Produccion y Comercializacion de Yogurt - Cerro de Pasco

PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES
PRODUCTIVAS DE LA SIERRA

ALIADOS

CONSULTOR: ING. JULIO MARIO ALANIA TAQUIRE

PASCO PERU
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION
Y COMERCIALIZACION DEL YOGURT
DE LA ASOCIACIN DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS
SHAURA RIO BLANCO DEL DISTRITO
DE HUARIACA, PROVINCIA PASCO,
REGIN PASCO

Contenido:
Pg.
Introduccin
Resumen Ejecutivo 09
I. Informacin General
1.1 Nombre del Proyecto 28
1.2 Localizacin 28
1.3 Nmero de Asociados en el Proyecto 28
1.4 Organizacin referencial (de la que son miembros) 29
1.5 Experiencias de las Familias en Gestin Asociativa 29
II. Justificacin del Proyecto 31
2.1. Planteamiento del problema a resolver 31
2.2. rea de influencia y beneficiarios directos 31
III. Diagnstico del Proyecto 33
3.1 Anlisis de la situacin actual del negocio 33
3.2 Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios 36
3.3 Definicin del Problema y sus Causas 37
rbol de causas y efectos 40
IV. Alternativas
4.1 Alternativa Elegida Ex Ante 41
V. Descripcin del Proyecto
5.1 Descripcin del Proyecto 44
5.2 Objetivos del proyecto 49
rbol de medios y fines 51
5.3 Resultados del Proyecto 52
5.4 Descripcin de actividades 52
VI. Anlisis de mercado
6.1 Demanda de Mercado 56
6.2 Anlisis de Oferta de Mercado 62
6.3 Planteamiento tcnico de la alternativas 63
6.4 Plan de negocios 64
6.5 Plan de Marketing 70
VII. Anlisis de Beneficio / Costo
7.1 Anlisis de costos 81
7.2 Anlisis de beneficios 84
VIII. Plan de Ejecucin y Operacin
8.1 Cuadro de costos de inversiones y fuentes de cofinanciamiento 87
8.2 Cuadro de cronograma segn metas fsicas 88
8.3 Cuadro de cronograma de metas financieras 90
8.4 Operacin y mantenimiento
IX. Viabilidad del Proyecto
9.1 Anlisis social 92
9.2 Anlisis de sensibilidad 92
9.3 Anlisis de sostenibilidad 93
9.4 Impacto Ambiental 94
9.5 Seleccin de Alternativa 103
9.6 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada 105
IX. Conclusiones y recomendaciones
10.1 Conclusiones 107
10.2 Recomendaciones 109
Anexos 111

A. Contenido Mnimo de perfil de proyecto de negocio rural

RESUMEN EJECUTIVO
I. Informacin General
1.1 Nombre del proyecto
1.2 Localizacin
1.3 Nmero de asociados en el proyecto
1.4 Organizacin referencial (de la que son miembros)
1.5 Experiencia de los asociados en gestin asociativa de negocios

II. Justificacin del Proyecto
2.1 Planteamiento de problema a resolver
2.2 rea de influencia y beneficiarios directos

III. Diagnstico del Proyecto
3.1 Anlisis de la situacin actual del negocio
3.2 Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios
3.3 Definicin de problemas y sus causas

IV. Alternativas
Desarrollar la alternativa elegida ex ante por los productores
(se considera la eleccin del proyecto por demanda)

V. Descripcin del Proyecto
5.1 Descripcin del Proyecto
5.2 Objetivos del Proyecto
5.3 Resultados del Proyecto
5.4. Descripcin Actividades

VI. Anlisis de Mercado
6.1 Demanda del Mercado
6.2 Oferta del Mercado
6.3 Balance Oferta Demanda
6.4 Planteamiento Tcnico de la Alternativas

VII. Anlisis de Beneficio/Costo
7.1 Anlisis de Costos
7.2 Anlisis de Beneficios
7.3 Anlisis de Rentabilidad Familiar

VIII. Plan de Ejecucin y Operacin
8.1. Cuadro de Costos de inversiones y fuentes de cofinanciamiento
8.2 Cuadro de Cronograma segn metas fsicas
8.3 Cuadro de Cronograma segn metas financieras
8.4 Operacin y mantenimiento

IX. Viabilidad del Proyecto
9.1. Anlisis Social
9.2. Anlisis de sensibilidad
9.3. Anlisis de sostenibilidad
9.4. Impacto Ambiental
9.5. Seleccin de Alternativa
9.6.Matriz de Marco Lgico para la Alternativa seleccionada

X. CONCLUSION y RECOMENDACION
ANEXOS: CUADRO DE SUSTENTO y LINEA BASE DEL PROYECTO
Anexo 1:
INFORMACION BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIO RURAL
Fecha: 25 de octubre del 2011
Ttulo del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIN DEL YOGURT DE LA ASOCIACIN DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS SHAURA RIO BLANCO DEL DISTRITO DE HUARIACA, PROVINCIA PASCO,
REGIN PASCO

Localizacin del proyecto:

Comunidad: Huariaca
Distrito : Huariaca
Provincia : Pasco
Departamento: Pasco

Nmero de socios participando en el GOP : 25 ( Adjuntar lista y firma de participantes)

Costos de Inversin (ver anexo 2):

Costo Total: 33,000.00
Aporte del GOP: 23,100.00
Aporte ALIADOS: 9,900.00

Preparado por: Ing. Julio Mario ALANIA TAQUIRE GOP: Asociacin de Productores Agropecuarios Shaura Ro Blanco

Inserte una breve descripcin del negocio rural incluyendo: a) el alcance y los objetivos del negocio; b) descripcin de los socios y
participantes, c) Descripcin de las inversiones, d) actividades productivas, de transformacin y comercializacin del producto especfico;
e) los resultados esperados o los cambios de la situacin existente; f) descripcin de los mercados y los agentes del mercado, y f) la
gestin del proyecto y organizacin.
El negocio tiene como alcance incrementar los niveles econmicos de los productores de yogurt, y tiene como objetivo general de
mejorar los niveles de productividad y comercializacin de Yogurt en los productores de la Asociacin de Productores Agropecuarias
Shaura Ro Blanco, aplicando estrategias para una mayor articulacin al mercado, Fortaleciendo la visin empresarial en los productores
de la mencionada Asociacin.
Los beneficiarios directos de este proyecto son los productores de vacunos de leche pertenecientes a la Asociacin de Productores
Shaura Ro Blanco. El nmero de beneficiarios directos de la Asociacin son 25 socios, debidamente registrados en el padrn de socios
y reconocidos legalmente con personera jurdica en Registros Pblicos de la ciudad de Cerro de Pasco, los cuales estn desarrollando
actividades productivas y gestin forjando la Asociacin con fines de desarrollo sostenibilidad y solidez de la Asociacin.
Las inversiones en activos corresponde a la aadquisicin de semoviente, implementacin con equipos de lechera y derivados lcteos,
adquisicin de materiales para produccin de derivados lcteos. Para realizar las diferentes actividades programadas inicialmente
requieren del apoyo de un ingeniero, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin. Se contratar un profesional de
la rama, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los dems asociados
para dirigir el manejo y la produccin de leche y elaboracin de derivados lcteos. As mismo con la adquisicin de registros sanitario del
producto ante DIGESA, que le permitir identificarse y brindar una adecuada comercializacin de esta forma una mejor distribucin y
canalizacin de nuestros productos al mercado.
Los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del contrato de un
asistente contable, con responsabilidad con conocimientos en contabilidad financiera y econmica (estados financieros de la asociacin
al inicio y al final de ao fiscal), presentacin de informes econmicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestin de los recursos y as
dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto.
El proyecto contratar un gestor en articulacin comercial, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse,
promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin de yogurt, para la
identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, para la canalizacin del producto a mercados constantes y
seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Est actividad determinar la colocacin de nuestros productos en el mercado.
Para lograr Incremento de la productividad y comercializacin de derivados lcteos de la Asociacin de Productores Agropecuarios
Shaura Ro Blanco. Los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren los
equipos y maquinarias necesarias y el apoyo de un ingeniero y/o tcnico, para dinamizar la produccin. Se contratar un profesional de
la rama, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los dems asociados
para dirigir el proceso productivo de transformacin de derivados lcteos.
Anexo 2:
COSTOS DE INVERSION
TITULO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL YOGURT DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES
SHAURA RIO BLANCO DEL DISTRITO DE HUARIACA, PROVINCIA PASCO, REGIN PASCO

DIA: 25 de octubre del 2010
NOMBRE DEL GOP: ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SHAURA RO BLANCO
INVERSION (PRODUCTO) (1)
UNIDAD
DE
MEDICION
(2)
CANTIDAD (3)
COSTO
UNITARIO (4)
TOTAL INVERSION
VIDA UTIL DEL
ACTIVO (Aos)
(8)
VALOR DE RESCATE
COSTO DE
INVERSION
ANUAL TOTAL (5)=(3*4)
APORTE DEL
GOP (6)
APORTE DE
ALIADOS (7)=(5-
6)
POR UNIDAD (9) TOTAL (10)=(9*3)
EQUIPOS Y MATERIALES
Compra de semovientes Unidad 1 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00 4.00 450.00 450.00 1,800.00
Equipos y Materiales de mdulo de prooduccin
lctea y derivados Global 1 15,737.00 15,737.00 6,390.00 9,347.00 5.00 3,147.40 3,147.40 15,737.00
Instalacin de mdulos de alimentacin Ha. 2 855.00 1,710.00 1,710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,710.00
Gastos Administrativos para la junta directiva Global 1 450.10 450.10 0.00 450.10 0.00 0.00 0.00 450.10
SUB TOTAL - EQUIPOS Y MATERIALES 19,697.10
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
Asistencia Tcnica Contable Meses 3 280.00 840.00 0.00 840.00 0.00 0.00 0.00 840.00
Asistencia Tcnico en manejo de ganado lechero Trimestre 12 500.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
Mdulo de asistencia tcnica en produccin de
derivados lcteos Meses 1 1,341.90 1,341.90 0.00 1,341.90 0.00 0.00 0.00 1,341.90
Implementacin de registro Sanitario Global 1 2,050.00 2,050.00 0.00 2,050.00 0.00 0.00 0.00 2,050.00
SUB TOTAL - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 10,231.90
ARTICULACION COMERCIAL
Participacion en ferias Meses 12 73.00 876.00 0.00 876.00 0.00 0.00 0.00 876.00
Asesoramiento en Articulacion comercial Meses 3 300.00 900.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00
Articulacin Publicitario Global 1 1295.00 1,295.00 1,295.00 1,295.00
SUB TOTAL - ARTICULACION COMERCIAL 3,071.00
TOTAL 31,705.00 33,000.00

Anexo 3:
PRODUCTO/ACTIVIDAD: Yogurt

UNIDAD DE PRODUCCION: (1) Lt.
N UNIDAD DE PRODUCCION:
(2)
15 Vacas
Prod.
DURACION DE CADA CICLO: (3) Meses 12 N CICLOS POR AO: (4) 12
INGRESO
UNIDAD DE INGRESO (5)
UNIDAD
DE
VENTA
(6)
RESULTADO/UN
IDAD DE
PRODUCCION/C
ICLO (Unidades
vendidas) (7)
PRECIO DE
VENTA
(precio/unidad
) (8)
COSTO DE
TRANSPORTE
(costo/unidad) (9)
INGRESO TOTAL POR
CICLO (10)=7*(8-9)

72000 Litros 72,000 4.00 0.05 284,400.00
INGRESOS POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (11) 284,400.00
INGRESOS POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AO (12)= (11*ciclos por ao) 3,412,800.00
COSTOS DE OPERACIONES VARIABLES
MATERIALES (INSUMOS) (13)
UNIDADE
S (14)
CANTIDAD/UNI
DAD/CICLO (15)
COSTO POR
UNIDAD (16)
COSTO DE
TRANSPORTE/UNIDA
D (17)
COSTO TOTAL COSTO POR
CICLO (18)=15*(16+17)

Leche fresca 50 600 1.00 0.1 1.06
Azucar 5 60 2.60 0.1 2.70
Cultivo 0.3 4 29.03 0.1 29.13
Fruta 4.5 54 3.00 0.1 3.10
Leja(envase) 1 12 3.00 0.1 3.08
Gas propano 1 12 33.00 0.1 33.09
Mano de Obra 2 24 5.00 0.1 5.12
Empaque(Botellas) 50 600 0.70 0.1 1.42
TOTAL 0.7
COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCION (19)

77.28
MANO DE OBRA (20)
N DE
PERSON
AS (21)
PERIODO DE
TRABAJO (Da,
mes) (22)
N DE
PERIODOS POR
CICLO (23)
COSTO POR PERIODO
(24)
COSTO TOTAL POR CICLO
(25)
13.11666667 1 30 1 393.50 393.5

COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (26) 393.5
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27)= (19+26) 470.78
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AO
(28)=(27*ciclopor ao(4)) 5,649.36
INGRESOS MENOS COSTOS VARIABLES: POR UNIDAD DE PROD.
POR AO (29)=(12-28) 3,407,150.64

Anexo 4:
INGRESO TOTAL Y COSTOS

INGRESO TOTAL Y COSTOS

PRODUCTO O
ACTIVIDAD
N DE UNIDADES
DE PRODUCCION
INGRESOS COSTOS VARIABLES INGRESOS MENOS COSTOS VARIABLES
POR
UNIDAD/AO
TOTAL
POR
UNIDAD/AO
TOTAL
POR
UNIDAD/AO
TOTAL
Yogurt 1,500 540,000.00 810000000 468.00 702000 809,298,000 1.21395E+12
TOTAL POR AO 1,500 540,000 810,000,000 468 702,000 809,298,000 1,213,947,000,000

COSTOS GENERALES
(proy. Entero)(8)
UNIDAD (visita,
mes) (9)
NUMERO DE
UNIDADES/AO
(10)
COSTO POR
UNIDAD (11)
COSTO TOTAL
AO
(12)=(10*11)

1 Yogurt x 1 Lt. 4,500.00 11.00 49,500.00

TOTAL COSTOS GENERALES POR AO: 49,500.00

8
ANEXO 5:
EVALUACION DE FACTIBILIDAD

EVALUACION DE FACTIBILIDAD
1 HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS

INGRESO TOTAL POR AO (1)= (Pag. 4:total columna 3) 540,000
COSTOS VARIABLES POR AO (2)=(Pag. 4 total columna 5) 468
COSTOS GENERALES POR AO (3)=(Pag. 4 total columna 12) 49,500.00
INGRESO NETO POR AO (4) =(1)-(2+3) 490,032.00
2 NUMERO DE AOS DE INGRESO NETO REQUERIDOS PARA CUBRIR LA INVERSION

INVERSION TOTAL (Pag. 2: total columna 5) 31,705.00
NUMERO DE AOS REQUERIDOS (Inversin total /ingreso neto por ao) 0.0647
3 INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE INVERSION

COSTO ANUAL DE INVERSION (Pag. 2: total columna 11) 33,000.00
INGRESO ANUAL NETO DESPUES DE COSTOS ANUALES DE INVERSION 490,032.00
(Ingreso neto por ao a partir de clculos 1 arriba- costos de inversin anual)

9

A .NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL YOGURT DE LA
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SHAURA RIO BLANCO DEL
DISTRITO DE HUARIACA, PROVINCIA PASCO, REGIN PASCO

B. NUMERO DE SOCIOS:
El nmero de socios de la Asociacin de Productores Agropecuarios Shaura Ro
Blanco es de 25 socios activos, cuyo nmero es el siguiente:
N de Varones : 17
N de Mujeres : 08
Total de miembros: : 25

C. OBJETIVO DEL PROYECTO:
Incremento de la produccin y comercializacin del yogurt, de la Asociacin
de Productores Agropecuarios Shaura Ro Blanco del distrito de Huariaca.

D. BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA-LOCAL):

Del producto:
A nivel de la provincia de Pasco, existe una demanda insatisfecha actual de
1,422.00 litros de leche. El siguiente diagrama ilustra el dficit en el balance
demanda oferta de leche.
Actualmente el precio de venta en el mercado de la localidad, es el siguientes
S/. 1.00 por litro de leche, y el precio del yogurt es de S/. 4.00 por unidad de 1
Lt. los productores mismos realizan su distribucin y venta.
La produccin de leche promedio es de aproximadamente 8 litros de leche por
da/vaca, en pocas de estiaje y de 10 litros vaca/da en pocas de invierno.
La produccin de yogurt se realiza de cada 10 litros de leche, sale 11 Lts. de
yogurt; por el incremento de la fruta y otros insumos, se incrementa la
produccin de yogurt.

BALANCE OFERTA Y DEMANDA LOCAL DEL PRODUCTO
AO
DEMANDA
YOGURT OFERTA
DEMANDA
INSATISFECHA
(Lt. YOGURT)
2011 5760 4800 960
2012 10404 9600 804
2013 14184 13200 984
2014 17832 16800 1032
2015 22848 21600 1248
Fuente: Elaboracin propia

RESUMEN EJECUTIVO

10
E. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO:
Etapa de Inversin:
El proyecto de inversin pblica brinda servicios como capacitacin, Asistencia en
manejo de ganado lechero contable y produccin del yogurt, acceso a la
implementacin de tecnologa de manejo productivo y comercializacin.
Son 03 los objetivos especficos a lograr para alcanzar el objetivo central, los mismos
tienen que ver con las condiciones de implementacin con equipos, materiales,
acceso a tecnologas y adaptacin de nuevos sistemas de comercializacin, todos
estos tems se lograran a travs del cumplimento de capacitaciones y Asistencia en
manejo de ganado lechero especializada el desarrollo del trabajo a los productores
de la asociacin, que ser coordinada en forma activa por parte de la asociacin y el
programa ALIADOS.

Por componentes: (Implementacin de Activos, Asistencia en manejo de
ganado lechero, contable y produccin de Yogurt, Ferias y articulacin
comercial)
Se pretende realizar la implementacin con semovientes, materiales y equipos de
produccin, equipos de lechera y derivados lcteos, as mismo como
capacitacin, Asistencia en manejo de ganado lechero constante los asociados, y
constantemente realizar ferias para la venta de los productos que ofrecen a travs
de un gestor comercial.
Explicacin, breve del ciclo del negocio.
El ciclo del proyecto tendr la duracin el periodo de 12 meses para su ejecucin.
Etapa de Post inversin:
Corresponde principalmente al periodo donde los productores actan en forma
directa encargndose de los costos de operacin y mantenimiento del proyecto, estos
costos sern cubiertos por las utilidades o beneficios que los beneficiarios obtienen
mes a mes por produccin, la cual se obtiene la sostenibilidad en el tiempo al
proyecto; correspondiendo 05 aos para la operacin y mantenimiento.

F.- COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO:

11
G. BEN EFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO:

Los beneficios del presente proyecto est orientado a mejorar la produccin,
productividad, comercializacin y las condiciones econmicas de las familias
incrementando los ingresos econmicos con la implementacin del proyecto se
beneficiara un total de 10 familias en forma directa, debido a que se potenciara la
capacidad de produccin y darle un valor agregado del producto final como es la leche y
los productos lcteos(yogurt); en la zona de influencia a travs del acceso a la tecnologa
de procesamiento para una insercin a los nuevos mercados de comercializacin que
generara ingresos econmicos ms justos; en la Asociacin de Productores
Agropecuarios Shaura Ro Blanco, a travs de la Asistencia en manejo de ganado
lechero, contable y produccin del Yogurt, las capacitaciones puestas en prctica en
temas relacionados de procesamiento, comercializacin, para darle un valor agregado al
producto final que ser el yogurt y finalmente la comercializacin.

SIN PROYECTO.- La Asociacin sin proyecto produce una cantidad de 08 litros de
leche por vaca/da, de las cuales produce un total de 20 litros/da/total valorizada en S/.
80.00 por da; y transformndolo en yogurt se hacen 20 litros de yogurt aproximado/da
de 1 Lt, teniendo un ingreso de S/. 80.00 da.

CON PROYECTO.- La Asociacin mediante la intervencin del Programa ALIADOS,
incrementa su produccin, con una produccin de litros de 09 Litros de leche/vaca/da,
incrementando el nmero de vacas productoras comercializando sus productos,
valorizado en S/. 200.00 por da; y transformndolo en yogurt se harn 50 Litros de
yogurt. Produciendo un total de 50 litros de yogurt diario, a un precio total de S/. 200.00.

H. CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO:
RUBRO AO 1
Leche 8,533.33
Insumos 11,092.00
TOTAL 19,625.33

El capital de trabajo requerido por la Asociacin se destina principalmente a la instalacin de
pastos cultivados de alfalfa, chala y pastos asociados en un terreno de 15 hectreas.

I. CAPITALIZACION DE UTILIDADES. (DEFINIR REINVERSION Y DIVIDENDOS)
La Asociacin genera utilidades anuales de S/ 37,866.67 se incrementar el capital de la
asociacin en forma creciente, el cul ser repartida entre todos los socios, el cuadro
muestra la capitalizacin en 5 aos, considerando una produccin creciente.

AO VOLUMEN (Lts.) VNP % UTIL. PARA
1 9,600.00 8,533.33 1,066.67
2 13,200.00 11,733.33 1,466.67
3 16,800.00 14,933.33 1,866.67
4 21,600.00 19,200.00 2,400.00
5 24,000.00 21,333.33 2,666.67
SUB TOTAL UTILIDAD 9,466.67
TOTAL UTILIDAD (S/.) 37,866.67

12
J. ANLISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR
El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores de leche.
AO VNP N SOCIOS RENTA FAMILIAR
0 SIN PROYECTO 19200 25 768.00
1 CON PROYECTO 38400 25 1,536.00

K. RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO:

RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD

ALTERNATIVA
01
ALTERNATIVA
02
MONTO DE
INVERSION TOTAL
Evaluacion Privada S/. 33,000.00 S/. 40,200.00
Evaluacion Social S/. 28,363 S/. 34,413
COSTO BENFICIO
PRECIO SOCIAL
VNA S/. 26,462 S/. 20,412
TIR 42% 31%
B/C 1.19 1.14

L. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
Los factores que garantizan que el PIP genere los beneficios a lo largo de su vida til:
La Asociacin de Productores Agropecuarios Shaura Ro Blanco, fortalecidos
organizacionalmente garantizan la operacin y mantenimiento de los servicios
pblicos.
Las competencias adquiridas por los productores permitirn generar excedentes
para cubrir los costos de la Asistencia en manejo de ganado lechero.
El Estado transfiere los activos a la asociacin, que integre a los productores
fortalecidos.

M. IMPACTO AMBIENTAL

Impacto Ambiental

La ejecucin del proyecto motivar externalidades positivas y negativas mnimas
propias de la ejecucin del proyecto. Ello se percibir tanto en el medio fsico natura.
En el medio social, la asociacin de productores en el mbito rural va a ser
fortalecidos en su organizacin en gestin empresarial y tambin en el temtico
manejo del proceso productivo, ambos frentes har posible que el productor
organizado sea ms competitivo.
Debemos indicar que el proyecto no genera impactos negativos considerables al
medio ambiente en su proceso de ejecucin. En cuanto a los impactos positivos,
estos estn dados por las condiciones econmicas y sociales favorables a los
beneficiarios del proyecto y que se mencionaron en los beneficios en la situacin con
proyecto.
La finalidad de la presente evaluacin es realizar el anlisis de los impactos
ambientales en la intervencin a realizar; es decir pronosticar, evaluar y prevenir las
consecuencias que el proyecto puede ocasionar en el rea de influencia y
especficamente, en el entorno del proyecto. Las variables a utilizarse en la
evaluacin de los impactos del proyecto en el ambiente dependen de componentes
del ecosistema que mencionamos:

El medio fsico natural, referido a los elementos de la naturaleza considerados
como no vivos: el agua, el suelo y el aire; entre los ms importantes:

13
El medio biolgico, referido a los elementos vivos de la naturaleza; es decir, la
flora y la fauna (con fines de anlisis se ha exceptuado al ser humano).
El medio socioeconmico, constituido por el ser humano (el hombre) y sus
atributos culturales, sociales y econmicos. En forma general este medio lo
constituye la sociedad en su conjunto y;
El medio paisajstico y cultural, constituido por el paisaje del rea y
por los elementos arqueolgicos y de valor cientfico y cultural.

Por lo tanto, las variables que se identifiquen para evaluar el proyecto desde un punto
de vista ambiental, dependern del componente que ste afecte.

NORMAS LEGALES
Las normas de carcter general vinculadas a los aspectos ambientales son las que se
indican a continuacin:
Constitucin Poltica del Per
Decreto Ley 17752, Ley General de Aguas
Ley 23853, Ley Orgnica de Municipalidades
Decreto Legislativo 613, Cdigo del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales.
Decreto Legislativo N 757 (13/11/1991) Ley Marco para el crecimiento de la
Inversin Privada.
Decreto Supremo 697 y normas complementarias sobre promocin de inversiones
en el campo de saneamiento.
DS 007-83-SA, Reglamento de la Ley General de Aguas que establece
clasificaciones del uso de las aguas y valores lmites.
Ley N 27314 (21/07/2000) Ley General de los Residuos Slidos.
Reglamento de la Ley General de Residuos Slidos D.S. N 057-2004-PCM.

FICHA DE CALIFICACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

ASPECTO PREGUNTA SI NO
MAS
DATOS
Fuentes de
impacto
1
Requerir de la conversin del uso de la tierra
en reas extensas?
X

2
Requerir de limpieza o nivelacin de grandes
reas de tierras que es significativamente
inclinada (ms de 5%)?
X

3
Requerir de un uso significativo de fertilizantes
o pesticidas?
X

4
Requerir alojamiento, servicios o tierras de
cultivo para mantener a los trabajadores
agrcolas?
X

5
Requerir un incremento de la capacidad de
procesamiento agrcola?
X

Receptores
de impactos
6
Convertir tierras que permiten la
conservacin de valiosos ecosistemas, flora y
fauna o reas que son de importancia histrica o
cultural?
X

7
Entrar en conflicto con usos actuales o
existentes de la tierra, el uso de suministros de
agua potable, demanda laborales?
X

14
8
Provocar erosin de suelos, degradacin de
suelos, cada de los rendimientos de los cultivos,
etc., debido a la incompatibilidad entre las
prcticas de manejo de tierras y el uso idneo de
las mismas?
X

9
Provocar alteraciones importantes en los
medios de subsistencia/sustento de la
poblacin?
X

10
Presentar riesgos de polucin, debido a la
transferencia de pesticidas o fertilizantes a
cuerpos de agua que permitan la conservacin
de valiosos ecosistemas o especies?
X

11
Inducir el desarrollo no planificado a travs de
la construccin de caminos / rutas de acceso?
X

Medidas de
mitigacin
12
Requerir de una significativa provisin de
servicios de extensin para establecer o sostener
el proyecto?
X

13
Requerir de medidas de mitigacin para que el
proyecto sea financiera o socialmente aceptable?
X

POLITICA DE SALVAGUARDAS DEL MA
La poltica que se implementar en salvaguarda del medio ambiente. Ser la de prevenir y evitar
los posibles impactos ambientales negativos, que se pueda dar durante la ejecucin del proyecto;
sensibilizar y concientizar a la poblacin beneficiaria sobre los impactos ambientales que se pueda
dar, utilizar y disponer bien sobre los residuos slidos que se utiliza en el quehacer diario y en la
duracin de ejecucin del proyecto.


