Modelo de Madurez de Cobit Caso Practico

1
MODELOS DE MADUREZ
En la actualidad se pide a los directivos y ejecutivos de la Organi zacin que
tomen muy en cuenta una correcta admi nistracin de las TI. Para esto se debe
realizar un plan de negocio para alcanzar un ni vel ptimo de admi nistracin y
control de la Tecnologas de la Informacin.

Estos modelos de madurez estn diseados como perfiles de procesos de TI
que una Organi zacin los reconocera como estados posiblemente actuales y
futuros, estos modelos no estn diseados para ser limitantes, donde no se
puede pasar a los niveles superiores sin haber cumplido antes los ni veles
antecesores, al usar los modelos de madurez para los 34 procesos de TI de
COBIT, la administracin podr identificar:

El desempeo real de la Organi zacin: Donde se encuentra la Organi zacin
hoy.
El Status actual de la Organi zacin: La comparacin
EL objetivo de la mejora de la Organi zacin: Donde desea estar la
Organi zacin.

Se ha definido un modelo de madurez para cada uno de los 34 procesos de TI,
con una escala de medicin creciente a partir de 0, no existente, hasta 5,
optimizado, la ventaja es que es relativamente fcil para la direccin ubicarse a
s misma en una escala y de esta forma evaluar que se debe hacer si se
requiere una mejora.

2

0
NO EXISTENTE
Carencia completa de cualquier proceso reconocible. La
Organi zacin no ha reconocido siquiera que existe un
problema a resolver.
1
INICIAL
Existe evidencia que la empresa ha reconocido que los
problemas existen y requieren ser resueltos. Si n embargo;
no existen procesos estndar en su lugar existen enfoques
ad hoc que tienden a ser aplicados de forma individual o
caso por caso. El enfoque general hacia la administracin es
desorganizado.
2
REPETIBLE
Se han desarrollado los procesos hasta el punto en que se
siguen procedimientos similares en diferentes reas que
realizan la misma tarea. No hay entrenamiento o
comunicacin formal de los procedimientos estndar, y se
deja la responsabilidad al individuo. Existe un alto grado de
confianza en el conocimiento de los indi viduos y, por lo
tanto, los errores son muy probables.
3
DEFINIDO
Los procedimientos se han estandarizado y documentado, y
se han difundido a travs de entrenamiento. Si n embargo,
se deja que el individuo decida utili zar estos procesos, y es
poco probable que se detecten desviaciones. Los
procedimientos en s no son sofisticados pero formali zan las
prcticas existentes.
4
ADMINISTRADO
Es posible monitorear y medir el cumplimiento de los
procedimientos y tomar medidas cuando los procesos no
estn trabajando de forma efectiva. Los procesos estn bajo
constante mejora y proporcionan buenas prcticas. Se usa
la automati zacin y herramientas de una manera limitada o
fragmentada.
5
OPTIMIZADA
Los procesos se han refi nado hasta el nivel de mejor
prctica, se basan en los resultados de mejoras continuas y
en un modelo de madurez con otras empresas. TI se usa de
forma integrada para automatizar el flujo de trabajo,

3
brindando herramientas para mejorar la calidad y la
efectividad, haciendo que la empresa se adapte de manera
rpida.

Los criterios estn formados por:

La Efectividad: Tiene que ver con que la informacin sea
relevante y perti nente a los procesos del negocio, y se
proporcione de una manera oportuna, correcta, consistente y
utili zable.
La Eficiencia: Consiste en que la informacin sea generada
con el ptimo (ms producti vo y econmico) uso de los
recursos.
La Confidencialidad: Se refiere a la proteccin de
informacin sensiti va contra revelacin no autori zada.
La Integridad: Est relacionada con la precisin y completitud
de la informacin, as como con su validez de acuerdo a los
valores expectativas del negocio.
La Disponibilidad: Se refiere a que la informacin est
disponible cuando sea requerida por los procesos del negocio
en cualquier momento. Tambin concierne a la proteccin de
los recursos y las capacidades necesarias asociadas.
El Cumplimiento: Tiene que ver con acatar aquellas leyes,
reglamentos y acuerdos contractuales a los cuales est sujeto
el proceso de negocio, es decir, criterios de negocios
impuestos externamente, as como polticas internas.
La Confiabilidad: Se refiere a proporcionar la i nformacin
apropiada para que la gerencia administre la entidad y ejerza
sus responsabilidades fiduciarias y de gobierno
Los recursos son:

Las aplicaciones: Incluyen tanto sistemas de usuario automatizados como
procedimientos manuales que procesan i nformacin.

