Proces os: Transporte y almacenamiento de sustancias qumicas. Fecha: Mayo 06 de 2014. N. Consec utivo N. 0001 Nombre: Auditor Lder: Yancy Paola Prez Descripcin del proyecto: En las operaciones de Equion, Tisat es el operador Logstico integral, dentro de sus servicios el transporte, almacenamiento y manejo de sustancias peligros en las diferentes bodegas en la operacin EQUION. Objetivo Auditoria Ambiental: Realizar una evaluacin del estado de cumplimiento de la normativa ambiental colombiana relacionados con la gestin de materiales peligrosos y los residuos que se generan de su uso en las reas de operacin de EQUION en Casanare. Alcance Auditora: Se har una verificacin del cumplimiento de la normativa aplicable al transporte, almacenamiento, manipulacin y uso de materiales peligrosos, en la operacin EQUION. EQUIPO AUDITOR Cargo: Rol en La auditoria Nombre Coordinador HSEQ Auditor Interno Nasli Miranda Coordinadora HSE Auditor Lder Yancy Paola Prez
Programacin de la auditoria: Reunin de Apertura Fecha: 14- 05/2014 Lugar: CPF Cusiana Hora: 8:00 am Reunin de Cierre Fecha: 15/05/2 014 Lugar: Base Yopal Hora: 3:00 pm Descripcin proceso metodolgico: Se realizara reunin de apertura en las instalaciones de la empresa, se evaluarn los parmetros de acuerdo a los requisitos legales, verificacin de documentos y visita tcnica a las diferentes reas. LEGISLACIN APLICABLE POR TIPO DE ACTIVIDAD O SECTOR PRODUCTIVO. DESCRIPCIN DEL REQUERIMIENTO LEYES APLICA BLES REQUISITOS A OBSERVAR Manejo y transporte terrestre automotor de mercancas peligrosas por carretera.
Decreto 1609 de 2002 Identificacin e inspeccin de vehculos que transportan sustancias qumicas. Prevencin y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestin integral.
Decreto 4741 de 2005 Verificar el registro de los residuos peligrosos generados y certificados de disposicin final.
Pprocedimiento para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos.
Resoluci n 1362 de 2007
Conocimiento y competencias del personal Ley 55 de 1993 Verificar competencias del personal en conocimiento de manejo de materiales peligrosos ANALISIS Y EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL Fecha: Hora: Proceso /requisit o Auditar: Auditor: Cargo / Nombre y Lugar entrevista: 14/05/2014 8:30 AM Transp orte Paola Prez Diego Patio/Coordin ador Transporte Nacional / CPF Cusiana 14/05/2014 1:30 PM Almace namient o Paola Prez Edwin Garcia /Supervisor / CPF Cusiana 15/05/2014 8:00 AM Manejo de residuos peligros Paola Prez Nasly Miranda/Coordi nadora HSEQ
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES.
LISTA DE CHEQUEO PARA AUDITORIA DE GESTION DE MATERIALES PELIGROSOS
ELEMENTOS DE REVISIN CUMPLE OBSERVACIONES SI NO 1. TRANSPORTE 1.1 Plan de Contingencia actualizado X 1.2 Kit de control de derrames de acuerdo a MSDS X 1.3 Manifiesto de transporte X 1.4 Certificacin de competencias para el transporte de hazmat por la empresa con la cual trabaja? X 1.5 Hoja de seguridad en carpeta del vehculo
X El conductor del vehculo, no conoce el tipo de producto que est transportando, ya que no cuenta con las MSDS. 1.6 Tarjeta de emergencia en carpeta del vehculo
X No cuenta con Tarjeta de Emergencia. 1.7 Revisin tcnico mecnica del vehculo al da? X 1.8 Sistema de comunicacin con Base de apoyo de la empresa para soporte a emergencias? X 1.9 Equipo de carretera completo? X 1.10 Productos etiquetados con el sistema HMIS III? X 1.11 Nmero de naciones unidas visible, en buen estado y en todas las caras de la unidad de transporte? x Como es un vehculo de transporte de sustancias cuenta con diferentes nmeros los cuales no es claro cul es el material que esta trasportando. 