02 Perfil Collazos

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS
Oficina de Programacin e I nversiones

ESTUDIO DE PREINVERSION: CREACIN DEL PARQUE CVICO EN EL
CENTRO POBLADO COLLAZOS DEL DISTRITO DE SALAS ICA
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
II. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto:
2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto
2.3 Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios.
2.4 Marco de Referencia.
2.4.1. Antecedentes del Proyecto.
2.4.2. Lineamientos de poltica relacionados con el Proyecto.

III. IDENTIFICACION
3.1 Diagnstico de la situacin actual
3.1.1 rea de Influencia del Proyecto
3.1.2 Aspectos Geogrficos.
3.1.3 Aspectos Demogrficos, Sociales y Econmicos.
3.2 Definicin del Problema y sus Causas
3.2.1 Definicin del problema central
3.2.2 Anlisis de las Causas del problema.
3.2.2.1 Causas Directas - Indirectas
3.2.3 Anlisis de Efectos.
3.2.3.1 Efectos Directos - Indirectos
3.2.4 rbol de Causas y Efectos.
3.3 Objetivo Del Proyecto
3.3.1 Objetivo Central.
3.3.2 Anlisis de Medios.
3.3.2.1 Medios Fundamentales.
3.3.3 Anlisis de Fines
3.3.4 rbol de Medios y Fines
3.3.5 Anlisis de Medios Fundamentales.
3.4 Alternativas de Solucin
3.4.1 Alternativa 1.
3.4.2 Alternativa 2.

IV. FORMULACION Y EVALUACION
4.1 Horizonte del Proyecto.
4.2 Anlisis de la Demanda.
4.3 Anlisis de la Oferta.
4.4 Balance Oferta Demanda.
4.5 Costos del Proyecto.
4.5.1 Costos de Inversin.
4.5.2 Costos a Precios de Mercado.
4.5.3 Costos a Precios Sociales.
4.6 Beneficios.
4.6.1 Beneficios Sin Proyecto.
4.6.2 Beneficios con Proyecto.
4.7 Evaluacin Social.
4.8 Anlisis de Sensibilidad
4.9 Plan de Implementacin
4.10 Anlisis de Sostenibilidad.
4.11 Impacto Ambiental.
4.12 Matriz de Marco Lgico

V. CONCLUSIONES
5.1 Conclusiones

VI. ANEXOS

PRESENTACION

El Proyecto: CREACIN DEL PARQUE CVICO EN EL CENTRO POBLADO
COLLAZOS DEL DISTRITO DE SALAS ICA, responde a la necesidad primordial
de los pobladores de esta parte del distrito, quienes estn gestionando la viabilidad del
presente perfil de proyecto.

Los objetivos que persigue el presente estudio a Nivel de Perfil, solo se lograrn si las
autoridades involucradas con la problemtica identificada por los pobladores del Centro
Poblado Collazos, encuentran eco a su demanda en las autoridades locales representado
por la Municipalidad Distrital de Salas, quien con el apoyo de la poblacin beneficiaria, se
comprometan a la conservacin del Parque Cvico, as como el mantenimiento que ejerza
la comunidad en beneficio de la sostenibilidad del proyecto.

De otro lado, debemos destacar que la formulacin del presente perfil de proyecto, ha
sido elaborado sobre la base de los Trminos de Referencia y los Contenidos Mnimos de
la Gua General de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de
Inversin Pblica a nivel de Perfil, emitido por el Ministerio de Economa y Finanzas
Direccin General de Programacin Multianual del Sector Publico.

NIVEL DE PERFIL

I. RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica

CREACIN DEL PARQUE CVICO EN EL CENTRO POBLADO COLLAZOS DEL
DISTRITO DE SALAS ICA

B. Objetivo del proyecto

El objetivo del presente proyecto consiste en brindar ADECUADAS AREAS DE
RECREACIN Y ESPARCIMIENTO PARA LA POBLACIN DEL CENTRO
POBLADO COLLAZOS EN EL DISTRITO DE SALAS ICA ICA.

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

La comparacin de la oferta y la demanda calculada en los puntos anteriores, nos
muestra que existe una carencia de condiciones para albergar a la
poblacin, se deprecia el valor de los predios aledaos y deja de ser un atractivo
para los visitantes, (se pretende mejorar y uniformizar), por consiguiente
cuantitativamente se tiene:

Balance Oferta Optimizada Demanda
Ao Oferta Demanda Brecha
2013 0 m2 438,75 m2 - 438,75 m2
2014 0 m2 438,75 m2 -438,75 m2
2015 0 m2 438,75 m2 -438,75 m2
2016 0 m2 438,75 m2 -438,75 m2
2017 0 m2 438,75 m2 -438,75 m2
2018 0 m2 438,75 m2 -438,75 m2
2019 0 m2 438,75 m2 -438,75 m2
2020 0 m2 438,75 m2 -438,75 m2
2021 0 m2 438,75 m2 -438,75 m2
2022 0 m2 438,75 m2 -438,75 m2
2023 0 m2 438,75 m2 -438,75 m2

D. Anlisis tcnico del PIP

Construccin de sardineles de concreto, atrio de banderas,
Construccin de pisos revestidos con laja, concreto estampado, pisos coloreados,
veredas perimetral
Sembrado de grass, arborizacin, prgolas, bancas e iluminacin.

E. Costos del PIP

PRESUPUESTO ALTERNATIVA N 01
PROY.:
CREACIN DEL PARQUE CVICO EN EL CENTRO POBLADO
COLLAZOS DEL DISTRITO DE SALAS ICA
FECHA: OCTUBRE DEL 2013
UBIC.: ICA - ICA - GUADALUPE
PART DESCRIPCION
METRADO COSTOS
UND CANT. UNIT. PARCIAL
1 RESULTADO 01 GLB 1,00 183.036,91 183.036,91
2 RESULTADO 02 GLB 1,00 85.370,26 85.370,26
3 RESULTADO 03 GLB 1,00 32.224,45 32.224,45
COSTO DIRECTO 300.631,62
GASTOS GENERALES (10%) 30.063,16
UTILIDAD (7%) 21.044,21
SUB TOTAL 351.739,00
IGV (18%) 63.313,02
TOTAL PRESUPUESTO 415.052,01

EXPEDIENTE TECNICO
9.000,00

SUPERVISION
11.000,00
INVERSION TOTAL 435.052,01

F. Beneficios del PIP

Beneficios en la Situacin Con Proyecto:
Los beneficios cuantificables del proyecto se han estimado por la infraestructura a
ejecutarse que redundar en la calidad de vida de los pobladores. Los beneficios
cualitativos en la situacin con proyecto estn dados por las siguientes
situaciones positivas:

n de los vecinos con el lugar en que viven

G. Resultados de la evaluacin social

METODOLOGA COSTO/ EFECTIVIDAD
Por tratarse de un proyecto de tipo social, la metodologa empleada para su
evaluacin ser la relacin costo/efectividad. Se ha utilizado la metodologa
costo/efectividad, para comparar las alternativas y tomar decisiones de
conveniencia en relacin con el objeto planteado, procurando la mejor eficiencia
econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de
satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se

espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que represente el
menor costo por unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran en los
cuadros siguientes:

Evaluacin Econmica (Costo/Efectividad) / Alternativa 1

H. Sostenibilidad del PIP

El anlisis de sostenibilidad del presente proyecto, est orientado a la identificacin
y anlisis de los elementos crticos que aseguren la continuidad del proyecto
en el tiempo, brindando servicios adecuados en trminos de calidad, cantidad y
un costo viable para los usuarios. Los elementos para evaluar la sostenibilidad son:

a) Disponibilidad de Recursos
Pese a los bajos recursos de la poblacin del CC.PP. Collazos, estos se
han comprometido a pagar puntualmente sus arbitrios municipales
correspondientes a Parques y Jardines, limpieza pblica y otros.

b) Financiamiento del Costo de Operacin y Mantenimiento
Dado que la tarifa que los pobladores estaran en posibilidades de pagar sus
impuestos municipales, lo cual permitira cubrir los costos sealados en el
proyecto, existe el compromiso de la Municipalidad Distrital de Salas para
encargarse de los gastos de mantenimiento del parque cvico, realizar las
gestiones operativas y de mantenimiento de los dems elementos que integran
el proyecto (mantenimiento de mobiliario urbano, prgolas, servicio de energa
Aos
Sin Proyecto Con Proyecto
Costo
Incremental
Poblacin
Beneficiada
Costo
Mantenimiento y
Operacin
Costo
Mantenimiento
Costo
Operacin
Inversin
0 364.942,26 364.942,26
1 0,00 2.499,42 1.090,80 3.590,22 915
2 0,00 2.499,42 1.090,80 3.590,22 923
3 0,00 2.499,42 1.090,80 3.590,22 931
4 0,00 2.499,42 1.090,80 3.590,22 939
5 0,00 5.080,54 1.090,80 6.171,34 948
6 0,00 2.499,42 1.090,80 3.590,22 956
7 0,00 2.499,42 1.090,80 3.590,22 965
8 0,00 2.499,42 1.090,80 3.590,22 974
9 0,00 2.499,42 1.090,80 3.590,22 983
10 0,00 5.080,54 1.090,80 6.171,34 991
VAC S/. 390.750,90
Promedio Pob. Beneficiada 953
ICE (S/. X Poblacin Beneficiada) S/. 410,23

elctrica) y as brindar un servicio eficiente y de calidad a la poblacin.

Los compromisos mencionados lneas arriba son sustentados con un acta
de compromiso del proyecto firmada por sus respectivos representantes.

I. Impacto Ambiental

La evaluacin de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura
el desarrollo sostenido y evitara errores y catstrofes que seran costosos de
corregir. Actualmente la gestin ambiental se orienta hacia proyectos
que utilizan intensamente la mano de obra local, la minimizacin de desechos y
la recuperacin y proteccin de los recursos naturales. Se debe entender que la
(EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un proyecto; el proyecto
podra ser visto como una actividad costosa y de prdida de tiempo.

Objetivos de la EIA:
Los objetivos ms importantes del estudio de Impacto Ambiental son: Llevar a cabo
un diagnstico de los componentes bsicos del ambiente, tales como el fsico-
qumico, biolgico y socio econmicos. Identificar y evaluar el posible impacto
potencial negativo y positivo, directo e indirecto sobre los factores ambientales,
que se pueden generar de las actividades de desarrollo del proyecto.

Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un
programa de abandono que trae de mitigar, controlar y compensar probables
perturbaciones de los factores ambientales y procurar que las medidas de ingeniera
prcticas de manejo tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones hacia un
desarrollo sostenible.

Impactos sobre el medio fsico:
En el medio fsico solo se observan impactos negativos a lo largo de todo este
tramo y son los siguientes:

Emisin de Ruidos:
La explotacin de canteras y el funcionamiento son las actividades ms
importantes que producen en ruidos en la etapa de construccin.

Los ruidos derivados de este proyecto, son de carcter continuo y bastante
localizado. Es as, que la elevacin de los niveles sonoros producidos en las
distintas etapas del proceso constructivo de la obra puede afectar a la poblacin

humana, especficamente a los que realizan esta labor a travs de
interferencias en la comunicacin oral, perturbacin del sueo y efectos en el
rendimiento del trabajo primordialmente.

La accin mitigadora, es supervisar a las empresas de servicio de
transporte y maquinarias para la construccin, para asegurarse de que sus
unidades cuenten con el mantenimiento respectivo y tengan silenciadores en los
tubos de escape.

Emisin de Partculas:
La disminucin de la calidad del aire es producto de la emisin de material
triturado (polvo), que se realiza durante todo el proceso de construccin
ocasionado por el movimiento de tierras, transporte de materiales, explotacin de
canteras.
Este polvo puede ser causante del bajo rendimiento de los trabajadores, afecta a
las viviendas ms cercanas, debido a que el viento transporta dichas
partculas y la vegetacin puede disminuir su funcin de fotosntesis, este ltimo
a veces es grave cuando se trata de cultivos.
La accin mitigadora, consiste en mojar la tierra que ha sido colocada en un lugar
del terreno para su posterior transporte; mojar la tierra en la tolva para su
transporte; mojar el material, como la arena para que el viento no levante el
polvo durante su almacenamiento en obra.

Implicancias sobre la fauna:
No se presenta ninguna amenaza para la fauna silvestre, ya que los trabajos a
ejecutar ocuparn reas pequeas por lo que los animales se encontraran a buen
recaudo y no ocasionara perjuicio alguno a la fauna existente.

Impactos sobre el Medio Socio- Econmico y Cultural.
Alteraciones del Modo de Vida Tradicional en la Poblacin:
Se sabe que las actividades de construccin generarn fuentes de empleo para
la poblacin de la zona, cambiando as su estilo de vida, para que pueda
convertirse en un trabajador de la entidad ejecutora de obras. Esto tambin, trae
consigo una mejora de sus ingresos econmicos y por aadidura mejorar su nivel
de vida. Pero debemos tener presente que esta actividad tiene un tiempo definido.

Generacin de Empleo:
En la etapa de construccin el proyecto incrementar la poblacin
econmicamente activa, puesto que este proceso producir diversos trabajos

tales como empleos, contratados por la entidad ejecutora y para los residentes
de la zona de influencia y ms an empleos generados indirectamente.

Incremento de la Recaudacin Fiscal:
Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos
en la ejecucin de los trabajos, explotacin de canteras, impuestos por
adquisiciones de transporte de materiales y equipamiento de la obra, significan
un ingreso para la Municipalidad Distrital de Salas y para el Gobierno Provincial y
Central.

Flora:
La ejecucin del Proyecto no presenta amenaza alguna de extincin para la
flora o ecosistemas, ya que el proyecto abarca reas pequeas en caso de los
elementos de regulacin.

