Instituto para el Trabajo y el Desarrollo Humano COMFACA Fundamentos Administrativos Florencia 2010
PLANEACION
DEFINICION DEL NEGOCIO:
La fbrica de empanadas Caqueteas se dedicara a la produccin y comercializacin de empanadas de carne y de pollo, buscando proveer el producto a restaurantes, cafeteras, colegios, escuelas, supermercados y tiendas.
OBJETIVO GENERAL:
Producir y comercializar empanadas a base de carne y de harinas listas para frer
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Elaborar ricas y deliciosas empanadas de carne y de pollo, harinas y especias de la regin caquetea. Comercializar empanadas en puntos estratgicos tales como almacenes de cadena, supermercados, superetes y dems Entregar un excelente producto a un bajo precio, ideal para cualquier ocasin u/o actividad
MISION:
Somos una empresa productora y comercializadora de exquisitas empanadas de carne de res y de pollo que satisfacen la necesidad de los consumidores
VISION:
En el ao 2015, ser la empresa lder en el pas, en la fabricacin, comercializacin y distribucin de empanadas, destacndonos por los mejores estndares de calidad y la certificacin ISO 9001 a la calidad.
PRODUCTO:
El producto que se ofrecer consiste en empanadas de maz amarillo, rellenas de guiso, carne o pollo listas para frer y vendrn en diferentes presentaciones y empaque. La empanada podr ser mantenida en refrigeracin durante un tiempo aproximado de una semana sin que pierda su calidad, presentacin y sabor.
TAMAO:
Empanada: 10 cm. de longitud y 3,5 cm de espesor (en la mitad)
CARACTERISTICAS:
Espesor de masa delgado, lo que garantizara que la empanada ser crujiente al momento de frerla Tamao estndar, el cual ser predefinido, sin embargo, los tamaos pueden cambiar dependiendo de la solicitud de los clientes y el consumidor final. Color, estar dado por el color natural de la harina de maz amarillo. Sabor, El proceso de preparacin y conservacin garantizaran que el sabor de la empanada se conserve hasta el momento de frerla y consumo final. Consistencia, el proceso de elaboracin permitir que la empanada conserve su consistencia resistente y crujiente hasta el momento de la fritura.
EMPAQUE: (Modalidades de presentacin)
La presentacin que tendrn las empanadas ser sobre bandejas de icopor, una seguida de otra, con recubrimiento de bolsa plstico envolvente sellado al vacio, que permitir su conservacin y refrigeracin.
y Bandeja Industrial: Conjunto de 10 unidades. y Bandeja Familiar: Conjunto de 6 unidades. y Bandeja Mixta: Conjunto de 5 unidades de empanadas de pollo, y 5 unidades de empanadas de carne.
CARACTERISTICAS DEL MERCADO (Cliente)
Los posibles mercados que se pueden tener en cuenta para la venta de empanadas de carne y de pollo son: canales directos con el consumidor final a travs de supermercados, restaurantes, cafeteras, centros educativos y tiendas y distribuidores.
PROCESO DE INVESTIGACION DE MERCADOS.
Se realizaron entrevistas con los encargados de compras y administracin de diferentes centros educativos y cafeteras y supermercados que conforman nuestro mercado meta, con el fin de conocer aspectos, como la disposicin de compra, demandas semanales y/o diarias, atributos del producto, y el precio que estaran dispuestos a pagar por el producto ofertado.
TAMAO DEL MERCADO.
El mercado meta de empanadas caqueteas esta compuesto, por supermercados, cafeteras, y centros educativos que vendan el producto, para conocer el numero de estos establecimientos en la ciudad de Bogot, hemos acudido a dos fuentes, el directorio telefnico y la cmara de comercio de Bogot. En la cmara de comercio buscamos establecimientos con razones sociales, como restaurantes y/o cafeteras, comidas tpicas, lo que nos arrojo un resultado de 723 establecimientos de este tipo y del directorio se obtuvieron datos de establecimientos educativos (universidades, colegios, escuelas y centros de capacitacin) para un total de 548 establecimientos de este tipo. Como resultado final obtuvimos un total de 1.271 establecimientos que conforman nuestro mercado meta.
EL SECTOR INDUSTRIAL.
El sector industrial en el cual estara enmarcada la empresa de empanadas de pollo y carne Caqueteas, es la fabricacin y comercializacin de alimentos conservados mediante refrigeracin. Este sector cuenta con las siguientes caractersticas:
Productos que se encuentran en el mercado de este sector: o Empanadas o Patacones de pltano o Papas a la francesas o Yuca en trocitos o Dedos de queso o Pastel de pollo de carne y hawaiano
Principales marcas del sector encontradas en el mercado: o Empanadas Tico Tpicas Colombianas o Empanadas Via del Mar o Alimentos congelados Regio`s o Alimentos congelados frizzados deliciosos o K-listo
Canales de distribucin, las empresas de este sector tiene como principal medio de distribucin: o Supermercados o Domicilios o Venta directa a grandes consumidores o Distribuidores
EL PRECIO.