CODIGO IMPACTO POTENCIAL FRECUENCIA GRADO MEDIDAS DE MITIGACION
1
Contaminacin del
agua
0

Tratamiento de efluentes
Suprimir causas
2
Contaminacin del
suelo
0
NO
Suprimir causas
Eliminar suelo contaminado
3
Contaminacin del aire
0
NO
No quemar plsticos
No quemar malezas
4
Alteracin de los
cursos de agua
0
NO
Ubicar fuentes alternativas de
agua
Utilizar obras de arte

NO

5
Alteracin del balance
hdrico
0
NO
Mantener el equilibrio
Racionalizar el consumo
6
Reduccin de la
recarga fretica
0
NO
7
Perdida de agua
0
NO
- Sellar los puntos de perdida
8
Compactacin
0
NO
- Remover el terreno
9
Prdida de suelo y
arrastre de materiales
1
LEVE
Sembrar vegetacin
Revestir
10
Derrumbes y
deslizamientos
0
NO
Elementos de contencin

11
Ruidos fuertes
0
NO
Suprimir la causa
Usar silenciadores

15
12
Reduccin de la
productividad vegetal
0
NO
- Tcnicas de cultivo y manejo
13
Reduccin del rea de
cobertura vegetal
0
NO
Volver a sembrar
Incrementar reas verdes
14
Perturbacin del
habitad
0
NO
- Suprimir causas desfavorables
15
Reduccin de fuentes
de alimento
0
NO
Mejorar la productividad
16
Destruccin de hbitat
0
NO
Restituir
Mejorar otras zonas
17
Reduccin de las
poblaciones de fauna
0
NO
Suprimir causas

18
Generacin de focos
infecciosos
0
NO
- Tratamiento de desperdicios
- Reciclaje
19
Interferencia con los
recursos de otras
comunidades
0
NO
Negociar un acuerdo
Racionalizar consumo
20
Accidentes fatales
0
NO
Medidas de seguridad

Tabla 1: GRADO DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO

GRADO FRECUENCIA EN DIFERENTES CATEGORIAS DEL PROYECTO
I INTENSO: frecuencia mayor que 6, en el listado de la fuente de impacto o que tiene
influencia regional en el rea.
L LEVE: frecuencia entre 3 y 6 en el listado de la fuente de impacto, o que se presenta
en reas localizadas.
N NO SIGNIFICATIVO: frecuencia menor a 3, o que los cdigos no han sido
habilitados en el listado de las fuentes de impacto; son impactos localizados y de
corta duracin.

TABLA II: CATEGORIA AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS
CATEGORIA DESCRIPCION GRADO DE LOS IMPACTOS
1
Proyectos que indican mayor impacto
ambiental negativo, requieren monitoreo,
el cumplimiento y aplicacin de medidas
de control ambiental
El proyecto posee uno o varios
impactos ambientales de grado I,
2
Proyectos que tienen impacto ambiental
negativo, de menor intensidad.
Requieren ciertas medidas de control
ambiental.

Si el proyecto posee impactos
ambientales de grado L, ningn
impacto debe ser de grado intenso
3
Proyectos que no ocasionan impacto
negativo y mejoran las condiciones del
medio ambiente.
Si el proyecto posee impactos de
grado N, ningn impacto debe ser
grado intenso o grado leve.

PARA DETERMINAR EL GRADO DEL IMPACTO:
GRADO QUE LE CORRESPONDE.

16
PARA DETERMINAR LA CATEGORIA AMIBENTAL DEL PROYECTO
ANEXO N 2a: FORMATO DE EVALUACIN AMBIENTAL EA-NR1: LCTEOS Y DERIVADOS

x
Este formato debe usarse en la Formulacin de Subproyectos de Negocios Rurales
En los espacios ________________________________________ debe rellenar la informacin correspondiente al proyecto, y
en los casilleros
deber marcar con un aspa X para seleccionar la opcin que corresponda.

Nombre del Proyecto:
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL YOGURT DE LA ASOCIACION DE
REGIN PASCO

Componente: Negocio Rural
Tipo de Proyecto: Lcteos y derivados
Ubicacin:

Apur
mac
Ayacucho Huancavelica Hunu
co
Jun
n

X
P
as
co

Provincia: PASCO Distrito: HUARIACA Comunidad o Localidad: HUANCAYOG

I - Evaluacin Ambiental y Social

Evaluacin ambiental (OP 4.01)
Recurso suelo
1 Respecto a la cantidad de residuos orgnicos (estircol de animal,
restos de comida, restos vegetales) a generarse durante la
implementacin del proyecto:
Medida(s) de prevencin mitigacin
propuesta(s)

La actividad generar gran cantidad de residuos orgnicos Los residuos del ganado vacuno, que se genera
durante la ejecucin del proyecto, ser empleado
como abono orgnico o como combustible casero
para los productores.
X La actividad generar poca cantidad de residuos orgnicos
La actividad generar similar cantidad de residuos orgnicos que
cuando no haba el proyecto.
2 Respecto a la cantidad de basura (papeles, plsticos, botellas de
plstico y vidrio, vidrios, latas) a generarse con la implementacin del
proyecto:
propuesta(s)

La actividad generar gran cantidad de basura La actividad va a generar poca cantidad de basura,
respecto a ello, el municipio local recorre con un
camin compactador para el recojo de basura que
tienen un lugar de disposiciones finales de los residuos
que se generan en el distrito.
X La actividad generar poca cantidad de basura
La actividad generar igual o similar cantidad de basura que cuando
no haba el proyecto.
3 Respecto a la disposicin de residuos slidos, en el rea donde se
desarrollar el proyecto actualmente:
propuesta(s)

X Existe recoleccin de residuos por parte de la Municipalidad. El Municipio distrital de Huariaca, realizar la
recoleccin de basura en el distrito, a travs de un
camin recolector.
Existe microrelleno sanitario comunal o familiar
No existe recoleccin de residuos por parte de la Municipalidad ni
microrelleno sanitario.
Recurso agua
4 Respecto a la generacin de aguas residuales producto del desarrollo
de las actividades:
Medida(s) de prevencin o mitigacin
propuesta(s)
La actividad generar grandes volmenes de aguas residuales. Las aguas residuales que se generara ser derivado
hacia el desage con el que cuenta a las instalaciones
donde se realizara el proyecto.
X La actividad generar pocos volmenes de aguas residuales.
La actividad generar similares volmenes de aguas residuales que
5 Respecto a la disposicin de las aguas residuales en el rea donde se
propuesta(s)
X Existe sistema de desage. Existe un sistema de desage en el lugar de ejecucin
del derivado lcteo
Existe pozos spticos
No existe ningn sistema de desages ni pozos spticos.
Recurso aire
6 Respecto a la generacin de malos olores por las actividades del
proyecto:
propuesta(s)

17
La actividad generar olores muy desagradables. La actividad casi no generar malos olores, durante las
actividades de ejecucin del proyecto
La actividad generar olores desagradables medianamente aceptables.
X La actividad generar muy pocos olores desagradables.
7 Respecto al tipo de combustible energtico que se emplearn: Medida(s) de prevencin o mitigacin
propuesta(s)
Se emplear petrleo. Se emplear Gas Licuado de Petrleo para la
ejecucin de las actividades del Proyecto.
Se emplear lea.
X Se emplear gas.
Salud
8 Respecto a la probabilidad de ocurrencia de la propagacin de moscas
por las actividades de produccin de lcteos y derivados:
propuesta(s)

Existe alta probabilidad de propagacin de moscas Existe poca probabilidad de propagacin de mosca,
debido al clima del lugar.
X Existe baja probabilidad de propagacin de moscas
9 Respecto a la probabilidad de ocurrencia de la propagacin de ratas por
las actividades de produccin de lcteos y derivados:
propuesta(s)

Existe alta probabilidad de propagacin de ratas Existe poca probabilidad de propagacin de ratas,
X Existe baja probabilidad de propagacin de ratas
10 Respecto al ambiente en que se realizan las actividades de produccin
de lcteos y derivados:
propuesta(s)
Se desarrollarn en reas reducidas sin ventilacin. El rea de las actividades del proyecto es reducida,
pero ventilada.
X Se desarrolla en reas reducidas pero ventiladas.
Se desarrolla en un rea amplia ventilada.
11 Respecto a los productos lcteos: Medida(s) de prevencin o mitigacin
propuesta(s)
X Contarn con registro sanitario. Si contar con Registro Sanitario, ya que se encuentra
contemplado dentro del proyecto.
No contarn con registro sanitario
Hbitats naturales (OP 4.04)
12 Respecto a la existencia de reas naturales protegidas ANP: Medida(s) de prevencin o mitigacin
propuesta(s)
Las actividades se desarrollarn dentro de una ANP. En el lugar de ejecucin del proyecto, no se encuentra
dentro de un ANP.
Las actividades se desarrollarn dentro de la zona de amortiguamiento
de una ANP.
X La actividad se desarrolla fuera de este tipo de rea.
Pueblos Indgenas (OP 4.20) y Equidad de Gnero
13 Respecto a las interacciones sociales y/o prcticas culturales en el
lugar donde se desarrollar el proyecto:
propuesta(s)
X Las actividades del proyecto alteraran estas prcticas Las actividades durante la ejecucin del proyecto no
alteran las actividades.
Las actividades del proyecto no alteraran estas prcticas.
14 Respecto a la participacin en las actividades del proyecto: Medida(s) de prevencin o mitigacin
propuesta(s)
La participacin ser slo de hombres o bien slo de mujeres. La participacin es de hombres como mujeres, en su
mayora de hombres.
X
La participacin ser mayoritaria de hombres y minoritaria de mujeres o
viceversa.
La participacin ser equitativa de hombres y mujeres.
15 Respecto a la toma de decisiones en las actividades del proyecto: Medida(s) de prevencin o mitigacin
propuesta(s)
Solamente los hombres son los que deciden. Las decisiones se realizan a nivel familiar.
Solamente las mujeres son las que deciden.
X La decisin es a nivel familiar.
16 Respecto a Patrones alimentarios (intercambio de alimentos
producidos por industrializados):
propuesta(s)
Se mantiene los patrones alimentarios tradicionales y se usa lo
producido en alimentar a los nios.
Se realizan venta de los productos ofertados, para que
compren otros, de pan llevar.
Se vende parte de lo producido y se compra otros productos para
alimentar a los nios.
X Se vende todo el producto y se compra otros productos.
17 Respecto a las relaciones sociales con los miembros de la comunidad : Medida(s) de prevencin o mitigacin
propuesta(s)
X Se mantiene las relaciones armoniosas. Se sigue manteniendo las relaciones sociales con los

18

SE UTILIZA LA TABLA II

GRADO: LEVE
CATEGORIA DEL PROYECTO: 2

N. ORGANIZACIN Y GESTIN

Proponer una estructura organizativa del proyecto para la ejecucin

CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION DE LA ASOCIACION:
La administracin se realizara a travs del modo de Administracin directa por
parte de la asociacin que ser la encargada de la ejecucin del proyecto.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO OPERACIONAL DIFERENCIANDO LOS
PROCESOS DE GESTION TECNICA Y COMERCIAL:
Se realizara a travs del acceso a la tecnologa de procesamiento, es decir se
trabajara desde un buen manejo del ganado, de produccin, alimentacin,
dndole un valor agregado a la leche y al yogurt pasando por un exhaustivo
control de calidad, para obtener as un producto de calidad inocuo y con los
respectivas normas sanitarias exigidas, para luego adaptar a los nuevos
sistemas de comercializacin, todo esto se lograra a travs de asistencias
tcnicas, alcanzadas en el periodo de inversin que permitir darle un valor
Queda poco tiempo para relacionarse. miembros de la comunidad.
Ya no se tiene mucha relacin, ni se apoya a la comunidad.
Caractersticas Sociales de la poblacin
18 Respecto al idioma que usan para comunicarse la poblacin: Detalle o Comentario:
X El idioma que prevalece es el castellano. El idioma con la que se comunican los beneficiarios del
proyecto es el castellano.
El idioma que prevalece es el quechua.
Se habla ambos idiomas castellano y quechua
19 Respecto al reconocimiento a la identidad y ciudadana de los
pobladores de la comunidad y/u organizacin, puede mencionarse que:
Detalle o Comentario:
Menos de la mitad de sus miembros tiene DNI. Los beneficiarios y poblacin en su conjunto cuentan
con DNI
Ms de la mitad de sus miembros tiene DNI
X El total de sus miembros tiene DNI.
20 Respecto a la adopcin de acuerdos en la Organizacin, puede
mencionarse que:
Las decisiones las toma el representante o responsable de la
organizacin. .
Las decisiones se toman acuerdo en asamblea.
Se toman decisiones mediante acuerdo de la directiva de la
organizacin.
X Se toman decisiones en asamblea.
21

Respecto a la participacin en el proyecto: Detalle o Comentario:
Los beneficiarios del proyecto participan en diversas actividades
programadas a nivel local (comunidad, centros poblados y
municipalidad).
Los beneficiaros participan en las actividades que se
programa en su comunidad.
X Algunas veces los beneficiarios del proyecto participan en diversas
actividades programadas a nivel local (comunidad, centros poblados y
municipalidad).
Los beneficiarios del proyecto no participan en diversas actividades
municipalidad).

19
agregado a la leche y yogurt; la venta de un producto de calidad a los
demandantes.

SITUACION LABORAL DE LOS SOCIOS DE LA ASOCIACION:
La situacin laboral de los socios es de dedicacin exclusiva a la produccin de
leche y yogurt.

20
O. PLAN DE IMPLEMENTACION

Cuadro de cronograma segn metas financieras.

21
COMPONENTES DEL PIP:

CRONOGRAMA DE INVERSION SEGN METAS:

COMPONENTES/ACTIVIDAD
UNIDAD
DE
MEDIDA
PRECIO
UNITARIO
CANTIDAD
META
SEMESTRE TOTAL
I SEM II SEM. ALIADOS GOP
COMPONENTES I: IMPLEMENTACION CON ACTIVOS 18,857.05 225.05 9,182.10 9,900
Act. 1. Adquisicin de semoviente Unid. 1,800.00 1 1,800.00 1,800.00
Act. 2. Implementacin de equipos y materiales de
modulo de produccin lctea y derivados Global 15,122.00 1 15,122.00 8,732.00 6,390.00
Act. 3: Instalacin de mdulos de alimentacin Ha 855.00 2 1,710.00 1,710.00
Act. 4: Gastos administrativos para la junta directiva Global 450.10 1 225.05 225.05 450.10
COMPONENTES II : ASISTENCIA TECNICA 7,566.90 3,280.00 10,231.90
Act. 1. Asistencia Contable Meses 280.00 3 560.00 280.00 840.00
Act. 2. Asistencia tcnica en manejo de ganado lechero Meses 500.00 12 3,000.00 3000.00 6,000.00
Act. 3 : Mdulo de asistencia tcnica en produccin de
derivados lcteos Meses 1,956.90 1 1,956.90 1,956.90
Act. 4: Implementacin de registro Sanitario Registro 2,050.00 1 2,050.00 2,050.00
COMPONENTES III : FERIAS 2,033.00 1,038.00 3,071.00
Participacion en ferias Meses 73.00 12 438.00 438.00 876.00
Asesoramiento en articulacin comercial Meses 300.00 3 300.00 600.00 900.00
Articulacin Publicitario Global 1,295.00 1 1,295.00 0.00 1,295.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.) 28,456.95 4,543.05 23,100.00 9,900.00

22
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
META
SEMESTRE
I SEM. II SEM.
COMPONENTES I: IMPLEMENTACION CON ACTIVOS
Act. 1. Adquisicin de semoviente Unid. 1 X
mdulo de produccin lctea y derivados Global 1 X
Act. 3: Instalacin de mdulos de alimentacin Ha 2 X
Act. 4: Gastos administrativos para la junta directiva Global 1
COMPONENTES II : ASISTENCIA TECNICA
Act. 1. Asistencia Contable Meses 3 X X
Act. 2. Asistencia tcnica en manejo de ganado lechero Meses 12 X X
Actividad 3 : Capacitacin en produccin de derivados
lcteos Meses 1 X
Actividad 4: Implementacin de registro Sanitario Registro 1 X
COMPONENTES III : FERIAS
Participacin en ferias Meses 12 X X
Asesoramiento en articulacin comercial Meses 3
Articulacin Publicitario Global 1 X X
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.)

23
P. - FLUJOGRAMA Y DESCRIPCION DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR:

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIN

MES 1: En el primer mes, se realizar la adquisicin de equipos y materiales de mdulo de
produccin lctea; instalacin de mdulos de alimentacin; asistencia tcnica contable, en
manejo de ganado lechero y capacitacin en produccin de derivados lcteos; la participacin
en ferias.
MES 2: En este mes se contempla la adquisicin de semoviente; la asistencia tcnica en
manejo de ganado lechero y la participacin en ferias.
MES 3: En este mes se contempla la asistencia tcnica contable, en manejo de ganado
lechero, asesoramiento con un gestor comercial para la parte de articulacin comercial y la
participacin en ferias.
MES 4: En este mes se contempla asistencia tcnica en manejo de ganado lechero y la
MES 5: En este mes se contempla la asistencia tcnica en manejo de ganado lechero y la
MES 6: En este mes se contempla la asistencia tcnica en contable y en manejo de ganado
lechero; la participacin en ferias.
MES 1
Adquisicin de equipos y
materiales de mdulo de
produccin lctea.
Instalacin de mdulos de
alimentacin
Asistencia Tcnica contable,
en manejo de ganado
lechero y capacitacin en
produccin de derivados
lcteos.
Participacin en ferias.

MES 2
Adquisicin de
semoviente.
Asistencia
tcnica en
manejo de
ganado
lechero
Participacin en
ferias.

MES 3
Asistencia
tcnica
contable.
Asistencia
Tcnica en
manejo de
ganado
lechero.
Asesoramiento
en articulacin
comercial.
Participacin
en ferias.

MES 4
Asistencia
Tcnica en
manejo de
ganado lechero.
Participacin en
ferias.
MES 5
Asistencia
tcnica en
manejo de
ganado lechero
Participacin en
ferias.

MES 6

Asistencia
tcnica contable.
Asistencia
tcnica en
manejo de
ganado lechero
Participacin en
ferias.

MES 7

Asistencia tcnica
en manejo de
ganado lechero.

Asesoramiento en
articulacin
comercial.

Participacin en
ferias.

MES 8

Asistencia
tcnica en
manejo de
ganado
lechero.
Participacin
en ferias.

MES 9

Asistencia tcnica en
manejo de ganado
lechero

MES 10

manejo de ganado
lechero.

MES 11

Asistencia tcnica
contable.
Asistencia tcnica
en manejo de
ganado lechero
Asesoramiento en
articulacin
comercial.
Participacin en
ferias.

MES 12

Asistencia Tcnica
en manejo de
ganado lechero.
Participacin en
ferias.

24
MES 7: En este mes se contempla la asistencia tcnica en manejo de ganado lechero,
asesoramiento con un gestor comercial para la parte de articulacin comercial y la
MES 11: En este mes se contempla la asistencia tcnica contable, en manejo de ganado
lechero, asesoramiento con un gestor comercial para la parte de articulacin comercial y la

Q. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONLUSIONES:

La produccin de leche y derivados lcteos es una alternativa viable para incrementar la
produccin lechera, obtener mejores ingresos econmicos, disminuir la migracin del
campesino a las grandes ciudades, evitar la importacin de productos derivados de la
leche y una mejora de calidad de vida de los productores de la asociacin.
El problema central identificado es la Baja produccin de pastos cultivados, existentes
en la zona.
Las causas de este problema son; la inadecuada aplicacin de tcnicas para el cultivo
de pastos cultivado, dbil articulacin de productores a nivel empresarial.
El proyecto actualmente por la venta de yogurt realiza un ingreso de S/. 1,600.00 por la
produccin de 400 Lt. de yogurt por cada mes. Con el apoyo del Programa ALIADOS el
proyecto vender 1,000 Lt/mes, con un nivel de ventas de S/. 4,000.00; por cada mes y
esto se traduce en un incremento en la economa de los productores de la asociacin, al
trmino del proyecto
El objetivo principal es el de Incremento de la produccin y comercializacin del yogurt,
ofertado por la Asociacin de Productores Agropecuarios Shaura Ro Blanco del
Distrito de Huariaca, Provincia Pasco, Regin Pasco.
La sostenibilidad del proyecto est garantizada por la participacin de las
organizaciones a travs de:
Financiamiento por parte del programa ALIADOS 70%.
Financiamiento de recursos propios de la Asociacin de Productores Agropecuarios
Shaura Ro Blanco 30%.
Operacin y mantenimiento por parte de la asociacin de sus utilidades generadas
por la venta del producto.
Realizado las evaluaciones econmicas se tiene el valor actual neto VAN S/. 21,825.22

25
la TIR 27% y B/C = 1.15, a una tasa de descuento del 10%, lo que significa que el
proyecto es rentable.
La inversin total del proyecto es de S/. 33,000.00 nuevos soles.

ALTERNATIVA
01
ALTERNATIVA
02
MONTO DE
INVERSION TOTAL
Evaluacin Privada S/. 33,000.00 S/. 40,200.00
Evaluacin Social S/. 28,363 S/. 34,413
COSTO BENFICIO
PRECIO SOCIAL
VNA S/. 26,462 S/. 20,412
TIR 42% 31%
B/C 1.19 1.14

RECOMENDACIONES:

La produccin de leche y derivados lcteos, como se ha demostrado, es un negocio
rentable, pero que requiere cumplir estrictamente con la normas de manejo, produccin,
sanidad animal del vacuno, principalmente en lo que se refiere a la alimentacin, ya
que se considera como un factor relevante que garantiza la produccin de leche.
Se recomienda aprobar el presente estudio de Perfil de Proyecto de Inversin Pblica
porque es sostenible en el tiempo.
Iniciar con prontitud la ejecucin del proyecto, debido que la rentabilidad econmica es
favorable para los socios.
Ejecucin del proyecto con la finalidad de dinamizar la economa tanto de los socios de
la Asociacin de Productores Agropecuarios Shaura Ro Blanco contribuyendo a
incrementar sus ingresos.

Descripcin y sustento de la alternativa rentable econmicamente

RECOMENDACION: APROBACION

Se recomienda su viabilidad y respectiva ejecucin en el plazo determinado.

R. MARCO LOGICO DEL PROYECTO

El Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada:
Matriz de Marco Lgico para la Alternativa seleccionada

26
Objetivos Indicadores Medios de verificacin Supuestos

Fin
Incremento de la produccin y
Comercializacin del yogurt de la
Asociacin de Productores
Agropecuarios Shaura Ro Blanco del
distrito de Huariaca

Incremento de la produccin del yogurt diaria, de una
produccin diaria de 20 L. Yogurt/da, pasara a una
produccin de 50 L. Yogurt/da; as mismo se
incrementar la comercializacin en la misma cantidad
de produccin del yogurt.
- Evaluacin post ejecucin
del sub proyecto por parte del
programa
- Registro de produccin y
ventas del yogurt.
- Incremento de la econmica
de los beneficiarios por la
venta del yogurt.

Se mantiene la
disposicin del
estado a seguir
apoyando al
desarrollo rural de las
asociaciones.

Propsito
comercializacin del yogurt de la
Agropecuarios Shaura Ro Blanco
El incremento de la venta del yogurt se realizar en el
segundo ao de la ejecucin del proyecto con un
incremento de 600 Lt. promedio por mes.
El incremento de ingresos de la asociacin se
observar durante la ejecucin del proyecto que es en
el primer ao de instalado el proyecto de S/. 80.00 a
S/. 200.00 nuevo soles diario.
Informe anual de gestin
productiva de la asociacin.
Registro de ingresos
econmicos.
Evaluacin de actividades de
Asistencia en manejo de
ganado lechero y produccin
del yogurt.
Mejora de la calidad de vida
de cada uno de los
beneficiarios, por el
mejoramiento de la
produccin y
comercializacin, debido a
las ventas del yogurt.

-Tendencia creciente
de la demanda de
yogurt en el mercado
local, regional y
nacional.
-Polticas de
produccin agraria
estables.
-Directivos y
beneficiarios de la
Asociacin cumplen
con sus compromisos
de ejecucin del
proyecto, as como
en cumplir el objetivo.

Componentes
1 Adquisicin de Activos: Acceso al
mejoramiento de vacunos,
implementacin de equipos y
maquinarias para la produccin de
derivados lcteos.
2 Asistencia en manejo de ganado
lechero: Acceso a Asistencia contable
y Produccin de derivados lcteos.
3 Acceso a participacin a ferias
locales y provinciales
a) adquisicin de 01 semoviente.
b) implementacin con equipos y materiales:
- tanque de incubacin de 100 l.
- homogeneizador.
- cocina industrial.
- congeladora de 300 l.
- licuadora basculante industrial de 20 l.
- porongos de leche (3)
- envases x 1 lt. (1,000)
- balde acerado x 16 l. (2)
- todo esto en el primer semestre de ejecucin del
proyecto
c) asistencia tcnica contable a la junta directiva de la
asociacin, para llevar la cuenta contable, con un
profesional contable, durante 3 meses
Facturas de Equipamiento
comprado actas de entrega y
recepcin de los activos y
semovientes.
Entrevistas a los productores
beneficiados por el proyecto.
Boletas de Pago a los
Capacitadores.
Estudio econmico de la
asociacin.

Financiamiento
oportuno por parte de
ALIADOS PASCO y
el GOP.

