Lineamientos Pip Servicios de Seguridad Ciudadana

MINISTERIO DE ECONOMA Y
FINANZAS
DIRECCIN GENERAL DE POLTICA
DE INVERSIONES 1
LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIN DE PROYECTOS DE
INVERSIN PBLICA DE SEGURIDAD CIUDADANA
EN EL MARCO DEL SNIP
Armandina Guevara Cervera
Direccin General de Poltica de Inversiones
Sector Institucional y Desarrollo Territorial
NDICE
Consideraciones Previas
INDICE
Lineamientos para la Elaboracin de Estudios
de Preinversin de Proyectos de Inversin
Pblica de Servicios de Seguridad Ciudadana:
I. Mdulo: Aspectos generales
II Mdulo: Identificacin II. Mdulo: Identificacin
III. Mdulo: Formulacin
IV.Mdulo: Evaluacin
FINANZAS
DE INVERSIONES 2
CONSIDERACIONES PREVIAS
PRINCIPALES DEFINICIONES
QU ES SEGURIDAD CIUDADANA?
Segn Ley N 27933 Art 2: La accin integrada que desarrolla el
Principales Definiciones
Segn Ley N 27933, Art. 2: La accin integrada que desarrolla el
Estado, con la colaboracin de la ciudadana, destinada a asegurar su
convivencia pacfica, la erradicacin de la violencia y la utilizacin
pacfica de las vas y espacios pblicos. Del mismo modo, contribuir a
la prevencin de la comisin de delitos y faltas.
Segn Ley 27972, Art. 73: es un Servicio Pblico Local, y en ese
j f i fi tid di marco ejercen funciones especficas y compartidas, para coordinar y
promover la participacin de la sociedad civil (normando el
establecimiento del serenazgo, vigilancia ciudadana, rondas urbanas,
campesinas o similares, de nivel distrital o de centros poblados en la
jurisdiccinprovincial, de acuerdo a ley) y de la Polica Nacional.
FINANZAS
DE INVERSIONES 3
Segn el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, en el
marco de una poltica pblica de seguridad ciudadana se deben
proveer servicios a los ciudadanos teniendo en cuenta cuatro
proveer servicios a los ciudadanos, teniendo en cuenta cuatro
momentos esenciales, a saber:
Prevencin de la
violencia y el delito
Control y persecucin
del delito
Rehabilitacin y
reinsercin social
Atencin a
vctimas
DESPUES
Ocurrencia
delEvento
ANTES DURANTE
DESPUES
ACTUACIN INTERINSTITUCIONAL
Prevencindela
violenciayeldelito
Controlypersecucin
deldelito
Rehabilitaciny
reinsercinsocial
Atencinavctimas
Polica Nacional (especialmente la
Direccin Ejecutiva de Seguridad
Ciudadana y las comisaras)
Municipalidades (incluyendo Ministerio Pblico (Programa
serenazgos)
Ministerio Pblico (labor fiscal en
prevencin del delito y los
programas jornadas de
acercamiento a la poblacin
Jvenes Lderes hacia un Futuro
Mejor, Fiscales Escolares y Fiscales
Escolares Ambientales, y Padres
Construyendo Hijos de xito)
Ministerios:
Mujer y Poblaciones Vulnerables (que
incluyen Consejos Consultivos de
Polica Nacional
Ministerio Pblico
Poder Judicial
Unidad de Inteligencia
Financiera de la
Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP
Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos
(Direccin General de
D f Pbli A
Instituto Nacional Penitenciario
Municipalidades (como unidades
receptoras para la ejecucin de las
penas limitativas de derechos)
Centros Juveniles del Poder
Judicial (tratndose de
adolescentes infractores de la ley
penal)
Iglesias (especialmente los agentes
pastorales)
de proteccin y asistencia a
Vctimas y Testigos)
Municipalidades (especialmente
las defensoras municipales de
los nios y adolescentes)
Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos (Direccin General de
Defensa Pblica y Acceso a la
Justicia)
Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables
(especialmente los Centros de
Fuente: GrficoN3del PlanNacional deSeguridadCiudadana2013-2018
y j
Nias, Nios y Adolescentes),
Educacin, Salud, Desarrollo e
Inclusin Social, Trabajo y Promocin
del Empleo, Transportes y
Comunicaciones
Juntas vecinales
Rondas campesinas
Defensa Pblica y Acceso a
la Justicia).
p )
Sociedad civil
( p
Emergencia Mujer y la Direccin
de Investigacin Tutelar
Ministerio de Salud
Colegios Profesionales
FINANZAS
DE INVERSIONES 4
QU ES UN PROYECTO DE INVERSIN PBLICA?
Segn Directiva General SNIP, Art. 3: Un Proyecto de Inversin
Pblica constituye una intervencin limitada en el tiempo que utiliza
total o parcialmente recursos pblicos, con el fin de crear, ampliar,
mejorar o recuperar la capacidad productora o de provisin de
bienes o servicios de una Entidad; cuyos beneficios se generen
durante la vida til del proyecto y stos sean independientes de los de
t t otros proyectos.
El PIP debe constituir la solucin a un problema vinculado a la
finalidad de una Entidad y a sus competencias. .
SERVICIO QUE SE INTERVIENE
Seguridad Ciudadana, vinculado con la prevencinde la violencia y el delito.
Caractersticas de los PIP de Servicios de Seguridad
Ciudadana
UNIDAD PRODUCTORA (UP)
Conjunto de recursos o factores productivos como infraestructura y mobiliario
(para casetas de vigilancia, puestos de auxilio rpido, central de monitoreo),
equipamiento (de comunicacin, video vigilancia, informticos), personal, y
capacidades de gestin institucional (la organizacin, procesos y capacidades de gestin institucional (la organizacin, procesos y
procedimientos, gestin de la informacin, entrenamiento y capacitacin, etc.),
que ARTICULADOS entre si constituyen una capacidad para proveer servicios
de seguridad ciudadana a la poblacin, de manera INTEGRAL Y
SOSTENIBLE.
FINANZAS
DE INVERSIONES 5
Ser una intervencin limitada en el tiempo; esto implica que la fase de
inversintiene un inicio y un fin.
Utiliza total o parcialmente recursos pblicos, ya sea en la fase de inversin o
enla postinversin(operaciny mantenimiento) o ambas
PIP de Seguridad Ciudadana
enla postinversin(operaciny mantenimiento) o ambas.
Su finalidad es crear, ampliar y/o mejorar la capacidad de la entidad para la
prestacin los servicios de seguridad ciudadana, a fin de contribuir a la
prevencinde la violencia y el delito
Generar beneficios durante la vida til del proyecto y estos sern
independientes de los de otros proyectos. Esto quiere decir que los usuarios
recibirn los servicios de manera sostenida y que no se requiere de la
ejecucin de otros proyectos para que se preste los servicios con los ejecucin de otros proyectos para que se preste los servicios con los
estndares establecidos. De esta manera, se considera el carcter integral y
articulado, y se evita el fraccionamiento del proyecto.
