Costos Pip Socabaya

Gerencia de Seguridad Ciudadana
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO (S/.)
COSTO UNITARIO
(S/.) INCLUYE IGV
COSTO TOTAL (S/.)
INCLUYE IGV - P.P.
147,700.00
2 62,584.75 73,850.00 147,700.00
23,439.52
9,902.00 11,684.36 23,439.52
B.1 Sirena 2 2,000.00 2,360.00 4,720.00
B.2 Barra de Luces 2 3,597.00 4,244.46 8,488.92
B.3 Extintor de PQS (06 Kilos) 2 110.00 129.80 259.60
B.4 Protector contra vuelcos 2 220.00 259.60 519.20
B.5 Botiqun 2 30.00 35.40 70.80
B.6 Logotipo reflexivos (juego) 2 740.00 873.20 1,746.40
B.7 Protector de lunas 2 499.00 588.82 1,177.64
B.8 Cono de seguridad 2 36.00 42.48 84.96
B.9 Faro pirata 2 50.00 59.00 118.00
B.10 Caja porta herramienta 2 1,250.00 1,475.00 2,950.00
B.11 Faros halgenos (4) 2 1,400.00 1,652.00 3,304.00
39,746.79
2,542.20 2,999.80 39,746.79
C.1
Acondicionamiento de Vehculos
Motorizados (Camionetas) para
Operativos estratgicos (mantenimiento
preventivo)
4 5,878.73 6,936.90 27,747.61
C.2
Acondicionamiento de Vehculos
Motorizados (Motocicletas) para
Operativos estratgicos (mantenimiento
preventivo)
4 2,542.20 2,999.80 11,999.18
210,886.31 S/. Costo Directo
Adquisicin y equipamiento
B. Equipamiento de Camionetas
ADQUISICION DE VEHICULOS MODERNOS CON EQUIPAMIENTO
UNIDAD
Adquisicin de Vehculos Motorizados
A. Adquisicin de Camionetas 4x4
Acondicionamiento de Vehculos Mviles para Operativos Estratgicos
C. Acondicionamiento de Vehculos Mviles
MUNICIPALIDAD DE SOCABAYA
tem Descripcin Cantidad
Costo Unitario S/.
Incluye IGV
Costo Total S/. Incluye
IGV
1.0 Capacitacin a las Juntas Vecinales integradas en el CODISEC 17,228.00
1.1 Reuniones de Trabajo CONASEC 2 590.00 1,180.00
1.2 Mesa de Concertacin sobre Seguridad Ciudadana 2 354.00 708.00
1.3 Encuentro CODISEC 1 590.00 590.00
1.4 Reuniones de Trabajo con Comits Vecinales 3 118.00 354.00
1.5 Talleres de Capacitacin a Poblacin - Sect. e Itinerante 6 1,180.00 7,080.00
1.6 Talleres de Capacitacin a CCVVSS 2 472.00 944.00
1.7 Rondas Vecinales - Programadas y sectorizadas 12 236.00 2,832.00
1.8 Eventos de interaccin social y sensibilizacin 2 1,770.00 3,540.00
2.0 Dotacin de Implementos para el Personal del servicio de Serenazgo y Juntas Vecinales 43,661.92
2.1 Dotacin de Implementos para el Personal del servicio de Serenazgo 39,014.19
2.1.1 Pantalones en tela nuevo mundo(faena) 42 45.01 1,890.22
2.1.2 Polos de algodn manga larga con cuello 84 25.00 2,100.35
2.1.3 Polos llanos manga corta 84 18.00 1,511.58
2.1.4 Polaca en tela nuevo mundo (faena) 42 55.00 2,309.99
2.1.5 Corbatas de tela color negro con logo de seguridad ciudadana. 42 8.00 336.02
2.1.6 Capotines en tela nuevo mundo(faena) 42 120.01 5,040.25
2.1.7 Pares de borcegues vulcanizados de cuero y lona. 42 64.99 2,729.76
2.1.8 Gorros en tela nuevo mundo(faena) 42 15.00 629.91
2.1.9 Correas de lona 42 9.99 419.77
2.1.10 Cinto de lona grueso color negro con hebillas de fierro 42 23.01 966.42
2.1.11 Chompas de lana 42 23.00 965.92
2.1.12 Tahili 42 35.00 1,469.95
2.1.13 Varas de goma 42 4.00 168.01
2.1.14 Camisas 12 12.00 144.01
2.1.15 Pantalones de polistel 12 28.00 336.02
2.1.16 Chalecos en tela nuevo mundo(faena) 18 64.99 1,169.90
2.1.17 Casacas tipo piloto 18 50.00 899.94
2.1.18 Pares de botines vulcanizados tipo minero 6 52.00 312.02
2.1.19 Silbatos 41 64.99 2,664.77
2.1.20 Marbete con apellido 41 2.01 82.25
2.1.21 Blusas color plomo 12 28.00 336.02
2.1.22 Pantalones color negro polistel 12 64.99 779.93
2.1.23 Pares de zapato rebajado color negro modelo corfand 12 62.00 743.97
2.1.24 Falda modelo tubo cuatro dedos bajo la rodilla color negro 8 58.00 463.98
2.1.25 Polaca militar color negro con caponeras con ribetes dorados 8 250.01 2,000.05
2.1.26 Prenda de cabeza o casquete 8 30.00 239.96
2.1.27 Blusa color blanco 8 28.00 224.01
2.1.28 Corbata negra 8 7.00 55.98
2.1.29 Pares Botas Taco N 05, en punta altura de la rodilla color negro 8 260.00 2,080.01
2.1.30 Correaje internacional con tiro 8 23.01 184.08
2.1.31 ares de Guantes color blanco de algodn 8 12.00 96.00
2.1.32 Emblemas de metal para solapas de la polaca segn modelo 16 10.01 160.10
2.1.33 Monograma de escudo de la Municipalidad( grande) 16 18.00 287.92
2.1.34 Monograma del escudo de la Municipalidad (mediano) 8 15.00 119.98
2.1.35 Marbete de metal con apellido a indicarse 8 15.00 119.98
2.1.36 Cordn trenzado color dorado con tiro para el hombro derecho 8 25.00 200.03
2.1.37 Chalecos antibalas sin placa con el logo de seguridad ciudadana-Socabaya 41 55.00 2,254.99
2.1.38 Short color azul oscuro con ribetes rojos 42 15.00 629.91
2.1.39 Polo manga larga de color rojo con ribete azul 42 25.00 1,050.18
2.1.40 Medias color azules con ribetes rojos 42 8.00 336.02
2.1.41
Gorro color rojo bordado el escudo del distrito y logo de seguridad
ciudadana- Socabaya
42 12.00 504.03
2.2 Dotacin de Implementos para Juntas Vecinales 4,647.74
2.2.1 Chalecos en tela nuevo mundo(faena) 36 50.00 1,799.88
2.2.2 Gorras 36 19.51 702.19
2.2.3 Linternas 36 56.60 2,037.77
2.2.4 Sibatos 36 3.00 107.90
60,889.92
FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS VECINALES INTEGRADAS EN EL CODISEC
Costo Directo S/.
tem Descripcin Cantidad
Costo Unitario S/.
Incluye IGV
Costo Total S/. Incluye
IGV
1.0 Central de Emergencia (Telefona IP y Software Registro Incidencia) + 2 Telfonos digitales IP 35,523.90
1.1 Servidor 16,422.24
1.1.1
Equipo PC para la Central de Emergencia
01 Servidor de grabacin tipo IP/PBX, IVR, para el
almacenamiento de Voz y Datos.
- Capacidad para 08 lneas
- Capacidad de memoria 500 GB para grabacin de Audio, Buzn
de Voz y Voice mail.
01 Licencia de Software para gestin de Registro de Incidencias
01 Licencia de Software para gestin de Estadsticas Lineales
1 10,752.16 10,752.16
1.1.2 * Tarjeta de Red 1 93.52 93.52
1.1.3 * AudioCodes MP-118-FXO 1 3,397.46 3,397.46
1.1.4 Gateway 4 FXS, Grandstream, GXW4004 1 704.11 704.11
1.1.5 * Suscripcin REDHAT 1 1,475.00 1,475.00
1.2 UPS 16,338.61
1.2.1 * APC SMART-UPS RT 3000VA 1 16,338.61 16,338.61
1.3 Telfonos Digitales 705.17
1.3.1 * Telfono Digital 2 352.58 705.17
1.4 Otros Equipos 209.10
1.4.1 * VOIP 2 FXS+WAN+LAN GRANDSTREAM 1 209.10 209.10
1.5 Gabinetes 1,848.79
1.5.1 Parlantes 1 366.41 366.41
1.5.2 Instalacin perifoneo 1 1,482.38 1,482.38
2.0 Software Propietario del Sistema de Incidencias 31,200.00
2.1 Software Propietario del Sistema de Incidencias Delictivas 1 31,200.00 31,200.00
3.0 Servicio de Configuracin e Instalacin de los equipos en general 25,370.00
3.1
Conectividad de sistemas y equipos de computo
Capacitacin del personal en general
1 25,370.00 25,370.00
92,093.90
CENTRAL DE ATENCIN DE EMERGENCIA
Costo Directo S/.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA
tem DESCRIPCION CANTIDAD
COSTO UNITARIO
(S/.) INCLUYE IGV
COSTO TOTAL S/.
INCLUYE IGV
2.1 Acondicionamiento de Centro de Control (Video, Radio y Telefona) 82,961.32 S/.
2.1.1
2
, incluye mesa circular y equipo multimedia para proyeccin en general.
Comodidad debido a la forma anatmica de la estructura como acolchado del asiento y el respaldar tapizado.
Totalmente apilables en forma recto y no inclinado para su fcil transporte como tambin en el momento de almacenarlas ocupando
poco espacio.
1 28,434.93 S/. 28,434.93 S/.
2.1.2
Techo Tipo Cielo Raso con Baldosa, enlucidos y vestiduras, sern terminados con nitidez en superficies planas y ajustndose los
perfiles a las medidas terminadas.
1 12,018.30 S/. 12,018.30 S/.
2.1.3 Suministro e instalacin de vidrio Templado en la Entrada Principal del CCO, resistente a comparacin del vidrio norma. 1 2,893.36 S/. 2,893.36 S/.
2.1.4 Muebles especiales para estaciones con puntos de data, voz y video 5 2,596.00 S/. 12,980.00 S/.
2.1.5
PCs con procesador Intel Core7 Do con 4GB de RAM de Memoria de 500Gb de almacenamiento con monitor de
Visualizacin 22 para sala crisis
1 6,750.78 S/. 6,750.78 S/.
2.1.6 Locker para serenos 36 431.47 S/. 15,532.81 S/.
2.1.7 Division de ambiente (Sala de crisis y Oficina de jefe de serenos) - Manparas de Vidrio Grueso e= 7mm 2 962.53 S/. 1,925.05 S/.
2.1.8
Pintura Ltex en paredes, muros y columnas, esta partida comprende la aplicacin de productos (2 capas de pintura Ltex) en la
superficie de los muros interiores y columnas tanto nuevos como los existentes de las paredes
1 2,426.08 S/. 2,426.08 S/.
2.2 Adquisicin de Equipos para Central de Monitores y Radio Comunicacin 35,153.38 S/.
2.2.1
PCs con procesador Intel Core7 Do con 4GB de RAM de Memoria de 500Gb de almacenamiento con monitor de
Visualizacin 22 para Comisaria de la Polica Nacional de Ciudad mi Trabajo
3 3,800.78 S/. 11,402.34 S/.
2.2.2 Monitores 42" Alta Resolucin 5 4,231.48 S/. 21,157.40 S/.
2.2.3 Cableado de data y video 1 1,431.34 S/. 1,431.34 S/.
2.2.4 Soporte para instalacin de 4 pantallas incluye Rack 1 1,162.30 S/. 1,162.30 S/.
2.3 Control de Acceso 5,735.10 S/.
2.3.1 Un Controlador de acceso digital tipo Biomtrico 1 2,295.10 S/. 2,295.10 S/.
2.3.2 Una Fuente de Alimentacin 12/24V-UPS, 60W 1 785.00 S/. 785.00 S/.
2.3.3 Una Licencia para manejo del control de acceso 1 2,655.00 S/. 2,655.00 S/.
123,849.79 S/.
ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO DE CONTROL DE MONITOREO
Costo Total
ITEM DESCRIPCIN CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
INCLUYE IGV S/.
PRECIO TOTAL S/.
(P.M)
1.0 Sub Sistema de Cmaras de Fibra ptica 1,048,424.10 S/.
1.1
Cmaras de Video Video Vigilancia Domo, Tipo IP PTZ
de 35X da/noche para exterior con plataforma inalmbrica para la interconexin de las mismas.
20 14,380.96 S/. 287,619.10 S/.
1.2
Conectores para FO, especiales con estndar mundial, Incluye Switch 10/100, Capa 3 de 24 Puertos
Incluye:
Los empalmes de fibra ptica mono modo y multimodo a travs de equipos de termo fusin, deben
garantizar la conexin y la menor perdida de velocidad en su red de fibra ptica.
20 4,130.00 S/. 82,600.00 S/.
1.3
Equipos de comunicacin entre las Sub Sedes y el Local Principal
Enlaces de Fibra ptica e Instalaciones tipo multimodo/mono modo para sus redes de comunicacin tanto
redes locales como enlaces de larga distancia.
Incluye equipos homologadas por el MTC, adems de Switch 10/100.
2 50,150.00 S/. 100,300.00 S/.
1.4 Equipos Joystick para el monitoreo y configuracin del mismo 2 5,664.00 S/. 11,328.00 S/.
1.5 Muebles de melanina para la central de monitoreo 2 1,121.00 S/. 2,242.00 S/.
1.6 TV-Monitor LCD Alta Definicin (Full HD) de 40, Resolucin 1920 x1080 (Full HD), 80000: 1. 2 7,670.00 S/. 15,340.00 S/.
1.7 Video Wall con Pantallas LCD de 40, incluye Rack especial para el soporte del sistema 1 19,824.00 S/. 19,824.00 S/.
1.8
Equipo Servidor de Grabacin.
Un Servidor de grabacin para el almacenamiento de 21 a 30 das de capacidad.
Incluye Software de Grabacin para las cmaras
1 18,467.00 S/. 18,467.00 S/.
1.9
Equipos de Ferretera y Miscelneos
(cables elctricos, conectores, cintillos, grapas, tubos de PVC, precintos de seguridad, cinta vulcanizante,
cajas de paso, canaletas, etc.).
20 25,535.20 S/. 510,704.00 S/.
2.0 Sub Sistema de Conectividad Fibra ptica y Equipamiento de Centro de Monitoreo 973,382.00 S/.
2.1
Enlaces de Fibra ptica e Instalaciones tipo multimodo/mono modo para sus redes de comunicacin tanto
redes locales como enlaces de larga distancia.
Estos sern tendido de modo areo por postes de concreto en los diferentes puntos del lugar.
20 23,836.00 S/. 476,720.00 S/.
2.2
Instalacin de Poste de concreto para conectividad de voz y datos entre las Sub Sedes y el Local Principal
de la Municipalidad (Incluyes accesorios en general).
20 1,652.00 S/. 33,040.00 S/.
2.3
Instalacin de Torres metlicas para conectividad de voz y datos entre las Sub Sedes y el Local Principal
1 4,484.00 S/. 4,484.00 S/.
2.4
Estaciones de trabajo, con procesador Intel Core7 Do, 4Gb de RAM de Memoria, de 500Gb de
almacenamiento, con monitor de Visualizacin 22, incluye dos TV.
Incluye:
Software de Monitoreo para las cmaras de video.
3 5,546.00 S/. 16,638.00 S/.
2.5
Servicio de Instalacin y configuracin del Sistema de Cmaras IP, y conectividad entre las Sub Sedes y
Local Principal de la Municipalidad.
Incluye:
Conectividad de sistemas de trasmisin de informacin (video)
Conectividad de sistemas de trasmisin de cmaras
Instalacin de sistemas completo (Hardware y Software)
1 442,500.00 S/. 442,500.00 S/.
2,021,806.10 S/. Costo Total
SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA CON CONECTIVIDAD DE FIBRA OPTICA (Cmaras Domo PTZ IP)
PRECIO
UNITARIO S/.
CON IGV
PRECIO TOTAL S/.
(P.M) CON IGV
1.0 Sitio Repetidora 20,680.68 S/.
1.1
XFIN MPT 1327 IP 2 Channels UHF
Torres ventadas de 30 mts de altura, incluido todos su accesorios de montaje,
cable trenzado etc.
Antenas Bases Telewave ANT450F6 445-480 MHz 6dBd
Cable de bajada Heliax de 7/8 rollo de 50 mts
Conectores coaxiales para cable de 7/8, 2 x sitio
1 20,680.68 S/. 20,680.68 S/.
2.0 Terminales de Radio - Porttiles con GPS 66,402.47 S/.
2.1 Terminales Porttiles Con Pantalla 66,402.47 S/.
2.1.1
MA-ASI-GF - General Purpose I/F MAP 27 sin GPS
