DIEGO CRUZ ALVAREZ | 8 "B" | ACCIONES CORRECTIVAS

ACCIN CORRECTIVA (CONTROL DE REGISTRO DE USUARIOS)

1.DECLARACIN DE LA NO CONFORMIDAD FOLIO:1

No existe un control para el registro de usuarios que se van a aceptar en
la Base de Datos de igual manera no hay una estadstica.

DETECTADA EN :
Auditora Interna ()
Auditora Externa ()
Queja o Sugerencia
(X)
Otra
Fecha de Notificacin:
24/02/14
rea :
PROGRAMACIN
Auditor del rea:
SISTEMAS
Diego Cruz Alvarez Director Depto. Sistemas Consejo Directivo
Nombre y firma de que
informa de la NO
conformidad
Nombre y Firma del Responsable Nombre y Firma
2. Accin Inmediata
Hacer una estadstica de usuarios que ingresan al Sitio WEB para hacer un estimado en
porcentaje de las personas que estn dispuestas a participar con nosotros
3. Resultado del Anlisis de Causa Raz de la NC
Se hace constar que el control de los usuarios son especficamente determinados por quien nos
contrato, ya que nosotros no podemos determinar quines son los usuarios que son en
necesidad confiables para nuestro cliente
4. Accin(es) a implantar para asegurar que no vuelve a ocurrir la NO conformidad
Accin(es) Responsable(s) Fecha
Estadstica de usuarios con mayor
frecuencia de ingreso al sitio.
Depto. de
Programacin




Pendiente(Un Mes
Periodo de Prueba)
Establecer un lmite de usuarios
hasta realizar un estudio de
ingresos.
Depto. de
Programacin
y Anlisis




Pendiente
5. Efectividad de la implantacin
Que Acciones se implantaron

-Se Realizo un documento que nos provee nuestro
servidor de Internet donde podemos saber el
nmero de personas que ingresan al sitio, este
documentos fue dado al departamento de anlisis
donde ellos establecern lo necesario para concluir
con la accin requerida

Nombre y Firma del auditor del rea
Verificacin de la efectividad

La verificacin de la efectividad debe ser probada
durante el transcurso de mes donde se estableci
el periodo de prueba para saber cuntos usuarios
ingresaban al sitio WEB

Nombre y Firma del Auditor Interno
Depto. Sistemas
Depto. Sistemas
DIEGO CRUZ ALVAREZ | 8 "B" | ACCIONES CORRECTIVAS
Utilice alguna de las siguientes tcnicas para el anlisis de la causa - Raz de la No Conformidad





















REFLEXIN: CON ESTE FORMATO PUEDO DARME CUENTA Y DAR A
CONOCER A LOS DEMS CUALES SON LAS ACCIONES O SERVICIOS
QUE SE TIENEN QUE CORREGIR DEL PROYECTO, AS TAMBIN LAS
PERSONAS O DEPARTAMENTOS QUE INFLUYEN DIRECTAMENTE EN
LA ACCIN CORRECTIVA










ESTADSTICAS
CONTROL DE
USUARIOS
PERSONAL
MATERIALES
LAS ESTADSTICAS
NECESITA UN PLAZO DE
ELABORACIN
SE NECESITA UNA
CANTIDAD DE USUARIOS
ESTABLECIDOS.
NO HAY UN SEGUIMIENTO RPIDO POR
PARTE DEL QUE RECIBE LA PETICIN
EL MATERIAL O SERVICIO DEBE SER
APROBADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO
EL RETRASO DEL
PROYECTO , POR
PARTE DE
NOSOTROS Y DE
LOS DEMS