El precio esta definido con base a la investigacin de mercados, el anlisis de costos y los precios de la competencia. El precio promedio que estaran dispuestos a pagar los establecimientos encuestados seria de $380 por cada unidad segn las indicaciones dadas en tamao Los precios encontrados en supermercados fueron (unitarios por marca): K-listo: (empanada de carne) $500 unidad Empanadas Tico Tpicas Colombianas: (empanadas de carne) $477 unidad
Cabe recalcar que en supermercados no se encontraron empanadas de pollo ofertadas. Nuestros precios se han establecido as: Empanada unidad: $ 400 Bandeja Industrial x 10: $3.800 Bandeja Mixta x 10: $3.800 Bandeja Familiar x 6: $2.400
PLAN DE VENTAS AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 Unidad x10 16.696 17.120 17.954 18.712 Precio $3.800 $3.850 $3.900 $4.000 Venta $63.444.800 $65.912.000 $70.020.600 $74.848.000
Ventas periodo $84.809.600 $88.236.400 $94.593.100 $101.903.600
ORGANIZACIN
La organizacin contara con cuatro niveles entre direccin y operarios como lo indica el organigrama de la empresa
DIRECCION
DISEO DE CARGOS.
Gerente General: Debe disear las polticas y procedimientos generales de la empresa, tomar decisiones, y preparar reportes peridicos de los resultados, avances, proyectos y necesidades de la compaa.
Secretaria de Gerencia: Atencin telefnica y personalizada a clientes y proveedores de la compaa, Organizacin de agenda del gerente, archivo y apoyo administrativo.
Director de produccin: (Ing. de alimentos) Jefe departamento de produccin, encargado de establecer los procesos de produccin, de presentar informes de produccin al gerente, de solicitar los insumos al rea de compras, establecer los estndares de calidad dela elaboracin de las empanadas.
Analista de Calidad: Verificar los procesos de calidad del producto, por ser una compaa en acreditacin de estndares de calidad, se crea este cargo, con el fin de verificar el cumplimiento de los procesos y polticas establecidos para la certificacin.
Coordinador de produccin: Supervisar, controlar, dirigir y evaluar, los operarios que estn involucrados con la produccin de las empanadas, presentar informes diarios de produccin y cumplimiento, as como cualquier anomala presentada.
Operarios produccin: No. 1: Mezcla y elaboracin de masa. No. 2: Mezcla y elaboracin de guiso. No. 2: Operacin de maquina elaboradora de empanadas, solo debe incluir los materiales para que la maquina realice el proceso.
Coordinador de Empaque: Supervisar, controlar y dirigir, los operarios de empaque, reporte de productos elaborados.
Operarios de empaque: Recibe el producto terminado, y mediante maquina realiza el empaque del producto, segn los pedidos suministrados.
Director Comercial: Jefe departamento comercial, establece los lineamientos del departamento, las estrategias de ventas, identifica clientes potenciales, elabora presupuestos de venta, y vela para que se cumplan, presenta informe de ventas, oportunidades de negocio, clientes potenciales al gerente general.
Asistente Comercial: Labores de secretariado de esta rea.
Supervisor de ventas: Supervisa, planea, controla y dirige la fuerza de ventas de la compaa, realiza acompaamientos, vela pro el cumplimiento de los presupuestos de ventas, presenta informes diarios, semanales y mensuales del cumplimiento, contacta y busca clientes potenciales.
Vendedores mayoristas: Representantes de cuenta, vendedores en poblaciones aledaas, contactan grandes superficies, supermercados y grandes consumidores.
Vendedores minoristas (TAT): Vendedores del producto en canales tat, centros educativos, autoservicios, minimercados, cafeteras, restaurantes.
Analista de compras: Jefe departamento de compras y despacho. Consecucin de materia prima, bsqueda constante de nuevos proveedores, para lograr menores costos en materia prima. Establece los procedimientos de recibo y despacho de mercancas.
Coordinador de Compras: Supervisar, controla, y dirigir la compra y recibo de mercancas e insumos.
Operario Recibo: Recibo, almacenaje y despacho interno de los insumos, vela por le buen estado de la mercanca, y responde por los inventarios de entrada.
Coordinador de despacho: Supervisa, controla y dirige el despacho de mercancas.
Operario despacho: Almacena, organiza y despacha mercancas segn requerimientos del rea de ventas, mantiene almacenado el producto en ptimas condiciones.
Transportadores: Transportan los grandes pedidos de producto, velan por una correcta entrega, a tiempo y en buen estado.
