POLITICAS DE CALIDAD

Nuestras polticas de calidad van enfocadas al buen funcionamiento de la empresa, siempre fortaleciendo las diferentes reas
que la conforman.
Contamos con cinco polticas de calidad fundamentales en nuestra implementacin SGC.

Mejora de la competitividad.
Mejora de la gestin corporativa.
Reduccin de costo
Minimizacin de prdidas y riesgos.
Desarrollar talento humano orientado a la excelencia.


OBJETIVOS DE CALIDAD

Para poder cumplir nuestras polticas de calidad, debemos contar con algunos objetivos claves que nos ayudaran a cumplirlos
a cabalidad.

proveer la informacin apropiada.
proporcionar evidencias especficas que nos permitan tener buena trazabilidad.
evaluar la eficacia y la adecuacin del SGC











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1. LA EMPRESA

1.1 GENERALIDADES
Empieza labores con una mquina de cardado de algodn en el ao de 1999,
luego se le ocurre a Dionisia Vargas y Anselmo Acevedo, la idea de aprender la
elaboracin del colchn ya que ellos procesan la materia prima. Se pone
en prctica lo aprendido y se contrata inicialmente a un colchonero. Al pasar el
tiempo se va agrandando la lista de clientes y se ve que si funciona el
negocio, as que deciden pasarse a una
bodega ms grande para implementar ms personal. Para el ao 2002 ya cuentan
con 6 empleados pero tienen inconvenientes con el manejo de la empresa as que
deciden separarse, quedando doa Dionisia a cargo de Colchones Moticas. Se
realiza la compra de una camioneta para las entregas y de un predio donde hoy
en da funciona con un total de 10 empleados fijos y 2 empleados temporales.


1.2 MISIN
Ofrecer una lnea de primera calidad, brindando la comodidad y satisfaccin a
nuestros clientes, contribuyendo con el crecimiento personal y empresarial, siendo
rentable y ganando participacin en el mercado. As mismo, dar a conocer
productos de una alta calidad y fcil adquisicin.


1.3 VISIN
Ser una empresa lder en el mercado haca el ao 2017, siendo reconocida a nivel nacional
e internacional por la calidad y funcionalidad de nuestros productos y la fcil adquisicin.




1.4 PROPSITOS
Satisfacer las necesidades de los clientes, ofreciendo colchones de calidad,
oportunidad y precios competitivos.
Crear sistemas de operaciones de trabajo que oriente los esfuerzos a la mejora
continua.
Fomentar y reconocer los valores de responsabilidad, honestidad y respeto.
Capacitar continuamente al personal, para desarrollar sus habilidades y
promover el trabajo en equipo.
Administrar efectivamente los recursos para generar utilidades a corto plazo.




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1.5 OBJETIVOS
Obtener la satisfaccin total del cliente
Mantener una mejora continua en la comercializacin y distribucin de colchones
Disminuir el nivel de productos no conformes con la calidad
Cumplir las medidas de seguridad al elaborar colchones dentro de la empresa
Implementar u Sistema de Gestin de la Calidad









1.6 ORGANIGRAMA















Gerencia General.
La Direccin General tiene como responsabilidad, el establecimiento, eficacia y
adecuacin del programa de aseguramiento de calidad y proporcionar los medios a su
alcance para lograr los objetivos y polticas de calidad.

Aseguramiento de Calidad.
Tiene la responsabilidad de poner en prctica el sistema de aseguramiento de calidad, su
adecuacin y cumplimiento, darle seguimiento estableciendo actividades de vigilancias
y auditoras internas para asegurar que cada una de las actividades relacionadas con la
calidad se ha llevado a cabo.