1.12 Rotulado de la unidad de transporte de acuerdo con la NFPA. X 1.13 Estado del vehculo X *- Llantas X *- Luces X *- Cabina X *- Limpieza X *- Extintores X 2. ALMACENAMIENTO 2.1 Matriz de compatibilidad 2.1.1 Se cumple con recomendaciones de matriz de compatibilidad en almacenamiento X 2.1.2 Matriz de compatibilidad legible X 2.1.3 Personal encargado del almacenamiento comprende y aplica las recomendaciones de la matriz de compatibilidad? X 2.2 Etiquetado 2.2.1 Etiquetas legibles X 2.2.2 Etiquetas con informacin acorde con MSDS X 2.2.3 Todos los recipientes estn etiquetados X 2.3 MSDS 2.3.1 MSDS en el sitio de almacenamiento? X 2.3.2 MSDS en espaol? X 2.3.3 MSDS contienen las 16 secciones de informacin? X 2.4 Kit de control de derrames 2.4.1 Kit ambiental en sitio? X 2.4.2 Completo? X 2.5 Competencias de personal 2.5.1 Personal certificado en manejo de materiales peligrosos por la empresa para la que trabajan x Falta refuerzo y periocidad de los entrenamientos al personal. 2.5.2 Cuenta la empresa con programa de entrenamiento en manejo de materiales peligrosos? x Aunque el personal cuenta con entrenamientos , no hay fechas de refresh al personal. 2.5.3 Personal entiende los peligros del material peligroso que manipulan? Verificar. X 2.6 Orden y aseo 2.6.1 reas de almacenamiento libres de derrames, regueros? X 2.6.2 Segn peligros de los productos se almacenan en diques provistos de skimmers. X 2.6.3 Se cumple con el estndar de almacenar en diques con capacidad por lo menos 1.1 veces el volumen mayor de almacenamiento? X 2.6.4 Se realizaron pruebas de estanqueidad de los diques
x Se requiere realizar pruebas de estanqueidad. 2.7 Procedimientos 2.7.1 Se tiene definidos por la empresa procedimientos para el manejo que incluyan las prcticas de almacenamiento de materiales peligrosos? X Mejorar la implementacin de las listas de chequeo de los procedimientos de materiales peligrosos. 2.7.2 Los procedimientos establecen claramente Roles y Responsabilidades para las Autoridades ejecutantes, y dems trabajadores. X 2.8 Existencia de plan de contingencia o estructuras de control de derrames X 3. USO/MANIPULACION 3.1 Personal certificado en manejo de materiales peligrosos por la empresa para la que trabajan X 3.2 Se utilizan los EPP de acuerdo con la MSDS o etiqueta HMIS III? X 3.3 personal conoce los peligros de la manipulacin delos Materiales peligrosos? X 3.4 Se elabor AST de la tarea? X 3.5 Se diligenci el Permiso de Trabajo o se ley la rutina? X 4. TRASIEGO DE FLUIDOS 4.1 Personal certificado por Equin con las competencias para el trabajo. X 4.2 Permiso de trabajo o Permiso de rutina en sitio X 4.3 Se elabor Anlisis de Seguridad del trabajo AST? X 4.4 El AST se divulg a todos los involucrados y estos firmaron en constancia de haber comprendido los peligros de la tarea? X 4.5 Se utilizan mangueras inspeccionadas y certificadas? X 4.6 Las mangueras cuentan con el TAG que las identifica como inspeccionadas-certificadas? X 4.7 Las mangueras inspeccionadas y certificadas se encuentran en buen estado? X Las mangueras no tienen la placa con la identificacin con la informacin de las especificaciones tcnicas segn el procedimiento de EQUION, en su gran mayora presentan aplastamientos debido a las inadecuado cargue para el transporte. 5. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 5.1 La empresa cuenta con un programa de gestin Integral de Residuos Peligrosos? X 5.2 La empresa cuenta con un sitio especial de almacenamiento de residuos peligrosos? X 5.3 Se cumple con la norma de etiquetado de embalaje de residuos peligrosos?
Al momento de la revisin no se estaban realizando actividades de cargue de residuos peligrosos. 5.4 Manifiesto de transporte Al momento de la revisin no se estaban realizando actividades de cargue de residuos peligrosos. 5.5 Registro como generador? Gestionado? Al momento de la revisin no se estaban realizando actividades de cargue de residuos peligrosos. 5.6 Se estn registrando las cantidades de residuos peligrosos generadas en la base de datos de Equin?
Al momento de la revisin no se estaban realizando actividades de cargue de residuos peligrosos. 5.7 Los vehculos en que se transportan cumplen con los requerimientos del Dec. 1609 de 2002?
Al momento de la revisin no se estaban realizando actividades de cargue de residuos peligrosos. 5.8 Se cumple la norma de no almacenar residuos peligrosos por ms de 12 meses? Y de no ms de 6 meses para residuos de pesticidas?