Un PIPdebe constituir la solucin a un problema vinculado a los fines y competencias de una
Entidad, pudiendoejecutarse en ms de un ejercicio presupuestal, conforme al cronograma de
ejecucin de los estudios de preinversin.
FINANZAS
DE INVERSIONES 6
Competencias para Formular PIP de seguridad
ciudadana
La formulacin de los PIP de servicios de Seguridad
Ciudadana puede ser realizada por los Gobiernos Ciudadana puede ser realizada por los Gobiernos
Locales, los Gobiernos Regionales(*) y el Ministerio
del Interior.
Se debe tener en cuenta que la
prestacin de los servicios de
Seguridad Ciudadana, vinculados
con la prevencin de la violencia y el
delito, es competencia de los
Gobiernos Locales y de la Polica
Nacional del Per.
(*) En el marco de la Ley 29611 Ley que modifica la Ley N 29010, Ley que faculta a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales a disponer
recursos a favor de la Polica Nacional del Per, y la Ley N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales.
Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP
Funcin
Divisin
Funcional
Grupo funcional
Sector
Respon.
UF UE
05 Orden
pblico y
seguridad
Orden
Interno
Operaciones policiales
Interior
Interior Interior
Control migratorio
Control de armas, municiones, explosivos de uso
civil
seguridad Interno
Seguridad vecinal y comunal
GL (*)
GR (**)
GL, GR
FINANZAS
DE INVERSIONES 7
Plan de Trabajo (Trminos de Referencia)
Planteamiento idea preliminar del problema que se pretende
resolver. Antecedentes (origen, intentos, etc.).
Planteamiento del objetivo y alcances del estudio
PLANIFICACIN DE LA PREINVERSIN
Hiptesis de trabajo: Incremento de la
Inseguridad Ciudadana
Planteamiento del objetivo y alcances del estudio.
Equipo de profesionales que se requerir, perfil y tiempos
Principales actividades que va desarrollar, tiempos e
interdependencia
Productos o entregables o hitos de supervisin
Requerimientos de recursos (equipos, materiales, etc.)
Metodologa de trabajo
Cronograma de trabajo
C t
Informacin
Costos
Informacin
Anlisis de la informacin requerida.
Anlisis preliminar de la disponibilidad y calidad de informacin de fuentes secundarias.
Trabajo de campo, informacin a recabar, metodologa, herramientas, fuentes.
La importancia de un buen diagnstico
15 000
20 000
DELITOS REGISTRADOS EN DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 2005-2012
5 000
10 000
Tasa deCrecimientoPromedioAnual=8.82%
Fuente:INEIyMinisteriodelInterior(MININTER) DireccindeGestinenTecnologadelaInformacinyComunicaciones.
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
FINANZAS
DE INVERSIONES 8
Los estudios de preinversin a nivel de perfil se
debern elaborar aplicando los Contenidos Mnimos debern elaborar aplicando los Contenidos Mnimos
Generales del Anexo SNIP 05 de la Directiva General
del SNIP, tomando en cuenta las orientaciones
particulares aprobados en los Lineamientos para PIP
de Servicios de Seguridad Ciudadana (aprobado con g ( p
R.D. 001 2014-EF/63.01).
MDULOI
AspectosGenerales
MDULOII
Identificacin
MDULOIII
Formulacin
MDULOIV
Evaluacin
CONTENIDOS MINIMOS GENERALES DEL ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DE UN PIP
RESUMEN
EJECUTIVO
NOMBREDEL
PROYECTOY
LOCALIZACIN
INSTITUCIONALIDAD
MARCO DE
DIAGNSTICO
DEFINICINDEL
PROBLEMA,SUS
CAUSASYEFECTOS
DETERMINACINDELA
BRECHAOFERTA
DEMANDA
DEFINICINDEL
HORIZONTEDE
EVALUACINDELPIP
ANLISISTCNICODELAS
ALTERNATIVAS
EVALUACINSOCIAL
EVALUACINPRIVADA
ANLISISDESOSTENIBILIDAD
IMPACTOAMBIENTAL
PLANTEAMIENTODEL
Sntesis del
estudio
teniendo en
cuenta el
APNDICE A
DEL ANEXO
SNIP 05.
MARCODE
REFERENCIA
MATRIZMARCOLGICO
GESTINDELPROYECTO
COSTOSAPRECIOSDE
MERCADO
PLANTEAMIENTODEL
PROYECTO
FINANZAS
DE INVERSIONES 9
Mdulo I: Aspectos Generales
Institucionalidad
UnidadFormuladora
UnidadEjecutora
rganoTcnico
Marcode
referencia
Antecedentes
Competencias
Lineamientos
NombredelPIP
Naturalezadela
intervencin
Objeto
Localizacin
g
designado
Naturalezadelaintervencin:
Nombre del PIP
Naturalezade
la
intervencin
Creacin
Instalacin Mejoramiento
Ampliacin
+
Noseintervienen
reaso
departamentos
delaEntidadsino
servicios.
Objetodelaintervencin:
Identificarelservicioquesevanaintervenir:
del servicio de seguridad ciudadana
+
FINANZAS
DE INVERSIONES 10
Localizacin del PIP
Localizacin geogrfica:
+
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o
+
E
j
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Nombre del PIP
NATURALEZA
DE
INTERVENCIN
DEFINICIN EJEMPLO
E
j
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o
s
Instalacin,
Creacin
Intervenciones orientadas a brindar el
servicio de Seguridad Ciudadana en
reas donde no se prestan los
servicios. Se incrementa el acceso al
servicio
Instalacin del servicio de seguridad ciudadana
en la localidad de XX. La poblacin acceder a
servicios que no dispone actualmente.
Ampliacin
Intervenciones orientadas a
incrementar la capacidad del servicio
de Seguridad Ciudadana para atender
a nuevos usuarios
Ampliacin del servicio de seguridad ciudadana
en el rea NN del distrito XX. La poblacin del
rea NN podr a acceder a los servicios de los
que ya dispone el distrito a nuevos usuarios. que ya dispone el distrito.
Mejoramiento
Intervenciones orientadas a mejorar
uno o ms factores productivos que
afectan la calidad del servicio de
SeguridadCiudadana.
Mejoramiento del servicio de seguridad
ciudadana en el distrito XX. Implica una mejora
del servicio a usuarios que ya disponen del
servicio.
FINANZAS
DE INVERSIONES 11
Unidad Formuladora
Es el rea responsable de la elaboracin de los estudios de preinversin; esta registrada en
el Banco de Proyectos del SNIP.
Institucionalidad: Unidad Formuladora
La UF puede elaborar los estudios si tiene el equipo de profesionales necesario (para lo cual
elabora el plan de trabajo) o puede contratar los servicios de profesionales que se encarguen
de un tema especfico o de todo el estudio (elabora los trminos de referencia), supervisar y
aprobar los estudios. El plan de trabajo o Trminos de referencia es remitido a la OPI para
que emita su respectivo informe.
