Control

CONTROL DE LA PLANIFICACIN DE ADITORIAS

Departamento / Proceso / Delegacin Nombre y Apellidos Da Hora
Compras AAAA 5/5/2013 10:00 - 18:00
Produccin BBBB 5/6/2013 10:00 - 18:00
RRHH CCCC 5/7/2013 10:00 - 18:00
Pgina 1
Control
Auditor Jefe Auditor Auditor
ABC DEF GHI
ABC DEF GHI
ABC DEF GHI
Pgina 2
Auditoria_1
Campo Explicacin (Columna que se puede ocultar para imprimir)
Objeto de la auditora
Objeto de la auditora, de forma que todas las partes
implicadas conozcan el fin perseguido con la evaluacin
que va a realizarse.
Alcance de la auditora
Alcance de la auditora, de forma que todas las partes
implicadas conozcan los lmites dentro de los cuales se
desarrollar la evaluacin.
AUDITOR JEFE
AUDITOR
AUDITOR
Criterio de auditora
Criterio de auditora, identificando las normas u otros
documentos, internos o externos de la organizacin
utilizados como referencia para la realizacin de la
auditora.
Otra informacin
necesaria
Otra informacin necesaria, identificando cualquier otra
documentacin que previamente deba de estar a
disposicin del equipo auditor (por ejemplo, listados de
documentos, equipos, personal, direccin de las
instalaciones, etc.).
Departamento / Proceso /
Delegacin
Nombre y Apellidos
Da
Hora
Idioma de la auditora
Idioma de la auditora,sobre todo si dentro de la
organizacin o el emplazamiento de los centros de trabajo
se habla ms de un idioma.
Lista de distribucin del
informe de auditora
Lista de distribucin del informe de
auditora,incluyendo los plazos para la emisin del citado
informe y las conclusiones de la misma.
Se elaborar un informe de la auditoria y se entregar
a la Gerencia de la empresa en un plazo no superior a
una semana desde su finalizacin.
Manual de Gestin
Procedimientos e Instrucciones
Documentos y registros generados por el sistema de
gestin
Representantes de
auditado
Representantes de auditado, identificando las personas
/ funciones que actuarn como representantes de la
organizacin auditada en cada una de las reas
implicadas. Esta identificacin incluir el conjunto de
reas afectadas por el alcance de la auditora y su
ubicacin geogrfica.
Calendario de auditora y
horarios
Calendario de auditora y horarios, que cubra toda la
auditora, incluyendo las fechas y horarios para la
ejecucin de la auditora y las reuniones con los
representantes del auditado.
Espaol
Datos
La auditora a realizar tiene por objeto determinar el grado
de conformidad del Sistema Integrado de Gestin con
respecto a la normas de referencia: UNE-EN-ISO
La evaluacin a llevar a cabo por el equipo auditor se
referir a las actividades de xxxx, afectando a las
siguientes Empresas / Procesos del Grupo / Empresa:
Equipo auditor
Equipo auditor, identificando tanto al auditor jefe como a
los dems miembros equipo auditor, expertos tcnicos y
observadores.
UNE-EN ISO 9001:2008, UNE-EN ISO 14001:2004,
OHSAS 18001:2007, UNE-EN ISO 19001:2012
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Auditoria_1
ABC
DEF
GHI
Compras
AAAA
5/5/2013
10:00 - 18:00
Se elaborar un informe de la auditoria y se entregar
a la Gerencia de la empresa en un plazo no superior a
una semana desde su finalizacin.
Manual de Gestin
Procedimientos e Instrucciones
Documentos y registros generados por el sistema de
gestin
Espaol
Datos
La auditora a realizar tiene por objeto determinar el grado
de conformidad del Sistema Integrado de Gestin con
respecto a la normas de referencia: UNE-EN-ISO
La evaluacin a llevar a cabo por el equipo auditor se
referir a las actividades de xxxx, afectando a las
siguientes Empresas / Procesos del Grupo / Empresa:
UNE-EN ISO 9001:2008, UNE-EN ISO 14001:2004,
OHSAS 18001:2007, UNE-EN ISO 19001:2012
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Auditoria_2
Campo Explicacin (Columna que se puede ocultar para imprimir)
Objeto de la auditora
Objeto de la auditora, de forma que todas las partes
implicadas conozcan el fin perseguido con la evaluacin
que va a realizarse.
Alcance de la auditora
Alcance de la auditora, de forma que todas las partes
implicadas conozcan los lmites dentro de los cuales se
desarrollar la evaluacin.
AUDITOR JEFE
AUDITOR
AUDITOR
Criterio de auditora
Criterio de auditora, identificando las normas u otros
documentos, internos o externos de la organizacin
utilizados como referencia para la realizacin de la
auditora.
Otra informacin
necesaria
Otra informacin necesaria, identificando cualquier otra
documentacin que previamente deba de estar a
disposicin del equipo auditor (por ejemplo, listados de
documentos, equipos, personal, direccin de las
instalaciones, etc.).
Departamento / Proceso /
Delegacin
Nombre y Apellidos
Da
Hora
Idioma de la auditora
Idioma de la auditora,sobre todo si dentro de la
organizacin o el emplazamiento de los centros de trabajo
se habla ms de un idioma.
Lista de distribucin del
informe de auditora
Lista de distribucin del informe de
auditora,incluyendo los plazos para la emisin del citado
informe y las conclusiones de la misma.
Se elaborar un informe de la auditoria y se entregar
a la Gerencia de la empresa en un plazo no superior a
una semana desde su finalizacin.