Al momento de la revisin no se estaban realizando actividades de cargue de residuos peligrosos. 5.9 Se cumplen los requisitos de transporte de residuos peligrosos segn lo establecido en el decreto 1609-2002?
Al momento de la revisin no se estaban realizando actividades de cargue de residuos peligrosos.
RESUMEN EJECUTIVO El objetivo general de la auditoria , era la verificacin de cumplimiento de la normatividad legal establecida da y aplicable a las diferentes actividades de transporte , almacenamiento y manejo de s sustancias peligrosas, Tisat como operador logstico integral debe cumplir a cabalidad con estos requisitos y los dems que el cliente EQUION exige dentro de sus sistemas de gestin integral. El objetivo especifico es medir el grado de cumplimiento de la normatividad vigente asociada a las actividades de ; Transporte Almacenamiento Manipulacin
Los resultados obtenidos pueden evidenciar el cumplimiento de un 95% de los objetivos de la auditoria, esto permiti afirma el cumplimiento de los requisitos legales y normatividad EQUION. La auditora evidencia observaciones menores que deben tener en cuenta la organizacin para s completo cumplimiento de la legislacin. De las ocho acciones evidenciadas , 5 fueron remitidas al personal de HSEQ y 2 al rea de despacho de materiales. Finalmente, cabe sealar que durante el trabajo realizado, se identificaron algunas otras deficiencias que no fueron parte de los objetivos y alcances de esta auditora ambiental, pero que no obstante, s tienen relacin con la administracin de materiales y que se deben corregir. HALLAZGOS ENCONTRADOS TRASNPORTE El conductor del vehculo, no conoce el tipo de producto que est transportando, ya que no cuenta con las MSDS. No cuenta con Tarjeta de Emergencia. Como es un vehculo de transporte de sustancias cuenta con diferentes nmeros los cuales no es claro cul es el material que est trasportando. COMPETENCIAS Falta refuerzo y periocidad de los entrenamientos al personal. Aunque el personal cuenta con entrenamientos , no hay fechas de refresh al personal. ORDEN Y ASEO Se requiere realizar pruebas de estanqueidad. PROCEDIMIENTOS Mejorar la implementacin de las listas de chequeo de los procedimientos de materiales peligrosos. Las mangueras no tienen la placa con la identificacin con la informacin de las especificaciones tcnicas segn el procedimiento de EQUION, en su gran mayora presentan aplastamientos debido a las inadecuado cargue para el transporte
ANEXOS FOTOGRAFIAS Fotografa 1
Fotografa 2
Fotograf a 3
Fotografa 4
CUADRO DE HALLAZGOS Hallazg o No Referencia
Descripcin Hallazgos Soporte ACCION CORRECTIVA ACCION PREVEN TIVA RESPON SABLE FECHA 1 Decreto 1609 de 2002 1.5 Hoja de seguridad en carpeta del vehculo
Dotar al vehiculo de las MSDS de acuerdo al transporte . HSE Inmediata 2 Decreto 1609 de 2002 1.6 Tarjeta de emergencia en carpeta del vehculo
Suministrar la tarjeta emergencia HSE Inmediata 3 Decreto 1609 de 2002 1.11 Nmero de naciones unidas visible, en buen estado y en todas las caras de la unidad de transporte?
Dejar solo el numero de acuerdo a la sustancia trasnportada Despachos Periodico Ley 55 de 1993 2.5.1 Personal certificado en manejo de materiales peligrosos por la empresa para la que trabajan
Soportar los entrenamientos del personal HSE 4 Ley 55 de 1993 2.5.2 Cuenta la empresa con programa de entrenamiento en manejo de materiales peligrosos?
Actualizar el programa con fechas incluidas HSE 5 Ley 55 de 1993 2.6.4 Se realizaron pruebas de estanqueidad de los diques Realizar las pruebas de estanquidad a todos los diques de almacenamiento y dejar registro
HSE
6 Ley 55 de 1993 2.7.1 Se tiene definidos por la empresa procedimientos para el manejo que incluyan las prcticas de almacenamiento de materiales peligrosos?
Mejorar la implementacin de las listas de chequeo de los procedimientos de materiales peligrosos.
7 Ley 55 de 1993
4.7 Las mangueras inspeccionadas y certificadas se encuentran en buen estado?
Certificacion de Equipos y accesorios
DESPACHO S INMEDIATA LISTAS DE ASISTENCIA Yancy Paola Prez Nasli Miranda Diego Patio