estratgicas ................................................................................ 105
6.5. Medidas de seguridad en la ruta turstica ..................................................... 106
CAPTULO 7: IMPACTO AMBIENTAL .................................................................... 106
7.1 Equilibrio dinmico ......................................................................................... 106
7.2 Responsabilidad compartida .......................................................................... 107
7.3 Inters social .................................................................................................... 107
CAPTULO 8: IMPACTO SOCIO-ECONMICO ...................................................... 108
8.1. Impacto social .................................................................................................. 108
8.2. Impacto laboral ................................................................................................ 108
9. Conclusiones Generales ................................................................................. 109
10. Recomendaciones Generales ......................................................................... 111
Glosario .................................................................................................................... 113
Fuentes de Consulta ............................................................................................... 114

v
NDICE DE TABLAS
Tabla 1: Datos utilizados para realizar la prueba piloto ........................................... 5
Tabla 2: Resultados de la encuesta de prueba ......................................................... 6
Tabla 3: Clculo de p y q para total de encuestas.................................................... 7
Tabla 4: Gnero de los encuestados ......................................................................... 7
Tabla 5: Edad de los encuestados ............................................................................. 7
Tabla 6: Ingresos de los encuestados ....................................................................... 8
Tabla 7: Visitas a las rutas tursticas nacionales ..................................................... 8
Tabla 8: Rutas tursticas ms visitadas .................................................................... 8
Tabla 9: Asistencia a rutas tursticas ........................................................................ 9
Tabla 10: Estada de personas en las rutas tursticas ............................................. 9
Tabla 11: Gasto por persona por visita ..................................................................... 9
Tabla 12: Aspectos de mayor importancia al asistir a rutas tursticas ................ 10
Tabla 13: Medios de difusin de rutas tursticas ................................................... 10
Tabla 14: Satisfaccin de los encuestados sobre situacin actual ...................... 11
Tabla 15: Inters de visita a la nueva ruta turstica ................................................ 11
Tabla 16: Inters sobre el tour del caf ................................................................... 11
Tabla 17: Servicios de mayor inters en la nueva ruta turstica ........................... 12
Tabla 18: Tiempo de permanencia en la nueva ruta turstica ................................ 12
Tabla 19: Frecuencia de visita a la nueva ruta turstica ......................................... 13
Tabla 20: Capacidad de gasto por servicios prestados en nueva ruta turstica . 13
Tabla 21: Disposicin de cambio de lugar turstico ............................................... 14
Tabla 22: Medio de difusin sobre nueva ruta turstica ......................................... 14
Tabla 23: Clculo de la demanda anual nacional del servicio de la ruta turstica
(en miles de personas) ............................................................................................. 15
Tabla 24: Tasa de crecimiento poblacional 2005-2010 El Salvador ...................... 16
Tabla 25: Tasa de crecimiento poblacional nacional proyectada ......................... 16
Tabla 26: Proyeccin nacional de la demanda (en miles de personas) ............... 16
Tabla 27: Datos histricos de turistas y visitantes internacionales en El
Salvador (2005-2008) ................................................................................................. 17
Tabla 28: Llegada de turistas y visitantes internacionales proyectadas ............. 18

vi
Tabla 29: Tasa de crecimiento optimista y pesimista proyectada 2011-2021 ...... 19
Tabla 30: Demanda nacional proyectada optimista y pesimista 2012-2021 ......... 19
Tabla 31: Tasa de crecimiento turstico internacional El Salvador (2005-2008) .. 20
Tabla 32: Tasa de llegada de turistas y visitantes internacionales proyectada .. 20
Tabla 33: Tasa de crecimiento turstico optimista y pesimista proyectada 2012-
2021 ......................................................................................................................... 21
Tabla 34: Demanda internacional proyectada optimista y pesimista 2012-2021 . 22
Tabla 35: Demanda total proyectada para el ao 2012-2021 (miles de personas)23
Tabla 36: Comparacin entre servicios de la competencia ................................... 23
Tabla 37: Oferta de servicios ruta turstica en la Cordillera del Blsamo ............ 24
Tabla 38: Precio promedio para Alojamiento (habitaciones sencillas) ................ 25
Tabla 39: Inflacin ao 2005-2010 para El Salvador............................................... 26
Tabla 40: Inflaciones ao 2011-2021 proyectadas para El Salvador..................... 26
Tabla 41: Inflacin Optimista y Pesimista proyectada 2011-2021 ......................... 27
Tabla 42: Precio proyectado para Hostales (habitacin sencilla) optimista y
pesimista 2011-2021 .................................................................................................. 27
Tabla 43: Precio proyectado para Hostales (habitacin doble) optimista y
pesimista 2011-2021 .................................................................................................. 28
Tabla 44: Precio proyectado para Restaurantes optimista y pesimista 2011-
2021 ......................................................................................................................... 28
Tabla 45: Precio proyectado para Caminatas con paisaje optimista y pesimista
2011-2021 ................................................................................................................... 28
Tabla 46: Precio proyectado para Venta de artesanas optimista y pesimista
2011-2021 ................................................................................................................... 29
Tabla 47: Precio proyectado para Deportes extremos optimista y pesimista
2011-2021 ................................................................................................................... 29
Tabla 48: Precio proyectado para Museo del caf optimista y pesimista para
2011-2021 ................................................................................................................... 30
Tabla 49: Terrenos considerados para la ubicacin del museo del caf ............. 31
Tabla 50: Mano de obra disponible por municipio de la Cordillera del Blsamo 32
Tabla 51: Tamaos de terrenos para la ubicacin del museo del caf ................ 32

vii
Tabla 52: Localizacin del museo del caf por puntos ponderados ................... 32
Tabla 53: Localizacin del museo del caf por puntos ponderados .................... 33
Tabla 54: Especificaciones de proveedores para construccin de museo del
caf ......................................................................................................................... 34
Tabla 55: Especificaciones de proveedores de equipo de museo del caf ......... 34
Tabla 56: Especificaciones de proveedores de servicios varios .......................... 35
Tabla 57: Especificaciones de contacto para construccin del museo del caf . 35
Tabla 58: Especificaciones de proveedor de transporte ....................................... 36
Tabla 59: Especificaciones de las reas del museo del caf ................................ 36
Tabla 60: Consumo de energa elctrica por equipo de cmputo ........................ 39
Tabla 61: Cantidad de luminarias por rea ............................................................. 39
Tabla 62: Consumo de energa elctrica de luminarias ......................................... 40
Tabla 63: Consumo total de energa elctrica para el museo y parqueo ............. 40
Tabla 64: Cantidad de agua requerida por actividad ............................................. 40
Tabla 65: Mantenimiento realizado para cada rea del museo del caf y
parqueo ...................................................................................................................... 41
Tabla 66: Riesgos que pueden presentarse en la planta ....................................... 56
Tabla 67: Sealizacin en el Museo del Caf (NORMA UNE) ................................ 56
Tabla 68: Sealizacin en el Museo del Caf (NORMA NFPA) .............................. 57
Tabla 69: Itinerario y Especificaciones del paquete turstico #1 para visitantes. 62
Tabla 70: Itinerario y Especificaciones paquete turstico #2 para visitantes. ..... 63
Tabla 71: Itinerario y Especificaciones del paquete turstico #3 para visitantes. 64
Tabla 72: Itinerario Especificaciones paquete #4 para turistas (Da 1) ................ 65
Tabla 73: Especificaciones paquete # 4 para turistas (Da 2) ................................ 66
Tabla 74: Especificaciones paquete #5 para turistas (Da 1) ................................. 67
Tabla 75: Especificaciones paquete #5 para turistas (Da 2) ................................. 68
Tabla 76: Capacidad Anual Servicio de Hostales ................................................... 72
Tabla 77: Capacidad Anual Servicio de Restaurantes ........................................... 72
Tabla 78: Capacidad Anual Servicio de actividades recreativas .......................... 73
Tabla 79: Servicios y capacidad para Paquete #1 de ruta turstica ...................... 73

viii
Tabla 84: Porcentaje de demanda para cada ruta turstica ................................... 75
Tabla 85: Cantidad de demanda mxima a satisfacer en la ruta turstica ............ 75
Tabla 86: Cantidades de demanda anuales a satisfacer en la ruta turstica ........ 75
Tabla 87: Control de calidad para el Museo del Caf ............................................. 76
Tabla 88: Costo de Activo fijo del museo del caf ................................................. 77
Tabla 89: Costo de Activo fijo para construccin del museo del caf ................. 77
Tabla 90: Costo de Activo diferido (base legal) ...................................................... 77
Tabla 91: Costo de capital de trabajo de mano de obra civil ................................ 77
Tabla 92: Costo de capital de trabajo de mano de obra civil ................................ 78
Tabla 93: Inversin inicial total ................................................................................ 78
Tabla 94: Poltica de inversiones anuales .............................................................. 78
Tabla 95: Cronograma de inversiones 2011-2012 .................................................. 78
Tabla 96: Especificaciones de los bancos consultados ........................................ 79
Tabla 97: Gasto administrativos .............................................................................. 81
Tabla 98: Cargos por depreciacin.......................................................................... 81
Tabla 99: Otros gastos .............................................................................................. 82
Tabla 100: Punto de equilibrio ................................................................................. 82
Tabla 101: Precios de venta ..................................................................................... 83
Tabla 102: Ingresos proyectados ............................................................................ 83
Tabla 103: Estado de resultados y flujo de efectivo 2012-2021 ............................ 84
Tabla 104: Balance General 2012-2021 .................................................................... 85
Tabla 105: Clculo del Valor Actual Neto ................................................................ 88
Tabla 106: Clculo de la Tasa Interna de Retorno .................................................. 89
Tabla 107: Clculo de montos para la relacin beneficio/costo .......................... 90
Tabla 108: Clculo de la relacin beneficio/costo .................................................. 90
Tabla 109: Clculo del perodo de recuperacin de la inversin .......................... 90
Tabla 110: Clculo del ndice de rentabilidad ......................................................... 91
Tabla 111: Clculo de VAN con costos incrementados 15% y ventas iguales .... 91

ix
Tabla 112: Clculo de VAN 1 y VAN 2 con costos incrementados 15% y ventas
iguales ........................................................................................................................ 92
Tabla 113: Clculo de VAN para ventas incrementadas 15% y costos se
mantienen .................................................................................................................. 93
Tabla 114: Clculo de VAN 1 y VAN 2 con ventas incrementadas 15% y costos
se mantienen ............................................................................................................. 94
Tabla 115: Clculo de VAN con ventas disminuidas 15% y manteniendo
costos ......................................................................................................................... 95
Tabla 116: Clculo de VAN 1 y VAN2 con ventas disminuidas en 15% y
manteniendo costos ................................................................................................. 96
Tabla 117: Clculo de VAN con costos incrementados 15% y ventas iguales .... 97
Tabla 118: Clculo de VAN 1 y VAN 2 para costos incrementados 15% y ventas
iguales ........................................................................................................................ 98
Tabla 119: Clculo de VAN con ventas incrementadas 15% y manteniendo
costos ......................................................................................................................... 99
Tabla 120: Clculo de VAN 1 y VAN2 con ventas incrementadas 15% y
manteniendo costos ............................................................................................... 100
Tabla 121: Clculo del VAN con ventas disminuidas 15% y manteniendo
costos ....................................................................................................................... 101
Tabla 122: Clculo del VAN 1 y VAN 2 con ventas disminuidas y manteniendo
costos ....................................................................................................................... 102
Tabla 123: Razones financieras 2012-2021 ........................................................... 103
Tabla 124: Alternativas estratgicas para la ruta turstica en la Cordillera del
Blsamo ................................................................................................................... 105

x
NDICE DE GRFICOS
Grfico 1: Resultados de encuesta de prueba ......................................................... 6
Grfico 2: Gnero de los encuestados ...................................................................... 7
Grfico 3: Edades de los encuestados ...................................................................... 7
Grfico 4: Ingresos de las personas encuestadas ................................................... 8
Grfico 5: Proporcin de personas que han visitado rutas tursticas en el pas .. 8
Grfico 6: Rutas tursticas visitadas en el pas ........................................................ 8
Grfico 7: Frecuencia de las visitas a las rutas tursticas existentes .................... 9
Grfico 8: Tiempo de estada de las personas en las rutas tursticas existentes . 9
Grfico 9: Cantidad de dinero que gastan las personas en las visitas a las
rutas tursticas existentes ........................................................................................ 10
Grfico 10: Aspectos ms relevantes para las personas al visitar las rutas
tursticas .................................................................................................................... 10
Grfico 11: Medio ms utilizado para la publicidad de las rutas tursticas
actuales ...................................................................................................................... 11
Grfico 12: Personas satisfechas con rutas tursticas actuales ........................... 11
Grfico 13: Personas interesadas en visitar la nueva ruta turstica ..................... 11
Grfico 14: Personas interesadas en el tour del caf ............................................ 12
Grfico 15: Servicio de mayor inters en la ruta turstica ..................................... 12
Grfico 16: Permanencia en la nueva ruta turstica ............................................... 12
Grfico 17: Frecuencia de visita a la nueva ruta turstica ..................................... 13
Grfico 18: Capacidad de gasto por servicio en la nueva ruta turstica .............. 14
Grfico 19: Personas dispuestas a cambiar de lugar turstico ............................. 14
Grfico 20: Medio de comunicacin ms relevante para publicidad de la nueva
ruta turstica .............................................................................................................. 15
Grfico 21: Demanda proyectada nacional 2012-2021 para ruta turstica ............ 17
Grfico 22: Demanda internacional proyectada 2012-2021 para ruta turstica .... 18
Grfico 23: Demanda nacional optimista y pesimista para ruta turstica ............ 20
Grfico 24: Demanda internacional optimista y pesimista para ruta turstica ..... 22
Grfico 25: Demanda proyectada, optimista y pesimista ...................................... 23
Grfico 26: Organigrama de funciones del Museo del Caf .................................. 41

xi
Grfico 27: Organigrama de puestos de Museo del Caf ...................................... 42
Grfico 28: Carta de actividades relacionadas museo del caf ............................ 46
Grfico 29: Hoja de anlisis de actividades relacionadas museo del caf .......... 47
Grfico 30: Continuacin Hoja de anlisis de actividades relacionadas museo
del caf ....................................................................................................................... 48
Grfico 31: Arreglo final ........................................................................................... 49
Grfico 32: Flujograma de deportes extremos en la ruta turstica. ..................... 50
Grfico 33: Flujograma de recorrido de Museo del caf en la ruta turstica. ....... 51
Grfico 34: Flujograma de servicio caminatas con paisaje en la ruta turstica. .. 52
Grfico 35: Flujograma de servicio de venta de artesanas en la ruta turstica. . 53
Grfico 36: Flujograma de servicio de restaurante en la ruta turstica. .............. 54
Grfico 37: Flujograma de servicio de hostal en la ruta turstica. ........................ 55
Grfico 38: Organigrama de la gestin de seguridad y salud ocupacional en el
Museo del Caf. ......................................................................................................... 58
Grfico 39: Flujograma de procesos para el cliente .............................................. 70

NDICE DE ANEXOS
ANEXO 1: Poblacin entre las edades de 20-79 aos en el rea urbana en El
Salvador ................................................................................................................... 118
ANEXO 2: Encuesta realizada para el estudio ...................................................... 119
ANEXO 3: Tasa de crecimiento demogrfico El Salvador 2005-2019 ................. 121
ANEXO 4: Cantidad de turistas y visitantes internacionales histricos ............ 122
ANEXO 5: Inflaciones ao 2005-2010 El Salvador ................................................ 123
ANEXO 6: Terrenos obtenidos para localizacin del museo del caf ................ 124
ANEXO 7: Mano de obra disponible ...................................................................... 126
ANEXO 8: Consumo de energa elctrica (SIGET) ............................................... 127
ANEXO 9: Mapa de Jayaque ................................................................................... 128
ANEXO 10: Contratos para museo del caf .......................................................... 129

Introduccin
El documento presenta la evaluacin y formulacin del proyecto de inversin en
poca de crisis: Estudio de factibilidad tcnica financiera para una ruta turstica para
los municipios de la cordillera del Blsamo. El proyecto se desarroll a lo largo de
siete captulos, hasta la factibilidad respaldada del mismo.
Dentro de este documento se ampliaron estas fases en las que se incluyeron:

1-Generalidades en el que se determinaron los objetivos, definicin del problema,
delimitacin y justificacin del estudio as como todos los tpicos relacionados con el
estudio.

2-Anlisis de mercado, en el cual se especific el servicio a ofrecer, se desarroll un
anlisis tanto de la oferta como de la demanda, culminando con el anlisis de precios
y comercializacin del servicio.

3-Estudio tcnico, donde se plante la localizacin y capacidad de la ruta turstica,
puntualizando en la construccin del caf, como elemento diferenciador dentro de la
ruta, as como el detalle de los paquetes tursticos a ofrecer, y las pruebas de control
de calidad, seguridad y salud ocupacional, concluyendo con los aspectos legales
para el funcionamiento del servicio.

4-Estudio econmico, en donde se mostraron tanto los costos del proyecto tales
como la inversin inicial, costos operativos, financiamiento de la inversin, como los
ingresos proyectados por la prestacin del servicio, finalizando con la elaboracin de
balances generales, estados de resultados, punto de equilibrio a lo largo del
proyecto.

5-Evaluacin econmica, en el cual se presentaron aspectos como el valor actual
neto (VAN) del proyecto, Tasa interna de retorno (TIR), concluyendo con el anlisis
de sensibilidad del estudio, con el cual se determin el efecto ante cambios en
ventas y costos sobre el proyecto.

6-Anlisis de riesgos, en el que se detallaron las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas del proyecto, as como presentar las estrategias
correspondientes.

7-Impacto ambiental, en el que se detall cual es el costo ambiental como efecto
directo de la realizacin del proyecto, as como los beneficios y consecuencias del
mismo. Se concluy el estudio con el impacto socioeconmico en el cual se describi
los beneficios que el proyecto conlleva en materia social, as como los empleos e
inyeccin positiva a la economa de la zona y la percepcin de estos beneficios sobre
el inversor y las personas en general.

3
CAPTULO 1: GENERALIDADES
1.1. Identificacin y planteamiento del problema
Para el caso en concreto, se requiere potencializar el recurso del caf a travs del
turismo y surge el siguiente planteamiento: En qu medida el desarrollo de una ruta
turstica, genera beneficios socioeconmicos a los municipios de la Cordillera del
Blsamo, teniendo como atraccin los procesos relacionados al cultivo caf?

1.2. Objetivos
1.2.1. Objetivo general:
Establecer un estudio de factibilidad tcnica-financiera para una ruta turstica para los
municipios de la Cordillera del Blsamo.

1.2.2. Objetivos especficos:
Elaborar un perfil donde se muestre la informacin general del proyecto, como el
planteamiento del problema, justificacin, alcance, marco terico y marco histrico.
Realizar un estudio de mercado para la factibilidad de introduccin del servicio en
el mismo.
Efectuar un estudio tcnico, donde se especifique lo relativo a infraestructura,
localizacin, ingeniera y anlisis administrativo que requiere la realizacin del
proyecto.
Elaborar un estudio econmico que comprenda lo relativo a costos e inversin
necesarios para la sostenibilidad del proyecto.
Efectuar un estudio financiero que indique la aceptacin o rechazo del proyecto
as como la rentabilidad del mismo.
Realizar un anlisis de riesgos que contenga los peligros que pueden incidir en la
realizacin del proyecto.
Analizar el impacto ambiental que pueda generar la realizacin del proyecto y
sus consecuencias.
Analizar el impacto socioeconmico que tiene el proyecto y sus consecuencias.

4
1.3. Delimitacin del problema
1.3.1. Geogrfica:
El Salvador, departamento de La Libertad, en los municipios
1
de: Comasagua,
Talnique, Jayaque, Chiltiupn, Sacacoyo y Tepecoyo

1.3.2. Temporal:
Se tomaron datos estadsticos entre los aos 2005 a 2010 para tener el conocimiento
pertinente de las rutas tursticas existentes a nivel nacional.

1.4. Metodologa de la investigacin
1.4.1. Unidad de anlisis
La unidad de anlisis fueron las personas particulares, entre las edades de 20 hasta
los 79 aos
2
, que puedan y deseen visitar una nueva ruta turstica en los municipios
de la Cordillera del Blsamo en El Salvador.

CAPTULO 2: ESTUDIO DE MERCADO
2.1. Definicin del Servicio
El servicio que se analiza, es una ruta turstica ubicada en la Cordillera del Blsamo,
en los municipios de: Comasagua, Talnique, Jayaque, Chiltiupn, Sacacoyo y
Tepecoyo.

El servicio consta de paquetes tursticos, que se ajustan a los gustos y preferencias
de quienes deseen visitar el lugar, en los cuales se puede disfrutar de los servicios
gastronmicos, panoramas, actividades recreativas y culturales, incluyendo

1
Municipios designados por la Universidad Dr. Jos Matas Delgado, con los cuales se tienen
convenios de cooperacin mutua.
2
De acuerdo a los rangos de edad del VI censo de poblacin y vivienda y V de vivienda 2007, se tom
desde 20 hasta 79 aos, adems a los 20 se considera capacidad de pago y 79 como edad lmite para
realizar actividades dentro de la ruta turstica.

5
degustaciones y venta de caf. Los paquetes tursticos forman parte de la Cuenta
Satlite de Turismo, cuyo cdigo es: B.6.4.2.74
3

Esta ruta turstica permite que puedan llegar tanto visitantes del da, como turistas.

2.2. Anlisis de la demanda
Para cuantificar la demanda se utilizaron fuentes primarias, es decir, se realiz en
base a encuestas dirigidas a las personas particulares entre 20 y 79 aos, y se
consider realizar las encuestas en los departamentos de: La Libertad, San Salvador,
Usulutn y Santa Ana, teniendo as representatividad de las 3 zonas (oriental, central
y occidental) de El Salvador.

2.3. Anlisis de datos de fuentes primarias
Para analizar las fuentes primarias, se realiz una prueba piloto para determinar la
aceptacin o rechazo del servicio.

2.3.1. Aplicacin de prueba piloto o preliminar a la unidad de anlisis
En la tabla 1 se muestran los datos utilizados para realizar la encuesta preliminar o
piloto
Tabla 1: Datos utilizados para realizar la prueba piloto
Poblacin total (N) 2,063,289
4

Nivel de Confianza 95%
Z 1.9600
5

P 0.5000
6
.
Q 0.5000
Error (E) 5%
7

3
Documento sobre marco conceptual de la Cuenta Satlite de Turismo./Organizacin Mundial de
Turismo/Organizacin de Cooperacin y Desarrollo Econmicos/Naciones Unidas Divisin de Estadstica
4
Fuente: VI censo de poblacin y vivienda y V de vivienda 2007, Ver Anexo 1
5
Variable estandarizada para un nivel de confianza del 95%
6
Bajo la premisa que el servicio tendr la misma probabilidad de aceptacin como de rechazo, para la encuesta
de prueba o preliminar.
7
Valores de Nivel de confianza y error estimado en base a factores que influyen en el estudio tales como: el
tiempo disponible para pasar las encuestas, la duracin del estudio, los costos asociados al estudio, el nmero
de integrantes disponibles para realizar las encuestas, tipo de poblacin y considerando otras investigaciones
realizadas por diferentes universidades

6
Para realizar la prueba piloto, se tom en cuenta la frmula para encontrar una
muestra para poblacin infinita
8
, sustituyendo los datos de la tabla 2.1 tenemos:

De las 384 encuestas, se tom un 20%
9
para calcular la muestra representativa a
encuestar para la prueba preliminar. Se tiene entonces:

En definitiva, las encuestas de prueba se realizaron a 77 personas

2.3.2. Resultados obtenidos de la encuesta preliminar o de prueba
Tabla 2: Resultados de la encuesta de prueba
Objetivo: Determinar el inters de los encuestados en asistir a una nueva ruta turstica en la
Cordillera del Blsamo
Posibilidades Frecuencia Frecuencia Relativa
Si 73 94.8%
No 4 5.2%
Total 77 100%
Grfico 1: Resultados de encuesta
de prueba

Anlisis: Se tiene un margen significativo entre las
personas que desean visitar la ruta turstica y las que
no, lo cual indican que se llama la atencin de una
parte considerable de mercado.

Con los datos obtenidos en la encuesta piloto o encuesta de prueba se obtuvo, el
verdadero valor de p y q, que se calcul se as:

8
Evaluacin de proyectos, Gabriel Baca Urbina, 5ta edicin, Edit. Mc Graw Hill; Pg. 32
Para poblaciones mayores de 100,000: Investigacin de mercados, Salvador Miquel, Enrique Bign, Jean Pierre
Lvy, Antonio Carlos Cuenca, M Jos Miquel. Edit. Mc Graw Hill. Pg. 149
9
Se toma el valor de 20% para mayor confiabilidad y representatividad en las encuestas preliminares o de
prueba
94.8%
5.2%
Si
No

7

Sustituyendo en la ecuacin

para poblacin infinita con los nuevos valores
encontrados se determin el valor definitivo de encuestas totales realizadas as:

2.3.3. Encuesta aplicada
10
para cuantificar el consumo del servicio
Tabla 4: Gnero de los encuestados
Gnero Frecuencia Frecuencia Relativa
Masculino 26 34.21%
Femenino 50 65.79%
Total 76 100.0%
Grfico 2: Gnero de los encuestados
Anlisis: Existe una proporcin
considerable del gnero femenino
en las respuestas de la encuesta

10
Ver anexo 2
Tabla 3: Clculo de p y q para total de encuestas
Probabilidades
Respuestas
Favorables
(A)
Respuestas
Posibles
(B)
Nuevo Valor
(A / B)
(C)
P 73 77 0.9480
Q 4 77 0.0520
Total 1.0000
Tabla 5: Edad de los encuestados
Edad Frecuencia Frecuencia Relativa
20 33 aos 35 46.05%
34 49 aos 28 36.84%
50 65 aos 10 13.15%
66 70 aos 3 3.95%
71 79 aos 0 0.0%
Total 76 100.0%
Grfico 3: Edades de los encuestados
Anlisis: Se tiene en gran
proporcin un pblico joven, lo cual
es bueno porque la ruta turstica
demanda actividad fsica.

34,21%
65,79%
Masculino
Femenino
46,05%
36,84%
13,15%
3,95%
20 33 aos
34 49 aos
50 65 aos
66 70 aos
71 79 aos

8

11
Pregunta con respuestas de opcin mltiple
Tabla 6: Ingresos de los encuestados
Ingresos Frecuencia Frecuencia Relativa
$200 - $400 30 39.47%
$401 - $600 20 26.31%
$601 - $800 8 10.8%
$801 a ms 18 24.3%
Total 76 100.0%
Grfico 4: Ingresos de las personas encuestadas
Anlisis: El 35.1% son las personas que
ganan de $601 a ms, que son las personas
que tienen capacidad para asistir a la ruta
turstica.

