Copia de Proc. Estandar. CSBP (CL)

PROCESO CARGOS
1.1.1. Recepcionista y
verificacin de la documentacin
del titular y beneficiarios nuevos
(NA-Ap-AD-01de10-AF) Auxiliar de Afiliaciones 1
Auxiliar de Afiliaciones 1
Encargado de Afiliaciones
1.1.1. Control de la
documentacin para la afiliacin
de los trabajadores a la CSBP (NA-
Ap-AD-02de10-AF) Auxiliar de Afiliaciones
Auxiliar de Afiliaciones
1.1.1. Elaboracin de carnets
nuevos (NA-Ap-AD-03de10-AF) Auxiliar de Afiliaciones 1
1.1.1. Elaboracin de carne
duplicado o de renovacin (NA-
Ap-AD-04de10-AF) Auxiliar de Afiliaciones 1
duplicados para beneficiarios (NA-
Ap-AD-05de10-AF)
Trabajadora Social Regional
Regional Policonsultorio
1.1.1. Afiliacin de Recin
nacido y otorgacin de
Asignaciones Familiares (NA-Ap-
AD-07de10-AF) Auxiliar de Afiliaciones 1
1.1.1. Control en la emisin de
Aviso para pago de Asignaciones
Familiares Prenatal, Subsidio de
Natalidad, Subsidio de Lactancia
(NA-Ap-AD-08de10-AF) Auxiliar de Afiliaciones 1
Aviso para pago de Asignaciones
Familiares Prenatal, Subsidio de
Natalidad, Subsidio de Lactancia
(NA-Ap-AD-08de10-AF) Encargado de Afiliaciones
Aviso para pago de asignaciones
Familiares de sepelio (NA-Ap-AD-
09de10-AF) Auxiliar de Afiliaciones
Aviso para pago de asignaciones
Familiares de sepelio (NA-Ap-AD-
09de10-AF) Vigencia de Derechos
1.1.1. Emisin de certificados
de afiliadas a la CSBP para las
AFPS. (NA-Ap-AD-09de10-AF) Afiliaciones
Recepcionista
Administrador
Encargado de Seguros
1.1.1. Control y supervisin
del funcionamiento operativo del
rea de Afiliaciones (NA-Ap-AD-
10de10-AF) Encargado de Afiliaciones
1.1.1. Recepcionista de pago
de aportes de las empresas
afiliadas a la CSBP (NA-Ap-AD-
01de05-CO) Cotizaciones
Jefe de Seguros
Jefe de Seguros
Jefe de Seguros
Empresa
Empresa
Empresa
Encargado de Cotizaciones
Vigencia de Derechos
1.1.1. Resumen de Aportes y
Planillas recibidas en el Interior
para la Regional (NA-Ap-AD-
02de05-CO) Cotizaciones
Administrador
Jefe de Seguros
Jefe de Seguros
Jefe de Seguros
Cajero
Planillas recibidas en Regional La
Paz para el interior del pas (NA-
Ap-AD-03de05-CO) Encargado de Cotizaciones
Ap-AD-03de05-CO) Jefe de Seguros Regional
Ap-AD-03de05-CO) Recepcionista
1.1.1. Clculo de recargos de
ley por parte de formularios
Aviso de Bajas (NA-Ap-AD-
04de05-CO) Afiliaciones
04de05-CO) Cajero
04de05-CO) Encargado de Cotizaciones
04de05-CO) Expedientes Clnicos
Expedientes Clnicos
04de05-CO) Vigencia de Derechos
1.1.1. Aportes de seguro
voluntario (NA-Ap-AD-05de06-
CO) Seguros
CO) Jefe de Seguros
Jefe de Seguros
CO) Cajero
CO) Encargado de Cotizaciones
1.1.1. Compromiso de Afiliacin
(NA-Ap-AD-01de07-VD) Cotizaciones
Policonsultorio
Policonsultorio
Policonsultorio
Policonsultorio
Policonsultorio
1.1.1. Convenios de pago (NA-Ap-
AD-02de07-VD) Administrador
AD-02de07-VD) Jefe Mdico
AD-02de07-VD) Vigencia de Derechos
1.1.1. Control de vigencia a
mayores de 19 aos (NA-Ap-AD-
03de07-VD)
policonsultorio
policonsultorio
policonsultorio
policonsultorio
1.1.1. Control de aportes de
seguro voluntario (NA-Ap-AD-
04de07-VD) Cotizaciones
policonsultorio
policonsultorio
policonsultorio
1.1.1. Vigencia de Derechos a
pacientes concluido el periodo de
Cesanta (NA-Ap-AD-05de07-VD) Jefe Mdico
Jefe Mdico
Jefe Mdico
Cesanta (NA-Ap-AD-05de07-VD) Jefe de Policonsultorio
Cesanta (NA-Ap-AD-05de07-VD) Vigencia de Derechos
Supervisin Mdica
1.1.1. Pacientes Atendidos por
Accidente de Transito que
cuentan con SOAT (NA-Ap-AD-
06de07-VD) Cajero
06de07-VD) Contabilidad Regional
06de07-VD) Jefe de Hospitalizacin
06de07-VD) Jefe Mdico
06de07-VD)
Mdico Policonsultorio
Hospitalizacin
06de07-VD) Plataforma de Atencin
Plataforma de atencin
06de07-VD) Vigencia de Derechos
Regional Policonsultorio
Asesor Legal
Administrador
1.1.1. Control de Certificados
de Incapacidad temporal por
enfermedad, maternidad y
riesgos profesionales (NA-Ap-AD-
07de07-VD) Mdico Tratante
1.1.1. Control de Certificados
de Incapacidad temporal por
enfermedad, maternidad y
riesgos profesionales (NA-Ap-AD-
07de07-VD) Personal de Enfermera
1.1.1. Afiliacin patronal (NA-Ap-
AD-01de09-SE) Encargado de Seguros
1.1.1. Cobro de Aportes a las
Empresas Afiliadas (una vez al
mes) (NA-Ap-AD-02de09-SE) Administrador
mes) (NA-Ap-AD-02de09-SE) Cajero
Cajero
Cajero
mes) (NA-Ap-AD-02de09-SE) Encargado de Seguros Regional
Encargado de Seguros Regional
1.1.1. Cobro administrativo a
empresas en mora (NA-Ap-AD-
03de09-SE) Encargado de Seguros
Administrador
Administrador
Administrador
Asesor Legal
1.1.1. Control convenios de pago
y/o compromisos de afiliacin
(NA-Ap-AD-04de09-SE) Vigencia de Derechos
1.1.1. Recepcionista de
formularios de aviso de
novedades Baja temporal y
definitiva de empresas (NA-Ap-
AD-05de09-SE) Encargado de Seguros
Recepcionista
Administrador
Seguros Nacional
empresas a travs del SIGMA (NA-
Ap-AD-06de09-SE) Encargado de Seguros Regional
Ap-AD-06de09-SE) Cajero
Ap-AD-06de09-SE) Cotizaciones
1.1.1. Verificacin de
Antecedentes de las Empresas
respecto al cumplimiento de
aportes en la gestin (NA-Ap-AD-
07de09-SE) Administrador
07de09-SE) Encargado de Seguros Nacional
07de09-SE) Encargado de Seguros Regional
Gerente General
Gerente Administrativo
Financiero
Inspeccin de Empresas
1.1.1. Reinicio de actividades de
empresas afiliadas (NA-Ap-AD-
08de09-SE) Encargado de Seguros Nacional
Encargado de Seguros Nacional
Recepcionista
Administrador
1.1.1. Comunicacin de
circulares, instructivos oficiales a
las empresas afiliadas (NA-Ap-AD-
09de09-SE) Encargado de Seguros Regional
Administrador
1.1.1. Afiliaciones Patronales (NA-
Ap-AD-01de07-SN) Asesor Legal Nacional
Asesor Legal Nacional
Ap-AD-01de07-SN) Encargado de Regional
Encargado de Regional
Ap-AD-01de07-SN) Encargado de Seguros Nacional
Ap-AD-01de07-SN) Gerente General
Gerente General
Gerente General
Ap-AD-01de07-SN) Secretaria de Presidencia
Secretaria de Presidencia
Directorio
1.1.1. Control de baja temporal o
AD-02de07-SN) Encargado de Seguros Regional
AD-02de07-SN) Jefe de Inspeccin de Empresas
AD-02de07-SN) Jefe de Seguros
Jefe de Seguros
03de07-SN) Asesor Legal Nacional
03de07-SN) Encargado de Seguros Nacional
03de07-SN) Gerente General
Gerente General
03de07-SN) Administrador
Administrador
Directorio
1.1.1. Cambio de razn social de
las empresas (NA-Ap-AD-04de07-
SN) Administrador
SN) Asesor Legal Nacional
SN) Encargado de Seguros Nacional
SN) Encargado de Seguros Regional
SN) Gerente General
Gerente General
Directorio
1.1.1. Cambio de apoderado,
direccin u otra tipo de novedad
que pudiese presentar en las
05de07-SN) Encargado de Seguros Nacional
05de07-SN) Encargado de Seguros Regional
05de07-SN) Gerente General
05de07-SN) Administrador
1.1.1. Registro de las
Determinaciones de la Comisin
Nacional de Prestaciones (NA-Ap-
AD-06de07-SN)
Secretario(a) de la Comisin
Nacional de Prestaciones
1.1.1. Registro de las
Determinaciones de la Comisin
Nacional de Prestaciones (NA-Ap-
AD-06de07-SN)
Presidente de la Comisin
Comisin Nacional de
Prestaciones
Comisin Nacional de
Prestaciones
1.1.1. Control mensual de
Aportes recibidos a Nivel
Nacional (NA-Ap-AD-07de07-SN) Encargado de Seguros Nacional
Nacional (NA-Ap-AD-07de07-SN) Encargado de Seguros Regional
Nacional (NA-Ap-AD-07de07-SN)
Gerente Administrativo
Financiero
TAREA
Informa y facilita al titular o beneficiario los requisitos que debe presentar para el tipo de afiliacin, ms el
formulario original del Examen Preocupacional que corresponde la Ente Gestor
Verifica y autenticada la documentacin presentada, se entrega una contrasea cuando la documentacin esta
completa para que cancele el costo del carn y se indica al titular o beneficiario que debe volver al Auxiliar 2 de
Afiliaciones. En casos excepcionales el encargado de RRHH de la institucin entrega en medio magntico la
fotografa de los trabajadores que se encuentra en lugares donde la CSBP no tiene presencia. Toda
documentacin recibida se registra en Excel para su posterior descargo.
Remite toda la documentacin recibida del titular o beneficiario y entrega al Encargado de Afiliaciones para la
respectiva revisin y validacin de acuerdo a normativa vigente.
Recibe la Factura, programa da y hora para la toma de fotografa y la entrega del Carn respectivo en 72 horas
Introduce los datos en general de manera correcta al Registro de Afiliacin del Asegurado en Sistema SAMI del
titular y de los beneficiarios y procede al archivo del Sobre del Asegurado por institucin y de manera
ascendente
Actualiza datos del titular o beneficiario al momento de la toma de fotografa, en los casos que corresponda, se
realiza la modificacin de datos. Toma la fotografa y la huella digital, entrega el carn y hace firmar el registro
de constancia. Para los casos de funcionarios que envan la fotografa digital migra las Fotos enviadas. Asimismo,
apoya en la revisin de la documentacin de nuevos asegurados y la apertura de Sobre
Recibe la documentacin, segn los casos de Afiliaciones y verifica que cumplan los requisitos establecidos en el
Reglamento de Prestaciones de la CSBP. Apertura el sobre laboral para nuevos o reingresos de trabajadores.
Remite la documentacin de forma ordenada y clasificada al Auxiliar (2) de Afiliaciones para su introduccin de
datos al Registro de Afiliacin en el Sistema SAMI.
Recibe la documentacin y comprueba que la misma este acorde a lo estipulado en el Reglamento de
Prestaciones. En casos de encontrarse deficiencias en algn documento se solicita al titular que subsane la
misma.
Recibe la documentacin respectiva para iniciar el proceso de afiliacin.
Emite el respectivo formulario para la programacin de la realizacin de toma de fotografa.
Entrega el Formulario de Contrasea y se solicita que cancele en Cajero el costo de carn por asegurado, luego
debe regresar a ventanilla 2 de Afiliaciones para programacin de toma de fotografa y/o entrega de carn.
Recepciona el formulario y saca el sobre laboral y remite la documentacin al auxiliar 2.
Recepciona la factura y contrasea para efectuar la programacin de toma de fotografas, fecha y hora de la
toma de fotografa. En caso de que no este todo el grupo familiar se reprograma la toma de fotografa en la
Contrasea. En caso de que la fecha de afiliacin del asegurado titular sea menor a un ao la entrega del carn
ser inmediata.
Enva los sobres laborales a archivo. Obtiene del SAMI el reporte de los carnets elaborados en el da.
Actualizacin de datos del asegurado (titular), en los casos que corresponda se realiza la modificacin de datos.
Toma la fotografa y entrega el carn y hace firmar el registro de constancia de entrega de carne. Para los casos
de funcionarios que envan la fotografa digital migra las Fotos enviadas.
Recibe la nota de solicitad y saca el Sobre del Asegurado y remite la documentacin al Auxiliar de Afiliaciones 2
Entrega el Formulario de Contrasea y solicita que cancele en Cajero el costo de carn duplicado o renovacin
por asegurado, luego regresa a ventanilla 2 de Afiliaciones para programacin de toma de fotografa y entrega
de carn.
Recibe la factura y contrasea para efectuar la programacin de, fecha y hora para la toma de fotografa.
Archiva de manera correcta los Sobres del Asegurado.
Actualiza datos del asegurado titular o beneficiario, en los casos que corresponda se realiza la modificacin de
datos. Toma la fotografa y entrega el carn y hace firmar el registro de constancia. Para los casos de
funcionarios que envan la fotografa digital migra las Fotos enviadas. Obtiene mediante sistema Reporte de los
carnes elaborados en el da.
Recibe la carta y saca el Sobre del Asegurado y remite la documentacin al Auxiliar 2. En caso de que el
asegurado beneficiario no cuente con los requisitos exigidos por la Cajero (Cuenta individual, Certificado del
SENASIR) se solicita a los mismos que se apersonen a la unidad de de Trabajadora Social Regional Regional para
regularizar la documentacin solicitada.
Atiende el caso y de un plazo para la presentacin de la documentacin al asegurado. Con todo la
documentacin exigida por Afiliaciones (Retorna al punto 1)
Enva el Sobre del Asegurado a archivo. Obtiene el reporte de los carnets elaborados en el da.
Actualizacin de datos del asegurado (titular), en los casos que corresponda se realiza la modificacin de datos.
Toma la fotografa y entrega el carn y hace firmar el registro de constancia de entrega de carne. Para los casos
de funcionarios que envan la fotografa digital migra las Fotos enviadas.
Recibe los documentos requeridos por Afiliaciones y la carta pre-impresa y la Factura por la cancelacin del
carn. Saca Sobre del Asegurado Titular.
Verifica la documentacin y autentica la misma, remite al Encargado de Afiliaciones.
Una vez emitido el Carn de Asegurado del nio recin nacido, elabora los subsidios de lactancia y natalidad.
Archiva copia de la nota del subsidio que corresponde debidamente firmado en el Sobre del Asegurado.
Recibe la documentacin, la factura y contrasea para efectuar la programacin de fecha y hora para la toma de
fotografas.
Archiva el Sobre del Asegurado.
Toma la fotografa y entrega el carn y hace firmar el registro de constancia. Obtiene el reporte de los carnes
elaborados en el da.
Verifica identidad de la asegurada en el Sistema SAMI y emite el Aviso para pago de la asignacin familiar
Prenatal, Subsidio de Natalidad o Subsidio de Lactancia
Entrega el Aviso para el pago del Subsidio Prenatal de Subsidio de Natalidad, Subsidio de Lactancia, una copia es
archivada en el Sobre del Asegurado (debidamente firmada por la titular o beneficiaria).
Firma el Aviso de Pago y entrega a Auxiliar de Afiliaciones 1
Recibe certificado de defuncin del registro civil, verifica que es asegurado del ente gestor Autentifica una
fotocopia y realiza el proceso de Subsidio de Sepelio
Emite aviso para pago de Subsidio de Sepelio pasa al Encargado de Afiliaciones para su firma
En caso de un recin nacido fallecido que no llego a afiliarse se solicita certificado de nacimiento y defuncin
ambos del Registro Civil, en ambos casos pasan una copia a Vigencia de Derechos para que den de baja y se
archiva su file. Se otorgaran ambos Subsidios tanto de Natalidad como de Sepelio
Da de baja a recin nacido
Deriva al Administrador para su consideracin, genera una hoja de ruta.
Deriva la nota a Encargado de Seguros.
Dependiendo el caso, se remite a la unidad que corresponda (Afiliaciones o Cotizaciones)
Revisa el Certificado respectivo y firma
Verifica en el Sistema SAMI /(SAMICOT) si existe el registro correspondiente, recupera los antecedentes (sobre
familiar) y verifica los datos si corresponde y emite el Certificado respectivo. Deriva a Encargado de Seguros
Entrega el certificado respectivo al interesado, previa presentacin de carn de identidad y copia de Solicitud.
Una copia firmada por el asegurado adjunta al sobre familiar y se archiva en el lugar que corresponda.
Registra la solicitud en el control diario y sella con fecha de ingreso y pasa al encargado de Afiliaciones (Hoja de
ruta)
Llevar un adecuado control de los carns despachados as como el cumplimiento de los plazos que se tiene en la
institucin en cuanto a la elaboracin de los mismos. Emitir informe y remitir a la unidad de Seguros en forma
mensual
Envi de resoluciones para su homologacin que se realiza trimestralmente, para su aprobacin o rechazo en la
Comisin Nacional de Prestaciones. Emisin de informes al Encargado de Seguros de la Regional, de acuerdo al
requerimiento que le solicitan las instancias superiores.Coordinacin de lo que se realiza en la unidad
juntamente con el Encargado de Seguros de la Regional.
Verifica y revisa la planilla en funcin de los requisitos establecidos en el Reglamento de Prestaciones (ART. 24).
Y devuelve al funcionario para su presentacin en el rea de Cajero, cuando la informacin esta correcta, en caso
contrario no se acepta las planillas con errores y se solicitan que subsanen.
En caso que el aporte esta fuera de plazo se procede al clculo de multas e intereses para que la empresa realice
el depsito y retornara al (punto 1)
Recoge de Cajero las planillas salariales mas el formulario de resumen de aportes para ser remitidas a
Cotizaciones
Presenta planillas mensuales de salarios, cuando corresponda incluye planilla de incapacidades temporales. (de
acuerdo a cronograma de presentacin) y requisitos establecidos en el Reglamento de Prestaciones (ART. 24).
Incluyen formulario resumen de aportes.
En caso de errores la empresa procede a subsanar las observaciones establecidas, retornar al punto 1.
En caso de que existan observaciones procede a subsanar las mismas.
Recepciona, procesa y verifica las planillas mensuales de las empresas afiliadas a la CSBP en el modulo de
Cotizaciones SAMICOT.
Procesa el aporte individual en el mdulo SAMICOT en base a la informacin registrada del mes anterior con las
planillas presentadas del mes. En los casos de nuevos cotizantes se procede a insertar a los mismos en el mdulo
SAMICOT. En caso de personas que no cotizan se procede a registrar en hoja excell (Dados de Baja), se imprime y
se remite a Vigencia de Derechos para que suspenda la Vigencia de Derechos.
Se registran en el mdulo SAMICOT las bajas mdicas presentadas por las empresas. En caso de que se detecte
errores en el clculo se notifica a la empresa para que subsane las observaciones (va telfono)
Registro de aporte empresarial (Formulario de resumen de Aportes) en el SAMICOT (Cargado de informacin).
Para luego procesar y grabar la misma en forma automtica, en caso de que la informacin sea correcta se graba
la misma. Si es incorrecta la informacin se debe revisar para determinar si los errores son de la empresa o del
registro. En caso de que se detecte errores en el clculo se notifica a la empresa para que subsane las
observaciones (va telefono) (Punto 11)
Concluido el procesamiento de todas las planillas presentadas se procede al archivo de las mismas en el
archivador correspondiente a cada empresa.
Recepciona el reporte semanal de asegurados con baja institucional para procesarlos en el Sistema SAMI.
Remite al Jefe de Seguros el Resumen de Aportes junto a las planillas recibidas para Regional respectiva
depositado en otra Regional
Verifica y revisa la planilla en funcin de los requisitos establecidos en el Reglamento de Prestaciones (ART. 24).
Y devuelve al funcionario para su presentacin en el rea de Cajero, cuando la informacin esta correcta, en caso
contrario no se acepta las planillas con errores y se solicitan que subsanen.
En caso que el aporte esta fuera de plazo se procede al clculo de multas e intereses para que la empresa realice
el depsito y retornara al (punto 1)
Recoge de Cajero las planillas salariales mas el formulario de resumen de aportes para ser remitidas a
Cotizaciones
Recibe la planilla y emite un recibo oficial con el monto que ha pagado la empresa (Deposito bancario).
Recibe, procesa y verifica las planillas mensuales de las empresas afiliadas a la CSBP en el modulo de
Cotizaciones SAMICOT.
Procesa el aporte individual en el mdulo SAMICOT en base a la informacin registrada del mes anterior con las
planillas presentadas del mes. En los casos de nuevos cotizantes se procede a insertar a los mismos en el mdulo
SAMICOT. En caso de personas que no cotizan se procede a registrar en hoja excell (Dados de Baja), se imprime y
se remite a Vigencia de Derechos para que suspenda la Vigencia de Derechos.
Se registran en el mdulo SAMICOT las bajas mdicas presentadas por las empresas. En caso de que se detecte
errores en el clculo se notifica a la empresa para que subsane las observaciones (telefnica)
Registro de aporte empresarial (Formulario de resumen de Aportes) en el SAMICOT (Cargado de informacin).
Para luego procesar y grabar la misma en forma automtica, en caso de que la informacin sea correcta se graba
la misma. Si es incorrecta la informacin se debe revisar para determinar si los errores son de la empresa o del
registro. En caso de que se detecte errores en el clculo se notifica a la empresa para que subsane las
observaciones (telefnica) (Punto 11)
Concluido el procesamiento de todas las planillas presentadas se procede al archivo de las mismas en el
archivador correspondiente a cada empresa.
Recibe el reporte semanal de dados de baja para procesarlos en el Sistema SAMI.
Recepciona las planillas, se har quedar la copia rosada para registrar la misma en excell por regional segn a la
cual pertenezcan las mismas. Prepara notas por cada regional a ser enviadas las planillas. Deriva al jefe de
Seguros las notas para su firma.
Hace sellar por Recepcionista y archiva las copias de las notas. (Hoja de Ruta SOA)
Registra en Hoja de ruta y enva la informacin respectiva
Recibe la copia respectiva de aviso de baja y procede a dar de baja el file personal, envindolo al archivo de Bajas-
posteriores a los 60 das de cesanta, si corresponde.
Emite recibo de pago por los recargos establecidos
Recibe el formulario de aviso de baja y procede al clculo de los recargos de ley. (Hoja Excel, se imprime en dos
ejemplares). Se entrega a la empresa para cancelacin en Cajero
Recibe la copia respectiva de aviso de baja y procede a archivar junto con la hoja de clculo del recargo de ley
emitida al momento de la presentacin del Aviso de Baja del Trabajador con retraso.
Recibe la copia respectiva de aviso de baja y procede a archivar junto con la hoja de clculo del recargo de ley
emitida al momento de la presentacin del Aviso de Baja del Trabajador con retraso.
Recibe la copia respectiva de aviso de baja y procede a dar de baja el Expediente Clnico, envindolo al archivo
de Bajas posteriores a los 60 das de cesanta, si corresponde
Recibe y procesa la informacin, desglosa y devuelve copia a la empresa (2 copias), el original archiva en el file
de bajas por empresa. Enva copias a Historias clnicas, Afiliaciones y cotizaciones
Verifica en Tabla EXCELL a que mes corresponde el pago realizado y procede a elaborar el formulario de seguro
voluntario, En caso de que el monto sea superior al establecido mensualmente se registra a los meses que
corresponda el pago realizado. Devuelve al asegurado el formulario y depsito para su presentacin en el rea
de Cajero.
En caso de que el pago fuera realizado fuera del plazo establecido se procede al clculo de multas e intereses, los
cules van plasmados en el formulario de seguro voluntario.
Recoge las copias de formularios (Rosada) de seguro voluntario ms la planilla del movimiento de Cajero- Las
copias rosadas son registradas en la tabla excel de control de seguro voluntario. Una vez registradas las copias
rosadas son derivadas al rea de cotizacin.
Recibe el depsito y el formulario y emite un recibo oficial con el monto que ha pagado el asegurado (Deposito
bancario). En caso de que existan multas e intereses, debe proceder a cobrar en efectivo.
Recibe las copias rosadas para realizar el control respectivo de los aportes.
Recibe y analiza requerimiento y solicita la documentacin pertinente
Orienta sobre los derechos y obligaciones que tiene el titular con la CSBP. Efecta el seguimiento del convenio
de pago y/o compromiso de afiliacin dentro los 5 das establecidos por el Reg. Prestaciones. Si el titular procede
a cumplir con el compromiso de afiliacin y/o convenio de pago, archiva el proceso. Fin del Proceso
Notificacin en caso de incumplimiento. En caso de incumplimiento de afiliacin del titular se le notificar por
escrito. Otorga una prorroga de 5 das hbiles adicionales para que realice regularizaron de afiliacin. Si el titular
procede a cumplir con el compromiso de afiliacin y/o convenio de pago, archiva el proceso. Fin del Proceso
Si el cotizante concluye con su afiliacin el encargado de Vigencia de Derechos procede a la anulacin y archivo
del compromiso de afiliacin
En caso de incumplimiento a la ltima prorroga se procede a generar el reporte de cuantificacin de las
prestaciones para la notificacin del trabajador. Se derivar el proceso a la Unidad de Seguros, mediante nota de
incumplimiento para su cobro mediante notificacin institucional.
El Administrador deriva a la Unidad de Contabilidad para su cuantificacin y cobro correspondiente
Jefe Mdico, pasa a Administrador para su cuantificacin y cobro correspondiente, segn el caso.
Se solicita al titular o beneficiario la cdula de identidad u otro documento. Se verifica en el SAMI los datos del
titular y si corresponde se emite el Convenio de Pago. Se procede a informar los pormenores que implica la firma
del convenio de pago al titular. Se da el plazo de 5 das hbiles, prorrogables por otros 5 das hbiles. Se habilita
en sistema dndole vigencia por la atencin de emergencia.
Si el trabajador subsana la observacin que tiene el encargado de Vigencia de Derechos procede a la anulacin y
archivo del convenio de pago. En caso de no subsanar la observacin, el convenio de pago junto al reporte de
atenciones mdicas, pasa a Jefe Mdico, para su cuantificacin.
Recepciona la documentacin, para habilitar en el Sistema SAMI semestralmente o anualmente
En caso de no estar habilitado por falta de cualquier i documento que habilite al beneficiario mayor de 19 a 25
aos se le har un convenio de pago, con 5 das hbiles para que regularice su condicin de alumno regular.
Si el beneficiario mayor de 19 aos regulariza con la presentacin de cualquiera de les documentos solicitados se
proceder al archivo de! proceso.
En caso de incumplimiento a la ultima prorroga se proceder a generar el reporte de cuantificacin de las
prestaciones medicas
Recibe la informacin de la unidad de Seguros. En caso de encentrarse en mora se suspender la vigencia hasta
que regularice los aportes correspondientes.
En caso de incumplimiento al convenio de pago se notificara mediante nota escrita y se cuantificar las
atenciones
Si el asegurado voluntario regulariza los pagos en mora se le habilitar la vigencia a l y su grupo familiar, y se
preceder al archivo del proceso
Evala la pertenencia de la solicitud de acuerdo a los antecedentes del caso.
Autoriza mediante provedo a Vigencia de Derechos para que otorgue la respectiva ampliacin a una
determinada fecha.
Instruye a Jefe de Policonsultorio la atencin correspondiente
De acuerdo al instructivo de Supervisin Mdica procede a la habilitacin del asegurado en el Sistema SAMI.
Verifica que ha sido habilitado el asegurado
Realiza Cobro. Realiza cobro en las fechas previstas, los montos correspondientes segn Convenio de Pago
suscrito.
Cuantifica Riesgo Extraordinario, cobra a responsable (viene de pasos 4, 6, 7, 8) Cuanto se trata de accidentes
con SOAT o r-ISO, Contabilidad enva la respectiva factura y antecedentes de acuerdo a norma establecida a la
Compaa Aseguradora. Una vez remitido el expediente para cobro, cuantifica las prestaciones en especie
(atencin mdica-odontolgica) y en dinero (Certificado de Incapacidad Temporal) otorgadas por concepto de
Riesgo Extraordinario, tomando en cuenta costos institucionales vigentes. Mediante nota, instruye a la seccin
Cajero el cobro del monto correspondiente, si el deudor est en disposicin inmediata de pago (prestaciones en
especie y en dinero) Si el deudor no est en disposicin inmediata de pago, ser derivado a Asesor Legalo Agente
Regional para la firma de un Convenio de Pago y se define plan de pagos que tendr como base la cuantificacin
realizada, estipulando la forma y plazo mximo de 12 meses, de acuerdo al monto a pagar e ingreso del deudor,
empozando una cuota inicial equivalente al 20%. con mantenimiento de valor de acuerdo a las UFV. En caso de
firma de Convenio de Pago, instruye a Cajero (en Administraciones) o al Asistente de Agencia Regional (en
Agencias)
De acuerdo a datos registrados en Historia Clnica, instruye mediante provedo a Vigencia de Derechos y
Trabajadora Social Regional Regional realizar el trmite que corresponda, di acuerdo a cada caso y emitir
informe. En las Administraciones Regionales, de acuerdo a datos registrados en Historia: Clnica, instruye
mediante provedo a la instancia que corresponda {Jefe Unidad Hospitalizacin (La Paz); Supervisor Mdico
(Cbba.-SCZ); Jefe Mdico (Agencias Regionales)} el seguimiento en consulta ambulatoria, con relacin a
tratamiento post egreso, hasta que el asegurado o beneficiario haya sido dado d alta, a efectos de cuantificacin.
En las Agencias Regionales el Seguimiento estar a cargo de Jefe Mdico Regional y Trabajadora Social Regional
Regional.
De acuerdo a datos registrados en Historia Clnica, instruye mediante provedo a Vigencia de Derechos y
Trabajadora Social Regional Regional realizar el trmite que corresponda, di acuerdo a cada caso y emitir
informe. En las Administraciones Regionales, de acuerdo a datos registrados en Historia: Clnica, instruye
mediante provedo a la instancia que corresponda {Jefe Unidad Hospitalizacin (La Paz); Supervisor Mdico
(Cbba.-SCZ); Jefe Mdico (Agencias Regionales)} el seguimiento en consulta ambulatoria, con relacin a
tratamiento post egreso, hasta que el asegurado o beneficiario haya sido dado d alta, a efectos de cuantificacin.
En las Agencias Regionales el Seguimiento estar a cargo de Jefe Mdico Regional y Trabajadora Social Regional
Regional.
Atiende a Asegurado y/o beneficiarios. Otorga atencin mdica ambulatoria u hospitalaria, de acuerdo al caso. Si
de acuerdo a valoracin mdica, existen indicios de Riesgo Extraordinario, identifica en la Historia Clnica
"Presunto Riesgo Extraordinario".El mdico registra la anamnesis en Historia Clnica y acopia toda la
documentacin necesaria (recetas, exmenes complementarios, etc.) utilizados durante el proceso de atencin
mdica con la finalidad de contar con toda la documentacin al momento de realizar la cuantificacin de las
prestaciones otorgadas. En caso de Accidente de.Trnsito provocado por s o por tercera persona y en casos de i
Riesgos Extraordinarios que no presentan los requisitos en el plazo establecido, otorga Certificado de
Incapacidad Temporal (Baja Mdica) con Sello que indique "Sin derecho i a Subsidio". Una vez concluida la
atencin, orienta al paciente o representante de ste, para que se apersone por la seccin de Vigencia de
Derechos.Para casos de SOAT-FISO, elabora informe mdico preliminar. Concluida la atencin, remite los
antecedentes a Jefe Mdico o Jefe de Hospitalizacin, segn corresponda. Realiza esquema de tratamiento
ambulatorio post-egreso hospitalario. En coordinacin con el personal mdico relacionado al cuadro clnico que
presenta el(a) aseguradora) o beneficiario, si el caso amerita, plantea un esquema del tratamiento ambulatorio,
que consiste en detallar todas las atenciones mdicas necesarias (tratamientos, anlisis, terapias. etc.) hasta que
el paciente sea dado de alta en consulta ambulatoria. Adjunta al expediente el esquema de tratamiento y
entrega una copia al(a) aseguradora) o beneficiario.