Unidad Ejecutora
Nombre de la UE propuesta para la ejecucin del proyecto. debe estar
registrada en la DGPP, hay que analizar si cuenta con las capacidades
y competencias para encargarse de la ejecucin; es decir debe de
Institucionalidad: Unidad Ejecutora
Competencia
Competencia y funciones de la UE propuesta en la entidad de la que
forma parte y vinculacin con el proyecto
Capacidad
Capacidad tcnica y operativa de la UE propuesta para ejecutar el
proyecto: experiencia y capacidad institucional (recursos fsicos y
humanos)
disponer de:
)
Recursos
Para financiar la ejecucin del proyecto.
rgano Tcnico Responsable
rgano de la entidad encargado de coordinar la ejecucin del PIP.
Considerar todos sus componentes del PIP
FINANZAS
DE INVERSIONES 12
Sntesisdehechosimportantesrelacionadosconel origendel proyecto.
AntecedentesdelProyecto
Marco de Referencia:
SUSTENTODELACONSISTENCIADELPIPCONLASPOLTICAS
p g p y
Intentosanterioresparasolucionar el problema(PIPenpreinversineinversin)
Pueden ser identificacin del problema por parte de autoridades, declaraciones
de las polticas de Estado, solicitud explicita de un grupo de interesados, entre
otros.
E
j
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p
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o
2003
Se crea el Sistema
Nacional de
Seguridad
Ciudadana
2009
Se formula un PIP que
considera slo sistema
de video vigilancia
2011
Eje Estratgico
Priorizado :
Seguridad Integral
PIPObservado
LineamientosdePoltica
CmoseenmarcaelPIPenloslineamientosdepoltica?
Polticas
nacionales
Polticas
regionales
P lti
AcuerdoNacional7PolticadeEstado
PlanBicentenario:elPerhacael2021
PlanNacionaldeSeguridadCiudadana20132018
PlanRegionaldeSeguridadCiudadana
PlanProvincial/DistritaldeSeguridadCiudadana
PlanesdeDesarrolloConcertado
PMIP
Polticas
locales
PIP
PMIP
Otros
FINANZAS
DE INVERSIONES 13
LINEAMIENTOS OBJETIVOS
Acuerdo Nacional 7 Poltica de Estado
Erradicacin de la violencia y el fortalecimiento del civismo y la Seguridad
Ciudadana
Ley N 27933, Ley del Sistema Nacional de
Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la
id d t ilid d l li i t t d l t
E
j
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o
:
y , y
Seguridad Ciudadana
seguridad, paz, tranquilidad, el cumplimiento y resto de las garantas
individuales y sociales a nivel nacional
Plan Bicentenario: el Per haca el 2021
Eje Estratgico 2: Oportunidades y Acceso a los Servicios _Seguridad
Ciudadana
Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-
2018
OE 3: Reducir los factores de riesgo social que propician comportamientos
delictivos.
OE 4: Promover la participacin de los ciudadanos, la sociedad civil, el sector
privado y los medios de comunicacin para enfrentar la inseguridad ciudadana.
Plan Regional, Provincial y Distrital de Seguridad
Ci d d
Reduccin de la violencia y delincuencia comn mediante acciones de
prevencin e investigacin, alcanzando niveles aceptables de seguridad
Ciudadana
prevencin e investigacin, alcanzando niveles aceptables de seguridad
ciudadana, en el marco de la normatividad vigente.
Lineamientos de Poltica - Gobierno Regional de
Loreto Plan de Desarrollo Concertado 2005 -
2021
Reducir los niveles de pobreza y extrema pobreza, mejorando el acceso a
servicios de calidad, en salud, educacin, vivienda y saneamiento, justicia y
seguridadciudadana.
Lineamientos de Poltica - Gobierno Local de
Miraflores Plan de Desarrollo Concertado
2005-2015
Fortalecer las acciones de seguridadciudadanapara mejorar los niveles de
seguridad a travs del desarrollo de mejores estrategias de control, la
coordinacin interinstitucional y la participacin vecinal.
Planteamiento
Mdulo II: Identificacin
Diagnstico
Definicindel
Problemasus
Causasysus
Efectos
rboldecausas
problemas efectos
Planteamiento
delproyecto
rboldemedios
objetivo fines
Planteamientode
lasalternativasde
solucinal
problema.
Diagnstico
readeEstudioy
readeInfluencia
UnidadProductora
LosInvolucradosenel
PIP
problemas efectos.
FINANZAS
DE INVERSIONES 14
Diagnstico
Informacin primaria (precisar en los TdR y/o Plan de Trabajo):
Las encuestas, entrevistas, talleres, grupos focales, conteo de viviendas.
Los estudios de suelos, topografa, hidrologa, hidrogeologa, batimetra, geologa, otros estudios
especializados que sean necesarios o estn normados.
Informacin secundaria (indispensable precisar la fuente, documento, autor y la fecha de publicacin):
Censos poblacionales y de vivienda, encuesta nacional de hogares, estudios especficos realizados,
etc.
Documentacin de proveedores (catlogos), documentos de trabajo, revistas tcnicas, informes
tcnicos, libros tcnicos especializados nacionales o internacionales.
Planes nacionales, sectoriales, regionales y locales.
Normas nacionales, sectoriales.
Material fotogrfico debe mostrar las principales caractersticas del rea de estudio, los recursos con que
27
Material fotogrfico debe mostrar las principales caractersticas del rea de estudio, los recursos con que
cuenta la unidad productora (infraestructura y equipamiento existente) y su estado, la situacin de la
poblacin afectada con el problema, los factores de riesgos (peligro, exposicin y vulnerabilidad), entre
otros.
La informacin a recolectar puede ser cuantiti va y/o cualitativa: en el primer caso, se refiere a aquella en
que se encuentran datos numricos, y en el segundo, la informacin muestra una cualidad o un atributo.
Diagnstico
Los ejes de anlisis que debemos tener en cuenta:
rea de estudio y rea de
influencia
mbito geogrfico donde se
ubican: la poblacin beneficiaria,
la UP existente y el proyecto.
Unidad productora de bienes
o servicios
Conjunto de recursos (entre otros
infraestructura, equipos, personal,
capacidad de gestin), que
Los involucrados en el PIP
Personas, instituciones o grupos
sociales: afectados por el
problema, o se mueven en el
entorno del problema, o pueden
28
y p y p g ), q
articulados entre s, constituyen
una capacidad para proveer
bienes y/o servicios pblicos a la
poblacin.
participar en la solucin.
FINANZAS
DE INVERSIONES 15
Diagnstico
1) rea de Estudio y rea de Influencia
rea de estudio, pueden ser parte (rea o zona) o toda la
j i di i d l lid d jurisdiccin de una localidad,
distrito/provincia/regin/mancomunidad.
