CONSTRUCCIN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMTRICO DEL PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE MAYOCC, EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE MAYOCC, PROVINCIA DE CHURCAMPA, HUANCAVELICA Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 3 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
Modulo
RESUMEN EJECUTIVO
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A. INFORMACIN GENERAL NOMBRE DEL PIP : CONSTRUCCIN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMTRICO DEL PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE MAYOCC, EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE MAYOCC, PROVINCIA DE CHURCAMPA, HUANCAVELICA
LOCALIZACION: La localizacin del proyecto se define por la ubicacin del puesto de salud San miguel de Mayocc de nivel I-1.
DEPARTAMENTO : Huancavelica PROVINCIA : Churcampa DISTRITO : San Miguel de Mayocc LOCALIDAD : PUEBLO NUEVO
INSTITUCIONALIDAD Unidad Formuladora Nombre : Sub Gerencia de Estudios y Proyectos (UF) Sector : Gobiernos Locales. Pliego : Municipalidad Provincial de Churcampa Funcionario responsable de UF : Cosio Luis Santos Carbajal Responsable elaboracin Perfil : Econ. Tatiana Ramirez Yurivilca Direccin : Jr. 02 de Mayo S/N - Plaza Principal Churcampa Telefono : 067 - 487191
UBICACIN CENTRO POBLADO UBICACIN DISTRITAL Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 5 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
Unidad Ejecutora Sector : Gobiernos Locales. Pliego : Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Funcionario Responsable de UE : Hipolito Velarde Gamboa
Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Direccin : Jr. Huancavelica N 154 Celular : 996804022 ORGANO OPERATIVO ORGANO TECNICO MINISTERIO DE SALUD
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
OBJETIVO DEL PROYECTO ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE MAYOCC
MEDIOS FUNDAMENTALES Inexistencia de cerco de proteccin y delimitacin perimetral del establecimiento de salud. Escaso conocimiento de medidas de seguridad del establecimiento de salud
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1 El proyecto consiste en la construccin de un cerco perimtrico en una longitud de 240 metros lineales. Limpieza de terreno, trazo y replanteo, excavacin para cimiento y sobre cimiento, columnas, muro ladrillo k.k de arcilla 18h ( 09x013x0.24) amarre de cabeza, junta 1.5 cm. mortero 1:1:5, de 499.73 m2 con tarrajeo y pintura de muro , vereda exterior incluye base de afirmado h=0.10 m.con una puerta metlica tipo 1, y una puerta metalica tipo 2 simultneamente, se fortalecer a la poblacion beneficiada atarves de capacitaciones y talleres de sensibilizacin.
ALTERNATIVA 2 El proyecto consiste en la construccin de un cerco perimtrico en una longitud total de 240 metros lineales. Limpieza de terreno, trazo y replanteo, excavacin para cimiento y sobre cimiento, columnas, muro ladrillo k.k de arcilla 18h (09x013x0.24) amarre de cabeza, junta 1.5 cm. mortero 1:1:5, de 241.13 m2 y MURO METALICO SEGN DISEO de 228.60 m2 tarrajeo y pintura de muro, vereda exterior incluye base de afirmado h=0.10 m.con una puerta metalica Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 6 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
tipo 1, y una puerta metlica tipo 2 simultneamente, se fortalecer a la poblacin beneficiada a travs de capacitaciones y talleres de sensibilizacin.
C. DETERMINACIN DE LA BRECHA DE OFERTA
Debido a la inexistencia de cerco perimtrica del puesto de salud de San Miguel de Mayocc la oferta sin proyecto es cero, para el cual se requiere construir 499.7m2.
CUADRO N1: BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA BALANCE DEL PROYECTO AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OFERTA SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DEMANDA CON PROYECTO 499.7 499.7 499.7 499.7 499.7 499.7 499.7 499.7 499.7 499.7 BALANCE (M2) -499.7 -499.7 -499.7 -499.7 -499.7 -499.7 -499.7 -499.7 -499.7 -499.7
ENFOQUE METODOLGICO
Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la metodologa costo efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios.
As tambin el nmero de beneficiarios directos esa dado por la poblacin atendida en el puesto de salud que en promedio durante el horizonte de evaluacin es de 909 habitantes.
D. ANLISIS TCNICO DEL PIP ALTERNATIVA N01
El proyecto consiste en la construccin de un cerco perimtrico en una longitud de 240 metros de longitud. Limpieza de terreno, trazo y replanteo, excavacin para cimiento y sobre cimiento, columnas, muro ladrillo k.k de arcilla 18h (09x013x0.24) amarre de cabeza, junta 1.5 cm. mortero 1:1:5, tarrajeo y pintura de muro, vereda exterior incluye base de afirmado h=0.10 m.con una puerta metlica tipo 1, y una puerta metlica tipo 2 simultneamente, se fortalecer a la poblacin beneficiada a travs de capacitaciones y talleres de sensibilizacin.
OBRAS PROVISIONALES Se realizara la limpieza de 226.24m2 de terreno y replanteo de 243.20 m2
ESTRUCTURAS Para el movimiento de tierras se realizara Excavacin manual de zapatas de 1.00m y excavacin manual de zanjas para cimentos. Para las obras de concreto simple se realizara solados de concreto C.H C:H: 1:12 E=4" PARA ZAPATAS, CONCRETO CICLPEO PARA CIMENTACIN 1:10 + 30% P.G. el encofrado y desencofrado de sobre cimientos tendr un Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 7 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
Espesor de H=40cm. Para las obras de concreto armado se requerir acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2.
ARQUITECTURA LA CONSTRUCCIN DEL CERCO SERA CON MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H (09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA, JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5 en 499.73 m2 , veredas exteriores con base H= 0.10m en 246m2 CON UNA PUERTA METALICA TIPO 1 Y UNA PUERTA METALICA TIPO 2.
CAPACITACION Se realizaran 4 talleres de sensibilizacin y capacitacin a la poblacin beneficiaria sobre temas de seguridad
ALTERNATIVA N02
El proyecto consiste en la construccin de un cerco perimtrico en una longitud total de 240 metros lineales. Limpieza de terreno, trazo y replanteo, excavacin para cimiento y sobre cimiento, columnas, muro ladrillo k.k de arcilla 18h ( 09x013x0.24) amarre de cabeza, junta 1.5 cm. mortero 1:1:5, de 241.13 m2 y MURO METLICO SEGN DISEO de 228.60 m2 tarrajeo y pintura de muro , vereda exterior incluye base de afirmado h=0.10 m.con una puerta metlica tipo 1, y una puerta metlica tipo 2 simultneamente, se fortalecer a la poblacin beneficiada a travs de capacitaciones y talleres de sensibilizacin.
OBRAS PROVISIONALES Se realizara la limpieza de 226.24m2 de terreno y replanteo de 243.20 m2
ESTRUCTURAS Para el movimiento de tierras se realizara Excavacin manual de zapatas de 1.00m y excavacin manual de zanjas para cimentos. Para las obras de concreto simple se realizara solados de concreto C.H C:H: 1:12 E=4" PARA ZAPATAS, CONCRETO CICLPEO PARA CIMENTACIN 1:10 + 30% P.G. el encofrado y desencofrado de sobre cimientos tendr un espesor de H=40cm. Para las obras de concreto armado se requerir acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2.
ARQUITECTURA MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA, JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5 en 271.13m2 y MURO METALICO SEGN DISEO en 228.60 m2, veredas exteriores con base H= 0.10m en 246m2, UNA PUERTA METLICA TIPO 1 Y UNA PUERTA METALICA TIPO 2. CAPACITACIN Se realizaran 4 talleres de sensibilizacin y capacitacin a la poblacin beneficiaria sobre temas de seguridad.
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E. COSTOS DEL PIP CUADRO N 02: COSTO DE INVERSIN ALTERNATIVA 1 DESCRIPCIN PRESUPUESTO I.G.V PRECIOS PRIVADOS INFRAESTRUCTURA 140518.81 25293.39 165812.20 OBRAS PROVISIONALES 6755.60 6755.60 ESTRUCTURAS 45947.92 45947.92 ARQUITECTURA Y ACABADOS 82315.29 82315.29 OTROS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 5500.00 5500.00 CAPACITACIN 4000.00 720.00 4720.00 COSTO DIRECTO 144518.81 26013.39 170532.20 GASTOS GENERALES 14451.88 2601.34 17053.22 UTILIDADES 14451.88 2601.34 17053.22 SUB TOTAL 173422.57 31216.06 204638.63 EXPEDIENTE TCNICO(5%) 10231.93 SUPERVISIN (5%) 10231.93 TOTAL 225102.50 Fuente: Equipo Tecnico
CUADRO N 03: COSTO DE INVERSIN ALTERNATIVA 2 DESCRIPCIN PRESUPUESTO I.G.V PRECIOS PRIVADOS INFRAESTRUCTURA 154367.48 27786.15 182153.63 OBRAS PROVISIONALES 6755.60 6755.60 ESTRUCTURAS 45947.92 45947.92 ARQUITECTURA Y ACABADOS 96163.96 96163.96 OTROS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 5500.00 5500.00 CAPACITACIN 4000.00 720.00 4720.00 COSTO DIRECTO 158367.48 28506.15 186873.63 GASTOS GENERALES 15836.75 2850.61 18687.36 UTILIDADES 15836.75 2850.61 18687.36 SUB TOTAL 190040.98 34207.38 224248.35 EXPEDIENTE TCNICO (5%) 11212.42 SUPERVISION (5%) 11212.42 TOTAL 246673.19 Fuente: Equipo Tecnico
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CUADRO N04: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 1
Fuente: Equipo Tcnico
CUADRO N 05: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 2
Fuente: Equipo Tecnico
F. EVALUACIN SOCIAL
CUADRO N06: COSTOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
Fuente: Equipo Tcnico
COSTO DE MANTENIMIENTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIOS PRIVADOS F.C PRECIOS SOCIALES PINTURA M2 162 9.26 1500.12 0.847 1270.60 LAQUEADO M2 999.45 7.75 7745.738 0.847 6560.64 9245.8575 0.847 7831.24 SUB TOTAL COSTO DE OPERACIN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIOS PRIVADOS F.C PRECIOS SOCIALES PINTURA m2 162 9.26 1500.12 0.847 1270.60 LAQUEADO m2 542.26 7.75 4202.515 0.847 3559.53 TARRAJEO METALICO m2 228.6 8.05 1840.23 0.847 1558.67 PINTADO ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA m2 228.6 9.71 2219.706 0.847 1880.09 9762.571 0.847 8268.90 SUB TOTAL DESCRIPCION PRESUPUESTO I.G.V PRECIOS PRIVADOS F.C PRECIOS SOCIALES INFRAESTRUCTURA 140518.81 25293.39 165812.20 0.8475 140525.836 OBRAS PROVISIONALES 6755.60 1216.01 7971.61 0.8475 6755.93778 ESTRUCTURAS 45947.92 8270.63 54218.55 0.8475 45950.2174 ARQUITECTURA Y ACABADOS 82315.29 14816.75 97132.04 0.8475 82319.4058 OTROS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 5500.00 990.00 6490.00 0.8475 5500.275 CAPACITACION 4000.00 720.00 4720.00 0.909 4290.48 COSTO DIRECTO 144518.81 26013.39 170532.20 144816.32 GASTOS GENERALES 14451.88 2601.34 17053.22 0.8475 14452.6036 UTILIDADES 14451.88 2601.34 17053.22 0.8475 14452.6036 SUB TOTAL 173422.57 31216.06 204638.63 173721.52 EXPEDIENTE TECNICO(5%) 10231.93 0.909 9300.82596 SUPERVISION (5%) 10231.93 0.909 9300.82596 TOTAL 225102.50 192323.18 Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 10 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
CUADRO N07: COSTOS SOCIALES ALTERNATIVA 2
Fuente: Equipo Tcnico
CUADRO N08: COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
Fuente: Equipo Tcnico
CUADRO N09: COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2
Fuente: Equipo Tcnico
DESCRIPCION PRESUPUESTO I.G.V PRECIOS PRIVADOS F.C PRECIOS SOCIALES INFRAESTRUCTURA 154367.48 27786.15 182153.63 0.8475 154375.198 OBRAS PROVISIONALES 6755.60 1216.01 7971.61 0.8475 6755.93778 ESTRUCTURAS 45947.92 8270.63 54218.55 0.8475 45950.2174 ARQUITECTURA Y ACABADOS 96163.96 17309.51 113473.47 0.8475 96168.7682 OTROS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 5500.00 990.00 6490.00 0.8475 5500.275 CAPACITACION 4000.00 720.00 4720.00 0.909 4290.48 COSTO DIRECTO 158367.48 28506.15 186873.63 158665.68 GASTOS GENERALES 15836.75 2850.61 18687.36 0.8475 15837.5398 UTILIDADES 15836.75 2850.61 18687.36 0.8475 15837.5398 SUB TOTAL 190040.98 34207.38 224248.35 190340.76 EXPEDIENTE TECNICO(5%) 11212.42 0.909 10192.0876 SUPERVISION (5%) 11212.42 0.909 10192.0876 TOTAL 246673.19 210724.93 COSTO DE MANTENIMIENTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIOS PRIVADOS F.C PRECIOS SOCIALES PINTURA M2 162 9.26 1500.12 0.847 1270.60 LAQUEADO M2 999.45 7.75 7745.738 0.847 6560.64 9245.8575 0.847 7831.24 SUB TOTAL COSTO DE OPERACIN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIOS PRIVADOS F.C PRECIOS SOCIALES PINTURA m2 162 9.26 1500.12 0.847 1270.60 LAQUEADO m2 542.26 7.75 4202.515 0.847 3559.53 TARRAJEO METALICO m2 228.6 8.05 1840.23 0.847 1558.67 PINTADO ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA m2 228.6 9.71 2219.706 0.847 1880.09 9762.571 0.847 8268.90 SUB TOTAL Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 11 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
CUADRO N 10: COSTOS INCREMENTALES PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
Fuente: Equipo Tecnico
CUADRO N 11: COSTOS INCREMENTALES PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA 2
Fuente: Equipo Tecnico
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DESCRIPCION INVERSION COSTO DIRECTO 144816.32 GASTOS GENERALES 14452.60 UTILIDADES 14452.60 SUB TOTA L 173721.52 EXPEDIENTE TECNICO 9300.83 SUPERVICION 9300.83 INVERSION TOTAL 192323.18 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO 192323.18 7831.24 7831.24 7831.24 7831.24 7831.24 7831.24 7831.24 7831.24 7831.24 7831.24 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTOS INCREMENTALES 192323.18 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 TSD 9% VACT S/. 242,581.40 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DESCRIPCION INVERSION COSTO DIRECTO 158665.68 GASTOS GENERALES 15837.54 UTILIDADES 15837.54 SUB TOTA L 190340.76 EXPEDIENTE TECNICO 10192.09 SUPERVISION 10192.09 INVERSION TOTAL 210724.93 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO 210724.93 8268.90 8268.90 8268.90 8268.90 8268.90 8268.90 8268.90 8268.90 8268.90 8268.90 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTOS INCREMENTALES 210,724.93 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 TSD 9% VACT S/. 263,791.89 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS AO Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 12 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
5.1.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD CUADRO N 12: INDICADORES DE RENTABILIDAD DESCRIPCIN ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 PRECIOS PRIVADOS PRECIO SOCIALES PRECIOS PRIVADOS PRECIO SOCIALES HORIZONTE 10 AOS 10 AOS 10 AOS 10 AOS Valor Actual de Costos (S/.),(INV + OyM) 284439.25 242581.40 309326.03 263791.89 BENEFICIARIOS(promedio) 909 909 909 909 COSTO/ EFEC. 312.78 266.75 340.15 290.08 Fuente: Equipo Tecnico
El ratio de costo efectividad a precios sociales de la alternativa 1 es 266.75 es menor al ICE de la alternativa 2 (290.08) a precios sociales, lo que la significa que la primera alternativa es ms rentable socialmente. ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Esta simulacin de escenarios se realiza solamente para la alternativa seleccionada, estimando valores para el VAN y el C/E a precios sociales asumiendo una variacin de +-10 a +- 40% en los costos como en los beneficios. Se puede observar ue ha pesar de la variacin la alternativa 1 sigue siendo la de menor costo/efectividad.
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP Arreglos Institucionales previstos para las fases de operacin y preparacin del proyecto La Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc y beneficiarios sern las responsables de encaminar el proyecto.
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Una vez concluida la obra el puesto de Salud de San miguel de Mayoc asumir la operacin y mantenimiento eficiente.
Comprometida el puesto de salud en asumir los gastos que demanden la operacin y mantenimiento de la infraestructura del cerco, para tal fin es necesario firmar el acta de operacin y mantenimiento del proyecto.
