PROCESOS MISIONALES

CARACTERIZACION DEL PROCESO

RESPONSABLE DEL PROCESO:
PROCESO ESTRATEGICO
Mercancia importada y para exportacin
almacenada y preservada Planear Hacer Verificar Actuar
MISIONAL
TIPO DE PROCESO:
GERENCIA
NOMBRE DEL PROCESO
GESTIN ALMACENAMIENTO
Almacenarypreservarlasmercancasdeimportaciny
exportacindelosclientesdemanerasatisfactoria
OBJETIVO DEL PROCESO
SECUENCIA E INTERACCION DEL PROCESO
ENTRADA PRODUCTOS
PROCESOS DE GESTION COMERCIAL
Necesidades de alamcenamiento de las mercancias
importadas y para exportacin del cliente.
FINANCIERA Y
GESTIN
ADMINISTRATIVA
GESTIN DE
MANTENIMIENTO
GESTIN DE
RECURSOS
HUMANOS
GESTIN
GERENCIAL
GESTIN
COMERCIAL
GESTIN DE
CALIDAD
VERSION 1
FECHA 03-05-10
PROCESOS DE APOYO
PROVEEDOR
INTERNO/
EXTERNO
GESTIN
FINANCIARAY
ADMINISTRATIVA
GESTINDE
MANTENIMIENTO
GESTIN
COMERCIAL
GESTION
GERENCIAL
ENTRADASALPROCESO
Necesidades
Politicasdefuncionamientodelaorganizacin
Polticasdecalidadyobjetivos
Recursos
AccionesCorrectivasy/oPreventivasalSGC
Recursos.
Autorizacindesalidademercancas.
Polticascrditoycobranzas
Controldemercancas.
Bodegasencondicionesadecuadas
Equiposfuncionandomecnicos,elctricosy
electrnicos
ReportedeProductonoconforme
Espaciorequeridoporelclienteparael
almacenamientodemercancas.
Portafoliodeservicios.
INormativalegal.
Informesauditoriasinternasyexternas
Procesofuncionandosegnloestablecido.
Informedeaccionescorrectivasypreventivas.
InformedeQuejasyReclamos
Informedeindicadoresdegestin.
Salidasdemercancas.
Informesdeingresodemercancas.
Controldemercancas.
AccionesCorrectivasyPreventivasalSGC
Informesauditoriasinternasyexternas
Reparacindeinfraestructuradelasbodegas
Reparacindeequipos
Requisitosespecificadosporelclienterelacionadosconel
tipodealmacenamientodelosproductos
AccionesCorrectivasyPreventivasalSGC
Informesauditoriasinternasyexternas
Reportedeproductonoconforme.
Espaciorequeridoporelclienteparaelalmacenamiento
demercancas.
MejoramientodelSistemadeGestindeCalidad.
AccionesCorrectivasyPreventivasalSGC
CLIENTE
INTERNO/
EXTERNO
GESTION
FINANCIEROY
ADMINISTRATIVA
GESTINDE
MANTENIMIENTO
GESTIN
COMERCIAL
GESTIONGERENCIAL
SALIDASDELPROCESO
Productos
1.Planear las actividades relacionadas con la gestin de
almacenamiento de mercancas de importacin.
2.Planear las actividades relacionadas con la elaboracin de
procedimientos de gestin de almacenamiento control de registros,
acciones correctivas, acciones preventivas, auditora interna,
producto no conforme.
3.Planear la aplicacin de leyes, reglamentos, polticas y
lineamientos en gestin de almacenamiento de mercancanas de
importacin.
4. Planear los mecanismos de medicin del proceso.
PLANEAR
PROCESOGESTIONALMACENAMIENTO
ActividadesdesdelaPerspectivadelPHVA
1.Ejecutar las actividades relacionadas con la gestin de
alamcenamiento de mercancas de importacin.
2. Ejecutar las actividades relacionadas con la elaboracin de
procedimientos de gestin de alamcenamiento de mercancas de
importacin , control de registros, acciones correctivas, acciones
preventivas, auditora interna producto no conforme.
3.Ejecutar la aplicacin de leyes, reglamentos, polticas y
lineamientos relacionados con gestin de alamcenamiento de
mercancas de importacinl.
4. Ejecutar los mecanismos de medicin del proceso.
HACER
GESTIN
DERECURSOS
HUMANOS
Personalcompetenteseleccionadayvinculada.
