Análisis de Vulnerabilidad V4

NIT
Correo electrnico
Ciudad / Municipio
No. De Trabajadores
Direccin Telfono (s)
Correo electrnico Tiempo del Centro de Trabajo
Ciudad / Municipio Departamento
X
x
X
x
x
X
x
x
1
A
B
C
SISMO
VIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.
INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM./
AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM/
PLAGAS
INCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PEL
A B A A C C C C B B A A
2
A
B
FORMATO
ANLISIS DE VULNERABILIDAD
Proceso
POSITIVA S.A
Compaa de Seguros / ARP
-Gestin Documental-
Fecha de realizacin
Responsable ARP
Responsable Empresa
Promocin y Prevencin
Prima Mensual $
Fecha ltima evaluacin
Si la empresa tiene centros de trabajo, se debe diligenciar el siguiente campo "Informacin Centro de Trabajo"; el instrumento de Anlisis de Vulnerabilidad, se debe aplicar por centro de trabajo de la empresa
INFORMACIN ANLISIS DE VULNERABILIDAD
Nombre Centro de Trabajo
INFORMACIN GENERAL
INFORMACIN CENTRO DE TRABAJO
Nombre de la Empresa
Actividad Econmica
Direccin
Centros de Trabajo
Telfono (s)
No. De Trabajadores
TECNOLGICOS
Seleccione las diferentes amenzas identificadas por peligros, como resultado de la inspeccin de situaciones potenciales de emergencia que pueden ocurrir en la empresa o
centro de trabajo
Asigne la letra (A-B-C) a cada una de las amenazas identificadas por peligros, de acuerdo con la condicin existente se su empresa o del centro de trabajo: (A) Si la condicin se
cumple - (B) Si la condicin se cumple parcialmente - (C) Si la condicin no se cumple.
NATURALES
INTOXICACIONES MAREMOTOS
Esta instalada y es funcional
Es funcional solo en un sector. Bajo ciertas condiciones
NATURALES TECNOLGICOS
Se ha determinado previamente por parte del personal del edificio los aspectos bsicos a poner en prctica en caso de una evacuacin del mismo
DESLIZAMIENTOS O AVALANCHAS
ERUPCIN VOLCNICA
EPIDEMIAS Y PLAGAS
ANLISIS DE PROBABILIDAD
SISMO
VIENTOS O VENDABALES
LLUVIAS O GRANIZADAS
INUNDACIONES
ALARMA PARA EVACUACIN
P
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/

A
M
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A
CONTAMINACIN RADIACTIVA - BIOLGICA
ACCIDENTES VEHICULARES
ACCIDENTES DE TRABAJO CON MAQUINARIA
PLAN DE EVACUACIN
Solo algunos empleados conocen sobre normas de evacuacin o han tenido en cuenta aspectos al respecto
Ningn empleado en el edificio conoce sobre medidas de evacuacin y no se han desarrollado hasta el momento estrategias o planes al respecto
INCENDIO
EXPLOSIN
FUGAS
DERRAMES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
C
SISMO
VIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.
INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM./
AVALAN
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VOLCANI.
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PLAGAS
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C C C C C C C C A A A A
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VIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.
INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM./
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ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM/
PLAGAS
DERRAM.
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SISMO
VIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.
INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM./
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ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM/
PLAGAS
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A
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C
SISMO
VIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.
INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM./
AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM/
PLAGAS
DERRAM.
SUST. PEL
B B B B B B B B B B B B
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A
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SISMO
VIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.
INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM./
AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM/
PLAGAS
DERRAM.
SUST. PEL
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A
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C
SISMO
VIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.
INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM./
AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
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PLAGAS
DERRAM.
SUST. PEL
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A
LAS RUTAS DE EVACUACION SON
Antideslizantes y seguras en todo recorrido
P
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A
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N
Z
A
LA SEALIZACIN PARA EVACUACION
Se visualiza e identifica plenamente en todas las reas del edificio
Esta muy oculta y apenas se observa en algunos sitios
No existen flechas o croquis de evacuacin en ninguna parte visible
Son amplios pero con algunos riesgos
Son realmente pequeos para el nmero de personas a evacuar y realmente peligrosos
P
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A
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A
Son amplios y seguros
Se han establecido claramente y los conocen todos los ocupantes del edificio
Existen varios sitios posibles pero ninguno se ha delimitado con claridad y nadie sabra hacia donde evacuar exactamente
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A
No existen puntos ptimos donde evacuar
LOS PUNTOS DE REUNION EN UNA EVACUACION
LOS PUNTOS DE REUNIN EN UNA EVACUACIN
Presenta deficiencia en alguno de los aspectos anteriores
No hay ruta exclusiva de evacuacin
Fcil y rpidamente gracias a la sealizacin visible desde todos los angulos
Difcilmente por la poca sealizacin u orientacin al respecto
No las reconoceran fcilmente
P
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A
LOS VISITANTES DEL EDIFICIO CONOCEN LAS RUTAS DE EVEACUACIN
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A
Existe una ruta exclusiva de evacuacin, iluminada, sealizada, con pasamanos a la izquierda y derecha en caso de ser escaleras
RUTA DE EVACUACIN
Es slo un proyecto que se menciona en algunas ocasiones
B
C
SISMO
VIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.
INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM./
AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM/
PLAGAS
DERRAM.
SUST. PEL
A A A A A A A B B B B B
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C
SISMO
VIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.
INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM./
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ERUPCION
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EPIDEM/
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SISMO
VIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.
INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM./
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ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM/
PLAGAS
DERRAM.
SUST. PEL
B B B B B B B B B C C C
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SISMO
VIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.
INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM./
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ERUPCION
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VIENTOS /
VENDAB.
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VIENTOS /
VENDAB.
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INUNDA. MAREMOT.
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14 EL SISTEMA CONTRA INCENDIO
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A
EL SISTEMA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA
Es de encendido automtico en caso de corte de energa
Es de encendido manual en caso de corte de energa
No existe
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A
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A
Es ptimo de da y noche (siempre se ve claramente, an de noche)
Es ptimo slo en el da (en la noche no se ve con claridad)
Deficiente da y noche
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A
SISTEMA DE DETECCION
El edificio posee sistema de deteccin de incendio revisado en el ltimo trimestre en todas las reas
Slo existen algunos detectores sin revisin y no en todas las reas
No existe ningn tipo de detector
P
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A
LA SEAL DE ALARMA
Se encuentra o se ve claramente en todos los sitios
Algunas veces no se escuchan ni se ven claramente. Los ocupantes no la conocen
Usualmente no se escucha, ni se ve
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A
LA RUTA PRINCIPAL DE EVACUACION
Tiene ruta alterna ptima y conocida
Tiene una ruta alterna pero deficiente
No posee ninguna ruta alterna o no se conoce
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A
Con obstculos y tramos resbalosos
Altamente resbalosos, utilizados como bodegas o intransitables en algunos tramos
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SISMO
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VENDAB.
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INUNDA. MAREMOT.
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VIENTOS /
VENDAB.
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VIENTOS /
VENDAB.
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VOLCANI.
EPIDEM/
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B B B B B B B B C C C C
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VIENTOS /
VENDAB.
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INUNDA. MAREMOT.
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SISMO
VIENTOS /
VENDAB.
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INUNDA. MAREMOT.
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A A A A A A B B B B B C
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SE HAN REALIZADO SIMULACROS
Un simulacro en el ltimo ao
Un simulacro en los ltimos dos aos
Ningn simulacro
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LA BRIGADA DE EMERGENCIA
Existe y est capacitada
Existe y no est capacitada
No existe
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COORDINADOR DEL PLAN DE EMERGENCIA
Existe y est capacitado
Existe pero no est capacitado
No existe
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A
DIVULGACIN DEL PLAN DE EMERGENCIA A LOS EMPLEADOS
Se ha desarrollado mnimo una por semestre
Espordicamente se ha divulgado para algunas reas
No se ha divulgado
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LOS EXTINTORES PARA INCENDIO
Estn ubicados en las reas crticas y son funcionales
Existen pero no en nmero suficiente
No existen o no funcionan
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Es funcional
Funciona parcialmente
No existe o no funciona
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SISMO
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VENDAB.
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INUNDA. MAREMOT.
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SISMO
VIENTOS /
VENDAB.
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GRANIZ.
INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM./
AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM/
PLAGAS
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SISMO
VIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.
INUNDA. MAREMOT.
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AVALAN
ERUPCION
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EPIDEM/
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SISMO
VIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
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ERUPCION
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SISMO
VIENTOS /
VENDAB.
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AVALAN
ERUPCION
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LAS RUTAS DE CIRCULACION
En general las rutas de acceso y circulacin de los trabajadores y visitantes son amplias y seguras
En algn punto de las rutas no se circula con facilidad por falta de espacio u obstculos al paso
En general las rutas y reas de circulacin son congestionadas y de difcil uso
LAS PUERTAS DE SALIDA DEL EDIFICIO
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Las puertas cumplen con las medidas mnimas reglamentarias y de uso de cerraduras de seguridad
Solo algunas puertas permiten una salida rpida y poseen cerraduras de seguridad
Ninguna puerta es lo suficiente amplia o brinda garantas para salida segura
EN LA ENTRADA DEL EDIFICIO O EN CADA PISO
Existe y es visible un plano de evacuacin en cada piso
No existe un plano de evacuacin en cada piso pero alguien dara informacin
ESTRUCTURA Y TIPO DE CONSTRUCCION
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No existe un plano de evacuacin y nadie est responsabilizado de dar informacin al respecto
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A
La estructura del edificio se soporta en estructuras de concreto y no presenta ningn deterioro en paredes, columnas, techos o aditamentos internos
Presenta deterioro observable en paredes y techos que hagan pensar en daos estructurales
La estructura no posee cimentacin ni soportes de concreto y presenta deterioros estructurales observables en progreso durante los ltimos 6 meses
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A
LOS OCUPANTES DEL EDIFICIO SON
Siempre los mismos con muy pocos visitantes
Con un 10 a 20% de visitantes nuevos cada da
El 90% de los ocupantes son visitantes
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ENTIDADES DE SOCORRO EXTERNAS
Conocen y participan activamente en el plan de emergencia de la empresa
Estn identificadas las entidades de socorro pero no conocen el plan de emergencia de la empresa
No se tienen en cuenta
SISMO
VIENTOS /
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LLUVIAS /
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VOLCANI.