Capacidad de gestin de la organizacin encargada del Proyecto en su Etapa de Inversin y Operacin La Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc, cuenta con capacidad, tcnica, operativa y administrativa, para llevar a cabo la responsabilidad de entidad ejecutora del proyecto.
Esquema de financiamiento de la inversin.
La sostenibilidad de un proyecto social, en atencin de primer nivel, se sustenta en el cumplimiento de las metas de cobertura y calidad que brinda a la poblacin. Para evaluar la sostenibilidad del proyecto se realiza un anlisis financiero a precios privados. En primer lugar, la Municipalidad Distrital de San San Miguel de Mayocc se har cargo de la ejecucin del proyecto; asi tambien para garantizar su operatividad en el tiempo, se ha comprometido a la puesto de Salud de San Miguel de Mayocc se haga cargo de la operacin y mantenimiento mediante acta.
H. IMPACTO AMBIENTAL El mejoramiento de los servicios de salud del Centro de Salud de San Miguel de Mayocc, se ejecutar en terreno propio, Es un terreno aislado que cuenta con cuatro frentes y con habilitacin urbana. En cuanto al medio abitico, se presentaran algunas interacciones en lo que respecta a los recursos como: El aire, se presentar en forma temporal alguna presencia de polvo, partculas y ruido. Respecto a los efectos sobre los recursos agua, suelo y clima; no se presentarn mayores perturbaciones. En cuanto al medio social, se presentaran tambin con carcter temporal, por efecto de la presencia de maquinaria, equipos o labores que puedan interrumpir el trnsito de vehculos y peatones en la zona. En el aspecto econmico, se generarn puestos de trabajo directos durante la ejecucin de la obra y puestos de trabajo indirectos, los cuales en alguna medida contribuirn a dinamizar la economa de los pequeos negocios de venta de comida, refrescos, golosinas, etc.
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Determinacin de impactos ambientales:
Cuadro N 14: Anlisis de Impacto ambiental Etapa Medio Afectado e Impacto Accin de mitigacin
Etapa Pre Operativa En la construccin Traducida como ruidos, polvo en el ambiente y/o desmonte de construccin en el rea de la obra, que impactaran en la infraestructura actual.
Medio Fsico (Ruido) Impacto negativo que sera moderado y transitorio. Los trabajos que generen ruidos (equipos neumticos) debern ejecutarse en las horas ms apropiadas, con el diseo ms adecuado de distribucin de los trabajos, teniendo en cuenta el grado de concentracin y complejidad que requiere cada actividad y la naturaleza de los ruidos derivados de ella; se deber elegir los equipos menos productores de ruidos y/o incrementar las distancias entre la fuente y el receptor, alejando a uno y a otro o ambos; el uso de protectores auditivos individuales as como los dems implementos de seguridad se hacen necesarios. El nivel de ruidos no deber sobrepasar los 50 dB en el rea externa de trabajo.
Medio Fsico (Polvo en el ambiente) Impacto negativo que sera moderado y transitorio. El control de polvos deber efectuarse a travs de un regado constante de los elementos a remover y/o descargar y todo aquello que implique la generacin de polvos en el ambiente. Ademas de la utilizacin de aditivos no txicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la ejecucin de la obra. Medio Biolgico Impacto neutro No se ejecutarn actividades de tala de rboles o bosques durante la ejecucin de la obra, garantizando el equilibrio ambiental de la localidad.
Los materiales casos de madera sern alquilados de empresas para poder ser usado en el encofrado.
Medio Socio Econmico (Desmonte de obra) Impacto negativo moderado y transitorio La administracin de la obra deber tomar las medidas necesarias a fin de que el contratista cumpla con una constante limpieza y entregue una obra libre de residuos slidos y/o material de demolicin. Se considerar necesario coordinar con la autoridad local, la previsin del uso de vas y espacios necesarios para el traslado del material excedente (disposicin final de los desmontes y basura que se generaran durante la obra) a los lugares indicados por la municipalidad. El transporte y almacenamiento de materiales, no afectarn las actividades de la poblacin, pues estos sern depositados en reas adecuadas, situacin que no permitir afectar a terrenos destinados para otros usos. Medio paisajstico y cultural Impacto neutro Las obras se planificaran tcnicamente de modo que se adecuen a las condiciones fsicas del terreno y tratando de que guarden equilibrio con el paisaje local.
Ninguna Etapa Operativa Poblacin beneficiada mejoramiento del servicio de salud del centro de salud. Medio socio econmico (mejoramiento de servicios de salud) Impacto Positivo, continuo por la vida til del proyecto
Ninguna Medio paisajstico y cultural (Infraestructura moderna) Impacto Positivo, continuo por la vida til del proyecto
Ninguna Elaboracin: Equipo Tcnico Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 15 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
I. GESTIN DEL PROYECTO Los agentes involucrados en el proyecto, participan activamente con compromisos y elaboracin de los trabajos competentes a fin de canalizar los recursos para cubrir las necesidades de la Poblacin. Es por ello que los miembros del distrito presentan su compromiso de cuidar de la infraestructura una vez entregada la obra. De la misma forma la Municipalidad Distrital de Mayocc garantiza la operatividad y el presupuesto para que funcione el Centro de Salud. Por otra parte la Municipalidad Distrital de Mayocc en el cumplimiento de sus funciones que es el de responder a las necesidades de la poblacin, participan con la elaboracin del perfil tcnico y tambin apoyaran en la gestin del financiamiento del proyecto
La ejecucin del proyecto estar bajo la supervisin de la Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc, el cual es un ente de derecho pblico que nace de las decisiones del pueblo cuyo reglamento de funciones est contemplado en la Ley orgnica de Municipalidades, tiene la capacidad tcnica y administrativa para ejecutar el proyecto as como buscar su financiamiento en las entidades cooperantes tanto nacionales como internacionales prueba de ello es que gestiones anteriores ya lograron conseguir financiamiento al Proyecto Especial Sierra Centro Sur entre otros, por ello, la municipalidad realizara la ejecucin del proyecto por contrata.
CUADRO N 14 : CRONOGRAMA FSICO TRIMESTE 1 TOTAL COMPONENTES 1 2 3 ESTUDIO DEFINITIVO Expediente tecnico 100% 50% 100% INFRAESTRUCTURA CERCO PERIMETRICO 20% 50% 30% 100% DESARROLLO DE CAPACIDADES 50% 50% 100% COSTO DIRECTO SUPERVICON DE LA OBRA 20% 50% 30% 100% Elaboracin: Equipo Tcnico CUADRO N 15: CRONOGRAMA FINANCIERO COMPONENTES TRIMESTRE 1 MES MES MES 1 2 3 Expediente tecnico 10231.93 INFRAESTRUCTURA CERCO PERIMETRICO 33162.44 82906.10 49743.66 DESARROLLO DE CAPACIDADES 2360.00 2360.00 COSTO DIRECTO SUPERVISION DE LA OBRA 2046.39 5115.97 3069.58 Elaboracin: Equipo Tcnico
Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 16 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
J. MARCO LGICO CUADRO N 16
Indicado r Medios de Verificacin Supuestos
Fin Mejora de las condiciones de salud en la poblacin del Distrito de San Miguel de Mayocc Disminuir la tasa de prevalencia de enfermedades infecciosas y parasitarias oportunamente en la poblacin asignada, en 5% en el 1er ao y 50% al 5to ao Estudios de Evaluacin de Impacto. Registros de las tasas de morbilidades en Establecimiento de Salud, asimismo en la base de datos del HIS- DIRESA
Propsito
ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE MAYOCC
El 100% del equipamiento y mobiliario del centro de salud protegido.
Encuesta de Percepcin de la calidad de los servicios de atenciones de salud en el EE.SS. Registros e informes de los partos institucionales atendidos en el Centro de Salud.
Se mejora la promocin de la salud y prevencin de la enfermedad en el area de influencia, por parte del sector de salud.
Componentes Suficiente infraestructura de proteccin y seguridad en el centro de salud Capacitacin
infraestructura de proteccin y seguridad en el centro de salud Capacitacin
Informe de Evaluacin de Categorizacin de los Establecimientos de Salud. Informes de Evaluacin de Capacitada y conocimientos de temas de segur i dad al personal de salud, y poblacin beneficiaria Los equipos y ambientes se encuentran en cantidad y calidad adecuada y funcionamiento para prestar las atenciones de salud demandadas. La DIRESA dispone de los recursos humanos requeridos para el establecimiento de salud
Actividades
Construccin de infraestructura de proteccin y seguridad en el centro de salud
Capacitacin
Expediente Tcnico : 10,231.93 nuevos soles
Inversin Total S/. 22, 5102. 50 nuevos soles Informes de seguimiento fsico y financiero. Informes y documentos sustentatorios de gastos diversos. Cuaderno de obra e informe de supervisin. Liquidacin de obras. Acta de Terminacin de Obras. Verificaciones IN SITU. Informes de seguimiento fsico y financiero al proyecto. Acta de Recepcin y Conformidad de Equipo Biomdicos. Informes de seguimiento fsico y financiero al proyecto. Informes y documentos sustentatorios de gastos diversos. Cumplimiento de los compromisos de financiamiento programados para la ejecucin del proyecto. EL personal de Salud est dispuesto a recibir y posteriormente hacer uso de los conocimientos adquiridos en la capacitacin, asimismo sensibilizar en estos temas a la poblacin durante las atenciones extramurales. Elaboracin: Equipo Tcnico
Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 17 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
Modulo
Aspectos generales
Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 18 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
PROVINCIA DE CHURCAMPA
2.1. NOMBRE Y LOCALIZACIN DEL PROYECTOTO A. CONSTRUCCIN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMTRICO DEL PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE MAYOCC, EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE MAYOCC, PROVINCIA DE CHURCAMPA, HUANCAVELICA
B. LOCALIZACIN La localizacin del proyecto se define por la ubicacin del puesto de salud San miguel de Mayocc de nivel I-1.
DEPARTAMENTO : Huancavelica PROVINCIA : Churcampa DISTRITO : San Miguel de Mayocc LOCALIDAD : PUEBLO NUEVO Coordenadas Geogrficas de la De la localidad de Mayocc : Longitud Oeste : Entre 74 23 18 Latitud Sur : Entre 12 48 07" Altitud: Bocatoma : 2143 msnm Zona de Riego : Entre 2143 - 2116. m.s.n.m.
MAPA N01. - MACRO Y MICRO LOCALIZACIN DEL PROYECTO
UBICACIN PROVINCIAL DEPTO. HUANCAVELICA Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 19 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
2.2. INSTITUCIONALIDAD
Unidad Formuladora Nombre : Sub Gerencia de Estudios y Proyectos (UF) Sector : Gobiernos Locales. Pliego : Municipalidad Provincial de Churcampa Funcionario responsable de UF : Cosio Luis Santos Carbajal Responsable elaboracin Perfil : Econ. Tatiana Ramirez Yurivilca Direccin : Jr. 02 de Mayo S/N - Plaza Principal Churcampa Telefono : 067 - 487191
Unidad Ejecutora Sector : Gobiernos Locales. Pliego : Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Funcionario Responsable de UE : Hipolito Velarde Gamboa
Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Direccin : Jr. Huancavelica N 154 Celular : 996804022 ORGANO OPERATIVO ORGANO TECNICO MINISTERIO DE SALUD
DISTRITO DE SAN MIGUEL DE MAYOCC UBICACIN CENTRO POBLADO UBICACIN DISTRITAL LOCALIDAD DE MAYOCC Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 20 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
La Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc, tiene como objetivo promover el desarrollo econmico dentro del mbito de su jurisdiccin y la actividad principal es de promover y ejecutar obras de infraestructura de riego, educativas, viales, energtica, saneamiento bsico, econmicas y social con una visin integral; destinada a satisfacer las necesidades bsicas y elevar calidad de vida. Fomentando el auto sostenimiento de la poblacin del Distrito de San Miguel de Mayocc. Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc, porque cuenta con autonoma tcnica, econmica y administrativa encargado en los lineamientos legales y normativos del Gobierno, y capacidad de ejecucin.
2.3.- MARCO DE REFERENCIA
2.3.1. ANTECEDENTES
En la actualidad el establecimiento de salud del distrito San miguel de Mayocc carece de las condiciones adecuadas de para brindar un servicio de salud, adems de carecer de un infraestructura de seguridad como lo es el cerco perimtrico. La tensin de la poblacin, y el miedo a la inseguridad en que se encuentra el equipamiento del centro de salud ha llevado a la poblacin a realizar asambleas en la que se toma en agenda la construccin del cerco perimtrico del centro de Salud de Mayocc, que desde el inicio de la actividad en 1983, ha venido ofreciendo el servicio de atencin en salud en la categora I-1 hasta el ao actual, luego se formaliza su creacin segn Resolucin 297-95-DSRSH el ao 1995, para despus realizar su categorizacin mediante RESOLUCIN GERENCIAL REGIONAL con N DE CATEGORIZACIN 0058-2009-GOB.REG-HVCA/SRDS. Sin embargo, desde sus orgenes e incluso luego de su re categorizacin la prestacin del servicio se ha visto afectada por la carencia de ambientes adecuados, el equipamiento y otras obras de construccin, lo cual impide una eficiente prestacin del servicio de atencin en salud a la poblacin usuaria del servicio. La prestacin de servicio de salud en el distrito de San Miguel de Mayocc se da bajo la cobertura de la Micro red Churcampa.
2.3.2. Lineamientos polticos legales y funcionales
LINEAMIENTOS DE POLTICA NACIONAL
El Per ha asumido la tarea de cumplir con los objetivos del Milenio y debe ser orientar sus planes y proyectos en esa lnea. Asimismo el Acuerdo Nacional plantea como poltica nacional (Dcimo Tercera): Acceso Universal a los servicios de Salid y el aseguramiento universal. Esto surgi con el acuerdo de partidos polticos en el ao 2006 existiendo un compromiso poltico para el mejoramiento de salud en aspectos como el Aseguramiento Universal, el
Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 21 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
financiamiento de la salud, la descentralizacin del sector, participacin ciudadana y el acceso y disponibilidad de medicamentos.
Objetivos sanitarios nacionales
o Reducir la mortalidad materna o Reducir la mortalidad infantil o Reducir la desnutricin infantil o Controlar las enfermedades transmisibles o Controlar las enfermedades transmisibles regionales o Mejorar la salud mental o Controlar las enfermedades crnicas degenerativas o Reducir la mortalidad por accidentes y lesiones intencionales o Mejorar la calidad de vida del discapacitado o Mejorar la salud bucal
En el En el aspecto formal del manejo estatal, la Constitucin Poltica del Per y la Ley N 26842, Ley General de Salud, entre otras, constituyen el marco legal con que el Ministerio de Salud establece sus Lineamientos de Poltica del Sector a fin de garantizar el derecho ciudadano de acceso a servicios de Salud adecuados con una atencin integral de salud con equidad y eficiencia.
LINEAMIENTOS DE POLTICA DEL SECTOR SALUD
Los Lineamientos de Poltica Sectorial para las Inversiones en Salud tiene como objetivo establecer el marco normativo rector que regula la inversin a travs del sistema Nacional de Inversin Pblica en Salud, para logar inversiones que contribuyan a resolver los principales problemas en salud en el marco de los lineamientos de poltica sectorial, articulando capacidades de los diversos agentes del sector.
Por la naturaleza de la intervencin, el responsable de este proyecto es el sector salud, siendo los lineamientos involucrados, segn la Resolucin Ministerial N 993-2005/MINSA que aprueba el documento Lineamiento de Poltica de Sectorial para las inversiones en Salud", los siguientes:
a) Polticas Orientadas al control e incremento sanitario del pas. b) Se incidir en inversiones en el mbito rural y urbano marginal, priorizando las redes de atencin. c) Polticas de Inversiones orientadas a la promocin y prevencin de la salud. d) Se orientara inversiones a la prevencin de enfermedades con mayor repercusin en el estado de salud de las poblaciones de menores recursos econmicos.
Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 22 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
e) Polticas de optimizacin de la capacidad instalada. f) Propiciar inversiones tendentes a la optimizacin de la capacidad instalada de los establecimientos en salud, en el marco de la constitucin y operacin de redes de servicios de salud. g) Fomentar las inversiones para ampliar y mejorar la capacidad instalada de los establecimientos de salud. h) Polticas de Modernizacin e innovacin tecnolgica. i) Programar inversiones orientadas a la modernizacin de los sistemas de gestin; sobre la base del desarrollo de redes de servicios de salud, el diseo de nuevos modelos de atencin y eficiencia en el uso de los recursos. j) Favorecer inversiones tendientes a la incorporacin paulatina de la tecnologa de punta del equipamiento mdico, concordante con las necesidades de reposicin y la demanda de servicios.
