Perfil Mates Filtrantes

PERFL MATES FLTRANTES QUNUA
MINISTERIO DE AGRICULTURA MINISTERIO DE AGRICULTURA

NCLUDEPCTURE "http://www.sg-guarani.org/cpg/albums/userpics/10001/world_bank_RGB300dpi.png" \* MERGEFORMATNET
Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales
Produ!i"as de la Sierra
Aliados
PLAN DE NEGOCIOS
ME#ORA D E LA PRODUCCI$N DE MATES %ILTRANTES
EN LA ASOCIACI$N DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS &ILLA 'UINUA DE LA COMUNIDAD DE
'UINUA( DISTRITO 'UINUA PRO&) *UAMANGA
A+ACUC*O
PRESUPUESTO, S-) ./(/0/)01
Regin : Ayacucho
Provincia : Huamanga
Distrito : Quinua
Localidad : Quinua
Ayacucho, diciembre de 2008
CONTENDO
PRESENTACION.....................................................................................5
I.ASPECTOS GENERALES.......................................................................20
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO...................................................................20
1.2 LOCALIZACION...............................................................................20
1.3 UBICACIN POLTICA ...........................................................................20
1.4 LOCALIZACIN GEOGRFICA....................................................................20
1.5 LIMITES.........................................................................................20
1.6 UNIDAD FORMULADORA Y EECUTORA.................................................22
2.1 UNIDAD FORMULADORA !UF"...........................................................22
2.2 UNIDAD EECUTORA !UE"..............................................................22
1.# PARTICIPACION ENTIDADES IN$OLUCRADAS Y BENEFICIARIOS.....................22
1.% MARCO DE REFERENCIA....................................................................23
1.5.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO ......................................................23
1.5.2 LINEAMIENTOS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL PROYECTO......................24
II.IDENTIFICACION................................................................................26
2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL..............................................26
2.1.1 UBICACIN DEL PROYECTO...........................................................2#
2.1.2 $AS DE COMUNICACIN..............................................................2#
2.1.3 REA DE INFLUENCIA ................................................................2#
2.1.4 POBLACIN AFECTADA...............................................................2#
2.1.5 GRA$EDAD DEL PROBLEMA...........................................................2%
2.1.6 CARACTERSTICAS SOCIO ECONMICAS Y CULTURALES...............................2%
2.1.# POSIBILIDADES Y LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR LA SOLUCIN AL PROBLEMA. . . .30
2.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS............................................30
2.3 OBETI$O DEL PROYECTO.................................................................34
2.3.1 ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES................................................35
III.FORMULACION.................................................................................3&
3.1 'ORIZONTE DEL PROYECTO..............................................................3&
3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA.................................................................40
3.2.1 DEMANDA DE ASISTENCIA T(CNICA...................................................42
3.2.2 RE)UERIMIENTO DE E)UIPOS* 'ERRAMIENTAS Y UTENSILIOS........................42
3.2.3 DEMANDA DE PLANTA DE PROCESAMIENTO DE 'IERBAS AROMTICAS...............42
3.3 ANALISIS DE LA OFERTA...................................................................43
3.3.1 DISPONIBILIDAD DE PRESTACIONES DE ASISTENCIA T(CNICA.........................43
3.3.2 DISPONIBILIDAD DE PLANTA PRODUCCIN DE MATES FILTRANTES....................43
3.4 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE SER$ICIO.......................................45
PERFL MATES FLTRANTES QUNUA- 2008
2
3.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA ALTERNATI$A SELECCIONADA .................46
3.6 COSTO DE IN$ERSION......................................................................4%
3.6.1 ANLISIS DE COSTOS UNITARIOS.....................................................4%
3.# PLAN DE NEGOCIOS.........................................................................50
3.#.1 DEMANDA DE MATES FILTRANTES....................................................51
3.#.2 ANLISIS DE MERCADO...............................................................54
3.#.3 PLAN DE MERCADEO..................................................................55
3.#.4 OFERTA DE MATES DE FILTRANTES .................................................56
3.% COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ...........................................5&
3.%.1 ANLISIS DE COSTOS UNITARIOS ....................................................5&
3.& BENEFICIOS DEL PROYECTO..............................................................60
3.&.1 BENEFICIO EN SITUACIN OPTIMIZA +SIN PROYECTO,...............................60
3.&.2 BENEFICIOS EN SITUACIN +CON PROYECTO,.......................................61
3.&.3 BENEFICIOS INCREMENTALES .........................................................62
3.10 FLUO DE CAA............................................................................63
3.10.1 FLUO DE BENEFICIOS DEL PROYECTO..............................................63
3.10.2 FACTOR DE ACTUALIZACIN !FA"..................................................63
3.10.3 FLUO NETO........................................................................64
3.10.4 $ALOR ACTUAL DE COSTO - $AC..................................................64
3.10.5 $ALOR ACTUAL DE BENEFICIOS - $AB.............................................64
I$.E$ALUACION...................................................................................6&
4.1 METODOLOGA DE E$ALUACIN.........................................................6&
4.2 INDICADORES ECONMICOS ..............................................................6&
4.2.1 $ALOR ACTUAL NETO - $AN.......................................................6&
4.2.2 TASA INTERNA DE RETORNO - TIR...................................................#0
4.2.3 EL RATIO BENEFICIO . COSTO ! B.C "..............................................#0
4.2.4 RESUMEN DE LA E$ALUACIN ECONMICA ...........................................#1
4.3 ANLISIS DE SENSIBILIDAD................................................................#1
4.4 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD.............................................................#3
4.4.1 PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS/..............................................#3
4.4.2 COORDINACIN INSTITUCIONAL.......................................................#3
4.4.3 FINANCIAMIENTO DE LA IN$ERSIN...................................................#3
4.5 IMPACTO AMBIENTAL.......................................................................#3
4.5.1 ES)UEMA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.....................................#4
4.6 SELECCIOM DE ALTERNATI$A ............................................................#5
4.# PLAN DE IMPLEMENTACIN...............................................................#5
4.% ORGANIZACIN Y GESTIN................................................................#6
4.& MATRIZ DE MARCO LOGICO ALTERNATI$A SELECCIONADA .........................#6
4.&.1 ESTRUCTURA DEL MARCO LGICO....................................................#6
3
$.$IABILIDAD DEL PROYECTO.................................................................%0
5.1 $IABILIDAD TECNICA.......................................................................%0
5.2 $IABILIDAD AMBIENTAL....................................................................%0
5.3 $IABILIDAD SOCIO CULTURAL.............................................................%0
5.4 $IABILIDAD INSTITUCIONAL...............................................................%0
$I.CONCLUSIONES................................................................................%2
$II.ANE0O..........................................................................................%3
4
PRESENTACION PRESENTACION
El programa del Ministerio de Agricultura "Aliados, viene desarrollando planes
de negocios con el co-financiamiento del Banco Mundial, para ejecutar un
conjunto de acciones orientadas a la promocin del acceso de los productores
a los mercados, as como el aprovechamiento sostenible de las ventajas
naturales. Este emprendimiento mantiene el concepto de que las comunidades
rurales en este caso La Asociacin de Productores Agropecuarios Villa de
Quinua, del distrito de Quinua, beneficia en forma directa a 15 familias, cuyo
propsito es la de incrementar la rentabilidad econmica del negocio y por
ende contribuir al desarrollo socioeconmico de los miembros de la asociacin,
as mismo promover la importancia de la proteccin y cuidado del medio
ambiente, destacar la sabidura andina sobre la siembra, el uso de hierbas
medicinales oriundas del Alto Per, generar una alternativa de ingresos a las
comunidades campesinas integrantes de la cadena productiva, de esta manera
se obtengan niveles competitivos a nivel departamental y nacional.
En lo que se refiere al procesamiento de los mates filtrantes, el Proyecto
pretende mejorar la capacidad productiva al mismo tiempo mejorar los niveles
tecnolgicos, as mismo fortalecer la articulacin de sus productos a mercados
mas atractivos as como tambin se pretende fortalecer a la organizacin
promoviendo el modelo de trabajo en asociatividad.
Desde aos la UNSCH y la Municipalidad Distrital de Quinua viene apoyando a
la Asociacin brindando capacitaciones personalizadas y asistencia tcnica,
con la finalidad de mejorar la produccin de los mates filtrantes en calidad y
cantidad, teniendo como mbito de trabajo el distrito de Quinua.
Las hierbas aromticas por tener mltiples usos especialmente medicinales, las
mismas que se pueden ser utilizadas en fresco o deshidratadas y por sus bajos
costos en su produccin, transformacin y la existencia de estudios previos,
motivan a desarrollar el presente proyecto.

La presente propuesta pretende contribuir al desarrollo socio econmicos de
los asociados.
El Consultor
5
CONSLTOR
Edex Palomino Cuba
Ingeniero Agrnomo
Registro CIP N 72242
RUC: 10291014394
CONSUCODE CODIO N S019!9!2

6
RES!EN E"ECTIVO
A A NO!#RE DEL PRO$ECTO
MEJORA DE LA PRODUCCN DE MATES FLTRANTES EN LA
ASOCACN DE PRODUCTORES AGROPECUAROS VLLA QUNUA
DE LA COMUNDAD DE QUNUA, DSTRTO QUNUA PROV.
HUAMANGA - AYACUCHO
B B O#"ETIVO DEL PRO$ECTO
O%&eti'o general
ncrementar la rentabilidad econmica en el procesamiento de mates
filtrantes de la Asociacin de Productores Agropecuarios "Villa Quinua.
O%&eti'os espec()icos
mplementar con materiales y equipos de procesamiento de
mates filtrantes para incrementar los volmenes de produccin.
Mejorar la aplicacin de las Buenas Prcticas de Manufactura y
control de calidad
Fortalecimiento las capacidades en gestin comercial y
mercadeo.
Fortalecer de la organizacin
C C #ALANCE O*ERTA + DE!ANDA
Es la brecha entre la demanda y la oferta de los servicios que persigue
el proyecto es que existe una DEMANDA NSATSFECHA a nivel de la
Asociacin Agropecuarios Villa Quinua .
INDICADOR NIDAD DE!ANDA O*ERTA
DE!ANDA
INSATIS*EC,A
Capacitaciones
(Asistencia
tcnica,
desarrollo de
capacidades y
fortalecimiento)
TAL 29 0 29
Adquisicin de
equipos y
materiales de
procesamiento
Unidad 1 0 1
Existe una demanda insatisfecha para los servicios que brindara el
proyecto, donde se requiere de 29 eventos en desarrollo de
7
capacidades y fortalecimiento as mismo se contara con un asistente
tcnico (PAT) y promotor durante la ejecucin del proyecto y disposicin
de materiales y equipos de procesamiento.
D D DESCRIPCI-N T.CNICA DEL PRO$ECTO
El detalle de las actividades a desarrollar durante la ejecucin del
Proyecto, agrupado por componentes, se muestran en el cuadro de
Marco Lgico correspondiente; las mismas que podemos resumir en lo
siguiente.
!e&ora/iento en la dotacin de /ateriales 0 e1uipos para el
proceso producti'o
Mediante la adquisicin de los equipos y materiales de procesamiento
con el cual se espera mejorar la produccin e incrementar la rentabilidad
del negocio.
!e&ora/iento en las t2cnicas procesa/iento
a. Capacitacin en buenas prcticas manufactura (BPM) de secado y
control de calidad durante proceso productivo de los mates
b. Contratacin de un asistente tcnico para el proceso productivo
c. Elaboracin de un manual de BPM para metes filtrantes.
d. Capacitacin en tcnicas de abonamiento, cosecha y post cosecha
*ortaleci/iento de las capacidades en gestin co/ercial 0
/ercadeo
a) Capacitacin en gestin comercial y mercadeo
b) Capacitacin en tcnicas y estrategias de promocin y marketing
c) Adquisicin de marca y registro sanitario
d) Participacin de la organizacin en eventos de promocin de mates
filtrantes
e) Capacitacin en plan de ventas, registros, costos de produccin
f) mplementacin de medios de publicidad y promocin
g) dentificacin de potenciales compradores.
*ortaleci/iento en gestin 0 de lidera3go de los productores
a) Taller en gestin empresarial y trabajos en equipo
b) Pasantas para ver organizaciones de productores mas
desarrollados
c) Capacitacin en manejo del sistema logstico de entrega y compra
de insumos
d) Contratacin de un consultor
E E COSTO DE INVERSION DEL PRO$ECTO
Se tiene el presupuesto general de inversin de la alternativa
seleccionada a precios de mercado y en trminos reales (constantes)
8
LGAR 4 DPTO54 A$ACC,O PROV5 4 ,A!ANGA DISTRITO 4 QINA
*EC,A 4
ALIADOS #ENE*IC
!NICP
QINA
1.0
ADECUADA DOTACIN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL PROCESO
PRODUCTIVO
38,987.12 11,802.00 0.00 27,185.12
1.1 ADQUISICION DE EQUIPOS YMATERIALES DE PROCESAMIENTO (ALIADOS) GLB 1.00 11,802.00 11,802.00
11,802.00
1.2
ADQUISICION DE EQUIPOS YMATERIALES DE PROCESAMIENTO (MUNICIPALIDAD
QUINUA)
GLB 1.00 27,185.12 27,185.12
27,185.12
2.00 MEJORAMIENTO EN LAS TECNICAS DE PROCESAMIENTO 23,941.00 14,40.00 9,301.00 0.00
2.1
CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE SECADO YCONTROL DE CALIDAD
DURANTE EL PROCESO PRODUCTIVO DE MATES
TAL 4.00 !.00 ",87!.00
2240 1636
2.2 ASISTENCIATECNICAEN PROCESO PRODUCTIVO MES 12.00 800.00 ,!00.00
9600
2." ELABORACI#N DE MANUAL DE BPM MATES $ILTRANTES MOD 1.00 ",000.00 ",000.00
3000
2.4 CAPACITACION EN TECNICAS DE ABONAMIENTO, COSEC%AYPOST COSEC%A TAL 5.00 1,4".00 7,4!5.00
2800 4665
3 !ORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN "ESTION COMERCIAL Y MERCADEO 33,981.50 23,330.00 10,51.50 0.00
".1 CAPACITACION EN GESTI#N COMERCIAL YMERCADEO TAL 5.00 "!.00 4,!80.00
2800 1880
".2 CAPACITACION EN TECNICAS YESTRATEGIAS DE PROMOCI#N YMAR&ETING TAL 4.00 "!.00 ",744.00
2240 1504
"." ADQUISICION DE MARCAYREGISTRO SANITARIO MOD 1.00 2,1"0.00 2,1"0.00
0 2130
".4
PARTICIPACI#N DE LAORGANI'ACI#N EN EVENTOS DE PROMOCI#N DE MATES
$ILTRANTES
MOD 4.00 80.00 ",5!0.00
0 3560
".5 CAPACITACION EN PLAN DE VENTAS, REGISTROS YCOSTOS DE PRODUCCI(N TAL 4.00 85!.00 ",424.00
2240 1184
".! IMPLEMENTACI#N CON MEDIOS DE PROMOCI#N YPUBLICIDAD MOD 1.00 11,550.00 11,550.00
11550 0
".7 IDENTI$ICACI#N DE POTENCIALES COMPRADORES DOC 1.00 4,8".50 4,8".50
4500 393.5
4.0 !ORTALECIMIENTO EN LA "ESTIN Y LIDERA#"O DE LOS PRODUCTORES 10,235.00 ,199.5 4,035.35 0.00
4.1 TALLER EN GESTI#N EMPRESARIAL YTRABA)OS EN EQUIPO TAL ".00 !44.00 1,"2.00
1182 750
4.2 PASANTIAPARAVER ORGANI'ACIONES MAS DESARROLLADOS (UITCO*PUQUIO) MOD 1.00 2,80.00 2,80.00
2890 0
4."
CAPACITACION EN MANE)O DEL SISTEMALOGISTICO DE ENTREGAYCOMPRADE
INSUMOS
TAL 2.00 0!.50 1,81".00
520 1293
4.4 CONTRATACI(N DE UN PROMOTOR +,- 12.00 "00.00 ",!00.00
1607.65 1992.35
COSTO DIRECTO 107,144.2 55,971.5 23,987.85 27,185.12
GASTOS GENERALES (8.) 0.00
UTILIDAD (10.) 0.00
SU$ TOTAL 107,144.2
IGV(1.) 0.00
PRESUPUESTO TOTAL 107,144.2
PRESPESTO DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA
PRO$ECTO4 !E"ORADE LAPRODCCI-N DE !ATES *ILTRANTES EN LAASOCIACI-N DE PRODCTORES VILLAQINA6 DISTRITO DE QINA6 PROVINCIADE ,A!ANGA7
A$ACC,O
*ENTE DE *INANCIA!IENTO
PART. DESCRIPCION UND. CANTIDAD PRECIO UNIT. (S/.)
PRECIO TOTAL
(S/.)
"#ente E$%&or%'in Pro(i%
9

F F #ENE*ICIO DEL PRO$ECTO
El presente plan de negocios pretende resolver los bajos niveles en la
rentabilidad econmica en el procesamiento de mates filtrantes de la
Asociacin de Productores Agroindustriales "Villa Quinua, dadas las
ventajas comparativas de la zona.
La Agroindustria es la clave para transformar los recursos
agropecuarios, y as lograr el desarrollo socioeconmico del distrito de
Quinua y por ende la del pas, as como para la apertura de mercados
nacionales e internacionales, dentro de esta actividad se encuentra las
hierbas aromticas.
El Proyecto pretende desarrollar las capacidades a travs de
capacitaciones a los productores en lo que se refiere a aspectos
tcnicos de proceso de produccin y la asistencia tcnica respecto
manejo de cultivos y su transformacin, de la misma manera impulsar la
comercializacin de sus productos, promoviendo el modelo de trabajo en
asociatividad, mediante una gestin empresarial, de esta manera se
obtengan niveles competitivos a nivel departamental y nacional.
Las hierbas aromticas por tener mltiples usos especialmente
medicinales, las mismas que se pueden utilizar frescas o deshidratadas
y por sus bajos costos en su produccin, transformacin y la existencia
de estudios previos, motivan a desarrollar el presente proyecto.
La Asociacin de productores de mates, aprovechar las tecnologas de
transformacin y su mejoramiento, ingresando al mercado local, con
ventajas comparativas y con un producto competitivo de acuerdo a
normas de buenas prcticas de manufactura de alimentos.
G G RESLTADOS DE LA EVALACION DEL PRO$ECTO
Resultados de la evaluacin econmico financiera demuestran la
viabilidad del proyecto para su ejecucin.
CUADRO N 1.2 INDICADORES DE RENTAI!IDAD
NDCADORES DE
RENTABLDAD
ALTERNATVA