PAR-9180 LMGM - GPS Microphone Option - SRP Portables ONLY
14 4,743.03 S/. 66,402.47 S/.
3.0 Terminales de Radio - Mviles con GPS 36,954.06 S/.
3.1 Terminales Mviles Con Pantalla
3.1.1
* Estndares IP54
Voz y datos integrados
Bsqueda - Prioridad, Eliminacin del canal de ruidos, Conversacin grupal
Sealizacin - DC, Quik-Call II
Compatible con mensajera de texto
Compatible con GPS
Ampliacin de nivel bajo y compresin de voz X-Pand
Espaciado de canal - 12.5 kHz, 25 kHz
** Niveles de potencia
1-25W, 25-45W (VHF); 1-25W, 25-40W (UHF)
Rango de frecuencia
VHF: 136-174 MHz, UHF: 403-470 MHz
Dimensiones alto x ancho x profundidad / 2, 1 x 6, 9 x 8, 1 pulgadas (53, 3
x 175, 3 x 205, 7 mm)
Pantalla Alfanumrica
Configuraciones
Kit de montaje
Opcin con placa disponible - S
6 6,159.01 S/. 36,954.06 S/.
4.0 Servicio de Instalacin, Terminales y Software con GPS 60,845.00 S/.
4.1 XBMT Software de ubicacin y transmisin de GPS 1 21,830.00 S/. 18,500.00 S/.
4.1
Sistema Anloga Digital con para equipos para estacin de repeticin
enlazados (base central y Gabinete metlico para estacin de repeticin).
Miscelneos (cables elctricos, conectores, cintillos, grapas, tubos de PVC,
precintos de seguridad, cinta vulcanizante, cajas de paso, canaletas, etc.).
Radioenlace y antenas para la comunicacin, ventada y sistema de anclaje
- Materiales para colocacin de la torres de metal
- Accesorios, cintillos, jumper, cables, conectores etc.
- Software de Gestin para plataforma inalmbrica
Incluye: Muebles de melanina para la central de monitoreo y silln especial
para radio operador.
Sitio Troncalizado
Terminales
1 49,967.10 S/. 42,345.00 S/.
184,882.21 S/.
SISTEMA DE RADIO DE COMUNICACIN DIGITAL PORTATILES Y MOVILES
Costo Total
18%
PRECIO UNITARIO
S/. CON IGV
PRECIO TOTAL S/.
(P.M) CON IGV
1.0 Sub Sistema de Cmaras y Enlaces Inalmbricos 402,092.08 S/.
1.1
Cmaras de Video Vigilancia Domo, Tipo IP de 36X da/noche para exterior con plataforma inalmbrica
para la interconexin de las mismas.
20 14,748.58 S/. 294,971.68 S/.
1.2 Equipos para monitoreo tipo Joystick incluye configuracin del mismo. 3 3,894.00 S/. 11,682.00 S/.
1.3
Equipo Servidor de Grabacin
Un Servidor de grabacin para el almacenamiento de 21 a 30 das de capacidad.
Incluye: Switch de Administracin de 24 puertos
Software de Grabacin para las cmaras.
1 16,284.00 S/. 16,284.00 S/.
1.4
Equipos de Ferretera y Miscelneos
(cables elctricos, conectores, cintillos, grapas, tubos de PVC, precintos de seguridad, cinta vulcanizante,
cajas de paso, canaletas, etc.).
20 1,299.18 S/. 25,983.60 S/.
1.5
Equipos de comunicacin entre las Sub Sedes y el Local Principal
Radios enlaces que debern operar en Banda Liberada o Licenciada de (5GHz, 4.4 5.0GHz o 5.925 -
6.425GHz).
Incluye:
Antenas y Radios homologadas por el MTC, Incluye Switch 10/100.
3 17,723.60 S/. 53,170.80 S/.
2.0 Sub Sistema de Conectividad Inalmbrica y Equipamiento de Centro de Monitoreo 594,820.00 S/.
2.1
Radio enlace que debern operar en Banda Liberada o Licenciada de (5GHz, 4.4 5.0GHz o 5.925 -
6.425GHz), con arquitectura soportada: PTP (Punto a Punto), para exteriores, Tecnologa de Modulacin
OFDM.
20 14,396.00 S/. 244,000.00 S/.
2.2
Antenas y Radios homologadas por el MTC, Incluye Switch 10/100, Capa 3 de 24 puertos.
Incluye:
- Materiales para colocacin de las antenas y radios.
- Accesorios, gabinetes, cintillos, jumper, cables, conectores etc.
- Software de Gestin para plataforma inalmbrica.
20 2,377.70 S/. 40,300.00 S/.
2.3
Instalacin de Poste de concreto para conectividad de voz y datos entre las Sub Sedes y el Local
Principal de la Municipalidad (Incluyes accesorios en general).
20 1,227.20 S/. 20,800.00 S/.
2.4
Instalacin de Torres metlicas para conectividad de voz y datos entre las Sub Sedes y el Local Principal
4 2,124.00 S/. 7,200.00 S/.
2.5
Estaciones de trabajo, con procesador Intel Core7 Do, 4Gb de RAM de Memoria, de 500Gb de
almacenamiento, con monitor de Visualizacin 22, incluye dos TV.
Incluye:
Software de Monitoreo para las cmaras de video.
3 8,850.00 S/. 22,500.00 S/.
2.6
Servicio de Instalacin y configuracin del Sistema de Cmaras IP, y conectividad entre las Sub Sedes y
Local Principal de la Municipalidad.
Incluye:
- Conectividad de sistemas de trasmisin de informacin (video).
- Conectividad de sistemas de trasmisin de cmaras.
- Instalacin de sistemas completo (Hardware y Software).
1 306,823.60 S/. 260,020.00 S/.
996,912.08 S/.
49,845.60 S/.
Costo Total
SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA CON CONECTIVIDAD DE ENLACE INALMBRICO (Cmaras Domo PTZ IP)
ITEM DESCRIPCION
1.0
1.1 Evaluacin Psicolgica de Serenos
1.2
Instruccin de Preparacin Fsica a Serenos 42 Serenos x 12 meses (incluye entrenador
equipo y materiales)
1.3 Cursos de Capacitacin Tcnica a Serenos
1.4 Material de Capacitacin
1.5
Instruccin de Personal de Seguridad - Operador de Circuito Cerrado de Televisin (CCTV) -
12 operadores (Mnto y Sectores) y 02 efectivos de la PNP
CAPACITACION DE SISTEMA INTEGRAL DE LA SOLUCION DE VIDEO VIGILANCIA
Capacitacin Adecuada de Serenos y operadores de CCTV
Costo Total
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
(S/.) INCLUYE IGV
COSTO TOTAL (S/.)
INCLUYE IGV
Unidad 36 21.83 S/. 785.88 S/.
Unidad 1 876.00 S/. 876.00 S/.
Unidad 1 1,567.00 S/. 1,567.00 S/.
Unidad 2 1,212.00 S/. 2,424.00 S/.
Unidad 14 1,180.00 S/. 16,520.00 S/.
22,172.88 S/.
CAPACITACION DE SISTEMA INTEGRAL DE LA SOLUCION DE VIDEO VIGILANCIA
Capacitacin Adecuada de Serenos y operadores de CCTV
Costo Total
18% 0.84745763
Descripcin Cantidad
Costo Total a P.
Privados S/.
F.C
Costo Total a Precios
Sociales S/.
C1
INTEGRACION DE SISTEMA DE CMARAS DE VIDEO VIGILANCIA Y CENTRO DE
CONTROL DE MONITOREO CON CONECTIVIDAD DE ENLACE INALMBRICO
S/. 1,235,028.65 S/. 1,037,424.07
C1.1
SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA CON CONECTIVIDAD DE ENLACE
INALMBRICO (Cmaras Domo PTZ IP)
20 S/. 996,912.08 S/. 837,406.15
Sub Sistema de Cmaras y Enlaces Inalmbricos S/. 402,092.08 0.84 S/. 337,757.35
Sub Sistema de Conectividad Inalmbrica y Equipamiento de Centro de Monitoreo S/. 594,820.00 0.84 S/. 499,648.80
C1.2 ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO DE CONTROL DE MONITOREO 1 S/. 123,849.79 S/. 104,033.82
Acondicionamiento de Centro de Control (Video, Radio y Telefona) S/. 82,961.32 0.84 S/. 69,687.51
Adquisicin de Equipos para Central de Monitores y Radio Comunicacin S/. 35,153.38 0.84 S/. 29,528.84
Control de Acceso S/. 5,735.10 0.84 S/. 4,817.48
C1.3 CENTRAL DE ATENCIN DE EMERGENCIA S/. 92,093.90 S/. 77,358.88
Central de Emergencia (Telefona IP y Software Registro Incidencia) + 2 Telfonos digitales IP 1 S/. 35,523.90 0.84 S/. 29,840.08
Software Propietario del Sistema de Incidencias 1 S/. 31,200.00 0.84 S/. 26,208.00
Servicio de Configuracin e Instalacin de los equipos en general 1 S/. 25,370.00 0.84 S/. 21,310.80
C1.4 CAPACITACION DE SISTEMA INTEGRAL DE LA SOLUCION DE VIDEO VIGILANCIA 1 S/. 22,172.88 S/. 18,625.22
Capacitacin Adecuada de Serenos y operadores de CCTV S/. 22,172.88 0.84 S/. 18,625.22
C2 RECURSOS LOGISTICOS PARA EL SERVICIO DE SERENAZGO S/. 450,298.96 S/. 350,205.79
C2.1 ADQUISICION DE VEHICULOS MODERNOS CON EQUIPAMIENTO S/. 204,526.82 S/. 143,757.20
Adquisicin de Vehculos Motorizados 2 S/. 147,700.00 0.84 S/. 124,068.00
Adquisicin y equipamiento 6 S/. 23,439.52 0.84 S/. 19,689.20
Acondicionamiento de Vehculos Mviles para Operativos Estratgicos 6 S/. 33,387.30 0.84 S/. 28,045.33
C2.2 SISTEMA DE RADIO DE COMUNICACIN DIGITAL PORTATILES Y MOVILES S/. 184,882.21 S/. 155,301.06
Sitio Repetidora 1 S/. 20,680.68 0.84 S/. 17,371.77
Terminales de Radio - Porttiles con GPS 14 S/. 66,402.47 0.84 S/. 55,778.08
Terminales de Radio - Mviles con GPS 6 S/. 36,954.06 0.84 S/. 31,041.41
Servicio de Instalacin, Terminales y Software con GPS 1 S/. 60,845.00 0.84 S/. 51,109.80
C2.3 FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS VECINALES INTEGRADAS EN EL CODISEC 1 S/. 60,889.92 S/. 51,147.54
Capacitacin a las Juntas Vecinales integradas en el CODISEC S/. 17,228.00 0.84 S/. 14,471.52
Dotacin de Implementos para el Personal del servicio de Serenazgo y Juntas Vecinales S/. 43,661.92 0.84 S/. 36,676.02
Costo Directo S/. 1,685,327.61 S/. 1,387,629.86
3.0% Gastos Generales (3.0%) S/. 50,559.83 0 S/. 41,628.90
3.0% Utilidad (3.0%) S/. 50,559.83 S/. 41,628.90
1.5% Supervisin (1.5%) S/. 25,279.91 0.8475 S/. 21,423.66
1.3% Estudios (1.3%) S/. 21,909.26 0.8475 S/. 18,567.17
Costo Total S/. 1,833,636.44 S/. 1,510,878.47
ALTERNATIVA 01: ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA MEDIANTE CONECTIVIDAD DE ENLACE INALMBRICO, INTEGRADO
CON RECURSOS LOGISTICOS PARA SERENAZGO
DETALLE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
18%
Descripcin Cantidad
Costo Total a P.
Privados S/.
C1
INTEGRACIN DE SISTEMA DE CMARAS DE VIDEO VIGILANCIA Y CENTRO DE
CONTROL DE MONITOREO CON CONECTIVIDA DE FIBRA PTICA
S/. 2,259,922.67
C1.1
SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA CON CONECTIVIDAD DE FIBRA OPTICA
(Cmaras Domo PTZ IP)
20 S/. 2,021,806.10
Sub Sistema de Cmaras de Fibra ptica S/. 1,048,424.10
Sub Sistema de Conectividad Fibra ptica y Equipamiento de Centro de Monitoreo S/. 973,382.00
C1.2 ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO DE CONTROL DE MONITOREO 1 S/. 123,849.79
Acondicionamiento de Centro de Control (Video, Radio y Telefona) S/. 82,961.32
Adquisicin de Equipos para Central de Monitores y Radio Comunicacin S/. 35,153.38
Control de Acceso S/. 5,735.10
C1.3 CENTRAL DE ATENCIN DE EMERGENCIA S/. 92,093.90
Central de Emergencia (Telefona IP y Software Registro Incidencia) + 2 Telfonos digitales
IP
1 S/. 35,523.90
Software Propietario del Sistema de Incidencias 1 S/. 31,200.00
Servicio de Configuracin e Instalacin de los equipos en general 1 S/. 25,370.00
C1.4 CAPACITACION DE SISTEMA INTEGRAL DE LA SOLUCION DE VIDEO VIGILANCIA 1 S/. 22,172.88
Capacitacin Adecuada de Serenos y operadores de CCTV S/. 22,172.88
C2 RECURSOS LOGISTICOS PARA EL SERVICIO DE SERENAZGO S/. 416,911.65
C2.1 ADQUISICION DE VEHICULOS MODERNOS CON EQUIPAMIENTO 2 S/. 171,139.52
Adquisicin de Vehculos Motorizados S/. 147,700.00
Adquisicin y equipamiento S/. 23,439.52
C2.2 SISTEMA DE RADIO DE COMUNICACIN DIGITAL PORTATILES Y MOVILES S/. 184,882.21
Sitio Repetidora 1 S/. 20,680.68
Terminales de Radio - Porttiles con GPS 14 S/. 66,402.47
Terminales de Radio - Mviles con GPS 6 S/. 36,954.06
Servicio de Instalacin, Terminales y Software con GPS 1 S/. 60,845.00
C2.3 FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS VECINALES INTEGRADAS EN EL CODISEC 1 S/. 60,889.92
Capacitacin a las Juntas Vecinales integradas en el CODISEC S/. 17,228.00
Dotacin de Implementos para el Personal del servicio de Serenazgo y Juntas Vecinales S/. 43,661.92
Costo Directo S/. 2,676,834.33
3.0% Gastos Generales (3.0%) S/. 80,305.03
3.0% Utilidad (3.0%) S/. 80,305.03
1.5% Supervisin (1.5%) S/. 40,152.51
1.3% Estudios (1.3%) S/. 34,798.85
Costo Total S/. 2,912,395.75
ALTERNATIVA 02: ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA MEDIANTE CONECTIVIDAD DE
FIBRA OPTICA, INTEGRADO CON RECURSOS LOGISTICOS PARA SERENAZGO
DETALLE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
ALTERNATIVA 1
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
CONCEPTO COSTO ANUAL
1. COSTOS DIRECTOS 642,000.00
COSTO DE MANO DE OBRA PERSONAL CECOM 42,000.00
Servicio de interconexin y transmisin de 20 Cmaras de Video Vigilancia
con Central de Monitoreo y equipamiento 360,000.00
Servicio de interconexin y transmisin de 40 Radios Tetra (Porttiles y
Mviles) para serenos y vehculos con equipamiento 60,000.00
Servicio de internet para interconexin y transmisin del Sistema
Emergencia - Observatorio del Delito y la Central Telefnica IP con equipos 180,000.00
2. COSTOS INDIRECTOS 168,720.00
COSTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 14,400.00
SERVICIOS DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 17,280.00
SERVICIOS DE PAGO DE TELEFONIA 1,440.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS BIENES
DURANTE EL TIEMPO DE SOSTENIMIENTO 132,000.00
GASTOS GENERALES 3,600.00
TOTAL 810,720.00
COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA
CONCEPTO
PERIODO
(MESES)
1. COSTOS DIRECTO E INDIRECTO (MANO DE OBRA)
1. MANO DE OBRA DIRECTA (Jefe de Central Emergencia y
Supervisores)
Jefe de Central Emergencia 12
2. MANO DE OBRA INDIRECTA (Operadores de Cmaras,
Operadores de Radio y Descanseros)
Operadores de Cmaras de Video Vigilancia 12
Operadores de Radio 12
Descanseros 12
TOTAL S/.
Conto de transmisin
Operacin Anual
Mantenimiento Anual
Alternativa 1 y 2 para 5 aos.
ITEM N
Servicio de interconexin y transmisin de 20 Cmaras de Video Vigilancia con
Central de Monitoreo y equipamiento
Servicio de interconexin y transmisin de 40 Radios Tetra (Porttiles y Mviles)
para serenos y vehculos con equipamiento
Servicio de interconexin y transmisin de la Central Telefnica de Emergencia
con equipos telefnicos