Manual de Gestin
Procedimientos e Instrucciones
Documentos y registros generados por el sistema de
gestin
Representantes de
auditado
Representantes de auditado, identificando las personas
/ funciones que actuarn como representantes de la
organizacin auditada en cada una de las reas
implicadas. Esta identificacin incluir el conjunto de
reas afectadas por el alcance de la auditora y su
ubicacin geogrfica.
Calendario de auditora y
horarios
Calendario de auditora y horarios, que cubra toda la
auditora, incluyendo las fechas y horarios para la
ejecucin de la auditora y las reuniones con los
representantes del auditado.
Espaol
Datos
La auditora a realizar tiene por objeto determinar el grado
de conformidad del Sistema Integrado de Gestin con
respecto a la normas de referencia: UNE-EN-ISO
La evaluacin a llevar a cabo por el equipo auditor se
referir a las actividades de xxxx, afectando a las
siguientes Empresas / Procesos del Grupo / Empresa:
Equipo auditor
Equipo auditor, identificando tanto al auditor jefe como a
los dems miembros equipo auditor, expertos tcnicos y
observadores.
UNE-EN ISO 9001:2008, UNE-EN ISO 14001:2004,
OHSAS 18001:2007, UNE-EN ISO 19001:2012
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Auditoria_2
ABC
DEF
GHI
Produccin
BBBB
5/6/2013
10:00 - 18:00
Se elaborar un informe de la auditoria y se entregar
a la Gerencia de la empresa en un plazo no superior a
una semana desde su finalizacin.
Manual de Gestin
Procedimientos e Instrucciones
Documentos y registros generados por el sistema de
gestin
Espaol
Datos
La auditora a realizar tiene por objeto determinar el grado
de conformidad del Sistema Integrado de Gestin con
respecto a la normas de referencia: UNE-EN-ISO
La evaluacin a llevar a cabo por el equipo auditor se
referir a las actividades de xxxx, afectando a las
siguientes Empresas / Procesos del Grupo / Empresa:
UNE-EN ISO 9001:2008, UNE-EN ISO 14001:2004,
OHSAS 18001:2007, UNE-EN ISO 19001:2012
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Auditoria_3
Campo Explicacin (Columna que se puede ocultar para imprimir)
Objeto de la auditora
Objeto de la auditora, de forma que todas las partes
implicadas conozcan el fin perseguido con la evaluacin
que va a realizarse.
Alcance de la auditora
Alcance de la auditora, de forma que todas las partes
implicadas conozcan los lmites dentro de los cuales se
desarrollar la evaluacin.
AUDITOR JEFE
AUDITOR
AUDITOR
Criterio de auditora
Criterio de auditora, identificando las normas u otros
documentos, internos o externos de la organizacin
utilizados como referencia para la realizacin de la
auditora.
Otra informacin
necesaria
Otra informacin necesaria, identificando cualquier otra
documentacin que previamente deba de estar a
disposicin del equipo auditor (por ejemplo, listados de
documentos, equipos, personal, direccin de las
instalaciones, etc.).
Departamento / Proceso /
Delegacin
Nombre y Apellidos
Da
Hora
Idioma de la auditora
Idioma de la auditora,sobre todo si dentro de la
organizacin o el emplazamiento de los centros de trabajo
se habla ms de un idioma.
Lista de distribucin del
informe de auditora
Lista de distribucin del informe de
auditora,incluyendo los plazos para la emisin del citado
informe y las conclusiones de la misma.
Se elaborar un informe de la auditoria y se entregar
a la Gerencia de la empresa en un plazo no superior a
una semana desde su finalizacin.
Manual de Gestin
Procedimientos e Instrucciones
Documentos y registros generados por el sistema de
gestin
Representantes de
auditado
Representantes de auditado, identificando las personas
/ funciones que actuarn como representantes de la
organizacin auditada en cada una de las reas
implicadas. Esta identificacin incluir el conjunto de
reas afectadas por el alcance de la auditora y su
ubicacin geogrfica.
Calendario de auditora y
horarios
Calendario de auditora y horarios, que cubra toda la
auditora, incluyendo las fechas y horarios para la
ejecucin de la auditora y las reuniones con los
representantes del auditado.
Espaol
Datos
La auditora a realizar tiene por objeto determinar el grado
de conformidad del Sistema Integrado de Gestin con
respecto a la normas de referencia: UNE-EN-ISO
La evaluacin a llevar a cabo por el equipo auditor se
referir a las actividades de xxxx, afectando a las
siguientes Empresas / Procesos del Grupo / Empresa:
Equipo auditor
Equipo auditor, identificando tanto al auditor jefe como a
los dems miembros equipo auditor, expertos tcnicos y
observadores.
UNE-EN ISO 9001:2008, UNE-EN ISO 14001:2004,
OHSAS 18001:2007, UNE-EN ISO 19001:2012
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Auditoria_3
ABC
DEF
GHI
RRHH
CCCC
5/7/2013
10:00 - 18:00
Se elaborar un informe de la auditoria y se entregar
a la Gerencia de la empresa en un plazo no superior a
una semana desde su finalizacin.
Manual de Gestin
Procedimientos e Instrucciones
Documentos y registros generados por el sistema de
gestin
Espaol
Datos
La auditora a realizar tiene por objeto determinar el grado
de conformidad del Sistema Integrado de Gestin con
respecto a la normas de referencia: UNE-EN-ISO
La evaluacin a llevar a cabo por el equipo auditor se
referir a las actividades de xxxx, afectando a las
siguientes Empresas / Procesos del Grupo / Empresa:
UNE-EN ISO 9001:2008, UNE-EN ISO 14001:2004,
OHSAS 18001:2007, UNE-EN ISO 19001:2012
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