Se analizarn las caractersticas fsicas, econmicas,
demogrficas, accesibilidad, mbito (urbana o rural),
geogrficas, entre otros, que influirn en el diseo tcnico del
proyecto (localizacin, tamao, tecnologa), en la demanda o en
l t los costos.
Para ello resulta pertinente desarrollar o consultar un mapa del
delito o de criminalidad del rea de estudio.
Diagnstico
ContarconunMAPADELDELITOidentificandoloszonasosectoresafectadosporelproblema.
MAPADELDELITODELIMACERCADO
Ejemplo
Fuente:GerenciadeSeguridadCiudadanaMML
FINANZAS
DE INVERSIONES 16
Diagnstico
El Mapa de Delitos permite:
Identificar las zonas con mayor criminalidad,
Revela patrones o tendencias de la criminalidad,
Ayuda a plantea y evaluar las estrategias de
intervencin,
Ayuda a analizar y explicar las razones por las que se
concentra la criminalidad en determinadas zonas.
Ayuda en la gestin de la informacin (por ejemplo, el
seguimiento de los desplazamientos de la
criminalidad).
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LA ADM.
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DISTRITOS (LIMA TOTA
CONTRA
LA VIDA, EL
CUERPO Y
LA SALUD
CONTRA LA
FAMILIA
CONTRA LA LIBERTAD CONTRA EL PATRIMONIO
CONT
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ORD.
ECON
DELIT
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DENUNCIASPORCOMISIONDEDELITOSREGISTRADOSPORLAPNPSEGNSUS
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CARABAYLLO
CHACLACAYO
CHORRILLOS
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P DISTRITOS (LIMA
METROPOLITANA)
TOTA
L
0
95
0
2
453
8
86
16
DELITOC/ESTADOCIVIL
VIOLACION LIBERTADPERSONAL
VIOLACIONDELAINTIMIDAD
VIOLACIONDEDOMICILIO
VIOLACIONDELIBERTADSEXUAL
PROXENITISMO
OFENSAPUDOR PUBLICO
OTROS(3)
DenunciasporComisindeDelitos
enelDistrito..
COMAS
EL AGUSTINO
50
1,435
6
23
0
0
0
0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600
HOMICIDIO
LESIONES
ABORTOS
OTROS(1)
ATENTADOSC/PATRIAPOTESTAD
OMISION, ASISTENCIAFAMILIAR
MATRIMONIOILEGAL
FINANZAS
DE INVERSIONES 17
Diagnstico
2) Unidad Productora del Servicio de Seguridad Ciudadana
Identificar las restricciones que estn impidiendo la provisin actual de los
servicios de seguridad ciudadana, en la cantidad demandada y con los servicios de seguridad ciudadana, en la cantidad demandada y con los
estndares de calidad y eficiencia establecidos; para ello se analizar la situacin
actual de todos los factores productivos que intervienen de forma articulada e
integral en la prestacinde dicho servicio.
Infraestructura y mobiliario: espacios fsicos
para casetas de vigilancia puestos de auxilio para casetas de vigilancia, puestos de auxilio
rpido (fijo-mvil), puestos de respuesta
inmediata, central de monitoreo, observatorio
del crimen, rea de serenazgo.
Diagnstico
Equipos: vinculados con sistemas de
comunicacin (radios porttiles-fijos,
centrales silbatos alarmas) con centrales, silbatos, alarmas), con
sistemas de informacin integrado
(software, hardware, GPS), con sistemas
de video vigilancia (cmaras, central de
monitoreo), entre otros.
Unidades mviles para la p
vigilancia: motorizados (automvil,
motocicleta, cuatrimotor, lanchas o
similares) y no motorizados (bicicleta,
animales), entre otros.
FINANZAS
DE INVERSIONES 18
Diagnstico
Materiales y accesorios de seguridad:
esposas, chalecos antibalas, garrotes,
guantes, botas, uniformes, cascos, entre otros.
Personal: se evaluar la disponibilidad y
competencias (conocimientos, destrezas y valores) de
serenos, personal especializado, administrativos,
juntas vecinales, rondas campesinas, entre otros.
Capacidades de gestin institucional en materia de Capacidades de gestin institucional en materia de
Seguridad Ciudadana, teniendo en cuenta: i) la
estructura organizacional, ii) los procesos y
procedimientos para brindar el servicio de seguridad
ciudadana, iii) promocin de la seguridad ciudadana
(induccin, difusin y sensibilizacin en materia de
seguridad ciudadana).
Diagnstico
EvaluarlosfactoresdeproduccindelservicioimplicasuAnlisisIntegral
M di d Mediosde
Vigilancia
Estructura
organizacional
Infraestructura
CONCEPTODE
INTEGRALIDAD
Procesos
Recursos
humanos
Sistemasde
informacin
FINANZAS
DE INVERSIONES 19
Diagnstico
Resulta pertinente evaluar: i) las
posibilidades de la optimizacin de los p p
factores productivos a fin de determinar las
necesidades de recursos a ser considerados
en el PIP y, ii) los riesgos de desastres para
los factores productivos que existen. Por
ejemplo, el riesgo de los sistemas de
comunicaciones o video vigilancia frente a la
ocurrencia de tormentas elctricas.
Diagnstico
Se deber identificar y evaluar:
Los grupos sociales y Entidades que apoyarn y participarn en el ciclo del proyecto
(preinversin, inversin y postinversin), entre los cuales se pueden identificar a la
3) LOS INVOLUCRADOS
(p e e s , e s y post e s ), e t e os cuaes se puede de t ca a a
Polica Nacional del Per, la Secretaria Tcnica de la CONASEC, los Comits de
Seguridad Ciudadana, los Gobiernos Locales, los Gobiernos Regionales, la ciudadana
organizada representada por las J untas Vecinales, Rondas Urbanas, Campesinas, o
similares.
La Poblacin Afectada por el problema, a partir de la informacin primaria
complementada con informacin secundaria, sobre variables como:
La victimizacin personal o familiar
CONCEPTODE
ARTICULACIN
38
La victimizacin personal o familiar,
La frecuencia de victimizacin por tipo de delito y/o falta,
Caractersticas de la poblacin afectada (por ejemplo, si es poblacin residente del
mbito de influencia o poblacin flotante (visitante por trabajo, turismo, etc.),
Zona o lugar de ocurrencia de hechos delictivos,
Su percepcin sobre la inseguridad, entre otros dentro del rea de influencia.
FINANZAS
DE INVERSIONES 20
Diagnstico
Sobre la base de las variables identificadas se elaboraran los indicadores y
evidencias que sustenten: (i) el planteamiento del problema central; (ii) el
3) LOS INVOLUCRADOS
evidencias que sustenten: (i) el planteamiento del problema central; (ii) el
anlisis de la demanda (iii) la definicin de estrategias para la provisin de los
servicios de seguridadciudadana.
En todos los grupos identificados, se analizar sus percepciones sobre el
problema, sus expectativas e intereses para resolver de manera articulada
dicho problema. Sobre esta base se construir la Matriz resumen de
Involucrados.