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SISMO
VIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.
INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM./
AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGAS
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X x X x x X x x x x X x
1 A B A A C C C C B B A A
2 C C C C C C C C A A A A
5 B B B B B B B B B B B B
8 A A A A A A A B B B B B
10 B B B B B B B B B C C C
14 C C C C C C C C C C C C
16 B B B B B B B B C C C C
18 A A A A A A B B B B B C
20 A A A A A A A A A A A A
A 18 3 18 18 3 3 2 1 2 2 17 17
B 5 20 5 5 5 5 6 7 21 20 5 4
C 2 2 2 2 17 17 17 17 2 3 3 4
Total 43 73 43 43 103 103 105 107 75 77 47 49
172 25
516 26-57
780 58-92
1468 93-125
1 2 3 BAJA MEDIA
CALIFICACIN TOTAL POR AMENAZA
No.de item con respuesta A x (1,0) = La edificacin presenta una baja probabilidad de ocurrencia
La edificacin presenta una mediana probabilidad de ocurrencia
TABLA DE COMPARACIN PARA EL NIVEL DE PROBABILIDAD
La edificacin presenta una alta probabilidad de ocurrencia, se deben revisar todos los aspectos que puedan estar
representando amenzas para las personas que permanecen en el edificio en un momento de emergencia.
Puntaje total (A+B+C)=
La edificacin presenta una probabilidad media-alta que puede ocurrir en forma imprevista
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No.de item con respuesta C x (5,0) =
No.de item con respuesta B x (3,0) =
CC CE No.
SI NO No. CT
FAX
Departamento
Clase de Riesgo
FAX
Prima Mensual $
x x
x X
X x
x x
x
X
x
x
INTOXIC.
CONT. RAD. O
BIOL
ACC . VEHICUL ACC DE TRABAJO
ASALTO /
HURTO
SECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
A B C C C A A B
FORMATO
VP-RE-AVP-01
Fecha: 2009/09
Proceso
POSITIVA S.A
-Gestin Documental-
1 Versin:
Pgina 1 de ___
Clase de Riesgo
Cdigo:
Si la empresa tiene centros de trabajo, se debe diligenciar el siguiente campo "Informacin Centro de Trabajo"; el instrumento de Anlisis de Vulnerabilidad, se debe aplicar por centro de trabajo de la empresa
INFORMACIN ANLISIS DE VULNERABILIDAD
INFORMACIN GENERAL
INFORMACIN CENTRO DE TRABAJO
Centros de Trabajo
No. De Trabajadores
TECNOLGICOS SOCIALES
Seleccione las diferentes amenzas identificadas por peligros, como resultado de la inspeccin de situaciones potenciales de emergencia que pueden ocurrir en la empresa o
centro de trabajo
Esta instalada y es funcional
Es funcional solo en un sector. Bajo ciertas condiciones
Se ha determinado previamente por parte del personal del edificio los aspectos bsicos a poner en prctica en caso de una evacuacin del mismo
ANLISIS DE PROBABILIDAD
ALARMA PARA EVACUACIN
PLAN DE EVACUACIN
Solo algunos empleados conocen sobre normas de evacuacin o han tenido en cuenta aspectos al respecto
Ningn empleado en el edificio conoce sobre medidas de evacuacin y no se han desarrollado hasta el momento estrategias o planes al respecto
ASALTO-HURTO
SECUESTRO
TERRORISMO
DESORDEN CVIL - ASONADAS
INTOXIC.
CONT. RAD. O
BIOL
ASALTO /
HURTO
SECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
A A C B B B B B
INTOXIC.
CONT. RAD. O
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SECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
A B C C C A A B
INTOXIC.
CONT. RAD. O
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ASALTO /
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SECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
A B C C C A A B
INTOXIC.
CONT. RAD. O
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SECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
B B C C C C C C
INTOXIC.
CONT. RAD. O
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HURTO
SECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
A B C C C A A B
INTOXIC.
CONT. RAD. O
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ASALTO /
HURTO
SECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
A B C C C A A B
LAS RUTAS DE EVACUACION SON
Antideslizantes y seguras en todo recorrido
LA SEALIZACIN PARA EVACUACION
Se visualiza e identifica plenamente en todas las reas del edificio
Esta muy oculta y apenas se observa en algunos sitios
No existen flechas o croquis de evacuacin en ninguna parte visible
Son amplios pero con algunos riesgos
Son realmente pequeos para el nmero de personas a evacuar y realmente peligrosos
Son amplios y seguros
Se han establecido claramente y los conocen todos los ocupantes del edificio
Existen varios sitios posibles pero ninguno se ha delimitado con claridad y nadie sabra hacia donde evacuar exactamente
No existen puntos ptimos donde evacuar
LOS PUNTOS DE REUNION EN UNA EVACUACION
LOS PUNTOS DE REUNIN EN UNA EVACUACIN
Presenta deficiencia en alguno de los aspectos anteriores
No hay ruta exclusiva de evacuacin
Fcil y rpidamente gracias a la sealizacin visible desde todos los angulos
Difcilmente por la poca sealizacin u orientacin al respecto
No las reconoceran fcilmente
SOCIALES
LOS VISITANTES DEL EDIFICIO CONOCEN LAS RUTAS DE EVEACUACIN
Existe una ruta exclusiva de evacuacin, iluminada, sealizada, con pasamanos a la izquierda y derecha en caso de ser escaleras
RUTA DE EVACUACIN
Es slo un proyecto que se menciona en algunas ocasiones
TECNOLGICOS
INTOXIC.