Produccin.
Es responsable de la administracin de la produccin optimizando los recursos humanos,
insumos y materiales, observando que la elaboracin de los colchones se realice conforme
a lo establecido en la documentacin aplicable.
Planear, dirigir y controlar el buen funcionamiento del rea tcnica como:
servicio, mantenimiento de instalaciones y desarrollo de nuevos proyectos y productos de
GERENCIA GENERAL
ADMINISTRATIVA

COMERCIAL PRODUCCIN ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
RECURSOS
HUMANOS
COMPRAS
VENTAS ALMACEN
CONTROL
CALIDAD
L
la planta, incorporar nuevas tecnologas o modos de trabajo, adems de coordinar las
actividades de las jefaturas bajo su responsabilidad.

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Control de Calidad.
Es responsable de verificar que las materias primas y productos cumplan con los requisitos
especificados en los documentos de diseos, as como la evaluacin de proveedores bajo
aspectos de cumplimiento de especificaciones de control de calidad.

Almacn.
Responsable de dar entrada a la materia prima aprobada por control de calidad, y abastecer
el rea de produccin, as como de la recepcin y salida de producto terminado aprobado.

Administrativa.
Planear, dirigir y controlar el buen funcionamiento de las actividades de las jefaturas bajo
su responsabilidad.

Recursos Humanos.
Es responsable de coordinar con el rea correspondiente la seleccin, capacitacin y
entrenamiento del personal adecuado al puesto a cubrir. As como la evaluacin del
personal para detectar necesidades y deficiencias para coordinar la capacitacin.
.
Compras.
Es responsable de adquirir la materia prima en las mejores condiciones de precio, calidad
y tiempo de entrega, adjudicando los pedidos slo a proveedores autorizados, indicando las
especificaciones de materia prima en el documentos aplicables. Es responsable de
la atencin y servicio a clientes, buscar nuevos
mercados adoptando estrategias de mercadotecnia y publicidad y lanzamiento de productos
nuevos.


Ventas.
Es responsable de adquirir la comercializar el producto terminado (colchones) con las
mejores condiciones de precio, calidad y tiempo de entrega, teniendo un base de datos de
clientes reales y potenciales. Es responsable de la atencin y servicio a clientes, buscar
nuevos clientes adoptando estrategias de mercadeo y promocin y desarrollo de productos
nuevos productos.




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ALCANCE

El alcance del presente abarca solo la Gerencia de Produccin, es responsable de la
administracin de la produccin optimizando los recursos humanos y materiales,
observando que la manufactura de los productos se realice conforme a lo establecido en la
documentacin aplicable, as como planear, dirigir y controlar el buen funcionamiento del
rea tcnica como: servicio, mantenimiento de instalaciones y desarrollo de nuevos
proyectos de la planta, incorporar nuevas tecnologas o modos de trabajo, adems de
coordinar las actividades de las jefaturas bajo su responsabilidad, en especial la del
Almacn.
En la Empresa Colchones Motitas S.A.S., aplican los siguientes principios de calidad:

4.0 Sistema de Gestin de Calidad

4.1 Proceso del SGC de Colchones Motitas S.A.S.

Requisitos de Documentacin
4.2.1 Generalidades
La documentacin del SGC de Colchones Motitas S.A.S incluye;
a. Declaraciones documentadas requeridos de polticas y objetivos de calidad
b. Presente Manual de Calidad
c. Los procedimientos documentados requeridos por la norma ISO 9001:2000
d. Los documentos necesitados por la organizacin para asegurarse de la eficaz
planificacin
e. Los registros requeridos por la norma ISO 9001:2000
4.2.2 Manual de Calidad
Colchones Motitas S.A.S. establece un manual de calidad que incluye:
Los procedimientos documentados, establecidos para el sistema de Gestin de la Calidad o
referencia a los mismos; y una descripcin de la interaccin entre los procesos del SGC.