39
o uc ados
Sobre la poblacinafectada, nfasis en la ocurrencia de DELITOS Y FALTAS.
Ha sido vctima de algn delito?
Nmero de veces que ha sido vctima?
De qu tipo de delitos ha sido vctima?
..
Existen mltiples indicadores para medir la inseguridad y la violencia. Los tres
msimportantes son:
Definicin del Problema, Causas y Efectos
msimportantes son:
La victimizacin: mide la ocurrenciareal de hechos de violencia o de
despojo.
Percepcin de inseguridad: mide el temor de la poblacin ante la
probabilidad de que ocurran hechos de violencia o de despojo.
Confianza en instituciones encargadas de la seguridad: tambin
llamada segurabilidad, evala la confianza de la poblacin frente a la
posibilidad de que esos hechos sean prevenidos, o investigados y
sancionados adecuadamente en caso de que ocurran.
FINANZAS
DE INVERSIONES 21
Ejemplo:
DEFINICIN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS:
12 000
14 000
16 000
DELITOS REGISTRADOS, SEGN DEPARTAMENTO, 2005-2012
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
Fuente: INEI yMinisterio del Interior(MININTER) DireccindeGestinenTecnologa dela Informacin yComunicaciones.
VICTIMIZACIN PARCIAL, porque no recoge informacin de aquellas personas que no
denuncian por distintas razones (por ejemplo, por la desconfianza en el Serenazgo y la Polica)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Piura Cajamarca La Libertad Lambayeque Ancash Arequipa Callao Ica Junin San Martn
FINANZAS
DE INVERSIONES 22
LA VICTIMIZACIN POR HOGARES
Ejemplo:
DELITOS CON ARMA DE FUEGO
Fuente:EncuestaNacionalUrbana CiudadNuestra
PERCEPCIN DE INSEGURIDAD
Ejemplo:
FINANZAS
DE INVERSIONES 23
EVALUACIN FAVORABLE DE LA POLICA
Ejemplo:
EVALUACIN FAVORABLE DE LOS SERENAZGOS
DEFINICIN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS:
Fuente:PlanNacionaldeSeguridadCiudadana2012 Basado en modelos deseguridad ciudadanadePNUD, BIDy CEPAL
FINANZAS
DE INVERSIONES 24
Efecto Final
rboldeProblemas
Poblacin del Distrito xxx no accede a
los servicios de Seguridad Ciudadana
Efecto Directo
Efecto Indirecto Efecto Indirecto Efecto Indirecto Efecto Indirecto
Efecto Directo
Deficiente Servicio de Seguridad Ciudadana para la
Poblacin del Distrito XXX los servicios de Seguridad Ciudadana
Causa Directa Causa Directa
Causa Indirecta Causa Indirecta Causa Indirecta Causa Indirecta
Poblacin del Distrito XXX
Las causas y efectos debern respaldarse con evidencias concretas
Causasyefectos
Definicin del Problema, Causas y Efectos
Lascausasyefectosdebernrespaldarseconevidenciasconcretas
Indicadores
cuantificados
Causa1
Causa2
Ejm:Kmde
vas
patrullados
Indicadores
cualitativos
Causa3
DIAGNSTICO IDENTIFICACINdecausas
Ejm.:
opininde
expertos
FINANZAS
DE INVERSIONES 25
QUSITUACINQUEREMOSALCANZAR?
La solucin del problema planteado, y esto se logra invirtiendo el estado negativo del
problemacentral enunasituacinpositiva
Planteamiento del Proyecto
problemacentral enunasituacinpositiva.
PoblacindelDistritoXXXno
accedealServiciode
SeguridadCiudadana
PoblacindelDistritoXXX
accedealServiciode
SeguridadCiudadana
DeficienteServiciode
SeguridadCiudadanaparala
AdecuadoServiciode
SeguridadCiudadanaparala
Plantear las alternativas de solucin, sobre la base del
anlisis integral y articulado de las acciones y estrategias
(segn el Mapa de Delitos) que permitan alcanzar el
objetivo del proyecto, incidiendo en la importancia de las
Por ejemplo, en un distrito se
puede identificar que el 90% de
las ocurrencias son faltas
producto de la violencia familiar.
En ese contexto, plantear el
Planteamiento del Proyecto
j p y , p
acciones preventivas. Dichas alternativas debern tener
relacin con el objetivo central, ser tcnicamente
posibles, pertinentes y comparables.
.
desarrollo de un sistema de
video vigilancia, no resulta
pertinente y no resolvera el
problema, por tanto, no
permitira alcanzar el objetivo
del proyecto.
Se puede identificar una sola alternativa de solucin al problema,
con el debido sustento basado en el anlisis de la interrelacin de
Por ejemplo, si como parte
de la solucin al problema
es el desarrollo de un
sistema de video
vigilancia, se pueden
con el debido sustento basado en el anlisis de la interrelacin de
todas las acciones posibles con las cuales se puede lograr los
medios fundamentales. Aun cuando haya una sola alternativa de
solucin hay que explorar si puede tener ms de una alternativa
tcnica (localizacin, tamao o tecnolgica) que tendr que ser
tratadas en el tema correspondiente en el anlisis tcnico de las
alternativas.
identificar dos alternativas
tecnolgicas para ello,
como son cmaras con
tecnologa de fibra ptica o
inalmbrica.
FINANZAS
DE INVERSIONES 26
Modulo III: Formulacin
Determinacin
delabrecha
oferta
d d
Anlisistcnico
delas
alternativas.
Aspectostcnicos.
Metasde
productos.
Requerimientode
Costosa
preciosde
mercado
Costosde
inversin.
Costosde
reposicin.
Costosde
operaciny
mantenimiento.
Definicindel
horizontede
evaluacin
delproyecto.
demanda
Anlisisdela
demanda.
Anlisisdelaoferta.
Determinacindela
brecha.
recursos.
El horizonte de evaluacin comprender la fase de inversin y la fase postinversin.
Para esta tipologa de PIP se deber considerar los siguientes aspectos:
El periodo de vida til de los activos principales.
La obsolescencia tecnolgica esperada en los activos que se van a adquirir.
Horizonte de Evaluacin
p
l
o
s
La incertidumbre sobre el tiempo que durar la demanda del servicio de seguridadciudadana.
Por ejemplo, si el PIP considera una combinacin de factores productivos
como infraestructura y el desarrollo de un sistema de informacin, el horizonte
de evaluacin podra ser de 10 aos en funcin al activo principal, como es la
infraestructura y se tendr que considerar las reposiciones necesarias en el
equipamiento del sistema. En tanto que, si no considerara infraestructura,
podra ser de 4 a 5 aos, en funcin a la obsolescencia tecnolgica del
sistema de informacin
SistemasdeInformacin
Entrenamientoy
Capacitacindel
Personal
Equipamiento.
Enelcasode
infraestructura
vendraaser
10aos.