J. Plan de Implementacin
A continuacin pasaremos a detallar el Plan de implementacin que se deber llevar
a cabo durante la ejecucin del proyecto.

Actividades Iniciales:
Esta primera etapa se inicia con la aprobacin del estudio de Pre inversin,
emitida por la OPI de la Municipalidad Distrital de Salas, una vez obtenida dicha
viabilidad se proceder a la convocatoria para la elaboracin del expediente
tcnico del proyecto. Una vez otorgada la buena pro al consultor, la
Municipalidad Distrital de Salas revisar y aprobar el expediente tcnico,
mientras tanto se complementar los documentos faltantes, necesarios para el
inicio de las obras.

Ejecucin del Proyecto:
Esta etapa se iniciar con la ejecucin de las obras, a cargo de la contratista
ganadora de la buena pro. La supervisin de las obras estar a cargo la
Municipalidad Distrital de Salas quien verificar que se cumplan los lineamientos
establecidos en el expediente tcnico.

Al Trmino del Proyecto:
El Plan contempla al trmino del plazo de ejecucin de las obras, luego de
la liquidacin de obra respectiva, la puesta en marcha del propsito del

proyecto, asimismo se realizar la programacin de la operacin y
mantenimiento la infraestructura.
Fases de Actividades del Proyecto

Descripcin de Actividades

Duracin

Recursos (S/.)

FASE DE INVERSIN
Elaboracin del Expediente Tcnico
Proceso de Seleccin
Ejecucin de Obra
Supervisin de Obra
FASE DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Llevar a cabo el mantenimiento de la infraestructura

01 mes
01 mes
02 meses
02 meses

10 aos

9,000.00
Gastos Corrientes
435.052,01
11,000.00

Municipalidad Distrital de Salas

Cronograma de Acciones

ACTIVIDADES
Unidad de
medida Meta Fsica
INVERSION
MESES AOS
1 2 3 4 1 2 . 9 10
ETAPA DE INVERSION
1.- Expediente tcnico Exp.Tec 1.00
2.- Aprobacin de las bases
y proceso de adjudicacin GLB 1.00
3.-Ejecucion de la obra contrato 1.00
ETAPA OPERATIVA
1.-Ejecucion del Programa
de Mantenimiento preventivo
y correctivo
2.-Monitoreo del impacto
del proyecto

Oficina deProgramacin eI nversiones
L. MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

FIN
Resumen de objetivos Indicadores Medios de verificacin Supuestos
Mejora el casco urbano y condiciones de
vida de los vecinos y usuarios del
CC.PP. Collazos
*Se disminuir la accin delincuencial
existente en la zona en aproximadamente
30% el segundo ao (valor estimado por
el formulador)
*Mejoramiento del ornato pblico en
100%
*Encuestas de opinin a la poblacin
Registros policiales en la zona

PROPSITO
ADECUADAS AREAS DE
RECREACIN Y ESPARCIMIENTO
PARA LA POBLACIN DEL CENTRO
POBLADO COLLAZOS EN EL
DISTRITO DE SALAS ICA ICA.
*Recuperacin de la zona pblica que
est abandonada en un 100% (valor
estimado por el formulador)
*reas adecuadas para actividades
socioculturales (438,75 m2)
*Entrevistas con directivos de las
organizaciones e instituciones del lugar
*Entrevistas a pobladores que practican
actividades socioculturales
*Estadstica del centro de salud o puesto
de salud de la zona
*Mejora la participacin y aplicacin
exitosa de polticas preventivas del
Gobierno Local y Central
*Mejoramiento progresivo del acceso de
la juventud y poblacin local a servicios
de capacitacin y/o empleo
COMPONENTES Creacin del centro cvico
Al ao 1
1.- CREACIN DEL PARQUE CVICO
EN EL CENTRO POBLADO COLLAZOS
DEL DISTRITO DE SALAS ICA, en un
rea de 438,75 m2
*Reportes de construccin de la obra
*Reportes de seguimiento y monitoreo
de actividades realizadas
*Percepcin positiva de la poblacin
sobre la prctica deportiva y el sano
esparcimiento
*Participacin exitosa de la comunidad
organizada en el mantenimiento del
parque cvico
ACCIONES
Demolicin de estructuras, Construccin
de estructuras de concreto, pisos
revestidos con laja, con concreto
estampado, barandas, instalacin de
bancas, tachos de basura, postes con
farolas dobles, prgolas, placa
recordatoria, mitigacin ambiental

PRINCIPALES RUBROS
COSTO A
PRECIO DEL
MERCADO
Expediente Tcnico 9.000,00
Supervisin 11.000,00
Costo Directo
Resultado 01: Creacin del
centro cvico 354.745,31
Gastos Generales (10%) 35.474,53
Utilidad (7%) 24.832,17
COSTO TOTAL
435.052,01

*Convocatoria, adjudicacin y
contratacin para la elaboracin del
expediente tcnico
*Supervisin, adelanto y ejecucin de
obra
*Facturas, recibos por honorarios,
boletas, etc. Liquidacin de obras
*Registro de asistencia a las
capacitaciones
*Recursos financieros disponibles y
oportunos por parte de la Municipalidad
distrital de Salas
*Aprobacin del calendario de
compromiso
*Seleccin y otorgamiento de la Buena
Pro a consultores y contratistas con
capacidad y experiencia necesaria
*La poblacin participa activamente de
los talleres de capacitacin

12

ESTUDIO DE PREINVERSION: CREACIN DE PARQUE CVICO EN EL
II. ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO


LOCALIZACION

REGION : ICA
PROVINCIA : ICA
DISTRITO : SALAS
CENTRO POBLADO : COLLAZOS
REGION NATURAL : COSTA

El Centro Poblado de Collazos, se encuentra ubicado en el distrito de
Subtanjalla, provincia y Departamento de Ica, al Norte de la ciudad de Ica por
la carretera Panamericana Sur, a una distancia aproximada de 10 km del
centro de la Ciudad de Ica. El terreno donde se realizar el proyecto tiene
como lmites geogrficos:
Por el norte : Cauce de la Cooperativa Agraria de Usuarios Nueva
Macacona
Por el Este : Calle Tpac Amaru
Por el Sur : Cauce de la Cooperativa Agraria de Usuarios Nueva
Macacona
Por el oeste : Terreno de la I.E. N 22330

13

GRAFICO N 01: MAPA DE LA PROVINCIA DE ICA

GRAFICO N 02: MAPA DEL DISTRITO DE SALAS

14


GRAFICO N 03: MAPA DE LA UBICACIN DEL PROYECTO

15

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
UNIDAD FORMULADORA.
Unidad Formuladora : Municipalidad Distrital De Salas
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital De Salas
Responsable de : Miguel Alexander Cortez Salazar
Formular el PIP
Responsable de la : Miguel ngel Limaco Escalante
U. Formuladora

UNIDAD EJECUTORA
Nombre : Municipalidad Distrital De Salas
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital De Salas
Responsable de la : Javier Eugenio Fernndez Matta
U. Ejecutora

La Municipalidad Distrital de Salas, a travs de la Oficina de Programacin e
Inversiones, como el ente ejecutor, en razn y en concordancia a sus
competencias y funciones, sustentadas en su normatividad legal e institucional,
es la encargada de ejecutar proyectos y obras en el mbito de su competencia.
Adems, cuenta con capacidad tcnica-operativa para la ejecucin de proyectos
de esta naturaleza. De otro lado una vez Aprobado y Viabilizado dicho estudio
de Pre-inversin se podr buscar el financiamiento y/o hacer las gestiones ante
las Instituciones Privadas y/o el Ministerio de Vivienda.

2.3 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS
Es indispensable consignar las opiniones de las entidades involucradas y de los
beneficiarios del proyecto respecto a su inters y compromisos de
ejecucin del proyecto; as como de su operacin y mantenimiento

16

A travs de la Oficina de Programacin e Inversiones de la Municipalidad
Distrital de Salas, participa con la elaboracin del Estudio de Pre Inversin y el
Estudio Definitivo (Expediente Tcnico).

En tanto en la etapa de ejecucin del proyecto ser la encargada de llevar a
cabo las actividades necesarias para su realizacin y Supervisin.

En cuanto a la participacin de los beneficiarios, se cuenta con la participacin
de la poblacin en general del Centro Poblado, quienes mostraron gran inters
por mejorar el ornato de la ciudad, con la creacin del parque cvico en terreno
destinado para ese uso.

Cuadro N 1
MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPOS

PROBLEMAS

INTERES

ESTRATEGIAS

MUNICIPALIDAD
DISTRTIAL DE SALAS
Bajos niveles de
vida en la poblacin
afectada. Carencia
de reas
adecuadas de
recreacin del
distrito.
Inexistencia del
entorno urbano y
poco atractivo para
el turismo y
pobladores del
distrito.

Mejorar la calidad de
vida de la poblacin.

Mejoramiento del
entorno urbano,
atractivo turstico.

Administrar y
supervisar las normas
tcnicas vigentes.

Mediante este tipo de
proyectos se fomentarn
las actividades socios
culturales.

BENEFICIARIOS
Devaluacin de
los predios y
aumento de la
delincuencia

Mejoramiento de las
condiciones de vida y
mayor confort.

Coordinacin y
apoyo a los
proyectos.
Pago oportuno de
la tarifa de
arbitrios
municipales.

17

2.4 MARCO DE REFERENCIA

2.4.1 Antecedentes del Proyecto
La Municipalidad Distrital de Salas, es una entidad bsica de la organizacin
territorial y un canal inmediato de participacin vecinal en los asuntos
pblicos, que institucionalizan y gestionan con autonoma los intereses propios
de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del
gobierno local, el territorio, la poblacin y la organizacin. Adems, de ser
un rgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personera jurdica
de derecho pblico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

El estudio surge en base a la necesidad de la poblacin del Distrito, la misma
que con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Salas, se ver solucionado el
problema actual ocasionado por gente de mal vivir, que utilizan el permetro del
terreno para ejercer actos de mal vivir, adems que por no contar con suficiente
iluminacin la gente de la zona ha tenido una serie de robos y asaltos.

La Municipalidad Distrital de Salas, ha seleccionado y priorizado el estudio del
presente Proyecto de Inversin Pblica mediante su Plan de Desarrollo
Concertado y as continuar con el marco de desarrollo de la comunidad.

El propsito del presente Proyecto de Inversin Pblica est orientado a
mejorar lacalidad de vida de los vecinos y fomentar el turismo local, creando
un espacio mucho ms atractivo para la poblacin.

2.4.2 Lineamientos de Poltica Relacionados con el Proyecto
Para establecer la vinculacin del proyecto con las prioridades sectoriales,
revisamos inicialmente los lineamientos de poltica. As mencionamos que los
Lineamientos de Poltica que involucran y son: de acuerdo a la nueva Ley de
Gobiernos Locales, las municipalidades deben Promover, apoyar y ejecutar

18

proyectos de inversin y servicios pblicos que presenten objetivamente
externalidades o economas de escala de mbito provincial (Art. VI.-
Promocin del desarrollo econmico local); asimismo deben promover el
desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento econmico, la justicia social
y la sostenibilidad ambiental en coordinacin y asociacin con los niveles
de gobierno regional y nacional con el objeto de facilitar mejores condiciones
de vida de su poblacin.

El presente proyecto se encuentra comprendido en el Plan Estratgico de
Desarrollo del Distrito de Salas, dentro de su Lineamiento de Poltica, en lo
concerniente a tratamiento del medio fsico y as generar mecanismos para
optimizar los servicios de saneamiento bsico, energa y comunicaciones,
ampliar su cobertura, y fiscalizar la calidad del servicio; teniendo como fin
promover el sano esparcimiento, y dar tratamiento al deterioro de las vas
urbanas para mejorar la eficiencia funcional de la ciudad.

III. IDENTIFICACIN

ANTECEDENTES DE LA SITUACIN QUE MOTIVA EL PROYECTO
El Centro Poblado Collazos, cuenta con un rea destinada para un parque
cvico, el terreno cuenta tan solo con rboles que han crecido con el
transcurrir de los aos, maleza y no cuenta con luz..

Los nios y adultos quieren tener un parque cvico para distraerse, y
manifiestan su malestar por el estado actual en que se encuentra, por lo que
estn deseosos de ver a su parque cvico construido.

Identificacin por parte de las autoridades locales.

Teniendo las competencias necesarias para la realizacin de este
proyecto, la Municipalidad Distrital de Salas, ha asumido la

19

responsabilidad, del proyecto en todas sus etapas de formulacin y
ejecucin.

Intento de soluciones anteriores.
Con respecto a la zona del proyecto la gestin ser de las reas de ornato;
ya que no se cuenta con est, la misma que deber ser ejecutada por la
Municipalidad Distrital de Salas con la inclusin de un compromiso formal
de mantenimiento del proyecto, por lo que esta vez s se exige que la
municipalidad Distrital de Salas, considere en el presupuesto institucional
la partida de mantenimiento y operacin del presente estudio. Es muy
importante la intervencin del estado as como la poblacin para resolver el
problema, ya que actualmente no se cuenta con reas recreativas bien
definidas en la zona.

a.- LAS CARACTERISTICAS DEL PROBLEMA
- Inadecuadas reas de recreacin y esparcimiento para la poblacin del
Centro Poblado Collazos.
- Infraestructura inexistente.

b.- LAS RAZONES POR LO QUE ES DE INTERES PARA LA
COMUNIDAD RESOLVER DICHO PROBLEMA
- Una de las razones es mejorar el ornato de la ciudad.
- Otra es dar una mejor utilizacin al espacio con el que se cuenta.
- Y finalmente es la recreacin de los que visiten dicho parque.

