ManualdeCalidad Quinto Trimestre

PAN COOK GIRLS ,
Manual de Calidad MC001

Aprobado: Yuri Paola Landinez. Gerente General
Rev: Laura Natalia Rocha Pgina 1

Manual de la Calidad
ISO 9001:2008
De
PAN COOK GIRLS
Calle 13 No. 5 -16
Bogot, Cundinamarca, Colombia

Redactado: Paula Quintero Gerente de Operaciones
Verificado: Laura Natalia Rocha Gerente de produccin
Aprobado: Yuri Paola Landinez : Gerente General

Fecha documento: 20 septiembre 2013
Fecha revisin: 13 Marzo de 2014
No. de Revisin: 003

PAN COOK GIRLS ,

Lista de Distribucin
Personas Autorizadas Copia # Emitido
Gerente General Original 13 Septiembre de 2013
Gerente financiero MC006-02 13 Septiembre de 2013
Gerente RRHH MC006-03 13 Septiembre de 2013
Gerente de
Operaciones
MC006-04 13 Septiembre de 2013
Gerente de Mercadeo
Gerente de Produccin
MC006-05
MC006-06
13 Septiembre de 2013
13 Septiembre de 2013

PAN COOK GIRLS ,

NDICE

Introduccin

1. Alcance

1.1 Generalidades
1.2 Aplicacin
1.3 Nombre del producto
1.4 Misin
1.5 Visin
1.6 Poltica de calidad

2. Referencia normativa

2.1 Referencia del sistema de gestin de calidad
3. Definiciones
3.1 Definiciones del sistema de gestin de calidad

4. Sistema de gestin de calidad

4.1 Requisitos generales
4.1.2 Diagrama de flujo de proceso
4.2 Requisitos de la documentacin
4.2.2 Manual de la calidad
4.2.3 Control de documentos
4.2.4 Control de registros de calidad

5. Responsabilidad de la direccin

5.1 Responsabilidad de la direccin
5.2 Enfoque al cliente
5.4 Planificacin
5.4.1 Objetivos de calidad
5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de Calidad
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
5.5.1.2 Organigrama

PAN COOK GIRLS ,

5.5.1.3 Responsabilidades
5.5.2 Representante de la direccin
5.5.3 Comunicacin interna
5.6 Revisin de la direccin
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Informacin para la revisin
5.6.3 Resultados de la revisin

6. Gestin de los recursos

6.1 Provisin de recursos
6.2 Recursos humanos
6.2.1 Generalidades
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de trabajo

7 Realizacin del producto

7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto
7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto
7.2.3 Comunicacin con el cliente
7.3 Diseo y desarrollo
7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo
7.3.2 Datos de entrada
7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo
7.3.4 Revisin de diseo y desarrollo
7.3.5 Verificacin de diseo y desarrollo
7.3.6 Validacin de diseo y desarrollo
7.3.7 Control de cambios de diseo y desarrollo
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compra
7.4.2 Informacin de las compra
7.4.3 Verificacin del producto comprado
7.5 Produccin y prestacin del servicio
7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio
7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio
7.5.3 Identificacin y rastreabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente
7.5.5 Preservacin del producto
7.6 Control de dispositivos de monitoreo y medicin

PAN COOK GIRLS ,

8. Medida, anlisis y mejora

8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y medicin
8.2.1 Satisfaccin del cliente
8.2.2 Auditora Interna
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto
8.3 Control del producto no conforme
8.4 Anlisis de los datos
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Accin correctiva
8.5.3 Accin preventiva
Anexos
1 Fichas tcnicas ingrediente

INTRODUCCIN

PAN COOK GIRLS desarroll, implement y formaliz el Sistema de Gestin de la
Calidad el 16 de Septiembre con el fin de:

Satisfacer los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2008
Documentar las mejores prcticas de negocio de la empresa
Entender y satisfacer ms adecuadamente las necesidades y las
expectativas de sus clientes
Mejorar la administracin global de la empresa

El manual describe nuestro Sistema de Gestin de la Calidad, perfila los campos
de autoridad, las relaciones y los deberes del personal responsable del
desempeo de la empresa.

El manual est dividido en ocho secciones que estn directamente relacionadas
con los requisitos de la norma ISO 9001:2008. Cada seccin comienza con una
declaracin que expresa el deber de PAN COOK GIRLS de implementar y
satisfacer los requisitos bsicos de la norma a la que se hace referencia. Despus
de cada declaracin se aporta informacin especfica acerca de los
procedimientos que describen los mtodos usados para implementar los
requerimientos pertinentes.

PAN COOK GIRLS ,

Este manual se utiliza internamente para orientar a los empleados de PAN COOK
GIRLS con respecto a los diversos requisitos de la norma ISO 9001:2008 que
deben ser cumplidos y mantenidos para asegurar la satisfaccin del cliente, la
mejora continua y brindar las directivas necesarias que generen una fuerza laboral
dotada de poder, autoridad y responsabilidad.

Seccin 1: Alcance

1.1 Generalidades

El Manual de la Calidad traza las polticas, los procedimientos y los requisitos de
nuestro Sistema de Gestin de la Calidad. El sistema est estructurado de tal
forma que cumpla con las condiciones establecidas en la Norma Internacional ISO
9001:2008.

PAN COOK GIRLS se encargara de innovar en el mercado con su producto,
fabricar y distribuir, en todos sus puntos de venta con el fin de proporcionar a
sus clientes nutricin, satisfaccin y confianza en todo lo que consuma ya que se
contar con los mejores estndares de inocuidad y calidad alimentaria.

1.2 Aplicacin

PAN COOK GIRLS ha determinado que todos los requisitos son aplicables a la
elaboracin de panes especializados para ser rellenados por diferentes
ingredientes como dulce, carnes con salsas con el fin de tener diversidad de
diseos, sabores; segn el gusto de nuestros clientes.

1.3 NOMBRE DEL PRODUCTO: PAN COOK GIRLS

La especialidad de nuestro producto se basa en un pan relleno de diferentes
ingredientes tales como dulce, carnes con salsas favoreciendo el gusto de las
personas o clientes quienes quieren realizar la compra. Para nosotros lo ms
importante e brindar una excelente atencin, asesora completa y calidad del
producto.

PAN COOK GIRLS ,

Seccin 2: Referencias normativas

2.1 Referencias del Sistema de Gestin de la Calidad
Durante la implementacin de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad se usaron
como referencia los siguientes documentos:

NTC ISO 9001-2008, Sistemas de Gestin de Calidad Requisitos
NTC lSO 9000 sistemas de gestin de la calidad. Fundamentos y vocabulario
Decreto 2674 de 1997
NTC 1363 de PAN requisitos Generales.

Seccin 3: Definiciones

3.1 Definiciones del Sistema de Gestin de Calidad
Esta seccin trata definiciones especficas para PAN COOK GIRLS

Ambiente de trabajo: conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el
trabajo
Aseguramiento de calidad: Conjunto de acciones planificadas y
sistemticas que son necesarias para proporcionar la confianza adecuada
para que un producto o servicio satisfaga los requisitos datos sobre la
calidad.
Calidad: trmino utilizado para describir las caractersticas de un producto
y/o un servicio. estas caractersticas deben ser medibles en trminos
cualitativos y cuantitativos.
Carta de servicios: documento al alcance de las personas usuarias en el
que se refleja la manera de trabajar de una organizacin y, a la vez, se
establecen determinados compromisos de calidad frente a dichas personas
Clase: categora o rango dado a diferentes requisitos de la calidad para
productos, procesos o sistemas que tienen el mismo uso funcional
Cliente: individuo u organizacin que recibe un producto o servicio de la
benemrita y centenaria escuela normal del estado.
Conformidad: Juicio o indicacin afirmativa de que un producto, proceso o
servicio, cumple con los requisitos de las especificacin, contrato o
reglamentacin que le son aplicables.