Tabla 7: Visitas a las rutas tursticas nacionales
Objetivo: Determinar el inters actual de las personas por visitar rutas tursticas
Posibilidades Frecuencia Frecuencia Relativa
Si 55 72.37%
No 21 27.63%
Total 76 100.0%
Grfico 5: Proporcin de personas que han visitado rutas
tursticas en el pas
Anlisis: El 72.37% nos indica
que un nmero considerable de
personas tienen inters y les
agradan las rutas tursticas

Tabla 8: Rutas tursticas ms visitadas
Objetivo: Determinar qu ruta turstica tiene mayor afluencia de visitantes del da y turistas
Rutas Tursticas Frecuencia Frecuencia Relativa
Ruta de las Flores 40 36.7%
Ruta Colonial y de Volcanes 8 7.3%
Ruta de las Mil cumbres 1 0.9%
Ruta Sol y Playa 35 32.1%
Ruta Arqueolgica 15 13.8%
Ruta de la Paz 5 4.6%
Ruta Paraso Artesanal 5 4.6%
Total 109
11
100.0%
Grfico 6: Rutas tursticas visitadas en el pas

Anlisis: Las proporciones
indican que la nueva ruta
turstica tiene como primera
competencia la Ruta de las
Flores.

39,47%
26,31%
10,80%
24,30%
$200 - $400
$401 - $600
$601 - $800
$801 a ms
36,7%
7,3%
0,9%
32,1%
13,8%
4,6% 4,6%
Ruta de las Flores
Ruta Colonial y de Volcanes
Ruta de las Mil cumbres
Ruta Sol y Playa
Ruta Arqueolgica
Ruta de la Paz
Ruta Paraso Artesanal
72,37%
27,63%
Si
No

9

Tabla 9: Asistencia a rutas tursticas
Objetivo: Determinar la frecuencia con la que se asiste a las rutas por parte de los encuestados
Visitas Frecuencia Frecuencia Relativa
1 vez al ao 26 47.3%
2 veces al ao 20 36.4%
Ms de 4 veces al ao 3 5.5%
Total 55
12
100.0%
Grfico 7: Frecuencia de las visitas a las rutas tursticas
existentes
Anlisis: Con un 47.3%, que es
la mayora de personas, es una
referencia para la frecuencia de
visitas a la nueva ruta turstica

Tabla 11: Gasto por persona por visita
Objetivo: Obtener la capacidad de gasto de quienes asisten a las rutas tursticas
Gasto por Servicio Frecuencia Frecuencia Relativa
Hostal
(Por Noche)
$20-$40 15 13.27%
$41-$60 8 7.08%
$61-$80 5 4.42%
Ms de $80 0 0.00%
Restaurantes
$10-$30 34 30.09%
$31-$50 6 5.31%
$51-$70 10 8.85%
Ms de $70 0 0.00%
Actividades
Recreativas
$20-$40 29 25.66%
$41-$60 2 1.77%
$61-$80 1 0.88%
Ms de $80 3 2.65%
Total 113
13
100.0%

12
Total de personas que contestaron SI en pregunta 1
13
Pregunta con respuesta de opcin mltiple
Tabla 10: Estada de personas en las rutas tursticas
Objetivo: Determinar el porcentaje actual de turistas y de visitantes del da que existen actualmente
Alternativas Frecuencia Frecuencia Relativa
Un da 38 69.1%
Ms de un da 17 30.1%
Total 55 100.0%
Grfico 8: Tiempo de estada de las personas en las rutas
tursticas existentes

Anlisis: Con un 69.1%, que es
la mayora de personas, es una
referencia para el nmero de das
que permanecera el cliente en la
ruta
47,3%
36,4%
10,9%
5,5%
1 vez al ao
2 veces al ao
3 veces al ao
4 veces al ao
Ms de 4 veces al ao
69,1%
30,9%
Un da
Ms de un da

10
Grfico 9: Cantidad de dinero que gastan las personas en las visitas a las
rutas tursticas existentes

Anlisis: El servicio
gastronmico es el
que ms pagaran
las personas, por lo
cual en la ruta
turstica no puede
faltar este servicio.

Tabla 12: Aspectos de mayor importancia al asistir a rutas tursticas
Objetivo: Establecer cul es el aspecto ms importante de mayor importancia para las personas, al
escoger una ruta turstica
Aspectos Frecuencia Frecuencia Relativa
El lugar 37 67.3%
La atencin que se presta 8 14.5%
La variedad de servicios 4 7.3%
Precios bajos 2 3.6%
Distancia 0 0.0%
Otros 4 7.3%
Total 55 100.0%
Grfico 10: Aspectos ms relevantes para las personas al visitar
las rutas tursticas
Anlisis: El lugar es el aspecto
ms relevante, por lo cual, el
aspecto de las actividades de la
ruta, y la percepcin visual del
cliente es el factor ms
importante.

Tabla 13: Medios de difusin de rutas tursticas
Objetivo: Determinar cul es el medio que ms influencia tiene sobre las personas, para dar a conocer
las rutas tursticas
Medios Frecuencia Frecuencia Relativa
Radio 1 1.8%
Televisin 26 47.3%
Peridico 4 7.3%
Internet 7 12.7%
Otros 17 30.9%
Total 55 100.0%

0
20
40
$
2
0
-
$
4
0
$
4
1
-
$
6
0
$
6
1
-
$
8
0
M
s

d
e

$
8
0
$
1
0
-
$
3
0
$
3
1
-
$
5
0
$
5
1
-
$
7
0
M
s

d
e

$
7
0
$
2
0
-
$
4
0
$
4
1
-
$
6
0
$
6
1
-
$
8
0
M
s

d
e

$
8
0
Hostal Restaurantes Actividades
recreativas
67,3%
14,5%
7,3%
3,6%
7,3%
El lugar
La atencin que se presta
La variedad de servicios
Precios bajos
Distancia
Otros

11
Tabla 15: Inters de visita a la nueva ruta turstica
Objetivo: Determinar el inters de los encuestados en asistir a una nueva ruta turstica en la Cordillera
del Blsamo
Opciones Frecuencia Frecuencia Relativa
Si 62 81.57%
No 14 18.42%
Total 76 100.0%
Grfico 13: Personas interesadas en visitar la nueva ruta
turstica

Anlisis: El 81.57% nos indica que
las personas sienten atraccin por
lo que ofrecera una nueva ruta
turstica, especficamente en la
Cordillera del Blsamo.

14
Solo se toman en cuenta personas que contestaron SI en pregunta 9
Grfico 11: Medio ms utilizado para la publicidad de las
rutas tursticas actuales
Anlisis: Con un 47.3%, la televisin
es el medio ms utilizado por la
competencia para que se difundan los
servicios de las rutas tursticas

Tabla 14: Satisfaccin de los encuestados sobre situacin actual
Objetivo: Determinar si los servicios que se ofrecen actualmente en las rutas tursticas satisfacen las
demanda de los visitantes del da y turistas
Opciones Frecuencia Frecuencia Relativa
Si 37 67.3%
No 18 32.7%
Total 55 100.0%
Grfico 12: Personas satisfechas con rutas
tursticas actuales

Anlisis: El porcentaje de 67.3% indica que
la nueva ruta turstica debe tener una oferta
igual o mejor que las actuales.

Tabla 16: Inters sobre el tour del caf
Objetivo: Determinar si existe inters por parte de los encuestados en una nueva ruta enfocada en el
tour del caf
Si 61 98.4%
No 1 1.6%
Total 62
14
100.0%

67,3%
32,7%
Si
No
81,57%
18,42%
Si
No
1,8%
47,3%
7,3%
12,7%
30,9%
Radio
Televisin
Peridico
Internet
Otros

12

15
Pregunta con respuesta de opcin mltiple
Grfico 14: Personas interesadas en el tour del caf
Anlisis: El porcentaje de 98.4%
indica el valor especial que tiene el
cultivo del caf en el pas, la
familiaridad que tiene las personas
con l y el apogeo que tendra en la
nueva ruta turstica

Tabla 17: Servicios de mayor inters en la nueva ruta turstica
Objetivo: Determinar los servicios que se ofrecen en la nueva ruta turstica que tienen mayor inters
para los visitantes del da y turistas
Servicios Frecuencia Frecuencia Relativa
Restaurantes 55 28.5%
Hostales 35 18.1%
Caminatas con paisaje 28 14.5%
Venta de artesanas 28 14.5%
Deportes extremos 16 8.3%
Museo del caf 27 14.0%
Otros 4 2.1%
Total 193
15
100.0%
Grfico 15: Servicio de mayor inters en la ruta turstica

Anlisis: Un porcentaje de 28.5%
nos indica que la gastronoma es
el servicio ms demandado y
debe haber variedad en la ruta
turstica, para suplir los gustos de
los clientes

Tabla 18: Tiempo de permanencia en la nueva ruta turstica
Objetivo: Determinar el porcentaje de turistas y visitantes del da que asistiran a la nueva ruta turstica
Tiempo Frecuencia Frecuencia Relativa
Un da 35 56.5%
Ms de un da 27 43.5%
Total 62 100.0%
Grfico 16: Permanencia en la nueva ruta turstica

Anlisis: El 56.5% nos indica que los
paquetes tursticos deben tener variedad
de actividades para que en un da
conozcan los municipios.

98,4%
1,6%
Si
No
28,5%
18,1%
14,5%
14,5%
8,3%
14,0%
2,1%
Restaurantes
Hostales
Caminatas con paisaje
Venta de artesanas
Deportes extremos
Museo del caf
Otros
56,5%
43,5%
Un da
Ms de un da

13

Tabla 20: Capacidad de gasto por servicios prestados en nueva ruta turstica
Objetivo: Establecer la capacidad de gasto de los encuestados en la ruta turstica
Gasto por Servicios Frecuencia Frecuencia Relativa
Hostal
(Por Noche)
$20-$40 46 12.4%
$41-$60 15 4.0%
$61-$80 1 0.3%
Ms de $80 0 0.0%
Restaurantes
$10-$30 41 11.0%
$31-$50 21 5.6%
$51-$70 0 0.0%
Ms de $70 0 0.0%
Caminatas con
Paisaje
$5-$10 42 11.3%
$11-$15 19 5.1%
$16-$20 1 0.3%
Ms de $20 0 0.0%
Venta de
artesanas
$5-$10 41 11.0%
$11-$15 14 3.8%
$16-$20 5 1.3%
Ms de $20 2 0.5%
Deportes
Extremos
$20-$40 52 14.0%
$41-$60 10 2.7%
$61-$80 0 0.0%
Ms de $80 0 0.0%
Museo del Caf
$5-$10 45 12.1%
$11-$15 15 4.0%
$16-$20 1 0.3%
Ms de $20 1 0.3%
Total 372
16
100.0%

16
Preguntas con respuestas de opcin mltiple
Tabla 19: Frecuencia de visita a la nueva ruta turstica
Objetivo: Determinar la cantidad de visitantes y de turistas que llegaran a la ruta turstica
Respuestas Frecuencia Frecuencia Relativa
1 vez al ao 28 45.2%
Ms de 4 veces al ao 3 4.8%
Total 62 100.0%
Grfico 17: Frecuencia de visita a la nueva ruta turstica
Anlisis: El 45.2% indica que en
los paquetes deben haber
diversidad de actividades para
que las personas deseen volver
al ao siguiente.

45,2%
33,9%
14,5%
1,6% 4,8%
1 vez al ao
2 veces al ao
3 veces al ao
4 veces al ao
Ms de 4 veces al ao

14
Grfico 18: Capacidad de gasto por servicio en la nueva ruta
turstica

Anlisis: Con los porcentajes
encontrados, se concluye que las
personas no buscan lujos en los
paquetes, sino, precios cmodos,
diversidad de actividades,
atenciones, que se amolden a sus
presupuestos.

Tabla 21: Disposicin de cambio de lugar turstico
Objetivo: Establecer la preferencia de los visitantes del da y turistas en cuanto al lugar de conveniencia
de la nueva ruta turstica
Si 54 87.1%
No 8 12.9%
Total 62 100%
Grfico 19: Personas dispuestas a cambiar de lugar
turstico Anlisis: El cliente lo que busca es
accesibilidad y calidad tanto de atencin
como en lo que se le suministra, por lo cual,
stos son los aspectos que se deben
mejorar teniendo como referencia la
competencia.

Tabla 22: Medio de difusin sobre nueva ruta turstica
Objetivo: Establecer el medio de comunicacin ms importante para difundir la existencia de la nueva
ruta turstica
Medio Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa
Radio 1 1.6%
Televisin 36 58.1%
Peridico 5 8.1%
Internet 19 30.6%
Otros 1 1.6%
Total 62 100.0%
0 10 20 30 40 50 60
$20-$40
$41-$60
$61-$80
Ms de $80
$10-$30
$31-$50
$51-$70
Ms de $70
$5-$10
$11-$15
$16-$20
Ms de $20
$5-$10
$11-$15
$16-$20
Ms de $20
$20-$40
$41-$60
$61-$80
Ms de $80
$5-$10
$11-$15
$16-$20
Ms de $20
H
o
s
t
a
l
R
e
s
t
a
u
r
a
n
t
e
s
C
a
m
i
n
a
t
a
s
c
o
n

P
a
i
s
a
j
e
V
e
n
t
a

d
e
a
r
t
e
s
a
n
a
s
D
e
p
o
r
t
e
s
E
x
t
r
e
m
o
s
M
u
s
e
o

d
e
l
C
a
f
87,1%
12,9% Si
No

15
Grfico 20: Medio de comunicacin ms relevante para
publicidad de la nueva ruta turstica
Anlisis: El 58.1% prefiere la
televisin, esto indica que es el
medio que ms capta la atencin el
cliente pero al mismo tiempo es el
ms costoso.

2.3.4. Clculo del consumo del servicio de una ruta turstica en los
municipios de la Cordillera del Blsamo a partir de los resultados de las
encuestas
En la tabla 23 se muestran los datos utilizados y las operaciones realizadas para
calcular la demanda del servicio para el ao actual.
Tabla 23: Clculo de la demanda anual nacional del servicio de la ruta turstica
(en miles de personas)
Poblacin
17

(A)

Probabilidad de aceptacin
del servicio
(B)
Asistencia
Promedio al
ao
18

(C)
Demanda anual total
(en miles de personas)
(D=A*B*C)
2,063.289 0.8157
19
0.8710
20
0.4520
21
1 662.59
2,063.289 0.8157 0.8710 0.3390
22
2 993.89
2,063.289 0.8157 0.8710 0.145
23
3 637.67
2,063.289 0.8157 0.8710 0.016
24
4 93.82
2,063.289 0.8157 0.8710 0.048
25
5 351.82
Demanda Total ao 2011 2,739.79

2.4. Anlisis de la demanda con fuentes secundarias
Al ser una nueva ruta turstica ubicada en la Cordillera del Blsamo, que incluye un
tour del caf, la demanda se obtiene en base a fuentes primarias (encuestas) y
fuentes secundarias para los datos histricos de llegada de turistas y visitantes.

17
Fuente: Censo 2007 de El Salvador. Ver tabla 1
18
Ver tabla 9
19
Ver Tabla 19
20
Ver tabla 19
21
Probabilidad que las personas asistan 1 vez al ao a la ruta. Ver tabla 19
22
Probabilidad que las personas asistan 2 veces al ao a la ruta. Ver tabla 19
23
24
25
1,6%
58,1% 8,1%
30,6%
1,6%
Radio
Televisin
Peridico
Internet
Otros

16
2.4.1. Proyeccin de demanda de Turistas y visitantes nacionales
En la tabla 24 se tiene la tasa de crecimiento poblacional histrica de 2005-2010 en
El Salvador.
Tabla 25: Tasa de crecimiento poblacional nacional proyectada
Ao
(A)
Tasa Anteriores al Ao Actual
27

(B)
Tasa de crecimiento Proyectada
(B)/6
1 2 3 4 5 6
2011 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.50 0.42%
2012 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.42 0.42%
2013 0.40 0.40 0.40 0.40 0.42 0.42 0.42%
2014 0.40 0.40 0.40 0.42 0.42 0.42 0.43%
2015 0.40 0.40 0.42 0.42 0.42 0.43 0.43%
2016 0.40 0.42 0.42 0.42 0.43 0.43 0.44%
2017 0.42 0.42 0.42 0.43 0.43 0.44 0.43%
2018 0.42 0.42 0.43 0.43 0.44 0.43 0.43%
2019 0.42 0.42 0.43 0.43 0.44 0.43 0.43%
2020 0.42 0.43 0.43 0.44 0.43 0.43 0.43%
2021 0.43 0.43 0.44 0.43 0.43 0.43 0.43%

En la tabla 26 se muestra la demanda del servicio proyectado para los aos 2011-
2021 por parte de los consumidores nacional

26
Ver anexo 3
27
Promedio mvil(tomando 5 datos anteriores para calcular el posterior)
28
Ver tabla 25
29
Ver Tabla 23
Tabla 24: Tasa de crecimiento poblacional 2005-2010 El Salvador
26

Ao Tasa (%)
2005 0.40
2006 0.40
2007 0.40
2008 0.40
2009 0.40
2010 0.50

Tabla 26: Proyeccin nacional de la demanda (en miles de personas)
Ao
(A)
Tasa crecimiento
proyectada
28

(B)
Demanda Ao Anterior
(Miles de personas)
(C)
Demanda Proyectada (Miles
de personas)
C+(C*B)
(D)
2011 0.42% - 2,739.79
29

2012 0.42% 2,739.79 2,751.30
2013 0.42% 2,825.84 2,762.86
2014 0.43% 2,837.71 2,774.74

17

2.4.2. Proyeccin de demanda de Turistas y visitantes extranjeros
En la tabla 27 se muestra la cantidad de turistas y visitantes internacionales desde el
ao 2005 hasta 2008 en El Salvador.
Tabla 27: Datos histricos de turistas y visitantes internacionales en El
Salvador (2005-2008)
Ao Total de turistas y visitantes (En miles de personas)
30

2005 2,612.20
2006 3,002.80
2007 3,439.80
2008 3,749.80

En la tabla 28 se muestra la llegada de turistas y visitantes internacionales hasta el
2021

30
Boletn de Estadsticas Tursticas de Centroamrica (Sistema de la Integracin Centroamericana SICA) y
Documento de turismo 2010 CORSATUR( Ver anexo 4)
Continuacin de tabla 26: Proyeccin nacional de la demanda (en miles de
personas)
2015 0.43% 2,849.91 2,786.67
2016 0.44% 2,862.17 2,798.93
2017 0.43% 2,874.76 2,810.97
2018 0.43% 2,887.12 2,823.05
2019 0.43% 2,899.54 2,835.19
2020 0.43% 2,912.01 2,847.38
2021 0.43% 2,924.53 2,859.63
Grfico 21: Demanda proyectada nacional 2012-2021 para
ruta turstica
Anlisis

El aumento a lo
largo de los aos,
es lento, con
tendencia al alza,
por lo que cada vez
se atrae mayor
mercado.

2.650,00
2.700,00
2.750,00
2.800,00
2.850,00
2.900,00
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Aos
Demanda proyectada (miles de personas)

18

2.5. Proyeccin optimista y pesimista de la demanda
2.5.1. Proyeccin optimista y pesimista de la demanda nacional
Para calcular la demanda optimista y pesimista nacional, se realiz con promedio
mvil y utilizando la tasa de crecimiento poblacional.

32

33

31
Promedio mvil (tomando 4 datos para proyectar)
32
Ver mayor valor de tasa proyectada de la tabla 25
33
Ver menor valor de tasa proyectada en la tabla 25
Tabla 28: Llegada de turistas y visitantes internacionales proyectadas
Ao
(A)
Llegadas de turistas y visitantes al Ao
31
Actual
(B)
Turistas y visitantes
Proyectada (en miles)
(B)/4 1 2 3 4
2009 2,612.20 3,002.80 3,439.80 3,749.80 3,201.15
2010 3,002.80 3,439.80 3,749.80 3,201.15 3,348.39
2011 3,439.80 3,749.80 3,201.15 3,348.39 3,434.78
2012 3,749.80 3,201.15 3,348.39 3,434.78 3,433.53
2013 3,201.15 3,348.39 3,434.78 3,433.53 3,354.46
2014 3,348.39 3,434.78 3,433.53 3,354.46 3,392.79
2015 3,434.78 3,433.53 3,354.46 3,392.79 3,403.89
2016 3,433.53 3,354.46 3,392.79 3,403.89 3,396.17
2017 3,354.46 3,392.79 3,403.89 3,396.17 3,386.83
2018 3,392.79 3,403.89 3,396.17 3,386.83 3,394.92
2019 3,403.89 3,396.17 3,386.83 3,394.92 3,395.45
2020 3,396.17 3,386.83 3,394.92 3,395.45 3,393.34
2021 3,386.83 3,394.92 3,395.45 3,393.34 3,392.64
Grfico 22: Demanda internacional proyectada 2012-
2021 para ruta turstica
Anlisis

La demanda
internacional flucta
hasta el ao 2018, y
puede atribursele a
las bajas de los
ltimos aos en
turismo internacional.

3.300,00
3.350,00
3.400,00
3.450,00
Aos
Turistas y visitantes internacionales (miles)
Demanda
proyectada

19

En la tabla 29 se muestra la tasa de crecimiento poblacional pesimista y optimista
para los aos 2011-2021.
Tabla 29: Tasa de crecimiento optimista y pesimista proyectada 2011-2021
Ao
(A)
Tasa de crecimiento
Proyectada
34

(B)
Tasa de crecimiento
optimista Proyectada
(B+0.04)
(C)
Tasa de crecimiento
pesimista Proyectada (B-
0.04)
(D)
2011 0.42% 0.46% 0.38%
2012 0.42% 0.46% 0.38%
2013 0.42% 0.46% 0.38%
2014 0.43% 0.47% 0.39%
2015 0.43% 0.47% 0.39%
2016 0.44% 0.48% 0.40%
2017 0.43% 0.47% 0.39%
2018 0.43% 0.47% 0.39%
2019 0.43% 0.47% 0.39%
2020 0.43% 0.47% 0.39%
2021 0.43% 0.47% 0.39%

A continuacin se muestran las proyecciones de demanda optimista y pesimista

Tabla 30: Demanda nacional proyectada optimista y pesimista 2012-2021
Ao
(A)
Demanda
Proyectada
35

(B)
Tasa
crecimiento
Optimista
36

(C)
Demanda
Optimista
(D=B*+(B*
C)
Tasa de
crecimiento
Pesimista
37

(E)
Demanda
Pesimista
(F=B-(B*E))
2012 2,751.30 0.46% 2,763.96 0.38% 2,740.85
2013 2,762.86 0.46% 2,775.57 0.38% 2,752.36
2014 2,774.74 0.47% 2,787.78 0.39% 2,763.92
2015 2,786.67 0.47% 2,799.77 0.39% 2,775.80
2016 2,798.93 0.48% 2,812.36 0.40% 2,787.73
2017 2,810.97 0.47% 2,824.18 0.39% 2,800.00
2018 2,823.05 0.47% 2,836.32 0.39% 2,812.04
2019 2,835.19 0.47% 2,848.52 0.39% 2,824.13
2020 2,847.38 0.47% 2,860.77 0.39% 2,836.28
2021 2,859.63 0.47% 2,873.07 0.39% 2,848.47

34
Ver tabla 25
35
Ver tabla 26
36
Ver tabla 29
37
Ver tabla 29

20

2.5.2. Proyeccin optimista y pesimista de la demanda internacional
La demanda optimista y pesimista internacional, se calcula con la tasa de crecimiento
histrica de turismo internacional en el pas, y su proyeccin con promedio mvil. En
la tabla 31 se muestra la tasa histrica de turismo internacional en el pas:
Tabla 31: Tasa de crecimiento turstico internacional El Salvador (2005-
2008)
38

Ao Tasa de crecimiento turstico
2005 18.6%
2006 13.5%
2007 4.7%
2008 3.5%

En la tabla 32 se muestra la proyeccin de la tasa de crecimiento turstico
internacional en El Salvador
Tabla 32: Tasa de llegada de turistas y visitantes internacionales proyectada
Ao
(A)
Tasas de llegadas de turistas y visitantes al
Ao (B)
Tasa de Turistas y
visitantes Proyectada (en
miles)
(B)/4
1 2 3 4
2009 18.60% 18.60% 18.60% 18.60% 10.08%
2010 18.60% 18.60% 18.60% 10.08% 7.94%
2011 18.60% 18.60% 10.08% 7.94% 6.55%
2012 18.60% 10.08% 7.94% 6.55% 7.02%
2013 10.08% 7.94% 6.55% 7.02% 7.90%
2014 7.94% 6.55% 7.02% 7.90% 7.35%
2015 6.55% 7.02% 7.90% 7.35% 7.21%

38
Informe Estadstico de Turismo. Ao 2009 (Folleto de MITUR)
Grfico 23: Demanda nacional optimista y pesimista
para ruta turstica
Anlisis

Tanto la demanda
nacional optimista
tiene un crecimiento
lento, pero cada vez
se atrae mayor
mercado

2.700,00
2.750,00
2.800,00
2.850,00
2.900,00
2.950,00
3.000,00
Aos
Turistas y visitantes nacionales (miles)
Demanda
proyectada
Demanda
optimista
Demanda
pesimista

21
Continuacin de tabla 32: Tasa de llegada de turistas y visitantes
internacionales proyectada
2016 7.02% 7.90% 7.35% 7.21% 7.37%
2017 7.90% 7.35% 7.21% 7.37% 7.46%
2018 7.35% 7.21% 7.37% 7.46% 7.35%
2019 7.21% 7.37% 7.46% 7.35% 7.34%
2020 7.37% 7.46% 7.35% 7.34% 7.38%
2021 7.46% 7.35% 7.34% 7.38% 7.38%

La variacin en la tasa de crecimiento se encuentra de la siguiente forma:

En la tabla 33 se muestra la tasa de crecimiento turstico internacional de El Salvador
pesimista y optimista para los aos 2012-2021
Tabla 33: Tasa de crecimiento turstico optimista y pesimista proyectada 2012-
2021
Ao
(A)
Tasa de crecimiento
Proyectada
39

(B)
Tasa de crecimiento
optimista Proyectada
(B+0.35)
(C)
Tasa de crecimiento
pesimista Proyectada (B-
0.35)
(D)
2012 7.02% 7.37% 6.67%
2013 7.90% 8.25% 7.55%
2014 7.35% 7.70% 7.00%
2015 7.21% 7.56% 6.86%
2016 7.37% 7.72% 7.02%
2017 7.46% 7.81% 7.11%
2018 7.35% 7.70% 7.00%
2019 7.34% 7.69% 6.99%
2020 7.38% 7.73% 7.03%
2021 7.38% 7.73% 7.03%

En la tabla 34 se muestra la demanda internacional proyectada optimista y pesimista
para el ao 2012-2021

39
Ver tabla 32

22
Tabla 34: Demanda internacional proyectada optimista y pesimista 2012-2021
Ao
(A)
Demanda
Proyectada
40

(B)
Tasa
crecimiento
Optimista
41

(C)
Demanda
Optimista
(D=B*+(B*C))
Tasa de
crecimiento
Pesimista
42

(E)
Demanda
Pesimista
(F=B-(B*E))
2012 3,433.53 7.37% 3,686.52 6.67% 3,204.57
2013 3,354.46 8.25% 3,631.13 7.55% 3,101.27
2014 3,392.79 7.70% 3,654.16 7.00% 3,155.17
2015 3,403.89 7.56% 3,661.09 6.86% 3,170.51
2016 3,396.17 7.72% 3,658.32 7.02% 3,157.79
2017 3,386.83 7.81% 3,651.23 7.11% 3,146.14
2018 3,394.92 7.70% 3,656.21 7.00% 3,157.40
2019 3,395.45 7.69% 3,656.72 6.99% 3,157.95
2020 3,393.34 7.73% 3,655.62 7.03% 3,154.82
2021 3,392.64 7.73% 3,654.95 7.03% 3,154.08

2.5.3. Proyeccin optimista y pesimista total de la demanda
Para obtener la proyeccin se sumaron los datos anteriores, tanto proyectados,
optimista y pesimista nacional e internacional, obteniendo la demanda proyectada,
optimista y pesimista total.