Enelcasodeotrosfactorespodraseren4a5aos
E
j
e
m
p
FINANZAS
DE INVERSIONES 27
Anlisis de la Demanda
El anlisis de la demanda se deber:
identificar y cuantificar la poblacin demandante potencial y efectiva (actual y futura) a partir de la
informacin proveniente del diagnstico de los involucrados, referida a la poblacin afectada por el
problema p
Estimar la demanda de servicios (actual y futura) de seguridad ciudadana bajo el supuesto que
cada demandante requiere un servicio de seguridad; es decir, la demanda por el servicio, en
trminos cuantitativos, ser igual a la poblacin demandante efecti va. Se sustentar los
parmetros y supuestos utilizados para las proyecciones de la poblacindemandante.
Cabe precisar, que como el servicio de seguridad ciudadana
est orientado a la prevencin de la violencia y el delito, la
poblacindemandante efectiva ser igual a la poblacin poblacin demandante efectiva ser igual a la poblacin
demandante potencial y esta, a su vez, a la poblacin del rea
de influencia. El supuesto que se asume es que, toda la
poblacin del rea de influencia (afectada por el problema)
requiere de los servicios de Seguridad Ciudadana y que en
todos los casos los demandar efectivamente.
POBLACIN DEMANDANTE
Poblacin del
rea de Influencia
EjemploenotrastipologasdePIP
EnPIPdeSeguridadCiudadana
Poblacin
demandante
potencial
Poblacin
Poblacin del rea de Influencia
=
Poblacin demandante potencial
=
Poblacin demandante efectiva
Poblacin
demandante
efectiva
En trminos cuantitativos : Poblacin Demandante = Demanda de Servicios
FINANZAS
DE INVERSIONES 28
Anlisis de la Oferta
Para el anlisis de la oferta, se deber:
Determinar la oferta existente y, de ser el caso, la oferta optimizada en funcin de las
capacidades de los factores de produccin existentes, a partir de la informacin
proveniente del diagnstico de la UP . p g
Efectuar las proyecciones de oferta en la situacin sin proyecto u optimizada,
sustentando los parmetros y supuestos utilizados.
La oferta se estimar en trminos de cobertura del servicio que cumple con los estndares
tcnicos y se expresar en poblacin demandante a la que puede brindar los servicios.
P j l l id d d l di d i il i d l P t ll j M t i d b i d Por ejemplo, la capacidad del medio de vigilancia del Patrullaje Motorizado que brinda
servicios de seguridad, se puede obtener en funcin a la distancia promedio recorrida
en kilmetros por dichas unidades de vigilancia en un da, teniendo en cuenta la
configuracin urbana. Sobre esta base, se estimar la poblacin que se puede dar
cobertura con el desplazamiento de dicho medido.
Considerando el Factor Productivo Unidad Mvil para Vigilancia se estima su
Capacidad de Vigilancia
Anlisis de la Oferta
FINANZAS
DE INVERSIONES 29
Definir la brecha de servicios que podra satisfacerse con el PIP.
Comparar demanda y oferta optimizada (oferta actual si no se puede optimizar)
B d fi i l t d l t
Brecha Demanda - Oferta
Base para definir el tamao del proyecto.
Ejemplo ServiciosdeSeguridadCiudadana
BRECHA 2011 Ao1 Ao2 Ao3 Ao4 Ao5
DEMANDADESERVICIOSDESC 958,824 1,000,902 1,045,074 1,091,453 1,140,158 1,191,314
OFERTAOPTIMIZADADESERVICIOSDESC 305,097 318,486 332,542 347,300 362,797 379,075
BRECHADESERVICIOSDESC 653,727 682,416 712,532 744,154 777,360 812,238
La brecha se determinar en trminos de poblacin que no est accediendo al servicios o que
accediendo a este, no recibe un servicio con los estndares de calidad.
Anlisis Tcnico de las Alternativas
Localizacin: Definir la localizacin de la UP, a partir de los recursos de vigilancia,
sus capacidades, segn tipo delito identificado en diagnstico (Mapa de Delitos)
Por ejemplo, para definir la localizacin de los Puestos de Auxilio Rpido
(infraestructura) se deber considerar la capacidad de vigilancia segn el tipo de
d li l i d l i d l f d l f ilid d d
Sedeber
teneren
cuentalo
siguiente
delito, el tipo de suelo, caractersticas de la topografa del terreno, facilidades de
acceso, peligros existentes, entre otros.
Tamao: a partir de la brecha oferta-demanda de servicios de seguridad
ciudadana, y el anlisis tcnico de las alternativas, establecer las metas concretas
de productos (por ejemplo: N Unidades Mviles para vigilancia, N de Puestos de
Auxilio Rpido, N Equipos de Comunicacin, entre otros.)
Alternati vas tcnicas o tecnolgicas: acordes con las caractersticas del rea de
influencia y teniendo en cuenta factores como:
vigencia tecnolgica
posibilidades de capacitacin y entrenamiento a los operadores en el uso de los
equipos y operacin de sistemas, asistencia tcnica durante la operacin y
mantenimiento.
disponibilidadde recursos humanos especializados para su operacin
FINANZAS
DE INVERSIONES 30
Ejemplo: SistemadeVideoVigilancia
Sobre la base del Mapa Delictivo, el sistema se disea en torno a
sectores con Solucin Tecnolgica Inalmbrica, frente a la
alternativadefibraptica.
ANLISIS TCNICOS DE LAS ALTERNATIVAS:
Ejemplo: Equipos y Unidades Mviles en Servicios de SC
Sobre la base de la brecha de servicios, el mapa de delitos, se pueden estimar los medios de vigilancia
necesarios.
MEDIO DE VIGILANCIA
UNIDAD DE
VIGILANCIA ( UV)
Paraatender labrechadel servicio(ao5)
se puede cubrir con 14 Radio Patrullas en
PatrullajeMotorizadooRadiopatrulla 1.00
VehculodeSerenazgoconpersonal
policial
0.80
Patrullaje del Serenazgo en
Motocicleta
0.40
Puesto de Auxilio del Serenazgo 0.45
se puede cubrir con 14 Radio Patrullas en
un turno de 8 horas o de forma
equivalente con 17 Vehculos de
SerenazgoconPersonal Policial.
Frmula DIMENSIONAMIENTO 2011 Ao1 Ao2 Ao3 Ao4 Ao5
A BRECHADESERVICIOSDESC 653,727 682,416 712,532 744,154 777,360 812,238
B Capaci dadMaxi madeCoberturadePobl aci nxRP 58,800 58,800 58,800 58,800 58,800 58,800
C=A/B NCVP=Radi oPatrul l a(8horas) 11 12 12 13 13 14
E=D/0.8 VehculodeSerenazgoconPersonalPolicial 14 15 15 16 17 17
FINANZAS
DE INVERSIONES 31
Ejemplo: Equipos y Unidades Mviles en Servicios de SC
Sobre la base de la brecha de servicios, el mapa de delitos, se pueden estimar los medios de vigilancia
necesarios.