As mismo es importante sealar lo siguiente:
El Ministerio de Salud tiene la misin de proteger la dignidad del personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atencin integral de salud de todos los habitantes del pas; proponiendo y conduciendo los lineamientos de polticas sanitarias en concertacin con todos los sectores pblicos y los actores sociales. La persona es el centro de nuestra misin, a la cual nos dedicamos con respeto a la vida y a los derechos fundamentales de todos los peruanos, desde antes de su nacimiento y respetando el curso natural de su vida, contribuyendo a la gran tarea nacional de lograr el desarrollo de todos nuestros ciudadanos. Los trabajadores del Sector Salud somos agentes de cambio en constante superacin para lograr el mximo bienestar de las personas.
MARCO LEGAL
Se considera como Marco Legal, la normatividad y reglamentos que enmarcan el desarrollo del presente estudio, los cuales se sealan a continuacin: CONSTITUCIN POLTICA DEL PER 1993 LEY DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES LEY N 27867 LEY GENERAL DE SALUD, LEY N 26842 LEY DEL MINISTERIO DE SALUD, LEY N 26842 LEY ORGNICA DE MUNICIPALIDADES, LEY N 27972, las municipalidades provinciales y distritales son los rganos de gobierno promotores del desarrollo local. TITULO V SOBRE LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES, CAPITULO I SOBRE LAS
Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 23 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECFICAS GENERALES, ARTICULO 80 SANEAMIENTO SALUBRIDAD Y SALUD. Gestionar la atencin primaria de salud, as como construir y equipar postas mdicas, botiquines y puestos de salud en los centros poblados que necesiten, en coordinacin con las municipalidades provinciales, los centros poblados y los organismos regionales y nacionales pertinentes
LEY N 27293 LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA El presente perfil se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos del Sistema Nacional De Inversin Pblica que tiene como finalidad de optimizar el uso de los Recursos Pblicos destinados a la inversin, mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologas y normas tcnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversin. Adems concuerda con los principios Del Sistema De Nacional De Inversin Pblica que se rigen por las prioridades que establecen los planes estratgicos nacionales, sectoriales, regionales y locales, por los principios de economa, eficacia y eficiencia durante todas sus fases y por el adecuado mantenimiento en el caso de la infraestructura fsica para asegurar su utilidad en el tiempo.
CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMTICO
Funcin: 0020 Salud Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones y servicios ofrecidos en materia de salud orientados a mejorar el bienestar de la poblacin.
Programa: 0044 Salud Individual Conjunto de acciones orientadas a la recuperacin y rehabilitacin de la salud de las personas. Subprograma: 0096 Atencin Mdica Bsica
Comprende las acciones para las atenciones de salud pblica, con el objetivo de prestar los servicios finales e intermedios por parte de los hospitales locales, centros de salud y puestos de salud, correspondientes a los niveles de atencin I y II de la red de establecimientos pblicos de salud a cargo del Ministerio de Salud as como de otros organismos pblicos.
Sector Responsable: Ministerio de Salud Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 24 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
.
Modulo
IDENTIFICACIN
Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 25 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.1.1. REA DE ESTUDIO Y REA DE INFLUENCIA
REA DE ESTUDIO
El rea de estudio est delimitado por el foco del problema, donde se localiza el puesto de Salud San Miguel de Mayocc.
Caractersticas de la zona Afectada y la Estimacin de su Poblacin.
Ubicacin.
Regin : Huancavelica Departamento : Huancavelica Provincia : Churcampa Distrito : San Miguel de Mayocc Altitud de la capital : 2200 msnm Latitud Sur de la capital : 7416 Longitud Oeste de la capital : 754855
Lmites.
Por el Norte : Nor oeste Distrito de Locroja Nor este Distrito de Churcampa Por el Sur : Distrito Marcas. Por Oeste : Distrito de Locroja Por el Este : Distrito de La Merced.
Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 26 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
PROVINCIA DE CHURCAMPA UBICACIN MACRO REGIONAL
MAPA N01. - MACRO Y MICRO LOCALIZACIN DEL PROYECTO
LOCALIDAD DE MAYOCC DISTRITO DE SAN MIGUEL DE MAYOCC UBICACIN CENTRO POBLADO UBICACIN DISTRITAL UBICACIN PROVINCIAL DEPTO. HUANCAVELICA Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 27 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
UBICACIN DEL PUESTO DE SALUD
El puesto de salud de San Miguel de Mayocc se encuetra ubicado en la AV. EL PROGRESO S/N del centro poblado de Pueblo Nuevo en el distrito de San Miguel de Mayocc. LOCALIZACIN DEL PUESTO DE SALUD
Coordenadas: NORTE: -12.80509000 ESTE : -74.39244000
REA DE INFLUENCIA A nivel de Centro de salud el rea de influencia est conformada por las postas que se encuentran a alrededores debido a que este centro de salud es considerado de mayor resolucin por lo que admirativamente las resoluciones que atiende el centro de salud de San Miguel de Mayocc , es el puesto de salud CARANACC, localizado en el distrito de San Miguel de Mayocc.
CUADRO N 17 : DATOS GENERALES DISTRITO DE SAN MIGUEL DE MAYOCC DATOS GENERALES DISTRITO DE SAN MIGUEL DE MAYOCC Distrito SAN MIGUEL DE MAYOCC Provincia CHURCAMPA Departamento HUANCAVELICA Dispositivo de Creacin LEY Nro. del Dispositivo de Creacin S/N Fecha de Creacin 21/01/1875 Capital MAYOCC Altura capital (m.s.n.m.) 2200 Poblacin Censada 2007 1144 Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 28 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
Superficie (Km2) 37.86 Densidad de Poblacin (Hab/Km2) 30.2 Nombre del alcalde Hipolito Velarde Gamboa Fuente:Censo de poblacion y vivienda 2007
UBICACIN DE LOS EE.SS ALTERNATIVOS Y ACCESIBILIDAD AL CENTRO DE SALUD
El centro de salud se encuentra ubicado en una zona estratgica de fcil acceso para la poblacin del distrito. El puesto de salud no es el nico centro de salud de nivel I-1, por parte del MINSA que presta atencin a toda la poblacin del distrito de San Miguel de Mayocc, existe un puesto de Salud en el Anexo CARANACC, que se localiza en JR. ICA S/N CARANACC, ambos pertenecen a la Micro Red Churcampa Red Valle del Mantaro, En el distrito funcionan 2 puestos de salud. Por otro lado el centro de salud de San miguel de Mayocc debido a la localizacin recibe pacientes del centro poblado Huanchuy (Distrito Locroja).
Grfico N 01: rea de Influencia del Centro de Salud
Caractersticas Administrativas de los servicios El Centro de Salud de San Miguel de Mayocc I1 pertenece a la micro red de Churcampa el cual pertenece a la Red de Churcampa. En el Diagrama siguiente se muestra el organigrama estructural del sector salud en el cual se encuentra Centro de Salud:
Cabecera de red Hospital Cabecera de micro red 25 min 40 min Centro de Salud San Miguel de Mayocc Contra referencia Centro de Salud Churcampa Centro de Salud de Churcampa (I-4) Centro de Salud CARANACC
30 min Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 29 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
La Micro Red de salud Churcampa, pertenece a la Red Churcampa, en el Distrito de San Miguel De Mayocc se encuentra el Centro de Salud SAN MIGUEL DE MAYOCC de Categora I-1 con cdigo RENAES 3976.
Dentro de sus caractersticas se tiene: Pertenece al primer nivel de atencin. Para el caso del Ministerio de Salud corresponde a Centro de Salud Sin Internamiento. Presenta un mbito de accin con un poblacin y tiempo asignado y referencial. Es parte de la Micro Red de Salud
CARACTERSTICAS FSICAS Topografa.- El Distrito de San Miguel de Mayocc se caracteriza por presentar una topografa casi plana con pequeos acantilados y con pendientes suaves en las partes intermedias en este ltimos se desarrolla la agricultura en su mayor extensin. As mismo, presenta un relieve muy variado con valles, quebradas, cerros empinados y llanuras en toda la superficie.
Clima.- Durante el ao el clima en el distrito de San Miguel de Mayocc presenta en un recorrido por los distintos, lugares permiten observar un clima templado-clido con vientos clidos y hmedos por los yungas fluviales de la cuenca del Mantaro, un templado tropical por las laderas andinas orientales, cuyas temperaturas promedio son:
Mximo promedio de 23C temperatura medio ambiente Mnimo promedio de 10C temperatura medio ambiente
Segn la clasificacin de Pulgar Vidal el Distrito tiene los pisos ecolgicos siguientes:
MINSA RED CHURCAMPA MICRO RED CHURCAMPA P.S SAN MIGUEL DE MAYOOC Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 30 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
Suni entre los 3,400 a 3,900 m.s.n.m. se cultiva tubrculos Quechua entre 2,500 a 3,300 m.s.n.m. adecuada para cultivo de granos menestras, cereales y tubrculos. Yunga de 1,000 a 2,500 m.s.n.m. adecuado para cultivo de verduras, frutales y menestras.
Poblacin.- Cabe precisar que la distribucin de la poblacin tiene ciertas caractersticas que le hacen muy especial, por los siguientes motivos: El Anexo de Yalas se despobl, por motivos de la violencia poltica (aos 80s) En los anexos de Santa Rosa de Ccaranacc, Pueblo Nuevo y Myocc se da con nfasis el fenmeno de la itinerancia (retornos eventuales al mes/ao/semanas). El anexo de Sicllo, cuyas tierras estn tipificadas como comunales (de Santa Rosa de Ccaranacc), existe el fenmeno del repoblamiento, toda vez que las iniciativas productivas exitosas del Distrito se focalizan all.
Entonces el fenmeno de la itinerancia hace que no se pueda tipificar claramente el grado de ruralidad y/o urbanidad, pero en lneas generales respecto al Censo del ao 1993 en donde Mayocc tena una poblacin total de 875 habitantes, el censo del ao 2007 arroja un total de 1144 habitantes, observndose un incremento de 269, lo que equivale a una tasa de crecimiento intercensal (1993 2007) positivo de 1.93%, Mencionaremos que hay una Comunidad Campesina en el Distrito, que cumple con los requisitos de comunidad y es Santa Rosa de Ccaranacc, por los siguientes motivos
Hay usufructo de tierras comunales por parte de las personas que viven all. Hay aporte de mano de obra en trabajos comunales. Esta registrado en el padrn de comuneros como tal
GRAFICO N02
Fuente: INEI Censo Nacional X de Poblacin y V de Vivienda 2007
Poblacin total por sexo
1500 1000 500 1144 558 586 0 Hombre Mujer Total Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 31 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
GRAFICO N03 EDADES QUINQUENALES POR SEXO
Fuente: INEI Censo Nacional X de Poblacin y V de Vivienda 2007
Es preciso destacar que la PEA (15-65 aos) representa el 59.5% de la poblacin, la niez (0-14 aos) representa el 29.1% y los adultos mayores (66-99 aos) representa el 11.36%, lo que nos indica claramente que es un distrito con potencial humano en cuanto a poblacin joven. Tambin se debe de mencionar que de acuerdo a la clasificacin de Distritos dentro del Mapa de Pobreza realizada por FONCODES, El distrito se halla en una condicin de Regular, siendo el nico Distrito de Huancavelica con tal condicin, pero que al realizar una prospeccin al interior del Municipio que existe grupos de familias en condiciones de vulnerabilidad y dentro de ellas el sector de los nios, mujeres y ancianos son los que afrontan mayor riesgo.
PRIORIDADES PARA EL DESARROLLO LOCAL
a) Productivo.- La localidad de Mayocc podramos manifestar que existen lneas productivas tradicionales y emergentes: Las lneas productivas tradicionales eran: Produccin de ctricos, palta de diferentes variedades, papaya, maz, etc. y menestras as como el cuy, caprino y vacuno. Las lneas productivas emergentes constituyen: Produccin de palto de la variedad FUERTE y HASS, tara, tuna de calidad, kiwicha y produccin de cuyes mejorados.
Actividad Productiva
En este sector podramos manifestar que existen lneas productivas tradicionales y emergentes: Las lneas productivas tradicionales eran: Produccin de ctricos, caa, palta de diferentes variedades, tuna, tara, granos, cereales y menestras as como el cuy, caprino, equino y vacuno. 123 103 107 107 95 90 79 71 66 48 44 43 46 38 33 22 11 10 6 2 Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 32 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
Las lneas productivas emergentes constituyen: Produccin de palto de la variedad fuerte y hass, tara, tuna de calidad, kiwicha y produccin de cuyes mejorados. Debemos de manifestar que la actividad agropecuaria no tiene el enfoque de cadenas productivas de tal manera que no se visualizan los cuellos de botella que no permiten la competitividad del producto ofertado.
Es preciso sealar que los actores econmicos ya han comenzado a organizarse ms no a formalizarse, lo que no est permitiendo generar sinergia. Podramos pasar a enunciar algunos problemas que hacen que no permiten el desarrollo competitivo de las actividades productivas:
Desarticulacin de los actores locales que no permite potenciar la cooperacin pblico- privado bajo el enfoque de cadenas productivas.
Bajo nivel de los servicios de apoyo a las cadenas productivas (asistencia tcnica, crditos, gestin empresarial, infraestructura econmica etc.), por lo que puede inferirse que la mano de obra calificada (tcnicos, vendedores etc.) y no-calificada (peones, comerciantes etc.), son de baja calidad, lo que incide directamente en la baja produccin, productividad y calidad.
CUADRO N 18: PRODUCCIN PECUARIA (TM)
Fuente: Compendio Estadistico Agrario 1994 -2004
REGION PROVINCIA DISTRITO HUANCAVELICA CHURCAMPA S.MIGUEL DE MAYOCC AVES CARNE 530.18 55.79 1.96 AVES POSTURA 1,182.26 124.39 4.1 VACUNO CARNE 2,843.10 218.16 3.07 VACUNO LECHE 17,635.84 1,081.40 24.8 OVINO CARNE 1,470.17 80.08 0.77 OVINO LANA 976.41 49.05 0.97 PRCINO CARNE 1,734.34 221.3 8.07 CAPRINO CARNE 536.57 43.41 3.95 CAPRINO LECHE 1,361.20 78.7 3.91 ALPACA CARNE 624.29 0 0 ALPACA FIBRA 229.59 0.88 0 LLAMA CARNE 391.48 0.06 0 LLAMA FIBRA 51.03 0.41 0 CUY CARNE 1,023.77 171.69 2.45 EQUINO CARNE 280.22 27.18 1.54 DESCRIPCION Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 33 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
CUADRO N 18: POBLACIN PECUARIA (CABEZAS) DESCRIPCIN DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO HUANCAVELICA CHURCAMPA S. MIGUEL DE MAYOCC AVES 40443 40443 1390 VACUNO 12962 12962 175 OVINO 47710 47710 468 PORCINO 13684 13684 550 CAPRINO 12730 12730 790 ALPACA 1125 1125 0 LLAMA 1894 1894 0 CUY 212603 212603 3256 EQUINO 7689 7689 1176 VICUA 0 0 0 GUANACOS 0 0 0 Fuente: Compendio Estadistico Agrario 1994 -2004
En el Distrito se est fomentando la crianza de cuyes de lneas mejoradas (Andino, Per e Inti), formando asociaciones, fortaleciendo mesas tcnicas especializadas y organizando ferias especializadas.
Actividad Prestataria De Servicios De Mano E Obra
En este sector podramos manifestar que existen lneas de servicios tradicionales y emergentes tales como: Las lneas de servicios tradicionales eran: Mano de obra calificada y no-califcada en el mantenimiento de carreteras, peonaje agrcola itinerante (hacia la ceja de selva) y en el sector construccin civil.
Las lneas de servicios emergentes constituyen: Mano de obra calificada y no-calificada en el sector agropecuario y servicio de transporte de pasajeros, sector educacin y consultora en ingeniera y gestin pblica.
Podramos enunciar algunos problemas que dificultan el desarrollo competitivo de las actividades de la prestacin de servicios: Escasa calidad en la prestacin de servicios al cliente. Poco acceso a la informacin del mercado laboral Poco acceso a programas de capacitacin para el mejoramiento continuo. Desarticulacin de los actores locales que no permite potenciar la cooperacin pblico- privado para organizar una plataforma de servicios locales.
Actividad Comercial En este sector podramos manifestar que existen lneas de comercio tradicionales y emergentes tales como: Las lneas de comercio tradicionales son: Pequeos negocios de abarrotes, restaurantes, productos de pan llevar, venta ambulatoria de frutas, refrescos, comidas y feriantes en Distritos vecinos (Churcampa, Huanta, Anco y El Carmen) e intercambio de Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 34 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
productos en menor cantidad (trueque).
Las lneas de comercio emergentes son: Gastronoma especializada (cuyes, truchas etc.), comercio en mercados nacionales e internacionales de productos agropecuarios (Palto Fuerte y Hass, Cuyes, Tara, Tuna, Kiwicha). Poco acceso a la informacin de mercados. Poco nivel de asociatividad. Pocas capacidades para la gestin empresarial. Inadecuada infraestructura para el tratamiento post cosecha. Inadecuada infraestructura para el beneficio y valor agregado de animales menores. Poco acceso a programas de capacitacin para el mejoramiento contino.