CONT. RAD. O
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ASALTO /
HURTO
SECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
B B C C C C C C
INTOXIC.
CONT. RAD. O
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SECUEST TERROR.
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CIVIL
A B C C C A A B
INTOXIC.
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SECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
C A C C C A A A
INTOXIC.
CONT. RAD. O
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SECUEST TERROR.
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CIVIL
A B C C C A A B
INTOXIC.
CONT. RAD. O
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SECUEST TERROR.
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CIVIL
B B B B B B B B
INTOXIC.
CONT. RAD. O
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ASALTO /
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SECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
A B C C C A A B
EL SISTEMA CONTRA INCENDIO
Es de encendido automtico en caso de corte de energa
Es de encendido manual en caso de corte de energa
No existe
Es ptimo de da y noche (siempre se ve claramente, an de noche)
Es ptimo slo en el da (en la noche no se ve con claridad)
Deficiente da y noche
SISTEMA DE DETECCION
El edificio posee sistema de deteccin de incendio revisado en el ltimo trimestre en todas las reas
Slo existen algunos detectores sin revisin y no en todas las reas
No existe ningn tipo de detector
LA SEAL DE ALARMA
Se encuentra o se ve claramente en todos los sitios
Algunas veces no se escuchan ni se ven claramente. Los ocupantes no la conocen
Usualmente no se escucha, ni se ve
LA RUTA PRINCIPAL DE EVACUACION
Tiene ruta alterna ptima y conocida
Tiene una ruta alterna pero deficiente
No posee ninguna ruta alterna o no se conoce
Con obstculos y tramos resbalosos
Altamente resbalosos, utilizados como bodegas o intransitables en algunos tramos
INTOXIC.
CONT. RAD. O
BIOL
ASALTO /
HURTO
SECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
C B B B B B B B
INTOXIC.
CONT. RAD. O
BIOL
ASALTO /
HURTO
SECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
A B C C C A A B
INTOXIC.
CONT. RAD. O
BIOL
ASALTO /
HURTO
SECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
C A C C C A A A
INTOXIC.
CONT. RAD. O
BIOL
ASALTO /
HURTO
SECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
A B C C C A A B
INTOXIC.
CONT. RAD. O
BIOL
ASALTO /
HURTO
SECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
C B A A B A A A
INTOXIC.
CONT. RAD. O
BIOL
ASALTO /
HURTO
SECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
A B C C C A A B
SE HAN REALIZADO SIMULACROS
Un simulacro en el ltimo ao
Un simulacro en los ltimos dos aos
Ningn simulacro
LA BRIGADA DE EMERGENCIA
Existe y est capacitada
Existe y no est capacitada
No existe
COORDINADOR DEL PLAN DE EMERGENCIA
Existe y est capacitado
Existe pero no est capacitado
No existe
DIVULGACIN DEL PLAN DE EMERGENCIA A LOS EMPLEADOS
Se ha desarrollado mnimo una por semestre
Espordicamente se ha divulgado para algunas reas
No se ha divulgado
LOS EXTINTORES PARA INCENDIO
Estn ubicados en las reas crticas y son funcionales
Existen pero no en nmero suficiente
No existen o no funcionan
Es funcional
Funciona parcialmente
No existe o no funciona
INTOXIC.
CONT. RAD. O
BIOL
ASALTO /
HURTO
SECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
A A A A A A A A
INTOXIC.
CONT. RAD. O
BIOL
ASALTO /
HURTO
SECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
A B C C C A A B
INTOXIC.
CONT. RAD. O
BIOL
ASALTO /
HURTO
SECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
A B C C C A A B
INTOXIC.
CONT. RAD. O
BIOL
ASALTO /
HURTO
SECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
A B C C C A A B
INTOXIC.
CONT. RAD. O
BIOL
ASALTO /
HURTO
SECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
A B C C C A A B
LAS RUTAS DE CIRCULACION
En general las rutas de acceso y circulacin de los trabajadores y visitantes son amplias y seguras
En algn punto de las rutas no se circula con facilidad por falta de espacio u obstculos al paso
En general las rutas y reas de circulacin son congestionadas y de difcil uso
LAS PUERTAS DE SALIDA DEL EDIFICIO
Las puertas cumplen con las medidas mnimas reglamentarias y de uso de cerraduras de seguridad
Solo algunas puertas permiten una salida rpida y poseen cerraduras de seguridad
Ninguna puerta es lo suficiente amplia o brinda garantas para salida segura
EN LA ENTRADA DEL EDIFICIO O EN CADA PISO
Existe y es visible un plano de evacuacin en cada piso
No existe un plano de evacuacin en cada piso pero alguien dara informacin
ESTRUCTURA Y TIPO DE CONSTRUCCION
No existe un plano de evacuacin y nadie est responsabilizado de dar informacin al respecto
La estructura del edificio se soporta en estructuras de concreto y no presenta ningn deterioro en paredes, columnas, techos o aditamentos internos
Presenta deterioro observable en paredes y techos que hagan pensar en daos estructurales
La estructura no posee cimentacin ni soportes de concreto y presenta deterioros estructurales observables en progreso durante los ltimos 6 meses
LOS OCUPANTES DEL EDIFICIO SON
Siempre los mismos con muy pocos visitantes
Con un 10 a 20% de visitantes nuevos cada da
El 90% de los ocupantes son visitantes
ENTIDADES DE SOCORRO EXTERNAS
Conocen y participan activamente en el plan de emergencia de la empresa
Estn identificadas las entidades de socorro pero no conocen el plan de emergencia de la empresa
No se tienen en cuenta
INTOXIC.