Existe voluntad de
cambio y
participacin en las
familias beneficiarias
para acceder a
cadenas productivas

27
d) asistencia tcnica constante in situ; en faenas
ganaderas durante un ao y un asistente en la
produccin de derivados lcteos.
e) participacin a los eventos de ferias en total: 12 al
ao
f) apoyo con un articulador comercial para realizar las
ventas de los productos, todo esto en los dos
semestres de ejecucin del proyecto.
Actividades 1.1 Compra de Semoviente.
1.2 Adquisicin de Materiales y
equipos de mdulo de produccin
lctea y derivados
1.3 Instalacin de mdulos de
alimentacin
1.4 Gastos administrativos para la junta
directiva
2.1 Asistencia Contable
2.2 Asistencia en manejo de ganado
lechero.
2.3 Mdulo de Asistencia en
3.1 Participacin en ferias durante
todo el ao.
3.2 Asesoramiento en Articulacin
comercial.
3.3 Articulacin Publicitario
1.1 Adquisicin de vientre vaquilla por
S/. 1,800.00
1.2 Adquisicin de equipos y materiales de mdulo de
produccin lctea y derivados por S/. 15,737.00
1.3 Instalacin de mdulos de alimentacin por S/.
1,710.00
1.4 Gastos administrativos para l junta directiva por
S/. 450.10
2.1 Asistencia Contable por S/. 840.00
2.2 Asistencia en manejo de ganado lechero por S/.
6,000.00 por un ao.
2.3 Mdulo de Asistencia en produccin de
derivados lcteos S/. 1,341.90
3.1 Participacin en ferias durante todo el ao por
S/. 37.00 por 12 eventos por un total de S/. 876.00
3.2 Asesoramiento en Articulacin comercial. S/.
900.00
3.3 Articulacin Publicitario por un monto de s/.
1295.00

- Informes de Capacitador y
asistente tcnico.
- Informes tcnico econmico
de eventos de asistencias
tcnicas.
-Informes de Asistencia en
manejo de ganado lechero en
Oficina de ALIADOS.
- Cotizaciones para la
adquisicin de activos.
- Documentacin de gastos
de participacin y fotografas
en ferias.

-Directivos y
beneficiarios cumplen
con sus compromisos
de ejecucin del
proyecto.
- Se cumple con el
cronograma de
valorizacin del
proyecto.

28

1.1 Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL YOGURT DE LA
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SHAURA RIO BLANCO DEL
DISTRITO DE HUARIACA, PROVINCIA PASCO, REGIN PASCO

1.2 Localizacin:

Ubicacin Poltica:

REGION : PASCO
PROVINCIA : PASCO
DISTRITO : HUARIACA

Ubicacin geogrfica:
El distrito de Huariaca se encuentra ubicado en la regin quechua al Nor Oeste de la ciudad
de Cerro de Pasco, entre los 76 1 15 de longitud Oeste y 10 26 21 de latitud Sur, a una
altitud de 2868 m.s.n.m. El clima es templado, con rgimen moderado, y la temperatura
promedio es de 18 C. Limita, por el Norte con el Distrito de San Rafael (Prov. de Ambo
- Hunuco); por el Sur con el Distrito de San Francisco de Ass de Yarusyacn (Prov.
de Pasco); por el Este con el Distrito de Ticlacayn (Prov. de Pasco); y por
el Oeste con el Distrito de Pallanchacra (Prov. de Pasco). Cuenta con una extensin
de 133.07 Km2.

1.3 Nmero de asociados en el proyecto (Padrn socios)
La Asociacin de Productores Agropecuarios Shaura Ro Blanco, cuenta con 25 socios
directos para el proyecto.

N NOMBRES Y APELLIDOS DNI N SEXO
1 HERMOGENES DIONISIO DELGADO
GALLARDO
04060051 M
2 IRMA SONIA DELGADO RIVERA 44231607 F
3 JORGE BRAYHAM LAGOS
LANGUASCO
72608533 M
4 GILMER DELGADO GALLARDO 04060671 M
5 JUAN NAZARIO DELGADO HUAMAN 04025184 M
6 LUCIA CUSTODIO MARTEL 44555337 F
7 FRIGIDA RIVERA DE DELGADO 04084657 F
8 CARLOS EDWIN LANGUASCO QUISPE 10240523 M
I. INFORMACION GENERAL

29
9 JULIA QUISPE VDA. DE LANGUASCO 04060788 F
10 VICTOR PASCUAL DELGADO HUAMAN 04024482 M
11 PABLO DELGADO RIVERA 47656403 M
12 VICTOR RAUL QUITO HINOSTROZA 04060759 M
13 JOVITA MARTINEZ SOTO 46329793 F
14 ALBERTO DOMINGO DELGADO
GALLARDO
41536078 M
15 MANUEL DELGADO RIVERA 41279140 M
16 FELIX QUITO HINOSTROZA 04060741
17 FELICITA MAXIMA LANGUASCO
QUISPE
04056404 F
18 ROMAN GALLARDO QUITO 04025513 M
19 MIGUEL ALFREDO DELGADO SINCHE 44060391 M
20 JUAN LANGUASCO QUISPE 40470576 M
21 RAFAEL ROLIN ACUA LANGUASCO 46382217 M
22 TEOFILA RAJO DE DELGADO 04025917 F
23 CELIA MARIA LANGUASCO QUISPE 04084685 F
24 VICTOR RAFAEL ACUA VALLE 04060735 M
25 AQUILINO DELGADO HUAMAN 04024416 M

1.4 Organizacin referencial (de la que son miembros)

La Asociacin cuenta con reconocimiento legal y est inscrito en la Superintendencia
Nacional de los Registros Pblicos SUNARP.

Nombre de la Asociacin Asociacin de Productores Agropecuarios
Shaura Ro Blanco
Anotacin de Inscripcin N de partida 11016049

1.5 Experiencia de los asociados en gestin asociativa

Los actuales beneficiarios del proyecto inician sus actividades de produccin de leche y
derivados lcteos en el ao 2010 actualmente los asociados, tienen como grupo
organizado una experiencia de 01 ao de asociacin.

30
MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS
GRUPO
PARTICIPANTE
QUINES Y
COMO SON?
PROBLEMAS Y
NECESIDADES
EXPECTATIVAS
E INTERESES
POSIBLES
DIFICULTADES
PARA
TRABAJAR CON
ELLOS
DE QUE
PODRIAMOS
HACER USO?
Poblacion
beneficiaria,
que estan
integrados en
una
asociacin.
Son una
asociacin,
productora
de leche y
productos
lcteos.
Produccin de
pastizales,
inasistencia en
capacidades
tcnicas
pecuarias.
Obtener un
buen producto,
para venderlos
a mercados
locales y
nacionales.
Aporte de
cofinanciamiento
de parte de la
asociacin.
Recurso con
que cuentan
disponible,
animales,
terreno.
Gobierno Local
Autoridades
locales
Carencia de
canales de
riegos
En proyecto
por ejecutarse
En proyecto por
ejecutarse canall
de riego
Canal de agua
de riego
Gobierno
Regional
Autoridad
regional
No apoyan Ninguna No apoyan a la
asociacin
Ninguna

31

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER:

La baja produccin y productividad, pecuaria en el lugar de ejecucin del proyecto,
debido a la insuficiente Asistencia en manejo de ganado lechero, manejo adecuado y
buena produccin ya que la mayora de productores pecuarios de la asociacin no
tienen el rendimiento adecuado en cuanto a la produccin de leche y por ende del
yogurt, lo que nos da a conocer que las tcnicas utilizadas para la crianza y produccin
de vacunos es deficiente, es por ello se recomienda implementacin, capacitaciones y
Asistencia en manejo de ganado lechero se den de acuerdo a la realidad de la
asociacin; la realidad de los terrenos para la alimentacin de los ganados son
diferentes, vara de acuerdo al rea de terreno; as se podr dar alternativas para
mejorar la produccin y productividad pecuaria mejorando los ingresos econmicos de
los productores pecuarios de la asociacin .
La Asociacin cuenta con terreno propio, suficiente para la instalacin de pastos
cultivados, la disponibilidad de recursos hdricos en el lugar es favorable, ya que
cuentan con una pequea represa para los temporales de sequa manantiales.
Actualmente la asociacin vienen manejando 15 vacas en produccin, adems de ello,
cuentan con una extensin de 32 Ha de propiedad de todos los asociados, de las cuales
solamente cuentan con 20 Ha de pastos cultivados, es por ello la baja produccin de
leche de los productores.

2.2. REA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS DIRECTOS:

El rea de influencia para el presente proyecto, ser en el Barrio Huancayog, distrito de
Huariaca, provincia y regin Pasco.
Los productores agropecuarios, integrantes de la asociacin se dedican a la produccin
de ganado vacuno, ellos producen leche que luego son procesados y elaboran yogurt,
para la venta al pblico.

Nombre de la Asociacin Asociacin de Productores Agropecuarios
Shaura Ro Blanco.
Beneficiarios directos 25 socios.
Direccin Barrio Huancayog S/N - Huariaca
Anotacin de Inscripcin Partida N 11016049

Las vas de comunicacin y acceso a la localidad donde se emplaza el proyecto se detalla a
continuacin:

DESDE A DISTANCIA TIEMPO TIPO DE VIA
Cerro de Pasco Huariaca 58.00 Km. 60 Min. Asfaltado

II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

32

LUGAR DE PRODUCCIN

Mapa de acceso a los mercados del negocio

33

3.1 ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL DEL NEGOCIO:

Antecedentes:

A.- Zonas agroecolgicas y productivas:
La actividad pecuaria es la principal actividad de los socios de la mencionada asociacin;
debido a los pisos ecolgicos predominantes en el territorio del distrito y de mucha
importancia debido a que los recursos renovables y no contaminantes a la ecologa; y los
bajos precios de los productos agrcolas y los altos costos de produccin de productos,
favorecida por la escasez de hectreas de pastos naturales, la falta de tcnicas para el
cultivo de pastos mejorados sujetos a riego no convencional y lo accidentado del relieve
territorial, por ende dicha actividad que debi ser complementaria a las actividades
agrcolas, se ha convertido en principal del campo, predominando la crianza de ganado
lechero, porcino, alpacuno, vacuno, caprino y en menor medida; la crianza de animales
menores como gallinas, cuyes compete generalmente a las mujeres quienes junto a los
que haceres del hogar distribuye su tiempo.
La actividad pecuaria es una alternativa de produccin econmica, generando ingresos
mnimos para el sustento de sus familia ya que por desconocimiento de nuevas tcnicas
pecuarias no obtienen un incremento de la produccin y productividad dificultando la
participacin competitiva dentro de los diferentes mercados, disminuyendo as las
posibilidades de alcanzar un ingreso econmico ms productivo, otro de los obstculos
que tiene la asociacin es la poca Asistencia en manejo de ganado lechero para
combatir las enfermedades, y mortalidad animal creando perdidas al productor,
teniendo as un bajo rendimiento en la produccin de leche.

B.- Causas de la situacin existente:

La asociacin generalmente se encuentran inmersos en la produccin de vacunos por
ende de leche y del Yogurt que inicialmente solo lo producan para su autoconsumo,
segn los pasos de los aos el manejo de la produccin de vacunos ha venido teniendo
un auge creciente de rentabilidad ya que las familias ven en esta actividad una opcin
alterna fuerte de generar ingresos econmicos por la venta de leche y el yogurt, esta
demanda es debido al incremento del consumo de lo antes mencionado a nivel local,
nacional e internacional por ser un alimento como fuente importante de protena de origen
animal en la alimentacin debido a que es un producto de excelente calidad, alto valor
biolgico, con contenido de protenas, caractersticas que hacen deseable a este
producto.
Es por ello que las familias productoras de la asociacin han optado por juntarse para
mejorar la produccin y comercializacin del yogurt y as poder mejorar los ingresos
econmicos de los integrantes.
Como se puedo observar la causa de la problemtica actual surgida es la baja calidad
del alimento, insuficiencia de tecnologa, ahora se pretende solucionar con la
III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO

34
implementacin del proyecto del Programa ALIADOS, principalmente en mejorar los
ganados que tienen los productores, darle valor agregado a la leche y sus derivados
teniendo certificacin de buenas prcticas de manufactura con obtencin del registro
Sanitario, y fortalecer la adaptacin de nuevos sistemas de comercializacin en bsqueda
de nuevos mercados.
Explicado bsicamente por contar con animales con ganado Brown Swiss en poca escala,
a ello hay que agregar, un regular manejo ganadero (la deficiente alimentacin con pastos
naturales que no cubren las necesidades nutricionales de los animales de raza con que
cuentan, a ello hay que agregar el bajo crecimiento de pastos cultivados debido a la no
incorporacin de nutrientes al suelo, y al desconocimiento de conservacin como es
henificacin y ensilado para la poca de estiaje, ataque de enfermedades de tipo
parasitario y desconocimiento del control de mastitis).

Diagnostico antes y actual de los factores ms relevantes de la Asociacin
Productores Agropecuarios Shaura Ro Blanco

DETALLE ANTES ACTUAL OBSERVACIONES
Nmero de socios 25 25
A partir del ao 2010
inician sus actividades.
Cantidad de
animales en
produccin
10 15
Iniciaron sus actividades
con 4 vacas en
produccin.
Total de animales 35 40
Produccin de
Yogurt/Da
20 50
Fuente: Asociacin beneficiaria

Motivos de la propuesta:

Se requiere el mejoramiento gentico de los ganados vacunos que tienen en la
asociacin, mejorar la comercializacin y produccin del yogurt, para as poder ofrecer al
mercado productos de calidad con registro sanitario as dndole un valor agregado.

Caracterstica de la situacin negativa que se intenta modificar:

Es debido a que los asociados comercializan el producto sin una adecuada registro del
producto, una buena higiene y un buen proceso para obtener el producto final
propiamente dicho de la leche y el yogurt y cuentan en algunos casos sin registro
sanitario, con estndares de calidad y dirigidos a nuevos mercado locales y Regionales,
vendiendo en forma directa al mercado y al consumidor directos, disminuyendo o
eliminando la dependencia de los acopiadores que existen por la zona.

Razones de inters para que el GOP pueda resolver dicha situacin:
Se realizar capacitaciones y asistencias tcnicas, para el buen manejo de vacunos,
pastos cultivados, buena produccin de leche y el yogurt, implementando con nuevas
tecnologas que los productores en pocas oportunidades lo han utilizado por falta de
economa o apoyo de parte de las autoridades del gobierno central y gobiernos locales.

35
Explicacin porque es competencia del Estado a resolver dicha situacin:

La intervencin del Estado a nivel nacional es realizado a travs del Decreto Supremo
017 en el Ttulo II referido al Marco de Gestin Institucional establece la misin del
Ministerio de Agricultura: promover el desarrollo de los productores agrarios organizados
en cadenas productivas, en el marco de la cuenca como unidad de gestin de los
recursos naturales, para lograr una agricultura desarrollada, sostenible econmica, social
y ambientalmente.
De la misma manera, este decreto define en su cuarto artculo, entre los objetivos
institucionales del Ministerio de Agricultura, el fortalecimiento de las organizaciones de
productores y la promocin de su integracin segn los enfoques de manejo de las
cuencas y las cadenas productivas. En su quinto artculo, los Lineamientos de Poltica
Institucional del Ministerio de Agricultura consideran el fortalecimiento de la Asistencia en
manejo de ganado lechero para el desarrollo de los sistemas productivos en el marco de
las cadenas productivas y del manejo de cuencas, promovidas a travs de las
Gerencias Regionales de Agricultura y estas a su vez hacia las Agencias Agrarias, como
sectores que forman parte del Gobierno Regional , quienes impulsan hacia el mbito rural
se organicen en cadenas productivas.
Otro aspecto importante, que se viene dando como Estado y especialmente en el Sector
Agrario, cuyo objetivo es constituir y consolidad un sistema de gestin descentralizado en
el Sector Agrario en beneficio de la poblacin de la zona rural; para lograr objetivos
especficos de transferir competencias, funciones facultades y proyectos sectoriales a los
Gobiernos Regionales y Locales, articular al Ministerio de Agricultura con los gobiernos
locales y regionales en el marco de una gestin descentralizada.
Al referirse a los rganos de lnea, el artculo 41 del Captulo VII establece que la
Direccin General de Promocin Agraria se encarga de facilitar a los productores
organizados a nivel nacional la convocatoria y la concertacin de servicios de organismos
pblicos, organismos no gubernamentales y empresas privadas, con la finalidad de
contribuir a la rentabilidad de sus actividades econmicas y de la cadena productiva en
la que intervienen. Adems, los artculos 42, 44, 45, 46 y 47 establecen las funciones de
la Direccin General de Promocin Agraria y de sus dos direcciones de lnea, cultivos y
crianzas, refiriendo y relacionando la mayor parte de estas funciones con los productores
organizados y con las principales cadenas productivas en las que intervienen.

Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar:
Lo que se pretende mejorar es de darle valor agregado a la produccin del yogurt,
adaptar a nuevos sistemas de comercializacin de mercados ms atractivos que los
actuales.
Se identific el nmero de socios pertenecientes a la asociacin que es de 15 en total
los beneficiarios directos, pero todos ellos tienen la misma realidad y necesidad
presentada, todos ellos dependen econmicamente de la produccin de vacunos, leche
y derivados lcteos. Por lo que pasa a ser su actividad econmica principal, la no
solucin al problema encontrado permitir la dependencia de los acopiadores pequeos
que agravan ms la situacin en alargar la cadena de comercializacin hasta llegar al
consumidor final, con un efecto final que se traduce en bajos ingresos econmicos de la
asociacin.

36
INFORMACION CUANTITATIVA DE LA ZONA CON FUENTES

DETALLE CANTIDAD
Nmero de socios 25
Cantidad de animales

40
Total de Hectreas de pastos
sembrados
20
Cantidad de produccin
diaria/yogurt
20 Lt.
Fuente: Asociacin beneficiaria.

3.1.5 Intereses de los grupos involucrados:

Es importante contar con el apoyo de diversos sectores de la sociedad para que el
proyecto sea considerado y para poder ser ejecutado con facilidad. Para tal fin resulta
til elaborar la matriz de involucrados.

INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS
GRUPO DE
INVOLUCRADOS
QUINES Y COMO SON?
ESPECTATIVAS E
INTERESES
POSIBLES
DIFICULTADES
PARA
TRABAJAR
CON ELLOS
COMPROMISOS ASUMIDOS
POBLACION
BENEFICIARIA:
ASOCIACION DE
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS
SHAURA RIO
BLANCO
Productores de vacunos de
leche que se encuentran
asociados con el nombre de La
Agropecuarios Shaura Ro
Blanco
Mejorar la cantidad de
produccin de leche y
aumentar los productos de
derivados lcteos.
Falta de inters
de los
beneficiarios
Pago del 30% de
cofinanciamiento del proyecto,
pago del 20% del perfil del
proyecto.
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
Gobierno local
Prxima ejecucin de canal
de riego
En el futuro Por realizarse
GOBIERNO
REGIONAL
Gobierno regional Ninguna
Falta de apoyo a
la ganaderia en
el distrito
Ninguno
ALIADOS.
PROGRAMA DE APOYO A LAS
ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS
DE LA SIERRA

Mejorar e incrementar la
produccion de la zonas, para
as mejorar la calidad de vida
y que los beneficiarios se
encuentren en buena
condicion econmica
Ninguno
Financimiento con el 70% de
pago para la realizacion del
proyecto y pago del 80% al
consultor para la elaboracin del
perfil del proyecto.

3.2 Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios

Asociacin de productores Agropecuarios Shaura Ro Blanco:
En una reunin extraordinaria de asociados, acordaron en participar en la convocatoria
para el fondo concursable de negocios rurales 2011-I, que convoca el programa
ALIADOS. Para ello los asociados tienen pleno conocimiento sobre las bases del
concurso y los requerimientos mnimos, para ello en uno de sus puntos de
financiamiento en micronegocios, el Programa ALIADOS cofinanciara con un aporte del
70% y el GOP el 30% acuerdan en desembolsar el cofinanciamiento segn lo estipulado.

37
3.3 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS:

PROBLEMA CENTRAL

ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA:

El distrito de Huariaca, es una zona interandina de la sierra central, de acuerdo con el
anlisis efectuado de esta asociacin existe un gran problema central sobre el cual gira
toda la problemtica de la Baja produccin y comercializacin del yogurt, producido por la
Asociacin de Productores Agropecuarios Shaura Ro Blanco del distrito de Huariaca
provincia de Pasco, Regin Pasco y a continuacin se detallan las causas:

CAUSAS DIRECTAS:

Deficiente produccin del Yogurt: La carencia y desconocimiento en lo que
respecta a la produccin del yogurt as como la comercializacin del yogurt, hace
que el productor no realice un buen manejo, produccin por ende menor produccin
y ingresos econmicos, debido a la carencia de equipos y materiales que se
necesita para la elaboracin del yogurt.

Escasa aplicacin de tcnicas para ofrecer producto final: Las formas
dominantes de la comercializacin en el mercado se realiza fundamentalmente en
base al yogurt ya que generalmente son producidos en plantas artesanales, as
como la comercializacin, ya que lo realizan en inadecuadas presentaciones, debido
a la carencia de asistencia tcnica y capacitaciones en manejo de ganado lechero,
produccin de derivados lcteos (yogurt)

Dbil produccin y articulacin al mercado del yogurt: Para obtener una buena
produccin de leche y para la obtencin del Yogurt requieren de una buena
alimentacin, produccin de leche y finalmente del yogurt, ya que carecen de
materiales y equipos para la elaboracin del yogurt, as como tener una buena
articulacin al mercado, ya que es limitada en ese aspecto.

CAUSAS INDIRECTAS:

Limitados materiales y equipos para la elaboracin del Yogurt: La asociacin no
cuenta con equipos y/o materiales, existe carencia para la recoleccin y acopio de leche
donde la leche pueda estar en buenas condiciones, y donde se pueda producir un buen
producto del yogurt tampoco los equipos necesarios para darle una buena conservacin
del producto, y dems insumos y equipos que se necesitan para obtener un buen
producto y de mejor calidad.

Baja produccin y comercializacin del yogurt de la Asociacin de
Productores Agropecuarios Shaura Ro Blanco del distrito de
Huariaca

38
Desconocimiento del proceso y transferencia tecnolgica: Actualmente la venta del
yogurt no cuenta con el certificado de sanidad (Registro sanitario), no se cuenta con
una buena elaboracin porque se realiza de manera emprica, por la carencia de
asistencia tcnica en la produccin y elaboracin del yogurt.

Limitada capacidad de gestin comercial: La asociacin no cuenta con las
herramientas necesarias de articulacin de mercados y realizar alianzas estratgicas
con instituciones pblicas y privadas que permitan promover y consolidar el negocio
rural productivo, en el mercado local y regional.

ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA:

EFECTOS DIRECTOS:

Bajo poder para adquisicin de materiales y/o equipos: La adquisicin de
materiales y equipos por parte de los asociados es escaza debido a que no cuentan
con financiamiento econmico.

Limitada produccin de calidad del Yogurt: La produccin del yogurt debido a la
produccin artesanal que emplean los productores, no es de una buena
presentacin, lo que reduce el nivel de ventas del yogurt.

Escasa capacidad de integracin a los mercados: La asociacin tiene una
falencia debido a que no puede integrar sus productos a los mercados, buscando el
posicionamiento en los mercados.

EFECTOS INDIRECTOS:

Limitada produccin y Comercializacin del Yogurt: Los efectos indirectos es la
limitada produccin del yogurt debido a la no existencia de equipamiento, y la
aplicacin de nuevas tecnologas para obtener productos con valor agregado y de
calidad (registro sanitario); carencia de asistencia tcnica y articulacin a los
mercados. Lo que limita la buena produccin del yogurt, dentro de la Asociacin y lo
que repercute finalmente en la comercializacin.

EFECTO FINAL:

Atraso econmico de los ganaderos de la asociacin:

Bajo nivel de ingreso econmico de los ganaderos de la asociacin.

39

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

INDIRECTA

Desconocimiento del
proceso y transferencia
tecnolgica

INDIRECTA

Limitada capacidad de
gestin comercial
INDIRECTA

Limitados materiales y
equipos para la
elaboracin del yogurt
EFECTO DIRECTO

Bajo poder para adquisicin
de materiales y/o equipos

EFECTO DIRECTO

Limitada produccin de calidad
del Yogurt
EFECTO DIRECTO

Escasa capacidad de
integracin a los mercados
ca
EFECTO FINAL
Bajo nivel de ingreso
econmico de los ganaderos
de la asociacin
EFECTO INDIRECTO
Limitada produccin y
Comercializacin del Yogurt

CAUSA DIRECTA
Deficiente produccin del
yogurt

CAUSA DIRECTA
Escasa aplicacin de tcnicas para
ofrecer producto de calidad

CAUSA DIRECTA
Dbil articulacin al mercado del
yogurt
PROBLEMA CENTRAL
Baja produccin y comercializacin del yogurt de la Asociacin de
productores Agropecuarios Shaura Ro Blanco del distrito de
Huariaca

40

Con la finalidad de plantear las alternativas para solucionar el problema se debe tener en
cuenta como factor limitante y punto de partida, la capacidad. Asimismo, se debe implementar
con equipos para obtener leche y la produccin del yogurt y que tengan mercados ms
estables y con mejores precios, que sumados a la innovacin de mejores tcnicas de manejo,
puedan ser replicados en el conjunto de las reas disponibles.
Por lo cual, se plantea un conjunto de actividades relacionadas con el fortalecimiento del
ganado lechero de la raza Brown Swiss, sistema productivo con tcnicas de manejo mejoradas
con implementacin de vaquillas mejoradas y equipamiento, Asistencia en manejo de ganado
lechero, gestin empresarial, as como una adecuada capacidad logstica para atender la
demanda.
Luego de realizar el anlisis del diagnstico actual, se pas a identificar el problema central
del proyecto posteriormente se identific las causas y el objetivo central, para luego a travs
de los medios fundamentales obtener las alternativas de solucin que se muestran.
Sabemos que las alternativas de solucin estn relacionadas con el objetivo central y que
deben ser tecnolgicamente viables, es por ello que se plantea la solucin al problema
basndose en la realidad del negocio rural, en la situacin actual que atraviesan es la carencia
de equipos con nuevas tecnologas, y adaptacin a nuevos sistemas de comercializacin,
tomando como base estos aspectos se plantea las respectivas alternativas de solucin
tcnicamente viables que ayudaran a lograr cumplir el objetivo. Adoptando para ello los 3
componentes fundamentales propuestos por el programa ALIADOS como son: Implementacin
de activos, Asistencia tcnica en manejo de ganado lechero y ferias.
Las mismas que en funcin de cada medio fundamental se detallan a continuacin:

DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS:
4.1. Alternativa Elegida Ex ante:

Esta alternativa propuesta tiene tres componentes con sus respectivas acciones que a
continuacin se detallan.
ALTERNATIVA 1:
COMPONENTE 1: Implementacin de Activos.-

ACCIONES.- Se implementar con la adquisicin de semoviente productor de alto valor
gentico, para la prevencin de enfermedades y evitar la aparicin de cualquier enfermedad,
porque ocasionar prdidas innecesarias, que influenciarn en su marcha econmica, las
vacas en produccin son las que padecen especialmente de anomalas reproductivas; casi en
todas las razas de ganado lechero, para ello se considera un botiqun veterinario para la
prevencin y tratamiento de las enfermedades que pueda presentarse; los equipos de lechera
son necesarios para una correcta extraccin de leche y su transporte o traslado. Estos equipos
IV. ALTERNATIVAS

41
y materiales deben estar permanentemente limpios para evitar que la leche se dae, siendo
muy importante para obtener una leche higienizada, evitndose en todo momento la
proliferacin de bacterias que deterioren la calidad de la leche. Para la elaboracin de
derivados lcteos se adquirirn equipos para una buena elaboracin del yogurt.