Total Servicio S/.
ACTIVIDAD PERIODO
FACTORES DE CORRECCIN A PRECIOS SOCIALES FC
Bienes Nacionales No Transables 0.84
Mano de Obra No Calificada 0.86
Mano de Obra Calificada 0.89
Factor de Correccin Promedio 0.85
COSTO DE MANO DE OBRA PERSONAL CECOM
Servicio de interconexin y transmisin de 20 Cmaras de Video Vigilancia
con Central de Monitoreo y equipamiento
Servicio de interconexin y transmisin de 40 Radios Tetra (Porttiles y
Mviles) para serenos y vehculos con equipamiento
Servicio de internet para interconexin y transmisin del Sistema Emergencia -
Observatorio del Delito y la Central Telefnica IP con equipos telefnicos -
anexos
2. COSTOS INDIRECTOS
COSTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS
SERVICIOS DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
SERVICIOS DE PAGO DE TELEFONIA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS BIENES DURANTE EL TIEMPO DE
SOSTENIMIENTO
GASTOS GENERALES
2.2.5. Otros 0.84
Nota: Mantenimiento de Equipos. Contempla el Sistema de Cmaras.
Los factores de conversin han sido determinados por el Ministerio de Economa y Finanzas en la Directiva N 004-2002-EF/68.01
Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada con RD 012-2002-EF/68.01 - Anexo 9: Parmetros de Evaluacin.
1. COSTOS DIRECTOS
ESTRUCTURA
PORCENTUAL
93.06
80.16
6.33
3.14
3.43
6.94
6.67
6.18
0.08
0.42
0.27
100.00
CANTIDAD DE
PERSONAL
COSTO
UNITARIO
MENSUAL
S/.
2,500.00
1 2,500.00
3,000.00
6 1,000.00
3 1,000.00
2 1,000.00
12
SIN PROYECTO SIN PROYECTO
P. P P. S
66,000 #REF!
768,720 #REF!
ITEM N