PAN COOK GIRLS ,

Competencia: aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y
habilidades
Contrato: acuerdo vinculante
Control de la calidad: parte de la gestin de la calidad orientada al
cumplimiento de los requisitos de la calidad
Defecto: Falta de cumplimiento de los requisitos de utilizacin previstos
Eficacia: grado en que se realizan las actividades planificadas y se
alcanzan de los resultados planificados.
Eficiencia: relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Estructura de la organizacin: disposicin de responsabilidades,
autoridades y relaciones entre el personal
Evaluacin: proceso utilizado para verificar y medir el impacto de otros
procesos en base al cumplimiento de objetivos preestablecidos y las
caractersticas de productos y servicios.
Gestin: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin.
Gestin de la calidad: actividades coordinadas para dirigir y controlar una
organizacin en lo relativo a la calidad.
Infraestructura: sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios
para el funcionamiento de una organizacin.
Inspeccin: evaluacin de la conformidad por medio de observacin y
dictamen, acompaada cuando sea apropiado por medicin, ensayo/prueba
o comparacin con patrones.
Mejora continua: actitud y disciplina que resulta del concepto de que todo
se puede mejorar y este trabajo nunca terminan.
Mejora de la calidad: parte de la gestin de la calidad orientada a
aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad.
Misin: propsito de la organizacin o equipo de mejora
Objetivo de la calidad: algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la
calidad.
Organizacin: conjunto de personas e instalaciones con una disposicin de
responsabilidades, autoridades y relaciones.
Planificacin de la calidad: parte de la gestin de la calidad enfocada al
establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificacin de los
procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir
los objetivos de la calidad.
Planificacin estratgica: proceso que permite a una organizacin definir
su misin, describir su entorno, identificar sus principales claves

PAN COOK GIRLS ,

estratgicas y elaborar planes de actuacin.
Poltica de calidad: intenciones globales y orientacin de una organizacin
relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta direccin
Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un
proceso.
Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
Producto: resultado de un proceso.
Proveedor: organizacin o persona que proporciona un producto.
Proyecto: proceso nico consistente en un conjunto de actividades
coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalizacin, llevada a
cabo para lograr un objetivo
Producto no conforme:
Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u
obligatoria.
Revisin: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuacin
y eficacia del tema objeto de la revisin, para alcanzar unos objetivos
establecidos.
Satisfaccin del cliente: percepcin del cliente sobre el grado en que se
han cumplido sus requisitos
Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que
interactan.
Validacin: confirmacin mediante el suministro de evidencia objetiva de
que se han cumplido los requisitos para una utilizacin o aplicacin
especfica prevista
Visin: proyeccin hacia el futuro de una situacin deseable.
Verificacin: confirmacin mediante la aportacin de evidencia objetiva de
que se han cumplido los requisitos especificados
Seccin 4: Sistema de Gestin de la Calidad
4.1 Requisitos generales

PAN COOK GIRLS ha establecido, documentado e implementado un Sistema de
Gestin de la Calidad (SGC) de acuerdo con los requisitos de ISO 9001:2008.
Los objetivos de calidad, los resultados de las auditoras internas y externas, el
anlisis de los datos, las acciones correctivas y preventivas y la Revisin de la

PAN COOK GIRLS ,

Direccin son algunas de las tcnicas y las herramientas que PAN COOK GIRLS
usa para medir y mejorar el sistema continuamente.

Los integrantes de esta empresa, identificaron los procesos necesarios para
el Sistema de Gestin de la Calidad, la secuencia y las interacciones entre
estos.
Por cada proceso identificado se determinaron los criterios y mtodos de
funcionamiento as como tambin se determinaron la disponibilidad de los
recursos y la informacin necesaria para la efectiva operacin y el control
de tales procesos.
Cada proceso es supervisado, medido y analizado para identificar e
implementar las acciones necesarias con el fin de alcanzar los resultados
planificados y la mejora continua de estos procesos.
El Diagrama de Flujo de Proceso contenido en la seccin 4 brinda una
descripcin de la interaccin entre los procesos de nuestro Sistema de
Gestin de la Calidad.

El plan de calidad se desarrolla a nivel general y de cada proceso
principal, incluyendo: Mapa de Procesos

MAPA DE PROCESOS

PAN COOK GIRLS ,

Objetivos del Proceso Estratgico

- Asegurar la calidad de los productos
- Asegurar un servicio al cliente de calidad
- Monitorear la satisfaccin de clientes internos y externos

PAN COOK GIRLS ,

Objetivos de los Procesos Clave

- Disminuir las mermas durante el proceso de produccin
- Reducir el tiempo de entrega de los productos
- Disminuir el nmero de quejas y reclamos por demora en la entrega y distribucin

Objetivos de los Procesos de Apoyo

- Asegurar la revisin y mantenimiento de equipos para prevenir fallas durante los
procesos
- Realizar monitoreos y seguimientos a la maquinaria
- Gestionar capacitaciones para incentivar a la mejora continua

4.2 Requisitos de la documentacin

4.2.1 Generalidades

El Sistema de Gestin de la Calidad de PAN COOK GIRLS ha sido documentado
y es mantenido eficazmente para asegurar los controles suficientes de nuestro
sistema y la conformidad a los requisitos de la norma ISO 9001:2008. La
documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad es distribuida a nivel de
Divisin y a nivel de Departamento en cinco distintos niveles:

PAN COOK GIRLS ,

Nivel de Divisin

Gerente General La Poltica de Calidad, que abarca un compromiso con el
cumplimiento de los requisitos, la mejora continua de la eficacia del
sistema y la satisfaccin del cliente.
Representante de la direccin - Este Manual de la Calidad, que describe
nuestro Sistema de Gestin de la Calidad, perfila las autoridades, las
interrelaciones, los deberes del personal responsable del desempeo
dentro del sistema, los procedimientos y/o referencias de todas las
actividades que conforman el Sistema de Gestin de la Calidad.
Jefe de reaLos procedimientos requeridos por la norma, los programas
de auditoras internas y externas, acciones correctivas y preventivas,
Revisin de la Direccin y los documentos identificados como
necesarios para una eficaz planificacin, operacin y control de nuestros
procesos.

PAN COOK GIRLS ,

Nivel de Departamento

Jefe ProduccinInstrucciones de trabajo.
Auxiliar de calidad - Los registros de calidad requeridos por la norma y los
registros necesarios a la organizacin para demostrar la conformidad
con los requisitos y el manejo eficaz de nuestro Sistema de Gestin de
la Calidad.

4.2.2 Manual de la Calidad

Este Manual de la Calidad ha sido preparado con el nivel ms alto de atencin a
los detalles por la Direccin General y los directores de departamento. El manual
describe con exactitud nuestro Sistema de Gestin de la Calidad.