40
Ver tabla 28
41
Ver tabla 33
42
Ver tabla 33
Grfico 24: Demanda internacional optimista y pesimista
para ruta turstica
Anlisis

Tanto la demanda
internacional optimista
como pesimista se
mantienen
constantes, no
habiendo problemas
de bajas como en los
ltimos aos para el
turismo nacional
2.800,00
3.000,00
3.200,00
3.400,00
3.600,00
3.800,00
Aos
Turistas y visitantes internacionales (miles)
Demanda
proyectada
Demanda
optimista
Demanda
pesimista

23
Tabla 35: Demanda total proyectada para el ao 2012-2021 (miles de personas)
Ao
(A)
Demanda Proyectada
43

(B)
Demanda Proyectada
optimista
44

(C)
Demanda
Proyectada
pesimista
(D)
2012 6,184.83 6,450.48 5,945.42
2013 6,117.32 6,406.70 5,853.63
2014 6,167.53 6,441.94 5,919.09
2015 6,190.56 6,460.86 5,946.31
2016 6,195.10 6,470.68 5,945.52
2017 6,197.80 6,475.41 5,946.14
2018 6,217.97 6,492.53 5,969.44
2019 6,230.64 6,505.24 5,982.08
2020 6,240.72 6,516.39 5,991.10
2021 6,252.27 6,528.02 6,002.55

2.6. Anlisis de la competencia
Tabla 36: Comparacin entre servicios de la competencia
Servicios
Ruta
Colonial
y de
volcanes
Ruta
de las
flores
Ruta de
las mil
cumbres
Ruta
Sol y
playa
Ruta
arqueolgica
Ruta
de la
paz
Ruta
paraso
artesanal
Ruta
del
caf
Alojamiento X X X X X X
Restaurantes X X X X X X X X
Recorridos
Coloniales
X X X X
Deportes
Extremos
X X X X X
Caminatas X X X X X X X
Artesanas X X X X X
Museo del
Caf
X

43
Ver tabla 30 y 34
44
Ver tabla 30 y 34
Grfico 25: Demanda proyectada, optimista y pesimista Anlisis
Tanto la demanda
optimista como
pesimista se
mantiene con ligero
aumento,
influenciado
mayormente por la
demanda nacional,
pero el mercado
crece ao con ao.
5.500,00
6.000,00
6.500,00
7.000,00
Aos
Demanda proyectada total
Demanda
proyectada
Demanda
optimista
Demanda
pesimista

24
2.7. Anlisis de la oferta
Tabla 37: Oferta de servicios ruta turstica en la Cordillera del Blsamo
Oferta Descripcin Imagen
Restaurante

En los restaurantes se ofrecen: Platillos tradicionales:
asados, carne pollo, comida gourmet, caf, caf
helado, y postres.

Hostales
Se ofrecen las habitaciones con todos los servicios
bsicos, encontrando habitaciones sencillas y dobles, y
servicio de restaurante a la carta.

Museo del
Caf
Se ofrece un recorrido por el museo, mostrando los
aspectos principales de este cultivo, historia, proceso
de fabricacin, terminando por la degustacin de esa
deliciosa bebida, as como la venta de artesanas
hechas de caf.

Caminatas
con paisaje
Se ofrecen caminatas por parte de lugares especficos,
como lo son los restaurantes, que tienen sus propios
senderos en montaas, cascadas, y actividades
recreativas para disfrutar del clima fresco que ofrece la
cordillera del Blsamo y de sus vistas.

Venta
de
artesanas
Compre las mejores artesanas realizadas a mano,
poniendo de manifiesto la originalidad de artesanos de
la zona, para decorar la casa o simplemente para
llevarse un bonito recuerdo que este maravilloso lugar.

Visitas a
zonas
cntricas de
los pueblos
Conozca ms de los pueblos que visita, se harn
recorridos por las zonas cntricas de los pueblos,
pasando por las iglesias, parques, etc. Poniendo de
manifiesto la riqueza cultural colonial que estos pueblos
poseen.

Deportes
extremos
Se ofrecen servicios especiales como Canopy, Puente
colgante, bici montaa en los cuales podr disfrutar al
mximo de estos

2.8. Anlisis de precios
El anlisis de precios, se fundamenta en los servicios que se consultaron en la
encuesta y presentados en la oferta, se tienen los servicios: Hostales, restaurantes,
caminatas con paisajes, venta de artesanas, deportes extremos y museo del
caf. A continuacin se muestran los precios promedio para cada servicio:

25
Tabla 38: Precio promedio para Alojamiento (habitaciones sencillas)
Alojamiento (A)
45
Precio (por noche)
(B)
Promedio 1
(C=B/5)
Hostal El Despacho (Concepcin de Ataco) $25.00
$23.26
Casa Blanca Hotel (Ahuachapn) $41.3
Hotel y Centro de Eventos Posada El Encanto (Juaya) $86.75
Hotel Villa Santo Domingo (Concepcin de Ataco) $25
Hostal La Barranca (Suchitoto) $25
Alojamiento
46
(A) Precio (por noche)
(B)
Promedio 2
(C=B/5)
La Casona de los Vega (Izalco) $35 (en promedio)
$46
El Jardn de Celeste (carretera hacia Ataco) $66.84
Hotel Villa Santo Domingo (Concepcin de Ataco) $40
Casa de Mamapn (ruta de las Flores, Ahuachapn) $35 (en promedio)
Casa Blanca Hotel (Ahuachapn) $53.10
Restaurante
47
(A) Precio (B) Promedio
(C=B/5)
Albaclara (Panchimalco) $11.5

$11.2

Restaurante Villa Balanza (Suchitoto) $6.63
Taya (Concepcin de Ataco) $11.5
El Cheles Restaurant (Izalco) $9
La Raclette (Concepcin de Ataco) $17.13
Caminata (A)
48

Precio(por persona)
(B)
Promedio
(C=B/5)
Caminata Ecolgica a La Pea Cayaguanca (San Ignacio,
Chalatenango)
$12
$11.5
Caminata Ecolgica a El Pital (San Ignacio, Chalatenango) $30
Caminata ecolgica a cascadas El Salto de Las Golondrinas
(San Ignacio, Chalatenango)
$5
Tour de Parque Nacional Montecristo (Metapn, Santa
Ana)
49

$4.5 (promedio)
Tour Jardn de Tatalpa (Nahuizalco, Sonsonate) $6
Museos (A)
50
Precio (B)
Promedio
(C=B/3)
Museo Forma (Arte, San Salvador) $1.67
$1.90 Museo Regional de Occidente (cultural) $1.5
Casa Museo Alejandro Coto (Suchitoto) $2.5
Deporte extremo
(A)
Precio
(B)
Promedio
(C=B/3)
Canopy tour(Ruta El Boquern)
51
$25
$27.3 Canopy tour(Metapn)
52
$27
Canopy tour (Apaneca)
53
$30

45
CORSATUR: Alojamiento
46
CORSATUR: Alojamiento
47
CORSATUR: Restaurante
48
CORSATUR
49
CORSATUR
50
CORSATUR
51
MITUR
52
CORSATUR: Agencia de viajes
53
ECOEXPERIENCIAS

26
2.9. Proyeccin de los precios
Para proyectar los precios, se obtuvo los datos de inflacin de los aos anteriores.
En la tabla 39 se muestra la inflacin del ao 2005-2010 para El Salvador

Se utiliz el promedio mvil, para un intervalo de 6 datos.
Tabla 40: Inflaciones ao 2011-2021 proyectadas para El Salvador
Ao
(A)
Inflaciones Anteriores al Ao Actual
(B)
Inflacin
Proyectada
(B)/6
1 2 3 4 5 6
2011 4.3% 4.9% 4.9% 5.5% -0.2% 2.1% 3.58%
2012 4.9% 4.9% 5.5% -0.2% 2.1% 3.58% 3.46%
2013 4.9% 5.5% -0.2% 2.1% 3.58% 3.46% 3.22%
2014 5.5% -0.2% 2.1% 3.58% 3.46% 3.22% 2.94%
2015 -0.2% 2.1% 3.58% 3.46% 3.22% 2.94% 2.51%
2016 2.1% 3.58% 3.46% 3.22% 2.94% 2.51% 2.97%
2017 3.58% 3.46% 3.22% 2.94% 2.51% 2.97% 3.11%
2018 3.46% 3.22% 2.94% 2.51% 2.97% 3.11% 3.04%
2019 3.22% 2.94% 2.51% 2.97% 3.11% 3.04% 2.96%
2020 2.94% 2.51% 2.97% 3.11% 3.04% 2.96% 2.92%
2021 2.51% 2.97% 3.11% 3.04% 2.96% 2.92% 2.92%

Se obtuvo el diferencial de cambio de inflacin en el tiempo para lo cual se sigue la
siguiente frmula:

54
Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador, Ver Anexo 5
Tabla 39: Inflacin ao 2005-2010 para El Salvador
Ao
(A)
Inflacin
54

(B)
2005 4.3%
2006 4.9%
2007 4.9%
2008 5.5%
2009 -0.2%
2010 2.1%

27
sto indica que la inflacin pesimista se ver disminuida en 0.30 y la inflacin
optimista se ver incrementada en 0.30 En la tabla 41 se muestra la inflacin
optimista y pesimista esperada para los aos 2012-2021.

Tabla 41: Inflacin Optimista y Pesimista proyectada 2011-2021
Ao
(A)
Inflacin Proyectada
55

(B)
Inflacin Pesimista
Proyectada (B-0.30)
(C)
Inflacin optimista
Proyectada (B+0.30)
(D)
2011 3.58% 3.28% 3.88%
2012 3.46% 3.16% 3.76%
2013 3.22% 2.92% 3.52%
2014 2.94% 2.64% 3.24%
2015 2.51% 2.21% 2.81%
2016 2.97% 2.67% 3.27%
2017 3.11% 2.81% 3.41%
2018 3.04% 2.74% 3.34%
2019 2.96% 2.66% 3.26%
2020 2.92% 2.62% 3.22%
2021 2.92% 2.62% 3.22%

A continuacin se muestra la proyeccin de los precios tanto optimista como
pesimista para cada uno de los servicios

Tabla 42: Precio proyectado para Hostales (habitacin sencilla) optimista y
pesimista 2011-2021
Ao
(A)
Inflacin
Pesimista
56

(B)
Precio Pesimista
B+(B*C)
(C)
Inflacin
Optimista
57

(D)
Precio Optimista
B+(B*D)
(E)
2011 3.28% $ 23.26 3.88% $ 23.26
2012 3.16% $ 24.00 3.76% $ 24.13
2013 2.92% $ 24.70 3.52% $ 24.98
2014 2.64% $ 25.35 3.24% $ 25.79
2015 2.21% $ 25.91 2.81% $ 26.52
2016 2.67% $ 26.60 3.27% $ 27.39
2017 2.81% $ 27.35 3.41% $ 28.32
2018 2.74% $ 28.10 3.34% $ 29.27
2019 2.66% $ 28.84 3.26% $ 30.22
2020 2.62% $ 29.60 3.22% $ 31.19
2021 2.62% $ 30.37 3.22% $ 32.20

55
Ver tabla 40
56
Ver tabla 41
57
Ver tabla 41

28
Tabla 43: Precio proyectado para Hostales (habitacin doble) optimista y
pesimista 2011-2021
Ao
(A)
Inflacin
Pesimista
58

(B)
Precio Pesimista
B+(B*C)
(C)
Inflacin
Optimista
59

(D)
Precio Optimista
B+(B*D)
(E)
2011 3.28% $ 46.00 3.88% $ 46.00
2012 3.16% $ 47.45 3.76% $ 47.73
2013 2.92% $ 48.84 3.52% $ 49.41
2014 2.64% $ 50.13 3.24% $ 51.01
2015 2.21% $ 51.24 2.81% $ 52.44
2016 2.67% $ 52.60 3.27% $ 54.16
2017 2.81% $ 54.08 3.41% $ 56.01
2018 2.74% $ 55.56 3.34% $ 57.88
2019 2.66% $ 57.04 3.26% $ 59.76
2020 2.62% $ 58.54 3.22% $ 61.69
2021 2.62% $ 60.07 3.22% $ 63.67

Tabla 44: Precio proyectado para Restaurantes optimista y pesimista 2011-2021
Ao
(A)
Inflacin
Pesimista
60

(B)
Precio Pesimista
B+(B*C)
(C)
Inflacin
Optimista
61

(D)
Precio Optimista
B+(B*D)
(E)
2011 3.28% $ 11.20 3.88% $ 11.20
2012 3.16% $ 11.55 3.76% $ 11.62
2013 2.92% $ 11.89 3.52% $ 12.03
2014 2.64% $ 12.21 3.24% $ 12.42
2015 2.21% $ 12.47 2.81% $ 12.77
2016 2.67% $ 12.81 3.27% $ 13.19
2017 2.81% $ 13.17 3.41% $ 13.64
2018 2.74% $ 13.53 3.34% $ 14.09
2019 2.66% $ 13.89 3.26% $ 14.55
2020 2.62% $ 14.25 3.22% $ 15.02
2021 2.62% $ 14.63 3.22% $ 15.50

Tabla 45: Precio proyectado para Caminatas con paisaje optimista y pesimista
2011-2021
Ao
(A)
Inflacin
Pesimista
62

(B)
Precio Pesimista
B+(B*C)
(C)
Inflacin
Optimista
63

(D)
Precio Optimista
B+(B*D)
(E)
2011 3.28% $ 11.50 3.88% $ 11.50
2012 3.16% $ 11.86 3.76% $ 11.93
2013 2.92% $ 12.21 3.52% $ 12.35
2014 2.64% $ 12.53 3.24% $ 12.75
2015 2.21% $ 12.81 2.81% $ 13.11

58
Ver tabla 41
59
Ver tabla 41
60
Ver tabla 41
61
Ver tabla 41
62
Ver tabla 41
63
Ver tabla 41

29
Continuacin de tabla 45: Precio proyectado para Caminatas con paisaje optimista
y pesimista 2011-2021
2016 2.67% $ 13.15 3.27% $ 13.54
2017 2.81% $ 13.52 3.41% $ 14.00
2018 2.74% $ 13.89 3.34% $ 14.47
2019 2.66% $ 14.26 3.26% $ 14.94
2020 2.62% $ 14.63 3.22% $ 15.42
2021 2.62% $ 15.02 3.22% $ 15.92

Tabla 46: Precio proyectado para Venta de artesanas optimista y pesimista
2011-2021
Ao
(A)
Inflacin
Pesimista
64

(B)
Precio Pesimista
B+(B*C)
(C)
Inflacin
Optimista
65

(D)
Precio Optimista
B+(B*D)
(E)
2011 3.28% $ 11.30 3.88% $ 11.30
2012 3.16% $ 11.66 3.76% $ 11.72
2013 2.92% $ 12.00 3.52% $ 12.14
2014 2.64% $ 12.31 3.24% $ 12.53
2015 2.21% $ 12.59 2.81% $ 12.88
2016 2.67% $ 12.92 3.27% $ 13.30
2017 2.81% $ 13.29 3.41% $ 13.76
2018 2.74% $ 13.65 3.34% $ 14.22
2019 2.66% $ 14.01 3.26% $ 14.68
2020 2.62% $ 14.38 3.22% $ 15.15
2021 2.62% $ 14.76 3.22% $ 15.64

Tabla 47: Precio proyectado para Deportes extremos optimista y pesimista 2011-
2021
Ao
(A)
Inflacin
Pesimista
66

(B)
Precio Pesimista
B+(B*C)
(C)
Inflacin
Optimista
67

(D)
Precio Optimista
B+(B*D)
(E)
2011 3.28% $ 27.30 3.88% $ 27.30
2012 3.16% $ 28.16 3.76% $ 28.33
2013 2.92% $ 28.99 3.52% $ 29.32
2014 2.64% $ 29.75 3.24% $ 30.27
2015 2.21% $ 30.41 2.81% $ 31.12
2016 2.67% $ 31.22 3.27% $ 32.14
2017 2.81% $ 32.10 3.41% $ 33.24
2018 2.74% $ 32.98 3.34% $ 34.35
2019 2.66% $ 33.85 3.26% $ 35.47
2020 2.62% $ 34.74 3.22% $ 36.61
2021 2.62% $ 35.65 3.22% $ 37.79

64
Ver tabla 41
65
Ver tabla 41
66
Ver tabla 41
67
Ver tabla 41

30
2.10. Estudio de comercializacin del servicio de una ruta turstica en
los municipios de la Cordillera del Blsamo.
El servicio de la ruta turstica se promueve como una ruta turstica en El Salvador
que ofrece la ruta del caf como principal atraccin y diversidad de actividades
recreativas
70
. Para la publicidad del producto, utiliz Radio Selectos con 7 cuas a la
semana, en televisin con 2 anuncios por semana, e internet por ser el medio ms
econmico y sin restricciones, haciendo publicidad a travs de redes sociales.

CAPTULO 3: ESTUDIO TCNICO
3.1. Localizacin ptima del museo del caf
3.1.1. Macrolocalizacin
La Macrolocalizacin est estipulada en los 6 municipios de la Cordillera del
Blsamo.

3.1.2. Microlocalizacin
Para la localizacin del museo se tomaron en cuenta los siguientes factores:

68
Ver tabla 41
69
Ver tabla 41
70
Especificaciones segn asesores de tesina
Tabla 48: Precio proyectado para Museo del caf optimista y pesimista para
2011-2021
Ao
(A)
Inflacin
Pesimista
68

(B)
Precio Pesimista
B+(B*C)
(C)
Inflacin
Optimista
69

(D)
Precio Optimista
B+(B*D)
(E)
2011 3.28% $ 1.90 3.88% $ 1.90
2012 3.16% $ 1.96 3.76% $ 1.97
2013 2.92% $ 2.02 3.52% $ 2.04
2014 2.64% $ 2.07 3.24% $ 2.11
2015 2.21% $ 2.12 2.81% $ 2.17
2016 2.67% $ 2.17 3.27% $ 2.24
2017 2.81% $ 2.23 3.41% $ 2.31
2018 2.74% $ 2.30 3.34% $ 2.39
2019 2.66% $ 2.36 3.26% $ 2.47
2020 2.62% $ 2.42 3.22% $ 2.55
2021 2.62% $ 2.48 3.22% $ 2.63

31
Proximidad de los servicios a ofrecer en las rutas (lugar cntrico)
El museo es la atraccin principal, por lo que se encuentra dentro de todos los
paquetes tursticos, y por esa razn est ubicado en un lugar cntrico, o de acceso
ms cercano para todos los servicios.
Tabla 49: Terrenos considerados para la ubicacin del museo del caf
Terrenos Terreno 1:
71
Terreno 2:
72
Terreno 3
73
Terreno 4
74

Ubicacin:

Finca Las Mercedes
en Jayaque
Finca en
Tepecoyo
Finca Las
Tinieblas, calle a
Comasagua
Cantn
Curazao,
Jayaque

Disponibilidad de servicios bsicos para el museo del caf
Servicio de energa elctrica
El servicio de energa elctrica es dado por DELSUR (Distribuidora de Electricidad
del Sur), en el rea central y paracentral.
75
Esta distribuidora presenta el menor de
nmero de interrupciones del servicio, de las ms grandes distribuidoras, y es el
segundo lugar despus de CAESS (Compaa de Alumbrado Elctrico de San
Salvador) en cuanto a nmero de clientes. Dentro de los municipios de la Cordillera
del Blsamo se encuentra la Generadora GECSA (Generadora Elctrica Central
Sociedad Annima). El terreno de Tepecoyo y la Finca Las Tinieblas incluye acceso
a energa elctrica igualmente.

Servicio de agua potable
El servicio de agua potable en las afueras del rea urbana de Jayaque es muy bueno
(es decir, llega agua a todos los cantones). Emayaque administra el agua potable
para este municipio desde septiembre de 2006. Existen nacimientos naturales de
agua para los terrenos en cuestin. El terreno de Tepecoyo y Finca Las Tinieblas
incluye igualmente acceso a agua potable.

71
Ver anexo 6
72
Ver anexo 6
73
Ver anexo 6
74
Ver anexo 6
75
Boletn de Estadsticas Elctricas 2009

32
Disponibilidad de mano de obra para museo del caf
Se considera para el caso, personas con nivel universitario o superior.
Tabla 50: Mano de obra disponible por municipio de la Cordillera del Blsamo
76

Municipio Mano de obra disponible (nivel universitario o superior)
Jayaque 236
Comasagua 127
Tepecoyo 191

Tamao del terreno
Tabla 51: Tamaos de terrenos para la ubicacin del museo del caf
Terrenos
Terreno en Finca
Las Mercedes
77

Terreno en Finca
en Tepecoyo
78

Terreno en Finca
Las Tinieblas
79

Terreno en
Cantn
Curazao
80

Tamao 130 manzanas 2.5 manzanas 238 manzanas 7 manzanas

Localizacin final del terreno
Luego de tener los datos de los factores considerados se procede a realizar la
microlocalizacin para elegir el terreno donde se situ el museo del caf. Para ello se
utiliz el mtodo de puntos ponderados, as:

Tabla 52: Localizacin del museo del caf por puntos ponderados
Nmero Factor Ponderacin
1
Proximidad de los servicios a ofrecer en las rutas
(lugar cntrico)
0.30
2 Disponibilidad de servicios bsicos como agua, luz 0.25
3 Disponibilidad de mano de obra 0.20
4 Tamao del terreno 0.25
Total 1.00

76
Ver anexo 7
77
Ver anexo 6
78
Ver anexo 6
79
Ver anexo 6
80
Ver anexo 6

33
El museo del caf se ubic en el Cantn Curazao, ubicado en Jayaque

Especificaciones de terreno para museo del caf
Se considera un precio de alquiler de $45 por manzana para el terreno ubicado en Cantn Curazao. Datos
proporcionados por Alfredo Castillo quien se identifica como empleado de la finca el Carmen Cel. 7550-5248

3.2. Proveedores
Los proveedores han sido seleccionados en base diferentes criterios por parte del investigador entre los cuales se
mencionan:
Precios de los materiales y equipos
Cercana al lugar de construccin
Servicios Post-venta
Garantas
Entre otros
Calidad de los materiales y equipo
Tabla 53: Localizacin del museo del caf por puntos ponderados
Factor
Peso
(A)
Calificacin
(B)
Calificacin ponderada
(C)= (A*B)
Finca Las
Mercedes
Finca en
Tepecoyo
Finca Las
Tinieblas
Cantn
Curazao
Finca Las
Mercedes
Finca en
Tepecoyo
Finca Las
Tinieblas
Cantn
Curazao
1 0.30 8 7 7 8 2.4 2.1 2.1 2.4
2 0.25 7 7 7 7 1.75 1.75 1.5 1.75
3 0.20 6 5 4 6 1.2 1 0.8 1.2
4 0.25 3 5 3 4 0.75 1.25 0.75 1
Total 1.00 6.1 6.1 5.15 6.35

34
3.2.1. Proveedores para construccin de museo del caf y parqueo
3.2.2. Proveedores para equipo de museo del caf
Tabla 55: Especificaciones de proveedores de equipo de museo del caf
Nombre de la
empresa
Ubicacin
Telfono
/correo
electrnico
Equipo que
proveer
CIBER CON
83

Residencial Jardines de
Merliot, Av. El Boquern
Polgono L No 50, Santa Tecla
2287-3010 Computadora
EDUSYSTEM
84

Av. Delgado #43 Barrio el
Calvario Quezalteque La
Libertad.
2310 1272
2310 4115
2399 8937.
Computadoras
Impresora
AMUEBLO
85

Av. Melvin Jones, No 5-3,
Santa Tecla
2229-6092
2228-1959
Escritorios
Sillas
CLARO
86

Municipio de Coln, Ciudad de
Lourdes
2250-5555 Telfono

81
Directorio telefnico, pginas amarillas, rea de Ferretera, pg. 127
82
Directorio Telefnico, pginas amarillas, seccin Ferreteras, pg. 126
83
Directorio telefnico, pginas amarillas, rea de computadoras, pg. 105
84
Edusystem
85
Directorio telefnico, pginas amarillas, seccin Muebles para oficina, pg. 224
86
Claro, Lourdes Coln
Tabla 54: Especificaciones de proveedores para construccin de museo del caf
Nombre de la
empresa
Ubicacin Telfono
Insumos que
proveer
FERRETERIA LA
FAVORITA
81

6
a
Calle Pt. Y 5 Av. Sur No.
4-1, Santa Tecla.
2 Av. Sur No. 3-6, Santa
Tecla
2228-3674
2228-5966
2229-0888
2288-0346
Pintura
Electrodos
Grava
Hierro
Cemento
Tuberas PVC
FERRETERIA EL
VOLCAN DE
LOURDES
82

Av. Maximiliano Hernndez
Martnez N 1-6, cantn
Lourdes y Av. Maximiliano
Hernndez Martnez y 2
calle Pte. #2-2 cantn
Lourdes
2238-5143
2238-4754
2319-5423

Pintura
Electrodos
Grava
Hierro
Cemento
Tuberas PVC
Entre otros

35
FINCA EL CARMEN

FINCA SANTA
ELENA

FINCA EL CARMEN:
km. 40 carretera que de Ateos
conduce a Jayaque, cantn
las flores en finca el Carmen,
Jayaque, El Salvador.
FINCA SANTA ELENA:
Cantn Juan Higinio,
municipio de Jayaque, La
Libertad, a 45 min de San
Salvador.
2229-1309
Contacto:
Alfredo
7550-5248
2305-0091

Maquinaria de
exhibicin

3.2.3. Proveedores de servicios varios (outsourcing)
Tabla 56: Especificaciones de proveedores de servicios varios
Nombre de la empresa Servicios que ofrece Ubicacin Telfono
BLUE STAR SECURITY
Agencia de seguridad en El
Salvador, contando con
agentes de seguridad,
vigilantes, guarda espaldas
custodios de seguridad, entre
otros
75 Avenida Norte y
9a Calle poniente
# 537 Colonia
Escaln, San
Salvador
2207-1616
SERVILYN
Servicios de limpieza, venta
de productos qumicos,
mantenimiento de oficinas
8 Ave norte y 2
calle poniente 1-3
Santa tecla, la
libertad
2229-7520
2229-7453
GARDENS Servicios de jardinera
2 Av. Sur No 2-5
Sta. Tecla Santa
Tecla, La Libertad,
El Salvador
22292555
AUDITORIA EN
CALIDAD:EVELYN
GUERRA
Auditoria de calidad para los
deferentes servicios

70395058
22396219

3.2.4. Proveedor de Obra Civil
Se contact a un ingeniero civil para poder realizar el trabajo de construccin del
museo, a continuacin se muestra la informacin pertinente al contacto
Tabla 57: Especificaciones de contacto para construccin del museo del caf
Nombre de la persona Lugar de trabajo Telfono y correo
INGENIERO TOMAS
ANTONIO GUANDIQUE

Trabaja en negocio propio
en construccin de locales,
casas y remodelaciones.
Telfono: 2263-8834
Celular: 78855723
Email:
tomasguandique@hotmail.com

36
3.2.5. Proveedores de transporte de visitantes del da y turistas
Para el servicio de transporte, se cont con outsourcing, que se describe a
continuacin

3.3. Descripcin de las reas del Museo del Caf
Qu es un Museo?
Segn el Consejo Internacional de Museos (ICOM), un museo es una institucin de
carcter permanente al servicio de la sociedad y su desarrollo, abierta al pblico que
exhibe, conserva, investiga, comunica y adquiere, con fines de estudio, educacin, y
disfrute, la evidencia material de la gente y su medio ambiente.
Tabla 59: Especificaciones de las reas del museo del caf
N REA DESCRIPCIN
1
Administracin
General
Esta rea se encarga de administrar las reas del museo,
verificando que se cumplan los acuerdos con los encargados
de las ventas, transporte y guas tursticos
2
rea de venta
de bisutera
En sta rea los clientes pueden disfrutar de la venta de
bisutera hecha de caf, para las mujeres amantes de los
collares, pulseras, aritos, etc.