Total Servicio S/.
PESO
70%
20%
10%
100%
0 1
0.00 146,400.00
#REF!
360,000.00
#REF!
60,000.00
#REF!
180,000.00
#REF! #REF!
2,500.00 14,400.00
#REF! 17,280.00
#REF! 1,440.00
#REF! 132,000.00
#REF! 3,600.00
3,024.00 3,024.00
#REF! #REF!
Los factores de conversin han sido determinados por el Ministerio de Economa y Finanzas en la Directiva N 004-2002-EF/68.01
Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada con RD 012-2002-EF/68.01 - Anexo 9: Parmetros de Evaluacin.
Alternativa 1
Precios Privados
0
II TOTAL COSTOS CON PROYECTO 30,000.00
2.1 Costos de Operacin 30,000.00
2.1.1. Personal administrativo (Jefe de Centro de Control Monitoreo -
CECOM) 30,000.00
2.1.2. Personal (Operadores de Cmaras de Video Vigilancia,
Operadores de Radio y Descanseros) 0.00
2.1.3. Servicios profesionales y tcnicos 0.00
2.2 Costo de Mantenimiento 0.00
2.2.1. Gastos de energa elctrica 0.00
2.2.2. Costos y Gastos generales 0.00
2.2.3. Gastos generales telefona fija y mvil 0.00
2.2.4. Servicios de internet para interconexin y transmisin del Sistema
Emergencia - Observatorio del Delito y la Central Telefnica IP con
equipos telefnicos - anexos 0.00
2.2.5. Mantenimiento del Servicio de interconexin y transmisin de 20
Cmaras de Video Vigilancia con Central de Monitoreo y equipamiento 0.00
2.2.6. Servicio de interconexin y transmisin de 20 Radios Tetra
(Porttiles y Mviles) para serenos y vehculos con equipamiento 0.00
2.2.7. Mantenimiento Correctivo de los Bienes durante el tiempo de
sostenimiento 0.00
2.2.8. Gastos Generales 0.00
Nota: Mantenimiento de Equipos (Sistema de 20 Cmaras y conectividad).
Precios Sociales
0
CECOM) 30,000.00
Rubro
Ao
Rubro
Ao
COSTO ANUAL
ESTRUCTURA
PORCENTUAL
30,000.00 80.16
30,000.00 80.16
36,000.00 19.84
12,000.00 3.14
12,000.00 3.43
12,000.00 3.43
42,000.00 100.00
30,000.00

20,000.00

660,000.00
ALTERN.1 ALTERN.2
73,200 73,200
779,520 355,920
Mensual S/.
60,000.00
1 Ao
S/.
360,000.00
5,000.00

240,000.00
CON PROYECTO P.P.
2 3
146,400.00 146,400.00
360,000.00 360,000.00
60,000.00 60,000.00
180,000.00 180,000.00
#REF! #REF!
14,400.00 14,400.00
17,280.00 17,280.00
1,440.00 1,440.00
132,000.00 132,000.00
3,600.00 3,600.00
3,024.00 3,024.00
#REF! #REF!
Alternativa 2
Precios Privados
0
CECOM) 30,000.00
Rubro
Ao
Sin Proyecto
P. P. Alternativa 1 Alternativa 2
Operacin. Anual 324,618.00 333,468.00 333,468.00
Mantenimiento Rutinario. Anual 0.00 658.07 658.07
Mantenimiento Peridico. * 0.00 2,376.00 819.35
* Alternativas 1 y 2: Cada 05 Aos.
Actividad Periodo
Con Proyecto P. P.
FC Peso
Bienes Nacionales No Transables 0.84 70%
Mano de Obra No Calificada 0.86 20%
Mano de Obra Calificada 0.89 10%
Factor Correccion Promedio 0.85 100%
Los factores de conversin han sido determinados por el Ministerio de Economa y
Finanzas en la Directiva N 004-2002-EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional
de Inversin Pblica, aprobada con RD N 012-2002-EF/6801- Anexo 9: Parmetros de
Evaluacin.
Factores de Correccin a Precios
Sociales
2.2.1. Gastos de energa elctrica
2.2.2. Costos y Gastos generales
2.2.3. Gastos generales telefona fija y mvil
equipos telefnicos - anexos
Cmaras de Video Vigilancia con Central de Monitoreo y equipamiento
(Porttiles y Mviles) para serenos y vehculos con equipamiento
sostenimiento
2.2.8. Gastos Generales
Precios Sociales
0
CECOM) 30,000.00
sostenimiento 0.00
Rubro
Ao
FC Peso
Bienes Nacionales No Transables 0.84 70%
Mano de Obra No Calificada 0.86 20%
Mano de Obra Calificada 0.89 10%
Factor Correccion Promedio 0.85 100%
Los factores de conversin han sido determinados por el Ministerio de Economa y
Finanzas en la Directiva N 004-2002-EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional
de Inversin Pblica, aprobada con RD N 012-2002-EF/6801- Anexo 9: Parmetros de
Evaluacin.
Factores de Correccin a Precios
Sociales
1 2 3 4 5
834,720.00 834,720.00 834,720.00 834,720.00 834,720.00
66,000.00 66,000.00 66,000.00 66,000.00 66,000.00
30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
768,720.00 768,720.00 768,720.00 768,720.00 768,720.00
17,280.00 17,280.00 17,280.00 17,280.00 17,280.00
14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00
180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00
360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00
60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00
3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
1 2 3 4 5
705,784.80 705,784.80 705,784.80 705,784.80 705,784.80
60,060.00 60,060.00 60,060.00 60,060.00 60,060.00
27,300.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00
32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
645,724.80 645,724.80 645,724.80 645,724.80 645,724.80
14,515.20 14,515.20 14,515.20 14,515.20 14,515.20
12,096.00 12,096.00 12,096.00 12,096.00 12,096.00
1,209.60 1,209.60 1,209.60 1,209.60 1,209.60
151,200.00 151,200.00 151,200.00 151,200.00 151,200.00
302,400.00 302,400.00 302,400.00 302,400.00 302,400.00
50,400.00 50,400.00 50,400.00 50,400.00 50,400.00
Ao
Ao
3,024.00 3,024.00 3,024.00 3,024.00 3,024.00
3 Aos
S/.
1,080,000.00
ALTERN.1 ALTERN.2
66,612 66,612
654,797 298,973
60,000.00
1 Ao
S/.
360,000.00
180,000.00
720,000.00
240,000.00
1,980,000.00
CON PROYECTO P. S.
4 5
146,400.00 146,400.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
14,400.00 14,400.00
17,280.00 17,280.00
1,440.00 1,440.00
132,000.00 132,000.00
3,600.00 3,600.00
3,024.00 #REF!
318,148.00 #REF!
1 2 3 4 5
834,720.00 834,720.00 834,720.00 834,720.00 834,720.00
66,000.00 66,000.00 66,000.00 66,000.00 66,000.00
30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ao
768,720.00 768,720.00 768,720.00 768,720.00 768,720.00
17,280.00 17,280.00 17,280.00 17,280.00 17,280.00
14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00
180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00
360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00
60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00
3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
1 2 3 4 5
705,784.80 705,784.80 705,784.80 705,784.80 705,784.80
60,060.00 60,060.00 60,060.00 60,060.00 60,060.00
27,300.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00
32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00 32,760.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
645,724.80 645,724.80 645,724.80 645,724.80 645,724.80
14,515.20 14,515.20 14,515.20 14,515.20 14,515.20
12,096.00 12,096.00 12,096.00 12,096.00 12,096.00
1,209.60 1,209.60 1,209.60 1,209.60 1,209.60
151,200.00 151,200.00 151,200.00 151,200.00 151,200.00
302,400.00 302,400.00 302,400.00 302,400.00 302,400.00
50,400.00 50,400.00 50,400.00 50,400.00 50,400.00
110,880.00 110,880.00 110,880.00 110,880.00 110,880.00
3,024.00 3,024.00 3,024.00 3,024.00 3,024.00
Ao
Alternativa 1 80
Costos de Operacin y Mantenimiento con proyectos precios de mercado
1 2 3 4 5
Total Anual II TOTAL COSTOS CON PROYECTO 909,120.00 909,120.00 909,120.00 909,120.00 909,120.00
12 2.1 Costos de Operacin 96,000.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00
2.1.1. Personal administrativo (Jefe de Centro de Control Monitoreo - CECOM) 66,000.00 66,000.00 66,000.00 66,000.00 66,000.00
2.1.2. Personal (Operadores de Cmaras de Video Vigilancia, Operadores de Radio y Descanseros) 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
2.1.3. Servicios profesionales y tcnicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mensual Total Anual 2.2 Costo de Mantenimiento 813,120.00 813,120.00 813,120.00 813,120.00 813,120.00
S/. 500.00 6,000.00 2.2.1. Gastos de energa elctrica 23,280.00 23,280.00 23,280.00 23,280.00 23,280.00
S/. 600.00 7,200.00 2.2.2. Costos y Gastos generales 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00
S/. 400.00 4,800.00 2.2.3. Gastos generales telefona fija y mvil 6,240.00 6,240.00 6,240.00 6,240.00 6,240.00
S/. 300.00 3,600.00
2.2.4. Servicios de internet para interconexin y transmisin del Sistema Emergencia - Observatorio del
Delito y la Central Telefnica IP con equipos telefnicos - anexos 183,600.00 183,600.00 183,600.00 183,600.00 183,600.00
S/. 600.00 7,200.00
2.2.5. Mantenimiento del Servicio de interconexin y transmisin de 20 Cmaras de Video Vigilancia
con Central de Monitoreo y equipamiento 367,200.00 367,200.00 367,200.00 367,200.00 367,200.00
S/. 600.00 7,200.00
2.2.6. Servicio de interconexin y transmisin de 20 Radios Tetra (Porttiles y Mviles) para serenos y
vehculos con equipamiento 67,200.00 67,200.00 67,200.00 67,200.00 67,200.00
S/. 400.00 4,800.00 2.2.7. Mantenimiento Correctivo de los Bienes durante el tiempo de sostenimiento 136,800.00 136,800.00 136,800.00 136,800.00 136,800.00
S/. 300.00 3,600.00 2.2.8. Gastos Generales 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00
2.3 Pago por Servicio de Transmision de video, incluye Canon al MTC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1 Licenciamiento de frecuencias 5.GHz Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2 Mantenimiento preventivo, correctivo y soporte tecnico mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.3 Garantia extendida de radio enlace y camaras y server 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ao
Rubro
Costos de Operacin y Mantenimiento con proyectos precios sociales
1 2 3 4 5
II TOTAL COSTOS CON PROYECTO 770,380.80 770,380.80 770,380.80 770,380.80 770,380.80
2.1 Costos de Operacin 87,360.00 87,360.00 87,360.00 87,360.00 87,360.00
2.2 Costo de Mantenimiento 683,020.80 683,020.80 683,020.80 683,020.80 683,020.80
2.2.1. Gastos de energa elctrica 19,555.20 19,555.20 19,555.20 19,555.20 19,555.20
2.2.2. Costos y Gastos generales 18,144.00 18,144.00 18,144.00 18,144.00 18,144.00
2.2.3. Gastos generales telefona fija y mvil 5,241.60 5,241.60 5,241.60 5,241.60 5,241.60
2.2.4. Servicios de internet para interconexin y transmisin del Sistema Emergencia - Observatorio del Delito y la Central Telefnica IP con equipos telefnicos - anexos 154,224.00 154,224.00 154,224.00 154,224.00 154,224.00
2.2.5. Mantenimiento del Servicio de interconexin y transmisin de 20 Cmaras de Video Vigilancia con Central de Monitoreo y equipamiento 308,448.00 308,448.00 308,448.00 308,448.00 308,448.00
2.2.6. Servicio de interconexin y transmisin de 20 Radios Tetra (Porttiles y Mviles) para serenos y vehculos con equipamiento 56,448.00 56,448.00 56,448.00 56,448.00 56,448.00
2.2.7. Mantenimiento Correctivo de los Bienes durante el tiempo de sostenimiento 114,912.00 114,912.00 114,912.00 114,912.00 114,912.00
2.2.8. Gastos Generales 6,048.00 6,048.00 6,048.00 6,048.00 6,048.00
2.3 Pago por Servicio de Transmision de video, incluye Canon al MTC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1 Licenciamiento de frecuencias 5.GHz Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2 Mantenimiento preventivo, correctivo y soporte tecnico mensual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.3 Garantia extendida de radio enlace y camaras y server 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ao
RUBRO
Alternativa 2
Costos de Operacin y Mantenimiento con proyectos precios de mercado
1 2 3 4 5
2.2.4. Servicios de internet para interconexin y transmisin del Sistema Emergencia - Observatorio del Delito y la
Central Telefnica IP con equipos telefnicos - anexos 183,600.00 183,600.00 183,600.00 183,600.00 183,600.00
2.2.5. Mantenimiento del Servicio de interconexin y transmisin de 20 Cmaras de Video Vigilancia con Central
de Monitoreo y equipamiento 367,200.00 367,200.00 367,200.00 367,200.00 367,200.00
2.2.6. Servicio de interconexin y transmisin de 20 Radios Tetra (Porttiles y Mviles) para serenos y vehculos
con equipamiento 67,200.00 67,200.00 67,200.00 67,200.00 67,200.00
2.3 Mantenimiento y soporte tecnico anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1 Mantenimiento preventivo, correctivo y soporte tecnico mensual 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2 Garantia extendida de radio enlace y camaras y server 0.00 0.00 0.00 0.00
Ao
Rubro
Costos de Operacin y Mantenimiento con proyectos precios sociales
1 2 3 4 5
2.2.4. Servicios de internet para interconexin y transmisin del Sistema Emergencia - Observatorio del Delito y la Central Telefnica IP con equipos telefnicos - anexos 154,224.00 154,224.00 154,224.00 154,224.00 154,224.00
2.2.5. Mantenimiento del Servicio de interconexin y transmisin de 20 Cmaras de Video Vigilancia con Central de Monitoreo y equipamiento 308,448.00 308,448.00 308,448.00 308,448.00 308,448.00
2.2.6. Servicio de interconexin y transmisin de 20 Radios Tetra (Porttiles y Mviles) para serenos y vehculos con equipamiento 56,448.00 56,448.00 56,448.00 56,448.00 56,448.00
Ao
RUBRO
Tasa Social de Descuento
Costos con Proyecto A PRECIOS PRIVADOS
RECURSOS LOGISTICOS PARA EL SERVICIO DE SERENAZGO
Costo Directo
Gastos Generales (3.0%)
Utilidad (3.0%)
Supervisin (1.5%)
Estudios (1.3%)
Costos de Operacin con proyecto
Costo de Mantenimiento con proyecto
Costos de Operacin sin proyecto
Costo de Mantenimiento sin proyecto
Costos con Proyecto A PRECIOS SOCIALES
Costo Directo
Utilidad (3.0%)
Supervisin (1.5%)
Estudios (1.3%)
COSTO TOTAL DE INVERSIN
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
COSTO TOTAL DE PROYECTO
COSTO TOTAL SIN PROYECTO
COSTO INCREMENTALES
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Ao
Ao
COSTO INCREMENTALES
SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA CON CONECTIVIDAD DE ENLACE INALMBRICO (Cmaras Domo
Costo Directo
Utilidad (3.0%)
Supervisin (1.5%)
Estudios (1.3%)
Costo Directo
Utilidad (3.0%)
Supervisin (1.5%)
Estudios (1.3%)
COSTO INCREMENTALES
Ao
Ao
COSTO INCREMENTALES
SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA CON CONECTIVIDAD DE ENLACE INALMBRICO (Cmaras Domo
9%
1,833,636
996,912
450,299
1,685,328
50,560
50,560
25,280
21,909
834,720 834,720 834,720 834,720 834,720
66,000 66,000 66,000 66,000 66,000
768,720 768,720 768,720 768,720 768,720
1,833,636 834,720 834,720 834,720 834,720 834,720
909,120 909,120 909,120 909,120 909,120
96,000 96,000 96,000 96,000 96,000
813,120 813,120 813,120 813,120 813,120
909,120 909,120 909,120 909,120 909,120
1,833,636 (74,400.00) (74,400.00) (74,400.00) (74,400.00) (74,400.00)
1,510,878
837,406
350,206
1,387,630
41,629
41,629
21,424
18,567
770,381 770,381 770,381 770,381 770,381
87,360 87,360 87,360 87,360 87,360
683,021 683,021 683,021 683,021 683,021
1,510,878 770,381 770,381 770,381 770,381 770,381
705,785 705,785 705,785 705,785 705,785
60,060 60,060 60,060 60,060 60,060
645,725 645,725 645,725 645,725 645,725
705,785 705,785 705,785 705,785 705,785
1,510,878 64,596 64,596 64,596 64,596 64,596
96,000.00
87360
Ao 5 Ao 4 Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3

