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01
ANALISIS ECONOMICO PROPUESTA MANTENIMIENTO SPCC CUAJONE

Equipo de estudio: Komatsu 830/930E

Poblacion actual de camiones SPCC - Cuajone:

CAMION Cant
KOMATSU 830 20
KOMATSU 930 15
CATERPILLAR 793C 8
CATERPILLAR 793D 2
CATERPILLAR 797F 7
TOTAL 52





COSTO MANO DE OBRA CAMIONES SPCC CUAJONE

Asumiendo que:

- Personal de SPCC trabaja en turno rotativo de 12hrs, sistema 4x3
- Personal de SPCC realiza mantenimiento a equipos Komatsu y Caterpillar
- Cada guardia esta conformado por:
-

Item Descripcion Cant
1 Tecnicos Mecanicos 4
2 Tecnicos Electricos 2
3 Tecnicos de campo 2
4 Tecnicos de cambio componente 4
TOTAL 12









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02
- El costo operacional por mantener 01 trabajador diario (en US$) es:

Hospedaje 10
Alimentacion 15
Traslado 5
Otros 10
Total por dia 40


Por lo tanto, en 01 mes, cada trabajador costara: 720.00US$

Costo por mano de obra personal SPCC Cuajone (por 03 guardias):


No. Trabajador Salario Viaticos Carga social CantIdad Sub-total
1 TM 1200 720 1152 3072 12 36864
2 TE 1200 720 1152 3072 6 18432
3 TC 1200 720 1152 3072 6 18432
4 TCC 1200 720 1152 3072 12 36864
TOTAL MENSUAL MANO DE OBRA TALLER CAMIONES (US$) 110592
US$
Costo x mes



Si SPCC invierte 110,592US$ mensuales en mantener su flota de camiones Komatsu / Caterpillar,
cuanto invertira en los 35 camiones Komatsu?


COSTO DE MANO DE OBRA DE MANTENCION MENSUAL: 86,016 US$

Nota: este costo no incluye utilidades ni algunos beneficios por ser desconocidos.































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03
COSTO MANTENIMIENTO CAMIONES KOMATSU MTU PERU

Datos a considerar:
Se trabajara en turno rotativos de 12hrs, sistema 10x5.
Actualmente se cuenta con 01 supervisor y 03 tcnicos mecnicos para dar soporte a 20
motores MTU 16V4000, incluido cambio de motor y 02 motores 12V4000.
Se considera que el personal asignado provendr de Lima, a excepcin del supervisor de
seguridad.
El equipo estar conformado por 13 trabajadores por guardia, 03 guardias en total.

Cada guardia estar conformado por:


Item Descripcion Cant
1 Tecnicos Mecanicos 1 2
2 Tecnicos Mecanicos 2 2
3 Tecnicos Electricos 1 1
4 Tecnicos Electricos 2 1
5 Tecnicos de campo (TM2) 2
6 Tecnicos de cambio componente (TM2) 2
7 Supervisor de turno 1
8 Supervisor de seguridad 1
9 Planner de mantenimiento 1
TOTAL 13



Segn escala de sueldos vigente en la empresa, el costo de mano de obra por guardia es:



No. Trabajador Salario Bono Carga Social CantIdad Sub-total
1 TM1 1800 500 1380 3680 2 7360
2 TM2 800 500 780 2080 2 4160
3 TE1 1500 500 1200 3200 1 3200
4 TE2 800 500 780 2080 1 2080
5 TC 800 500 780 2080 2 4160
6 TCC 800 500 780 2080 2 4160
7 ST 2500 500 1800 4800 1 4800
8 SS 800 0 480 1280 1 1280
9 PM 1500 500 1200 3200 1 3200
TOTAL MENSUAL MANO DE OBRA TALLER CAMIONES (US$) 34400
US$
Costo x mes















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04
Por otro lado, el costo por operacin en mina esta dado por el siguiente cuadro:


Viaticos Costo fijo Traslados EPPs
3250 1000 4920 156 9326 2 18652
Total por
guardia
No. de guardias
mensual
Costo Operacional por guardia (US$)
TOTAL MENSUAL



Donde:

Viaticos: Hospedaje, alimentacin, lavandera, medicinas, telfono y exmen mdico.
Costo fijos: administrativos, combustible y mantto de camionetas, trabajos terceros.
Traslados: Pasajes areos Lima/Tacna/Lima, colectivo Tacna/Cuajone/Tacna.
EPPs: Lentes de seguridad, guantes y tapones de odo.

Por lo tanto, el costo mensual de mantenimiento es:


MANTENIMIENTO CAMIONES KOMATSU 830/930
Rubro US$
No. de
guardias
Sub-Total
Costo por mano de obra 18,652 55,956
Costo operacional en mina 34,400 103,200
159,156
3
TOTAL (US$)



Segn esto, el monto minimo mensual a cobrar a SPCC Cuajone por concepto de Mantenimiento de
Volquetes Komatsu 830/930 es: 160,000 US$.

Obersvaciones:

El estudio no abarca los equipos Caterpillar.
El costo por mano de obra se puede reducir si se contrata personal de la zona.
Tambien se puede disminuir el costo si solo se considera solo el supervisor de seguridad y el
planner de mantenimiento en turno dia.
Se estara cobrando casi el doble de lo que SPCC invierte el mano de obra (86,000 US$).
























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05
COSTO POR INSTALACION E INICIO DE OPERACIN

Se dividen en (costo en US$):

A corto plazo (01 ao):
EPPs (chalecos, mamelucos, casco, zapatos) 3900

A mediano plazo (02 aos):
03 camionetas Toyota Hilux - Intercooler 100000
Herramientas (dados, palancas, llaves, etc) 50000
Laptops para monitoreo de equipos 5000
Herramientas para monitoreo camiones 10000 ???

A largo plazo (05 aos):
Equipamiento de oficinas MTU 3000
Equipamiento almacn herramientas MTU 3000
Implementacin del rea de predictivo 70000 ???

Por lo tanto, para iniciar las operaciones en mina se requiere una inversin inicial de:

Inversin corto plazo 3900
Inversin mediano plazo 165000
Inversin largo plazo 76000
TOTAL INVERSION INICIAL 244900 US$

Observaciones:

El costo ms significativo es el de las 03 camionetas. Esto se puede reducir ya que contamos
con 02 actualmente en mina.
Tanto las herramientas para monitoreo como la implementacin del area de predictivo son
costos desconocidos, habra que asesorarse mejor en el tema.
Tendria que haber un dialogo previo entre SPCC y MTU Peru para saber cuntos ambientes
y/o oficinas nos asignaran.