87
Grupo Bacer, transporte turstico
88
Eva Tours/tours/transporte
Tabla 58: Especificaciones de proveedor de transporte
Nombre de la empresa Servicio que ofrece Ubicacin y telfono
BACER (Corporacin
Turstica)
87

Es un Operador de Turismo Emisor.
Ofrece servicios tanto a nivel
nacional como regional en unidades
de lujo, chofer uniformado,
combustible para el recorrido,
seguro de vida y gua turstico. Las
unidades incluyen aire
acondicionado.
17 Av. Norte. #3, frente
a Plaza Merliot,
Contiguo a DIDELCO

Telfono:2525-6464
EVA TOURS
88

Guas especializados, transporte de
ida y regreso, sistema GPS, aire
acondicionado, chofer uniformado
3 Calle Poniente
No.3737, Col. Escaln,
San Salvador, C.A

Telfono: 2209-8888

37
Continuacin de tabla 59: Especificaciones de las reas del museo del caf
3
rea de venta
de caf
Esta rea tiene a disposicin de los clientes la venta de caf
en bolsa DON FILA, para que degusten en sus casas el caf
procesado en Jayaque
4
rea de venta
de degustacin
de caf
Esta rea se encarga de degustaciones gratuitas de caf,
para que los clientes comprueben la calidad del mismo y
puedan decidirse por su compra.
5
rea de venta
de encurtidos y
jaleas
Esta rea tiene a disposicin de los clientes productos
naturales de elaboracin artesanal, como las jaleas de
tamarindo, arrayn, nance, etc., as como encurtidos y vino
de rosa de Jamaica
6
rea de
exhibicin
maquinaria de
proceso de caf
Se tiene el recorrido por sta rea con ayuda del gua
turstico, quien explica paso a paso todo lo referente al cultivo
del caf, de sta manera se tiene:
1) Presentacin de la historia del caf
2) Presentacin de los tipos de caf cultivados en la
Cordillera del Blsamo.
3) Exhibicin y presentacin de maquinaria utilizada para el
proceso del caf, entre stas tenemos: trilladora, pulpero
manual, cribas, zarandas, y secadora de caf. Se explica
el funcionamiento de cada una.
4) Presentacin de video explicando todo el proceso de
recoleccin, cultivo, y el proceso utilizando la maquinaria
mencionada.
7 rea de limpieza
Esta rea cuenta con los equipos y herramientas necesarias
para la limpieza del museo
8
rea de
mantenimiento
Esta rea tiene los equipos y herramientas necesarias para el
mantenimiento del museo de manera peridica
9
rea de
seguridad
Esta rea tiene los insumos necesarios para que el
encargado de seguridad, mantenga el orden en las
instalaciones del museo

38
Continuacin de tabla 59: Especificaciones de las reas del museo del caf
10 Sanitarios
Esta rea tiene la infraestructura necesaria para las
necesidades de los clientes
11 Parqueo
En sta rea se estacionan los microbuses que transportan a
las personas a los diferentes destinos estipulados en los
paquetes tursticos
12 reas verdes
Esta rea tiene el espacio natural que todo lugar necesita,
con agradable vista, y propiciar el clima fresco.

3.4. Alquiler de locales en el museo del caf
A continuacin se presentan las empresas que alquilaron locales dentro del museo:
Delicias de Jayaque
89
: Encurtidos y jaleas de tamarindo, nance, carao y arrayn,
mermeladas.
Telfono: (503)23466693
Contacto: Rubidia Escobar

Finca Santa Elena
90
: compra de caf Don Fila.
Telfono: (503)23050091 y (503)78875164
Contacto: Susana Elisa lvarez

Amantelli Bisutera Artesanal
91
: Bisutera con granos de caf, sean collares,
pulseras o aretes
Telfono: (503)75373766 y (503)74752823
Contacto: Esmeralda Escobar y Cecilia Pineda

La Casona de Jayaque
92
: Restaurante que alquila local para almuerzos dentro del
museo, entre ellos ofrece platillos de carnes, sopas, pollo, etc.
Telfono: (503)23465081

89
Jayaque Tour
90
Jayaque Tour
91
Jayaque Tour
92
Jayaque Tour

39
Contacto: Jorge Valdz
Email: lacasonadejayaque@yahoo.com
3.5. Requerimientos de suministros para museo del caf
3.5.1. Requerimiento de energa elctrica
Equipos (computadoras)
Se consider una computadora para la gerencia y una para el rea de apoyo del
museo del caf, con 6 horas de trabajo diario por 288 das laborales.

Se considera trabajar con lmparas fluorescentes, las cuales, se asignaron a cada
rea en el museo:
Tabla 61: Cantidad de luminarias por rea
rea Cantidad de luminarias
Administracin General 2
rea de venta de bisutera 2
rea de venta de caf 2
rea de degustacin de caf 2
rea de venta de encurtidos y jaleas 2
rea de maquinaria para proceso de caf 3
rea de apoyo 1
Cafetera 4
rea de mantenimiento 2
Sanitarios 5
Limpieza 1
Seguridad 1
Parqueo 2
TOTAL 29

93
Ver anexo 8
Tabla 60: Consumo de energa elctrica por equipo de cmputo
Nombre del
equipo
Consumo
unitario
(w/h)
(A)
Total de
computadoras
(B)
Consumo
de energa
por hora
(C=A*B)
Consumo de energa
elctrica al ao
(D=C*(6h/da)*288 das)
Computadora 300
93
2 600 watts 1,036,800 watts

40

3.5.2. Consumo total de energa elctrica

3.5.3. Requerimiento de agua
Tabla 64: Cantidad de agua requerida por actividad
Actividad diaria
(A)
Cantidad
requerida
(B)
Nmero de
personas
(C)
Nmero de
veces
(D)
Total de
agua
requerida
(E=B*C*D)
Total de
agua
requerida al
ao
(F=E*288)
Lavarse las
manos
1 Lt 10 2 al da 20 lt 5,760 lt
Uso del sanitario 6 lt 10 2 al da 120 lt 34,560 lt
Limpieza 5 lt 2 1 al da 10 lt 2,800 lt
Riego de jardn 10 lt 1
2 por
semana
20 lt 1,960 lt
Uso de agua para
cafetera
6 lt 10 1 al da 60 lt 17,280 lt
TOTAL 62,360 lt

Teniendo en cuenta que 1m
3
= 1000 litros, entonces 62,360 lt = 62.36 m
3

3.6. Mantenimiento aplicado al museo del caf y parqueo
3.6.1. Niveles de mantenimiento
Se tiene a continuacin, la tabla especificada de mantenimiento para las reas de la
empresa.

94
Ver anexo 8
Tabla 62: Consumo de energa elctrica de luminarias
Nombre de
luminaria
Consumo
unitario (w/h)
(A)
Total de
luminarias
(B)
Nmero horas
de uso de
luminarias
(C)
Consumo total al ao
(watts)
(A*B*288)
(D)
Lmparas
Fluorescentes
40
94
29 2 668,160
Tabla 63: Consumo total de energa elctrica para el museo y parqueo
Consumo de energa de las
computadoras (w/ao)
(A)
Consumo energa de las
luminarias (w/ao)
(B)
Consumo total de
energa al ao
(w/ao)
(C=A+B)
1,036,800 668,160 1,704,960

41
3.7. Organigrama de Funciones del Museo del Caf
Grfico 26: Organigrama de funciones del Museo del Caf

Tabla 65: Mantenimiento realizado para cada rea del museo del caf y parqueo
rea
Nivel
de
Mtto.
Tipo de
Mtto.
Actividades a
realizar
Periodicidad
(veces al
ao)
Administracin General
Venta de bisutera
Venta de caf
Degustacin de caf,
Venta de encurtidos y jaleas,
rea de maquinaria de proceso de
caf,
Cafetera,
Mantenimiento
Limpieza,
Seguridad
Nivel
III
Preventivo
y
correctivo
Estado de las
instalaciones y
conexiones
2
Pintar 1
Reparaciones
Cuando sea
necesario

Cambiar
luminarias
Cuando sea
necesario
Mantenimiento
de la
computadora
2
Parqueo
Nivel
IV
Preventivo
y
correctivo
Reparar
pavimento
Cuando se
requiera
Sealizacin
Cuando se
requiera
reas verdes
Nivel
IV
Preventivo
y
correctivo
Riego de jardn Semanal
Abono de jardn Semanal
Poda de csped Cada mes

A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
c
i
n

G
e
n
e
r
a
l

Area de Bisuteria
Area Venta de Caf
Area Desgustacin de Caf
Area venta de encurtidos y jaleas
Area Exhibicin de maquinaria
Area Cafetera
Area Limpieza
Area Mantenimiento
Area Seguridad
Area de Apoyo

42
3.8. Organigrama de puestos de Museo del caf
95

Grfico 27: Organigrama de puestos de Museo del Caf

95
Las reas de mantenimiento, seguridad y limpieza son de carcter externo(outsourcing) por lo cual no se reflejan en el organigrama
Administrador
General
Encargado de
venta bisuteria
Encargado
Venta de caf
Encargado
Degustacin de
caf
Encargado
encurtidos y
jaleas
Gua Turistico
Encargado
Cafetera
Encargado
transporte

MANUAL DE ORGANIZACION
Museo del caf

Fecha de elaboracin:
Jueves 28 de Octubre de 2011
Fecha de autorizacin:
Viernes 29 de Octubre de 2011
Fecha de vencimiento:
Lunes 29 de Octubre de 2012

43
MANUAL DE DESCRIPCIN DE PUESTOS
Objetivo
Establecer un manual que proporcione las bases acerca de la descripcin de puestos
que componen las reas de la empresa y sus principales funciones, para que la
empresa pueda ser capaz de llevar a cabo las metas y mantener un ambiente
unitario.

Misin
Ofrecer un servicio de museo del caf, orientado a un recorrido cultural- histrico
para que los turistas y visitantes, valindose de diferentes productos existentes
artesanales y naturales, permitiendo realizar actividades socio- productivas en pro de
los municipios de la Cordillera del Blsamo.

Visin
Ser una empresa turstica lder, reconocida por su diversidad y calidad de servicio al
turista y visitante, manteniendo los valores culturales e histricos del pas, trabajando
con personal y lazos comerciales de experiencia reconocida.

Mantenimiento del Manual
Las actualizaciones o mejoras realizadas al presente manual, debern realizarse de
la siguiente manera:
Pedir una solicitud y entregarla a la Junta Directiva
La Junta Directiva se encargar, en un lapso de un mes, de analizar la solicitud
planteada, para otorgar la aprobacin de la misma y autorizar que se realice la
mejora dentro del presente manual.
Nota: Cualquier proceso que no involucre los incisos anteriores, no ameritar cambio
dentro del manual, salvo que sea decisin de la Administracin General.
Nombre del puesto: Administrador general

Museo del caf


44
Puesto bajo su responsabilidad: Encargados de venta de bisutera, de venta y
degustacin de caf, de venta de encurtidos y jaleas, encargado de limpieza,
encargados de mantenimiento, vigilantes y encargado de transporte.
Objetivo del puesto: Asegurar el funcionamiento de la empresa, basndose en
polticas establecidas y dando las facultades para que las reas se desempeen de
la mejor manera.
Funciones:
Crear y aprobar polticas y normas para la empresa
Verificar, aprobar y autorizar informes sobre el estado de la empresa en sus reas.
Autorizar y acordar la cantidad en el pago de salario a los trabajadores.
Verificar y autorizar los cambios realizados al manual organizativo
Administrar los contactos y actividades con las reas de apoyo
Realizar estados financieros de la empresa y mercadeo
Realizar actividades competentes para el presidente del Comit de Seguridad
Competencias:
Educacin: Estudios universitarios de administracin de empresas, ingeniera
industrial o carreras afines.
Formacin: Cursos de Computacin, finanzas, contabilidad, comercializacin y
ventas; estudios del idioma ingls.
Habilidades: Liderazgo, carcter firme, facilidad para comunicarse, expresin
adecuada, capacidad de anlisis.
Experiencia: Como mnimo 3 aos en reas de gerencia o supervisin.
Interacciones internas: Encargados de todos los puestos, encargado de transporte
y vigilantes
Interacciones externas: Turistas y visitantes del da
Requisitos de seguridad e higiene ocupacional: Limpieza del lugar, alumbrado
adecuado.
Nombre del puesto: Encargado de transporte

Museo del caf


45
Puesto bajo su responsabilidad: Ninguno (se encarga de la logstica entre la
empresa de transporte y turista)
Objetivo del puesto: Determinar las especificaciones en los acuerdos para la
proporcin del transporte para la ruta turstica.

Funciones:
Realizar acuerdos con el administrador general del museo sobre el transporte
turstico
Proporcionar los costos sobre el servicio proporcionado
Reportar cualquier anomala al administrador general
Competencias:
Educacin: Bachiller
Formacin: No es necesaria
Habilidades: Facilidad de comunicacin, y trato amable y servicial a los clientes.
Experiencia: Como mnimo 1 ao en cargos similares

Interacciones internas: Administrador General
Interacciones externas: Empresa transporte

Requisitos de seguridad e higiene ocupacional: -

46
3.9. Distribucin en Planta del museo del caf
Grfico 28: Carta de actividades relacionadas museo del caf
No rea
1 Administracin General
2
rea de venta de
bisutera
3 rea de venta de caf
4
rea de degustacin de
caf
5
rea de venta de
encurtido y jaleas
6
rea de exhibicin de
maquinarias
7 reas de apoyo
8 Sanitarios
9 Limpieza
10 Seguridad
Letra Orden de Proximidad
A
Absolutamente
Importante
E
Especialmente
Importante
I Importante
O Normal
U Sin Importancia
X No Deseable
No Motivo de Proximidad
1 Por conveniencia
2 Por Distancia
3 Por seguridad
4 Salubridad
11 Parqueo
12 rea de mantenimiento
X
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4
12
1
1
1
1
1
1
1
A
2
X
4
I
1
E
2
X
X
1
1
4
X
X
4
A
2
A
3
O
1
X
4
X
4
X
2
X
2
U
1
O
O
O
O
O
X
1
1
1
1
2
X
X
X
X
X
2
X
2
2
2
2
2
2
1

X
X
X
X
X
1
1
1
1
1
U
U
U
U
U
U
U
U
U
1
1
1
1 I
2
1
1
1
U
1
O
O
O
X
1
2
2
2
O
O
X
O
2
2
2
2
X
I
I
X
2
2
2
2
13 reas verdes
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
X
X 1
1
A
2
U
1
X
4
E
2
X
2
X
4
X
4
X
4
X
1
X
1
14 Cafeteria
1
E
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
4 X
1
X
1
X
1
X
1
1
U
X
1
14
14

47
Grfico 29: Hoja de anlisis de actividades relacionadas museo del caf
No rea
1
Administracin
General
2
rea de venta de
bisutera
3 rea de venta de caf
4
rea de degustacin
de caf
5
rea de venta de
encurtido y jaleas
6
rea de exhibicin de
maquinarias
7 rea de apoyo
8 Sanitarios
9 Limpieza
10 Seguridad
11 Parqueo
12
rea de
mantenimiento
A E I O U X
7 13
3,4,5,6,9,11 13 2,7,8,10,14
13
8
1
2,3,4,5,6,10,
11,12,14
11
10 12
13 reas Verdes
2,3,4,5,6,8,9,1
0,11,12,14
1,7,8,10,11,
12,14
3,5,6,9 4
3,5,14
2 13
1,6,7,8,10,1
1,12
4
2,3,6,9
- - -
- - -
- -
-
-
-
13
1,7,8,10,11,
12,14
2,3,5,8 13
1,4,7,10,11,
12, 14
-
- -
14 Cafetera 4
1,2,3,5,6,7,8
9,10
-
1,3,4,5.6,7,8
9,11,14
1,2,3,4,5,6,7
,10
1,2,3,4,5,7,9
,10,11,14
1,4,7,10,11,
14
1,2,3,4,5,6,7
8,9,14
1,2,3,4,5,6,7
8,9,10,11,14
13
13
13
13
13
13
2,3,5,6
2
-
-
-
-
-
6,12
12
8,9,11
-
-
-
8
8
14
11
-
-
-
-
-
-
-
13

48
Grfico 30: Continuacin Hoja de anlisis de actividades relacionadas museo del caf

1 2 3 4
5 6 7 8 9
10 11 12 13
A
E
I O
U
X
A
E
I O
U
X
A
E
I O
U
X
A
E
I O
U
X
A
E
I O
U
X
A
E
I O
U
X
A
E
I O
U
X
A
E
I O
U
X
A
E
I O
U
X
A
E
I O
U
X
A
E
I O
U
X
A
E
I O
U
X
A
E
I O
U
X
13
13
4
13 13
13 13
1
13
13
13
11
13
13
2,3,4,5,6,
8,9,10,11
,12,14
2,7,8,1
0,14
3,4,5,6
,9,11
1,7,8,10,
11,12,14
3,5,6,9
1,6,7,8,1
0,11,12
3,5,14
2
1,7,8,10,
11,12,14
2,3,6,9
4
1,4,7,10,
11,12,
14
2,3,5,8
8
2,3,4,5,6,
10,11,12,
14
1,2,3,4,5,
7,9,10,11
,14
6,12
8
1,4,7,10,
11,14
8
1,2,3,4,
5,6,78,9
,14
1,3,4,5.
6,7,89,
11,14
2
14
10
1,2,3,4,
5,6,7,10
8,9,11
13
1,2,3,4,5
,6,78,9,1
0,11,14
14 14
A
E
I O
U
X
1,2,3,5,
6,7,89,1
0
13
11
4

49
Grfico 31: Arreglo final

12
35 m cuadr
9
25 m cuadr
7
28 m cuadr
10
399 m cuadr
13
67 m cuadr
4
25 m cuadr
3
25 m cuadr
5
25 m cuadr
6
25 m cuadr
2
25 m cuadr
1
20 m cuadr
8
20 m cuadr
11
21 m cuadr
12
26 m cuadr
12
22 m cuadr
12
54 m cuadr
12
23 m cuadr
12
25 m cuadr

50
3.10. Mapeo de los servicios de la ruta turstica (Flujogramas)
Grfico 32: Flujograma de deportes extremos en la ruta turstica.

Inicio
Cliente
Elije el lugar de
deporte del paquete
turstico
No
Si
Cliente
Paga por el servicio
elegido
Encargado(a) de
paquete turstico
Decribe el itinerario y
actividades del servicio
Cliente
Realiza las actividades
del servicio
Cliente
Es despachado del
servicio solicitado
Fin
Recibo de pago
por el servicio
Encargado(a) de
paquete turstico
Muestra el costo del
servicio
Existe
disponibilidad
del lugar?
Cliente
Se retira
Encargado(a) de
paquete turstico
Muestra fecha de cupo
para el servicio

51
Grfico 33: Flujograma de recorrido de Museo del caf en la ruta turstica.

Recibo de pago
por el servicio
Factura de pago
por el servicio
Inicio
Cliente
Entra al lugar y paga
por la entrada
No
Si
Cliente
Analiza y toma la
decisin de compra
Cliente
Realiza compra
Encargado(a) de venta
Despacha al cliente
Fin
Realiza sugerencias
de compra al cliente
Existen
artculos que
quisiera
comprar?
Cliente
Realiza recorrido del
museo
Cliente
Termina de realizar
recorrido

52
Grfico 34: Flujograma de servicio caminatas con paisaje en la ruta turstica.

Inicio
Cliente
Elije el lugar de
caminata del paquete
turstico
No
Si
Cliente
elegido
Encargado(a) de
paquete turstico
Decribe el itinerario y
actividades del servicio
Cliente
Realiza las actividades
del servicio
Cliente
Es despachado del
servicio solicitado
Fin
Recibo de pago
por el servicio
Encargado(a) de
paquete turstico
Muestra el costo del
servicio
Existe
disponibilidad
del lugar?
Cliente
Se retira
Encargado(a) de
paquete turstico
Muestra fecha de cupo
para el servicio

53
Grfico 35: Flujograma de servicio de venta de artesanas en la ruta turstica.

Inicio
Cliente
Entra al lugar de venta
y realiza recorrido
No
Si
Cliente
Analiza y toma la
decisin de compra
Cliente
Realiza compra de
artesana
Despacha al cliente
Fin
Recibo de pago
por el servicio
Realiza sugerencias
de compra al cliente
Existen
artesanas que
quisiera
comprar?
Cliente
Cliente se retira del
lugar

54
Grfico 36: Flujograma de servicio de restaurante en la ruta turstica.

Inicio
Cliente
Entra en el restaurante
y pide una mesa
Hay mesa
disponible?
No
Si
Recepcionista
Lleva al cliente a la
mesa
Recepcionista
Da un asiento al
cliente en espera de
un lugar
Cliente
Analiza el men y
realiza el pedido
Cliente
Come el pedido
realizado
Cliente
Paga por el pedido
realizado
Fin
Recibo de pago
por el servicio

55
Grfico 37: Flujograma de servicio de hostal en la ruta turstica.

Inicio
Cliente
Entra en el hostal y
pide una o varias
habitaciones
Hay
habitaciones
disponibles?
No
Si
Recepcionista
Describe las
habitaciones
disponibles
Recepcionista
Avisa sobre futuros
cupos de habitaciones
Cliente
Analiza las ofertas y
elije habitacin(es)
Recepcionista
Reserva habitacin(es)
e indica la habitacin
Cliente
Fin
Cliente
Se retira
Recibo de pago
por el servicio

56
3.11. Higiene y seguridad ocupacional

HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA MUSEO DEL CAF

I. Clasificacin de las emergencias
Cdigo 1 (Ejemplo: Incidentes de personas)
Cdigo 2 (Ejemplo: Accidente de personas)
Cdigo 3 (Ejemplo: Incendio)
Cdigo 4 (Ejemplo: Incendio, Terremoto)

Tabla 66: Riesgos que pueden presentarse en la planta
Equipo/ Condicin
insegura
Especificaciones Riesgo
Computadora

Potencia: 150 vatios
Fuente de alimentacin:
100-240 voltios.
Frecuencia: 50/60HZ
Cables en mal estado pueden
ocasionar cortocircuitos.

Piso hmedo o mojado

- La humedad en el piso puede
ocasionar algn accidente tanto para
los turistas o visitantes del da como
para las personas que laboran dentro
del museo

De acuerdo a la Norma Internacional UNE (Una Norma Espaola), se muestran a
continuacin la sealizacin que se tendr dentro del museo
Tabla 67: Sealizacin en el Museo del Caf (NORMA UNE)
Sealizacin Aplicacin
Se coloc en las puertas que conduzcan a los puntos de
encuentro dentro del Museo del Caf y fuera de ste para
cualquier evento que atente el bienestar de los ocupantes del
lugar.
Se coloc en los pasillos del museo que indique la ruta a
seguir por los ocupantes en un momento dado para
salvaguardar sus vidas
Se coloc en momentos donde el piso se encuentre con
humedad, para evitar algn accidente por condiciones
inseguras.

57
Segn la norma NFPA (National Fire Protection Association= Asociacin Nacional de
Proteccin contra el Fuego), para extintores, se tendr su sealizacin y distancia
para su ubicacin.
Tabla 68: Sealizacin en el Museo del Caf (NORMA NFPA)
Sealizacin Aplicacin
Se coloc en el lugar cercano donde se encuentre
un extintor para indicar su ubicacin y la ruta para
llegar a l.
La distancia a la que estar ubicado es en promedio
10 metros.

Procedimiento para una evacuacin
ANTES DE LA EVACUACIN:
1. Verificar que las rutas de evacuacin estn transitables
2. Remover, en lo posible, los posibles obstculos en las rutas de evacuacin.
3. Abrir totalmente todas las puertas de las instalaciones hacia la calle
DURANTE LA EVACUACIN:
1. Abandone las instalaciones de manera ordenada
2. Conserve la calma, No intente correr apresuradamente hacia la salida
3. Busque la ruta de evacuacin ms cercana
DESPUS DE LA EVACUACIN
1. No entre a las instalaciones si el paso est restringido
2. Debe procurarse volver al normal desarrollo de la operacin, en cuanto sea
posible y prudente.

Gestin de seguridad y salud ocupacional
96

El programa de gestin de seguridad y salud ocupacional en el Museo del Caf est
organizado de la siguiente forma:

96
Captulo II: Ley general de prevencin de riesgos en los lugares de trabajo, artculo 13

58
Grfico 38: Organigrama de la gestin de seguridad y salud ocupacional en el
Museo del Caf.

PROCEDIMIENTO DE ACCIN EN CASO DE TERREMOTO
ANTES DEL TERREMOTO:
1. Deben asegurarse los muebles altos (estantes, libreras, armarios, etc.) para
reducir la posibilidad que caigan durante el movimiento y que puedan causar
lesiones a las personas
2. Conocer las zonas de seguridad (puntos de encuentro) y las rutas de
evacuacin a utilizarse.
3. Mantener despejadas y limpias las rutas de evacuacin.
4. Realizar peridicamente capacitaciones, prcticas y simulacros, en la medida
que sea factible y conveniente.

DURANTE EL TERREMOTO:
1. Mantenga la calma para evitar el pnico.
2. Refgiese bajo escritorios o mesas: le proporcionan proteccin de objetos que
pudieren caer.
3. Colquese en posesin fetal con las manos y brazos detrs de la cabeza,
cubrindose el cuello.
Comite de
seguridad y salud
ocupacional
Jefe de Brigadas
(Administrador General)
Jefe Brigada Primeros
Auxilios (Administrador
General)
Brigadistas
Encargado Venta
Bisuteria Encargado
Limpieza
Jefe Brigada Contra
incendios
(Administrador General)
Brigadistas
Encargado Venta de Cafe
Encargado Degustacion
de cafe
Jefe brigada de
evacuacion
(administrador general)
Brigadistas
Encargado de venta
de encurtidos y
jaleas Vigilante
Implementacion
evaluacion y
seguimiento

59
4. Esconda el rostro entre los brazos protegiendo la cabeza para evitar lesiones.
5. En caso de no poder evacuar, ubquese en las zonas ms resistentes de la
estructura del edificio (columnas) y espere a que pase el movimiento para
evacuar.
6. Ante el aviso de evacuacin, sigas las instrucciones, salga con paso rpido
por las rutas de evacuacin definidas, no corra.
7. Si ya est en el exterior aljese de muros, postes de alumbrado elctrico y
rboles altos.
DESPUS DEL TERREMOTO:
1. Evacuar solo si as se dispone.
2. Ayude a personas que tengan alguna dificultad.
3. No regresar hasta que se autorice.
4. Verificar focos de incendios, escapes de gas o fallas elctricas.
Nota: Para los servicios de toda la ruta turstica, se recomienda que cada gua
turstico cargue un botiqun de primeros auxilios, por cualquier evento que
perjudique el bienestar de los turistas o visitantes del da.