4.2.3 Control de los Documentos
La empresa Colchones Motitas S.A.S. establece un procedimiento documentado para
definir estndares de medicin y controles necesarios para:
a. Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin
b. Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente
c. Asegurarse de que los documentos permanezcan legibles y fcilmente de identificarlos
d. Asegurarse de que se identifiquen los documentos de origen externo, se guarden un
tiempo aproximado de 3 aos y se controle su distribucin.
e. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una
identificacin adecuada en el caso de que se mantengan

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4.2.4 Control de Registros
Procedimiento para el Control de los Registros de Calidad que describe el proceso de
identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de retencin y
disposicin de los registros de calidad.
Los registros de calidad se conservan para mostrar evidencia de la conformidad con los
requisitos, as como de la operacin eficaz del Sistema de Gestin de la Calidad.
Los registros se mantienen legibles, fcilmente identificables y recuperables.

Responsabilidad de la direccin
5.1 Compromiso de la Direccin
En Colchones Motitas S.A.S., nos comprometemos a participar activamente en mantener
nuestro Sistema de Gestin de la Calidad para lograr la satisfaccin del cliente a travs de
la mejora continua y la optimizacin de nuestros procesos, mediante el involucramiento y
compromiso personal.

5.2 Enfoque Hacia el Cliente
La Direccin de Colchones Motitas S.A.S se asegura de que los requisitos de los clientes
se determinan en la documentacin del Sistema de Gestin de la calidad con el propsito
de asegurar la satisfaccin total del cliente.
La Direccin analiza la informacin referente a la percepcin del cliente a travs de las
Revisiones por la Direccin, 8.2.1 Satisfaccin del Cliente, 8.4 Anlisis de Datos ) con la
finalidad de aumentar la capacidad de nuestros servicios para satisfacer las expectativas de
nuestros clientes.

5.3 Poltica de Calidad
La Direccin de Colchones Motitas S.A.S. establece su poltica de calidad como parte de
su filosofa y compromiso con la calidad:
Nos comprometemos a establecer los procesos necesarios para satisfacer y
superar las expectativas de nuestros clientes mediante la deteccin continua de sus
necesidades, orientndonos al logro de nuestros objetivos de calidad.
La Direccin de Colchones Motitas S.A.S. es responsable de que la Poltica de Calidad sea
implantada y mantenida, en los niveles de la organizacin. As mismo es revisada por el
Comit Directivo en la Revisin por parte de la Direccin para demostrar :
a) Que es apropiada a los propsitos de la organizacin;
b) Incluye el compromiso para cumplir los requisitos y mejorar continuamente la
efectividad del sistema
de gestin de la calidad;
c) Proporciona un marco para el establecimiento y la revisin de los objetivos de calidad;



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5.4 Planeacin
5.4.1 Objetivos de Calidad
La Direccin de Colchones Motitas S.A.S. asegura que, para cada una de las funciones y
niveles dentro de la organizacin, se establecen objetivos. Los objetivos de calidad son
medidos a travs del tablero de control, son consistentes con la poltica de calidad as
como a los objetivos de los procesos que conforman el Sistema de Gestin de la Calidad.
estableciendo Objetivos de Calidad por cada uno de los procesos que conforman el
Sistema de Gestin de la Calidad :

Proceso Perspectiva - Direccin Cliente.
Ser una fuente estratgica de informacin para la Empresa de la percepcin del cliente y
del desempeo de los productos.

Objetivos
Especficos Direccin Social.
Dar seguimiento a la estrategia de participacin social.

Especficos Direccin Financiera.
Establecer estrategias de control del gasto.

Especficos Diseo y Mejora Cliente.
Implementar el mercadeo como una herramienta para la mejora.

Especficos Diseo y Mejora del Proceso.
Asegurar la efectividad de las herramientas de mejora en Colchones Motitas S.A.S.

Especficos Diseo y Mejora Cliente.
Implantar y asegurar el uso de las herramientas tecnolgicas con toda su funcionalidad.

Especficos Recursos Gente.
Lograr una cultura organizacional que fomente el desarrollo integral y el bienestar del
personal.

Especficos Recursos Proceso
Implementar un control continuo a los proveedores de los recursos necesarios para la
operacin.

