PROCEDIMENTO DE IDENTIFICACIN DE

PELIGRO, VALORACIN Y CONTROL DE

RIESGOS
CODIGO
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1. OBJETIVO

Establecer un procedimiento para la continua identificacin de peligros, valoracin
de riesgos y determinacin de las medidas de control de riesgos, con el fin de
llevarlos a un nivel de riesgo aceptable por la organizacin.

Proveer los medios para la identificacin, priorizacin y documentacin de los
riesgos y la aplicacin de los controles segn sea apropiado.

Servir como herramienta para registrar e Identificar los peligros SSOMA asociados
a cambios en la organizacin, antes de inducir tales cambios.

Ser la base para el establecimiento de los Objetivos, Metas, Programas y la propia
Poltica de SSOMA de la Organizacin.

2. ALCANCE

El presente procedimiento aplica para la identificacin de peligros, valoracin de
riesgos y determinacin de controles para actividades rutinarias y no rutinarias,
actividades de todas las personas que tengan acceso al sitio de trabajo (incluso
contratistas y visitantes) en instalaciones provistas por la organizacin o por
terceros.

Nota: Para la identificacin de Peligros dentro de las instalaciones de clientes,
aplica el procedimiento del cliente cuando ste as lo estipule.


3. DEFINICIONES

Aceptabilidad: Resultado de la estimacin del riesgo, en el cual para cada
riesgo identificado, ste puede considerarse aceptable o no de acuerdo a
los criterios establecidos por la organizacin.

Actividad: Labor(es) desarrolladas por el personal en donde se producen,
generan o identifican peligros significativos.

Actividades rutinarias: Actividades normalmente inherentes al
cumplimiento de la razn social de la organizacin, las cuales se realizan
cotidianamente y que normalmente sus peligros se han identificado,
valorado y controlado en el registro IDENTIFICACION DE PELIGROS.

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Actividades no rutinarias: Actividades inherentes o no al cumplimiento de
la razn social de la organizacin, que pueden no ser efectuadas
cotidianamente, o por el contrario, aunque sean efectuadas en forma
cotidiana, las condiciones cambiantes del entorno obligan a realizar una
identificacin de peligros en sitio. Para este tipo de actividades, se podr
realizar la Identificacin de Peligros con la metodologa ATS o la que
determine el cliente.

Actividad Normal: Actividad realizada bajo los parmetros establecidos
por la organizacin.

Actividad Anormal: Actividad realizada fuera de los parmetros
establecidos por la organizacin.

Actividad emergencia: Actividad realizada para mitigar las consecuencias
cuando ocurre una desviacin.

Accin correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no
conformidad detectada u otra situacin no deseable.

Accin preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otra situacin potencialmente no deseable.

rea/Departamento: Nombre dado por la organizacin al espacio fsico
donde se realiza(n) la(s) actividades.

Cargos/personas involucradas: Nombre dado por la organizacin a un
oficio desarrollado por una o varias personas.

Ciudad: Nombre especfico de la ciudad o municipio donde se ejecuta la
actividad o nombre del proyecto.

Comportamiento Permisivo o Acto inseguro: Todas las acciones de las
personas que pueden provocar lesiones o enfermedad profesional, la
repeticin de acciones inseguras y la generacin y permanencia de
condiciones inseguras.

Efecto/ Consecuencia/ Impacto sin control: Resultado esperado si una
situacin de riesgo o un peligro/aspecto se materializa.

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Determinacin de controles segn jerarqua: Conjunto de Acciones o
medidas requeridas para disminuir, eliminar o mantener los riesgos en un
nivel aceptable.

La organizacin ha determinado la siguiente jerarqua para el control de los
riesgos:

Eliminacin
Sustitucin
Controles de ingeniera
Sealizacin
Administrativos (Auditorias, ATS, permisos de trabajo, calibracin, exmenes
mdicos y restricciones, inspecciones y observaciones, mantenimiento,
mediciones, procedimientos de emergencia y operativos, capacitacin y
entrenamiento y tiempos de exposicin).
EPP
Recomendaciones y otros controles.


E.M.O: Exmenes Mdicos Ocupacionales especficos.

EPP: Elementos de proteccin personal.