Director Contable y financiero: (Contador publico) Jefe departamento contable y financiero, presenta informes contables, balance general, estados de resultados, de la operacin de la compaa.
Jefe de cartera: Analizar y evala la situacin financiera de solicitantes, referencias, historia crediticia y capacidad de pago. Aprueba o rechaza solicitudes dentro de los lmites autorizados. Presenta a la gerencia las solicitudes con las recomendaciones del estudio de crdito
Tesorero: Realiza transacciones financieras, realiza pagos a proveedores, empleados, y recauda el dinero de las ventas.
Auxiliar de Cartera: Gestin documental del rea de cartera, gestin telefnica. Informar sobre la documentacin requerida para el trmite de crditos, Preparar estados de cuentas morosas y hacer seguimiento a cuentas irreconciliables para accin de cobro. Revisar y actualizar estados de cuenta de los crditos
Auxiliar contable: Clasifica, prepara, codifica y registra cuentas, facturas y otros estados financieros de acuerdo con procedimientos establecidos, usando sistemas manuales y computarizados. Manejo de inventarios, mediante plataformas tecnolgicas. Elaborar comprobantes de ingreso y egreso. Liquida impuestos de retefuente y aportes parafiscales. Procesar, verificar y preparar balance de prueba, registros financieros y otras transacciones como: cuentas por pagar, cuentas por cobrar, e ingresar datos en libros auxiliares o aplicacin computarizada. Realizar otras funciones de oficina como: mantener el archivo y sistemas de registro, completar informes.
Director de Marca: Jefe departamento de mercadeo. Establecer cadenas de distribucin para productos y servicios, dirigir estudios y estrategias de mercadeo, analizar resultados y apoyar en el desarrollo del producto. Manejar la imagen y comunicacin corporativa.
Coordinador de mercadeo: Supervisan, dirigen y coordinan las operaciones de ventas y comercializacin de bienes y servicios, realizada por los vendedores, recopila informacin para hacer estudios de mercados, determinar la demanda del consumidor, los potenciales volmenes de venta y el comportamiento de la competencia. Supervisar, coordinar y programar las actividades de los mercaderistas e impulsadores.
Mercaderistas: Contactar telefnicamente o por medios electrnicos personas y negocios e impulsar la venta empanadas; investigar o verificar la informacin. Dar a conocer las caractersticas, beneficios y precios del producto. Distribuir muestras. Elaborar inventarios, hacer pedidos e informes de ventas diarias en el punto de venta. Organizar los puntos de degustacin y exhibicin. Organizar y exhibir mercancas en establecimientos comerciales, muestreo o degustacin. Visitar establecimientos comerciales para promocionar productos o servicios.
Impulsadoras. Dar a conocer las caractersticas, beneficios y precios del producto. Distribuir muestras. Elaborar inventarios, hacer pedidos e informes de ventas diarias en el punto de venta. Organizar los puntos de degustacin y exhibicin.
Coordinador de Gestin Humana. Director departamento de gestin humana, Planea, organiza, dirige y controla la operacin de los departamentos de personal y talento humano; desarrolla e implementa polticas, programas y procedimientos respectivos a la planificacin del talento humano, seleccin, pactos de pago, beneficios laborales, capacitacin y desarrollo de personal.
Asistente de Gestin Humana. Identifica y publica vacantes, reclutan candidatos, asisten en la seleccin y reasignacin de empleados y apoyan la aplicacin de programas de bienestar social en la compaa.
Coordinador de seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Administrar y coordinar programas de bienestar del personal. Asesorar a gerentes y empleados sobre la interpretacin de polticas de personal, programas de beneficio, acuerdos colectivos y anlisis ocupacional. Coordinar programas de evaluacin del desempeo. Desarrollar, implementar y controlar polticas, programas y procedimientos de recursos humanos y relaciones laborales. Investigar sobre programas de salud y prcticas de seguridad para empleados y recomendar cambios o modificaciones a polticas existentes. Investigar y preparar clasificaciones ocupacionales, manuales de funciones y escalas salariales.
Fisioterapeuta. Planean y llevan a cabo programas de tratamiento fsico, diseados individualmente para mantener, mejorar o restablecer el funcionamiento fsico, aliviar dolores y prevenir disfunciones fsicas en los empleados de la compaa.
Psicloga. Seleccin, capacitacin y desarrollo de personal
MAQUINARIA REQUERIDA.
La fabricacin de empanadas es un proceso que no requiere mucha automatizacin, por eso utilizaremos la siguiente maquinaria.
Elaboracin de empanadas: Semi- Automtica: En esta mquina el usuario, coloca manualmente la masa con el guiso/relleno, al momento de oprimir los botones el molde gira formando la empanada esta sale a una banda transportadora sobre mesa, por medio de rodillos conductor y conducido, accionada con un motor de 1,5 HP. Tiene rodillo aplanador.