4
La informacin: Son los datos en todas sus formas, de entrada,
procesados y generados por los sistemas de informacin, en cualquier
forma en que sean utili zados por el negocio.
La infraestructura: Es la tecnologa y las instalaciones (hardware, sistemas
operativos, sistemas de administracin de base de datos, redes, multimedia,
etc., as como el sitio donde se encuentran y el ambiente que los soporta)
que permiten el procesamiento de las aplicaciones.
Las personas (Recursos Humanos): Son el personal requerido para
planear, organi zar, adquirir, implementar, entregar, soportar, monitorear y
evaluar los sistemas y los servicios de informacin.

Modelos de Madurez a nivel Cualitativo (COSO)
A conti nuacin se representa en una tabla el impacto de los objeti vos de control
de COBIT 4.1 sobre los criterios y recursos de TI.

La manera como les afecta a cada uno de los procesos est identificada por:

El grado de impacto Primario (P): Que es el grado al cual el objeti vo de
control definido impacta directamente al requerimiento de informacin de
inters.

El grado de impacto Secundario (S): Que es el grado al cual el objetivo
de control definido satisface nicamente de forma i ndirecta o en menor
medida al requerimiento de i nformacin de inters.
Espacio Blanco (Vaco): Que no tiene impacto alguno sobre los
requerimientos de informacin.

5
La seleccin de los recursos admi nistrati vos en forma especfica por cada
proceso es mediante una X. Vase tabla 1.1.

CRITERIO DE INFORMACIN RECURSOS DE TI
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s

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N

P01 Definir el estratgico de TI
P S X X X X
P02
Definir la arquitectura de
informacin
S P S P X X
P03 Determinar la direccin tecnolgica.
P P X X
P04
Definir procesos, organizacin y
relaciones de TI.
P P X
P05
Administrar las inversiones en TI
P P S X X X
P06
Comunicar las aspiraciones y la
direccin de la Gerencia
P S X X
P07
Administrar los recursos humanos
de TI
P P X
P08
Administrar Calidad P P S S X X X X
P09
Evaluar y administrar riesgos de TI
S S P P P S S X X X X
P10
Administrar proyectos
P P X X X

6

A01
Identificar soluciones automatizadas
P S X X
AI2
Adquirir y mantener software de
aplicacin
P P S S X
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AI3
Adquirir y mantener la
infraestructura tecnolgica
S P S S X
AI4
Facilitar la operacin y el uso
P P S S S S X X X
AI5
Adquirir recursos de TI S P S X X X X
AI6
Definir niveles de servicio
P P S S S S S X X X X
AI7
Instalar y acreditar soluciones y
cambios
P S S S X X X X

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DS1
Definir niveles de servicio
DS2
Administrar servicios de terceros P P S S S S S X X X X
DS3
Administrar desempeo y capacidad
P P S X X X X
DS4
Asegurar continuidad de servicio
P S P X X X X
DS5
Garantizar la seguridad de sistemas
P P S S S X X X X
DS6
Identificar y asignar costos
P P X X X X
DS7
Educar y entrenar a usuarios
P S X
DS8
Administrar la mesa de servicios y
los incidentes
P P X X
DS9
Administrar la configuracin
P S S S X X X
DS10
Administrar problemas
P P S X X X X
DS11
Administrar los datos
P P X
DS12
Administrar el ambiente fsico
P P X
DS13
Administrar las operaciones
P P S S X X X X

M
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O
M1
Monitorear y evaluar el desempeo
de TI
M2
Monitorear y evaluar el control
interno
M3
Garantizar cumplimiento regulatorio
P S X X X X
M4
Proporcionar gobierno de TI
TABLA 1.1 RESUMEN DE CUADRO DE OBJETIVOS DE CONTROL COBIT

7
Para obtener los porcentajes de los criterios de informacin o el porcentaje de
efectividad, eficiencia, confidencialidad, integridad, disponibilidad, cumplimiento
y confiabilidad de la Universidad Nacional Jos Fausti no Snchez Carrin se
asignara un valor al grado de impacto Primario cuyo efecto es alto o fuerte,
Secundario cuyo efecto es leve o medio y Blanco (vacio) el cual no tiene ni ngn
impacto.
Este porcentaje se establece en base a una propuesta metodolgica
establecida por una metodologa de manejo de riesgos como es COSO.