Asigna Cita Mdica . Si el paciente tiene Vigencia de Derechos se le asigna la Cita correspondiente. Si el paciente
no tiene Vigencia de Derechos, se le har firmar el Compromiso de Afiliacin.
Informacin complementaria e inicio de trmite SOAT - FISO En caso de Accidente de Trnsito con cobertura
SOAT o FISO, solicita al(a) asegurado(a), beneficiario o representante del paciente, todos los datos necesarios!
del accidente a objeto de remitir nota escrita a la compaa aseguradora que: corresponda. Para la cobertura del
SOAT o FISO, remite a la compaa aseguradora que corresponda, en un plazo no mayor a las 24 horas de
otorgada la atencin mdica o a primera hora del da hbil siguiente comunicacin escrita dando aviso de la!
atencin del paciente mediante un informe mdico preliminar va fax, en primera instancia y posteriormente
enviando el documento fsico firmado por los siguientes responsables: Administrador (Santa Cruz y
Cochabamba), Mdico que atiende el caso (Regional La Paz) Mdico que atiende el caso con VOB' del Jefe
Mdico (Agencias Regionales) Informa al(a) asegurado(a), beneficiario o representante del paciente, sobre el
trmite que se debe seguir y documentos que imprescindiblemente debe presentar para la cobertura del SOAT o
FISO, entrega el formulario "Constancia de Informacin y Compromiso de Pago" sobre la obligacin asumida.
Una vez firmado el formulario por el(a) asegurado(a), beneficiario o representante del! paciente, quedar una
copia del mismo en archivo una copia del mismo, para el seguimiento correspondiente. Informacin
complementaria e inicio de trmite Accidente de Transito sin cobertura de SOA T - FISO - Asaltos - Agresiones -
Otros. En caso de Accidente de Trnsito sin cobertura SOAT o FISO deriva al paciente a Trabajadora Social
Regional Regional. (ver paso 6) En caso de ausencia temporal de la Trabajadora Social Regional Regional. informa
al(a) Asegurado(a) o a su representante, el trmite a seguir y documentos que debe presentar y entrega el
formulario "Constancia de Informacin y Compromiso de Pago" sobre la obligacin asumida. Una vez firmado el
formulario por el(a) asegurado(a), beneficiario o representante del paciente; archiva una copia del mismo para el
seguimiento correspondiente. Si el(a) asegurado(a) o el tercero responsable desea pagar inmediatamente la
atencin prestada, por concepto de Riesgo Extraordinario, remite los antecedentes para la cuantificacin y
respectivo cobro a : Contabilidad en Policonsultorio; Auxiliar Administrativa o al Encargado de Vigencia de
Derechos (das feriados, fin de semana, horario nocturno) en Clnica (Regional La Paz). Contabilidad (Santa Cruz,
Cochabamba y Agencias Regionales) (Ver paso 9 para concluir Trmite).
Asigna Cita Mdica . Si el paciente tiene Vigencia de Derechos se le asigna la Cita correspondiente. Si el paciente
no tiene Vigencia de Derechos, se le har firmar el Compromiso de Afiliacin.
Informacin complementaria e inicio de trmite SOAT - FISO En caso de Accidente de Trnsito con cobertura
SOAT o FISO, solicita al(a) asegurado(a), beneficiario o representante del paciente, todos los datos necesarios!
del accidente a objeto de remitir nota escrita a la compaa aseguradora que: corresponda. Para la cobertura del
SOAT o FISO, remite a la compaa aseguradora que corresponda, en un plazo no mayor a las 24 horas de
otorgada la atencin mdica o a primera hora del da hbil siguiente comunicacin escrita dando aviso de la!
atencin del paciente mediante un informe mdico preliminar va fax, en primera instancia y posteriormente
enviando el documento fsico firmado por los siguientes responsables: Administrador (Santa Cruz y
Cochabamba), Mdico que atiende el caso (Regional La Paz) Mdico que atiende el caso con VOB' del Jefe
Mdico (Agencias Regionales) Informa al(a) asegurado(a), beneficiario o representante del paciente, sobre el
trmite que se debe seguir y documentos que imprescindiblemente debe presentar para la cobertura del SOAT o
FISO, entrega el formulario "Constancia de Informacin y Compromiso de Pago" sobre la obligacin asumida.
Una vez firmado el formulario por el(a) asegurado(a), beneficiario o representante del! paciente, quedar una
copia del mismo en archivo una copia del mismo, para el seguimiento correspondiente. Informacin
complementaria e inicio de trmite Accidente de Transito sin cobertura de SOA T - FISO - Asaltos - Agresiones -
Otros. En caso de Accidente de Trnsito sin cobertura SOAT o FISO deriva al paciente a Trabajadora Social
Regional Regional. (ver paso 6) En caso de ausencia temporal de la Trabajadora Social Regional Regional. informa
al(a) Asegurado(a) o a su representante, el trmite a seguir y documentos que debe presentar y entrega el
formulario "Constancia de Informacin y Compromiso de Pago" sobre la obligacin asumida. Una vez firmado el
formulario por el(a) asegurado(a), beneficiario o representante del paciente; archiva una copia del mismo para el
seguimiento correspondiente. Si el(a) asegurado(a) o el tercero responsable desea pagar inmediatamente la
atencin prestada, por concepto de Riesgo Extraordinario, remite los antecedentes para la cuantificacin y
respectivo cobro a : Contabilidad en Policonsultorio; Auxiliar Administrativa o al Encargado de Vigencia de
Derechos (das feriados, fin de semana, horario nocturno) en Clnica (Regional La Paz). Contabilidad (Santa Cruz,
Cochabamba y Agencias Regionales) (Ver paso 9 para concluir Trmite).
Accidente de Trnsito sin SOA T - FISO - Asaltos - Agresiones - Otros.Investiga el caso, tomando en cuenta los
siguientes datos referenciales: Datos Personales. Lugar donde se produjo el riesgo. Da y Hora. Circunstancias.
Entrevista al(a) asegurado(a), beneficiario o representante del paciente, solicitando todos los datos que
describan las circunstancias de lo ocurrido. Si las circunstancias, determinan que no ha sido un hecho
intencionado o provocado por el(a) asegurado(a), beneficiario, la Unidad de Trabajadora Social Regional Regional
mediante informe, solicitar al Administrador o Agente, el archivo del expediente y se iniciar la Consejera,
constituyendo el Informe Social el respaldo documental suficiente. En caso de que ella) asegurado(a) titular o su
beneficiario sea vctima de una accidente de trnsito cuyos responsables no puedan ser identificados o no se
haya podido registrar la placa del vehculo para seguir trmite ante el SOA T FISO, la CSBP exigir la
presentacin de una copia de la denuncia interpuesta a instancias competentes y, de acuerdo a Informe de
Trabajadora Social Regional Regional, La CSBP asumir el costo de las prestaciones otorgadas. En caso que el
hecho sea intencionado y provocado por el(a) asegurado(a), beneficiario o por tercera persona, emitir Informe
Social adjuntando imprescindiblemente la denuncia realizada por el(a) asegurado(a) ante autoridad legal
competente y remitir el expediente al Jefe Inmediato superior va Asesor Legalpara consideracin de la
Comisin Regional de Prestaciones (Administraciones) y Comisin Nacional de Prestaciones (Agencias). Si
durante la Investigacin Social, el responsable decide pagar los costos de atencin mdica por concepto de
Riesgo Extraordinario, remite los antecedentes para la cuantificacin y respectivo cobro a :Si ella) asegurado(a) o
el tercero responsable desea pagar inmediatamente la atencin prestada, por concepto de Riesgo
Extraordinario, remite los antecedentes para la cuantificacin y respectivo cobro a: Contabilidad en
Policonsultorio; Auxiliar Administrativa o al Encargado de Vigencia de Derechos (das feriados, fin de semana,
horario nocturno) en Clnica (Regional La Paz). Contabilidad (Santa Cruz, Cochabamba y Agencias Regionales)
(Ver paso 9 para concluir Trmite).
Revisa y analiza el expediente . Efecta anlisis legal. Emite Informe Legal. Remite expediente a la Comisin
Regional (Caso Administraciones) o Comisin Nacional de Prestaciones (caso Agencias), va Administrador. En las
Agencias Regionales, se remitir el expediente, con todos los requisito exigidos, ms informe social, a las
unidades de Asesor Legalde las Administraciones Regionales (Regional Oruro por Administracin Regional La Paz.
Regionales Chuquisaca, Tarija y Potos, por Administracin Cochabamba; Beni y Pando, por Administracin Santa
Cruz). Expediente que ser remitido para consideracin de Ia Comisin Nacional de Prestaciones. Si durante la
revisin legal del expediente, el responsable decide pagar los costos de atencin mdica por concepto de Riesgo
Extraordinario, remite para la cuantificacin y respectivo cobro a : Contabilidad en Policonsultorio; Auxiliar
Administrativa o al Encargado de Vigencia de Derechos (das feriados, fin de semana, horario nocturno) en
Clnica (Regional La Paz).Contabilidad (Santa Cruz, Cochabamba y Agencias Regionales) (Ver paso 9 para concluir
Trmite).
Revisa y analiza el expediente . Efecta anlisis legal. Emite Informe Legal. Remite expediente a la Comisin
Regional (Caso Administraciones) o Comisin Nacional de Prestaciones (caso Agencias), va Administrador. En las
Agencias Regionales, se remitir el expediente, con todos los requisito exigidos, ms informe social, a las
unidades de Asesor Legalde las Administraciones Regionales (Regional Oruro por Administracin Regional La Paz.
Regionales Chuquisaca, Tarija y Potos, por Administracin Cochabamba; Beni y Pando, por Administracin Santa
Cruz). Expediente que ser remitido para consideracin de Ia Comisin Nacional de Prestaciones. Si durante la
revisin legal del expediente, el responsable decide pagar los costos de atencin mdica por concepto de Riesgo
Extraordinario, remite para la cuantificacin y respectivo cobro a : Contabilidad en Policonsultorio; Auxiliar
Administrativa o al Encargado de Vigencia de Derechos (das feriados, fin de semana, horario nocturno) en
Clnica (Regional La Paz).Contabilidad (Santa Cruz, Cochabamba y Agencias Regionales) (Ver paso 9 para concluir
Trmite).
El personal de enfermera del Consultorio que atendi al paciente al que se otorg el Certificado de Incapacidad
Temporal se apersona a Vigencia de Derechos y solicita el respectivo el control de aportes.
Recibe el Certificado de Incapacidad Temporal y verifica en sistema 1ro la Vigencia de Derechos del paciente,
luego procede a comprobar en el SAMICOT si cuenta con la densidad de cotizaciones que se requiere para
otorgar el Certificado de Incapacidad Temporal, devuelve dicho Certificado visado al personal de enfermera. Si
no cumple requisitos no se extiende el Certificado.
Brinda informacin sobre cmo afiliarse- Explica brevemente al empleador los pasos que debe seguir para su
afiliacin.
Explica los requisitos de afiliacin patronal. (Reglamento de prestaciones)
Revisa que la documentacin presentada por el empleador este completa y correcta. Si est incompleta, solicita
documentacin faltante o correccin de la misma al empleador
Saca fotocopias de todos los documentos, enva la documentacin de la empresa solicitante al encargo de
Seguros Nacional y archiva copia de la documentacin del empleador en el archivo de la regional.
Enva nota de aceptacin, fotocopias de los documentos y de la copia de resolucin de directorio al Encargado
de Seguros Regional
Recibe documentos y completa el expediente o carpeta del empleador solicitante, enva nota de aceptacin al
empleador, certificado de afiliacin patronal y registro de afiliacin patronal. Explica al empleador de que tiene
un tiempo mximo de tres das para hacer llegar el registro de afiliacin a la regional
Recibe el formulario del empleador, enva el original al Encargado de Seguros Nacional y archiva una copia en la
carpeta patronal.
Verifica y firma la nota respectiva y devuelve a la unidad de Seguros.
Elabora el recibo oficial, sella y firma el original del recibo oficial con la fecha del da. Sella el resumen de aportes
con todas sus copias con la fecha del da. Entrega al empleador la copia amarilla del resumen de aportes, recibo
oficial (original) y una copia de la planilla si corresponde.
Segn procedimiento especifico del cargo.
Enva la siguiente documentacin al Encargado de Seguros para el archivo: resumen de aportes original, planilla
de haberes, certificados de incapacidad temporal y formulario de pago de Asignaciones familiares si
corresponde.
Verifica si esta correctamente elaborado el resumen de aportes (Abonos y la asignacin de incapacidades
temporales). Si no esta correctamente determinado el abono (es mayor o menor al aporte) Si es mayor, llena en
el resumen de aportes la diferencia en el espacio de saldo a favor del empleador. Si es menor, llena en el
resumen de aportes la diferencia en el espacio de saldo a favor de la CSBP.
Una vez que verifica la documentacin, sella el resumen de aportes, explica al empleador que pase por Cajero
devuelve el resumen de aportes verificado y la boleta de depsito
Registra en el control de aportes individual de cada empresa y deriva al Encargado de Cotizaciones para su
migracin y posterior archivo.
Emite reportes del mes ante pasado con respecto a: Reporte mensual de empresas. Reporte acumulado por
empresas. Reporte generado por SAMICO. Reportes de cruce de informacin mensual con contabilidad. Se
deriva al Administrador con Nota para entrega a Seguros Nacional
Entrega las notas a Secretaria de Oficina Nacional para su derivacin a Seguros Nacional.
En el momento de emitir los reportes se identifica las empresas en mora. El registro de Aportes de las empresas
en Excel comparte informacin con el registro de aportes mensual de empresas registradas en el SAMICOT a fin
de identificar en forma paralela las empresas en mora.
Determina el tiempo de mora que tienen las empresas que no pagaron sus aportes. Identifica empresa por
empresa el monto y nombre del responsable legal de la misma. Se procede a emitir la Nota de Suspensin a la
empresa en aplicacin en lo establecido en el Cdigo de Seguridad Social, Art. 484., debidamente firmada por el
responsable de Seguros y Administracin. Derivando las respectivas copias a las unidades de Afiliaciones,
Vigencia de Derechos policonsultorio, vigencias de derechos hospitalizacin, Jefe Mdico, Plataforma.
Verifica en el Sistema SAMI si la empresa en Mora ha sido suspendida su Vigencia de Derechos.
Sobre la base de la ltima planilla de haberes se procede al clculo de multas e intereses hasta el da en que se
emite la notificacin (tasacin de Oficio).
Elabora nota de aviso detallando el tiempo, valor adeudado, valor de la multa y tasa de inters diario que se
cobra. Indica tambin que estos valores pueden variar en funcin a la ltima planilla que se presenta. Se imprime
cuatro copias originales (Asesora legal, contabilidad, Seguros y administracin regional).
Recibe nota emitida por Administrador y efecta seguimiento durante el plazo establecido, realizando:
Comunicacin telefnica con el responsable de la empresa en mora, informando la situacin de su empresa,
explica el tiempo en el cul debe regularizar los aportes en mora. Explica que las multas e intereses se calculan
en forma diaria. Explica que si no regulariza su situacin en el tiempo indicado se emitir una Nota de cargo.
Explica que de no ser pagada la nota de cargo en los posteriores 3 das se aplicaran los recursos jurdicos
necesarios. Espera 10 das: Si la empresa paga su deuda, pasa al numeral 9. Si la empresa no paga se pasa al
numeral 14.
Una vez que se apersona el empleador efecta la liquidacin de aportes de la empresa en mora. Actualiza el
valor del monto adeudado, explica que debe abonar el monto a la cuenta del banco con el que trabaja la CSBP.
Una vez regularizado los aportes en mora se procede a comunicar a las unidades correspondientes se restituya la
Vigencia de Derechos de la empresa y sus respectivos trabajadores (correo corporativo o Outloock)
En caso de incumplimiento a la Nota de Aviso, prepara Nota de cargo e incrementa el monto adeudado en un 3%
por gastos judiciales. Tambin indica que tiene 3 das para pagar lo adeudado si no se proceder con el cobro
Coactivo, imprime 6 copias originales de la Nota de cargo, firma y hace firmar con el Administrador, Contador
Policonsultorio Administracin Regional regional, la nota de cargo. (Administracin regional, Asesora legal,
contabilidad, Seguros, y archivo de la unidad).
Verifica la entrega de la Nota de cargo a la empresa en Mora (Mediante sello en copia de carta). Si la empresa
no paga en los siguientes 3 das de la Recepcionista de la nota de cargo comunica la situacin al Administrador
mediante Nota. Si la empresa paga lo adeudado, se instruye a Vigencia de Derechos el habilitarlos
De acuerdo a Nota de suspensin por empresa en mora se procede a la Suspensin de Vigencia de Derechos de
los trabajadores y beneficiarios.
Habilita a la empresa que estaba en mora.
Si pag lo adeudado habilita en el sistema de Vigencia de Derechos a los asegurados titulares y beneficiarios
Procede a emitir Carta que incluye la Nota de Aviso a la empresa en mora, dndole el plazo establecido de 10
das para su regularizacin. Entrega mediante courrier.
Procede a emitir carta e incluye Nota de cargo a la empresa en mora, dndole el plazo establecido de 3 das para
su pago. Entrega mediante courrier.
Si no pag lo adeudado deriva la nota de Seguros a Asesor Legalpara que inicie el proceso legal.
Inicia accin judicial con los antecedentes de la empresa
Recibe y analiza requerimiento y solicita la documentacin pertinente. Orienta sobre los derechos y obligaciones
que tiene el cotizante con la CSBP. Efecta el seguimiento del convenio de pago y/o compromiso de afiliacin
dentro los 5 das establecidos por el Reg. Prestaciones. Si el cotizante procede a cumplir con el compromiso de
afiliacin y/o convenio de pago, archiva el proceso. Fin del Proceso
Notificacin en caso de incumplimiento.En caso de incumplimiento de afiliacin del cotizante se le notificar por
escrito. Otorga una prorroga de 5 das hbiles adicionales para que realice regularizaron de afiliacin. Si el
cotizante procede a cumplir con el compromiso de afiliacin y/o convenio de pago, archiva el proceso. Fin del
Proceso
Genera el reporte de cuantificacin para su notificacin. En caso de incumplimiento a la ltima prrroga procede
a generar el reporte de cuantificacin de las prestaciones para la notificacin al Cotizante.
Deriva el Proceso a Seguros mediante nota de incumplimiento. En caso de que el Cotizante incumpla a la ltima
notificacin enviada por Vigencia de Derechos, proceder a derivar el Proceso a la Unidad de Seguros mediante
nota de incumplimiento para su cobro mediante notificacin institucional. Si el cotizante procede a cumplir con
el compromiso de afiliacin y(o convenio de pago, archivo el proceso. Fin del proceso
Recibe la documentacin, mediante correo electrnico si se trata de una Baja Definitiva o Temporal de la
empresa comunica a Vigencia de y procede al archivo en la carpeta patronal. Paralelamente los Avisos de Baja
del Trabajador son presentados en cada Regional por el Empleador a Vigencia de Derechos.
Recibe la nota y deriva a Administrador (Hoja de Ruta)
Deriva la nota junto a la documentacin recibida al Encargado de Seguros Nacional.
Procesa la documentacin al tipo de novedad que corresponde y remite la misma en copias al Administrador y
este enva a Seguros Regional.
Verifica en el extracto bancario el desembolso efectuada por el TGN a la Cta. Cte. del Banco Nacional de Bolivia (
importe global de todas las empresas pblicas sin identificar )
Al identificar el importe, se realiza la visita al Ministerio de Economa para solicitar el reporte en detalle de las
empresas publicas afiliadas a la CSBP ( transferencias INASES y con Afiliacin Patronal)
Se procede a elaborar el cuadro de conciliacin entre los aportes presentados, y el reporte del SIGMA y el
extracto bancario.
Una vez conciliado se enva a la Unidad e Cajero para la emisin de Recibos Oficiales
Los aportes registrados a travs del SIGMA y que pertenezcan al interior, son derivados a Cotizaciones para su
registro en su cuadro de control y posterior envo al interior
Los aportes de la regional son registrados en el SAMICOT y derivados a cotizaciones para su registro individual y
posterior archivo.
Emite los recibos respectivos de aportes por empresas.
Registra en SAMICOT y archiva de forma individual los respectivos aportes por empresas.
Remite informes a jefe de la unidad de Seguros Nacional A travs de gerencia administrativa financiera,
informa a la Unidad de Seguros Nacional si en las revisiones, entrevistas, o investigaciones realizadas
descubriera algn acto o hecho que, por comisin u omisin, implique infraccin al Cdigo de Seguridad social.
Remite antecedentes de los casos observados Remite antecedentes de los casos observados a Gerencia
Administrativa Financiera con copia a Gerencia General para que se instruyan auditorias si el caso amerita
Efecta control de trabajadores Revisa mensualmente los antecedentes de cada empresa junto con las planillas
de sueldos y salarios y resmenes de aportes mensuales que presentan las mismas, determinando bsicamente
los siguientes aspectos: Las razones de la disminucin de trabajadores respecto al mes anterior. La falta de
aportes de trabajadores regulares, a contrato y eventuales. Las razones por las que hubo disminucin en el
monto de los aportes pagados.
Efecta control de salarios Verifica la planilla de sueldos y salarios presentados por el empleador, analizando las
variaciones del monto total e individual de cada trabajador, entre el mes anterior y el ltimo vencido as como
las variaciones en el tiempo. Verifica el pago del incremento de salarios con retroactividad a enero en las
empresas que sean detectados en esta situacin. Informa a la administracin los casos que presentan
variaciones significativas o que denoten posibles incumplimientos a las normas vigentes.
Verifica cotizaciones en mora Si existieran empresas en situacin de mora, realiza un relevamiento sobre la
situacin de estas empresas, para establecer la causa de la mora. Informa los casos de mora al Administrador o
Agente regional, quines ordenarn la aplicacin de las sanciones de acuerdo a las normas en actual vigencia.
Efectuar visitas peridicas Efecta visitas peridicas a las empresas para verificar el cumplimiento del cdigo de
seguridad Social en lo que se refiere a: Personal que se encuentra asegurado. Establecer el monto de los aportes
y la cantidad de los empleados. Calcular el promedio de aportes . Revisin de tarjetas de asistencia. Revisin de
los files de empleados. En este caso, debe revisar los contratos de trabajo, fechas de ingreso, sueldo asignado,
promociones, vacaciones u otros ingresos que pudiera recibir el trabajador y cruzar con los datos de las planillas
presentadas. Verificar si estas personas estn aseguradas y si aportan a la CSBP. Evaluacin de finiquitos. Debe
cerciorarse si los importes que se han pagado al trabajador incluyen sueldos parciales, bonificaciones
extraordinarias y otros pagos extraordinarios sujetos al aporte del 10% para el Seguro de Salud.
Efectuar entrevistas y encuestas Efecta entrevistas a los empleados de las empresas que visita para cerciorarse
de la condicin bajo la cual se encuentran trabajando, los tipos de ingresos que obtiene el trabajador y
comprobar si estos son sujetos de aporte, como por ejemplo, los sueldos por duodcimas, bonificaciones
extraordinarias u otros pagos extraordinarios .
Recibe antecedentes y de acuerdo al caso procede a solicitar la auditora respectiva por Inspeccin de empresas.
Considera los casos Evala cada caso y considera la posibilidad de efectuar una inspeccin o fiscalizacin sobre
el pago de aportes.
Identifica si se trata de un Reinicio, baja temporal o definitiva. Si se trata de una baja definitiva, explica al
empleador que debe iniciar nuevamente la afiliacin patronal. (Proceso de Afiliacin patronal. Si se trata de una
baja temporal, explica la documentacin que debe entregar el empleador al Encargado de Seguros Nacional o
Regional
Mediante nota informa al empleador la documentacin que debe entregar. Si se trata de una baja temporal
solicitada: Formulario de Aviso de novedades del empleador. NIT actualizado, Nueva Planilla Salarial, Aviso de
alta de cada uno de los empleados, Certificado de funcionamiento, Certificado de adeudos emitido por el
Responsable de Seguros Regional.
Recibe y verifica la documentacin que este completa y correctamente presentada, si no lo est, solicita al
empleador que la complete
Da su conformidad a la documentacin recibida y da el Alta de la empresa en el Sistema SAMI
Enva mediante nota la documentacin en copias a las regionales en las que tiene sucursales la empresa a todos
los administradores, agentes regionales y encargados de Seguros regional indicando reinicio de actividades de la
empresa.
Recibe la nota y deriva a Administrador (Hoja de Ruta)
Deriva la nota a Encargado de Seguros Regional.
Recibe y verifica la documentacin que este completa y correctamente presentada, si no lo est, solicita al
empleador que la complete
Reciben el la documentacin y proceden a su archivo.
Toma conocimiento mediante visitas peridicas a las entidades involucradas que regulan la modificacin en la
presentacin de los aportes patronales. (Consultas)
Toma conocimiento de comunicados, circulares o instructivos emitidos institucionalmente para su aplicacin en
las unidades involucradas de Seguros
En base a la Aplicacin de normativa legal relacionada con la seguridad social, solicita a las empresas afiliadas el
cumplimiento y envo de estos requerimientos.
Emite Circulares informativas dando a conocer a todas las empresas afiliadas sobre las modificaciones emitidas a
nivel de entidades que regulan a los entes gestores de salud (Ministerio de Salud, Ministerio del Trabajo). Firma y
deriva las mismas a firma del Administrador
Solicita la presencia del courrier y entrega las Notas, circulares o Comunicados para ser entregadas a las
empresas afiliadas y asegurados voluntarios.
Archiva la constancia de entrega de la documentacin enviada.
Recibe las notas respectivas, firma, sella y devuelve a encargado de seguro las mismas.
-Elabora Resolucin de Directorio. Presenta a Secretaria de Presidencia la Resolucin de Directorio para la
obtencin de firmas de los Directores.
-Verifica que todos los documentos presentados tengan respaldo legal. Elabora Informe Legal con sus
conclusiones Adjunta Informe Legal a la Carpeta Patronal Remite Carpeta Patronal al Gerente General para su
consideracin en el Directorio de la CSBP
-Elabora Resolucin de Directorio. Presenta a Secretaria de Presidencia la Resolucin de Directorio para la
obtencin de firmas de los Directores.
Recibe documentos y Carpeta Patronal.Enva la nota al Empleador adjunta Certificado de Afiliacin Patronal y
Formulario de Registro de Afiliacin Patronal, el que debe ser llenado por el empleador y devolver a la CSBP,
mximo en el trmino de 3 das.(cuando corresponde)
Recibe Formulario de Registro de Afiliacin saca una fotocopia y adjunta a la copia de la Carpeta Patronal. Enva
el original al encargado Nacional de Seguros FIN DEL PROCESO.
Brinda informacin sobre el procedimiento para afiliar a la empresa. Explica los requisitos exigidos por la CSBP
para la Afiliacin Patronal.
Recibe y revisa que la documentacin presentada por el Empleador este completa y correcta. Si esta correcta
procede a elaborar la Carpeta PatronalSi esta incompleta solicita mediante telfono que complete o corrija la
misma.
Enva Carpeta Patronal a Asesor Legal Nacional
En caso de aceptacin. Recibe de Secretaria de la Presidencia copia de la Resolucin de Directorior recibe
Carpeta Patronal del Asesor Legal Nacional. Asigna Nmero Patronal con base al Cdigo Nacional de Ramas de
Actividad Econmica que se encuentra en el Cdigo de Seguridad Social vigente. En caso de rechazo elabora
nota de rechazo.
Asigna Nmero Patronal. Elabora la nota de aceptacin al empleador establece la fecha de inicio de cotizaciones
con base a la Resolucin de Directorio. Elabora el Certificado de Afiliacin Patronal adjunta copia de la
Resolucin de Directorio a la Carpeta Patronal. Mediante nota comunica al empleador que su empresa ha sido
aceptada, adjunta un original del Certificado de Afiliacin Patronal, remite a la Regional de origen (si
corresponde). La nueva empresa se registra en el Mdulo del SAMI Prepara nota y saca fotocopias de la Carpeta
Patronal y remite a la Regional que corresponde la Afiliacin Patronal. Habilita la empresa en el SAMI en la
Regional que corresponde. Se procede al archivo d e la Carpeta Patronal por institucin y por orden alfabtico en
los gaveteros destinados para este fin.
Recibe la nota de solicitud, mediante provedo deriva a Seguros Nacional para su revisin y procedimiento.
Incluye en el Orden del da la solicitud de Afiliacin Patronal Revisa la documentacin y el Informe Legal. Elabora
carta de presentacinPresenta a consideracin del Directorio la solicitud de Afiliacin Patronal.
Si el resultado es de aprobacin mediante provedo instruye a Asesor Legal Nacional elabore la Resolucin de
Directorio correspondiente. Si el resultado es negativo mediante provedo instruye a Seguros Nacional hacer
conocer al empleador lo determinado por el Directorio de la CSBP.
En la siguiente Reunin de Directorio obtiene las firmas de Directores en la Resolucin. Archiva la Resolucin
original. Entrega una copia a encargado Nacional de Seguros entrega una copia al Asesor Legal Nacional.
En la siguiente Reunin de Directorio obtiene las firmas de Directores en la Resolucin. Archiva la Resolucin
original. Entrega una copia a encargado Nacional de Seguros entrega una copia al Asesor Legal Nacional.
Analiza y considera la solicitud de Afiliacin Patronal Toma una decisin.
Recibe la documentacin saca fotocopia de las mismas y con nota remite a Seguros Nacional para su
procesamiento.
Recibe la nota y procede a presentarse con una Credencial de la CSBP a la empresa y procede a la respectiva
Inspeccin.
Recibe la documentacin, de acuerdo al caso procesa la Baja Temporal o Definitiva en el Sistema SAMI.
Prepara nota especificando que tipo de Baja Corresponde para Jefe de Inspeccin de Empresas comunicando
que debe proceder en la fecha a la Inspeccin de la empresa. Archiva documentacin en Capeta Patronal.
Elabora Resolucin, una copia es remitida a Seguros Nacional, dicha Unidad comunica mediante nota a la
empresa, emite Certificado de Afiliacin Patronal fijando fecha de reinicio de aportes.
Identifica el tipo que corresponde el Aviso de Novedades del Empleador. Si fue en primera instancia derivado al
Encargado de Seguros Regional, este remite todos los antecedentes a Gerencia General va Administracin. Si es
Seguros Nacional solicita al empleador los requisitos exigidos para el reinicio de actividades.
Recibe los documentos revisa y acompaa Carpeta Patronal anterior y deriva a Asesor Legal Nacional para que
elabore informe y remite a Gerencia General para su consideracin en Directorio.
Saca Fotocopias de toda la documentacin y remite a la Regional que corresponde
Habilita a la empresa en el Sistema SAMI el reinicio de actividades Incluye en la Carpeta Patronal todos los
documentos de reinicio de actividades y procede a su archivo FIN DEL PROCESO.
Recibe nota y Aviso de Novedades del Empleador Deriva al Encargado de Seguros Nacional
Recibe toda la documentacin revisa y pone en el orden del da en la reunin de Directorio que corresponda
para su consideracin.
Seguros Nacional solicita al empleador los requisitos exigidos para el reinicio de actividades.
Aprueba el reinicio de actividades de la empresa mediante Resolucin y pasa a Gerencia General, esta deriva a
Asesor Legal Nacional para que elabore Resolucin
Elabora Resolucin, una copia es remitida a Seguros Nacional, dicha Unidad comunica mediante nota a la
empresa, emite el Certificado de Afiliacin Patronal manteniendo el Nmero Patronal con continuidad de
aportes.
Saca Fotocopias de toda la documentacin y remite a la Regional que corresponde
Seguros Nacional solicita al empleador los requisitos exigidos para el cambio de razn social.
Recibe los documentos revisa y acompaa Carpeta Patronal de la empresa que va a cambiar de razn social y
deriva a Asesor Legal Nacional para que elabore informe y remite a Gerencia General para su consideracin en
Directorio.