(P. PRVADO)
VALOR ACTUAL NETO (P.
PRVADO)

159,934.51
TASA NTERNA DE RETORNO (P.
PRVADO) 61.26%
COSTO BENEFCO 1.49
Fuente: Elaboracin proyectista
H H SOSTENI#ILIDAD DEL PRO$ECTO
La Asociacin de Productores Agropecuarios "Villa de Quinua del
distrito de Quinua, como Organizacin institucionalizada est
10
organizada, formalizada, registrada y estn desarrollando sus
capacidades tcnico productivas, en el procesamiento de las hierbas
aromticas y medicinales para la obtencin de mates y estn
plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el
proyecto con aporte de mano de obra no calificada, aporte de
contraparte econmicamente, y en asumir los costos de operacin y
mantenimiento de la planta de procesamiento de hierbas aromticas.
El programa Aliados brindara el financiamiento para el desarrollo del
proyecto a travs del Ministerio de Agricultura y/o Programa AGRO
RURAL realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto
alcance los objetivos planteados.
La inversin total ser financiada con un 30% por parte de los
Beneficiarios y el resto por Aliados. El 100% La inversin en activos fijos
tangibles ser asumida por Aliados, as tambin se contara con el apoyo
econmico de la Municipalidad Distrital de Quinua.
La estrategia de que se espera lograr es captar la mayor cantidad de
demandantes deseados, mejorar la produccin de mates filtrantes, as
como lograr mejorar las capacidades competitivas de los productores del
distrito de Quinua. Los beneficios concretos de este xito se vern
reflejados en la mayor capacidad para invertir en el mejoramiento de la
planta procesadora as como implementacin tecnolgica la cual
permitir un mejor proceso articulador que permita ver con claridad los
canales de comercializacin en mercados potenciales.
I!PACTO A!#IENTAL
Algunos componentes de la cadena productiva como la siembra o cultivo
de las yerbas aromticas y medicinales puede producir algn impacto
negativo ligero sobre ciertos componentes del medioambiente con el
suelo y el agua, generando erosin hdrica de suelos; las actividades del
procesamiento de las yerbas Aromticas y medicinales hasta ser
transformados en mates filtrantes como producto final, con su debida
presentacin, NO GENERA MPACTO NEGATVO ALGUNO sobre los
elementos del medio ambiente, porque la materia prima empleada, las
yerbas naturales y cultivadas, es procesada en un lugar localizado
(planta procesadora de mates Qantu), cuya operacin no genera
desechos de inters ambiental; es decir, no causa alteraciones sobre el
suelo, no genera movimiento de tierras; no produce desprendimientos de
polvo a la atmsfera; las vibraciones y ruidos producidos por algunos
equipos e instrumentos pueden causar alguna molestia leve sobre los
trabajadores, pero no al ambiente en general; no se emanan desechos
de importancia que puedan contaminar el agua o sus vertientes, ya que
los residuos del proceso como material slido que puede disponerse en
lugares adecuados o ser utilizados para elaboracin de compost o
abonos orgnicos.
El agua producto de la limpieza de equipos y ambiente es drenado hacia
una zona adecuada o al alcantarillado. La flora, la fauna y otros
componentes biticos tampoco son afectados con las actividades de la
planta de procesamiento de mates. Los beneficios para el hombre son
11
significativos, directamente se benefician los asociados con la
rentabilidad de la planta y los consumidores al incorporar en su dieta
yerbas aromticos y medicinales naturales.
! ! ORGANI8ACI-N $ GESTION
El programa ALADOS es el rgano encargado de ejecutar el proyecto,
el cual cuenta con capacidad tcnica y econmica para ejecutar estos
proyectos de apoyo a pequeas y microempresas rurales. Para ello
cuenta directamente con la participacin de los beneficiarios y con los
servicios de personal profesional calificado.
La organizacin del proyecto se efectuara bajo el siguiente organigrama
" " PLAN DE I!PL!ENTACION
El cronograma de inversiones segn metas, se detallan en el siguiente
cuadro.
ASA!#LEA GENERAL
DE LA ASOCIACION
PROGRA!A
ALIADOS
CONSE"O DIRECTIVO
DE LA ASOCIACION
TOTAL DE
INTEGRANTES DE LA
ASOCIACION 9:;
SOCIOS<
PROVEEDORES
DE SERVICIO DE
PAT
12
13
#