Estimacin del riesgo: Descripcin cualitativa del resultado de combinar
las variables de probabilidad y consecuencia de un peligro.

Evaluacin de riesgos: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen
de uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles
existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables.

Factor de Riesgo: Es todo elemento cuya presencia o modificacin
aumenta la probabilidad de producir un dao a quien este expuesto a l.

Fuente: Posible origen del peligro/aspecto o aquello que tiene el potencial
de generarlo.

Identificacin del peligro/aspecto: Proceso de reconocer que existe un
peligro/aspecto y definir sus caractersticas.


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IP: Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin de
controles.

Lugar de trabajo: Cualquier espacio fsico en el que se desempean
actividades relacionadas con trabajo, bajo el control de la organizacin.

NOTA. Cuando se considera lo que constituye un lugar de trabajo, la organizacin debera tener
en cuenta los efectos de la S y SO sobre el personal que, por ejemplo, se encuentra de viaje o en
trnsito (por ejemplo: va en automvil, en avin, en barco o en tren), est trabajando en las
instalaciones de un cliente, o est trabajando en su propia casa.

MSDS: Hojas de seguridad

Nmero: Indica en forma numrica, la organizacin de los peligros/aspecto
dentro del listado de peligros (ver anexo 1 Listado de Peligros)

Parte Interesada: Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo que
tiene inters o est afectado por el desempeo de la SST de una
organizacin.

Peligro/aspecto: Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en
trminos de enfermedad, lesin a las personas, daos ambientales o una
combinacin de estos.

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un
proceso.

Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia de un suceso o peligro identificado
(real o potencial).

Procesos involucrados: Conjunto de actividades relevantes al desarrollo
del servicio, conforme a lo establecido en el mapa de procesos.

Riesgo: Combinacin de la probabilidad y la consecuencia de ocurra un
suceso o exposicin peligrosa y la severidad del dao o deterioro de la salud
que puede causar el suceso o exposicin.
Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la
organizacin puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su
propia poltica en SSHA

Sede: Identificacin del sitio o lugar donde se realiza la identificacin.

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Seguridad y Salud en el trabajo: Condiciones y factores que afectan, o
podran afectar a la salud y la seguridad de los empleados o de otros
trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y personal
contratado), visitantes o cualquiera otra persona en el lugar de trabajo.

Situacin real o potencial: Contexto dentro del cual se puede presentar el
peligro/aspecto.

Subdivisin: Clasificacin dada a los peligros de acuerdo al listado de
peligros.

Tipo de Peligro: Clasificacin dada para agrupar los peligros de acuerdo al
listado de peligros

Valoracin del riesgo: Proceso de evaluar el (los) riesgo(s) que surgen de
un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles
existentes, y de decidir si el (los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no.

Valoracin del riesgo sin control: Proceso de evaluar el (los) riesgo(s)
que surgen de un(os) peligro(s, sin tener en cuenta los controles existentes
con el fin de determinar la aceptabilidad del riesgo y determinar los
controles a implementar.

Valoracin del riesgo con control: Proceso de evaluar el (los)
riesgo(s)/impacto(s) que surgen de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la
suficiencia de los controles determinados.
















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RIESGOS
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4. PROCEDIMIENTO

ETAPA DESCRIPCIN RESPONSABLE REGISTRO
1
Condiciones
generales

La metodologa de identificacin de
peligros, valoracin de riesgos y
determinacin de controles, es la base
fundamental para la administracin y
control de riesgos del Sistema de Gestin
SSOMA y la Gestin del Cambio. Es por
ello que, antes de iniciar actividades,
deber llevarse a cabo la correspondiente
Identificacin de Peligros, Valoracin de
Riesgos y Determinacin de Controles.
Coordinador
Salud
Ocupacional
Formato
identificacin
peligros
2
Identificacin
de
Peligros

La compaa llevar a cabo la identificacin
de peligros a travs del FORMATO
IDENTIFICACION PELIGROS para sus
actividades rutinarias, aunque podr
emplear esta misma metodologa para las
no rutinarias.
Dentro de las actividades no rutinarias,
podr realizar en su defecto un Anlisis de
Seguridad en el trabajo, lo cual har las
veces de la matriz.
Se realizarn visitas de inspeccin a las
reas; entrevistas a los trabajadores y
observacin de los puestos de trabajo.