Costo Directo
Utilidad (3.0%)
Supervisin (1.5%)
Estudios (1.3%)
Costo Directo
Utilidad (3.0%)
Supervisin (1.5%)
Estudios (1.3%)
Ao
Ao
COSTO INCREMENTALES
COSTO INCREMENTALES
Costo Directo
Utilidad (3.0%)
Supervisin (1.5%)
Estudios (1.3%)
Costo Directo
Utilidad (3.0%)
Supervisin (1.5%)
Estudios (1.3%)
Ao
Ao
COSTO INCREMENTALES
COSTO INCREMENTALES
9%
2,912,396
1,698,317
416,912
2,676,834
80,305
80,305
40,153
34,799
909,120 909,120 909,120 909,120 909,120
96,000 96,000 96,000 96,000 96,000
813,120 813,120 813,120 813,120 813,120
2,912,396 909,120 909,120 909,120 909,120 909,120
834,720 834,720 834,720 834,720 834,720
66,000 66,000 66,000 66,000 66,000
768,720 768,720 768,720 768,720 768,720
834,720 834,720 834,720 834,720 834,720
2,912,396 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400
2,431,632
1,698,317
335,734
2,234,069
67,022
67,022
34,028
29,491
770,381 770,381 770,381 770,381 770,381
87,360 87,360 87,360 87,360 87,360
683,021 683,021 683,021 683,021 683,021
2,431,632 770,381 770,381 770,381 770,381 770,381
705,785 705,785 705,785 705,785 705,785
60,060 60,060 60,060 60,060 60,060
645,725 645,725 645,725 645,725 645,725
705,785 705,785 705,785 705,785 705,785
2,431,632 64,596 64,596 64,596 64,596 64,596
96000
87360
Ao 5 Ao 0 Ao 4 Ao 1
Ao 5
Ao 3
Ao 4 Ao 0 Ao 3
Ao 2
Ao 1 Ao 2

Ao Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
COSTO TOTAL DE INVERSIN 1,510,878 0 0 0 0
837,406
0 0 0 0
350,206
155,301
18,625
1,387,630
41,629
41,629
21,424
0 0 0 0
18,567
0 0 0 0
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0 770,381 770,381 770,381 770,381
Costos de Operacin con proyecto 87,360 87,360 87,360 87,360
Costo de Mantenimiento con proyecto 0 683,021 683,021 683,021 683,021
COSTO TOTAL DE PROYECTO 1,510,878 770,381 770,381 770,381 770,381
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0 705,785 705,785 705,785 705,785
Costos de Operacin sin proyecto 0 60,060 60,060 60,060 60,060
Costo de Mantenimiento sin proyecto 0 645,725 645,725 645,725 645,725
COSTO TOTAL SIN PROYECTO 0 705,785 705,785 705,785 705,785
COSTO INCREMENTALES 1,510,878 64,596 64,596 64,596 64,596
VAC 1,674,390
Costo Directo
#REF!
CAPACITACION DE SISTEMA INTEGRAL DE LA SOLUCION DE
VIDEO VIGILANCIA
Estudios (1.3%)
Utilidad (3.0%)
Supervisin (1.5%)
SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA CON
CONECTIVIDAD DE ENLACE INALMBRICO (Cmaras Domo PTZ IP)
Alternativa 1 Alternativa 2
Valor Actual de Costos a Precios Sociales 1,674,389.98 2,595,143.09
Beneficiarios 121,928 121,928
Ratio C/E 13.73 21.28
Tasa de Descuento Social 9.0% 9.0%
0 115,238
1 117,413
2 119,628
3 121,885
4 124,185
5 126,529
6
7
8
9
10
TOTAL ########## #####
100% 10% 90% 109735
20% 80% 97542
30% 70% 85350
ALTERNATIVA DE PROYECTO
Ao
Poblacin de
Referencia
VARIABLE
COSTO INCREMENTALES
Ao
COSTO INCREMENTALES
Ao
COSTO INCREMENTALES
0 0 0 0 0 0 2,431,632 0 0
0 0 0 0 0 0 1,698,317 0 0
335,734
29,529
#REF!
#REF!
21,311
2,234,069
0 0 0 0 0 0 67,022 0 0
67,022
0 0 0 0 0 0 0 0
1,698,317
770,381 0 0 0 0 0 0 770,381 770,381
87,360 0 0 0 0 0 Costos de Operacin con proyecto 87,360 87,360
683,021 0 0 0 0 0 Costo de Mantenimiento con proyecto 0 683,021 683,021
770,381 0 0 0 0 0 2,431,632 770,381 770,381
705,785 32,765 0 32,761 32,762 32,763 0 705,785 705,785
60,060 5 0 1 2 3 Costos de Operacin sin proyecto 0 60,060 60,060
645,725 32,760 0 32,760 32,760 32,760 Costo de Mantenimiento sin proyecto 0 645,725 645,725
705,785 32,765 0 32,761 32,762 32,763 0 705,785 705,785
64,596 -32,765 0 -32,761 -32,762 -32,763 2,431,632 64,596 64,596
VAC 2,595,143.0850
100%
Supervisin (1.5%)
Estudios (1.3%)
#REF!
CAPACITACION DE SISTEMA INTEGRAL DE LA SOLUCION DE
VIDEO VIGILANCIA
Costo Directo
Utilidad (3.0%)
Ao Ao 0
COSTO INCREMENTALES
Ao 1 Ao 2
COSTO INCREMENTALES
Ao
COSTO INCREMENTALES
Ao
COSTO INCREMENTALES
Ao Ao 0
0 0 0 0 0 0 0 0 COSTO TOTAL DE INVERSIN 1,661,966
0 0 0 0 0 0 0 0 Intangibles 2,235,369
Gastos Generales 10% 385,226
Utilidades 7.5% 170,831
Supervisin 3% 20,488
Utilidades 7.5% 1,526,393
Costo de expediente Tecnico 3.5% 45,792
0 0 0 0 0 0 0 0 Infraestructura 20,424
0 0 0 0 0 0 0 0 Infraestructura 0
Arquitectura 0
Estructuras 0
Instalaciones Sanitarias 0
Instalaciones Elctricas 0
770,381 770,381 770,381 0 0 0 0 0 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0
87,360 87,360 87,360 0 0 0 0 0 Costos de Operacin con proyecto 0
683,021 683,021 683,021 0 0 0 0 0 Costo de Mantenimiento con proyecto 0
770,381 770,381 770,381 0 0 0 0 0 COSTO TOTAL DE PROYECTO 1,661,966
705,785 705,785 705,785 32,765 0 32,761 32,762 32,763 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0
60,060 60,060 60,060 5 0 1 2 3 Costos de Operacin sin proyecto 0
645,725 645,725 645,725 32,760 0 32,760 32,760 32,760 Costo de Mantenimiento sin proyecto 0
705,785 705,785 705,785 32,765 0 32,761 32,762 32,763 COSTO TOTAL SIN PROYECTO 0
64,596 64,596 64,596 -32,765 0 -32,761 -32,762 -32,763 COSTO INCREMENTALES 1,661,966
VAC 1,848,319.9125
Aumento de Costos de Inversion
10% 110% 1,848,319.9125 15.1591086 2,861,148.3249 23.4658826 COSTO TOTAL DE INVERSIN 1,813,054
Ao 4 Ao 3 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
20% 120% 1,999,407.7597 16.3982648 3,104,311.4824 25.4602001 Intangibles #REF!
30% 130% 2,150,495.6070 17.637421 3,347,474.6399 27.4545175 Gastos Generales 10% 420,247
160% 260% 4,114,637.6213 33.7464515 12,915,139.4216 105.924304 Utilidades 7.5% 1,665,156
170% 270% 4,079,371.8759 33.4572174 9,561,917.9039 78.4226532
180% 280% 4,230,459.7231 34.6963736 9,805,081.0613 80.4169707
10% 109735 15.26 109735 23.65 Supervisin 3% 49,955
20% 97542 17.17 97542 26.61 Costo de expediente Tecnico 3.5% 22,281
30% 85350 19.62 85350 30.41 Impuesto 19% #REF!
Infraestructura 0
20% 120% 1,964,142.0143 16.1090306 3,161,121.0472 25.9261272 Intangibles #REF!
0 10% 20% 30% Estructuras 0
0 14 23 25 27 Instalaciones Sanitarias 0
10% 15 17 19 22 Instalaciones Elctricas 0
20% 16 18 20 23 Mitigacin ambiental 0
30% 18 20 22 25 Taller de Sensibilizacion 0
0 10% 20% 30% 2 Talleres de Sencibilizacion 0
0 21 24 27 30 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0
10% 23 26 29 34 Costos de Operacin con proyecto
20% 25 32 32 36 Costo de Mantenimiento con proyecto 0
30% 27 39 34 39
COSTO TOTAL DE PROYECTO 1,813,054
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0
Costos de Operacin sin proyecto 0
Costo de Mantenimiento sin proyecto 0
COSTO TOTAL SIN PROYECTO 0
COSTO INCREMENTALES 1,813,054
VAC 1,999,407.7597
Ao Ao 0
COSTO TOTAL DE INVERSIN 1,964,142
Intangibles #REF!
Utilidades 7.5% 1,803,919
Impuesto 19% #REF!
Infraestructura 0
Arquitectura 0
Estructuras 0
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0
Costo de Mantenimiento con proyecto 0
VAC 2,150,495.6070
Ao Ao 0
Intangibles #VALUE!
Gastos Generales 10% #VALUE!
Utilidades 7.5% 18
Supervisin 3% 0
Costo de expediente Tecnico 3.5% 0
Impuesto 19% #REF!
Infraestructura #VALUE!
Arquitectura 0
Estructuras 149,810
Instalaciones Sanitarias 152,636
Instalaciones Elctricas 155,516
VAC 4,114,637.6213
Ao Ao 0
Intangibles #REF!
Gastos Generales 10% 0
Utilidades 7.5% 0
Supervisin 3% 0
Impuesto 19% #REF!
Infraestructura 0
Arquitectura 0
Estructuras 0
VAC 4,079,371.8759
Ao Ao 0
Intangibles #REF!
Utilidades 7.5% 0
Supervisin 3% 0
Impuesto 19% #REF!
Infraestructura 0
Arquitectura 0
Estructuras 0
VAC 4,230,459.7231
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangibles
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infraestructura
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infraestructura
770,381 770,381 770,381 770,381 770,381 0 0 0 0 0
87,360 87,360 87,360 87,360 87,360 0 0 0 0 0 Costos de Operacin con proyecto
683,021 683,021 683,021 683,021 683,021 0 0 0 0 0 Costo de Mantenimiento con proyecto
770,381 770,381 770,381 770,381 770,381 0 0 0 0 0
705,785 705,785 705,785 705,785 705,785 32,765 0 32,761 32,762 32,763
60,060 60,060 60,060 60,060 60,060 5 0 1 2 3 Costos de Operacin sin proyecto
645,725 645,725 645,725 645,725 645,725 32,760 0 32,760 32,760 32,760 Costo de Mantenimiento sin proyecto
705,785 705,785 705,785 705,785 705,785 32,765 0 32,761 32,762 32,763
64,596 64,596 64,596 64,596 64,596 -32,765 0 -32,761 -32,762 -32,763
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ao
COSTO INCREMENTALES
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangibles
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Infraestructura
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Intangibles
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Taller de Sensibilizacion
770,381 770,381 770,381 770,381 770,381 0 0 0 0 0
770,381 770,381 770,381 770,381 770,381 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
705,785 705,785 705,785 705,785 705,785 32,765 0 32,761 32,762 32,763
64,596 64,596 64,596 64,596 64,596 -32,765 0 -32,761 -32,762 -32,763
Ao
COSTO INCREMENTALES
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Intangibles
770,381 770,381 770,381 770,381 770,381 0 0 0 0 0
770,381 770,381 770,381 770,381 770,381 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
705,785 705,785 705,785 705,785 705,785 32,765 0 32,761 32,762 32,763
64,596 64,596 64,596 64,596 64,596 -32,765 0 -32,761 -32,762 -32,763
Ao
Ao
COSTO INCREMENTALES
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Intangibles
770,381 770,381 770,381 770,381 770,381 0 0 0 0 0
770,381 770,381 770,381 770,381 770,381 0 0 0 0 0
705,785 705,785 705,785 705,785 705,785 32,765 0 32,761 32,762 32,763
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
705,785 705,785 705,785 705,785 705,785 32,765 0 32,761 32,762 32,763
64,596 64,596 64,596 64,596 64,596 -32,765 0 -32,761 -32,762 -32,763
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Intangibles
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Costos de Operacin con proyecto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Costo de Mantenimiento con proyecto
COSTO INCREMENTALES
Ao
Ao
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Costos de Operacin sin proyecto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Costo de Mantenimiento sin proyecto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Intangibles
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Costos de Operacin con proyecto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Costo de Mantenimiento con proyecto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Costos de Operacin sin proyecto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Costo de Mantenimiento sin proyecto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO INCREMENTALES
Ao
COSTO INCREMENTALES
2,674,795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos Generales 10%
369,308
Utilidades 7.5%
32,482
Supervisin 3%
#REF!
Utilidades 7.5%
#REF!
Supervisin 3%
23,442
Costo de expediente Tecnico 3.5%
2,457,476
Infraestructura
3,810,022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73,724
Infraestructura
1,868,149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquitectura 1,868,149
Estructuras 0
Instalaciones Sanitarias
0
0 770,381 770,381 770,381 770,381 770,381 0 0 0 0 0
Costos de Operacin con proyecto 87,360 87,360 87,360 87,360 87,360 0 0 0 0 0
Costo de Mantenimiento con proyecto 0 683,021 683,021 683,021 683,021 683,021 0 0 0 0 0
2,674,795 770,381 770,381 770,381 770,381 770,381 0 0 0 0 0
0 705,785 705,785 705,785 705,785 705,785 32,765 0 32,761 32,762 32,763
Costos de Operacin sin proyecto 0 60,060 60,060 60,060 60,060 60,060 5 0 1 2 3
Costo de Mantenimiento sin proyecto 0 645,725 645,725 645,725 645,725 645,725 32,760 0 32,760 32,760 32,760
0 705,785 705,785 705,785 705,785 705,785 32,765 0 32,761 32,762 32,763
2,674,795 64,596 64,596 64,596 64,596 64,596 -32,765 0 -32,761 -32,762 -32,763
VAC 2,861,148.3249
2,917,958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ao Ao 0 Ao 3
COSTO INCREMENTALES
Ao 8
2,037,981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
402,881
Utilidades 7.5%
#REF!
Supervisin 3%
25,573
80,426
Impuesto 19%
#REF!
Infraestructura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Estructuras
0
0
Instalaciones Elctricas
0
Mitigacin ambiental
0
Taller de Sensibilizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Talleres de Sencibilizacion 0
0 770,381 770,381 770,381 770,381 770,381 0 0 0 0 0
2,917,958 770,381 770,381 770,381 770,381 770,381 0 0 0 0 0
0 705,785 705,785 705,785 705,785 705,785 32,765 0 32,761 32,762 32,763
0 645,725 645,725 645,725 645,725 645,725 32,760 0 32,760 32,760 32,760
0 705,785 705,785 705,785 705,785 705,785 32,765 0 32,761 32,762 32,763
2,917,958 64,596 64,596 64,596 64,596 64,596 -32,765 0 -32,761 -32,762 -32,763
VAC 3,104,311.4824
Ao Ao 10 Ao 7
COSTO INCREMENTALES
Ao 9 Ao 6 Ao 5 Ao 1 Ao 0
Ao 2
Ao 3 Ao 4 Ao 8
3,161,121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
436,455
Utilidades 7.5%
#REF!
Supervisin 3%
27,704
87,129
Impuesto 19%
#REF!
Infraestructura 2,207,812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquitectura
2,207,812
Estructuras
0
0
0
0 770,381 770,381 770,381 770,381 770,381 0 0 0 0 0
3,161,121 770,381 770,381 770,381 770,381 770,381 0 0 0 0 0
0 705,785 705,785 705,785 705,785 705,785 32,765 0 32,761 32,762 32,763
0 705,785 705,785 705,785 705,785 705,785 32,765 0 32,761 32,762 32,763
3,161,121 64,596 64,596 64,596 64,596 64,596 -32,765 0 -32,761 -32,762 -32,763
VAC 3,347,474.6399
Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Ao Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
Ao Ao 10 Ao 7
COSTO INCREMENTALES
Ao 3 Ao 4
Ao 8
6,322,242 0 1 0 1 2,402,816 20 3,719,493 31 0 0
#REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidades 7.5% 0
Supervisin 3% 0
Impuesto 19% #REF!
Arquitectura 0
Estructuras 0
0 770,381 770,381 770,381 770,381 770,381 0 0 0 0 0
6,322,242 770,381 770,382 770,381 770,382 3,173,197 20 3,719,493 31 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos de Operacin sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo de Mantenimiento sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6,322,242 770,381 770,382 770,381 770,382 3,173,197 20 3,719,493 31 0 0
VAC 12,915,139.4216
6,565,405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidades 7.5% 0
Supervisin 3% 0
Impuesto 19% #REF!
Arquitectura 0
Estructuras 0
0 770,381 770,381 770,381 770,381 770,381 0 0 0 0 0
COSTO INCREMENTALES
Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Ao Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
Ao Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
6,565,405 770,381 770,381 770,381 770,381 770,381 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6,565,405 770,381 770,381 770,381 770,381 770,381 0 0 0 0 0
VAC 9,561,917.9039
6,808,568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidades 7.5% 0
Supervisin 3% 0
Impuesto 19% #REF!
Arquitectura 0
Estructuras 0
0 770,381 770,381 770,381 770,381 770,381 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6,808,568 770,381 770,381 770,381 770,381 770,381 0 0 0 0 0
VAC 9,805,081.0613
COSTO INCREMENTALES
COSTO INCREMENTALES
COSTO TOTAL DE INVERSIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos Generales 10% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidades 7.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Supervisin 3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidades 7.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Supervisin 3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo de expediente Tecnico 3.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquitectura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estructuras #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Instalaciones Sanitarias #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Instalaciones Elctricas #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Costos de Operacin con proyecto #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Costo de Mantenimiento con proyecto #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
COSTO TOTAL DE PROYECTO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Costos de Operacin sin proyecto #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Costo de Mantenimiento sin proyecto #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO TOTAL SIN PROYECTO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO INCREMENTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VAC 0.0000
Intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos Generales 10% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Utilidades 7.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Supervisin 3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuesto 19% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estructuras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instalaciones Sanitarias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instalaciones Elctricas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitigacin ambiental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Talleres de Sencibilizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos de Operacin con proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo de Mantenimiento con proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO TOTAL DE PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO TOTAL SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VAC 0.0000
Intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos Generales 10% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidades 7.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Supervisin 3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuesto 19% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquitectura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estructuras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instalaciones Sanitarias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instalaciones Elctricas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO TOTAL DE PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO TOTAL SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VAC 0.0000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos
General
es 10%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad
es 7.5%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Supervi
sin 3%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad
es 7.5%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Supervi
sin 3%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo
de
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo
de
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquitec
tura
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estructu
ras
Instalaci
ones
Instalaci
ones
Costos de Operacin con proyecto #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Costo de Mantenimiento con proyecto #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Costos de Operacin sin proyecto #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Costo de Mantenimiento sin proyecto #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VAC 0.0000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ao 10
COSTO INCREMENTALES
Ao 5 Ao 6
Ao
Intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos
General
Utilidad
es 7.5%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Supervi
sin 3%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo
de
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuest
o 19%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estructu
ras
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instalaci
ones
Sanitari
as
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instalaci
ones
Elctric
as
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitigaci
n
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Talleres de Sencibilizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VAC 0.0000
Ao 9
Ao 10 Ao 8 Ao 7 Ao Ao 0
COSTO INCREMENTALES
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos
General
es 10%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad
es 7.5%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Supervi
sin 3%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo
de
expedie
nte
Tecnico
3.5%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuest
o 19%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquitec
tura
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estructu
ras
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instalaci
ones
Sanitari
as
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instalaci
ones
Elctric
as
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VAC 0.0000
Ao 9 Ao 10 Ao 8 Ao 7 Ao Ao 0 Ao 5 Ao 6 Ao 3 Ao 4 Ao 1 Ao 2
COSTO INCREMENTALES
Ao Ao 0
837,406
350,206
1,387,630
18,567
VAC 1,833,636
Alternativa 1
CONECTIVIDAD DE ENLACE INALMBRICO (Cmaras Domo PTZ
IP)
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Costo Directo
Estudios (1.3%)
VARIABLE
Valor Actual de Costos a Precios Privados 1,833,636.44
Beneficiarios 121,928
Ratio C/E 15.04
Tasa de Descuento Social 9.0%
0 115,238
1 117,413
2 119,628
3 121,885
4 124,185
5 126,529
6
7
8
9
10
TOTAL 121,928.01
100% 10% 90%
20% 80%
30% 70%
Ao
Poblacin de
Referencia