Especficos Servicio Cliente
Asegurar la funcionalidad y rentabilidad

Objetivos Especficos Servicio Cliente
Incrementar la base de clientes activos

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Realizacin del Producto
7.1 Planeacin de la Realizacin del Producto
Colchones Motitas S.A.S. planea y desarrolla los procesos necesarios para la realizacin
del producto a travs del rea de proyectos. La planeacin de la realizacin del producto
es consistente con los requisitos de otros procesos del sistema de gestin de calidad.
La planeacin de la realizacin del producto incluye:
A) los objetivos de calidad y requisitos para el servicio;
B) la necesidad de establecer procesos y documentos, as como proporcionar los recursos
especficos para el servicio;
C) las actividades de verificacin, validacin, monitoreo y prueba especficas para los
servicios y los criterios de aceptacin del mismo;
D) los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realizacin
y el producto resultante cumplen con los requisitos.

7.2 Procesos relacionados con el producto
Los servicios que ofrece la Empresa se especifican en los documentos que conforman el
SGC:
A) los requisitos especificados por el cliente
B) los requisitos no especificados por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o
intencionado.
C) los requisitos regulatorios y legales relacionados con los servicios
D) los requisitos determinados por la organizacin.

7.2.2 Revisin de los Requisitos relacionados con el Producto
En Colchones Motitas S.A.S. se revisan con el cliente, los requisitos relacionados al
servicio antes de comprometernos a proporcionarlo. Los requisitos estn definidos en las
instrucciones de trabajo de cada servicio. La revisin de los requisitos y condiciones del
servicio incluyen:
A) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las
actividades de entrega y las posteriores a la misma;
B) La capacidad que tiene la Empresa para cumplir con las condiciones ofrecidas.
La Empresa mantiene registros de la aceptacin de las condiciones de los servicios
ofrecidos.

7.4.1 Proceso de Compras
Colchones Motitas S.A.S. considera como proveedores a todas aquellas empresas que
contribuyen en la prestacin del servicio; estas empresas al formar parte de la industria de
muebles y colchones no son seleccionadas, nicamente se generan convenios que
definen tiempos de respuesta y condiciones de entrega, los cuales son evaluados
mensualmente; de no cubrir los requisitos convenidos, se dispara un plan de accin para
corregir el proceso.
.

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8.2 Seguimiento y Medicin
8.2.1 Satisfaccin del Cliente
Colchones Motitas S.A.S. conoce la satisfaccin e inquietudes de los clientes a travs de:
a) Mensualmente realiza una investigacin a una muestra de los clientes de cada uno
de los medios de acceso; esta investigacin proporciona el grado de satisfaccin del
cliente con respecto a los servicios y venta proporcionados.

8.2.2 Auditoras Internas
Colchones Motitas S.A.S. lleva a cabo auditoras internas en periodos establecidos en el
plan de Mantenimiento del SGC para determinar:
a. La conformidad del sistema de Gestin de Calidad de acuerdo con los procesos
planeados
b. b) Su implantacin y mantenimiento
El programa de auditoras se determina tomando en cuenta la importancia de los procesos
y las reas a ser auditadas, as como los resultados de las auditorias previas.
El plan de auditoria define los criterios, alcance de la auditoria y los mtodos. La seleccin
de auditores y la ejecucin de las auditorias aseguran objetividad e imparcialidad del
proceso de auditoria ya que los auditores no pueden auditar su propio trabajo.
El personal responsable del rea a ser auditado debe asegurarse que las acciones se tomen
sin demoras injustificadas para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.

8.2.3 Seguimiento y Medicin de Procesos
Colchones Motitas S.A.S. aplica los mtodos adecuados para el seguimiento y medicin de
los procesos que conforman el sistema de gestin de calidad, con la finalidad de evaluar su
capacidad para cumplir con los resultados planeados. Cuando no se logra cumplir con los
resultados planeados, se evala la necesidad de tomar acciones preventivas y/o acciones
correctivas, como sea apropiado, para asegurar la conformidad de los servicios.
Se han establecido indicadores en el plan de calidad que evalan la efectividad y
proporcionan la herramienta para el seguimiento de los procesos que conforman el SGC.