Coordinador
Salud
Ocupacional/
Jefe de rea
Formato
identificacin
peligros
3
Diligenciamiento
del formato
La IDENTIFICACION DE PELIGROS, se
debe realizar con base en los peligros
potenciales que se identifiquen en el Lugar
de Trabajo, durante la realizacin de
actividades relacionadas con el trabajo.
Para su diligenciamiento, registre en las
columnas correspondientes la siguiente
informacin:
CIUDAD Nombre de la ciudad o municipio
en donde se ejecutan las actividades
AREA/DEPARTAMENTO: Nombre del
rea de trabajo donde se realiza la
identificacin.
CARGO: Enuncie donde se identifican
peligros significativos.
CLASE DE ACTIVIDAD: Marque con una X
sobre la columna que corresponda (ver
Coordinador
Salud
Ocupacional
Formato
Identificacin de
Peligros

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RIESGOS
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ETAPA DESCRIPCIN RESPONSABLE REGISTRO
definiciones).
CARGOS/PERSONAS INVOLUCRADAS:
Digite el nombre de las personas
involucradas en la actividad.
NUMERO: Iniciando desde el nmero 1 en
adelante, seleccione el o los peligros que
apliquen a las actividades anteriormente
mencionadas. Al hacerlo, las columnas tipo
de peligro/ subdivisin / situacin real o
potencial y efecto o consecuencia aparecen
automticamente importadas del listado de
peligros. (Referencia hoja de clculo listado
peligros).
Nota: El listado de peligros, es una gua y
no pretende contener todos los peligros ni
consecuencias que se puedan presentar.
Es posible y en ocasiones necesario
modificar la redaccin que aparezca como
situacin real o potencial o como efecto o
consecuencia.
FUENTE: Indique el posible origen del
peligro/aspecto o aquello que tienen el
potencial de generarlo.
4
Valoracin de
Riesgos sin
controles
La evaluacin de riesgos sin control sirve
para identificar/clasificar cuales riesgos se
deben eliminar o controlar.

PROBABILIDAD: Seleccione de acuerdo a
la lista desplegable y a las descripciones
establecidos en la hoja de clculo 2 del
formato identificacin peligros en la tabla
2.1, la probabilidad de ocurrencia del
peligro/aspecto identificado.

CONSECUENCIAS: Seleccione de acuerdo
a la lista desplegable y a las descripciones
establecidas en la hoja de clculo Ficha
tcnica del formato identificacin peligros
en la tabla 2,2, las consecuencias
probables o esperadas en caso de
materializarse el peligro/aspecto
identificado.

ESTIMACION DEL RIESGO: La estimacin
del riesgo/impacto, es un resultado
automtico de la combinacin de la
Coordinador
Salud
Ocupacional
Evaluacin de
Riesgos

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ETAPA DESCRIPCIN RESPONSABLE REGISTRO
probabilidad y las consecuencias de
acuerdo a la tabla 2,3.

ACEPTABILIDAD: La aceptabilidad es un
resultado automtico que se origina de
acuerdo al resultado de la ESTIMACION
DEL RIESGO. Ficha tcnica

Nota: De acuerdo al resultado de la
ESTIMACION DEL RIESGO, debern
tomarse las acciones correspondientes
para controlar el mismo. Dichos controles
se deben registrar de acuerdo a los
establecido en el numeral Determinacin de
Controles.
5
Determinacin
de Controles
De acuerdo a los resultados de le
ESTIMACION DEL RIESGO y atendiendo
lo dispuesto en la tabla 2,4, se deben
determinar los controles con base en las
acciones especificadas en la hoja de
clculo Ficha tcnica del formato
identificacin peligros Tabla 2.4

Sobre las columnas DETERMINACION DE
CONTROLES SEGN JERARQUIAS,
registre en las sub columnas
correspondientes las actividades de control
a implementar que apliquen tales como:

ELIMINACIN: Si es el caso, indique como
elimin el peligro/aspecto. Ej: Una forma de
eliminar el peligro de choques y atropellos
al manejar un vehculo es dejndolo de
hacer.

SUSTITUCIN: Se relaciona con aquellos
cambios en procesos, maquinas,
herramientas o equipos. Ej: Una forma de
sustituir el peligro de inhalar vapores de
disolvente empleado para la limpieza de los
escritorios, es sustituir este producto por
agua.