3.12. Seleccin de los servicios
3.12.1. Por medio de encuestas
Segn los resultados de las encuestas en el estudio de mercado se determinan los
servicios a ofrecer en la ruta turstica:
Jayaque
97
: Villa Sarita con 22 habitaciones (hasta 100 personas), Las Veraneras y
Flor de Caf (grupos de 10 personas en adelante, hasta 50 personas en cada uno)
Comasagua
98
: Restaurante Mirador de la Giralda (capacidad para 40 personas),
Cabaas Bello Atardecer (hasta 12 personas)

Restaurantes
Jayaque
99
: Finca Santa Elena, Finca La Esperanza
Comasagua
100
: Restaurante Mirador de la Giralda

97
Finca La Esperanza y Jayaque Tour
98
Magazine El Salvador, cabaas de El Salvador
99
Tour de Montaa, Ruta del Blsamo y Finca La Esperanza

60
Tepecoyo
101
: Restaurante de Tepecoyo

Caminatas con paisaje:
Jayaque
102
: Caminata en Finca El Carmen
Comasagua
103
: Cooperativa San Antonio (717 manzanas en las que puede encontrar
bosques, ro, cascadas, viveros de plantas ornamentales y plantaciones de caf). El
Pen (formacin rocosa tiene una elevacin de ms de 900 metros sobre el nivel
del mar y est ubicada a unos seis kilmetros al sur del poblado)
Talnique
104
: Cantn San Jos Los Sitios (senderos interpretativo, reservorios con
cultivos de camarn y peces y disfrutar de las ricas aguas del Ro San Jos)
Sacacoyo
105
: Mirador Nanazahua
Chiltiupn
106
: El Borbolln (cascadas)

Venta de artesanas
Jayaque
107
: Artesana de los Pepes
Tepecoyo
108
: Artesanas Luisita
Deportes extremos
Comasagua
109
: Finca San Ernesto (Bici montaa y recorridos en moto)
Tepecoyo
110
: Temezcal (eco aventura con Canopy y puente colgante)

Museo del caf.
En el museo del caf se puede encontrar la historia, especificaciones, y productos
elaborados a partir del caf, un rea con el equipo que se utiliza para realizar el
proceso de elaboracin y finalmente, degustaciones gratuitas de caf.

100
Magazine El Salvador
101
Google Earth
102
Google Earth
103
Turismo, La Prensa Grfica y Magazine El Salvador
104
Ruta del Blsamo
105
Google Earth
106
Google Earth
107
El mundo (Informacin de Jayaque)
108
Inforgua San Salvadorhttp
109
Corsaturhttp
110
Alcalda de Tepecoyo y GOOGLE EARTH

61
3.12.2. Por medio de lugares coloniales en los municipios
J ayaque
Iglesia Parroquial
Tepecoyo
Parque de Tepecoyo
Comasagua
Iglesia Parroquial
Parque central

3.13. Justificacin de los servicios
Se han elegido los servicios por las siguientes razones:
Por los servicios ya existentes en los municipios de estudio.
Por diversidad, para que los turistas y visitantes tengan una gama de servicios a
escoger el que ms guste o convenga, as se tienen paquetes donde se incluyen:
Deportes extremos: para los ms aventureros y amantes de la adrenalina
Caminatas con paisaje, para los que les gusta estar en contacto con la naturaleza.
Gastronoma y alojamiento, para satisfacer necesidades de comer y dormir.
Venta de artesanas, para los que desean llevar recuerdos, o para uso personal.
Visita a iglesias y parques de los municipios, para conocer los lugares culturales.
Recorrido por el museo del caf, para los amantes de esta bebida,
proporcionndoles informacin cultural sobre el mismo, y dando a conocer productos
que pueden realizarse con ste cultivo.

3.14. Descripcin del recorrido de la ruta
Para el recorrido que tiene la ruta turstica, existe 5 diferentes paquetes tursticos, de
sta manera se tienen: 3 Paquetes para visitantes y 2 paquetes para turistas.

62
3.14.1. Paquetes tursticos para visitantes del da
Paquete turstico # 1
A las 7:00 am se pasa a recoger a los asistentes al punto de encuentro (Gasolinera Chiltiupn, contiguo a FEPADE).
Tabla 69: Itinerario y Especificaciones del paquete turstico #1 para visitantes.
Lugar a visitar Actividades Imagen
Hora
Inicio
Hora
Final
Duracin
Museo del caf
Recorrido por el museo, observando equipos necesarios para
el proceso del caf, historia del caf, degustaciones gratis y
compra de caf

8:30 am 10:00 am
1 hora y 30
minutos
Finca El
Carmen
111

Caminata por senderos naturales, mostrando la fauna del
lugar.

10:15 am 11:45 pm

1 hora y
30 minutos
Iglesia y
Artesanas Los
Pepes
112

Recorrido para admirar y comprar artculos de artesana en
lata y admirar la iglesia de este bello municipio

12:05 pm 12:45 pm 40 minutos
Finca Santa
Elena
113
.
Almuerzo: gallina india, costilla y lomo de cerdo, carne asada,
pinchos, pollo, adems de ricos postres, bebidas fras y
calientes. Se podr disfrutar de la belleza de fauna, y flora.

1:05 pm 2:35 pm
1 hora y 30
minutos
Cascadas El
Borbolln
(Chiltiupn)
114

Caminata por la cascada espectacular, para observar las
maravillas de la naturaleza

2:55 pm 4:25 pm
1 hora y 30
minutos
HORA DE SALIDA PARA SAN SALVADOR 4:30 pm
Total 8 horas
Distancia Recorrida 22.6 km
Tiempo Transporte en ruta 1 hora 15 minutos

111
Finca El Carmen (verificar pg. Web en fuentes de consulta)
112
Mapa de Jayaque (Ver anexo 9)
113
Finca Santa Elena(verificar pg. Web en fuentes de consulta)
114
Google Earth

63
Tabla 70: Itinerario y Especificaciones paquete turstico #2 para visitantes.
Lugar a visitar Actividades Imagen Hora Inicio Hora Final Duracin
Museo del caf
Recorrido por el museo, observando equipos necesarios
para el proceso del caf, historia del caf, degustaciones
gratis y compra de caf si as lo desea el cliente.

8:30 am 10:00 am
1 hora y 30
minutos
Cantn San Jos
Los Sitios
115

Caminata por senderos naturales, reservorios de camarn y
peces y disfrutar las aguas del Ro San Jos

10:20 am 11:50 am
1 hora
30 minutos
Mirador de
Sacacoyo
116

Admirar el paisaje natural, especialmente el paisaje de San
Andrs.

12:20 pm 1:05 am 45 minutos
Parque y
Restaurante de
Tepecoyo
117
.
Almuerzo, en el que se puede disfrutar de platillos
tradicionales como pollo, carne asada y postres

1:25 pm 2:55 pm
1 hora
30 minutos
Artesanas
Luisita
118

Visita a bonitas artesanas de ste municipio

3:05 pm 3:25 pm 20 minutos
Canopy y puente
colgante
119

Experimentar adrenalina para los que la buscan en un
ambiente rodeado de paisajes naturales

3:50 pm 5:20 pm
1 hora
30 minutos
HORA DE SALIDA PARA SAN SALVADOR 5:30 pm
Tiempo Total Paquete 8 horas
Distancia Recorrida 52km
Tiempo Transporte 1 hora 55 minutos

115
Ruta del Blsamo
116
Ruta del Blsamo
117
Google Earth y CORSATUR
118
Infogua San Salvador
119
Google Earth

64
Tabla 71: Itinerario y Especificaciones del paquete turstico #3 para visitantes.
Museo del caf

8:30 am 10:00 am
1 hora y 30
minutos
Iglesia y
Artesanas Los
Pepes
Recorrido para admirar y comprar artculos de artesana
en lata.

10:20 am 11:00 am 40 minutos
Finca San
Antonio
717 manzanas en las que puede encontrar bosques, ro,
cascadas, viveros de plantas ornamentales y plantaciones
de caf

11:30 am 1:00 pm
1 hora 30
minutos
Restaurante
Mirador de La
Giralda
120
.

Almuerzo gourmet y caminata por reserva con
experiencia en falconry (cetrera)

1:15 pm 4:15 pm 3 horas
REGRESO A SAN SALVADOR 4:20 pm
Tiempo Total Paquete 7 horas 30 minutos
Distancia Recorrida 30.8km

120
Mirador de la Giralda, Magazine El Salvador, y MITUR

65
3.14.2. Paquetes tursticos para turistas
Tabla 72: Itinerario Especificaciones paquete #4 para turistas (Da 1)
DIA 1
Museo del caf
Recorrido por el museo, observando equipos para el
proceso del caf, historia del caf, degustaciones y
compra de caf

8:30 am 10:00 am
1 hora y 30
minutos
Finca El Carmen
Caminata por senderos naturales, mostrando la fauna del
lugar.

10:15 am 11:45 pm

1 hora y
30 minutos
Iglesia y
Artesanas Los
Pepes
Recorrido para admirar y comprar artculos de artesana
en lata y admirar la iglesia de ste bello municipio.

12:05 pm 12:45 pm 40 minutos
Finca Santa Elena
Almuerzo, en el que se puede disfrutar de gallina india,
costilla y lomo de cerdo, carne asada, pinchos, pollo,
adems de ricos postres, bebidas fras y calientes
Adems se podr disfrutar de la belleza de fauna, y flora.

1:05 pm 2:35 pm
1 hora y 30
minutos

Cascadas El
Borbolln

Caminata por cascadas espectacular, para observar las
maravillas de la naturaleza

2:55 pm 4:25 pm
1 hora y 30
minutos
Hora regreso a Lugar de alojamiento 4:30 pm
Tiempo Total Paquete (Da 1) 8 horas
Distancia Recorrida 22.6 km
Tiempo Transporte 1: 15 horas
Nota 1: Para los turistas, al regreso del recorrido, pueden quedarse en el Hostal de Finca El Carmen.
Nota: Este paquete turstico se podr realizar de lunes a sbado, por motivos de trabajo de restaurante.

66

A las 8:30 am se pasa a recoger a los asistentes a su lugar de alojamiento
Tabla 73: Especificaciones paquete # 4 para turistas (Da 2)
DIA 2
Lugar a visitar Actividades Imagen Hora inicio Hora final Duracin
Cantn San
Jos Los Sitios
Caminata por los senderos naturales, reservorios con
cultivos de camarn y peces y disfrutar de las ricas aguas del
Ro San Jos

9:00 am 10:30 am
1 hora
30 minutos
Mirador de
Sacacoyo

Admirar el paisaje natural, especialmente el paisaje de San
Andrs.

11:00 am 11:45 am 45 minutos
Parque y
Restaurante de
Tepecoyo
Almuerzo, en el que se puede disfrutar de platillos
tradicionales como pollo, carne asada y postres

12:05 pm 1:35 pm
1 hora
30 minutos
Artesanas
Luisita
Visita a bonitas artesanas de ste municipio

1:50 pm 2:10 pm 20 minutos
Canopy y
puente
colgante
Experimentar adrenalina para los que la buscan en un
ambiente rodeado de paisajes naturales

2:40 4:10 pm
1 hora
30 minutos
REGRESO A SAN SALVADOR 4:15 pm
1 hora
30 minutos
Tiempo Total Paquete (Da 2) 7 horas 10 minutos

67
Tabla 74: Especificaciones paquete #5 para turistas (Da 1)
DIA 1
Lugar a visitar Actividades Imagen Hora inicio Hora Final Duracin
Museo del caf

8:30 am 10:00 am
1 hora y 30
minutos
Iglesia y
Artesanas Los
Pepes
Recorrido para admirar y comprar artculos de artesana en
lata.

10:20 am 11:00 am 40 minutos

Finca San
Antonio
717 manzanas en las que puede encontrar bosques, ro,
cascadas, viveros de plantas ornamentales y plantaciones de
caf

11:30 am 1:00 pm
1 hora 30
minutos
Restaurante
Mirador de La
Giralda.
Almuerzo gourmet y caminata por reserva con experiencia
en falconry (cetrera)

1:15 pm 4:15 pm 3 horas
HORA REGRESO A LUGAR DE ALOJAMIENTO 4:20 pm
Distancia Recorrida 30.8km
Nota: Para los turistas pueden hospedarse en el Hostal Mirador de la Giralda.

68
A las 8:30 am se pasa a recoger a los asistentes a su lugar de alojamiento
Tabla 75: Especificaciones paquete #5 para turistas (Da 2)
DIA 2
Lugar a
visitar
Actividades Imagen Hora Inicio Hora Final Duracin
Finca San
Ernesto
121

Fascinantes vistas hacia la costa del Pacfico y la cadena
montaosa, caminatas hacia senderos con vistas al Volcn de
San Vicente (Chichontepec) y la playa, la prctica de bici
montaa,

9:00 am 10:30 am
1 hora y
30 minutos
Iglesia San
Mateo de
Comasagua y
parque
122

Admirar la iglesia y parque de ste municipio, sus colores,
naturaleza.

10:45 am 11:45 am

1 hora
Restaurante
Mirador de la
Giralda

Disfrutar de almuerzo con platillos de asados, mariscos, carne,
pollo, y comida suiza

11:55 am 1:25 pm

1 hora
30 minutos
El Pen
123
.
Caminata cuesta arriba hacia El Pen, donde se tendr una
impresionante vista y sentir el fro clima de la cima, a parte de la
adrenalina por la forma de la montaa al subir y llegar a la parte
rocosa de la cima

1:45 pm 4:45 pm 3 horas
HORA REGRESO A SAN SALVADOR 4:50 pm
Tiempo Transporte 45 minutos

121
MITUR
122
Alltravels
123
Panoramio /Pen , Google Earth

69
3.14.3. Horarios de trabajo
Ruta Turstica
El servicio de la ruta turstica trabaja de la siguiente manera:
Horario de trabajo diario: De 9:00 am a 5:00 pm
Das de trabajo al ao: De martes a domingo
Da de descanso: lunes

Museo del Caf
El servicio de la ruta turstica trabaja de la siguiente manera:
Horario de trabajo diario: De 9:00 am a 5:00 pm
Das de trabajo al ao: De martes a domingo
Da de descanso: lunes.

Los horarios de la ruta turstica estn sujetos a cambios debido a que se trabaja con
establecimientos que no son propiedad de la ruta.

3.15. Modelo de Negocio
Se ha diseado una ruta turstica, que tiene como principal atraccin el caf, cultivo
presente en la Cordillera del Blsamo, para lo cual se tiene un Museo del Caf, el
cual, est presente en todos los paquetes tursticos correspondientes a los
municipios especificados de la Cordillera del Blsamo.

70
3.15.1. Flujos de proceso para los clientes
Grfico 39: Flujograma de procesos para el cliente

No
Inicio
Cliente elije
paquete?
Recibo de pago
Fin
Encargado de
transporte
Expone futuros cupos
en el paquete y
realiza reservacin
Cliente desea
reservar
Fin
Encargado de transporte
Expone al cliente los
paquetes tursticos
Existe cupo
para paquete
seleccionado?
Si Si
No
No
Si
Realiza la reservacin de
paquete seleccionado
Informa al cliente sobre la
logstica del viaje y
coordina las fechas del
mismo
Cliente
Cliente llama a Museo del
Caf
Chofer/gua turstico
Transporta a los clientes
al Museo del Caf
Chofer/gua turstico y
Clientes
Inicia itinerario segn
paquete seleccionado
por cliente
Chofer/gua turstico
Recoge a los clientes en
el punto de encuentro
pactado
Administrador del Museo
Cobra al cliente por
entrada al museo y
servicio de transporte del
paquete
Chofer/gua turstico
Finalizado el recorrido
pregunta impresiones
del servicio, asi como
sugerencia y reclamos.
Reporte de
Resultados

71
3.15.2. Atenciones que recibe el cliente
El cliente a lo largo de los paquetes tursticos, gozar de las siguientes
atenciones:
En cualquier paquete turstico que el cliente elija, siempre se le brinda el servicio
de transporte al punto de encuentro comn entre los asistentes, estableciendo como
lmite, la zona central (San Salvador y La Libertad), teniendo como costo $21.73. Si
el cliente que viene desde la Zona Oriental u Occidental, se determinar de la misma
forma un punto de encuentro diferente al caso anterior y el costo se incrementa de
acuerdo del lugar de procedencia del cliente.
Todas las unidades de transporte utilizadas, para realizar los recorridos incluyen
aire acondicionado, seguro de vida, chofer-gua turstico calificado, unidades de lujo.
A cada unidad de transporte, se le asigna un botiqun por cualquier eventualidad
que pueda afectar a los visitantes del da y turistas.
El cliente goza de degustaciones gratis de caf dentro del Museo.
Gestin de sugerencias y reclamos de los clientes.

3.15.3. Forma de pago del cliente
La forma de pago de todos los servicios es en efectivo. Todos los servicios son
pagados en el momento en que se van a brindar. Esto con el fin de no limitar el
consumo del cliente, y que el gasto se ajuste a su presupuesto.
De sta forma, se tiene:
Pago para servicio de transporte y entrada al museo: El pago de ambos se
efecta cuando el cliente llegue al Museo del Caf, que es el lugar donde inician
todos los recorridos.
Pago por almuerzo, productos adquiridos, deportes extremos y caminatas:
Todo es pagado en el momento de su consumo en los restaurantes y lugares
correspondientes, dependiendo de los gustos del cliente.

3.16. Capacidad ptima de la ruta turstica
Se procedi primero a determinar las capacidades de cada uno de los servicios que
se ofrecen en los diferentes paquetes tursticos

72

124
Considerar: Das laborables a la semana: 6; Semanas laborables al ao: 48; Das laborables al ao: 6 * 48
= 288
125
Cada jornada diaria vara entre 7 y 8 horas y de 6 das a la semana
Tabla 76: Capacidad Anual Servicio de Hostales
Servicios
Capacidad
Lugar
(En
nmero de
personas)
(B)
Estada
Media
por
persona
(Noches)
(C)
Das
laborables
al ao
124

(D)
Capacidad
Anual
(B/C*D)
(C)
H
O
S
T
A
L
E
S

Hostal Villa Sarita (Jayaque) 100 3 288 9,600
Hostal las Veraneras (Jayaque) 50 3 288 4,800
Hostal Flor de Caf (Jayaque) 50 3 288 4,800
Hostal Mirador de la Giralda
(Comasagua)
40 3 288 3,840
Cabaas Bello Atardecer (Comasagua) 12 3 288 1,152
Total 24,192
Tabla 77: Capacidad Anual Servicio de Restaurantes
Servicios
Capacidad
Lugar
(En nmero
de personas)
(B)
Atencin
Media
(Horas)
(Tiempo/
Cliente)
(C)
Horas
laborables
semana
125

(D)
Capacidad
Anual
(B/C*D*52)
(E)
R
e
s
t
a
u
r
a
n
t
e
s

Finca Sta. Elena (Jayaque) 50 0.75 42 145,600
Restaurante Tepecoyo
(Tepecoyo)
25 0.75 40 69,333
Mirador de la Giralda
(Comasagua)
25 0.75 43 74,516
Finca La Esperanza (Jayaque) 50 0.75 40 138,632
Total 428,081

73

Luego se calcula el porcentaje capaz de satisfacer de demanda. Se hizo por cada
uno de los paquetes que se ofreci, Por lo que se tiene:

Tabla 80: Servicios y capacidad para Paquete #2 de ruta turstica
Servicios
Capacidad
(Nmero de personas)
Museo del caf 46,800
Cantn San Jos Los Sitios 15,600
Mirador de Sacacoyo 31,200
Visita a parque Restaurante de Tepecoyo 69,333
Artesanas Luisita 46,800
Canopy y puente colgante (Eco aventura Temazcal) 15,600
Total 225,333
Tabla 78: Capacidad Anual Servicio de actividades recreativas
Servicios
Capacidad
Lugar
(En nmero de
personas)
(B)
Atencin
Media
(Tiempo/
Cliente)
(C)
Horas
Laborable
s a la
semana
(D)
Capacidad
Anual
(B/C*D*52)
(E)
A
c
t
i
v
i
d
a
d
e
s

R
e
c
r
e
a
t
i
v
a
s

Finca San Antonio
(Comasagua)
15 1.50 30 15,600
Finca El Carmen 15 1.50 30 15,600
Cascada el Borbolln
Chiltiupn
15 1.50 30 15,600
Canopy y puente colgante
Temezcal
15 1.50 30 15,600
Caminata en San Jos los
Sitio
15 1.50 30 15.600
Caminata Mirador de la
Giralda
15 3.0 30 7,800
Mirador Sacacoyo 15 0.75 30 31,200
Museo del Caf 15 0.50 30 46,800
Artesanas Los Pepes 15 0.50 30 46,800
Total 132,600

40
Servicios Capacidad (Nmero de personas)
Finca El Carmen 15,600
Iglesia y Artesanas Los Pepes 46,800
Finca Santa Elena 145,600
Cascadas El Borbolln 15,600
Total 253,600

74

Servicios
Capacidad
(Nmero de personas)
Iglesia y Artesanas Los Pepes (Jayaque) 46,800
Finca San Antonio 15,600
Restaurante-Mirador de La Giralda 78,356
Total 187,556

Servicios
Capacidad
(Nmero de personas)
Museo del caf (Jayaque) 46,800
Finca El Carmen (Jayaque) 15,600
Finca Santa Elena (Jayaque) 145,600
Cascadas El Borbolln (Chiltiupn) 15,600
Cantn San Jos Los Sitios 15,600
Mirador de Sacacoyo 31,200
Visita a parque Restaurante de Tepecoyo 69,333
Artesanas Luisita 46,800
Canopy y puente colgante (Eco aventura Temazcal) 15,600
Total 448,933

Servicios
Capacidad
(Nmero de personas)
Finca San Antonio 15,600
Restaurante-Mirador de La Giralda 78,356
Finca San Ernesto 15,600
Restaurante Mirador de la Giralda 78,356
Iglesia San Mateo de Comasagua y parque 25,000
El Pen 25,000
Total 331,512

75

Tabla 84: Porcentaje de demanda para cada ruta turstica
Paquete
(A)
% de demanda
satisfecha (B)
% de demanda ruta turstica
B/5
Paquete 1 3.7
4.65
Paquete 2 3.75
Paquete 3 3.1
Paquete 4 7.4
Paquete 5 5.5

A continuacin se muestran los clientes a satisfacer de acuerdo al cambio de
demanda
Tabla 86: Cantidades de demanda anuales a satisfacer en la ruta turstica
Ao
(A)
Demanda anual
(B)
126

% de demanda a satisfacer
(C=(B*4.65%
127
)/6,079,730.00
128
)
Demanda a satisfacer
(D=B*C*35.1%
129
)
2012 5,945.42 4.61% 48,057
130

2013 5,853.63 4.53% 93,170
2014 5,919.09 4.59% 95,265
2015 5,946.31 4.61% 96,143
2016 5,945.52 4.61% 96,118
2017 5,946.14 4.61% 96,138
2018 5,969.44 4.62% 96,893
2019 5,982.08 4.63% 97,304
2020 5,991.10 4.64% 97,597
2021 6,002.55 4.65% 97,971
3.17. Recorrido ptimo de la ruta turstica
A continuacin se muestran todos los recorridos de los 5 paquetes tursticos
establecidos anteriormente.

126
Demanda encontrada del estudio de mercado
127
Porcentaje mayor a satisfacer en los 10 aos
128
Demanda pesimista mayor
129
Porcentaje de personas que ganan de $600 en adelante
130
El primer ao slo se atiende la mitad de la demanda proyectada puesto que slo se trabajar 6 meses por la
construccin del Museo del caf
Tabla 85: Cantidad de demanda mxima a satisfacer en la ruta turstica
Demanda
pesimista
(mercado meta)
(A)
% de demanda a
satisfacer
(B)
% Personas con
ingresos de $600 a
mas
(C)
Demanda a satisfacer
(Nmero de Personas)
(D)
6,002,550 4.65 35.1 97,971

76
3.18. Control de calidad en los servicios
Control de calidad para el Museo del caf
Tabla 87: Control de calidad para el Museo del Caf
Aspecto a
evaluar
Cmo evaluar
Cuando
evaluar
Donde almacenar la
informacin
Parqueo
suficiente
Cantidad de vehculos que
llegan, comparndolos con el
nmero de parqueos
disponibles.
Cada
ao
Bitcora manejada por el
administrador general
Instalaciones
limpias
Encuestas realizadas a
turistas o visitantes del da en
la ruta turstica
Cada
semana
Productos
ofrecidos en
buenas
condiciones
turistas o visitantes del da
Cada
mes
Inocuidad y sabor
de la gastronoma
turistas o visitantes del da
Cada
dos
semanas
Buen estado de
las reas verdes
Inspecciones realizadas por
jardinero
Cada
semana

3.19. Aspectos legales de la ruta turstica
Segn datos de la Corporacin Salvadorea de Turismo, se necesita:
INSCRIPCIN EN EL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO
PERMISOS MEDIOAMBIENTALES
Formularios y lista de chequeo para Evaluacin Ambiental
LEGALIZACION DE UNA EMPRESA
Para legalizar una empresa en El Salvador, se debe realizar lo siguiente:
Inscripcin de la empresa ante el Ministerio de Hacienda.
Inscripcin de la empresa en el Registro de Comercio.
CONTRATOS Y ESCRITURA PARA MUSEO DEL CAF
131

Se extendieron contratos para la operacin del museo del caf: Contrato de
arrendamiento del terreno, de arrendamiento de locales dentro del museo, y de
prestacin de servicios profesionales para transporte.
Para la construccin del museo, se necesitarn los permisos de Jayaque.