3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

La presente seccin muestra las caractersticas principales del rea de
influencia del proyecto, incidiendo en aspectos geogrficos, climticos,
esparcimiento, productivos y condiciones econmicas de la poblacin.

20


3.1.1 rea de Influencia del Proyecto
CREACIN DE PARQUE CVICO EN EL CENTRO POBLADO
COLLAZOS DEL DISTRITO DE SALAS ICA, Involucra al Casco
Urbano del distrito de Salas e indirectamente a toda la regin, ya que se
tendr como resultado un foco de atraccin, esparcimiento y recreacin,
se incrementar la participacin de la poblacin.
3.1.2 Aspectos Geogrficos, Climticos y Accesibilidad

Clima
El clima en el distrito de Salas, resulta con una temperatura media anual
de 25C.
Altitud
Ica es la Provincia de mayor extensin de la Regin Ica. Zona de extensas
reas desrticas. El valle del rio Ica es uno de los ms importantes y
productivos del Per, el ro tiene una longitud de 220 Km y nace en las
alturas de la Regin Huancavelica.

El distrito de Ica se encuentra ubicado en la parte central de la Costa
Peruana a una altura de 430 m.s.n.m.

Peligros Naturales
No se ha presentado registro de peligros o desastres naturales ocurridos
en la zona los cuales hayan afectado a las infraestructuras existentes y
viviendas como huaycos deslizamientos exceptuando aquellos producidos
por los movimientos ssmicos.

Asimismo se indica que por encontrarse en la Ciudad de Ica se encuentra
sometido a una fuerte actividad dinmica consecuente de la ubicacin

21

dentro de la zona de interaccin de la placa continental Sudamrica y la
placa de Nazca.
Cuadro N 2

3.1.3 Aspectos Demogrficos, Sociales y Econmicos de la
poblacin afectada
Cuadro N 3
Principales Indicadores del Distrito de Salas
Acceso a agua potable (red pblica) 2 466 Viv.
Total mujeres 10 500 Pers.
Total hombres 11 578 Pers.
Alfabetismo 15 388 Pers.
Superficie 651.7 Km2
Pobreza 18.3 %
Acceso a telefona fija 18.7 %
Poblacin estimada 22 078 Pers.
PEA 7 476 Pers.
Desnutricin crnica (<5 aos) 18.5 %

a) Zona y Poblacin afectada
La zona afectada comprende el Centro Poblado de Collazos, en el distrito
de Salas.

22

b) Caractersticas socioeconmicas y culturales de la poblacin
afectada
Caractersticas de la Vivienda
En el rea de influencia del proyecto, es decir de las viviendas del distrito
de Salas cuyas caractersticas son: el 60% estn construidas de
material noble y el 40 % de materiales tradicionales como adobes y
quincha y material prefabricado.

Actividad econmica principal
En la actualidad una de las actividades que viene desarrollndose con
notoriedad es la agro exportacin, teniendo como productos el esprrago,
la uva, el algodn, pprika, el brcoli, el algodn y otros cultivos que vienen
dando empuje al departamento. As mismo la exportacin de los productos
derivados de la uva como el pisco, el vino.
Nivel educativo
Dentro del rea de influencia se encuentra la I.E. N 22330

Servicios de salud
En la zona de influencia del proyecto cuenta con centro de salud.

Servicios pblicos
Telecomunicaciones
El 18.7% de la poblacin cuenta con el servicio de telefona fija.

Energa elctrica
El rea de Influencia del presente proyecto cuenta con servicios de
energa elctrica pblica (postes de alumbrado pblico) y domiciliarias,
servicios que brinda la empresa ELECTRODUNAS.

23

Sistemas de agua y desage
El rea de influencia cuenta con el servicio de agua y alcantarillado en un
50 %.

Medios de Transporte
Los medios de transporte que transitan por la zona son los combis, custer,
vehculos particulares de servicio de colectivo, taxis y moto taxis.

Caractersticas de las Vas
Tenemos la Calle Tpac Amar que forma parte del entorno del terreno
donde se realizar el estudio, la cual se encuentra asfaltada y contribuir
con la esttica del proyecto

3.1.3.1. Poblacin
Para realizar el anlisis de la Poblacin del Distrito de Salas, se deben
precisar los siguientes puntos.

Para el desarrollo de las proyecciones poblacionales se utilizarn los
siguientes datos tomados del INEI:

CUADRO N4
Censos Poblacin

DISTRITO URBANO RURAL TOTAL URBANO (%) RURAL (%) TOTAL (%)
SALAS 15,612 2,361 17,973 86.9% 13.1% 100.0%

Es necesario indicar que no se cuenta con informacin del censo del ao
2007 del Sector, solo a nivel distrital.

a. rea de influencia y rea de estudio
El Distrito de Salas, cuenta con una superficie cuya extensin es de 651,72
Km; cuenta asimismo con una poblacin total de 17,973 hab. segn datos
obtenidos del ltimo censo realizado en el ao 2,007. La proyeccin al ao

24

2,013 es de 19,793 habitantes (La tasa de crecimiento intercensal es de
1.62%).
CUADRO N 05
TASAS DE CRECIMIENTO INTERCENSALES

DISTRITO

UBIGEO

AO 2007

AO 2013
TASA DE
CRECIMIENTO
INTERCENSAL
SALAS 110108 17,973 19,793 1.62%
Fuente: Censo 2007 - INEI

La poblacin afectada se encuentra conformada por la comunidad del
centro poblado Collazos, del Distrito de Salas de la Provincia y Regin Ica.

CUADRO N 06
DATOS GENERALES DEL DISTRITO DE SALAS

Distrito Salas
Provincia Ica
Departamento Ica
Dispositivo de Creacin Ley 5030
Fecha de Creacin 11/02/1925
Altitud (m.s.n.m.) 430 m.s.n.m
Poblacin Censada 2007 17,973
Superficie (Km2) 651.72
Densidad de Poblacin (Hab/Km2) 32.81
De acuerdo con el Censo de 2007, la poblacin del Distrito de Salas es de
17,973 habitantes, de los cuales el 86.9% es urbana y el 13.1% es rural.
Proyectando la poblacin al ao 2013, se tiene una poblacin total de
19,793 habitantes, de los cuales 17,200 lo constituye la poblacin urbana y
2,593 es poblacin rural.
CUADRO N 07
POBLACION PROYECTADA DE SALAS POR TIPO DE AREA

DISTRITO URBANO RURAL TOTAL URBANO (%) RURAL (%) TOTAL (%)
SALAS 17,193 2,600 17,973 86.9% 13.1% 100.0%

25


En cuanto a la poblacin del distrito de Salas categorizada por sexo,
tenemos una poblacin proyectada al ao 2013, en base al Censo de 2007
del INEI, de 10,190 habitantes masculinos y 9,603 mujeres.

CUADRO N 08
POBLACION PROYECTADA DE SALAS POR SEXO

DISTRITO HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES (%) MUJERES (%) TOTAL (%)
SALAS 10,190 9,603 17,973 51% 49% 100.0%

En cuanto a la poblacin del distrito de Salas categorizada por edades,
podemos observar que la poblacin de 15-64 es el 65.4%, mientras que
solo el 5.8% de la misma cuenta con 65 aos a ms.

CUADRO N 09
POBLACION CATALOGADA POR EDADES

Provincia Ica Distrito Salas

Cifras
Absolutas
Porcentaje
Cifras
Absolutas
Porcentaje
00-14 88,668 27.6 5,162 28.7
15-64 208,673 64.9 11,761 65.4
65 y ms 23,991 7.5 1,050 5.8

CUADRO N 10
NIVELES DE ESTUDIOS

Podemos apreciar, en cuanto al rango de edades, que la poblacin con
Asistencia al Sistema Educativo Regular entre los 6 y 24 aos de edad est
conformada por alrededor de 4,137 pers.

Cifra
Absoluta
Porcentaje
Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 aos) 4,137 60.1
De 6 a 11 aos 1,897 94.9

26

De 12 a 16 aos 1,390 90.4
De 17 a 24 aos 850 25.4
Pobl. con educ. superior (15 y ms aos) 3,192 24.9
Hombre 1,680 25.4
Mujer 1,512 24.4
Pobl. analfabeta (15 y ms aos) 378 3.0
Hombre 97 1.5
Mujer 281 4.5
Urbana 323 3.0
Rural 55 2.7
Segn los indicadores de pobreza, podemos apreciar que en el distrito de
Salas tiene un 13% de poblacin rural. Adems el 18% de la poblacin no
tiene acceso al servicio de agua potable.

CUADRO N 11
MAPA DE POBREZA DISTRITAL DE FONCODES 2006, CON INDICADORES ACTUALIZADOS
CON EL CENSO DEL 2007 (01)
Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Poblacin y Vivienda del 2007 - INEI,
Censo de Talla Escolar del 2005 - MINEDU, Informe del Desarrollo Humano 2006 PNUD
En cuanto a los indicadores de pobreza, podemos apreciar que el distrito de
Salas, este cuenta con una tasa del 16% de desnutricin infantil.

27


CUADRO N 12
MAPA DE POBREZA DISTRITAL DE FONCODES 2006, CON INDICADORES
ACTUALIZADOS CON EL CENSO DEL 2007 (02)

Fuentes: INEI Censo de Poblacin y Vivienda del 2007.

Podemos apreciar que el 11.4 % de la poblacin no tiene acceso a agua, desage,
ni alumbrado elctrico.
CUADRO N 13
HOGARES SEGN NECESIDADES INSATISFECHAS
SITUACION
PROV. ICA DIST. SALAS
NUMERO % NUMERO %
Total de hogares en viviendas particulares con
ocupantes presentes
81,029 - 4,829 -
Sin agua, ni desage, ni alumbrado elctrico 2,916 3.6 551 11.4
Sin agua, ni desage de red 4,730 5.8 1,028 21.3
Sin agua de red o pozo 10,767 13.3 991 20.5
Sin agua de red 12,802 15.8 1,677 34.7
Sin alumbrado elctrico 15,022 18.5 1,842 38.1
Con piso de tierra 29,961 37.0 3,161 65.5
Con una habitacin 21,572 26.6 2,700 55.9
Sin artefactos electrodomsticos 8,877 11.0 1,107 22.9
Sin servicio de informacin ni comunicacin 26,210 32.3 2,245 46.5
Que cocinan con kerosene, carbn, lea, bosta/estiercol
y otros
14,146 17.5 1,336 27.7
Que cocinan con kerosene, carbn, lea, bosta/estiercol 11,527 14.2 1,048 21.7

28

y otros sin chimenea en la cocina
Que cocinan con carbn, lea, bosta/estiercol sin
chimenea en la cocina
9,798 12.1 932 19.3
b) Anlisis de Riesgos de la zona
La zona del proyecto es el distrito de Salas. De acuerdo con la Gua de
Pautas Metodolgicas para la incorporacin del Anlisis de Riesgos
en un PIP, el riesgo se define como: la probabilidad de que la unidad
social o sus medios de vida sufran daos y prdidas a consecuencia del
impacto de un peligro (DGPM-MEF, 2006). El riesgo es funcin de un
peligro o amenaza que tiene unas determinadas caractersticas, y de la
vulnerabilidad de una unidad social (personas, familias, comunidad,
sociedad), estructura fsica o actividad econmica, a dicho peligro. Por lo
tanto, el riesgo es una funcin de ambos componentes:

Riesgo = F (Peligro, Vulnerabilidad)
La relacin es positiva en ambos casos, es decir: a mayor peligro, mayor
riesgo; a mayor grado de vulnerabilidad, mayor riesgo. Se tienen las
siguientes definiciones sobre Peligro, Vulnerabilidad de acuerdo con la
Gua de Pautas Metodolgicas para la incorporacin del Anlisis de
Riesgos en un PIP:

1) Peligro.- Evento fsico que tiene probabilidad de ocurrir y por tanto
de causar daos a una unidad social o econmica. El fenmeno fsico se
puede presentar en un lugar especfico, con una cierta intensidad y en un
perodo de tiempo definido. As, el grado o nivel de peligro est definido en
funcin de caractersticas como intensidad, localizacin, rea de impacto,
duracin y perodo de recurrencia. Los peligros se pueden clasificar como:

a. Peligros Naturales: Son peligros asociados a fenmenos
meteorolgicos, oceanogrficos, geotectnicos, biolgicos, de carcter

29

extremo o fuera de lo normal (Ejemplos: sismos, inundaciones, lluvias
intensas, heladas, huaycos, etc.)

b. Peligros Socio naturales.- Son peligros que se generan por una
inadecuada relacin hombre-naturaleza, debido a procesos de degradacin
ambiental o por la intervencin humana sobre los ecosistemas.
c. Las actividades humanas, dentro de las cuales se encuentran los
proyectos, pueden ocasionar un aumento en la frecuencia y/o severidad de
algunos peligros que originalmente se consideran como peligros naturales;
dar origen a peligros donde no existan antes, o reducir los efectos
mitigantes de los ecosistemas naturales, todo lo cual incrementa las
condiciones de riesgo (Ejemplo: La probabilidad de ocurrencia de
deslizamientos o huaycos se incrementa por las actividades de remocin de
tierras que se realizan para la construccin de grandes infraestructuras
como carreteras, aeropuertos, etc.)

d. Peligros Antrpicos.- Son peligros generados por los procesos de
modernizacin, industrializacin, desindustrializacin, desregulacin
industrial o importacin de desechos txicos. La introduccin de tecnologa
nueva o temporal puede tener un papel en el aumento o la disminucin de
la vulnerabilidad de algn grupo social frente a la ocurrencia de un peligro
natural (Ejemplo: El derrame de sustancias txicas, la contaminacin
ambiental)

e. Peligros de Vulnerabilidad.- Es la incapacidad de una unidad
social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura fsica o
actividad econmica, de anticiparse, resistir y/o recuperarse de los daos
que le ocasionara la ocurrencia de un peligro o amenaza. La vulnerabilidad
es, entre otros, el resultado de procesos de inapropiada ocupacin del
espacio y del inadecuado uso de los recursos naturales (suelo, agua,

30

biodiversidad, entre otros) y la aplicacin de estilos o modelos de desarrollo
inapropiados, que afectan negativamente las posibilidades de un desarrollo
sostenible. Existen tres factores que determinan la vulnerabilidad:

f. Peligros de Exposicin: Relacionada con decisiones y prcticas
que ubican a una unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad),
estructura fsica o actividad econmica, en las zonas de influencia de un
peligro. Este factor explica la vulnerabilidad porque expone a dicha unidad
social al impacto negativo del peligro (Ejemplo: Construccin de centros de
salud, postas mdicas o centros educativos en zonas de laderas o en
cauces secos de ros)

IV. Fragilidad:
Se refiere al nivel o grado de resistencia y/o proteccin frente al impacto de
un peligro, es decir, las condiciones de desventaja o debilidad relativa de
una unidad social. En la prctica, se refiere a las formas constructivas,
calidad de materiales, tecnologa utilizada, entre otros (Ejemplo: Las
viviendas de adobe ubicadas en zonas bajas y planas son sensibles a la
erosin y humedad que se genera por las lluvias intensas y las
inundaciones).