PersonalDesvinculado
Niveldedesempeodelrecursohumanobasadoen
competenciaslaborales.
ProgramadeCapacitacinyentrenamiento
Normatividadlegal
Perfildecargo
AccionesCorrectivasyPreventivasalSGC
solicituddeFormacindepersonal.
Novedadesdepersonal.
Formatodedesvinculacin
AccionescorrectivasypreventivasalSGC
Capacitacinyentrenamiento
GESTIN
DERECURSOS
HUMANOS
1. Verificar las actividades relacionadas con gestin
alamcenamiento de mercancas de importacin.
2. Verificar actividades realcionadas con la elaboracin de
procedimientos de gestin almacenamiento de mercancas de
importacin, control de registros, acciones correctivas,acciones
preventivas, auditora interna y prodcuto no conforme.
3.Verificar la aplicacin de leyes, reglamentos, polticas y
lineamientos relacionados con la gestin alamacenamiento de
mercancas de importacin.
4. Verificar los mecanismos de medicin del proceso.
Actuar a travs de acciones preventivas, correctoras o
correctivas:
1.Si las actividades relacionadas con lgestin alamacenamiento
de mercancas de importacinl no se estn cumpliendo.
2. Si las actividades relacionadas con la elaboracin de
procedimientos de gestin almacenamiento de mercancas de
importacin, control de registros, acciones correctivas, acciones
preventivas, auditora interna producto no conforme, no se estn
cumpliendo.
3.Si la aplicacin de leyes, reglamentos, polticas y lineamientos
de gestin almacenamiento de mercancas de importacin
relacionados con la elaboracin del producto no se estn
cumpliendo.
4. Si los mecanismos de medicin del proceso no se estn
cumpliendo.
VERIFICAR
ACTUAR
Mercnaciasdeimportacinyexportacinalmacenada
ypreservada
CLIENTES CLIENTES
Solicituddealmacenamiento
ManualdeCalidad,procedimientoseinstructivos
AccionesCorrectivasyPreventivasalSGC
Informesauditoriasinternasyexternas
GESTINCALIDAD
GESTINCALIDAD
Creaciny/omodificacindocumentacindecalidad
AccionesCorrectivasyPreventivasalSGC
SolicituddemejoramientodelSistemadeGestinde
Calidad.
InformesdeAuditorasinternasyexternas.
DOCUMENTOS INTERNOS
RECURSOS FISICOS
Revisin Gerencia General.
Comites de Coordinacin
Auditorias
Seguimiento del Lider del Proceso
Telfonos, Carteleras, Publicaciones,
reuniones, internet.
RECURSOS HUMANOS RECURSOS FINANCIEROS
SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PROCESO
MEDICIN SEGUIMIENTO
MECANISMO DE COMUNICACION
Atravsdeindicadoresdegestin:
NivelDeaverias.
Niveldeperdidas
RECURSOS E INFORMACION
Instalaciones Locativas
Equipo de Computo.
Software Excel, word, aplicativo al
proceso.
Equipo de Oficina
Papeleria
Telefono
Fax
Presupuesto general de gastos
Norma ISO 9001:2008
Norma ISO 9000:2005
Norma ISO 19011
Procedimiento manejo, control de bsula, y almacenamiento de mercancias de
importacin y exportacin
DOCUMENTOS EXTERNOS
1. Gerencia
REGISTROS
Consultar Control de Registros Gestin Almacenamiento
MARCO LEGAL
Arancel Aduanero
Estatuto Aduanero
Decreto 2685 de 1999
Cdigo de comercio
Estatuto Tributario
REQUISITOS NORMA ISO 9001
4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.1, 7.1, 7.2.3, 7.5.1, 7.5.3,
7.5.4, 7.5.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2,
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AMBIENTE DE TRABAJO
Condiciones adecuadas, fscas, ambientales
de almacenamiento
cumpliendo.
IMPACTO SOBRE CONFORMIDAD CON LOS
REQUISITOS DEL PRODUCTO
ALTO
IMPACTO SOBRE CONFORMIDAD CON LOS
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE
ALTO
ELBORADO POR:
REVISADO POR: APROBADO POR:
ALVARO QUIROZ CAMPAA EMIGDIO FLOREZ GALEANO
EMIGDIO FLOREZ GALEANO