COMPONENTE 2: Asistencia en manejo de ganado lechero y elaboracin de derivados
lcteos (Yogurt)

ACCIONES.- Se realizar asistencia tcnica en temas Contable Administrativa as mismo en
manejo, Produccin, manejo y comercializacin del Yogurt, as mismo un mdulo de asistencia
tcnica en la elaboracin de derivados lcteos para los socios y productores de leche de la
asociacin recibiendo asistencia tcnica y capacitacin a travs de un profesional que se
considera en el perfil.
Esta actividad es de suma importancia dentro de la organizacin, toda vez que va permitir
capacitar y educar a los participantes de la cadena. Se tiene programado efectuar cursos,
eventos, reuniones, talleres, das de campo, en forma constante, priorizando a los proveedores
y productores organizados integrantes de la asociacin.

COMPONENTE 3: Articulacin comercial:
ACCIONES.- Se participar en Ferias Locales y Regionales, mensualmente, as mismo la
participacin en toda feria local o regional que se llevarn a cabo, para la venta del producto
final del derivado lcteo.
ACCIONES- Se desea incrementar las ventas, a travs de un gestor comercial, que domina las
reas de Marketing y comercializacin.

ALTERNATIVA 2:
ACCIONES.- Se implementar con la adquisicin de semovientes reproductores de alto valor
gentico, para la prevencin de enfermedades y evitar la aparicin de cualquier enfermedad,
porque ocasionar prdidas innecesarias, que influenciarn en su marcha econmica, las
vacas en produccin son las que padecen especialmente de anomalas reproductivas; casi en
todas las razas de ganado lechero, para ello se considera un botiqun veterinario para la
prevencin y tratamiento de las enfermedades que pueda presentarse; los equipos de lechera
y quesera son necesarios para una correcta extraccin de leche y su transporte o traslado.
Estos equipos y materiales deben estar permanentemente limpios para evitar que la leche se
dae, siendo muy importante para obtener una leche higienizada, evitndose en todo momento
la proliferacin de bacterias que deterioren la calidad de la leche. Se implementar con la
adquisicin de semoviente productor de alto valor gentico, para la prevencin de
enfermedades y evitar la aparicin de cualquier enfermedad, porque ocasionar prdidas
innecesarias, que influenciarn en su marcha econmica, las vacas en produccin son las que
padecen especialmente de anomalas reproductivas; casi en todas las razas de ganado
lechero, para ello se considera un botiqun veterinario para la prevencin y tratamiento de las
enfermedades que pueda presentarse; los equipos de lechera son necesarios para una
correcta extraccin de leche y su transporte o traslado. Estos equipos y materiales deben estar
permanentemente limpios para evitar que la leche se dae, siendo muy importante para
obtener una leche higienizada, evitndose en todo momento la proliferacin de bacterias que

42
deterioren la calidad de la leche. Para la elaboracin de derivados lcteos se adquirirn
equipos para una buena elaboracin del yogurt.

COMPONENTE 2: Asistencia en manejo de ganado lechero y elaboracin de derivados
lcteos (Yogurt)

ACCIONES.- Se realizar asistencia tcnica en temas Contable Administrativa as mismo en
manejo, Produccin, manejo y comercializacin del Yogurt, as mismo un mdulo de asistencia
tcnica en la elaboracin de derivados lcteos para los socios y productores de leche de la
asociacin recibiendo asistencia tcnica y capacitacin a travs de un profesional que se
considera en el perfil.
Esta actividad es de suma importancia dentro de la organizacin, toda vez que va permitir
capacitar y educar a los participantes de la cadena. Se tiene programado efectuar cursos,
eventos, reuniones, talleres, das de campo, en forma constante, priorizando a los proveedores
y productores organizados integrantes de la asociacin.

COMPONENTE 3: Articulacin comercial:
ACCIONES.- Se participar en Ferias Locales y Regionales, semanalmente, quincenal,
mensualmente, as mismo la participacin en toda feria local o regional que se llevarn a cabo,
para la venta del producto final del yogurt.
ACCIONES- Se desea incrementar las ventas, a travs de un gestor comercial, que domina las
reas de Marketing y comercializacin.

La diferencia tecnolgica para ambas alternativas, es el precio.

43

5.1 Descripcin del Proyecto

El proyecto consiste en lograr un mejoramiento de la produccin de leche y por ende el
producto final que es el yogurt, as obtener una produccin de 09 litros/vaca/da, inicindose
desde la mejora de la alimentacin, tecnologa, Asistencia en manejo de ganado lechero,
capacitaciones para una buena produccin de leche de acuerdo a las exigencias del mercado
local, regional y nacional y cumpliendo las normas de calidad e inocuidad del producto Buenas
Prcticas de Manufactura (BPM). Se implementara con equipos y materiales para el acopio de
leche y para la produccin de yogurt. Esto les permitir a los productores mejorar sus activos
y las condiciones econmicas de las familias del negocio Rural.
Para la adopcin de herramientas y canales de comercializacin se desarrollaran asistencias
tcnicas especializadas en temas como sistemas de comercializacin, gestin de mercado.
Con este plan de negocio es para mejorar e incrementar la produccin y productividad de la
leche consecuentemente producir leche en las cantidades que exige el mercado, en
condiciones ptimas y de calidad respetando las normas sanitarias existentes, como es el D.S.
N 031-2000-AG, que aprueba el reglamento de control de la tuberculosis bovina, entre otras
normas existentes. Cuyas caractersticas y propiedades del producto leche deben ser las
siguientes:

A.- MANEJO EN LA PRODUCCION:

NUTRICIN Y ALIMENTACIN:
Los animales necesitan diferentes proporciones de nutrientes.
La alimentacin consiste, en hacer una seleccin y combinacin adecuada de los diferentes
nutrientes que tienen los alimentos, con el fin de obtener una eficiencia productiva desde el
punto de vista econmico y nutricional.

Las protenas son importantes porque forman los msculos del cuerpo, los pelos y las
vsceras. Los forrajes ms ricos en protenas son las leguminosas: alfalfa (medicago sativa L.)
vicia, trboles, kudz, garrotilla, etc. Las gramneas son buenas fuentes de energa y tienen un
contenido bajo en protenas.

Los carbohidratos proporcionan la energa que el organismo necesita para mantenerse,
crecer, y reproducirse. Los alimentos ricos en carbohidratos, son los que contienen azcares y
almidones. Las gramneas son ricas en azcares y almidones.
Los minerales forman los huesos y los dientes principalmente.

Las vitaminas activan las funciones del cuerpo. Ayudan a los animales a crecer rpido,
mejoran su reproduccin y los protegen contra varias enfermedades

El agua es el principal componente del cuerpo; indispensable para un crecimiento y desarrollo
normal. Las fuentes de agua para los animales son: el agua asociada con el alimento (forraje
fresco) que no es suficiente y el agua ofrecida para bebida. Por esta razn se debe
proporcionar agua a voluntad del animal.

V. DESCRIPCION DEL PROYECTO

44
LA LECHE:

La leche se puede definir la leche como el lquido que segregan las glndulas mamarias de
hembras sanas; esto es desde el punto de vista fisiolgico, pues si se quiere un concepto
desde el punto de vista comercial o industrias se puede definir como el producto del ordeo
higinico efectuado en hembras de ganado lechero bien alimentado y en buen estado de salud,
no debiendo contener calostro (Calostro es una secrecin lquida de color amarillento, de
aspecto viscoso y amargo, cido que segrega la vaca aproximadamente 6 o 7 das despus del
parto).

Propiedades fsicas y Caractersticas Organolpticas de la Leche.
Propiedades fsicas de la leche.
Densidad:
La densidad de la leche puede fluctuar entre 1.028 a 1.034 g/cm
3
a una temperatura de 15C;
su variacin con la temperatura es 0.0002 g/cm
3
por cada grado de temperatura.

La densidad de la leche vara entre los valores dados segn sea la composicin de la leche,
pues depende de la combinacin de densidades de sus componentes, que son los siguientes:

Agua : 0.931 g/cm
3
.
Protenas
*
: 1.346 g/cm
3
.
Lactosa : 1.666 g/cm
3
.
Minerales : 5.500 g/cm
3
.

La densidad mencionada (entre 1.028 y 1.034 g/cm
3
) es para una leche entera, pues la leche
descremada est por encima de esos valores (alrededor de 1.036 g/cm
3
), mientras que una
leche aguada tendr valores menores de 1.028 g/cm
3
.
PH de la leche:
La leche es de caracterstica cercana a la neutra. Su pH puede variar entre 6.5 y 6.65.
Valores distintos de pH se producen por deficiente estado sanitario de la glndula mamaria, por
la cantidad de CO
2
disuelto; por el desarrollo de microorganismos, que desdoblan o convierten
la lactosa en cido lctico; o por la accin de microorganismos alcalinizantes.
Componentes Vaca Bfalo Humano
Agua, g 88,0 84,0 87,5
Energa, kcal 61,0 97,0 70,0
Protena, g 3,2 3,7 1,0
Grasa, g 3,4 6,9 4,4
Lactosa, g 4,7 5,2 6,9
Minerales, g 0,72 0,79 0,20
Composicin qumica de la leche.

45
Acidez de la leche:
Una leche fresca posee una acidez de 0.15 a 0.16%. Esta acidez se debe en un 40% a la
anfoterica, otro 40% al aporte de la acidez de las sustancias minerales, CO
2
disuelto y acidez
orgnicos; el 20% restante se debe a las reacciones secundarias de los fosfatos presentes.
Una acidez menor al 15% puede ser debido a la mastitis, al aguado de la leche o bien por la
alteracin provocada con algn producto alcalinizantes.

Una acidez superior al 16% es producida por la accin de contaminantes microbiolgicos. (La
acidez de la leche puede determinarse por titulacin con N
a
OH 10N o 9N).
Viscosidad:
La leche natural, fresca, es ms viscosa que el agua, tiene valores entre 1.7 a 2.2 centi poise
para la leche entera, mientras que una leche descremada tiene una viscosidad de alrededor de
1.2 cp.
La viscosidad disminuye con el aumento de la temperatura hasta alrededor de los 70C, por
encima de esta temperatura aumenta su valor.
Punto de congelacin:
El valor promedio es de -0.54C (vara entre -0.513 y -0.565C). Como se aprecia es menor a la
del agua, y es consecuencia de la presencia de las sales minerales y de la lactosa.
Punto de ebullicin:
La temperatura de ebullicin es de 100.17C.
Calor especfico:
La leche completa tiene un valor de 0.93 - 0.94 cal/gC, la leche descremada 0.94 a 0.96
cal/gC.
Caractersticas organolpticas
Aspecto:
La leche fresca es de color blanco aporcelanada, presenta una cierta coloracin crema cuando
es muy rica en grasa. La leche descremada o muy pobre en contenido graso presenta un
blanco con ligero tomo azulado.
Olor:
Cuando la leche es fresca casi no tiene un olor caracterstico, pero adquiere con mucha
facilidad el aroma de los recipientes en los que se la guarda; una pequea acidificacin ya le da
un olor especial al igual que ciertos contaminantes.
Sabor:
La leche fresca tiene un sabor ligeramente dulce, dado por su contenido de lactosa. Por
contacto, puede adquirir fcilmente el sabor de hierbas.
Microbiologa de la leche.

Existe la posibilidad de que la leche sea presa de un gran nmero de agentes microbianos
desde el momento de su produccin, dependiendo en gran medida de las prcticas de higiene
y sanidad observadas en el manipuleo durante la produccin, transporte, proceso y venta.
Los diferentes microorganismos alcanzan la leche por dos vas principales: la Va interna y el
medio externo.

46
a) Medio interna.
Los microorganismos que pueden alcanzar la ubre, igualmente pueden llegar a contaminar la
leche antes o despus del ordeo. Estos microorganismos pueden alcanzar la leche por va
mamaria ascendente o mamaria descendente. Por va ascendente lo hacen bacterias que se
adhieren a la piel de la ubre y posterior al ordeo entran a travs del esfnter del pezn
(Staphilococcus aureus, Streptococcus, Coliformes). La va descendente o hematgena la
utilizan los microorganismos que pueden causar enfermedad sistmica o tienen la propiedad de
movilizarse por la sangre y a travs de los capilares mamarios llegar a infectar la ubre
(Salmonellas, Brucellas, Mycobacterium tuberculosos).

b). Medio externo:
La contaminacin de la leche puede ocurrir una vez que esta ha sido extrada de la glndula
mamaria. Los utensilios, tanques de almacenamientos, transportes e incluso el personal que
manipula la leche, son fuentes de contaminacin de microorganismos que utilizan esta va, que
en algunos casos son las ms abundantes, causantes de grandes prdidas en la calidad del
producto.
Aire: el aire representa uno de los medios ms hostiles para la supervivencia de los
microorganismos debido a la constante exposicin al oxgeno, cambios de temperatura y
humedad relativa, radiacin solar, etc. Es por ello que solo aquellos microorganismos
resistentes podrn ser capaz de permanecer en el aire y llegar a contaminar los alimentos. Los
microorganismos Gram negativos mueren rpidamente mientras que los Gram positivos y
aquellos esporulados pueden persistir por largo tiempo. En el aire se pueden encontrar
Micrococcus, Streptomyces y esporas de mohos como Penicillium y Aspergillus. Las levaduras
raramente se encuentran en suspensiones areas.
Agua: el agua utilizada para la limpieza de los equipos y utensilios de ordeo, la higiene del
animal y del personal, debe ser lo ms limpia posible. El agua puede ser una fuente importante
de microorganismos psicrffilos (Pseudomonas) y por contaminacin de esta, de bacterias
Coliformes.
El ordeador: el ordeador puede llegar a jugar un papel importante en la contaminacin de la
leche, sobre todo cuando el ordeo es manual. En nuestro medio es frecuente observar como
el personal encargado del ordeo no se lava las manos y peor an se las humedece en la
misma leche para lograr lubricacin que facilite el ordeo. Se ha sealado al ordeador como
responsable de la contaminacin de la leche con microorganismos patgenos (S. Aureus,
Leptospiras, E. coli, M. tuberculosis, Streptococcus, etc.). Las heridas infectadas en manos y
brazos pueden ser fuentes de algunos de estos microorganismos.
Estircol: el estircol es la fuente principal de microorganismos coliformes. Estos pueden
alcanzar la leche a travs del animal o del ordeador as como tambin por medio de los
utensilios mal higienizados.
Utensilios y Transporte: el contacto de la leche con el material de ordeo y su permanencia
en los tanques y transporte puede multiplicar por un factor de 2 a 50 la flora microbiana
presente. De all que la higiene adecuada de estos, por medio de agentes desinfectantes,
afecta significativamente la calidad sanitaria de la leche. La flora microbiana proveniente de
esta fuente puede ser diversa, pero la ms frecuente es flora termo resistente, razn ms que
suficiente para exigir al mximo la higiene.

47
Control de la Contaminacin:
El empleo de sistemas de ordeo mecnico ayuda reducir la contaminacin a partir del animal,
ordeadores, aire y suelo. De manera que la contaminacin en este caso estar mayormente
en los tanques de almacenamiento y en el sistema de ordeo en s mismo.
A travs de campaas de educacin se puede reducir la contaminacin por parte del personal,
as como una supervisin cercana para evitar que personas enfermas participen en la labor
diaria de ordeo.
Deben ejecutarse programas sanitarios preventivos sobre el rebao, con lo cual no solo se
logra una producto de buena calidad sino que tambin se incrementa la productividad. Adems
debe evitarse ordear animales enfermos o bajo tratamiento medicinal.
En fin, tomando en cuenta las principales fuentes de contaminacin, pueden tomarse diversas
medidas encaminadas a evitar el contacto de estas con la leche y mejorar su calidad sanitaria
final.

Requisitos Fsicos-Qumicos
REQUISITOS Mnimos Mximos
MATERIA GRASA (gr./100gr.) 3 -----
SOLIDOS NO GRASOS (gr/100gr) 8.2 -----
SOLIDOS TOTALES (GR/100gr) 11.2 -----
CENIZA TOTAL (gr/100gr) ----- 0.7
ACIDEZ (gr. cido lctico/100gr) 0.14 0.18
DENSIDAD A 15
o
C (gr./cm
3
)
1.0296 1.034
IMPUREZAS MACROSCOPICAS
(mg.de impurezas/500 cm
3
)
----- 0.5 (Grados 2)
INDICE DE REFRACCIN DEL
SUERO 20
0
C
1.34179 -----
(Lectura refratometrica 37.5)
ALCALINIDAD DE LA CENIZA TOTAL
(cm
3
de solucion de NaOHIN)
----- 1.7
INDICE CRIOSCOPICO -----
- 0.540
o
C
PRUEBA DE LA REDUCTASA
CON AZUL DE METILENO 3 horas -----
SUSTANCIAS CONSERVADORAS CUALQUIER OTRA
OTRA SUSTANCIAS EXTRAA A SU NATURALEZA
PRUEBA DE ALCOHOL (Alcohol de
68% a 70% V/V
TRATAMIENTO QUE DISMINUYA O
MODIFIQUE SUSU COMPONENTES ORIGINALES
Requisitos Microbiolgicos
MXIMOS
PERMISIBLE
- Numeracin de microorganismos mesfilos aerobios y facultativos viables por ml. 1500,000 ufc
1.5 x 10
6
- Numaracion de Coliformes por ml. 1,000 ufc
103
AUSENCIA
NO COAGULABLE
NINGUNO
REQUISITOS

48
B.- COMERCIALIZACIN DEL YOGURT:

Comercializacin:

La mayor facilidad de comunicacin entre campo y ciudad, los gustos y preferencias de los
consumidores, as como la necesidad de intercambio que tiene el poblador rural, han originado
un sistema de comercializacin informal, que no se ha constituido en un incentivo para la
produccin de leche, debido a la inexistencia de tcnicas para la obtencin de un buen
producto y antisptico que permitan el desarrollo de este producto en los mercados urbanos.
Las formas dominantes de comercializacin en el mercado se realizan en base a leche fresca,
y el yogurt.
La produccin de yogurt es una actividad principal para los productores de la asociacin, cuyo
volumen de produccin y mercadeo actual, adems de los objetivos de la produccin, no estn
orientados hacia un buen mercado, lo cual perjudica el proceso de comercializacin.
Con respecto a las caractersticas del consumidor, el yogurt es un alimento de consumo
constante, lo cual permite clasificarlo dentro de una demanda permanente, adems de existir
claras diferencias en el porcentaje de consumidores segn zonas de referencia.
El flujo de abastecimiento del yogurt se realiza en forma descentralizada, ms que una
especializacin en funcin al requerimiento del mercado.
Lo recomendable es fortalecer la produccin familiar comercial formando asociaciones
comunales de productores que consigan mejores condiciones de regateo en el mercado. De
este modo se tendrn una buena produccin de leche, y as una buena comercializacin del
derivado lcteo (Yogurt) y una oferta ms estable y formal, generando a su vez, la capacidad
efectiva y potencial en el mercado.

5.2 Objetivos del Proyecto:

OBJETIVO CENTRAL Y ESPECFICOS:
OBJETIVO CENTRAL:
Incremento de la produccin y comercializacin del Yogurt de la Asociacin de Productores
Agropecuarios Shaura Ro Blanco del distrito de Huariaca

OBJETIVOS ESPECFICOS:
Mayor produccin lechera.
Mejorar la produccin y comercializacin del yogurt.

Objetivo Central:
Mejorar la produccin de leche y
calidad del producto ofertado por la
Asociacin de productores
Agropecuarios El Angel de
Pariamarca
OBJETIVO CENTRAL
comercializacin del yogurt de la Asociacin
de Productores Agropecuarios Shaura Ro
Blanco del distrito de Huariaca

PROBLEMA CENTRAL
Baja produccin y Comercializacin del
Yogurt de la Asociacin de Productores

49
ANALISIS DE MEDIOS Y FINES
ANLISIS DE MEDIOS:
Los medios para alcanzar los objetivos son:

MEDIOS DE PRIMER NIVEL:

Mayor participacin de la asociacin en el mercado referente al Yogurt, para esto debemos
aumentar la produccin para obtener mayores ventas y por ende mayores ingresos
econmicos, para ello es necesario tener una buena disposicin de alimentacin de calidad
para los animales, introducir reproductores de alto valor gentico, llevar un buen manejo y
tener asistencia sanitaria continua.

Aplicacin de tecnologas mejoradas para la produccin del Yogurt.
Mejorar la elaboracin, produccin y presentacin del Yogurt.
Adecuada articulacin para la comercializacin del producto.

MEDIOS FUNDAMENTALES:

Implementar con materiales y equipos para la elaboracin del Yogurt para una adecuada
elaboracin, as como para obtener un buen acopio y transporte de leche, as el producto
llegar envases adecuados hasta los centros de venta, para garantizar productos de calidad,
con valor agregado, con el respectivo registro sanitario.

Fortalecer el conocimiento en produccin a travs de la implementacin de
maquinarias y equipos para elaborar yogurt.
Fortalecer el conocimiento a travs de capacitacin y asistencia tcnica en
produccin y elaboracin del yogurt.
Mejorar las capacidades en la comercializacin del yogurt a mercados competitivos.

ANALISIS DE FINES:
Los fines para alcanzar los objetivos son:

FINES DIRECTOS:
La asociacin debe garantizar con un producto de calidad ofertada a los demandantes para
contar con la credibilidad respectiva.

Incremento de la produccin del Yogurt.
Produccin ptima y de calidad del Yogurt
Incremento de las ventas del yogurt.

FINES INDIRECTOS:
La implementacin con insumos para un buen acopio del producto, que ser de gran utilidad
para la asociacin para el manejo adecuado de productos de calidad.

Mayor nivel de ventas del producto.
FIN LTIMO:

Incremento de los ingresos econmicos de la asociacin.

50

RBOL DE MEDIOS Y FINES

Incremento de las ventas
del yogurt

Incremento de los ingresos econmicos de la
asociacin

Mayor nivel de venta
del producto

Produccin ptima y de calidad del
Yogurt

Aplicacin de tecnologas
mejoradas para la
produccin del Yogurt

Mejorar la elaboracin, produccin
y presentacin del Yogurt
Adecuada articulacin
para la comercializacin
del producto

Incremento de la produccin y comercializacin del
Yogurt de la Asociacin de Productores Agropecuarios
Shaura Ro Blanco del distrito de Huariaca

Fortalecer el conocimiento
en produccin a travs de
la implementacin de
maquinarias y equipos
para elaborar yogurt

Fortalecer el conocimiento a
travs de Capacitacin y
asistencia tcnica en
produccin y elaboracin del
yogurt

Incremento de la
produccin del yogurt

Mejorar las capacidades
en la comercializacin
del yogurt a mercados
competitivos

51
5.3 Resultados del proyecto

ALTERNATIVAS DE SOLUCION:

ALTERNATIVA 1: Fortalecimiento de capacidades para la Produccin a travs de
asistencia tcnica in situ, produccin y comercializacin del Yogurt, mediante la adquisicin
de semoviente de alto valor gentico, adquisicin de materiales y equipos de lechera y
para la elaboracin de yogurt. Asistencia en manejo de ganado lechero pecuaria, contable
administrativa y de elaboracin de derivados lcteos, dirigida a los productores de la
Asociacin de Productores Agropecuarios Shaura Ro Blanco del distrito de Huariaca,
provincia y regin Pasco; participacin en ferias mensuales y en ferias agropecuarias para
la venta del producto final a ofertar.

ALTERNATIVA 2: Fortalecimiento de capacidades para la Produccin a travs de
asistencia tcnica in situ, produccin y comercializacin del Yogurt, mediante la adquisicin
de semovientes de alto valor gentico, adquisicin de materiales y equipos de lechera y
para la elaboracin de yogurt. Asistencia en manejo de ganado lechero pecuaria, contable
administrativa y de elaboracin de derivados lcteos, dirigida a los productores de la
Asociacin de Productores Agropecuarios Shaura Ro Blanco del distrito de Huariaca,
provincia y regin Pasco; participacin en ferias mensuales y en ferias agropecuarias para
la venta del producto final a ofertar.

5.4 DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES:

ALTERNATIVA 01:

A. COMPONENTE I (ACTIVOS):

a. Actividad 1: Implementacin con semovientes de alto valor gentico: Se prev
realizar la compra de 01 semoviente para incrementar la produccin de leche en el hato.

b. Actividad 2: Implementacin de equipos y materiales de mdulo de produccin
lctea y derivados: Principalmente esta actividad consiste en comprar los equipos y
herramientas que se requieren para realizar el faenado, produccin, elaboracin de
productos lcteos y darle un valor agregado al producto.

c. Actividad 3. Instalacin de mdulos de alimentacin: Se realizar instalacin de
pastos cultivados, en los terrenos de los beneficiarios.

B. COMPONENTE II (CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA):

a. Actividad 1: Asistencia Contable:

Esta asistencia estar dirigida por un contador que dirigir el plan contable al inicio, y
trimestralmente hasta finalizar el proyecto.