V. Resiliencia:
Est asociada al nivel o grado de asimilacin y/o recuperacin que pueda
tener la unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura
fsica o actividad econmica, despus de la ocurrencia de un peligro-
amenaza (Ejemplo: Ausencia de medidas de contingencia para la operacin
de la infraestructura en condiciones de emergencia o inexistencia de
mecanismos alternativos para la provisin del servicio en dichas
situaciones)

31

I - Identificacin de peligros en la zona: Con respecto a los peligros
de la zona, se tienen los siguientes cuadros de resumen, acordes con la
Gua de Pautas Metodolgicas para la incorporacin del Anlisis de
Riesgos en un PIP:
Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona
Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende
ejecutar el proyecto?
CUADRO N 14
tem S No Comentarios
Inundaciones X Ao 1997, ao 1998 (Ms intensa)
Lluvias intensas X Ao 1997, ao 1998 (Ms intensa)
Heladas X
Friaje / Nevada X
Sismos X 15 Agosto 2007 (7.9), 28 Octubre 2011
(6,7), 30 enero 2012 (6,2)
Sequas X
Huaycos X
Derrumbes / Deslizamientos X
Tsunamis X
Incendios urbanos X
Derrames txicos X
Otros X

Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados
en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto?

CUADRO N 15
tem S No
Inundaciones X
Lluvias intensas X
Heladas X
Friaje / Nevada X
Sismos X
Sequas X
Huaycos X
Tsunamis X

32


La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la
zona es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de
proyectos?
CUADRO N 16

Parte B: Preguntas sobre caractersticas especficas de peligros
CUADRO N 17
Peligros S N Frecuencia (a) Severidad (b) Resultado (c )
= (a)*(b) B M A S.I. B M A S.I.
Inundacin
Existen zonas con
problemas de
x x x 2
Incendios urbanos X
Derrames txicos X
Otros X
tem S No
Inundaciones X
Lluvias intensas X
Heladas X
Friaje / Nevada X
Sismos X
Sequas X
Huaycos X
Tsunamis X
Incendios urbanos X
Derrames txicos X
Otros X

33

inundacin?
Existe
sedimentacin en el
ro o quebrada?
X x x 2
Cambia el flujo del
ro o acequia principal
que estar
involucrado con el
proyecto?
x x x 1
Lluvias intensas,
Derrumbes /
Deslizamientos

Existen procesos de
erosin?
x 0
Existe mal drenaje
de suelos?
X 0
Existen
antecedentes de
inestabilidad o fallas
geolgicas en las
laderas?
X 0
Existen
antecedentes de
deslizamientos?
X 0
Existen
antecedentes de
derrumbes?
X 0
Heladas X 0
Friajes / Nevadas X 0
Sismos x x X 0
Sequas X 0
Huaycos X 0
Incendios urbanos x 0
Derrames txicos X 0
Otros x 0

Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), se utiliz la siguiente
escala:
B = Bajo: 1;
M= Medio: 2;
A = Alto: 3;
S.I. = Sin Informacin: 4.
Como Resumen de los cuadros se aprecia que entre los peligros que pueden
afectar la zona en la que se ubicar el proyecto, y en el pasado han afectado
dicha zona, se encuentran dos tipos de peligros latentes:

34

Movimientos telricos (Sismos).- La costa peruana se encuentra dentro del
Cinturn de Fuego del Pacifico, especficamente sobre la Placa Tectnica de
Nazca, por lo que el principal peligro que afecta a la ciudad de Ica, y por
ende tambin a la zona del proyecto, es la ocurrencia de un fenmeno
ssmico como el ocurrido el 15 de Agosto del ao 2007, a las 23.40.57 UTC
(18:40:57 hora local), el cual tuvo una duracin de 2 minutos y 55 segundos
aproximadamente. Dicho movimiento ssmico tuvo una magnitud de 7,9 en la
escala sismolgica de Richter y de 8,0 en la de magnitud de momento, as
como VI-IX en la Escala de Mercalli, (Fuente: INDECI). La magnitud
destructiva del terremoto tambin caus grandes daos a la infraestructura
que proporciona los servicios bsicos a la poblacin, tales como agua y
saneamiento, educacin, salud y comunicaciones, siendo uno de los
terremotos ms violentos ocurridos en el Per en los ltimos aos.
Asimismo, el da 28 de Octubre del presente ao tuvo lugar un sismo de 6,7
en la escala sismolgica de Richter y de VI en la Escala de Mercalli.
El ltimo sismo de gran intensidad se produjo el 30 de Enero del ao 2012,
tuvo una intensidad de 6.2 en la escala sismolgica de Richter, provocando
daos de regular magnitud y pnico en la poblacin. En cuanto al grado de
frecuencia, no se puede predecir la ocurrencia de un sismo de gran
intensidad, aunque teniendo en cuenta que nos encontramos en un territorio
de gran actividad ssmica, perteneciente al cinturn de fuego del Pacifico, se
deben tener siempre presente las labores de prevencin de desastres.
En lo que respecta a su severidad, las viviendas construidas con adobes o
utilizando mtodos poco seguros, como es el caso de las viviendas auto
construidas sin supervisin profesional, contribuyen a incrementar la
severidad de los posibles daos en las mismas.

Inundaciones.-
Otro peligro latente para la ciudad de Ica, son las inundaciones ocasionadas
por las lluvias en la sierra y que incrementan el caudal del rio Ica. La

35

capacidad del cauce del rio Ica se estima en unos 200 m/s, sin embargo en
enero de 1,998 las aguas del rio Ica se salieron de su cauce debido a las
fuertes crecidas del mismo como consecuencia de las fuertes lluvias
ocasionadas en la parte alta y mediana de la cuenca por el Fenmeno del
Nio, inundando casi la totalidad de la ciudad. El caudal observado en 1998
se estim en 600 m/s. superando ampliamente la capacidad del rio Ica. El
ro Ica atraviesa la ciudad durante su recorrido. El ro Ica tiene una capacidad
muy reducida con relacin al caudal estimado de la crecida, adems se
encuentra ubicado en la parte ms alta de la zona aluvial, es decir que
algunas partes de la ciudad se encuentran a un nivel ms bajo que los
diques, lo que agrava los desbordes. En lo referente al grado de frecuencia,
teniendo en cuenta el documento Registros Histricos de Inundaciones y
Aluviones en el Valle de Ica elaborado por la oficina del Sistema Regional de
Defensa Civil (SIREDECI) se aprecia que Ica es una zona altamente
vulnerable a las inundaciones ocasionadas tanto por las lluvias ocasionadas
por el Fenmeno del Nio como por cambios climticos fuera del Fenmeno
del Nio. Como indica el documento, no se requiere necesariamente la
presencia de un evento del Fenmeno de El Nio para que se produzca
precipitacin en Ica. Basta que se rompa la inversin trmica en los meses
de verano. El desarrollo de actividad conectiva, asociada a presencia de
nubes cumuliformes (cumulonimbos), es frecuente en las zonas medias y
bajas del Valle de Ica.

En cuanto a su severidad, dada la escasa capacidad del rio Ica (200 m/s) as
como por el hecho de que gran parte de la ciudad de Ica se encuentra por
debajo del nivel de las aguas, se tiene un escenario con potenciales
desbordes del ro que pueden causar daos de consideracin. Los ms
significativos desbordes del ro ocurrieron en los aos 1963 y 1998. La ltima
inundacin (1998) ha sido la ms catastrfica de la historia de Ica, por su
saldo de 120.000 damnificados y prdidas de centenares de millones de

36

dlares. Se requiere por tanto contar con las medidas preventivas de
mantenimiento de los cauces del rio as como reforzamiento de las zonas
crticas.

II - Anlisis de la vulnerabilidad.
Se proceder a analizar el grado de vulnerabilidad con respecto de los daos
que le ocasionara la ocurrencia de un peligro o amenaza a la zona del
proyecto y a la zona de influencia directa e indirecta:

Inundaciones.- La poblacin de las zonas aledaas al Rio Ica, como la
Avenida Acomayo, calle Puno, calle Paita, calle La Mar, zona centro de la
ciudad de Ica, urbanizacin Manzanilla, urbanizacin Santo Domingo de
Guzmn, se encuentran vulnerables por exposicin ante las inundaciones
producto del desembalse del Rio Ica como consecuencia de los incrementos
en las precipitaciones pluviales. Las zonas altas de la ciudad se encuentran
en las zonas de La Angostura, Fonavi Angostura, el balneario de La
Huacachina. El mayor grado de fragilidad se da en las zonas ms prximas
al Rio Ica, es decir, la Avenida Acomayo, calle Puno, calle Paita y calle La
Mar. En Cuanto a la resilencia o grado de asimilacin o recuperacin
despus de la ocurrencia del peligro, la ciudad de Ica no se encuentra
preparada para enfrentar un fenmeno como el ocurrido en enero del ao
1998. La poblacin del distrito de Salas no se encuentra expuesta a
exposicin ante las inundaciones del desembalse del Rio Ica.
Sismos.- Como se coment en la Identificacin de Peligros de la Zona, la
provincia de Ica, al formar parte de la costa peruana se encuentra dentro del
Cinturn de Fuego del Pacifico, por lo que la ocurrencia de un fenmeno
ssmico de gran magnitud es un peligro latente. Ante tal fenmeno natural, la
zona que se encuentra ms vulnerable por exposicin es el centro de la
ciudad de Ica. En cuanto a la fragilidad, las edificaciones hechas de adobe o
con procesos constructivos deficientes son las ms frgiles, como es el caso

37

de los templos, casas antiguas y locales antiguos, todos los cuales se
encuentran en el centro de la ciudad. En lo referente a la resilencia o grado
de asimilacin o recuperacin despus de la ocurrencia del sismo, esta se da
en zonas como la urbanizacin Luren, San Isidro, Santo Domingo, donde las
viviendas estn mejor edificadas y la poblacin mejor organizada para estas
emergencias. El distrito de Salas se encuentra en estado vulnerable como
consecuencia del sismo del 15 de Agosto del ao 2007, as como
nuevamente afectado por el sismo del da 28 de Octubre del presente ao y
el registrado el 30 de Enero del ao en curso. El distrito de Salas se
encuentra igualmente expuesto a los efectos de un fenmeno ssmico de
gran magnitud.

III - Acciones a ejecutar para reducir las vulnerabilidades y el
impacto de los peligros identificados

Las acciones que permitirn reducir las vulnerabilidades y el impacto de los
peligros identificados, las que sern incluidas en las alternativas de solucin,
son las siguientes: Construccin de la nueva infraestructura de acuerdo con
los parmetros del Reglamento Nacional de Edificaciones y conforme con la
Norma E.030, Diseo Sismo resistente. Las acciones especficas a efectuar,
conforme a las normas anteriormente citadas, as como los costos que
implican su ejecucin, se encuentran incluidos en los presupuestos de obra
de las alternativas de inversin.

c) Bienes o servicios en los que intervendr el PIP

38

Datos Generales de la Prestacin del Servicio
El terreno de forma casi rectangular tiene un rea de 438,75 m2, sus
colindancias son las siguientes:
Frente (Este): calle Tpac Amaru.
Derecha (Sur): Cauce de la Cooperativa Agraria de Usuarios Nueva
Macacona
Izquierda (Norte): Cauce de la Cooperativa Agraria de Usuarios
Nueva Macacona.
Fondo (Oeste): Terreno de la I.E. N 22330

Caractersticas del terreno
El terreno tiene un rea de 438,75 m2 en el cual notamos, que no se ha
hecho ninguna intervencin. El proyecto parque cvico. Debido a que no se
cuenta con infraestructura, los pobladores de la zona arrojan desechos que en
algunos casos son depositados en el cauce

En la parte central se tiene el cauce del canal, que debido al descuido de la
Cooperativa Agraria la maleza obstruye el paso continuo del agua

39


3.2.- Definicin del problema y sus causas
3.2.1.- Definicin del problema central
Los pobladores del CC.PP. Collazos, no cuentan con Infraestructura recreativa
y de esparcimiento
El anlisis realizado implica las relaciones causales entre los diversos
problemas manifestados hasta focalizar el problema central, es decir, el
problema que se considera es la situacin presente experimentada por la
poblacin involucrada y no deseada, una situacin que debe ser diferente en
el futuro a travs de la implementacin del presente proyecto.