MEDIO DE VIGILANCIA
UNIDAD DE
VIGILANCIA ( UV)
Paraatender labrechadel servicio(ao5)
se puede cubrir con 14 radio patrullas en
PatrullajeMotorizadooRadiopatrulla 1.00
VehculodeSerenazgoconpersonal
policial
0.80
Patrullaje del Serenazgo en
Motocicleta
0.40
Puesto de Auxilio del Serenazgo 0.45
se puede cubrir con 14 radio patrullas en
un turno de 8 horas o de forma
equivalente con 31 Puestos de Auxilio
Rpido.
Frmula DIMENSIONAMIENTO 2011 Ao1 Ao2 Ao3 Ao4 Ao5
SC
A BRECHADESERVICIOSDESC 653,727 682,416 712,532 744,154 777,360 812,238
B Capaci dadMaxi madeCoberturadePobl aci nxRP 58,800 58,800 58,800 58,800 58,800 58,800
C=A/B NCVP=Radi oPatrul l a(8horas) 11 12 12 13 13 14
E=D/0.45 PuestosdeAuxiliodelSerenazgo 25 26 27 28 29 31
TANGIBLES:
Infraestructura y mobiliario: para casetas de vigilancia, puestos de auxilio rpido (fijo
mvil), puestos de respuesta inmediata, central de monitoreo, observatorio del crimen,
rea de serenazgo.
Equipamiento: vinculados con sistemas de comunicacin (radios porttilesfijos, centrales,
silbatos, alarmas), con sistemas de informacin integrado (software, hardware, GPS), con
INTERVENCIONES INTEGRALES, ARTICULADAS Y SOSTENIBLES EN PIP DE SEGURIDAD CIUDADANA
N
I
B
I
L
I
D
A
D
sistemas de videovigilancia (cmaras, central de monitoreo), entre otros.
Unidades mviles para la vigilancia: motorizados (automvil, motocicleta, cuatrimotor,
lanchas o similares) y no motorizados (bicicleta, animales), entre otros.
Materiales y accesorios de seguridad: esposas, chalecos antibalas, garrotes, guantes,
botas, uniformes, cascos, entre otros.
INTANGIBLES:
Entrenamiento y capacitacin del personal: serenos, personal especializado,
administrativos juntas vecinales rondas campesinas entre otros
I
N
T
E
G
R
A
L
i
D
A
D
S
O
S
T
E
N
D
O
administrativos, juntas vecinales, rondas campesinas, entre otros.
Capacidades de gestin institucional en materia de Seguridad Ciudadana, teniendo en
cuenta: i) la estructura organizacional, ii) los procesos y procedimientos para brindar el
servicio de seguridad ciudadana, iii) requerimientos de induccin, difusin y sensibilizacin
en materia de seguridad ciudadana durante la fase de inversin del PIP. A
R
T
I
C
U
L
A
D
FINANZAS
DE INVERSIONES 32
Requerimientos incrementales de
recursos
Cronograma de actividades
Costos
Inversin
Estructura?
Costos a Precios de Mercado
Cronograma de actividades
Costos unitarios. Fuentes
confiables
O & M
Sin proyecto
Con proyecto
reposicin
Considerar costos de gestin del PIP, mitigacin de impactos ambientales, reduccin de riesgos, etc.
FINANZAS
DE INVERSIONES 33
Tipo Unidad C.U. Cant. Total 2012 2013 2014
1 $110,000 $38,000 $58,000 $14,000
1.1 Consultora x 6 Mes-Consultor Sr $2,000 4 $48,000 $24,000 $24,000 $0 Activiad A1
COMPONENTES
Recursos Ao
Actividades #
Componente 1
Costos a Precios de Mercado
$ , $ , $ , $ , $
1.2 Firma 2 Global $10,000 1 $20,000 $0 $20,000 $0
1.3 Consultora x 1 Mes-Consultor J r $1,000 36 $36,000 $12,000 $12,000 $12,000
1.4 Global 1 Global $6,000 1 $6,000 $2,000 $2,000 $2,000
2 $362,000 $132,000 $128,000 $102,000
2.1 Grupos 1 Asistencia - mes $8,000 36 $288,000 $96,000 $96,000 $96,000
2.2 Eventos 1 Participantes $500 80 $40,000 $20,000 $20,000 $0
2.3 Firma 1 Mes-Consultor $5,000 2 $10,000 $10,000 $0 $0
2.4 Firma 1 Global $4,000 6 $24,000 $6,000 $12,000 $6,000
3 $600,000 $308,000 $268,000 $24,000
3.1 Consultora x 1 Mes-Consultor $2,000 36 $72,000 $24,000 $24,000 $24,000
3.2 Firma 1 m2 construido $600 680 $408,000 $204,000 $204,000 $0
$ $ $ $ $
Activiad A2
Actividad A3
Actividad B4
Actividad B1
Otros gastos generales e imprevistos
Actividad C1
Componente 2
Actividad B2
A ti id d C3
Actividad C2 (Comisara Tipo B)
Actividad B3
Componente 3
3.3 Firma 1 Equpos $1,200 100 $120,000 $80,000 $40,000 $0
4 $273,600 $91,200 $91,200 $91,200
4.3 Viajes 1 Global-viaje $300 12 $3,600 $1,200 $1,200 $1,200
4.4 Global 1 Global x mes $500 36 $18,000 $6,000 $6,000 $6,000
4.5 Global 1 Global mensual $1,000 36 $36,000 $12,000 $12,000 $12,000
$1,345,600 $569,200 $545,200 $231,200 Total Presupuesto (US$)
Otros gastos generales e imprevistos
Componente 4
Coordinador
Pasajes y viticos
Materiales y suministros
Apoyo administrativo
Actividad C3
Gestin del
Matrizde
Marco
Modulo IV: Evaluacin
EvaluacinSocial
Evaluacin
Privada
Aspectos
tcnicos.
Anlisisde
Sostenibilidad
Costosde
inversin.
Costosde
reposicin.
Costos de
Impacto
Ambiental
Gestindel
Proyecto
Fasede
ejecucin.
Fasede
postinversin.
Financiamient
o
Lgico
Beneficiossociales.
Costossociales.
Indicadoresde
rentabilidad.
Anlisisde
sensibilidad.
.
Metasde
productos.
Requerimiento
derecursos.
Costosde
operaciny
mantenimient
o.
FINANZAS
DE INVERSIONES 34
BENEFICIOS SOCIALES
Costos Evitados los costos que se generan a las vctimas (valor de prdidas de bienes,
costos de trmites para denunciar el delito y/o faltas, costos en el
tratamiento de daos psicolgicos o fsicos, costos asociados a
Beneficios Sociales
p g ,
incapacidad temporal o definitiva, entre otros.).
los costos que afectan a la sociedad en general tales como: costos de
investigacin de los delitos, costos de aplicacin de las sanciones, costos
en los que incurren los victimarios (por ejemplo, en defensa publica),
Por ejemplo, para una persona que fue vctima del robo de su documento
de identidad (DNI), los costos incurridos producto de la ocurrencia del delito
ser: i) el costo incurrido por contar con el duplicado del DNI ser: i) el costo incurrido por contar con el duplicado del DNI
Valor social del tiempo : considerado el tiempo que demora realizar los
trmite s para obtener el duplicado del DNI.