Habilita a la empresa en el Sistema SAMI la nueva razn social Incluye en la Carpeta Patronal todos los
documentos y procede a su archivo. FIN DEL PROCESO.
Seguros Nacional solicita al empleador los requisitos exigidos para el cambio de razn social.
Recibe toda la documentacin revisa y pone en el orden del da en la reunin de Directorio que corresponda
para su consideracin.
Aprueba el cambio de razn social de la empresa mediante Resolucin y pasa a Gerencia General, esta deriva a
Asesor Legal Nacional para que elabore Resolucin
Identifica el tipo que corresponde el Aviso de Novedades del Empleador. Busca en el Sistema SAMI la empresa y
registra la novedad que corresponde.
Saca Fotocopias de la documentacin recibida y remite con Nota a la Regional que corresponde.
Procede a su archivo en la Carpeta Patronal. FIN DEL PROCESO
Identifica el tipo que corresponde el Aviso de Novedades del Empleador. Busca en el Sistema SAMI la empresa y
registra la novedad que corresponde.
Saca Fotocopias de la documentacin recibida y remite con Nota a la Regional que corresponde.
Procede a su archivo en la Carpeta Patronal. FIN DEL PROCESO
Recibe nota y Aviso de Novedades del Empleador. Deriva al Encargado de Seguros Nacional
Recibe nota y Aviso de Novedades del Empleador. Deriva al Encargado de Seguros Nacional
Observa y toma nota de la asistencia de los miembros de la CNP
Toma nota de las consideraciones y determinaciones aprobadas por la CNP. Elabora el Acta correspondiente a
cada reunin
En la prxima reunin de la CNP presenta el Acta que refleja lo considerado y determinado en la anterior
reunin. Una vez aprobada, los miembros de la CNP proceden a firmar dicho documento.
Si en el Acta aprobada en la anterior reunin de la CNP se aprueba algn instructivo, se procede a proyectar las
notas correspondientes
Procede al envo de las notas firmas por el Presidente de la CNP a quien corresponde.
Efecta control; seguimiento y cumplimiento a las instrucciones emanadas de la CNP
Revisa en detalle los expedientes post-considerados en la CNP caso de encontrar deficiencias efecta la
representacin correspondiente a la CNP.
Revisa las notas proyectadas y procede a firmar, cuando hay errores solicita que se modifiquen.
Reunin Semanal de la CNP
Analiza, considera y determina el cursa que se debe dar a la observacin de Seguros Nacional. FIN DEL PROCESO.
Recibe la informacin y verifica que los aportes recibidos sean los correctos.
Control y seguimiento a los aportes efectuados por las empresas afiliadas en las diferentes Regionales En caso de
detectar errores, solicita a la Regional respectiva las aclaraciones respectivas.
Consolida a nivel Nacional los aportes efectuados por las empresas afiliadas en las diferentes Regionales, tanto
por concepto de Seguro Obligatorio como Seguro Voluntario. Presenta la informacin respectiva a Gerencia
Administrativa financiera para su control.
Enva los reportes de aportes recibidos en su regional
Realiza las aclaraciones respectivas.
Recibe el reporte respectivo y en los casos que corresponda emite los instructivos respectivos para hacer
seguimiento de la regularizacin de pagos
Cog Idm
Cog Idm
PROCESO CARGOS
1.1.1. Licitacin nacional de
medicamentos, insumos
odontolgicos, materiales
mdicos quirrgicos y reactivos
de laboratorios (NA-Es-SU-
01de06-GCL) Regente Nacional de Farmacia
Regente Nacional de Farmacia
Comisin de calificacin
1.1.1. Logstica del Suministro -
Licitacin nacional (NA-Es-SU-
02de06-GCL) Administrador
02de06-GCL) Agente Regional
02de06-GCL) Regente Regional de Farmacia
1.1.1. Seguimiento de
cumplimiento de contratos de la
licitacin (NA-Es-SU-03de06-GCL) Gerencia Administrativa Financiera
licitacin (NA-Es-SU-03de06-GCL)
Secretaria de Regente Nacional de
Farmacia
Secretaria de Regente Nacional de
Farmacia
licitacin (NA-Es-SU-03de06-GCL) Regente Nacional de Farmacia
Comisin Regional de Recepcionista
Gerente Mdico
1.1.1. Autorizacin de compras
menores de medicamentos
dentro de la LINAME (NA-Es-SU-
de medicamentos fuera de la
LINAME (NA-Es-SU-05de06-GCL) Administrador Agente Regional
LINAME (NA-Es-SU-05de06-GCL) Regente Nacional de Farmacia
LINAME (NA-Es-SU-05de06-GCL) Regente Regional de Farmacia
menores de insumos mdicos
Cdigo: NA-Es-SU-05de06-GCL Regente Nacional de Farmacia
menores de insumos mdicos
(NA-Es-SU-06de06-GCL) Regente Nacional de Farmacia
Administrador
Agente Regional
1.1.1. Compras menores de
medicamentos dentro de la
LINAME (NA-Ap-SU-01de05-GCS) Encargado de Almacn Central
Encargado de Almacn Central
LINAME (NA-Ap-SU-01de05-GCS) Encargado de Cotizaciones
LINAME (NA-Ap-SU-01de05-GCS) Encargado de Presupuestos
LINAME (NA-Ap-SU-01de05-GCS) Farmacutico de Base
LINAME (NA-Ap-SU-01de05-GCS) Jefe Mdico Regional
LINAME (NA-Ap-SU-01de05-GCS) Jefe de Bienes y Servicios
Jefe de Bienes y Servicios
LINAME (NA-Ap-SU-01de05-GCS) Regencia Nacional
Regencia Nacional
LINAME (NA-Ap-SU-01de05-GCS) Regente Regional de Farmacia
Regente Regional de Farmacia
Regencia de Farmacia
LINAME (NA-Ap-SU-01de05-GCS) Sub Administrador
Sub Administrador
LINAME (NA-Ap-SU-01de05-GCS) Gerente Mdico
Comisin de Adjudicacin
Secretaria de Farmacia
medicamentos fuera de la
LINAME (NA-Ap-SU-02de05-GCS) Encargado de Almacn Central
LINAME (NA-Ap-SU-02de05-GCS) Encargado de Cotizaciones
LINAME (NA-Ap-SU-02de05-GCS) Encargado de Presupuestos
LINAME (NA-Ap-SU-02de05-GCS) Farmacutico de Base
LINAME (NA-Ap-SU-02de05-GCS) Gerente Mdico
LINAME (NA-Ap-SU-02de05-GCS) Jefe Mdico Regional
LINAME (NA-Ap-SU-02de05-GCS) Jefe de Bienes y Servicios
LINAME (NA-Ap-SU-02de05-GCS) Mdico Tratante
LINAME (NA-Ap-SU-02de05-GCS) Regencia Nacional
LINAME (NA-Ap-SU-02de05-GCS) Regente Regional de Farmacia
LINAME (NA-Ap-SU-02de05-GCS) Sub Administrador
Sub Administrador
Sub Administrador
Bienes y Servicios
Bienes y Servicios
material mdico quirrgico (NA-
Ap-SU-03de05-GCS) Encargado de Almacn
Encargado de Almacn
Encargado de Almacn
Encargado de Almacn
Ap-SU-03de05-GCS) Jefe de Enfermeras
Ap-SU-03de05-GCS) Presupuestos
Ap-SU-03de05-GCS) Regente Regional de Farmacia
Ap-SU-03de05-GCS) Regente Nacional de Farmacia
Ap-SU-03de05-GCS) Unidad de Bienes y Servicios
Unidad de Bienes y Servicios
Unidad de Bienes y Servicios
Jefe Mdico Regional
Sub Administrador
insumos odontolgicos (NA-Ap-
SU-04de05-GCS) Encargado de Almacn
Encargado de Almacn
Encargado de Almacn
Encargado de Almacn
Encargado de Almacn
SU-04de05-GCS) Jefe de Enfermeras
SU-04de05-GCS) Presupuestos
SU-04de05-GCS) Regente Regional de Farmacia
SU-04de05-GCS) Regente Nacional de Farmacia
SU-04de05-GCS) Unidad de Bienes y Servicios
Coordinador de Clnica Dental
Sub Administrador
Sub Administrador
Gerente Mdico
Bienes y Servicios
Bienes y Servicios
Secretara de Farmacia
1.1.1. Compras por
emergencia de productos
farmacuticos (NA-Ap-SU-
05de05-GCS) Jefe Mdico Regional
1.1.1. Compras por
05de05-GCS) Regente Regional de Farmacia
1.1.1. Compras por
05de05-GCS) Secretaria de Farmacia
1.1.1. Solicitud de
medicamentos e insumos
hospitalarios a Almacn Central
de Farmacia (CU, RE-Op-SU-
01de09-GDM) Farmacutica de Hospitalizacin
Farmacutica de Hospitalizacin
1.1.1. Solicitud de
01de09-GDM) Auxiliar de Farmacia de Hospitalizacin
1.1.1. Solicitud de
01de09-GDM)
Encargado de Almacn Central de
Farmacia
Farmacia
Farmacia
1.1.1. Dispensacin de
medicamentos en consulta
externa de hospitalizacin (CU,
RE-Op-SU-02de09-GDM) Auxiliar de Enfermera
RE-Op-SU-02de09-GDM) Farmacutica de Hospitalizacin
RE-Op-SU-02de09-GDM) Mdico Especialista
Farmacia particular
medicamentos pacientes
internados (CU, RE-Op-SU-
03de09-GDM) Mdico Especialista
Mdico Especialista
Jefe de Enfermeras
Licenciada de Enfermera
medicamentos de
hospitalizacin especiales (CU,
RE-Op-SU-04de09-GDM) Mdico Tratante
Mdico Tratante
Mdico Tratante
Jefe de Hospitalizacin
Jefe de Hospitalizacin
Regencia de Farmacia Regional
Almacn Central de Farmacia
Asistente de Software Mdico
internados dosis diaria(CU, RE-
Op-SU-05de09-GDM) Mdico Especialista
Mdico Especialista
Op-SU-05de09-GDM) Jefe de Enfermeras
Op-SU-05de09-GDM) Licenciada de Enfermera
Op-SU-05de09-GDM) Farmacutica de Hospitalizacin
1.1.1. Devolucin de
medicamentos de
policonsultorio en
hospitalizacin (CU, RE-Op-SU-
06de09-GDM) Jefe de Hospitalizacin
1.1.1. Devolucin de
medicamentos de
policonsultorio en
06de09-GDM) Licenciada de Enfermera
1.1.1. Devolucin de
medicamentos de
policonsultorio en
06de09-GDM) Encargado de Farmacias Hospitalizacin
1.1.1. Devolucin de
medicamentos de
policonsultorio en
06de09-GDM) Farmacutica de Hospitalizacin
1.1.1. Devolucin de
medicamentos de
policonsultorio en
06de09-GDM) Mdico Tratante
Farmacutico de turno de hospitalizacin
1.1.1. Devolucin de
medicamentos de
policonsultorio en
07de09-GDM) Jefe de Hospitalizacin
1.1.1. Devolucin de
medicamentos de
policonsultorio en
07de09-GDM) Encargado de Farmacias Hospitalizacin
1.1.1. Devolucin de
medicamentos de
policonsultorio en
07de09-GDM) Farmacutico de turno de hospitalizacin
1.1.1. Devolucin de
medicamentos de
policonsultorio en
07de09-GDM) Mdico Tratante
1.1.1. Prescripcin de
medicamentos restringidos o
fuera de la LINAME Mdico Tratante
Mdico Tratante
fuera de la LINAME Gerente Mdico
fuera de la LINAME Jefe Mdico Regional
Junta Mdica / Consejo Regional de
Farmacia y Teraputica
Junta Mdica / Consejo Regional de
Farmacia y Teraputica
Consejo Nacional de Farmacia y
Teraputica
Gerente Mdico
Teraputica
Gerente Mdico
Comisin Nacional de prestaciones
medicamentos de
hospitalizacin (Form. 016) (CU,
RE-Op-SU-09de09-GDM) Jefe de Hospitalizacin
medicamentos de
RE-Op-SU-09de09-GDM) Encargado de Farmacias Hospitalizacin
medicamentos de
RE-Op-SU-09de09-GDM) Mdico Tratante
Mdico Tratante
Jefe Mdico Regional
Consejo Regional de Farmacia y
Teraputica
Consejo Regional de Farmacia y
Teraputica
Mdico Encargado de Software
1.1.1. Control y monitoreo de
consumo de medicamentos
01de08-GC0) Jefe Mdico Regional
01de08-GC0) Mdico Tratante
01de08-GC0) Regente Regional de Farmacia
1.1.1. Control de recetas
dispensadas en Farmacia privada
(NA-Es-SU-02de08-GC0) Regente Regional de Farmacia
1.1.1. Control de recetas
dispensadas en Farmacia privada
(NA-Es-SU-02de08-GC0) Secretaria de Farmacia
1.1.1. Vigilancia y control de
prescripcin de medicamentos
controlados (Estupefacientes y
Psicotrpicos) (NA-Op-SU-
03de08-GC0) Farmacutica
Farmacutica
prescripcin de medicamentos
controlados (Estupefacientes y
Psicotrpicos) (NA-Op-SU-
vencimiento de productos
farmacuticos (NA-Op-SU-
04de08-GC0)
Farmacia
04de08-GC0) Regente Nacional de Farmacia
stock de productos
farmacuticos en Farmacias y
Almacn Central de Farmacias
(NA-Es-SU-05de08-GC0) Farmacutica de Policonsultorio y Hospital
stock de productos
(NA-Es-SU-05de08-GC0)
Farmacia
Farmacia
stock de productos
(NA-Es-SU-05de08-GC0) Regente Nacional de Farmacia
Farmacutica
Auxiliar de Farmacia
1.1.1. Transferencia de
productos farmacuticos a
Regionales del interior (NA-Es-
SU-06de08-GC0) Regente Nacional de Farmacia
SU-06de08-GC0) Regente Regional de Farmacia
SU-06de08-GC0)
Farmacia
Unidad de contabilidad
1.1.1. Farmacovigilancia (NA-
Es-SU-07de08-GC0)
Farmacia
Es-SU-07de08-GC0) Profesional mdico
Es-SU-07de08-GC0) Regente Regional de Farmacia
Es-SU-07de08-GC0) Regente Regional de Farmacia
Es-SU-07de08-GC0) Unidad de contabilidad
1.1.1. Seguimiento
farmacoterapetico (NA-Es-SU-
08de08-GC0) Regente Nacional de Farmacia
1.1.1. Seguimiento
farmacoterapetico (NA-Es-SU-
1.1.1. Bajas remanencia
Donacin y daos involuntarios
para medicamentos, Materiales
e insumos mdicos
odontolgicos (NA-Es-SU-01de02-
OPS) Administrador
Agente Regional
Auditor Interno
Contabilidad Regional
Gerente Administrativo Financiero
Gerente General
Gerente General
Gerente Mdico
teraputica
Encargado de Personal
1.1.1. Donacin de Productos
Farmacuticos, insumos
odontolgicos y material mdico
quirrgico remanente (NA-Es-SU-
02de02-OPS)
Gerente General
Gerente General
02de02-OPS) Gerente Mdico
Gerente Mdico
02de02-OPS) Regente Nacional de Farmacia
Directorio
TAREA
Una vez concluida la revisin y consolidacin de los requerimientos Regionales y haber determinado el presupuesto
utilizando los precios de la anterior licitacin, como unidad solicitante realiza la solicitud del inicio del proceso de
licitacin a la autoridad responsable del mismo.
Elabora las especificaciones tcnicas y parmetros de evaluacin para ser incluidos en el pliego de condiciones
Una vez publicada la licitacin en medios escritos de circulacin nacional, la regente nacional de Farmacia participa
activamente en la reunin de aclaracin para responder a todas las dudas de carcter tcnico a los proveedores que
participan
Posteriormente participa en la apertura de las ofertas presentadas como parte de la comisin de calificacin
designada por Gerencia general quien designa una comisin multidisciplinaria
Una vez realizada la apertura de las diferentes ofertas se procede a la calificacin de los medicamentos y reactivos de
laboratorio ofertados, actividad que es realizada con otra profesional farmacutica que ha sido designada en la
comisin indicada, los insumos odontolgicos son evaluados por representantes de la unidad de odontologa
designados y material mdico quirrgico por la Jefe de Enfermeras e instrumentadoras, tomando en cuenta los
requisitos tcnicos exigidos y parmetros de calificacin establecidos en el pliego de condiciones
La evaluacin de los productos farmacuticos se realiza producto por producto utilizando documentos tcnicos de
referencia establecidos en la Ley del medicamentos (Farmacopeas)
Una vez concluida la evaluacin se procede a la introduccin de los datos en un programa especfico diseado para
este efecto.
Posteriormente se procede a la sugerencia de adjudicacin de los productos que hayan alcanzado el mayor puntaje o
la Comisin de Calificacin sugiera por costo/beneficio favorable.
Se finaliza el proceso con el informe de todas las actividades realizadas y la sugerencia de adjudicacin a la Autoridad
responsable del proceso, para su aprobacin y remisin a Gerencia General para emisin de la resolucin de
adjudicacin correspondiente.
Una vez validados y con la conformidad de todos los participantes Regionales se remite la documentacin a oficina
nacional
Una vez validados y con la conformidad de todos los participantes Regionales se remite la documentacin a oficina
nacional
Imparte instructivo a todas las administraciones y agencias Regionales para realizar la estimacin de necesidades de
productos farmacuticos para una gestin de acuerdo a parmetros establecidos y definidos. (Gua de Estimacin de
Necesidades)
Una vez recibida la estimacin de necesidades de medicamentos, insumos odontolgicos, material mdico quirrgico
y reactivos de laboratorio de las administraciones y agencias Regionales se procede a el anlisis y evaluacin de los
mismos utilizando las variables de consumo, perfil epidemiolgico y datos estadsticos y compara con requerimientos
de la gestin anterior para evitar requerimientos sobredimensionados o en menor cantidad y realiza las correcciones
correspondientes.
Consolida la informacin y analiza los consumos de gestiones anteriores y verifica saldos existentes tomando en
cuenta el periodo de vida til para realizar las transferencias correspondientes.
Una vez analizados y consolidados los requerimientos se remiten a las administraciones y agencias Regionales para
su validacin, firmas de los participantes como constancia y conformidad del requerimiento
Una vez validado el requerimiento a nivel Regional se procede a consolidar el requerimiento nacional incluyendo las
caractersticas tcnicas de los productos farmacuticos para ser insertado en el pliego de condiciones para la
licitacin nacional
Una vez comunicada la adjudicacin a los proveedores, se procede a enviar a las administraciones y agencias
Regionales los cuadros de distribucin de los productos farmacuticos adjudicados para que procedan a la recepcin
de los productos farmacuticos en el plazo establecido en el contrato (30 das calendario una vez firmado en
contrato) de acuerdo a requisitos establecidos en la gua de recepcin institucional.
Recibe esta documentacin, se verifica si cumple los requisitos establecidos.
Si los documentos estn completos se incluyen en la carpeta de la empresa formando parte de los requisitos para la
elaboracin del informe correspondiente.
Una vez completada la carpeta con toda la documentacin requerida y elaborado el informe se deriva a Gerente
Mdico en seal de conformidad, para prosecucin de tramite del pago correspondiente
Una vez recibidos los productos farmacuticos adjudicados en las diferentes administraciones y agencias Regionales
y verificados se elabora el acta de recepcin de conformidad para su posterior ingreso almacenes, deben remitir a
oficina nacional el acta de recepcin y la constancia de ingreso almacenes en plazo de 3dias hbiles.
Recibe el informe de conformidad de recepcin de medicamentos y suministros, revisa documentacin y deriva a
Gerencia Administrativa Financiera para la prosecucin del trmite y autorizacin del pago correspondiente.
Recibe la solicitud de autorizacin de compra de medicamentos dentro de la LINAME de las administraciones y
agencias Regionales.
Revisa las justificaciones de la solicitud, el listado de los medicamentos sin rotacin de otras Regionales y agencias y
la base de datos de medicamentos registrados en Bolivia.
Si las justificaciones corresponden se autoriza la compra ya sea por la modalidad de cotizaciones o directa segn el
caso.
En caso de existir saldos utilizables en otras Regionales y agencias se procede autorizar la transferencia a travs de
nota.
Recibe la solicitud de autorizacin de compra de insumos mdicos de las administraciones y agencias Regionales.
Revisa las justificaciones de la solicitud, el listado de los insumos mdicos sin rotacin de otras Regionales y agencias
Si las justificaciones corresponden se autoriza la compra ya sea por la modalidad de cotizaciones o directa segn el
caso
En caso de existir saldos utilizables en otras Regionales y agencias se procede autorizar la transferencia a travs de
nota.
Recibe solicitud de las diferentes Administraciones y Agencias Regionales solicitando autorizacin de compra de
medicamentos fuera de la LINAME incluyendo las especificaciones tcnicas y las Resolucin de la Comisin Nacional
de Prestaciones que avalan el requerimiento.
Revisa el requerimiento si cumple los requisitos exigidos y autoriza la compra por la modalidad correspondiente y
remite a la administracin o agencia solicitante.
Recibe la autorizacin y deriva a la Unidad de Bienes y Servicios en casos de las administraciones y al encargado de
Bienes y Servicios y Recursos Humanos en caso de las Agencias para el inicio de trmite de compra.
Recibe la autorizacin y deriva a la Unidad de Bienes y Servicios en casos de las administraciones y al encargado de
Bienes y Servicios y Recursos Humanos en caso de las Agencias para el inicio de trmite de compra.
Recibe la documentacin y la registra. Realiza el seguimiento (telefnico o personal) a travs de la orden compra
para la recepcin del pedido
Realiza el ingreso al sistema SAMI. Registro de Factura en Contabilidad.
El proceso ms la documentacin de ingreso se enva a Contabilidad para la revisin respectiva.
Analiza el movimiento de medicamentos dentro de la LINAME , en Farmacia de Policonsultorio y hospital , enviando
a Regente Regional de Farmacia, el requerimiento de compra menor con la debida justificacin a travs del
Formulario de Solicitud de Compra Menor
Recibe el pedido de compra menor, inicia proceso de cotizacin segn normativa del RABOS Emite cuadros de
cotizacin y remite a la Comisin de Adjudicacin (Jefe Mdico Regional, Regencia de Farmacia, Contabilidad).
Recibe la documentacin. Emite la orden de compra autorizado por sub-administracin.( al proveedor adjudicado )
Analiza el pedido y Autoriza la compra menor de los medicamentos solicitados. Remite nota de autorizacin a
Gerente Mdico.
Remite el requerimiento con la autorizacin respectiva a oficina Regional.
Identifica stock mnimo de medicamentos dentro de la LINAME en almacn central, recibe solicitudes de Farmacia de
hospitalizacin y policonsultorio
Elabora cuadros de requerimientos, donde se incluye el nmero de productos farmacuticos a requerir, cantidades,
precio referencial y saldos existentes en la Regional de medicamentos dentro de la LINAME. Adjunta nota solicitando
autorizacin de compra a Sub Administracin. Con firma autorizado por Jefe Mdico Regional.
Recepcionan el producto solicitado. Verificando orden de compra, factura, nombre del producto, concentracin,
forma farmacutica, N de lota, fecha de vencimiento.
Recepcionan el producto solicitado. Verificando orden de compra, factura, nombre del producto, concentracin,
Solicita autorizacin de compra a Regente Nacional de Farmacia. Adjuntando la certificacin presupuestaria.
Recibe la solicitud, autoriza y remite a Bienes y Servicios para su cotizacin
Analiza el pedido y Autoriza la compra menor de los medicamentos solicitados
Recibe, revisa, analiza la documentacin y sugiere la adjudicacin firmando el cuadro e informe respectivo.Remite a
bienes y Servicios
Recepciona el proceso, con la respectiva orden de compra autorizado por sub- administracin y recepcionado por el
proveedor adjudicado. Si son varios medicamentos adjudicados a diferentes empresas, se elabora dossiers para cada
producto fotocopiando documentos. Se deriva a Almacn Central de Farmacia.
Elabora el acta de recepcin con las firmas de Regencia de Farmacia y Encargado de almacn Central de Productos
farmacuticos.
Enva todo el proceso solicitando la cancelacin respectiva a oficina de Sub-administracin. Firmado por Jefe Mdico
Regional y Regencia de Fcia.
Recibe el pedido de compra menor y emite la certificacin (firma) de stock mnimo o no existencias. Devuelve pedido
de compra menor a Regencia de Farmacia Regional
para la recepcin del pedido.
Recepciona el producto solicitado. Verificando orden de compra, factura, nombre del producto, concentracin,
forma farmacutica, N de lote, fecha de vencimiento.
Realiza el ingreso al sistema SAMI y el Registro de Factura en Contabilidad.
El proceso ms la documentacin de ingreso se enva a regencia Regional para su respectiva cancelacin.
Recibe la solicitud y emite la certificacin presupuestaria y remite a Sub Administracin para su autorizacin
Recibe y autoriza el pedido mediante la firma correspondiente y remite a Regencia de Farmacia
Recibe autorizacin de la Comisin nacional de Prestaciones para la adquisicin de medicamentos fuera de la
LINAME
Elabora el pedido interno de compra menor de medicamentos fuera de la LINAME de acuerdo a lo referido en la
Resolucin de la Comisin Nacional de Prestaciones, por requerimiento trimestral o mensual segn corresponda,
cantidad, precio referencial y los datos requeridos y remite al encargado de almacn central para certificacin de
saldos
Recibe el pedido autorizado y remite a Sub-administracin
Recibe el pedido de compra menor y remite a Jefe Mdico Regional Regional para firma
Recibe la solicitud, adjunta la certificacin presupuestaria. Autoriza el inicio del proceso de compra a Bienes y
servicios
Autoriza la orden de compra de Bienes y servicios
Recibe el pedido de compra menor y remite a Jefe Mdico Regional Regional para firma
forma farmacutica, N de lote, fecha de vencimiento.
Regional y Regencia de Farmacia.
Recibe el pedido de compra menor, inicia proceso de cotizacin o compra directa segn corresponda y de acuerdo a
lo establecido en el RABOS Emite cuadros de cotizacin y remite a la Comisin de Adjudicacin (Jefe Mdico
Regional, Regencia de Farmacia, Contabilidad).
Recibe la documentacin. Emite la orden de compra autorizado por sub-administracin.( al proveedor adjudicado)
Recibe, revisa, analiza la documentacin y sugiere la adjudicacin firmando el cuadro e informe respectivo. Remite a
la Unidad de Bienes y Servicios
Recibe el proceso, con la respectiva orden de compra autorizado por sub- administracin y constancia de haber sido
recepcionado por el proveedor adjudicado. Si son varios medicamentos adjudicados a diferentes proveedores, se
elabora dossiers para cada producto fotocopiando documentos respaldatorios. Se deriva a Almacn Central de
Farmacia.
farmacuticos.
Recibe la solicitud y emite la certificacin presupuestaria y remite a Sub Administracin para su autorizacin
Identifica stock mnimo de material mdico quirrgico en almacn central o recibe solicitudes de Farmacia de
hospitalizacin y policonsultorio, unidad de enfermera de hospital y policonsultorio, unidad de quirfano.
Elabora cuadros de requerimientos, donde se incluye el codigo, descripcin del producto, presentacin, unidad de
manejo, cantidad, consumo promedio, saldo y precio referencial y deriva a Jefe Mdico Regional Regional
Recibe el pedido autorizado y remite a Encargado de Presupuestos
Recibe el pedido de compra menor, inicia proceso de cotizacin segn normativa del RABOS. Emite cuadros de
Recibe y autoriza el pedido mediante la firma correspondiente y remite a Regencia de Farmacia
Recibe la solicitud, adjunta la certificacin presupuestaria. Solicita autorizacin de compra a Regente Nacional de
Farmacia.
bienes y Servicios
farmacuticos.
Verifica las existencias de los insumos odontolgicos en almacn central.
Elabora cuadros de requerimientos, donde se incluye el cdigo, descripcin del producto, presentacin, unidad de
manejo, cantidad, consumo promedio, saldo y precio referencial y deriva a Jefe Mdico Regional. Adjunta nota
solicitando autorizacin de compra a Sub- Administracin. Con firma autorizado por Jefe Mdico Regional.
Analiza el pedido y Autoriza la compra menor o transferencia segn el caso de los Insumos Odontolgicos solicitados.
Remite nota de autorizacin a Gerente Mdico para el VB correspondiente.
Remite la autorizacin respectiva Administracin Regional correspondiente
Remite la autorizacin respectiva Administracin Regional correspondiente
Solicita insumos odontolgicos para reposicin de stock, tomando en cuenta el punto de reposicin establecido y el
saldo en el sistema SAMI a Regencia de Farmacia
Solicita autorizacin de compra a Regente Nacional de Farmacia. Adjuntando la certificacin presupuestaria.
Recibe la solicitud, autoriza y remite a Bienes y Servicios para su cotizacin
Analiza el pedido y Autoriza la compra menor de los Insumos Odontolgicos solicitados
bienes y Servicios
farmacuticos.
Autoriza la compra de medicamentos por emergencias de acuerdo al informe adjunto
Remite a Jefe Mdico Regional la solicitud con las justificaciones para su autorizacin.
Una vez autorizada se procede a la compra directa y recibe el producto incluida la factura en el lapso de 24 horas.
Se instruye a secretaria de Farmacia elaborar el cuadro de especificaciones y antecedentes para la solicitud de pago
a Administracin Regional y su posterior remisin de los documentos a esta instancia.
Extrae Reporte del Sistema SAMI del consumo promedio de medicamentos e insumos hospitalarios (3 meses). Se
incluye el tiempo que va a durar el pedido.
Analiza tem por tem cantidades a pedir, consultando con el stock disponible de almacn central frmacos e insumos
mdicos. En los casos que corresponda, modifica cantidad, se agrega, disminuye o elimina medicamentos e insumos
hospitalarios. Agrega medicamento e insumos hospitalarios que considera van a ser utilizados. Medicamentos e
insumos hospitalarios se eliminan del pedido por baja rotacin.
Enva reporte de medicamentos e insumos hospitalarios que estn en stock Cero en Almacn Central de Farmacia a
Regente Regional de Farmacias para que realice la gestin de adquisicin de dichos medicamentos e insumos
hospitalarios.
Imprime el pedido y enva a almacn central de frmacos e insumos mdicos. (Firma pedido Farmacutica
responsable)
Revisa semanalmente el stock de medicamentos e insumos hospitalarios y de acuerdo a las cantidades dispensadas y
a dispensar, realiza un pedido extraordinario.
Verifican cantidades y vencimientos de los medicamentos e insumos mdicos solicitados en el pedido. Embalan el
pedido para traslado a hospitalizacin.
Transporta medicamentos e insumos de Almacn central de frmacos e insumos a almacn de hospitalizacin.
(Empresa de transporte).
Recepciona y verifica que los medicamentos e insumos estn de acuerdo al pedido solicitado. Posteriormente
acomoda los medicamentos e insumos en sus respectivos cdigos con apoyo del equipo de Farmacia de
hospitalizacin.
Transfiere en el SAMI de almacn central a almacn de hospitalizacin de los tems solicitados de acuerdo a stock de
almacn central.
Verifican cantidades y vencimientos de los medicamentos e insumos mdicos solicitados en el pedido. Embalan el
pedido para traslado a hospitalizacin.
En los casos de envos de pedidos extraordinarios enva con mensajero o radio taxi a Farmacia de Hospitalizacin.
Elabora Cuadro de especificaciones para solicitar el pago respectivo.
Entrega a Farmacia de Hospitalizacin Receta emitida por el Mdico Tratante y/o Formulario 016 cuando
corresponda.
Recepciona del asegurado receta o formulario 016 (Autorizado por Jefe de Hospitalizacin o Mdico Jefe de guardia)
generada por el SAMI.
Verifica si el medicamento e insumo este dentro el LINAME, Si esta verifica en stock y procede a la entrega del
medicamento. En caso de medicamentos extra LINAME se pide a va telfono a Farmacia Privada contratada.
En caso de medicamento restringido (estupefacientes), se dota de una Receta Valorada del Ministerio de Salud al
Mdico Tratante, para la prescripcin del medicamento.
Informa y orienta al paciente, segn protocolo de comunicacin, sobre el uso y dosis del medicamento
Registra en el SAMI la entrega del medicamento de Farmacia institucional.