3.2.1.1. PROBLEMA CENTRAL:
Dado el marco previo, el planteamiento del proyecto se basa en
considerar que el problema actual de los moradores del CC.PP. Collazos;
se ha definido el Problema Central como:

INADECUADAS AREAS DE RECREACIN Y ESPARCIMIENTO
PARA LA POBLACIN DEL CENTRO POBLADO COLLAZOS EN EL

40


3.2.2.- Anlisis de las Causas del problema.
Se ha indicado como causas directas de la actual problemtica a:

3.2.2.1.- Causas Directas - Indirecta
Causa Directa 1: Inadecuadas condiciones fsicas para la realizacin de
actividades de intercambio sociocultural, que es generada debido a una causa
indirecta:

Causa Indirecta 1: Limitadas reas fsicas especializadas para las
actividades sociocultural. Reflejado en la carencia de adecuada
infraestructura para la realizacin de dichas actividades.

Causa Directa 2: No cuenta con reas de circulacin interna y de
comunicacin entre calles. Para esta causa tambin se ha identificado a una
causa indirecta:

Causa Indirecta 2: Carencia de vas adecuadas para la circulacin peatonal.
Tal como se aprecia in situ.

Causa Directa 3: Espacio urbano poco atractivo. Para esta causa
tambin se ha identificado a una causa indirecta:

Causa Indirecta 3: no cuenta con reas verdes, ni bancas ni iluminacin, ya
que como lo refleja la identificacin el lugar existente es utilizado como
botadero de basura por el abandono notorio.

41

3.2.3 Anlisis de Efectos
El problema central identificado genera los siguientes efectos:

3.2.3.1 Efectos Directos - Indirectos

Efecto Directo 1: Prctica de Actividades Socioculturales en espacios
inadecuados; en la actualidad la poblacin presenta limitaciones en la
realizacin y participacin de eventos socioculturales; estas actividades no
cuentan con el espacio idneo para tener la acogida requerida; cabe
mencionar que dichos efectos directos generan dos efectos indirectos:

Efecto Indirecto 1: Disminuye el nimo por las actividades socioculturales;
ante las dificultades fsicas para el desarrollo de actividades artsticas y
culturales, la poblacin participa sin incentivos, por consiguiente el desarrollo
esperado se muestra disminuido.

Efecto Indirecto 2: Incremento de los Gastos Econmicos; Debido al
estado de la zona, generan mayores accidentes.

Efecto Directo 2: Imagen Urbana Deteriorada y Abandonados; Si bien
es cierto lo apreciado que es tener una adecuada imagen urbana, es tambin
necesario que toda sociedad creciente asuma los compromisos de brindar
ms y mejores servicios tanto a sus habitantes como a sus visitantes;
cabe mencionar que dichos efectos directos generan dos efectos indirectos:

Efecto Indirecto 3: Inseguridad, actos inmorales, delincuenciales;
obviamente las condiciones del lugar son apropiadas para el
aprovechamiento de gente de mal vivir.

Efecto Indirecto 4: Acumulacin de desmonte y basura; tal como se

42

muestra en la identificacin, es como consecuencia del descuido del rea de
estudio.

Efecto Final
Tanto el efecto directo como los efectos indirectos generan como efecto final
que viene teniendo un fuerte impacto negativo en la zona:

3.2.4. ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

ABANDONO DEL CASCO URBANO Y DE LAS CONDICIONES DE
VIDA DE LOS VECINOS Y DE LOS MORADORES DEL CENTRO
POBLADO COLLAZOS EN EL DISTRITO DE SALAS ICA ICA.

EFECTO FINAL
ABANDONO DEL CASCO URBANO Y CONDICIONES DE
VIDA DE LOS VECINOS Y DE LOS MORADORES DEL
CENTRO POBLADO COLLAZOS EN EL DISTRITO DE
SALAS ICA ICA.
EFECTO INDIRECTO
1
Disminuye el nimo
por las actividades
socioculturales

EFECTO
INDIRECTO 2
Incremento de los
Gastos Econmicos
EFECTO
INDIRECTO 3
Inseguridad, actos
inmorales,
delincuentes

EFECTO
INDIRECTO 4
Acumulacin de
desmonte y basura

EFECTO DIRECTO 1
Prctica de
Actividades
Socioculturales en
espacios inadecuados

EFECTO DIRECTO 2
Imagen Urbana
Abandonada

PROBLEMA CENTRAL:
INADECUADAS AREAS DE RECREACIN Y
ESPARCIMIENTO PARA LA POBLACIN DEL
CENTRO POBLADO COLLAZOS EN EL DISTRITO DE
SALAS ICA ICA.

CAUSA DIRECTA 1
Inadecuadas
condiciones fsicas
para la realizacin de
intercambio
sociocultural

CAUSA DIRECTA 2
Insuficientes reas de
circulacin interna y
de comunicacin
entre calles
CAUSA DIRECTA 3
Espacio urbano poco
atractivo
abandonado.

43


3.3.- Objetivos del proyecto
La finalidad es de reunir todos los elementos de juicio e informacin
necesaria para sustentar la Viabilidad tcnica, econmica, social, ambiental y
la sostenibilidad del Proyecto, para decidir si el PIP puede proseguir o no con
los estudios requeridos y determinar la decisin de su inversin. El Estudio
ser formulado de acuerdo al marco de la metodologa establecida por el
Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP, Metodolgicamente los
objetivos se obtienen invirtiendo o poniendo en positivo el problema
central, las causas y los efectos, convirtindolo en objetivo central, medios y
fines, as tenemos:

PROBLEMA CENTRAL OBJ ETIVO CENTRAL

INADECUADAS AREAS DE
RECREACIN Y ESPARCIMIENTO PARA
LA POBLACIN DEL CENTRO POBLADO
COLLAZOS EN EL DISTRITO DE SALAS
ICA ICA.
ADECUADAS AREAS DE RECREACIN Y
ESPARCIMIENTO PARA LA POBLACIN DEL
CENTRO POBLADO COLLAZOS EN EL

44

3.3.1. OBJETIVO GENERAL
Brindar a la poblacin del CC.PP: Collazos, un espacio de recreacin cultural
con el fin de complementar el desarrollo cultural, educativo y psicolgico
mediante la prctica de diversas actividades que apoyarn la auto confianza,
identificacin por el Distrito y el crecimiento.

La Vista la problemtica, el objetivo central o propsito que plantea el proyecto
es:

Dicho objetivo se enmarca en el objetivo general de la Municipalidad Distrital
de Salas, referente a promover e impulsar el ordenamiento y desarrollo
urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en un marco de
gestin eficiente y eficaz.

PRINCIPALES INDICADORES DEL OBJETIVO CENTRAL:
Los Indicadores que permitirn la medicin de los cambios producidos por el
proyecto sobre la poblacin objetivo ser:

CUADRO N 18
Principales indicadores del Objetivo

DESCRIPCION
VALOR
ACTUAL
VALOR FINAL
1.- Imagen Urbana Deteriorada y abandonada 100% 0%
2.- reas adecuadas para Actividades
Culturales y Recreativas
0.00 m2 438,75 m2

3.3.2. Anlisis de Medios.
Los medios para solucionar el problema se obtienen remplazando cada una de
ADECUADAS AREAS DE RECREACIN Y ESPARCIMIENTO PARA
LA POBLACIN DEL CENTRO POBLADO COLLAZOS EN EL

45

las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a
solucionarlo.

3.3.2.1 Medios Fundamentales.

Medio de Primer Nivel 1: Adecuadas condiciones fsicas para la
realizacin actividades de intercambio sociocultural. Lo cual es alcanzable
con el logro de siguientes medios fundamentales:

Medio Fundamental 1: Existencia de reas fsicas especializadas
en actividades socioculturales.

Medio de Primer Nivel 2: Suficientes reas de circulacin interna y de
comunicacin entre calles. Para lo cual se deben alcanzar los siguientes
medios fundamentales:
Medio Fundamental 2: Vas de circulacin peatonal adecuadas.

Medio de Primer Nivel 3: Espacio urbano atractivo y en buen estado. Para
lo cual se deben alcanzar el siguiente medio fundamental:

Medio Fundamental 3: reas verdes en buen estado, suficientes
bancas iluminacin suficiente

3.3.3 Anlisis de Fines

Anlisis de Fines:
Fin Directo 1: Prctica de actividades Socioculturales en espacios
adecuados
Fin Indirecto 1: Aumento el nimo por las actividades socioculturales

46

Fin Indirecto 2: Disminucin de los Gastos Econmicos

Fin Directo 2: Imagen Urbana Tratada y Recuperada
Fin Indirecto 3: Seguridad, buenos actos no delincuenciales
Fin Indirecto 4: Eliminacin de desmonte y basura

Fines ltimo

3.3.4 rbol de Medios y Fines

MEJORA DEL CASCO URBANO Y DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS
VECINOS Y DE LOS MORADORES DEL CENTRO POBLADO COLLAZOS EN EL

FIN ULTIMO
MEJORA DEL CASCO URBANO Y DE LAS CONDICIONES DE
VIDA DE LOS VECINOS Y DE LOS MORADORES DEL CENTRO
POBLADO COLLAZOS EN EL DISTRITO DE SALAS ICA
ICA.

FIN INDIRECTO 1
Aumento el nimo por
las actividades
socioculturales

FIN INDIRECTO 2
Disminucin de los
Gastos Econmicos
FIN INDIRECTO 3
Seguridad, Buenos
actos no
delincuentes

FIN INDIRECTO 4
Eliminacin de
desmonte y basura

FIN DIRECTO 1
Prctica de
Actividades
Socioculturales en
espacios adecuados

FIN DIRECTO 2
Imagen Urbana
tratada y Recuperada

OBJETIVO CENTRAL:
ADECUADAS AREAS DE RECREACIN Y
ESPARCIMIENTO PARA LA POBLACIN DEL CENTRO
POBLADO COLLAZOS EN EL DISTRITO DE SALAS ICA
ICA.
MEDIO DE 1 NIVEL
Adecuadas
condiciones fsicas
para la realizacin de
intercambio
sociocultural
MEDIO 2 NIVEL 2
Suficientes reas de
circulacin interna y
de comunicacin
entre calles
MEDIO 3 NIVEL
Espacio urbano
atractivo y en buen
estado

47


3.4.- Alternativas de solucin
CLASIFICACION DE MEDIOS FUNDAMENTALES COMO
IMPRESCINDIBLES O NO
Teniendo en cuenta aspectos como: el aporte o contribucin a la
solucin del problema y razones presupustales se considera que los medios
fundamentales son imprescindibles en su totalidad, por lo que se debern
hacerse necesariamente para el logro del objetivo.

ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES

MEDIO
FUNDAMENTAL 1

Existencia de reas
fsicas especializadas
en las actividades
socioculturales

MEDIO
FUNDAMENTAL 2

Vas de circulacin
peatonal
adecuadas

MEDIO
FUNDAMENTAL 3
reas verdes en
buen
estado, suficientes
bancas e
iluminacin
suficiente

48


En la imagen anterior, se muestran las acciones necesarias para alcanzar
los medios fundamentales.

Las acciones planteadas y su condicin de mutuamente excluyentes o
complementarias e Imprescindibles, nos permiten plantear 2 alternativas de
solucin al problema, los mismos que son los siguientes:

3.4.1. ALTERNATIVA 1 = ACCION 1A + ACCION 2A + ACCION 3A
Construccin de pisos revestidos con laja, concreto estampado, pisos
coloreados, veredas perimetral

3.4.2. ALTERNATIVA 1 = ACCION 1A + ACCION 2B + ACCION 3A
Construccin de pisos revestidos con laja.

DESCRIPCIN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION
ACCION 1A

Construccin de
Sardineles atrio de
banderas.

ACCION 2A
Construccin de
Pisos
revestidos con laja,
concreto estampado,
pisos coloreados,
veredas perimetral.
ACCION 2B

Construccin de
Pisos
ACCION 3A

Sembrado de
grass,
Arborizacin
prgolas, bancas e
iluminacin

49

Habindose identificado el Problema y las Causas que los producen, el
Objetivo Central a alcanzar as como los Medios para lograrlo, se plantean a
partir de stos ltimos una serie de acciones que ordenadas e
interrelacionadas permiten determinar las alternativas de solucin al problema;
cabe mencionar que con dichas soluciones se beneficiarn directamente 900
habitantes. En funcin a lo ya expuesto el nombre que se plantea para el
proyecto ser: CREACIN DE PARQUE CVICO EN EL CENTRO POBLADO

VI. FORMULACION Y EVALUACION
4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO
El horizonte de evaluacin del proyecto ha sido fijado en 10 aos, de acuerdo a lo
que establece las Normas de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Para el proyecto se ha considerado el esquema siguiente:
Horizonte: 10 Aos
Unidad de tiempo: Durante la construccin: 03 Meses
Durante la Operacin y Mantenimiento: 10 Aos

4.2. ANLISIS DE LA DEMANDA

4.2.1. POBLACION DEMANDANTE:
rea de Influencia del Proyecto
El rea de influencia del proyecto est conformada por las viviendas
ubicadas dentro de un radio de 500.00 m tal como se describe en

50

el punto 4.2.2, encontrndose como beneficiarios directos a toda la
poblacin del Centro Poblado Collazos e indirectamente a todo el distrito
de Guadalupe.