52
b. Actividad 2: Asistencia en manejo de ganado lechero :
Esta asistencia ser dada a los productores, con el siguiente temario:
Manejo: Instalacin de pastos cultivados, manejo de produccin, de vacunos.
Alimentacin: concentrados, forrajes.
Sanidad Animal: Prevencin, tratamiento reconocimiento de enfermedades parasitarias
e infecciosas.

c. Actividad 3: Mdulo de asistencia tcnica en produccin de derivados lcteos:
En esta actividad se plantea tener asistencia tcnica en la elaboracin de derivados
lcteos, dndole seguimiento a la elaboracin para la venta del producto final.
Perfil del profesional: Ingeniero en Industrias Alimentarias o Zootecnista, con
especializacin en produccin de leche y preparacin de derivados lcteos.

C. COMPONENTE III (ARTICULACION COMERCIAL):

a. Actividad 1: Ferias:

Comprende la participacin en ferias locales y regionales, que les permitir ofrecer y
vender sus productos directamente al consumidor, y de esta manera ser reconocidas
por el mercado. Esta actividad comprende por un periodo de 12 meses.
b. Actividad 2: Se desea incrementar las ventas, a travs de un gestor comercial, que
domina las reas articulacin comercial.

ALTERNATIVA 02:

A. COMPONENTE I (ACTIVOS):

a. Actividad 1: Implementacin con semovientes de alto valor gentico: Se prev
realizar la compra de 02 semovientes para incrementar la produccin de leche en el
hato.

b. Actividad 2: Implementacin de equipos y materiales de mdulo de produccin
lctea y derivados: Principalmente esta actividad consiste en comprar los equipos y
herramientas que se requieren para realizar el faenado, produccin, elaboracin de
productos lcteos y darle un valor agregado al producto.

c. Actividad 3. Instalacin de mdulos de alimentacin: Se realizar instalacin de
pastos cultivados, en los terrenos de los beneficiarios.

C. COMPONENTE II (CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA):

a. Actividad 1: Asistencia Contable:

Esta asistencia estar dirigida por un contador que dirigir el plan contable al inicio, y
trimestralmente hasta finalizar el proyecto.

53
b. Actividad 2: Asistencia en manejo de ganado lechero :
Esta asistencia ser dada a los productores, con el siguiente temario:
Manejo: Instalacin de pastos cultivados, manejo de produccin, de vacunos.
Alimentacin: concentrados, forrajes.
Sanidad Animal: Prevencin, tratamiento reconocimiento de enfermedades parasitarias
e infecciosas.

c. Actividad 3: Mdulo de asistencia tcnica en produccin de derivados lcteos:
En esta actividad se plantea tener asistencia tcnica en la elaboracin de derivados
lcteos, dndole seguimiento a la elaboracin para la venta del producto final.
Perfil del profesional: Ingeniero en Industrias Alimentarias o Zootecnista, con
especializacin en produccin de leche y preparacin de derivados lcteos.

C. COMPONENTE III (ARTICULACION COMERCIAL):

a. Actividad 1: Ferias:

Comprende la participacin en ferias locales y regionales, que les permitir ofrecer y
vender sus productos directamente al consumidor, y de esta manera ser reconocidas
por el mercado. Esta actividad comprende por un periodo de 12 meses.
b. Actividad 2: Se desea incrementar las ventas, a travs de un gestor comercial, que
domina las reas articulacin comercial.

54
MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

RESUMEN DE ALTERNATIVAS:

- ALTERNATIVA 01: Accin 1A + Accin 1B + Accin 2A + Accin 2B + Accin 2C + Accin 3A + Accin 3B
- ALTERNATIVA 02: Accin 1A + Accin 1B + Accin 2A + Accin 2B + Accin 2C + Accin 3A + Accin 3B

ALT. 01

ALT. 02
en produccin a travs de
la implementacin de
maquinarias y equipos para
elaborar yogurt

Accin 1A
Adquisicin de
semoviente de alto
valor gentico e
Instalacin de pastos
cultivados.
Accin 1B
Implementacin de
quipos y materiales
de produccin
lctea.

Accin 2A

Asistencia
contable
Accin 2B
Asistencia tcnica
en manejo de
ganado lechero
Accin 3A
Asesoramiento en
Articulacin
comercial.

Accin 2C
Asistencia tcnica,
en produccin de
derivados lcteos

Mejorar las
capacidades en la
comercializacin del
yogurt a mercados
competitivos

a travs de Capacitacin y
asistencia tcnica en
produccin y elaboracin
del yogurt

Accin 2D
Asistencia en
Registro
Sanitario
Accin 3B
Participacin en
ferias

55

En la actualidad el consumo per cpita en el Per de la leche es de 6.76
lts/persona/ao, acentundose en los ltimos meses debido a la demanda insatisfecha
existente en el pas y en la regin.
La comercializacin de leche y sus derivados lcteos producidos tcnicamente y que
cubra los requisitos del mercado, es de suma importancia para ser aceptado en el
mercado nacional, se debe tener en cuenta aspectos tales como la calidad, cantidad
densidad.

6.1 Anlisis de la Demanda del Mercado:

HORIZONTE DEL PROYECTO:

De acuerdo a la normatividad de Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP, el
horizonte de evaluacin del proyecto es de 10 aos para proyectos pblicos, pero en
este caso como el proyecto pertenece a un conglomerado y el monto de
financiamiento no supera el 1200,000 de un perfil simplificado, por lo tanto el horizonte
de evaluacin se realiza de acuerdo a lo estipulado en la bases del concurso del
programa ALIADOS, que en concordancia para el proyecto MEJORAMIENTO DE
LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL YOGURT DE LA ASOCIACION
DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SHAURA RIO BLANCO DEL DISTRITO
DE HUARIACA, PROVINCIA PASCO, REGIN PASCO, que el cronograma de
ejecucion es de un ao que comprende el conjunto de actividades a implementar en
el proyecto.
Por lo tanto se considera adecuado el horizonte de evaluacin por un periodo de 5
aos (60 meses), dado que la produccin de leche es constante.

ESTUDIO DE MERCADO:

La investigacin de mercado a travs de esta herramienta de marketing se analizara el
comportamiento y preferencias actuales de mercado, mediante la recoleccin de datos
en una muestra previamente seleccionada, se obtendr informacin relevante y veraz
para luego segmentar el mercado objetivo y determinar las posibles estrategias de
captacin del mercado meta.

La industria es la gran demandante de Ingreso de Insumos Lcteos a Las Industrias.
De las 1.4 millones de toneladas de leche fresca producidas en el ao 2007 el 54% es
comprado por la industria y el otro 46% es utilizado para el autoconsumo, tomando en
cuenta un estimado de 500 centros de acopio a nivel nacional. El 70% de la leche
fresca adquirida por la industria es convertida en leche evaporada, la cual lidera el
ranking de productos lcteos industriales en el pas. Le sigue el yogurt que ha
desplazado a la leche pasteurizada y UHT. Sin embargo, la tendencia indicara que
gradualmente la participacin de la leche evaporada ir disminuyendo ante el
crecimiento del mercado de yogurt.

La estimacin de la demanda de acuerdo al mbito de influencia del proyecto se
considera las provincias de Pasco, Junn, Tarma, Hunuco y con un mercado objetivo
es la capital Lima.

VI. ANALISIS DE MERCADO

56
DEMANDA POTENCIAL:

Para estimar la potencialidad de la demanda en el mercado identificado por el
proyecto, recurrimos al consumo per cpita real promedio de la Provincia Pasco
siendo el consumo per cpita de la leche de vacuno es 7.16 lt/persona/ao; el
consumo de leche en el Per, es de 53 litros/persona/ao, lo que nos coloca en el
penltimo lugar en Amrica del Sur. La FAO recomienda 120 litros; Uruguay ocupa el
primer lugar, con 371 litros, seguido por Argentina con 227 litros. Sin embargo la cifra
del Per refleja un avance, pues hace 12 aos el consumo anual per cpita era de 39
litros. Este aumento importante se ha logrado gracias al esfuerzo de la industria
lechera por llegar a los sectores populares, con productos lcteos de muy buen calidad
y a precios competitivos.

DEMANDA REAL:

Para la estimacin de clculos de la demanda real se ha tenido criterios que
responden en el consumo de leche de vacuno en el mercado, objetivo del proyecto se
traduce en lo siguiente:

Cuadro N 01

UNIDAD
AOS
1 2 3 4 5
Lts. leche 5,760 10,404 14,184 17,832 22,848
S/. 23,040 41,616 56,736 71,328 91,392
Fuente: Elaboracin propia

Se requiere producir leche para satisfacer las necesidades de los pobladores de la
provincia de Pasco, como base en el primer ao la produccin debe ser 5,760
litros de leche, teniendo presente la produccin por vaca 8 litros por da, costo de
S/. 1.00 por litro, y para la produccin de yogurt se requiere 10,404 Litros de leche
para una produccin similar de yogurt, a un costo de S/.4.00 por litro por litro.

Cuadro N02
CONSUMO DE YOGURT

DISTRITO DEMANDA DE YOGURT CANTIDAD YOGURT
(Lt./da)
Chaupimarca 200 40
Huariaca 192 38
Huayllay 348 87
Huachn 210 54
Ninacaca 210 42
Pallanchacra 150 30
Paucartambo 215 48
Simn Bolvar 604 154
Tinyahuarco 210 38
Huariaca 1100 220
Vicco 200 40
Yarusyacan 180 36
Yanacancha 1360 272
TOTAL 1099

57
La identificacin de demandantes se hizo a travs de consulta a pobladores de la
localidad, el consumo promedio es de 5760 litros/ao, tomando en consideracin la
produccin de leche, los precios que se ofertan es S/. 1,00 litro de leche; para estimar
la potencialidad de la demanda en el mercado identificado, recurrimos al consumo per
cpita promedio de la provincia es de 7.16 lt/persona/ao de leche, los datos son a
travs de consulta a pobladores, haciendo nuestros clculos al ao se consumir
219,600 Its.de leche fresca /ao, (consumo per cpita).

A la pregunta: Por qu consume el yogurt tan frecuentemente?

Cuadro N 03
Factores Frecuencia %
Tradicin 30 20.00
Precio 0.00
Por el sabor del yogurt 40 60.00
Facilidad de acceso 15 20.00
Otros 0.00

En esta pregunta lo que destaca las razones porque consumen frecuentemente el
yogurt, destacan por la salud y el sabor del yogurt.

A la pregunta: Por qu consume el yogurt frecuentemente?

Cuadro N 04
Precio 0.00
Por el sabor del yogurt 50 80.50
Facilidad de acceso 35 54.00
Otros 0.00

En esta pregunta lo que destaca las razones porque consumen frecuentemente el
yogurt, destacan el sabor del yogurt y la facilidad de acceso.

A la pregunta: Dnde adquiere el yogurt?

Cuadro N 05
Mercados 20 80.00
Supermercados 0.00
Centro de produccin 05 20.00

Por medio de esta pregunta se pudo conocer que el 80% de encuestados adquiere el
yogurt, en mercados y en pocas ocasiones en el centro de produccin.

A la pregunta: En qu presentacin normalmente adquiere el yogurt?

Cuadro N 06
Fresco 62 100.00

58
Los encuestados indicaron adquirir la leche para el consumo del 100% en
presentacin fresco.

A la pregunta: Cunto paga actualmente por el yogurt?

Cuadro N 07
Factores Frecuencia
Precios
mnimo
Precio
mximo Promedio
Fresco simple 8 4.00 5.00 4.50

El cuadro nos muestra que el promedio de precios para el yogurt fresco simple es de
S/. 4.50, por unidad que contiene 1 Lt.

A). Producto:

El producto a ofertar por parte de la asociacin es principalmente es el yogurt, con las
especificaciones tcnicas requeridas por el mercado, con normas sanitarias (registro
sanitario), el producto ser ofertado de la siguiente manera:

1. LECHE FRESCA:

La leche fresca, es un producto que estar dirigido al mercado local y regional a travs
de la venta a consumidores directos, planta procesadora lechera de Pariamarca y sus
derivados lcteos como el yogurt y/o yogurt al consumidor directo, mercados, etc.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS PRODUCTOS
Cuadro N 08
DETALLE ESPECIFICACION
Presentacin Leche fresca
Cliente
Consumidores, restaurantes,
mercados, planta lechera de
Pariamarca
Densidad 1 Lt.
Normas sanitarias Registro sanitario
Fuente: Elaboracin propia.

2. YOGURT:

El producto como el yogurt se caracterizan por ser subproductos de derivados la
leche, ya que este producto final se encuentran listos para ser consumido.
Cuadro N 09

DETALLE ESPECIFICACION
Presentacin Yogurt 1 Lt.
Cliente
Consumidores, restaurantes,
mercados, etc.
Normas sanitarias Registro sanitario
Fuente: Elaboracin propia.

59
Poblacin de Referencia:

Principalmente la poblacin de referencia de compra de los productos en sus dos
presentaciones: leche fresca y derivados lcteos (yogurt) son los consumidores
directos, la poblacin de Cerro de Pasco en los mercados locales y consumidor final,
ubicada en la provincia de Pasco, para este caso los demandantes que son las
mencionadas, ellos representan el mercado potencial de acuerdo a la realidad actual.
Para tal motivo se realiza la proyeccin de la demanda total requerida por parte de los
demandantes.

B) DEMANDA DE LOS CONSUMIDORES:
A continuacin se detalla la demanda que estima como clientes potenciales de
los derivados lcteos como el yogurt y el yogurt, a la planta lechera de
Pariamarca y el mercado de Cerro de Pasco es por ello que sus ventas
constantes del producto, por lo tanto la demanda de leche fresca y sus
derivados lcteos es estable.

Ao Descripcin
Cantidad
anual
(Litros)
1 Consumidores 90,000
2
Consumidores
95,400
3
Consumidores
101,520
4
Consumidores
107,640
5
Consumidores
113,040
Total 507,600

PROYECCION DE LA DEMANDA:

AO DEMANDA
YOGURT
OFERTA
DEMANDA
INSATISFECHA
Cantidad de
ventas en S/.
2011 5760 4800 960 19,200
2012 10404 9600 804 38,400
2013 14184 13200 984 52,800
2014 17832 16800 1032 67,200
2015 22848 21600 1248 86,400

FUENTE: Elaboracin Propia

C) DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS DEL PROYECTO:

Para lograr cumplir los objetivos planteados del proyecto se debe implementar
los servicios que principalmente sean de capacitaciones especializadas en
temas de produccin y comercializacin del producto que son la leche y yogurt.

60
SERVICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO

ASISTENCIA EN MANEJO DE GANADO LECHERO PARA LA PRODUCCIN Y
COMERCIALIZACIN DEL YOGURT

INDICADOR UNIDAD DEMANDA
Activos Global 3
Asistencia en
manejo de ganado
lechero.
Eventos 3
Asistencia
especializada
Global 12

D) BIENES GENERADOS POR EL PROYECTO:

- Compra del mdulo de activos para el mejoramiento de la produccin y
comercializacin de la leche y sus derivados lcteos.

MODULO DE ACTIVOS

COMPONENTE I. Adquisicion de activos
Detalle Und medida Cantidad
Precio
unitario
Precio
total
Semoviente Und 1 1,800.00 1,800.00
Tanque de incubacion de 100 L. Und 1 5,200.00 5,200.00
Homogeneizador Und 1 3,037.00 3,037.00
Cocina Industrial Und 1 500.00 500.00
Congeladora de 300 L. Und 1 1,350.00 1,350.00
Licuadora Basculante industrial Und 1 3,840.00 3,840.00
Porongos de leche Und 3 310.00 930.00
Balde acerado x 16 L. Und 2 90.00 180.00
Termmetro con canastilla metlica Unid. 1 85.00 85.00
Instalacin de mdulos de alimentacin Ha 2 855.00 1,710.00
Gastos Administrativos para junta directiva Global 1 450.10 450.10
Sub Total 19,082.10

61
6.2 ANLISIS DE LA OFERTA DEL MERCADO:

De acuerdo al censo poblacional del 2007, se tiene una poblacin a nivel de distrito de
Huariaca 7,543 habitantes y a nivel de provincia de Pasco es de 91,803.

A.-OFERTA DEL YOGURT:

La oferta de este producto se detalla a continuacin, para ello se presentan datos
consolidados de oferta anualmente.

OFERTA DE YOGURT
LECHE YOGURT
OFERTA DA MES AO AO DIA
PARIAMARCA 120 3600 43200 4800 13.3
YANACACHI 90 2700 32400 3600 10.0
OTROS 50 1500 18000 2000 5.6
TOTAL PRODUCCION DIA 28.9

BALANCE DE BIENES Y SERVICIOS
INDICADOR UNIDAD DEMANDA

OFERTA
DEMANDA
INSATISFECHA
Activos Global

3

0

3
Asistencia en
manejo de
ganado lechero.
Eventos

17

0

17
Asistencia
especializada
Global

5

0

5

Precios y comercializacin

Precios
El precio de venta de yogurt fresco en el mercado local es de S/. 10.00. El
precio de venta considerado en el proyecto es de S/. 10.00 nuevos soles.

Comercializacin:

La comercializacin de la leche y sus derivados lcteos en la localidad de
Pariamarca se realiza en forma individual por cada socio productor de leche
eso referente a la venta de leche fresca; en el caso del yogurt fresco algunos
de los productores lo comercializan en la ciudad de Cerro de Pasco y
generalmente lo realizan en el mercado del distrito de Huariaca.
La leche y el yogurt debe llegar en forma directa y oportuna a los centros de
consumo formales, como son restaurantes, mercados y minoristas, con las que
se celebraran contratos de abastecimiento.
La presentacin del producto debe realizarse adecuadamente de acuerdo a los
requerimientos del consumidor.

62
6.3 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LA ALTERNATIVAS:

Las Alternativas Planteadas difieren en la implementacin de un mdulo de
produccin de vacunos, por lo que no ha ser intervenidas por el proyecto, pero
son similares en las actividades que se desarrollarn para lograr su
aprovechamiento y en la tcnica que ha de utilizarse.

Por ello, es necesario sealar que la produccin de vacunos se ha de
desarrollarse en forma semi - intensiva, para la produccin de la materia prima
que es la leche, es una tcnica validada y apropiada para mejorar la
productividad. Con ello es importante sealar que la parte complementaria de la
produccin de vacunos es importante contar con equipos e implementos menores.

SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES

ALTERNATIVA 01

UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
META
SEMESTRE
I SEM. II SEM.
Act. 2. Implementacin de equipos y materiales de mdulo de
produccin lctea y derivados Global 1 X
Actividad 3 : Capacitacion en produccin de derivados lcteos Meses 1 X
Participacion en ferias Meses 12 X X


63
GRAFICA REPRESENTATIVA
S/. 9,900.00 = S/. 9,900.00

ALTERNATIVA 02
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
META
SEMESTRE
I SEM. II SEM.
Act. 2. Implementacin de equipos y materiales de mdulo de
produccin lctea y derivados Global 1 X
Actividad 3 : Capacitacion en produccin de derivados lcteos Meses 1 X
Participacion en ferias Meses 12 X X

6.4 PLAN DE NEGOCIOS:
CONSIDERACIONES BASICAS DE LA CONCEPCION DE LA ASOCIACION:
1. La Asociacin de Productores Agropecuarios Shaura Ro Blanco, nace como una
asociacin civil autnoma sin fines de lucro, regido por un estatuto, se encuentra
registrado en registros pblicos, con partida N 11016049, por lo tanto elabora y
rinde cuentas al estado a travs de un balance.
La asociacin se encuentra interesado en la situacin econmica de la actividad
que ellos realizan, es por ello que continan con el negocio.

Aporte propio de los socios:
S/. 9,900.00
Efectivo : S/.4,950.00
Bienes : S/. 4,950.00

64
Partida de Nacimiento del negocio:
Para la ejecucin de este proyecto, cada socio ha tenido que realizar un aporte de
capital de S/. 396.00, haciendo un total de S/. 9,900.00
QUEDA (+) CONTINUAN EN EL NEGOCIO.
RETIRA (- ) CIERRAN y LIQUIDAN EL NEGOCIO

6.4.1 VERIFICACIN DE CAMPO: (Ex ante)

6.4.2 CONDICIONES DE RECURSOS DEL NEGOCIO DE CAMPO:
Los Productores de la Asociacin Productores Agropecuarios Shaura Ro Blanco
del distrito de Huariaca vienen funcionando como asociacin hace un ao, desde
entonces vienen operando como una asociacin organizada, la nica experiencia
comercial que tienen es de las ventas a los mercados locales.

6.4.3 EVALUACION DEL NEGOCIO RURAL CON ACCESO AL MERCADO:
La Asociacin de Productores Agropecuarios Shaura Ro Blanco del distrito de
Huariaca tiene acceso al mercado local, el yogurt es vendido en el mercado local y
en la ciudad de Cerro de Pasco.

FINALIDAD DEL PLAN DE NEGOCIO:
La finalidad del negocio, es de incrementar la produccin de leche y la
comercializacin del yogurt con el apoyo del Programa ALIADOS; generar
utilidades, recursos econmicos para el beneficio de los socios.

6.4.4 NOMBRE DEL NEGOCIO:
Mejoramiento de la produccin y Comercializacin del Yogurt de la Asociacin
de Productores Agropecuarios Shaura ro Blanco del Distrito de Huariaca,
Provincia Pasco, Regin Pasco
Mejoramiento de la Produccin y
Comercializacin del Yogurt de la
ACTIVOS
- Semovientes
- Terrenos

RECURSOS
- Humanos
- Econmicos
- Acuticos

65
A. VISION DEL NEGOCIO: Ser productores lderes con un alto rendimiento en la
produccin de vacunos de leche, y lderes en la comercializacin de yogurt.

B. MISION DEL NEGOCIO: Mejorar la produccin y comercializacin del yogurt,
as producir yogurts de buena calidad.

C. OBJETIVOS DEL NEGOCIO:

c.1 Objetivos de corto plazo:

Mejorar significativamente la produccin y comercializacin del yogurt.
Incrementar los ingresos por venta de Yogurt.

c.2 Objetivos de mediano plazo:

Lograr que la asociacin sean lderes en la produccin de Yogurt.
Incrementar la produccin de leche y yogurt.
Incrementar las ventas de yogurt.
Producir leche fresca en ptimas condiciones.

D. ANLISIS FODA:
d.1) ANLISIS INTERNO:

Fortalezas:
Disponibilidad de recursos hdricos mediante represas.
Disponibilidad de extensiones de terreno.
Disponibilidad de animales en produccin.
Disponen de socios con una mentalidad de superacin y estn constituidas
legalmente (registros pblicos).

Debilidades:
Limitados recursos financieros.
No estn capacitados en temas de produccin de vacunos de leche y
mejoramiento gentico.
No cuentan con material e insumos adecuados para la produccin de
derivados lcteos.
Dbil articulacin a mercados atractivos.

d.2) ANALISIS DEL ENTORNO:

Oportunidades:
Facilidad de realizar mejoramiento gentico de alta calidad a travs de I.A.
Mercado cercano para la venta de sus productos.
Existencia de entidades financieras (ALIADOS) que apoyan el
emprendimiento de de productores.
Existencia de demanda insatisfecha de leche y yogurt.
Amenazas:
Posible ataque con enfermedades infecciosas a los animales que se
encuentran en produccin.
Insuficiente equipos e insumos para el buen manejo de la produccin
lechera.

66
No cuentan con maquinarias, para preparacin de terreno.

Cuatro Tipos de estrategias
ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS
FO DO
Realizar mejoramiento gentico de los animales en
produccin.
Instalacin de pastos cultivados.
Utilizar un buen manejo de los animales
productores para la obtencin de mayores cantidades
de producto, para un incremento econmico de la
asociacin) y as aprovechar la demanda insatisfecha
para posesionarse en el mercado.
Utilizar los pastos cultivados para una buena
alimentacin de los animales en produccin, para la
obtencin de mejores ingresos econmicos.
Acceso a financiamientos y/o crditos.

Establecer estrategias financieras con
los canales de distribucin hasta fortalecer
relaciones comerciales
Fortalecer las capacidades tcnicas de
los beneficiarios para aprovechar al
mximo las bondades de los animales
productores.
Implementar con equipos y
herramientas, para una buena produccin
del yogurt, para ofertar a los
consumidores productos de calidad
ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS
FA DA
Prevencin de enfermedades y capacitaciones
tcnicas para el buen manejo de pastos cultivados y
posibles infestaciones en la alimentacin del vacuno.
Adquirir equipos para realizar un buen manejo en la
produccin lechera y del yogurt.
Implementacin con insumos y equipos de lechera,
ya que se obtendr buena produccin por la
disponibilidad de animales que se encuentran en
produccin.
Planificacin para un buen manejo
econmico.
Implementacin con equipos de mejora
gentica.
Contar con equipos y herramientas,
para reducir los costos de produccin y
reducir los precios.

MATRIZ FODA

FORTALEZA
1) Futura ejecucin de canales de
riego.
2) Disponibilidad de extensiones de
terreno.
3) Disponibilidad de animales en
produccin.
4) Disponen de socios con una
mentalidad de superacin y estn
constituidas legalmente (registros
pblicos).

DEBILIDAD
1) Limitados recursos
financieros.
2) No estn capacitados en
temas de produccin de
vacunos de leche y
mejoramiento gentico.
3) No cuentan con material e
insumos adecuados para la
produccin de derivados
lcteos.
4) Dbil articulacin a mercados
atractivos.

67
OPORTUNIDAD
1) Facilidad de realizar
mejoramiento gentico de
alta calidad a travs de I.A.
2) Mercado cercano para la
venta de sus productos.
3) Existencia de entidades
financieras (ALIADOS) que
apoyan el emprendimiento
de productores.
4) Existencia de demanda
insatisfecha de leche y
derivados lcteos (yogurt).
5) Transporte de leche fresca
hacia el lugar de produccin,
debido a que ya cuentan con
acceso vial
ESTRATEGIAS FO
(F3-O1) Realizar mejoramiento
gentico de los animales en
produccin.
(F1-O4) Instalacin de pastos
cultivados.
(F3-O2)Utilizar un buen manejo de los
animales productores para la obtencin
de mayores cantidades de producto,
para un incremento econmico de la
asociacin) y as aprovechar la
demanda insatisfecha para
posesionarse en el mercado.
(F2-O2) Utilizar los pastos cultivados
para una buena alimentacin de los
animales en produccin, para la
obtencin de mejores ingresos
econmicos.
(F4-O3) Acceso a financiamientos y/o
crditos.