En caso de que no exista stock de un medicamento e insumo incluido en el LINAME, Solicita a Farmacia particular
sellando la Receta con el rtulo Sin Existencia, se firma la misma. Se coordina telefnicamente con Farmacia
particular correspondiente para el envo del pedido a hospitalizacin.
En algunos casos, previa comunicacin con Farmacia particular, comunica al Mdico Tratante la no existencia del
medicamento o insumo.
Entrega el medicamento e insumos al paciente. Archiva notas de remisin emitidas por Farmacia Particular. Para los
casos de Pacientes crnicas dispensa recetas para 2 meses.
Considera el cambio de tratamiento y/o espera de la solicitud de Farmacia particular de acuerdo a la necesidad del
paciente.
Entrega el medicamento o insumo a Farmacia de hospitalizacin (Medicamento o insumos, copia de nota de remisin
y factura para su respectiva firma por Farmacia de hospitalizacin.
Registro y emisin de receta de pacientes hospitalizados y entrega a Licenciadas de enfermera, durante la visita
mdica a primera hora de la maana.
Realiza la correccin de la receta.
Entrega recetas a Farmacia de hospitalizacin
Verifica que los cajetines estn de acuerdo a la receta.
En caso de error de prescripcin se devuelve la receta para modificacin por el Mdico Tratante (Vuelve a punto 1)
Registra en el SAMI el descargo de la receta y prepara los medicamentos en los respectivos cajetines de acuerdo a
requerimiento. Prepara el pedido solicitado por pisos, previa revisin de recetas en dosis diaria. En caso de errores
en la prescripcin se dispensa el medicamento y la receta queda en archivo pendiente de correccin y grabacin. Se
contacta con el Mdico Tratante para enmienda del error.
Se revisa diariamente historias clnicas de todos los pacientes internados. (Solo en pacientes dados de alto)
Se entrega diariamente las dosis diarias de cada paciente o en su caso el cambio de esquema a la Lic. Enfermera
encargada de piso.
Se registra manualmente la dosis diaria entrega de cada paciente en el perfil frmaco teraputico de cada paciente
(Hoja adjunta que se incluye en expediente clnico).
En caso de alta mdica se entrega los medicamentos restantes del tratamiento o los que requiera de acuerdo a
prescripcin al paciente. Se informa y orienta acerca de uso y dosificacin.
En casa de Alta, cambio de esquema o defuncin se re ingresan los medicamentos a Farmacia a travs de registro en
el sistema SAMI. (Formulario de devolucin)
Solicita mediante informe dirigido a jefatura de hospitalizacin la adquisicin de medicamento o insumo Especial a
Farmacia de hospitalizacin.
Considera el cambio de tratamiento y/o espera de la solicitud de Farmacia particular de acuerdo a la necesidad del
paciente.
Firma y sella la receta Local que fue regularizada.
Autoriza la solicitud de adquisicin de medicamento e insumo Especial y comunica esa situacin a Farmacutica de
Hospitalizacin.
Firma y sella la receta Local que fue regularizada.
Recepciona la solicitud del medicamento o insumo (de urgencia) y gestiona la adquisicin del mismo a travs de una
carta (outloock), envo de informe va Fax de solicitud a Regencia de Farmacias Regional.
Realiza seguimiento para la adquisicin oportuna del medicamento o insumo.
En algunos casos, previa comunicacin con Farmacia particular, comunica al Mdico Tratante la no existencia del
medicamento o insumo.
Recepciona el medicamento o insumo (Factura) y entrega a la unidad solicitante o al servicio correspondiente, con
el descargo respectivo.
Entrega el medicamento o insumo al paciente o enfermera. (Firma copia de receta).
Enva fotocopia de la factura del medicamento o insumo especial a Almacn Central de Farmacia para el ingreso en el
Sistema SAMI.
Registra en el SAMI la dispensacin del medicamento o insumo especial, previo el registro por almacn central.
Regulariza la entrega del medicamento o insumo al paciente en el sistema.
Modifica la Receta (particular a Local), Imprime y regularizan las firma del Mdico Tratante, adjuntando la receta
particular.
Gestiona la adquisicin del medicamento e insumo y enva a Farmacia de hospitalizacin. En otro caso autoriza a
Farmacia de hospitalizacin la compra con Caja chica de acuerdo a normativa vigente.
Registra en el Sistema SAMI, haciendo ingreso en almacn de hospitalizacin.
Modifica la Receta (particular a Local), Imprime y regularizan las firma del Mdico Tratante, adjuntando la receta
particular.
Registro y emisin de receta de pacientes hospitalizados y entrega a Licenciadas de enfermera, durante la visita
mdica a primera hora de la maana.
Realiza la correccin de la receta.
Entrega recetas a Farmacia de hospitalizacin
Verifica que los cajetines estn de acuerdo a la receta.
En caso de error de prescripcin se devuelve la receta para modificacin por el Mdico Tratante (Vuelve a punto 1)
Registra en el SAMI el descargo de la receta y prepara los medicamentos en los respectivos cajetines de acuerdo a
requerimiento. Prepara el pedido solicitado por pisos, previa revisin de recetas en dosis diaria. En caso de errores
en la prescripcin se dispensa el medicamento y la receta queda en archivo pendiente de correccin y grabacin. Se
contacta con el Mdico Tratante para enmienda del error.
Se revisa diariamente historias clnicas de todos los pacientes internados. (Solo en pacientes dados de alto)
Se entrega diariamente las dosis diarias de cada paciente o en su caso el cambio de esquema a la Lic. Enfermera
encargada de piso.
Se registra manualmente la dosis diaria entrega de cada paciente en el perfil frmaco teraputico de cada paciente
(Hoja adjunta que se incluye en expediente clnico).
En caso de alta mdica se entrega los medicamentos restantes del tratamiento o los que requiera de acuerdo a
prescripcin al paciente. Se informa y orienta acerca de uso y dosificacin.
En casa de Alta, cambio de esquema o defuncin se re ingresan los medicamentos a Farmacia a travs de registro en
el sistema SAMI. (Formulario de devolucin)
Licenciada de Enfermera. En casa de Alta, cambio de esquema o defuncin devuelve los medicamentos y materiales
mdico quirrgicos.
Licenciada de Enfermera. Llena el formulario de devolucin de medicamentos con todos los datos del paciente y
Mdico Tratante y entrega los medicamentos a Farmacia.
Revisa Expediente clnico y kardex de enfermera, en funcin de esa evaluacin Emite un informe sobre los
medicamentos que deben ser devueltos por paciente.
Recibe el Formulario de Devolucin firma y sella y devuelve una copia a enfermera. Se ingresa en el Sistema los
medicamentos y materiales mdico quirrgicos a travs del nmero de consulta mdica. Se imprime comprobante
de ingreso.
Se enva con nota a Regencia de Farmacia y almacn central el comprobante de ingreso, ms la copia del formulario.
Se revisa el perfil Frmaco teraputico vs Expediente clnico, en casos de detectar la falta de registro de alguno se
regulariza el Perfil Frmaco teraputico.
Recibe el informe de devolucin de medicamentos e insumos.
Recibe el medicamento y en su caso elabora el perfil Frmaco teraputico para la continuacin del tratamiento en
hospitalizacin. Si el medicamento se utilizar en Hospitalizacin, se realiza un informe a regencia de Farmacia.
Devuelve medicamentos entregados al paciente en policonsultorio
Remite el informe una vez revisado al encargado de almacn para el ingreso a travs de Botiqun a Farmacia de
hospitalizacin
PRESCRIBE MEDICAMENTO FUERA DE LINAME Establece la patologa de excepcin y, de acuerdo a las caractersticas
propias del paciente, prescribe medicamento fuera de la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales en Formulario
016 (Receta para medicamentos restringidos o para medicamentos a ser utilizados por 15 das) conforme a protocolo
establecido y todos los estudios complementarios necesarios que avalen la prescripcin del medicamento. Firma,
sella y hace firmar a Supervisor Mdico.
ELABORA INFORME COMPLEMENTARIO En caso de ser observada la justificacin de la prescripcin de medicamentos
contenida en el formulario 016 por la Junta Mdica y el Consejo Regional de Farmacia y Teraputica, elabora informe
complementario dentro de las 48 horas de recibida la notificacin, informe que eleva a la Jefe Mdico Regional para
la reconsideracin de la Junta Mdica y del Consejo Regional de Farmacia y Teraputica,
EMITE INFORME MENSUAL Con base en los formularios emitidos por el Mdico Tratante y las historias clnicas, la
Junta Mdica' y el Consejo Regional de Farmacia, se renen una vez al mes para estudiar la validez de la justificacin
de los casos de prescripcin de medicamentos fuera de la LINAME. Si no existieran observaciones, elevan informe de
cada caso, de acuerdo a formato establecido, para consideracin de la Comisin Regional de Prestaciones y
asumiendo la responsabilidad del cumplimiento de procedimientos sobre los medicamentos prescritos. (Sigue en
paso 5). Si observa la justificacin contenida en el formulario 016 emitida por el Mdico Tratante, devuelve
observaciones correspondientes solicitando inf. complementaria.
RECONSIDERA JUSTIFICACIN Reconsidera la justificacin contenida en informe complementario realizado por el
Mdico Tratante. Remite antecedentes con la documentacin respaldatora y con la respectiva nota de solicitud de
atencin por la Comisin Regional de Prestaciones. Las Agencias Regionales remiten antecedentes a la Gerente
Mdico con nota de solicitud de atencin del caso por parte de la Comisin Nacional de Prestaciones (ver paso 6)
RECIBE Y CONSIDERA INFORME DE LA JUNTA MDICA Y COMIT DE Farmacia Y TERAPEUTICA Evala y considera los
casos remitidos por la Junta Mdica y el Consejo Regional de Farmacia y Teraputica. Emite Resolucin de
convalidacin por la adquisicin de medicamentos fuera de la L1NAME. Remite la Resolucin y la documentacin
respaldatora a Gerente Mdico con la respectiva nota de solicitud de atencin del caso por la Comisin Nacional de
Prestaciones.
RECIBE Y CONSIDERA INFORME DE LA JUNTA MDICA Y COMIT DE Farmacia Y TERAPEUTICA Evala y considera los
casos remitidos por la Junta Mdica y el Consejo Regional de Farmacia y Teraputica. Emite Resolucin de
convalidacin por la adquisicin de medicamentos fuera de la L1NAME. Remite la Resolucin y la documentacin
respaldatora a Gerente Mdico con la respectiva nota de solicitud de atencin del caso por la Comisin Nacional de
Prestaciones.
RECIBE RESOLUCION DE CONVALIDACIN Y DOCUMENTACIN DE LA COMISIN Regional DE PRESTACIONES Gerente
Mdico recibe resolucin de convalidacin y documentacin respiratoria de las Comisiones Regionales de
Prestaciones (de Administraciones Regionales) , de los Consejos Regionales de Farmacia y Teraputica, en el caso de
la Agencia Regionales. Convoca al Consejo Nacional de Farmacia y Teraputica para la evaluacin de la prescripcin
de medicamentos fuera de la L1NAME. Gerente Mdico y Consejo Nacional de Farmacia y Teraputica elevan
informe Gerencia General para consideracin de la Comisin Nacional de Prestaciones.
RECIBE RESOLUCION DE CONVALIDACIN Y DOCUMENTACIN DE LA COMISIN Regional DE PRESTACIONES Gerente
Mdico recibe resolucin de convalidacin y documentacin respiratoria de las Comisiones Regionales de
Prestaciones (de Administraciones Regionales) , de los Consejos Regionales de Farmacia y Teraputica, en el caso de
la Agencia Regionales. Convoca al Consejo Nacional de Farmacia y Teraputica para la evaluacin de la prescripcin
de medicamentos fuera de la L1NAME. Gerente Mdico y Consejo Nacional de Farmacia y Teraputica elevan
informe Gerencia General para consideracin de la Comisin Nacional de Prestaciones.
EMITE RESOLUCIN DE HOMOLOGACIN Con base en el informe de la Gerente Mdico y el Consejo Nacional de
Farmacia Teraputica, analiza los casos remitidos. Emite Resolucin de homologacin de le medicamentos prescritos
que se encuentran fuera de la L1NAME.Remite la Resolucin de homologacin y la documentacin respiratoria a
Regional correspondiente. FIN DEL PROCESO
Autoriza previa la revisin de Farmacia de Hospitalizacin, la adquisicin extraordinaria de medicamento de
formulario 016.
Emite el Formulario 016 correctamente justificado. En los casos que corresponda debe corregir el mismo.
Realiza las correcciones de las observaciones planteadas y emite nota manuscrita para su registro en el SAMI.
Revisa el Formulario 016, en caso de falla de prescripcin y justificacin se rechaza y/o sugiere que se debe cambiar
la Receta Mdica en Formulario 016. Va al Punto.
Deriva la Receta autorizada a Farmacia privada para su dispensacin de forma inmediata. En caso de que el costo del
medicamento sea excesivo remite la compra del medicamento de Regente Regional de Farmacia en el da.
Recibe el medicamento, registra en perfil frmaco teraputico y entrega a enfermera de piso.
Elabora y remite un informe quincenal de las Recetas de Formulario 016 y enva a Regencia de Farmacia
Realiza la revisin y emite el informe de la compra de medicamentos de Formulario 016 y enva a Jefe Mdico
Regional, Contabilidad y Regente Nacional de Farmacia
Elabora informe para la Consejo Regional de Farmacia y Teraputica.
Revisa y convalida la utilizacin de Recetas en Formulario 016). En los formularios que se encuentran observacin se
solicita al Mdico Tratante mediante nota que justifique de acuerdo a evidencia cientfica
Emite informe final que deriva a COREPRE para la convalidacin de las compras.
Realiza el registro de las correcciones en el SAMI.
Conoce los alcances del informe, en los casos de identificar consumos significativos procede a su anlisis y solicita a
los profesionales mdicos correspondientes las aclaraciones del caso.
Emite informe aclaratorio.
Compara los consumos con el mes anterior mediante Cuadro Comparativo.
En caso de identificar variaciones de consumo significativas comunica al Jefe Mdico Regional para que identifique al
profesional mdico que tuvo durante el mes mayor cantidad de prescripciones de medicamentos que no estn
enmarcados en los protocolos de diagnostico y tratamiento.
Elabora informe a oficina nacional para conocimiento y seguimiento correspondiente.
Verifica consumos mensuales de medicamentos dentro de la LINAME
Recibe cada quincena la documentacin de Farmacia privada (Recetas, factura y el cuadro consolidado de
dispensacin de medicamentos e insumos) de acuerdo a instructivo
Revisa, clasifica los medicamentos dispensados en Farmacia privada en medicamentos dentro y fuera de la LINAME
Deriva a secretaria de la unidad de Farmacia para elaboracin del cuadro consolidado de los medicamentos
dispensados en Farmacia privada y la comparacin respectiva.
Anlisis y comparacin de precios para detectar posibles sobreprecios en el cuadro elaborado y consolidado de
medicamentos de Farmacia particular.
Emite la conformidad de la solicitud de pago una vez revisado y analizado .Remite a la secretaria de la unidad de
Farmacia para la prosecucin de trmite.
Elabora el Cuadro de medicamentos dispensados por Farmacia particular y entrega a Regente Regional de Farmacia
de Farmacias.
Recibe el informe de conformidad y remite al rea contable para el ingreso respectivo al sistema y cancelacin
respectiva.
Ordenamiento de la informacin extrada del sistema SAMI en el cuaderno especifico de medicamentos controlados
Una vez recopilada toda la informacin se transcribe a los formulario oficiales de descargo de medicamentos
controlados (Estupefacientes y psicotrpicos) con las firmas correspondientes
Recopilacin de informacin e impresin de prescripciones de medicamentos controlados del sistema SAMI
Clasificacin de los medicamentos controlados prescritos en Estupefacientes y Psicotrpicos.
La informacin del movimiento de medicamentos controlados se realiza trimestralmente enviando para su revisin
al Servicio Departamental de Salud.
Elabora de manera mensual cuadro detallado de productos farmacuticos con vencimientos de los 4 meses
prximos.Enva a Regente Regional de Farmacia.
Recepciona la informacin para gestionar cambios, si proceden.
Revisa la informacin de Almacn Central, cruzando con el sistema SAMI y con informacin emitida por Farmacia de
Policonsultorio y Hospital.
Una vez recopilada toda la informacin se transcribe a un cuadro detallado ( Producto, Presentacin, forma de
ingreso, proveedor, fecha de vencimiento, N de lotes, etc.) Se enva a Regente Nacional de Farmacia de manera
mensual.
Recopilacin de informacin e impresin de fechas de vencimiento de los productos farmacuticos del sistema
SAMI
Regularizan toda la documentacin respectiva (recetas, transferencias, ingresos, salidas)
Regularizan toda la documentacin respectiva (recetas, transferencias, ingresos, salidas)
Proceden a realizar el conteo de los productos farmacuticos existentes en Farmacias de hospital, policonsultorio y
almacn Central.
En comunicacin con farmacuticas y encargado de almacn central determina un da al mes la realizacin de un
inventario interno en cada rea.
Fija da y hora, extrae reporte del SAMI para realizar el respectivo inventario interno.
almacn Central.
Revisa, analiza los reportes generados del inventario interno.
almacn Central.
almacn Central.
almacn Central.
Enva a Regente Regional de Farmacia, documento de autorizacin de transferencia de productos farmacuticos a
una Regional determinada.
Revisa, analiza stock y consumo del producto referido. Deriva documentacin autorizando trasferencia a Almacn
Central de Farmacia.
Firma documento de salida y autoriza el envo respectivo a Almacn Central de Farmacia con toda la documentacin
correspondiente..
Embala el producto referido y realiza la respectiva salida del sistema. Documento de salida debe ser enviado a
Contabilidad.
Revisa la documentacin y firma documento de salida. Deriva a regencia de Farmacia.
Embala el producto referido y realiza la respectiva salida del sistema. Documento de salida debe ser enviado a
Contabilidad.
Debo tener conocimiento de la existencia de la Tarjeta amarilla, llenado. Enva a Regente Regional de Farmacia,
documento de autorizacin de transferencia de productos farmacuticos a una Regional determinada.
Revisa, analiza stock y consumo del producto referido. Deriva documentacin autorizando trasferencia a Almacn
Central de Farmacia.
Firma documento de salida y autoriza el envo respectivo a Almacn Central de Farmacia con toda la documentacin
correspondiente..
Revisa la documentacin y firma documento de salida. Deriva a regencia de Farmacia.
La actuacin farmacutica ha sido aceptada en el periodo de tiempo establecido?
(Si) Monitorizar los indicadores farmacoterapetico seleccionados con la frecuencia y duracin predefinida
(No) Cul es el motivo de rechazo de la actuacin farmacutica? Poco relevante. Incidencias del sistema.
Inadecuada Otros aspectos que se analizan: Relacionados con la necesidad del tratamiento. (PRM1 El paciente sufre
un problema de salud consecuencia de no recibir una medicacin que necesita. PRM2 El paciente sufre un problema
de salud consecuencia de recibir un medicamento que no necesita. Relacionados con la efectividad del tratamiento.
PRM3 El paciente sufre un problema de salud consecuencia de una inefectividad no cuantitativa de la medicacin.
PRM4 El paciente sufre un problema de salud consecuencia de una inefectividad cuantitativa de la medicacin.
Relacionados con la seguridad del medicamento. PRM5 El paciente sufre un problema de salud consecuencia de una
inseguridad no cuantitativa de la medicacin. PRM6 El paciente sufre un problema de salud consecuencia de una
inseguridad cuantitativa de la medicacin.
Es necesario realizar una nueva actuacin farmacutica (sucesiva)? Morbilidad farmacoterapetico real. Morbilidad
farmacoterapetico potencial de gravedad mayor o igual que 2. Priorizar segn impacto: efectividad seguridad
mayor que humanstico eficiencia.
Se alcanza la meta farmacoterapetico predefinida?
(si) Evaluar resultados en el paciente
(no) Es necesario realizar una nueva actuacin farmacutica (af sucesiva) ? (Paso 3)
Recopilar la informacin necesaria Aplicar de nuevo algoritmo para la identificacin de PRM (si) Realizar actuacin
farmacutica sucesiva (no) Finalizar el seguimiento del paciente
Conforma Comit de bajas e instruye la preparacin de productos vencidos para su destruccin Deriva a
contabilidad Regional la nota del Gerente Administrativo Financiero con la cantidad y costos de productos
vencidos para su baja. Conforma un Comit de Bajas integrado por el Administrador o Agente Regional, Jefe
Mdico Regional, Regente Regional de Farmacia de Farmacia, Contador Policonsultorio Administracin Regional y
Notario de Fe Pblica.Supervisa la elaboracin del Acta Notarial por parte del notario de fe Pblica a la que se
adjunta el informe contable de los productos a dar de baja (archiva copia). Instruye que se introduzca en cajas los
productos dados de baja (separando y sealando los slidos de los lquidos) para enviarlos a Regente Nacional de
Farmacia cierra el Acta y enva las cajas con la respectiva Acta Notarial. (ver paso 13).
Realiza investigacin de responsabilidad y causas de remanencia y bajas Revisa los informes de Remanencia y bajas
de productos, y sus antecedentes, realiza la investigacin de responsabilidades, causas de Remanencia y bajas de
productos farmacuticos e insumos, en un lapso no mayor a 10 das hbiles posteriores a la recepcin de
antecedentes. Elabora informe y enva a Gerencia General
Baja de productos vencidos Recibe copia del acta Notarial con la cantidad y costos de los productos dados de baja y
registra la baja fsica y contable. Fin del proceso
Instruye la baja contable de los productos vencidos Enva a las Administraciones Regionales una nota con la
instruccin de dar de baja contable y fsicamente los productos vencidos y prepararlos para su posterior
destruccin.
Conoce los informes del consejo de Farmacia y teraputica enva informes Enva copia del informe sobre los
productos remanentes al Gerente Mdico, con la instruccin de evaluar las recomendaciones del consejo de
Farmacia y teraputica y aplicar aquellas que sean pertinentes o, caso contrario, representarlas ante el Gerente
General. Enva copia del informe de productos sujetos a dar de baja a Gerente administrativo Financiero con la
instruccin de evaluar las recomendaciones del Consejo de Farmacia y Teraputica y aplicar aquellas que sean
pertinentes o, caso contrario, representarlas ante el Gerente general. Envas copias de los informes al Auditor
Interno para que el mismo realice la evaluacin correspondiente.
Instruye la iniciacin de sumarios Administrativos Con base en el informe de auditora Interna, instruye la iniciacin
de sumarios administrativos por remanencia y bajas, si corresponde, conformando el tribunal Sumariante.
Da cumplimiento a las recomendaciones del Consejo Nacional de Farmacia y Teraputica de acuerdo a las
instrucciones del Gerente General Deriva a Regente Nacional de Farmacia para dar cumplimiento a las
instrucciones del gerente General respecto del informe de productos farmacuticos remanentes.
En forma permanente, inicia mecanismos para dar uso y evitar la prdida o vencimiento de productos remanentes
Coordina el intercambio de los productos entre las Regionales o con instituciones de salud que lo necesitan a fin
de evitar hasta donde sea posible, su remanencia o baja (redistribucin de productos farmacuticos o insumos
remanentes). Solicita cambio a los proveedores 3 meses antes del vencimiento en cumplimiento de obligaciones
contractuales suscritas por las empresas. Elabora, en coordinacin con Gerente Mdico, propuestas para donar
productos (si existen requerimientos) farmacuticos remanentes e insumos vencidos re- esterilizables
Emite informes bimensuales con el detalle de los productos prximos a vencer cumpliendo los siguientes
requisitos: Detalle de las acciones realizadas tendientes al consumo o cambio con el proveedor, intercambio entre
Regionales y con otras instituciones de salud. Detalle de los productos con una fecha de vencimiento no menor a 4
meses. Productos sujetos a dar de baja y remanentes
Informe bimestral de productos remanentes y sujetos a dar de baja En forma permanente o sobre la base de los
informes bimensuales de las Regentes de Farmacia Regionales, en un plazo no mayor a los 5 das hbiles
posteriores a recibir dichos informes, elabora un informe circunstanciado bimestral que contenga la relacin de
productos farmacuticos, insumos odontolgicos y material mdico quirrgico que existan de calidad de
remanentes y sujetos a dar de baja y lo enva al Consejo de Farmacia Teraputica incluyendo los siguientes
conceptos: Cuando se trate de medicamentos, sealando el nombre genrico o Denominacin Comn
Internacional, concentracin, forma farmacutica y cantidad. Para productos farmacuticos, insumos
odontolgicos y material mdico quirrgico, descripcin del producto, cantidad.-Fecha de ingreso y perodo de
vida til de cada producto incluido en el informe especificando aquellos productos que expiran en cuatro (4)
meses.- Motivos o razones administrativas y tcnicas que determinaron su remanencia o baja de los productos.
Inicia mecanismos para dar uso a productos vencidos y evitar la prdida o vencimiento de productos remanentes.
Si quedan productos remanentes informa sobre su estado y cantidad en el prximo informe de productos
remanentes y vencidos. El proceso se repite hasta que se hayan agotados todos los recursos para evitar la
remanencia y baja. Si luego de todos los esfuerzos se generaran productos farmacuticos remanentes e insumos
vencidos re esterilizables, sigue el proceso de Donacin. Eleva un informe a Gerente Mdico expresando la
intencin de donar productos remanentes u insumos vencidos re esterilizables en caso de existir
requerimientos). Ver procedimiento de donacin
Recibe el Acta notarial y gestiona la destruccin de productos dados de baja Con la presencia de Auditora Interna,
recibe el original del Acta Notarial y compara estas con el envo fsico de productos dados de baja. Gestiona trmites
con Asesora Legal Nacional, ante la direccin de medicamentos del Ministerio de Salud y Deportes para proceder a
la destruccin en INLASA de acuerdo a medidas sanitarias establecidas. Contrata Notario para tal fin. Fin de proceso
Elaboracin de Informes de remanencia y bajas Verifica la relacin de los productos remanentes y sujetos a dar de
baja incluidos en el informe de la Regente Nacional de Farmacia. Analiza la fecha de adquisicin, perodo de vida
til, posibilidades de consumo de los productos remanentes y productos farmacuticos insumos odontolgicos y
material mdico quirrgico expirados re esterilizables. Evala y sugiere probables mtodos de consumo que
podran aplicarse. Evala las justificaciones tcnicas existentes en el informe de la Regente Nacional de Farmacia
que sustentan la posible baja a los productos farmacuticos vencidos. Elabora dos informes, uno de productos
remanentes y otro de productos sujetos a dar de baja. En este ltimo: a)Recomienda la destruccin o disposicin
de los productos farmacuticos vencidos y aconseja las medidas correctivas para evitar su aparicin nuevamente
en el futuro. b)Recomienda la baja de los productos farmacuticos vencidos en el lugar donde se produjo el
vencimiento, siguiendo los trmites administrativos y legales vigentes.Enva los informes a Gerencia General,
adjuntando el de la Regente Nacional de Farmacia.
Aplica sancin de responsabilidad por remanencia y baja Da cumplimiento a la resolucin administrativa emitida
por Gerencia General, donde se establece la sancin a los responsables de remanencia y bajas. Final de proceso
Deriva Nota de solicitud de Donacin a Gerente Mdico Deriva la Nota a Gerente Mdico para que evale la
posibilidad en caso de existencia de los productos solicitados.
Eleva a Directorio la solicitud de Donacin de los productos Efecta la consulta de Directorio para la aprobacin de
la solicitud de donacin previa consideracin de la fundamentacin de Gerente Mdico.
Solicita informacin sobre productos remanentes solicitados Remite provedo en la Nota de solicitud de donacin
solicitando informacin sobre la existencia de productos remanentes o vencidos en los almacenes de Farmacia
Regionales.
Deriva informe a Gerente General Con la informacin solicitada eleva a conocimiento del Gerente General la
existencia o inexistencia de los productos solicitados. Fundamenta tcnicamente la posibilidad de donacin
Emite informe sobre productos Remanentes solicitados Emite informe sobre la existencia de los productos
remanentes solicitados y enva a la Gerente Mdico.
Dictamina Resolucin Aprueba o rechaza la solicitud y dictamina una resolucin para la donacin de los productos
farmacuticos remanentes e insumos vencidos re-esterilizables. Fin del proceso
No se ubico
el formulario
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PROCESO CARGOS
1.1. Habilitacin de profesionales
mdicos y paramdicos (CU, RE-Op-
PO-01de10-GAS)
Encargado de Atencin al
Asegurado
PO-01de10-GAS)
Asegurado
PO-01de10-GAS)
Asegurado
PO-01de10-GAS)
Asegurado
PO-01de10-GAS)
Asegurado
PO-01de10-GAS)
Asegurado
PO-01de10-GAS)
Asegurado
PO-01de10-GAS) Mdico de Plataforma
PO-01de10-GAS) Jefe Mdico
PO-01de10-GAS)
Supervisor Mdico de
Policonsultorio
PO-01de10-GAS)
Supervisor Mdico de
Policonsultorio
PO-01de10-GAS)
Supervisor Mdico de
Policonsultorio
PO-01de10-GAS)
Supervisor Mdico de
Policonsultorio
PO-01de10-GAS)
Supervisor Plataforma de
Atencin al Asegurado
PO-01de10-GAS) Recursos Humanos
PO-01de10-GAS) Telemtica
1.1. Deshabilitacin de profesionales
PO-02de10-GAS) Mdico de Plataforma
PO-02de10-GAS) Jefe Mdico
PO-02de10-GAS) Sistemas
PO-02de10-GAS)
Supervisor Plataforma de
Atencin al Asegurado
PO-02de10-GAS)
Supervisor Mdico de
Policonsultorio
PO-02de10-GAS)
Asegurado
PO-02de10-GAS)
Asegurado
PO-02de10-GAS)
Asegurado
PO-02de10-GAS)
Asegurado
PO-02de10-GAS)
Asegurado
PO-02de10-GAS)
Asegurado
1.1. Programacin de citas mdicas
por Call center para policonsultorio,
consultorios externos y clnica
odontolgica (CU, RE-Op-PO-03de10-
GAS)
Asegurado
GAS)
Supervisor de Plataforma de
Atencin y Call Center
GAS) Operador Call Center
GAS) Vigencia de Derechos
por plataforma para policonsultorio,
GAS) Auxiliar de Plataforma
GAS)
Asegurado
GAS) Vigencia de Derechos
1.1. Atencin de consulta externa en
Policonsultorio (CU, RE-Op-PO-05de10-
GAS) Recursos Humanos
GAS) Jefe Mdico
GAS) Supervisor de Area
GAS)
Operador Call Center
GAS)
Operador Call Center
1.1. Bloqueo de citas mdicas (CU,
RE-Op-PO-09de10-GAS) Administrador Regional
RE-Op-PO-09de10-GAS)
Contador Policonsultorio
Administracin Regional
RE-Op-PO-09de10-GAS) Jefe Mdico
RE-Op-PO-09de10-GAS) Especialista
RE-Op-PO-09de10-GAS) Secretaria de Jefe Mdico
Supervisor Mdico de
Policonsultorio
RE-Op-PO-09de10-GAS) Jefe Mdico Regional
Encargado Regional de Atencin
al Asegurado
al Asegurado
RE-Op-PO-09de10-GAS) Supervisor de Plataforma
RE-Op-PO-09de10-GAS) Asistente de Plataforma
RE-Op-PO-09de10-GAS) Operador Call Center
1.1. Programacin de citas previas
por Plataforma de Atencin (CU, RE-
Op-PO-07de10-GAS Asistente de Plataforma
Op-PO-07de10-GAS Asistente de Plataforma
Op-PO-07de10-GAS Supervisor de Plataforma
Op-PO-07de10-GAS Operador Call Center
Op-PO-07de10-GAS Operador Call Center
Op-PO-07de10-GAS Trabajadora Social Regional
1.1. Programacin de Exmenes
Auxiliares o Estudios
Complementarios (CU, RE-Op-PO-
08de10-GAS Mdico Especialista
08de10-GAS Auxiliar de Enfermera
08de10-GAS
al Asegurado
08de10-GAS
al Asegurado
08de10-GAS
al Asegurado
1.1. Llamadas telefnicas
recordatorias a asegurados con citas
previas programadas (CU, RE-Op-PO-
08de10-GAS
08de10-GAS
08de10-GAS
Operador Call Center de tiempo
completo
08de10-GAS
completo
08de10-GAS
completo
1.1. Control y seguimiento de
asegurados inasistentes (CU, RE-Op-
PO-10de10-GAS
PO-10de10-GAS
PO-10de10-GAS
TAREAS
Recibe la solicitud de habilitacin en la Agenda Mdica del Profesional. Cuando corresponda, programa en
outloock un recordatorio de habilitacin y deshabilitacin de profesional.