Poblacin Actual
Tal como se indica en el Cuadro N19

CUADRO N19
Informacin de Campo - Ao 2013

Poblacin
900

En el Cuadro N20 se ha proyectado para los prximos 10 aos la
poblacin, tomando como base a la poblacin actual estimada en el
Cuadro N19. Con respecto a la tasa de crecimiento poblacional para la
poblacin atendida por el proyecto, ante la ausencia de informacin
histrica, se ha utilizado la tasa de crecimiento del distrito de Guadalupe
(1.62 %)

CUADRO N20
Proyeccin de Poblacin

AOS
Poblacin
Total
0 900
1 915
2 923
3 931
4 939
5 948
6 956
7 965
8 974
9 983
10 991
Fuente: Elaborado por el Consultor

51


4.2.2. ANALISIS DE LA DEMANDA
Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se
establece que se tendr como resultado un foco de atraccin y
se incrementar la participacin de la poblacin.

Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la
necesidad de la poblacin beneficiaria de disponer con reas para
actividades socioculturales, de recreacin y mejoras de los niveles del
entorno urbano, en ese sentido ser necesario determinar el radio de
influencia del parque considerando el cuadro N21.

CUADRO N21
Estndares mnimos de espacios verdes

mbito
ecolgico
Espacio
verde
Superficie
media Radio de
influencia
Mnima
Natural
Parque
natural
Mayor a 100
has
Mayor a 5 km
Transicin
Parque
periurbano
Mayor a 10
has
1 a 2km
Urbano
Parque
urbano
5 - 10 has 1000 a 2000 m
Plaza de
barrio
1 a 2 has 500 a 1000m
Plazoleta
vecinal
100-5000 m2 100 a 500 m

Fuente: Sistemas, Tipologas y Estndares de reas Verdes en Planeamiento Urbano - Univ. de Chile / Adaptado por el formulador

Visto el cuadro anterior la demanda de rea de esparcimiento (m2)
ser en funcin de la poblacin proyectada a la culminacin del horizonte
del proyecto, obtenindose los siguientes resultados:

52

CUADRO N22
Poblacin de la Demanda

AOS
Poblacin
Total
Demanda
m2
0 900

438,75
1 915

438,75
2 923

438,75
3 931

438,75
4 939

438,75
5 948

438,75
6 956

438,75
7 965

438,75
8 974

438,75
9 983

438,75
10 991

438,75

Debido a que se tiene un rea disponible de 438,75 m2 para el proyecto,
no habra inconvenientes en cubrir la demanda

4.3. ANLISIS DE LA OFERTA

4.3.1. OFERTA SIN PROYECTO
La oferta actual, para el esparcimiento, est dada por la situacin en la
que se encuentra el rea de estudio, la misma que brinda un
inadecuado servicio por estar en malas condiciones, depreciando cada
vez ms su valor.
Las principales caractersticas tcnicas se resumen en el cuadro
siguiente:

CUADRO N23
Oferta Sin Proyecto

Descripcin Cant./Unid. Estado Valor Oferta

53

rea de
Esparcimiento
438,75 m2 No existe 0.00 m2
Total 438,75 m2 0.00 m2
Fuente: Elaborado por el consultor

4.3.2. OFERTA OPTIMIZADA SIN PROYECTO
Visto lo expuesto en el punto anterior sobre la infraestructura y
servicios inexistentes, no es posible optimizar la oferta Sin Proyecto,
en este sentido, para efectos de la evaluacin, se considerar como
oferta optimizada Sin Proyecto igual a la oferta Sin Proyecto.

4.3.3. OFERTA CON PROYECTO
La oferta de servicio futura o Con proyecto, est dada por la creacin del
parque cvico, haciendo una propuesta de diseo que se adecue a la
necesidad actual y al Plan de Desarrollo Urbano.

CUADRO N24
Oferta Con Proyecto

Descripcin Cant./Unid. Estado
Valor Oferta
Con
Proyecto
rea de
Esparcimiento
438,75 m2 Bueno 438,75 m2
Total 438,75 m2 438,75 m2
Fuente: Elaborado por el consultor

Oferta Con Proyecto
Cabe mencionar que dicha rea de esparcimiento corresponde
a la implementacin de los componentes de las acciones propuestas.

4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA
La comparacin de la oferta y la demanda calculada en los puntos

54

anteriores, nos muestra que existe una carencia de condiciones para
albergar a la poblacin, se deprecia el valor de los predios aledaos y
deja de ser un atractivo para los visitantes, (se pretende mejorar y
uniformizar), por consiguiente cuantitativamente se tiene:

CUADRO N25
Balance Oferta Optimizada Demanda
Ao Oferta Demanda Brecha
2013 0 m2 438,75 m2 - 438,75 m2
2014 0 m2 438,75 m2 -438,75 m2
2015 0 m2 438,75 m2 -438,75 m2
2016 0 m2 438,75 m2 -438,75 m2
2017 0 m2 438,75 m2 -438,75 m2
2018 0 m2 438,75 m2 -438,75 m2
2019 0 m2 438,75 m2 -438,75 m2
2020 0 m2 438,75 m2 -438,75 m2
2021 0 m2 438,75 m2 -438,75 m2
2022 0 m2 438,75 m2 -438,75 m2
2023 0 m2 438,75 m2 -438,75 m2

CUADRO N26
Balance Oferta Con Proyecto Demanda

Ao
Oferta con
Proyecto
Demanda Dficit
2013 438,75 m2 438,75 m2 0 m2
2014 438,75 m2 438,75 m2 0 m2
2015 438,75 m2 438,75 m2 0 m2
2016 438,75 m2 438,75 m2 0 m2
2017 438,75 m2 438,75 m2 0 m2
2018 438,75 m2 438,75 m2 0 m2
2019 438,75 m2 438,75 m2 0 m2
2020 438,75 m2 438,75 m2 0 m2
2021 438,75 m2 438,75 m2 0 m2
2022 438,75 m2 438,75 m2 0 m2
2023 438,75 m2 438,75 m2 0 m2

55


4.5. COSTOS DEL PROYECTO
Este acpite se debe determinar la totalidad de los costos de la
alternativa del proyecto valorados a precios de mercado. La estimacin de
los costos del presente proyecto de inversin pblica ha sido determinada
desagregando en costos en la situacin con proyecto, sin proyecto e
incrementales. Los costos determinados a precios de mercado (privados)
han sido corregidos mediante factores calculados por componente,
utilizando las consideraciones consignadas en el Anexo SNIP 10, para
obtener su correspondiente costo a precios sociales, los que se utilizarn para
su posterior evaluacin.

4.5.1 Costos de Inversin.

4.5.1.1. COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO:
Vista la inexistencia del proyecto en el lugar de intervencin se
considerarn los gastos de Operacin y Manteniendo como cero para la
alternativa 1 y 2.

CUADRO N27
Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto

Nombre Unidad Cantidad
Costo
unitario
Costo Anual
Mercado F.C. Sociales
Costos de Operacin

0.00

0.00
Servicio Elctrico Mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de
Mantenimiento

0.00

0.00

56

Mano de Obra no
Calificada
HH 0.00 0.00 0.00

0.00
0.00
% de Herramientas % 0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
TOTAL O&M
0.00 0.00
TOTAL /MES

0.00

0.00

4.5.1.2. COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO:

Los costos de la Situacin Con Proyecto estn determinados por los
costos de la etapa de inversin y los costos de operacin y
mantenimiento.

a) Etapa de Inversin
Son aquellos costos que se demandarn en la ejecucin la
alternativa planteada.

4.5.2 Costos a Precios de Mercado.

CUADRO N28
Consolidado de Inversin - Por Componentes

ALTERNATIVA N 01
COMPONENTES UND TOTAL
1,00 ESTRUCTURAS
GBL
183.036,91
2,00 ARQUITECTURA
GBL
85.370,26
3,00 INSTALACIONES ELECTRICAS
GBL
32.224,45
COSTO DIRECTO

300.631,62
GASTOS GENERALES (10%)

30.063,16
UTILIDADES (7%)

21.044,21
SUB TOTAL

351.739,00
IGV 18%

63.313,02
TOTAL PRESUPUESTO

415.052,01

ALTERNATIVA N 02
COMPONENTES UND TOTAL
1,00 ESTRUCTURAS
GBL
183.036,91
2,00 ARQUITECTURA
GBL
96.369,62

57

3,00 INSTALACIONES ELECTRICAS
GBL
32.224,45
COSTO DIRECTO

311.630,98
GASTOS GENERALES (10%)

31.163,10
UTILIDADES (7%)

21.814,17
SUB TOTAL

364.608,25
IGV 18%

65.629,48
TOTAL PRESUPUESTO

430.237,73

CUADRO N29
Consolidado de Inversin - Por Totales

PROY.:
PART DESCRIPCION
METRADO COSTOS
1 RESULTADO 01 GLB 1,00 183.036,91 183.036,91
2 RESULTADO 02 GLB 1,00 85.370,26 85.370,26
3 RESULTADO 03 GLB 1,00 32.224,45 32.224,45
UTILIDAD (7%) 21.044,21
IGV (18%) 63.313,02

EXPEDIENTE TECNICO
9.000,00

SUPERVISION
11.000,00


58

PROY.:
PART DESCRIPCION
METRADO COSTOS
1 RESULTADO 01 GLB 1,00 183.036,91 183.036,91
2 RESULTADO 02 GLB 1,00 96.369,62 96.369,62
3 RESULTADO 03 GLB 1,00 32.224,45 32.224,45
UTILIDAD (7%) 21.814,17
IGV (18%) 65.629,48

EXPEDIENTE TECNICO
9.000,00

SUPERVISION
11.000,00

4.5.3 Costos a Precios Sociales.

CUADRO N30
Consolidado de Inversin - Por Insumos
ALTERNATIVA 01 -

PRINCIPALES RUBROS
COSTO A PRECIO
DEL MERCADO
FACTOR DE
CORRECCION
COSTO A
PRECIOS
SOCIALES
Expediente Tcnico 9.000,00 0,910 8.190,00
Supervisin 11.000,00 0,910 10.010,00
Costo Directo
Resultado 01: ESTRUCTURA 215.983,55 180.011,49
Insumos nacionales 151.188,49 0,847 128.056,65
Equipos y herramientas 32.397,53 0,847 27.440,71
Mano de obra calificada 10.799,18 0,910 9.827,25
Mano de obra no calificada 21.598,36 0,680 14.686,88
Resultado 02: ARQUITECTURA 100.736,91 83.959,17
Resultado 03: INSTALACIONES ELECTRICAS 38.024,85 31.691,81

59

Gastos Generales (10%) 35.474,53 0,847 30.046,93
Utilidad (7%) 24.832,17 0,847 21.032,85
COSTO TOTAL 435.052,01 364.942,26
Fuente: Costos Unitarios

ALTERNATIVA 02-

PRINCIPALES RUBROS
COSTO A PRECIO
DEL MERCADO
FACTOR DE
CORRECCION
COSTO A
PRECIOS
SOCIALES
Expediente Tcnico 9.000,00 0,910 8.190,00
Supervisin 11.000,00 0,910 10.010,00
Costo Directo
Resultado 01: ESTRUCTURA 215.983,55 180.011,49
Resultado 02: ARQUITECTURA 113.716,15 94.776,73
Resultado 03: INSTALACIONES ELECTRICAS 38.024,85 31.691,81
Gastos Generales (10%) 36.772,46 0,847 31.146,27
Utilidad (7%) 25.740,72 0,847 21.802,39
COSTO TOTAL 450.237,73 377.628,69
Fuente: Costos Unitarios

b) Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto
Son los costos de operacin y mantenimiento (O&M) necesarios
para un adecuado funcionamiento de la infraestructura
propuesta para el proyecto. En los Cuadros N25 y N26, se
muestran los costos anuales de Operacin y Mantenimiento

60

Rutinarios y Peridicos a precios privados y sociales, para las
alternativas planteadas, en este caso para ambas alternativas los
costos sern los mismos.

CUADRO N31

COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PROYECTO
Costo
unitario
Costo Anual
Costos de Operacin

1.200,00

1.090,80
Servicio de Energa
elctrica (Iluminacin)
Mes

12,00

100,00
1.200,00

0,91

1.090,80
Costos de
Mantenimiento

3.180,00

2.499,42
Materiales y
accesorios
Glb

1,00

1.200,00
1.200,00

0,82
980,40
Mano de Obra
Calificada
HH

36,00

35,00
1.260,00

0,82

1.029,42
Mano de Obra no
Calificada
HH

72,00

10,00
720,00

0,68
489,60
TOTAL O&M
4.380,00 3.590,22
TOTAL /MES

365,00

299,19

CUADRO N32

COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO PERIODICO CON PROYECTO
Costo
unitario
Costo Anual
Costos de Operacin

1.200,00

1.090,80
Servicio de Energa
elctrica (Iluminacin)
Mes

12,00

100,00
1.200,00

0,91

1.090,80
Costos de
Mantenimiento

6.460,00

5.080,54
Materiales y
accesorios
Glb

1,00
2.500,00 2.500,00

0,82
2.042,50
Mano de Obra
Calificada
HH

72,00

35,00
2.520,00

0,82
2.058,84
Mano de Obra no
Calificada
HH

144,00

10,00
1.440,00

0,68
979,20
TOTAL O&M
7.660,00 6.171,34
TOTAL /MES

638,33

514,28

4.5.3.1 COSTO POR HABITANTE DIRECTAMENTE BENEFICIADO
Corresponde al resultado entre el valor actual de los costos
totales de Inversin y el nmero de personas directamente beneficiadas
con la ejecucin del proyecto, donde se detalla en el siguiente cuadro:

61


CUADRO N33

Costo por Habitante Directamente Beneficiado Alternativa 1
Descripcin # Beneficiarios
Precios privados Precios sociales
Inversin total
Costo x
habitante
Inversin total
Costo x
habitante
Alternativa 1 900 415,052.01 461.17 364,942.26 405,49
Fuente: Elaboracin propia

Costo por Habitante Directamente Beneficiado Alternativa 2
Descripcin # Beneficiarios
Precios privados Precios sociales
Inversin total
Costo x
habitante
Inversin total
Costo x
habitante
Alternativa 1 900 450,237.73 500,26 377,628.69 419.59
Fuente: Elaboracin propia

4.5.3.2 COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Los costos totales incrementales estn dados, para la alternativa nica,
por la diferencia que resulta de restar los Costos de Operacin y
Mantenimiento que corresponde a los de la situacin con proyecto
menos los de la situacin sin proyecto. En los cuadros siguientes se
presentan los costos a Precios Privados y a Precios Sociales.