ESTRATEGIAS DO
(D1-O3) Establecer estrategias
financieras con los canales de
distribucin hasta fortalecer
relaciones comerciales
(D2-O4) Fortalecer las
capacidades tcnicas de los
beneficiarios para aprovechar al
mximo las bondades de los
animales productores.
(D3-O4) Implementar con
equipos y herramientas, para
una buena produccin de yogurt,
para ofertar a los consumidores
productos de calidad.
(D4-O5) Articulacin a mercados
debido al fcil acceso vial
AMENAZAS
1) Posible ataque con
enfermedades infecciosas a
los animales que se
2) Insuficiente equipos e
insumos para el buen
manejo de la produccin
lechera.
3) No cuentan con maquinarias,
para preparacin de terreno.

ESTRATEGIAS FA
(F1-A1) Prevencin de enfermedades y
capacitaciones tcnicas para el
buen manejo de pastos cultivados
y posibles infestaciones en la
alimentacin del vacuno.
(F4-A2) Adquirir equipos para realizar
un buen manejo en la produccin
lechera y derivados lcteos.
(F3-A3) Implementacin con insumos y
equipos de lechera, ya que se
obtendr buena produccin por la
disponibilidad de animales que se

ESTRATEGIAS DA
(D1-A2) Planificacin para un
buen manejo econmico.
(D2-A3) Implementacin con
equipos de mejora gentica.
(D3-A3) Contar con equipos y
herramientas, para reducir
los costos de produccin y
reducir los precios.

F. ESTRATEGIA COMPETITIVA DEL NEGOCIO:

Para poder contar con una buena demanda del producto, se necesitan realizar
estrategias competitivas que puede adoptar el negocio para su incursin en el
mercado; Liderazgo en costos, Diferenciacin de mercado centrado en costos y
diferenciacin de la calidad del producto.

Caso 2:
Caso 4:
Caso 1:
Caso 3:
Asociacin de
Productores
Agropecuarios Shaura
Ro Blanco
Costos Bajos Diferenciacin
Mercado Amplio
Mercado Estrecho
Grado de Segmentacin

68
QU VENTAJAS TENEMOS?
La produccin del yogurt. Actualmente el mercado peruano es deficitario en el
abastecimiento de yogurts. Existe una gran demanda en el mbito nacional, que
en el futuro se espera que sea an mayor, constituye un valioso estmulo al
desarrollo de ventajas competitivas en el sector de derivados lcteos, pues se
podra sustituir el gran volumen de importaciones que el pas adquiere en la
actualidad.
Los principales demandantes del yogurt frente a los productores de la regin son
directamente la poblacin de Huariaca y de la ciudad de Cerro de Pasco.

CULES SON LAS LIMITACIONES?
La principal limitacin es obtener vacunos de raza Brown Swiss por el alto costo
que demanda, asimismo estos animales estn completamente adaptados a esta
zona y ha altitudes mayores.
La Asociacin cuenta con escasos conocimientos en tcnicas de produccin
y comercializacin de productos lcteos.
La empresa productora de lcteos no tiene experiencia en cuanto a crditos
financieros
Actualmente no cuentan con una infraestructura adecuada y utensilios para
la adecuada produccin.

CMO PODEMOS SER MS COMPETITIVOS?
Podemos ser competitivos cuando mejoramos el hato de ganado de la raza Brown
Swiss, con el cual se puede obtener promedio de leche por vaca de al menos 6.5
litros diarios, con ello habr mayor produccin de yogurt. A ello debemos agregar
lo siguiente:
Fortaleciendo los conocimientos en tcnicas de produccin ,comercializacin y
gestin empresarial
Mejorando la infraestructura actual, con suficientes herramientas y utensilios
de produccin.
Dar capacitacin, en produccin lechera, manejo de los productos, higiene
personal, etc.
Obtener un adecuado almacenamiento de los productos que se obtendrn.
Registro sanitario vigente emitido por el Servicio Nacional Agropecuaria
SENASA.
Rotulado: Nombre del Fabricante/Fecha Produccin/ Fecha de Vencimiento /
Nro. de Registro Sanitario.
Transporte adecuado de los productos finales para lleguen en buenas
condiciones al consumidor final.

CARACTERISTICAS DEL MERCADO
El mercado estar integrado por la poblacin del distrito de Huariaca y de la ciudad
de Cerro de Pasco (constituido por los distritos de Yanacancha, Chaupimarca y el
CPM Paragsha), considerando al PEA, que se dedica a la actividad minera, los
Restaurants de la zona.

69
DESCRIPCION DE LA COMPETENCIA
Existe competencia en la zona, mas al contrario se debera elevar la
productividad con otros proyectos similares.
Al igual que otras asociaciones la Asociacin tiene riesgos econmicos,
tecnolgicos, naturales y otros.
Econmico: La participacin de la asociacin en el mercado local es muy
poco debido que por falta de dinero no se hacen las mejoras adecuadas en
la asociacin y no se produce la cantidad necesaria para satisfacer la
demanda o por lo menos gran parte de ella.
Tecnolgico: La tecnologa avanza cada vez rpido y es cada vez ms
necesario; y esto no deja libre a nuestra asociacin que implementada con
la tecnologa adecuada sera rentable en mayor proporcin

Competidor Local:

El nivel de produccin de la Asociacin competidora identificada en el Distrito
de Huariaca, mantiene un nivel de produccin promedio al de la asociacin.
Sin embargo son factores limitantes la falta de Asistencia en manejo de ganado
lechero en la crianza del ganado lechero y elaboracin del yogurt, por ello
siempre tienden a obtener baja produccin, lo que viene provocando la difcil
incursin permanente en el mercado, puesto que la demanda actual del yogurt
es aun insatisfecha.

Competidor Nacional:

Pasco y Junn.
Los productores de la Provincia Pasco, Daniel Carrin y Junn, en la actualidad
han incursionado en el mercado local (Distrito de Chaupimarca y Yanacancha)
ofertando el producto leche y yogurt.

6.5 PLAN DE MARKETING:
ESTRATEGIA COMERCIAL:
La estrategia comercial que se va a utilizar para la venta de los productos, es
de la degustacin del producto previo a la venta, otra forma es la de ofertar
promociones en ferias agropecuarias y a al realizar compras al por mayor.

PROCESO DE MERCADOTECNIA:
PROCESO PARA SELECCIONAR UN CONSUMIDOR:
1. Segmentacin de mercado.- La venta del producto final en este caso ser el
yogurt y ser comercializado al mercado local como es el distrito de Huariaca y
en la ciudad de Cerro de Pasco.
2. Segmento de mercado.- El consumidor del yogurt, son clientes continuo de la
asociacin.
3. Orientacin de mercado.- La evaluacin para la venta de los productos est
orientado a mercados, donde consumen los productos.
4. Posicionamiento.- El yogurt, es uno de los productos, en la que ser palatable
y preferible por los consumidores directos, en comparacin con los
competidores, porque se realizar a base de frutas frescas, que no incluyen
saborizantes, colorantes ni preservantes.

70
A. PLAN DE MERCADOTECNIA:
A.1 OBJETIVOS DE MERCADOTECNIA:
Los objetivos del plan de Mercadotecnia estn clasificados en corto,
mediano y largo plazo.
Objetivo de corto plazo (Ao 1):
Cubrir el 15% de la demanda efectiva del mercado objetivo.
Ingresar al mercado local en un 10% para el primer ao de produccin,
haciendo que el consumidor tenga buenas referencias del producto.
Obtener niveles de satisfaccin de la demanda.

Objetivo de mediano plazo (Ao 2 y 3):
Incremento anual de al menos 10% por ao, en las ventas del productor
que ofrece la asociacin.
Posicionamiento del producto con su respectiva marca registrada, en el
mercado local siendo las ciudades de Huariaca y Cerro de Pasco.
Incremento permanente del nivel de competitividad en los productos que
produce la asociacin, con miras a ingresar al mercado regional.

A.2 MERCADO OBJETIVO:
Segmentacin del Mercado:
El proyecto geogrficamente se ubica en el distrito de Huariaca, provincia y
regin Pasco, a 60 minutos de la ciudad de Cerro de Pasco y que constituye
la primera iniciativa empresarial organizada para la transformacin de la
leche y obtencin de productos lcteos como el yogurt.

6.7 MEZCLA DE MARKETING: (4P)
Las empresas grandes con mayor acceso a recursos suelen competir en base a
liderazgo en costos, mientras que las empresas pequeas suelen competir
basados en diferenciacin y enfoque.
En la prctica, la correcta seleccin de las estrategias a seguir se basa en el
anlisis de los costos (de la empresa, de la competencia, de los clientes), los
beneficios de las diferentes alternativas y su probabilidad de xito.

PRODUCTO
De calidad
Con tecnologa
acordes a la realidad
PRECIO
Se requieres tener
utilidades y ganancias.
Costos para el mercado

Clientes
Meta
Posicionamiento
que se pretende
PROMOCION

Participacin en ferias
locales y regionales
PLAZA

Pedidos de compra.
Volumen solicitado

71
PRODUCTOS:

Productos de calidad, con contenido exacto, con registro sanitario para la venta
al mercado.

PLAZA Y DISTRIBUCION:

Para poder cubrir la demanda del mercado del yogurt, es necesario asegurar
que nuestro producto llegue al consumidor final o nuestro mercado objetivo y
mantener constante su presencia. As mismo, para asegurar la demanda, se
establece como estrategia tomar peridicamente pedidos de compra de los
clientes, de tal forma que solo se produzca el volumen solicitado, evitando
incurrir en gastos innecesarios. Esta caracterstica genera confianza y
preferencia en los consumidores.
Para nuestro caso la plaza principal ser el mercado de las ciudades de
Huariaca y Cerro de Pasco siendo los consumidores individuales en forma
directa.

PROMOCION Y PUBLICIDAD
La promocin es una herramienta utilizada para distinguir a nuestro producto,
introducirlo al mercado y lograr que este sea identificado.
Los distintos mtodos de promocin son publicidad, promociones de ventas,
ventas directa o personal, propaganda.
Para el caso del yogurt, se pretende promocionara a travs de ferias
agropecuarias, ferias dominicales en el mercado local y publicidad a travs de
volantes y mosquitos.

PRECIOS

El precio es una de las variables ms importantes a evaluar en el momento de
comprar, sin embargo no es la nica, el consumidor busca CALIDAD.

Que debemos tener en consideracin:

Utilidad
Ventas
Competencia
Nuestro Mercado objetivo (Demanda)
Costos

Principalmente el precio fijado de los productos son: Yogurt S/. 4.00, con un
contenido de 1 Litro.

72
ESTRATEGIAS DE LOS PRODUCTO A MERCADEAR POR LA ASOCIACION

Diagrama de comercializacin

LAN DE IMPLEMENTACION DEL NEGOCIO:
El plan de implementacin del negocio son actividades previstas para el logro de las
metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organizacin y las funciones
de personal requerido para realizar todo el proceso productivo, transformacin,
comercializacin y articulacin comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte
de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones
por parte del grupo organizado de productores, en los reportes de avance fsico y
financiero de la ejecucin del proyecto de negocio rural, adems el reporte trimestral
de las ventas y otras, se llevarn a cabo paralelamente.
a. Asignacin de responsabilidades:
El proceso productivo y de comercializacin del yogurt, estar dentro de la
asociacin, para ello su organizacin y funciones de todo el proceso productivo,
en produccin, comercializacin y articulacin comercial, ser bastante simple, de
acuerdo a las necesidades administrativas y tcnicas. Para ello se esquematiza el
siguiente organigrama de funcionamiento:

JUNTA GENERAL DE SOCIOS
JUNTA DIRECTIVA
GESTOR
ECONOMICO
GESTOR EN ARTICULACION
COMERCIAL
JEFE DE PRODUCCION

PRODUCTORES DE LECHE
Y DEL YOGURT
ASOCIACION DE
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS
Mercado local de
Huariaca y Cerro
de Pasco
Ferias dominicales
Ferias agropecuarias

73
Funciones y responsabilidades
Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja
a las caractersticas de la asociacin, en consecuencia poco desenvolvimiento
del sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y
responsabilidades a cada ente laboral.
Junta general de socios:
Es el de mayor jerarqua de la asociacin, estar constituido a travs de los
socios accionistas, cuyas funciones son:
Supervisar todo el proceso productivo.
Aprobar resultados econmicos y planes productivos anuales o peridicas,
presentados por la junta directiva.
Adems se regir por su estatuto y la ley general de las sociedades.
Junta directiva:
Constituida por personas elegidas legtimamente como representantes de la
asociacin, con un alto niveles de decisin durante el proceso productivo,
tienen las siguientes funciones:
Representantes la empresa.
Informes legalmente y con documentos veredictos sobre la gestin, inversin y
prueba y funcionamiento de la junta general de socios.
Son los responsables del manejo, econmico y financiero de la asociacin.
Son representantes ante cualquier gestin, aprobados por la junta general de
socios.

INVERSION

COSTO ESTIMADO DE PRODUCCION

SIN PROYECTO
Materia Prima Cantidad
Unidad de
medida
Precio Unitario
S/.
Sub. Total S/.
Leche fresca 20 Lt. 1.00 20.00
Azucar 2 Kg. 2.70 5.40
Cultivo 0.1 Kg. 35.00 3.50
Fruta 2 Kg. 4.00 8.00
Leja(envase) 0.3 Lt. 4.00 1.20
Gas propano(Kg) 0.2 Baln 33.00 6.60
Mano de Obra 3 H.H. 5.00 15.00
Empaque(Taper) 20 Unidad 0.38 7.60
TOTAL 67.3

COSTO UNITARIO POR Lt. DE YOGURT

3.06

74
CON PROYECTO
Materia Prima Cantidad
Unidad de
medida
Precio Unitario
S/.
Sub. Total S/.
Leche fresca 50 Lt. 1.00 50.00
Azucar 5 Kg. 2.60 13.00
Cultivo 0.3 Kg. 29.03 8.71
Fruta 4.5 Kg. 3.00 13.50
Leja(envase) 1 Lt. 3.00 3.00
Gas propano 1 Baln 33.00 33.00
Mano de Obra 2 H.H. 5.00 10.00
Empaque(Botellas) 50 Unidad 0.70 35.00
TOTAL 166.21

COSTO UNITARIO POR Lt. DE YOGURT

2.77

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DEL NEGOCIO

MERCAD
O
EQUIPAMIENTO
CON
MATERIALES Y
EQUIPOS DE
MDULO DE
PRODUCCION
LCTEA.
ADQUISICION
DE
SEMOVIENTE
-ASISTENCIAS
TECNICAS
ASISTENCIA
TECNICA
CONTABLE; EN
MANEJO DE
GANADO
LECHERO,
MODULO DE
ASISTENCIA
TECNICA EN
PRODUCCIN DE
DERIVADOS
LCTEOS
ASISTENCIA
TECNICA EN
MANEJO DE
GANADO
LECHERO.
PARTICIPACION EN
FERIAS Y
ASESORAMIENTO
EN ARTICULACION
COMERCIAL
NEGOCIO
FORTALECIDO
CON CAPACIDAD
DE PRODUCIR Y
COMERCIALIZAR

YOGURT

75
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIN

MES 1: En el primer mes, se realizar la adquisicin de equipos y materiales de
mdulo de produccin lctea; instalacin de mdulos de alimentacin; asistencia
tcnica contable, en manejo de ganado lechero y capacitacin en produccin de
derivados lcteos; la participacin en ferias.
MES 2: En este mes se contempla la adquisicin de semoviente; la asistencia
tcnica en manejo de ganado lechero y la participacin en ferias.
MES 3: En este mes se contempla la asistencia tcnica contable, en manejo de
ganado lechero, asesoramiento con un gestor comercial para la parte de articulacin
comercial y la participacin en ferias.
MES 4: En este mes se contempla asistencia tcnica en manejo de ganado lechero y
la participacin en ferias.
MES 5: En este mes se contempla la asistencia tcnica en manejo de ganado
lechero y la participacin en ferias.
MES 6: En este mes se contempla la asistencia tcnica en contable y en manejo de
ganado lechero; la participacin en ferias.
lechero, asesoramiento con un gestor comercial para la parte de articulacin
MES 1
Adquisicin de equipos y
materiales de mdulo de
produccin lctea.
Instalacin de mdulos de
alimentacin
Asistencia Tcnica
contable, en manejo de
ganado lechero y
capacitacin en produccin
de derivados lcteos.

MES 2
Adquisicin de
semoviente.
Asistencia
tcnica en
manejo de
ganado
lechero
Participacin en
ferias.

MES 3
Asistencia
tcnica
contable.
Asistencia
Tcnica en
manejo de
ganado
lechero.
Asesoramient
o en
articulacin
comercial.
MES 4
Asistencia
Tcnica en
manejo de
ganado lechero.
Participacin en
ferias.
MES 5
Asistencia
tcnica en
manejo de
ganado lechero
Participacin en
MES 6

Asistencia
tcnica
contable.
Asistencia
tcnica en
manejo de
ganado lechero
Participacin en
ferias.

MES 7

Asistencia
tcnica en
manejo de
ganado lechero.

Asesoramiento en
articulacin
comercial.

Participacin en
ferias.

MES 8

Asistencia
tcnica en
manejo de
ganado
lechero.
Participacin
en ferias.

MES 9

manejo de ganado
lechero

MES 10

manejo de ganado
lechero.
MES 11

Asistencia
tcnica contable.
Asistencia
tcnica en
manejo de
ganado lechero
Asesoramiento en
articulacin
comercial.
Participacin en
ferias.
MES 12

Asistencia Tcnica
en manejo de
ganado lechero.
Participacin en
ferias.

76
MES 11: En este mes se contempla la asistencia tcnica contable, en manejo de
ganado lechero, asesoramiento con un gestor comercial para la parte de articulacin

77
ESTADO ECONMICO

FLUJO DE CAJA MENSUAL:

78
CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO:

PUNTO DE EQUILIBRIO (UNID) 2
PRECIO 4
COSTOS VARIABLES UNITARIOS 1.0
COSTOS FIJOS TOTALES 5.0

costos totales 0 18,000 23,400 30,420 39,546
Valor en soles de las ventas 0.00 72,000.00 93,600.00 121,680.00 158,184.00
Valor en soles del costo variable 0.00 18000 23400 30420 39546
Valor en soles de costos fijos 5 5 5 5 5
costos totales 5.00 18,005 23,405 30,425 39,551
beneficio -5 53,995 70,195 91,255 118,633

LISTA DE CONTACTOS COMERCIALES:

RAZON SOCIAL DIRECCION TELEFONO CONTACTO
COMEDOR DE OBREROS
HUARAUCACA
JR. MORALES JANAMPA S/N -
HUARAUCACA
963683636 Nilo TAQUIRE HUAMAN
COMERCIAL ROSSY JR. ROCKOVICH TAMBO
HUARAUCACA
990726881 Ramiro TRINIDAD
MATIAS

0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
1 2 3 4 5
costos totales
Valor en soles de las
ventas

79
MODELO DE CARTA DE INTENCION DE
COMPRA Y VENTA DEL PRODUCTO

Conste por el presente documento que firman por una parte el Sr. Hermgenes
DELGADO GALLARDO, identificado con DNI No 0460051 en representacin
de la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SHAURA RIO
BLANCO y por la otra el Sr. Ramiro TRINIDAD MATIAS, identificado con DNI
N ., en representacin de la Empresa Comercial Rossy, el
presente acuerdo de intencin en los trminos siguientes:

LA ASOCIACION, es una persona jurdica local y regional dedicada a la
produccin, transformacin y comercializacin del Yogurt y que mediante un
contrato con el Programa ALIADOS viene cofinanciando su Asistencia en
manejo de ganado lechero a los socios productores de vacunos de leche del
distrito de Huariaca, provincia y regin de Pasco.

La EMPRESA, es una empresa dedicada a la compra de productos de yogurt,
promoviendo en el mercado la libre competencia de tal manera que el
marcador regule los precios favoreciendo al grupo organizado de productores,
de igual forma promueve una cultura de calidad en los productos sealados.

Por medio de la presente, ambas partes concuerdan lo siguiente:

Hacer un acuerdo de intencin mediante el cual la ASOCIACION DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS SHAURA RIO BLANCO abastecer el
producto de yogurt, transformados en envases de calidad requeridos por el
mercado y los canalizara hacia el mercado a travs de la EMPRESA
Comercial Rossy, quien especificara la caracterstica, volumen y precio
requerido que deba tener el producto de tal manera que se promueva la calidad
en la Sierra Rural.

En seal de conformidad firman en la ciudad de Cerro de Pasco a los 20 Das
del mes de noviembre del 2011.

.
LA ASOCIACION LA EMPRESA

80
h

7.1 ANALISIS DE COSTOS:

ANLISIS DE COSTOS UNITARIOS

CUADRO N
1

ADQUISICION DE SEMOVIENETES

DESCRIPCION
unidad de
medida
CANTIDAD PRECIOS COSTO
UNITARIOS TOTAL
SEMOVIENTES (VAQUILLAS) Cabeza 1 1,800.00 1,800.00
SUB TOTAL 1,800.00
TOTAL 1,800.00

CUADRO N 2
EQUIPOS Y MATERIALES PARA DERIVADOS LACTEOS
DESCRIPCION unidad de
medida
UNITARIOS TOTAL
Tanque de incubacin de 100 L. Unid. 1 5,200.00 5,200.00
Homogeneizador Unid. 1 3,037.00 3,037.00
Cocina Industrial Unid. 1 500.00 500.00
Congeladora de 300 L. Unid. 1 1,350.00 1,350.00
Licuadora Basculante industrial Unid 1 3,840.00 3,840.00
Porongos de leche Unid. 3 310.00 930.00
Balde acerado x 16 L. Unid. 2 90.00 180.00
Termmetro con canastilla metlica Unid. 1 85.00 85.00
15,.00

CUADRO N
3

INSTALACION DE MODULOS DE ALIMENTACION

DETALLE
unidad de
medida
UNITARIOS TOTAL
A. GASTOS DE CULTIVO

a. Preparacin del terreno

Limpieza Jornal 3 15.00 45.00
Barbecho o volteado del terreno, desterronado y mullido HM 3 15.00 45.00
b. Construccin de melgas o camellones Jornal 3 15.00 45.00
c. Abonamiento y fertilizacin al voleo Jornal 3 15.00 45.00
d. Siembra al voleo Jornal 3 15.00 45.00
TOTAL DE GASTOS DE CULTIVO 225.00
B. GASTOS ESPECIALES
a. Semillas

Dactylis glomerata Kg 6 29.00 174.00
Rye Grass Ingles Kg 4 14.50 58.00
Rye Grass Italiano Kg 4 14.50 58.00
Trebol Rojo Kg 6 25.00 150.00
Trebol Blanco Kg 6 29.00 174.00
d. Transporte Flete 1 16.00 16.00
TOTAL DE GASTOS ESPECIALES 630.00
TOTAL GASTOS DE INSTALACION POR HA 855.00
VII. ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO

81
CUADRO N 4
GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA JUNTA DIRECTIVA

DETALLE
unidad de
medida
UNITARIOS TOTAL
Flete por la adquisicin de maquinarias y equipos
Flete 1.00 350.00
350.00
Gastos de instalacin de equipos de derivados
Global 1.00 100.10
100.10
TOTAL GASTOS DE INSTALACION 450.10

CUADRO N 5
ASISTENCIA TECNICA CONTABLE
DETALLE
unidad de medida
UNITARIOS UNITARIOS TOTAL
REMUNERACION
CONTADOR Prof. 3.00 280.00 840.00
TOTAL 840.00

CUADRO N 6
ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE GANADO LECHERO
DESCRIPCION
unidad de
medida
CANTIDAD
PRECIOS
UNITARIOS
COSTO
TOTAL
REMUNERACIONES
ING. ZOOTECNISTA pers. 12.00 500.00 6,000.00
MANEJO DE GANADO LECHERO, MANEJO DE PASTOS CULTIVADOS, ETC
TOTAL 6,000.00

CUADRO N 7
MODULO DE ASISTENCIA EN PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS
DESCRIPCION
unidad de
medida
CANTIDAD
PRECIOS
UNITARIOS
COSTO
TOTAL
REMUNERACIONES
PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS 400.00 800.00
ING. INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Mes 2.00 400.00 800.00
INSUMOS PARA ELABORACION DE YOGURT 541.90
Envases x 1 lt. Unidad 1,000 0.70 700.00
Cultivos x 500 L. Unidad 3.00 29.03 87.09
Preservantes x 1 Kg. Unidad 2.00 39.06 78.12
Saborizantes de Durazno x 1 Kg. Unidad 1.00 84.25 84.25
Saborizantes de Fresa x 1 Kg. Unidad 1.00 68.79 68.79
Saborizantes de Lucma x 1 Kg. Unidad 1.00 69.15 69.15
Saborizantes de Vainilla x 1 Kg. Unidad 1.00 69.50 69.50
TOTAL 1,956.90

82
CUADRO N 8
IMPLEMENTACION DE REGISTRO SANITARIO
DETALLE
unidad de
medida
UNITARIOS TOTAL
A. Inscripcin en DIRESA

Tramite registro Sanitario
Global 1.00 1,500.00
1,500.00
B. Anlisis

Anlisis Laboratorio
Global 1.00 550.00
550.00
TOTAL 2,050.00

CUADRO N 9
PARTICIPACION EN FERIAS
DETALLE
unidad de
medida
UNITARIOS TOTAL
A. Pasajes

Huariaca - Cerro de Pasco - Huariaca
Global 2.00 12.00
24.00
B. Alimentacin

Alimentacion
Global 2.00 12.00
24.00
C. Comercializacin

Alquiler de stands
Global 1.00 25.00
25.00
TOTAL 73.00

CUADRO N 10
ARTICULACION COMERCIAL

DESCRIPCION
unidad de
medida
UNITARIOS TOTAL
REMUNERACIONES
Gestor Comercial Mes 3.00 300.00 900.00
TOTAL 900.00

CUADRO N 11
ARTICULACION PUBLICITARIO
DESCRIPCION
unidad de
medida

UNITARIOS TOTAL

REMUNERACIONES

Adquisicin de baner y Gigantografia Unidad 2 177.50 355.00

Adquisicin de carpa Mes 2 320.00
640.00

Etiquetas Modulo 1 300.00 300.00

TOTAL 1,295.00

ALTERNATIVA 02
DESCRIPCION
unidad de
medida
UNITARIOS TOTAL
SEMOVIENTES
(VAQUILLAS) Cabeza 3 3,000.00 9,000.00
SUB TOTAL 9,000.00
TOTAL 9,000.00

83
7.2. ANLISIS DE BENEFICIOS:

BENEFICIOS

Con el mtodo de los ingresos netos a precios de mercado hallaremos el beneficio del
proyecto.

