Objetivos: El objetivo de este cuestionario es verificar las polticas y procedimientos de adquisicin y mantenimiento de software de sistemas de la UNAH-VS.
Dirigida a: La encuesta est dirigida al jefe de Sistemas o persona a cargo.
Dimensiones: Preguntas: 1. Organigramas, diagramas de funciones 1, 2, 3, 4 2. Manual de polticas de personal 5, 6, 7, 8, 9 3. Manual organizacional 10, 11, 12 4. Objetivos a corto y largo plazo 13, 14, 15, 16, 17 5. Misin y Visin 18, 19, 20
Informacin general: Nombre del entrevistado: ___________________________________________________________________ Puesto: ___________________________________ Departamento: _________________________________ Auditor: ___________________________________ Fecha: _________________ Hora: __________________
Instrucciones: Conteste las siguientes preguntas marcando con una X en la casilla que usted considere sea la respuesta correcta.
1. Se cuenta con software especfico de oficina para la institucin? S No
2. La institucin cuenta con sistemas operativos con licencia? S No
3. Existe un presupuesto econmico para la compra de software en la institucin? Si No
4. Existe algn convenio necesario para una mayor participacin de proveedores de software? S No
5. Existe un informe tcnico en el que se justifique la adquisicin del software y servicios informticos, incluyendo un estudio costo beneficio? S No
6. Han elaborado un instructivo con procedimientos a seguir para la seleccin y adquisicin de Sistemas operativos y otros programas informticos? S No Si su respuesta es No pase a la pregunta No. 11
2 7. Cuenta la institucin con un plan logstico para dar soporte al software? S No
8. Se realizan revisiones y actualizaciones de los sistemas y programas necesarios? S No
9. Los sistemas operativos cuentan con los requerimientos tcnicos necesarios para las actividades de la institucin? S No
10. Las personas encargadas del mantenimiento de los sistemas estn capacitadas para recuperar o restaurar informacin en caso de destruccin de archivos? S No Si su respuesta es No pase a la pregunta No. 13
11. Por qu la empresa no cuenta un instructivo con procedimientos para la seleccin y adquisicin de Sistemas operativos y otros programas informticos?
12. Se establecen procedimientos para obtencin de backups de paquetes y de archivos de datos? S No
13. Por qu la institucin no cuenta con personal capacitado, para recuperar o restaurar la informacin?
14. Se mantiene programas y procedimientos de deteccin e inmunizacin de virus en copias no autorizadas o datos procesados en otros equipos? S No
15. Tienen manuales todas las aplicaciones utilizadas en la institucin? S No
16. Se aprueban los programas nuevos y los que se revisan antes de ponerlos en funcionamiento? S No
17. Se realizan varios tipos de medidas para poder estimar la calidad del software? S No
18. Cuentan el software con alguna proteccin de contrasea de usuario? S No Si su respuesta es No pase a la pregunta No. 20
19. Existe un perodo mximo de vida de las contraseas?? S No
3 20. Por qu la institucin no cuenta con seguridad en contraseas de usuario?