MODELADO DE NEGOCIO

REPUESTOS LA CASA DEL PERNO S.R.L.

Por:
Sandoval Cruzado, Humberto
Mndez Snchez, Deisy
Espino Daz, Carlos

1. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA

1.1. Antecedentes de la Empresa

Repuestos la casa del perno S.R.L. es una empresa lder en venta de todo
tipo de pernos al por mayor y menor, y fabricacin de autopartes y piezas
especiales en general y as cubrir las necesidades del cliente en el aspecto
mecnico, caracterizado por un buen trato al cliente, lo confirma el creciente
nmero de sus consumidores y la selecta calidad de sus proveedores.

1.2. Descripcin, ubicacin de la empresa en el mercado y en el entorno

1.2.1. Descripcin

Repuestos la casa del perno S.R.L. que distingue por la venta de
pernos a nivel general y fabricacin de los mismos.
Para complementar estas ventas, la empresa vende pernos, niples,
abrazaderas, pegamentos, lubricantes, resortes, faros, caeras, cables, y
herramientas en general.
Da servicios de torno y soldadura en general. Para que as los clientes
encuentren todo lo que buscan en un solo lugar.

1.2.2. Ubicacin en el Mercado y en el Entorno

La empresa Repuestos la casa del perno S.R.L. compite en el sector
de la Industria, ubicada en el Jr. Hunuco N 2502 2504, en distrito
de Cajamarca. La empresa Repuestos la casa del perno S.R.L.
apunta a competir en otros sectores adyacentes, para esto, realiza un
anlisis de Variables Externas, las mismas que tiene que tomar en
cuenta.







1.3. Descripcin de la misin y funciones del rea donde realizo el trabajo

1.3.1. Misin

Cubrir las necesidades del cliente en el aspecto mecnico, brindando
alternativas de solucin a nuestros clientes y as constituir una de las
sobresalientes empresas del sector.
1.3.2. Visin

Ser una empresa lder en la venta y fabricacin de pernos a nivel
general. Tener una red de sucursales a nivel nacional en ventas de
nuestros productos.

1.3.3. Objetivos

La alta competencia nos permite fortalecer nuestro entusiasmo por
perfeccionar al mximo la calidad no slo hasta el producto final sino
tambin en el servicio venta.

1.4. Descripcin de la tecnologa de la informacin de la empresa

1.4.1. Situacin Actual

Actualmente la empresa Repuestos la casa del perno S.R.L., no cuenta
con un sistema automatizado, ms bien tiene un sistema manualmente,
toda su informacin los anota en un cuaderno, llevando el control (las
ventas, el stock, el producto, etc.) que hace la empresa.

1.4.2. Objetivos del Sistema

Luego de un anlisis exhaustivo hemos llegado a la conclusin de que la
Empresa Repuestos la casa del perno S.R.L. no cuenta con procesos
automatizados, los cuales optimizaremos, desarrollando un nuevo
software que brinden un mejor servicio a la Empresa para su mejor
desempeo.
Los objetivos especficos de nuestro sistema seran los siguientes:
Automatizar, simplificar y controlar el registro de venta y
cierre de caja.
Planificar las diversas capacitaciones que se realizan; es decir,
contar con un cronograma de actividades.
Obtener reportes lo ms rpido posible contando con la
informacin en lnea.
Evitar la redundancia de informacin.



1.4.3. Otros Respecto Al Sistema

Este sistema presentar las siguientes funcionalidades:
Generar Ticket.
Generar Boleta
Generar Factura
Generar Consolidado de Cierre de Caja.
Generar Consolidado de Descuento.


2. DEFINICIN DEL PROBLEMA

2.1. Ubicacin del Problema

La empresa en estudio no cuenta con un organigrama definido, por lo que
hemos propuesto el siguiente organigrama donde detectamos el rea de ventas de
acuerdo al anlisis realizado en las entrevistas al gerente.
Aunque el problema pertenece netamente al Departamento de Ventas, es
necesario recopilar algunos procesos de Departamentos como Logstica.



2.2. Identificacin y descripcin del Problema

2.2.1. Identificacin del problema

Todos los procesos son manuales, como la empresa se dedica a la atencin
al pblico, el proceso de la venta es muy lenta ya que la generacin de
ticket es manual, al recibir un pedido se tiene que revisar el stock en
tienda en el momento. Llegando en un al colapso (concurrencia masiva de
la gente) y perdiendo as clientela.



2.2.2. Descripcin del problema

Control de ventas en forma manual

El sistema de ventas se realiza en forma manual, con el uso de
ticket, boletas y facturas que son guardados por el administrador
en ficheros.
Al cierre de caja la comparacin de ticket con la cantidad en dinero
es manual. Si se detect alguna diferencia positiva (total de dinero
mayor a la cantidad total en los ticket) se realiza una supervisin
manual del stock en tienda y se cuadra la caja (se expide los ticket
faltantes). Si se detecta una deferencia negativa (el total de ticket
es mayor a la cantidad en dinero) se realiza un descuento a la
cajera que se guarda en el fichero de descuentos. Al finalizar el
cierre se realiza una boleta de las ventas del da.