COSO (Sponsori ng Organi zations of the Treadway) establece una ponderacin
para el grado de impacto que tienen los criterios de informacin dentro de un
proceso, adems de permitir determi nar el nivel de riesgo que tendra dicho
proceso, para lo cual establece rangos de calificacin para los ni veles bajo,
medio alto; como se puede apreciar en la siguiente tabla.

CALIF% IMPACTO
15% 50% Bajo
51% 75% Medio
76% 95% Alto
- - Vacio

TABLA 1.2 Promedio de Impactos, fuente COBIT 4.1

8
MODELOS DE MADUREZ DE LOS PROCESOS

Se mostrara a continuacin una ficha por cada uno de los objetivos haciendo
un anlisis de los modelos de madurez de COBIT 4.1, para determi nar el ni vel
mnimo que no cumple la Organizacin que a su vez califica el ni vel en
dicho objeti vo.

DOMINIO: PLANIFICAR Y ORGANIZAR
PO1: Definir el Plan Estratgico de Tecnologa de la Informacin

NIVEL DE MADUREZ

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E

OBSERVACIONES

Nivel
0
No existe conciencia por parte de
la gerencia de que la planeacin
estratgica de TI es requerida para
dar soporte a las metas del
negocio.

GRADO DE MADUREZ
El proceso de Definir el Plan Estratgico
de Tecnologa Informacin est en el
nivel de madurez 1.
OBJETIVOS NO CUMPLIDOS
Que no existe un plan estratgico
de TI y estrategias de recursos de
la Organizacin.
No se realizar planes a largo plazo
de TI.

Nivel
1
La planeacin estratgica de TI se
discute de forma ocasional en las
reuni ones de la gerencia.

Nivel
2
Las decisiones estratgicas se
toman proyecto por proyecto,
sin ser consistentes con una
estrategia global de la
organizacin.

Nivel
3
La planeacin estratgica de TI
sigue un enfoque estructurado, el
cual se documenta y se da a
conocer a todo el equipo. Las
estrategias de recursos humanos,
tcnicos y financieros de TI
influencian cada vez ms la
adquisicin de nuevos productos
y tecnologas.

Nivel
4
Existen procesos bien definidos
para determinar e uso de
recursos internos y externos
requeridos en el desarrollo y las
operaciones de los sistemas.

9

Nivel
5
Se desarrollan planes realistas a
largo plazo de TI y se actualizan de
manera constante para reflejar los
cambiantes avances tecnolgicos
y el progreso relacionado al
negocio.

RECOMENDACIONES
Para el proceso PO1 de COBIT estable los siguientes objetivos de control:
Planes a largo plazo de TI.
Tomar decisiones estratgicas.
Definir los recursos internos y externos necesarios.
Para pasar al nivel de madurez 2 se debe adoptar las siguientes estrategias:
En el Corto Plazo:
Evaluar el desempeo actual, es decir realizar una evaluacin de los planes existentes, as
como de los sistemas de informacin y su impacto de los objetivos de la Universidad
Nacional Jos Faustino Snchez Carrin.
En el Largo Plazo:
Crear planes tctico de TI a futuro, que resulten del plan estratgico de TI, estos planes
deben ser bien detallados para poder realizar la definicin de planes proyectados.

PO2: Definir la Arquitectura de la Informacin

NIVEL DE MADUREZ

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OBSERVACIONES

Nivel
0
El conocimiento, la experiencia y las
responsabilidades necesarias para
desarrollar esta arquitectura no existen
en la organizacin.

GRADO DE MADUREZ
El proceso de Definir la Arquitectura de
la Informacin est en el nivel de
madurez 0.
Que no se resolvi necesidades
futuras del negocio realizando el
proceso de la arquitectura de la
informacin.
Aprovechar las habilidades
personales para la construccin
de la arquitectura de la
informacin.

Nivel
1
La gerencia reconoce la necesidad de
una arquitectura de informacin. El
desarrollo de algunos componentes
de una arquitectura de informacin
ocurre de manera ad hoc.

Nivel
2
Las personas obtienen sus
habilidades al construir la
arquitectura de informacin por
medio de experiencia prctica y la
aplicacin repetida de tcnicas.

Nivel
3
Existe una funcin de administracin
de datos definida formalmente, que
establece estndares para toda la
organizacin, y empieza a reportar
sobre la aplicacin y uso de la
arquitectura de la informacin.

10

Nivel
4
El proceso de definicin de la
arquitectura de informacin es pro-
activo y se enfoca en resolver
necesidades futuras del negocio.