El alcance y las exclusiones aceptables del Sistema de Gestin de la Calidad se
detallan en la seccin uno de este manual. Cada seccin del manual hace
referencia a los procedimientos documentados del Sistema de Gestin de la
Calidad relacionados con los requisitos delineados en esta seccin. MSP-1

4.2.3 Control de documentos

Todos los documentos de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad son
controlados de acuerdo con el Procedimiento de Control de Documentos CDD-
001. Este procedimiento define el proceso para:
Aprobar la idoneidad de los documentos antes de su emisin.
Revisar y actualizar segn necesidad y re-aprobar los documentos.
Garantizar que se identifiquen los cambios y el estado actual de revisin de
los documentos.
Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos apropiados se
encuentren disponibles en los puntos de uso.
Asegurar que los documentos permanezcan legibles y fcilmente
identificables.
Garantizar que los documentos de origen externo sean identificados y que
su distribucin sea controlada.
Evitar el uso indebido de documentos obsoletos e identificarlos
adecuadamente si se conservan con algn fin.

PAN COOK GIRLS ,

Documentos administrativos

Proceso Cdigo Tipo de
documento
Documento
Compras PR CO- 001

PR CO-002

IN- CO- 001

FR CO 002

FR- C0- 009

FR- CO- 14
Procedimiento

Procedimiento

Instructivo

Formato

Formato

Formato
Procedimiento de
compras

Inventarios

Instructivo de
evaluacin-
seleccin de
proveedores

Reporte de
inventarios

Solicitud de
materiales

Formato de
entrega de
productos

Planta fsica y
servicios
generales

PR PS- 001

FR PS- 001

FR- PS- 007

Procedimiento

Formato

Formato

Logstica de
eventos

Reporte
novedades planta
fsica

Reporte
novedades de

PAN COOK GIRLS ,

seguridad

gestin financiera

FR- PS- 016

FR- GF- 004

FR- GF-001

Formato

Formato

Formato
Gastos varios

Presupuestos

Formato notas de
contabilidad (
cuenta de cobro)

gestin de talento
humano
FR-GH- 016

FR-GH-023

FR-GH- 049

FR-GH-058

Formato

Formato

Formato

Formato

Formato de
reclamo de
nmina

Formato paz y
salvo de retiro

Planilla de reporte
de horas

Formato entrevista
para seleccin de
personal

Sistema de
integridad de
calidad

PR- SIC-006

FR-SIC- 001

FR-SIC-002

Procedimiento

Formato

Formato

Procedimiento de
control del
producto no
conforme

Formato quejas
reclamos o
sugerencias

Formato de
levantamiento,
anlisis y
seguimiento de
acciones de

PAN COOK GIRLS ,

FR-SIC-008

Formato
mejora

Plan de auditora

4.2.4 Control de registros de calidad

Los registros de calidad se conservan para demostrar la conformidad con los
requisitos y el manejo eficaz del Sistema de Gestin de la Calidad. Los registros
son conservados de acuerdo con el Procedimiento Control de los Registros de
Calidad CRC- 001.

Este procedimiento exige que los registros de calidad permanezcan legibles,
fcilmente identificables y disponibles. La Tabla de Control de los Registros de
Calidad TDRC-06 define los controles necesarios para la identificacin,
almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de permanencia y eliminacin
de los registros de calidad. La tabla siguiente identifica los registros requeridos por
la norma:
Clusula
#
Nmer
o
Ttulo
5.6.1 K0 Capacitacin del personal
6.2.2 K01 Registros de Materias
primas
7.1 K02 Inventarios
7.2.2 K03 Objetivos de calidad
7.3.2 K04 Polticas de calidad
7.3.4 K05 Pirmide
7.3.5 K06 Formatos de procesos
7.3.6 K07 Instructivos
7.3.7 K08 Manual
7.4.1

PAN COOK GIRLS ,

7.5.2
7.5.3

Procedimientos relacionados
Control de documentos CDD- 001
Control de Registros de Calidad CRC-001
Tabla de Control de los Registros de Calidad TDCR-06

Seccin 5: Responsabilidad de la Direccin

5.1 Responsabilidad de la Direccin
La Direccin General ha estado activamente comprometida con la implementacin
del Sistema de Gestin de la Calidad y ha proporcionado la visin y la Direccin
estratgica para el crecimiento de dicho sistema estableciendo los objetivos de
calidad y la poltica de calidad.

Para seguir ofreciendo el liderazgo y demostrar el compromiso con la mejora
Contina del Sistema de Gestin de la Calidad, la Direccin General:

Comunica a los empleados la importancia de satisfacer los requisitos del
cliente y los requisitos de la ley.
Establece los objetivos de calidad en los niveles y en las funciones
correspondientes dentro de la empresa.
Revisa la Poltica de Calidad para determinar la continua idoneidad durante
las reuniones de Revisin de la Direccin.
Realiza reuniones trimestrales para evaluar la idoneidad del sistema, su
adecuacin y eficacia.
Identifica las oportunidades de mejora y los cambios necesarios.
Finalmente, garantiza la disponibilidad de recursos necesarios para la
efectiva operacin y el control de los procesos del Sistema de Gestin de la
Calidad.

Para satisfacer los requisitos de los clientes y para superar sus expectativas, PAN

PAN COOK GIRLS ,

COOK GIRLS se esfuerza continuamente en identificar las necesidades presentes
y futuras de ellos.

Nuestro proceso de comunicacin garantiza que los requisitos de los clientes as
como tambin aquellos de la ley sean determinados, comprendidos, convertidos
en requerimientos internos y comunicados a las personas apropiadas de nuestra
organizacin.

5.2 Enfoque al cliente

Para satisfacer los requisitos de los clientes y para superar sus expectativas,PAN
COOK GIRLS. Se esfuerza continuamente en identificar las necesidades presentes
y futuras de ellos.

Nuestro proceso de comunicacin garantiza que los requisitos de los clientes as
como tambin aquellos de la ley sean determinados, comprendidos, convertidos
en requerimientos internos y comunicados a las personas apropiadas de nuestra
organizacin.

MISIN

Producir y comercializar Pan Cook (Pan relleno de diferentes ingredientes tales
como dulce, carnes con salsas) favoreciendo el gusto de los clientes, y de la
mejor calidad, con el fin de satisfacer las necesidades del mercado nacionales,
con un equipo de trabajo comprometido y calificado en cuanto al proceso de
produccin del producto.

Esta empresa contribuir a la productividad de los trabajadores como a los clientes
con garanta y calidad sostenible ante a a la empresa y al consumidor.

VISIN

PAN COOK GIRLS. Ser una empresa con liderazgo en la ciudad de Bogot, en la
lnea de panadera y rellenos con destino a los mercados ms exigentes de la
Capital, sin dejar de lado el aseguramiento de estndares de calidad en todos sus
procesos y gestin permanente de un equipo de trabajo calificado.
Esta ser una empresa pionera en cubrir las necesidades del mercado
garantizando la inocuidad del producto, ofreciendo al cliente la mejor atencin,
calidad y satisfaccin.

PAN COOK GIRLS ,


La Direccin General estableci la Poltica de Calidad el 16 Septiembre 2013.

Somos una compaa orientada hacia la produccin y distribucin de Pan Cook.
Brindamos productos de calidad adaptados a las necesidades y requerimientos de
nuestros clientes ofrecindole resultados comprobables, para lo cual nos
esforzamos en implementar y mejorar de manera continua el sistema de gestin
de la calidad bajo normas ISO 9001, mantener personal capacitado y realizar el
seguimiento del mercado para detectar nuevas necesidades. RSPD-18
5.4 Planificacin
5.4.1 Objetivos de calidad

Abastecer la demanda interna con un crecimiento en la produccin del 15%
en un ao y que se mantenga constante en los prximos 3 aos,
resolviendo los problemas crticos de infraestructura.
Trabajar en el desarrollo de proveedores crticos para que acompaen este
crecimiento.
Garantizar a nuestros clientes y consumidores productos alimenticios,
innovadores, higinicos y de excelente calidad en todos nuestros puntos de
atencin.