Actividad Artesanal
Este sector la actividad artesanal otrora era bastante apreciada y posicionada en el mercado regional ayacuchano, se perdi por muchos factores: El paso de la carretera de Ayacucho-Huancayo, La violencia poltica etc pero como tal an no se ha perdido del todo, es ms asistimos a procesos que estn tendiendo a un reencuentro con la identidad que alguna vez caracterizo y le dio un rol importante el distrito en este espacio. Siendo la produccin artesanal incipiente pero aun as podemos caracterizarla por: Las lneas productivas artesana tradicional era: El Burilado de Mates (platos, azucareros, floreros, maracas, adornos etc.), y la transformacin de la arcilla roja con fines utilitarios (porongo, vasijas, tejas etc.).
Las lneas productivas artesanales emergentes: la constituyen El Burilado de Mates, pero que para su xito debera reorientarse hacia una artesana artstica-utilitaria. Otra mencin aparte merece la transformacin de arcilla roja que de igual manera para su xito debera reorientarse hacia una cermica artstica-utilitaria.
Pocas capacidades para realizacin de trabajos de calidad. Poco acceso a la informacin de mercados. Poco nivel de asociatividad (poca produccin) Pocas capacidades para la gestin empresarial.
b) Educacin.- En el mbito del distrito existen 05 Instituciones Educativas, de inicial , primaria y secundaria, distribuidas de la siguiente manera.
Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 35 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
CUADRO N 19:CENTROS EDUCATIVOS
Descripcin INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL MYOCC CCARANACC MYOCC CCARNACC CCARNACC Cantidad Centros 1 1 1 1 1 5 Alumnos 20 22 80 90 65 277 Profesores 1 1 3 3 5 17 Local Propio Propio Propio Propio Propio Estado de infraestructura Regular Regular Regular Regular Nuevo Equipamiento Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Fuente: Ugel Chpa. Elaboracin: Equipo Tcnico
El resumen el Distrito cuenta con el siguiente servicio educativo: Capital Distrital hasta el nivel secundario, no existiendo servicio a infantes de la primera edad de 0 03 aos, y en donde asisten alumnos de todo el Distrito incluyendo a los del Distrito de La Merced). Santa Rosa de Ccaranacc Hasta el nivel primario, no existiendo servicio a infantes de la primera edad de 0 03 aos y en donde asisten slo alumnos del anexo). NO EXISTIENDO EN EL DISTRITO acceso a una educacin superior tcnica as como tampoco a nivel de formacin ocupacional no escolarizada, por lo que la meta de una educacin de calidad pertinente equitativa y eficaz en Myocc, debe ser asumida como responsabilidad de todos, el estado, la Sociedad Civil en su conjunto. Tambin es muy importante resaltar que la percepcin de la poblacin respecto a los servicios educativos que presta el estado SON DE BAJA CALIDAD.
c) Salud.- El distrito de San Miguel de Mayocc cuenta con 2 puestos de salud, ambos pertenecientes a la micro Red de Churcampa y ambos de complejidad I-1. Para el acceso a los servicios de salud existen los siguientes puestos de salud:
CUADRO N 20 Descripcin Myocc Ccarnacc Total Puestos de Salud 1 1 2 Personal Tcnico 1 1 2 Ambientes 4 4 8 Nivel equipamiento Bajo Bajo Estado Local Regular Nuevo 2 Personal Medico 0 0 0 Fuente: RENAES Elaboracin: Equipo Tcnico
Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 36 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
CUADRO N 21 COBERTURA DEL SERVICIO DE SALUD Establecimiento RESPONSABLE COBERTURA P. S. Mayocc Sra.: Elizabeth Martnez. Tcnico- enfermera Mayocc, Pueblo Nuevo, Yalas, Siccllo, Huanchuy (Distrito Locroja). P. S. Ccaranacc Srta.: Anexo de Ccaranacc Tcnico-enfermera Fuente: RENAES Elaboracin: Equipo Tcnico
Los puestos de salud cubren a toda la poblacin del distrito, pero no se encuentran debidamente equipadas. La percepcin de la poblacin es que en el puesto de salud falta calidad de atencin, as mismo no existiendo en ella la capacidad de sistematizar la informacin para poder disear intervenciones ms efectivas.
d) Servicios de Saneamiento.
Agua Potable
Tan solamente el 45% de las viviendas de la zona urbana y el 30% de la zona rural, tienen el servicio conectado al sistema de abastecimiento de agua, lo que constituye un factor determinante en los indicadores de desnutricin y enfermedades gastrointestinales, ms aun que el servicio de dotacin de agua para consumo humano es por algunas horas al da y NO ES POTABILIZADO Y/O CLORADO, por lo que el acceso a ella es inequitativo y de BAJA CALIDAD.
GRAFICO N04 - ABASTECIMIENTO DE AGUA
Fuente: INEI Censo Nacional X de Poblacin y V de Vivienda 2005
Desage de eliminacin sanitaria e excretas Es uno de los problemas cruciales por lo que atraviesa el Distrito de San Miguel de Mayocc, lamentablemente cerca de 106 familias carece de este vital servicio, lo incide directamente en las enfermedades gastrointestinales que a la postre incrementan los indicadores de desnutricin. Es preciso sealar que un alto porcentaje realiza sus necesidades al aire libre y/o en ros y acequias generando focos de contaminacin.
agua potable
20 12 2 9 04 0 41 64 75 21 59 37 Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 37 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
El sistema de tratamiento de aguas servidas es deficiente debido a la falta de mantenimiento del sistema de desage, lo que hace que se est contaminando el rio Mantaro aguas abajo.
GRAFICO N08
Fuente: INEI Censo Nacional X de Poblacin y V de Vivienda 2007
Cabe destacar que solamente el 17% de las familias urbanas ha conectado su sistema de desage a la red de pblica y que el 83% faltan teniendo la posibilidad de hacerlo, lo que refleja estilos de vida bastante peligrosos. La gran mayora est contribuyendo a generar mayor cantidad de focos infecciosos produciendo un entorno poco favorable para la salud.
Respecto a las letrinas instaladas se podra decir que estas se encuentran en condiciones de deterioro por falta de un programa de generacin de capacidades para su operacin y mantenimiento. Servicio de Electrificacin. Este importante servicio que la poblacin de Myocc utiliza en su mayor parte, tiene la siguiente cuantificacin.
GRAFICO N09 : ALUMBRADO PUBLICO
Fuente: INEI Censo Nacional X de Poblacin y V de Vivienda 2005
El acceso al servicio elctrico es en el orden del 78%, (coeficiente de electrificacin) regular en comparacin a otras realidades, La fuente energa proviene de la Central Hidroelctrica del Mantaro, en sistema monofsico 22.9 Kw que no permite desarrollar
88
202
57 22 10 17 31 23 16 5 30 71 7 1 Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 38 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
labores industriales ni talleres pequeos y medianos, sera conveniente convertir las lneas primarias a un sistema trifsico; La percepcin de la poblacin respecto al servicio elctrico es mala tipificndola de BAJA CALIDAD (frecuente interrupcin del servicio y solamente monofsico).
IDENTIFICACIN DE PELIGROS La identificacin de los peligros de origen natural en el rea de influencia del Proyecto se ha realizado tomando en cuenta la informacin Cartografa y Topografa de la zona, informacin de Mecnica de Suelos y de Hidrologa e Hidrulica Fluvial e informacin de campo realizado por el Consultor, y lo ms importante en la generacin de proyectos: el Anlisis de Riesgo; con los cuales se ha resumido la informacin siguiente.
1. Peligros de Origen Geolgico-Geotcnico
Sismos: Segn el mapa de zonificacin ssmica del Per y de acuerdo a las normas de diseo sismo resistentes del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), el distrito de San Miguel de Mayocc, Provincia de Churcampa, Regin Huancavelica se encuentra localizado en la Zona 2, es decir en la zona de sismicidad intermedia.
Falla Por Corte y Asentamiento del Suelo: El grado de los peligros geolgico-geotcnicos en el rea de Proyecto, es el siguiente: Zona de Peligro Medio: Terrenos sobre suelos coluviales de baja plasticidad Provenientes de formaciones sedimentarias antiguas y recientes, rocas semisueltas y pizarras esquistosas de pendiente regular a suave (5 a 25), con regular capacidad portante, bajo peligro ssmico y casi nulo potencial de expansin.
2. Peligros de Origen Climtico
En la zona del proyecto no se presenta los fenmenos de origen climtico de mayor ocurrencia en el rea del Proyecto, los que pueden ser:
Inundacin por desborde de quebradas. No existe
Erosin por ocurrencia de altas velocidades del flujo de escorrenta superficial. No existe debido a que la zona de ubicacin es una zona semi plana con pendiente suave y cuando se realice la construccin, sta se regir de acuerdo a las Normas del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).
Transporte de sedimentos debido al flujo de escorrenta superficial en las quebradas de inters. No existe.
Los resultados de este cuadro permiten validar la informacin anteriormente presentada, con respecto a la calificacin del nivel de peligros de origen natural. Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 39 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
CUADRO N 22
Formato N 1: Identificacin de peligros en la zona de ejecucin del proyecto
Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona 1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? 2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis? Qu tipo de peligros? Peligros S
No Comentari os Peligros S No Comentari os Inundaciones X Inundaciones X Lluvias intensas X Lluvias intensas X Heladas X Heladas X Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X Sismos X Sismos X Sequas X Sequas X Huaycos X Huaycos X Derrumbes / Deslizamientos X Derrumbes / Deslizamientos X Tsunamis X Tsunamis X Incendios urbanos X Incendios urbanos X Derrames txicos X Derrames txicos X Otros Otros 3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto? S
X N o 4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos? S i X N o
CUADRO N 23
Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 40 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
Conclusin: De acuerdo con los resultados de la parte B, la zona en la cual se desarrollar el proyecto es de Bajo Peligro. Esta informacin se analizar de manera conjunta con el anlisis de vulnerabilidades, para determinar el nivel de riesgo (Mdulo formulacin).
Si No Resultado Peligros B M A S.I. B M A S.I. C = a*b Inundacin Existen zonas con problemas de inundacin? X Existe sedimentacin en el ro o quebrada? X Cambia el flujo del ro o acequia principal que estar involucrado con el proyecto? X Lluvias intensas X 1 1 1 Derrumbes / Deslizamientos X 1 1 1 Existen procesos de erosin? X Existe mal drenaje de suelos? X Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geolgicas en las laderas? X Existen antecedentes de deslizamientos? X Existen antecedentes de derrumbes? X Heladas X Friajes / Nevadas X Sismos X Sequas X 1 1 1 Huaycos X Incendios urbanos X Derrames txicos X Otros X Fuente: Pautas metodologicas para la incorporacin del ADR de desastres en proyectos de inversin publica Parte B: Preguntas sobre caractersticas especficas de peligros Instrucciones: a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos: Frecuencia: se define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de informacin histrica o en estudios de prospectiva. Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro especfico (intensidad, rea de impacto). b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente escala: B = Bajo: 1; M= Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin Informacin: 4. Frecuencia(a) Severidad (b) Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 41 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
3.1.2. UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS El establecimiento de Salud San Miguel de Mayocc se encuentra ubicado en la AV. EL PROGRESO S/N en el Anexo de Pueblo Nuevo, en el distrito de San Miguel de Mayocc, provincia de Churcampa, departamento de Huancavelica. Desde el inicio de la actividad en 1983, ha venido ofreciendo el servicio de atencin en salud en la categora I-1 hasta el ao actual, luego se formaliza su creacin segn Resolucin 297- 95-DSRSH el ao 1995, para despus realizar su categorizacin mediante RESOLUCIN GERENCIAL REGIONAL con N DE CATEGORIZACIN 0058-2009-GOB.REG-HVCA/SRDS. Sin embargo, desde sus orgenes e incluso luego de su re categorizacin la prestacin del servicio se ha visto afectada por la carencia de ambientes adecuados, el equipamiento y otras obras de construccin, lo cual impide una eficiente Prestacin del servicio de atencin en salud a la poblacin usuaria del servicio. La prestacin de servicio de salud en el distrito de San Miguel de Mayocc se da bajo la cobertura de la Micro red Churcampa. El estado actual de conservacin de la infraestructura de estos establecimientos distritales, est catalogado como regular. Ambos cuentan con aprovisionamiento de agua y luz elctrica, sin embargo el manejo de las aguas residuales solo se hace a travs de letrinas. CAPACIDAD ACTUAL El centro de Salud de San Miguel de Mayocc con categora I-1 muestra la siguiente distribucin actual de sus ambientes:
CUADRO N 24 ITEM DESCRIPCIN ESTADO ACTUAL 1 UNIDAD DE ATENCIN 1.1. Tpico / Triaje MALO 1.2. Consultorio CRED + SS.HH REGULAR 1.3. Consultorio de Medicina General REGULAR 1.4. Servicio Higinico (Pacientes) MALO 2 UNIDAD DE SERVICIOS 2.2. Deposito MALO 3 Cerco perimtrico No existe
Con lo descrito anteriormente se observa que el total de ambientes cuentan con una infraestructura antiqusima, a pesar del mantenimiento dado por parte del MINSA, esta infraestructura ha cumplido su periodo de vida til, y si sigue su funcionamiento debido a las inclemencias del clima, pueden generar un riesgo en el futuro para los trabajadores y la poblacin que se atiende en este centro de Salud.
Como el cuadro anterior muestra existen 4 ambientes en conservacin de estado regular, siendo su construccin de material noble el mismo que debido a su antigedad no cuenta con las especificaciones mnimas tcnicas y se encuentra en un estado de conservacin regular. Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 42 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
Adems de ello la evolucin de los aos y las nuevas disposiciones del MINSA en crear programas y estrategias para la prevencin, control y tratamiento de enfermedades como TBC, Hepatitis, Neumona, EDAS, IRAS, etc., ha conllevado al incremento de ambientes necesarios para el funcionamiento de estos; esto no ha ido acorde con el desarrollo del centro de Salud ya que en la actualidad el Puesto de salud a hacinado estrategias y o programas dentro de un solo ambiente destinado a un solo servicio y/o unidad. Tal es el Caso como:
Dentro del Ambiente de CRED, funcionan estrategias y servicios como :
Estrategia sanitaria EDA IRA Vacunatorio Cadena de Frio
El hacinamiento de ambientes reduce la capacidad de atenciones hacia la poblacin demandante, y puede generar contagio y riesgo a otras reas y estrategias que requieren de ambientes especiales.
Dentro del Ambiente de Medicina General, funcionan estrategias y servicios como :
Servicio de medicina Servicio de reposo Servicio obsttrico (Planificacion Familiar, Control de Gestante)
El hacinamiento de ambientes reduce la capacidad de atenciones hacia la poblacin demandante, y puede generar contagio y riesgo a otras reas y estrategias que requieren de ambientes especiales.
Dentro del Ambiente de Tpico / Triaje
rea de Personal Servicios Social
El hacinamiento de ambientes reduce la capacidad de atenciones hacia la poblacin demandante, y puede generar contagio y riesgo a otras reas y estrategias que requieren de ambientes especiales.
Segn la ficha Tcnica del Centro de Salud: Antigedad de la infraestructura es de 30 aos Las paredes en los diferentes ambientes se encuentran en estado regular. La carencia del cerco perimetrico pone en riesgo la seguridad del puesto de salud,
Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 43 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
DESCRIPCIN EN IMGENES DE LA SITUACIN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA:
Se presenta a continuacin la descripcin grafica de la disponibilidad y estado de conservacin de la infraestructura y la carencia de cerco perimetrico.
Las ventanas estan recientemente soldadas, en regular estado.
CERCO PERIMETRICO La carencia del cerco, expone al robo del equipamiento del centro de salud; ademas de estar en un lugar aislado de la ciudad es mas vulnerable a la inseguridad.
El puesto de salud se encuentra en regular estado, techo es de teja, actualmente se encuentra en buen estado, las paredes en regular estado de conservacin.
Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 44 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
Como se observa en la imagen el puesto de salud no tiene un cerco que delimite el rea del centro de salud.
DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS BSICOS.- Se evidencia la localizacin de letrinas fuera de la infraestructura de salud, que pertenece al centro de salud en regular estado.
PROGRAMA MEDICO ACTUAL
El equipo Mdico del puesto de Salud lo conforman un total de 3 personales, el servicio de consulta externa, El personal permanente en el puesto de salud es la tcnico en enfermera ELIZABETH MARTINEZ AYALA, quien actualmente , es represntate de la Atencin de Salud. En cuanto al personal mdico su condicin laboral es por Serums, y se contrata un asistente de Servicio Salud.