%E& ' %E& ( %E& ) %E& * %E& + %E& , %E& - %E&
&. &. &. &. &. &. &. &.
#/00
MEJORAMIENTO EN LA DOTACIN DE MATERIALES Y
EQUIPOS PARA EL PROCESO PRODUCTIVO
01.01.
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES DE
PROCESAMIENTO (ALIADOS)
GLB 1.00 11,802.00 11,802.00 5,01.00 5,01.00
2
MEJORAMIENTO EN LAS TECNICAS DE PROCESAMIENTO
02.01.
CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE SECADO Y
CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO PRODUCTIVO
TAL 4.00 !.00 ",87!.00 !.00 !.00 !.00 !.00
02.02.
ASISTENCIA TECNICA EN PROCESO PRODUCTIVO
MES 12.00 800.00 ,!00.00
800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
02.03.
ELABORACI#N DE MANUAL DE BPM MATES $ILTRANTES
MOD 1.00 ",000.00 ",000.00
1500 1500
02.04.
CAPACITACION EN TECNICAS DE COSEC%A Y POST
COSEC%A
TAL 5.00 1,4".00 7,4!5.00
1493 1493 1,493.00 1,493.00
3
!ORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN "ESTION
COMERCIAL Y MERCADEO
.
3.01
CAPACITACION EN GESTI#N COMERCIAL Y MERCADEO
TAL 5.00 "!.00 4,!80.00
936.00 936.00
3.02
CAPACITACION EN TECNICAS Y ESTRATEGIAS DE
PROMOCI#N Y MAR&ETING
TAL 4.00 "!.00 ",744.00
936.00 936.00
3.03
ADQUISICION DE MARCA Y REGISTRO SANITARIO
MOD 1.00 2,1"0.00 2,1"0.00 2130
3.04
PARTICIPACI#N DE LA ORGANI'ACI#N EN EVENTOS DE
PROMOCI#N DE MATES $ILTRANTES
MOD 4.00 80.00 ",5!0.00 890 890.00
3.05
CAPACITACION EN PLAN DE VENTAS, REGISTROS Y COSTOS
DE PRODUCCI(N
TAL 4.00 85!.00 ",424.00 856.00 856.00 856.00
3.06
IMPLEMENTACI#N CON MEDIOS DE PROMOCI#N Y
PUBLICIDAD
MOD 1.00 11,550.00 11,550.00 11,550.00
3.07
IDENTI$ICACI#N DE POTENCIALES COMPRADORES
DOC 1.00 4,8".50 4,8".50 4,893.50
4.00
!ORTALECIMIENTO EN LA "ESTIN Y LIDERA#"O DE LOS
PRODUCTORES
04-01.00
TALLER EN GESTI#N EMPRESARIAL Y TRABA) EN EQUIPO
TAL ".00 !44.00 1,"2.00 644.00 644.00
04.02.00
PASANTIA PARA VER ORGANI'ACIONES MAS
DESARROLLADOS (UITCO*PUQUIO)
MOD 1.00 2,80.00 2,80.00 2890
04-03.00
CAPACITACION EN MANE)O DEL SISTEMA LOGISTICO DE
ENTREGA Y COMPRA DE INSUMOS
TAL 2.00 0!.50 1,81".00 907
04.04.00
CONTRATACI(N DE UN PROMOTOR
+,- 12.00 "00.00 ",!00.00 300 300 300 300 300 300 300 300
79959.5 9463 8873 5839 5119.5 9278.5 20465 3237 2925
PREC1
234AR1
35/ 414AL
6&./7
C2ADR1 DE CR131GRA%A DE 35ER&13 &EG83 %E4A&
PAR4DA 4E% 23D
CA34
D
E!EC2C13 DEL PR19EC41 %E&E& 6En 3uevos &ol es7
PR19EC41: 3CRE%E341 DE RE34ABLDAD E3 LA PR1D2CC:3 DE 3EC4AR E3 LA A&1CAC13 DE PR1D2C41RE& DE CEP4PLA3Q ; Q232A PR153CA DE
H2A%A3GA <A9AC2CH1
14
15
L L CONCLSIONES $ RECO!ENDACIONES
El problema central en este proyecto de acuerdo al rbol de problemas planteado es
"Bajos niveles de rentabilidad econmica en la produccin de nctar de la
Asociacin Centro Experimental de Produccin y Transformacin de Plantas Nativas
de Quinua - CEPTPLANQ, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho
Despus de haber realizado un anlisis de las alternativas consideradas para
solucionar el problema de los 30 socios de la Asociacin en mencin, vemos que la
primera de estas; considera un monto de inversin a precios de mercado de S/.
71,590.00 nuevos soles; y S/. 98,720.00 que corresponde a la segunda alternativa
de solucin.
Los indicadores de la evaluacin econmica del proyecto consideran a la alternativa
N 01 como la ms rentable, ya que los indicadores econmicos son los ms
favorables. En cuanto al VAN el de mayor valor es el correspondiente a la
alternativa 01 con un monto de S/.102,077.63; As mismo la TR de la alternativa 01
presenta el indicador ms favorable (59.22%); y como es de esperarse la relacin
B/C es la mayor con un valor de 1.43
Con respecto a la sensibilidad segn el anlisis con respecto a la variacin de
precios de venta para producir nctar es viable econmicamente cuando los precios
de venta desciende hasta un 8.3%. Para ello obtenindose un VAN a precio
privado=71,401.68 y TR a precios privado 45.86%, B/C 1.00 en este punto no hay
perdidas ni ganancias
Con respecto a la variacin de precios de los insumos el proyecto es viable
econmicamente cuando los precios de insumos se incrementan hasta 16%,
obteniendo para ello un VAN a precio privado = 71,858.38 y TR a precios privado =
46.06% y B/C 1.00, en este punto no se pierde ni se gana, sin embargo si los
precios de los insumos se eleva por encima del indicador analizado el negocio ya no
es rentable.
En el anlisis de los rendi/iento en la produccin del n2ctar es viable
econmicamente cuando los rendimientos descienden hasta un 8.25%, obteniendo
para ello un VAN a precio privado de =71,771.27, TR a precios privado = 46.02% y
un B/C = 1.00. en este punto no hay ganancias ni perdidas, pero si los rendimiento
siguen descendiendo por debajo de este punto el negocio ya no es rentable.
Segn el anlisis con respecto a la variacin de la in'ersin el pro0ecto es viable
econmicamente cuando el costo del inversin se incrementa hasta un 21 % mas
de la inversin actual, obteniendo un VAN a precio Privado = 87,043.73 y TR a
precios privados = 46,09% y un B/C= 1.00.
De acuerdo a los indicadores econmicos de este proyecto y los beneficios sociales
esperados para los beneficiarios directos e indirectos de los productores de la
Asociacin, este perfil tcnico debe ser el inicio para mejorar las condiciones de vida
de organizacin al mismo tiempo de los beneficiarios indirectos. Por lo tanto, se
recomienda su implementacin por ser rentable: econmica y socialmente.
% % !ARCO LOGICO
16
O#"ETIVOS INDICADORES !EDIOS DE VERI*ICACI-N SPESTOS
*IN
Contribuir al desarrollo
socioeconmico de la actividad
Agroindustrial en la Asociacin de
productores Agropecuarios Villa
Quinua
Luego de 2 aos de culminado el
proyecto el ingreso promedio anual por
productor se incrementa de 203.91
(situacin sin proyecto) a 2548.9
(situacin con proyecto) nuevos soles
Registro de ingresos de los
productores.
ncremento de la demanda de
los mates filtrantes en el
mercado local y regional
PROPOSITO
ncrementar la rentabilidad
econmica en la produccin de
mates filtrantes de la Asociacin
de productores Agroindustriales
Villa Quinua
Despus del primer ao de haber
finalizado el proyecto se logra
incrementar la rentabilidad econmica
del negocio de S/ .3,058.60 a 38,234.2
nuevos soles anuales.
Registro de produccin e
ingresos.
Demanda ascendente de los
mates filtrantes producidos por
la asociacin de productores
agropecuarios Villa Quinua
CO!PONENTE
1.- Adecuada dotacin de
materiales y equipos para el
proceso productivo
Despus del primer ao de haber
finalizado el proyecto se logra reducir los
costos de produccin de S/. 71,821.4
(costo de produccin anual) a S/.
55,365.8 logrando incrementar la
rentabilidad.
Visita a la planta de
produccin, inventario y
fotografas.
Consumidores compran los
mates filtrantes
2.- Mejoramiento en las tcnicas
de procesamiento
La calidad de los mates filtrantes se
incrementa en un 45% al finalizar el
proyecto.
Registros de control de calidad
Los comerciantes muestran
inters para comercializar los
mates filtrantes
Culminado el proyecto, el 100%
de los productores realizan
adecuadamente las tcnicas de
procesamiento
Al finalizar el proyecto se reduce
de 9% de descarte de materia prima
para su posterior procesamiento a 2%
de descarte
Visitas a la planta de
produccin, monitorios,
informes.
Registro de control de calidad
de materia prima
3.- Fortalecimiento de las
capacidades en gestin comercial
y mercadeo
2 contratos firmados con comerciantes
mayoristas y contactados por la
asociacin al finalizar el proyecto
Contratos firmados
Cofinanciamiento oportuno por
parte de los operadores
4.- Fortalecimiento en la gestin y
liderazgo de los productores
Despus de 1 ao de culminado proyecto
se manejan herramientas de gestin
empresarial y planificacin
Reportes sobre planificacin y
aplicacin de herramientas
17
implementadas por la asociacin al
finalizar el proyecto
ACCIONES
1.1 Adquisicin de equipos y
materiales de procesamiento
(aliados)
mplementacin con materiales y equipos
de procesamiento (24 Secadores
artesanales, 01 Maquina Maquiladora y
01 Mesa para envasado acero
inoxidable) al finalizar el proyecto.
Comprobantes de pago
(facturas), Actas de entrega,
nformes fotografas
5 Productores dispuestos a
trabajar y colaborar
5 Productores asimilan en un
90% de los conocimientos
2.1 Capacitacin en Buenas
Prcticas de secado y control de
calidad durante el proceso
productivo de mates
4 talleres de capacitacin en buenas
prcticas de manufactura relacionados al
secado y control de calidad, durante la
ejecucin del proyecto.
Actas de asistencia, materiales
de capacitacin, informes y
fotografas
7 Los productores asi/ilan los
conoci/ientos i/partidos5
tra%a&ar 0 cola%orar
7 Productores asi/ilan en un
=>? de lo trans/itido en las
capacitaciones
2.2 Asistencia tcnica en proceso
productivo
Contratacin de un personal capacitado
en asistencia tcnica del proceso
productivo de mates, durante todo el ao.
fotografas
2.3 Elaboracin de Manual de
Buenas Prcticas de Manufactura
de mates filtrantes
Realizacin de un manual de Buenas
Prcticas de Manufactura para seguir
todos los parmetros de calidad e
inocuidad del producto.
2.4 Capacitacin en tcnicas de
abonamiento, cosecha y post
cosecha
5 talleres sobre capacitacin en tcnicas
de abonamiento, cosecha y post cosecha
fotografas
3.1 Capacitacin en gestin
comercial y mercadeo
5 talleres de capacitacin en gestin
de capacitacin, y fotografas
trabajar y colaborar
5 Productores asimilan en un
90% de lo transmitido en las
capacitaciones
- Los consumidores y empresas
contactadas muestran inters en
los mates filtrantes
3.2 Capacitacin en tcnicas y
estrategias de promocin y
marketing
4 talleres de capacitacin en tcnicas y
estrategias de promocin y marketing
utilizando la metodologa CEFE, durante
la ejecucin del subproyecto
fotografas
3.3 Adquisicin de marca y
registro sanitario
Finalizado el proyecto la Asociacin
cuenta con una marca , as como registro
sanitario para su producto
Obtencin de marca emitido
por NDECOP y de Registro
sanitario emitido por DGESA
3.4 Participacin de la
organizacin en eventos de
04 talleres de participacin en eventos de
promocin de mates filtrantes
Actas de asistencia materiales
18
promocin de mates filtrantes fotografas
3.5 Capacitacin en plan de
ventas, registros y costos de
produccin
04 Talleres en temas de plan de ventas,
registros y costos de produccin
Actas de asistencia materiales
fotografas
3.6 mplementacin con medios
de promocin y publicidad
Al finalizar el proyecto la Asociacin es
reconocida por la realizacin de la
promocin y publicidad, posicionando al
producto como de buena calidad e
inocuidad
Elaboracin de 01 video de
experiencias de la asociacin,
realizacin de promocin
mediante afiches, trpticos, etc.
3.7 dentificacin de potenciales
compradores
Al finalizar el proyecto se cuenta con
estudio en la dentificacin de
potenciales compradores (Huamanga,
selva ayacuchana y la ciudad de Lima)
Estudio, nformes, fotografas y
contactos con compradores.
4.1 Taller en gestin empresarial y
trabajos en equipos
03 talleres en temas de gestin
empresarial y de trabajos en equipo
nformes, actas de asistencia,
materiales de capacitacin,
fotos.
- Los productores asimilan los
conocimientos impartidos
- Los productores asimilan
informacin importante sobre las
experiencias visitadas
4.2 Pasantas para ver
organizaciones ms desarrolladas
01 pasanta a la empresa WAWASANA
en la ciudad de Lima
Actas de participantes, Boletas
de pago, informes y
fotografas
4.3 Capacitacin en manejo del
sistema logstico de entrega y
compra de insumos
02 talleres en temas de manejo del
sistema logstico de entrega y compra de
insumos
Actas de asistencia, informes y
fotografas
4.4 Contratacin de un promotor
Acompaamiento de un promotor
durante el ao de ejecucin
Contrato, Materiales de
trabajo, informes
19
I5 I5 ASPECTOS GENERALES ASPECTOS GENERALES
:5: NO!#RE DEL PRO$ECTO
Mejora de la Produccin de Mates Filtrantes en la Asociacin de
Productores Agropecuarios Villa Quinua del, distrito Quinua Prov.
Huamanga - Ayacucho
:5@ LOCALI8ACION
El proyecto se encuentra en el departamento de Ayacucho, Provincia
de Huamanga, Distrito de Quinua, localidad de Quinua para mayor
visualizacin se muestra los siguientes mapas de ubicacin del
proyecto:
:5A %icacin Pol(tica
Departamento : Ayacucho
Provincia : Huamanga
Distrito : Quinua
Localidad : Quinua
:5B Locali3acin GeogrC)ica
Regin Geogrfica : Sierra
Altitud : 3,388 m.s.n.m
Longitud Sur : 13 2 33.57
Longitud Oeste : 74 7 53.35
:5; Li/ites
El distritto de Quinua tiene los siguientes limites:
Este : Limita con el Distrito de Anco
Oeste : Limita con los Distritos de Pacaicasa
Norte : Limita con Distrito de Huamanguilla
Sur : Limita con los Distritos de Acosvinchos
La Comunidad de Quinua se encuentra localizado al norte este del
capital del distrito, colindantes con la comunidad de Suso, continuacion
20
se presenta la macro localizacion y micro localizacion del proyecto:
Feigura N 1.1.
!APA DE #ICACI-N DEL PRO$ECTO
La Fig. 1.1 muestra el mapa del mbito de ubicacin nacional, regional
y distrital del Proyecto.
FG. 2.1: Ubicacin de la Asociacin
AMBTO DE NFLUENCA DEL PLAN DE NEGOCO
AYACUCHO: ZONA SERRA CENTRO SUR DEL PERU
Huanta
La Mar
Huamanga
Cangallo
Vilcashuaman
V. Fajardo
Huancasancos
Lucanas
Parinacochas
Paucar del
Sara Sara
Sucre
Huanta
La Mar
Huamanga
Cangallo
Vilcashuaman
V. Fajardo
Huancasancos
Lucanas
Parinacochas
Paucar del
Sara Sara
Sucre
Huanta
La Mar
Huamanga
Cangallo
Vilcashuaman
V. Fajardo
Huancasancos
Lucanas
Parinacochas
Paucar del
Sara Sara
Sucre
UBICACI#N DEL PLAN
DE NEGOCIO
21
:5D NIDAD *OR!LADORA $ E"ECTORA
@5: nidad )or/uladora 9*<
TA#LA NE :5:
NIDAD *OR!LADORA
SECTOR Ministerio de Agricultura
PROGRAMA ALADOS
OFCNA RESPONSABLE Coordinacin Regional de Ayacucho
PERSONA RESPONSABLE ng. Jos Pissani Zuiga
TELEFONO 066-312309
DRECCON Sector Pblico Mz Y Lt 1, Ayacucho
@5@ nidad E&ecutora 9E<
TA#LA NE :5@
NIDAD E"ECTORA
SECTOR Ministerio de Agricultura
PROGRAMA ALADOS
OFCNA RESPONSABLE Monitoreo y Evaluacin
PERSONA RESPONSABLE ng. Romn Condori Pineda
TELEFONO 066-312309
DRECCON Sector Pblico Mz Y Lt 1, Ayacucho
El programa ALADOS sera la encargada de la ejecucion del proyecto
por ser una entidad que cuenta con la capacidad tcnica para llevar
acabo la ejecucion de este tipo de proyectos y por encontrarse dentro
de su ambito de intervencion.
:5F PARTICIPACION ENTIDADES INVOLCRADAS $
#ENE*ICIARIOS
Intereses de los grupos in'olucrados
La Asociacin Villa Quinua, se dedica a la produccin artesanal
(proceso Manual) y comercializacin de mates filtrantes, utilizando
hierbas nativas como materia prima (mates de wawilay, mua, salvia,
pampa salvia, pampa ans, huallwa, arrayn, manzanilla, menta y
eucalipto), algunas de estas hierbas son certificas tal es el caso de
manzanilla y menta, el negocio es en marcha con la posibilidad de ir
ampliando progresivamente la diversidad de productos a ofrecer. La
transaccin comercial se realiza directamente al consumidor (10%) y el
90% a travs de intermediarios a un costo de S/. 2.00 la cajita de 25
filtrantes.
La Asociacin de Productores Agropecuarios Villa de Quinua, estn
dedicados principalmente a la agricultura como actividad econmica
principal, las mismas que tuvieron sus primeras experiencias hace
aos a partir de los trabajos realizados por ONG TADEPA los mismos
22
que han desarrollado propuestas participativas para la aplicacin de
tecnologas apropiadas que permita el procesamiento de las hierbas
medicinales y aromticas, dndole de esta manera un valor agregado
(mates filtrantes) es as que la transformacin de las materia prima
disponible y no aprovecha, en adelante les genera ingresos adicionales
lo que beneficiara a las familias de la asociacin; Actualmente la
asociacin realiza las transacciones comerciales mercados locales
(Quinua y Huamanga).
:5G !ARCO DE RE*ERENCIA
:5;5: Antecedentes del pro0ecto
La Asociacin de productores mates filtrantes de Villa Quinua esta
conformado por 15 familias, en su mayora conformada por mujeres,
las mismas que inician con esta actividad desde de 2002 como una
alternativa econmica.
La Asociacin viene trabajando en esta actividad con el apoyo de
instituciones como la municipalidad distrital de Quinua y la Universidad
Nacional de San Cristbal de Huamanga, los cuales les brindan apoyo
en temas de asistencia tcnica y capacitaciones, entre otros aspectos
contribuyen a mejorar la calidad de la produccin.
Es as que a pesar de las capacitaciones impartidas las instituciones
mencionadas Los productores han identificado que su problemtica
gira tecnologas ineficientes de procesamiento, porque hasta la fecha
el traslado de la materia prima es forma artesanal no utilizan bolsas
deficiente identificacin de materia prima pesado inadecuado, el
tiempo de secado no controlan, asimismo no controlan la humedad
durante el almacenamiento.
Otras dificultades que conlleva a baja rentabilidad econmica es que
en existe requerimiento de Mano de obra no calificado durante el
procesamiento de mates filtrantes es alta principalmente para la
molienda, envasado, sellado, etiquetado empacado) ocasionando el
mayor costo de produccin consecuentemente es bajo los volmenes
de produccin que se resume capacidad productiva es baja, es as
actualmente slo se produce 3000 unidades de mates filtrantes.
Esta deficiencia hace que las ganancias sean mnimas, al mismo
tiempo la oferta productiva es reducida.
Sin embargo Actualmente existe demanda de mates filtrantes es un
3120 cajitas de 25 unidades c/u mensuales lo cual no se puede
abastecer por las razones anteriormente indicadas.
conjuntos
La actividad inicial de la Asociacin de productores Villa Quinua era la
deshidratacin de la hierbas las mismas que se comercializaban al
acopiador sin embargo en el ao 2006 se empez con la produccin de
mates filtrantes siendo comercializadas directamente al intermediario,
actualmente se sigue abasteciendo al acopiador (90%) y el 10% al
consumidor directo, a un costo de S/. de 1.8 a 2 nuevos soles
23
respectivamente la cajita de 25 unidades de filtrantes en el caso de los
acopiadores, los productores han pactado el lugar d entrega en la
misma planta procesadora sin incurrir en costos de traslado.
A partir de la formalizacin se han recibido mayores propuestas de
compra es as que la capacidad productiva de la planta es de 120
cajitas de 25 unidades diarias, sin embargo los pedidos actuales es de
1000 cajitas diarias si se logra el abastecimiento de estos volmenes
se incrementara significativamente sus actuales niveles de
rentabilidad, mediante el presente plan de negocios.
:5;5@ Linea/ientos de Pol(tica relacionadas con el pro0ecto
El Ministerio de Agricultura, tien por objetivo de promover el desarrollo
de los productores agrarios organizado en cadenas productivas para
elevar la rentabilidad y la competitividad del sector agrario, dinamizar
el empleo y reducir la pobreza rural en el marco del rol subsidiario del
Estado, el uso eficiente de los recursos pblicos y el manejo sostenible
de los recursos naturales y el ambiente. Con ello se contribuye al
desarrollo de la sociedad peruana siendo uno de los ejes prioritario la
promocin de la inversin en infraestructura productiva y de
comercializacin con una visin de largo plazo. As mismo, la misin
del Ministerio de Agricultura es promover el desarrollo de los
productores agrarios organizados en cadenas productivas en el marco
de las cuencas, consideradas como unidad de gestin de los recursos
naturales, para lograr una agricultura desarrollada en trminos de
sostenibilidad econmica social y ambiental.
Los lineamientos de poltica del sector agrario son:
Promover el empleo y elevar la calidad de vida de los peruanos, en
especial de la familia campesina de la zona rural
Mejorar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y asegurar su conservacin.
Generar un marco regulador adecuado para mejorar el manejo y
aprovechamiento sostenible de los recursos forestales maderables
y no maderables y de fauna silvestre, y destinar los recursos
eficientemente para la conservacin de flora y fauna silvestre en
reas naturales protegidas.
Promover la generacin de cadenas productivas para mejorar los
niveles socio econmico de los productores
Progra/a ALIADOS, es un programa que, mediante Ministerio de
Agricultura que tiene el objetivo principal de mejorar los activos y las
condiciones econmicas de las familias campesinas en situacin de
pobreza en el rea de intervencin del programa. Por la parte peruana,
24
el convenio con el Banco Mundial ser ejecutado por la secretara
tcnica de la CAS de la Presidencia del Consejo de Ministros y el
Ministerio de Agricultura.
Por ello, en la reunin participaron los directores ejecutivos de los
programas Foncodes, Provas Descentralizado (MTC), Pronamachcs,
Construyendo Per, Cofopri, Electrificacin Rural, ncagro y los jefes de
nrena, NA y Senasa, entre otros.
El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica y
estrategia del MNAG, lo cual es aumentar la rentabilidad y
competitividad del agro; mediante el aprovechamiento intensivo y
sostenible de los recursos naturales con el cual se pretende lograr el
progreso econmico, reducir la pobreza y mejorar las condiciones de
vida de la poblacin rural, teniendo como objetivo no solo ampliar la
frontera agrcola, sino tambin comprometer a los beneficiarios a ser
actores de su propio desarrollo, cumpliendo as con uno de los
lineamientos generales de la poltica agraria como es la participacin
indispensable de los beneficiarios.
25
II5 II5 IDENTI*ICACION IDENTI*ICACION
@5: DIAGNOSTICO DE LA SITACION ACTAL
La Asociacin de productores mates filtrantes de Villa Quinua esta
conformado por 15 familias, en su mayora conformada por mujeres,
las mismas que inician con esta actividad desde de 2002 como una
alternativa econmica.
La Asociacin viene trabajando en esta actividad con el apoyo de
instituciones como la municipalidad distrital de Quinua y la Universidad
Nacional de San Cristbal de Huamanga, los cuales les brindan apoyo
en temas de asistencia tcnica y capacitaciones, entre otros aspectos
contribuyen a mejorar la calidad de la produccin.
Es as que a pesar de las capacitaciones impartidas las instituciones
mencionadas Los productores han identificado que su problemtica
gira en que las tecnologas aplicada durante el procesamiento son
ineficientes, vale decir desde la recepcin de la materia hasta la
obtencion de los mates filtrantes (deficiendicas durante el proceso de
secado(no se controlan los tiempos y parametros de humedad),
pesado , almacenamiento de materia prima, seleccin, molienda,
tamizado, envasado sellado etiquetado encajado).
Otras dificultades que conlleva a baja rentabilidad econmica es que el
requerimiento de mano de obra no calificado durante el procesamiento
de mates filtrantes es alta principalmente para la molienda, envasado,
sellado, etiquetado empacado) y como consecuencia los tiempos y
costo de produccin son elevados al mismo tiempo la capacidad
productiva es baja, es as actualmente slo se produce 3000 unidades
de mates filtrantes por da esto significa 120 cajitas de 25 unidades c/u.
Esta deficiencia hace que las ganancias sean mnimas, al mismo
tiempo la oferta productiva es reducida.
La actividad inicial de la Asociacin de productores Villa Quinua era la
deshidratacin de la hierbas las mismas que se comercializaban al
acopiador sin embargo en el ao 2006 se empez con la produccin de
mates filtrantes siendo comercializadas directamente al intermediario,
actualmente se sigue abasteciendo al acopiador (90%) y el 10% al
consumidor directo, a un costo de S/. de 1.8 a 2 nuevos soles
respectivamente la cajita de 25 unidades de filtrantes en el caso de los
acopiadores, los productores han pactado el lugar d entrega en la
misma planta procesadora sin incurrir en costos de traslado.
A partir de la formalizacin se han recibido mayores propuestas de
compra es as que la capacidad productiva de la planta es de 120
cajitas de 25 unidades diarias, sin embargo los pedidos actuales es de
1000 cajitas diarias si se logra el abastecimiento de estos volmenes
se incrementara significativamente sus actuales niveles de
rentabilidad, mediante el presente plan de negocios.
26
@5:5: %icacin del Pro0ecto
El proyecto esta ubicado a noreste del distrito de Quinua.
@5:5@ V(as de Co/unicacin
El acceso al sector de Pucarumi ubicacin del proyecto desde
Huamanga capital del departamento de Ayacucho es a travs de la
carretera asfaltada aproximadamente 32 km con un tiempo de viaje de
una hora, y la direccin del planta de procesamiento de hierbas
aromticas esta ubicada a la salida de quinua hacia a la localidad de
Tambo, Urbanizacin Pucarumi Mz. 04 lote A - Distrito de Quinua.
@5:5A Hrea de In)luencia
En el rea de influencia del proyecto se han considerado a las
comunidades ms cercanas tales como los centros poblados de: Suso,
Pucarumi, Pamparaqay, Quinua quienes son las que proveen de
insumo de materia prima las mismas que sern beneficiarias del
proyecto.
Los pobladores de las comunidades mencionadas, generalmente se
dedican a la agricultura con una tecnologa que va de media a
tradicional, estas actividades han venido realizando desde que tuvieron
uso de razn es decir durante toda su vida ya que sus padres tambin
se dedicaron a estas actividades y ello tambin lo heredaron es decir
es una actividad tradicional que se ha venido realizndose
tradicionalmente y pasando de generacin en generacin.
@5:5B Po%lacin a)ectada
La poblacin afectada por el problema posee un total de 687 familias
distribuida en dos comunidades de acuerdo como se muestra a
continuacin en el siguiente cuadro.
CADRO NE @5:
PO#LACION #ENE*ICIARIA DEL PRO$ECTO
CO!NIDAD NI DE *A!ILIAS
Quinua (beneficiarios indirectos) 687
Asociacin de productores "Villa
Quinua (beneficiarios directos)
15
Fuente NE 2007 y Diagnostico
El proyecto por lo tanto beneficiaria, a las 687 familias en total
residentes en las comunidades de Quinua Pucarumi, Huamanguilla
proveedores de insumos a la Asociacin), y la Asociacin de
productores "Villa Quinua son los beneficiarios directos.
27
El distrito de Quinua es una zona en situacin de pobreza con un bajo
nivel de vida. Donde el 96% de la PEA se dedican bsicamente a la
agricultura y ganadera, el 6% se dedica a otras actividades al
comercio y servicios.
Este proyecto beneficiara directamente a los miembros de la
Asociacin Villa Quinua que est constituida por 15 socios quienes se
dedican al procesamiento de hierbas aromticas, mates filtrantes Los
centros de comercializacin ms importantes se encuentran en tiendas
comerciales de Ayacucho y Huanta
@5:5; Gra'edad del Pro%le/a
La Asociacin de productores de mates filtrantes Villa Quinua desde
sus inicios trabajo con el apoyo de la ONG TADEPA y actualmente la
Municipalidad Distrital de Quinua ha venido desarrollado la
identificacin de hierbas aromticas y sus propiedades, manejo del
sistema de produccin.
Es as que la demanda por el consumo de productos ecolgicos y mas
aun productos naturales y medicinales estn en constante crecimiento
as como para los productos de la Asociacin. Sin embargo a pesar del
aumento de las ventas, has identificado que su problema central son
los Bajos niveles de rentabilidad econmica. Ellos debido a cuatro
causas directas
Deficiente capacidad productiva, Bajo nivel tecnolgico en la actividad
industrial, as como a la dbil articulacin al mercado y la baja
capacidad organizativa de los productores
@5:5D Caracter(sticas Socio Econ/icas 0 Culturales
a5 Acti'idad principal de la po%lacin
Acti'idad Pecuaria
Por ser una zona de extensiones agrcolas, esta actividad se
constituye en la principal fuente de ocupacin y sustento de los
pobladores; teniendo como productos, productos de pan llevar el trigo,
cebada, papa, oca maz, olluco y otros destacndose la produccin de
papa, cebada y maz; despus los nicos productos que se
comercializan mayormente.
Ayacucho es un departamento eminentemente ganadero, la extensin
de sus pastos naturales es seis veces mayor al de los terrenos
agrcolas.
28
CARACTERJSTICAS SOCIO ECON-!ICAS $ CLTRALES DE LA
PO#LACI-N5
Ayacucho es una de las zonas histricamente ms deprimidas del
Per, situacin que se acentu an ms en la poca d violencia,
vivida en nuestro pas por muchos aos.
La principal actividad econmica del distrito beneficiario del proyecto
constituye la Agricultura con el 32.86% de las actividades, la crianza de
camlidos y la ganadera ocupan el segundo lugar con el 27.35%.
Acti'idad Co/ercial
El comercio es escaso, hay presencia de pequeas tiendas de
abarrotes, su actividad comercial es incrementada en sus fiestas
tradicionales.
El proceso e comercializacin se realiza dentro de sus limitaciones,
exteriormente lo realizan en las ferias donde si existe el intercambio
comercial va el dinero oficial con los comerciantes.
gualmente se puede deducir que la produccin ganadera, agrcola y
sus derivados, son en mayor porcentaje para el mercado de consumo.
%5 Ni'el de ingresos de la po%lacin
Los ingresos econmicos de los pobladores Quinua son de carcter de
subsistencia, sus principales productos agrcolas y pecuarios los
emplean para el autoconsumo y en menor proporcin los destinan a la
comercializacin. Los ingresos econmicos obtenidos son utilizados en
los gastos de alimentacin, vestimenta y educacin de sus hijos. Segn
el PDC del distrito Los Quinua la poblacin en general tienen un
ingreso familiar mensual promedio de 256.6 nuevos soles. Los gastos
promedios por familia ascienden aproximadamente a 125.2 nuevos
soles.
c5 Salud de la po%lacin
La comunidad de Quinua cuenta con un Centro de Salud.
Las enfermedades ms comunes que afectan a la poblacin, como
consecuencia del medio ambiente y el agua contaminada son: tifoidea,
infeccin ntestinal, disentera, hepatitis, parasitosis, etc. En los nios
encontramos enfermedades como: sarampin, tos convulsiva, resfri,
bronco pulmonares, varicela, etc.
El Centro de Salud cuenta con el personal necesario para cubrir las
necesidades de la poblacin.
d5 Educacin de la po%lacin
El distrito de Quinua es la que menor porcentaje de analfabetismo
posee (25.4%) de todo el departamento en relacin a las otras
29
provincias ayacuchanas, mientras que la tasa de asistencia escolar a
nstituciones Educativas es e 74.1%.
Despus de los aos de violencia vividos en el departamento, en
nmero de matriculados en primaria y secundaria no ha cesado de
crecer.
Segn fuentes oficiales la tasa de analfabetismo de Ayacucho es casi
tres veces mayor que la media peruana. Ello debido tambin a la falta
de programas de alfabetizacin en esta zona.
@5:5F Posi%ilidades 0 li/itaciones para i/ple/entar la solucin
al pro%le/a
Posi%ilidades
El rea definida para el presente proyecto es favorable ya que los
insumos para la produccin de mates filtrantes existen en la zona y
hay facilidad de adquirirlos.
Se cuenta con adecuadas vas de acceso a los principales
mercados como la ciudad de Ayacucho, Huanta y el Valle del Rio
Apurimac VRAE.
Existen programas del Gobierno locales y regionales que apoyan a
las organizaciones productivas de la sierra.
Existencia del inters y compromiso de los beneficiarios de
participar activamente en el proceso de cambio y progreso de su
comunidad
Existencia de mercados de la capital que demandan la
comercializacin de productos como mates filtrantes
Li/itaciones
En la implementacin y ejecucin del proyecto, se pueden presentar
las siguientes limitaciones:
Factores externos en la poltica econmica.
Desinters de la poblacin beneficiaria.
@5@ DE*INICI-N DEL PRO#LE!A $ SS CASAS
A5 PRO#LE!A CENTRAL
El problema central se define como:
"Bajos niveles en la Rentabilidad econmica en el Procesamiento de
Mates Filtrantes de la asociacin de Productores Agropecuarios Villa
Quinua, distrito de Quinua, provincia de Huamanga Ayacucho
30
Segn el diagnostico efectuado podemos resumir que el problema
tiene las siguientes caractersticas:
:57 #a&a capacidad producti'a, la que a su vez se explica por la
deficiente dotacin de materiales y equipos de procesamiento hecho
que conlleva a que se tenga una escasa oferta productiva esto significa
que los ingresos econmicos sern mnimos.
@ #a&os ni'eles tecnolgicos en la acti'idad industrial. Generado
por el nsuficiente conocimiento de las Buenas Practicas de
Manufactura y control de calidad durante le proceso productivo en la
obtencin de mates filtrantes
A D2%il articulacin al /ercado. Esta causa directa es debido a que
los productores tienen una deficiente gestin comercial y mercadeo la
misma que implicara a que haya bajos niveles de intercambio
comercial.
B D2%il capacidad organi3ati'a de los productores6 la que a su vez
se explica por la desconfianza y falta de liderazgo para efectuar
trabajos conjuntos
#5 ANALISIS DE LAS CASAS DEL PRO#LE!A
"ERARQI8ACION DE LAS CASAS
Causas Directa
Baja capacidad tcnica productiva
Bajo nivel tecnolgico en la actividad industrial.
Dbil articulacin al mercado.
Baja capacidad organizativa de los productores