BENEFICIOS EN SITUACIN SIN PROYECTO:
La asociacin Productores Agropecuarios Shaura Ro Blanco en la actualidad
produce yogurt, pero con un manejo deficiente con la produccin de materia prima que
producen en un promedio de 8 Lts leche/vaca/da, y la asociacin necesita ser
implementado con los equipos y maquinarias necesarias para la produccin de Yogurt.
BENEFICIOS EN SITUACIN CON PROYECTO:
Los beneficios con proyecto se calcularon con la finalidad de incrementar la
produccin de leche/da y por ende del yogurt, para ello se debe realizar una serie de
actividades como el equipamiento, inversin en Asistencia en manejo de ganado
lechero, articulacin comercial (ferias), etc. Adems es importante mencionar que el
valor bruto de la produccin (VBP) ha sido calculado tomando en consideracin los
precios actuales, es decir Octubre del 2011.
El yogurt se produce en aproximado en la actualidad 20 Lts. yogurts/da y cuentan con
un ingreso diario de S/. 80.00; se pretende llegar al primer ao en 30/litros yogurt/da,
donde se llegar a obtener ingreso de S/. 200.00 da.
Asimismo el sistema de ventas de la produccin ser en su totalidad en los mercados
de las ciudades de Huariaca y Cerro de Pasco.

BENEFICIOS EN SITUACIN SIN PROYECTO EN S/.

Se da principalmente por la venta de yogurt.

84
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1

FLUJO DE CAJA A PRECIOS DE MERCADO
AOS
COMPONENTES / AO 0 1 2 3 4 5
INVERSION 33,000.00
INGRESOS INCREMENTALES 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200
INGRESOS CON PROYECTO 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000
Venta de Yogurt 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000
INGRESOS SIN PROYECTO 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800
Venta de Yogurt 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800
COSTOS INCREMENTALES 28,737 28,737 28,737 28,737 28,737
COSTOS CON PROYECTO 50,763 50,763 50,763 50,763 50,763
Costos del Yogurt 49,863 49,863 49,863 49,863 49,863
Costo de mantenimiento 900 900 900 900 900
COSTOS GENERALES 0 0 0 0 0
COSTOS SIN PROYECTO 22,025 22,025 22,025 22,025 22,025
Costos del Yogurt 22,025 22,025 22,025 22,025 22,025
Costo de mantenimiento 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
FLUJO DE CAJA -33,000.00 14,462.75 14,462.75 14,462.75 14,462.75 14,462.75
VAN 21,825.22

TIR 31%

B/C 1.15

1818.768215

PERIODO DE RECUPERACION (MES) 1.00

95.7246429

TASA DE DESCUENTO SOCIAL 10.00%

INDICADORES ECONMICOS:
VALOR ACTUAL NETO (VAN): Este indicador es aquel que mide la rentabilidad en
trminos monetarios. Si el VAN es mayor que cero, se acepta llevar a cabo el
proyecto. Para hallar el VAN se tiene que actualizar los beneficios del flujo de caja
durante los 5 aos. Detallamos la frmula que se ha usado para medir la rentabilidad
del proyecto. El VAN para ambas alternativas del proyecto es el siguiente:
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR): Es aquel indicador que mide la rentabilidad
promedio anual de la inversin del capital, adems de ser la mxima tasa que el
inversionista puede pagar sin perder. TIR es la tasa de descuento que hace que el
VAN sea cero.

RATIO BENEFICIO COSTO (B/C): El ratio costo beneficio se basa en estimar la
rentabilidad social del proyecto en un determinado momento, a partir de la
comparacin de los beneficios y los costos de llevar a cabo el proyecto, valorizados
ambos en trminos monetarios.

85

ALTERNATIVA
01
ALTERNATIVA
02
MONTO DE
INVERSION TOTAL
Evaluacin Privada S/. 33,000.00 S/. 40,200.00
Evaluacin Social S/. 28,363 S/. 34,413
COSTO BENFICIO
PRECIO SOCIAL
VNA S/. 26,462 S/. 20,412
TIR 42% 31%
B/C 1.19 1.14

RESUMEN DE LA EVALUACION ECONOMICA:
RESULTADO DE VALOR NETO PRIVADO Y SOCIAL

TIPO DE EVALUACION
TASA DE
DESCUENTO
MESUAL
ALTERNATIVA
01
ALTERNATIVA
02
Evaluacin Privada 10.00% S/. 21,825.22 S/. 14,625.22
Evaluacin Social 10.00% S/. 26,462.31 S/. 20,412.15

RESULTADO DE TASA INTERNA DE RETORNO PRIVADO Y SOCIAL

TIPO DE EVALUACION
TASA DE
DESCUENTO
ALTERNATIVA
01
ALTERNATIVA
02
Evaluacin Privada 10.00% 27% 23.41%
Evaluacin Social 10.00% 42% 31.23%

86

8.1. Cuadro de Costos de inversiones y fuentes de cofinanciamiento:

VIII. PLAN DE EJECUCION Y OPERACION

87
8.2 CUADRO DE CRONOGRAMA SEGN METAS FISICAS A PRECIOS PRIVADOS:

CRONOGRAMA SEGN METAS FISICAS ALTERNATIVA 01

88
CRONOGRAMA SEGN METAS FISICAS ALTERNATIVA 02

89
8.3 Cuadro de Cronograma segn metas financieras:

CRONOGRAMA SEGN METAS FINANCIERAS ALTERNATIVA 01
UNIDAD
DE
MEDIDA
PRECIO
UNITARIO
CANTIDAD
META
SEMESTRE TOTAL
Act. 1. Adquisicin de semoviente Unid. 1,800.00 1 1,800.00 1,800.00

90
CRONOGRAMA SEGN METAS FINANCIERAS ALTERNATIVA 02

UNIDAD
DE
MEDIDA
PRECIO
UNITARIO
CANTIDAD
META
SEMESTRE TOTAL
Act. 1. Adquisicin de semoviente Unid. 3,000.00 3 9,000.00

1,800.00

91
8.4 OPERACIN Y MANTENIMIENTO:

La asociacin Productores Agropecuarios Shaura Ro Blanco tienen un pequeo
rea para la ejecucin del proyecto, y seguidamente se tiene los costos de
operacin y mantenimiento Con proyecto a precios de mercados y a precios
sociales.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
A PRECIOS DE MERCADO

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
COSTOS
AOS (EN NUEVOS
SOLES)
2011 2012 2013
SIN PROY. MANTENIMIENTO 80 80 80
CON PROY. MANTENIMIENTO 900 900 900

SIN PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
Descripcin Unidad Cantidad Precio Unitario Aos TOTAL
COSTO DE OPERACIN GLOBAL 0 0 1 0
COSTO DE MANTENIMIENTO GLOBAL 0 0 1 0
COSTO TOTAL 0

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS DE SOCIALES
COSTO TOTAL 0
CON PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
COSTO TOTAL 600

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE SOCIALES
COSTO TOTAL 756

92

9.1. ANLISIS SOCIAL:

Los productores de la Asociacin de Productores Agropecuarios Shaura Ro Blanco
del distrito de Huariaca, provincia y regin Pasco, estn organizados para una mejor
conduccin de la Asociacin, la misma que cuenta con un consejo directivo y existe la
participacin de equidad de gnero y en su mayora jvenes.
El proyecto no alterar los modos de vida, tradiciones y costumbres, que estn ligados
a su cultura andina bien enraizado y lo practican vivencialmente; por el contrario con el
fortalecimiento organizacional de la Asociacin se tendr mejores gestiones
institucionales e interinstitucionales la misma que les permitir mejorar su capacidad
competitiva y generar ingresos con mayor rentabilidad econmica, por ende generar
empleo para todos los que participan en la cadena de produccin, llegando a mejorar
la calidad de vida de los pobladores.

La evaluacin social se realiza desde el punto de vista de la economa en su conjunto,
haciendo la comparacin de los beneficios y costos que generan durante la
implementacin del proyecto.

Cabe mencionar que los beneficios sociales, estn representados por los ingresos de
la venta del producto elaborado, como contraparte los costos se reflejan en los costos
de inversin, operacin y mantenimiento del proyecto.

9.2. ANLISIS DE SENSIBILIDAD:

Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin, se hace
indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto
ante diversos escenarios. Este anlisis estima los cambios que se producirn en el
valor actual neto social ante cambios en las variables inciertas, adems nos permite
analizar en qu circunstancias se elige el proyecto alternativo u otro.
Para el presente proyecto se ha considerado que los que pueden sufrir mayores
posibilidades de variacin son los precios de nuestros productos, volmenes de venta.
y el rendimiento/produccin.

COK 0% 10% 20% 40% 60% 80% 100% TIR
VAN 1 39,313.77 21,825.22 10,252.49 -3,565.92 -11,194.20 -15,878.31 -18,989.21 31%
VAN 2 32,113.77 14,625.22 3,052.49 -10,765.92 -18,394.20 -23,078.31 -26,189.21 23%

IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO

93
Grafico de anlisis de sensibilidad

9.3. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD:

La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las utilidades que generar el
proyecto a lo largo de su vida til.
La sostenibilidad del proyecto se determina cuando los ingresos captados producto de
las ventas cubren los costos de operacin y mantenimiento, para el caso de nuestro
anlisis, los ingresos cubren ampliamente los costos de operacin y mantenimiento
por lo que es auto sostenible. El proyecto cuenta con respaldo de los beneficiarios
sustentado con actas de compromiso. Se brindara la asistencia tcnica y capacitacin,
asimismo la Asociacin de Productores Agropecuarios Shaura ro Blanco, contar con
el soporte tecnolgico ante la demanda de sus servicios tcnicos y sern solidas ante
el fortalecimiento de sus socios de valorar el nivel de asociatividad en el tema de
produccin y comercializacin.

Los beneficiarios son los encargados y responsables de su sostenibilidad, mediante la
bsqueda de mercados nuevos e insercin al comercio nacional.

A. Arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y
mantenimiento.

La ejecucin del proyecto estar conformada de la siguiente manera:

PRE INVERSION INVERSION POST INVERSION

Responsable

Responsable Responsable
Perfil Aliados
Asociacin
Ejecucin Aliados y
Asociacin
Operacin y
mantenimiento
Asociacin


-60.000,00
-40.000,00
-20.000,00
0,00
20.000,00
40.000,00
60.000,00
80.000,00
1 2 3 4 5 6 7
VAN 2
VAN 1

94
B. La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su
etapa de operacin.

En la etapa de operacin se realizar asistencia y capacitacin tcnica a los
productores, tendr materiales y equipos mnimos instalados, asimismo la
asociacin, contar con el soporte tecnolgico ante la demanda de sus servicios
tcnicos y la organizacin ser slida ante el fortalecimiento de sus socios de
valorar el nivel de asociatividad en el tema de produccin y comercializacin.

C. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento.

El esquema propuesto para el financiamiento de los costos de operacin y
mantenimiento de los servicios est sustentado en los ingresos que percibir la
asociacin y que con eso ellos cubrirn los costos que genere, servicios de
tcnicos, materia prima e insumos, pues stos al final de la fase de inversin
pasaran a continuar prestando sus servicios a las organizaciones.
Las competencias adquiridas por los asociados (productores) van a permitir
generar excedentes de manera que le permitan cubrir los costos.

D. La participacin de los socios

La participacin de los socios, se da en forma activa ya que ellos son los
beneficiarios directos, se trabajara en forma conjunta con los promotores del
proyecto y los supervisores del programa ALIADOS, todo esto se consolido en las
actas de participacin al momento de participar en el concurso.

9.4. IMPACTO AMBIENTAL:

El impacto ambiental est definido como las alteraciones, modificaciones o
consecuencias positivas o negativas que una accin humana generan sobre el
medio ambiente, debemos indicar que el proyecto no genera impactos negativos
considerables al medio ambiente en su proceso de ejecucin. En cuanto a los
impactos positivos, estos estn dados por las condiciones econmicas y sociales
favorables a los beneficiarios del proyecto y que se mencionaron en los beneficios
en la situacin con proyecto.
La finalidad de la presente evaluacin es realizar el anlisis de los impactos
ambientales en la intervencin a realizar; esto quiere decir pronosticar y evaluar
las consecuencias que el proyecto puede ocasionar en el rea de influencia y,
especficamente, en el entorno del proyecto.

En este sentido, se evala si el proyecto produce uno de los efectos siguientes:

Positivo: cuando el impacto favorece al medio en el que se manifiesta;
Neutro: cuando no afecta el medio, permitiendo slo la sostenibilidad del mismo
Negativo: cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las
caractersticas de los ecosistemas.

Las variables a utilizarse en la evaluacin de los impactos del proyecto en el
ambiente dependen de componentes del ecosistema que mencionamos:

El medio fsico natural, referido a los elementos de la naturaleza considerados
como no vivos: el agua, el suelo y el aire; entre los ms importantes:
El medio biolgico, referido a los elementos vivos de la naturaleza; es decir, la
flora y la fauna (con fines de anlisis se ha exceptuado al ser humano).

95
El medio socioeconmico, constituido por el ser humano (el hombre) y sus
atributos culturales, sociales y econmicos. En forma general este medio lo
constituye la sociedad en su conjunto y;
El medio paisajstico y cultural, constituido por el paisaje del rea y
por los elementos arqueolgicos y de valor cientfico y cultural.

Por lo tanto, las variables que se identifiquen para evaluar el proyecto desde un
punto de vista ambiental, dependern del componente que ste afecte.

NORMAS LEGALES
Las normas de carcter general vinculadas a los aspectos ambientales son las que
se indican a continuacin:

Constitucin Poltica del Per
Decreto Ley 17752, Ley General de Aguas
Ley 23853, Ley Orgnica de Municipalidades
Decreto Legislativo 613, Cdigo del Medio Ambiente y de los Recursos
Naturales.
Decreto Legislativo N 757 (13/11/1991) Ley Marco para el crecimiento de la
Inversin Privada.
Decreto Supremo 697 y normas complementarias sobre promocin de
inversiones en el campo de saneamiento
Decreto Supremo 033-81-SA, Reglamento de Aseo Urbano y su modificatoria
DS 037-83-SA.
DS 007-83-SA, Reglamento de la Ley General de Aguas que establece
clasificaciones del uso de las aguas y valores lmites.
Ley N 27314 (21/07/2000) Ley General de los Residuos Slidos.
Reglamento de la Ley General de Residuos Slidos D.S. N 057-2004-PCM.
DS 007-85-VC, Reglamento de Acondicionamiento Territorial, Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente.

Caracterizar el impacto ambiental

REQUISITOS AMBIENTALES DEL PROYECTO

Consideraciones

IDENTIFICACIN Y CALIFICACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Se identificar los impactos positivos y negativos para las etapas pre operativo y
operativo del proyecto.

LOS IMPACTOS POSITIVOS

En Etapa de Pre Operacin
En Medio socio econmico: generacin de empleo temporal, concentracin e
incremento de actividades comerciales conexas.

En Etapa de Operacin

En Medio Socio Econmico: Mejora la oferta de Servicios y la estrategia para el
desarrollo sostenible requiere de la formacin de conocimientos, desarrollo de

96
hbitos y habilidades, cambios de comportamiento y formacin de valores, respecto
a una nueva concepcin de racionalidad ambiental y a un replanteamiento de las
relaciones HOMBRE SOCIEDAD - NATURALEZA.

LOS IMPACTOS NEGATIVOS
En Etapa de Pre Operacin (ejecucin del proyecto)

En Medio Biolgico:
Ocupacin temporal de reas verdes o reas de circulacin

En el Medio Paisajstico y Cultural:
Alteracin del paisaje
Ocupacin temporal de accesos y reas de recreacin
En Medio socio econmico:
Incremento de la demanda de servicios de agua potable y energa.
Concentracin poblacional
Concentracin de actividades comerciales informales
Aumento de riesgo de accidentes en la zona.
En Etapa de Operacin

En Medio Fsico
Generacin de gases y olores por funcionamiento ms intenso.
Generacin de residuos slidos y lquidos.
Probables aniego en zonas inundables por mal drenaje de aguas de lluvia.

En Medio Socio econmico
Incremento de la demanda de servicios de agua potable y energa
Concentracin poblacional
Aumento de riesgo de accidentes en la zona
Limitada atencin de pacientes por disminucin de ambientes de atencin

ANLISIS Y DETERMINACIN DE JERARQUA DE IMPACTOS AMBIENTALES
NEGATIVOS

Se considerarn los impactos negativos, indicados anteriormente, por cuanto ellos
demandan de medidas de mitigacin y la formulacin de un plan de manejo
ambiental.
La magnitud de cada impacto se debe clasificar segn el mtodo Conessa
(Jerarquizacin de Impactos Ambientales) consignado en el Manual de
Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos y la matriz de Leopold.

IMPACTO DE NATURALEZA TEMPORAL Y LEVE

En Medio Biolgico
Alteracin temporal del entorno y ocupacin de reas verdes.

En Medio Paisajista
Alteracin del entorno y ocupacin temporal de vas de acceso e ingresos.

En Medio Socio Econmico
Incremento de la demanda de servicios bsicos, concentracin poblacional y
mayor riesgo de accidentes con ejecucin de obra.

97
IMPACTO DE NATURALEZA PERMANENTE Y MODERADO
En Medio Biolgico
No aplica.

En Medio Fsico
Generacin de gases y material particulado.
Generacin de residuos slidos y efluentes lquidos.
Alteracin del ecosistema por posible Anegamiento de zonas inundables por
mal drenaje de agua de lluvias.
Alteracin del suelo por construcciones provisionales (talleres, almacenes)

En Medio Socio Econmico
Incremento de la Demanda de servicios bsicos de agua, desage y
energa.
Mayor aporte de efluentes de redes de desage.
Aumento del riesgo de accidentes
Aumento de los riesgos en higiene ocupacional.

IMPACTO PERMANENTE E INTENSO

En Medio Biolgico:
No aplica.
En Medio Fsico
No aplica.
En Medio Socio Econmico:
Crecimiento incontrolado de la demanda

98

CODIGO IMPACTO POTENCIAL FRECUENCIA GRADO MEDIDAS DE MITIGACION
1
Contaminacin del
agua
0

Tratamiento de efluentes
Suprimir causas
2
Contaminacin del
suelo
0
NO
Suprimir causas
Eliminar suelo contaminado
3
Contaminacin del aire
0
NO
No quemar plsticos
No quemar malezas
4
Alteracin de los
cursos de agua
0
NO
Ubicar fuentes alternativas de
agua
Utilizar obras de arte

NO

5
Alteracin del balance
hdrico
0
NO
6
Reduccin de la
recarga fretica
0
NO
7
Perdida de agua
0
NO
- Sellar los puntos de perdida
8
Compactacin
0
NO
- Remover el terreno
9
Perdida de suelo y
arrastre de materiales
1
LEVE
Sembrar vegetacin
Revestir
10
Derrumbes y
deslizamientos
0
NO
Elementos de contencin

11
Ruidos fuertes
0
NO
Suprimir la causa
Usar silenciadores
12
Reduccin de la
productividad vegetal
0
NO
- Tcnicas de cultivo y manejo
13
Reduccin del rea de
cobertura vegetal
0
NO
Volver a sembrar
14
Perturbacin del
habitad
0
NO
- Suprimir causas desfavorables
15
Reduccin de fuentes
de alimento
0
NO
Mejorar la productividad
16
Destruccin de hbitat
0
NO
Restituir
Mejorar otras zonas
17
Reduccin de las
poblaciones de fauna
0
NO
Suprimir causas

18
Generacin de focos
infecciosos
0
NO
- Tratamiento de desperdicios
- Reciclaje
19
Interferencia con los
recursos de otras
comunidades
0
NO
Negociar un acuerdo
Racionalizar consumo
20
Accidentes fatales
0
NO
Medidas de seguridad

99
Tabla 1: GRADO DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO

GRADO FRECUENCIA EN DIFERENTES CATEGORIAS DEL PROYECTO
I INTENSO: frecuencia mayor que 6, en el listado de la fuente de impacto o que tiene
influencia regional en el area.
L LEVE: frecuencia entre 3 y 6 en el listado de la fuente de impacto, o que se presenta
en areas localizadas.
N NO SIGNIFICATIVO: frecuencia menor a 3, o que los cdigos no han sido
habilitados en el listado de las fuentes de impacto; son impactos localizados y de
corta duracin.

TABLA II: CATEGORIA AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS
CATEGORIA DESCRIPCION GRADO DE LOS IMPACTOS
1
Proyectos que indican mayor impacto
ambiental negativo, requieren monitoreo,
el cumplimiento y aplicacin de medidas
de control ambiental
El proyecto posee uno o varios
impactos ambientales de grado I,
2
Proyectos que tienen impacto ambiental
negativo, de menor intensidad.
Requieren ciertas medidas de control
ambiental.

Si el proyecto posee impactos
ambientales de grado L, ningn
impacto debe ser de grado intenso
3
Proyectos que no ocasionan impacto
negativo y mejoran las condiciones del
medio ambiente.
Si el proyecto posee impactos de
grado N, ningn impacto debe ser
grado intenso o grado leve.

PARA DETERMINAR EL GRADO DEL IMPACTO:
GRADO QUE LE CORRESPONDE.
SE UTILIZA LA TABLA II

GRADO: LEVE
CATEGORIA DEL PROYECTO: 2

Esquema del Estudio de Impacto Ambiental
El impacto ambiental del proyecto se ha desarrollado mediante la metodologa de las
listas pre-fabricadas, la cual es aplicable para este tipo de Asistencia en manejo de
ganado lechero.

ESQUEMA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

ASPECTO PREGUNTA SI NO
MAS
DATOS
Fuentes de
impacto
1
Requerir de la conversin del uso de la
tierra en reas extensas?
X

2
Requerir de limpieza o nivelacin de
grandes reas de tierras que es
significativamente inclinada (ms de 5%)?
X

3
Requerir de un uso significativo de
fertilizantes o pesticidas?
X

4
Requerir alojamiento, servicios o tierras de
cultivo para mantener a los trabajadores
agrcolas?
X

100
5
Requerir un incremento de la capacidad
de procesamiento agrcola?
X

Receptores
de impactos
6
Convertir tierras que permiten la
conservacin de valiosos ecosistemas, flora
y fauna o reas que son de importancia
histrica o cultural?
X

7
Entrar en conflicto con usos actuales o
existentes de la tierra, el uso de suministros
de agua potable, demanda laborales?
X

8
Provocar erosin de suelos, degradacin
de suelos, cada de los rendimientos de los
cultivos, etc., debido a la incompatibilidad
entre las prcticas de manejo de tierras y el
uso idneo de las mismas?
X

9
Provocar alteraciones importantes en
los medios de subsistencia/sustento de la
poblacin?
X

10
Presentar riesgos de polucin, debido a la
transferencia de pesticidas o fertilizantes a
cuerpos de agua que permitan la
conservacin de valiosos ecosistemas o
especies?
X

11
Inducir el desarrollo no planificado a
travs de la construccin de caminos / rutas
de acceso?
X

Medidas de
mitigacin
12
Requerir de una significativa provisin de
servicios de extensin para establecer o
sostener el proyecto?
X

13
Requerir de medidas de mitigacin para
que el proyecto sea financiera o socialmente
aceptable?
X

101
ANEXO N 2a: FORMATO DE EVALUACIN AMBIENTAL EA-NR1: LCTEOS Y DERIVADOS

x
Este formato debe usarse en la Formulacin de Subproyectos de Negocios Rurales
En los espacios ________________________________________ debe rellenar la informacin correspondiente al proyecto, y
en los casilleros
deber marcar con un aspa X para seleccionar la opcin que corresponda.