131
Ver anexo 10

77
CAPTULO 4: ESTUDIO ECONMICO
4.1. Inversin inicial
4.1.1. Inversin inicial en activos tangibles
Tabla 88: Costo de Activo fijo del museo del caf
Concepto
(A)
Cantidad
(B)
Precio unitario ($) (C) Costo total ($)
(D=B*C)
Computadoras 2 530 1,060
Sillas (oficina) 2 45 90
Escritorios 2 300 600
Telfono 1 40 40
Impresor 1 240 240
Sanitario (inodoro) 4 95 380
Sanitario (lavamanos) 4 100.50 402
Total 2,812

4.1.2. Inversin inicial en activos intangibles
Tabla 90: Costo de Activo diferido (base legal)
Museo del caf
133

Pago del 5% de capital mnimo requerido $100
Inscripcin (depsito) de balance $17.14
Inscripcin de pacto social $11.40
Inscripcin en estadsticas y censos
Para balance inicial o general $5
Inscripcin en registro de comercio
Derecho de inscripcin y recibo $125.71
Inscripcin de balance inicial $17.14
Turismo
134

Inscripcin de empresa turstica $100
Inscripcin de titular $25
Total $401
4.1.3. Inversin inicial en capital de trabajo

132
Cotizacin realizada por un ingeniero civil, el Ingeniero Toms Antonio Guandique
133
(Gold Service, Empresa de Administracin legal de empresas en El Salvador)
134
(Pgina proporcionada por MITUR)
Tabla 89: Costo de Activo fijo para construccin del museo del caf
132

Costo directo (materiales, mano de
obra, servicios, subcontratos, etc.)
(A)
Costo indirecto (30%
del costo directo)
(B= A*0.30)
IVA (13%)
(C=(A+B)*0.13)
Monto total
(D=A+B+C)
$113,025.20 $ 33,907.56 $ 19,101.26 $ 166,034.00
Tabla 91: Costo de capital de trabajo de mano de obra civil
Concepto
(A)
Costo($)
(B)
Costo total (6 meses de construccin)
(C=B*6)
Sueldos(ing. Civil) 1,000 al mes $6,000
Gerente de proyecto 1300 al mes $7,800
Total $13,800

78
4.1.4. Imprevistos
Se considera un porcentaje de 5% de la inversin en activos tangibles para
imprevistos
4.1.5. Inversin inicial total
4.2. Poltica y cronograma de Inversiones

Tabla 92: Costo de capital de trabajo de mano de obra civil
Inversin en activos
tangibles
(A)
Inversin en activos
intangibles
(B)
Inversin en capital de
trabajo
(C)
Imprevistos
(D=(A)*0.05
$168,846.02 $401.39 $13,800 $8,442.3
Tabla 93: Inversin inicial total
Inversin en
activos tangibles
(A)
Inversin en
activos
intangibles
(B)
Inversin en
capital de trabajo
(C)
Imprevistos
(D=(A)*0.05
Inversin
Inicial total
(E)
$168,846.02 $401.39 $13,800 $8,442.3 $191,489.71
Tabla 94: Poltica de inversiones anuales
INVERSIONES ANUALES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Adquisicin de
computadoras

Adquisicin de sillas de
oficina
Adquisicin de escritorios
Adquisicin de telfono fijo
Adquisicin de impresor
Adquisicin de sanitarios
Adquisicin de lavamanos
Tabla 95: Cronograma de inversiones 2011-2012
CONCEPTO
dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12
Saldo anterior
(A=D
n-1
)
$191,289.01 $161,115.98 $126,922.50 $96,950.16 $61,819.34 $30,909.67
Financiamiento
propio
$19,148.97
Financiamiento
externo
$172,340.74
Total de
fuentes(B)
$191,489.71 $191,289.01 $161,115.98 $126,922.50 $96,950.16 $61,819.34 $30,909.67

79
4.3. Fuentes de financiamiento
A continuacin se muestra la informacin pertinente a ciertos bancos analizados para
determinar cul de ellos brind financiamiento para la ruta turstica, bajo la premisa
que se consult a los bancos con menor tasa de inters.
135

N/A: No aplica

136
Contacto: Isaura Alvarado Ejecutiva de factoraje (financiamiento de cuenta por cobrar)
137
El Banco HSBC, tiene lneas con BMI, por lo cual, es ms conveniente efectuar el prstamo con
esa tasa
Continuacin de tabla 95: Cronograma de inversiones 2011-2012
Aplicaciones
(C)

Aspectos
legales
$200.70 $200.70
Capital de
trabajo
$2,300.00 $2,300.00 $2,300.00 $2,300.00 $2,300.00 $2,300.00
Construccin
$27,672.34 $27,672.34 $27,672.34 $27,672.34 $27,672.34 $27,672.34
Mobiliario
$937.33 $937.33 $937.33
Imprevistos
$4,221.15 $4,221.15
Total usos
$200.70 $30,173.03 $34,193.49 $29,972.34 $35,130.82 $30,909.67 $30,909.67
Saldo al final
del mes (D=B-
C)
$191,289.01 $161,115.98 $126,922.50 $96,950.16 $61,819.34 $30,909.67 $0.00
Tabla 96: Especificaciones de los bancos consultados
Banco Tasa
de
inters
Consideraciones Perodo
de
gracia
Plazo
de
pago
% de
financiamiento
CITIBANK 14% nicamente atiende
crditos personales
N/A N/A N/A
SCOTIABANK 25% La empresa debe tener 1
ao de operacin
N/A N/A N/A
BANCO
AGRICOLA
12.5% La empresa debe tener 1
ao de operacin con
ingresos arriba de $2,100
N/A N/A N/A
HSBC
136
16.25% Otorga prstamos a
nuevos proyectos, se
requiere una firma
solidaria y un pagar
6 meses 5
aos
90
BMI
137
7.5% Otorga prstamos para
empresas de servicios que
comenzarn operaciones
6 meses 5
aos
90

80
Considerando los datos anteriores, la eleccin de financiamiento es el Banco HSBC,
con financiamiento BMI, teniendo una tasa ms baja que las que ofrecen el banco y
recibiendo total apoyo para el financiamiento.

Garanta del Banco: Firma Solidaria- Hipoteca de la Construccin e Hipoteca a los
inversionistas.
Firma solidaria es el instrumento legal por el cual una persona natural o jurdica hace
constar que es garante o fiador de otra persona en la responsabilidad de cumplir sus
deberes.

Como se va a cubrir: Los mismos inversionistas e inversionistas nuevos sern la
firma solidaria del proyecto, los requisitos a cumplir para ser firma solidaria solo es
contar con un historial financiero intachable y tener la suficiente capacidad de pago.

4.4. Amortizacin del prstamo
El pago del prstamo es mediante cuotas fijas y sucesivas con pagos de capital e
inters.
Ao (A) 0 1 2 3 4 5
Intereses
(B=E*7.5%) $12,691.81 $10,714.20 $8,239.09 $5,571.83 $2,697.51
Capital (C=D-E) $15,069.24 $31,882.35 $34,357.46 $37,024.72 $54,006.96
pago(D) $21,298.28 $42,596.55

$42,596.55 $42,596.55 $42,596.55
Saldo (E=En-1-C)

$172,340.74

$157,271.50

$125,389.15

$91,031.69 $54,006.97 $0.00

81
4.5. Costos y gastos
Tabla 97: Gasto administrativos
Ao 2012
138
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Agua $32.28 $ 66.65 $68.61 $70.33 $72.42 $74.67 $76.94 $79.22 $81.53 $83.91
Energa
elctrica
$161.31 $ 333.02 $342.81 $351.41 $361.85 $373.10 $384.45 $395.83 $407.38 $419.28
Mano de obra $8,024.36 $16,565.48 $16,565.48 $16,565.48 $17,062.45 $17,062.45 $17,062.45 $17,574.32 $17,574.32 $17,574.32
Alquiler $279.34 $576.67 $593.63 $608.53 $626.60 $646.09 $665.73 $685.44 $705.45 $726.05
Papelera y
utilera
$310.38 $640.75 $659.59 $676.14 $696.22 $717.88 $739.70 $761.59 $783.83 $806.72
Mano de obra
indirecta
139

$6,021.37 $12,430.52 $12,795.98 $13,117.16 $13,506.74 $13,926.80 $14,350.17 $14,774.94 $15,206.36 $15,650.39
Imprevistos $301.07 $621.53 $639.80 $655.86 $675.34 $696.34 $717.51 $738.75 $760.32 $782.52
Total $15,130.12 $31,234.62 $31,665.89 $32,044.91 $33,001.62 $33,497.32 $33,996.94 $35,010.08 $35,519.20 $36,043.19

Tabla 98: Cargos por depreciacin
140

Concepto
141
Precio 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Computadora $1,096.68 $219.34 $219.34 $219.34 $219.34 $ 219.34
Computadora 2 $1,268.25 $253.65 $253.65 $253.65 $253.65
Impresor $248.30 $41.38 $41.38 $41.38 $41.38 $41.38 $41.38
Impresor 2 $295.88 $49.31 $49.31 $49.31
Sillas $93.11 $7.76 $7.76 $7.76 $7.76 $7.76 $7.76 $7.76 $7.76 $7.76
Escritorio $620.76 $41.38 $41.38 $41.38 $41.38 $41.38 $41.38 $41.38 $41.38 $41.38
Telfono $41.38 $8.28 $8.28 $8.28 $8.28 $8.28
Telfono 2 $47.86 $9.57 $9.57 $9.57 $9.57
Sanitarios $393.15 $15.73 $15.73 $15.73 $15.73 $15.73 $15.73 $15.73 $15.73 $15.73
Lavamanos $415.91 $16.64 $16.64 $16.64 $16.64 $16.64 $16.64 $16.64 $16.64 $16.64
Instalaciones $191,489.71 $6,382.99 $6,382.99 $6,382.99 $6,382.99 $6,382.99 $6,382.99 $6,382.99 $6,382.99 $6,382.99

Total
$6,733.49 $6,733.49 $6,733.49 $6,733.49 $6,733.49 $6,769.10 $6,777.03 $6,777.03 $6,777.03

138
Solo se incluyen los gastos de operacin de 6 meses (jul-dic)
139
Incluye el outsourcing de seguridad, limpieza y mantenimiento, auditora de calidad
140
Mtodo de depreciacin: Lnea recta
141
Vida til de los activos: Computadora, impresor y telfonos: 5 aos, Sillas: 12 aos, Escritorio: 15 aos, Sanitarios y lavamanos: 25 aos, instalaciones: 30
aos

82

4.6. Cuadro de costos fijos y variables y punto de equilibrio
Tabla 100: Punto de equilibrio
A) Costos Fijos
Concepto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gastos
Administrativos
$15,130.12 $31,234.62 $31,665.89 $32,044.91 $33,001.62 $33,497.32 $33,996.94 $35,010.08 $35,519.20 $36,043.19
Depreciacin $6,733.49 $6,733.49 $6,733.49 $6,733.49 $6,733.49 $6,769.10 $6,777.03 $6,777.03 $6,777.03
Gastos
Venta
$14,369.15 $14,831.83 $15,267.89 $15,651.11 $16,115.95 $16,617.16 $18,834.55 $21,331.26 $24,149.54 $27,340.18
Gastos
Financieros
$21,298.28 $42,596.55 $42,596.55 $42,596.55 $42,596.55
Total CF
$51,142.23 $95,741.18 $96,608.51 $ 97,370.75 $ 98,792.29 $57,192.65 $59,945.28 $63,463.05 $66,790.46 $70,505.08
A)Costos Variables
Ao 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Costo de
transporte
$1426,966.37 $2855,571.54 $3005,637.22 $3109,481.66 $3200,982.56 $3301,221.51 $3428,289.10 $3544,730.51 $3659,246.82 $3780,505.87
Total CV
$1426,966.37 $2855,571.54 $3005,637.22 $3109,481.66 $3200,982.56 $3301,221.51 $3428,289.10 $3544,730.51 $3659,246.82 $3780,505.87
Punto de Equilibrio
Ao 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Unidades
Monetarias
$ 51,142.23 $ 95,741.18 $ 96,608.51 $ 97,370.75 $ 98,792.29 $ 57,192.65 $ 59,945.28 $ 63,463.05 $ 66,790.46 $ 70,505.08
Unidades
fsicas
52,986.94 10,472.19 10,585.34 10,685.10 10,558.89 6,124.66 6,432.02 6,631.69 6,993.01 7,396.78
Tabla 99: Otros gastos
CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gastos
Venta
$14,369.15 $14,831.83 $15,267.89 $15,651.11 $16,115.95 $16,617.16 $18,834.55 $21,331.26 $24,149.54 $27,340.18
Gastos
Financieros
$21,298.28 $42,596.55 $42,596.55 $42,596.55 $42,596.55
Costo de
transporte
$1426,966.37 $2855,571.54 $3005,637.22 $3109,481.66 $3200,982.56 $3301,221.51 $3428,289.10 $3544,730.51 $3659,246.82 $3780,505.87

83
4.7. Precio de venta e ingresos totales

Tabla 102: Ingresos proyectados
Concepto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Alquiler
Locales
$ 15,886.63

$32,796.35 $33,249.19 $33,647.16 $34,651.70 $35,172.19 $35,696.79 $36,760.58 $37,295.16 $37,845.35
Ingresos
transporte
$1498,314.69 $2998,350.11 $3155,919.08 $3264,955.74 $3361,031.68 $3466,282.59 $3599,703.56 $3721,967.03 $3842,209.16 $3969,531.17
Entrada
Museo
$48,257.45 $93,169.73 $ 95,265.18 $ 96,143.38 $ 96,117.83 $ 96,137.88 $ 96,892.79 $ 97,303.56 $ 97,597.21 $ 97,970.62

142
Considerando nicamente costos administrativos
143
Calculado en base al rea total de espacios a alquilar (167 m
2
)
144
Precio proporcionado por empresa de transporte BACER
145
Se consideran los siguientes costos y gastos: Impuestos, gastos de venta y gastos Financieros
146
Calculado en base a llegada esperada de visitantes y turistas para ese ao: 48,640
Tabla 101: Precios de venta
A) Alquiler de reas Museo (2012)
Costos Costo Unitario ($/m
2
) Ganancia (5%) Precio Alquiler Anual ($/m
2
)
$ 15,130.12
142

$90.60
143

$ 4.53

$ 95.13

B) Servicio de Transporte (2012)
Costos Costo Unitario ($/persona) Ganancia (5%) Precio Por Servicio ($/Persona)
- $20.69
144

$ 1.03

21.73

C) Entrada a Museo (2012)
Costos

Costo Unitario ($/persona) Ganancia (34%) Precio Por Servicio($/Persona)
$36,013.02
145

$0.75
146

$0.25

$1

84
4.8. Estados financieros
4.8.1. Estado de resultados y flujo de efectivo
Tabla 103: Estado de resultados y flujo de efectivo 2012-2021
Ao: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ingresos netos: $1562,458.76 $3124,316.19 $3284,433.44 $3394,746.28 $3491,801.21 $3597,592.66 $3732,293.14 $3856,031.17 $3977,101.54 $4105,347.14
Costos por
servicio: ($1426,966.37) ($2855,571.54) ($3005,637.22) ($3109,481.66) ($3200,982.56) ($3301,221.51) ($3428,289.10) ($3544,730.51) ($3659,246.82) ($3780,505.87)
Utilidad Bruta: $135,492.39 $268,744.65 $278,796.22 $285,264.62 $290,818.66 $296,371.15 $304,004.04 $311,300.66 $317,854.72 $324,841.27
Gastos de
admn.: ($15,130.12) ($31,234.62) ($31,665.89) ($32,044.91) ($33,001.62) ($33,497.32) ($33,996.94) ($35,010.08) ($35,519.20) ($36,043.19)
Gastos de
venta: ($14,369.15) ($14,831.83) ($15,267.89) ($15,651.11) ($16,115.95) ($16,617.16) ($18,834.55) ($21,331.26) ($24,149.54) ($27,340.18)
Otros gastos: ($343.74) ($295.88)
UAII: $105,993.13 $222,678.20 $231,862.44 $237,568.59 $241,701.09 $245,912.93 $250,876.66 $254,959.33 $258,185.97 $261,457.89
Gastos por
inters ($12,691.81) ($10,714.20) ($8,239.09) ($5,571.83) ($2,697.51)
Gastos por
capital ($15,069.24) ($31,882.35) ($34,357.46) ($37,024.72) ($54,006.96)
UAI: $78,232.07 $180,081.65 $189,265.89 $194,972.04 $184,996.62 $245,912.93 $250,876.66 $254,959.33 $258,185.97 $261,457.89
Impuestos
sobre la renta: ($19,558.02) ($45,020.41) ($47,316.47) ($48,743.01) ($46,249.16) ($61,478.23) ($62,719.17) ($63,739.83) ($64,546.49) ($65,364.47)
Impuestos
municipales ($345.60) ($345.60) ($345.60) ($345.60) ($345.60) ($345.60) ($345.60) ($345.60) ($345.60) ($345.60)
Utilidad Neta: $58,328.46 $134,715.64 $141,603.82 $145,883.43 $138,401.87 $184,089.10 $187,811.90 $190,873.90 $193,293.88 $195,747.82
(+)
Depreciaciones $0.00 $6,733.49 $6,733.49 $6,733.49 $6,733.49 $6,733.49 $6,769.10 $6,777.03 $6,777.03 $6,777.03
Flujo Efectivo $58,328.46 $141,449.13 $148,337.31 $152,616.93 $145,135.36 $190,822.59 $194,581.00 $197,650.93 $200,070.91 $202,524.85

85
4.8.2. Balance general
Tabla 104: Balance General 2012-2021
Ao: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Caja y bancos: $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00
Fondos en Depositos $44,648.95 $70,722.95 $61,309.41 $69,685.13 $49,660.30 $96,581.10 $140,855.82 $146,281.87 $151,374.06
Total Activo Circulante: $54,648.95 $80,722.95 $71,309.41 $79,685.13 $59,660.30 $106,581.10 $150,855.82 $156,281.87 $161,374.06

Activo fijo neto: $168,846.02 $162,112.53 $155,379.03 $123,334.12 $116,600.63 $111,183.24 $104,710.02 $97,932.99 $91,155.96
Depreciacin acumulada $0.00 $6,733.49 $6,733.49 $6,733.49 $6,733.49 $6,733.49 $6,769.10 $6,777.03 $6,777.03
Otros activos: $22,643.69 $22,643.69 $22,643.69 $22,643.69 $22,643.69 $22,643.69 $22,643.69 $22,643.69 $22,643.69
Total Activo Fijo: $191,489.71 $191,489.71 $184,756.22 $152,711.31 $145,977.81 $140,560.43 $134,122.82 $127,353.71 $120,576.68

TOTAL ACTIVOS: $246,138.7 $272,212.66 $256,065.63 $232,396.44 $205,638.11 $247,141.52 $284,978.63 $283,635.58 $281,950.74

Impuestos por pagar: $45,366.01 $47,662.07 $49,088.61 $46,594.76 $61,823.83 $63,064.77 $64,085.43 $64,892.09 $65,710.07
Salarios por pagar $16,565.48 $16,565.48 $16,565.48 $17,062.45 $17,062.45 $17,062.45 $17,574.32 $17,574.32 $17,574.32

Total de Pasivo Circulante: $61,931.50 $64,227.56 $65,654.09 $63,657.20 $78,886.28 $80,127.21 $81,659.75 $82,466.41 $83,284.39

Prstamos a L.P con inst. financ.: $157,271.50 $125,389.15 $91,031.69 $54,006.97
Total Pasivo Largo Plazo: $157,271.50 $125,389.15 $91,031.69 $54,006.97 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

TOTAL PASIVO: $219,202.99 $189,616.70 $156,685.78 $117,664.17 $78,886.28 $80,127.21 $81,659.75 $82,466.41 $83,284.39

Capital social: $19,148.97 $19,148.97 $19,148.97 $38,297.94 $38,297.94 $76,595.88 $153,191.77 $153,191.77 $153,191.77
Dividendos $3,679.51 $53,992.69 $70,294.41 $66,198.30 $78,741.57 $77,508.00 $36,956.08 $34,592.03 $31,919.82
Reserva legal $4,107.18 $9,454.29 $9,936.46 $10,236.03 $9,712.32 $12,910.43 $13,171.02 $13,385.36 $13,554.76
TOTAL PATRIMONIO: $26,935.66 $82,595.95 $99,379.84 $114,732.27 $126,751.83 $167,014.31 $203,318.87 $201,169.16 $198,666.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: $246,138.7 $272,212.65 $256,065.62 $232,396.45 $205,638.11 $247,141.53 $284,978.63 $283,635.58 $281,950.75
Capital de trabajo: Activo circulante pasivo circulante
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
($7,282.55) $16,495.39 $5,655.31 $16,027.93 ($19,225.98) $26,453.88 $69,196.06 $73,815.45 $78,089.66

86
El capital de trabajo invertido se recupera mucho antes del perodo de 10 aos,
incluso existe excedente de dinero para pagar los pasivos a corto plazo en la
mayora de los aos. En el primer ao nicamente se trabaja 6 meses, por lo cual da
en mayor nmero los pasivos a corto plazo, y en el ao 2016, se paga ms de capital
de trabajo por el perodo de gracia, por lo cual, se tiene igualmente mayor pasivo a
corto plazo.

CAPTULO 5: EVALUACIN ECONMICA
5.1. Determinacin de la TMAR del proyecto y la inflacin considerada
Se tienen diferentes criterios para destinar el porcentaje del premio al riesgo o TMAR
al proyecto, para ello, se toman en cuenta dos factores:
La llegada histrica anual de turistas
Los ingresos anuales del sector turismo
Lugares ms visitados por los turistas
Rutas tursticas existentes
La llegada histrica anual de turistas
147

La llegada de turistas anuales desde 2005 tiende a la alza, nicamente en los ltimos
dos aos baja, pero se considera un riesgo bajo.
Los ingresos anuales del sector turismo
148

En el sector turismo, desde el ao 2007 se comienza a observar declive en los
ingresos, por lo cual se considera un riesgo intermedio.
Lugares ms visitados por los turistas
149

Entre los lugares ms visitados estn: Playas, Parques Nacionales, sitios de cultura e
historia, arqueologa, y pueblos colonias.

147
Boletn de Informe Estadstico de Turismo 2009 y Primer Trimestre 2010 (Pg. 23)
148
149

87
Teniendo esto en cuenta, se presume un riesgo bajo, puesto que los turistas tienen
gama de intereses en cuanto a turismo, y la ruta tiene una gama de servicios de
acuerdo a los gustos de las personas.

Rutas tursticas existentes
Existen 7 rutas tursticas dentro del pas, y se considera un nivel de riesgo
intermedio, puesto que, hay lugares que las personas visitan comnmente y son
rutas para la gama de gustos de los clientes, teniendo en cuenta que, la mayora de
las rutas, se concentran en un rubro, ya sea senderismo, deporte extremo, visitas
coloniales, etc.

150
Tasa de inters del prstamo
151
Formulacin y Evaluacin de Proyectos, Sexta edicin, Edit. Mc Graw Hill, (pg. 152)

Aportacin
(A)
TMAR
(B)
Aporte por TMAR
(C=A*B)
Inversionistas 10% 16.58% 1.65%
Banco 90% 7.5%
150
6.75%
TMAR
8.4%
Premio al Riesgo
(A)
Inflacin
(B)
TMAR Inversionista
(C=A+B+(A*B)
13%
151
3.58% 16.58%

88
5.2. Clculo del Valor Actual Neto (VAN)
TMAR: 8.4%
Tabla 105: Clculo del Valor Actual Neto
Ao 0 1 2 3 4 5
Ingreso

$ 1562,458.76 $ 3124,316.19 $3284,433.44 $ 3394,746.28 $3491,801.21
Egreso

($1478,109.51) ($2951,313.63) ($3102,246.64) ($3206,853.32) ($3299,775.76)
Flujo Neto

$ 84,349.25 $ 173,002.56 $ 182,186.80 $187,892.95 $192,025.45
Factor
(1/(1+8.4%)^n)

0.9225 0.8510 0.7851 0.7242 0.6681
VAN ($191,489.71) $ 77,812.96 $ 147,229.20 $143,030.63 $136,079.71 $128,295.78

Continuacin de tabla 105: Clculo del Valor Actual Neto
Ao 6 7 8 9 10
Ingreso $ 3597,592.66 $ 3732,293.14 $ 3856,031.17 $ 3977,101.54 $ 4105,347.14
Egreso ($3358,415.08) ($3488,235.30) ($3608,194.47) ($3726,038.20) ($3851,011.88)
Flujo Neto $ 239,177.57 $ 244,057.84 $ 247,836.70 $ 251,063.34 $ 254,335.26
Factor
(1/(1+8.4%)^n) 0.6163 0.5686 0.5245 0.4839 0.4464
VAN $ 147,416.05 $ 138,767.51 $ 129,996.41 $ 121,484.19 $ 113,530.81

VAN= $1092,153.55

89
5.3. Clculo de la Tasa Interna de Retorno
TMAR 1= 7.4%, TMAR2= 9.4%
Tabla 106: Clculo de la Tasa Interna de Retorno
Ao 0 1 2 3 4 5
Ingreso

$ 1562,458.76 $3124,316.19 $3284,433.44 $3394,746.28 $3491,801.21
Egreso

($1478,109.51) ($2951,313.63) ($3102,246.64) ($3206,853.32) ($3299,775.76)
Flujo Neto

$84,349.25 $173,002.56 $182,186.80 $187,892.95 $192,025.45
Factor (1/(1+7.4%)^n)

0.9311 0.8669 0.8072 0.7516 0.6998
VAN 1 ($191,489.71) $ 78,537.48 $149,983.67 $147,063.22 $141,219.08 $134,380.85
Factor (1/(1+17.28%)^n)

0.9141 0.8355 0.7637 0.6981 0.6381
VAN 2 ($191,489.71) $77,101.69 $144,549.93 $139,144.15 $131,172.02 $122,538.39

Continuacin de tabla 106: Clculo de la Tasa Interna de Retorno
Ao 6 7 8 9 10
Ingreso $ 3597,592.66 $3732,293.14 $3856,031.17 $3977,101.54 $4105,347.14
Egreso ($3358,415.08) ($3488,235.30) ($3608,194.47) ($3726,038.20) ($3851,011.88)
Flujo Neto $239,177.57 $244,057.84 $247,836.70 $251,063.34 $254,335.26
Factor
(1/(1+7.4%)^n) 0.6516 0.6067 0.5649 0.5260 0.4897
VAN 1 $155,845.68 $148,068.54 $140,001.07 $132,051.94 $124,555.74
Factor
(1/(1+17.28%)^n) 0.5833 0.5332 0.4874 0.4455 0.4072
VAN 2 $139,513.59 $130,128.23 $120,788.90 $111,847.79 $103,569.85

VAN1= $1160,217.55
VAN2= $1028,864.84
TIR= 8.46%

90
5.4. Relacin Beneficio/Costo
Tabla 107: Clculo de montos para la relacin beneficio/costo
Ao
0 1 2 3 4 5
Beneficio bruto

$135,492.39 $268,744.65 $278,796.22 $285,264.62 $290,818.66
Factor de actualizacion a r % 1.0000 0.9225 0.8510 0.7851 0.7242 0.6681
Valor actual de beneficio bruto a r
%
$124,992.98 $228,707.95 $218,876.45 $206,600.22 $194,301.37
Costos Totales $191,489.71 $64,472.13 $123,314.81 $128,953.31 $133,809.35 $149,719.28
Valor actual de los costos r % $191,489.71 $59,476.13 $104,943.78 $101,238.26 $96,910.17 $100,030.25

Tabla 108: Clculo de la relacin beneficio/costo
Suma Valor actual de beneficio bruto a r % (A)
$1791,089.40
Suma Valor actual de los costos r % (B)
$ 970,422.06
B/C = (A/B)