Habilita al profesional en la Agenda Mdica de acuerdo a solicitud en Policonsultorio, consultorios externos,
Clnica Odontolgica, Clnica Odontopeditrica y Clnica Terciarizada
Comunica a supervisin de reas mdicas, recursos humanos, jefatura de enfermera, historias clnicas,
estadsticas, Asistente de Plataforma y call center) mediante correo electrnico la habilitacin del profesional de
acuerdo a solicitud.
Recibe esta comunicacin y se contacta telefnicamente con el profesional para verificar los datos de la
habilitacin. En caso de error u omisin se comunica a recursos humanos mediante correo outlock sobre el
cambio o modificacin.
Verifica obligatoriamente en el Sistema SAMI que todos los profesional estn correctamente habilitados
En caso de que en la habilitacin se ha cometido un error, se corrige y comunica a todas las reas involucradas.
Imprime, adjunta solicitud de habilitacin y archiva la habilitacin del profesional.
Coordinan con Jefatura de Enfermera la disponibilidad de consultorio, horarios de atencin y personal
paramdico para el nuevo profesional mdico.
Coordinan con Jefatura de Enfermera la disponibilidad de consultorio, horarios de atencin y personal
paramdico para el nuevo profesional mdico.
Comunica el ingreso del nuevo profesional y solicita a Encargado de Atencin al Asegurado, mediante correo
Outlook, la habilitacin de la Agenda Mdica del Profesional, mencionando das y horarios de atencin, adems
del consultorio para la atencin. En el caso de consultorios externos se debe proporcionar direccin exacta del
consultorio y nmero de telfono.
En caso de emergencia solicita telefnicamente la habilitacin de mdico. Debiendo posteriormente regularizar
la solicitud mediante correo electrnico.
En caso de modificacin de la solicitud de habilitacin por causas extraordinarias comunica telefnicamente o
por correo Outlook, esta situacin a Encargado de Atencin al Asegurado.
Con la informacin del Contrato Laboral, crea en el Sistema al profesional con sus datos generales y solicita la
habilitacin del mismo en el Sistema SAMI (fecha de inicio y fin de la habilitacin)
En caso de modificacin de la solicitud de habilitacin por causas extraordinarias comunica telefnicamente o
por correo Outlook, esta situacin a Encargado de Atencin al Asegurado.
Corrige el error u omisin y enva informacin modificada de habilitacin (punto 1)
Recibe solicitud de habilitacin y Habilita al profesional en el Sistema SAMI
Instruye y/o comunica al Encargado de Atencin al Asegurado, mediante correo Outlock la deshabilitacin del
profesional en el SAMI
Genera el reporte de deshabilitacin de Agendas Mdicas del Profesional en el Sistema SAMI y enva a
Encargado de Atencin al Asegurado.
Instruye y/o comunica al Encargado de Atencin al Asegurado, mediante correo Outlock la deshabilitacin del
profesional en el SAMI
Recibe la instruccin. Analiza que tipo de deshabilitacin debe realizar. Verifica en el Sistema SAMI el reporte
de citas previas de la Agenda Mdica del profesional a deshabilitar. En caso de que no tenga citas previas,
procede a la deshabilitacin de la Agenda Mdica del Profesional en el Sistema SAMI. En caso de que tenga citas
previas, imprime el listado de citas previas y procede a eliminar las mismas de la Agenda Mdica del Profesional
en el Sistema SAMI y sigue el proceso de Reprogramacin de Citas Mdicas
De acuerdo a la instruccin recibida, verifica si la deshabilitacin es temporal o definitivo. Si es Temporal;
Procede a la deshabilitacin de la Agenda Mdica del Profesional en el Sistema SAMI, registrando en outloock
recordatorio para su posterior habilitacin. Si es Permanente; Procede a la Deshabilitacin de la Agenda Mdica
del Profesional en el Sistema SAMI.
Comunica a las reas de recursos humanos, estadstica, jefatura de enfermera, historias clnicas, supervisin de
policonsultorio, supervisor de plataforma, Asistente de Plataforma y operadores de call center, mediante correo
Outlook a la deshabilitacin de la Agenda Mdica del Profesional en el Sistema SAMI.
Verifica la correcta deshabilitacin de la Agenda Mdica del Profesional en el Sistema SAMI
Solicita a la Unidad de Sistemas el reporte de deshabilitacin de Agendas Mdicas del Profesional en el Sistema
SAMI
Recibe el archivo, imprime reporte y archiva junto a la orden o comunicacin de deshabilitacin.
Realiza un triage telefnico y agenda al paciente en la especialidad respectiva.
Contesta la llamada telefnica, saluda y se identifica. Escucha la necesidad o demanda del asegurado
En caso de que la demanda del asegurado sea diferente a la solicitud de una cita mdica, deriva la llamada a la
instancia correspondiente
En caso excepcional, cuando el asegurado no conozca o recuerde el nombre de su mdico tratante, verifica en el
Sistema SAMI sus ltimas consultas e identifica al profesional que debe atenderlo.
Verifica la disponibilidad de horarios en la Agenda del mdico en el Sistema (SAMI) y le informa al asegurado esa
disponibilidad.
En caso de que no se pueda satisfacer la necesidad del asegurado, se procede a registrar en el sistema el rechazo
correspondiente (citas rechazadas por especialidad o por profesional)
Registra en la Agenda del Mdico los datos personales del asegurado. Reconfirma al mismo la hora y ubicacin
del consultorio donde ser atendido. Recomienda tomar nota de su cita mdica.
En caso de que la consulta solicitada por el asegurado sea en consultorio externo, que requiera la presentacin
de la ficha mdica impresa, informa al asegurado que debe pasar por plataforma de atencin de policonsultorio
obligatoriamente con el carn de seguro del paciente a recoger su ficha mdica.
En caso de que el asegurado este deshabilitado, se reserva el espacio en la Agenda Mdica solicitada (bloquea) y
se le informa que debe comunicarse con Vigencia de Derechos para regularizar su situacin hasta las 09:00 am
de cada da al (2317274 Int. 229).
En casos excepcionales se deriva la llamada a Encargado Regional de Atencin al Afiliado para que realice el
triage telefnico
En caso de haber regularizado la situacin del asegurado y habilitado en el sistema, procede a transferir la
llamada al interno de Plataforma de Atencin para confirmacin de cita.
Recibe al asegurado en plataforma, saluda y escucha la necesidad o demanda del asegurado
En caso excepcional, cuando el asegurado no conozca o recuerde el nombre de su mdico tratante, verifica en el
Sistema SAMI sus ltimas consultas e identifica al profesional que debe atenderlo.
Verifica la disponibilidad de horarios en la Agenda del mdico en el Sistema (SAMI) y le ofrece alternativas al
asegurado en los horarios disponibles en Agenda
En caso de que no se pueda satisfacer la necesidad del asegurado, se procede a registrar en el sistema el rechazo
correspondiente (citas rechazadas por especialidad o por profesional)
Registra la cita en la Agenda Mdica del Sistema SAMI, en el horario elegido por el asegurado. Reconfirma e
informa al asegurado la hora y ubicacin del consultorio donde ser atendido. Cuando corresponda (consulta en
consultorio externo), imprime el formulario de cita mdica y entrega al asegurado.
En caso de que el asegurado este deshabilitado en el Sistema SAMI, se reserva el espacio (bloquea) y se le
solicita apersonarse a ventanilla de Vigencia de Derechos para regularizar su situacin.
Registra el nombre del asegurado en la Lista de Asegurados del Sistema SAMI. Verifica que este rehabilitado,
graba en la Agenda Mdica y Reconfirma la cita mdica
En casos excepcionales se deriva a Encargado de Atencin al Asegurado
Realiza el triage de pacientes en la fila, orientando a este a solicitar la cita de atencin mdica en la especialidad
que corresponda
Verifica en el Sistema los motivos de su deshabilitacin y si corresponde rehabilita al asegurado. Solicita al
asegurado apersonarse nuevamente a plataforma para reconfirmar su cita reservada
Programacin de citas medicas previas, en las especialidades de: Psicologa, Psiquiatra. (FALTA PROCESO)
Programacin de Estudios Complementarios de Ecografas. As como las recomendaciones sobre el tipo de
preparacin que requiere el paciente. Siguiendo estrictamente las recomendaciones, proporcionadas por los
especialistas. (FALTA PROCESO)
Programacin de Estudios Complementarios Oftalmolgicos. (FALTA PROCESO)
Distribucin diaria de citas de atencin medica a partir de las 07:00 AM.
Reprogramacin de agendas mdicas, en caso de suspensin de atencin por eventos extraordinarios. (llamadas
telefnicas) (FALTA PROCESO)
Comunica el ingreso y autoriza la habilitacin del profesional mdico en el SAMI.
Comunica el ingreso y autoriza la habilitacin del profesional mdico en el SAMI.
Habilitacin de las Agendas medicas en Consulta Externa (Policonsultorio, y mdicos consultorio externo ),
Clnica Odontolgica, Clnica Odontopeditrica y Clnica (Terciarizada).
Deshabilitar Agendas mdicas, por cumplimiento de contratos.
Bloqueo de agendas medicas, por vacacin, baja mdica, ciruga, permiso, Art. 51, asistencia a congresos.
Habilitacin de agendas medicas, para profesionales mdicos reemplazantes.
Programacin de citas mdicas, previas codificadas, en beneficio de trabajadores de la Institucin, as como
otros casos debidamente justificados. (cod. ACE 01 al ACE 20) (FALTA PROCESO)
Coordinacin diaria, con Jefatura de Policonsultorio y Jefatura de Enfermera, sobre permisos y bajas mdicas del
personal mdico.
Comunicacin de novedades, a travs del Correo Institucional, a los operadores de Call Center, Auxiliar de
Plataforma, medico de Plataforma, Jefatura de Enfermera y Jefatura de Policonsultorio.
Distribucin diaria de citas de atencin medica a partir de las 07:00 AM.
Llamadas telefnicas recordatorias, a asegurados que tienen citas previas en las especialidades de Endodoncia y
Ecografas programadas (FALTA PROCESO)
Informa y solicita por escrito mediante formulario correspondiente el permiso y bloqueo de agenda mdica a
Supervisor Mdico de Policonsultorio
Recibe y analiza la solicitud de permiso. Autoriza o rechaza la solicitud de permiso
En caso de autorizar el permiso: Informa e instruye al Encargado Regional de Atencin al Asegurado, mediante
correo electrnico el bloqueo de determinada agenda mdica y horario por los siguientes motivos:
Juntas mdicas
Cursos, seminarios y talleres
Bajas mdicas
Vacaciones
Cirugas y atenciones de emergencia en hospitalizacin
Art. 51 del Reglamento Interno de la CSBP
Otros eventos
En caso de contar con un reemplazo para el profesional, instruye a Encargado Regional de Atencin al
Asegurado, la habilitacin del mismo en el Sistema SAMI, de acuerdo a procedimiento establecido.
En caso de autorizar el permiso: Informa e instruye al Encargado Regional de Atencin al Asegurado, mediante
correo electrnico el bloqueo de determinada agenda mdica y horario por los siguientes motivos:
Juntas mdicas
Cursos, seminarios y talleres
Bajas mdicas
Vacaciones
Cirugas y atenciones de emergencia en hospitalizacin
Art. 51 del Reglamento Interno de la CSBP
Otros eventos
En caso de contar con un reemplazo para el profesional, instruye a Encargado Regional de Atencin al
Asegurado, la habilitacin del mismo en el Sistema SAMI, de acuerdo a procedimiento establecido.
Recibe la instruccin de bloque de la agenda mdica. Imprime el listado de probables citas previas y remite a
Supervisor de Plataforma. Procede a eliminar las citas previas de la Agenda Mdica del SAMI. Bloquea la Agenda
Mdica. Si corresponde, habilita al profesional reemplazante de acuerdo a instrucciones
Informa mediante correo electrnico los cambios realizados a:
Supervisor Mdico de Policonsultorio
Jefatura de enfermera
Recursos humanos
Estadstica
Asistente de Plataforma y operadores de call center
Coordina con Asistente de Plataforma y Operadores de Call Center la correspondiente reprogramacin de la citas
previas identificadas
Se comunican telefnicamente con pacientes con citas previas y reprograman en el Sistema SAMI su cita previa
Se comunican telefnicamente con pacientes con citas previas y reprograman en el Sistema SAMI su cita previa
Verifica Orden de Interconsulta, en caso de que exista. Busca en Agenda Mdica la fecha ms prxima. Informa
al asegurado las fechas y horarios disponibles
Registra la cita previa en la Agenda Mdica del Sistema SAMI. Imprime la orden de atencin mdica y resalta con
marcador la fecha, hora y ubicacin del consultorio. Entrega al Asegurado Orden de Atencin Mdica,
recomendando tomar en cuenta los datos en informacin resaltada con marcador
Excepcionalmente otorga la asignacin de una cita previa de acuerdo al Codificador de Asignaciones de Citas
Previas y Extras (ACE O1 hasta ACE 20)
Excepcionalmente otorga la asignacin de una cita previa de acuerdo al Codificador de Asignaciones de Citas
Previas y Extras (ACE O1 hasta ACE 20)
Da antes de las atenciones mdicas, realizar llamadas telefnicas a los asegurados recordando la fecha, hora y
ubicacin de consultorio
Solicita a Asistente de Plataforma de Atencin una Cita Previa para paciente trasferido del interior
Emite la Orden de Examen Auxiliar especificando claramente su requerimiento
Adjunta o engrampa a la Orden de Examen Auxiliar , los datos y la direccin donde se realizar el Estudio
solicitado. Encarga al paciente tomar en cuenta las recomendaciones de preparacin adjuntas. En caso de que el
Examen Auxiliar deba ser Autorizado, orienta al paciente donde debe dirigirse para la autorizacin
correspondiente.
Recibe y verifica la Orden de Examen Auxiliar a realizarse en el Policonsultorio
Ecografa
Endoscopa digestiva alta
Colonoscopa
Holter y monitoreo de presin 24 horas
Tomografas
Todos los estudios oftalmolgicos (previa autorizacin)
Busca en Agenda Mdica del Sistema SAMI la disponibilidad de fecha y horario ms prxima, comunicando al
asegurado para que este elija el de su preferencia
Programa en el Sistema SAMI la Orden de Examen Auxiliar, que se realizan en el Policonsultorio. Imprime el
Formulario de Orden de Atencin Mdica, resaltando e informando al asegurado la fecha, hora y ubicacin del
consultorio donde se realizar el estudio c complementario. Recomienda al asegurado tomar en cuenta la
preparacin necesaria para que le realicen el Examen Auxiliar , cerciorndose de que la informacin y
recomendaciones hayan sido claramente comprendidas por el asegurado. Entrega al asegurado la Orden de
Atencin Mdica juntamente con su Orden de Examen Auxiliar. Atiende cualquier solicitud de informacin o
duda de parte del asegurado
Cuando los Exmenes Auxiliares no sean realizados en el Policonsultorio de la CSBP y esta compre servicios;
Autoriza y sella la Orden de Examen Auxiliar. Resalta en el taln adjunto a la Orden de Examen Auxiliar, los datos
telefnicos y direccin donde le realizarn el estudio solicitado. Informa al asegurado que debe llamar o
contactarse con los telefonos para programar su Examen Auxiliar. Recomienda al asegurado tomar en cuenta la
preparacin necesaria para que le realicen el Examen Auxiliar , cerciorndose de que la informacin y
recomendaciones hayan sido claramente comprendidas por el asegurado. Atiende cualquier solicitud de
informacin o duda de parte del asegurado
Obtiene diariamente del Mdulo de reportes del Sistema SAMI, el informe que corresponde a citas previas, de
las siguientes especialidades o exmenes auxiliares
Ecografas
Endoscopias
Colonoscopas
Holter y monitoreo (24 horas)
Endodoncias
Psicologa
Psiquiatra
Imprime el reporte de citas previas
Entrega el Reporte de citas previas al Operador de Call Center de tiempo completo, instruyendo realizar las
llamadas recordatorias de citas previos segn Reporte del da
Recibe la Planilla de Reporte de citas previas. Imprime reporte de llamadas del Operador de Call Center a tiempo
completo y realiza una verificacin cruzando la informacin con el Reporte de Citas previas. Archiva por el lapso
de un mes los Reportes en la carpeta correspondiente.
Obtiene diariamente del Mdulo de reportes del Sistema SAMI, el informe que corresponde a citas previas, de
las siguientes especialidades o exmenes auxiliares
Ecografas
Endoscopias
Colonoscopas
Holter y monitoreo (24 horas)
Endodoncias
Psicologa
Psiquiatra
Imprime el reporte de citas previas
Entrega el Reporte de citas previas al Operador de Call Center de tiempo completo, instruyendo realizar las
llamadas recordatorias de citas previos segn Reporte del da
Recibe el reporte y la instruccin . Procede a llamar a los asegurados de citas previas, segn reporte. Registra en
la casilla de observaciones del Reporte la persona con la cual se han comunicado. Una vez que concluye de
llamar a todas los asegurados con citas previas, entregan la Planilla de Reporte a Supervisor de Plataforma
Recibe la Planilla de Reporte de citas previas. Imprime reporte de llamadas del Operador de Call Center a tiempo
completo y realiza una verificacin cruzando la informacin con el Reporte de Citas previas. Archiva por el lapso
de un mes los Reportes en la carpeta correspondiente.
Obtiene diariamente del Mdulo de reportes del Sistema SAMI, el informe que corresponde a inasistencias de
pacientes
Verifica y depura el listado segn criterio, cerciorndose que la inasistencia registrada no hayan sido atribuibles a
causas institucionales (inasistencia del profesional por ciruga, baja mdica u otro motivo; daos en los equipos
mdicos)
Remite o enva, a travs del Sistema SAMI, el Reporte de Citas Inasistentes depurado a Secretaria de
PROCESO CARGOS
1.1.1. Intervencin de
Trabajadora Social en Accidentes
de Trabajo en hospitalizacin (NA-
Ap-AD-01de05-SAH) Auxiliar de Enfermera
Ap-AD-01de05-SAH) Mdico Especialista
Ap-AD-01de05-SAH) Mdico de Guardia
Ap-AD-01de05-SAH)
Hospitalizacin
Ap-AD-01de05-SAH)
Hospitalizacin
Ap-AD-01de05-SAH)
Hospitalizacin
Ap-AD-01de05-SAH)
Hospitalizacin
Ap-AD-01de05-SAH)
Hospitalizacin
Ap-AD-01de05-SAH)
Hospitalizacin
Trabajadora Social en Riesgos
Extraordinarios en
hospitalizacin (NA-Ap-AD-
02de05-SAH) Asesor Legal Regional
Extraordinarios en
02de05-SAH) Cajero
Extraordinarios en
02de05-SAH) Contabilidad Regional
Extraordinarios en
02de05-SAH) Jefe de Hospitalizacin
Extraordinarios en
02de05-SAH) Jefe Mdico
Extraordinarios en
02de05-SAH) Mdico Especialista
Extraordinarios en
02de05-SAH) Mdico de Guardia
Extraordinarios en
02de05-SAH)
Hospitalizacin
Extraordinarios en
02de05-SAH)
Hospitalizacin
Extraordinarios en
02de05-SAH)
Hospitalizacin
Extraordinarios en
02de05-SAH)
Encargado de Vigencia de
Derechos Hospitalizacin
Extraordinarios en
02de05-SAH) Comisin Regional de prestaciones
1.1.1. Traslado de paciente
internado en Centro de Salud
ajeno a la Cajero de Salud de la
Banca Privada al servicio de
hospitalizacin de la CSBP. (NA-
Ap-AD-03de05-SAH) Jefatura de Enfermera
Ap-AD-03de05-SAH) Jefe de Hospitalizacin
Ap-AD-03de05-SAH)
Hospitalizacin
Ap-AD-03de05-SAH)
Hospitalizacin
Ap-AD-03de05-SAH)
Hospitalizacin
Ap-AD-03de05-SAH)
Hospitalizacin
Ap-AD-03de05-SAH) Jefe de Enfermeras
1.1.1. Capacitacin va
Trabajadora Social de
Hospitalizacin (NA-Ap-AD-
04de05-SAH)
Hospitalizacin
04de05-SAH)
Hospitalizacin
04de05-SAH)
Hospitalizacin
04de05-SAH)
Hospitalizacin
04de05-SAH)
Hospitalizacin
04de05-SAH) Jefe de Hospitalizacin
1.1.1. Gestin y Resolucin de
conflictos, quejas y reclamos. (NA-
Ap-AD-05de05-SAH) Asistente Administrativa
Ap-AD-05de05-SAH) Asesor Legal
Ap-AD-05de05-SAH) Auxiliar de Vigencia de Derechos
Ap-AD-05de05-SAH)
Encargado Regional de Atencin al
Asegurado
Ap-AD-05de05-SAH) Funcionario involucrado
Ap-AD-05de05-SAH) Jefatura de Enfermera
Ap-AD-05de05-SAH) Trabajadora Social Regional
Ap-AD-05de05-SAH) Comit tecnico Mdico
1.1.1. Atencin de pacientes
transferidos de otras regionales
(NA-Ap-AD-01de06-GTS) Jefe Mdico
(NA-Ap-AD-01de06-GTS) Especialista Interconsultante
(NA-Ap-AD-01de06-GTS) Trabajadora Social Regional
transferidos a otras regionales
(NA-Ap-AD-02de06-GTS) Administrador Regional
(NA-Ap-AD-02de06-GTS) Administrador Regional
(NA-Ap-AD-02de06-GTS) Mdico Especialista
1.1.1. Valoracin social para
insercin de beneficiarios (NA-Ap-
AD-03de06-GTS) Administrador
AD-03de06-GTS) Administrador
AD-03de06-GTS) Asegurado
AD-03de06-GTS) Asesora Legal
AD-03de06-GTS) Trabajadora Social Regional
AD-03de06-GTS) Recepcionista
AD-03de06-GTS) Comisin Nacional de Prestaciones
AD-03de06-GTS) Comisin Regional de prestaciones
AD-03de06-GTS) Asesora Legal Nacional
AD-03de06-GTS) Asesora Legal Regional
AD-03de06-GTS) Agente Regional
ampliacin de prestaciones
medicas por maternidad (NA-Ap-
AD-04de06-GTS) Asegurado
AD-04de06-GTS) Asesora Legal Regional
AD-04de06-GTS) Comisin Regional de prestaciones
AD-04de06-GTS) Jefe Mdico Regional
1.1.1. Informacin, Educacin y
comunicacin prestaciones del
Seguro Social a Corto Plazo (NA-
Ap-AD-05de06-GTS) Administrador
Ap-AD-05de06-GTS) Administrador
Ap-AD-05de06-GTS)
Profesionales diferentes
Especialidades
Ap-AD-05de06-GTS)
Profesionales diferentes
Especialidades
Ap-AD-05de06-GTS)
Equipo de trabajo
multidisciplinario
Ap-AD-05de06-GTS)
Equipo de trabajo
multidisciplinario
Ap-AD-05de06-GTS)
Equipo de trabajo
multidisciplinario
Ap-AD-05de06-GTS) Jefe Mdico Regional
Ap-AD-05de06-GTS) Jefe Mdico Regional
Ap-AD-05de06-GTS) Trabajadora Social Regional
Ap-AD-05de06-GTS) Trabajadora Social Regional
Capacitacin sobre Derechos y
Obligaciones a Empresas y
Poblacin asegurada (NA-Ap-AD-
06de06-GTS) Administrador
06de06-GTS) Administrador
06de06-GTS) Atencin al Asegurado
06de06-GTS) Atencin al Asegurado
06de06-GTS) Equipo de trabajo
06de06-GTS) Jefe Mdico Regional
06de06-GTS) Jefe Mdico Regional
06de06-GTS) Trabajadora Social Regional
06de06-GTS) Trabajadora Social Regional
Beneficiari@s (NA-Ap-AD-01de08-
GTP) Trabajadora Social Regional
GTP) Informtica
GTP) Administrador
1.1.1. Intervencin Social en
Riesgo Profesional (NA-Ap-AD-
02de08-GTP) Mdico de Guardia
02de08-GTP) Trabajadora Social Regional
1.1.1. Intervencin social para
Reembolsos (NA-Ap-AD-03de08-
GTP) Asegurado
GTP) Jefe Mdico
GTP) Jefe Mdico
GTP) Mdico Tratante
GTP) Responsable de Software
GTP) Gerente Mdico
GTP) Comisin Nacional de Prestaciones
GTP) Asesora Legal Nacional
accidentes de trabajo (NA-Ap-AD-
04de08-GTP) Mdico Tratante
1.1.1. Investigacin social del
paciente crnico (NA-Ap-AD-
05de08-GTP) Equipo
05de08-GTP) Equipo Multidisciplinario
05de08-GTP) Jefe de Policonsultorio
05de08-GTP) Jefe de Policonsultorio
05de08-GTP) Junta Mdica
05de08-GTP)
Unidad de Epidemiologa Nal.
05de08-GTP)
Mdico Tratante
1.1.1. Valoracin
Socioeconmica para
prestaciones sujetas a copago en
Consulta Externa y
06de08-GTP) Mdico Tratante
1.1.1. Valoracin
Socioeconmica para
Consulta Externa y
06de08-GTP) Jefe Mdico
1.1.1. Valoracin
Socioeconmica para
Consulta Externa y
1.1.1. Valoracin
Socioeconmica para
Consulta Externa y
06de08-GTP)
Policonsultorio
1.1.1. Valoracin
Socioeconmica para
Consulta Externa y
06de08-GTP)
Hospitalizacin
1.1.1. Valoracin
Socioeconmica para
Consulta Externa y
06de08-GTP) Vigencia de derechos
Administrador
1.1.1. Valoracin
Socioeconmica para
Consulta Externa y
06de08-GTP) Gerente Mdico
1.1.1. Valoracin
Socioeconmica para
Consulta Externa y
06de08-GTP) Comisin Nacional de Prestaciones
1.1.1. Valoracin
Socioeconmica para
Consulta Externa y
06de08-GTP) Jefe Hospitalizacin
1.1.1. Valoracin
Socioeconmica para
Consulta Externa y
1.1.1. Valoracin
Socioeconmica para
Consulta Externa y
1.1.1. Valoracin
Socioeconmica para
Consulta Externa y
06de08-GTP) Asesora Legal Nacional
1.1.1. Investigacin Socio
laboral (invalidez) (NA-Ap-AD-
07de08-GTP) Medicina del Trabajo
07de08-GTP)
Tribunal Calificador de
Incapacidades
07de08-GTP) Comisin Nacional de Prestaciones
07de08-GTP) Asesora Legal Nacional
1.1.1. Afiliacin al Seguro
Voluntario (NA-Ap-AD-08de08-
GTP) Administrador
GTP) Administrador
GTP) Asesor Legal
GTP) Asesor Legal
GTP) Asesor Legal
GTP) Cajero
GTP) Jefe Mdico
GTP) Recepcionista
GTP) Seguros
GTP) Vigencia de Derechos
GTP) Comisin regional de prestaciones
TAREAS
Acompaa al asegurado y/o su representante a Trabajadora Social o en su ausencia a Vigencia de Derechos y
entrega una copia de la hoja de la atencin mdica realizada.
Realiza anamnesis, registrando todos los antecedentes y circunstancias en las que se produce el accidente, identifica
en expediente clnico el rgimen de seguro (Acc. de Trabajo), imprime dos ejemplares de la hoja de la atencin
mdica realizada y a travs de interconsulta deriva al paciente o su representante a la Unidad de Trabajadora Social,
o en su ausencia a Vigencia de Derechos.
En caso de existir deficiencias, sealadas por Trabajadora Social de Hospitalizacin o Vigencia de derechos, deber
subsanar las mismas de manera oportuna.
Realiza anamnesis, registrando todos los antecedentes y circunstancias en las que se produce el accidente, identifica
en expediente clnico el rgimen de seguro (Acc. de Trabajo), imprime dos ejemplares de la hoja de la atencin
mdica realizada y a travs de interconsulta deriva al paciente o su representante a la Unidad de Trabajadora Social,
o en su ausencia a Vigencia de Derechos.
En caso de existir deficiencias, sealadas por Trabajadora Social de Hospitalizacin o Vigencia de derechos, deber
subsanar las mismas de manera oportuna.
Revisa los antecedentes de la atencin mdica por Accidente de Trabajo y de encontrar errores en el registro
coordina con el mdico que atendi el caso para subsanar las observaciones existentes.
En caso de existir deficiencias en el registro y tipificacin del rgimen, entrevista al asegurado(a) o representante.
Explica y orienta sobre el llenado e importancia del formulario de Denuncia de Accidente de Trabajo otorgado por la
AFP (cobertura, plazos de entrega, sanciones y otros) y hace firmar el formulario de constancia de informacin para
remitir a su centro laboral.
Enva copia del Formulario de Constancia de Informacin a la Empresa Afiliada, Medicina del Trabajo y a la Unidad de
Seguros de Policonsultorio para su conocimiento, control y seguimiento correspondiente. Registra el caso en el
Modulo de Trabajadora Social (Form. E-15)
Asigna Cita mdica, para la especialidad que corresponda. -Si el paciente tiene vigencia de derechos se le asigna la
cita correspondiente. -Si el paciente no tiene vigencia de derechos, se le har firmar el Compromiso de Afiliacin.
coordina con el mdico que atendi el caso para subsanar las observaciones existentes.
En caso de existir deficiencias en el registro y tipificacin del rgimen, entrevista al asegurado(a) o representante.
Revisa y analiza el expediente. -Efecta anlisis legal. -Emite Informe legal. -Remite expediente a la Comisin
Regional, va Administrador. Si durante la revisin legal del expediente, el representante decide pagar los costos de
atencin mdica por concepto de Riesgo Extraordinario, remite para la cuantificacin y respectivo cobro a
contabilidad a policonsultorio.
Realiza el cobro -Realiza cobro en las fechas previstas, los montos correspondiente segn convenio de pago suscrito.
Cuantifica Riesgo Extraordinario, cobra al responsable. -Cuando se trata de accidentes con SOAT o FISO, Contabilidad
enva la respectiva factura y antecedentes de acuerdo a norma establecida a la Compaa Aseguradora.-Una vez
remitido el expediente para cobro, cuantifica las prestaciones en especie (atencin medica-odontolgica) y en dinero
(Certificado de Incapacidad Temporal) otorgadas por concepto de Riesgo Extraordinario, tomando en cuenta costos
institucionales vigentes. -Mediante nota, instruye a la seccin Cajero el cobro del monto correspondiente, si el
deudor est en disposicin inmediata de pago (prestaciones en especie y en dinero). -Si el deudor no est en
disposicin inmediata de pago, ser derivado a Asesora Legal para la firma de un Convenio de Pago y se define plan
de pagos que tendr como base la cuantificacin realizada, estipulando la forma y plazo mximo de 12 meses de
acuerdo al monto a pagar e ingreso del deudor, la cuota inicial equivale al 20% con mantenimiento de valor de
acuerdo a las UFV. En caso de firma de Convenio de Pago instruye a Cajero
-De acuerdo a datos registrados en Historia Clinica, instruye mediante provedo a Vigencia de Derechos y Trabajadora
Social realizar el trmite que corresponda, de acuerdo a cada caso y emitir informe. -De acuerdo a los datos
registrados en Historia Clnica, instruye mediante provedo a la instancia que corresponda (Jefe de Hospitalizacin) el
seguimiento en consulta ambulatoria, con relacin al tratamiento post egreso, hasta que el asegurado o beneficiario
haya sido dado de alta, a efectos de cuantificacin
-De acuerdo a datos registrados en Historia Clinica, instruye mediante provedo a Vigencia de Derechos y Trabajadora
Social realizar el trmite que corresponda, de acuerdo a cada caso y emitir informe. -De acuerdo a los datos
registrados en Historia Clnica, instruye mediante provedo a la instancia que corresponda (Jefe de Hospitalizacin) el
seguimiento en consulta ambulatoria, con relacin al tratamiento post egreso, hasta que el asegurado o beneficiario
haya sido dado de alta, a efectos de cuantificacin
Atiende al Asegurado (a) y/o beneficiario-Otorga atencin mdica ambulatoria u hospitalaria de acuerdo al caso. -Si
de acuerdo a valoracin mdica, existen indicios de Riesgo Extraordinario, identifica en el rgimen de seguro
Presunto Riesgo Extraordinario y registra en la anamnesis todos los antecedentes y circunstancias en las que se
produce el accidente. -Una vez concluida la atencin, orienta al paciente o representante de ste, para que se
persone por la seccin de Vigencia de Derechos cuando corresponda a casos SOAT-FISO y a la unidad de Trabajadora
Social con hoja de interconsulta cuando se trate otro tipo de contingencias, -Para casos SOAT-FISO, elabora informe
mdico preliminar -Concluida la atencin, remite los antecedentes a Jefe de Hospitalizacin segn corresponda.