Mejorar continuamente los procesos en bsqueda de la excelencia a travs
de la implementacin de un sistema de aseguramiento de la calidad basado
en la norma ISO 9000.

Capacitar, actualizar e incentivar a nuestro personal para afrontar con xito
la poltica de calidad, misin y visin de nuestra Empresa.

PAN COOK GIRLS ,

5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad

El sistema de calidad ha sido planificado e implementado para satisfacer nuestros
objetivos de calidad y los requisitos de la clusula 4.1 de la norma ISO 9001. La
planificacin de calidad se manifiesta en la medida en que se planifican y se
implementan cambios que afectan el sistema de calidad.

La Representante de la Direccin es responsable de asegurar que el Sistema de
Gestin de la Calidad ha sido implementado de manera eficaz y la Direccin
General asegura que la integridad del sistema es mantenida cuando se planean e
implementan cambios que afecten a la calidad.

PAN COOK GIRLS ,

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PAN COOK GIRLS

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

Se ha establecido un organigrama para mostrar la interrelacin del personal en la
organizacin. Las descripciones del puesto de trabajo definen las
responsabilidades y autoridad de cada uno de los cargos en el organigrama.

Las descripciones del puesto de trabajo y el organigrama son revisadas y
aprobadas con respecto a su idoneidad por la Direccin General y los Directores
de departamento. Estos documentos estn disponibles en toda la organizacin
para ayudar a los empleados a entender las responsabilidades y autoridad:

PAN COOK GIRLS ,

ORGANIGRAMA

Funciones del Gerente Financiero:

Velar y monitorear la disponibilidad de fondos
Administracin del Capital
Preparacin y anlisis de la informacin financiera
Planeacin y control financiero
Estructura financiera
Estructuracin del plan de negocios
Valoracin de la empresa

PAN COOK GIRLS ,

Funciones del Gerente de Recursos Humanos:

Elaborar los anteproyectos para la tabulacin de sueldo personal,
administrativo teniendo en cuenta la aprobacin correspondiente
Elaborar quincenalmente la nmina de los sueldos conforme a los
nombramientos expedidos por el gerente general
Dirigir el desarrollo y talento humano
Gestionar las relaciones laborales

Funciones del Gerente de Operaciones:

Analizar los aspectos operativos de la compaa o empresa
Disear y modificar rutas de trabajo para mantener y mejorar procesos
Mencionar con diplomacia conflictos externos e internos de la empresa
Identificar y poner en conocimiento de la gerencia los requerimiento
tcnicos, humanos y logsticos para cumplir objetivos y metas acordadas

Funciones del Gerente de mercadeo:

Cumplir con su responsabilidad bsica de alcanzar los objetivos de la venta
(participacin de mercado y generacin de utilidades)
Estrategia de precios y la elaboracin de los presupuestos
Mantener a los clientes actuales y obtener nuevos cliente, ya que es
necesario para la filosofa de mercado
Atencin al cliente por todas las personas de la empresa

5.5.2 Representante de la Direccin

La Direccin General ha encargado la Gerente Comercial Carolina Milln de ser la
Representante de la Direccin de PAN COOK GIRLS y como tal ella tiene,
adems de otras competencias, la responsabilidad y la autoridad de:

Garantizar que todos los procesos necesarios para nuestro Sistema de
Gestin de la Calidad son establecidos, implementados y mantenidos.
Informar sobre el desempeo y rendimiento del Sistema de Gestin de la
Calidad y advertir sobre las mejoras que son necesarias.
Asegurar que existe un proceso adecuado para fomentar la conciencia de
los requisitos del cliente en toda la organizacin.
Actuar como un enlace con partes externas, tales como clientes y/o
auditores en asuntos relacionados con nuestro Sistema de Gestin de la
Calidad.

PAN COOK GIRLS ,

5.5.3 Comunicacin interna
Nuestro proceso de comunicacin interna comunica la efectividad de nuestro
Sistema de Gestin de la Calidad a todos los empleados de PAN COOK GIRLS
Los mtodos definidos para la comunicacin interna incluyen, pero no se limitan a:

Las reuniones entre departamentos y la Direccin.
La conduccin de la Revisin de la Direccin.
La circulacin de actas de reuniones.
Otros tipos de comunicacin rutinaria del negocio.

5.6 Revisin de la Direccin

5.6.1 Generalidades

La Direccin General revisa el Sistema de Gestin de la Calidad cada 3 meses
durante las reuniones de Revisin de la Direccin.

La revisin evala la idoneidad del sistema, su adecuacin y eficacia, e identifica
las oportunidades de mejora y los cambios necesarios. Se conservan registros de
cada reunin de revisin administrativa.

5.6.2 Informacin para la revisin

La evaluacin del Sistema de Gestin de la Calidad se basa en la revisin de la
informacin aportada para la Revisin de la Direccin. Entre otra informacin, se
cuenta con:

Resultados de auditoras.
Retroalimentacin de los clientes.
Desempeo del proceso y conformidad del producto.
Datos de calidad en el mbito de la empresa.
Estado de las acciones preventivas y correctivas.
Acciones de seguimiento de revisiones administrativas anteriores.
Cambios proyectados que podran afectar el Sistema de Gestin de la
Calidad.
Recomendaciones para la mejora.

PAN COOK GIRLS ,

5.6.3 Resultados de la revisin

Los resultados de la Revisin de la Direccin se utilizan como objetivos para
generar una mejora de la efectividad del Sistema de Gestin de la Calidad y una
mejora del producto.

PAN COOK GIRLS ,

.
Durante las reuniones de revisin, la Direccin General y los Directores identifican
las acciones apropiadas que deben emprenderse para mejorar la eficacia del
Sistema de Gestin de la Calidad y sus procesos, la mejora del producto en
relacin con los requisitos del cliente y la necesidades de recursos.

Cualquier decisin que se tome durante la reunin, las acciones asignadas, quien
es responsable y su fecha lmite de realizacin se registran en las actas de
Revisin de la Direccin.

Procedimientos relacionados:

Responsabilidad de la Direccin RSPD-18
Planificacin de procesos de realizacin del producto PLF-04
Procesos relacionados con el cliente CLS-5
Seccin 6: Gestin de los recursos

6.1 Provisin de recursos

La empresa ha implementado un Sistema de Gestin de la Calidad que cumple
con la norma ISO 9000 2008. Esta implementacin se logr con el compromiso de
la Direccin y con los recursos suficientes para realizarla.
Para mantener eficazmente el proceso y mejorarlo continuamente, la Direccin
establece y proporciona los recursos necesarios.

6.2 Recursos humanos

6.2.1 Generalidades
Para garantizar la competencia de nuestro personal, se han preparado
descripciones del puesto de trabajo que identifican la cualificacin requerida para
cada uno de los cargos que afectan la calidad del producto.

Dentro de esta cualificacin se incluyen los requisitos de educacin, habilidades y
experiencia. Las cualificaciones apropiadas, junto con la capacitacin necesaria,
proporcionan la capacidad requerida en cada cargo.