CONTROL DE INGENIERIA: Se relaciona
con todas aquellas medidas tomadas desde
el diseo o rediseo de mquinas,
Coordinador
Salud
Ocupacional
Estimacin del
Riesgo



Hojas de
Seguridad



Procedimientos
Operativos

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ETAPA DESCRIPCIN RESPONSABLE REGISTRO
herramientas o equipos. Ej: Una guarda de
seguridad en un esmeril, una guarda
fotoelctrica en un ascensor, un freno de
emergencia en un polipasto.

SEALIZACIN: Indique el tipo de seal
y/o la leyenda o smbolo implementado
para advertir acerca de un peligro/aspecto

ADMINISTRATIVOS: dentro de este tipo de
controles se encuentran:

AUDITORIAS: Indique el objeto de la
auditoria. Ej: proveedores servicios de
transporte

ATS: Marque si dicha actividad requiera la
realizacin de ATS o permiso de trabajo

CALIBRACIN: Indique el nombre de la
mquina, equipo o herramienta que
requiera calibracin

EXMENES MDICOS: Indique el nombre
de los Exmenes mdicos requeridos para
el seguimiento del estado de salud de los
trabajadores

RESTRICCIONES: Indique las posibles
restricciones desde el punto de vista
mdico que se deben tener en cuenta para
la seleccin de personal

INSPECCIONES Y OBSERVACIONES:
Indique el nombre de las mquinas,
herramientas, equipos, instalaciones o
actividades que requieren ser
inspeccionadas u observadas.

Mantenimiento: Indique el nombre de la
mquina, equipo o herramienta critica que
requiere mantenimiento preventivo.

MEDICIONES: Indique las mediciones
ambientales u ocupacionales necesarias
para evaluar el riesgo o impacto respecto a
normas o estndares aplicables.

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RIESGOS
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ETAPA DESCRIPCIN RESPONSABLE REGISTRO

HOJAS DE SEGURIDAD: Indique el
nombre de los productos o mercancas
peligrosas, las cuales debern ser
conocidas por los trabajadores y estar
disponibles para su consulta.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA:
Para aquellas actividades que a pesar de
los controles antes mencionados se
presentan situaciones de emergencia,
indique el nombre del procedimiento
aplicable.

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS: Para
aquellas operaciones y actividades criticas,
indique el nombre del procedimiento para
desarrollar la tarea en forma segura.

CAPACITACIN Y ENTRENAMIENTO:
Indique el nombre de la capacitacin o
entrenamiento que deben recibir el
trabajador.

VACUNACIN: Indique el nombre de la
vacuna que debe ser aplicada en caso de
exposicin a enfermedades
inmunoprevenibles.

TIEMPO DE EXPOSICIN: Registre el
tiempo mximo de exposicin al factor de
riesgo indicando unidades de tiempo,
horas, minutos, segundos, etc.

EPP: Indique el nombre del EPP requerido
de acuerdo al peligro identificado

PROGRAMA ASOCIADO: Indique el
nombre del programa asociado que incluye
los controles antes mencionados (si aplica).

RECOMENDACIONES: Registre otros
controles adicionales implementados o
sugerencias para el trabajador(es).

Con base en los controles determinados
anteriormente, la organizacin

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ETAPA DESCRIPCIN RESPONSABLE REGISTRO
(Coordinador) debe establecer los
correspondientes programas de Gestin.
Para diferenciar el estado de
implementacin de los controles, esto se
har de la siguiente forma:

Verde: Control implementado totalmente
Amarillo: Control en tramite
Rojo: Control sin implementar

6
Valoracin de
Riesgos con
control
La valoracin de riesgos con control provee
los medios para hacer seguimiento a los
controles anteriormente establecidos con el
fin de verificar su efectividad. Es decir, si
los controles establecidos anteriormente
llevan el riesgo a un nivel aceptable por la
organizacin.

La evaluacin de riesgo con control se debe
realizar con la misma metodologa
establecida en el numeral 4 del presente
documento.

Coordinador
Salud
Ocupacional
Formato
Identificacin
Peligros

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS

- Formato identificacin de peligros. (Matriz de Riesgo)
- Hojas de Seguridad