Causas Indirectas

Deficiente dotacin de materiales y equipos para el proceso
productivo
Deficientes tcnicas de procesamiento
Deficientes capacidades en gestin comercial y mercadeo
Desconfianza y falta de liderazgo para efectuar.
31
C5 ANALISIS DE LOS E*ECTOS
"ERARQI8ACION DE E*ECTOS
E)ecto Directo
Escasa capacidad de oferta productiva
Baja calidad de Producto
Bajos niveles de intercambio comercial
E)ecto Indirecto
Bajos ingresos econmicos
Abandono de actividad en el negocio
Desaprovechamiento de oportunidad de Venta
E*ECTO *INAL
Los bajos niveles de rentabilidad econmica de mates filtrante
ocasionan retrazo en el desarrollo socioeconmico de la actividad
agroindustrial en la Asociacin
.
Ver el rbol de Problemas (causas y efectos)
32
33
@5A O#"ETIVO DEL PRO$ECTO
De)inicin del O%&eti'o Central
El propsito del proyecto se muestra en la siguiente figura.
Realizada la identificacin del problema central, as como las causas
que lo originan y la consecuencia negativa que de ellos derivan, se
tiene un objetivo central, la cual est orientada a incrementar la
rentabilidad econmica en la produccin de mates filtrantes de la
Asociacin Productores Agroindustrial Villa Quinua Provincia de
Huamanga Ayacucho.
A5 AnClisis de !edios
!edios de pri/er Ni'el son4
Mejorar de la capacidad productiva
Mejorar el nivel tecnolgico en la actividad industrial
Fortalecimiento de la articulacin al mercado
Fortalecimiento de la organizacin de los productores
!edio *unda/entales son4
Adecuada dotacin de materiales y equipos para el proceso
productivo
Mejoramiento de las tcnicas de Procesamiento
Fortalecimiento de las capacidades en gestin comercial y
mercadeo
Fortalecimiento en gestin y de liderazgo de los productores
#5 AnClisis de *ines4
Los *ines Directos a alcan3ar4
Suficiente capacidad de oferta de productos
Mejorar la calidad del producto final Baja calidad del producto
Mejores niveles de intercambio comercial
Los *ines Indirecto a alcan3ar4
Mejores ngreso econmicos
Continuidad actividad en el negocio
Aprovechamiento de Oportunidad de Venta
34
*in Klti/o4
De lo mencionado anteriormente es importante alcanzar el fin ltimo:
"Contribuir al desarrollo socioeconmico de la actividad agroindustrial
de la asociacin de productores Agropecuarios Villa Quinua de la
comunidad de Quinua, distrito del mismo nombre de la provincia de
Huamanga Ayacucho .ya que ello contribuir a mejorar la calidad de
vida de la poblacin afectada.
Ver al rbol de objetivos o de medios y fines.
Hr%ol de !edio O%&eti'os 0 )ines
@5A5: AnClisis de /edios )unda/entales
35
Plantea/iento de las acciones
De acuerdo al anlisis efectuado, se han planteado acciones
relacionados con cada uno de los medios fundamentales, as se
tiene en la siguiente matriz a continuacin el resultado de este nivel
de anlisis.
PRI!ERA ALTERNATIVA 9ELEGIDA<
36
La mejora de la produccin de los mates filtrantes de Asociacin de
productores Agropecuarios Villa Quinua de la Comunidad de Quinua,
se har realidad adquiriendo materiales y equipos de procesamiento
valorizado en S/ 38,987.12 nuevos soles(la adquisicin de uno de
materiales mas significativos es la maquina maquiladora este costo
propuesto es adquiriendo una maquina importada), mejorando las
tcnicas de procesamiento y fortaleciendo las capacidades en gestin
comercial y mercadeo a la vez acompaado del fortalecimiento en
gestin y liderazgo de los productores.
SEGNDA ALTERNATIVA
La mejora de la produccin de los mates filtrantes de Asociacin de
productores Agropecuarios Villa Quinua de la Comunidad de Quinua,
se har realidad adquiriendo materiales y equipos de procesamiento
valorizado en S/ 38,987.12 nuevos soles(la adquisicin de uno de
materiales mas significativos es la maquina maquiladora este costo
propuesto es adquiriendo una maquina Nacional, sin embargo las
especificaciones tcnicas son la mismas que se propone en la
alternativa ), mejorando las tcnicas de procesamiento y fortaleciendo
las capacidades en gestin comercial y mercadeo a la vez
acompaado del fortalecimiento en gestin y liderazgo de los
productores.
DETALLE DE LAS ACCIONES DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA
Adecuada dotacin de /ateriales 0 e1uipos para el proceso
producti'o
Se plantea brindar una adecuada dotacin de materiales y equipos
para el proceso productivo y al mismo tiempo se plantea la siguiente
accin:
Accin :
Mediante la adquisicin de los equipos y materiales de procesamiento
con el cual se espera disminuir significativamente la mano de obra no
calificada y por ende disminuir los costos de produccin al mismo
tiempo incrementar la rentabilidad del negocio.
!e&ora/iento en las t2cnicas de procesa/iento
Accin @ Capacitacin en buenas tcnicas de secado y control de
calidad durante proceso productivo de los mates
Accin A Acompaamiento con un Asistente tcnico durante la
ejecucin del proyecto.
Accin B Elaboracin de un manual de BMP
Accin ; Capacitacin en tcnicas de abonamiento, cosecha y post
cosecha
*ortaleci/iento de las capacidades en gestin co/ercial 0
/ercadeo
37
Accin D Capacitacin en gestin comercial y mercadeo
Accin F Capacitacin en tcnicas y estrategias de promocin y
marketing
Accin G Adquisicin de marca y registro sanitario
Accin = Participacin de la organizacin en eventos de promocin de
mates filtrantes
Accin :> Capacitacin en plan de ventas, registros, costos y gastos
de produccin
Accin :: mplementacin de medios de publicidad y promocin
Accin :@ dentificacin de potenciales compradores.
*ortaleci/iento en gestin 0 de lidera3go de los productores
Accin :A Taller en gestin empresarial y trabajos en equipo
Accin :B Pasantas para ver organizaciones mas desarrollados
Accin :; Capacitacin en manejo del sistema logstico de entrega y
compra de insumos
Accin :D Contratacin de un promotor.
38
III5 III5 *OR!LACION *OR!LACION
A5: ,ORI8ONTE DEL PRO$ECTO
El horizonte de evaluacin del proyecto est determinado por la
sumatoria de las duraciones de la fase de nversin y Post inversin.
El horizonte de la alternativa elegida es de 12 meses la misma que es
considerada como ao cero donde la operacin y mantenimiento esta
considerado para 5 aos, es as que se requiere 5 aos para el periodo
de evaluacin y conocer los resultados del impacto, en los niveles de
ingresos de la Asociacin "Villa Quinua.
La fase de inversin y post inversin se superponen, tal como
muestran en los siguientes esquemas:
PRI!ERA ALTERNATIVA
CADRO NE A5:
CRONOGRA!A DE ACCIONES
En el cuadro se muestra el cronograma para la alternativa propuesta,
en donde se mencionan los siguientes detalles:
Ao 2 Ao 3
1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Mes
#/00
Adquisicio de ma!eria"es y
equi#os #ara e" #rocesamie!o
'/00
Me$oramie!o e "as !%cicas de
#rocesamie!o
(/00
&or!a"ecimie!o de "as
ca#acidades e 'es!i(
comercia" y mercadeo
)/00
&or!a"acimie!o e "a 'es!io y
"ider)'o de"os #roduc!ores
35ER&13
P1&4 35ER&13
1=eracin
%antenimiento
*+,M -A.+*/A
,0,121*34 /,5 -.36,1+3 M,7,7 8, 4ue9os 7o"es:
Ao 1
CR131GRA%A DE ACC13E&
Et%(% )e In*ersin
La adquisicin de equipos y materiales se realizara en los primeros
dos meses de la etapa de inversin para mejorar el volumen de
produccin
El fortalecimiento de capacidades comprende una serie de
capacitaciones que se pretende realizar en un periodo de 12
meses, los cuales son: Capacitacin en buenas tcnicas de secado
y control de calidad durante proceso productivo de los mates,
asistente tcnico, elaboracin de un manual de BMP y en tcnicas
de abonamiento, cosecha y post cosecha estas actividades se
realizaran para mejorar el proceso productivo.
39
Asimismo fortalecer las capacidades en gestin comercial y
mercadeo y de liderazgo de los productores para mejorar la
promocin con prestacin de asistencia tcnica (PAT) los cuales
son: Asistencia tcnica durante todo el proceso productivo como
tambin consultores especialistas para desarrollar las capacidades
propuestas el proyecto.
Et%(% )e Post In*ersin
Operacin, comprende los costos fijos en que incurren la planta de
procesamiento de hierbas aromticas que consiste en: el pago al
personal de limpieza y pagos por los servicios bsicos.
Mantenimiento, esta actividad corresponde a los gastos de
reparaciones de maquinarias y equipos en general que comprende
desde la etapa de operacin de la planta productiva (02 - 03).
A5@ ANALISIS DE LA DE!ANDA
La demanda local por mates filtrantes, es generalmente en las
siguientes categoras: en cajitas de 25 unidades de filtrantes al
consumidor directo, mientras a los acopiados en generalmente en cajas
grandes de 100 unidades.
La materia prima, son abastecidas por los productores de
Huamanguilla, guain y Quiturara, la misma localidad siendo la ms
preferida de las zonas altas, como Huamanguilla, por su concentracin
de aroma.
Las cantidades de produccin de mates filtrantes se calculan en 120
cajitas diarias, que representa el requerimiento de 3 kilos de hierbas
aromticas en estado seco o deshidratado las mismas que son
vendidas de manera formal (a travs de la asociacin), en los
diferentes centros de abastos de la localidad de Quinua, Huamanga y
el VRAE (Fig. 01).
Entre otros consumidores estn los centros comerciales, hoteles,
bodegas, ferias locales sumando un total de 3120 cajitas mensuales.
As tambin se tienes pedidos de mates filtrantes por la Empresa
exportadora ECOMTAL que requiere de 1000 cajas mensuales (de 100
filtrantes cada caja), esta tambin la empresa RAOM SRL MPORT
EXPORT lo que requiere de 5000 cajas (25 filtrantes cada caja) y 5000
cajas (100 filtrantes cada caja) por mes, sin embargo para la
Asociacin no es posible cumplir estos volmenes demandados a
pesar de que se tiene disponibilidad suficiente de materia prima, debido
a la mini capacidad productiva de la planta
*igura NE A5: VolK/enes de 'enta local de /ates )iltrantes

51L2%E3E& DE 5E34A

63> DE CA!4A&7
150
250
220
;ode'as Aco#iadores <o!e" y res!aura !
40
Cuadro NE A5@ Calculo de de/anda de los /ates )iltrantes
ALOS
!ates )iltrantes 9Ca&itas @; nid5<
O)erta
9Ca&itas @;
nid<
De/anda
9Ca&itas @;
nid5<
De)icit
2008
37,4
40
2009
37,4
40
156,0
00
118,5
60
2010
37,4
40
199,5
27
162,0
87
2011
37,4
40
255,2
00
217,7
60
2012
37,4
40
326,4
06
288,9
66
2013
37,4
40
417,4
81
380,0
41
2014
37,4
40
533,9
67
496,5
27
#ALANCE DEO*ERTA $ DE!ANDA
9!ates *iltrantes<
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
2010 2011 2012 2013 2014
AOS
Oferta (Cajitas 25 Unid) Demanda (Cajitas 25 Unid.)
Dficit=496,527
Fuente: Elaboracin propia
41
A5@5: De/anda de Asistencia T2cnica5
En la localidad de Quinua los productores no tienen un enfoque
empresarial con respecto a sus labores de transformacin y
comercializacin de mates filtrantes. Este hecho motiva desarrollar
asistencia tcnica con profesionales/o tcnicos capacitados en el
procesamiento de mates filtrantes y comercializacin de estos
productos. Para estas capacitaciones existe la necesidad de contar
con los servicios de profesionales experiencia en produccin,
transformacin y gestin en comercializacin y tambin en promocin y
comercializacin de mates filtrantes. En el siguiente cuadro se detalla
los clculos para el requerimiento de PAT.
CADRO NE A5A
REQERI!IENTO DE ASISTENCIA TECNICA
INDICADORES
DE!ANDA
nidad de
!edida
Cantidad
Pasantias Unidad 5
Productores Familia 15
Requerimiento de Prestacin de
Asistencia Tcnica
PAT 29
Fuente: Diagnstico y elaboracin propia
A5@5@ Re1ueri/iento de E1uipos6 ,erra/ientas 0 tensilios
Segn el anlisis de la situacin actual se ha determinado que la
Asociacin no cuenta con suficientes maquinarias de procesamiento
de hierbas produccin, estas maquinarias principalmente la
maquiladora son muy importantes en la fase de produccin,
actualmente la planta productora realiza sus actividades con limitados
recursos, por ello es importante que el proyecto proporcione las
maquinarias, equipos, herramientas y utensilios, los cuales son muy
necesarios para incrementar el volumen de produccin de la planta y
producir en mejores condiciones y mayor produccin.
A5@5A De/anda de Planta de Procesa/iento de Mier%as
aro/Cticas
Para incrementar el volumen de produccin y disminuir la mano de
obra no calificada excesiva requerida durante la produccin de mates
filtrantes cuyo requerimiento solo ser sustituido por una maquina
42
maquiladora (maquina que realiza el envasado, etiquetado y empacado
automticamente), secadora artesanal y mesa para envasado de
acero inoxidable, la implementacin de la maquinaria se ha
considerado como una alternativa excluyente.
CADRO NE A5B
REQERI!IENTO DE PLANTA PROCESADORA
R#RO
nidad de
!edida
Capacidad
Capacidad de planta de
produccin de mates filtrantes
Cajas. /
Da
120
Demanda de planta de
produccin de mates filtrantes
Cajast. /
Da
130
En conclusin existe la necesidad de contar con adecuadas
maquinarias y una adecuada infraestructura de produccin para de
mates filtrantes, con una capacidad de produccin de hasta 130 cajitas
de 25 unidades en cada cja /da.
A5A ANALISIS DE LA O*ERTA
La oferta de servicios optimizados en la zona del proyecto es:

Disponibilidad de prestaciones de asistencia tcnica y
consultores
Disponibilidad de Planta procesadora de mates filtrantes
A5A5: Disponi%ilidad de Prestaciones de Asistencia T2cnica
Actualmente algunas nstitucin estatal y/o privada brinda servicios de
asistencia tcnica y consultores especialistas en forma espordica en
el proceso de produccin y comercializacin de mates filtrantes, como
la ONG TADEPA, la universidad de Huamanga (UNSCH) y la
Municipalidad de Quinua
A5A5@ Disponi%ilidad de Planta produccin de /ates )iltrantes
La capacidad instalada o volumen de produccin de la Asociacin, es
de 3120 cajitas mensuales, el contenido por cajita es de 25 unidades y
otras de 100 unidades. As como tambin se cuentas con materia
prima instalada en 7 has y con un rendimiento de 305 Kg.,
realizando 2 cosechas al ao.
43
Asimismo la planta cuenta cuentan con materiales procesamiento
(selladora de papel filtro, selladora de etiquetas, secadores)
Se cuenta con materia prima disponible ofrecida por las localidades
vecinas lo que a continuacin de muestra
Producto Lugar Cantidad
acopiada
Precio Tie/po
de
producci
n
Asociacin
Mua Quinua 1000 Kg. S/ 8.00 3 meses Agropecuario
s
Huanta 2000 Kg. S/ 8.00 3 meses
Kiturara 500 Kg. S/ 8.00 3 meses
Wawillay Quinua 500 Kg. S/ 8.00 3 meses Agropecuario
s
Huamanguill
a
100 kg S/ 8.00 3 meses Aspor
Arrayn Quinua 500 Kg S/ 8.00 3 meses Agropecuario
s
Kiturara 100 Kg S/ 8.00 3 meses
Salvia Quinua 500 Kg S/
10.00
6 meses Agropecuario
s
Huamanguill
a
100 Kg S/
10.00
6 meses Aspor
Wallwa Quinua 1000 Kg S/ 7.00 6 meses Agropecuario
s
Pampa
anis
Quinua 500 Kg S/ 8.00 6 meses Agropecuario
s
Huamanguill
a
200 Kg S/ 8.00 6 meses Aspor
Manzanilla Huamanguill
a
5000 Kg S/ 7.00 6 meses ASPOR
s
Menta Huamanguill
a
4000 Kg S/ 7.00 6 meses ASPOR
s
Eucalipto Quinua 1500 Kg S/10.0
0
mensual Agropecuario
s
Coca VRAE 1000 K S/12.0 mensual
44
Los bajos rendimientos de los mates filtrantes por el deficiente
equipamiento para procesamiento de las hierbas aromticas y la
baja aplicacin de la BPM y por ende la baja calidad del producto
final, es determinante para el acceso mercado local, regionales y
nacionales
El difcil acceso a financiamiento para Asociaciones comunales
limita la inversin en el mejoramiento del proceso productivo, ya
sea en infraestructura y equipos.
Sin embargo con el apoyo de algunas instituciones y proyectos:
Universidad Nacional de San Cristbal de Huamanga, la
Municipalidad Distrital de Quinua y las ONGS la Asociacin tiene
conocimiento de la tecnologa del proceso productivo y del uso de
los equipos.
TA#LA NE A5;
SITACION ACTAL DE LA PLANTA PROCESADORA DE
!ATES *ILTRANTES
DESCRIPCION CONDICION
01 Selladora de papel filtro
artesanales
Regular condicin
01 Selladora de etiquetas
artesanales
Regular condicin
05 secadores artesanales Mala condicin
01 molino de mano Regular condicin
02 mesa de madera mala condicin
01 computador Regular condicin
A5B #ALANCE DE O*ERTA $ DE!ANDA DE SERVICIO5
Es la brecha entre la demanda y la oferta de los servicios que
persigue el proyecto y si el resultado es positivo, significa que existe
una DEMANDA NSATSFECHA a nivel de la Asociacin Villa Quinua.
CADRO NE A5D
#ALANCE DE #IENES $ SERVICIOS
INDICADOR NIDAD DE!ANDA O*ERTA
DE!ANDA
INSATIS*EC,A
Asistencia
Tcnica
PAT 29 0 29
Adecuada
Planta
Productiva
Unidad 1 0 1
45
En el cuadro anterior se observa que existe una demanda insatisfecha
para los servicios que brindara el proyecto, requiere de 29 eventos de
desarrollo de capacidades y prestaciones de Servicio de Asistencia
Tcnica (PAT) y disposicin de una adecuada planta de mates
filtrantes.
A5; PLANTEA!IENTO TECNICO DE LA ALTERNATIVA
SELECCIONADA
La reversin a las problemticas identificada en la presente propuesta
exige el trabajo en cuatro componentes con sus respectivas
actividades.
A< !E"ORA!IENTO EN LA DOTACI-N DE !ATERIALES $
EQIPOS DE PROCESO PRODCTIVO5
A travs de cual se implementaran con materiales y equipos de
procesamiento tales como maquina maquiladora, mesa y una
secadora principalmente.
#< !E"ORA!IENTO EN LAS T.CNICAS DE PROCESA!IENTO
La misma que se pretende lograr a travs capacitaciones de las
Buenas prcticas de secado y control de calidad durante el proceso
productivo de mates, al mismo tiempo elaborar un manual de Buenas
Prcticas de Manufactura de mates filtrantes, capacitacin en tcnicas
de abonamiento cosecha y post cosecha.

C< *ORTALECI!IENTO DE LAS CAPACIDADES EN GESTI-N
CO!ERCIAL $ !ERCADEO
Mediante la puesta en marca de la propuesta se pretende fortalecer las
capacidades en gestin comercial y mercadeo, capacitacin en
tcnicas y estrategias de promocin y marketing, donde tambin se
adquiere el registro sanitario y registrar la marca ante NDECOPY, se
propone tambin acompaar estas actividades con participacin de la
organizacin en eventos de promocin de mates filtrantes en eventos
regionales y nacionales, es importante tambin que los miembros del
negocio se capaciten en temas de plan de ventas-costos, planificacin
y registros, as tambin se implementara con medios de promocin y
publicidad, otro actividad importante que se plantea en este
componente es identificar potenciales compradores y contar con un
asesor en marketing y negociaciones el mismo que se encarga de
evaluar los potenciales compradores.
46
D< *ORTALECI!IENTO EN LA GESTI-N $ LIDERA8GO DE LOS
PRODCTORES
Se desarrollaran talleres en gestin empresarial y trabajos en equipo,
as mismo para reforzar la actividad se realizaran pasantas para ver
organizaciones mas desarrollados y finalmente se desarrollaran
capacitacin en manejo del sistema logstico de entrega y compra de
insumos.
A continuacin se muestra un cuadro que resume las actividades de
capacitacin que se van a llevar a cabo.
CADRO NE A5F
CAPACITACIONES TECNICAS
NE DESCRIPCION
NE de
'eces del
ser'icio
Duracin
de cada
ser'icio
NE de
capacitados
*ase
:
Capacitacin en
Buenas Prcticas
4 sesiones 8 Horas 32 nversin
@
Capacitacin en
produccin
cosecha y post
cosecha
5 sesiones 8 Horas 40 nversin
a< Ad1uisicin de !a1uinarias6 e1uipos, estas maquinarias y equipos son
muy importantes en el proceso de produccin ya que representan las
herramientas que contribuyen el mayor volumen de produccin, dada su
importancia se realizaran adquisiciones de estos maquinarias y equipo.
%< Ela%oracin de !anual de #P! !ates *iltrante6 , con esta actividad de
pretende lograr el mejoramiento de la aplicacin de las tcnicas en Buenas
Practicas de Manufactura y al mismo tiempo realizar control de calidad
durante proceso productivo acompaado con la elaboracin de un manual
de BPM,
c< Ser'icios de Asistencia T2cnica6 Los servicios de Asistencia tcnica
sern facilitados por especialistas y tcnicos en diversos temas como
produccin, comercializacin y gestin empresarial, con estas actividades
se buscan fortalecer los conocimientos y experiencia de los socios y cada
sesin tendr una duracin de 8 horas y beneficiara a todos los socios que
integran la "La Asociacin Villa Quinua.
Capacitacin en gestin comercial y mercadeo
Capacitacin en tcnicas y estrategias de promocin y marketing
Adquisicin de registro sanitario
Adquisicin de marca
47
Participacin de la organizacin en eventos de promocin de mates
filtrantes
Capacitacin en plan de ventas, registros, costos y gastos de
produccin
mplementacin de medios de publicidad y promocin
dentificacin de potenciales compradores.
Asesora y evaluacin de potenciales compradores
A5D COSTO DE INVERSION
A5D5: AnClisis de Costos nitarios5
Para determinar el presupuesto de inversin se ha considerado los precios de
los bienes y servicios que se ofertan en la ciudad de Ayacucho, Asimismo
tenemos costos unitarios para precios sociales, los cuales se obtienen
aplicando el factor de correccin sobre el primero y estos sirven para el
clculo de costos totales de inversin.
A continuacin se presentan los costos de inversin a precios sociales de la
alternativa propuesta
Costos de /ercado
Ver cuadro N 3.8 para ver el presupuesto general de la alternativa
propuesta.
CADRO NE A5G
PRESPESTO GENERAL4
48
LGAR 4 DPTO54 A$ACC,O PROV5 4 ,A!ANGA DISTRITO 4 QINA
*EC,A 4
ALIADOS #ENE*IC
!NICP
QINA
1.0
ADECUADA DOTACIN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL PROCESO
PRODUCTIVO
38,987.12 11,802.00 0.00 27,185.12
1.1 ADQUISICION DE EQUIPOS YMATERIALES DE PROCESAMIENTO (ALIADOS) GLB 1.00 11,802.00 11,802.00
11,802.00
1.2
ADQUISICION DE EQUIPOS YMATERIALES DE PROCESAMIENTO (MUNICIPALIDAD
QUINUA)
GLB 1.00 27,185.12 27,185.12
27,185.12
2.00 MEJORAMIENTO EN LAS TECNICAS DE PROCESAMIENTO 23,941.00 14,40.00 9,301.00 0.00
2.1
CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE SECADO YCONTROL DE CALIDAD
DURANTE EL PROCESO PRODUCTIVO DE MATES
TAL 4.00 !.00 ",87!.00
2240 1636
2.2 ASISTENCIATECNICAEN PROCESO PRODUCTIVO MES 12.00 800.00 ,!00.00
9600
2." ELABORACI#N DE MANUAL DE BPM MATES $ILTRANTES MOD 1.00 ",000.00 ",000.00
3000
2.4 CAPACITACION EN TECNICAS DE ABONAMIENTO, COSEC%AYPOST COSEC%A TAL 5.00 1,4".00 7,4!5.00
2800 4665
3 !ORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN "ESTION COMERCIAL Y MERCADEO 33,981.50 23,330.00 10,51.50 0.00
".1 CAPACITACION EN GESTI#N COMERCIAL YMERCADEO TAL 5.00 "!.00 4,!80.00
2800 1880
".2 CAPACITACION EN TECNICAS YESTRATEGIAS DE PROMOCI#N YMAR&ETING TAL 4.00 "!.00 ",744.00
2240 1504
"." ADQUISICION DE MARCAYREGISTRO SANITARIO MOD 1.00 2,1"0.00 2,1"0.00
0 2130
".4
PARTICIPACI#N DE LAORGANI'ACI#N EN EVENTOS DE PROMOCI#N DE MATES
$ILTRANTES
MOD 4.00 80.00 ",5!0.00
0 3560
".5 CAPACITACION EN PLAN DE VENTAS, REGISTROS YCOSTOS DE PRODUCCI(N TAL 4.00 85!.00 ",424.00
2240 1184
".! IMPLEMENTACI#N CON MEDIOS DE PROMOCI#N YPUBLICIDAD MOD 1.00 11,550.00 11,550.00
11550 0
".7 IDENTI$ICACI#N DE POTENCIALES COMPRADORES DOC 1.00 4,8".50 4,8".50
4500 393.5
4.0 !ORTALECIMIENTO EN LA "ESTIN Y LIDERA#"O DE LOS PRODUCTORES 10,235.00 ,199.5 4,035.35 0.00
4.1 TALLER EN GESTI#N EMPRESARIAL YTRABA)OS EN EQUIPO TAL ".00 !44.00 1,"2.00
1182 750
4.2 PASANTIAPARAVER ORGANI'ACIONES MAS DESARROLLADOS (UITCO*PUQUIO) MOD 1.00 2,80.00 2,80.00
2890 0
4."
CAPACITACION EN MANE)O DEL SISTEMALOGISTICO DE ENTREGAYCOMPRADE
INSUMOS
TAL 2.00 0!.50 1,81".00
520 1293
4.4 CONTRATACI(N DE UN PROMOTOR +,- 12.00 "00.00 ",!00.00
1607.65 1992.35
COSTO DIRECTO 107,144.2 55,971.5 23,987.85 27,185.12
GASTOS GENERALES (8.) 0.00
UTILIDAD (10.) 0.00
SU$ TOTAL 107,144.2
IGV(1.) 0.00
PRESUPUESTO TOTAL 107,144.2
CANTIDAD PRECIO UNIT. (S/.)
PRECIO TOTAL
(S/.)
PRESPESTO DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA
PRO$ECTO4 !E"ORADE LAPRODCCI-N DE !ATES *ILTRANTES EN LAASOCIACI-N DE PRODCTORES VILLAQINA6 DISTRITO DE QINA6 PROVINCIADE ,A!ANGA7
A$ACC,O
*ENTE DE *INANCIA!IENTO
PART. DESCRIPCION UND.
Costos sociales
Ver cuadro N XX y cuadro N XX para ver el presupuesto general de la
alternativa 1 y 2 a costos sociales , respectivamente.Para su elaboracion se
tom los siguientes factortes de correccin.
49
TA#LA A5=
*ACTORES DE CORRECCION
CADRO NI
FACTORES DE AJUSTE A COSTO SOCAL
DESCRIPCION
*ACTOR DE
CONVERSION
:5 !AQINARIA $ EQIPO

Transable
0.8501
No transable
0.8403
@5 !ATERIALES E INS!OS

Transable
0.8501
No transable
0.8403
A5 !ANO O#RA

Mano de obra calificada
0.91
Mano de obra no calificada
0.41
B5 PRECIO PRODCTOS AGRICOLAS

Productos exportables o importables
0.8501
Productos de mercado interno
0.8403
Fuente: Anexo SNP-09 / Res. Direc. N 001-2004-EF/68,01
A5F PLAN DE NEGOCIOS
El presente plan de negocios pretende resolver los bajos niveles en la
rentabilidad econmica en el procesamiento de mates filtrantes de la
Asociacin de Productores Agropecuarios "Villa Quinua, dadas las
ventajas comparativas de la zona.
La Agroindustria es la clave para transformar los recursos
agropecuarios, y as lograr el desarrollo socioeconmico del distrito de
Quinua y por ende la del pas, as como para la apertura de mercados
nacionales e internacionales, dentro de este grupo de alimentos se
encuentra las hierbas aromticas.
El Proyecto pretende capacitar a los productores en lo que se refiere a
aspectos tcnicos de proceso de produccin y la asistencia tcnica y el
debido procesamiento, de la misma manera impulsar la
50
comercializacin de sus productos, promoviendo el modelo de trabajo
en asociatividad, mediante una gestin empresarial, de esta manera se
obtengan niveles competitivos a nivel departamental y nacional.
Las hierbas aromticas por tener mltiples usos especialmente
medicinales, las mismas que se pueden utilizar frescas o deshidratadas
y por sus bajos costos en su produccin, transformacin y la existencia
de estudios previos, motivan a desarrollar el presente proyecto.
La Asociacin de productores de mates, aprovechar las tecnologas
de transformacin y su mejoramiento, ingresando al mercado local, con
ventajas comparativas y con un producto competitivo de acuerdo a
normas de buenas prcticas de manufactura de alimentos.
A5F5: De/anda de !ates *iltrantes
consumidor directo, mientras a los acopiados en generalmente en
cajas grandes de 100 unidades.
diferentes centros de abastos de la localidad de Quinua, Huamanga y
el VRAE (Fig. 3.2).
Entere otros consumidor estn los centros comerciales, hoteles,
bodegas, ferias locales (grafico N 01) sumando un total de 3120
cajitas mensuales.
a la mini capacidad productiva de la planta
*igura NE A7@ VolK/enes de 'enta local de /ates )iltrantes

51L2%E3E& DE 5E34A

63> DE CA!4A&7
150
250
220
;ode'as Aco#iadores <o!e" y res!aura !
51
O*ERTA DEL !ERCADO
8onas de produccin actual 0 potencial
La produccin de mates filtrantes dentro de la regin esta focalizada en
3 zonas: Puquio, Quinua y Catalinayocc.
En Provincia Huamanga la nica organizacin productora de mates
filtrantes es la Asociacin de Productores Agropecuarios Villa Quinua,
el mismo que tiene una produccin 3000 unidades de mates filtrantes
por da (equivalente a 120 cajitas)
Cuadro NE A5:> Datos ,istricos de la produccin !ates )iltrantes
de la Asociacin de productores Villa 7 Quinua
Fuente: Elaboracin de equipo
tcnico
#ALANCE DE O*ERTA 7 DE!ANDA
consumidor directo, mientras a los acopiados en generalmente en
cajas grandes de 50 cajitas.
La materia prima, son abastecidas por las zonas de Huamanguilla e
guain, Quiturara, la misma localidad siendo la ms preferida de las
zonas altas, como Huamanguilla, por su concentracin de aroma
Podemos observar este balance en los cuadros N 7.3 de la oferta y
demanda de los diferentes productos Los mates filtrantes producidos
por la asociacin.
ALO
!ates )iltrantes en ca&as de
@; )iltrantes 9NE<
2006 15,600
2007 25,520
2008 37,440
52
Cuadro NE A5:> #alance de o)erta 0 de/anda Los /ates )iltrantes de
la asociacin VILLA QINA5
ALOS
O)erta
9Ca&itas @;
nid<
De/anda
9Ca&itas @;
nid5<
De)icit
2008
37,4
40
2009
37,4
40
156,0
00
118,5
60
2010
37,4
40
199,5
27
162,0
87
2011
37,4
40
255,2
00
217,7
60
2012
37,4
40
326,4
06
288,9
66
2013
37,4
40
417,4
81
380,0
41
2014
37,4
40
533,9
67
496,5
27
Fuente: Elaboracin de equipo tcnico
*igura NE A5A #alance de o)erta 0 de/anda de la los /ates )iltrantes
#ALANCE DE O*ERTA $ DE!ANDA
9!ates *iltrantes<
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
2010 2011 2012 2013 2014
AOS
Oferta (Cajitas 25 Unid) Demanda (Cajitas 25 Unid.)
Dficit=496,527
53
A5F5@ AnClisis de !ercado5
Los mates filtrantes, son requeridos en mayores volmenes por la
empresas dedicadas a la exportacin as mismos empresas que
trabajan con mercado nacional
El mercado de los mates filtrantes en el Per esta teniendo una
demanda creciente, dicho mercado ha cobrado gran importancia en la
alimentacin diaria por sus beneficios medicinales, por ello se ha
incrementado la demanda de estos productos por la preferencia hacia
lo natural. Este crecimiento se atribuye a la preferencia del pblico
sobre los beneficios de las plantas nativas (medicinales) y por su forma
de producirlas ya que actualmente no son muy comerciales.
Ta/aNo de /ercado para los /ates )iltrantes5
diferentes centros de abastos de la localidad as mismo a los
consumidores directos esta demanda esta en 200 cajitas de 25 cajitas
mensuales.
Otra consumidor de mates filtrantes son los centros comerciales de las
ciudad de Ayacucho as como los restauran y hoteles lo que llega a
500 cajas mensuales (cada caja es de 25 filtrantes).
a la mini capacidad productiva de la planta.
CADRO NI A5:: TA!ALO DE !ERCADO PARA CADA SEG!ENTO DE
CONS!IDOR
LGAR
PO#LACION
TOTAL
PO#LACI
ON
R#ANA
PO#LACI
ON
RRAL
PO#LACION O#"ETIVO CON
EL PRO$ECTO
A # C
HUAMANGA 233,457.0
172,267.
0
61,19
0.0
3,6
73
2,
020
1,28
5
ANCO 14,551.0
5,484.
3
9,06
6.7
1
17