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin
La cualificacin se revisa durante la contratacin, cuando un empleado cambia de
cargo o cuando se modifican los requisitos para un cargo. Recursos Humanos

PAN COOK GIRLS ,

mantiene registros de las cualificaciones de los empleados.

Si se encuentran discrepancias entre la cualificacin del empleado y los requisitos
del puesto, se decide dar capacitacin o se emprende otra accin para brindar al
empleado la capacidad necesaria para su tarea. En este ltimo caso se evalan
los resultados para determinar si fueron eficaces. La formacin y la evaluacin se
llevan a cabo de acuerdo con el Procedimiento de Competencia, Conciencia y
Capacitacin CP-123.

Todos los empleados reciben capacitacin sobre la importancia y la trascendencia
de sus actividades y sobre la manera en que contribuyen al logro de los objetivos
de calidad.

6.3 Infraestructura

Para satisfacer los objetivos de calidad y los requisitos del producto PAN COOK
GIRLS ha determinado la infraestructura necesaria.

La infraestructura ha sido proporcionada e incluye edificios, rea de trabajo,
elementos utilitarios, equipo de proceso y servicios de apoyo. A medida que
surgen nuevas necesidades de infraestructura, se documentar en proyectos de
calidad. Se da mantenimiento a la infraestructura existente para asegurar la
conformidad del producto.

Los requisitos de mantenimiento se documentan en:
Planes de mantenimiento preventivo.
Planes de servicios sanitarios.
Planes de mantenimiento de edificios.

6.4 Ambiente de trabajo

Se mantiene un ambiente de trabajo adecuado para lograr la conformidad del
producto. Los requisitos se determinan durante la planificacin de calidad y se
documentan en el proyecto de calidad.

El ambiente laboral se administra para que constantemente sea el adecuado. Se
evalan los datos del sistema de calidad para establecer si el ambiente laboral es
suficiente para lograr la conformidad del producto o si es necesario emprender
acciones correctivas o preventivas relacionadas con el ambiente laboral.

PAN COOK GIRLS ,

Seccin 7: Realizacin del producto
7.1 Planificacin de la realizacin del producto

La planificacin de calidad es requerida antes de que se implementen nuevos
productos o procesos. La planificacin de calidad puede presentarse como un
proyecto de diseo o segn el Procedimiento Planificacin de la realizacin del
producto PLF-04

Durante esta planificacin, la Direccin General y/o el personal designado
identifican:

Los objetivos de calidad y los requisitos del producto.
Los procesos, la documentacin y los recursos necesarios.
Los requisitos de verificacin, validacin, monitoreo, inspeccin y prueba.
Los criterios para la aceptacin del producto.

Dentro de los resultados de la planeacin de calidad se incluye la documentacin
de proyectos de calidad, procesos, procedimientos y resultados de diseo.

7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto

PAN COOK GIRLS determina los requisitos del cliente antes de aceptar un
pedido. Dentro de los requisitos del cliente se incluyen aquellos:

Exigidos por el cliente.
Exigidos por las actividades de entrega y posteriores a la entrega.
No establecidas por el cliente, pero necesarias para el uso especfico o
conocido y el uso proyectado.
Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto.
Los requisitos adicionales determinados por PAN COOK GIRLS

Los requisitos del cliente se determinan de acuerdo con el Procedimiento
Procesos Relacionados con el Cliente CLS-5

7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto

PAN COOK GIRLS ,

PAN COOK GIRLS tiene un proceso definido para la revisin de los requisitos
relacionados con el producto. La revisin se realiza antes de la aceptacin del
pedido. El proceso garantiza que:

Los requisitos del producto estn definidos.
Se resuelven las discrepancias entre los requisitos del contrato o el pedido
y los expresados con anterioridad.
PAN COOK GIRLS tiene la capacidad de satisfacer los requisitos definidos.
Se conservan registros que muestran los resultados de la revisin y
cualquier accin que surja de la misma.
Cuando un cliente no suministra una instruccin documentada de los
requisitos, estos se confirman antes de la aceptacin.
Cuando los requisitos del producto cambian, PAN COOK GIRLS comunica
dichos cambios al personal relevante y corrige los documentos
correspondientes.

7.2.3 Comunicacin con el cliente
PAN COOK GIRLS ha implementado un procedimiento eficaz para la
comunicacin con los clientes, relativo a la:

Informacin sobre el producto.
Manejo de preguntas, contratos y pedidos, incluyendo rectificaciones.
Retroalimentacin del cliente, incluyendo quejas.

7.3 Diseo y desarrollo

7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo

El Procedimiento Diseo y Desarrollo esboza el mtodo para controlar el proceso
de diseo y desarrollo. El Director del Departamento Tcnico planifica el diseo y
el desarrollo de acuerdo con este procedimiento. Dentro de la planificacin del
diseo se incluyen:

Etapas de diseo y desarrollo.
Revisiones del diseo requeridas.
Mtodos de verificacin y validacin adecuados para cada una de las
etapas de diseo y desarrollo.
Responsabilidades y autoridad para el diseo y el desarrollo.

PAN COOK GIRLS ,

Identificacin de las interrelaciones tcnicas requeridas por el proyecto.
Actualizacin del plan de diseo en la medida en que el proyecto avanza.
Elementos de entrada para el diseo y desarrollo

La informacin necesaria para determinar los requerimientos del producto est
determinada y documentada en el Procedimiento Diseo y Desarrollo.

7.3.2 Datos de entrada

Todos los datos de entrada son revisados para comprobar que sean adecuados y
completos, y para resolver cualquier ambigedad en los mismos. Dentro de los
aportes se incluye:

Requisitos de funcionamiento y desempeo.
Requisitos legales y reglamentarios pertinentes.
Segn corresponda, la informacin proveniente de diseos similares
anteriores.
Otros requisitos esenciales de diseo y desarrollo.

7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo

Los resultados del diseo y el desarrollo se documentan de acuerdo con el
Procedimiento Diseo y Desarrollo La documentacin se hace en un formato que
permite la verificacin contra los datos de entrada y es aprobada antes de su
divulgacin. Los resultados:

Satisfacen los requisitos de los datos de entrada.
Suministran informacin apropiada para compra, produccin y prestacin
de servicio.
Contienen o hacen referencia a los criterios de aceptacin del producto.
Especifican las caractersticas del producto, esenciales para su uso seguro
y apropiado.

7.3.4 Revisin de diseo y desarrollo

La planificacin del diseo determina las etapas adecuadas del proyecto para
realizar la revisin de diseo y desarrollo. Las revisiones se hacen de acuerdo con
el Procedimiento de Diseo y Desarrollo, los resultados de la revisin del diseo
se registran en las actas de las reuniones de revisin de diseo, las cuales se

PAN COOK GIRLS ,

conservan como un registro de calidad. Las revisiones de diseo:

Evalan los resultados de las actividades de diseo y desarrollo, y
determinan si satisfacen los requisitos.
Identifica cualquier problema y proponen las acciones necesarias.
Incluyen a los representantes de las funciones relacionadas con la etapa de
diseo y desarrollo que se est revisando.

7.3.5 Verificacin de diseo y desarrollo

La verificacin de diseo y desarrollo se planifica y se realiza para garantizar que
los resultados (output) del diseo y el desarrollo han satisfecho los requisitos de
los datos de entrada (input) de diseo y desarrollo.