Realiza esquema de tratamiento ambulatorio post-egreso hospitalario. -En coordinacin con el personal mdico
relacionado al cuadro clnico que presenta el(a) asegurado(a) o beneficiario, si el caso amerita, plantea un esquema
de tratamiento ambulatorio que consiste en detallar todas las atenciones medicas necesarias (tratamientos, anlisis,
terapias, etc.) hasta que el paciente sea dado de alta en consulta ambulatoria.
Atiende al Asegurado (a) y/o beneficiario-Otorga atencin mdica ambulatoria u hospitalaria de acuerdo al caso. -Si
de acuerdo a valoracin mdica, existen indicios de Riesgo Extraordinario, identifica en el rgimen de seguro
Presunto Riesgo Extraordinario y registra en la anamnesis todos los antecedentes y circunstancias en las que se
produce el accidente. -Una vez concluida la atencin, orienta al paciente o representante de ste, para que se
persone por la seccin de Vigencia de Derechos cuando corresponda a casos SOAT-FISO y a la unidad de Trabajadora
Social con hoja de interconsulta cuando se trate otro tipo de contingencias, -Para casos SOAT-FISO, elabora informe
mdico preliminar -Concluida la atencin, remite los antecedentes a Jefe de Hospitalizacin segn corresponda.
Realiza esquema de tratamiento ambulatorio post-egreso hospitalario. -En coordinacin con el personal mdico
relacionado al cuadro clnico que presenta el(a) asegurado(a) o beneficiario, si el caso amerita, plantea un esquema
de tratamiento ambulatorio que consiste en detallar todas las atenciones medicas necesarias (tratamientos, anlisis,
terapias, etc.) hasta que el paciente sea dado de alta en consulta ambulatoria.
Accidentes de Trnsito sin cobertura SOAT-FISO-Asaltos-Agresiones-Otros. Investiga el caso, tomando en cuenta los
siguientes datos referenciales: * Datos personales * Lugar donde se produjo el riesgo, Da y hora * Circunstancias. -
Entrevista al(a) asegurado(a), beneficio o representante del paciente, solicitando todos los datos que describan las
circunstancias de lo ocurrido. - si las circunstancias, determinan que no ha sido un hecho intencionado o provocado
por el(a) asegurado(a), beneficiario, la Unidad de Trabajadora Social mediante informe, solicitara al Administrador, el
archivo del expediente y se iniciar la Consejera, constituyendo el Informe Social el respaldo documental suficiente. -
En caso de que el(a) asegurado(a) titular o su beneficiario sea vctima de un accidente de trnsito cuyos responsables
no pueden ser identificados o no se haya podido registrar la placa del vehculo para seguir tramite ante el SOAT o
FISO la CSBP exigir la presentacin de una copia de la denuncia interpuesta a instancias competentes y, de acuerdo
a Informe de Trabajadora Social, la CSBP asumir los costos de las prestaciones otorgadas.
- En caso que el hecho sea intencionado y provocado por el(a) asegurado(a), beneficiario o por tercera persona,
emitir Informe Social adjuntando imprescindiblemente la denuncia realizada por el(a) asegurado(a) ante autoridad
legal competente y remitir el expediente al Jefe Inmediato superior va Asesora Legal para consideracin de la
Comisin Regional de Prestaciones. - Si durante la Investigacin Social, el responsable decide pagar los costos de
atencin medica por concepto de riesgo extraordinario, remite los antecedentes para la cuantificacin y respectivo
cobro a Auxiliar Administrativa o Encargada de Vigencia de Derechos.
Informacin complementaria e inicio de tramite SOAT-FISO. -En caso de Accidente de Trnsito con cobertura SOAT o
FISO, solicita al(a) asegurado(a) beneficiario(a) o representante del paciente, todos los datos necesarios del accidente
a objeto de remitir nota escrita a la compaa aseguradora que corresponda. -Para la cobertura del SOAT o FISO,
remite a la compaa aseguradora que corresponda, en un plazo no mayor a las 24 horas de otorgada la atencin
medica o a primera hora del da hbil siguiente, la comunicacin escrita dando aviso de la atencin del paciente
mediante un informe mdico preliminar va fax, en primera instancia y posteriormente enviando el documento fsico
firmado por el mdico que atendi el caso. -Informa al(a) asegurado(a), beneficiario o representante del paciente,
sobre el tramite que se debe seguir y documentos que imprescindiblemente debe presentar para la cobertura del
SOAT o FISO, entrega el formulario Constancia de Informacin y Compromiso de Pago sobre la obligacin asumida.
Una vez firmado el formulario por el(a) asegurado(a), beneficiario o representante del paciente, quedar una copia
del mismo en archivo, para el seguimiento correspondiente.
Informacin complementaria e inicio de trmite Accidente de Trnsito sin cobertura de SOAT-FISO-Asaltos-
Agresiones-otros. -En caso de Accidente de Trnsito sin cobertura SOAT o FISO deriva al paciente a Trabajadora
Social. -En caso de ausencia temporal de la Trabajador Social, informa al(a) Asegurado(a) o a su representante, el
trmite a seguir y documentos que debe presentar y entregar el formulario Constancia de Informacin y
Compromiso de Pago sobre la obligacin asumida. Una vez firmado el formulario por el(a) asegurado(a), beneficiario
o representante del paciente, archiva una copia del mismo para el seguimiento correspondiente. -Si el(a)
asegurado(a) o el tercero responsable desea pagar inmediatamente la atencin prestada por concepto de Riesgo
Extraordinario remite los antecedentes para la cuantificacin y respectivo cobro a la Auxiliar Administrativa. En caso
de accidente de Trnsito provocado por s o por tercera persona y en casos de Riesgo Extraordinario que no
presentan los requisitos en plazo establecido, sella en el Certificado de Incapacidad Temporal (Baja Medica) Sin
derecho a Subsidio
Asigna Cita Mdica para la especialidad que corresponda. -Si el paciente tiene vigencia de derechos se le asigna la
cita correspondiente. -Si el paciente no tiene vigencia de derechos, se le har firmar el Compromiso de Afiliacin.
Analiza el expediente, emite Resolucin. -Emite Resolucin sobre la base de los antecedentes contenidos en el
expediente tomando las siguientes determinaciones: * Tipifica el Riesgo Extraordinario. * Instruye a la unidad de
contabilidad, la cuantificacin y el cobro correspondiente al(los) responsable(s).
Informa a Trabajadora Social de Hospitalizacin el caso e instruye su intervencin.
Se comunican y coordinan con el centro en el cual se encuentra internado el paciente, con el fin de evaluar la
factibilidad de traslado en funcin del Informe del Mdico a cargo del paciente, instruyendo la intervencin de
Trabajadora Social.
Se comunican y coordinan con el centro en el cual se encuentra internado el paciente, con el fin de evaluar la
factibilidad de traslado en funcin del Informe del Mdico a cargo del paciente, instruyendo la intervencin de
Trabajadora Social.
Coordina con Vigencia de Derechos la programacin de salida de ambulancia.
Toma conocimiento de la internacin de un asegurado titular o beneficiario en un centro ajeno a la Cajero de Salud
de la Banca Privada., entrevista al asegurado y/o familiar y/o representante de la empresa e indaga sobre las
circunstancias que motivaron la internacin y explica sobre el procedimiento administrativo que se debe cumplir
para su traslado.
Informa al Jefe de Hospitalizacin y al mdico Mdico Especialista sobre los antecedentes del caso. Registra en el
Mdulo de Trabajadora Social (Form. E-15)
Se constituye en el Centro Mdico ajeno a la CSBP y conforme a informe mdico favorable para el traslado, comunica
al paciente el procedimiento a seguir, en caso de negativa del asegurado titular y/o familiares, ste deber firmar el
Formulario de Informacin y Negacin de traslado y asumir el costo que demande su atencin.
En caso de hacerse efectivo el traslado del paciente, se coordina con Jefe de Hospitalizacin, Mdico Mdico
Especialista y/o Jefatura de Enfermera para la utilizacin de la ambulancia.
Coordina con Vigencia de Derechos la programacin de salida de ambulancia.
En funcin de la planificacin anual de capacitacin, elabora la propuesta y el contenido temtico de capacitacin y
enva el Documento de Capacitacin a Jefatura de Hospitalizacin.
Coordina con las reas que corresponda en hospitalizacin y planifica la ejecucin en cuanto a Recursos Humanos,
Administrativos, Materiales y Financieros que va a emplear.
Desarrolla una estrategia de comunicacin e informacin verbal, escrita y medios informticos disponibles en la CSBP
(Outlook, Correo Corporativo) para garantizar la participacin de la poblacin objetivo (Cliente Interno).
Realiza todo el proceso de capacitacin e induccin previsto.(Registro y firma de los asistentes)
Remite a Jefatura de Hospitalizacin el informe de resultados de la capacitacin y plan de seguimiento permanente
en el marco de la mejora continua. (Plan de seguimiento)
Revisa el contenido y alcance de la propuesta, sino tiene observaciones autoriza su ejecucin.
- Confirma en el sistema SOA (Mdulo de Reclamos) la recepcin del reclamo.
- Analiza e identifica el reclamo y de acuerdo a su contenido, informacin y competencia:
inmediata al reclamo, registrndolo en el sistema SOA Mdulo de Reclamos, o
- En caso de que no cuente con la informacin y competencia necesaria para dar respuesta y solucin al reclamo:
- Entrevista a la persona que presenta el reclamo, identifica el problema central e investiga la causalidad.
- Deriva el reclamo del usuario o afiliado, adjuntando toda la documentacin de respaldo al Jefe de Hospitalizacin
- Recibe respuesta de reclamo firmada por Jefe de Hospitalizacin con VoBo de Administrador y Jefe Mdico
Regional.
- Contacta por cualquier medio de comunicacin al usuario o afiliado y programa una cita para notificar la respuesta
a su reclamo.
- En caso de que el usuario o afiliado SI este de acuerdo con la solucin o respuesta planteada a su reclamo, se cierra
y concluye el caso, registrando en el Sistema SOA la respuesta al reclamo y archivando el expediente en la carpeta
correspondiente.
- En caso de que el usuario o afiliado SI est de acuerdo con la solucin o respuesta planteada a su reclamo, se cierra
correspondiente.
- En caso de que el usuario o afiliado NO est de acuerdo con la solucin o respuesta planteada a su reclamo, se pone
a su consideracin y conocimiento, que cuenta con la opcin o derecho de apelar dicha respuesta o solucin ante la
Oficina Nacional de la CSBP, mediante el registro de un reclamo de segunda instancia
- En caso de que el usuario o afiliado decida apelar y acudir ante instancias de la Oficina Nacional de la CSBP, debe
registrar en el Mdulo de Reclamos del Sistema SOA, el reclamo de segunda instancia del usuario o afiliado,
derivando y/o canalizando inmediatamente el expediente, por cualquier medio de comunicacin (personal,
telefnico, carta, fax, correo corporativo, Internet o courrier u otro), a la Jefatura Nacional de Atencin al Asegurado
de la Oficina Nacional
- Recepciona Solicitud de asesoramiento legal
- Analiza y revisa la solicitud en relacin al reclamo
- Recopila todos los antecedente necesarios
- Elabora informe legal en relacin al reclamo
- Remite informe legal con documentacin de respaldo, al Jefe de Hospitalizacin.
- Recepciona el reclamo y si corresponde, en caso de que el reclamo sea por escrito y cuente con documentacin de
respaldo:
- Clasifica el reclamo en administrativo o mdico
- Registra en el Formulario de reclamo del Sistema SOA (Mdulo de Reclamos que asigna automticamente un
nmero correlativo).
- Describe claramente, en el formulario de reclamos
- Imprime el formulario de reclamos en dos (2) ejemplares (uno para el usuario o afiliado y otro para la CSBP).
- Firma juntamente con el Usuario o Afiliado las dos (2) copias del Formulario de Reclamo
- Entrega una copia del formulario de reclamo al usuario o asegurado como constancia de atencin y registro de su
reclamo
- Informa y/o comunica al usuario o afiliado sobre los procedimientos de atencin de reclamos (instancias, plazos y
otros)
- En caso de que se trate de un reclamo de rea administrativa, deriva en fsico inmediatamente el reclamo al
Asistente Administrativo para su correspondiente atencin y gestin.
- En caso de que se trate de un reclamo del rea de salud, deriva en fsico inmediatamente el reclamo a la
Trabajadora Social de Hospitalizacin para su correspondiente atencin y gestin.
El SOA derivar automticamente al encargado regional de atencin al asegurado, todos los reclamos registrados-
- Elabora y consolida mensualmente el informe del estado de reclamos de primera instancia de solucin mediata
recibidas y gestionada
- Remite el informe consolidado del estado de reclamos de primera instancia de solucin mediata recibidos y
gestionados en hospitalizacin al Jefe Nacional de Atencin al Afiliado
- Recepciona solicitud de informacin relacionada al reclamo
- Analiza el reclamo y de acuerdo a su contenido;
- En caso necesario y si corresponde, solicita y coordina reunin de anlisis, aclaracin, conciliacin y decisin con el
Jefe de Hospitalizacin y el usuario o afiliado que present el reclamo.
- Elabora informe de descargo en relacin al reclamo, pronuncindose sobre la procedencia o improcedencia del
reclamo y adjuntado toda la documentacin de respaldo.
- Remite informe de descargo con documentacin adjunta, al Jefe de Hospitalizacin.
- Recepciona y confirma en el Mdulo de reclamos del Sistema SOA, el reclamo presentado por el usuario o afiliado,
- Analiza e investiga el reclamo
- En caso de que no se requiera mayor informacin y/o investigacin del reclamo
- Cita y entrevista al usuario o afiliado con el objeto de dar solucin y respuesta a su reclamo
o documento de entendimiento o conformidad.
archivo del caso
- En caso de que se requiera mayor informacin e investigacin y NO se haya llegado a una solucin al reclamo en la
cita y/o entrevista con el usuario o afiliado
- Recepciona y toma conocimiento del informe de descargo con documentacin de respaldo relacionado al reclamo,
emitido por la unidad, rea o funcionario (a) involucrado (a)
- Evala el informe y los medios de prueba con la finalidad de determinar y ratificar si el reclamo es procedente
(fundado) o improcedente (infundado)
- Elabora respuesta escrita al reclamo en dos(2) ejemplares.
- Imprime y Firma respuesta a reclamo y
- Remite respuesta de reclamo firmada a Trabajadora Social de Hospitalizacin o Asistente Administrativo para su
entrega, notificacin y/o comunicacin al usuario o afiliado.
Si amerita establece las medidas administrativas correspondientes y
aplica las acciones correctivas necesarias, presentando los casos recurrentes al Comit Tcnico Mdico.
- Confirma en el sistema SOA (Mdulo de Reclamos) la recepcin del reclamo.
- Analiza e identifica el reclamo y de acuerdo a su contenido, informacin y competencia:
inmediata al reclamo, registrndolo en el sistema SOA Mdulo de Reclamos, o
- En caso de que no cuente con la informacin y competencia necesaria para dar respuesta y solucin al reclamo:
- Entrevista a la persona que presenta el reclamo, identifica el problema central e investiga la causalidad.
- Deriva el reclamo del usuario o afiliado, adjuntando toda la documentacin de respaldo al Jefe de Hospitalizacin
- Recibe respuesta de reclamo firmada por Jefe de Hospitalizacin con VoBo de Administrador y Jefe Mdico
Regional.
- Contacta por cualquier medio de comunicacin al usuario o afiliado y programa una cita para notificar la respuesta
a su reclamo.
- En caso de que el usuario o afiliado SI este de acuerdo con la solucin o respuesta planteada a su reclamo, se cierra
correspondiente.
- En caso de que el usuario o afiliado SI est de acuerdo con la solucin o respuesta planteada a su reclamo, se cierra
correspondiente.
- En caso de que el usuario o afiliado NO est de acuerdo con la solucin o respuesta planteada a su reclamo, se pone
a su consideracin y conocimiento, que cuenta con la opcin o derecho de apelar dicha respuesta o solucin ante la
Oficina Nacional de la CSBP, mediante el registro de un reclamo de segunda instancia
- En caso de que el usuario o afiliado decida apelar y acudir ante instancias de la Oficina Nacional de la CSBP, debe
registrar en el Mdulo de Reclamos del Sistema SOA, el reclamo de segunda instancia del usuario o afiliado,
derivando y/o canalizando inmediatamente el expediente, por cualquier medio de comunicacin (personal,
telefnico, carta, fax, correo corporativo, Internet o courrier u otro), a la Jefatura Nacional de Atencin al Asegurado
de la Oficina Nacional
- Conoce los casos recurrentes y sugiere al jefe de hospitalizacin. establezca medidas administrativas.
- La informacin y documentacin archivada se analiza en futuras reuniones con el objeto de mejorar
continuamente.
Jefe Mdico (destino). Remite el expediente con provedo a Trabajadora Social
Jefe Mdico (destino). Solicita informes a los mdicos o centros que atendieron al paciente transferido.
Jefe Mdico (destino). Remite nota jefatura mdica de origen, el expediente, adjuntando los informes
correspondientes. con informes a
Jefe Mdico (origen). Solicita mediante nota a jefatura mdica de destino, la transferencia del paciente adjuntando
informe mdico, informe de junta mdica e informes complementarios
Jefe Mdico (origen). Recibe el expediente, toma conocimiento para seguimiento correspondiente de acuerdo a las
indicaciones de tratamiento registradas por los especialistas tratantes en la regional de destino.
Coordina telefnicamente con la trabajadora social de la regional de origen.
Trabajadora Social (Destino). Programa cita mdica en plataforma, recibe, informa y orienta al paciente y familiares
sobre el servicio que le brindar la CSBP durante su permanencia en la regional (destino)
Trabajadora Social (Destino). Realiza seguimiento del caso velando por la atencin de calidad en el rea mdica y
social y coordina la realizacin de exmenes complementarios de forma oportuna. Devuelve el expediente a Jefe
Mdico regional de destino, detallando en hoja de ruta, especialistas, centros a los que el paciente fue referido e
indicaciones mdicas de tratamiento respectivas.
Trabajadora Social (Origen)
Administracin Regional (origen). Autoriza la compra de pasajes y pago de viticos (si corresponde).
Administracin Regional (origen). Hace entrega de pasajes al paciente y orienta para la devolucin de pases a bordo.
Jefe Mdico (destino). Solicita informes a los mdicos o centros que atendieron al paciente transferido.
Jefe Mdico (destino). Remite nota jefatura mdica de origen, el expediente, adjuntando los informes
correspondientes.
Jefe Mdico (origen). Mediante nota a jefatura mdica de destino, transfiere al del paciente, la adjuntando informe
mdico, informe de junta mdica e informes complementarios, debidamente fundamentados.
Jefe Mdico (origen). Comunica mediante nota a jefatura mdica de origen, la factibilidad, fecha y hora de la
atencin al paciente. Remite copia con provedo a Trabajadora Social
Jefe Mdico (origen). Solicita mediante nota a Administracin Regional la emisin de pasajes y viticos (si
corresponde en base a informe social) para el paciente y acompaante (si corresponde segn informe mdico).
Jefe Mdico (origen). Recibe el expediente, toma conocimiento para seguimiento correspondiente de acuerdo a las
indicaciones de tratamiento registradas por los especialistas tratantes en la regional de destino.
Emite informe mdico a Jefatura Mdica, solicitando transferencia de paciente a otra Regional, con la
fundamentacin y justificacin correspondiente.
Trabajadora Social (Destino). Programa cita mdica en plataforma, recibe, informa y orienta al paciente y familiares
sobre el servicio que le brindar la CSBP durante su permanencia en la regional (destino)
Trabajadora Social (Destino). Realiza seguimiento del caso velando por la atencin de calidad en el rea mdica y
social y coordina la realizacin de exmenes complementarios de forma oportuna. Devuelve el expediente a Jefe
Mdico regional de destino, detallando en hoja de ruta, especialistas, centros a los que el paciente fue referido e
indicaciones mdicas de tratamiento respectivas.
Trabajadora Social (Origen). Coordina telefnicamente con la trabajadora social de regional destino, para precisar
fecha, hora de la consulta
Trabajadora Social (Origen). Entrevista al paciente y familiares para orientar e informar sobre la transferencia, fecha,
hora y especialista que atender la consulta.
Deriva a Trabajadora Social para investigacin social.
En las agencias Regionales comunica al asegurado la resolucin, mediante nota. En las administraciones, remite
antecedentes a Asesora Legal.
Elabora informe y pasa a la Comisin Regional de Prestaciones (CRP) o Comisin Nacional de Prestaciones segn el
caso
Notifica al asegurado.
Realiza investigacin social mediante entrevista, visita domiciliaria y anlisis de documentos, si corresponde solicita
complementacin de documentacin.
Orienta al asegurado o beneficiario acerca de los derechos y obligaciones establecidos en el Cdigo de Seguridad
Social, reglamentos y disposiciones vigentes. En caso de que cumplan con los requisitos, de insercin, se hace
entrega de los requisitos segn el caso y se hace firmar la CONSTANCIA DE INFORMACION
Revisa los documentos, registra la direccin exacta de domicilio y deriva el caso a recepcin para su ingreso por
conducto regular.
Elabora informe social y presenta segn el caso a administracin o Asesora Legal.
Recibe el expediente, registra y deriva a la Administracin Regional
Recibe y considera el caso, aprueba o rechaza
Elabora la resolucin correspondiente y presenta a administracin
Elabora la resolucin correspondiente y presenta a administracin
En las agencias Regionales comunica al asegurado la resolucin, mediante nota. En las administraciones, remite
antecedentes a Asesora Legal.
Elabora la resolucin correspondiente
notifica al asegurado
Deriva el caso a Trabajadora Social, solicita informe a Mdico Tratante.
Realiza entrevista preliminar, orienta al asegurado o beneficiario acerca del procedimiento para el trmite de
ampliacin de prestaciones por maternidad.
Realiza investigacin de Campo
Analiza documentacin presentada
Elabora Informe Social
Remite el caso a la Administracin Regional
Revisan y evalan la propuesta. Si existe observaciones, devuelven la propuesta al equipo de profesionales. En caso
de aprobar la propuesta, atienden la solicitud de presupuesto y material necesario.
Revisa informe y documentos de respaldo. Remite nota a equipo de trabajo, para el seguimiento correspondiente, en
funcin de los resultados obtenidos. Archiva el informe.
Conforman el equipo de trabajo de acuerdo a la temtica de la actividad a realizarse. Presentan mediante nota a Jefe
Mdico y Administrador la planificacin y cronograma de actividades.
Determinan funciones y delegan responsabilidades a Trabajadora Social para la organizacin, coordinacin y
ejecucin de actividades.
Planifica y define actividades de manera semestral. Talleres. Charlas de informacin, educacin y capacitacin a
poblacin asegurada y su entorno familiar, social y/o laboral. Actividades recreativas (Actividad fsica Caminata).
Informes de Avance. Informe de impacto y sostenibilidad
De acuerdo a determinacin de funciones y responsabilidades participa en la ejecucin de la actividad, de acuerdo a
la planificacin prevista.
Evala actividad. Evala la participacin e impacto. Elabora informe final de resultados. Remite informe a Jefatura
Mdica con copia a Administrador, adjuntando antecedentes y documentos de control.
Revisan y evalan la propuesta. Si existe observaciones, devuelven la propuesta al equipo de profesionales. En caso
de aprobar la propuesta, atienden la solicitud de presupuesto y material necesario.
Convoca a reunin a todos los integrantes del equipo de trabajo ( Ej. Club del Diabtico, Manejo del Estress, Paciente
Crnica).
Cuando son actividades con los empleadores y/o Federacin de Jubilados: Coordina con los responsables de
Recursos humanos de las instituciones y responsable de la Federacin de Jubilados. Programa y coordina las
actividades de acuerdo al cronograma. Supervisa el cumplimiento de objetivos y cronograma de los miembros del
equipo de trabajo. En caso necesario, gestiona la participacin de otro profesional que apoye la actividad en funcin
de la temtica. Coordina la logstica de las actividades. Elabora material informativo y cartas sobre los programas
Educativos, (Banners para promocionar los programas existentes). Enva invitacin va e-mail a los contactos en las
instituciones. Apertura un registro de participantes.
Revisan y evalan la propuesta. Si existe observaciones, devuelven la propuesta al equipo de de trabajo. En caso de
aprobar la propuesta, atienden la solicitud de presupuesto y material necesario.
Convoca a reunin a todos los integrantes del equipo de trabajo
Coordina con los responsables de Recursos humanos de las Empresas. Programa y coordina las actividades de
acuerdo al cronograma. Supervisa el cumplimiento de objetivos y cronograma de los miembros del equipo de
trabajo. En caso necesario, gestiona la participacin de otro profesional que apoye la actividad en funcin de la
temtica. Coordina la logstica de las actividades. Enva invitacin va e-mail a los contactos en las instituciones.
Apertura un registro de participantes.
Presentan mediante nota a Administrador y Jefe Mdico y Regional la planificacin y cronograma de actividades.
Determina funciones y delegan responsabilidades a Trabajadora Social y Atencin al Asegurado para la organizacin,
coordinacin y ejecucin de actividades.
Planifica y define actividades de manera semestral. Talleres . Charlas de informacin, educacin y capacitacin a
Empresas y poblacin asegurada. Informes de Avance. Informe de impacto y sostenibilidad. Elabora material
informativo y de difusin.
De acuerdo a determinacin de funciones y responsabilidades participa en la ejecucin de la actividad, de acuerdo a
la planificacin prevista.
Evala actividad. Evala la participacin e impacto. Elabora informe final de resultados. Remite informe a
Administrador con copia a Jefatura Mdica Regional, adjuntando antecedentes y documentos de control.
Revisan y evalan la propuesta. Si existe observaciones, devuelven la propuesta al equipo de de trabajo. En caso de
aprobar la propuesta, atienden la solicitud de presupuesto y material necesario.
Convoca a reunin a todos los integrantes del equipo de trabajo
Coordina con los responsables de Recursos humanos de las Empresas. Programa y coordina las actividades de
acuerdo al cronograma. Supervisa el cumplimiento de objetivos y cronograma de los miembros del equipo de
trabajo. En caso necesario, gestiona la participacin de otro profesional que apoye la actividad en funcin de la
temtica. Coordina la logstica de las actividades. Enva invitacin va e-mail a los contactos en las instituciones.
Apertura un registro de participantes.
Planifica actividades de acuerdo a instruccin de Oficina Nacional, solicita planillas actualizadas a informtica.
Revisa listados y depura a titulares que se afiliaron en la gestin. Revisa listados y depura a beneficiari@s (hijastros,
convivientes, madres y padres) que presentaron documentacin en las gestiones anteriores (seguimiento)
Elabora listas de asegurados por instituciones. Elabora cartas de solicitud de documentacin requerida para el
seguimiento
Coordina con jefes de recursos humanos de las instituciones, y Federacin de Jubilados para la entrega de cartas
Entrega de cartas a titulares activos de todas las instituciones afiliadas a la CSBP, a travs de los responsables de
Recursos Humanos
Recepciona y revisa la documentacin entregada por los asegurad@s
Revisa documentacin presentada y si cumple con todos los requisitos, elabora informe Social de seguimiento con el
criterio de la profesional. Registra y remite el expediente al Administrador
Revisa documentacin presentada y si no cumple con todos los requisitos (trabaja con relacin laboral), elabora
informe Social solicitando la suspensin con el criterio de la profesional. Registra y remite el expediente al
Administrador.
Proporciona planillas actualizadas de la base de datos al servicio de Trabajadora Social
Cuando cumple requisitos enva antecedentes a la unidad de Afiliaciones para archivo en sobre del asegurado.
Cuando no cumple requisitos enva nota de suspensin.
Realiza consulta mdica, registrando todos los antecedentes y circunstancias en las que se produce el accidente,
identifica en expediente clnico el rgimen de seguro (Acc. de Trabajo), deriva al paciente o su representante a la
Unidad de Trabajadora Social, con formulario de interconsulta
En caso de existir deficiencias, sealadas por Trabajadora Social deber subsanar las mismas de manera oportuna.
coordina con el mdico que atendi el caso para subsanar las observaciones existentes. Entrevista al asegurado(a) o
representante. Explica y orienta sobre el llenado e importancia del formulario de Denuncia de Accidente de Trabajo
otorgado por la AFP (cobertura, plazos de entrega, sanciones y otros) y hace firmar el formulario de constancia de
informacin para remitir a su centro laboral.
Seguros.
Convoca a Junta Mdica, Solicita Informe a Trabajadora Social, rea mdica y Hospitalizacin (si corresponde)
Revisa y analiza informes tcnicos. Si corresponde, solicita complementacin de la informacin. Si no existe
observaciones, emite Informe con criterio a Gerente Mdico para consideracin de la Comisin Nacional de
Prestaciones.
Revisa y analiza antecedentes y documentacin de respaldo. Realiza investigacin de campo. Emite Informe Social,
y deriva expediente a Jefe Mdico
Revisa el expediente. En caso de existir observaciones devuelve el expediente a Jefatura Mdica. De acuerdo a su
criterio y de acuerdo al caso coordina diferentes unidades de oficina Nacional. Si no existen observaciones, emite
informe y presenta el expediente a Comisin Nacional de Prestaciones
Considera el expediente y emite resolucin correspondiente.
Emite lista de todos los casos considerados en Comisin Nacional de Prestaciones y mediante correo corporativo y
Outlook remite a todas las regionales para conocimiento, trmite y seguimiento correspondiente. Remite
expedientes a Asesora Legal para elaboracin de Resoluciones.
Elabora resolucin por cada caso considerado en Comisin Nacional de Prestaciones. Remite expedientes a cada
regional con la correspondiente resolucin firmada por la Comisin Nacional de Prestaciones.
Remite antecedentes a Responsable del Software para trmite administrativo. (si corresponde)
En caso de no existir errores en el registro y tipificacin del rgimen, entrevista al asegurado(a) o representante.
Seguros
Realiza consulta mdica de acuerdo a agenda.
En caso de existir deficiencias, sealadas por Trabajadora Social deber subsanar las mismas de manera oportuna.
Emite certificado de Incapacidad temporal
Deriva el caso a Trabajadora Social para seguimiento domiciliario.
Reportan a Trabajadora Social: Registro de Pacientes con patologa crnica Pacientes con patologa crnica derivados
por Junta Medica. Pacientes con patologa crnica derivados por jefe Policonsultorio y/o Mdico Tratante. Paciente
con patologa crnica o familiar o empleador que acuden al servicio.
Convoca a Junta Mdica a todo el equipo a cargo del paciente. Informa resultados de investigacin de seguimiento.
Designa un Mdico Tratante que se haga cargo del paciente. Mediante nota instruye al equipo multidisciplinario el
seguimiento permanente del paciente con presentacin de informe. Efecta Junta Mdica de devolucin en base al
esquema de tratamiento elaborado por el equipo multidisciplinario. Convoca al paciente y/o familiar. Explica el
resultado de la Junta Mdica y resultado del Seguimiento realizado. Se le informa claramente todo el tratamiento
que debe cumplir. Obtiene del paciente un compromiso de cumplimiento con objeto de mejorar su salud.
Registra el caso en el SAMI (Mdulo de Trabajadora Social). Revisa la historia Clnica. Coordina con el Mdico
Tratante de quin obtiene toda la informacin mdica necesaria para seguimiento. Realiza investigacin de campo
(Visita domiciliaria). Entrevista a familiares e informa con relacin a la enfermedad, cuidados y seguimiento para
mejorar las condiciones de salud. Realiza consejera respecto a la importancia del apoyo familiar. Refuerza la
educacin en salud. En caso de comprobada necesidad, facilita el acceso a los servicios de la CSBP (Cita mdica). De
acuerdo al resultado de la entrevista, coordina con el equipo multidisciplinario a cargo del paciente (Farmacia,
Nutricin, Psicologa, Fisioterapia, otros) dentro del concepto de atencin integral. Elabora Informe Social de
Seguimiento. Remite Informe a Jefatura de Policonsultorio.