CUADRO N 23 PERSONA DISPONIBLE POR SU CONDICIN LABORAL
PROFESIONALES DEL P.S PERSONAL DISPONIBLE POR CONDICIN LABORAL NOMBRADO CONTRATADO SERUMS TOTAL MEDICO
1 1 TEC. ENFERMERA 1
1 ASIS. SERV. SALUD 1 TOTAL 0 3 1 3
Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 45 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO El equipamiento en el establecimiento de salud es insuficiente y limitado como se observaron en las fotos anteriores, no se cuentan con suficiente mobiliario para la ubicacin de historias mdicas y otros documentos. Adems de que los muebles tambin se estn deteriorando (armarios, mesas), y equipamiento como lo es en los distintos ambientes del puesto de salud.
CUADRO N 24: EQUIPAMIENTO PERSONAL Y CONDICIN DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD
N SERVICIO ESTADO ACTUAL TOTAL BUENO REGULAR MALOS 1 SERVICIO DE ESPERA 5 1 6 2 SERVICIO DE TPICO 20 16 4 42 6 SANEAMIENTO AMBIENTAL 1 1 8 SERVICIO DE CRED 2 27 2 31 10 SERVICIO DE MEDICINA 5 5 2 12 11 SERVICIO DE REPOSO 0 20 0 20 14 SERVICIO OBSTETRICO 8 8 15 SERVICIO DE ALMACN 12 12 Fuente: marges de Bienes
Se analiz la descripcin de los bienes inventariados por el Centro de Salud y se calcul el porcentaje de conservacin de los bienes, segn el anlisis se observ que ms del 70% de los bienes inventariados se encuentran en las condiciones de regular y malo; esto representa una limitante al momento de brindar servicios de salud hacia la poblacin.
3.1.3. LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP
Poblacin de referencia, afectada y objetivo La poblacin de referencia de la zona afectada se ha tomado a todo el Distrito San Miguel de Mayocc, Segn el Censo de poblacin y Vivienda 2007 la poblacin es de 1,144 habitantes, para determinar la tasa de crecimiento poblacional se tomo los datos de los censos 1993 y 2007, arrojando los siguientes resultados: Tasa de crecimiento 1.93% La zona directamente afectada esta enmarcado en una de las localidades de mayor poblacin del distrito y sus alrededores, del inventario de viviendas realizado segn segn INEI en el ao 2007 se ha determinado un total de 167 viviendas: Para determinar la poblacin del rea de influencia del distrito se ha realizado una encuesta, determinndose que se tiene un promedio de 5. Habitantes por vivienda y 3 hijos por familia, determinndose as el nmero de poblacin afectada.
Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 46 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
CUADRO N 24
CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO REGIONAL,PROVINCIAL, DISTRITAL NIVEL POB. 1993 POBLA. 2007 n (aos) Tc (%) REGION HUANCAVELICA 385,162 454,797 14 1.19 PROVINCIA CHURCAMPA 41,130 44,903 14 0.63 DISTRITO SAN MIGUEL DE MAYOCC 875 1,144 14 1.93 Tc 100((Pf/Po) 1/n -1) Tasas de crecimiento obtenido a partir de los censos de 1993 y 2007
CUADRO N 25: PROYECCION DE LA POBLACION AL 2014 PERIODO 1 2 3 4 5 6 7 AO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 POBLACIN 1166 1189 1212 1235 1259 1283 1308 Tasas de crecimiento obtenido a partir de los censos de 1993 y 2007 (1.93%)
POBLACIN POTENCIAL La poblacin demandante potencial esta compuesta por el 100% de la poblacin asignada al centro de salud por el MINSA para el 2012 la cual mostramos en el siguiente cuadro:
CUADRO N 26: POBLACION POTENCIAL PERIODO 5 6 7 AO 2012 2013 2014 POBLACION 744 758 773 Tasas de crecimiento obtenido a partir de los censos de 1993 y 2007 (1.93%)
POBLACIN OBJETIVO
La poblacin demandante efectiva estar compuesta por los que se atendieron directamente en el centro de salud (atendidos) en los cuales se puede apreciar los atendidos por diversas modalidades (controles prenatales, CRED, SIS, consulta externa, etc,), la cual representa el 80% de la poblacin potencial,
CUADRO N 27: POBLACIN OBJETIVO AO 2012 2013 2014 DEMANDANTE EFECTIVA 595 606 618
Nivel de Ingresos El sustento econmico de las familias est principalmente por la actividad Agrcola, seguida por la actividad pecuaria y por el comercio. Esta actividad les permite obtener los ingresos para el sustento, el vestido la educacin y salud de todos los integrantes de la familia, no siendo suficiente para otras necesidades. El nivel de vida de la poblacin es precaria debido a las condiciones econmicas no muy favorables (alto costo de produccin y el bajo precio de sus productos), lo que conlleva a Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 47 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
bajos ingresos econmicos que en su mayora proviene de la agricultura y otros recursos de actividades como la ganadera y el Comercio en menor escala. En general la produccin que existe en la zona es bsicamente para el auto consumo y el comercio en el mercado regional. Las actividades econmicas que se desarrollan en el distrito son variadas de acuerdo a la ocupacin de la PEA tenemos lo siguiente:
CUADRO N 28: OCUPACIN DE LA PEA OCUPACION DE LA PEA Total % Miembros poder ejec.y leg. direct. adm. pub y emp. 4 0.88 Profes. cientificos e intelectuales 60 13.13 Tcnicos de nivel medio y trabajador asimilados 17 3.72 Jefes y empleados de oficina 17 3.72 Trabj. de serv.pers. y vend.del comerc. y mcdo. 34 7.44 Agricult.trabajador calific.agrop.y pesqueros 121 26.48 Obrero y oper. de minas,cant.,ind.,manuf.y otros 16 3.5 Obreros construcc.,conf., papel, fab., instr. 48 10.5 Trabaj.no calif.serv.,peon,vend.,amb., y afines 125 27.35 Otras ocupaciones 15 3.28 TOTAL 457 100 Fuente: INEI PLAN DE DESARROLLO COCERTADO 2008-2018
El 27.35% son trabajadores no calificados, vendedores ambulantes, y afines. El 26.48% son Agricultores, trabajadores agropecuarios calificados. El 13.13% son profesores, otras profesiones e intelectuales. El 10.5% son trabajadores de construccin, confecciones, choferes etc. El 7.44% son vendedores de comercio, trabajadores de servicios y afines. De lo anterior se puede inferir que las principales actividades econmicas son: Actividad Productiva Agropecuaria Actividad de Prestataria de Servicios Actividad Comercial.
CUADRO N 29 : MAPA DE POBREZA DEPARTAMENTAL DE FONCODES 2006, CON INDICADORES ACTUALIZADOS CON EL CENSO DEL 2007
Dto/prov/Dis t.
Poblaci n 2007
% pobla c. Rural
Quintil 1/
% poblac . sin agua
% pobla c. sin desag/ letr.
% pobla c. sin eletrici dda
% mujere s analfab etas
% nios 0-12 aos Tasa desnu tric. Nios 6-9 aos
Indic e de Desarr ollo Huma no HUANCAVELIC A 454,7 97 68% 1 60% 58% 42% 30% 34% 53% 0.492 4 CHURCAMPA 449 03 77% 1 75% 67% 44% 37% 36% 56% 0.484 6 SAN MIGUEL DE MAYOC 1,1 44 38% 1 14% 31% 25% 16% 25% 40% 0.492 3 1/: Es un valor entre 0 y 1. Este ndice es obtenido mediante el anlisis factorial por el mtodo de las componentes principales 2/: Quintiles ponderados por la poblacin, donde el 1=Ms pobre y el 5=Menos pobre Fuentes: Censo de Poblacin y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar de 1999 - MINEDU Elaboracin: FONCODES/UPR Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 48 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
EDUCACIN La problemtica educativa en el Distrito San Miguel de Mayocc del distrito se caracteriza por lo siguiente: Inadecuada y precaria infraestructura educativa, falta de mobiliario, biblioteca actualizada y material didctico, laboratorios, talleres que no contribuyen en la formacin eficiente de los educandos, gran parte de los centros educativos de los diferentes niveles, tienen los techos en mal estado, las paredes agrietadas, maderas apolilladas, etc. Baja capacidad pedaggica de los docentes con poca iniciativa de superacin, el ausentismo e incumplimiento de la currcula educativa para impartir la enseanza por parte de los docentes, principalmente en las comunidades de los anexos donde hay deficiente acceso de carretera, generan desventajas en los aprendizajes de los educandos o La irresponsabilidad de los padres de familia se manifiesta en el mnimo seguimiento que realizan sobre la marcha de la educacin de sus hijos, lo que no contribuye a la buena formacin de los educandos, se recomienda corregir esta actitud a travs de charlas de sensibilizacin, escuela de padres, etc., o Personal administrativo (laboratorio) as como algunos docentes en el distrito no son de la especialidad y/o modalidad, los que deben ser reemplazados por profesionales de la carrera.
SALUD
Desnutricin crnica de los nios en los primeros aos de educacin primaria influye en los bajos rendimientos escolares, aunque reforzados con los desayunos escolares no tienen mayor efecto para la poblacin de edad o un porcentaje considerable de inasistencia de los alumnos, principalmente en las pocas de cosecha y siembra periodo durante el cual los alumnos ayudan a sus padres en los pastoreos de ganados, dificultan en el normal desenvolvimiento, por ejemplo cuando tienen que asistir a los centros educativos donde el estudiante tiene que trasladarse trechos largos de camino de herradura corriendo riesgos de accidente, tardanzas entre otros.
Las causas de morbilidad son bsicamente por la falta de acceso a una agua segura para consumo humano (el ltimo anlisis de gua que se hizo en la zona de captacin arroj un alto porcentaje de coliformes fecales 15% muy por encima de lo permitido), lo que incide directamente en el grado de desnutricin crnica en nios y adultos. Asimismo estos indicadores alarmantes para la incidencia y prevalencia de la morbilidad y finalmente en mortalidad son las inadecuadas prcticas de higiene as como los estilos de vida poco saludable que se dan en las familias del Distrito. El perfil de morbilidad durante el ao 2005 estuvo caracterizado por la alta presencia de cuadros de enfermedades da la cavidad bucal, seguido de la enfermedades infecciosas gastro-intestinales. En el ao 2006, se incrementa aun ms las enfermedades de la cavidad bucal, as como enfermedades infecciosas gastro-intestinales y enfermedades de la piel (ver grafico).
Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 49 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
GRAFICO N06 : PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN EL DISTRITO
Fuente: Puesto de Salud de Mayocc.
En el ao del 2007, ocurre que las enfermedades infecciosas gastro-intestinales disminuyen pero son las principales causas de morbilidad, seguido de las enfermedades de la cavidad bucal y de las infecciones drmicas. Nos permite inferir lo siguiente: De 1630 casos, siendo la primera causa las infecciones agudas respiratorias con un 35.82% de total de los casos, las enfermedades de la cavidad bucal con un 10.10% luego la desnutricin con un 7.05% de total de los casos. Se observa adems que el personal de salud a nivel operativo no hay diagnostico finales en el manejo de los pacientes.
Una de las causas de la alta morbilidad es la carencia y la inadecuada infraestructura de saneamiento ambiental donde las enfermedades infecciosas tienen una marcada incidencia.
Caractersticas principales: Carencia de programas materno-infantil Deficiencia de los programas de salud bsica, sobre todo de prevencin y promocin de la salud. Inexistencia de programa de desnutricin infantil y por ende de una cultura alimentara que induzca a las madres a mejores dietas. Ausencia de programas de capacitacin permanente al personal de salud y falta de equipamiento adecuado de los Puestos de Salud. Ausencia de programa de recuperacin de conocimiento y prctica de medicina tradicional que complementen los servicios al poblador.
67 103 28 LA PIEL SUBC DADES ARIAS 319 192 DES DEL DEL O Y 112 194 146 347 DE LA DE LAS 1257 919 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A 640 716 255 -500 0 500 1000 Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 50 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
3.1.4. INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS La preocupacin de los beneficiarios, con el objeto de resolver el problema latente y satisfacer la necesidad presente los usuarios de Mayocc, solicitan al Gobierno local de San Miguel de Mayocc la elaboracin del perfil del proyecto, ya que va en beneficio directo de los pobladores de esta zona del distrito. As mismo, reflejar en forma directa la imagen institucional del Gobierno local de San Miguel de Mayocc, Entonces, elaboraremos la siguiente matriz de involucrados:
Dentro del proceso de identificacin y priorizacin del proyecto han participado distintas instituciones como son:
- Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc. - Direccin Regional de Salud Huancavelica - Centro de Salud - Poblacin Beneficiaria
De las Autoridades:
El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes instituciones como de la Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc, l a DIRESA Huancavelica y de los propios beneficiarios, quienes preocupados por la construccin del cerco perimtrico, nace una necesidad sentida por muchos aos por parte del Centro de Salud, la misma que propone y hace uso de su derecho de participar en la inversin pblica para mejorar el servicio hacia la poblacin.
La identificacin, seleccin, preparacin y ejecucin del proyecto cuenta con la participacin activa de la Municipalidad distrital de San Miguel de Mayocc, el centro de salud y la poblacin beneficiaria
La Direccin regional de Salud Huancavelia
La Direccin Regional de Salud Huancavelica, quien tiene sus funciones la de Promover la atencin integral de la persona, la familia, y la comunidad previniendo y controlando sus problemas de salud, para contribuir a mejorar la calidad de vida de la poblacin de nuestra regin.
Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc.
El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos institucionales de la Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc, por ser el ente responsible del desarrollo del distrito y de mejorar las condiciones de prestacin de servicios de atencin medica bsica hacia la poblacin de su jurisdiccin. Tambin es necesario mencionar que se encuentra en concordancia con las competencias del gobierno local que se enmarca en la Nueva Ley Orgnica de Municipalidades Nro. 27972, que estipula lo siguiente dentro del Artculo 80: SANEAMIENTO, SALUBRIDAD y SALUD Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 51 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
Gestionar la atencin primaria de salud, as como construir y equipar postas mdicas, botiquines y puestos de salud en los centros poblados que necesiten, en coordinacin con las municipalidades provinciales, los centros poblados y los organismos regionales y nacionales pertinentes En particular el proyecto se incluye dentro de esta poltica ya que constituye parte de la mejora de los servicios de salud, siendo la institucin que tiene competencia sobre las condiciones adecuadas para atencin del centro de salud, la Municipalidad distrital de San Miguel de Mayocc, as solucionar el problema de mejorar las condiciones para la prestacin de servicios de salud hacia la poblacin beneficiaria.
El Centro de Salud San Miguel de Mayocc.:
La responsable de Puesto de Salud Elizabeth Martinez Ayala, quien se encuentra interesada en mejorar las condiciones de atencin a los pacientes del centro de Salud por que se encuentra apoyando activamente en la formulacin del presente estudio a entrega de informacin relevante, as mismo se ha comprometido en asumir los costos de mantenimiento que demandara la obra que se plantea con el presente proyecto.
Poblacin Beneficiaria:
Est dada por los pobladores pertenecientes a las Jurisdiccin de atencin del centro de salud que se beneficiaran con la realizacin de este proyecto ya que tendrn un mejor y adecuado servicio de salud. Para identificar la problemtica y definir el proyecto de inversin se ha trabajado con la participacin de la poblacin beneficiaria y sus autoridades, permitiendo as el cumplimiento con los lineamientos de desarrollo distrital respondiendo a la demanda y necesidad sentida por la propia poblacin y la Municipalidad distrital
Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc
GRUPOS INVOLUCRADOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERESES
ESTRATEGIAS ACUERDOS Y COMPROMISOS
La Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc
El centro de Salud del Distrito de San Miguel de Mayocc no cuenta con cerco perimtrico.
Construccin del cerco perimtrico del centro de salud de San Miguel de Mayocc del distrito
Gestionar Recursos econmicos destinados al proyecto. Formulacin del proyecto y Ejecucin.
Construccin del cerco perimtrico del centro de salud de San Miguel de Mayocc del distrito, Capacitacin del personal.
Direccin Regional de Salud Huancavelica
Inadecuadas infraestructuras en los Establecimientos de Salud, no permiten reducir indicadores extrema pobreza, con altas tasa de Morbimortalidad.
Mejorar el acceso de la poblacin a los servicios se salud. Disminuir las tasa de morbilidad y mortalidad del distrito.
Garantizar y logar la cobertura y calidad de los servicios de salud.
Facilitar informacin de referente a datos de salud.
Centro de Salud San Miguel de Mayocc
Deficientes condiciones de seguridad presentada en el puesto de salud de San Miguel De Mayocc
Contar con una infraestructura adecuada a fin de brindar y coberturar un mayor y mejor servicio de salud.