Los registros de los resultados de la verificacin y de cualquier accin necesaria
se conservan de acuerdo con el Procedimiento Diseo y Desarrollo

7.3.6 Validacin de diseo y desarrollo

La validacin de diseo y desarrollo se lleva a cabo de acuerdo con la
planificacin de diseo, para garantizar que el producto resultante est en
capacidad de satisfacer los requisitos de la aplicacin o uso especificado o
previsto.

La validacin se concluye antes de la entrega, siempre y cuando sea viable. Los
registros de las actividades de validacin se conservan de acuerdo con el
Procedimiento de Diseo y Desarrollo.

7.3.7 Control de cambios de diseo y desarrollo

El Procedimiento de Diseo y Desarrollo define un proceso para identificar,
registrar, verificar, validar y aprobar los cambios de diseo.

Dentro de la revisin de los cambios de diseo y desarrollo se incluye una
evaluacin del efecto de los cambios sobre las partes constitutivas y el producto
entregado. Se conservan los registros para mostrar los resultados de la revisin y
cualquier accin necesaria identificada durante dicha revisin.

PAN COOK GIRLS ,

7.4 Compras

7.4.1 Proceso de compra

Se sigue un procedimiento documentado PR CO- 001 para garantizar que el
producto adquirido satisfaga los requisitos de compra especificados.

El procedimiento delinea la extensin del control necesario para los proveedores.
Los proveedores son evaluados y seleccionados con base en su capacidad de
suministrar el producto de acuerdo con los requisitos, tal y como lo describe el
procedimiento.

Los criterios de seleccin, evaluacin y reevaluacin son documentados en el
procedimiento. Los registros de la evaluacin y de cualquier accin necesaria se
conservan como registros de calidad.

7.4.2 Informacin de las compra

La informacin de compra describe el producto que se va a comprar, en la que se
incluye, segn corresponda:

Los requisitos para la aprobacin del producto, los procesos y el equipo.
Los requisitos de calificacin del personal.
Los requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad.

Los documentos de compra se revisan para garantizar que los requisitos sean
adecuados, antes de realizar pedidos al proveedor.

7.4.3 Verificacin del producto comprado

El procedimiento describe el proceso utilizado para verificar que el producto
adquirido satisface los requisitos especificados de compra.

Si la organizacin o el cliente hacen la verificacin en las instalaciones del
proveedor, las disposiciones de la verificacin y los mtodos para liberar el
producto quedan documentados en la informacin de compra.

PAN COOK GIRLS ,

7.5 Produccin y prestacin del servicio

7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio

PAN COOK GIRLS planifica y lleva a cabo la produccin y prestacin de servicio
bajo condiciones controladas de acuerdo con el procedimiento documentado
Dentro de las condiciones controladas se incluyen, si corresponde:

La disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del
producto.
La disponibilidad de instrucciones de trabajo.
El uso de equipo adecuado.
La disponibilidad y uso de dispositivos de monitoreo y medicin.
La implementacin de monitoreo y medicin.
La implementacin de actividades de liberacin del producto, entrega y
post-entrega.

7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del
servicio

PAN COOK GIRLS vlida cualquier proceso para la produccin y la prestacin de
servicio cuando la produccin resultante no se puede verificar mediante monitoreo
o medicin subsiguientes.

Esto incluye cualquier proceso en el que las deficiencias se manifiestan slo
despus de que el producto est en uso o de que el servicio ha sido prestado. La
validacin demuestra la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados
planificados.

PAN COOK GIRLS ha documentado el proceso de validacin, incluyendo:

Los criterios definidos para la revisin y aprobacin de los procesos.
La aprobacin del equipo y la calificacin del personal.
El uso de mtodos y procedimientos especficos.
Los requisitos para los registros.
La revalidacin.

7.5.3 Identificacin y rastreabilidad

PAN COOK GIRLS identifica el producto a lo largo de la realizacin del mismo, de
acuerdo con el Procedimiento Identificacin y Rastreabilidad. El producto es
identificado con respecto a los requisitos de monitoreo y medicin.

PAN COOK GIRLS ,

PAN COOK GIRLS controla y registra la identificacin exclusiva del producto
cuando la rastreabilidad es un requerimiento especificado.

7.5.4 Propiedad del cliente

PAN COOK GIRLS maneja con sumo cuidado la propiedad del cliente mientras
est siendo usada o se halle bajo el control de la organizacin.

Un procedimiento describe la identificacin, verificacin, proteccin y cuidado de la
propiedad del cliente suministrada para uso.

Si cualquier propiedad del cliente resulta perdida, daada o se encuentra que por
alguna razn es inadecuada para el uso, se informa al cliente y se anota en los
registros.

7.5.5 Preservacin del producto

PAN COOK GIRLS preserva la conformidad del producto durante el
procesamiento interno y la entrega al destino proyectado, como se determina en el
procedimiento.

Esta preservacin incluye la identificacin, el manejo, el empaque, el
almacenamiento y la proteccin. La preservacin tambin se extiende a las partes
constitutivas del producto.

7.6 Control de dispositivos de monitoreo y medicin

PAN COOK GIRLS ha determinado las actividades de monitoreo y medicin que
deben ser llevadas a cabo y ha establecido los dispositivos correspondientes para
demostrar la conformidad del producto con los requisitos definidos.

Un procedimiento documentado delinea el proceso usado para garantizar que el
monitoreo y la medicin se lleven a cabo de una manera que sea coherente con
los requisitos de monitoreo y medicin.

Cuando es necesario garantizar la validez de los resultados, el equipo de medicin
es:
Calibrado o comprobado a intervalos especficos, o antes del uso, con
respecto a normas de medicin que corresponden con normas de medicin
nacional o internacional.
Ajustado o reajustado segn las necesidades.
Identificado para permitir determinar el estado de calibracin.

PAN COOK GIRLS ,

Protegido contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medicin.
Protegido contra dao y deterioro durante el manejo, el mantenimiento y el
almacenamiento.

Adicionalmente, Control de Calidad evala y registra la validez de estos resultados
de medicin, cuando se encuentra que el equipo no cumple con los requisitos.
PAN COOK GIRLS emprende la accin apropiada sobre el equipo o cualquier
producto afectado. Los registros de los resultados de la calibracin y la
comprobacin se conservan.

Cuando se usan programas de computadora en el monitoreo y medicin de
requisitos especificados, se confirma la capacidad del software para satisfacer la
aplicacin proyectada. Esto se debe hacer antes del uso inicial y se debe
reconfirmar segn sea necesario.
Seccin 8: Medida, anlisis y mejora
8.1 Generalidades

La organizacin tiene planes e implementa los procesos de monitoreo, medida,
anlisis y mejora, segn corresponda:

Para demostrar la conformidad del producto.
Para garantizar la conformidad del Sistema de Gestin de la Calidad.
Para perfeccionar constantemente la efectividad del Sistema de Gestin de
la Calidad.

Estos procesos son identificados en procedimientos documentados e incluyen la
determinacin de mtodos aplicables, incluyendo tcnicas estadsticas y qu tan
extendido es su uso.

8.2 Seguimiento y medicin

8.2.1 Satisfaccin del cliente

Como una de las medidas del desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad,
PAN COOK GIRLS supervisa la informacin relacionada con la percepcin del
cliente con respecto al grado en que la organizacin ha satisfecho sus
requerimientos.