171
4
1
SVA 10,479.0
4,618.
1
5,86
0.9

98

123
3
4
LLOCHEGU
A
11,897.0
5,243.
0
6,65
4.0
1
12

140
3
9
TOTAL

4,000

2,453

1,400
187,612.4
54
A 2000 2000 52.63% 4000
0.0213205
6
B 1000 1100 28.95% 2200
0.0117263
1
C 500 700 18.42% 1400
0.0074621
9
C 200
B 100
3800 7600
OCuCles son las li/itacionesP
Existen algunas barreras para el ingreso al mercado competitivo como
son los deficientes canales para comercializar la venta de los mates
filtrantes, por el escaso conocimiento acerca de gestin comercial y
articulacin al mercado.
Dado que el producto que la asociacin ofrece son los mates filtrantes,
no tienen ningn impedimento de ingreso al mercado objetivo que el
presente plan plantea, ya que de acuerdo a los datos recopilados
existira una preferencia del publico hacia los productos naturales u
orgnicos, por sus propiedades medicinales, y que la asociacin tiene
por meta posicionarse en el mercado local y nacional, presentando un
producto de calidad que exige el mercado.
Pocos son los productores que transforman la materia prima vale decir
las hierbas aromticas, otros productores solo acopian hierbas frescas
para venderla en ese estado.
La produccin en el distrito de Quinua de los mates filtrantes, compite
en el mercado Local y Regional con los mates filtrantes que proviene
de la ciudad de lima la cual a veces se vende a menor precio y en
volmenes superiores a los que se producen en la asociacin Villa de
Quinua.
A5F5A Plan de /ercadeo
CLIENTES
Los clientes potenciales de los mates filtrantes son principales los
mercados del valle del Ro Apurimac y Ene (VRAE), Ayacucho y la
ciudad de Lima.
Comercializacin se realiza directamente al pblico consumidor, a los
diferentes mercados, ferias locales de Quinua, bodegas y minimarkets
de la ciudad de Ayacucho y VRAE, as mismo la ciudad de Lima (a
travs de las empresas comercializadoras de este producto).
Actualmente producen 3,120 cajitas mensuales de 25 y 100 unidades
respectivamente para el mercado de Ayacucho, 620 cajitas mensuales
para el mercado de Lima y para el valle de Ro Apurmac y Ene
(VRAE), 2500 cajitas mensuales para los mayoristas
55
*igura NE A5A VolK/enes de 'enta de la asociacin VILLA QINA5
Volu/enes de 'enta local 0 regional
9NE de ca&itas<
620
2500
Mercado Ayacucho VRAE y Lima
Uno de los principales clientes como ya se mencion, son los
mercados locales de la ciudad de Huamanga (restaurant el bosque, el
hotel Plaza, la bodega el Caserito, comerciantes del mercado central,
mercado Ner Garca Zrate)
A5F5B O)erta de !ates de )iltrantes
La industrializacin y la demanda de las hierbas aromticas en sus
diferentes presentaciones en este caso los mates filtrantes se ha ido
incrementando en estos ltimos aos, por lo que las pequeas y micro
industrias de sta rea desarrollan una fuerte competitividad, teniendo
entonces en cuenta la realidad del departamento de Ayacucho, en lo
concerniente a industrias es pobre, esto se debe mayormente a
factores econmicos.
Sin embargo el impulso de desarrollar una produccin competitiva ha
surgido a nivel de los medianos y grandes productores privados donde
la elaboracin de los derivados se realiza con un alto nivel tecnolgico,
obteniendo productos de buena calidad y de precio adecuado,
empleando tecnologa media y con aceptacin del pblico por ser un
producto natural y medicinal.
En general, el mercado de productos ecolgicos y medicinales ha
presentado un crecimiento en los ltimos aos. Ello debido a que las
personas cada vez buscan ms productos naturales, con componentes
nutritivos y proteicos garantizados (certificados) que ayuden a prevenir
y mantener el cuidado de la salud
El "rodu#to demandado
El mate filtrante "Qantu (producido por la Asociacin Villa Quinua), es
un producto de buena aceptabilidad en la zona as como en los
diferentes mercados donde se comercializa, esto debido a que se
56
producen utilizando hierba nativas y ofrecen productos diversificados
para lo cual hay una demanda insatisfecha al mismo tiempo hay una
gran aceptacin por los segmentos A, B y C
Cantidad de demanda al #orto$ mediano o lar%o "la&o
Segn los datos de diagnostico se ha elaborado la siguiente proyeccin
de la demanda de los mates filtrantes para un periodo de corto,
mediano y largo plazo, donde se nota la demanda creciente:
I< #ASE DE DATOS
ALOS
!ates )iltrantes
9Ca&itas @; nid5<
? TOTAL ?
2006 15,600.0 - 15,600 -
2007 25,520.0 63.6% 25,520 63.6%
2008 37,440.0 46.7% 37,440 46.7%
TOTAL 110.3% 110.3%
APENDICE I
TASA DE CRECI!IENTO DE LA PRODCCION !ATES *ILTRANTES
PRO$ECCION DE LA PRODCCION DE PAPA NATIVA
15,000.0
20,000.0
25,000.0
30,000.0
35,000.0
40,000.0
2006 2007 2008
ALOS
V
O
L
!
E
N

9
C
a
&
i
t
a
s

@
;

n
i
d
5
<
Mates f iltrantes (Cajitas 25 Unid.)
57
II< *OR!LAS DE APLICACI-N
a< Tasa de Creci/iento Arit/2tica 9r
a
<
Donde:
i?: La variacin porcentual anual de la produccion
n : es el nmero de perodos
%< Tasa de Creci/iento Geo/2trica 9r
g
<
Donde:
F : es la produccion lactea del ao 2007
P : es la produccion lactea del ao 2008
n : es el nmero de perodos
III< RESLTADOS
a< ra Q ;;5:;? a< ra Q ;;5:;?
%< rg Q @F5=>? %< rg Q @F5=>?
IV< RESLTADO A"STADO
Se eligen las menores tasas para optar por un escenario moderado
!ates )iltrantes
9Ca&itas @;
nid5<
TOTAL
27.90% 27.90%
1.10% 1.10%
@=5A:? @=5A:?
Tasa Creci/5 Tasa de Creci/5
Glo%al
Efecto Tendencia del Producto:
Efecto Mejora del producto :
Incre/ento de la produccion

Q

n 7:
i? r
a

Q
r
g
*
P
7:
n 7:
Cara#ter'sti#as t(#ni#as de la demanda
Las exigencias del mercado es que el producto consumido contenga
los requerimiento mnimos de calidad: entre ellos esta informacin
detallada del componente del producto, que las propiedades
organolpticas (sabor, color, olor y textura) sean aceptables a la
percepcin del cliente, contar con registro sanitario, tiempo de
conservacin
Inten#iones de #om"ra
Dentro de la cartera de clientes se cuenta con una carta de intensin
de compra emitido por la empresa RAOM SRL MPORT EXPORT
donde la empresa se compromete comprar 5,000 cajitas de 25
unidades y 5,000 cajitas de 100 unidades En fresco, generalmente es
consumido dentro de la regin, las compras se realizan en los
mercadillos de la ciudad de Ayacucho.
58
A5G COSTOS DE OPERACI-N $ !ANTENI!IENTO
A5G5: AnClisis de Costos nitarios
La Asociacin Villa Quinua actualmente cuenta con una planta de
produccin de mates filtrantes que actualmente se encuentran
operativos. Los costos de operacin son los servicios bsicos (agua y
luz) y las remuneraciones al personal de servicio, y los costos de
mantenimiento se refieren a los gastos en general de la planta. Estos
costos se han determinado tanto a costos privados como sociales, los
costos de operacin y mantenimiento es lo mismo para la alternativa
uno como para la alternativa dos.
A continuacin se muestran los costos de operacin y mantenimiento
"Sin Proyecto y "Con Proyecto
Costos de Operacin 0 !anteni/iento RSin Pro0ectoS
CADRO N E A5:@
COSTOS DE OPERACI-N $ !ANTENI!IENTO 7 CONDICI-N SIN PRO$ECTO
A Precios Pri'ados 9ST5<
OPERACI-N 9ST5< !ANTENI!IENTO 9ST5<
COSTO
TOTAL 9ST5<
!ano de
O%ra No
Cali)icada
Insu/os
No
Transa%les
S#TOTAL
9ST5<
!ano de
O%ra No
Cali)icada
Insu/os No
Transa%les
S#TOTAL
9ST5<

-

612.00

612.00

-

180.00

180.00

F=@5>>
Fuente: Elaboracin
propia
CADRO NE A5:A
COSTOS DE OPERACI-N $ !ANTENI!IENTO 7 CONDICI-N SIN PRO$ECTO
A Precios Sociales 9ST5<
COSTO
TOTAL 9ST5<
!ano de
O%ra No
Cali)icada
Insu/os No
Transa%les
S#TOTAL
9ST5<
!ano de
O%ra No
Cali)icada
Insu/os
No
Transa%les
S#TOTA
L 9ST5<

-

514.26

514.26

-

151.25

151.25

DD;5;@
Fuente: Elaboracin
propia
Costos de Operacin 0 !anteni/iento RCon Pro0ectoS
CADRO NE A5:B
COSTO DE OPERACI-N $ !ANTENI!IENTO 7 CON PRO$ECTO
59
Precio de !ercado
COSTOS DE OPERACI-N $ !ANTENI!IENTO 7 CONDICI-N CON
PRO$ECTO
COSTO
TOTAL
9ST5<
!ano de
O%ra
Cali)icada
Insu/os
Transa%les
S#TOTA
L 9ST5<
!ano de
O%ra No
Cali)icada
Insu/os
No
Transa%les
S#TOTA
L 9ST5<

-

840.00

840.00

1,440.00

180.00

1,620.00

@6BD>5>>
Fuente: Elaboracin
propia
CADRO NE A5:;
COSTO DE OPERACI-N $ !ANTENI!IENTO 7 CON PRO$ECTO
Precio Social
COSTOS DE OPERACI-N $ !ANTENI!IENTO 7 CONDICI-N CON
PRO$ECTO
COSTO
TOTAL 9ST5<
!ano de
O%ra
Cali)icada
Insu/os
Transa%les
S#TOTA
L 9ST5<
!ano de
O%ra No
Cali)icad
a
Insu/os
No
Transa%le
s
S#TOTA
L 9ST5<