Promocin de salud preventiva en coordinacin con las instituciones involucradas. Brindar facilidad de informacin y trmites. Firma de Actas de Compromisos: -Libre Disponibilidad De terreno (Escritura de terreno). Compromiso de operacin y mantenimeinto
Poblacin beneficiaria
Elevadas tasas de morbilidad, desnutricin infantil debido a la poca cobertura de servicios de salud.
Participacin activa en el proyecto asumiendo la responsabilidad de integrarse a una sociedad de los nuevos cambios en beneficio de la buena salud biopsicosocial
Organizacin de los barrios y anexos para el cuidado de la salud.
Acudir al centro de Salud para la atencin medica como beneficiario del proyecto. Participacin activa en campaas medicas Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 53 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
INADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS EN EL PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE MAYOCC
3.1.5. POSIBILIDADES Y LIMITACIONES PARA LA SOLUCIN DEL PROBLEMA Las posibilidades son: El proyecto cuenta con documento de priorizacin, para la elaboracin del perfil tcnico. Compromiso voluntario por parte de los beneficiarios durante la ejecucin del proyecto con aporte de mano de obra no calificada en un 5 % y posteriormente con la operacin y mantenimiento del proyecto mediante el pago de tarifa de agua. Disponibilidad de terreno para la ejecucin del proyecto. Disponibilidad de materiales en la zona como agregados.
Las limitaciones son: Las inclemencias del clima que retrasan la ejecucin de la obra. Situacin de pobreza de los beneficiarios, por ms que exista la buena voluntad, no permite la participacin de los beneficiarios en los trabajos por periodos prolongados. La no disponibilidad presupuestal para la ejecucin del proyecto. Recortes del presupuesto en la etapa de ejecucin del Proyecto.
3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
Del diagnstico realizado se resume como problema central
.
LISTA DE POSIBLES CAUSAS DEL PROBLEMA Para el problema identificado se tiene las siguientes posibles causas que lo originan: CAUSAS DIRECTAS Deficiente infraestructura perimetral Deficientes seguridad del establecimiento de salud CAUSAS INDIRECTAS Inexistencia de cerco de proteccin y delimitacin perimetral del establecimiento de salud. Escaso conocimiento de medidas de seguridad del establecimiento de salud
Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 54 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
EFECTOS DIRECTOS Inadecuadas condiciones para la atencin medica Infraestructura, espacios fsicos y equipamiento desprotegido Aumento del riesgo de robo en el puesto de salud
EFECTO INDIRECTO Aumento de la vulnerabilidad e inseguridad de la infraestructura y equipamiento EFECTO FINAL
Deterioro de las condiciones de salud en la poblacin del Distrito de San Miguel de Mayocc
RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS. El grfico siguiente muestra en rbol de causas y efectos que fue elaborado de acuerdo al anlisis anterior.
Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 55 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
Grfico N 06. - rbol de Causas Efectos
INADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS EN EL PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE MAYOCC
Infraestructura, espacios fsicos y equipamiento desprotegido Inadecuadas condiciones para la atencin medica
Aumento de la vulnerabilidad e inseguridad de la infraestructura y equipamiento
Inexistencia de cerco de proteccion y delimitacin perimetral del establecimiento de salud.
Deficientes seguridad del establecimiento de salud Deficiente infraestructura perimetral Escaso conocimiento de medidas de seguridad del establecimiento de salud
Deterioro de las condiciones de salud en la poblacin del Distrito de san Miguel de Mayocc
Aumento del riesgo de robo en el puesto de salud
Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 56 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
OBJETIVO DEL PROYECTO El objetivo central del proyecto es: ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS EN EL PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE MAYOCC.
MEDIO DIRECTOS Deficiente infraestructura perimetral Deficientes seguridad del establecimiento de salud MEDIOS FUNDAMENTALES Inexistencia de cerco de proteccin y delimitacin perimetral del establecimiento de salud. Escaso conocimiento de medidas de seguridad del establecimiento de salud
FINES DIRECTOS Adecuadas condiciones para la atencin medica Infraestructura, espacios fsicos y equipamiento protegido Disminucin del riesgo de robo en el puesto de salud
FINES INDIRECTOS Disminucin de la vulnerabilidad e inseguridad de la infraestructura y equipamiento
FIN LTIMO Mejora de las condiciones de salud en la poblacin del Distrito de san Miguel de Mayocc
El grfico siguiente muestra el rbol de medios-fines:
PROBLEMA CENTRAL INADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS EN EL PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE MAYOCC
OBJETIVO CENTRAL ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS EN EL PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE MAYOCC
Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 57 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
Grafico N 07.- rbol de Medios Fines
ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS EN EL PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE MAYOCC
Infraestructura, espacios fsicos y equipamiento protegidos Adecuadas condiciones para la atencin medica
Disminucin de la vulnerabilidad e inseguridad de la infraestructura y equipamiento
Existencia de cerco de proteccion y delimitacin perimetral del establecimiento de salud.
Deficientes seguridad del establecimiento de salud Eficiente infraestructura perimetral Mayor conocimiento de medidas de seguridad del establecimiento de salud
Mejora de las condiciones de salud en la poblacin del Distrito de san Miguel de Mayocc
Disminucin del riesgo de robo en el puesto de salud
Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 58 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Alternativa 1
Construccin de infraestructura perimetral en el puesto de salud San Miguel de Mayocc en de 240 ml. limpieza de terreno, trazo y replanteo, excavacin para cimiento y sobre cimiento, columnas, construccin de cerco perimtrico con muro de ladrillo soga con columnas de confinamiento en 499.73 m2 tarrajeo y pintura de muro exterior.
Fortalecimiento de capacidades del personal del establecimiento de salud en temas de seguridad
Alternativa 2
Construccin de infraestructura perimetral en el puesto de salud San Miguel de Mayocc, en de 240 ml. Limpieza de terreno, trazo y replanteo, excavacin para cimiento y sobre cimiento, columnas, construccin de cerco perimtrico con muro de ladrillo soga con columnas de confinamiento en 271.13 m2 y muro metlico en 228.60 m2, tarrajeo y pintura de muro exterior. Fortalecimiento de capacidades del personal del establecimiento de salud en temas de seguridad
RBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
El grfico muestra las acciones que podran contribuir a solucionar el problema en donde podemos observar que todas cumplen los tres criterios para ser viables, ya que se encuentran relacionadas con el objetivo central. De acuerdo a los criterios descritos anteriormente, el rbol de medios fundamentales y acciones propuestas definitivo se muestra en la figura siguiente:
Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 59 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
MEDIOS FUNDAMENTALES MEDIO FUNDAMENTAL 1 Existencia de cerco de proteccin y delimitacin perimetral del establecimiento de salud.
MEDIO FUNDAMENTAL 2 Conocimiento de medidas de seguridad del establecimiento de salud
ACCION 1A CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO CON MURO DE LADRILLO SOGA CON COLUMNAS DE CONFINAMIENTO EN 499.73 m2 TARRAJEO Y PINTURA DE MURO EXTERIOR. ACCION 1 B CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO CON MURO DE LADRILLO SOGA CON COLUMNAS DE CONFINAMIENTO EN 271.13 M2 Y MURO METLICO EN 228.60 M2, TARRAJEO Y PINTURA DE MURO EXTERIOR. ACCION 2A MEDIO FUNDAMENTAL 2 Capacitacin a la poblacin, y al personal de salud, sobre medidas de seguridad.
Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 60 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
Mdulo
Formulacin
Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 61 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
4.1. DEFINICIN DE HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO
El ciclo del proyecto se inicia con la idea de proyecto, la elaboracin del perfil; luego se continuar con otros niveles de estudio, tal es as la factibilidad, esto si el monto de inversin as lo requiere, segn las normatividades vigentes; la etapa de inversin donde se genera la capacidad productiva de bienes y servicios y la post inversin, en donde se observa los beneficios a favor de la poblacin.
4.1.1 La fase de pre inversin y su duracin
Para el presente proyecto, la fase de pre inversin se inicia desde la idea de proyecto y culmina con la elaboracin del perfil de proyecto. El perfil del proyecto es muy importante, en el cual se analizan a mayor profundidad con informacin secundaria y primaria la idea del proyecto por medio de un diagnstico, se define el problema central, las causas y los efectos, se define el objetivo, los medios y fines del proyecto, las alternativas de solucin, se establecen los servicios, la demanda y oferta de cada uno de ellos, las brechas de los servicios y los costos, y las evaluaciones econmicas y sociales. Esta fase es realizada por el proyectista, para el presente proyecto se estima en 20 dias. 4.1.2 La fase de inversin, sus etapas y su duracin
Es la fase donde se generan las capacidades fsicas y condiciones necesarias que permita ofrecer los servicios adecuados del proyecto y finaliza con la puesta en marcha u operacin del proyecto.
Las etapas para el proyecto son: Estudios Definitivos: Comprende la elaboracin del expediente tcnico de acuerdo a las metas programadas en la alternativa seleccionada de los proyectos alternativos, pare el presente proyectos se estima 01 mes. Ejecucin del proyecto: Comprende la realizacin de las acciones detallados en el Expediente Tcnico, el mismo que debe ser compatible con los contenidos y metas planteados en el presente estudio; el tiempo estimado para esta etapa es de 2 meses.
4.1.3 La fase de post inversin y sus etapas La fase de post inversin comprende actividades de operacin y mantenimiento y la evaluacin ex post. En esta fase el proyecto entrega todos los servicios y consecuentemente se generan todos los beneficios atribuidos al proyecto.
Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 62 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
Pre inversin Inversin Post inversin Expediente Tcnico Idea Perfil Ejecucin Duracin 01 mes 03 meses 10 aos
El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo: El horizonte de evaluacin es el tiempo que comprende las fases de inversin y post inversin, este tiempo nos facilitar proyectar la demanda y oferta de los servicios considerados, as como los beneficios monetarizables atribuibles al proyecto. Para el proyecto el horizonte establecido es como sigue (ao 0 es de inversin y del ao 01 hasta ao 10 es de post inversin) sumando los dos son de 11 aos.
Organizacin de las fases y etapas de cada proyecto alternativo Para el presente proyecto, las fases y etapas de los proyectos alternativos son iguales, en el siguiente diagrama se ilustra el ciclo del proyecto y su duracin:
CICLO DEL PROYECTO Y HORIZONTE DE EVALUACIN
Evaluacin Ex post
Operacin y Mantenimiento
4.2. ANLISIS DE LA DEMANDA
a. Poblacin Demanda actual (demanda sin proyecto) La poblacin demandante efectiva sin proyecto estar compuesta por los que se atendieron directamente en el centro de salud (atendidos) en los cuales se puede apreciar los atendidos por diversas modalidades (controles prenatales, CRED, SIS, consulta externa, etc,).
CUADRO N 30 POBLACIN DEMANDANTE SIN PROYECTO AO 2012 2013 2014 DEMANDANTE EFECTIVA 595 606 618 Fuente: Puesto de Salud
Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 63 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
b. Demanda potencial La poblacin demandante potencial est compuesta por el 100% de la poblacin asignada al centro de salud por el MINSA para el 2012 la cual mostramos en el siguiente cuadro: CUADRO N 31: POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL PERIODO 5 6 7 AO 2012 2013 2014 POBLACION 744 758 773 Fuente: INEI _CENSO POBLACIN Y VIVIENDA 2007
Considerando la tasa de crecimiento del distrito 1.93%, se proyectara la poblacin demandante potencial y poblacin demandante efectiva
CUADRO N 32: PROYECCIN POBLACIN DEMANDANTE CON PROYECTO
Fuente: INEI _CENSO POBLACION Y VIVIENDA 2007 Puesto de Salud Elaboracion : Equipo Tecnico
C. DEMANDA CON PROYECTO
La demanda del proyecto est en funcin a metros cuadrados del cerco perimtrico
CUADRO N 33 DEMANDA CON PROYECTO AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CERCO PERIMTRICO (M2) 499.7 499.7 499.7 499.7 499.7 499.7 499.7 499.7 499.7 499.7 Elaboracion : Equipo Tecnico
4.2. ANLISIS DE LA OFERTA 4.2.1. Oferta Actual o sin proyecto La oferta actual del proyecto es cero, puesto que no existe el cerco perimtrico CUADRO N 34 OFERTA SIN PROYECTO AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CERCO PERIMTRICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Elaboracion: Equipo Tecnico
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 POBLACION POTENCIAL 773 788 819 867 936 1030 1156 1321 1540 1830 2216 DEMANDANTE EFECTIVA 618 630 655 694 749 824 924 1057 1232 1464 1773 909 promedio Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 64 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
4.2.2. Oferta con Proyecto.
La oferta con proyecto ser la construccin del cerco perimtrico en 499.73 m2, con muro de ladrillo k.k de arcilla 18h ( 09x013x0.24) a 909 pobladores en el horizonte de 10 aos
4.3. BALANCE DEMANDA OFERTA De acuerdo al balance de oferta y demanda se requiere construir 499.7 m2 de cerco perimtrico en el puesto de salud de San Miguel de Mayocc.
4.3. ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS 4.3.1. ASPECTOS TCNICOS El planteamiento tcnico para las alternativas propuestas se detalla a continuacin.
ALTERNATIVA N01
El proyecto consiste en la construccin de un cerco perimtrico en una longitud de 120 metros de longitud. limpieza de terreno, trazo y replanteo, excavacin para cimiento y sobre cimiento, columnas, muro ladrillo k.k de arcilla 18h ( 09x013x0.24) amarre de cabeza, junta 1.5 cm. mortero 1:1:5, tarrajeo y pintura de muro , vereda exterior incluye base de afirmado h=0.10 m. con una puerta metlica tipo 1, y una puerta metlica tipo 2 simultneamente, se fortalecer a la poblacin beneficiada a travs de capacitaciones y talleres de sensibilizacin.
OBRAS PROVISIONALES Se realizara la limpieza de 226.24m2 de terreno y replanteo de 243.20 m2
ESTRUCTURAS Para el movimiento de tierras se realizara Excavacin manual de zapatas de 1.00m y excavacin manual de zanjas para cimentos.
Para las obras de concreto simple se realizara solados de concreto C:H: 1:12 E=4" PARA ZAPATAS, CONCRETO CICLPEO PARA CIMENTACIN 1:10 + 30% P.G. el encofrado y desencofrado de sobre cimientos tendr un espesor de H=40cm. Para las obras de concreto armado se requerir acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2.
Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 65 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
ARQUITECTURA LA CONSTRUCCIN DEL CERCO SERA CON MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H (09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA, JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5 en 499.73 m2 , veredas exteriores con base H= 0.10m en 246m2 CON UNA PUERTA METLICA TIPO 1 Y UNA PUERTA METLICA TIPO 2.
CAPACITACIN Se realizaran 4 talleres de sensibilizacin y capacitacin a la poblacin beneficiaria sobre temas de seguridad
ALTERNATIVA N02
El proyecto consiste en la construccin de un cerco perimtrico en una longitud total de 240 metros lineales. Limpieza de terreno, trazo y replanteo, excavacin para cimiento y sobre cimiento, columnas, muro ladrillo k.k de arcilla 18h ( 09x013x0.24) amarre de cabeza, junta 1.5 cm. mortero 1:1:5, de 241.13 m2 y MURO METLICO SEGN DISEO de 228.60 m2 tarrajeo y pintura de muro , vereda exterior incluye base de afirmado h=0.10 m.con una puerta metlica tipo 1, y una puerta metlica tipo 2 simultneamente, se fortalecer a la poblacin beneficiada a travs de capacitaciones y talleres de sensibilizacin.
OBRAS PROVISIONALES Se realizara la limpieza de 226.24m2 de terreno y replanteo de 243.20 m2
ESTRUCTURAS Para el movimiento de tierras se realizara Excavacin manual de zapatas de 1.00m y excavacin manual de zanjas para cimentos.
Para las obras de concreto simple se realizara solados de concreto C.H C:H: 1:12 E=4" PARA ZAPATAS, CONCRETO CICLPEO PARA CIMENTACIN 1:10 + 30% P.G. el encofrado y desencofrado de sobre cimientos tendr un espesor de H=40cm. Para las obras de concreto armado se requerir acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2.
ARQUITECTURA MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA, JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5 en 271.13m2 y MURO METLICO SEGN DISEO en 228.60 m2, veredas exteriores con base H= 0.10m en 246m2, UNA PUERTA METLICA TIPO 1 Y UNA PUERTA METLICA TIPO 2.