CUADRO N34
Flujo de Costos Incrementales de O&M con Proyecto - Alternativa I y 2

Ao
Precios Privados Precios Sociales
Operacin Mantenimiento Total Operacin Mantenimiento Total
2.013 1090,8 3.180,00 4.270,80 654,48 2.499,42 3.153,90
2.014 1090,8 3.180,00 4.270,80 654,48 2.499,42 3.153,90
2.015 1090,8 3.180,00 4.270,80 654,48 2.499,42 3.153,90
2.016 1090,8 3.180,00 4.270,80 654,48 2.499,42 3.153,90
2.017 1090,8 6.460,00 7.550,80 654,48 5.080,54 5.735,02
2.018 1090,8 3.180,00 4.270,80 654,48 2.499,42 3.153,90
2.019 1090,8 3.180,00 4.270,80 654,48 2.499,42 3.153,90
2.020 1090,8 3.180,00 4.270,80 654,48 2.499,42 3.153,90
2.021 1090,8 3.180,00 4.270,80 654,48 2.499,42 3.153,90
2.022 1090,8 6.460,00 7.550,80 654,48 5.080,54 5.735,02

62


4.5.3.3. COMPARACION DE COSTOS ENTRE ALTERNATIVAS
Consiste en estimar el valor actual de los costos incrementales de
inversin y operacin y mantenimiento (situacin sin proyecto frente
a situacin con proyecto) para cada una de las alternativas del
proyecto.

63

CUADRO N35
Valor Actual de Costos Privados - Alternativa 1 / Tasa Social del
Descuento al 9%

RUBRO VAC PS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A)COSTOS DE
INVERSION (con
impuestos) 435.052,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B)COSTOS DE OPER. Y
MANT. 0,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 7.660,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 7.660,00

C)OSTOS CON
PROYECTO(A+B) 435.052,01 4.380,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 7.660,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 7.660,00

D)COSTOS DE OPER,Y
MANT.SIN PROY. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E)TOTAL DE COSTOS
INCREM.(C-D) 435.052,01 4.380,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 7.660,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 7.660,00

Tasa de Descuento 9% 1,00 0,92 0,84 0,77 0,71 0,65 0,60 0,55 0,50 0,46 0,42
VACPP(EXF) 46667864% 435.052,01 4.018,35 3.686,56 3.382,16 3.102,90 4.978,47 2.611,65 2.396,01 2.198,17 2.016,67 3.235,67
Valor Actual de Costos Privados - Alternativa 2 / Tasa Social del
Descuento al 9%

64

RUBRO VAC PS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A)COSTOS DE
INVERSION (con
impuestos) 450.237,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B)COSTOS DE OPER. Y
MANT. 0,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 7.660,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 7.660,00

C)OSTOS CON
PROYECTO(A+B) 450.237,73 4.380,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 7.660,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 7.660,00

D)COSTOS DE OPER,Y
MANT.SIN PROY. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E)TOTAL DE COSTOS
INCREM.(C-D) 450.237,73 4.380,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 7.660,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 7.660,00

VACPP(EXF) 48186435% 450.237,73 4.018,35 3.686,56 3.382,16 3.102,90 4.978,47 2.611,65 2.396,01 2.198,17 2.016,67 3.235,67

65

CUADRO N36
Valor Actual de Costos Sociales - Alternativa 1 / Tasa Social del
Descuento al 9%

RUBRO VAC PS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A)COSTOS DE
INVERSION (sin
impuestos) 364.942,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B)COSTOS DE OPER. Y
MANT. 0,00 3.590,22 3.590,22 3.590,22 3.590,22 6.171,34 3.590,22 3.590,22 3.590,22 3.590,22 6.171,34

C)OSTOS CON
PROYECTO(A+B) 364.942,26 3.590,22 3.590,22 3.590,22 3.590,22 6.171,34 3.590,22 3.590,22 3.590,22 3.590,22 6.171,34

D)COSTOS DE OPER,Y
MANT.SIN PROY. 0,00 840,81 840,81 840,81 840,81 840,81 840,81 840,81 840,81 840,81 840,81

E)TOTAL DE COSTOS
INCREM.(C-D) 364.942,26 2.749,41 2.749,41 2.749,41 2.749,41 5.330,53 2.749,41 2.749,41 2.749,41 2.749,41 5.330,53

VACPP(EXF) 38535487% 364.942,26 2.522,39 2.314,12 2.123,05 1.947,75 3.464,48 1.639,38 1.504,02 1.379,84 1.265,90 2.251,67
Valor Actual de Costos Sociales - Alternativa 1 / Tasa Social del
Descuento al 9%
RUBRO VAC PS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A)COSTOS DE
INVERSION (sin
impuestos) 377.628,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B)COSTOS DE OPER. Y
MANT. 0,00 3.590,22 3.590,22 3.590,22 3.590,22 6.171,34 3.590,22 3.590,22 3.590,22 3.590,22 6.171,34

C)OSTOS CON
PROYECTO(A+B) 377.628,69 3.590,22 3.590,22 3.590,22 3.590,22 6.171,34 3.590,22 3.590,22 3.590,22 3.590,22 6.171,34

D)COSTOS DE OPER,Y
MANT.SIN PROY. 0,00 840,81 840,81 840,81 840,81 840,81 840,81 840,81 840,81 840,81 840,81

E)TOTAL DE COSTOS
INCREM.(C-D) 377.628,69 2.749,41 2.749,41 2.749,41 2.749,41 5.330,53 2.749,41 2.749,41 2.749,41 2.749,41 5.330,53

VACPP(EXF) 39804131% 377.628,69 2.522,39 2.314,12 2.123,05 1.947,75 3.464,48 1.639,38 1.504,02 1.379,84 1.265,90 2.251,67

66


4.6. BENEFICIOS SOCIALES:
El proyecto est encaminado a mejorar y dotar de infraestructura de
esparcimiento adecuada, con el fin de mejorar la calidad de vida. Por
tratarse de proyectos de inversin pblica con rentabilidad social el
impacto distributivo de los beneficios alcanza aquella poblacin por la cual se
quiere modificar la situacin de baja calidad de vida por una situacin de mejora
que se extiende, a toda la poblacin.

4.6.1 BENEFICIOS SOCIALES EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
No existen beneficios cualitativos en la situacin sin proyecto pues se
presentan las siguientes situaciones negativas:
Aumento de la contaminacin ambiental
El estado actual del proyecto no aporta al ornato de la ciudad
Insatisfaccin de los vecinos con el lugar en que viven.
Inseguridad para la poblacin.
Deterioro de la calidad de vida

4.6.2 BENEFICIOS SOCIALES EN LA SITUACIN CON PROYECTO
Los beneficios cuantificables del proyecto se han estimado por la
infraestructura a ejecutarse que redundar en la calidad de vida de los
pobladores. Los beneficios cualitativos en la situacin con proyecto
estn dados por las siguientes situaciones positivas:
Disminucin de la contaminacin ambiental
La construccin del parque aportara a la mejora del ornato de la ciudad
Satisfaccin de los vecinos con el lugar en que viven
Seguridad para la poblacin
Mejora de la calidad de vida

67


4.7. EVALUACIN SOCIAL
Permite calcular los indicadores de evaluacin social, de acuerdo con la
metodologa de evaluacin utilizada.

4.7.1. METODOLOGA COSTO/ BENEFICIO
Si se analiza los puntos referidos donde se detallan los beneficios tanto en la
situacin Con Proyecto como en la situacin Sin Proyecto, se observa que por
tratarse de un proyecto de caractersticas sociales, en ambos casos los
beneficios han sido detallados de forma descriptiva o cualitativa; es decir, no
han sido cuantificados o valorados; situacin que no permite determinar un
valor numrico para la relacin Costo/Beneficio.

4.7.2. METODOLOGA COSTO/ EFECTIVIDAD
Por tratarse de un proyecto de tipo social, la metodologa empleada para su
evaluacin ser la relacin costo/efectividad. Se ha utilizado la metodologa
costo/efectividad, para comparar las alternativas y tomar decisiones de
conveniencia en relacin con el objeto planteado, procurando la mejor
eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el
nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y
calidad), se espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que
represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Los resultados se
muestran en los cuadros siguientes:

68

CUADRO N37

Aos
Costo
Incremental
Poblacin
Beneficiada
Costo
Mantenimiento y
Operacin
Costo
Mantenimiento
Costo
Operacin
Inversin
0 364.942,26 364.942,26
1 0,00 2.499,42 1.090,80 3.590,22 915
2 0,00 2.499,42 1.090,80 3.590,22 923
3 0,00 2.499,42 1.090,80 3.590,22 931
4 0,00 2.499,42 1.090,80 3.590,22 939
5 0,00 5.080,54 1.090,80 6.171,34 948
6 0,00 2.499,42 1.090,80 3.590,22 956
7 0,00 2.499,42 1.090,80 3.590,22 965
8 0,00 2.499,42 1.090,80 3.590,22 974
9 0,00 2.499,42 1.090,80 3.590,22 983
10 0,00 5.080,54 1.090,80 6.171,34 991
VAC S/. 390.750,90

69


Aos
Costo
Incremental
Poblacin
Beneficiada
Costo
Mantenimiento
y Operacin
Costo
Mantenimiento
Costo
Operacin
Inversin
0 377.628,69 377.628,69
1 0,00 2.499,42 1.090,80 3.590,22 915
2 0,00 2.499,42 1.090,80 3.590,22 923
3 0,00 2.499,42 1.090,80 3.590,22 931
4 0,00 2.499,42 1.090,80 3.590,22 939
5 0,00 5.080,54 1.090,80 6.171,34 948
6 0,00 2.499,42 1.090,80 3.590,22 956
7 0,00 2.499,42 1.090,80 3.590,22 965
8 0,00 2.499,42 1.090,80 3.590,22 974
9 0,00 2.499,42 1.090,80 3.590,22 983
10 0,00 5.080,54 1.090,80 6.171,34 991
VAC S/. 403.437,34

CUADRO N38
Resultado de la Evaluacin Costo/Efectividad

Concepto VACS ICE
Alternativa 1 S/. 390.750,90 S/. 410.23 x hab.
Alternativa 2 S/. 403.437,34 S/. 423.55 x hab.

4.8. ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Todos los proyectos de inversin se encuentran expuestos a
riesgos no necesariamente controlables por los formuladores o ejecutores del
mismo. Dichos riesgos afectan su funcionamiento normal a lo largo del horizonte
utilizado, y deben de ser considerados al momento de analizar su viabilidad. Es
as que se hace necesario llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la
viabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Ello supone estimar los
cambios y analizar bajo qu circunstancias dicho proyecto deja de ser viable.

70


Se ha ejecutado para los diversos eventos el anlisis de sensibilidad del
proyecto a precios sociales en el que se tienen los siguientes resultados:

CUADRO N39
Anlisis de la Sensibilidad

RESUMEN DE SENSIBILIDAD
(En miles de nuevos soles)
ESCENARIOS ALTERNATIVA " A" ALTERNATIVA " B"
RANGOS VAC ICE (Pob.) VAC ICE (Pob.)
390.750,90 410,23 0,00 0,00
Inversin

20% 463.739,36 486,85 478.963,08 502,84
0% 390.750,90 410,23 403.437,34 423,55
-20% 317.762,45 333,60 327.911,60 344,26

Fuente: Cuadros de Evaluacin Econmica

Segn se muestra en el cuadro anterior la alternativa 01 es socialmente
rentable.

Dado los escenarios antes mencionados, donde muestra que el ICE Alternativa
01 es de S/.410.23 x beneficiario, por lo que se considerar dicho ratio por el ser
rentable al proyecto social.

4.9. PLAN DE IMPLEMENTACIN
A continuacin pasaremos a detallar el Plan de implementacin que se deber
llevar a cabo durante la ejecucin del proyecto.

71

Actividades Iniciales:
Esta primera etapa se inicia con la aprobacin del estudio de Pre inversin,
emitida por la OPI de la Municipalidad Distrital de Salas, una vez obtenida dicha
viabilidad se proceder a la convocatoria para la elaboracin del expediente
tcnico del proyecto. Una vez otorgada la buena pro al consultor, la
Municipalidad Distrital de Salas revisar y aprobar el expediente tcnico,
mientras tanto se complementar los documentos faltantes, necesarios para el
inicio de las obras.

Ejecucin del Proyecto:
Esta etapa se iniciar con la ejecucin de las obras, a cargo de la contratista
ganadora de la buena pro. La supervisin de las obras estar a cargo la
Municipalidad Distrital de Salas quien verificar que se cumplan los lineamientos
establecidos en el expediente tcnico.

Al Trmino del Proyecto:
El Plan contempla al trmino del plazo de ejecucin de las obras, luego
de la liquidacin de obra respectiva, la puesta en marcha del propsito del
proyecto, asimismo se realizar la programacin de la operacin y
mantenimiento la infraestructura.

72

CUADRO N40
Fases de Actividades del Proyecto

Descripcin de Actividades

Duracin

Recursos (S/.)