CONT. RAD. O
BIOL
ASALTO /
HURTO
SECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
B B B B B B B B
INTOXIC.
CONT. RAD. O
BIOL
ACC . VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTO
SECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
x X x x x X x x
A B C C C A A B
A A C B B B B B
A B C C C A A B
A B C C C A A B
B B C C C C C C
A B C C C A A B
A B C C C A A B
B B C C C C C C
A B C C C A A B
C A C C C A A A
A B C C C A A B
B B B B B B B B
A B C C C A A B
C B B B B B B B
A B C C C A A B
C A C C C A A A
A B C C C A A B
C B A A B A A A
A B C C C A A B
A A A A A A A A
A B C C C A A B
A B C C C A A B
A B C C C A A B
A B C C C A A B
B B B B B B B B
17 4 2 2 1 19 19 4
4 21 3 4 5 4 4 19
4 0 20 19 19 2 2 2
49 67 111 109 111 41 41 71
4 ALTA MEDIA -ALTA
La edificacin presenta una baja probabilidad de ocurrencia
La edificacin presenta una mediana probabilidad de ocurrencia
TABLA DE COMPARACIN PARA EL NIVEL DE PROBABILIDAD
La edificacin presenta una alta probabilidad de ocurrencia, se deben revisar todos los aspectos que puedan estar
representando amenzas para las personas que permanecen en el edificio en un momento de emergencia.
La edificacin presenta una probabilidad media-alta que puede ocurrir en forma imprevista
A
1
2
3
4
5
6
7
B
8
9
10
11
12
13
C
14
15
16
A
1
2
3
4
B
5
6
7
8
9
10
11
12
C
13
14
15
16
17
18
Proceso
POSITIVA S.A
-Gestin Documental-
FORMATO
Se cuenta con sistemas automticos de control de incendios?
Se cuenta con sistema de comunicaciones internas?
FACTOR RECURSOS SOBRE LA PROPIEDAD
Se cuenta con una red de contraincendios?
Se cuenta con sistemas automticos de deteccin de incendios?
Existen hidrantes pblicos y/o privados?
Se cuenta con cinta de acordonamiento o balizamiento?
Se cuenta con extintores?
Se cuenta con camillas?
Se cuenta con botiquines?
Se cuenta con parqueaderos?
Las ventanas cuentan con pelcula de seguridad?
Estn sealizadas vas de evacuacin y equipos contraincendios?
Se cuenta con algn sistema de alarma?
ANLISIS DE GRAVEDAD
FACTOR SER HUMANO
Existen instrumentos o formatos, folletos como material de difusin en temas de prevencin y control de emergencias?
Se cuenta con un programa de capacitacin en prevencin y control de emergencias?
Los miembros del comit de emergencias se encuentran capacitados segn los planes de accin?
Edificaciones
Equipos
El tipo de construccin es sismoresistente?
Existen puertas y muros cortafuego?
Las escaleras de emergencias se encuentran en buen estado y poseen doble pasamanos?
Recursos y Suministros
Existe una poltica general en Gestin del Riesgo donde se indica la prevencin y preparacin para afrontar una emergencia?
Existe comit de emergencias y tiene funciones asignadas?
Promueve activamente el programa de preparacin para emergencias en sus trabajadores?
Los empleados han adquirido responsabilidades especficas en caso de emergencias?
Existe brigada de emergencias?
Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a las reas para identificar condiciones inseguras que puedan generar
emergencias?
Las personas han recibido capacitacin general en temas bsicos de emergencias y en general saben las personas autoprotegerse?
El personal de la brigada ha recibido entrenamiento y capacitacin en temas de prevencin y control de emergencias?
Est divulgado el plan de emergencia y contingencias y los distintos planes de accin?
Se cuenta con manuales, folletos como material de difusin en temas de prevencin y control de emergencias?
Organizacin
Capacitacin
Existen recursos y suministros para el personal de las brigadas y del comit de emergencias?
Se tienen implementos bsicos para el plan de accin de primeros auxilios en caso de requerirse?
Se cuenta con implementos bsicos para el plan de accin de contraincendios, tales como herramientas, manuales, extintores, palas, entre
otros. De acuerdo con las necesidades especificas y reales para la instalaciones de su Organizacin?
Materiales
Existe ms de una salida?
Existen rutas de evacuacin?