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
770,381 770,381 770,381 770,381 770,381 0
87,360 87,360 87,360 87,360 87,360 0
683,021 683,021 683,021 683,021 683,021 0
770,381 770,381 770,381 770,381 770,381 0
705,785 705,785 705,785 705,785 705,785 32,765
60,060 60,060 60,060 60,060 60,060 5
645,725 645,725 645,725 645,725 645,725 32,760
705,785 705,785 705,785 705,785 705,785 32,765
64,596 64,596 64,596 64,596 64,596 -32,765

Alternativa 2
2,595,143.09
121,928
21.28
9.0%
109735
97542
85350
Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 Costos de Operacin con proyecto
0 0 0 0 Costo de Mantenimiento con proyecto
0 0 0 0
0 32,761 32,762 32,763
0 1 2 3 Costos de Operacin sin proyecto
0 32,760 32,760 32,760 Costo de Mantenimiento sin proyecto
0 32,761 32,762 32,763
0 -32,761 -32,762 -32,763
Ao
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Costo Directo
Estudios (1.3%)
COSTO INCREMENTALES
2,431,632 0
1,698,317 0
335,734
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
2,234,069
67,022 0
67,022
#REF! 0
1,698,317
0 770,381
Costos de Operacin con proyecto 87,360
Costo de Mantenimiento con proyecto 0 683,021
2,431,632 770,381
0 705,785
Costos de Operacin sin proyecto 0 60,060
Costo de Mantenimiento sin proyecto 0 645,725
0 705,785
2,431,632 64,596
VAC 2,595,143.0850
Ao Ao 0 Ao 1
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Costo Directo
Estudios (1.3%)
COSTO INCREMENTALES
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
770,381 770,381 770,381 770,381 0 0
87,360 87,360 87,360 87,360 0 0
683,021 683,021 683,021 683,021 0 0
770,381 770,381 770,381 770,381 0 0
705,785 705,785 705,785 705,785 32,765 0
60,060 60,060 60,060 60,060 5 0
645,725 645,725 645,725 645,725 32,760 0
705,785 705,785 705,785 705,785 32,765 0
64,596 64,596 64,596 64,596 -32,765 0
Aumento de Costos de Inversion
100% 10% 110% 2,203,353.6747 18.0709396 2,861,148.3249
20% 120% 2,386,717.3185 19.5748077 3,104,311.4824
30% 130% 2,570,080.9624 21.0786758 3,347,474.6399
10% 109735 16.71 109735
20% 97542 18.80 97542
30% 85350 21.48 85350
20% 120% 2,383,727.3697 19.5502855 3,161,121.0472
0 10% 20% 30%
0 15 23 25 27
10% 18 20 23 26
20% 20 22 24 28
30% 21 23 26 30
0 10% 20% 30%
0 21 24 27 30
10% 23 26 29 34
20% 25 32 32 36
30% 27 39 34 39
Ao
0 0 0 COSTO TOTAL DE INVERSIN
0 0 0 Intangibles
0 0 0 Infraestructura
0 0 0 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
0 0 0 Costos de Operacin con proyecto
0 0 0 Costo de Mantenimiento con proyecto
0 0 0 COSTO TOTAL DE PROYECTO
32,761 32,762 32,763 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
1 2 3 Costos de Operacin sin proyecto
32,760 32,760 32,760 Costo de Mantenimiento sin proyecto
32,761 32,762 32,763 COSTO TOTAL SIN PROYECTO
-32,761 -32,762 -32,763 COSTO INCREMENTALES
23.4658826 COSTO TOTAL DE INVERSIN
25.4602001 Intangibles
27.4545175
Ao 8 Ao 9 Ao 10
23.65
26.61
30.41
Infraestructura
25.9261272 Intangibles
Taller de Sensibilizacion
COSTO INCREMENTALES
Ao
Intangibles
Infraestructura
COSTO INCREMENTALES
3,438,012 0 0 0 0
Utilidades 7.5% 0
Supervisin 3% 0
Utilidades 7.5% 0
Supervisin 3% 0
Infraestructura 1,526,393 0 0 0 0
Costo de expediente Tecnico 3.5%1,526,393
Infraestructura 0 0 0 0 0
Arquitectura 0
Estructuras 0
Costos de Operacin con proyecto 0 87,360 87,360 87,360 87,360
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0 705,785 705,785 705,785 705,785
VAC 2,203,353.6747
#REF! 0 0 0 0
Utilidades 7.5% 0
Supervisin 3% 0
Impuesto 19% #REF!
Infraestructura 22,281 0 0 0 0
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Estructuras 0
Mitigacin ambiental 0
Taller de Sensibilizacion 0 0 0 0 0
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0 0 0 0 0
VAC 2,386,717.3185
#REF! 0 0 0 0
Utilidades 7.5% 0
Supervisin 3% 0
Impuesto 19% #REF!
Infraestructura 24,137 0 0 0 0
Arquitectura 0
Estructuras 0
0 0 0 0
VAC 2,570,080.9624
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
770,381 0 0 0 0 0
87,360 0 0 0 0 0
683,021 0 0 0 0 0
770,381 0 0 0 0 0
705,785 32,765 0 32,761 32,762 32,763
60,060 5 0 1 2 3
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705,785 32,765 0 32,761 32,762 32,763
64,596 -32,765 0 -32,761 -32,762 -32,763
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0 0 0 0 0 0
60,060 5 0 1 2 3
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705,785 32,765 0 32,761 32,762 32,763
64,596 -32,765 0 -32,761 -32,762 -32,763
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
770,381 0 0 0 0 0
87,360 0 0 0 0 0
683,021 0 0 0 0 0
770,381 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
60,060 5 0 1 2 3
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0 0 0 0 0 0
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64,596 -32,765 0 -32,761 -32,762 -32,763
2,674,795
Intangibles
#REF!
369,308
Utilidades 7.5%
#REF!
Supervisin 3%
#REF!
Utilidades 7.5%
#REF!
Supervisin 3%
#REF!
2,457,476
Infraestructura
3,810,022
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Infraestructura
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Estructuras
0
0
0
2,674,795
0
0
2,674,795
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Intangibles
2,037,981
402,881
Ao Ao 0
COSTO INCREMENTALES
Utilidades 7.5%
#REF!
Supervisin 3%
#REF!
80,426
Impuesto 19%
#REF!
Infraestructura #REF!
Intangibles
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Estructuras
0
0
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Mitigacin ambiental
0
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0
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0
0
2,917,958
VAC 3,104,311.4824
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Intangibles #REF!
436,455
Utilidades 7.5%
#REF!
Supervisin 3%
#REF!
COSTO INCREMENTALES
Ao Ao 0
87,129
Impuesto 19%
#REF!
Infraestructura 2,207,812
Arquitectura
2,207,812
Estructuras
0
0
0
0
3,161,121
0
0
3,161,121
VAC 3,347,474.6399
COSTO INCREMENTALES
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0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0
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Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7
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645,725 645,725 645,725 645,725 645,725 32,760 0
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0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7
0 0 0 0 0 0 0
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60,060 60,060 60,060 60,060 60,060 5 0
645,725 645,725 645,725 645,725 645,725 32,760 0
705,785 705,785 705,785 705,785 705,785 32,765 0
64,596 64,596 64,596 64,596 64,596 -32,765 0
Ao
0 0 0 Intangibles
0 0 0 Intangibles
Ao 8 Ao 9 Ao 10
#REF! #REF! #REF! Intangibles
0 0 0 Taller de Sensibilizacion
Ao
0 0 0 Intangibles
Ao 8 Ao 9 Ao 10
COSTO TOTAL DE INVERSIN 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Gastos Generales 10% 0 0 0 0 0 0
Utilidades 7.5% 0 0 0 0 0 0
Supervisin 3% 0 0 0 0 0 0
Utilidades 7.5% 0 0 0 0 0 0
Costo de expediente Tecnico 3.5% 0 0 0 0 0 0
Infraestructura 0 0 0 0 0 0
Arquitectura 0 0 0 0 0 0
Estructuras #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Instalaciones Sanitarias #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Instalaciones Elctricas #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Costos de Operacin con proyecto #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Costo de Mantenimiento con proyecto #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
COSTO TOTAL DE PROYECTO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Costos de Operacin sin proyecto #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Costo de Mantenimiento sin proyecto #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
0 0 0 0 0 0
COSTO TOTAL SIN PROYECTO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
0 0 0 0 0 0
COSTO INCREMENTALES 0 0 0 0 0 0
VAC 0.0000
0 0 0 0 0 0
Gastos Generales 10% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Utilidades 7.5% 0 0 0 0 0 0
Impuesto 19% 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Estructuras 0 0 0 0 0 0
Instalaciones Sanitarias 0 0 0 0 0 0
Instalaciones Elctricas 0 0 0 0 0 0
Mitigacin ambiental 0 0 0 0 0 0
Taller de Sensibilizacion 0 0 0 0 0 0
2 Talleres de Sencibilizacion 0 0 0 0 0 0
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Costo de Mantenimiento con proyecto 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0
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COSTO TOTAL SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
VAC 0.0000
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Utilidades 7.5% 0 0 0 0 0 0
Impuesto 19% 0 0 0 0 0 0
Arquitectura 0 0 0 0 0 0
Estructuras 0 0 0 0 0 0
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COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0 0 0 0 0 0
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Ao
COSTO INCREMENTALES
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0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
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COSTO INCREMENTALES
Ao
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0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
COSTO INCREMENTALES
0 0 0 0 0
Intangibles 0 0 0 0 0
Gastos
Generales
10%
0 0 0 0 0
Utilidades
7.5%
0 0 0 0 0
Supervisi
n 3%
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Utilidades
7.5%
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Supervisi
n 3%
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Costo de
expedient
0 0 0 0 0
Costo de
expedient
0 0 0 0 0
Arquitectu
ra
0 0 0 0 0
Estructura
s
Instalacio
nes
Instalacio
nes
Costos de Operacin con proyecto #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Costo de Mantenimiento con proyecto #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Costos de Operacin sin proyecto #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Costo de Mantenimiento sin proyecto #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
VAC 0.0000
0 0 0 0 0
Gastos
Generales
COSTO INCREMENTALES
Utilidades
7.5%
0 0 0 0 0
Supervisi
n 3%
0 0 0 0 0
Costo de
expedient
0 0 0 0 0
Impuesto
19%
0 0 0 0 0
Estructura
s
0 0 0 0 0
Instalacio
nes
Sanitarias
0 0 0 0 0
Instalacio
nes
Elctricas
0 0 0 0 0
Mitigacin
ambiental
0 0 0 0 0
Taller de Sensibilizacion 0 0 0 0 0
2 Talleres de Sencibilizacion 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Costos de Operacin sin proyecto 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0
VAC 0.0000
0 0 0 0 0
Gastos
Generales
10%
0 0 0 0 0
Utilidades
7.5%
0 0 0 0 0
Supervisi
n 3%
0 0 0 0 0
COSTO INCREMENTALES
Costo de
expedient
e Tecnico
3.5%
0 0 0 0 0
Impuesto
19%
0 0 0 0 0
Arquitectu
ra
0 0 0 0 0
Estructura
s
0 0 0 0 0
Instalacio
nes
Sanitarias
0 0 0 0 0
Instalacio
nes
Elctricas
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0 0 0 0 0
Costos de Operacin con proyecto 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0
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VAC 0.0000
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0 0 0 0 0 0
factor VACT(social) C/E factor VACT(social) C/E
0% 1,833,636 15.04 0% 2,595,143 21.28
10% 2,203,354 18.07 10% 2,861,148 23.47
20% 2,386,717 19.57 20% 3,104,311 25.46
30% 2,570,081 21.08 30% 3,347,475 27.45
factor # Beneficiarios C/E factor # Beneficiarios C/E
0% 121,928 13.733 0% 121,928 21.28
10% 109,735 15.258 10% 109,735 23.65
20% 97,542 17.166 20% 97,542 26.61
30% 85,350 19.618 30% 85,350 30.41
Variacin del ICE Alternativa 1
0% 10% 20% 30%
0% 13.73 23.47 25.46 27.45
10% 15.16 16.84 18.95 21.66
20% 16.40 18.22 20.50 23.43
30% 17.64 19.60 22.05 25.20
0% 10% 20% 30%
0% 21.28 23.65 26.61 30.41
10% 23.47 26.07 29.33 33.52
20% 25.46 31.83 31.83 36.37
30% 27.45 39.22 34.32 39.22
Alternativa 2
A
u
m
e
n
t
o