Registra al paciente en programa de seguimiento peridico.
De acuerdo a valoracin mdica, indica al paciente tratamiento quirrgico de implante de prtesis funcional. Emite
informe A Jefatura Mdica. Informa al paciente el sistema de co pago en la dotacin de prtesis funcionales (25%
asegurado 75% CSBP). Deriva al paciente al servicio de Trabajadora Social.
Toma conocimiento del informe de Mdico Tratante. Solicita a la Unidad de Vigencia de Derechos el reporte
correspondiente. En base a los antecedentes, solicita junta mdica para anlisis de caso. En base a la solicitud del
asegurado (a), solicita a Trabajadora Social estudio de valoracin socioeconmica para determinar el porcentaje de
copago, adjuntando antecedentes.
Revisa el expediente. Verifica y valora la documentacin mdica y social de respaldo. Emite informe con criterio
profesional. Remite informe a Gerente Mdico y adjunta el expediente para su consideracin en la Comisin
Nacional de Prestaciones.
Entrevista al asegurado: En caso de que el asegurado manifieste su conformidad de copago del 25%, se indica la
presentacin de una nota a jefatura mdica regional. En caso de que el asegurado manifieste su imposibilidad
econmica de asumir el 25%, se indica la presentacin de una nota a jefatura mdica regional, solicitando se
considere su situacin econmica.
Entrevista al asegurado: En caso de que el asegurado manifieste su conformidad de copago del 25%, se indica la
presentacin de una nota a jefatura mdica regional. En caso de que el asegurado manifieste su imposibilidad
econmica de asumir el 25%, se indica la presentacin de una nota a jefatura mdica regional, solicitando se
considere su situacin econmica.
Revisa el expediente. En caso de existir observaciones devuelve el expediente a Jefatura Mdica. De acuerdo a su
criterio y de acuerdo al caso coordina diferentes unidades de oficina Nacional. Si no existen observaciones, emite
informe y presenta el expediente a Comisin Nacional de Prestaciones
Considera el expediente y emite resolucin correspondiente.
Toma conocimiento del informe de Mdico Tratante. Solicita a la Unidad de Vigencia de Derechos el reporte
correspondiente. En base a los antecedentes, solicita junta mdica para anlisis de caso. En base a la solicitud del
asegurado (a), solicita a Trabajadora Social estudio de valoracin socioeconmica para determinar el porcentaje de
copago, adjuntando antecedentes.
Realiza visita domiciliaria para la correspondiente investigacin de campo. Elabora Informe Social de valoracin
socioeconmica adjuntando documentos que respalden la informacin proporcionada por el asegurado. Remite
Informe Social debidamente documentado a Jefe Mdico Regional.
Remite antecedentes de solicitud a Trabajadora Social para investigacin Social
En casos de titulares, remite expediente con toda la documentacin de respaldo y informes tcnico mdicos a la
Entidad Encargada de Calificar. -En casos de beneficiarios remite antecedentes a Gerencia Medica para
consideracin del Tribunal Calificador de Incapacidades de la CSBP.
Revisa antecedentes, prepara el expediente, y deriva a Jefatura Mdica
Coordina con Medicina del Trabajo, con mdicos tratantes, revisa historia Clnica.
Realiza investigacin de campo, entrevista al asegurado tomando en cuenta las variables establecidas en el Manual
nico de Calificacin del grado de invalidez, solicita documentacin de respaldo si corresponde.
Elabora Informe Social y remite el mismo a Jefe mdico .
Revisa antecedentes, informes tcnicos: Si existen observaciones devuelve el expediente a la regional
correspondiente. Si no existen observaciones patologa, revisa el expediente, solicita ampliacin de informes cuando
corresponde, elabora resolucin y se remite antecedentes a la Comisin Nacional de Prestaciones
Analiza dictamen del tribunal de calificador de incapacidades, y emite resolucin correspondiente.
Confirma la recepcin de la solicitud. Remite expediente a Trabajadora Social para trmite correspondiente.
Revisa antecedentes e informes Social y Legal. Remite expediente a Comisin Regional de Prestaciones para su
consideracin
Revisa el expediente y la documentacin adjunta. Elabora informe con criterio. Remite el expediente a Administrador
consideracin de la Comisin Regional de Prestaciones (CRP)
De acuerdo a provedo inserto en el expediente, elabora la resolucin correspondiente. Notifica al postulante con la
Resolucin Deriva al postulante a la unidad de Seguros.
Verifica el depsito bancario. Elabora Contrato de Seguro Voluntario. Convoca al postulante y garantes para la
suscripcin del Contrato.
Recepciona el importe que corresponde a examen mdico de pre afiliacin a Seguro Voluntario, por cada uno de los
miembros del grupo familiar.
En base a la consulta realizada por Medicina del Trabajo, emite informe. En caso de detectarse patologa crnica o
invalidante, el informe debe ser claro y pertinente, conforme a lo que establece el Reglamento de Seguro Voluntario.
Remite antecedentes a Trabajadora Social
Registra en el SOA la solicitud presentada. Revisa que la documentacin presentada este de acuerdo a los requisitos
que exige la CSBP. Remite la solicitud a la Administracin Regional
Asigna cdigo individual para que se efecten los aportes mensuales mediante depsito bancario
Verifica en el sistema su condicin de ex afiliado a la CSBP. Realiza entrevista para conocer las condiciones laborales
del postulante. Actualiza datos de ubicacin de domicilio y referencia telefnica en el Mdulo de Trabajadora Social.
Si corresponde, orienta respecto a los requisitos que debe cumplir para acceder al Seguro Voluntario, conforme a
Reglamentacin vigente. Entrega informacin escrita de requisitos, plazos, condiciones, cobertura, formas y
modalidades de pago del seguro voluntario. Hace firmar la CONSTANCIA DE INFORMACION Y DECLARACIN
VOLUNTARIA.
Confirma en el SOA la recepcin del expediente. Revisa y analiza la documentacin presentada. Realiza visita
domiciliaria y entrevista. En caso de que la solicitud de seguro voluntario es posterior a los seis (6) meses de su retiro,
se solicita la realizacin del examen mdico de pre afiliacin para el postulante y su grupo familiar, a su costo. En
caso de realizacin de Examen Mdico de Pre afiliacin Remite Referencia Social a Vigencia de Derechos para su
habilitacin en el SAMI.
Elabora informe social con criterio y debidamente documentado. Remite el expediente a la unidad de Asesora Legal
va Administrador
Elabora Lista de casos considerados en la Comisin Regional de Prestaciones y mediante OUTLOK comunica a las
Unidades que corresponda para su conocimiento, trmite y seguimiento correspondiente. Remite expedientes a
Asesora Legal
Habilita al postulante y su grupo familiar en el sistema SAMI. En 24 horas posteriores a la habilitacin, entrega
rdenes de laboratorio.
De acuerdo a antecedentes e informes considera el caso. Mediante provedo aprueba o rechaza la solicitud.
PROCESO CARGOS
1.1.1. Elaboracin de
Auditoras internas, auditora
mdica y gestin de calidad (RE,
CU-Op-Ho-01de03-GSM) Gerente General
CU-Op-Ho-01de03-GSM) Gerente Mdico
CU-Op-Ho-01de03-GSM) Gestor de Calidad
CU-Op-Ho-01de03-GSM) Jefe Mdico
CU-Op-Ho-01de03-GSM) Comit Auditoria Mdica
CU-Op-Ho-01de03-GSM) Comit Auditoria Mdica
1.1.1. Realizacin de Auditora
Mdica Interna Especial (RE, CU-
Op-Ho-02de03-GSM) Gerente Mdico
Op-Ho-02de03-GSM)
Administraciones
Regionales
Op-Ho-02de03-GSM) Gestor de Calidad
Op-Ho-02de03-GSM) Gerente Mdico
Op-Ho-02de03-GSM) Jefe Mdico
Op-Ho-02de03-GSM) Asesor legal
Op-Ho-02de03-GSM)
Comit de Auditora
Mdica.
1.1.1. Auditoria Mdica de
Servicios (RE, CU-Op-Ho-03de03-
GSM) Gerente General
GSM) Gerente Mdico
GSM) Gestor de Calidad
GSM) Jefe Mdico
GSM) Servicios Auditados
GSM)
Comit de Auditoria
Mdica
1.1.1. Evaluacin de Calidad
de Expedientes Clnicos (RE, CU-
Op-Ho-01de02-GSM) Expedientes Clnicos
1.1.1. Capacitacin en uso de
Expedientes Clnico y Sistema
SAMI (RE, CU-Op-Ho-02de02-
GSM) Auditora Mdica
GSM) Recursos Humanos
TAREAS
Toma conocimiento del informe del Gestor de Calidad e instruye mejoras y ajustes cuando corresponde.
Establece criterios para seleccin de casos y establecimiento de la muestra a ser analizada por el CAMEC.
Instruye la entrega de los Expedientes Clnicos al Comit de Auditora Mdica.
Elabora informe con conclusiones y recomendaciones
Enva informe a instancias superiores (Jefe Mdico y Gerente Mdico) y archivo de una copia
Realiza seguimiento a recomendaciones de los informe de Auditora Mdica Rutinaria e informa a Gerente Mdico y
Gerencia General
Recibe el informe de auditora mdica interna rutinaria y realiza medidas correctivas cuando corresponda.
Selecciona mensualmente y al azar una muestra de Expedientes Clnicas por servicios mdicos (Policonsultorio y
hospitalizacin)
Aplica la Norma Tcnica de Auditoria Mdica y establece el grado de cumplimento a los estndares de calidad
definidos, as como a las Normas, Protocolos y Guas Mdicos.
Instruye la Auditora Mdica Interna Especial de asegurados de las regionales.
Emergente de la realizacin de una Evaluacin de Expedientes Clnicos recomienda a Jefe Mdico o Gerente Mdico
la realizacin de una auditora mdica especial.
Registra todas las solicitudes de AMIE.
Efecta una revisin y anlisis del Expediente Clnico foliado.
Prioriza la realizacin de las AMIE en funcin de criterios tcnicos y de la urgencia del caso.
Realiza el trabajo de auditora de acuerdo normas tcnicas: Norma Tcnica de Auditora Mdica, Reglamento del
Expediente Clnico, Reglamento General de Hospitales, Ley 3131 del Ejercicio Profesional Mdico, Normas de
Diagnostico y Tratamiento de las diferente especialidades mdicas del INASES y Ministerio de Salud y Protocolos y
Guas Mdicas institucionales. Pautas para implementar un Plan de Accin rpida para corregir las deficiencias
detectadas en la auditora.
Invita profesionales mdicos internos o externos a conformar el Comit de Auditora Mdica especial, de acuerdo a
cada caso.
Elabora informe de Auditora Mdica Interna y hace llegar el mismo a Jefe Mdico, Gerente Mdico y Gerencia
General (Resumen Ejecutivo).
Aclara las observaciones y recomendaciones, elevando informe complementario a Jefe Mdico y Gerente Mdico.
Presenta Conclusiones y Recomendaciones a la reunin (Jefe Mdico y profesionales que han intervenido en la
atencin mdica).
Devuelve el Expediente Clnico a Archivo Central.
Efecta en archivo de todas las auditoras realizadas.
Efecta un anlisis del informe de AMIE (puede solicitar aclaracin a las conclusiones, mediante hoja de Ruta con
provedo sobre la observacin).
Instruye mediante hoja de ruta Auditora Mdica Interna Especial. Incluye Expediente Clnico debidamente foliado
Convoca a los profesionales que participan en la atencin (consulta externa y/o hospitalizacin) para hacer conocer
los alcances de la auditora mdica.
Solicita el apoyo de Asesora Legal en los casos con indicios de responsabilidad (administrativa, civil o penal).
Solicita mediante nota al INASES la realizacin de AME, sSi se confirma indicios de responsabilidad civil o penal,
Activa el Sumario Administrativo correspondiente, a travs de nota a Gerencia General, para establecer
responsabilidad administrativa.
Conoce el caso, emite informe legal sobre las implicancias legales del caso.
Efecta un anlisis del informe de AMIE (puede solicitar aclaracin a las conclusiones, mediante hoja de Ruta con
provedo sobre la observacin).
Realiza el trabajo de auditora de acuerdo normas tcnicas: Norma Tcnica de Auditora Mdica, Reglamento del
Expediente Clnico, Reglamento General de Hospitales, Ley 3131 del Ejercicio Profesional Mdico, Normas de
Diagnostico y Tratamiento de las diferente especialidades mdicas del INASES y Ministerio de Salud y Protocolos y
Guas Mdicas institucionales. Pautas para implementar un Plan de Accin rpida para corregir las deficiencias
detectadas en la auditora.
Establece criterios para la Auditoria de Servicios y establece rol de auditoras para Policonsultorio y hospitalizacin
con copia a Jefe Mdico
Solicita informacin pertinente a los responsables de los servicios auditados.
Elabora informe con conclusiones y recomendaciones
Enva informe a instancias superiores (Jefe Mdico y Gerente Mdico) y archivo de una copia
Seguimiento a recomendaciones de los informe de Auditora Mdica Rutinaria e informa a Gerente Mdico y
Gerencia General
Recibe el informe de auditora mdica interna rutinaria y realiza medidas correctivas cuando corresponda.
Entregan informacin solicitada por Gestor de Calidad.
Aplica la Norma Tcnica de Auditoria Mdica y establece los hallazgos de Auditora.
Prepara la informacin solicitada y remite a Gestin de Calidad los expedientes solicitados de acuerdo a un
cronograma de entrega.
Establece, de acuerdos s criterios establecidos por Oficina Nacional, la muestra de Expedientes Clnicos a ser revisado
en forma semestral.
Solicita a Expedientes Clnicos la seleccin de los expedientes de acuerdo a un listado.
Revisa los expedientes (llenado de formularios propios de la unidad) en funcin de los criterios de calidad definidos
por la normativa vigente, estableciendo puntajes de cumplimiento a los estndares de calidad definidos
normativamente.
Elabora informe en conclusiones de la calidad del expediente clnico por servicios y en forma individual para cada
mdico en funcin de las puntuaciones obtenidas para cada una de las dimensiones evaluadas
Enva informe a Jefe Mdico Regional, Gerente Mdico y Gerencia General.
Instruye la socializacin del informe del Gestor de Calidad a nivel regional.
Efecta una presentacin de la normativa vigente (normas externas y normas internas) Protocolos institucionales
para cada especialidad, Reglamento del SAMI)
Prepara la presentacin con los temas a abordar de acuerdo al perfil profesional de los asistentes.
Imparte la capacitacin a los profesionales asistentes convocados.
Evaluacin del proceso de capacitacin impartido.
Se elabora lista de los asistentes
Efecta un Plan Anual de capacitacin
Enva listado de profesionales que se incorporan para el proceso de induccin.
Comunica mediante outloock la fecha y el nmero de profesionales a capacitar
PROCESO CARGOS
1.1.1. Gestin de Expedientes
Clnicos para atencin en
policonsultorio (NA-ap-AD-
01de07-GEC)
Auxiliar de Enfermera
Auxiliar de Historias Clnicas
Plataforma Call Center
1.1.1. Envo de Estudios
Complementarios a Mdicos
Externos (NA-ap-AD-02de07-GEC) Auxiliar de Historias Clnicas
Encargado de Historias Clnicas
Mensajera de Jefe Mdico
Plataforma Call Center
1.1.1. Archivo de Historias
Clnicas generadas en
Consultorios Particulares de
Mdicos Externos (NA-ap-AD-
03de07-GEC) Software mdico
1.1.1. Archivo de Bajas
mdicas, certificados de
defuncin en expediente clnico
(NA-ap-AD-05de07-GEC) Historias clnicas
Historias clnicas
Historias clnicas
Software mdico
Vigencia de Derecho
Vigencia de Derecho
Vigencia de Derecho
1.1.1. Prstamo de Estudios y
solicitudes de Fotocopias de
documentacin archivo activo
(NA-ap-AD-04de07-GEC) Historias Clnicas
Historias Clnicas
Historias Clnicas
Historias Clnicas
(NA-ap-AD-04de07-GEC) Jefe Mdico
(NA-ap-AD-04de07-GEC) Jefatura de Policonsultorio
1.1.1. Control de archivo de
expedientes clnicos (1 vez al
mes) (NA-ap-AD-06de07-GEC) Auxiliar de Historias Clnicas
mes) (NA-ap-AD-06de07-GEC) Encargado de Historias Clnicas
mes) (NA-ap-AD-06de07-GEC) Informtica
1.1.1. Depuracin de Expedientes
Sin Vigencia (NA-ap-AD-07de07-
GEC) Auxiliar de Historias Clnicas
Encargado Historias Clnicas
Encargado Historias Clnicas
Informtica
clnicos a Archivo Central (NA-ap-
AD-01de01-GEP) Auxiliar de Historias Clnicas
AD-01de01-GEP) Encargado de Historias Clnicas
AD-01de01-GEP) Informtica
AD-01de01-GEP) Auxiliar de Historias Clnicas
1.1.1. Salida de expedientes
clnicos para aspectos mdico
legales clnicos (NA-ap-AD-
01de03-GEE) Encargado de Historias Clnicas
1.1.1. Salida de expedientes
clnicos para aspectos mdico
legales clnicos (NA-ap-AD-
01de03-GEE) Jefe Mdico
Jefe Mdico
documentacin NA-ap-AD-
02de03-GEE Historias Clnicas
Historias Clnicas
Historias Clnicas
Historias Clnicas
02de03-GEE Jefe Mdico
02de03-GEE Jefatura de Policonsultorio
1.1.1. Verificacin de Custodia de
expedientes clnicos (NA-ap-AD-
03de03-GEE) Auxiliar de Historias Clnicas
Informtica
Informtica
Jefe Mdico
TAREAS
Cada auxiliar de enfermera 20 minutos antes, segn el turno, la especialidad y el mdico al cual asisten, recogen de
la Unidad los Expedientes Clnicos que corresponden ser atendidos. Asimismo verifican los Expedientes que reciben
con la agenda impresa adjunta a los mismos.
Cada auxiliar de enfermera devuelve los Expedientes Clnicos a la Unidad de Historias Clnicas hasta 20 minutos
despus de la ltima atencin realizada en el turno del mdico al cual asisten, verificando la totalidad de Expedientes
o reportando la ausencia de alguno de ellos.
Si es un paciente de internacin enfermera entrega formulario testigo debidamente llenado.
El sistema SAMI Genera un reporte de todas las agendas mdicas para atencin de las distintas especialidades del
da, el cual se imprime segn los turnos y horarios de atencin. Realizan la preparacin de agendas segn las listas obtenidas mediante el sistema, este documento tienen datos
como la especialidad, nombre del mdico y la lista de todos los asegurados que programaron su respectiva cita
mdica.
Entregan los Expedientes Clnicos preparados segn agenda, al personal de Enfermera hasta 20 minutos antes del
inicio de la atencin en consultorio, verificando la totalidad de los mismos e identificando a aquellos que por algn
motivo no se encuentran en ese momento adjunto en la agenda respectiva. Formulario manual (Testigo) que se
adjunta a la carpeta familiar en reemplazo del expediente ausente.
Recibe y verifica el total de Expedientes que retornan del consultorio segn la lista impresa por el sistema SAMI. En
caso de que no se devuelva un expediente se hace un seguimiento para saber donde sta
Elabora un reporte de todos los expedientes extraviados. (Hoja Excell).
Cargan mediante el Sistema SAMI las agendas de las distintas especialidades de los mdicos de Consulta Externa de
Policonsultorio.
Archiva en cada expediente la documentacin recibida.
El sistema SAMI Genera un reporte de todas las agendas mdicas para atencin de las distintas especialidades de
Mdicos Externos, estas listas se imprimen para verificar paciente por paciente.
Segn las listas impresas verifica agenda por agenda, paciente por paciente los estudios que se deben enviar al
consultorio del Mdico Externo. Una vez concluido el proceso de preparacin de expedientes clnicos se entrega los
mismos a personal de mensajera de Jefe Mdico
Recibe la documentacin de mensajera de Jefe Mdico, se registran en Hoja excell y entrega a Auxiliar de Historias
Mensajera verifica la documentacin que se adjunta a las distintas agendas, recibe y se dispone a llevar los
diferentes estudios a los consultorios particulares de los Mdicos Externos.
Mensajera luego de realizar la entrega de la documentacin enviada, recoge la documentacin dejada el da
Mensajera registra y devuelve bajo lista la documentacin que recoge de los distintos consultorios.
Personal de Plataforma y Call Center, cargan mediante el Sistema SAMI las agendas de las distintas especialidades de
los profesionales que atienden en la modalidad de Consulta Externa en sus Consultorios Particulares.
Recibe las Historias Clnicas, verifica y entrega a la Unidad todas las Historias Clnicas para su respectivo archivo.
Recibe, verifica (la cantidad de historias, de que mdicos son, de que periodo), registra en hoja excel y distribuye las
Historias Clnicas para su archivo.
Se imprime del SAMI las Agendas de Mdicos Externos de distintas fechas y de distintos mdicos, seleccionando al
azar un 5% de historias clnicas recibidas que se verifican si han sido archivadas. En caso de detectarse que alguna de
las historias clnicas no estuviese archivada se consulta con el auxiliar encargado y si corresponde se emite informe
de esta anomala a Jefe de Policonsultorio o Jefe Mdico.
Recibe, verifica, ordena y archiva las Historias Clnicas en sus respectivos Expedientes Clnicos.
Recibe y archiva en el Expediente Clnico respectivo.
Procede a mantener activo la historia clnica respectiva.
Procede al archivo definitivo de la historia clnica. Es decir pasa el expediente clnico o carpeta familiar a Archivo
Autoriza la baja, se queda con una copia que luego la enva a la Unidad de Expedientes Clnicos.
Enva una copia de baja del asegurado a Software mdico.
En casos de Ampliaciones de prestaciones mdicas (informe en Excel) para historia clnica autorizado por Jefe Mdico
para que contine activo su file.
Enva Copia del Certificado de Defuncin que se registra en planilla Excel
Recibe la nota con la autorizacin y se prepara lo solicitado para la entrega correspondiente.
Se realiza la entrega de lo solicitado tomando los siguientes recaudos: en caso de haber solicitado fotocopias se le
hace la entrega a sola firma de conformidad en la nota de solicitud, si se trata de Estudios originales o placas de RX
deben firmar la conformidad y dejar algn documento en garanta (C.I. o Carn de Asegurado) mientras devuelve lo
solicitado dentro de las 48 horas siguientes.
Se llama al asegurado para comunicarle que ha vencido su plazo de devolucin.
Se archiva la nota de solicitud en el Expediente Clnico para dejar constancia de la solicitud del Asegurado.
Recepcionan y analizan lo solicitado, si la solicitud corresponde, envan la nota de solicitud con la autorizacin
correspondiente a la Unidad de Historias Clnicas.(Hoja de ruta. En caso de que no corresponda, comunica al
asegurado esta situacin.
Recibe el listado de los expedientes clnicos que habra archivado en el mes y prepara los mismos para que sea
verificado el correcto trabajo.
Realiza la revisin respectiva en los expedientes trabajados en ese da y ubica la documentacin errnea., corrige el
Emite Reporte informtico de Expedientes clnicos usados en el mes
Realiza un muestreo al azar de entre todos los expedientes que se han usado en el mes para identificar aquellos que
sern verificados.
Revisa junto al Auxiliar de Historias Clnicas que todos los expedientes clnicos est correctamente archivada la
informacin. En caso de detectar errores procede a solicitar la respectiva regularizacin.
Realiza la Depuracin respectiva
Todas las Carpetas Familiares depuradas son nuevamente acomodadas en los estantes destinados a este fin.
En forma ordenada se traslada todas las Carpetas Familiares depuradas al archivo de Carpetas Familiares Sin
Vigencia. Reporte de expedientes depurados.
Solicita cada tres meses mediante nota a la Unidad de Informtica, la lista de todos los asegurados vigentes hasta la
fecha de solicitud.
Revisa e imprime las listas de asegurados y organiza los equipos para la depuracin respectiva por la gran cantidad
de Carpetas Familiares que existe en Archivo Activo.
Genera reporte de Asegurados vigentes hasta la fecha de la solicitud y mediante correo electrnico enva a la
Unidad solicitante.
Todas las Carpetas Familiares depuradas son nuevamente acomodadas en los estantes destinados a este fin.
En forma ordenada se traslada todas las Carpetas Familiares depuradas al archivo de Carpetas Familiares Sin
Vigencia. Reporte de expedientes depurados.
Solicita una vez al ao mediante nota a la Unidad de Informtica, la lista de todos los asegurados que no estn
vigentes durante los ltimos 5 aos.
Genera reporte de Asegurados que no estn vigentes durante los ltimos 5 aos, mediante correo electrnico enva
a la Unidad solicitante.
Revisa e la autorizacin de Salida de expedientes clnicos para aspectos mdico legales, instruye el foliado respectivo
Entrega el expediente clnico debidamente foliado (original) y fotocopia del mismo a Jefe Mdico (Comprobante de
prstamo).
Revisa la nota y si procede autoriza la Salida de expedientes clnicos para aspectos mdico legales.
Revisa el expediente clnico y entrega a la instancia que solicito ste documento.
Recibe la nota con la autorizacin y se prepara lo solicitado para la entrega correspondiente.
Se realiza la entrega de lo solicitado tomando los siguientes recaudos: en caso de haber solicitado fotocopias se le
hace la entrega a sola firma de conformidad en la nota de solicitud, si se trata de Estudios originales o placas de RX
deben firmar la conformidad y dejar algn documento en garanta (C.I. o Carn de Asegurado) mientras devuelve lo
solicitado dentro de las 48 horas siguientes.
Se llama al asegurado para comunicarle que ha vencido su plazo de devolucin.
Se archiva la nota de solicitud en el Expediente Clnico para dejar constancia de la solicitud del Asegurado.
Realiza la la verificacin al azar de la existencia de los expedientes clnicos existentes. En caso de que falte algn
expediente clnico se procede a la bsqueda respectiva. En caso de extravo se comunica esta situacin a Jefe Mdico
Todas las Carpetas Familiares revisadas son nuevamente acomodadas en los estantes destinados a este fin.
Solicita una vez al ao mediante nota a la Unidad de Informtica, la lista de todos los asegurados que estn vigentes.
Emite reporte de expedientes clnicos vigentes existentes en archivo
Genera reporte de Asegurados que estn vigentes durante los ltimos 5 aos, mediante correo electrnico enva a
la Unidad solicitante.
Recibe el reporte de Reporte de expedientes clnicos extraviados y determina las acciones a seguir.
PROCESO CARGOS
1.1.1. Elaboracin del POA del
rea de Enfermera de
Policonsultorio (RE, CU-Op-Po-
01de07-GEP) Administrador Regional
rea de Enfermera de
rea de Enfermera de
rea de Enfermera de
01de07-GEP) Coordinador de Especialidad
rea de Enfermera de
01de07-GEP)
Encargados de todas las
unidades.
rea de Enfermera de
01de07-GEP) Jefe de Enfermeras
rea de Enfermera de
rea de Enfermera de
rea de Enfermera de
rea de Enfermera de
rea de Enfermera de
rea de Enfermera de
rea de Enfermera de
01de07-GEP) Jefe de Policonsultorio
rea de Enfermera de
rea de Enfermera de
01de07-GEP) Jefe Mdico
rea de Enfermera de
rea de Enfermera de
01de07-GEP) Licenciada en Enfermera
rea de Enfermera de
01de07-GEP) Auxiliares de Enfermera
rea de Enfermera de
01de07-GEP) Especialista
rea de Enfermera de
01de07-GEP) Comisin Nacional de Salud
rea de Enfermera de
01de07-GEP) Sub Administrador Regional
1.1.1. Requerimiento de
Personal de Enfermera para
Policonsultorio y Clnica Dental
(RE, CU-Op-Po-02de07-GEP) Administrador
(RE, CU-Op-Po-02de07-GEP) Administrador
(RE, CU-Op-Po-02de07-GEP) Jefe de Enfermeras
(RE, CU-Op-Po-02de07-GEP) Jefe de Recursos Humanos
(RE, CU-Op-Po-02de07-GEP) Recursos Humanos
1.1.1. Gestin de permisos,
vacaciones en Enfermera de
(RE, CU-Op-Po-03de07-GEP) Jefatura de Recursos Humanos
(RE, CU-Op-Po-03de07-GEP) Personal de Enfermera
(RE, CU-Op-Po-03de07-GEP)
Personal de Enfermera de
planta
(RE, CU-Op-Po-03de07-GEP)
Personal de Enfermera de
reemplazo
(RE, CU-Op-Po-03de07-GEP) Unidad de Informtica
pacientes de Policonsultorio para
internacin en Hospitalizacin
por Enfermera (RE, CU-Op-Po-
04de07-GEP)
Licencia en Enfermera del
Servicio de Emergencias
04de07-GEP)
Licencia en Enfermera del
Servicio de Emergencias
04de07-GEP) Licenciada de Enfermera
04de07-GEP) Mdico de Plataforma
04de07-GEP)
Personal de Enfermera
encargada de servicio en
consulta externa
04de07-GEP) Personal de Enfermera
04de07-GEP) Servicio Mdicos
1.1.1. Rotacin del Personal
de Enfermera de Policonsultorio
y Clnica Dental (RE, CU-Op-Po-
05de07-GEP) Jefe de Recursos Humanos
1.1.1. Rol de turnos de
Enfermera en Policonsultorio y
Clnica Dental (RE, CU-Op-Po-
1.1.1. Supervisin y
Evaluacin de Recursos Humanos
de Enfermera en Policonsultorio
1.1.1. Supervisin y
1.1.1. Supervisin y
1.1.1. Supervisin y
1.1.1. Supervisin y
1.1.1. Gestin de insumos de
almacn (RE, CU-Op-Po-01de05-
GSE)
Contador Policonsultorio
GSE) Encargado de Almacn
GSE) Jefe de Enfermeras
GSE) Jefe de Policonsultorio
1.1.1. Gestin de insumos
mdicos y Medicamentos de
Enfermera para Policonsultorio
(RE, CU-Op-Po-02de05-GSE)
de Farmacia
(RE, CU-Op-Po-02de05-GSE) Jefe de Enfermeras
(RE, CU-Op-Po-02de05-GSE) Regencia de Farmacia
1.1.1. Gestin de activos fijos
para Enfermera de
03de05-GSE) Bienes y Servicios
para Enfermera de
03de05-GSE) Bienes y Servicios
para Enfermera de
03de05-GSE) Encargado de Activos Fijos
para Enfermera de
03de05-GSE) Jefe de Enfermeras
para Enfermera de
para Enfermera de
para Enfermera de
para Enfermera de
03de05-GSE) Sub Administrador
para Enfermera de
03de05-GSE) Sub Administrador
1.1.1. Conformidad en el pago
de compra de servicios por
Enfermera de Policonsultorio y
04de05-GSE) Jefe Mdico
04de05-GSE) Recepcionista
04de05-GSE) Recepcionista
1.1.1. Dotacin de insumos
mdicos en Policonsultorio (RE,
CU-Op-Po-05de05-GSE) Jefe de Enfermeras
CU-Op-Po-05de05-GSE) Jefe Mdico
CU-Op-Po-05de05-GSE) Recepcionista
CU-Op-Po-05de05-GSE) Recepcionista de Jefe Mdico
CU-Op-Po-05de05-GSE) Licenciada en Enfermera
CU-Op-Po-05de05-GSE) Auxiliar de Enfermera
CU-Op-Po-05de05-GSE) Auxiliar de Enfermera
1.1.1. Atencin de Enfermera
en el servicio de Vacunas en
01de06-GAE) Jefe de Enfermeras
01de06-GAE)
Licenciada en Enfermera del
servicio de Vacunas
01de06-GAE)
servicio de Vacunas
01de06-GAE)
servicio de Vacunas
01de06-GAE)
servicio de Vacunas
01de06-GAE)
servicio de Vacunas
01de06-GAE) Licenciada en Enfermera
en servicio de emergencia de
1.1.1. Atencin (Curaciones )
de Enfermera en consulta
externa de Policonsultorio (RE,
CU-Op-Po-03de06-GEP) Auxiliar de Enfermera
1.1.1. Gestin de Enfermera a
pacientes TB y VIH (RE, CU-Op-Po-
04de06-GEP) Enfermera
1.1.1. Consejera de
Enfermera a pacientes en
1.1.1. Consejera de
1.1.1. Consejera de
1.1.1. Consejera de
1.1.1. Consejera de
1.1.1. Consejera de
1.1.1. Consejera de
1.1.1. Consejera de
1.1.1. Participacin en
Comits y programas de salud de
06de06-GEP) Recursos Humanos
06de06-GEP) Recursos Humanos
06de06-GEP) Comit de salud
1.1.1. Consolidacin de datos
para el Sistema Nacional de
Informacin en Salud SNIS y
Tuberculosis (TB) (RE, CU-Op-Po-
01de02-GIE) Encargada de Bioestadstica
01de02-GIE) Jefe de Enfermeras
01de02-GIE)
Jefe de Enfermeras de
Hospitalizacin
01de02-GIE) Jefe Mdico
01de02-GIE)
Licenciada de Enfermera de
Policonsultorio
1.1.1. Informe semanal
epidemiolgico a Distrito de
SEDES (RE, CU-Op-Po-02de02-
GIE) Encargado de Telemtica
GIE) Jefe Mdico
GIE) Jefe de Enfermeras
GIE) Jefe de Policonsultorio
TAREAS
Enva Instructivo a todas las jefaturas de rea para presentar su listado de requerimientos para el POA.