19
20
21
1 Se tienen identificados los procesos crticos para la continuidad del negocio?
2 Se tienen procedimientos de restauracin y reposicin de los procesos crticos frente a una situacin de emergencia?
3 Se tienen identificados los sitemas necesarios para la funcionalidad de los procesos en un evento de emergencia?
4 Se tiene estimado el dao potencial y el calculo de los recursos mnimos para recuperar los servicios?
5 Se tienen estipuladas las estrategias y el talento humano para la recuperacin del servicio en un evento de mergencia?
6 Se tienen definidos los espacios alternativos para continuar con los servicios?
7 Se tienen definidos proveedores alternos que garanticen los materiales para la continuidad del servicio?
8 Se cuentan con sistemas de respaldo de informacin (backup)?
9 Se cuenta con copiados remotos de datos?
10 Se cuenta con plataformas de datacenter de contingencia?
11 Se cuentan identificadas las personas para la duplicidad de cargos y funciones en ausencia de los lderes?
12 Se encuentran documentado los costos para cada alternativa de recuperacin de los servicios?
13 Se evaluan las diferentes alternativas de recuperacin bajo el peor escenario de un evento de emrgencia?
14 Se mantiene el plan actualizado con base a los resultados de las evaluaciones?
A
1
2
3
4
B
5
6
7
8
9
10
C
11
12
13
14
A
1
2
3
4
B
5
6
7
C
8
9
10
11
D
12
13
Energa
Se controla y se reduce el consumo de agua en los procesos?
Se evitan derrames, goteos o rebazamientos de agua?
Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo para los equipos de emergencia?
Se cuenta con buen servicio de radio comunicaciones?
FACTOR SISTEMAS Y PROCESOS
Se cuenta con un tanque de reserva de agua?
Se cuenta con una planta de emergencia?
FACTOR RECURSOS SOBRE EL NEGOCIO
Se controla y se reduce el consumo de energa?
Se evita la perdida de energa?
Se cuenta con vehculos?
Se cuentan con gabinetes contraincendios?
Se realiza una disposicin de los residuos segura sin causar riesgos?
Existen contenedores apropiados para la recoleccin de residuos?
Se reemplaza las sustancias peligrosas o las que tengan impacto en el ambiente?
Se cuenta con un depsito seguro para los residuos y las sustancias peligrosas?
Se separan los residuos reutilizables, los recicables y los rganicos?
Residuos y emisiones
Se controla y se reduce la generacin de residuos y emisiones?
Servicios Pblicos
Sistemas Alternos
Recuperacin
Se cuenta con buen suministro de energa?
Se cuenta con buen suministro de agua?
Se cuenta con un buen programa de recoleccin de basuras?
Se cuenta con hidrantes exteriores?
Se cuenta con sistema de iluminacin de emergencia?
Se cuenta con un buen sistema de vigilancia fsica?
Se cuenta con un sistema de comunicacin diferente al pblico?
Se controla, se optimiza y se vita la perdida de los materiales en el proceso?
FACTOR AMBIENTAL
Agua y aguas residuales
Materias primas, materiales auxiliares y manejo de materiales
Se reutiliza y se recicla el agua?
Se trata, se separa y se reduce el agua residual de las aguas pluviales?
Se cuenta asegurada la edificacin en caso de terremoto, incendio, atentados terroristas, entre otros?
Se cuenta con un sistema alterno para asegurar la informacin en medios magnticos y con alguna compaa aseguradora?
Se cuenta asegurados los equipos y todos los bienes en general?
Se cuenta con algn sistema de seguros para los funcionarios?
14
0 16
9 17-37
65 38-58
74 59-80
12 21
27 22-50
0 51-79
39 80-105
14 14
0 15-32
0 33-51
14 52-70
6 14
24 15-32
0 33-51
30 52-70
0 14
9 15-32
55 33-51
64 52-70
1 2 3
Suspensin entre (3) tres a (5) cinco das.
INSIGNIFICANTE RELEVANTE
Fuentes en reas internas solamente.
Fuentes en reas secundarias o reas externas
Fuentes que afectan la comunidad
Entre $ 500.000.000 y $999.000.000
No.de item con respuesta A x (1,0) =
Entre $ 1.000.000.000 y $ 1.999.000.000
Entre $ 2.000.000.000 y $ 4.000.000.000
FACTOR RECURSOS SOBRE PROPIEDAD
No.de item con respuesta A x (1,0) = Destruccin 20% de las Instalaciones
Destruccin 30% de las Instalaciones
Puntaje total (A+B+C)= Muerte
Destruccin > 50% de las Instalaciones
Se aprovecha al mximo la energa natural estableciendo un equilibrio sobre la artificial?
No hay contaminacin significativa
TABLA DE COMPARACIN PARA EL NIVEL DE GRAVEDAD CALIFICACIN TOTAL POR
No.de item con respuesta B x (3,0) = Lesiones leves incapacitantes
No.de item con respuesta C x (5,0) = Lesiones graves
FACTOR AMBIENTAL
Menor de $ 500.000.000
Suspensin de (6) seis a (9) nueve das.
Suspensin mayor a (9) nueve das.
Suspensin hasta (2) dos das.