CAPACITACIN Se realizaran 4 talleres de sensibilizacin y capacitacin a la poblacin beneficiaria sobre temas de seguridad
4.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 4.4.1. Costos en la situacin sin proyecto precios privados Los costos en esta situacin estn dados por las diversas actividades referidos a la alternativa sin proyecto: los costos de mantenimiento sin proyecto es cero debido a que no existe actualmente el cerco. Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 66 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
4.4.2. Costos en la situacin con proyecto a precios privados. Los costos en la situacin con proyecto estn dados por el monto de la inversin del proyecto y los costos de operacin y mantenimiento en donde para el primero que viene hacer el presupuesto requerido para la ejecucin de las actividades de las obras segn las caractersticas expuestas para cada alternativa desde la etapa de implementacin hasta la puesta en marcha asciende S/. 225, 102.50 para la alternativa N 01, y a S/. 246673.19 para la alternativa N 02, tal como se muestra en los cuadros siguientes:
El requerimiento por cada componente en los costos de infraestructura tales como insumos de origen nacional, insumos de origen importado, mano de obra calificada y mano de obra no calificada se muestra con ms detalle en anexos Los cuadros siguientes muestran los costos a precios privados.
CUADRO N 36 : COSTO DE INVERSIN ALTERNATIVA 1
DESCRIPCIN PRESUPUESTO I.G.V PRECIOS PRIVADOS INFRAESTRUCTURA 140518.81 25293.39 165812.20 OBRAS PROVISIONALES 6755.60 6755.60 ESTRUCTURAS 45947.92 45947.92 ARQUITECTURA Y ACABADOS 82315.29 82315.29 OTROS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 5500.00 5500.00 CAPACITACIN 4000.00 720.00 4720.00 COSTO DIRECTO 144518.81 26013.39 170532.20 GASTOS GENERALES 14451.88 2601.34 17053.22 UTILIDADES 14451.88 2601.34 17053.22 SUB TOTAL 173422.57 31216.06 204638.63 EXPEDIENTE TCNICO(5%) 10231.93 SUPERVISIN (5%) 10231.93 TOTAL 225102.50 Fuente: Equipo Tecnico
Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 67 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
CUADRO N 37: COSTO DE INVERSIN ALTERNATIVA 2 DESCRIPCIN PRESUPUESTO I.G.V PRECIOS PRIVADOS INFRAESTRUCTURA 154367.48 27786.15 182153.63 OBRAS PROVISIONALES 6755.60 6755.60 ESTRUCTURAS 45947.92 45947.92 ARQUITECTURA Y ACABADOS 96163.96 96163.96 OTROS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 5500.00 5500.00 CAPACITACIN 4000.00 720.00 4720.00 COSTO DIRECTO 158367.48 28506.15 186873.63 GASTOS GENERALES 15836.75 2850.61 18687.36 UTILIDADES 15836.75 2850.61 18687.36 SUB TOTAL 190040.98 34207.38 224248.35 EXPEDIENTE TCNICO(5%) 11212.42 SUPERVISIN (5%) 11212.42 TOTAL 246673.19 Fuente: Equipo Tecnico
Los costos de mitigacin ambiental y capacitacin para ambas alternativas es igual.
CUADRO N38
COSTO GENERAL DE MITIGACIN AMBIENTAL Item Descripcin Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.) 1 MITIGACION AMBIENTAL 1.01 LIMPIEZA Y ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE GLB 10 5 00 500.00 I.G.V (18%) 90.00 COSTO DE INVERSIN MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL 590.00 NUEVOS SOLES Fuente: Equipo Tcnico
CUADRO N 39
Fuente: Equipo Tecnico Item Descri pci n Und. Metrado Preci o (S/.) Parci al (S/.) 1 CAPACITACION 4,000.00 1.01 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CERCO TALLER 1 1,000.00 1,000.00 1.02 EMERGENCIAS TALLER 1 1,000.00 1,000.00 1.03 PROTECCION CIVIL TALLER 2 1,000.00 2,000.00 I.G.V(18%) 720.00 TOTAL 4,720.00 COSTO DE CAPACITACION COSTO DE INVERSION MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 4,720.00 Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 68 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
4.4.3. Costos de operacin y mantenimiento con proyecto a precios privados. Con la implementacin del proyecto, los costos de operacin y mantenimiento se incrementarn, y se muestran en los siguientes cuadros.
CUADRO N 40: OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 1
Fuente: Elaboracin del proyectista
CUADRO N 41: OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 2
Fuente: Elaboracin del proyectista
4.4.4. COSTOS INCREMENTALES APRECIOS PRIVADOS Los costos incrementales muestra los consolidados de los mismos en los costos de inversin, costos de operacin y mantenimiento con y sin proyecto para las dos alternativas, para un horizonte del proyecto de 10 aos, los cuales se muestran en los siguientes cuadros.
COSTO DE MANTENIMIENTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIOS PRIVADOS F.C PRECIOS SOCIALES PINTURA M2 162 9.26 1500.12 0.847 1270.60 LAQUEADO M2 999.45 7.75 7745.738 0.847 6560.64 9245.8575 0.847 7831.24 SUB TOTAL COSTO DE OPERACIN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIOS PRIVADOS F.C PRECIOS SOCIALES PINTURA m2 162 9.26 1500.12 0.847 1270.60 LAQUEADO m2 542.26 7.75 4202.515 0.847 3559.53 TARRAJEO METALICO m2 228.6 8.05 1840.23 0.847 1558.67 PINTADO ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA m2 228.6 9.71 2219.706 0.847 1880.09 9762.571 0.847 8268.90 SUB TOTAL Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 69 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DESCRIPCION INVERSION 0 COSTO DIRECTO 186873.63 GASTOS GENERALES 18687.36 UTILIDADES 18687.36 SUB TOTA L 224248.35 EXPEDIETNE TECNICO 11212.42 SUPERVICION 11212.42 INVERSION TOTAL 246673.19 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0 9,762.57 9,762.57 9,762.57 9,762.57 9,762.57 9,762.57 9,762.57 9,762.57 9,762.57 9,762.57 TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO 246673.19 9762.57 9762.57 9762.57 9762.57 9762.57 9762.57 9762.57 9762.57 9762.57 9762.57 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTOS INCREMENTALES 246673.1868 9762.571 9762.571 9762.571 9762.571 9762.571 9762.571 9762.571 9762.571 9762.571 9762.571 TSD 9% VACT S/. 309,326.03 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS AO
CUADRO N 42: COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N 01 PRECIOS PRIVADOS
Elaboracin: Equipo Tcnico
CUADRO N 42: COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N 2 PRECIOS PRIVADOS
Elaboracin: Equipo Tcnico
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DESCRIPCION INVERSION 0 COSTO DIRECTO 170532.20 GASTOS GENERALES 17053.22 UTILIDADES 17053.22 SUB TOTA L 204638.63 EXPEDIETNE TECNICO 10231.93 SUPERVISION 10231.93 INVERSION TOTAL 225102.50 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0 9245.8575 9245.8575 9245.8575 9245.8575 9245.8575 9245.8575 9245.8575 9245.8575 9245.8575 9245.8575 TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO 225102.50 9245.86 9245.86 9245.86 9245.86 9245.86 9245.86 9245.86 9245.86 9245.86 9245.86 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTOS INCREMENTALES 225102.4985 9245.8575 9245.8575 9245.8575 9245.8575 9245.8575 9245.8575 9245.8575 9245.8575 9245.8575 9245.8575 TSD 9% VACT S/. 284,439.25 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS AO Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 70 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
Evaluacion Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 71 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
COSTOS A PRECIOS SOCIALES FACTOR DE CORRECCION
5.1. EVALUACIN SOCIAL Se realiza a precios sociales considerando los parmetros de evaluacin sealados en la normatividad del SNIP.
5.1.1. BENEFICIOS SOCIALES
Beneficio de la situacin con proyecto.
Los beneficios en la situacin con proyecto las alternativas 1 y 2, se estara contribuyendo con el logro de uno de sus principales objetivos de los entes involucrados, el puesto de salud contara con condiciones adecuadas para brindar servicios de calidad. El proyecto propone dotar de adecuados INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD ( CERCO PERIMTRICO) A EQUIPOS BIOMDICOS, Y PACIENTES, , como a su vez capacitacin al personal del establecimiento de salud del nivel I, de la categora I- 1 por lo que los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:
Poblacin demandante efectiva atendida en su totalidad Inters y aceptacin de los servicios de salud pblica en la localidad Poblacin adopta adecuadamente mtodos DE SEGURIDAD EN EMERGENCIAS Y PROTECCIN CIVIL por su establecimiento de salud Mejoramiento de las relaciones y comunicacin entre pacientes y personal administrativo. Apoyo y colaboracin de la poblacin con el establecimiento
5.1.2. COSTOS SOCIALES Los costos a precios sociales se determinan excluyendo los impuestos a los costos a precios de mercado. Para ello se usan los factores de correccin.
Los factores de correccin utilizados para calcular los costos sociales son: 0.8475 para bienes de origen nacional, 0.8675 para bienes de origen importado considerando el Impuesto General a las Ventas (IGV) de 18%; 0.909 para la mano de obra calificada, considerando el Impuesto a la Renta (IR) de 10%; y 0.41 para la mano de obra no calificada de la sierra Rural. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 72 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
4.7.2.1. Costos en la situacin sin proyecto precios sociales Los costos en esta situacin si n pr oyect o ser cer o puest o que no exi st e el cer co per i mt r i co.
4.7.2.2 Costos en la situacin con proyecto a precios sociales. Los costos en la situacin con proyecto estn dados por el monto de la inversin del proyecto y los costos de operacin y mantenimiento en donde para el primero que viene hacer el presupuesto requerido para la ejecucin de las actividades de las obras segn las caractersticas expuestas para cada alternativa desde la etapa de implementacin hasta la puesta en marcha asciende S/. 192323.18 para la alternativa N 01, y a S/. 210724.93 para la alternativa N 02, tal como se muestra en los cuadros siguientes:
El requerimiento por cada componente en los costos de infraestructura tales como insumos de origen nacional, insumos de origen importado, mano de obra calificada y mano de obra no calificada se muestra con ms detalle en anexos Los cuadros siguientes muestran los costos a precios sociales.
CUADRO N 43: COSTOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
Elaboracin: Equipo Tcnico
DESCRIPCION PRESUPUESTO I.G.V PRECIOS PRIVADOS F.C PRECIOS SOCIALES INFRAESTRUCTURA 140518.81 25293.39 165812.20 0.8475 140525.836 OBRAS PROVISIONALES 6755.60 1216.01 7971.61 0.8475 6755.93778 ESTRUCTURAS 45947.92 8270.63 54218.55 0.8475 45950.2174 ARQUITECTURA Y ACABADOS 82315.29 14816.75 97132.04 0.8475 82319.4058 OTROS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 5500.00 990.00 6490.00 0.8475 5500.275 CAPACITACION 4000.00 720.00 4720.00 0.909 4290.48 COSTO DIRECTO 144518.81 26013.39 170532.20 144816.32 GASTOS GENERALES 14451.88 2601.34 17053.22 0.8475 14452.6036 UTILIDADES 14451.88 2601.34 17053.22 0.8475 14452.6036 SUB TOTAL 173422.57 31216.06 204638.63 173721.52 EXPEDIENTE TECNICO(5%) 10231.93 0.909 9300.82596 SUPERVISION (5%) 10231.93 0.909 9300.82596 TOTAL 225102.50 192323.18 Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 73 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
CUADRO N 44: COSTOS SOCIALES ALTERNATIVA 2
Elaboracin: Equipo Tcnico
CUADRO N 45: COSTOS DE CAPACITACIN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 Y 2
Elaboracin: Equipo Tcnico
DESCRIPCION PRESUPUESTO I.G.V PRECIOS PRIVADOS F.C PRECIOS SOCIALES INFRAESTRUCTURA 154367.48 27786.15 182153.63 0.8475 154375.198 OBRAS PROVISIONALES 6755.60 1216.01 7971.61 0.8475 6755.93778 ESTRUCTURAS 45947.92 8270.63 54218.55 0.8475 45950.2174 ARQUITECTURA Y ACABADOS 96163.96 17309.51 113473.47 0.8475 96168.7682 OTROS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 5500.00 990.00 6490.00 0.8475 5500.275 CAPACITACION 4000.00 720.00 4720.00 0.909 4290.48 COSTO DIRECTO 158367.48 28506.15 186873.63 158665.68 GASTOS GENERALES 15836.75 2850.61 18687.36 0.8475 15837.5398 UTILIDADES 15836.75 2850.61 18687.36 0.8475 15837.5398 SUB TOTAL 190040.98 34207.38 224248.35 190340.76 EXPEDIENTE TECNICO(5%) 11212.42 0.909 10192.0876 SUPERVISION (5%) 11212.42 0.909 10192.0876 TOTAL 246673.19 210724.93 Item Descri pci n Und. Metrado Preci o (S/.) Parci al (S/.) 1 CAPACITACION 4,000.00 1.01 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CERCO TALLER 1 1,000.00 1,000.00 1.02 EMERGENCIAS TALLER 1 1,000.00 1,000.00 1.03 PROTECCION CIVIL TALLER 2 1,000.00 2,000.00 I.G.V(18%) 720.00 TOTAL 4,720.00 0.909 4,290.48 COSTO DE CAPACITACION COSTO DE INVERSION MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 4,290.48 FACTOR DE CORRECCION PRECIO SOCIALES Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 74 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
CUADRO N 46: COSTOS DE MITIGACIN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 Y 2
Elaboracin: Equipo Tcnico
4.7.2.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto a precios sociales. Con la implementacin del proyecto, los costos de operacin y mantenimiento se incrementarn, y se muestran en los siguientes cuadros.
CUADRO N 47: ALTERNATIVA 1 Elaboracin: Equipo Tcnico
CUADRO N 48 ALTERNATIVA 2
Elaboracin: Equipo Tcnico
4.7.2.4 COSTOS INCREMENTALES APRECIOS SOCIALES Los costos incrementales muestra los consolidados de los mismos en los costos de inversin, costos de operacin y mantenimiento con y sin proyecto para las dos alternativas, para un horizonte del proyecto de 10 aos, los cuales se muestran en los siguientes cuadros.
Item Descripcin Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.) 1 MITIGACION AMBIENTAL 590.00 1.01 LIMPIEZA Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE GLB 10 500 500.00 I.G.V (18%) 90.00 0.8475 500.025 COSTO GENERAL DE MITIGACION AMBIENTAL COSTO DE INVERSION MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 500.025 COSTOS SOCIALES FACTOR DE CORRECCION COSTO DE OPERACIN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIOS PRIVADOS F.C PRECIOS SOCIALES PINTURA m2 162 9.26 1500.12 0.847 1270.60 LAQUEADO m2 542.26 7.75 4202.515 0.847 3559.53 TARRAJEO METALICO m2 228.6 8.05 1840.23 0.847 1558.67 PINTADO ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA m2 228.6 9.71 2219.706 0.847 1880.09 9762.571 0.847 8268.90 SUB TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIOS PRIVADOS F.C PRECIOS SOCIALES PINTURA M2 162 9.26 1500.12 0.847 1270.60 LAQUEADO M2 999.45 7.75 7745.738 0.847 6560.64 9245.8575 0.847 7831.24 SUB TOTAL Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 75 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
CUADRO N 49 COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1
Elaboracin: Equipo Tcnico
CUADRO N 50: COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2
Elaboracin: Equipo Tcnico
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DESCRIPCION INVERSION COSTO DIRECTO 144816.32 GASTOS GENERALES 14452.60 UTILIDADES 14452.60 SUB TOTA L 173721.52 EXPEDIENTE TECNICO 9300.83 SUPERVICION 9300.83 INVERSION TOTAL 192323.18 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO 192323.18 7831.24 7831.24 7831.24 7831.24 7831.24 7831.24 7831.24 7831.24 7831.24 7831.24 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTOS INCREMENTALES 192323.18 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 TSD 9% VACT S/. 242,581.40 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DESCRIPCION INVERSION COSTO DIRECTO 158665.68 GASTOS GENERALES 15837.54 UTILIDADES 15837.54 SUB TOTA L 190340.76 EXPEDIENTE TECNICO 10192.09 SUPERVISION 10192.09 INVERSION TOTAL 210724.93 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO 210724.93 8268.90 8268.90 8268.90 8268.90 8268.90 8268.90 8268.90 8268.90 8268.90 8268.90 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTOS INCREMENTALES 210,724.93 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 TSD 9% VACT S/. 263,791.89 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS AO Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 76 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
5.1.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD
APLICACIN DE LA METODOLOGA COSTO COSTO/BENEFICIO:
La evaluacin del Proyecto alternativo se llevar a cabo utilizando la metodologa de costo/ Efectividad lo que nos permitir calcular el VAN y el Costo / Efectividad , tanto a precios privados como a precios sociales. La Tasa Social de Descuento (TSD) representa el costo en que incurre la sociedad cuando el sector pblico extrae recursos de la economa para financiar sus proyectos. Se utiliza para transformar a valor actual los flujos futuros de beneficios y costos de un proyecto en particular. La utilizacin de una nica tasa de descuento permite la comparacin del valor actual neto de los proyectos de inversin pblica. La Tasa Social de Descuento Nominal se define como la TSD ajustada por la inflacin. La Tasa Social de Descuento es equivalente a 9%.