Control de inventarios en forma manual

No hay un control efectivo diario de las rutinas de trabajo (ventas) que
ocurren cotidianamente en la Empresa.
Tenemos problemas de papelera, es decir, falta optimizar
No se puede responder con rapidez a preguntas tales como:
Cul es el monto de las ventas del Da?
Qu producto se vendi ms?
Qu vendedor vendi ms productos?
Cul es el stock en Inventario?
Actualmente para responder estas preguntas en promedio se toma de
1 a 2 das, ocasionando problemas para consultas, reportes y sobre
todo para la toma de decisiones.









3. MODELADO DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO

3.1. Identificacin de los Actores
Actores de caso de uso





3.2. Identificacin de los Casos de Uso

Casos de uso del negocio






3.3. Diagrama de casos de uso del negocio















4. ANLISIS DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

4.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

El sistema debe buscar los productos para cualquier usuario.
El sistema debe registrar las ventas hechas por da.
El sistema debe registrar los pagos hechos en caja.
Guardar toda la informacin de los clientes.
Control del producto.
Ver el stock de productos en almacn.
Generar la factura o boleta para ser entregada al cliente.
Generar Consolidacin de cierre de Caja y de Descuento.
Registrar nuevos clientes.
Controlar el acceso al sistema.
Automatizar, simplificar y controlar el registro de venta y cierre de caja.
Planificar las diversas capacitaciones que se realizan; es decir, contar con un
cronograma de actividades.
Obtener reportes lo ms rpido posible contando con la informacin en lnea.
Evitar la redundancia de informacin.

4.2. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

La validacin del usuario contrasea debera ser menos de 5 segundos.
Debe ser capaz de correr en las plataformas ms comunes disponibles en el
mercado.
El sistema debe permitir el acceso solamente para el administrador,
almacenero, supervisor, agente de ventas, jefe de almacn y cajero.
El sistema debe ser compatible con el Sistema Operativo Windows 7, 8 y 8.1
de 32 / 64 bits en todas al versiones disponibles.
El sistema debe tener una copia de seguridad en forma peridica.

5. MODELO DE CASOS DE USO DEL SISTEMA.

5.1. ACTORES DEL SISTEMA

Administrador
Almacenero
Supervisor
Cajero
Vendedor
Jefe de produccin




5.2. CASOS DE USO DEL SISTEMA

Producir productos
Compra a proveedores
Actualizar stock
Cierre de caja
Ventas
Iniciar sesin

5.3. DIAGRAMA DE CASOS DE USO











5.4. ESPECIFICACIN DE CASOS DE USO

Especificacin de caso de uso: VENTAS
Caso de Uso Ventas
Objetivo Satisfacer los pedidos de los clientes
Flujo de eventos
1. - El cajero recibe la solicitud de pedido del cliente.
2. - El cajero revisa si los productos se encuentran en stock.

Si no existe el producto y si el cliente no a pedido uno
anterior entonces la venta no se realiza. Pero si el cliente solicito
un producto anterior que si estaba en stock entonces se le
vuelve a pregunta si desea otro producto.


Si el primer producto estaba en stock se le vuelve a
preguntar si desea otro producto vuelve a revisar el stock del
producto solicitado.

3. - Cuando el cliente otro producto ms, entonces el
cajero solicita cantidad total a pagar.
4. - El cajero recibe la cantidad en soles por el
cliente, luego pasa a ser registrado.

Si la venta es mayor a 5 soles se entrega una boleta o
factura y un ticket al cliente.

Caso contrario solo se entregara un ticket al
cliente.
5. - La vendedora recibe el ticket de pedido del
cliente.
6. - La vendedora entrega los productos al cliente.
Prioridad Secundaria
Riesgos No generar utilidades
Precondiciones El agente de ventas debe estar logeado al sistema.
Poscondiciones Se podr imprimir una orden de pago, para poder cancelar en caja.