Nombre del Proyecto:
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL YOGURT DE LA ASOCIACION DE
REGIN PASCO

Componente: Negocio Rural
Tipo de Proyecto: Lcteos y derivados
Ubicacin:

Apur
mac
Ayacucho Huancavelica Hunu
co
Jun
n

X
P
as
co

Provincia: PASCO Distrito: HUARIACA Comunidad o Localidad: HUANCAYOG

I - Evaluacin Ambiental y Social

Evaluacin ambiental (OP 4.01)
Recurso suelo
1 Respecto a la cantidad de residuos orgnicos (estircol de animal,
restos de comida, restos vegetales) a generarse durante la
implementacin del proyecto:
propuesta(s)

La actividad generar gran cantidad de residuos orgnicos Los residuos del ganado vacuno, que se genera
durante la ejecucin del proyecto, ser empleado
como abono orgnico o como combustible casero
para los productores.
X La actividad generar poca cantidad de residuos orgnicos
La actividad generar similar cantidad de residuos orgnicos que
2 Respecto a la cantidad de basura (papeles, plsticos, botellas de
plstico y vidrio, vidrios, latas) a generarse con la implementacin del
proyecto:
propuesta(s)

La actividad generar gran cantidad de basura La actividad va a generar poca cantidad de basura,
respecto a ello, el municipio local recorre con un
camin compactador para el recojo de basura que
tienen un lugar de disposiciones finales de los residuos
que se generan en el distrito.
X La actividad generar poca cantidad de basura
La actividad generar igual o similar cantidad de basura que cuando
no haba el proyecto.
3 Respecto a la disposicin de residuos slidos, en el rea donde se
propuesta(s)

X Existe recoleccin de residuos por parte de la Municipalidad. El Municipio distrital de Huariaca, realizar la
recoleccin de basura en el distrito, a travs de un
camin recolector.
Existe microrelleno sanitario comunal o familiar
No existe recoleccin de residuos por parte de la Municipalidad ni
microrelleno sanitario.
Recurso agua
4 Respecto a la generacin de aguas residuales producto del desarrollo
de las actividades:
propuesta(s)
La actividad generar grandes volmenes de aguas residuales. Las aguas residuales que se generara ser derivado
hacia el desage con el que cuenta alas instalaciones
donde se realizara el proyecto.
X La actividad generar pocos volmenes de aguas residuales.
La actividad generar similares volmenes de aguas residuales que
5 Respecto a la disposicin de las aguas residuales en el rea donde se
propuesta(s)
X Existe sistema de desage. Existe un sistema de desage en el lugar de ejecucin
del derivado lcteo
Existe pozos spticos
No existe ningn sistema de desages ni pozos spticos.
Recurso aire
6 Respecto a la generacin de malos olores por las actividades del
proyecto:
propuesta(s)
La actividad generar olores muy desagradables. La actividad casi no generar malos olores, durante als

102
La actividad generar olores desagradables medianamente aceptables. actividades de ejecucin del proyecto
X La actividad generar muy pocos olores desagradables.
7 Respecto al tipo de combustible energtico que se emplearn: Medida(s) de prevencin mitigacin
propuesta(s)
Se emplear petrleo. Se emplear Gas Licuado de Petrleo para la
ejecucin de las actividades del Proyecto.
Se emplear lea.
X Se emplear gas.
Salud
8 Respecto a la probabilidad de ocurrencia de la propagacin de moscas
por las actividades de produccin de lcteos y derivados:
propuesta(s)

Existe alta probabilidad de propagacin de moscas Existe poca probabilidad de propagacin de mosca,
X Existe baja probabilidad de propagacin de moscas
9 Respecto a la probabilidad de ocurrencia de la propagacin de ratas por
las actividades de produccin de lcteos y derivados:
propuesta(s)

Existe alta probabilidad de propagacin de ratas Existe poca probabilidad de propagacin de ratas,
X Existe baja probabilidad de propagacin de ratas
10 Respecto al ambiente en que se realizan las actividades de produccin
de lcteos y derivados:
propuesta(s)
Se desarrollarn en reas reducidas sin ventilacin. El rea de las actividades del proyecto es reducida,
pero ventilada.
X Se desarrolla en reas reducidas pero ventiladas.
Se desarrolla en un rea amplia ventilada.
11 Respecto a los productos lcteos: Medida(s) de prevencin mitigacin
propuesta(s)
X Contarn con registro sanitario. Si contar con Registro Sanitario, ya que se encuentra
contemplado dentro del proyecto.
No contarn con registro sanitario
Hbitats naturales (OP 4.04)
12 Respecto a la existencia de reas naturales protegidas ANP: Medida(s) de prevencin mitigacin
propuesta(s)
Las actividades se desarrollarn dentro de una ANP. En el lugar de ejecucin del proyecto, no se encuentra
dentro de un ANP.
Las actividades se desarrollarn dentro de la zona de amortiguamiento
de una ANP.
X La actividad se desarrolla fuera de este tipo de rea.
Pueblos Indgenas (OP 4.20) y Equidad de Gnero
13 Respecto a las interacciones sociales y/o prcticas culturales en el
lugar donde se desarrollar el proyecto:
propuesta(s)
X Las actividades del proyecto alteraran estas prcticas Las actividades durante la ejecucin del proyecto no
alteran las actividades.
Las actividades del proyecto no alteraran estas prcticas.
14 Respecto a la participacin en las actividades del proyecto: Medida(s) de prevencin mitigacin
propuesta(s)
La participacin ser slo de hombres o bien slo de mujeres. La participacin es de hombres como mujeres, en su
mayora de hombres.
X La participacin ser mayoritaria de hombres y minoritaria de mujeres o
viceversa.
La participacin ser equitativa de hombres y mujeres.
15 Respecto a la toma de decisiones en las actividades del proyecto: Medida(s) de prevencin mitigacin
propuesta(s)
Solamente los hombres son los que deciden. Las decisiones se realizan a nivel familiar.
Solamente las mujeres son las que deciden.
X La decisin es a nivel familiar.
16 Respecto a Patrones alimentarios (intercambio de alimentos
producidos por industrializados):
propuesta(s)
Se mantiene los patrones alimentarios tradicionales y se usa lo
producido en alimentar a los nios.
Se realizan venta de los productos ofertados, para que
compren otros, de pan llevar.
Se vende parte de lo producido y se compra otros productos para
alimentar a los nios.
X Se vende todo el producto y se compra otros productos.
17 Respecto a las relaciones sociales con los miembros de la comunidad : Medida(s) de prevencin mitigacin
propuesta(s)
X Se mantiene las relaciones armoniosas. Se sigue manteniendo las relaciones sociales con los
miembros de la comunidad.
Queda poco tiempo para relacionarse.
Ya no se tiene mucha relacin, ni se apoya a la comunidad.
Caractersticas Sociales de la poblacin

103

9.5. SELECCIN DE ALTERNATIVA:

El criterio de decisin asumido para la seleccin de la mejor alternativa, es seleccionar
aquella alternativa que tenga el mayor valor actual neto (VAN), que en trminos
econmicos es la ms conveniente para la sociedad; permitiendo as recursos que se
ahorran al no elegir otra alternativa (menos rentable) y se dirijan a otras actividades,
que al igual que este proyecto generen beneficios al estado.

Se concluye que la mejor alternativa del proyecto en la zona de influencia, es la
Alternativa 1, que enfoca la implementacin de equipos dando soporte a este, las
capacitaciones y asistencias tcnicas en favor de los beneficiarios, as mismo la
articulacin comercial para la venta del Yogurt.

Para alcanzar el objetivo central es muy importante que se puedan concretizar los
medios directos a travs de las siguientes actividades:

ALTERNATIVA 01:

Adquisicin de equipos y materiales para la elaboracin del yogurt.
Conocimientos tecnolgicos en produccin de Yogurt.

Contrato de un ingeniero para que dirija el proceso de produccin del derivado
lcteo, los miembros de la asociacin para que se encaminen bien en las
actividades a desarrollarse requieren de un asesoramiento profesional
constante, es por ello que se contar con un profesional experto en la
elaboracin de derivados lcteos durante 02 meses.

18 Respecto al idioma que usan para comunicarse la poblacin: Detalle o Comentario:
X El idioma que prevalece es el castellano. El idioma con la que se comunican los beneficiarios del
proyecto es el castellano.
El idioma que prevalece es el quechua.
Se habla ambos idiomas castellano y quechua
19 Respecto al reconocimiento a la identidad y ciudadana de los
pobladores de la comunidad y/u organizacin, puede mencionarse que:
Menos de la mitad de sus miembros tiene DNI. Los beneficiarios y poblacin en su conjunto cuentan
con DNI
Ms de la mitad de sus miembros tiene DNI
X El total de sus miembros tiene DNI.
20 Respecto a la adopcin de acuerdos en la Organizacin, puede
mencionarse que:
Las decisiones las toma el representante o responsable de la
organizacin. .
Las decisiones se toman acuerdo en asamblea.
Se toman decisiones mediante acuerdo de la directiva de la
organizacin.
X Se toman decisiones en asamblea.
21

Respecto a la participacin en el proyecto: Detalle o Comentario:
Los beneficiarios del proyecto participan en diversas actividades
municipalidad).
Los beneficiaros participan en las actividades que se
programa en su comunidad.
X Algunas veces los beneficiarios del proyecto participan en diversas
actividades programadas a nivel local (comunidad, centros poblados y
municipalidad).
Los beneficiarios del proyecto no participan en diversas actividades
municipalidad).

104
Adquisicin de registro sanitario; consistir en la adquisicin de 01 registro
sanitario para el yogurt ante DIGESA para que le permita identificarse al
producto y brindar una adecuada comercializacin, de esta manera realizar una
buena distribucin y canalizacin del producto hacia los mercados, locales,
regionales y nacionales.

Capacitacin en gestin comercial.
Contrato de un gestor en articulacin comercial por resultados, con tcnicas
de promocin y marketing; durante 03 meses que posea disponibilidad de
tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar
conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la
comercializacin de yogurt, para la identificacin de los contactos comerciales
y la venta de estos productos, para la canalizacin de nuestros productos a
mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional.
Est actividad determinar la colocacin de nuestros productos en el mercado.

Organizacin de ferias; El fortalecimiento de capacidades en organizacin para
la articulacin comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas
logsticos de ventas y negociaciones en general, organizando ferias
semanales, durante 12 meses.

9.6 MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA:

105
Objetivos Indicadores Medios de verificacin Supuestos
Fin Incremento de la produccin y
Comercializacin del yogurt de la

Incremento de la produccin del yogurt diaria, de una
produccin diaria de 20 L. Yogurt/da, pasara a una
produccin de 50 L. Yogurt/da; as mismo se
incrementar la comercializacin en la misma cantidad
de produccin del yogurt.
- Evaluacin post ejecucin
del sub proyecto por parte del
programa
- Registro de produccin y
ventas del yogurt.
- Incremento de la econmica
de los beneficiarios por la
venta del yogurt.

Se mantiene la
disposicin del
estado a seguir
apoyando al
desarrollo rural de las
asociaciones.
Propsito Incremento de la produccin y
comercializacin del yogurt de la
Agropecuarios Shaura Ro Blanco
El incremento de la venta del yogurt se realizar en el
segundo ao de la ejecucin del proyecto con un
incremento de 600 Lt. promedio por mes.
El incremento de ingresos de la asociacin se
observar durante la ejecucin del proyecto que es en
el primer ao de instalado el proyecto de S/. 80.00 a
S/. 200.00 nuevo soles diario.
Informe anual de gestin
productiva de la asociacin.
Registro de ingresos
econmicos.
Evaluacin de actividades de
Asistencia en manejo de
ganado lechero y produccin
del yogurt.
Mejora de la calidad de vida
de cada uno de los
beneficiarios, por el
mejoramiento de la
produccin y
comercializacin, debido a
las ventas del yogurt.

-Tendencia creciente
de la demanda de
yogurt en el mercado
local, regional y
nacional.
-Polticas de
produccin agraria
estables.
-Directivos y
beneficiarios de la
Asociacin cumplen
con sus compromisos
de ejecucin del
proyecto, as como
en cumplir el objetivo.

Componentes 4 Adquisicin de Activos: Acceso al
mejoramiento de vacunos,
implementacin de equipos y
maquinarias para la produccin de
derivados lcteos.
5 Asistencia en manejo de ganado
lechero: Acceso a Asistencia contable
y Produccin de derivados lcteos.
6 Acceso a participacin a ferias
locales y provinciales
g) Adquisicin de 01 semoviente.
h) Implementacin con equipos y materiales:
- Tanque de incubacin de 100 L.
- Homogeneizador.
- Cocina Industrial.
- Congeladora de 300 L.
- Licuadora Basculante industrial de 20 L.
- Porongos de leche (3)
- Envases x 1 Lt. (1,000)
- Balde acerado x 16 L. (2), todo esto en el primer
semestre de ejecucin del sub proyecto
Facturas de Equipamiento
comprado actas de entrega y
recepcin de activos y
semovientes.
Entrevistas a los productores
beneficiados por el proyecto.
Boletas de Pago a los
Capacitadores.
Estudio econmico de la
asociacin.

Financiamiento
oportuno por parte de
ALIADOS PASCO y
el GOP.

Existe voluntad de
cambio y
participacin en las
familias beneficiarias
para acceder a
cadenas productivas

106

i) Asistencia Tcnica Contable a la junta directiva de
la asociacin, para llevar la cuenta contable, con un
profesional contable, durante 3 meses
j) Asistencia tcnica constante in situ; en faenas
ganaderas durante un ao y un asistente en la
k) Participacin a los eventos de ferias en total: 12 al
ao
l) Apoyo con un articulador comercial para realizar las
ventas de los productos, todo esto en todo el
horizonte de ejecucin del sub proyecto.
Actividades 1.3 Compra de Semoviente.
1.4 Adquisicin de Materiales y
equipos de mdulo de produccin
lctea y derivados
1.3 Instalacin de mdulos de
alimentacin
1.4 Gastos administrativos para la junta
directiva
2.1 Asistencia Contable
2.2 Asistencia en manejo de ganado
lechero.
2.3 Mdulo de Asistencia en
3.1 Participacin en ferias durante
todo el ao.
3.2 Asesoramiento en Articulacin
comercial.
3.3 Articulacin Publicitario
1.1 Adquisicin de vientre vaquilla por
S/. 1,800.00
1.2 Adquisicin de equipos y materiales de mdulo de
produccin lctea y derivados por S/. 15,737.00
1.3 Instalacin de mdulos de alimentacin por S/.
1,710.00
1.4 Gastos administrativos para la junta directiva por
S/. 450.10
2.1 Asistencia Contable por S/. 840.00
2.2 Asistencia en manejo de ganado lechero por S/.
6,000.00 por un ao.
2.3 Mdulo de Asistencia en produccin de
derivados lcteos S/. 1,341.90
3.1 Participacin en ferias durante todo el ao por
S/. 37.00 por 12 eventos por un total de S/. 876.00
3.2 Asesoramiento en Articulacin comercial. S/.
900.00
3.3 Articulacin Publicitario por un monto de s/.
1295.00

- Informes de Capacitador y
asistente tcnico.
- Informes tcnico econmico
de eventos de asistencias
tcnicas.
-Informes de Asistencia en
manejo de ganado lechero en
Oficina de ALIADOS.
- Cotizaciones para la
adquisicin de activos.
- Documentacin de gastos
de participacin y fotografas
en ferias.

-Directivos y
beneficiarios cumplen
con sus compromisos
de ejecucin del
proyecto.
- Se cumple con el
cronograma de
valorizacin del
proyecto.

107

10.1 CONLUSIONES:

El proyecto actualmente realiza un produccin diaria de 200 litros/leche/da,
produciendo en promedio 20 Litros yogurts/da, lo dems lo realiza para
autoconsumo. con un nivel de ventas de S/. 80.00 soles/da. Con el apoyo del
Programa ALIADOS el proyecto realizar una produccin de 180
litros/leche/da incrementando as mismo la produccin de yogurts, ya que se
producirn en promedio 50 litros yogurts/da, incrementando a un nivel de
ventas de S/. 200.00 soles/da.
Los indicadores econmicos del VAN y la TIR con la alternativa 01, es
rentable como se muestra en el siguiente cuadro:

ALTERNATIVA 1

FLUJO DE CAJA -33,000.00
VAN 21,825.22
TIR 31%
B/C 1.15
PERIODO DE RECUPERACION
(MES) 1.00
COMPONENTES/DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
UNIDAD
DE
MEDIDA
PRECIO
S/
CANTIDA
D/META
TOTAL EN
S/
COMPONENTE I: ACTIVOS
19,082.10
Actividad 1: IMPLEMENTACION CON SEMOVIENTE Unitario 1,800.00 1 1,800.00
Actividad 2:
IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MATERIALES DE MODULO
DE PRODUCCIN LACTEA Y DERIVADOS
Global 15,122.00 1 15,122.00
Actividad 3: INSTALACION DE MODULOS DE ALIMENTACION
Ha 855.00 2 1,710.00
Actividad 4: GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA JUNTA DIRECTIVA
Global 450.10 1 450.10
COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA
10,846.90
Actividad 1: ASISTENCIA TECNICA CONTABLE Meses
280.00 3
840.00
Actividad 2:
ASISTENCIA TECNICA PECUARIA EN MANEJO DE GANADO
LECHERO Meses
500.00 12
6,000.00
Actividad 3:
MODULO DE ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION DE
DERIVADOS LACTEOS Meses
1,341.90 1
1,956.90
Actividad 4: IMPLEMENTACION DE REGISTRO SANITARIO Registro
2,050.00 1
2,050.00
COMPONENTE III: ARTICULACION COMERCIAL
3,071.00
Actividad 1: PARTICIPACION EN FERIAS Meses
73.00 12
876.00
Actividad 2: ASESORAMIENTO EN ARTICULACION COMERCIAL Meses
300.00 3
900.00
Actividad 3: ARTICULACION PUBLICITARIO Global
1,295.00 1
1,295.00
X. CONCLUSION Y RECOMENDACION

108
ALTERNATIVA 02
COMPONENTES/DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
UNIDAD
DE
MEDIDA
PRECIO
S/
CANTI
DAD/
META
TOTAL EN
S/
COMPONENTE I: ACTIVOS 26,282.10
Actividad 1: IMPLEMENTACION CON SEMOVIENTE Unitario 3,000.00 3 9,000.00
Actividad 2:
IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MATERIALES DE MODULO
DE PRODUCCIN LACTEA Y DERIVADOS
Global
15,122.00 1
15,122.00
Actividad 3: INSTALACION DE MODULOS DE ALIMENTACION Ha 855.00 2 1,710.00
Actividad 4: GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA JUNTA DIRECTIVA
Global
450.10 1
450.10
COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA
10,846.90
Actividad 1: ASISTENCIA TECNICA CONTABLE Meses 280.00 3 840.00
Actividad 2:
ASISTENCIA TECNICA PECUARIA EN MANEJO DE GANADO
LECHERO
Meses 500.00 12
6,000.00
Actividad 3:
MODULO DE ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION DE
DERIVADOS LACTEOS
Meses 1,956.90 1
1,956.90
Actividad 4: IMPLEMENTACION DE REGISTRO SANITARIO
Registro 2,050.00 1
2,050.00
COMPONENTE III: ARTICULACION COMERCIAL
3,071.00
Actividad 1: PARTICIPACION EN FERIAS
Meses 73.00 12
876.00
Actividad 2: ASESORAMIENTO EN ARTICULACION COMERCIAL Meses 300.00 3 900.00
Actividad 3: ARTICULACION PUBLICITARIO
Global 1,295.00 1
1,295.00
TOTAL 40,200.00

ALTERNATIVA 2

FLUJO DE CAJA -40,200.00
VAN 14,625.22
TIR 23%
B/C 1.10
PERIODO DE RECUPERACION
(MES) 2.00

El plan de negocio debe servir como herramienta al negocio del GOP para
alcanzar el objetivo de la sostenibilidad del negocio dentro de un marco de las
propuestas viables bajo las condiciones de mercado; ya que es una
herramienta til para el fortalecimiento de la Asociacin de Productores
Agropecuarios Shaura Ro Blanco y su sostenibilidad se basa en la
experiencia en transformacin de productos, siendo un aspecto que favorece
esta situacin es la alta demanda de sus productos y que cuentan con un
precio favorable. La Asociacin tiene experiencia de ventas en forma asociada
que les ha significado el ingreso a mercados.

El desarrollo y la sostenibilidad del negocio requiere la ejecucin de una serie
de acciones que se detallan.

1. En el aspecto de la administracin; Los productores de la Asociacin de
Productores Agropecuarios Shaura Ro Blanco, tendr una administracin
que es horizontal, el cuadro directivo asumir la funcin de Gerencia a

109
travs de la designacin a un secretario y al tesorero funciones operativa.
La demanda de estos productos es creciente por el mercado local y
regional. El programa ALIADOS es el rgano encargado de ejecutar el
proyecto, el cual cuenta con capacidad tcnica y econmica para ejecutar
este tipo de proyectos de apoyo a pequeas y microempresas rurales.
Para ello cuenta directamente con la participacin de los beneficiarios y
con los servicios de personal profesional calificado.

NOTA: ESTOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA SE VAN A PAGAR CON LA
SOSOTENIBILIDAD DEL NEGOCIO.

10.2 RECOMENDACIONES:

Iniciar con prontitud la ejecucin del proyecto, debido que la rentabilidad econmica
es favorable para los socios de la Asociacin de Productores Agropecuarios
Shaura Ro Blanco por lo tanto, se recomienda la ejecucin del proyecto con la
finalidad de dinamizar la economa tanto de los socios de la asociacin
contribuyendo a incrementar sus ingresos y la consiguiente mejora del nivel de vida
de la poblacin.

A) ADMINISTRATIVO:

1. EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION
Deber tomar en cuenta todos los aspectos administrativos como son:
Llevar Contabilidad completa (libro de Actas, Registro de Compras, Registro
de ventas, libro diario, libro caja, libro de balance, libro mayor; opcionalmente
los libros de registro de cheques, registro de almacn, registro de bienes
muebles e inmueble entre otros.

B) DESARROLLO OPERACIONAL:

2. GESTIN TCNICA
Deber ser siempre asistido por un profesional a fin resolver a los problemas de la
produccin de vacunos de leche (Ing. Zootecnista, mdico veterinario)

3. GESTIN COMERCIAL
Contar con asesoramiento en materia de comercializacin, control de calidad.
ADMINISTRADOR
RESPONSABLE DE CUENTAS RESPONSABLE DE
PRODUCCIN
RESPONSABLE DE VENTAS

110

ANEXOS

111

ANEXO 1: LINEA BASE DEL
NEGOCIO RURAL

112

LINEA BASE DEL NEGOCIO RURAL

1). Datos Generales

Nombre del Plan de
Negocio

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y
COMERCIALIZACIN DE YOGURT DE LA ASOCIACION DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS SHAURA RIO
BLANCO DEL DISTRITO DE HUARIACA, PROVINCIA DE
PASCO, REGION PASCO

Nombre razn social
de la Organizacin
i

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS
SHAURA RIO BLACO DEL DISTRTO DE HUARIACA
Tipo de Usuario
Microempresa
Pequeo
Productor
Campesino
Pobre
X
No. de Socios
Varones Mujeres TOTAL
Menores de
30 aos.
18 07 25
Ubicacin geogrfica
de la organizacin
Regin: PASCO
Provincia: PASCO
Distrito: HUARIACA
Comunidad: Huancayog
Nivel de Pobreza del
Distrito
ii

Extrema
pobreza
Pobreza No Pobre
X

2) Participacin y Capacidades en Gestin

CATEGORIAS
EVALUACION CUALITATIVA
ALTO MEDIO BAJO
1. Nivel de participacin de los usuarios en
la organizacin
X
2. Nivel de aceptacin de la Junta
Directiva
X
3. Nivel de Cumplimiento de Compromisos X
4. Nivel de Capacidades de Gestin
Manejo de fondos (conocen y llevan libro de
caja)
X
Clculo de Costos y conocimientos de
precios
X
Manejo de Cuentas Bancarias X
Capacidad de gestin organizacional (logros
y resultados)
X
5. Nivel de Capacidad de negociacin
(Acuerdos y Contratos Comerciales)
X
6. Grado de equidad en la gestin de su
negocio
X
Participacin de mujeres en la directiva y
en la toma de decisiones
X
Participacin de jvenes en la directiva y en
la toma de decisiones
X

113
REQUISITOS MNIMOS PARA CONTRATACIN DEL ARTICULADOR COMERCIAL
TITULO: Tcnico Profesional en marketing y/o Profesional en Administracin de
Empresas
Conocimiento del Mercado Local y Regional
Conocimiento de ofimtica (Word, Excel, internet, etc.)
Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales
Capacidad de relaciones interpersonales y sociales
Capacidad de adaptacin al medio
Capacidad de Persistencia
Capacidad de anlisis y sntesis
Actitud positiva para dirimir conflictos
Capacidad creativa
Capacidad de sugerir y disear soluciones
Capacidad de actitud positiva y liderazgo
Habilidad para el manejo y administracin del tiempo
Habilidad para el trabajo colaborativo
Habilidad para el trabajo en grupo
Habilidad para producir y llevar la informacin conforme a los parmetros
acordados con la Asociacin.

CONSIDERACIONES PARA LAS FERIAS

Comprende el acceso y la facilidad de participar en las ferias locales y regionales de la
que les permitir ofrecer y vender sus productos directamente al consumidor, y de esta
manera ser reconocidas por el mercado local. Esta actividad corresponde salidas a
ferias.

114

REGISTRO DE FOTOS

115

116

117

118

COTIZACIONES DE ACTIVOS

119

CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS

120

PORONGOS DE ALUMINIO REPCO

Caractersticas Tcnicas

a. Los Porongos para leche son de Aluminio Pesado de 4.5 mm. de espesor;
Fabricados de planchas de Aluminio importado.
b. La tapas de lo Porongos son hermticas, con asa agarradera en Las mismas para
un mejor manejo y transporte en campo. Las bases de los Porongos tienen doble capa
en el asiento, soportando el riguroso trabajo en el traslado y acopiamiento.
c. Los Porongos son Ionizados y Anodizados, esa caracterstica. Le da mayor
seguridad y calidad al producto; ya que deber estar exenta de color, olor, sabor y
consistencia extraos a su naturaleza. Dichas adiciones en el acabado lo hace
ASEPTICOS, Limpios y libres de xidos, mohos y otros contaminantes corrosivos
(desprendimiento de otros de aluminio reciclable).
d. Los Porongos son entregados con Impresin del Logotipo de la empresa solicitante
(opcional). Los Porongos se despachan en bolsa plstico, caja de Cartn, bien
embalados para su proteccin del mismo; Stock permanente de variedad de modelos y
se fabrica a pedidos.
Se distribuye a nivel nacional al por mayor y menor.

121

EQUIPOS PARA ELABORACION DEL YOGURT

Caractersticas Tcnicas:

Es indispensable optimizar la tecnologa empleada actualmente, para obtener
productos lcteos de calidad y estar en la capacidad de competir en el mercado local,
regional y nacional Los lacteos son un grupo de alimentos comprendidos por la leche
y sus derivados procesados o fermentados como el yogurt, mozarella, mantequilla y
otros; Por su caractersticas nutricionales, son los mas bsicos y completos
(Equilibrados) en composicin de nutrientes (Hidratos de carbono, Protenas, Grasas,
Vitaminas y Minerales).
a. BP REPCO SAC fabrica equipos de acero alimentario para derivados lcteos,
nuestra amplia experiencia en este rubro se traduce en eficiencia tcnica y funcional
de cada equipo; ostentamos calidad superior de acabados, otorgamos garanta de 2
aos en todos los equipos; acabados 100% sanitarios, importante a la hora de producir
con calidad y fines de mejora de las preferencias, ampliacin y fidelizacin de nichos
de mercado.
b. Nuestros equipos son muy fciles de manipular y permiten acortar tiempos de
produccin, recuperando costos de equipamiento, somos soporte de la calidad de sus
productos lcteos, procesamientos y costos.
c. Atendemos pedidos personalizados segn sus necesidades y volmenes de
produccin de: Descremadoras Elctricas o Manuales de 80-10 Lt/Hr / Tinas queseras
/ Yogurteras / Prensas para moldes de yogurt horizontal, verticales / Mesas queseras,
mesas de trabajo, Mesas para productos Hidrobiolgicos / Marmitas volcables con
agitador / Homogenizadores / Licuadoras industriales / Moldes circulares, cuadrados,
rectangulares / Accesorios y Fabricaciones Especiales en acero inoxidable para la
industria alimentaria.
d. Los Equipos para Derivados Lacteos son fabricados totalmente en acero inoxidable
calidad 304 importado. Son Ionizados y Anodizados, esa caracterstica Le da mayor
seguridad y calidad al producto; ya que deber estar exenta de color, olor, sabor y
consistencia extraos a su naturaleza.
Dichas adiciones en el acabado lo hace ASEPTICOS, Limpios y libres de xidos,
mohos y otros contaminantes corrosivos.
e. Los Equipos para Derivados Lacteos REPCO son entregados con Impresin del
Logo de la empresa solicitante (opcional) y llavero de la institucin.

Produccion y Comercializacion de Yogurt - Cerro de Pasco

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