FACTOR AMBIENTAL
FACTOR HUMANO (16) FACTOR HUMANO
No.de item con respuesta A x (1,0) = Sin lesiones o lesiones sin incapacidad
A B C
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
A B C
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2009/09
Pgina 1 de ___
Fecha:
Versin: 1
Cdigo:
Proceso
VP-RE-AVP-01
POSITIVA S.A
-Gestin Documental-
FORMATO
Se cuenta con sistemas automticos de control de incendios?
Se cuenta con sistema de comunicaciones internas?
FACTOR RECURSOS SOBRE LA PROPIEDAD
Se cuenta con una red de contraincendios?
Se cuenta con sistemas automticos de deteccin de incendios?
Existen hidrantes pblicos y/o privados?
Se cuenta con cinta de acordonamiento o balizamiento?
Se cuenta con extintores?
Se cuenta con camillas?
Se cuenta con botiquines?
Se cuenta con parqueaderos?
Las ventanas cuentan con pelcula de seguridad?
Estn sealizadas vas de evacuacin y equipos contraincendios?
Se cuenta con algn sistema de alarma?
ANLISIS DE GRAVEDAD
FACTOR SER HUMANO
Existen instrumentos o formatos, folletos como material de difusin en temas de prevencin y control de emergencias?
Se cuenta con un programa de capacitacin en prevencin y control de emergencias?
Los miembros del comit de emergencias se encuentran capacitados segn los planes de accin?
Edificaciones
Equipos
El tipo de construccin es sismoresistente?
Existen puertas y muros cortafuego?
Las escaleras de emergencias se encuentran en buen estado y poseen doble pasamanos?
Recursos y Suministros
Existe una poltica general en Gestin del Riesgo donde se indica la prevencin y preparacin para afrontar una emergencia?
Existe comit de emergencias y tiene funciones asignadas?
Promueve activamente el programa de preparacin para emergencias en sus trabajadores?
Los empleados han adquirido responsabilidades especficas en caso de emergencias?
Existe brigada de emergencias?
Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a las reas para identificar condiciones inseguras que puedan generar
emergencias?
Las personas han recibido capacitacin general en temas bsicos de emergencias y en general saben las personas autoprotegerse?
El personal de la brigada ha recibido entrenamiento y capacitacin en temas de prevencin y control de emergencias?
Est divulgado el plan de emergencia y contingencias y los distintos planes de accin?
Se cuenta con manuales, folletos como material de difusin en temas de prevencin y control de emergencias?
Organizacin
Capacitacin
Existen recursos y suministros para el personal de las brigadas y del comit de emergencias?
Se tienen implementos bsicos para el plan de accin de primeros auxilios en caso de requerirse?
Se cuenta con implementos bsicos para el plan de accin de contraincendios, tales como herramientas, manuales, extintores, palas, entre
otros. De acuerdo con las necesidades especificas y reales para la instalaciones de su Organizacin?
Materiales
Existe ms de una salida?
Existen rutas de evacuacin?
X
X
X
A B C
X
Se tienen procedimientos de restauracin y reposicin de los procesos crticos frente a una situacin de emergencia? X
Se tienen identificados los sitemas necesarios para la funcionalidad de los procesos en un evento de emergencia? X
Se tiene estimado el dao potencial y el calculo de los recursos mnimos para recuperar los servicios? X
Se tienen estipuladas las estrategias y el talento humano para la recuperacin del servicio en un evento de mergencia? X
X
Se tienen definidos proveedores alternos que garanticen los materiales para la continuidad del servicio? X
X
X
X
Se cuentan identificadas las personas para la duplicidad de cargos y funciones en ausencia de los lderes? X
X
Se evaluan las diferentes alternativas de recuperacin bajo el peor escenario de un evento de emrgencia? X
X
A B C
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
A B C
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Energa
Se controla y se reduce el consumo de agua en los procesos?
Se evitan derrames, goteos o rebazamientos de agua?
Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo para los equipos de emergencia?
Se cuenta con buen servicio de radio comunicaciones?
Se cuenta con un tanque de reserva de agua?
Se cuenta con una planta de emergencia?
Se controla y se reduce el consumo de energa?
Se evita la perdida de energa?
Se cuenta con vehculos?
Se cuentan con gabinetes contraincendios?
Se realiza una disposicin de los residuos segura sin causar riesgos?
Existen contenedores apropiados para la recoleccin de residuos?
Se reemplaza las sustancias peligrosas o las que tengan impacto en el ambiente?
Se cuenta con un depsito seguro para los residuos y las sustancias peligrosas?
Se separan los residuos reutilizables, los recicables y los rganicos?
Residuos y emisiones
Se controla y se reduce la generacin de residuos y emisiones?
Servicios Pblicos
Sistemas Alternos
Recuperacin
Se cuenta con buen suministro de energa?
Se cuenta con buen suministro de agua?
Se cuenta con un buen programa de recoleccin de basuras?
Se cuenta con hidrantes exteriores?
Se cuenta con sistema de iluminacin de emergencia?
Se cuenta con un buen sistema de vigilancia fsica?
Se cuenta con un sistema de comunicacin diferente al pblico?
Se controla, se optimiza y se vita la perdida de los materiales en el proceso?
FACTOR AMBIENTAL
Agua y aguas residuales
Materias primas, materiales auxiliares y manejo de materiales
Se reutiliza y se recicla el agua?