Nivel
5
El personal de TI cuenta con la
experiencia y las habilidades
necesarias para desarrollar y dar
mantenimiento a una arquitectura de
informacin robusta y sensible que
refleje todos los requerimientos del
negocio.

RECOMENDACIONES
Desarrollar y mantener la arquitectura de la informacin.
Tener en claro la definicin del proceso de la arquitectura de la informacin.
Ser partcipe de la construccin de la arquitectura de la informacin para incrementar sus
habilidades.
En el Corto Plazo:
Establecer y mantener un modelo de arquitectura de la informacin para facilitar el
desarrollo de aplicaciones y actividades de soporte a la toma de decisiones, este model o
ser til para la creacin, uso y comparticin ptimas de la informacin vital.
En el Largo Plazo:
Definir e implementar procedimientos para brindar integridad y consistencia de todos los
datos que se encuentran almacenado en formato electrnico, como bases de datos,
almacenamiento de datos y archivos.

PO3: Determinar la Direccin Tecnologa

NIVEL DE MADUREZ

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OBSERVACIONES

Nivel
0
No existe conciencia sobre la
importancia de la planeacin de la
infraestructura tecnolgica para la
entidad.

GRADO DE MADUREZ
El proceso de Determinar la Direccin
Tecnologa est en el nivel de madurez 2.
Desarrollar las habilidades para la
elaboracin del plan de la
infraestructura tecnolgica.
Realizar un plan de
infraestructura tecnolgica.

Nivel
1
La gerencia reconoce la necesidad
de planear la infraestructura
tecnolgica. El desarrollo de
componentes tecnolgicos y la
implantacin de tecnologas
emergentes son ad hoc y aisladas.

Nivel
2
La evaluacin de los cambios
tecnolgicos se delega a individuos
que siguen procesos intuitivos,
aunque similares.

11

Nivel
3
Existe un plan de infraestructura
tecnolgica definido,
documentado y bien difundido,
aunque se aplica de forma
inconsistente.

Nivel
4
El rea de informtica cuenta con
la experiencia y las habilidades
necesarias para desarrollar un plan
de infraestructura tecnolgica.

Nivel
5
La direccin del plan de
infraestructura tecnolgica est
impulsada por los estndares y
avances industriales e
internacionales, en lugar de estar
orientada por los proveedores de
tecnologa.

RECOMENDACIONES
Elaborar un plan de infraestructura tecnolgica.
Impulsar la orientacin de la infraestructura tecnolgica hacia los proveedores.
No delegar los cambios tecnolgicos a personas que no tienen la debida experiencia.
En el Corto Plazo:
Planear la direccin tecnolgica, es decir analizar las tecnol ogas existentes y
emergentes, para tomar en cuenta cual direccin tecnolgica es apropiada para lograr
cumplir con las estrategias de TI, y la arquitectura de sistemas del negocio.
En el Largo Plazo:
Realizar un proceso de monitoreo de tendencias tecnolgicas, si es posible establecer
un foro tecnolgico, para de esta forma brindar directrices tecnolgicas.

12
REPORTE GENERAL DE GRADOS DE MADUREZ

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PROCESOS
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P01 Definir el Plan Estratgico de Tecnologa de la Informacin 1
P02 Definir la Arquitectura de la Informacin 0
P03 Determinar la Direccin Tecnologa 2
P04 Definir los Procesos, Organizacin y Relaciones de TI 2
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AI1 Identificar Soluciones Automatizadas 1
AI2 Adquirir y Mantener Software Aplicativo 1
AI3 Adquirir y Mantener Infraestructura Tecnolgica 3
AI4 Facilitar la Operacin y el Uso 1
AI5 Adquirir Recursos de TI 2
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DS1 Definir y Administrar los Niveles de Servicio 1
DS2 Administrar los Servicios de Terceros 3
DS3 Administrar el Desempeo y la Capacidad 1
DS4 Garantizar la Continuidad del Servicio 0
DS5 Garantizar la Seguridad de los Sistemas 2
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ME1 Monitorear y Evaluar el Desempeo de TI 2
ME2 Monitorear y Evaluar el Control Interno 1
ME3 Garantizar el Cumplimiento Regulatorio 0
ME4 Proporcionar Gobierno de TI 1

13
RESUMEN DE ANLISIS POR DOMINIOS:

Dominio: Planear y Organizar (PO)

Dominio: Adquirir e Implementar (AI)

Dominio: Entrega y Dar Soporte (DS)

Dominio: Monitorear y Evaluar (ME)

14
RESUMEN DE PROCESOS Y CRITERIOS DE INFORMACIN POR
IMPACTO

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PROCESOS
CRITERIOS DE INFORMACIN
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R