Especificacin de caso de uso: PRODUCIR PRODUCTOS TERMINADOS
Caso de Uso Producir productos terminados
Objetivo Produccin productos (es esencial para el negocio)
Flujo de eventos
1. - El administrador genera un informe de
produccin del da , y lo enva al jefe de produccin
2. - Jefe de produccin genera informe de pedido de
materia prima segn el informe de produccin y lo
enva al almacenero.
3. - el almacenero, genera cargo de entrega (salida)
de materia prima y lo enva al jefe de produccin.
4. - el jefe de produccin compara cargo de entrega
realizado por el almacenero con el informe de
pedido de MP y lo enva al almacenero firmada
5. - El almacenero enva materia prima para la
produccin al jefe de produccin.
6. - Jefe de produccin realiza la produccin de
productos terminados, segn el informe de
produccin realizado por el administrador.
7. - El jefe de produccin entrega informe de los
productos terminados al administrador para su
verificacin.
8. - El jefe de produccin entrega los productos
terminados al almacenero para que estas se han
colocadas en el estante
Prioridad Principal
Riesgos
1. - Quedarse sin stock materia, vveres y productos
terminados
2. - No registrar los productos nuevos y los
salientes(materia prima, vveres y productos
terminados)
Precondiciones El jefe de produccin debe estar logeado al sistema.






Especificacin de caso de uso: COMPRA A PROVEEDORES


Caso de Uso Compra a proveedores
Objetivo Abastecer el almacn con materia prima y vveres.
Flujo de eventos
1.-El administrador enva solicitud de pedido a proveedor (el
proveedor realiza y enva la cotizacin).
2. -El administrador recepciona y analiza la
cotizacin.

En caso que la cotizacin no se encuentre dentro
del presupuesto de la empresa, se solicita el pedido a otro
proveedor.


En caso que la cotizacin si se encuentre dentro del
presupuesto se genera el pedido y se le enva al proveedor.

3. - El administrador recibe la factura generada por el
proveedor y el almacenero recibe el pedido.
4. -El almacenero genera consolidado de ingreso el
cual se entrega al administrador.
5. -El administrador recibe y compara el consolidado
de ingreso con la factura.

Si en caso que no estn conforme ambos
documentos el administrador comunica al proveedor un
error en el pedido y el proveedor recibe el comunicado y
vuelve a confirmar el pedido para emitir nueva factura y
pedido faltante.


En caso que estn conforme el administrador
archiva el consolidado de ingreso y cancela la factura.

Prioridad Secundaria
Riesgos No se realice la produccin y/o las ventas de los vveres.
Precondiciones El administrador debe estar logeado al sistema.




Especificacin de caso de uso: ACTUALIZAR STOCK
Caso de Uso Actualizar stock
Objetivo
Registrar productos que entran y salen del stock
Flujo de eventos
1. - El almacenero ingresa los productos nuevos
solicitados a los proveedores segn la orden de
compra, enva reporte de ingreso del da al
supervisor
2. - El almacenero registra la salida de la materia
prima, vveres y productos terminados, enva reporte
de salida del da al supervisor.
3. - El supervisor revisa stock y si algn producto
esta fuera del nivel establecido por el administrador,
enva pedido de compra de productos faltantes.
Prioridad Principal
Riesgos
1. - Quedarse sin stock materia, vveres y productos
terminados
2. - No registrar los productos nuevos y los
salientes(materia prima, vveres y productos
terminados)
Precondiciones El almacenero debe estar logeado al sistema.













Especificacin de caso de uso: CIERRE DE CAJA
Caso de Uso Cierre de caja
Objetivo
Verificar que concuerde los ingresos del da (efectivo) con los
tickets generados.
Flujo de eventos
1. - El cajero totaliza la cantidad de dinero en efectivo en el da.
2. - El cajero totaliza cantidad de tickets de pan y
vveres en el da.
3. - El cajero totaliza cantidad de boletas.
4. - El cajero genera consolidado.
5. - Verifica el efectivo con el consolidado.

Si todo esta OK el administrador firma el
consolidado de cierre.


Si no el administrador genera una
orden de descuento para el cajero, se le entrega y
tiene que firmar la orden de descuento la cual es
firmada por el administrador. El consolidado de
cierre tiene que ser firmado por el administrador.
6. - Se le entrega al cajero y tambin tiene que firmar
el consolidado.
7. - El cajero entrega dinero y tickets al
administrador.
8. - El administrador recepciona el dinero y tickets.
Prioridad Secundaria
Riesgos Que los ingresos no cuadren con lo vendido
Precondiciones El cajero debe estar logeado al sistema.









5.5. Diagrama de actividad

5.5.1. Diagrama de actividad compra a proveedores




5.5.2. Diagrama de actividad actualizar stock (registro de productos)

5.5.3. Diagrama de actividad actualizar stock (salida de productos)


5.5.4. Diagrama de actividad actualizar stock (supervisin de stock)





5.5.5. Diagrama de actividad de ventas

5.5.6. Diagramas de actividad producir productos


5.5.7. Diagramas de actividad cierre de caja








5.6. PROTOTIPOS

5.6.1. Prototipo Iniciar Sesin



5.6.2. Prototipo actualizar stock

CONSULTAS:




ALTAS

BAJAS:





MODIFICACIONES:












CATEGORIAS Y MARCAS