El mtodo para la obtencin y uso de esta informacin est identificado en los

PAN COOK GIRLS ,

Procedimientos Procesos Relacionados con el Cliente SVC-009 y Responsabilidad
de la Direccin

8.2.2 Auditora Interna

PAN COOK GIRLS realiza auditoras internas a intervalos programados con el fin
de establecer si el Sistema de Gestin de la Calidad:

Se ajusta a los acuerdos planeados, a los requisitos de esta Norma
Internacional y a los requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad
establecido por la organizacin.
Est eficazmente implementado y mantenido.

Se ha diseado e implementado un programa de auditora que identifica un
programa de auditora basado en la importancia de las reas a ser auditadas, as
como en los resultados de auditoras anteriores.

Los criterios de auditora, el alcance, la frecuencia, los mtodos, las
responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar auditoras y para
informar y conservar los resultados, estn definidos y documentados en el
Procedimiento Auditora Interna.

El responsable de la gestin del rea que est siendo auditada tiene el deber de
asegurar que las acciones son emprendidas sin demoras indebidas, con el fin de
eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.

Dentro de las actividades de seguimiento se incluye la verificacin de las acciones
tomadas y el informe de los resultados de la verificacin.

8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos

PAN COOK GIRLS aplica mtodos adecuados para el monitoreo y, cuando
corresponda, para la medicin de los procesos del Sistema de Gestin de la
Calidad. Estos mtodos demuestran la capacidad de los procesos para lograr los
resultados proyectados.

Cuando estos resultados no se logran, se emprende la rectificacin y la accin
correctiva, segn sea pertinente, para garantizar la conformidad del producto.
El proceso para identificar y llevar a cabo el requerido monitoreo y medicin de los

PAN COOK GIRLS ,

procesos est documentado en los Procedimientos Monitoreo, Medicin y Anlisis
de los Procesos de realizacin del producto y Responsabilidad de la Direccin.

8.2.4 Seguimiento y medicin del producto

PAN COOK GIRLS supervisa y mide las caractersticas del producto para verificar
que se satisfagan los requisitos de la gestin misma. Esto se efecta en las etapas
adecuadas del proceso de realizacin del producto, identificado en Monitoreo,
Medicin y Anlisis de los Procesos de Elaboracin del Producto (MP-824).

Se conserva la evidencia de conformidad con los criterios de aceptacin. Los
registros indican la persona que autoriza la liberacin del producto.

La liberacin del producto y la prestacin del servicio no tienen lugar hasta que
todas las disposiciones planificadas se han concluido satisfactoriamente, a menos
que algo distinto sea aprobado por una autoridad competente y, cuando sea el
caso, por el cliente.

8.3 Control del producto no conforme

PAN COOK GIRLS garantiza que el producto que no satisface los requisitos es
identificado y controlado para evitar su entrega o uso no deseado.

Los controles, responsabilidades y autoridades relacionadas con el manejo del
producto inadecuado se definen en el Procedimiento Control del producto no
conforme (QP-830).

8.4 Anlisis de los datos

La Direccin General y/o los Directores de departamento determinan, recopilan y
analizan los datos apropiados para evaluar el Sistema de Gestin de la Calidad
con el fin de demostrar que dicho sistema sea adecuado y efectivo en el satisfacer
los requisitos de la norma.

La Direccin General y/o los Directores de departamento analizan la informacin
con el fin de identificar oportunidades de mejora y asignar tareas y acciones
preventivas y correctivas en la medida en que sean necesarias.
Los procesos para determinar, recopilar y analizar estos datos estn definidos en
el Procedimiento Responsabilidad de la Direccin.

PAN COOK GIRLS ,

Entre los datos pertinentes se incluyen los datos generados como resultado del
monitoreo y la medicin, y los provenientes de otras fuentes relevantes.
El anlisis de los datos proporciona informacin relacionada con:

La satisfaccin del cliente.
La conformidad con los requisitos del producto.
Las caractersticas y tendencias de los procesos y productos, incluyendo
las oportunidades de una accin preventiva.
Los proveedores.

8.5 Mejora

8.5.1 Mejora continua

PAN COOK GIRLS mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la
Calidad mediante el uso de la poltica de calidad, los objetivos de calidad, los
resultados de auditora, el anlisis de los datos, las acciones correctivas y
preventivas y la Revisin de la Direccin.

8.5.2 Accin correctiva

PAN COOK GIRLS emprende acciones correctivas para eliminar la causa de las
no conformidades, con el fin de evitar la recurrencia. Las acciones correctivas son
adecuadas a los efectos de las no conformidades halladas.

Un procedimiento documentado (QP-852) define los requisitos para:

Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de clientes).
Determinar las causas de las no conformidades.
Evaluar la necesidad de acciones para garantizar que las no conformidades
no se repitan
Determinar e implementar la accin necesaria.
Registrar los resultados de la accin emprendida.
Revisar la accin correctiva emprendida.

8.5.3 Accin preventiva

Cuando PAN COOK GIRLS identifica las no conformidades potenciales, se
determinan y se implementa una accin preventiva para eliminar las causas
potenciales con el fin de evitar su ocurrencia. Las acciones preventivas son

PAN COOK GIRLS ,

adecuadas a los efectos de los problemas potenciales.

Un procedimiento documentado (QP-853) define los requisitos para:

Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.
Evaluar la necesidad de una accin para prevenir que se den no
conformidades.
Determinar e implementar la accin necesaria
Registrar los resultados de la accin emprendida.
Revisar la accin preventiva emprendida.
REVISIONES AL MANUAL

REV# FECHA DESCRIPCIN
001 20/02/2014 Revisin del
manual en
borrador
002 13/02/2014 Revisin de
polticas de
calidad, objetivos
de calidad,
procedimientos,
formatos de
procedimientos
003 13/03/2014 Revisin de Misin,
objetivos de
Calidad,
organigrama,
formatos de
procedimientos e
instructivos
004 14/03/2014 Se ajustan
diagramas,
cronogramas y
dems cuadros.

PAN COOK GIRLS ,

ANEXOS

DIAGRAMA DE FLUJO PAN BAGUETTE

PAN COOK GIRLS ,

FICHAS TCNICAS DE LOS PRODUCTOS NECESARIOS PARA LA
ELABORACIN DEL PAN COOK

NOMBRE DEL
PRODUCTO
Harina
DEFINICION Se entiende por harina al polvo fino que se obtiene del
cereal molido y de otros alimentos ricos en almidn. Posee
constituyentes aptos para la formacin de masas (protena
gluten), pues la harina y agua mezclados en determinadas
proporciones, producen una masa consistente.
DESCRIPCION Color: Debe ser un color marfil, Las harinas recin molidas
presentan un color amarillento, pero a medida que pasa el
tiempo la harina va adquiriendo un color ms claro por la
accin del oxgeno del aire sobre ciertos pigmentos que le
daban el tono amarillento original.
Fuerza: Se refiere a la cantidad y calidad de las protenas
que poseen mayor o menor capacidad para resistir el trabajo
mecnico durante el amasado, corte, ovillado, sobado,
retener gases de la fermentacin y dar pan de buen volumen
y presentacin.
Tolerancia: Se refiere a la capacidad para soportar
fermentaciones largas.
Absorcin: Se relaciona con la capacidad para absorber y
retener agua.
PRESENTACION Sacos de polietileno
Bultos de 50kg con base de humedad de 14.5%

RECOMENDACIONES
DE CONSERVACION
Este producto debe ser almacenado sobre estibas, en un recinto
limpio, fresco y seco que cuente con una ventilacin adecuada y
libre de infestaciones.
150 das a partir de la fecha de produccin

PAN COOK GIRLS ,

COMPOSICION

Humedad 12,0 - 14,0
Carbohidratos 65,0 - 70,0
Protena 7,0 - 15,0
Grasa 1,5 -
2,5
Fibra 2,0 -
2,5
Ceniza 1,5 -
2,0

NOMBRE DEL
PRODUCTO
Levadura
DEFINICION Se denomina a cualquiera de los diversos hongos
microscpicos unicelulares que son importantes por su
capacidad para realizar la descomposicin mediante
fermentacin de diversos cuerpos orgnicos, principalmente
los azcares o hidratos de carbono, produciendo distintas
sustancias. La funcin es transforma los azcares presentes
en la harina, en gas carbnico, alcohol y una serie de
sustancias aromticas.

