UNIDAD DE APRENDIZAJE : MDULO LOGSTICA

SOFTWARE ERP SAP

TABLA DE CONTENIDOS
1 DE MARZO, 2013
ACLARACIN IMPORTANTE:
Este documento ha sido desarrollado por T&V Consultores
Ltda. para el uso exclusivo de INACAP
MDULO LOGSTICA

UNIDAD DE APRENDIZAJE 3
1. Operaciones
2. Reportes
OPERACIONES
CONTENIDOS
Gestin de la cadena Logstica
Gestin de Compras




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GESTIN DE LA CADENA LOGSTICA
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GESTIN DE LA CADENA LOGSTICA
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GESTIN DE LA CADENA LOGSTICA
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GESTIN DE COMPRAS
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GESTIN DE COMPRAS: SOLICITUD DE PEDIDO
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Documento interno instruyendo al departamento de
compras la requisicin de un bien especfico o servicio para
un tiempo especfico
La Solicitud de Pedido puede ser creada de dos formas:
- Directamente - Manual
La persona que crea determina: qu, cuanto, y cuando
- Indirectamente - Automticamente
MRP
Ordenes de Produccin
Ordenes de Mantencin
Pedidos de Venta
GESTIN DE COMPRAS: DETERMINACIN DE FUENTE DE
APROVISIONAMIENTO
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Una vez que la requisicin ha sido asignada debemos
encontrar la fuente de aprovisionamiento para poder ser
procesada
Existen varias formas en las que el departamento de
compras puede procesar una solicitud de pedido para
determinar la apropiada fuente de aprovisionamiento:
- Internamente
- Lista de Fuentes
- Contrato
- RFQ ( peticiones de ofertas)
GESTIN DE COMPRAS: COTIZACIN DEL PROVEEDOR
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La cotizacin recibida por la compaa es un documento
de oferta legal. Contiene precios y condiciones para los
materiales especificados en la RFQ para un perodo de
tiempo definido.
- En SAP la RFQ y la cotizacin sern un slo documento,
usted puede ingresar la respuesta del proveedor en la
RFQ que se ha creado.
GESTIN DE COMPRAS: EVALUACIN DE PROVEEDORES
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La evaluacin de proveedores ayuda a comparar las diferentes opciones o fuentes de
aprovisionamiento para una compra. Permite a la compaa evaluar la relacin con los
proveedores a travs de medidores de desempeo y criterios que cada empresa define.
- Soporta un mximo de 99 criterios principales y 20 sub criterios para cada uno de
estos:
Precio
Nivel de precios
Historial de precios
Calidad
Bienes recibidos
Control de Calidad
Nivel de reclamos y rechazos
Entregas
Desempeo de entregas
Confiabilidad en la calidad
Cumplimiento de las instrucciones de embarque
Fechas confirmadas
- Usted debe establecer un rango de medicin (1 -100) y determinar el peso de cada
factor.
GESTIN DE COMPRAS: PEDIDO DE COMPRA
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Un Pedido de compra es un documento formal que requiere a
un proveedor un material o servicio especfico bajo ciertas
condiciones.
Un Pedido de compras puede ser creado manualmente:
- Con referencia a otro pedido de compra
- Con referencia a una solicitud de pedido
- Con referencia a una RFQ/ cotizacin
- Sin referencia
Un pedido de compra puede ser creado automticamente.
GESTIN DE COMPRAS: PEDIDOS
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GESTIN DE COMPRAS: PEDIDOS
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GESTIN DE COMPRAS: PEDIDOS
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Una vez que se ha creado el pedido, el proveedor necesita ser
notificado:
- Impreso
- E-mail
- EDI
- Fax
- XML
Hay varios formularios que pueden ser agregados al proceso y
generados desde el Pedido de Compra
- Pedido de Compra
- Formulario de confirmacin de recepcin
- Recordatorios
- Acuerdos
GESTIN DE COMPRAS: REGISTRO DE INFORMACIN DE COMPRAS
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Material Proveedor
Registro de Informacin
de compra
Pedido de Compra
Contiene la relacin entre el
proveedor y el material
Puede ser creada:
Manualmente
Automticamente-Cotizaciones
Automticamente Pedido de
compras
Reportes
Evaluacin de Proveedores

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GESTIN DE COMPRAS: ENTRADA DE MERCADERIAS

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GESTIN DE COMPRAS: ENTRADA DE MERCADERIAS
Es un movimiento de mercaderas donde aceptamos
los bienes en el sistema.
Si el material es entregado contra un Pedido de
Compra nosotros podemos referenciarlo al Pedido
- Determina si recibimos lo que ordenamos
- El sistema puede proponer datos desde el Pedido
Material, cantidad
- El Historial del Pedido se actualiza con la recepcin
- Se actualiza el Inventario Fsico
- Se actualiza el inventario contable.

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GESTIN DE COMPRAS: ENTRADA DE MERCADERIAS
Cuando se realiza un movimiento de mercaderas se
representa en el sistema con una clase de movimiento
- Las clases de movimiento son claves de 3 dgitos que
representan un movimiento de mercancas
101 Ingreso de mercaderas al almacn
103 Ingreso de mercaderas a Stock bloqueado
122 Devolucin al proveedor
231 consumo de una Orden de Venta
561 entrada inicial a stock

Destino de los bienes recibidos
- Almacn Disponible, Control de Calidad, Bloqueado

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GESTIN DE COMPRAS: ENTRADA DE MERCADERIAS
Cuando se ingresa una entrada de mercaderas al
sistema una serie de eventos ocurre
- Se crea un documento de material
- Se crea un documento Contable
- Cantidad de Stock es actualizada
- Valores de Stock son actualizados
- Pedido de Compra es actualizado
- Otras salidas pueden ser generadas, como etiquetas
por ej.

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GESTIN DE COMPRAS: VERIFICACIN DE FACTURAS

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GESTIN DE COMPRAS: VERIFICACIN DE FACTURAS
Cuando una factura se ha contabilizado se genera la
obligacin de pago con el proveedor de los bienes del
pedido de compra

Verificada la factura:
- Se actualiza el Pedido de Compra
- Se actualiza el material
- Se crea un documento contable

Una vez que se ha contabilizado la verificacin de factura
se inicia el proceso de pago dentro de la contabilidad
financiera.

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GESTIN DE COMPRAS: DOCUMENTOS DE COMPRAS

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GESTIN DE COMPRAS: DOCUMENTOS DE COMPRAS
Verificacin
de facturas
Programa
de Pagos
Entrada de
Mercaderas

AP
(Proveedor)
Dr Cr
GR / IR
$100
Banco
Dr Cr
Inventarios
$100 $100 $100
Dr Cr Dr Cr
$100 $100
REPORTES
CONTENIDOS
Valores de compras
Documentos de compras



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REPORTES: VALORES DE COMPRA
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REPORTES: VALORES DE COMPRA
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REPORTES: VALORES DE COMPRA
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REPORTES: VALORES DE COMPRA
29
REPORTES: DOCUMENTOS DE COMPRAS
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REPORTES: DOCUMENTOS DE COMPRAS
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REPORTES: DOCUMENTOS DE COMPRAS
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