FASE DE INVERSIN
Elaboracin del Expediente Tcnico
Proceso de Seleccin
Ejecucin de Obra
Supervisin de Obra
FASE DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Llevar a cabo el mantenimiento de la infraestructura

01 mes
01 mes
02 meses
02 meses

10 aos

9,000.00
Gastos Corrientes
435.052,01
11,000.00

Municipalidad Distrital de Salas

CUADRO N41
Cronograma de Acciones

ACTIVIDADES
Unidad
de
medida
Meta
Fsica
INVERSION
MESES AOS
1 2 3 4 1 2 . 9 10
ETAPA DE INVERSION
1.- Expediente tcnico Exp.Tec 1.00
2.- Aprobacin de las bases
y proceso de adjudicacin GLB 1.00
3.-Ejecucion de la obra contrato 1.00
ETAPA OPERATIVA
1.-Ejecucion del Programa de
Mantenimiento preventivo y correctivo
2.-Monitoreo del impacto del
proyecto

4.10. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
El anlisis de sostenibilidad del presente proyecto, est orientado a la
identificacin y anlisis de los elementos crticos que aseguren la
continuidad del proyecto en el tiempo, brindando servicios adecuados en
trminos de calidad, cantidad y un costo viable para los usuarios. Los
elementos para evaluar la sostenibilidad son:
a) Disponibilidad de Recursos
Pese a los bajos recursos de la poblacin del CC.PP. Collazos, estos
se han comprometido a pagar puntualmente sus arbitrios municipales
correspondientes a Parques y Jardines, limpieza pblica y otros.

73

b) Financiamiento del Costo de Operacin y Mantenimiento
Dado que la tarifa que los pobladores estaran en posibilidades de pagar sus
impuestos municipales, lo cual permitira cubrir los costos sealados en el
proyecto, existe el compromiso de la Municipalidad Distrital de Salas para
encargarse de los gastos de mantenimiento del parque cvico, realizar las
gestiones operativas y de mantenimiento de los dems elementos que
integran el proyecto (mantenimiento de mobiliario urbano, prgolas, servicio
de energa elctrica) y as brindar un servicio eficiente y de calidad a la
poblacin.

Los compromisos mencionados lneas arriba son sustentados con un
acta de compromiso del proyecto firmada por sus respectivos
representantes.

c) Anlisis de peligros en la zona afectada (Gestin de Riesgos)
Todos los pases del mundo se ven afectados con cierta frecuencia y con
diferentes grados de severidad por algn tipo de desastre de origen natural. El
Per, por su ubicacin geogrfica y principalmente por la presencia de la
Cordilla de los Andes, tiene caractersticas geolgicas, tectnicas,
topogrficas, meteorolgicas, que hacen de su territorio, uno muy vulnerable a
desastres de origen natural.

El 15 de Agosto del 2007 ocurri un terremoto de Mw = 7.9 en la costa central
de Per, el epicentro fue localizado a 60 Km de la ciudad de Pisco y a
26 Km de profundidad (Reporte del Instituto Geofsico del Per). Este evento
de mecanismo inverso (Universidad de Harvard, CMT) produjo intensidades
de VII y VIII de la Escala Mercalli Modificada en las ciudades de Pisco e Ica y
V en la ciudad de Lima.
regunta

74

CUADRO N42
Riesgos Naturales en la Zona Afectada

Riesgos Naturales en la Zona Afectada SI NO Comentario
1. Existe un historial de Peligros naturales en la zona
en la cual se pretende ejecutar el proyecto? x
Terremoto en agosto de 2007
2. Existen estudios que pronostican la probable
ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo anlisis?
x
Mapa de peligros de 2007
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros
naturales durante la vida til del proyecto? x
Sin Comentarios

Peligros Si No
Frecuencia Intensidad Acciones
Medio Bajo Alto Bajo Medio Alto Recomendaciones
Inundacin

X

Vientos Fuertes X

X

X

Adecuados anclajes para los
elementos
Lluvias Intensas

X

Deslizamientos

X

Heladas

X

Sismos X

X

X Diseo Sismo Resistente
Sequias

Huaycos

X

Otros

X

4.11. IMPACTO AMBIENTAL

La evaluacin de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que
asegura el desarrollo sostenido y evitara errores y catstrofes que seran
costosos de corregir. Actualmente la gestin ambiental se orienta
hacia proyectos que utilizan intensamente la mano de obra local, la
minimizacin de desechos y la recuperacin y proteccin de los recursos
naturales.

Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que
precede a un proyecto; el proyecto podra ser visto como una actividad
costosa y de prdida de tiempo. La IEA debe ser vista como una evaluacin
de gran beneficio, desde que esta prev los problemas que ocasionaran, los
aspectos de diseo.

75

Objetivos de la EIA:
Los objetivos ms importantes del estudio de Impacto Ambiental son: Llevar a
cabo un diagnstico de los componentes bsicos del ambiente, tales como
el fsico-qumico, biolgico y socio econmicos. Identificar y evaluar el
posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto sobre los
factores ambientales, que se pueden generar de las actividades de desarrollo
del proyecto.

Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un
programa de abandono que trae de mitigar, controlar y compensar probables
perturbaciones de los factores ambientales y procurar que las medidas de
ingeniera prcticas de manejo tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones
hacia un desarrollo sostenible.

Impactos sobre el medio fsico:
En el medio fsico solo se observan impactos negativos a lo largo de todo este
tramo y son los siguientes:

Emisin de Ruidos:
La explotacin de canteras y el funcionamiento son las actividades ms
importantes que producen en ruidos en la etapa de construccin.

Los ruidos derivados de este proyecto, son de carcter continuo y bastante
localizado. Es as, que la elevacin de los niveles sonoros producidos en las
distintas etapas del proceso constructivo de la obra puede afectar a la
poblacin humana, especficamente a los que realizan esta labor a travs
de interferencias en la comunicacin oral, perturbacin del sueo y efectos
en el rendimiento del trabajo primordialmente.

La accin mitigadora, es supervisar a las empresas de servicio de
transporte y maquinarias para la construccin, para asegurarse de que sus
unidades cuenten con el mantenimiento respectivo y tengan silenciadores en
los tubos de escape.

76

Emisin de Partculas:
La disminucin de la calidad del aire es producto de la emisin de material
triturado (polvo), que se realiza durante todo el proceso de construccin
ocasionado por el movimiento de tierras, transporte de materiales, explotacin
de canteras.
Este polvo puede ser causante del bajo rendimiento de los trabajadores,
afecta a las viviendas ms cercanas, debido a que el viento transporta
dichas partculas y la vegetacin puede disminuir su funcin de fotosntesis,
este ltimo a veces es grave cuando se trata de cultivos.
La accin mitigadora, consiste en mojar la tierra que ha sido colocada en un
lugar del terreno para su posterior transporte; mojar la tierra en la tolva para
su transporte; mojar el material, como la arena para que el viento no levante
el polvo durante su almacenamiento en obra.

Implicancias sobre la fauna:
No se presenta ninguna amenaza para la fauna silvestre, ya que los trabajos a
ejecutar ocuparn reas pequeas por lo que los animales se encontraran a
buen recaudo y no ocasionara perjuicio alguno a la fauna existente.

Impactos sobre el Medio Socio- Econmico y Cultural.
Alteraciones del Modo de Vida Tradicional en la Poblacin:
Se sabe que las actividades de construccin generarn fuentes de empleo
para la poblacin de la zona, cambiando as su estilo de vida, para que
pueda convertirse en un trabajador de la entidad ejecutora de obras. Esto
tambin, trae consigo una mejora de sus ingresos econmicos y por aadidura
mejorar su nivel de vida. Pero debemos tener presente que esta actividad
tiene un tiempo definido.

Generacin de Empleo:
En la etapa de construccin el proyecto incrementar la poblacin
econmicamente activa, puesto que este proceso producir diversos
trabajos tales como empleos, contratados por la entidad ejecutora y para
los residentes de la zona de influencia y ms an empleos generados
indirectamente.

77

A
c
c
i
o
n
e
s

C
o
m
p
o
n
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n
t
e
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P
r
o
p
s
i
t
o

F
i
n

Incremento de la Recaudacin Fiscal:
Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos
requeridos en la ejecucin de los trabajos, explotacin de canteras,
impuestos por adquisiciones de transporte de materiales y equipamiento de
la obra, significan un ingreso para la Municipalidad Distrital de Salas y para
el Gobierno Provincial y Central.

Flora:
La ejecucin del Proyecto no presenta amenaza alguna de extincin para la
flora o ecosistemas, ya que el proyecto abarca reas pequeas en caso de
los elementos de regulacin.

Costos de las medidas de mitigacin:
En general estas medidas son de prevencin, las mismas que no traen
consigo presupuestos adicionales para su implementacin.

78

Oficina deProgramacin eI nversiones
4.12. MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Se muestra el marco lgico de la Alternativa nica considerada:

FIN
Resumen de objetivos Indicadores Medios de verificacion Supuestos
Mejora el casco urbano y condiciones de
vida de los vecinos y usuarios del
CC.PP. Collazos
*Se disminuir la accin delincuencial
existente en la zona en aproximadamente
30% el segundo ao (valor estimado por
el formulador)
*Mejoramiento del ornato pblico en
100%
*Encuestas de opinin a la poblacin
Registros policiales en la zona

PROPSITO
ADECUADAS AREAS DE
RECREACIN Y ESPARCIMIENTO
PARA LA POBLACIN DEL CENTRO
POBLADO COLLAZOS EN EL
*Recuperacin de la zona pblica que
est abandonada en un 100% (valor
estimado por el formulador)
*reas adecuadas para actividades
socioculturales (438,75 m2)
*Entrevistas con directivos de las
organizaciones e instituciones del lugar
*Entrevistas a pobladores que practican
actividades socioculturales
*Estadstica del centro de salud o puesto
de salud de la zona
*Mejora la participacin y aplicacin
exitosa de polticas preventivas del
Gobierno Local y Central
*Mejoramiento progresivo del acceso de
la juventud y poblacin local a servicios
de capacitacin y/o empleo
COMPONENTES Creacin del centro cvico
Al ao 1
1.- CREACIN DEL PARQUE CVICO
EN EL CENTRO POBLADO COLLAZOS
DEL DISTRITO DE SALAS ICA, en un
rea de 438,75 m2
*Reportes de construccin de la obra
*Reportes de seguimiento y monitoreo
de actividades realizadas
*Percepcin positiva de la poblacin
sobre la prctica deportiva y el sano
esparcimiento
*Participacin exitosa de la comunidad
organizada en el mantenimiento del
parque cvico
ACCIONES
Demolicin de estructuras, Construccin
de estructuras de concreto, pisos
revestidos con laja, con concreto
estampado, barandas, instalacin de
bancas, tachos de basura, postes con
farolas dobles, prgolas, placa
recordatoria, mitigacin ambiental

PRINCIPALES RUBROS
COSTO A
PRECIO DEL
MERCADO
Expediente Tcnico 9.000,00
Supervisin 11.000,00
Costo Directo
Resultado 01: Creacin del
centro cvico 354.745,31
Gastos Generales (10%) 35.474,53
Utilidad (7%) 24.832,17
COSTO TOTAL
435.052,01

*Convocatoria, adjudicacin y
contratacin para la elaboracin del
expediente tcnico
*Supervisin, adelanto y ejecucin de
obra
*Facturas, recibos por honorarios,
boletas, etc. Liquidacin de obras
*Registro de asistencia a las
capacitaciones
*Recursos financieros disponibles y
oportunos por parte de la Municipalidad
distrital de Salas
*Aprobacin del calendario de
compromiso
*Seleccin y otorgamiento de la Buena
Pro a consultores y contratistas con
capacidad y experiencia necesaria
*La poblacin participa activamente de
los talleres de capacitacin

79


5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:
El proyecto CREACIN DEL PARQUE CVICO EN EL CENTRO
POBLADO COLLAZOS DEL DISTRITO DE SALAS ICA, tiene como
objetivo brindar las ADECUADAS AREAS DE RECREACIN Y
ESPARCIMIENTO PARA LA POBLACIN DEL CENTRO POBLADO
COLLAZOS EN EL DISTRITO DE SALAS ICA ICA.
La poblacin directamente beneficiada para el ao 0 se estima en 900
habitantes con una proyeccin a 10 aos de 991 habitantes.
La Alternativa 1 planteada para la solucin del problema, desde el punto de
vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental; es la ms
apropiada para la zona y cumple con las exigencias y estndares
establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones y las
normativas vigentes.
El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales
de la Alternativa 1 es: S/. 435,052.01 y S/. 364,942.26 respectivamente.
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la
Metodologa Costo/Efectividad para para la Alternativa 1 indica un
VACS de S/.390,750.90 y un ICE de S/.410,23 x hab., concluyendo que
es una alternativa socialmente rentable.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada
con la participacin de la Municipalidad Distrital de Salas y la poblacin
beneficiada, en todo el ciclo del proyecto.

RECOMENDACIONES:

Se recomienda la implementacin de la Alternativa 1
Se recomienda se apruebe y se declare viable el presente estudio de Pre
inversin del Proyecto de Inversin Pblica, para los fines de su posterior
ejecucin.

80


ANEXOS

81


ACTA DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO

82


PANEL FOTOGRAFICO

83


ALTERNATIVA N 1
PRESUPUESTO

84


ALTERNATIVA N 1
ANALISIS DE COSTOS
UNITARIOS

85


ALTERNATIVA N 1
INSUMOS

86


ALTERNATIVA N 2
PRESUPUESTO

87


ALTERNATIVA N 2
ANALISIS DE COSTOS
UNITARIOS

88


ALTERNATIVA N 2
INSUMOS

89


PLANOS

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