Se trata, se separa y se reduce el agua residual de las aguas pluviales?
Se cuenta asegurada la edificacin en caso de terremoto, incendio, atentados terroristas, entre otros?
Se cuenta con un sistema alterno para asegurar la informacin en medios magnticos y con alguna compaa aseguradora?
Se cuenta asegurados los equipos y todos los bienes en general?
Se cuenta con algn sistema de seguros para los funcionarios?
X
4
Suspensin entre (3) tres a (5) cinco das.
CATASTRFICO CRTICO
Fuentes en reas internas solamente.
Fuentes en reas secundarias o reas externas
Fuentes que afectan la comunidad
Entre $ 500.000.000 y $999.000.000
Entre $ 1.000.000.000 y $ 1.999.000.000
Entre $ 2.000.000.000 y $ 4.000.000.000
Muerte
Destruccin > 50% de las Instalaciones
Se aprovecha al mximo la energa natural estableciendo un equilibrio sobre la artificial?
No hay contaminacin significativa
TABLA DE COMPARACIN PARA EL NIVEL DE GRAVEDAD
Lesiones leves incapacitantes
Lesiones graves
Menor de $ 500.000.000
Suspensin de (6) seis a (9) nueve das.
Suspensin mayor a (9) nueve das.
Suspensin hasta (2) dos das.
FACTOR AMBIENTAL
FACTOR HUMANO
Sin lesiones o lesiones sin incapacidad
TOTAL
2
3
2
2
4
4
4
4
3
3
2
2
2
3
4
4
4
2
2
3
PRIORIZACIN DE LA AMENAZA
POSITIVA S.A
-Gestin Documental-
FORMATO
Proceso
PROBABILIDAD
Media-alta
Alta
40%
GRAVEDAD
MATRIZ DE VULNERABILIDAD
Baja Vulnerabilidad
Media Vulnerabilidad
Alta Vulnerabilidad 67 a 100 %
0%
0%
20%
15%
20%
80%
0%
40%
60%
20%
20%
10%
10%
15%
40%
80%
80%
NATURALES
INCENDIO
EXPLOSIN 0%
SISMO 0%
0%
0%
15%
15%
10%
10%
ASALTO-HURTO
VIENTOS O VENDABALES
TERRORISMO
INUNDACIONES
LLUVIAS O GRANIZADAS
EPIDEMIAS Y PLAGAS
DERRAMES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
TECNOLGICOS
FUGAS
DESORDEN CVIL - ASONADAS
ACCIDENTES VEHICULARES
ACCIDENTES DE TRABAJO CON MAQUINARIA
MAREMOTOS
DESLIZAMIENTOS O AVALANCHAS
SECUESTRO
SOCIALES
INTOXICACIONES
CONTAMINACIN RADIACTIVA - BIOLGICA
ERUPCIN VOLCNICA
R EN EL NEGOCIO R PROPIEDAD SER HUMANO
4 FALSE 1
0%
80% 0%
40%
34 a 66 %
0 a 33 %
40%
60%
0%
60%
80% 0%
0%
0%
80%
60%
40%
40%
40%
80%
60%
20% 0%
0%
0%
0%
0%
0%
10%
15% 0%
10%
15%
10%
10%
20%
20%
20%
40%
30%
2
Relevante
10%
20%
Insignificante
5%
10%
3
4
GRAVEDAD
Baja
Mediana
PROBABILIDAD
1
2
1
18% BAJA 2 18% 4 BAJA
27% BAJA 3 27% FALSE BAJA
18% BAJA 2 18% 1 BAJA
18% BAJA 2 18% FALSE BAJA
36% MEDIA 4 36% 4 MEDIA
36% MEDIA 4 36% MEDIA
27% BAJA 3 27% BAJA
27% BAJA 3 27% BAJA
18% BAJA 2 18% BAJA
18% BAJA 2 18% BAJA
18% BAJA 2 18% BAJA
27% BAJA 3 27% BAJA
18% BAJA 2 18% BAJA
18% BAJA 2 18% BAJA
27% BAJA 3 27% BAJA
20%
40%
60%
80%
AMBIENTAL
4 FALSE
SIST Y PROC
Fecha:
PRIORIZACIN DE LA AMENAZA
POSITIVA S.A
-Gestin Documental-
FORMATO
Proceso
GRAVEDAD
MATRIZ DE VULNERABILIDAD
% Total INTERP.
Baja Vulnerabilidad
Media Vulnerabilidad
Alta Vulnerabilidad
30%
45%
20%
Crtico
15%
Cdigo:
VP-RE-AVP-01
Catastrfico
4
Pgina 1 de ___
1
3
2009/09
Versin:
60%
0%
20%
20%
10%
10%
15%
0%
15%
15%
10%
10%
R EN EL NEGOCIO
1
0%
0%
0%
0%
0%
0%
20%
10%
15%
10%
15%
10%
10%
20%
20%
20% 80%
80%
0%
0%
0%
60%
0%
40%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
80%
80%
40%
60%
40%
40%
60%
40%
40%
80%
60%
80%
80%
40%
40%
60%
GRAVEDAD

Análisis de Vulnerabilidad V4

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