-

705.85

705.85

590.40

151.25

741.65

:6BBF5;:
A5= #ENE*ICIOS DEL PRO$ECTO
Para hallar los beneficios del proyecto, se ha utilizado el mtodo de los
ingresos netos a precios de mercado por la venta de mates filtrantes.
A5=5: #ene)icio en Situacin Opti/i3a RSin Pro0ectoS
Los beneficios optimizados "sin proyecto, son calculados sobre la base
del valor bruto de la produccin de mates filtrantes ha considerado que
los niveles de costos y el volumen de produccin se mantienen
constantes. El clculo del valor bruto de produccin se ha efectuado
considerando que los precios de los mates filtrantes se mantienen
constantes.
60
CADRO NE A5:D
RES!EN DEL VALOR DE LA PRODCCIUN + SITACI-N SIN
PRO$ECTO
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL
Ao 1 74,880.00 62,921.66 71,821.41 44,417.55 3,058.59 18,504.12
Ao 2 74,880.00 62,921.66 71,821.41 44,417.55 3,058.59 18,504.12
Ao 3 74,880.00 62,921.66 71,821.41 44,417.55 3,058.59 18,504.12
Ao 4 74,880.00 62,921.66 71,821.41 44,417.55 3,058.59 18,504.12
Ao 5 74,880.00 62,921.66 71,821.41 44,417.55 3,058.59 18,504.12
ALO
V5#5P5 9ST5< COSTO PROD5 TOTAL 9ST5< VALOR NETO PROD5 9ST5<
A5=5@ #ene)icios en Situacin RCon Pro0ectoS
Los beneficios con proyecto se han calculado como en la situacin
optimizada con proyecto, con la finalidad de incrementar la produccin
se estn realizando una serie de eventos de capacitacin y asistencia
tcnica para de esa manera mejorar los proceso de produccin
,comercializacin y gestin empresarial tambin el proyecto propone el
mejoramiento de la planta productiva, todos estas actividades permitir
que la asociacin incremente sus niveles de produccin hasta un 30%,
tambin es importante mencionar que el clculo del VBP , se ha
realizado considerando los precios actuales de mercado.
A!TERNATI)A I
CADRO NI A5:D
RES!EN DEL VALOR DE LA PRODCCIUN + SITACI-N CON
PRO$ECTO
Ao 1 93,600.00 78,652.08 16,609.73 12,852.23 76,990.27 65,799.85
Ao 2 93,600.00 78,652.08 16,609.73 12,852.23 76,990.27 65,799.85
Ao 3 93,600.00 78,652.08 16,609.73 12,852.23 76,990.27 65,799.85
Ao 4 93,600.00 78,652.08 16,609.73 12,852.23 76,990.27 65,799.85
Ao 5 93,600.00 78,652.08 16,609.73 12,852.23 76,990.27 65,799.85
VALOR NETO PROD5 9ST5<
ALO
V5#5P5 9ST5< COSTO PROD5 TOTAL 9ST5<
El valor neto de la produccin de mates filtrantes es la diferencia entre
el valor bruto de produccin y los costos de produccin; a partir de los
cuadros anteriores se hallaron los siguientes resultados.
61
A!TERNATI)A II
CADRO NI A5:F
RES!EN DEL VALOR DE LA PRODCCIUN + SITACI-N CON
PRO$ECTO
Ao 1 93,600.00 78,652.08 16,609.73 12,852.23 76,990.27 65,799.85
Ao 2 93,600.00 78,652.08 16,609.73 12,852.23 76,990.27 65,799.85
Ao 3 93,600.00 78,652.08 16,609.73 12,852.23 76,990.27 65,799.85
Ao 4 93,600.00 78,652.08 16,609.73 12,852.23 76,990.27 65,799.85
Ao 5 93,600.00 78,652.08 16,609.73 12,852.23 76,990.27 65,799.85
ALO
V5#5P5 9ST5< COSTO PROD5 TOTAL 9ST5< VALOR NETO PROD5 9ST5<
A5=5A #ene)icios Incre/entales
El valor neto de la produccin de mates filtrantes incremental es el
ingreso adicional que obtienen los beneficiarios directos (15 familias)
por la puesta en marcha el proyecto. La diferencia del Valor Neto de la
produccin de mates filtrantes con proyecto y el Valor Neto de de la
produccin de mates filtrantes Optimizada (Sin Proyecto), nos da como
resultado el incremento del valor Neto de Produccin de mates
filtrantes.
ALTERNATIVA I
CADRO NE A5:G
RES!ENT DEL VALOR NETO INCRE!ENTAL DE LA PRODCCI-N
Ao 1 76,990.27 65,799.85 3,058.59 18,504.12 73,931.68 47,295.74
Ao 2 76,990.27 65,799.85 3,058.59 18,504.12 73,931.68 47,295.74
Ao 3 76,990.27 65,799.85 3,058.59 18,504.12 73,931.68 47,295.74
Ao 4 76,990.27 65,799.85 3,058.59 18,504.12 73,931.68 47,295.74
Ao 5 76,990.27 65,799.85 3,058.59 18,504.12 73,931.68 47,295.74
V5N5P5 CON PRO$5 9ST5< V5N5P5 SIN PRO$5 9ST5< V5N5P5 INCRE!ENTAL 9ST5<
ALO
62
ALTERNATIVA II
CADRO NE A5:=
RES!ENT DEL VALOR NETO INCRE!ENTAL DE LA PRODCCI-N
Ao 1 76,990.27 65,799.85 3,058.59 18,504.12 73,931.68 47,295.74
Ao 2 76,990.27 65,799.85 3,058.59 18,504.12 73,931.68 47,295.74
Ao 3 76,990.27 65,799.85 3,058.59 18,504.12 73,931.68 47,295.74
Ao 4 76,990.27 65,799.85 3,058.59 18,504.12 73,931.68 47,295.74
Ao 5 76,990.27 65,799.85 3,058.59 18,504.12 73,931.68 47,295.74
ALO
V5N5P5 CON PRO$5 9ST5< V5N5P5 SIN PRO$5 9ST5< V5N5P5 INCRE!ENTAL 9ST5<
A5:>*L"O DE CA"A
Para la evaluacin privada se ha empleado la metodologa del costo beneficio
para comparar lo beneficios versus los costos de poner en marcha el
proyecto, para ello se han calculado dos indicadores de rentabilidad, que son:
a) el valor actual neto (VAN), b) la tasa interna de retorno (TR) y la relacin
beneficio costo (B/C).
En el cuadro N 4.4 se muestran los valores de los tres indicadores,
obtenidos a precios privados para la alternativa y .
A continuacin se presentan el flujo de ingresos netos, diferenciando los
costos de operacin y mantenimiento. Como tambin se muestran el valor
actual de los ingresos netos para cada alternativa.
A5:>5: *lu&o de #ene)icios del Pro0ecto5
Es la diferencia entre Valor Bruto de la Produccin ncremental (VBP)
MENOS el Costo de Produccin ncremental (CP) para cada
alternativa, estas se obtenido tanto a precios de mercado como a
precio social.
A5:>5@ *actor de Actuali3acin 9*A<5
El factor de actualizacin nos permite traer los valores de costos y
beneficios incrementales del flujo de caja, al valor actual, es decir al
ao "cero y se consigue aplicando la siguiente frmula:
*A Q : T9: V TDN<
n
*A Q : T9: V TDN<
n
63
Donde:
TDN = Tasa de descuento nominal = 11 %
n = Periodo en aos
A5:>5A *lu&o Neto
El flujo neto es la diferencia entre el flujo de beneficios incrementales
MENOS el flujo de costos incrementales durante el horizonte del
proyecto.
A5:>5B Valor Actual de Costo + VAC
Es el producto del costo incremental por FA de cada ao, lo cual
convierte en su equivalente de costos de ao base y la sumatoria
horizontal de todos los periodos viene a ser Valor Actual de Costo.
A5:>5; Valor Actual de #ene)icios + VA#
Es el producto del beneficio incremental por FA de cada ao, lo cual
convierte en su equivalente de beneficios de ao base y la sumatoria
horizontal de todos los periodos viene a ser Valor Actual de Beneficios.
A continuacin se muestra el flujo de caja para ambas alternativas en
los siguientes cuadros tanto a presin privados como sociales.
*L"O DE CA"A DE LA ALTERNATIVA I
CADRO NI A5@>
64
> : @ A B ;
A5 INCRE!ENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODCCI-N
FA6=A:5DG FA6=A:5DG FA6=A:5DG FA6=A:5DG FA6=A:5DG
:5 Situacin Con Pro0ecto 76,990.27 76,990.27 76,990.27 76,990.27 76,990.27
Valor Bruto de la Produccin 93,600.00 93,600.00 93,600.00 93,600.00 93,600.00
Costo de Produccin Agrcola 16,609.73 16,609.73 16,609.73 16,609.73 16,609.73
@5 Situacin Sin Pro0ecto 3,058.59 3,058.59 3,058.59 3,058.59 3,058.59
#5 COSTOS INCRE!ENTALES 9por in'ersin< :>F6:BB5D@ :6DDG5>> :6DDG5>> :6DDG5>> :6DDG5>> :6DDG5>>
:5 Costos de In'ersin Con Pro0ecto 38,987.12 - - - - -
Expediente Tcnico - - - - - -
Obras 38,987.12 - - - - -
@5 Costos de Operacin 0 !anteni/iento Con Pro0ecto 7 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00
A5 Costos de Capacitacin DG6:;F5;>
B5 Costo /itigacion a/%iental 7
;5 Costos de In'ersin Sin Pro0ecto 7 - - - - -
D5 Costos de Operacin 0 !anteni/iento Sin Pro0ecto
7 792.00 792.00 792.00 792.00 792.00
C5 #ENE*ICIOS NETOS INCRE!ENTALES 9A 7 #< 9:>F6:BB5D@< F@6@DA5DG F@6@DA5DG F@6@DA5DG F@6@DA5DG F@6@DA5DG
INDICADORES ECON-!ICOS TIR 9?< Q D:5@D? VAN 9ST5< Q :;=6=AB5;: #TC Q :5B=
TIR 4 Tasa interna de retorno
VAN 4 Valor actual neto ::?
#TC 4 Relacin %ene)icio costo
R#RO
Tasa de Descuento
ALO
VALOR ACTAL DE LOS #ENE*ICIOS NETOS DEL PRO$ECTO
CADRO NI A5@:
> : @ A B ;
BF6@=;5FB BF6@=;5FB BF6@=;5FB BF6@=;5FB BF6@=;5FB
Costo de Produccin Agrcola
44,417.55 44,417.55 44,417.55 44,417.55 44,417.55
#5 COSTOS INCRE!ENTALES 9por in'ersin<
=A6ADB5@: FG:5== FG:5== FG:5== FG:5== FG:5==
Obras 33,073.94 - - - - -
A5 Costos de Capacitacin D>6@=>5@F
;5 Costos de In'ersin Sin Pro0ecto - - - - - -
7 665.52 665.52 665.52 665.52 665.52
C5 #ENE*ICIOS NETOS INCRE!ENTALES 9A 7 #< 9=A6ADB5@:< BD6;:A5F; BD6;:A5F; BD6;:A5F; BD6;:A5F; BD6;:A5F;
INDICADORES ECON-!ICOS TIR 9?< Q B>5G@? VAN 9ST5< Q FG6;B;5G: #TC Q >5GB
Tasa de Descuento
R#RO
ALO
65
*L"O DE CA"A DE LA ALTERNATIVA II
CADRO NI A5@@ 0 @A
66
> : @ A B ;
#5 COSTOS INCRE!ENTALES 9por in'ersin< :;D6A==5:> :6DDG5>> :6DDG5>> :6DDG5>> :6DDG5>> :6DDG5>>
Obras 88,241.60 - - - - -
7 792.00 792.00 792.00 792.00 792.00
C5 #ENE*ICIOS NETOS INCRE!ENTALES 9A 7 #< 9:;D6A==5:>< F@6@DA5DG F@6@DA5DG F@6@DA5DG F@6@DA5DG F@6@DA5DG
INDICADORES ECON-!ICOS TIR 9?< Q AD5BA? VAN 9ST5< Q ::>6DG>5>A #TC Q >5F:
> : @ A B ;
44,417.55 44,417.55 44,417.55 44,417.55 44,417.55
:A;6@A;5B; FG:5== FG:5== FG:5== FG:5== FG:5==
Obras 74,945.18 - - - - -
7 665.52 665.52 665.52 665.52 665.52
C5 #ENE*ICIOS NETOS INCRE!ENTALES 9A 7 #< 9:A;6@A;5B;< BD6;:A5F; BD6;:A5F; BD6;:A5F; BD6;:A5F; BD6;:A5F;
INDICADORES ECON-!ICOS TIR 9?< Q @:5@=? VAN 9ST5< Q AD6DFB5;F #TC Q >5@F
Tasa de Descuento
R#RO
Tasa de Descuento
R#RO
ALO
ALO
67
*L"O DE CA"A DE LA ALTERNATIVA II
CADRO NI A5@B 0 @;
> : @ A B ;
#5 COSTOS INCRE!ENTALES 9por in'ersin< :;D6A==5:> :6DDG5>> :6DDG5>> :6DDG5>> :6DDG5>> :6DDG5>>
Obras 88,241.60 - - - - -
7 792.00 792.00 792.00 792.00 792.00
C5 #ENE*ICIOS NETOS INCRE!ENTALES 9A 7 #< 9:;D6A==5:>< F@6@DA5DG F@6@DA5DG F@6@DA5DG F@6@DA5DG F@6@DA5DG
INDICADORES ECON-!ICOS TIR 9?< Q AD5BA? VAN 9ST5< Q ::>6DG>5>A #TC Q >5F:
> : @ A B ;
44,417.55 44,417.55 44,417.55 44,417.55 44,417.55
:A;6@A;5B; FG:5== FG:5== FG:5== FG:5== FG:5==
Obras 74,945.18 - - - - -
7 665.52 665.52 665.52 665.52 665.52
C5 #ENE*ICIOS NETOS INCRE!ENTALES 9A 7 #< 9:A;6@A;5B;< BD6;:A5F; BD6;:A5F; BD6;:A5F; BD6;:A5F; BD6;:A5F;
INDICADORES ECON-!ICOS TIR 9?< Q @:5@=? VAN 9ST5< Q AD6DFB5;F #TC Q >5@F
Tasa de Descuento
R#RO
Tasa de Descuento
R#RO
ALO
ALO
68
IV5 IV5 EVALACION EVALACION
B5: !ETODOLOGJA DE EVALACI-N
Para llevar a cabo la evaluacin del proyecto la metodologa que se
emplea es el costo beneficio, que consiste en comparar los beneficios
versus los costos por poner en marcha el proyecto; los beneficios que
se obtiene son cuantificables en trminos monetarios.
Es muy importante construir el flujo de caja para poder utilizar este
mtodo tanto en la primera alternativa como en la segunda alternativa a
precios sociales y privados, respectivamente.
B5@ INDICADORES ECON-!ICOS
B5@5: Valor Actual Neto + VAN
Para hallar el VAN se tuvo que actualizar los beneficios obtenidos en el
flujo de caja durante los cinco aos, este es un indicador que mide la
rentabilidad del proyecto en trminos monetarios que permite
determinar el ingreso de la riqueza. La regla de decisin es que es
rentable un proyecto si su VAN es mayor que cero.
VAN =
( )
0
+-/ 1
&"u$o
0 !
!
!
=
A continuacin se muestra un cuadro donde se puede observar e
VANE para ambas alternativas
CADRO NIB5:
TIPO DE EVALACI-N TASA DE
DESCENTO
ALT >: ALT >@
Evaluacin privada 11% 159,934.51 110,680.03
Evaluacin social 11% 78,545.81 36,674.57
De los resultados se puede concluir que la alternativa 01 presenta un
VAN privado ms elevado con respecto a la alternativa 02, por tanto se
puede concluir que el proyecto en rentable econmicamente.
69
B5@5@ Tasa Interna de Retorno + TIR
La TR es un indicador que mide la rentabilidad promedio anual de la
inversin del capital y es la mxima tasa que el inversionista podr
pagar sin perder u ocasionarle prdidas econmicas. La TR es la tasa
de descuento que hace cero el VAN.
( )
0
1
&"u$o
0 !
!
!
=
+
=
CADRO NI B5@
TASA INTERNA DE REORNO + TIR
TIPO DE EVALACI-N TASA DE
DESCENTO
ALT >: ALT >@
Evaluacin privada 11% 61.26% 36.43%
Evaluacin social 11% 40.82% 21.29%
Para nuestro caso la alternativa 01 presenta una mayor rentabilidad
con un con respecto a la alternativa 02 por tanto se concluye que es
nuestra mejor opcin, es importante sealar que el TR de las dos
alternativas es mayor al costo de oportunidad del capital que es de
11% , por lo que ambas alternativas son rentables econmicamente.
B5@5A El Ratio #ene)icio T Costo 9 #TC <
La Relacin Beneficio - Costo (B/C ) actualizado, es un indicador que
relaciona el valor actual de los beneficios con los del costo del
proyecto. La regla de decisin es que es rentable un proyecto si su B/C
es mayor a uno.
1 = >
VAC
VAB
C B

( )
0
+-/ 1
;ee>icios
; ?A;
0 !
!
!
=
+

=
( )
0
+-/ 1
oyec!o -r de 1os!os
?A1
0 !
!
=
+
=
CADRO NI B5A
RATIO COSTO ENE*ICIO +C,-
70
TIPO DE
EVALACI-N
TASA DE
DESCENTO
ALT >: ALT >@
Evaluacin
privada
11% 1.49 0.71
Evaluacin social 11% 0.84 0.27
El resultado en ambos casos es mayor que 1, y de mayor relacin es la
ALTERNATVA 01 de 1.49 lo que significa por cada sol invertido se
obtendr 0.49 nuevos soles, a precios de mercado, de utilidad.
B5@5B Resu/en de la e'aluacin econ/ica
Comparando alternativas de inversin se elige a la alternativa N 01
frente a la alternativa 02 por tener una mayor rentabilidad social.
Adems, la diferencia de la rentabilidad social de ambas alternativas es
significativa. De acuerdo al anlisis, cualquiera que sea la fluctuacin
de las variables inciertas la alternativa 01 tiene una menor sensibilidad.
CADRO NI B5B
RES!EN DE LOS INDICADORES
TIPO DE
EVALACI-N
E5 PRIV E5 SOCIAL
ALT >: ALT >@ ALT >: ALT >@
TSD 11% 11% 11% 11%
VAN 159,934.51 110,680.03 78,545.81 36,674.57
TR 61.26% 36.43% 40.82% 21.29%
B/C 1.49 0.71 0.84 0.27
Analizando la evaluacin econmica, se concluye que la mejor
alternativa para la produccin de mates filtrantes es la alternativa 01.
Con la ejecucin de este proyecto se beneficiar a un total de 30
familias. Con un monto total de la inversin de ST5 F=6=;=5;> nuevos
soles.
B5AANHLISIS DE SENSI#ILIDAD
El anlisis se efecta con la finalidad de conocer la variacin de la rentabilidad de la
inversin frente a cambios favorables o desfavorables en algunas de las variables
que componen los beneficios o costos del proyecto, el cual se expresa en el grafico
N 4.1
La sensibilidad segn el anlisis con respecto a la variacin de precios de 'enta
para producir nctar es viable econmicamente cuando los precios de venta
desciende hasta un 8.3%. Para ello obtenindose un VAN a precio
privado=71,401.68 y TR a precios privado 45.86%, B/C 1.00 en este punto no hay
perdidas ni ganancias
Con respecto a la 'ariacin de precios de los insu/os el proyecto es viable
econmicamente cuando los precios de insumos se incrementan hasta 16%,
obteniendo para ello un VAN a precio privado = 71,858.38 y TR a precios privado =
71
46.06% y B/C 1.00, en este punto no se pierde ni se gana, sin embargo si los precios
de los insumos se eleva por encima del indicador analizado el negocio ya no es
rentable.
En el anlisis de los rendi/iento en la produccin del n2ctar es viable
econmicamente cuando los rendimientos descienden hasta un 8.25%, obteniendo
para ello un VAN a precio privado de =71,771.27, TR a precios privado = 46.02% y
un B/C = 1.00. en este punto no hay ganancias ni perdidas, pero si los rendimiento
siguen descendiendo por debajo de este punto el negocio ya no es rentable.
econmicamente cuando el costo del inversin se incrementa hasta un 21 % mas de
la inversin actual, obteniendo un VAN a precio Privado = 87,043.73 y TR a precios
privados = 46,09% y un B/C= 1.00.
FGURA 4.1

*ACTOR PRECIO DE LOS PRODCTOS PRODCIDOS
VARIACI-N 9?< VAN 9ST5< TIR 9?< #TC
100% 102,077.63 59.22% 1.43
160% 323,831.45 147.85% 4.52
145% 268,392.99 126.33% 3.75
130% 212,954.54 104.54% 2.97
115% 157,516.08 82.29% 2.20
:>>? :>@6>FF5DA ;=5@@? :5BA
95% 83,598.14 51.24% 1.17
91.70% 71,401.68 45.86% 1.00
75% 9,680.20 16.24% 0.14
72% - 11.00% 0.00
*ACTOR PRECIO DE LOS INS!OS
100% 102,077.63 59.22% 1.43
117% 69,969.68 45.22% 0.98
116% 71,858.38 46.06% 1.00
110% 83,190.60 51.06% 1.16
105% 92,634.11 55.17% 1.29
:>>? :>@6>FF5DA ;=5@@? :5BA
90% 120,964.66 67.21% 1.69
80% 139,851.69 75.05% 1.95
70% 158,738.72 82.78% 2.22
60% 177,625.75 90.43% 2.48
*ACTOR RENDI!IENTOS DE LOS PRODCTOS
100% 102,077.63 59.22% 1.43
160% 323,831.45 147.85% 4.52
145% 268,392.99 126.33% 3.75
130% 212,954.54 104.54% 2.97
115% 157,516.08 82.29% 2.20
:>>? :>@6>FF5DA ;=5@@? :5BA
95% 83,598.14 51.24% 1.17
91.80% 71,771.27 46.02% 1.00
75% 9,680.20 16.24% 0.14
70% (8,799.28) 5.99% -0.12
*ACTOR INVERSI-N TOTAL DEL PRO$ECTO
100% 102,077.63 59.22% 1.43
140% 73,441.63 37.26% 0.73
130% 80,600.63 41.63% 0.87
121% 87,043.73 46.09% 1.00
110% 94,918.63 52.42% 1.21
:>>? :>@6>FF5DA ;=5@@? :5BA
95% 105,657.13 63.11% 1.55
85% 112,816.13 72.11% 1.85
75% 119,975.13 83.28% 2.23
60% 130,713.63 106.48% 3.04
ANHLISIS DE SENSI#ILIDAD
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
120.0%
140.0%
160.0%
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
160% 145% 130% 115% 100% 95% 91.70% 75% 72%
T
I
R
9
?
<
V
A
N
s
o
c
i
a
l
9
S
T
5
<
?DE VARIACI-NDEL PRECIO
ANHLISIS DE SENSI#ILIDAD 7 PRECIOPRODCTOS
VAN(S/.)
TR(%)
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
117% 116% 110% 105% 100% 90% 80% 70% 60%
T
I
R
9
?
<
V
A
N
s
o
c
i
a
l
9
S
T
5
<
?DE VARIACI-N DEL PRECIO
ANHLISIS DESENSI#ILIDAD 7 PRECIO DE LOS INS!OS
VAN(S/.)
TR(%)
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
120.0%
140.0%
160.0%
-50,000
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
160% 145% 130% 115% 100% 95% 91.80% 75% 70%
T
I
R
9
?
<
V
A
N
s
o
c
i
a
l
9
S
T
5
<
? DE VARIACI-N DEL RENDI!IENTO
ANHLISIS DE SENSI#ILIDAD 7 RENDI!IENTOS PRODCTOS
VAN(S/.)
TR(%)
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
120.0%
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
140% 130% 121% 110% 100% 95% 85% 75% 60%
T
I
R
9
?
<
V
A
N
s
o
c
i
a
l
9
S
T
5
<
?DE VARIACI-N DEL COSTO
ANHLISIS DE SENSI#ILIDAD 7 INVERSI-N TOTAL
VAN(S/.)
TR(%)
72
B5B ANHLISIS DE SOSTENI#ILIDAD
B5B5: Participacin de los #ene)iciarios4
Los beneficiarios de este Proyecto estn plenamente comprometidos
a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de mano
de obra no calificada, recursos econmicos como aporte de
contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos
de operacin y mantenimiento de la planta de produccin. Como
testimonio y plena identificacin se anexan actas suscritos por los
socios de la Asociacin.
B5B5@ Coordinacin institucional
El programa Aliados cuenta con recursos propios para brindar apoyo
para el desarrollo de negocios rurales, este programa a travs del
Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que
el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participacin de los
15 socios de la asociacin
B5B5A *inancia/iento de la in'ersin
La inversin total ser financiada con un 30% por parte de los
Beneficiarios y el resto por Aliados. El 100% La inversin en activos
fijos tangibles ser asumida por Aliados
B5; I!PACTO A!#IENTAL
Algunos componentes de la cadena productiva como la siembra o
cultivo de las yerbas aromticas y medicinales puede producir algn
impacto negativo ligero sobre ciertos componentes del medioambiente
con el suelo y el agua, generando erosin hdrica de suelos; las
actividades del procesamiento de las yerbas Aromticas y medicinales
hasta ser transformados en mates filtrantes como producto final, con su
debida presentacin, NO GENERA MPACTO NEGATVO ALGUNO
sobre los elementos del medio ambiente, porque la materia prima
empleada, las yerbas naturales y cultivadas, es procesada en un lugar
localizado (planta procesadora de mates Qantu), cuya operacin no
genera desechos de inters ambiental; es decir, no causa alteraciones
sobre el suelo, no genera movimiento de tierras; no produce
desprendimientos de polvo a la atmsfera; las vibraciones y ruidos
producidos por algunos equipos e instrumentos pueden causar alguna
molestia leve sobre los trabajadores, pero no al ambiente en general;
no se emanan desechos de importancia que puedan contaminar el
agua o sus vertientes, ya que los residuos del proceso como material
slido que puede disponerse en lugares adecuados o ser utilizados
para elaboracin de compost o abonos orgnicos.
El agua producto de la limpieza de equipos y ambiente es drenado
hacia una zona adecuada o al alcantarillado. La flora, la fauna y otros
componentes biticos tampoco son afectados con las actividades de la
planta de procesamiento de mates. Los beneficios para el hombre son
significativos, directamente se benefician los asociados con la
73
rentabilidad de la planta y los consumidores al incorporar en su dieta
yerbas aromticos y medicinales naturales.
B5;5: Es1ue/a del Estudio de I/pacto A/%iental
El impacto ambiental del proyecto se ha desarrollado mediante la
metodologa de las listas pre-fabricadas, la cual es aplicable para este
tipo de asistencia tcnica.
TA#LA NE ;5>:
ESQE!A DEL ESTDIO DE I!PACTO A!#IENTAL
ASPECTO PREGNTA SI NO
!AS
DATOS
Fuentes de
impacto
:
Requerir de la conversin del uso de la tierra en
reas extensas?
X