$1.85
5.5. Perodo de recuperacin de la inversin (PRI)
Tabla 109: Clculo del perodo de recuperacin de la inversin
Valor actual de costos r% (A) $191,489.71
Suma Valor actual de beneficio bruto a r % (B) $1791,089.40
Suma de valor actual de los costos r% (C) $ 970,422.06
TRI (D=A/(B-C)*10) 2.33

91
5.6. ndice de rentabilidad (IR)
Tabla 110: Clculo del ndice de rentabilidad
Valor actual de costos r% (A) $191,489.71
VAN (B) $1092,153.55
IR (C=(A+B)/A) $6.70

5.7. Anlisis de sensibilidad sin sustraccin del ingreso por entrada al museo
TMAR: 8.4%, TMAR1: 7.4%, TMAR2: 9.4%
Se evaluarn 3 escenarios:
Costos incrementados 15% y ventas iguales
Tabla 111: Clculo de VAN con costos incrementados 15% y ventas iguales
Ao 0 1 2 3 4 5
Ingreso

$ 1562,458.76 $ 3124,316.19 $ 3284,433.44 $ 3394,746.28 $ 3491,801.21
Egreso

($1699,825.94) ($3394,010.67) ($3567,583.63) ($3687,881.32) ($3794,742.13)
Flujo Neto

$ (137,367.17) $ (269,694.48) $ (283,150.20) $ (293,135.05) $ (302,940.91)
Factor

0.9225 0.8510 0.7851 0.7242 0.6681
VAN ($191,489.71) $ (126,722.49) $ (229,516.28) $ (222,294.65) $ (212,300.30) $ (202,400.47)

Continuacin de tabla 111: Clculo de VAN con costos incrementados 15% y ventas iguales
5 6 7 8 9 10
Ingreso $3597,592.66 $ 3732,293.14 $ 3856,031.17 $ 3977,101.54 $ 4105,347.14
Egreso ($3862,177.34) ($4011,470.59) ($4149,423.64) ($4284,943.93) ($4428,663.66)
Flujo Neto $ (264,584.69) $ (279,177.45) $ (293,392.47) $ (307,842.39) $ (323,316.52)
Factor 0.6163 0.5686 0.5245 0.4839 0.4464
VAN $ (163,075.61) $ (158,735.97) $ (153,891.53) $ (148,958.36) $ (144,322.84)

92
VAN= ($1953,708.22)

Tabla 112: Clculo de VAN 1 y VAN 2 con costos incrementados 15% y ventas iguales
Ao 0 1 2 3 4 5
Ingreso $ 1562,458.76 $ 3124,316.19 $ 3284,433.44 $ 3394,746.28 $ 3491,801.21
Egreso ($1699,825.94) ($3394,010.67) ($3567,583.63) ($3687,881.32) ($3794,742.13)
Flujo Neto $ (137,367.17) $ (269,694.48) $ (283,150.20) $ (293,135.05) $ (302,940.91)
Factor 0.9311 0.8669 0.8072 0.7516 0.6998
VAN 1 ($191,489.71) $ (127,902.40) $ (233,810.23) $ (228,562.00) $ (220,318.32) $ (212,000.32)
Factor 0.9141 0.8355 0.7637 0.6981 0.6381
VAN 2 ($191,489.71) $ (125,564.15) $ (225,339.55) $ (216,254.37) $ (204,643.74) $ (193,317.57)

Continuacin de tabla 112: Clculo de VAN 1 y VAN 2 con costos incrementados 15% y ventas iguales
Ao 6 7 8 9 10
Ingreso $3597,592.66 $ 3732,293.14 $ 3856,031.17 $ 3977,101.54 $ 4105,347.14
Egreso ($3862,177.34) ($4011,470.59) ($4149,423.64) ($4284,943.93) ($4428,663.66)
Flujo Neto $ (264,584.69) $ (279,177.45) $ (293,392.47) $ (307,842.39) $ (323,316.52)
Factor 0.6516 0.6067 0.5649 0.5260 0.4897
VAN 1 $ (172,400.70) $ (169,375.41) $ (165,735.18) $ (161,916.04) $ (158,337.97)
Factor 0.5833 0.5332 0.4874 0.4455 0.4072
VAN 2 $ (154,333.70) $ (148,853.51) $ (142,991.56) $ (137,142.65) $ (131,660.25)

VAN1= ($2041,848.29)
VAN2= ($1871,590.75)
TIR= 6.36%
En ste escenario, un aumento de costos del 15%, manteniendo las ventas, no conviene, puesto que la TIR es menor
que la TMAR.

93
Ventas incrementadas en 15% y costos se mantienen

Tabla 113: Clculo de VAN para ventas incrementadas 15% y costos se mantienen
Ao 0 1 2 3 4 5
Ingreso

$ 1796,827.57 $ 3592,963.62 $ 3777,098.45 $ 3903,958.22 $ 4015,571.40
Egreso

($1478,109.51) ($2951,313.63) ($3102,246.64) ($3206,853.32) ($3299,775.76)
Flujo Neto

$ 318,718.07 $ 641,649.99 $ 674,851.82 $ 697,104.89 $ 715,795.63
Factor

0.9225 0.8510 0.7851 0.7242 0.6681
VAN ($191,489.71) $ 294,020.36 $ 546,059.07 $ 529,810.52 $ 504,871.67 $ 478,236.40

Continuacin de tabla 113: Clculo de VAN para ventas incrementadas 15% y costos se mantienen
Ao 6 7 8 9 10
Ingreso $ 4137,231.55 $ 4292,137.11 $ 4434,435.85 $ 4573,666.77 $ 4721,149.21
Egreso ($3358,415.08) ($3488,235.30) ($3608,194.47) ($3726,038.20) ($3851,011.88)
Flujo Neto $ 778,816.47 $ 803,901.81 $ 826,241.37 $ 847,628.57 $ 870,137.33
Factor 0.6163 0.5686 0.5245 0.4839 0.4464
VAN $ 480,020.11 $ 457,086.12 $ 433,383.81 $ 410,149.37 $ 388,414.09

VAN= $4330,561.81

94
Tabla 114: Clculo de VAN 1 y VAN 2 con ventas incrementadas 15% y costos se mantienen
Ao 0 1 2 3 4 5
Ingreso

$ 1796,827.57 $ 3592,963.62 $ 3777,098.45 $ 3903,958.22 $ 4015,571.40
Egreso

($1478,109.51) ($2951,313.63) ($3102,246.64) ($3206,853.32) ($3299,775.76)
Flujo Neto

$ 318,718.07 $ 641,649.99 $ 674,851.82 $ 697,104.89 $ 715,795.63
Factor

0.9311 0.8669 0.8072 0.7516 0.6998
VAN 1 ($191,489.71) $ 296,757.98 $ 556,275.11 $ 544,747.92 $ 523,939.34 $ 500,919.15
Factor

0.9141 0.8355 0.7637 0.6981 0.6381
VAN 2 ($191,489.71) $ 291,332.78 $ 536,121.90 $ 515,414.29 $ 486,663.58 $ 456,775.11

Continuacin de tabla 114: Clculo de VAN 1 y VAN 2 con ventas incrementadas 15% y costos se mantienen
Ao 6 7 8 9 10
Ingreso $ 4137,231.55 $ 4292,137.11 $ 4434,435.85 $ 4573,666.77 $ 4721,149.21
Egreso ($3358,415.08) ($3488,235.30) ($3608,194.47) ($3726,038.20) ($3851,011.88)
Flujo Neto $ 778,816.47 $ 803,901.81 $ 826,241.37 $ 847,628.57 $ 870,137.33
Factor 0.6516 0.6067 0.5649 0.5260 0.4897
VAN 1 $ 507,468.91 $ 487,722.78 $ 466,737.49 $ 445,827.71 $ 426,132.82
Factor 0.5833 0.5332 0.4874 0.4455 0.4072
VAN 2 $ 454,287.93 $ 428,629.20 $ 402,687.70 $ 377,615.39 $ 354,335.43

VAN1= $4565,039.49
VAN2= $4112,373.60
TIR= 8.45%

En ste escenario, un aumento en las ventas del 15%, manteniendo los costos, conviene, puesto que la TIR es mayor
que la TMAR.

95
Ventas disminuyen 15% y costos se mantienen

Tabla 115: Clculo de VAN con ventas disminuidas 15% y manteniendo costos
Ao 0 1 2 3 4 5
Ingreso

$ 1328,089.95 $ 2655,668.76 $ 2791,768.42 $ 2885,534.33 $ 2968,031.03
Egreso

(1478,109.51) (2951,313.63) (3102,246.64) (3206,853.32) (3299,775.76)
Flujo Neto

$ (150,019.56) $ (295,644.87) $ (310,478.22) $ (321,318.99) $ (331,744.73)
Factor

0.9225 0.8510 0.7851 0.7242 0.6681
VAN ($191,489.71) $ (138,394.43) $ (251,600.66) $ (243,749.25) $ (232,712.26) $ (221,644.84)

Continuacin de tabla 115: Clculo de VAN con ventas disminuidas 15% y
manteniendo costos
Ao 6 7 8 9 10
Ingreso $ 3057,953.76 $ 3172,449.17 $ 3277,626.50 $ 3380,536.31 $ 3489,545.07
Egreso (3358,415.08) (3488,235.30) (3608,194.47) (3726,038.20) (3851,011.88)
Flujo Neto $ (300,461.32) $ (315,786.13) $ (330,567.98) $ (345,501.89) $ (361,466.81)
Factor 0.6163 0.5686 0.5245 0.4839 0.4464
VAN $ (185,188.02) $ (179,551.10) $ (173,390.99) $ (167,180.99) $ (161,352.46)

VAN= ($2146,254.71)

96
Tabla 116: Clculo de VAN 1 y VAN2 con ventas disminuidas en 15% y manteniendo costos
Ao 0 1 2 3 4 5
Ingreso

$ 1328,089.95 $ 2655,668.76 $ 2791,768.42 $ 2885,534.33 $ 2968,031.03
Egreso

($1478,109.51) ($2951,313.63) ($3102,246.64) ($3206,853.32) ($3299,775.76)
Flujo Neto

$ (150,019.56) $ (295,644.87) $ (310,478.22) $ (321,318.99) $ (331,744.73)
Factor

0.9311 0.8669 0.8072 0.7516 0.6998
VAN 1 ($191,489.71) $ (139,683.02) $ (256,307.78) $ (250,621.48) $ (241,501.19) $ (232,157.45)
Factor

0.9141 0.8355 0.7637 0.6981 0.6381
VAN 2 ($191,489.71) $ (137,129.40) $ (247,022.04) $ (237,126.00) $ (224,319.54) $ (211,698.33)

Continuacin de tabla 116: Clculo de VAN 1 y VAN2 con ventas disminuidas en 15% y manteniendo
costos
Ao 6 7 8 9 10
Ingreso $ 3057,953.76 $ 3172,449.17 $ 3277,626.50 $ 3380,536.31 $ 3489,545.07
Egreso ($3358,415.08) ($3488,235.30) ($3608,194.47) ($3726,038.20) ($3851,011.88)
Flujo Neto $ (300,461.32) $ (315,786.13) $ (330,567.98) $ (345,501.89) $ (361,466.81)
Factor 0.6516 0.6067 0.5649 0.5260 0.4897
VAN 1 $ (195,777.55) $ (191,585.70) $ (186,735.35) $ (181,723.84) $ (177,021.33)
Factor 0.5833 0.5332 0.4874 0.4455 0.4072
VAN 2 $ (175,260.74) $ (168,372.75) $ (161,109.89) $ (153,919.81) $ (147,195.73)

VAN1= ($2244,604.38)
VAN2= ($2054,643.93)
TIR= 6.36%

En ste escenario, una disminucin en las ventas del 15%, manteniendo los costos, no conviene, puesto que la TIR es
menor que la TMAR.

97
5.8. Anlisis de Sensibilidad con sustraccin del ingreso por entrada al museo
TMAR: 8.4%
TMAR1: 7.4%
TMAR2: 9.4%
Se evaluarn 3 escenarios:
Costos incrementados 15% y ventas iguales
Tabla 117: Clculo de VAN con costos incrementados 15% y ventas iguales
Ao 0 1 2 3 4 5
Ingreso

$ 1514,201.31 $ 3031,146.46 $ 3189,168.26 $ 3298,602.90 $ 3395,683.38
Egreso

(1699,825.94) (3394,010.67) (3567,583.63) (3687,881.32) (3794,742.13)
Flujo Neto

$ (185,624.62) $ (362,864.21) $ (378,415.37) $ (389,278.42) $ (399,058.75)
Factor

0.9225 0.8510 0.7851 0.7242 0.6681
VAN ($191,489.71) $ (171,240.43) $ (308,805.89) $ (297,085.13) $ (281,931.24) $ (266,618.59)

Continuacin de tabla 117: Clculo de VAN con costos incrementados 15% y ventas
iguales
Ao 6 7 8 9 10
Ingreso $ 3501,454.78 $ 3635,400.35 $ 3758,727.61 $ 3879,504.33 $ 4007,376.52
Egreso (3862,177.34) (4011,470.59) (4149,423.64) (4284,943.93) (4428,663.66)
Flujo Neto $ (360,722.57) $ (376,070.24) $ (390,696.03) $ (405,439.60) $ (421,287.14)
Factor 0.6163 0.5686 0.5245 0.4839 0.4464
VAN $ (222,329.77) $ (213,827.72) $ (204,929.62) $ (196,183.57) $ (188,055.21)

VAN= ($2542,496.88)

98
Tabla 118: Clculo de VAN 1 y VAN 2 para costos incrementados 15% y ventas iguales
Ao 0 1 2 3 4 5
Ingreso

$ 1514,201.31 $ 3031,146.46 $ 3189,168.26 $ 3298,602.90 $ 3395,683.38
Egreso

($1699,825.94) ($3394,010.67) ($3567,583.63) ($3687,881.32) ($3794,742.13)
Flujo Neto

$ (185,624.62) $ (362,864.21) $ (378,415.37) $ (389,278.42) $ (399,058.75)
Factor

0.9311 0.8669 0.8072 0.7516 0.6998
VAN 1 ($191,489.71) $ (172,834.84) $ (314,583.23) $ (305,461.11) $ (292,579.04) $ (279,264.31)
Factor

0.9141 0.8355 0.7637 0.6981 0.6381
VAN 2 ($191,489.71) $ (169,675.16) $ (303,186.24) $ (289,012.62) $ (271,763.45) $ (254,653.84)

Continuacin de tabla 118: Clculo de VAN 1 y VAN 2 para costos incrementados 15% y ventas iguales
Ao 6 7 8 9 10
Ingreso $ 3501,454.78 $ 3635,400.35 $ 3758,727.61 $ 3879,504.33 $ 4007,376.52
Egreso ($3862,177.34) ($4011,470.59) ($4149,423.64) ($4284,943.93) ($4428,663.66)
Flujo Neto $ (360,722.57) $ (376,070.24) $ (390,696.03) $ (405,439.60) $ (421,287.14)
Factor 0.6516 0.6067 0.5649 0.5260 0.4897
VAN 1 $ (235,043.17) $ (228,159.73) $ (220,701.23) $ (213,249.31) $ (206,317.18)
Factor 0.5833 0.5332 0.4874 0.4455 0.4072
VAN 2 $ (210,411.46) $ (200,515.39) $ (190,414.68) $ (180,621.84) $ (171,555.63)

VAN1= ($2659,682.85)
VAN2= ($2433,300.02)
TIR= 6.36%

En ste escenario, un aumento de costos del 15%, manteniendo las ventas, no conviene, puesto que la TIR es menor
que la TMAR.

99
Ventas incrementadas en 15% y costos se mantienen

Tabla 119: Clculo de VAN con ventas incrementadas 15% y manteniendo costos
Ao 0 1 2 3 4 5
Ingreso $ 1741,331.51 $ 3485,818.43 $3667,543.50 $ 3793,393.33 $ 3905,035.89
Egreso (1478,109.51) (2951,313.63) (3102,246.64) (3206,853.32) (3299,775.76)
Flujo Neto $ 263,222.00 $ 534,504.80 $ 565,296.86 $ 586,540.01 $ 605,260.12
Factor 0.9225 0.8510 0.7851 0.7242 0.6681
VAN ($191,489.71) $ 242,824.72 $ 454,876.03 $ 443,801.46 $ 424,796.09 $ 404,385.57

Continuacin de tabla 119: Clculo de VAN con ventas incrementadas 15% y
manteniendo costos
Ao 6 7 8 9 10
Ingreso $ 4026,672.99 $ 4180,710.40 $ 4322,536.76 $4461,429.97 $4608,483.00
Egreso (3358,415.08) (3488,235.30) (3608,194.47) (3726,038.20) (3851,011.88)
Flujo Neto $ 668,257.91 $ 692,475.10 $ 714,342.28 $ 735,391.78 $ 757,471.12
Factor 0.6163 0.5686 0.5245 0.4839 0.4464
VAN $ 411,877.83 $ 393,730.62 $ 374,690.00 $ 355,840.38 $ 338,121.87

VAN= $3653,454.86

100
Tabla 120: Clculo de VAN 1 y VAN2 con ventas incrementadas 15% y manteniendo costos
Ao 0 1 2 3 4 5
Ingreso

$ 1741,331.51 $ 3485,818.43 $3667,543.50 $ 3793,393.33 $ 3905,035.89
Egreso

($1478,109.51) ($2951,313.63) ($3102,246.64) ($3206,853.32) ($3299,775.76)
Flujo Neto

$ 263,222.00 $ 534,504.80 $ 565,296.86 $ 586,540.01 $ 605,260.12
Factor

0.9311 0.8669 0.8072 0.7516 0.6998
VAN 1 ($191,489.71) $ 245,085.66 $ 463,386.15 $ 456,313.94 $ 440,839.52 $ 423,565.57
Factor

0.9141 0.8355 0.7637 0.6981 0.6381
VAN 2 ($191,489.71) $ 240,605.12 $ 446,598.20 $ 431,742.31 $ 409,475.91 $ 386,238.40

Tabla 120: Clculo de VAN 1 y VAN2 con ventas incrementadas 15% y manteniendo
costos
Ao 6 7 8 9 10
Ingreso $ 4026,672.99 $ 4180,710.40 $ 4322,536.76 $4461,429.97 $4608,483.00
Egreso ($3358,415.08) ($3488,235.30) ($3608,194.47) ($3726,038.20) ($3851,011.88)
Flujo Neto $ 668,257.91 $ 692,475.10 $ 714,342.28 $ 735,391.78 $ 757,471.12
Factor 0.6516 0.6067 0.5649 0.5260 0.4897
VAN 1 $ 435,430.07 $ 420,120.81 $ 403,526.54 $ 386,794.45 $ 370,956.74
Factor 0.5833 0.5332 0.4874 0.4455 0.4072
VAN 2 $ 389,798.51 $ 369,218.04 $ 348,151.11 $ 327,614.32 $ 308,455.74

VAN1= $3854,529.75
VAN2= $3466,407.94
TIR= 8.45%

En ste escenario, un aumento en las ventas del 15%, conviene, puesto que la TIR es mayor que la TMAR.

101
Ventas disminuyen 15% y costos se mantienen

Tabla 121: Clculo del VAN con ventas disminuidas 15% y manteniendo costos
Ao 0 1 2 3 4 5
Ingreso $ 1287,071.12 $ 2576,474.49 $ 2710,793.02 $ 2803,812.46 $ 2886,330.87
Egreso (1478,109.51) (2951,313.63) (3102,246.64) (3206,853.32) (3299,775.76)
Flujo Neto $ (191,038.39) $ (374,839.14) $ (391,453.61) $ (403,040.86) $ (413,444.89)
Factor 0.9225 0.8510 0.7851 0.7242 0.6681
VAN ($191,489.71) $ (176,234.68) $ (318,996.83) $ (307,321.16) $ (291,898.56) $ (276,230.24)

Continuacin de tabla 121: Clculo del VAN con ventas disminuidas 15% y
manteniendo costos
Ao 6 7 8 9 10
Ingreso $ 2976,236.56 $ 3090,090.30 $ 3194,918.47 $ 3297,578.68 $ 3406,270.04
Egreso (3358,415.08) (3488,235.30) (3608,194.47) (3726,038.20) (3851,011.88)
Flujo Neto $ (382,178.52) $ (398,145.00) $ (413,276.00) $ (428,459.52) $ (444,741.84)
Factor 0.6163 0.5686 0.5245 0.4839 0.4464
VAN $ (235,554.05) $ (226,379.08) $ (216,773.37) $ (207,322.41) $ (198,524.98)

VAN= ($2646,725.07)

102
Tabla 122: Clculo del VAN 1 y VAN 2 con ventas disminuidas y manteniendo costos
Ao 0 1 2 3 4 5
Ingreso

$ 1287,071.12 $ 2576,474.49 $ 2710,793.02 $ 2803,812.46 $ 2886,330.87
Egreso

($1478,109.51) ($2951,313.63) ($3102,246.64) ($3206,853.32) ($3299,775.76)
Flujo Neto

$ (191,038.39) $ (374,839.14) $ (391,453.61) $ (403,040.86) $ (413,444.89)
Factor

0.9311 0.8669 0.8072 0.7516 0.6998
VAN 1 ($191,489.71) $ (177,875.60) $ (324,964.83) $ (315,985.72) $ (302,922.79) $ (289,331.84)
Factor

0.9141 0.8355 0.7637 0.6981 0.6381
VAN 2 ($191,489.71) $ (174,623.76) $ (313,191.73) $ (298,970.50) $ (281,371.29) $ (263,834.16)

Continuacin de tabla 122: Clculo del VAN 1 y VAN 2 con ventas disminuidas y
manteniendo costos
Ao 6 7 8 9 10
Ingreso $ 2976,236.56 $ 3090,090.30 $ 3194,918.47 $ 3297,578.68 $ 3406,270.04
Egreso ($3358,415.08) ($3488,235.30) ($3608,194.47) ($3726,038.20) ($3851,011.88)
Flujo Neto $ (382,178.52) $ (398,145.00) $ (413,276.00) $ (428,459.52) $ (444,741.84)
Factor 0.6516 0.6067 0.5649 0.5260 0.4897
VAN 1 $ (249,023.65) $ (241,552.37) $ (233,456.48) $ (225,357.11) $ (217,803.66)
Factor 0.5833 0.5332 0.4874 0.4455 0.4072
VAN 2 $ (222,926.83) $ (212,285.34) $ (201,419.54) $ (190,877.13) $ (181,106.80)

VAN1= ($2769,763.76)
VAN2= ($2532,096.81)
TIR= 6.36%

En ste escenario, una disminucin en las ventas del 15%, manteniendo costos, no conviene, puesto que la TIR es
menor que la TMAR.

103
Conclusiones generales: En ambos casos, ya sea, adicionando el dlar al museo o no, no conviene un aumento en
costos de 15%, ni disminucin en las ventas de 15%.
5.9. Razones financieras
Tabla 123: Razones financieras 2012-2021
Ao 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Razones de liquidez

Razn Circulante 0.88 1.26 1.09 1.25 0.76 1.33 1.85 1.90 1.94
Razones de endeudamiento

Deuda a cap Contable 89% 70% 61% 51% 38% 32% 29% 29% 30%
Deuda act totales (40 y 60) 89% 70% 61% 51% 38% 32% 29% 29% 30%
Cobertura intereses 7.03 6.98 6.75 6.42 4.48

Razones de rentabilidad

Rentabilidad sobre capital (10-12) 217% 163% 142% 127% 109% 110% 92% 95% 97%
Rentabilidad sobre activos 24% 49% 55% 63% 67% 74% 66% 67% 69%
Margen neto utilidad 3.73% 4.31% 4.31% 4.30% 3.96% 5.12% 5.03% 4.95% 4.86%

CAPTULO 6: ANLISIS DE RIESGOS
6.1 Riesgo de mercado
Se tienen en consideracin ciertos factores:
Los costos de los servicios
Ofertas y tipo de servicios que ofrezcan
Publicidad que se le d al servicio
Competencia

104
Medidas preventivas para controlar la demanda:
En el caso que exista un aumento de demanda, se consider elevar los costos de los
servicios para minimizar demanda, otra medida es fijar la cantidad de personas a
atender por perodo, por ejemplo, por visitas diarias.
En el caso que exista una disminucin de la demanda, se consider ofrecer
promociones, es decir, se pueden tener paquetes ms pequeos con precios con un
porcentaje ms bajo, ciertos das al mes, y de sta forma, existir otro segmento de
mercado.

6.2 Riesgo financiero
El proyecto en cuestin es financiado en un 90% por el Banco y un 10% por los
accionistas. Al observar las razones financieras de la ruta turstica, se puede afirmar
que la empresa tiene la factibilidad de poder pagar el prstamo, adems, por cada
dlar en ventas, se ganan $0.40 de ganancia luego de intereses, dividendos, e
impuestos. Teniendo lo anterior en mente, la empresa puede solventar la deuda en
los 5 aos estipulados del prstamo.

6.3. Anlisis FODA
Fortalezas Oportunidades
En la ruta turstica se ofrecen servicios
para la gama de gustos del turista o
visitante del da, es una ruta que abarca
actividades diferentes y no enfocadas en
actividades especficas.
Transporte accesible, ya que se llega a
traer al cliente a su vivienda.
Diversidad de paquetes tursticos para
atender diversidad de gustos diarios.
Publicidad en lugares estratgicos que
todas las personas frecuentan a diario,
as como tambin en televisin.
Creacin de nuevos paquetes
dependiendo de la existencia de inversin
en turismo en la Cordillera
Dependiendo del crecimiento econmico
de la ruta, se puede expander el mercado
y tomar otro segmento del mismo.

Debilidades Amenazas
Necesidad del outsourcing, especialmente
de transporte para poder funcionar
Actual crisis econmica
Competencia por parte de otras rutas tursticas
existentes
Inseguridad en proyectos de inversin turstica
en la zona.

105
6.4. Alternativas Estratgicas
Tabla 124: Alternativas estratgicas para la ruta turstica en la Cordillera del Blsamo
Oportunidades
1. Creacin de nuevos
paquetes tursticos
2. Expansin del
mercado meta
3. Creacin de nuevos
servicios en la ruta
4. Expansin futura a
travs de la atraccin
de inversin
extranjera
Amenazas
1. Actual crisis econmica
2. Competencia en el
mercado de otras rutas
tursticas existentes
3. Inseguridad en proyectos
de inversin turstica en la
zona.
4. Problemas ambientales en
zona
Fortalezas
1. Variedad de servicios y
actividades a ofrecer dentro
de los paquetes tanto para
visitantes como para turistas
2. Servicio de transporte al
cliente
3. Diversidad de paquetes
tursticos para atender
diversidad de gustos.
4. Sector turismo en El
Salvador presenta
indicadores positivos.
5. Se cuentan con servicios
exclusivos y nicos al cliente.
6. Dinamismo a la economa de
los municipios involucrados
Estrategia Maxi-Maxi

Realizar campaas
masivas en la cual se
realcen los beneficios
de visitar la ruta
turstica
Estrategia Maxi-Mini

Establecer convenios con
diferentes instituciones
gubernamentales como
Ministerio de Salud, Polica
Nacional Civil y de Turismo,
Ministerio de Medio
Ambiente, con el fin de recibir
asesoras y hacer la ruta
sostenible en el tiempo
Debilidades
1. Necesidad del outsourcing,
especialmente de transporte
para poder funcionar.
2. Fuerte inversin en
publicidad
3. Desconfianza por parte del
usuario al inicio del proyecto.
4. Necesidad de acuerdos con
inversionista e instituciones
gubernamentales.
Estrategia Mini-Maxi

Establecer convenios con
el Ministerio de Turismo
(MITUR) para recibir
asesoras tcnicas sobre
administracin de rutas
tursticas
Estrategia Mini-Mini

Utilizar mediadores como el
MITUR para establecer
mtodos de negociacin con
inversores extranjeros

106
6.5. Medidas de seguridad en la ruta turstica
152

Es preciso conocer cmo se encuentran los municipios, por donde se tuvo el
recorrido de los paquetes tursticos y establecer la seguridad pertinente para
garantizar que los turistas y visitantes del da disfruten tranquilamente.