P01 Defi ni r el Plan Estratgi co de
Tecnol oga de l a Informaci n
0.86 0.63
Total real (impacto * Nivel Real) 0.86 0.63 1
Total ideal (impacto * Nivel Ideal) 4.3 3.15 5
P02 Defi ni r la Arqui tectura de la
Informaci n
0.63 0.86 0.63 0.86
Total real (impacto * Nivel Real) 0 0 0 0 0
Total ideal (impacto * Nivel Ideal) 3.15 4.3 3.15 4.3 5
P03 Determi nar la Di recci n
Tecnol gi ca
0.86 0.86
P04 Defi ni r l os Procesos, la
Organi zaci n y las Rel aci ones
de TI
0.86 0.86
A
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AI1 Identi ficar Sol uci ones
Automati zadas
0.86 0.63
AI2 Adqui rir y Mantener Software
Apl i cativo
0.86 0.86 0.63 0.63
Total real (impacto * Nivel Real) 0.86 0.86 0.63 0.63 1
AI3 Adqui rir y Mantener
Infraestructura Tecnol gica
0.63 0.86 0.63 0.63
Total real (impacto * Nivel Real) 0 0 0 0 0
AI4 Facili tar la Operaci n y el Uso 0.86 0.86 0.63 0.63 0.63 0.63
Total real (impacto * Nivel Real) 0.86 0.86 0.63 0.63 0.63 0.63 1
Total ideal (impacto * Nivel Ideal) 4.3 4.3 3.15 3.15 3.15 3.15 5
AI5 Adqui rir Recursos de TI 0.63 0.86 0.63
Total real (impacto * Nivel Real) 1.26 1.72 1.26 2
Total ideal (impacto * Nivel Ideal) 3.15 4.3 3.15 5
E
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S
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DS1 Defi ni r y Admi ni strar l os Ni vel es
de Servi ci o
0.86 0.86 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63
Total real (impacto * Nivel Real) 0.86 0.86 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 1

15
Total ideal (impacto * Nivel Ideal) 4.3 4.3 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 5
DS2 Admi ni strar l os Servici os de
Terceros
0.86 0.86 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63
DS3 Admi ni strar el Desempeo y l a
Capaci dad
0.86 0.86 0.63
DS4 Garanti zar la Conti nui dad del
Servi ci o
0.86 0.63 0.86
DS5 Garanti zar la Seguri dad de l os
Sistemas
0.86 0.86 0.63 0.63 0.63
Total real (impacto * Nivel Real) 0.86 0.86 0.63 0.63 0.63 1
Total ideal (impacto * Nivel Ideal) 4.3 4.3 3.15 3.15 3.15 5
M
O
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T
O
R
E
A
R

Y

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V
A
L
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R

ME1 Moni torear y Eval uar el
Desempeo de TI
0.86 0.86 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63
ME2 Moni torear y Eval uar el Control
Interno
0.86 0.86 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63
ME3 Garanti zar el Cumpli mi ento
Regul atori o
0.86 0.63
Total real (impacto * Nivel Real) 0 0 0
ME4 Proporci onar Gobi erno de TI 0.86 0.86 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63

RESULTADOS FINALES DEL IMPACTO SOBRE LOS CRITERIOS DE
INFORMACIN

Total real
(impacto*Nivel real)
17.6 17.14 5.9 7.16 8.65 7.56 6.93

Total ideal
(impacto*Nivel ideal)
65.35 65.35 23.2 33.8 32.65 31.95 28.35
Porcentaje Alcanzado 26.93 26.23 25.43 21.18 26.49 23.66 24.44 24.9

16
A conti nuacin analizamos cada uno de los criterios de la informacin:

EFECTIVIDAD.- Para este criterio de informacin se obtuvo un porcentaje
del 26.93% sobre 100%, es decir que la informacin que es de importancia
para La EMPRESA, que tiene incidencia en los procesos del negocio y
debe ser entregada de forma oportuna, consistente, y veraz tiene un
porcentaje del 26.93%.

EFICIENCIA.- Para este criterio de informacin se obtuvo un porcentaje del
26.23% sobre el 100%, es decir que la informacin que debe generar el uso
ptimo de los recursos de La EMPRESA tiene un porcentaje del 26.23%.

CONFIDENCIALIDAD.-

INTEGRIDAD.-

DISPONIBILIDAD.-

CUMPLIMIENTO.-

CONFIABILIDAD.-

17
RECOMENDACIONES

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