Capacidad: Puede hacer de a 6 a 10 empanadas por minuto (600 Hora).
Maquina Selladora: La maquina selladora es utilizada para realizar el proceso de sellamiento de las bolsas plsticas, esta maquina funciona por medio de una resistencia que proporciona una temperatura alta que permite derretir la bolsa dando pie al proceso de sellado.
MANO DE OBRA REQUERIA Y COSTOS
CARGO CANT. SALARIO TOTAL PRESTACIONES Y APORTES 45% Gerente 1 $1.500.000 $1.500.000 $675.000 Jefe departamento 7 $1.000.000 $7.000.000 $3.150.000 Asistentes 4 $515.000 $2.060.000 $927.000 Coordinadores 11 $800.000 $8.800.000 $3.960.000 Operarios, otros 28 $515.000 $14.420.000 $6.489.000 TOTAL 51 $33.780.000 $15.201.000
TOTAL NOMINA MES: $ 48.981.000,oo
CAPACIDAD DE PLANTA Y TIEMPOS DE PROCESO.
En ocho horas de trabajo se pueden realizar hasta 9.000 empanadas, la produccin iniciara con 7.386 aprox.
ANALISIS DEL ENTORNO
IMPACTO SOCIAL: (Anlisis ambiental) A travs de diagrama
Harina Proceso de Empanadas Aceite amasado de carne y Verduras corte de pollo Agua empaque empacadas en Bandejas de y refrigerado bandejas de Icopor de las icopor y bolsas Bolsas empanadas Plasticas
Residuos de Agua Bolsas Cascaras de verduras
CONTROL
Los niveles de control en la Empresa Empanadas Caqueteas, consta de cuatro pasos:
1. Establecer los niveles de cumplimientos, como presupuestos de ventas, cuotas de produccin, recuperacin de cartera entre otras.
PRODUCCION:
PRESUPUESTO PRODUCCION REAL X DIA PRODUCTO Cant.Da Cant. Mes 1 % 2 % TOTAL % Empanadas de Carne unidad 4.047 121.410 Empanadas de Pollo unidad 3.305 99.150 Total unidades producidas 7.352 220.560
Bandeja Industrial x 10 Pollo 180 5.400 Bandeja Industrial x 10 Carne 220 6.600 Bandeja Familiar x 6 Pollo 120 3.600 Bandeja Familiar x 6 Carne 177 5.310 Bandeja Mixta x 10 Unid. 157 4.710 Total productos: 854 25.620
VENTAS:
PRESUPUESTO CUMPLIMIENTO X SEMANA PRODUCTO Cant.Da Cant. Mes 1-7 % 8-15 % TOTAL %
Bandeja Industrial x 10 Pollo 180 5.400 Bandeja Industrial x 10 Carne 220 6.600 Bandeja Familiar x 6 Pollo 120 3.600 Bandeja Familiar x 6 Carne 177 5.310 Bandeja Mixta x 10 Unid. 157 4.710 Total productos: 854 25.620
EMPANADAS CAQUETEAS S.A.
REPORTE DE VENTAS DIARIO* Vendedor: Ruta: Fecha:
PRODUCTO: Valor Crdito Contado Otro Total Valor Bandeja Industrial x 10 Pollo $3.800 Bandeja Industrial x 10 Carne $3.800 Bandeja Familiar x 6 Pollo $2.400 Bandeja Familiar x 6 Carne $2.400 Bandeja Mixta x 10 Unid. $3.800 TOTAL VENTA: $
CLIENTES CREDITO Razn Social Cdigo Factura Valor
TOTAL CREDITO Observaciones: Firma Vendedor
*Este formato es remplazado por adquisicin de Palm para el reporte de ventas.
CONTROL DE CARTERA
EMPANADAS CAQUETEAS REPORTE DE CARTERA
Cdigo Cliente 0 a 8 das 8 a 15 das 15 a 30 das 60 das 90 das + de 90 Total
TOTAL CARTERA: $ INFORMES CONTABLES:
BALANCE GENERAL
TOTAL ACTIVO ES
TOTAL PASIVO ES
TOTAL PATRIMONIO ES
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO
ESTADO DE RESULTADOS
EL VALOR DE LOS INGRESOS:
MENOS COSTO DE VENTAS :
= UTILIDAD BRUTA
MENOS EGRESOS O GASTOS
= UTILIDAD NETA
2. Verificar que se cumplan con todos los presupuestos diarios, semanales, quincenales y mensuales. 3. Determinar las variaciones entre lo presupuestado y lo real. 4. Si existe variaciones, tomar las medidas necesarias para el cumplimiento.
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