d
e

l
o
s

C
o
s
t
o
s

d
e

I
n
v
e
r
s
i
n
Reduccin de lo Beneficiarios
A
u
m
e
n
t
o

d
e

l
o
s

C
o
s
t
o
s

d
e

I
n
v
e
r
s
i
nReduccin de lo Beneficiarios
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
REDUCCION DE COSTOS DE INFRAESTRUCTURA
Alternativa 1
0
5
10
15
20
25
30
0 0.1 0.2
Alt.1 Alt.2
I
C
E
% de Aumento de Costos de Equipos
0
5
10
15
20
25
30
35
0 0.1 0.2
Alt.1 Alt.2
I
C
E
% de Disminucin del # de Beneficiarios.
0.3
0.3
factor VACT(social) C/E factor VACT(social) C/E
0% 1,674,390 13.73 0% 2,595,143 21.28
10% 1,848,320 15.16 10% 2,861,148 23.47
20% 1,999,408 16.40 20% 3,104,311 25.46
30% 2,150,496 17.64 30% 3,347,475 27.45
160% 4,114,638 33.75 40% 12,915,139 105.92
170% 4,079,372 33.46 50% 9,561,918 78.42
180% 4,230,460 34.70 60% 9,805,081 80.42
factor # Beneficiarios C/E factor # Beneficiarios C/E
0% 121,928 13.733 0% 121,928 21.28
10% 109,735 15.258 10% 109,735 23.65
20% 97,542 17.166 20% 97,542 26.61
30% 85,350 19.618 30% 85,350 30.41
0% 10% 20% 30%
0% 13.73 23.47 25.46 27.45
10% 15.16 16.84 18.95 21.66
20% 16.40 18.22 20.50 23.43
30% 17.64 19.60 22.05 25.20
0% 10% 20% 30%
0% 21.28 23.65 26.61 30.41
10% 23.47 26.07 29.33 33.52
20% 25.46 31.83 31.83 36.37
30% 27.45 39.22 34.32 39.22
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
REDUCCION DE COSTOS DE INFRAESTRUCTURA
A
u
m
e
n
t
o

d
e

l
o
s

C
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s
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d
e

I
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v
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i
n
Reduccin de lo Beneficiarios
A
u
m
e
n
t
o

d
e

l
o
s

C
o
s
t
o
s

d
e

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v
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s
i
nReduccin de lo Beneficiarios
0
5
10
15
20
25
30
0 0.1 0.2
Alt.1 Alt.2
I
C
E
% de Aumento de Costos de Equipos
0
5
10
15
20
25
30
35
0 0.1 0.2
Alt.1 Alt.2
I
C
E
% de Disminucin del # de Beneficiarios.
0.3
0.3
RUBRO SEMESTRE 1 TOTAL
Estudios 21,909 21,909
Estudios (1.3%) 21,909 21,909
Inversin 1,685,328 1,685,328
COMPONENTE 01: INTEGRACION DE CAMARAS VIDEO CON CENTRO DE CONTROL DE MONITOREO 1,235,029 1,235,029
COMPONENTE 02: RECURSOS LOGISTICOS PARA EL SERVICIO DE SERENAZGO 450,299 450,299
Sub Total (S/.) 1,707,237 1,707,237
Utilidad (3.0%) 50,560 50,560
Supervisin (1.5%) 25,280 25,280
Gastos Generales (3.0%) 50,560 50,560
TOTAL (S/.) 1,833,636 1,833,636
RUBRO SEMESTRE 1 TOTAL
Estudios 100% 100%
Estudios (1.3%) 100% 100%
Inversin 100% 100%
COMPONENTE 01: INTEGRACION DE CAMARAS VIDEO CON CENTRO DE CONTROL DE MONITOREO 100% 100%
COMPONENTE 02: RECURSOS LOGISTICOS PARA EL SERVICIO DE SERENAZGO 100% 100%
Utilidad (3.0%) 100% 100%
Supervisin (1.5%) 100% 100%
Gastos Generales (3.0%) 100% 100%
MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 1
TOTAL COSTOS DE OPERACIN 13,087,284.00 11,669,170.26
Combustible camionetas 332,207.00 0.66 219,256.62
Combustible automviles 204,000.00 0.66 134,640.00
Combustible motocicletas 270,000.00 0.66 178,200.00
Combustible gra 74,928.00 0.66 49,452.48
Combustible minibs 64,708.00 0.66 42,707.28
SOAT camionetas 4,752.00 0.84 3,991.68
SOAT automviles 445.00 0.84 373.80
SOAT motocicletas 18,408.00 0.84 15,462.72
SOAT gra 448.00 0.84 376.32
SOAT minibs 320.00 0.84 268.80
SOAT Minivan 160.00 0.84 134.40
SOAT camiones 320.00 0.84 268.80
Sueldo de policas 3,942,000.00 0.91 3,587,220.00
Sueldo de inspectores 267,000.00 0.91 242,970.00
Sueldo de supervisores 321,840.00 0.91 292,874.40
Sueldo serenos motorizados 2,610,480.00 0.91 2,375,536.80
Nextel mantenimiento 500.00 0.84 420.00
TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO 216,318.00 181,707.12
Camionetas 48,214.00 0.84 40,499.76
Automviles 66,182.00 0.84 55,592.88
Motocicletas 87,130.00 0.84 73,189.20
Bicicletas 5,651.00 0.84 4,746.84
Omnibs 9,141.00 0.84 7,678.44
Reposicin de unidades 0.00 0.81 0.00
TOTAL COSTO O - M 13,303,602.00 11,850,877.38
COSTOS SIN PROYECTO
Sueldo serenos a pie, en bicicleta, canino
4,945,872.00 0.91 4,500,743.52
GPS-rastreo y ubicacin satelital del
vehculo 12,000.00 0.84 10,080.00
Nextel- transmisin de data y alquiler de
equipo
PRECIOS
SOCIALES
PRECIOS
PRIVADOS
FACTOR DE
CORRECCIN
16,896.00 0.84 14,192.64
FUENTE: SUB - GERENCIA DE INSPECCIONES
CONCEPTO
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
OPERACION 13,087,284.00 11,669,170.26
MANTENIMIENTO 216,318.00 181,707.12
TOTAL 13,303,602.00 11,850,877.38
PRECIOS FACTOR DE PRECIOS
PRIVADOS CORRECCIN SOCIALES
TOTAL COSTOS DE OPERACIN 13,075,675 11,659,419
Combustible camionetas 332,207 0.66 219,257
Combustible automviles 204,000 0.66 134,640
Combustible motocicletas 270,000 0.66 178,200
Combustible gra 74,928 0.66 49,452
Combustible minibs 64,708 0.66 42,707
SOAT camionetas 4,045 0.84 3,398
SOAT automviles 2,528 0.84 2,124
SOAT motocicletas 5,423 0.84 4,555
SOAT gra 448 0.84 376
SOAT minibs 320 0.84 269
SOAT Minivan 160 0.84 134
SOAT camiones 320 0.84 269
Sueldo de policas 3,942,000 0.91 3,587,220
Sueldo de inspectores 267,000 0.91 242,970
Sueldo de supervisores 321,840 0.91 292,874
Sueldo serenos motorizados 2,610,480 0.91 2,375,537
Sueldo serenos a pie, en bicicleta, canino
4,945,872 0.91 4,500,744
GPS-rastreo y ubicacin satelital del
vehculo 12,000 0.84 10,080
COSTOS SIN PROYECTO
Costos de Operacion y Mantenimiento Sin Proyecto
Nextel- transmisin de data y alquiler de
equipo 16,896 0.84 14,193
Nextel mantenimiento 500 0.84 420
TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO 216,318 181,707
Camionetas 48,214 0.84 40,500
Automviles 66,182 0.84 55,593
Motocicletas 87,130 0.84 73,189
Bicicletas 5,651 0.84 4,747
Onmibs 9,141 0.84 7,678
Camiones 0.84 0
Reposicin de unidades 0.81 0
TOTAL COSTO O - M 13,291,993 11,841,126
FUENTE: SUB - GERENCIA DE INSPECCIONES
CONCEPTO
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
OPERACION 13,075,675.00 11,659,418.70
MANTENIMIENTO 216,318.00 181,707.12
TOTAL 13,291,993.00 11,841,125.82
Costos de Operacion y Mantenimiento Alternativa 1
DEPARTAMENTO, PROVINCIA,
DISTRITO Y EDADES SIMPLES HOMBRES MUJERES HOMBRES
Distrito SOCABAYA 59671 29160 30511 59266 28961
Menores de 1 ao 853 428 425 848 425
Menores de 1 mes 87 46 41 87 46
De 1 a 11 meses 766 382 384 761 379
De 1 a 4 aos 3852 1909 1943 3827 1894
1 ao 934 451 483 927 448
2 aos 989 485 504 982 480
3 aos 955 466 489 949 463
4 aos 974 507 467 969 503
De 5 a 9 aos 4911 2477 2434 4875 2461
5 aos 914 461 453 907 456
6 aos 883 444 439 870 438
7 aos 1038 505 533 1033 505
8 aos 1011 518 493 1008 516
9 aos 1065 549 516 1057 546
De 10 a 14 aos 5485 2720 2765 5435 2699
10 aos 1127 584 543 1115 580
11 aos 1069 552 517 1058 548
12 aos 1122 538 584 1113 533
13 aos 1055 489 566 1049 487
14 aos 1112 557 555 1100 551
De 15 a 19 aos 5935 2959 2976 5908 2947
15 aos 1150 556 594 1140 551
16 aos 1083 524 559 1080 523
17 aos 1106 542 564 1102 539
18 aos 1225 641 584 1221 640
19 aos 1371 696 675 1365 694
De 20 a 24 aos 5991 3049 2942 5953 3033
20 aos 1279 640 639 1271 635
21 aos 1150 591 559 1145 591
22 aos 1236 649 587 1228 647
23 aos 1105 558 547 1098 554
24 aos 1221 611 610 1211 606
De 25 a 29 aos 5537 2752 2785 5509 2736
25 aos 1259 640 619 1255 637
26 aos 1130 564 566 1121 559
27 aos 1149 587 562 1144 583
28 aos 1023 491 532 1017 489
29 aos 976 470 506 972 468
De 30 a 34 aos 5096 2437 2659 5073 2424
30 aos 1215 595 620 1208 591
31 aos 898 434 464 895 433
32 aos 1023 465 558 1020 462
33 aos 1046 509 537 1040 505
34 aos 914 434 480 910 433
De 35 a 39 aos 4592 2130 2462 4573 2123
35 aos 1012 473 539 1009 472
36 aos 877 394 483 873 393
37 aos 969 473 496 961 470
38 aos 883 387 496 883 387
CUADRO N 1: POBLACIN TOTAL, POR REA URBANA Y RURAL, Y SEXO, SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIMPLES
TOTAL
POBLACIN
TOTAL
URBANA
39 aos 851 403 448 847 401
De 40 a 44 aos 3903 1808 2095 3870 1790
40 aos 933 436 497 926 432
41 aos 643 299 344 634 296
42 aos 908 407 501 902 402
43 aos 732 349 383 727 347
44 aos 687 317 370 681 313
De 45 a 49 aos 3308 1529 1779 3286 1517
45 aos 708 320 388 706 319
46 aos 629 296 333 624 293
47 aos 761 359 402 756 358
48 aos 648 299 349 642 294
49 aos 562 255 307 558 253
De 50 a 54 aos 2847 1365 1482 2818 1352
50 aos 660 310 350 655 307
51 aos 445 209 236 443 208
52 aos 623 298 325 614 295
53 aos 585 276 309 579 272
54 aos 534 272 262 527 270
De 55 a 59 aos 2111 1006 1105 2090 993
55 aos 486 238 248 484 236
56 aos 424 200 224 417 197
57 aos 465 227 238 461 224
58 aos 412 194 218 408 192
59 aos 324 147 177 320 144
De 60 a 64 aos 1633 803 830 1620 796
60 aos 472 218 254 469 215
61 aos 271 142 129 271 142
62 aos 315 157 158 310 154
63 aos 291 146 145 288 146
64 aos 284 140 144 282 139
De 65 y ms aos 3617 1788 1829 3581 1771
65 aos 307 158 149 304 155
66 aos 226 109 117 225 109
67 aos 283 154 129 282 154
68 aos 208 112 96 205 111
69 aos 205 101 104 204 101
70 aos 213 100 113 211 100
71 aos 142 69 73 141 68
72 aos 202 105 97 202 105
73 aos 171 85 86 166 83
74 aos 172 75 97 170 74
75 aos 177 91 86 174 88
76 aos 128 60 68 127 60
77 aos 123 67 56 122 67
78 aos 137 58 79 136 57
79 aos 97 59 38 94 57
80 aos 130 61 69 130 61
81 aos 55 30 25 55 30
82 aos 75 40 35 73 38
83 aos 68 34 34 68 34
84 aos 64 27 37 63 27
85 aos 94 39 55 91 38
86 aos 50 23 27 50 23
87 aos 48 28 20 48 28
88 aos 58 24 34 58 24
89 aos 37 15 22 37 15
90 aos 30 11 19 29 11
91 aos 13 10 3 13 10
92 aos 13 5 8 13 5
93 aos 13 6 7 12 6
94 aos 18 8 10 18 8
95 aos 15 6 9 15 6
96 aos 10 5 5 10 5
97 aos 7 1 6 7 1
98 y ms aos 28 12 16 28 12
- Poblacin Nominalmente Censada.
- No se empadron a la poblacin del distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho.
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda
MUJERES HOMBRES MUJERES
Edad en Grupos
Quinquenales,
segn sexo
Hombre
De 0 a 4 aos 2,337
30305 405 199 206 De 5 a 9 aos 2,477
423 5 3 2 De 10 a 14 aos 2,720
41 De 15 a 19 aos 2,959
382 5 3 2 De 20 a 24 aos 3,049
1933 25 15 10 De 25 a 29 aos 2,752
479 7 3 4 De 30 a 34 aos 2,437
502 7 5 2 De 35 a 39 aos 2,130
486 6 3 3 De 40 a 44 aos 1,808
466 5 4 1 De 45 a 49 aos 1,529
2414 36 16 20 De 50 a 54 aos 1,365
451 7 5 2 De 55 a 59 aos 1,006
432 13 6 7 De 60 a 64 aos 803
528 5 5 De 65 a 69 aos 634
492 3 2 1 De 70 a 74 aos 434
511 8 3 5 De 75 a 79 aos 335
2736 50 21 29 De 80 a 84 aos 192
535 12 4 8 De 85 a 89 aos 129
510 11 4 7 De 90 a 94 aos 40
580 9 5 4 De 95 a 99 aos 24
562 6 2 4 Total 29,160
549 12 6 6 Fuente: INEI Censo 2007
2961 27 12 15
589 10 5 5
557 3 1 2
563 4 3 1 Poblacin Habitantes
581 4 1 3 Hombre 29,160
671 6 2 4 Mujer 30,511
2920 38 16 22 Total 59,671
636 8 5 3 Fuente: INEI Censo 2007
554 5 5
581 8 2 6
544 7 4 3
605 10 5 5
2773 28 16 12
618 4 3 1
562 9 5 4
561 5 4 1
528 6 2 4
504 4 2 2
2649 23 13 10
617 7 4 3
462 3 1 2
558 3 3
535 6 4 2
477 4 1 3
2450 19 7 12
537 3 1 2
480 4 1 3
491 8 3 5
496
Poblacin por Genero
CUADRO N 1: POBLACIN TOTAL, POR REA URBANA Y RURAL, Y SEXO, SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIMPLES
URBANA
TOTAL
RURAL Poblacin por Grupo de Edad
446 4 2 2
2080 33 18 15
494 7 4 3
338 9 3 6
500 6 5 1
380 5 2 3
368 6 4 2
1769 22 12 10
387 2 1 1
331 5 3 2
398 5 1 4
348 6 5 1
305 4 2 2
1466 29 13 16
348 5 3 2
235 2 1 1
319 9 3 6
307 6 4 2
257 7 2 5
1097 21 13 8
248 2 2
220 7 3 4
237 4 3 1
216 4 2 2
176 4 3 1
824 13 7 6
254 3 3
129
156 5 3 2
142 3 3
143 2 1 1
1810 36 17 19
149 3 3
116 1 1
128 1 1
94 3 1 2
103 1 1
111 2 2
73 1 1
97
83 5 2 3
96 2 1 1
86 3 3
67 1 1
55 1 1
79 1 1
37 3 2 1
69
25
35 2 2
34
36 1 1
53 3 1 2
27
20
34
22
18 1 1
3
8
6 1 1
10
9
5
6
16
- No se empadron a la poblacin del distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho.
Mujer Total
2,368 4,705
2,434 4,911
2,765 5,485
2,976 5,935
2,942 5,991
2,785 5,537
2,659 5,096
2,462 4,592
2,095 3,903
1,779 3,308
1,482 2,847
1,105 2,111
830 1,633
595 1,229
466 900
327 662
200 392
158 287
47 87
36 60
30,511 59,671
Porcentaje (%)
48.87
51.13
100.00
Poblacin por Genero
Poblacin por Grupo de Edad
Poblacin Distrito Socabaya
Ao Valor
1993 38,288 55.848%
2007 59,671
Tasa de Crecimiento 1.80%
ndice Delictivo 27.90%
Realizan denuncia 50.00%
Poblacin Demandante
2007 59,671 16,648 50,000
2008 60,745 16,948 51,500
2009 61,838 17,253 53,045
2010 62,952 17,563 54,636
2011 64,085 17,880 56,275
2012 65,238 18,201 57,964
Ao 0 2013 66,413 18,529 59,703
Ao 1 2014 67,608 18,863 61,494
Ao 2 2015 68,825 19,202 63,339
Ao 3 2016 70,064 19,548 65,239
Ao 4 2017 71,325 19,900 67,196
Ao 5 2018 72,609 20,258 69,212
Ao 6 2019 73,916 20,622 71,288
Ao 7 2020 75,246 20,994 73,427
Ao 8 2021 76,601 21,372 75,629
Ao 9 2022 77,979 21,756 77,898
Ao 10 2023 79,383 22,148 80,235
10% Poblacin Flotante
Tasa de crecimiento
1.8 %
Beneficiarios durante el Horizonte del Proyecto
Periodo Ao
Poblacin
Total
Poblacin
Demandante
Efectiva
Poblacin
Flotante
Efectiva
TIPO
Residentes
Poblacin Flotante (1)
1.00 66,648
1.03 70,501
1.03 72,407
1.03 74,366
1.03 76,380
1.03 78,450
1.03 80,579
1.03 82,767
1.03 85,017
1.03 87,330
1.03 89,708
1.03 92,154
1.03 94,668
1.03 97,253
1.03 99,911
1.03 102,644
1.03 105,455
93,691
10% Poblacin Flotante
Tasa de crecimiento
1.8 %
Promedio de Usuarios -
Beneficiados Anualmente
Beneficiarios durante el Horizonte del Proyecto
Ratio de
Consumo
Poblacin
Flotante (1)
43%
Poblacin Objetivo
POBLACIN
66,413
50,000
Residentes
57%
Poblacin Objetivo
PLAN OPERATIVO
1 2
1 2 3 4 5 6 7
1.0.0
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL SERVICIO
DE VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN
EL DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA DE
AREQUIPA AREQUIPA
1.1.1 Estudios definitivos x
1.1.2 Proceso de seleccin x x
1.1.3 Ejecucin x x x x
x x
FASE I INVERSIN
FASE II POST - INVERSIN
PLAN DE IMPLEMENTACIN ALTERNATIVA 1
Aos AO 0
Meses
Operacin y mantenimiento
3 4 5
x x x