Medidas de seguridad existentes en los municipios
En enero de 2012, se desplegaron ms de 200 policas en el municipio de
Jayaque para brindar seguridad de forma permanente en ste municipio.
Se desplegaron ms de 300 policas tomando en cuenta Talnique, Jayaque,
Sacacoyo, Tepecoyo y San Juan Opico, con el objetivo de retomar la
seguridad y el control en dichos municipios.

Medidas de seguridad a futuro dentro de la Ruta
Se realizaron convenios con PNC y POLITUR, para asignar puestos policiales
dentro de la ruta turstica.
Dentro de los convenios con stas instituciones, se tienen patrullajes por los
agentes policiales.
Dependiendo de la cantidad de personas, se solicit ayuda con POLITUR,
para brindar servicio de escolta policial

CAPTULO 7: IMPACTO AMBIENTAL
7.1 Equilibrio dinmico
El proyecto, tienen una conciliacin y respeto por las reas naturales, considerando
que la Cordillera del Blsamo es un rea protegida y as mismo vulnerable a
deslizamientos.
153

El proyecto no contribuye a la tala de rboles, no se tiene previsto la construccin de
carreteras. Cada ao se rendirn los informes de operacin para el Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales.

152
Noticias de el mundo/el salvador
MITUR: Lic. Roberto Ayala
153
La prensa grfica (deslizamientos)

107

7.2 Responsabilidad compartida
La empresa responde a las normas establecidas por la Ley de Medio Ambiente de la
Repblica de El Salvador cada ao. Adems brindara las instrucciones al personal
en todo lo referente a proteger el medio ambiente, de sta forma se puede instaurar
una poltica para todo el personal que labore dentro del Museo del Caf.
Dentro de los aspectos negativos que impactaron al ambiente estn:
Actividades propias de obras civiles: ruido, polvo, movimiento de maquinaria
pesada.
Movimientos de tierra, La excavacin para colocacin de tuberas, lo cual
origina la acumulacin de grandes volmenes de tierra que deben ser
adecuadamente dispersos dentro de reas estipuladas.

Por lo tanto, en la etapa de construccin, los trabajadores deben atender las
indicaciones para realizar una obra que no impacte ms de lo que se necesita en el
terreno.

7.3 Inters social
En el desarrollo del proyecto, la construccin del Museo del Caf no repercute
negativamente a comunidades aledaas, en primer lugar porque la construccin se
da en una finca de cafetales que tiene amplio terreno y no es en un rea urbana, sino
rural, teniendo como rea colindante otras fincas con servicios ya establecidos que
no se encuentran directamente a la par del Museo del Caf.
En cuanto al tiempo posterior a la construccin, las actividades dentro del museo no
tienen ninguna liberacin de gases contaminantes, ni ruidos que interfieran con los
negocios colindantes.

108
CAPTULO 8: IMPACTO SOCIO-ECONMICO
8.1. Impacto social
Con el proyecto de la ruta turstica se tuvieron dos beneficiarios:
Negocios locales: Los negocios de Jayaque que alquilan locales dentro del museo,
generan empleo, al llevar una persona encargada de ventas al museo.
Negocios de toda la ruta turstica: Se les beneficia para que las personas los
conozcan ms y que ellos puedan tener mayores ganancias.

8.2. Impacto laboral
La ruta turstica depende especficamente de la inversin que existe en servicios que
luego se pueda incluir en un nuevo paquete turstico, por lo tanto, el hecho de
incrementar personal para para ste servicio depende de ese factor en especfico.
Por otro lado, la cantidad de personas que no lleguen al museo dentro de un paquete
turstico, no necesita que se incremente personal.

109
9. Conclusiones Generales
El 61.41% de los encuestados tienen ingresos mayores a $400, el 81.57% estara
dispuesto a asistir a la nueva ruta turstica, un 98.4% le agradara el tour del caf,
el 56.5% permanecera un da y el 43.5% permanecera ms de un da.
Tanto para un escenario optimista como pesimista, con los resultados de las
demandas anuales, se obtuvo que el proyecto durar 10 aos o ms.
La comercializacin se realizar por medio de radio, televisin, e internet, siendo
los medios ms seleccionados por los encuestados para promocionar la ruta
turstica.
A travs del estudio tcnico se determin que en total, sern 5 paquetes tursticos,
as como la ubicacin del museo del caf, el cual estar en Jayaque. El porcentaje
de demanda a satisfacer es del 4.65%, calculada en base a la capacidad de los
servicios.
La tasa mnima aceptable de rendimiento, es de 16.28%, entonces significa que se
necesita tener una ganancia anual del 16.28% como mnimo para operar la ruta
turstica. Se determin que utilidades netas son suficientes para dar dividendos y
pudiendo pagar el prstamo a largo plazo en el tiempo establecido. Se concluye
que la empresa puede saldar los pagos a corto plazo.
Mediante los clculos realizados del Valor Actual Neto y la Tasa Interna de
Retorno, se tiene como conclusin que el proyecto de la ruta turstica es factible,
obteniendo una VAN de $1092,153.55, mayor a la inversin inicial, y una tasa de
retorno de 8.46%, superando a la TMAR de 8.4%, con lo cual se asegura la
factibilidad del proyecto para los 10 aos de duracin. Entre los escenarios que no
convienen que sucedan se tienen: costos aumentan 15% y las ventas se
mantengan iguales, y que las ventas disminuyan 15% y los costos se mantengan.
El riesgo de mercado para comenzar un proyecto de inversin en una ruta turstica
es bajo, por lo cual se espera tener una respuesta favorable por parte de los
clientes, de igual manera, la inversin que se realizar para el proyecto est al
alcance de poder saldarla sin ningn problema.
En el desarrollo del proyecto de una ruta turstica, existe la preocupacin por el
estado del medio ambiente, no se tiene ninguna repercusin en habitantes y

110
negocios aledaos a la zona donde se construir el Museo, ni agentes
contaminantes durante el desarrollo del proyecto.
En cuanto al impacto social, se generar empleo de forma indirecta, adems
existirn dos tipos de beneficiarios, los primeros sern las empresas que alquilen
locales dentro del Museo del Caf, y en segundo lugar sern todas las empresas
que participen en la ruta turstica.

111
10. Recomendaciones Generales
Realizar un estudio ms a fondo de los movimientos nacionales e internacionales
para tener un parmetro de cuntas personas se dirigen realmente a las rutas
tursticas especficamente y qu servicios o qu ruta prefieren.
Aadir una campaa de promocin internacional con ayuda del Ministerio de
Turismo para que los turistas extranjeros puedan tener mayor conocimiento sobre
los servicios que ofrece el pas.
Alquilar parcelas de tierra del terreno para obtener ingresos extra a los previstos,
puesto que quedara parte de la finca ociosa.
Considerar que no se cobre el dlar a la entrada del museo, y ste ingreso se
coloque en el precio del alquiler de los locales, de tal manera que se genere mayor
atraccin de los turistas y visitantes.
Realizar convenios de cooperacin con instituciones gubernamentales tales como:
Ministerio de Turismo (MITUR), Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (MARN), Alcaldas de los municipios implicados, Ministerio de Obras
Publicas (MOP), Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social (MSPAS).
Estudiar la factibilidad de contratar tour operadores para la adecuada gestin de
las llamadas y atencin al cliente.
Gestionar con el MITUR las acciones a seguir para la atraccin de inversin
extrajera para la ruta turstica.
Considerar espacio de ampliacin en el museo del caf nuevas atracciones
tursticas tanto para nios y adultos a fin que hagan ms llamativo el servicio.
Establecer con hostales, las actividades nocturnas a realizar con los turistas que
se queden en sus instalaciones a fin de hacer ms amena su estada en el lugar.
Establecer programas de capacitaciones e inducciones con el personal y
establecimientos implicados dentro de la ruta turstica, junto con el Ministerio de
Turismo e INSAFORP para garantizar la satisfaccin de los clientes.
Considerar la gestin de quejas y sugerencias en la ruta turstica, para mejorar los
servicios ofrecidos a los clientes.

112
Se recomienda considerar aspectos al momento de la ejecucin del proyecto,
como por ejemplo aumento de impuestos dependiendo de polticas del pas y
datos inflacionarios para tener una mejor proyeccin de los costos.
Se recomienda que, de efectuar el proyecto en un futuro, se acuda nuevamente a
consultar las tasas de inters bancarias, y se pueda obtener una tasa menor para
el prstamo.
Se recomienda agregar la realizacin de campaas de proteccin al medio
ambiente en donde se involucre a todo el personal que laboran en el Museo del
Caf, en pro de la salud ambiental en la Cordillera del Blsamo, puesto que,
existen reas deforestadas y vulnerabilidad que afecta a varias comunidades
cercanas a ella.
Se recomienda realizar una investigacin exhaustiva sobre la inversin que
existe o existir en estos municipios que pueda contribuir a atender a mayor
cantidad de turistas y visitantes al ao.

113
Glosario
154

Turismo: Comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y
estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un perodo de tiempo
consecutivo inferior a un ao.

Turista: Un visitante permanece al menos una noche en un medio de alojamiento
colectivo o privado en el pas visitado.

Excursionista o visitante del da: Un visitante que no pernoctan en el pas o
localidad visitada.

Pernoctar: Estada. En estadstica turstica se define como la noche pasada por un
turista en un lugar determinado.

Ruta turstica: Eje vial que conecta dos o ms centros emisores o receptores y que
contiene distintos atractivos.

154
Plan Estratgico para el Desarrollo Sostenible y Sustentable del Ecoturismo en El Salvador. (CORSATUR) y
Diccionario de Lxico Turstico de la Organizacin Mundial de Turismo.

114
Fuentes de Consulta
Bibliografa
Evaluacin de proyectos, Gabriel Baca Urbina, 5ta edicin, Edit. Mc Graw Hill
Evaluacin de proyectos, Gabriel Baca Urbina, 6ta edicin, Edit. Mc Graw Hill
Metodologa de la investigacin, Roberto Hernndez Sampieri, 2da Edicin, Edit. Mc.
Graw Hill
Investigacin de mercados, Salvador Miquel, Enrique Bign, Jean Pierre Lvy,
Antonio Carlos Cuenca, M Jos Miquel. Edit. Mc Graw Hill

Instituciones
Ministerio de Turismo de El Salvador (MITUR)
Ministerio de medio ambiente y recursos naturales de El Salvador (MARN)
Corporacin Salvadorea de Turismo (CORSATUR)

Pginas Web
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http://www.fincacafelaesperanza.com/
http://magazine.elsalvador.com/mg/nota.asp?idArt=4737885&idCat=19978
http://turismo.laprensagrafica.com/2011/06/un-buen-escape-por-los-senderos-de-
san-antonio/
http://magazine.elsalvador.com/mg/nota_3_imagenes.asp?idArt=5368583&idCat=199
78
le&id=2:talnique&catid=1:balsamo

116
http://www.panoramio.com/photo/27006850
http://www.elmundo.com.sv/devacaciones/1566-jayaque-ciudad-con-aroma-y-sabor-
a-cafe.html
http://www.infoguiasansalvador.com/tepecoyo/comercio-minorista/artesanias-
luisita.html
http://www.alcaldiatepecoyo.gob.sv/turismo.html
http://fincaelcarmenjayaquetourdelcafe.blogspot.com/,
http://fincasantaelena.com.sv/2010/menu.php,
http://fincasantaelena.com.sv/2010/servicios.php
le&id=4:sacacoyo&catid=1:balsamo
http://construyendoelsalvador.com/Galerias/Galeria%20de%20imagenes/index.htm
http://www.infoguiasansalvador.com/tepecoyo/comercio-minorista/artesanias-
luisita.html http://www.facebook.com/group.php?gid=103660026346416&v=photos
http://www.elmiradordelagiralda.com/#!,
http://www.alltravels.com/el-salvador/all-regions/comasagua/photos-27932,
http://www.panoramio.com/photo/26763382,
http://elsalvador.acambiode.com/empresa/ferreteria-la-favorita_428865
http://www.edusystem.com.sv/contacto.html
http://www.amueblocalidad.com/index.php
http://www.claro.com.sv/en/Movil/Claro3G/Cobertura/LaLibertad.aspx
http://www.grupobacer.com/
http://www.evatours.travel/index.php
http://www.jayaquetour.com.sv/pdf/GUIA%20TURISTICA%20ARTE%20FINAL%208
%20DE%20JULIO%202010.pdf
http://www.siget.gob.sv/attachments/1436_Calculo%20consumo%20energia%20elect
rica.pdf

117
http://www.elsalvador.travel/registro-nacional-de-turismo/
http://www.marn.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=
161
http://mediacenter.laprensagrafica.com/infografias/i/riesgo-por-deslizamiento
http://www.elsalvador.law.pro/docs/Pasos%20y%20Requisitos%20para%20Fundar%
20una%20Empresa%20en%20El%20Salvador.pdf
http://www.elsalvador.travel/registro-nacional-de-turismo/
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/60948/2012/01/12/PNC-despliega-a-mas-de-
200-policias-en-municipio-de-Jayaque
http://observatoriodeviolencia.ormusa.org/ciudadesseguras_sub3.php
http://elmundo.com.sv/mas-de-300-policias-en-zonas-inseguras

118
ANEXOS
ANEXO 1: Poblacin entre las edades de 20-79 aos en el rea urbana en El Salvador

Fuente: VI censo de poblacin y vivienda y V de vivienda 200

119
ANEXO 2: Encuesta realizada para el estudio

120

121
ANEXO 3: Tasa de crecimiento demogrfico El Salvador 2005-2019

Fuente: Banco Mundial

122
ANEXO 4: Cantidad de turistas y visitantes internacionales histricos

Fuente: Boletn de Estadsticas Tursticas de Centroamrica. SITCA (Secretara de Integracin Turstica Centroamericana

123
ANEXO 5: Inflaciones ao 2005-2010 El Salvador

124
ANEXO 6: Terrenos obtenidos para localizacin del museo del caf

125

126
ANEXO 7: Mano de obra disponible

Fuente: DIGESTYC

127
ANEXO 8: Consumo de energa elctrica (SIGET)

128
ANEXO 9: Mapa de Jayaque

129
ANEXO 10: Contratos para museo del caf
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA TERRENO
Numero: ____ En el municipio de: _____________, departamento de: ______, a las: ______horas del
da ______de _________del ao dos mil ____. Ante m, _________________________, Notario de
este domicilio; COMPARECEN: los seores: _______________________________, quien es de
_____ aos de edad, del domicilio de _________________; a quien por no conocer, lo identifico por
medio de su Documento nico de Identidad nmero _______________, quien en lo sucesivo se
denominar EL ARRENDANTE; y ___________________, quien es de ________ aos de edad, del
domicilio de _________________, a quien hoy conozco, portador de su Documento nico de
Identidad nmero ______________; quien durante el transcurso del presente instrumento se
denominara EL ARRENDATARIO y ME DICEN: Que han convenido en formalizar un CONTRATO
DE ARRENDAMIENTO, sujeto a las clausulas siguientes: I) El arrendante es dueo y actual poseedor
del inmueble situado en:__________________________; el cual entrega precio del presente
Arrendamiento es de ________ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, que el
arrendatario pagar por medio de ______ cuotas mensuales, anticipadas y sucesivas de _________
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, que debern ser cancelados el da _______
de cada uno de los meses comprendidos dentro del plazo. VI) El arrendatario paga ________
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, en concepto de depsito, que servir para
garantizar los daos y perjuicios que podran ocasionarse por el uso indebido del inmueble y del pago
de los servicios que haya recibido en el referido inmueble VII) El pago de los servicios de agua,
energa elctrica y telfonos, as como las multas correspondientes sern por cuenta exclusiva del
Arrendatario y nicamente al consumo que corresponda al inmueble arrendado. VIII) Expresamente
convienen las partes que vencido el plazo de pago o sus prorrogas el arrendatario, deber desocupar
totalmente la parcela alquilada, si no lo hiciere se le obliga a pagar diariamente el diez por ciento de
las mensualidades del mismo. IX) Una vez finalizado el periodo de arrendamiento, el arrendatario
procede a la venta de todo aquel activo llmese edificio, maquinaria y/o equipo, que haya sido
construido instalado en mencionada parcela y de esa venta se reparte el diez por ciento del valor de la
venta al arrendante. XI) El nuevo arrendatario har un nuevo contrato de arrendamiento con el
arrendante quedando este contrato como invalido. XII) Al incumplir cualquiera de estas clusulas el
arrendante tomar posesin de la parcela alquilada as como de todo el activo fijo contenido en ella.
XIII) En caso fortuito se establece como causales especiales de terminacin del presente contrato sin
responsabilidad de ninguna de las partes.
As expresaron los comparecientes, quienes asimismo reconocen todos los conceptos puestos en el
mencionado documento, y ratifican y a quienes explique los efectos legales del presente instrumento y
ledo que les hube todo lo escrito ntegramente en un solo acto, ratifican su contenido y firmamos,
DOY FE

130
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA EL MUSEO
Numero: ____ En el municipio de: _____________, departamento de: ______, a las: ______horas del
da ______de _________del ao dos mil ____. Ante m, _________________________, Notario de
este domicilio; COMPARECEN: los seores: _______________________________, quien es de
_____ aos de edad, del domicilio de _________________; a quien por no conocer, lo identifico por
medio de su Documento nico de Identidad nmero _______________, quien en lo sucesivo se
denominar EL ARRENDANTE; y ___________________, quien es de ________ aos de edad, del
domicilio de _________________, a quien hoy conozco, portador de su Documento nico de
Identidad nmero ______________; quien durante el transcurso del presente instrumento se
denominara EL ARRENDATARIO y ME DICEN: Que han convenido en formalizar un CONTRATO
DE ARRENDAMIENTO, sujeto a las clausulas siguientes: I) El arrendante es dueo y actual poseedor
del inmueble situado en:__________________________; el cual entrega en arrendamiento el
arrendatario y ste lo recibe a su entera satisfaccin; adems tiene en sus instalaciones servicios de
agua potable, energa elctrica y lneas telefnicas, cuyas facturas sern canceladas por el
arrendatario en fechas oportunas; la cual se encuentra en perfectas condiciones de funcionamiento y
el Arrendatario se compromete a devolverla en el estado que los recibe, respondiendo a los daos que
pudieran darse que provengan del uso indebido , culpa o dolo del Arrendatario o de sus dependientes
o terceros dirigidos al inmueble, excluyndose de esta clusula aquellos daos producidos por
eventos naturales o similares. II) El Arrendatario destinar el local alquilado exclusivamente para la
venta y promocin de sus productos y servicios en el museo del caf, y en consecuencia no podr
usarse para un uso distinto al convenido sin previa autorizacin por escrito del Arrendante. III) El rea
de la parcela alquilada es de: ______________metros cuadrados. IV) El plazo del presente
arrendamiento es de DOCE MESES, contados a partir del da __________ de ___________ del
presente ao, el cual finalizar el da ______ de _________ del ao dos mil _______, fecha en la cual
el arrendatario deber entregar el local al Arrendante, en las mismas condiciones de conservacin en
las que fueron recibidas, salvo aquellos deterioros causados por el tiempo y/o uso normal del mismo.
V) El precio del presente Arrendamiento es de ________ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA, que el arrendatario pagar por medio de ______ cuotas mensuales, anticipadas y
sucesivas de _________ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, que debern ser
cancelados el da _______ de cada uno de los meses comprendidos dentro del plazo. VI) El
arrendatario paga ________ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, en concepto de
depsito, que servir para garantizar los daos y perjuicios que podran ocasionarse por el uso
indebido del inmueble y del pago de los servicios que haya recibido en el referido inmueble VII) El
pago de los servicios de agua, energa elctrica y telfonos, as como las multas correspondientes
sern por cuenta exclusiva del Arrendatario y nicamente al consumo que corresponda al inmueble
arrendado. VIII) Expresamente convienen las partes que vencido el plazo de pago o sus prorrogas el
arrendatario, deber desocupar totalmente la local alquilado, si no lo hiciere se le obliga a pagar
diariamente el diez por ciento de las mensualidades del mismo. IX) En caso fortuito se establece como
causales especiales de terminacin del presente contrato sin responsabilidad de ninguna de las
partes.
As expresaron los comparecientes, quienes asimismo reconocen todos los conceptos puestos en el
mencionado documento, y ratifican y a quienes explique los efectos legales del presente instrumento y
ledo que les hube todo lo escrito ntegramente en un solo acto, ratifican su contenido y firmamos,
DOY FE

131
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL
TRANSPORTE TURISTICO
Nosotros ____________________________________, mayor de edad, profesin, de ste domicilio, de
nacionalidad salvadorea, portador de mi Documento nico de Identidad nmero______________________,
actuando en nombre y representacin en mi calidad de (Director Presidente y/o Representante Legal) de la
Sociedad ________________________________________, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,
que puede abreviarse _____________________________ S.A DE C.V , del domicilio de, nacionalidad
salvadorea, con Nmero de Identificacin Tributaria, que en adelante se denominar la sociedad contratante y
por otra parte _________________________________, mayor de edad, Empleado, de ste domicilio, Empleado,
de ste domicilio, de nacionalidad Salvadorea, portador de mi Documento nico de Identidad nmero
_________________, con Nmero de Identificacin Tributaria ____________________, que en adelante me
dominar el contratista, convenimos en celebrar el presente CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES, que se regir por las clusulas siguientes: I) El contratista es dueo y actual poseedor del
servicio situado en:__________________________; el cual entrega al contratante el servicio de transporte, que
incluye motorista, gasolina, y seguro de vida a su entera satisfaccin; cuyas facturas sern canceladas por el
contratante en fechas oportunas. II) El contratista destinar el servicio exclusivamente para el transporte de
turistas y visitantes de la ruta turstica y en consecuencia no podr usarse para un uso distinto al convenido sin
previa autorizacin por escrito del Arrendante. III) El precio del presente servicio es de ________ DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, negociables, que el contratante pagar de acuerdo a lo establecido por
el contratista. IV) Expresamente convienen las partes que vencido el plazo de pago o sus prorrogas del
contratista, no prestar el servicio de transporte hasta pago completo del servicio prestado.
OBJETO: El presente contrato tiene por objeto que el contratista proporcione sus servicios profesionales de
___________________________________
DESCRIPCION DEL SERVICIO Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Los servicios profesionales y sus
obligaciones se realizarn de la siguiente manera: 1) Se establecer una ruta especfica a recorrer cada da, la
cual se har saber al contratista antes de ofrecer el servicio. 2) Se determinar la cantidad de clientes a atender
en cada uno de los viajes estipulados. 3) Se determinar la hora de salida y finalizacin del recorrido al da.
PRECIO: El precio mensual por los servicios prestados ser de_______________ DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA, en concepto de remuneracin por los servicios prestados, los cuales no incluyen las
deducciones fiscales correspondientes. FORMA DE PAGO: El pago de los servicios prestados se realizar cada
__________ das, y se har en las oficinas principales de la sociedad contratante, el pago se har en dlares
americanos.
DURACION DEL CONTRATO Y TIEMPO DE SERVICIO: Los servicios se prestarn durante el plazo de
_________ meses, contados a partir de ______ del ao dos mil______, pudiendo ser prorrogado dicho plazo por
acuerdo escrito entre las partes contratantes. OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD CONTRATANTE: La
sociedad contratante se compromete a lo siguiente: Dar cumplimiento a los pagos o cuotas asignadas de forma
que no se retrase el pago a ms del tiempo de prrroga destinado por el contratista.
En la ciudad de _________ a las _________ horas del da _____ de _____ del dos mil _______. Ante m,
____________Notario, de ste domicilio comparecen: por una parte, el seor __________________, mayor de
edad, profesin, de ste domicilio, de nacionalidad salvadorea, a quien conozco, portador de su Documento
nico de Identidad, nmero_____________, que he visto, actuando en nombre y representacin de su calidad de
Director Presidente de la Sociedad ______________________________ SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE, que puede abreviarse ______________________S.A DE C.V., del domicilio de
__________________, de nacionalidad salvadorea, con Nmero de Identificacin
Tributaria_______________________, de cuya personera doy fe, de ser legtima y suficiente por haber tenido a
la vista el Testimonio de Escritura Pblica de Constitucin de la Sociedad otorgada ante los oficios notariales de,
_________________, a las ______________ horas del da ______________ del ao ____________, inscrita al
nmero __________ del libro _________ del Registro de Sociedades, que en adelante se denominar la
sociedad contratante, y por otra parte ___________________, mayor de edad, Empleado de ste domicilio, de
nacionalidad salvadorea, a quien no conozco, portador de su Documento nico de Identidad nmero
_________, que he visto, que en adelante se denominar el contratista; y en tal carcter por medio de ste
instrumento formalizan el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.
Yo el suscrito Notario doy fe de que las firmas, antes relacionadas son AUTNTICAS, por haber sido puestas a
mi presencia de su puo y letra, por los otorgantes. As se expresaron los comparecientes a quienes expliqu
los efectos legales de sta acta notarial, que consta en tres hojas, y ledo les fue por m ntegramente todo lo
escrito en un solo acto, ratifican el contenido y firmamos. DOY FE

132

a
A
A
A
A
D a
A
D a
A D a
A D a
4
m
5m
5
m
4
m
5m
5
m
6m 2m 6m
7m
4
m
2
m
4
m
21m
1
m
ADMINISTRACION
GENERAL
LIMPIEZA
MANTENIMIENTO
SANITARIOS
SANITARIOS
VENTA DE ENCURTIDOS
Y JALEAS
VENTA DE CAF
A
D a
A
D a
A
D a
A D
a
D
D
15m
5
m
6m
5
m
6m
5
m
EXHIBICION
DE
MAQUINARIA
VENTA DE
BISUTERA
26m
1
6
m
1
6
m
CAFETERIA
DEGUSTACION DE CAF
11m
5
m
5m
PARQUEO
SEGURIDAD
ENTRADA SALIDA
ELABORADO POR: MANUEL GERARDO DURAN RODRIGUEZ - GLENDA ARABELLA GUANDIQUE CASTAEDA REVISADO POR: ING RENE HERNAN LINARES SILVA
PLANO MUSEO DEL CAF JAYAQUE
FECHA: LUNES 5 DE DICIEMBRE DE 2011
ESCALA
1:50
5
m
SALIDA DE
EMERGENCIA
SIMBOLOGIA
RUTA DE
EVACUACION
PUNTO DE
ENCUENTRO
EXTINTOR
LAMPARA DE
EMERGENCIA
PULSADOR
DE ALARMA
REA APOYO
BOTIQUIN

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