Programa la defensa del Plan Operativo anual del rea mdica de Policonsultorio presentado.
Participan todas las reas de la institucin en las que exponen y compatibilizan sus perspectivas, en la cual aprueban
en caso de no existir ninguna observacin
En reunin expone sus necesidades (equipamiento mdico de mayor a menor de la especialidad, fungibles, no
fungibles, material educativo y de promocin de salud en la especialidad.
en caso de no existir ninguna observacin
Recibe el Instructivo y planifica una reunin con el Personal de Enfermera y se instruye hacer llegar los
requerimientos previa coordinacin con los especialistas mdicos de los equipos e instrumentales mdicos menores
y ropa para el consultorio (sabanillas, fundas, secadores, etc.)
Revisa y verifica los requerimientos por servicio.
Participa en la reunin y realiza el relevamiento de requerimientos de equipos e instrumentales mdicos menores al
coordinador de cada especialidad para la conformidad de requerimiento.
Determina en funcin a: Demanda de la especialidad, Capacidad instalada, Capacitacin de Recursos
Humanosrealizando una reunin en la que se explica el POA y se recogen las necesidades de cada especialidad.
Elabora el POA de Policonsultorio en el que se determina las necesidades de equipos y instrumental mdico menor,
materiales de almacn en general que se atendern, Recursos Humanoscapacitacin, material educativo destinado
a la Prevencin y Promocin. Se realiza el respaldo tcnico de la adquisicin de insumos y equipos mdicos. Se
presenta un Plan Operativo Anual y se enva a la Administrador Regional con copia a Jefatura Medica.
Presenta el Plan Operativo Anual.
Realiza los ajustes de acuerdo a las polticas nacionales de la entidad y al POA aprobado.
Recibe la solicitud y programa una reunin con cada responsable de especialidad o coordinador envindoles un
instructivo para que preparen sus solicitudes.
Determina en funcin a: Demanda de la especialidad, capacidad instalada, capacitacin de Recursos
Humanosrealizando una reunin en la que se explica el POA y se recogen las necesidades de cada especialidad.
Enva Instructivo a Jefe de Enfermeras para la elaboracin del POA.
en caso de no existir ninguna observacin.
Entregan los requerimientos en un formulario a Jefe de Enfermeras.
Entregan los requerimientos en un formulario a Jefe de Enfermeras.
En reunin expone sus necesidades (Equipamiento mdico de mayor a menor de la especialidad, fungibles, no
fungibles, material educativo y de promocin de salud en la especialidad.
Aprueba el POA final que es presentado a Directorio.
Enva el POA definitivo aprobado por el Directorio para sus ajustes en Policonsultorio.
Enva un comunicado a Jefe de Enfermeras para la aprobacin del Recurso Humano solicitado en el POA para el
requerimiento respectivo.
Una vez aprobada enva a Recursos Humanos.
Previa coordinacin con Jefatura de Policonsultorio se realiza el requerimiento para la dotacin de personal a
Recursos Humanos mediante una nota para la autorizacin de iniciar proceso de contratacin a Administracin.
Elabora el exmen con diferentes preguntas relacionadas al desarrollo de las funciones del cargo vacante y lo enva a
Recursos Humanos.
Realiza la revisin de los exmenes realizados por los postulantes al cargo y entrega con nota adjunta las
calificaciones obtenidas a Recursos Humanos.
Participan de la etapa de Entrevista, la Jefe de Enfermeras Policonsultorio y Recursos Humanos con el llenado de
un formulario de calificacin.
Revisa el Informe de resultados, posteriomente conforme con los resultados firma y sella el informe, luego enva
el informe a Recursos Humanos.
Enva un comunicado a Jefe de Enfermeras sobre la aprobacin del Recurso Humano solicitado en el POA para el
requerimiento respectivo.
Publica la convocatoria de requerimiento de Personal de Enfermera en Medio de Prensa.
Solicita a Jefe de Enfermeras la elaboracin de un exmen para la evaluacin del personal pre seleccionados
habilitados para el exmen que sera aplicado por Recursos Humanos.
Convoca al exmen a todos los postulantes habilitados y se efecta el exmen terico y el exmen Psicotcnico en
presencia de la jefa de Enfermea y Recursos Humanos.
Recoge y entrega los los exmenes a Jefa de Enfermera para su revisin correspondiente.
Obtenida la calificacin de los exmenes evaluados por la Jefa de Enfermera cita a los postulantes que obtuvieron
nota de aprobacin para la entrevista a sigueinte etapa del proceso seleccin.
Realiza y entrega el informe del Proceso de Seleccin de personal para Enfermera y entrega a la Jefa de
Enfermera para su respectiva firma y el sello en el mencionado documento.
Enva el Informe Final a Oficina Nacional para su aprobacin.
Enva Instructivo para la planificacin de vacaciones a la Jefe de Enfermeras
Analiza, luego si es factible autoriza verbalmente el permiso y prev el personal que reemplazar.
Firma, sella y entrega a la interesada el formulario , enviando el original a Recursos Humanos y la copia para la
interesada.
Recibe el instructivo y solicita a la Unidad de Recursos Humanos la Nmina de todo el Personal de Enfermera de
Policonsultorio, Fecha y Ao de Ingreso, y das que le corresponden de vacaciones.
Recibe la nmina, fecha de ingreso, das de vacaciones y revisa.
Convoca a una reunin al Personal de Enfermera, hace conocer sobre el instructivo de planificacin de vacaciones y
comunica que se realizar la planificacin en base a la fecha de ingreso de cada persona, se modificar en casos de
salud o motivos personales muy importantes que analizar Jefe de Enfermeras.
Elabora el formulario de Planificacin de Vacaciones y enva con una nota a Jefatura de Recursos Humanos y la copia
se Archiva al File.
Mmediante una nota dirigida a la Jefatura de Recursos Humanos solicita requerimiento de personal para reemplazo
de vacaciones, stos aprobados en el POA.
Revisa, firma el Informe y enva a Recursos Humanos.
Realiza reunin orientando y recomendando a todo el personal que remplazara en las vacaciones a cerca de la
eficacia de las funciones a realizar durante el remplazo, asigna los servicios y horarios al personal que reemplazar
y se realiza la induccin por lapso de una semana.
Participa en el curso de induccin donde se presentan reglamentos y normas internas de la Unidad de Enfermera.
Revisa, firma, sella y entrega el formulario a la interesada para que entregue a Recursos Humanos.
Solicita a Recursos Humanos la realizacin de registro en el Sistema Biomtrico y la asignacin de Pasword y Cdigo
para llamadas del personal que remplaza vacaiones.
Realiza la evaluacin al personal de reemplazo sobre el servicio que se le asign para su orientacin, previo inicio de
reemplazo de vacaciones.
Realiza evaluacin de todo el personal que reemplazo vacaciones antes de concluir el periodo de reemplazo y enva
las evaluaciones realizadas a la Jefatura de Recursos Humanos con copia archivada en cada file personal.
Se entrevista con la Jefe de Enfermeras hace conocer su solicitud de permiso justificando la necesidad de su
solicitud con anticipacin.
Entrega el formulario de solicitud de permisos con todos los datos llenados a la Jefe de Enfermeras
Entrega el formulario de solicitud de vacaciones llenado y firmado con una semana de anticipacin a Jefe de
Enfermeras.
Sale de vacaciones.
Inicia el reemplazo de vacaciones en el horario, servicio y das asignados.
Recibe y archiva el formulario correspondiente en el file personal.
Enva lo solicitado (Informacin para el ajuste de vacaciones)
Selecciona a los postulantes realizando evaluaciones curriculares, cita a los popstulantes pre seleccionados a la
fase de Entrevista evala en base a formulario especfico de evaluacin de entrevista en presencia con la
participacin de la Jefe de Enfermeras
Realiza el Informe del proceso seleccin de personal para reemplazo de vacaciones y enva a Jefe de Enfermeras.
Cita al personal seleccionado para remplazos a presentarse a la Jefe de Enfermeras para dar inicio a la orientacin
y curso de Induccin.
Responde a la solicitud con la autorizacin de lo solicitado y se coordina con la Unidad de Informtica para la
asignacin del pasword y cdigo de llamadas.
Asigna al personal que reemplazar vacaciones Pasword y Cdigo de llamadas.
Comunica al personal de planta en la fecha exacta que saldr de vacaciones y presenta al personal que le
reemplazar las vacaciones para que la oriente en el servicio y realice la entrega de activos fijos previa firma de
conformidad.
Recibe la comunicacin por va telefnica, verifica en el consultorio las condiciones del paciente, las indicaciones
del mdico, exmenes complementarios y coordina con el Especialista que evala si requiere ambulancia o radio
mvil para la transferencia.
Comunica al Mdico de Plataforma para el llenado de una ficha de internacin.
Por va telefnica comunica a Jefe de Enfermeraslos datos del paciente, diagnostico mdico, y los procedimientos
que se realizar, si requerir ambulancia para su admisin. En caso de que no requiera ambulancia llama al servicio
mvil para la transferencia del paciente.
Admite al paciente con la orden de internacin e Indicaciones mdicas y exmenes complementarios y cumple con
las indicaciones mdicas evalundo constantemente al paciente.
Comunica al mdico de Guardia que viene en la ambulancia sobre el estado del paciente y entrega la documentacin
y colabora en el traslado a la ambulancia conjuntamente con los encargados de la ambulancia y se despacha al
paciente en ambulancia con el mdico de guardia. En caso que requiera servicio mvil embarca en la movilidad al
paciente con el familiar, les entrega la documentacin y comunica que en Hospitalizacin le admitirn con toda la
documentacin.
Admite al paciente con la orden de internacin e Indicaciones mdicas y exmenes complementarios y cumple con
las indicaciones mdicas y evalundo constantemente al paciente.
Registra en el formulario de atencin a pacientes en el servicio de emergencias.
Llena la ficha de internacin y autoriza.
Termina la atencin.
Traslada al paciente al servicio de Emergencias para realizar procedimientos de oxigenoterapia, Administradorde
medicamentos o instalar una va perifrica y realizar algn exmen complementario (Rayos X, Ecografa, etc.)
Terminan la atencin.
Planifica la rotacin semestral del Personal de Enfermera tomando en cuenta horarios, turnos y servicios.
Analiza las habilidades, los conocimietnos y las aptitudes del Personal de Enfermera en relacion a las funciones que
debe realizar en el cargo dentro de cada servicio.
Coordina con la Jefe de Policonsultorio en relacin a las horas de atencin en cada consultorio.
Elabora la rotacin y presenta nota a Jefatura de Recursos Humanos y Jefatura Medica para el respectivo visto
bueno.
Coloca en los Paneles de Informacin de Enfermera de Policonsultorio y Clnica Dental la Rotacin del Personal de
Enfermera un mes antes con una nota al pie de la rotacin donde se recomienda que cada persona tiene la
obligacin de orientarse en lapso de un mes en el servicio asignado en la rotacin de igual manera recibir y entregar
los activos fijos previa a la rotacin con firma de conformidad.
Organiza la rotacin en base a la cantidad de personal, horas de trabajo, y cantidad de consultorios y horarios de
consultas.
Comunica al Personal de Enfermera en reunin con anticipacin de dos meses la rotacin semestral.
Supervisa la rotacin de personal en la fecha asignada.
Firma y sella la Planilla de Rotacin Semestral del Personal de Enfermera.
Firma y sella en la Planilla de Rotacin Semestral del personal Enfermera.
Cumple con la rotacin semestral en la fecha asignada.
Informa ala Jefe de Enfermeras modificacin de horarios de atencin en cada consultorio si se presnetaran.
Realiza el rol mensual de turnos en sbados del Personal de Enfermera.
Publca el rol de turnos de sbados sellado y firmado en los paneles informativos de Enfermera de Policonsultorio y
Clnica Dental.
Realiza semanalmente el rol de turnos en sbados segn Personal de Enfermera, servicio y horarios previa
coordinacin con la Jefe de Policonsultorio.
Publica en los paneles Informativos el rol semanal de turnos en sbados firmados y sellados.
Realiza el cronograma de devoluciones de horas extras trabajadas semanalmente por el Personal de Enfermera en
base a la cantidad de horas extras acumuladas por el Personal de Enfermera en la semana y horas libres de los
mdicos por guardia en Hospitalizacin.
Publica el cronograma de devoluciones de horas semanalmente en el panel informativo de Enfermera y Clnica
Dental.
Enva informe semanalmente a Recursos Humanos y adjunta el cronograma de devoluciones de horas para el control
de asistencia y archiva los cronogramas en el File.
Realiza el cronograma de Refrigerio para el Personal de Enfermera semanalmente.
Publica el cronograma de refrigerio en el panel informativo de Enfermera y entrega la copia a la concesionaria para
el control correspondiente.
Cumple con el cronograma de devoluciones de Horas.
Realiza horas extras para el reemplazo de media hora para el refrigerio al personal que tiene derecho a refrigerio de
medio da.
Realiza un Diagnostico Situacional de Supervisin.
Realiza un Plan de Supervisin.
Analiza y valora la cantidad y categora del Personal de Enfermera en Policonsultorio.
Realiza la programacin de las supervisiones.
Realiza la Supervisin Directa e indirecta por servicio personalizada y se llena un formulario de supervisin donde
incluye el compromiso del personal supervisado para una prxima supervisin.
Verifica sella y firma y entrega a Jefe de Enfermeras.
Revisa, prepara y entrega los insumos a Jefe de Enfermeras.
Verifica mensualmente la existencia de materiales de almacn y realiza el pedido en el Sistema SAFI verificando la
existencia de insumos y solicitando la cantidad.
Realiza la impresin del pedido, verifica, firma, sella y entrega a Jefatura de Policonsultorio para la firma y sello.
Recibe y lleva a Contador Policonsultorio Administracin Regional para la certificacin del POA.
Recibe y entrega al encargado de Almacn.
Recibe de Almacn los insumos solicitados previa verificacin con firma de recibido y la copia se archiva en file.
Revisa, firma, sella y entrega a Jefe de Enfermeras.
Prepara lo requerido y entrega a Jefe de Enfermeras
Revisa el Stock de Insumos Mdicos en relacin a las salidas de Insumos Mdicos por consultorio.
Realiza el pedido de Insumos mdicos cada 15 das habiles de cada mes. Ingresa a SAMI Farmacia y revisa la
existencia de insumos mdicos y medicamentos y selecciona el tem y cantidad. En caso de no existir se realiza una
nota a Jefatura Medica se adjunta lo requerido para la compra por caja chica.
Imprime la solicitud, firma, sella y lleva a Jefatura de Policonsultorio para la firma y sello, luego entrega a Regencia
de Farmacia.
Recibe previa verificacin del insumo y cantidad y firma la conformidad, entrega el original al encargado del almacn
y archiva la copia en el File.
Revisa firma, sella y entrega al Encargado de Almacn Central de Farmacia.
Cita al personal que conforma la comisin para la apertura de sobres y la calificacin.
Realiza el informe correspondiente y enva a Jefe de Enfermeras para firma y sello.
Una vez calificada la empresa entrega los activos fijos al encargado de activos fijos previa conformidad de Jefe de
Enfermeras.
Realiza las especificaciones de cada activo fijo y realiza una nota de solicitud de compra de activos fijos aprobados
en el POA adjuntando el nombre de los activos fijos, cantidad, especificaciones y precio referencial a Sub
Administracin.
Es miembro de la comisin calificadora y participa en la apertura de sobres donde se realiza la verificacin de
documentos presentados por cada empresa de acuerdo a RABOS.
Participa en la calificacin con los diferentes miembros de la comisin.
Revisa, firma, sella y enva a Bienes y Servicios.
Enva Instructivo a Jefe de Enfermeras para realizar los requerimientos de los activos fijos aprobados en el POA.
Previa autorizacin enva a la Unidad de Bienes y Servicios para el proceso de adquisicin correspondiente.
Solicita la compra servicios de empresa de oxigeno (Oxigeno Medicinal, CO2) Servicio de Esterilizacin a Gas a Jefe
Mdico.
Llama por va telefona para los servicios de renovacin de los balones de oxgeno medicinal, CO2 y servicios de
Esterilizacin.
Recibe y verifica la factura y realiza un informe de conformidad del servicio para el pago de la factura y entrega a
Recepcionista de Jefe Mdico el original, archiva la copia en el File.
Mediante hoja de ruta solicita informe de conformidad para el pago, adjunta factura original y envia a Jefe de
Enfermeras.
Enva a Recepcionista de Jefatura Mdica Regional.
Recepcionista de Jefe Mdico. Enva al Jefe Mdico.

Acude a Jefe de Enfermeras con su formulario de solicitud y reposicin de insumos y medicamentos.
Acude a Jefe de Enfermeras con su formulario de solicitud y reposicin de insumos mdicos de cada consultorio y a la
vez con descargos en SAMI en caso que se realizo un procedimiento con un paciente determinado.
Realiza una revisin en relacin al botiqun de Stock de cada consultorio y los descargos en el SAMI.
Hace la entrega de los insumos mdicos y medicamentos una vez a la semana a cada consultorio.
En caso de excedentes mediante una nota se realiza la entrega a Farmacia.
Registra en el formulario de registro de insumos mdicos de Jefe de Enfermeras por consultorio.
Realiza la programacin anual de vacunas y trimestral.
Realiza y enva la programacin anual con una nota previa firma de Jefe Mdico a SEDES, la copia se archiva en el
File.
Revisa, firma, sella y entrega a la Licenciada del servicio de Vacunas.
Revisa el informe para la consolidacin en el SNIS.
Realiza la programacin anual de vacunas y trimestral.
Realiza el pedido trimestral y entrega a Jefe de Enfermeras.
Recoge las vacunas del SEDES previa presentacin del pedido trimestral y cumpliendo con la cadena de frio la copia
del pedido archiva en el File.
Registra en el SAMI a todos los pacientes que se administraron las vacunas y semanalmente realiza el Krdex de
Vacunas.
Realiza el informe mensual y entrega con una nota a Jefe de Enfermeras.
Admite al paciente y solicita el carnet de Salud Infantil verificando los datos del paciente, orienta a los padres sobre
la importancia, beneficios, reacciones y cuidados de la vacuna, previa lavada de manos prepara la vacuna, la
administra y registra en el Carnet de Salud Infantil y lo registra en el cuaderno de Vacunas.
Recibe el informe, revisa y consolida para el SNIS.
Recibe al paciente, solicita su carnet de seguro, receta mdica y su medicacin, verifica y prepara con tcnica
adecuada la medicacin.
Hace pasar al paciente al cubculo, explica sobre la Administradorde medicamento y le administra.
Regresa al paciente su carnet de seguro y receta mdica recordndole para la prxima siempre traer esos
documentos.
Transcribe los datos de los pacientes y el procedimiento de Administradorde medicacin en el SAMI.
Semanalmente consolida la cantidad de Inyectables en las diferentes vas.
Mensualmente realiza el informe sobre Inyectables y otros procedimientos que se realiza en el servicio de
Emergencias y entrega a Jefe de Enfermeras.
Disponiendo del expediente clnico hace pasar al paciente ha consultorio llamndolo por su nombre.
Saluda al paciente, identifica se presenta y explica lo que se hara y se solicita su cooperacin.
Controla signos vitales, peso y talla.
Colabora al mdico durante el exmen proporcionndole lo necesario segn orden del exmen.
Ayuda al paciente a levantarse y vestirse si es necesario.
Explica al paciente sobre las indicaciones mdicas relacionadas con el tratamiento a seguir en casa, fecha en la que
debe volver a consulta y otros.
Despus del exmen, en el mismo consultorio imparta enseanza sobre higiene y otros aspectos de salud,
direcciones y preparaciones para la prctica de exmenes complementarios y otros.
Ayuda al paciente a salir del consultorio, asegurndose que ste abandone el mismo en condiciones de seguridad de
acuerdo a su estado de conciencia y estado fsico previa devolucin de su carnet de seguro.
Concluye con la devolucin de los expedientes clnicos a la unidad de Archivos, ordena y deja limpio y equipado para
una prxima consulta y deja todo en resguardo los equipos e instrumentos mdicos bajo llave y luego hace la entrega
de la llave en el servicio de Enfermera.
Recibe al paciente y verifica que tipo de atencin va ha requerir. En caso de que se trate de un enfermo de VIH o
Tuberculosis, revisa el Protocolo respectivo para seguir lo estipulado en el mismo.
Realiza la curacin o atencin de acuerdo al protocolo de Enfermera segn el tipo de patologa del paciente.
Registra en el SAMI la atencin efectuada.
Aclarar dudas de las pacientes embarazadas en relacin a los cuidados durante el embarazo, orientacin para
promover estilos de vida saludables (Contenido Tmtico: alimentacin, uso de complementos vitamnicos, ejercicio
y actividad fsica, controles de laboratorio y gabinete, control de peso y presin arterial, deteccin de signos y
sntomas de alarma, importancia de la adherencia al tratamiento y abandono de estilos de vida no saludables como
el sedentarismo, hbito de fumar, exposicin a sustancias txicas y consumo de alcohol).
En el caso de las mujeres embarazadas de mediano riesgo se orienta en relacin a planificacin familiar, respetando
su integridad, gustos y/o preferencias.
En pacientes hipertensos y con insuficiencia renal crnica se revisan expedientes para el registro de resultados de
laboratorio, principalmente de colesterol total, triglicridos, hemoglobina, hematcrito, potasio, sodio, creatinina,
porcentaje de funcionamiento renal, albmina y resultados de exmen general de orina.
En los pacientes con hipertensin arterial (HTA) e insuficiencia renal crnica (IRC) se les pesa, mide talla y permetro
abdominal, se calcula ndice de masa corporal (IMC), pliegues cutneos y se realiza medicin de glucosa capilar en
ayunas o bien despus de dos horas de transcurrida la ltima ingesta de alimento.
La consejera proporcionada a pacientes con enfermedad renal e hipertensos se da durante tres fases: fase
inmediata, fase ampliada y fase de profundizacin, retroalimentando al paciente en las dos fases ltimas.
Se orienta sobre el efecto que causan las patologas en la sexualidad y cmo el paciente puede resolver esos
problemas.
En los pacientes con EPOC se valoran los resultados de las pruebas funcionales respiratorias, oximetra, cifras de
signos vitales y somatometra (peso y talla) y se educa en relacin a ejercicios respiratorios, de miembros superiores
e inferiores y uso de inhaladores (sesiones prcticas a travs de taller). Adems, se orienta sobre la enfermedad, los
efectos secundarios de los medicamentos, dosis y va de administracin, alimentacin, prevencin de agudizaciones,
suspensin del hbito de fumar y evitar la exposicin a humos txicos, as como aspectos sobre higiene personal y
ambiental.
Realiza el Registro en expediente clnico de la Consejera de Enfermera.
Participa activamente de los programas de capacitacin en salud.
Participa de los programas de acuerdo a cronograma establecido.
Convoca a Comits de salud a profesionales del rea.
Convoca a programas de capacitacin en salud a todos los funcionarios del rea de salud.
Emite certificado de capacitacin otorgado a funcionarios de salud
Emite acta de resolucin del caso tratado en el Comit
Datos estadsticos de cirugas, y anestesia, internaciones y ocupaciones de camas, atencin de partos.
Enva Cuaderno de registro de Laboratorio de TB a Laboratorio terciarizado. (Labclinics)
Revisa la informacin presentada por Enfermera de Policonsultorio. En caso de encontrar diferencias se comunica
las mismas a la encargada y se solicita su revisin y correccin.
Se consolida la informacin de acuerdo a formato pre establecido de reporte estadstico del SNIS y reporte de TB.
Se imprime el reporte del SNIS con el llenado automtico del Sistema SAMI, en las variables que no hay informacin
se llena de manera manual con informacin de los reportes de Enfermera de hospitalizacin, Enfermera de
Policonsultorio y de bioestadstica. Se imprime formulario de TB y manualmente se llena la informacin requerida en
el mismo.
Saca fotocopias del informe completado (SNIS, TB y Certificados de Defuncin). Se entrega original y dos copias para
la revisin y firma de Jefe Mdico
Lleva el informe mensual a la dependencia del SEDES. Formulario SNIS, Formulario TB y certificados de defunsin.
Archiva las copias en el file correspondiente
Informe consolidado de hospitalizacin (Inyectables suministrados, curaciones, nebulizaciones, controles de presin
arterial, y colocacin de sueros). Incluye Certificados de Defuncin.
Revisa y firma los informes (SNIS y TB). En caso de encontrar deficiencias solicita la correccin.
Informe consolidado del servicio de Vacunas (Cantidad de vacunas que se han administrado, prueba rpida de VIH) y
Emergencias de Policonsultorio (Inyectables suministrados, curaciones, nebulizaciones, controles de presin arterial,
controles de glicemia, atencin de pacientes de emergencia, colocacin de sueros.
Resuelve la observacin, corrige los datos y emite informe que entrega a Jefe de Enfermeras.
Revisa, firma y sella formularios de epidemiologia.
Se emite el consolidado de Reporte de Epidemiologa (SAMI) semanalmente, revisa con el Jefe de Policonsultorio y
con la Unidad de Telemtica la consistencia de los datos.
Revisa nuevamente el informe y en caso de estar correcta la informacin notifica de manera telefnica a Distrito
(SEDES) la informacin obtenida. Se acumula en file para entrega mensual
Entrega a Distrito de SEDES el formulario epidemiolgico de cada semana firmado y sellado porel Jefe Mdico y el
Jefe de Enfermeras. Archiva copias de formularios entregados.
En caso de deficiencias solicita la correccin por informtica
NO. CARGOS
1 Administrador
2 Agente Regional
3 Asesor Legal
4 Asesor Legal Nacional
5 Asistente Administrativa
6 Asistente de Plataforma
7 Asistente de Software Mdico
8 Auditor Interno
9 Auditora Mdica
10 Auxiliar de Afiliaciones
11 Auxiliar de Afiliaciones 1
14 Auxiliar de Enfermera
15 Auxiliar de Farmacia
16 Auxiliar de Farmacia de Hospitalizacin
17 Auxiliar de Historias Clnicas
18 Auxiliar de Plataforma
19 Auxiliar de Vigencia de Derechos
20 Cajero
21 Contador Policonsultorio Administracin Regional
22 Coordinador de Clnica Dental
23 Coordinador de Especialidad
24 Encargada de Bioestadstica
25 Encargado de Activos Fijos
26 Encargado de Afiliaciones
27 Encargado de Almacn
28 Encargado de Almacn Central de Farmacia
29 Encargado de Atencin al Asegurado
30 Encargado de Cotizaciones
31 Encargado de Farmacias Hospitalizacin
32 Encargado de Historias Clnicas
33 Encargado de Personal
34 Encargado de Presupuestos
35 Encargado de Regional
36 Encargado de Seguros
37 Encargado de Seguros Nacional
38 Encargado de Telemtica
39 Encargado de Vigencia de Derechos Hospitalizacin
40 Encargado Historias Clnicas
41 Encargado Regional de Atencin al Asegurado
42 Enfermera
43 Farmacutica
44 Farmacutica de Hospitalizacin
45 Farmacutica de Policonsultorio y Hospital
46 Farmacutico de Base
47 Gerente Mdico
LISTA DE CARGOS MENCIONADOS EN LA BASE ESTANDAR
48 Gerente Administrativo Financiero
49 Gerente General
50 Gestor de Calidad
51 Jefe de Bienes y Servicios
52 Jefe de Enfermeras
53 Jefe de Hospitalizacin
54 Jefe de Inspeccin de Empresas
55 Jefe de Policonsultorio
56 Jefe de Recursos Humanos
57 Jefe de Seguros
58 Jefe Hospitalizacin
59 Jefe Mdico Regional
60 Licenciada de Enfermera
61 Licenciada de Enfermera de Policonsultorio
62 Licenciada en Enfermera del servicio de Vacunas
63 Medicina del Trabajo
64 Mdico de Plataforma
65 Mdico Encargado de Software
66 Mdico Especialista
67 Especialista Interconsultante
68 Mdico de Guardia
69 Mdico Policonsultorio Hospitalizacin
70 Mensajera de Jefatura Mdica
71 Operador Call Center
72 Plataforma Call Center
73 Recepcionista de Jefatura Mdica
74 Recepcionista
75 Regente Nacional de Farmacia
76 Regente Regional de Farmacia
77 Responsable de Software
78 Secretaria de Farmacia
79 Secretaria de Jefatura Mdica
80 Secretaria de Presidencia
81 Sub Administrador
82 Sub Administrador Regional
83 Supervisor de Area
84 Supervisor de Plataforma
85 Supervisor de Plataforma de Atencin y Call Center
86 Supervisor Mdico de Policonsultorio
87 Supervisor Plataforma de Atencin al Asegurado
88 Telemtica
89 Trabajadora Social Regional
90 Trabajadora Social Regional Hospitalizacin
91 Trabajadora Social Regional Policonsultorio
1 Afiliaciones
UNIDADES Y OTROS MENCIONADOS EN LOS PROCESOS
2 Almacn Central de Farmacia
3 Asegurado
4 Asesora Legal
5 Atencin al Asegurado
6 Comisin de Adjudicacin
7 Comisin de Calificacin
8 Comisin Nacional de Prestaciones
9 Comisin Nacional de Salud
10 Comisin Regional de prestaciones
11 Comisin Regional de Recepcionista
12 Comit Auditoria Mdica
13 Comit de Auditoria Mdica
14 Comit de salud
15 Comit tecnico Mdico
16 Consejo Nacional de Farmacia y Teraputica
17 Contabilidad Regional
18 Cotizaciones
19 Directorio
20 Empresa
21 Encargados de todas las unidades.
22 Equipo
23 Equipo de trabajo
24 Equipo de trabajo multidisciplinario
25 Equipo Multidisciplinario
26 Expedientes Clnicos
27 Farmacia particular
28 Funcionario involucrado
29 Historias clnicas
30 Informtica
31 Inspeccin de Empresas
32 Jefatura de Enfermera
33 Jefatura de Policonsultorio
34 Jefatura de Recursos Humanos
35 Jefatura Mdica
36 Junta Mdica
37 Junta Mdica / Consejo Regional de Farmacia y Teraputica
38 Licencia en Enfermera del Servicio de Emergencias
39 Operador Call Center de tiempo completo
40 Personal de Enfermera
41 Personal de Enfermera de planta
42 Personal de Enfermera de reemplazo
43 Personal de Enfermera encargada de servicio en consulta externa
44 Plataforma de Atencin
45 Presidente de la Comisin Nacional de Prestaciones
46 Presupuestos
47 Profesional mdico
48 Profesionales diferentes Especialidades
49 Recursos Humanos
50 Regencia de Farmacia
51 Regencia de Farmacia Regional
52 Regencia Nacional
53 Regencia Nacional de Farmacia
54 Seguros
55 Seguros Nacional
56 Servicio Mdicos
57 Servicios Auditados
58 Sistemas
59 Software mdico
60 Tribunal Calificador de Incapacidades
61 Unidad de Bienes y Servicios
62 Unidad de contabilidad
63 Unidad de Epidemiologa Nal.
64 Unidad de Informtica
65 Vigencia de Derechos
66 Vigencia de Derechos Hospitalizacin
67 Asesora Legal Nacional
68 Gerencia Administrativa Financiera
69 Supervisin Mdica
70 Mdico Tratante
71 Secretario(a) de la Comisin Nacional de Prestaciones
72 Bienes y Servicios
73 Administraciones Regionales

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