FASE I INVERSIN
FASE II POST - INVERSIN
PLAN DE IMPLEMENTACIN ALTERNATIVA 1

FASE POST INVERSIN
2 Meses 2 Meses
ACTIVIDAD
Elaboracin de
Estudios
Definitivos
Proceso de
Seleccin
Ejecucin de
Proyecto
Programas de
Mantenimiento
ETAPAS I III
INVERSIN
1 - 10 Aos
III
4 Meses
DURACIN 1 Mes
DESCRIPCIN 2007 2008 2009 2010
Robo de Autopartes y Accesorios 35 21 23 13
Robo a Domicilio (Casa-Habitacin) 20 13 21 21
Robo a Domicilio (Edificio-Departamento) 5 9 19 10
Robo a Transente 14 3 20 10
Robo de Vehculos Mayores 21 12 14 13
Hurto Simple -- -- 7 12
Robo a Local Comercial 10 14 11 10
Robo Agravado -- -- 1 10
Robo de Vehculos Menores 9 10 4 8
Hurto Agravado -- -- 3 1
Hurto a Transente -- -- -- 6
Robo de Mobiliario Urbano / Patrimonio Municipal 4 1 -- --
Hurto de Medidor -- -- 1 1
TOTAL 118 83 124 115
Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana - MSI
Elaboracin Propia.
DESCRIPCIN Enero Febrero Marzo Abril
Robo de Autopartes y Accesorios 3 16 5 3
Robo a Domicilio (Casa-Habitacin) 11 11 4 2
Robo a Domicilio (Edificio-Departamento) 6 2 3 7
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Robo a Domicilio (Edificio-Departamento)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Robo de Autopartes
y Accesorios
Robo a Domicilio
(Casa-Habitacin)
Robo a Domicilio
(Edificio-
Departamento)
Robo a Transente
93
69
8
32
86
39
37 38
86
72
51
40
81
66
39
28
59
56
50
38
Incidencias Delictivas (2007 - 2011)
2007 2008 2009 2010 2011
Robo a Transente 4 0 3 1
Robo de Vehculos Mayores 1 5 6 1
Hurto Simple 28 15 19 2
Robo a Local Comercial 2 4 9 0
Robo Agravado 18 12 11 1
Robo de Vehculos Menores 1 5 11 9
Hurto Agravado 14 6 5 1
Hurto a Transente 7 13 0 4
Robo de Mobiliario Urbano / Patrimonio Municipal 0 0 0 0
Hurto de Medidor 0 1 0 0
TOTAL 95 90 76 31
Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana - MDS
Elaboracin Propia.
2011 2012
11
9
12
11
13
18
12
1
11
10
10
10
12
10
14
12
12
4
10
3
6
7
-- --
1 --
124 95
Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
5 6 3 2 3 6 3 4
3 6 6 6 1 2 1 3
7 4 5 5 1 3 1 6
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2007 2008 2009 2010 2011
93 86
86
81
59
69
39
72
66
56
8
37 51
39
50
Incidencias Delictivas (2007-2011)
Robo a Domicilio (Edificio-Departamento) Robo a Domicilio (Casa-Habitacin) Robo de Autopartes y Accesorios
1 0 0 0 0 2 0 2
1 1 1 2 1 1 2 5
3 0 3 1 3 6 1 8
3 2 0 1 1 0 6 1
2 2 4 5 2 5 2 5
2 0 1 1 3 0 3 1
3 1 5 1 1 1 0 3
0 0 2 5 2 1 4 2
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
30 22 30 29 18 27 23 40
Total
59
56
50
13
27
89
29
69
37
41
40
0
1
511
Formula del tamao de muestra
2.77562724
Periodo Ao Poblacin
Poblacin Flotante
Efectiva
Poblacin
Objetivo
0 2013 65,238 50,000 115,238
1 2014 66,413 51,000 117,413
2 2015 67,608 52,020 119,628
3 2016 68,825 53,060 121,885
4 2017 70,064 54,122 124,185
Tasa de crecimiento anual 5 2018 71,325 55,204 126,529
Poblacin Referencial 2012 65,238 1.01800 68,847 53,081 121,928
Poblacin Referencial 2013 66,413 1.01800 Fuente: Per - Estimaciones y Proyecciones de Poblacin por Sexo segn Departamento
Poblacin Referencial 2014 67,608 1.01800 Provincia y Distrito 2000-2015 INEI-Dic.2009
Poblacin Referencial 2015 68,825 1.01800 Fuente: Elaboracin Propia
Periodo Ao
Poblacin
Objetivo
N de incidencias
Delictivas
-1 2012 6,389
0 2013 115,238 6,558
1 2014 117,413 6,731
2 2015 119,628 6,909
3 2016 121,885 7,091
4 2017 124,185 7,279
5 2018 126,529 7,471
121,928 7,096
Fuente: Elaboracin Propia
Periodo Ao Oferta
0 2013 3,195
1 2014 3,195
2 2015 3,195
3 2016 3,195
4 2017 3,195
5 2018 3,195
3,195
Periodo Ao OFERTA DEMANDA DEFICIT
0 2013 6,389 6,558 -169
1 2014 6,389 6,731 -342
2 2015 6,389 6,909 -520
3 2016 6,389 7,091 -702
4 2017 6,389 7,279 -890
5 2018 6,389 7,471 -1082
BALANCE OFERTA DEMANDA
POBLACION OBJETIVO
PROMEDIO
PROYECCION DE LA DEMANDA
PROMEDIO
ANALISIS DE LA OFERTA
PROMEDIO
5424 30 162720
1.03 16271
1967.32752 4,590
0.70
Ao Intervenciones
2009 3760
2010 2755 73.27
2011 2948 107.01 1.46
2012 6389 216.72 2.03 1.39
Proyeccin 2013 3195
2014 1597
Accidentes
Acciones
Meritorias
Apoyo por
Seguridad
Asalto,
Robo y
Violencia
Consultas
Control de
Trnsito
Quejas y
Molestias
2005 1,130 364 6,072 743 - - 7,193
2006 811 578 4,605 478 - - 9,961
2007 589 383 5,068 362 283 - 11,591
2008 192 127 5,999 147 599 84 4,491
Total S/. 2,722 1,452 21,744 1,730 882 84 33,236
REMUNERACIONES
SUELDO POLICIAS ANUAL
SUELDO DE SUPERVISORES ANUAL 1 1000
SUELDO DE CHOFER ANUAL 4 900
SUELDO DE SERENOS MOTORIZADOS ANUAL 4 900
SUELDO SERENOS A PIE, EN BICICLETA, CANINO ANUAL 26 900
JEFE OPERACIONES ANUAL 1 1100
UNIFORME DEL PERSONAL ANUAL 36 900
VEHICULOS
CAMIONETAS 4X4
MANTENIMIENTO Y REPARACION 4 ANUAL 2 1,350
LLANTAS 1 ANUAL 8 350
LOGOTIPO 1 ANUAL 3 180
SEGURO 1 ANUAL 3 898
SOAT 1 ANUAL 3 312
COMBUSTIBLE GASOLINA 360 DIARIO (5 Gln) 10 15
FUENTE: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
CONCEPTO
OPERACION
MANTENIMIENTO
TOTAL
REMUNERACIONES
SUELDO POLICIAS ANUAL
SUELDO DE INSPECTORES ANUAL 1 1000
ALTERNATIVA 1
TIPO DE SERVICIO DETALLE CANT. No COSTO
71,770 50,567
852,970 734,243
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
TOTAL
Costos de Operacion y Mantenimiento Sin Proyecto
A PRECIOS PRIVADOS
(S/.)
A PRECIOS SOCIALES
(S/.)
781,200 683,676
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
TIPO DE SERVICIO DETALLE CANT.
COSTO
UNIT S/.
N
FREC
SUELDO DE SUPERVISORES ANUAL 8 900
SUELDO DE SERENOS MOTORIZADOS ANUAL 4 900
SUELDO SERENOS A PIE, EN BICICLETA, CANINO ANUAL 26 900
SEGURO PERSONAL ANUAL 1 1100
UNIFORME DEL PERSONAL ANUAL 36 900
VEHICULOS
CAMIONETAS 4X4
SOAT 1 ANUAL 3 312
CONCEPTO
OPERACION
MANTENIMIENTO
TOTAL
No COSTO
FREC. UNIT S/.
VEHICULOS
CAMIONETAS 4X4
SOAT 1 ANUAL 3 312
TOTAL
TOTAL
887,770 767,795
ALTERNATIVA 2
TIPO DE SERVICIO DETALLE CANT.
A PRECIOS PRIVADOS
(S/.)
A PRECIOS SOCIALES
(S/.)
824,400 722,988
63,370 44,807
CONCEPTO
OPERACION
MANTENIMIENTO
TOTAL
OPERACIN
MANTENIMIENTO
INSTALACIN DE SISTEMA DE GNV AL 2do. ao *
REPOSICIN DE MOTOCICLETAS 5to. Y 10 mo. ao *
REPOSICIN DE CAMIONETAS 6to AO
* ALTERNATIVAS 1 Y 2
0 0
0 0
781,200 683,676
71,770 50,567
0 0
P. P P. S
63,370 44,807
63,370 44,807
ACTIVIDAD
SIN PROYECT. SIN PROYECT.
A PRECIOS PRIVADOS
(S/.)
A PRECIOS SOCIALES
(S/.)
0 0
TOTAL (S/.) TOTAL (S/.)
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
781,200 683,676
- 0.91 -
12,000 0.91 10,920
43,200 0.91 39,312
43,200 0.91 39,312
280,800 0.91 255,528
13,200 0.91 12,012
388,800 0.84 326,592
71,770 - 50,567
71,770 50,567
10,800 0.84 9,072
2,800 0.84 2,352
540 0.84 454
2,694 0.84 2,263
936 0.84 786
54,000 0.66 35,640
852,970 734,243
781,200.00
71,770.00
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
824,400 6 722,988
- 0.91 -
12,000 0.91 10,920
ALTERNATIVA 1
FACTOR DE
CORREC.
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
SIN PROYECTO
FACTOR DE
CORREC.
Aprobado
2012
Personal de Seguri dad - Chofer 17
Personal de Seguri dad - Motori zados 92
Personal de Seguri dad - Ofi ci al de Servi ci o 10
Personal de Seguri dad - Ofi ci al Especi al i zado 3
Personal de Seguri dad - Operador de Ci rcui to Cerrado
de Tel evi si n
69
Personal de Seguri dad - Responsabl e del Centro de
Control (CCTV)
3
Personal de Seguri dad - GAES 0
Personal de Seguri dad - Responsabl e de Sub-Sector 96
Personal de Seguri dad - Guas Cani nos 0
Personal de Seguri dad - Sereno 467
Personal de Seguri dad - Manteni mi ento de
programaci n de cmaras
2
TOTAL 759
PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA
86,400 0.91 78,624
43,200 0.91 39,312
280,800 0.91 255,528
13,200 0.91 12,012
388,800 0.84 326,592
63,370 - 44,807
63,370 44,807
9,600 0.84 8,064
2,800 0.84 2,352
540 0.84 454
2,694 0.84 2,263
936 0.84 786
46,800 0.66 30,888
887,770 767,795
824,400.00
63,370.00
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
63,370 - 44,807
63,370 44,807
9,600 0.84 8,064
2,800 0.84 2,352
540 0.84 454
2,694 0.84 2,263
936 0.84 786
46,800 0.66 30,888
63,370 44,807
ALTERNATIVA 2
FACTOR DE
CORREC.
0
63,370
ALTERN.1 ALTERN.2 ALTERN.1 ALTERN.2
824,400.00 0.00 722,988.00 0.00
63,370.00 63,370.00 44,806.80 44,806.80
115,425.00 192,375.00 96,957.00 161,595.00
385,020.00 320,850.00 323,416.80 269,514.00
194,835.00 2,336,661.00 163,661.40 1,962,795.24
CON PROYECTO P.P. CON PROYECTO P.S.
Aprobado
2012
de Tel evi si n
69
Control (CCTV)
3
2
TOTAL 759
CARGO CANTIDAD
SUELDOS
MENSUALES
MAS 9%
COSTOS
SOCIALES
COSTO
ANUAL
FACTOR DE
CORRECION
1 ENCARGADO CENTRAL 1 2,300.00 2,507.00 30,084.00 0.9100
2 SOPORTE TECNICO 1 1,800.00 1,962.00 23,544.00 0.9100
3 TELEFONISTAS 6 1,350.00 1,471.50 105,948.00 0.9100
4 VIDEO OPERADOR 18 1,350.00 1,471.50 317,844.00 0.9100
5 RADIO OPERADOR 3 1,800.00 1,962.00 70,632.00 0.9100
6 COMISARIA PNP 3 1,420.00 1,547.80 55,720.80 0.9100
7 PERSONAL 105 3 1,420.00 1,547.80 55,720.80 0.9100
8 POLICIA MUNICIPAL 3 1,250.00 1,362.50 49,050.00 0.9100
A TOTAL GASTO DE PERSONAL 38 708,543.60 0.9100
B CANON RADIOELECTRICO 55 0.00 0.00 0.00
C ENERGIA ELECTRICA s/.92.8 55 5,104.00 0.00 61,248.00 0.8474
D INTERNET 1 200.00 0.00 2,400.00 0.8474
E TELEFONIA 1 200.00 0.00 2,400.00 0.8474
F UNIFORMES 30 150.00 0.00 4,500.00 0.8474
G OTROS 1 5,000.00 0.8474
TOTAL GASTOS DE OPERACIN 784,091.60
H GASTOS DE MANTENIMIENTO
I CAMARAS DE VIDEO VIGLANCIA 60 250.00 0.00 3,000.00 0.8474
J EQUIPOS DE MONITOREO 1 100.00 0.00 1,200.00 0.8474
K SERVIDORES 1 100.00 0.00 1,200.00 0.8474
L REPETIDORA 1 100.00 0.00 1,200.00 0.8474
LL COVERSOR ANALOGICO 1 100.00 0.00 1,200.00 0.8474
O OTROS 5,000.00 0.8474
12,800.00 0.8474
TOTAL GASTO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO 796,891.60
CARGO CANTIDAD
SUELDOS
MENSUALES
MAS 9%
COSTOS
SOCIALES
COSTO
ANUAL
FACTOR DE
CORRECION
2 SOPORTE TECNICO 1 1,800.00 1,962.00 23,544.00 0.9100
3 TELEFONISTAS 6 1,350.00 1,471.50 105,948.00 0.9100
4 VIDEO OPERADOR 24 1,350.00 1,471.50 423,792.00 0.9100
5 RADIO OPERADOR 3 1,800.00 1,962.00 70,632.00 0.9100
6 COMISARIA PNP 3 1,420.00 1,547.80 55,720.80 0.9100
7 PERSONAL 105 3 1,420.00 1,547.80 55,720.80 0.9100
GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
GASTO DE OPERACIN
TOTAL GASTO DE MANTENIMIENTO
GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO AO 1
GASTO DE OPERACIN
A TOTAL GASTO DE PERSONAL 44 814,491.60 0.9100
C ENERGIA ELECTRICA S/.92.8 71 6,588.80 0.00 79,065.60 0.8474
D INTERNET 1 200.00 0.00 2,400.00 0.8474
E TELEFONIA 1 200.00 0.00 2,400.00 0.8474
F UNIFORMES 36 150.00 0.00 5,400.00 0.8474
G OTROS 1 5,000.00 0.8474
TOTAL GASTOS DE OPERACIN 908,757.20
GASTOS DE MANTENIMIENTO
H CAMARAS DE VIDEO VIGLANCIA 60 265.00 0.00 3,180.00 0.8474
I EQUIPOS DE MONITOREO 1 65.00 0.00 780.00 0.8474
J SERVIDORES 1 65.00 0.00 780.00 0.8474
K REPETIDORA 1 65.00 0.00 780.00 0.8474
L COVERSOR ANALOGICO 1 65.00 0.00 780.00 0.8474
LL OTROS 5,000.00 0.8474
11,300.00 0.8474
MANTENIMIENTO 920,057.20
CARGO CANTIDAD
SUELDOS
MENSUALES
MAS 9%
GASTOS
SOCIALES
COSTO
ANUAL
FACTOR DE
CORRECION
2 SOPORTE TECNICO 1 1,800.00 1,962.00 23,544.00 0.9100
3 TELEFONISTAS 6 1,350.00 1,471.50 105,948.00 0.9100
4 VIDEO OPERADOR 30 1,350.00 1,471.50 529,740.00 0.9100
5 RADIO OPERADOR 3 1,800.00 1,962.00 70,632.00 0.9100
6 COMISARIA PNP 3 1,420.00 1,547.80 55,720.80 0.9100
7 PERSONAL 105 3 1,420.00 1,547.80 55,720.80 0.9100
A TOTAL GASTO DE PERSONAL 50 12,690.00 13,832.10 920,439.60 0.9100
D INTERNET 1 200.00 0.00 2,400.00 0.8474
E TELEFONIA 1 200.00 0.00 2,400.00 0.8474
F UNIFORMES 42 150.00 0.00 6,300.00 0.8474
G OTROS 1 5,000.00 0.8474
TOTAL GASTOS DE OPERACIN 1,033,422.80
J EQUIPOS DE MONITOREO 1 80.00 0.00 960.00 0.8474
K SERVIDORES 1 80.00 0.00 960.00 0.8474
L REPETIDORA 1 80.00 0.00 960.00 0.8474
GASTO DE OPERACIN
LL COVERSOR ANALOGICO 1 80.00 0.00 960.00 0.8474
O OTROS 5,000.00 0.8474
12,440.00 0.8474
MANTENIMIENTO 1,045,862.80
CARGO CANTIDAD
SUELDOS
MENSUALES
MAS 9%
COSTOS
SOCIALES
COSTO
ANUAL
FACTOR DE
CORRECION
2 SOPORTE TECNICO 1 1,800.00 1,962.00 23,544.00 0.9100
3 TELEFONISTAS 6 1,350.00 1,471.50 105,948.00 0.9100
4 VIDEO OPERADOR 36 1,350.00 1,471.50 635,688.00 0.9100
5 RADIO OPERADOR 3 1,800.00 1,962.00 70,632.00 0.9100
6 COMISARIA PNP 3 1,420.00 1,547.80 55,720.80 0.9100
7 PERSONAL 105 3 1,420.00 1,547.80 55,720.80 0.9100
A TOTAL GASTO DE PERSONAL 56 1,026,387.60 0.9100
D INTERNET 1 200.00 0.00 2,400.00 0.8474
E TELEFONIA 1 200.00 0.00 2,400.00 0.8474
F UNIFORMES 50 150.00 0.00 7,500.00 0.8474
G OTROS 1 5,000.00 0.8474
TOTAL GASTOS DE OPERACIN 1,104,935.60
J EQUIPOS DE MONITOREO 1 100.00 0.00 1,200.00 0.8474
K SERVIDORES 1 100.00 0.00 1,200.00 0.8474
L REPETIDORA 1 100.00 0.00 1,200.00 0.8474
LL COVERSOR ANALOGICO 1 100.00 0.00 1,200.00 0.8474
O OTROS 5,000.00 0.8474
14,600.00 0.8474
MANTENIMIENTO 1,119,535.60
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO
GASTO DE OPERACIN
COSTO
ANUAL A
PRECIOS
SOCIALES
27,376.44
21,425.04
96,412.68
289,238.04
64,275.12
50,705.93
50,705.93
44,635.50
644,774.68
51,901.56
2,033.76
2,033.76
3,813.30
4,237.00
64,019.38
2,542.20
1,016.88
1,016.88
1,016.88
1,016.88
4,237.00
10,846.72
719,640.77
COSTO
ANUAL A
PRECIOS
SOCIALES
27,376.44
21,425.04
96,412.68
385,650.72
64,275.12
50,705.93
50,705.93
GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
44,635.50
741,187.36
67,000.19
2,033.76
2,033.76
4,575.96
4,237.00
79,880.67
2,694.73
660.97
660.97
660.97
660.97
4,237.00
9,575.62
830,643.65
COSTO
ANUAL A
PRECIOS
SOCIALES
27,376.44
21,425.04
96,412.68
482,063.40
64,275.12
50,705.93
50,705.93
44,635.50
837,600.04
82,098.82
2,033.76
2,033.76
5,338.62
4,237.00
95,741.96
3,050.64
813.50
813.50
813.50
813.50
4,237.00
10,541.66
943,883.66
COSTO
ANUAL A
PRECIOS
SOCIALES
27,376.44
21,425.04
96,412.68
578,476.08
64,275.12
50,705.93
50,705.93
44,635.50
934,012.72
51,901.56
2,033.76
2,033.76
6,355.50
4,237.00
66,561.58
4,067.52
1,016.88
1,016.88
1,016.88
1,016.88
4,237.00
12,372.04
1,012,946.33
PROVINCIA DE ICA 330,429 7,894.05 5,190.66
ICA 128,733 887.51 145.05
LA TINGUIA 31,777 98.34 323.13
LOS AQUIJES 16,759 90.92 184.33
OCUCAJE 3,742 1417.12 2.64
PACHACUTEC 6,170 34.47 178.99
PARCONA 51,774 17.39 2977.24
PUEBLO NUEVO 4,718 33.12 142.45
SALAS 18,482 651.72 28.36
SAN JOSE DE LOS MOLINOS 6,242 363.20 17.19
SAN JUAN BAUTISTA 12,782 26.39 484.34
SANTIAGO 24,327 2783.73 8.74
SUBTANJALLA 19,557 193.97 100.83
TATE 4,217 7.07 596.48
YAUCA DEL ROSARIO 1,149 1289.10 0.89
Nota: Incluye 22,32 km de superficie Insular Ocenica.
ELABORADO: INEI - Ica, Direccin Ejecutiva de Difusin Estadstica.
Fuente: Compendio Estadstico 2008-2009
DEPARTAMENTO ICA: POBLACION, SUPERFICIE, DENSIDAD POBLACIONAL Y REGION NATURAL, SEGN
PROVINCIA Y DISTRITO: 2008
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
POBLACION
PROYECTADA 2008
SUPERFICIE (Km
2
)
DENSIDAD
POBLACIONAL
(hab/km)
COSTA
COSTA
COSTA
COSTA
COSTA
COSTA
COSTA
COSTA
COSTA
COSTA
COSTA
COSTA
COSTA
COSTA
DEPARTAMENTO ICA: POBLACION, SUPERFICIE, DENSIDAD POBLACIONAL Y REGION NATURAL, SEGN
PROVINCIA Y DISTRITO: 2008
REGION NATURAL
Ao Intervenciones
2009 3760
2010 2755 73.27
2011 2948 107.01 1.46
2012 6389 216.72 2.03 1.39
Proyeccin 2013 8861
1
er
Turno
(06:30 - 14:30 horas)
2
do
Turno
(14:30 - 22:30 horas)
Personal de Seguridad - Chofer 4 4
Personal de Seguridad - Motorizado 2 3
Personal de Seguridad - Patrullaje a Pie 10 11
Operador de Base 1 1
Supervisor (Encargado de Servicio) 1 1
Personal Administrativo 0 0
Total x Turno 18 20
Total (Personal)
Fuente: rea Funcional de Serenazgo - Gerencia de Servicios Comunales
1
er
Turno
(06:30 - 14:30 horas)
2
do
Turno
(14:30 - 22:30 horas)
Personal de Seguridad - Chofer 5 5
Personal de Seguridad - Motorizado 4 4
Personal de Seguridad - De Calle 10 10
Operador de Base 2 2
Supervisor (Encargado de Servicio) 1 1
Personal Administrativo 1 1
Personal de Seguridad - Mantenimiento de
Centro de Control Operaciones
1 1
Unidades Vehiculares Al 2013
Camionetas 2
Motocicletas 2
Camin Fiat 0
Total 5
Camionetas 8
Automviles 0
Motocicletas 21
Motocicletas Honda y Quinqui 10
Bicicletas 0
mnibus 0
Camioneta Rural 0
Camin Baranda 1
Total 45
Total
PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD
CIUDADANA
Programacin Turnos
54
PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD
CIUDADANA
Personal Proyectado para Servicio
Equipos de Comunicacin HANDY Al 2013
Radios de Comunicacin HANDY 10
Chips RPM (Movistar) 0
Total 10
3
er
Turno
(22:30 - 06:30 horas)
4
0
10
1
1
0
16
3
er
Turno
(22:30 - 06:30 horas)
Total
5 15
4 12
10 30
2 6
1 3
0 2
1 3
71 Total
Programacin Turnos
54
Personal Proyectado para Servicio
Aprobado
2012
de Tel evi si n
69
Control (CCTV)
3
2
TOTAL 759
CAMIONETAS 5
AUTOMOVILES 31
MOTOCICLETAS 60
BICICLETAS 169
OMNIBUS 2
CAMIONETA RURAL 1
CAMIN FURGON 1
CAMIN BARANDA ALTA 2
N2 - CAMION GRUA 2
Aprobado
2012
de Tel evi si n
69
Control (CCTV)
3
2
TOTAL 759
DELITOS Y FALTAS DE LAS INCIDENCIAS DELICTIVAS EN EL AO 2012
1 APOYO A LA POBLACION 95 85 86 88 87 80 97 86 85 92 75 68 1,024
2 VIOLENCIA FAMILIAR 45 43 40 44 30 26 18 24 22 22 23 21 358
3 PERSONAS SOSPECHOSAS 20 15 14 12 29 41 40 42 32 34 19 16 314
4 PERSONAS DESAPARECIDAS 0 0 0 1 0 4 4 2 0 0 0 0 11
5 OFENSAS PUBLICAS AL PUDOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DISUACIONES (ALCOHOLISMO, OTROS) 175 170 168 188 185 174 167 176 142 157 181 165 2,048
7 FALTAS CONTRA LAS PERSONAS 5 6 5 15 3 6 14 1 12 5 5 6 83
8 FALTAS CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA 50 45 46 25 47 46 36 47 41 56 35 31 505
9 DELITO CONTRA LA LIBERTAD Y HONOR SEXUAL 1 1 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 8
10 ACCIDENTES DE TRANSITO 15 10 10 14 9 10 12 22 12 13 15 7 149
11 FALTAS CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES 2 1 1 5 2 2 2 2 22 5 3 4 51
12 DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 5 4 6 12 8 15 10 3 6 2 2 3 76
13 FALTAS CONTRA LA PROPIEDAD PRIVADA 10 8 7 18 12 1 6 4 3 5 5 6 85
14 APOYO A OPERATIVOS 5 4 6 10 5 9 3 4 2 3 0 3 54
15 APOYO A GERENCIAS 23 25 25 25 23 27 17 24 20 24 19 12 264
TOTAL 451 417 415 460 440 441 426 437 401 418 382 342
RESUMEN
1 APOYO A LA POBLACION 1,024
2 VIOLENCIA FAMILIAR 358
3 PERSONAS SOSPECHOSAS 314
4 PERSONAS DESAPARECIDAS 11
5 OFENSAS PUBLICAS AL PUDOR 0
6 DISUACIONES (ALCOHOLISMO, OTROS) 2,048
7 FALTAS CONTRA LAS PERSONAS 83
8 FALTAS CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA 505
9 DELITO CONTRA LA LIBERTAD Y HONOR SEXUAL 8
10 ACCIDENTES DE TRANSITO 149
11 FALTAS CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES 51
12 DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 76
13 FALTAS CONTRA LA PROPIEDAD PRIVADA 85
14 APOYO A OPERATIVOS 54
15 APOYO A GERENCIAS 264
TOTAL 5,030
1 APOYO A LA POBLACION 20.36%
2 VIOLENCIA FAMILIAR 7.12%
3 PERSONAS SOSPECHOSAS 6.24%
4 PERSONAS DESAPARECIDAS 0.22%
5 OFENSAS PUBLICAS AL PUDOR 0.00%
6 DISUACIONES (ALCOHOLISMO, OTROS) 40.72%
7 FALTAS CONTRA LAS PERSONAS 1.65%
8 FALTAS CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA 10.04%
9 DELITO CONTRA LA LIBERTAD Y HONOR SEXUAL 0.16%
10 ACCIDENTES DE TRANSITO 2.96%
11 FALTAS CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES 1.01%
12 DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 1.51%
13 FALTAS CONTRA LA PROPIEDAD PRIVADA 1.69%
14 APOYO A OPERATIVOS 1.07%
15 APOYO A GERENCIAS 5.25%
TOTAL 100.00%
OCTUBRE TOTAL DICIEMBRE SEPTIEMBRE
N DELITOS Y FALTAS TOTAL
ABRIL NOVIEMBRE N MARZO DELITOS Y FALTAS
DELITOS Y FALTAS
JUNIO
N
JULIO MAYO
TOTAL
ENERO AGOSTO FEBRERO
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
1,024
358 314
11 0
2,048
83
505
8
149
51 76 85 54
264
Delitos y Faltas durante el Ao 2012
20.36%
7.12%
6.24%
0.22%
0.00%
40.72%
1.65%
10.04%
0.16%
2.96% 1.01%
1.51%
1.69% 1.07%
5.25%
APOYO A LA POBLACION
VIOLENCIA FAMILIAR
PERSONAS SOSPECHOSAS
PERSONAS DESAPARECIDAS
OFENSAS PUBLICAS AL PUDOR
DISUACIONES (ALCOHOLISMO, OTROS)
FALTAS CONTRA LAS PERSONAS
FALTAS CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA
DELITO CONTRA LA LIBERTAD Y HONOR SEXUAL
ACCIDENTES DE TRANSITO
FALTAS CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO
FALTAS CONTRA LA PROPIEDAD PRIVADA
APOYO A OPERATIVOS
Puntos Crticos
tem Ubicacin de Cmaras de Video Vigilancia
1 Av. Socabaya con Av. Caraveli
2 Av. Cesar Vallejo con Ricardo Palma
3 Av. Iquitos con Av. Ferreafe
4 AV. Oxapampa con Av. Caraveli
5 Av. Socabaya con Av. Valdelomar y Maritegui
6 Av. Chiclayo con Andahuaylas
7 Av. Ayaviri con Av. Socabaya
8 Av. Unin con Caracas / Huamachuco
9 Av. La Campia con Jazmines / Parque Latinoamericano
10 Psje. Los Naranjos con Av. La Campia
11 Av. San Martin (Plaza de Armas) con Calvario
12 Av. Salaverry con 15 de enero (El Alto Socabaya)
13 Av. Socabaya con Av. Independencia / Parque Manrique
14 Av. Arequipa con Av. Las Peas
15 Av. Zela con Cesar Vallejo
16 Av. Las Amricas CN Jess Nazareno Mz B
17 Av. Corredores el Golf
18 Av. Salaverry con Av. Corredores
19 Av. El Bosque con Av. Arequipa y Las Rocas
20 Av. Los Jazmines con Los Nogales

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