8.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto
Colchones Motitas S.A.S. monitorea los servicios ofrecidos para verificar que se ha
cumplido con los requisitos planificados y especificados en la documentacin del SGC, as
como las caractersticas inherentes al servicio. Las actividades de seguimiento se llevan a
cabo durante la realizacin del servicio o a travs de respaldos cuando este ya fue
otorgado. El resultado del cumplimiento de los requisitos es registrado por los ejecutivos
de monitoreo y conservados por la misma rea.




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8.3 Control de Producto No Conforme
Colchones Motitas S.A.S. identifica los servicios que no cumplen con las caractersticas y
especificaciones establecidas a travs de:
a) Monitoreo
b) Cliente
c) Auditorias
Por la naturaleza de los servicios que se brindan en la Empresa, el nico caso en el que se
puede evitar el otorgar un servicio no conforme es a travs de las actividades de
seguimiento y medicin en el proceso de entrega del producto por el rea de monitoreo.
Por lo anterior tampoco es posible segregar y disponer de los servicios otorgados ya que
estos fueron entregados. En este ltimo caso el Comit Directivo en la junta de Revisin
por de la Direccin, evala los efectos reales o potenciales de las no conformidades para
la toma de acciones.

8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
Colchones Motitas S.A.S. mejora continuamente la efectividad del sistema de gestin de
la calidad a travs del uso de la poltica de calidad, objetivos de calidad, resultados de
auditoras, anlisis de datos, acciones correctivas, acciones preventivas y revisiones por la
direccin. El anlisis y generacin de ideas de mejora es compartido por la Direccin.

8.5.2 Accin Correctiva
La Empresa toma las acciones que eliminen las causas de la no conformidad con el fin de
prevenir su recurrencia. Las acciones correctivas son revisadas para garantizar que son
apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.
Para tal efecto la Empresa ha dispuesto procedimiento de acciones correctivas y
preventivas que define:
a) La revisin de las no conformidades
b) La determinacin de las causas de las no conformidades
c) La evaluacin de la necesidad acciones que aseguren que la no conformidad vuelva a
ocurrir
d) La determinacin e implementacin de la accin necesaria
e) El registro de los resultados de la accin tomada
f) La revisin de la accin correctiva tomada.

8.5.3 Accin Preventiva
Colchones Motitas S.A.S. asume las acciones para eliminar las causas de no
conformidades potenciales en los servicios ofrecidos por la Empresa, as como en los
procesos que conforman el SGC con el fin de prevenir su ocurrencia. Las acciones
preventivas son revisadas para asegurar que son apropiadas a los efectos de los problemas
potenciales.

























C
L
I
E
N
T
E
S
C
L
I
E
N
T
E
S
PROCESO GERENCIAL
GERENTE / PROPIETARIO
PROCESO DE SOPORTE








EVALUACIN Y CONTROL



PROCESO DE OPERACIN

CORTE Y ACORDONADO
ELABORACIN DE ALGODN

GESTIN HUMANA
GESTIN DE MERCADEO
DOCUMENTOS
FACTURACIN
SEGUIMIENTO
NECESIDADES DEL CLIENTE SATISFACCIN DEL CLIENTE
MAPA DE PROCESOS COLCHONES MOTICAS S.A.S.
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO
Nuestro Procedimiento documentado nos permitir tener control y estricto cumplimiento de actividades y procesos que se deben
cumplir, contando con un responsable y adicional a esto un ente verificador del mismo. A continuacin mostraremos el diagrama
de un procedimiento documentado en almacenamiento de matera prima y su respectivo procedimiento.