CUADRO N 51 DESCRIPCIN ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 PRECIOS PRIVADO S PRECIO SOCIALE S PRECIOS PRIVADO S PRECIO SOCIALE S HORIZONTE 10 AOS 10 AOS 10 AOS 10 AOS Valor Actual de Costos (S/.),(INV. + OyM) 284439.2 5 242581.4 0 309326.0 3 263791.8 9 BENEFICIARIOS(promedi o) 909 909 909 909 COSTO/ EFEC. 312.78 266.75 340.15 290.08 Elaboracin: Equipo Tcnico
El ratio de costo efectividad a precios sociales de la alternativa 1 es 266.75 es menor al ICE de la alternativa 2 (290.08) a precios sociales, lo que la significa que la primera alternativa es ms rentable socialmente.
5.1.4. ANALISIS DE SENSIBILIDAD. El anlisis de sensibilidad tiene como objetivo determinar los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos. Analizar el comportamiento de los indicadores de rentabilidad de las alternativas ante posibles variaciones de los factores que afectan los flujos de beneficios y costos. Definir los rangos de variacin de los factores que el proyecto podr enfrentar sin afectar su rentabilidad social. En tal sentido y para el caso del presente perfil se han simulado diversos escenarios considerando variaciones en los costos de inversin y en los beneficios a obtener, suponiendo las posibles variaciones en los precios de los productos y que afectaran los beneficios estimados; igualmente se ha considerado las posibles variaciones en los costos de los materiales a emplear con la inversin lo cual indubitablemente incrementara el presupuesto. Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 77 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
Esta simulacin de escenarios se realiza solamente para la alternativa seleccionada, estimando valores para el VAN y el C/E a precios sociales asumiendo una variacin de +- 10 a +- 40% en los costos como en los beneficios a continuacin se muestra en forma resumida la variacin:
El proyecto no muestra sensibilidad si los beneficios se reducen en un 40%, As mismo no muestra sensibilidad si los costos del proyecto se incrementan en un 40%. Se puede observar que a pesar de la variacin la alternativa 1 el costo/efectividad sigue siendo la de menor
4.9. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD La Propuesta de Inversin Pblica fue desarrollada con datos reales de la zona, con intervencin de los propios productores y complementada con la experiencia en el desarrollo profesional personal.
Como infraestructura la realizacin del proyecto se constituye como fundamental para el incremento de la produccin en la zona beneficiada, requirindose la intervencin 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 V A R %
INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD ICE-ALT2 ICE-ALT1 Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 78 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
de los beneficiarios para su operacin y mantenimiento adecuado. El proyecto es sostenible en el tiempo, puesto que se trata de una obra social, prioritaria y estratgica para el desarrollo de la zona, considerndose adems sostenible en el perodo de su vida til por las siguientes razones:
Arreglos Institucionales previstos para las fases de operacin y preparacin del proyecto La Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc y beneficiarios sern las responsables de encaminar el proyecto. Una vez concluida la obra el puesto de Salud de San miguel de Mayocc asumir la operacin y mantenimiento eficiente.
Comprometida el puesto de salud en asumir los gastos que demanden la operacin y mantenimiento de la infraestructura del cerco, para tal fin es necesario firmar el acta de operacin y mantenimiento del proyecto.
Capacidad de gestin de la organizacin encargada del Proyecto en su Etapa de Inversin y Operacin La Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc, cuenta con capacidad , tcnica, operativa y administrativa, para llevar a cabo la responsabilidad de entidad ejecutora del proyecto.
Esquema de financiamiento de la inversin.
La sostenibilidad de un proyecto social, en atencin de primer nivel, se sustenta en el cumplimiento de las metas de cobertura y calidad que brinda a la poblacin. Para evaluar la sostenibilidad del proyecto se realiza un anlisis financiero a precios privados. En primer lugar, la Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc se har cargo de la ejecucin del proyecto; as tambin para garantizar su operatividad en el tiempo, se ha comprometido a la puesto de Salud de San Miguel de Mayocc se haga cargo de la operacin y mantenimiento mediante acta.
Viabilidad Institucional: La localidad de Mayocc, se encuentran conformada legalmente y reconocida a nivel local, regional y nacional, la Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc, priorizar la ejecucin del proyecto, para lo cual, cuenta con capacidad instalada.
Viabilidad Tcnica: Desde un punto de vista de la Ingeniera Civil, la alternativa elegida es viable, la cual se proyect tomando en cuenta las normas emanadas por el Reglamento Nacional de Edificaciones. Tambin existe capacidad instalada de parte de la Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc. Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 79 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
4.9.7. Los riesgos de desastres. En la zona del proyecto no se han registrado ocurrencia de desastres naturales de importancia; sin embargo se ha realizado un anlisis detallado de estos riesgos, encontrndose que en la zona en la cual se desarrollar el proyecto es de BAJO PELIGRO. Adems no existen antecedentes significativos de peligros naturales en la zona de ejecucin del proyecto.
4.10. IMPACTO AMBIENTAL La experiencia demuestra que en general la ejecucin de obras siempre tiene efectos ambientales de diferente grado de impacto en el bienestar de la poblacin o en su entorno; sin embargo, depende de las caractersticas propias de la actividad o proyecto.
Anlisis de Impacto Ambiental
El mejoramiento de los servicios de salud del Centro de Salud de San Miguel de Mayocc, se ejecutar en terreno propio, Es un terreno aislado que cuenta con cuatro frentes y con habilitacin urbana. En cuanto al medio abitico, se presentaran algunas interacciones en lo que respecta a los recursos como: El aire, se presentar en forma temporal alguna presencia de polvo, partculas y ruido. Respecto a los efectos sobre los recursos agua, suelo y clima; no se presentarn mayores perturbaciones. En cuanto al medio social, se presentaran tambin con carcter temporal, por efecto de la presencia de maquinaria, equipos o labores que puedan interrumpir el trnsito de vehculos y peatones en la zona. En el aspecto econmico, se generarn puestos de trabajo directos durante la ejecucin de la obra y puestos de trabajo indirectos, los cuales en alguna medida contribuirn a dinamizar la economa de los pequeos negocios de venta de comida, refrescos, golosinas, etc.
Determinacin de impactos ambientales:
Se analizarn los principales impactos ambientales, siguiendo la secuencia del ciclo del proyecto con la finalidad identificar sus efectos, rdenes de magnitud y las medidas de mitigacin necesarias.
Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 80 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
CUADRO N 53: ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Etapa Medio Afectado e Impacto Accin de mitigacin
Etapa Pre Operativa En la construccin Traducida como ruidos, polvo en el ambiente y/o desmonte de construccin en el rea de la obra, que impactaran en la infraestructura actual.
Medio Fsico (Ruido) Impacto negativo que sera moderado y transitorio. Los trabajos que generen ruidos (equipos neumticos) debern ejecutarse en las horas ms apropiadas, con el diseo ms adecuado de distribucin de los trabajos, teniendo en cuenta el grado de concentracin y complejidad que requiere cada actividad y la naturaleza de los ruidos derivados de ella; se deber elegir los equipos menos productores de ruidos y/o incrementar las distancias entre la fuente y el receptor, alejando a uno y a otro o ambos; el uso de protectores auditivos individuales as como los dems implementos de seguridad se hacen necesarios. El nivel de ruidos no deber sobrepasar los 50 dB en el rea externa de trabajo.
Medio Fsico (Polvo en el ambiente) Impacto negativo que sera moderado y transitorio. El control de polvos deber efectuarse a travs de un regado constante de los elementos a remover y/o descargar y todo aquello que implique la generacin de polvos en el ambiente. Adems de la utilizacin de aditivos no txicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la ejecucin de la obra. Medio Biolgico Impacto neutro No se ejecutarn actividades de tala de rboles o bosques durante la ejecucin de la obra, garantizando el equilibrio ambiental de la localidad.
Los materiales casos de madera sern alquilados de empresas para poder ser usado en el encofrado.
Medio Socio Econmico (Desmonte de obra) Impacto negativo moderado y transitorio La administracin de la obra deber tomar las medidas necesarias a fin de que el contratista cumpla con una constante limpieza y entregue una obra libre de residuos slidos y/o material de demolicin. Se considerar necesario coordinar con la autoridad local, la previsin del uso de vas y espacios necesarios para el traslado del material excedente (disposicin final de los desmontes y basura que se generaran durante la obra) a los lugares indicados por la municipalidad. El transporte y almacenamiento de materiales, no afectarn las actividades de la poblacin, pues estos sern depositados en reas adecuadas, situacin que no permitir afectar a terrenos destinados para otros usos. Medio paisajstico y cultural Impacto neutro Las obras se planificaran tcnicamente de modo que se adecuen a las condiciones fsicas del terreno y tratando de que guarden equilibrio con el paisaje local.
Ninguna Etapa Operativa Poblacin beneficiada mejoramiento del servicio de salud del centro de salud. Medio socio econmico (mejoramiento de servicios de salud) Impacto Positivo, continuo por la vida til del proyecto
Ninguna Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 81 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
Medio paisajstico y cultural (Infraestructura moderna) Impacto Positivo, continuo por la vida til del proyecto
Ninguna Elaboracin: Equipo Tcnico
Plan de mitigacin ambiental ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL Durante la ejecucin de la obra se acondicionara un botadero para material excedente, as tambin como el manejo de los residuos slidos, reacondicionamiento de los campamentos, Reacondicionamiento de reas de maquinaria, reforestacin de reas afectadas, etc.: CUADRO N 54:
Elaboracin: Equipo Tcnico
4.13. ORGANIZACIN Y GESTION: Los agentes involucrados en el proyecto, participan activamente con compromisos y elaboracin de los trabajos competentes a fin de canalizar los recursos para cubrir las necesidades de la Poblacin. Es por ello que los miembros del distrito presentan su compromiso de cuidar de la infraestructura una vez entregada la obra. De la misma forma la Municipalidad Distrital de Mayocc garantiza la operatividad y el presupuesto para que funcione el Centro de Salud. Por otra parte la Municipalidad Distrital de Mayocc en el cumplimiento de sus funciones que es el de responder a las necesidades de la poblacin, participan con la elaboracin del perfil tcnico y tambin apoyaran en la gestin del financiamiento del proyecto
La ejecucin del proyecto estar bajo la supervisin de la Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc, el cual es un ente de derecho pblico que nace de las decisiones del pueblo cuyo reglamento de funciones est contemplado en la Ley orgnica de Municipalidades, tiene la capacidad tcnica y administrativa para ejecutar el proyecto as como buscar su financiamiento en las entidades cooperantes tanto nacionales como internacionales prueba de ello es que gestiones anteriores ya lograron conseguir financiamiento al Proyecto Especial Sierra Centro Sur entre otros, por ello, la municipalidad realizara la ejecucin del proyecto por contrata.
CRONOGRAMA:
Para hacer realidad y cumplir el cronograma de implementacin los responsables en Item Descripcin Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.) 1 MITIGACION AMBIENTAL 590.00 1.01 LIMPIEZA Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE GLB 10 500 500.00 I.G.V (18%) 90.00 COSTO GENERAL DE MITIGACION AMBIENTAL Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc Pgina 82 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
cada fase sern los miembros de la Unidad formuladora y Ejecutora del proyecto, as como los encargados del mantenimiento y operacin, que tienen los recursos necesarios para el logro de los propsitos del proyecto. Es imprescindible terminar cada fase programada para iniciar la otra a fin de garantizar el uso adecuado de los recursos y la correcta ejecucin del proyecto. El proyecto plantea la siguiente programacin de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto:
CUADRO N 54: CRONOGRAMA FSICO
TRIMESTRE 1 TOTAL COMPONENTES 1 2 3 ESTUDIO DEFINITIVO Expediente tcnico 100% 50% 100% INFRAESTRUCTURA CERCO PERIMTRICO 20% 50% 30% 100% DESARROLLO DE CAPACIDADES 50% 50% 100% COSTO DIRECTO SUPERVISIN DE LA OBRA 20% 50% 30% 100%
Elaboracin: Equipo Tcnico
CUADRO N 55: CRONOGRAMA FINANCIERO COMPONENTES TRIMESTRE 1 MES MES MES 1 2 3 Expediente tcnico 10231.93 INFRAESTRUCTURA CERCO PERIMTRICO 33162.44 82906.10 49743.66 DESARROLLO DE CAPACIDADES 2360.00 2360.00 COSTO DIRECTO SUPERVISIN DE LA OBRA 2046.39 5115.97 3069.58 Elaboracin: Equipo Tcnico
4.13. MATRIZ DEL MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Pgina 143 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc
Indicado r Medios de Verificacin Supuestos
Fin Mejora de las condiciones de salud en la poblacin del Distrito de San Miguel de Mayocc Disminuir la tasa de prevalencia de enfermedades infecciosas y parasitarias oportunamente en la poblacin asignada, en 5% en el 1er ao y 50% al 5to ao Estudios de Evaluacin de Impacto. Registros de las tasas de morbilidades en Establecimiento de Salud, asimismo en la base de datos del HIS- DIRESA
Propsito
ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS EN EL PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE MAYOCC
El 100% del equipamiento y mobiliario del centro de salud protegido.
Encuesta de Percepcin de la calidad de los servicios de atenciones de salud en el EE.SS. Registros e informes de los partos institucionales atendidos en el Centro de Salud.
Se mejora la promocin de la salud y prevencin de la enfermedad en el rea de influencia, por parte del sector de salud.
Componentes Suficiente infraestructura de proteccin y seguridad en el centro de salud Capacitacin
infraestructura de proteccin y seguridad en el centro de salud Capacitacin
Informe de Evaluacin de Categorizacin de los Establecimientos de Salud. Informes de Evaluacin de Capacitada y conocimientos de temas de segur i dad al personal de salud, y poblacin beneficiaria Los equipos y ambientes se encuentran en cantidad y calidad adecuada y funcionamiento para prestar las atenciones de salud demandadas. La DIRESA dispone de los recursos humanos requeridos para el establecimiento de salud
Actividades
Construccin de infraestructura de proteccin y seguridad en el centro de salud
Capacitacin
Expediente Tcnico : 10,231.93 nuevos soles
Inversin Total S/. 22, 5102. 50 nuevos soles Informes de seguimiento fsico y financiero. Informes y documentos sustentatorios de gastos diversos. Cuaderno de obra e informe de supervisin. Liquidacin de obras. Acta de Terminacin de Obras. Verificaciones IN SITU. Informes de seguimiento fsico y financiero al proyecto. Acta de Recepcin y Conformidad de Equipo Biomdicos. Informes de seguimiento fsico y financiero al proyecto. Informes y documentos sustentatorios de gastos diversos. Cumplimiento de los compromisos de financiamiento programados para la ejecucin del proyecto. EL personal de Salud est dispuesto a recibir y posteriormente hacer uso de los conocimientos adquiridos en la capacitacin, asimismo sensibilizar en estos temas a la poblacin durante las atenciones extramurales. Elaboracin: Equipo Tcnico ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
Mdulo
Conclusiones y Recomendaciones
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
CONCLUSIONES
a) El problema central identificado en el presente perfil es las INADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS EN EL PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE MAYOCC
b) En lo referente a la seleccin de alternativas tcnicamente ambas ofrecen los mismos beneficios a la poblacin, sin embargo de acuerdo a la evaluacin econmica, los anlisis de sostenibilidad y sensibilidad la alternativa segn. el cuadro de priorizacin de alternativas nos presenta un menor costo efectividad (C/E), que se muestra en el cuadro comparativo en cuanto al Costo/Efectividad (C/E), para la alternativa 01 C/E S/. 266.75, para la alternativa 02 el C/E S/. 290.08
b) En lo que respecta al anlisis de sensibilidad al no contarse con una lnea de corte para este tipo de proyectos, no es posible realizar un anlisis ms detallado del mismo con relacin a las variables que intervienen en el proyecto; sin embargo se indica que las variaciones de costos que podran presentarse en sus principales variables (inversin), no afectara la ejecucin del proyecto, ya que aunque existe variaciones el ratio CE de la primera alternativa siempre es menor; por otro lado, la construccin del cerco perimtrico permitir la mejor servicio de seguridad para el puesto de salud del distrito de San Miguel de Mayocc.
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
RECOMENDACIONES
- Para la elaboracin del expediente tcnico, se debe de tomar todas las referencias del presente estudio, recomendndose al proyectista un correcto dimensionamiento de las obras, de acuerdo a las caractersticas de la zona urbana. - Segn el estudio de campo y la evaluacin econmica realizada al presente perfil de pre inversin se recomienda declarar la viabilidad a nivel de pre inversin por cumplir con los requerimientos de un proyecto de inversin pblica y ser sostenible en el tiempo as como beneficiar a un gran sector de la poblacin. - El presente proyecto se recomienda por ejecucin por contrata