PAN COOK GIRLS ,

DESCRIPCIN

.
PRESENTACIN
Levadura Prensada o fresca: Uso industrial : Paquetes de
500 g. Uso casero : Pancitos de 40 g
Levadura seca instantnea: Presentacin en Paquetes
de 500 g
Levadura seca granulada: Se elabora y envasa para uso
domstico en bolsas de 50 a 100 g. Cantidad a usar
50 g. de L.S.G. reemplaza a 100 g de levadura prensada.
RECOMENDACIONES
DE CONSERVACIN
Levadura seca instantnea: Duracin: 10 a 12 meses en
envase cerrado.
Levadura seca granulada: Duracin: 6 a 8 meses en
envase cerrado. La levadura prensada debe mantenerse en
refrigeracin. A temperaturas de 4 a 5 grados Celsius
mantiene sus caractersticas durante 2 a 3 semanas, luego
comienza a disminuir su capacidad para producir gas.
COMPOSICIN Textura compacta pastosa, color crema claro, tiene una
humedad de 65 a 75%. Cuando se descompone toma color
caf oscuro, se agrieta y aparecen tambin hongos. Se trata
de una mezcla de un cido no txico (como el ctrico o el
tartrico) y una sal de un cido o base dbil, generalmente
carbonato o bicarbonato, para elevar una masa harina +
agua, confirindole esponjosidad.

PAN COOK GIRLS ,

NOMBRE DEL
PRODUCTO
Sal

DEFINICIN
Es un compuesto de Cloro y Sodio llamado tambin Cloruro
de Sodio. Comercialmente se obtiene de salinas, lagos
subterrneos y de minas.
Funciones de la Sal:
Mejora el sabor.
Fortalece el gluten de las harinas dbiles.
Resalta los sabores de otros ingredientes.
Controla la actividad de la levadura.
Tiene una accin bactericida sobre microbios
indeseables al proceso.
DESCRIPCIN La sal para uso de panificacin debe poseer las siguientes
caractersticas:
Granulacin fina y blanca.
Libre de impurezas.
Fcilmente soluble en agua.
Apariencia Slido
Color Blanco cristalino
Olor inoloro
PRESENTACIN
Bolsas Polietileno de baja densidad de 45 micras de 1 kilo.
Bulto de 40 kilos peso neto
RECOMENDACIN
DE
CONSERVACIN
Refrigeracin: Lugar fresco y seco
Temperatura: no mayor a 15C
Buena ventilacin
Bien iluminados
Protegidos del ingreso de insectos y roedores.
Vida til 12 meses de acuerdo con las condiciones de
almacenamiento. Mnimo 10 meses de vida til a partir de la

PAN COOK GIRLS ,

fecha de entrega.
COMPOSICIN

Cloruro de sodio 99.56%
Humedad 0.5 +- 0.02 %
Residuo insoluble 0.03 g
Sulfato 0.32 g
Calcio 0.21 g
Magnesio 0.43 g
Potasio 0.09 g
Granulometras 2mm. - 3mm. - 4mm

NOMBRE DEL
PRODUCTO

Azcar

DEFINICIN La ms utilizada es la sacarosa que a encontramos en la caa de
azcar.
Funciones del Azcar:
Sirve de alimento a la levadura.
Mejora el sabor del pan.
Mejora el color de la cscara.
Ayuda a la conservacin.
Aumenta el valor nutritivo.

PAN COOK GIRLS ,

DESCRIPCIN
Son cristales blancos brillantes
Sabor dulce e inodoro.
Hay varios tipos de refinamiento: como granulada,
impalpable, molida, negra, rubia, etc.
PRESENTACIN Para el uso dela panificacin las presentaciones ms utilizadas son:
Bultos de 50 Kg
Bulto por 10 Bolsas de polietileno de 2,5 kgr
Se debe rechazar:
Si tiene seales de humedad
Moho
Roturas o seales de deterioro o crecimiento bacterial
(donde se forman pequeos crculos de color rojo en el
empaque).
RECOMENDACIN
DE
CONSERVACIN
Refrigeracin: Lugar fresco y seco.
Vida til: 12 meses en condiciones normales
No debe contener materias extraas, tales como insectos,
arena y otras impurezas que indiquen una manipulacin
defectuosa.
Protegidos del ingreso de insectos y roedores
COMPOSICIN
*

NOMBRE DEL
PRODUCTO
Margarina

PAN COOK GIRLS ,

DEFINICIN Se entiende por margarina para mesa, el producto alimenticio elaborado por emulsin estabilizada de grasas
y/o aceites de origen vegetal o animal comestibles parcialmente
hidrogenados, con agua, leche o slidos de leche, adicionada o no de
ingredientes opcionales y de aditivos alimentarios permitidos.
En panificacin se usan principalmente la manteca hidrogenada,
mantequilla y margarina (masas dulces y pastelera.
Funciones de las materias grasas:
Aumenta el valor alimenticio.
Mejora el sabor y aroma.
Mejora el volumen.
Mejora la conservacin.
Proporciona una textura ms fina y suave a la miga.
DESCRIPCIN
Aspecto: Amarillo claro
Olor: Caracterstico, exento de olores extraos.
Sabor: Caracterstico, exento de sabores extraos o rancios
Consistencia: Slida
PRESENTACIN

Presentacin Peso.
Barra 100gr.
Pote de plstico 500gr.
Paquete a granel 2kg.
Caja a granel 10kg.
Margarina con Sal en Paquete 1kg.

PAN COOK GIRLS ,

Margarina con Sal en Paquete 2kg.
Margarina con Sal en caja 10Kg. a granel
Margarina con Sal en paquete 100gr.

RECOMENDACIN
DE
CONSERVACIN
Debe conservarse en refrigeracin que renan los
requisitos sanitarios.
La margarina para mesa debe mantenerse a una
temperatura no mayor de 10C.
COMPOSICIN

ESPECIFICACIONES TIPO I

MIN MAX
Humedad % - 18.60
Grasa % 80.0
Slidos no grasos de la leche % (por diferencia) 1.4 -
Conservadores % - 0.10
Cloruro de Sodio % Tipo I 0.5
Punto de Fusin 38C - 38C

PAN COOK GIRLS ,

Vitamina A en U.I/100 g 2 000 2000

EQUIPOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIN DEL PAN COOK

PAN COOK GIRLS ,

PAN COOK GIRLS ,

PAN COOK GIRLS ,

PAN COOK GIRLS ,

PAN COOK GIRLS ,

ManualdeCalidad Quinto Trimestre

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

ManualdeCalidad Quinto Trimestre

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

PAN COOK GIRLS ,

Manual de Calidad MC001

You might also like