DOCUMENTOS Y REGISTROS
En Documentos y Registros implementaremos distintos formatos que nos permitan llevar un control exhaustivo de algunas
actividades tales como: Recepcin de materia prima, control de calidad, tiempos y movimientos siempre enfocndonos a
determinar las falencias y sus posibles mejoras.
















COLCHONES MOTICAS S.A.S.
CARACTERIZACIN DE PROCESO: DISTRIBUCIN

LDER OBJETIVO ALCANCE


Director rea Comercial

Identificar las expectativas, necesidades del
cliente y tendencias del mercado para buscar las
estrategias de fidelizar y colocar a Colchones
Moticas S.A.S. dentro de los mejores de la
ciudad.


Aplica desde los intereses reales de los clientes y tendencias del mercado hasta la
satisfaccin total de los clientes.


ENTRADAS PROVEEDOR ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
Y CONTROL
CLIENTES SALIDAS
Necesidad de
mtodos de trabajo
Gerencia Estrategias de la Organizacin
Mtodos de trabajo
Distribucin
Usuario
Procedimientos de
trabajo

Cotizacin Cliente Venta de Colchones
Proceso Comercial
Propuesta a Clientes
Catlogo de variedad de colchones
Gerencia
Comercial
Distribucin
Disponibilidad de
Colchones
Aprobacin de la
Venta
Comercial
Cliente
Activacin de Marca
Informacin al cliente (Datos personales)
Pago del colchn
Orden de Facturacin
Gerencia
Comercial
Distribucin
Usuario
Venta de Colchones
Resultados del
Proceso
Gerencia
Distribucin
Acciones de Mejora
Seguimiento a procedimientos
Control a Procesos
Acciones Correctivas
Acciones preventivas
Gerencia
Comercial
Distribucin
Operaciones
Clientes



Acciones de Mejora
REQUISITOS APLICABLES AL CLIENTE
ISO 9001/2008 CLIENTE ORGANIZACIN

7.2 Procesos relacionados con el cliente
8.2.1 Satisfaccin del Cliente

Los implcitos y explcitos que tienen que ver con el
servicio que se les presta.

Cumplir con las normas y procedimientos establecidos,
adems de las disposiciones de Gerencia.
8.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos
8.5 Mejora


RECURSOS DOCUMENTOS INDICADORES

Equipos de cmputo
Software de ventas
Papelera
Internet



Listado de clases de colchones
Listado de clientes
Registro de entrada y salida de insumos
Catlogo de colchones
Factura de venta
Comprobante de entrega y aceptacin del
colchn
Factura de pago


100
fabricados colchones de total
entregados colchones de
x
nmero
nmero



100
s potenciale clientes de total
reales clientes de
x
nmero
nmero












CICLO DE MEJORA CONTINUA
La mejora continua de nuestro proyecto de gestin de calidad la queremos determinar por medio de indicadores, qu nos
permitan evidenciar la eficiencia y la eficacia de forma cualitativa y cuantitativa de cada proceso a desarrollarse es decir:
100
fabricados colchones de total
entregados colchones de
x
nmero
nmero
.
De esta forma evaluaramos si la cantidad de colchones fabricados supera la demanda de nuestros clientes o si por el contario
estamos generando perdidas en su comercializacin.













ESTRATEGIA DE MEJORA Y SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA
Conforme a nuestras polticas de calidad, debemos deliberar las posibles fallas por las cuales posiblemente no se llegaran a
cumplir y crear estrategias que nos permitan poder de una u otra forma combatirlas y mantenerlas en el nivel que cada una lo
necesita.
Por ejemplo:
Desarrollar talento humano orientado a la excelencia.
Estrategia y sostenibilidad en el sistema:
Lo podemos combatir brindando capacitacin oportuna.
Contando con las herramientas de infresctutura para realizar las actividades propuestas.
Realizando una seleccin de personal de manera eficiente, siempre buscando el personal idneo y que se ajuste a cada
perfil requerido.