@
Requerir de limpieza o nivelacin de grandes
reas de tierras que es significativamente inclinada
(ms de 5%)
X

A
Requerir de un uso significativo de fertilizantes o
pesticidas?
X

B
Requerir alojamiento, servicios o tierras de cultivo
para mantener a los trabajadores agrcolas?
X

;
Requerir un incremento de la capacidad de
procesamiento agrcola?
X

Receptores
de impactos
D
Convertir tierras que permiten la
conservacin de valiosos ecosistemas, flora y
fauna o reas que son de importancia histrica o
cultural?
X

F
Entrar en conflicto con usos actuales o existentes
de la tierra, el uso de suministros de agua potable,
demanda laborales?
X

G
Provocar erosin de suelos, degradacin de
suelos, cada de los rendimientos de los cultivos,
etc., debido a la incompatibilidad entre las prcticas
de manejo de tierras y el uso idneo de las
mismas?
X

=
Provocar alteraciones importantes en los
medios de subsistencia/sustento de la poblacin?
X

:>
Presentar riesgos de polucin, debido a la
transferencia de pesticidas o fertilizantes a
cuerpos de agua que permitan la conservacin de
valiosos ecosistemas o especies?
X

::
nducir el desarrollo no planificado a travs de la
construccin de caminos / rutas de acceso?
X

Medidas de
mitigacin
:@
Requerir de una significativa provisin de
servicios de extensin para establecer o sostener el
proyecto?
X

:A
Requerir de medidas de mitigacin que hagan
que el proyecto sea financiera o socialmente
aceptable?
X
74
Como se muestra, el presente proyecto no requiere de medidas de
mitigacin ya que su impacto en el medio ambiental no es negativo.

B5D SELECCIO! DE ALTERNATIVA
B5F PLAN DE I!PLE!ENTACI-N
Para lograr el xito deseado y la sostenibilidad durante la vida til del
proyecto se deber tener en cuenta todo el ciclo del proyecto desde la
fase de inversin hasta la evaluacin ex post. Esto implica la adecuada
implementacin y la oportuna dotacin de servicios de asistencias
tcnicas para el logro de las metas y los impactos esperados.
Las actividades que permiten lograr los diferentes componentes en
ambas alternativas se muestran en el siguiente cuadro.
CADRO NE ;5>:
ACTIVIDADES DE I!PLE!ENTACION
Ao 2 Ao 3
1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Mes
#/00
Adquisicio de ma!eria"es y
equi#os #ara e" #rocesamie!o
'/00
Me$oramie!o e "as !%cicas de
#rocesamie!o
(/00
&or!a"ecimie!o de "as
ca#acidades e 'es!i(
comercia" y mercadeo
)/00
&or!a"acimie!o e "a 'es!io y
"ider)'o de"os #roduc!ores
35ER&13
P1&4 35ER&13
1=eracin
%antenimiento
*+,M -A.+*/A
,0,121*34 /,5 -.36,1+3 M,7,7 8, 4ue9os 7o"es:
Ao 1
CR131GRA%A DE ACC13E&
75
B5G ORGANI8ACI-N $ GESTI-N
La iniciativa del proyecto surge como una necesidad de mejorar las
condiciones econmicas en los miembros de la Asociacin de productores de
mate en la localidad de Quinua, por esta razn el programa aliados junto con
el Ministerio de Agricultura y la Municipalidad Distrital de Quinua unen
esfuerzos para que el proyecto sea una realidad.
El consumo de los productos naturales y medicinales esta constante
crecimiento as mismo la demanda de los mates filtrantes ya estas son
adquiridas tanto por consumidores particulares como por las instituciones
pblicas, esta es una oportunidad para generar empleo e incrementar los
niveles de ingreso, por tanto se requiere priorizar el presente proyecto porque
es de vital importancia mejorar el nivel de vida de la poblacin y los miembros
de la Asociacin.
El programa ALADOS es el rgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual
cuenta con capacidad tcnica y econmica para ejecutar estos proyectos de
apoyo a pequeas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente
con la participacin de los beneficiarios y con los servicios de personal
profesional calificado.
B5= !ATRI8 DE !ARCO LOGICO ALTERNATIVA SELECCIONADA
B5=5: Estructura del !arco Lgico
76
O#"ETIVOS INDICADORES !EDIOS DE VERI*ICACI-N SPESTOS
*IN
Contribuir al desarrollo
socioeconmico de la actividad
Agroindustrial en la Asociacin de
productores Agropecuarios Villa
Quinua
Luego de 2 aos de culminado el proyecto el
ingreso promedio anual por productor se
incrementa de 203.91 (situacin sin proyecto)
a 2548.9 (situacin con proyecto) nuevos
soles
Registro de ingresos de los
productores.
ncremento de la demanda de los
mates filtrantes en el mercado local
y regional
PROPOSITO
ncrementar la rentabilidad econmica
en la produccin de mates filtrantes de
la Asociacin de productores
Agroindustriales Villa Quinua
Despus del primer ao de haber finalizado el
proyecto se logra incrementar la rentabilidad
econmica del negocio de S/ .3,058.60 a
38,234.2 nuevos soles anuales.
Registro de produccin e ingresos.
Demanda ascendente de los mates
filtrantes producidos por la
asociacin de productores
agropecuarios Villa Quinua
CO!PONENTE
1.- Adecuada dotacin de materiales y
equipos para el proceso productivo
Despus del primer ao de haber finalizado el
proyecto se logra reducir los costos de
produccin de S/. 71,821.4 (costo de
produccin anual) a S/. 55,365.8 logrando
incrementar la rentabilidad.
Visita a la planta de produccin,
inventario y fotografas.
Consumidores compran los mates
filtrantes
2.- Mejoramiento en las tcnicas de
procesamiento
La calidad de los mates filtrantes se
incrementa en un 45% al finalizar el proyecto.
Los comerciantes muestran inters
para comercializar los mates
filtrantes
Culminado el proyecto, el 100% de
los productores realizan adecuadamente las
tcnicas de procesamiento
Al finalizar el proyecto se reduce de
9% de descarte de materia prima para su
posterior procesamiento a 2% de descarte
Visitas a la planta de produccin,
monitorios, informes.
Registro de control de calidad de
materia prima
3.- Fortalecimiento de las capacidades
en gestin comercial y mercadeo
2 contratos firmados con comerciantes
mayoristas y contactados por la asociacin al
finalizar el proyecto
Contratos firmados
Cofinanciamiento oportuno por parte
de los operadores
4.- Fortalecimiento en la gestin y
liderazgo de los productores
Despus de 1 ao de culminado proyecto se
manejan herramientas de gestin empresarial
y planificacin implementadas por la
asociacin al finalizar el proyecto
Reportes sobre planificacin y
aplicacin de herramientas
ACCIONES
1.1 Adquisicin de equipos y
materiales de procesamiento (aliados)
mplementacin con materiales y equipos de
procesamiento (24 Secadores artesanales, 01
Maquina Maquiladora y 01 Mesa para
envasado acero inoxidable) al finalizar el
proyecto.
Comprobantes de pago (facturas),
Actas de entrega, nformes
fotografas
5 Productores dispuestos a trabajar y
colaborar 5
Productores asimilan en un 90% de
los conocimientos
2.1 Capacitacin en Buenas Prcticas
de secado y control de calidad durante
el proceso productivo de mates
4 talleres de capacitacin en buenas prcticas
de manufactura relacionados al secado y
control de calidad, durante la ejecucin del
proyecto.
Actas de asistencia, materiales de
capacitacin, informes y
fotografas
7 Los productores asi/ilan los
conoci/ientos i/partidos5
77
tra%a&ar 0 cola%orar
7 Productores asi/ilan en un =>?
de lo trans/itido en las
capacitaciones
2.2 Asistencia tcnica en proceso
productivo
Contratacin de un personal capacitado en
asistencia tcnica del proceso productivo de
mates, durante todo el ao.
fotografas
2.3 Elaboracin de Manual de Buenas
Prcticas de Manufactura de mates
filtrantes
Realizacin de un manual de Buenas
Prcticas de Manufactura para seguir todos
los parmetros de calidad e inocuidad del
producto.
2.4 Capacitacin en tcnicas de
abonamiento, cosecha y post cosecha
5 talleres sobre capacitacin en tcnicas de
abonamiento, cosecha y post cosecha
fotografas
3.1 Capacitacin en gestin comercial
y mercadeo
5 talleres de capacitacin en gestin
capacitacin, y fotografas
5 Productores dispuestos a trabajar y
colaborar 5
Productores asimilan en un 90% de
lo transmitido en las
capacitaciones
- Los consumidores y empresas
contactadas muestran inters en los
mates filtrantes
3.2 Capacitacin en tcnicas y
4 talleres de capacitacin en tcnicas y
utilizando la metodologa CEFE, durante la
ejecucin del subproyecto
fotografas
3.3 Adquisicin de marca y registro
sanitario
Finalizado el proyecto la Asociacin cuenta
con una marca , as como registro sanitario
para su producto
Obtencin de marca emitido por
NDECOP y de Registro sanitario
emitido por DGESA
3.4 Participacin de la organizacin en
eventos de promocin de mates
filtrantes
04 talleres de participacin en eventos de
promocin de mates filtrantes
Actas de asistencia materiales de
fotografas
3.5 Capacitacin en plan de ventas,
04 Talleres en temas de plan de ventas,
Actas de asistencia materiales de
fotografas
3.6 mplementacin con medios de
promocin y publicidad
Al finalizar el proyecto la Asociacin es
reconocida por la realizacin de la promocin
y publicidad, posicionando al producto como
de buena calidad e inocuidad
Elaboracin de 01 video de
experiencias de la asociacin,
realizacin de promocin mediante
afiches, trpticos, etc.
3.7 dentificacin de potenciales
compradores
Al finalizar el proyecto se cuenta con estudio
en la dentificacin de potenciales
compradores (Huamanga, selva ayacuchana
y la ciudad de Lima)
Estudio, nformes, fotografas y
contactos con compradores.
4.1 Taller en gestin empresarial y
trabajos en equipos
03 talleres en temas de gestin empresarial y
de trabajos en equipo
nformes, actas de asistencia,
materiales de capacitacin, fotos.
- Los productores asimilan los
conocimientos impartidos
- Los productores asimilan
informacin importante sobre las
experiencias visitadas
4.2 Pasantas para ver organizaciones
ms desarrolladas
01 pasanta a la empresa WAWASANA en la
ciudad de Lima
Actas de participantes, Boletas de
pago, informes y fotografas
78
4.3 Capacitacin en manejo del
sistema logstico de entrega y compra
de insumos
02 talleres en temas de manejo del sistema
logstico de entrega y compra de insumos
Actas de asistencia, informes y
fotografas
4.4 Contratacin de un promotor
Acompaamiento de un promotor durante el
ao de ejecucin
Contrato, Materiales de trabajo,
informes
79
V5 V5 VIA#ILIDAD DEL PRO$ECTO VIA#ILIDAD DEL PRO$ECTO
;5: VIA#ILIDAD TECNICA
El proyecto es tecnicamente viable y sostenible porque la asociacion de Villa Quinua
se dedica a la produccion de mate filtrante con una organizacin legalmente
formalizada, asi mismo cuenta con materia prima disponible y suficiente para el
tamao de mercado determinado, utilizando hierbas al 100 % y los conservantes y
preservantes son autorizados. a estas ventajas competitivas de disponibilidad de
recusros naturales y humanos, se sumaran la implementacion con herramientas y
equipos para la produccion adecuda de este producto con la finalidad de mejorar la
capacidad instalada y garantizar la calidad. la viabilidad obedece tambien al factor
del crecimiento de la demanda del mercado, que va en aumento.
;5@ VIA#ILIDAD A!#IENTAL
La produccin de mate filtrante no trae consecuencias graves que conlleven a
impactos ambientales negativos de diferentes niveles, en este caso en la produccion
de Mate Filtrante, se toma en cuenta las medidas adecuadasde preservacion y
conservacion del medio ambiente en este caso los desechos ocasionados durante el
proceso productivo como son lo desechos, son utilizados para la produccin de
abonos orgnicos que utilizaran en las parcelas.
;5A VIA#ILIDAD SOCIO CLTRAL
Los pobladores rurales de la localidad de quinua, provincia de huamanga estn
organizados para una mejor conduccin de la asociacin, la misma que cuenta con
un consejo directivo al mismo tiempo existe la participacin mayoritaria de jovenes y
mujeres. el proyecto no alterara los modos de vida, tradiciones y costumbres, que
estan ligados a su cultura andina que esta bien enraizado y lo practican
vivencialmente. por el contrario con el fortalecimiento organizacional de la asociacin
se tendra mejores gestiones institucionales e interinstitucionales la misma que les
permita mejorar su capacidad competitiva y generar ingresos con mayor rentabilidad
econmica, por ende generando empleo para todos los que participan en la cadena
de produccion, llegando a mejorar la calidad de vida de los pobladores.
;5BVIA#ILIDAD INSTITCIONAL
Como la Asociacin Villa Quinua, formalizada, registrada y estan desarrollando sus
capacidades no solo tecnico productivas, sino tambien el fortalecimiento
organizacional, de gestion empresarial, de comercializacion y articulacion al
mercado. Tambin estan muy comprometidos con el desarrollo de su organizacin,
para ello se han especializado en las difernetes fases de la cadena productiva, en
gestion del negocio, comercializacin. Tienen mucha iniciativa y creatividad y una
80
vision optimista a futuro, el de abastecer con un producto que nace en los andes
peruanos y tiene caracateristicas comparativas y competitivas en calidad, cuyo
consumo cada vez mas se masifica, y algo mas importnate, que estan rompiendo
participacion de los comerciantes intermediarios que son los que lucran sin esfuerzo
alguno con el trababjo de los pequeos productores que se dedican a esta actividad.
Son hechos que garantizan la viabilidad institucional interna.
81
VI5 VI5 CONCLSIONES CONCLSIONES
El problema central en este proyecto de acuerdo al rbol de problemas planteado es "Bajos
niveles de rentabilidad econmica en la produccin de nctar de la Asociacin Centro
Experimental de Produccin y Transformacin de Plantas Nativas de Quinua -
CEPTPLANQ, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho Despus de haber
realizado un anlisis de las alternativas consideradas para solucionar el problema de los 30
socios de la Asociacin en mencin, vemos que la primera de estas; considera un monto de
inversin a precios de mercado de S/. 71,590.00 nuevos soles; y S/. 98,720.00 que
corresponde a la segunda alternativa de solucin.
Los indicadores de la evaluacin econmica del proyecto consideran a la alternativa N 01
como la ms rentable, ya que los indicadores econmicos son los ms favorables. En
cuanto al VAN el de mayor valor es el correspondiente a la alternativa 01 con un monto de
S/.102,077.63; As mismo la TR de la alternativa 01 presenta el indicador ms favorable
(59.22%); y como es de esperarse la relacin B/C es la mayor con un valor de 1.43
Con respecto a la sensibilidad segn el anlisis con respecto a la variacin de precios de
venta para producir nctar es viable econmicamente cuando los precios de venta
desciende hasta un 8.3%. Para ello obtenindose un VAN a precio privado=71,401.68 y TR
a precios privado 45.86%, B/C 1.00 en este punto no hay perdidas ni ganancias
Con respecto a la variacin de precios de los insumos el proyecto es viable
econmicamente cuando los precios de insumos se incrementan hasta 16%, obteniendo
para ello un VAN a precio privado = 71,858.38 y TR a precios privado = 46.06% y B/C 1.00,
en este punto no se pierde ni se gana, sin embargo si los precios de los insumos se eleva
por encima del indicador analizado el negocio ya no es rentable.
En el anlisis de los rendimiento en la produccin del nctar es viable econmicamente
cuando los rendimientos descienden hasta un 8.25%, obteniendo para ello un VAN a precio
privado de =71,771.27, TR a precios privado = 46.02% y un B/C = 1.00. en este punto no
hay ganancias ni perdidas, pero si los rendimiento siguen descendiendo por debajo de este
punto el negocio ya no es rentable.
econmicamente cuando el costo del inversin se incrementa hasta un 21 % mas de la
inversin actual, obteniendo un VAN a precio Privado = 87,043.73 y TR a precios privados =
46,09% y un B/C= 1.00.
De acuerdo a los indicadores econmicos de este proyecto y los beneficios sociales
esperados para los beneficiarios directos e indirectos de los productores de la Asociacin,
este perfil tcnico debe ser el inicio para mejorar las condiciones de vida de organizacin al
mismo tiempo de los beneficiarios indirectos. Por lo tanto, se recomienda su implementacin
por ser rentable: econmica y socialmente.
82
VII5 VII5 A ANEWO NEWO
83

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