LA INFORMACIN PARA LAS ESTIMACIONES DEBER SER RECABADA EN EL
PROCESO DE ELABORACIN DEL DIAGNSTICO DE INVOLUCRADOS.
41.6%
46.2%
Distrito2
Distrito3
PARAMETROS A PARTIR DE LA INFORMACIN RECABADA EN DIAGNSTICO
VICTIMIZACIN
0%
OTROS(4)
35.9%
41.2%
0.0% 20.0% 40.0% 60.0%
Distrito1
PROMEDIO
0%
1%
1%
0%
0%
ABIGEATO
APROPIACIONILICITA
ESTAFASY OTRASDEFRAUDACIONES
FRAUDEENLAADMINISTRACION
DAOSSIMPLESY AGRAVADOS
22%
75%
0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
HURTO
ROBO
ABIGEATO
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO
FINANZAS
DE INVERSIONES 35
Perodo0
I
S/.
T
Beneficios (10 aos)
O y M
+de1ao
TSD=9%
Frmula BENEFICIOS AO0 Ao1 Ao2 Ao3 Ao4 Ao5
41.2% Vi cti mi zaci n 395,036 412,372 430,571 449,679 469,745 490,821
75.0% Ti podeDel itoRobo 296,277 309,279 322,928 337,259 352,309 368,116
43% Mani fi estanRoboBi ll eteraoCartera 127,399 132,990 138,859 145,021 151,493 158,290
EVALUACIN SOCIAL
DNIxDupl i cado S/.10.00
Ti empoDedi cadoenTrmi teparaDNI 1 hora
Val orSoci al deTi empo(Prposi toLaboral
segnAnexoSNIP10)
S/.6.44 porhora
B1
Benefi ci osporEvi tarCostosenDNI S/.1,329,898.91 S/.1,388,590.41 S/.1,450,213.83 S/.1,514,927.41 S/.1,582,898.36
B2
Benefi ci osporEvi tarCostosdeTi empo S/.856,454.90 S/.894,252.23 S/.933,937.70 S/.975,613.25 S/.1,019,386.54
BEF=B1+B2 BENEFICIOS S/.2,186,353.80 S/.2,282,842.64 S/.2,384,151.53 S/.2,490,540.66 S/.2,602,284.91 / , , / , , / , , / , , / , ,
INV
COSTOSDEINVERSIN(PS) S/.5,347,900.00 S/.500,000.00
O&M
COSTOSDEOPERACINYMANTENIMIENTO(PS) S/.642,000.00 S/.642,000.00 S/.642,000.00 S/.642,000.00 S/.642,000.00
BEFINVO&M BENEFICIOSNETOS S/.5,347,900.00 S/.1,544,353.80 S/.1,640,842.64 S/.1,742,151.53 S/.1,348,540.66 S/.1,960,284.91
VANB S/.1,024,654.29
TIR 16%
FINANZAS
DE INVERSIONES 36
Capacidad del PIP para producir los bienes y servicios de manera
ininterrumpida a lo largo de su vida til, se analizan las siguientes variables:
Anlisis de Sostenibilidad
Capacidad de financiar los costos de operacin y mantenimiento, por lo p p y , p
que resulta necesario estimar la tasa del arbitrio por el servicio de
seguridadciudadana, en la situacincon proyecto.
Disposiciny capacidadde pago de los usuarios.
Capacidad de cobranza y de gestin de los recursos financieros del
operador del servicio.
CONCEPTODE
SOSTENIBILIDAD
Con estos resultados, se elaborar el flujo de caja (ingresos y gastos),
haciendo explcito qu proporcin de dichos costos se podr cubrir con
tales ingresos, y de ser el caso, como se cubrir la proporcinno cubierta.
UnidadesdeVigilancia 2012 Ao1 Ao2 Ao3 Ao4 Ao5
BRECHADESERVICIOSDESERENAZGO 653,727 682,416 712,532 744,154 777,360 812,238
Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento incremental
Arbtrio S/.0.6
INGRESOS S/.442,544 S/.462,075 S/.482,581 S/.504,115 S/.526,734
CostosdeOperacin S/.400,000 S/.400,000 S/.400,000 S/.400,000 S/.400,000
CostosdeMantenimiento S/.80,000 S/.80,000 S/.80,000 S/.80,000 S/.80,000
S/.37,456 S/.17,925 S/.2,581 S/.24,115 S/.46,734
VAN(tsd=9%) ($0.00)
TIR 9%
FlujoNeto
FINANZAS
DE INVERSIONES 37
IMPACTO AMBIENTAL
Considerar lo dispuesto en la Directiva para la concordancia entre el SEIA y el SNIP ,
aprobadapor RM052-2012-MINAM.
Para la fase de Inversin: Plantear la organizacin que se adoptar, especificar la UEy rgano
Tcnico designado que coordinar toda la ejecucin de todos los componentes, detallar
programacin de actividades, sealar la modalidad de ejecucin del PIP y condiciones previas
paragarantizar el iniciodel proyecto.
P l f d P ti i D t ll i h d l i t i i t
p p
GESTIN DEL PROYECTO
Para la fase de Postinversin: Detallar quien se har cargo de la operacin y mantenimiento,
definir los recursos y estructura e instrumentos que se requieren para la adecuada gestin de la
UPyprecisar lascondicionespreviasrelevantesparael iniciooportunodelaoperacin.
Financiamiento: Plantear la estructura de financiamiento de la inversin, operacin y
mantenimiento, especificandolasfuentesdefinanciamiento.
Se presentar la matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada, en la que se deber
consignar los indicadores relevantes a efectos del seguimiento y evaluacin expost.
MatrizdeMarcoLgico
rboldeMediosyFines
Matriz de Marco Lgico
Resumen de
Objetivos
Indicadores
Medios de
Verificacin
Supuestos
FIN:
Beneficios
esperados
PROPSITO:
Impacto directo a
lograr como
resultado del uso
de los
componentes.
ObjetivoCentral
FinesDirectos FinesDirectos
M di d 1Ni l M di d 1Ni l
F.Indirecto F.Indirecto F.Indirecto F.Indirecto
Finltimo
COMPONENTE:
Obras, resultantes
del proyecto.
ACTIVIDADES:
Tareas a cumplir
para completar los
componentes.
Mediode1Nivel Mediode1Nivel
Medio
Fundamental
Medio
Fundamental
Medio
Fundamental
Medio
Fundamental
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
FINANZAS
DE INVERSIONES 38
Anexos
Armandina Guevara Cervera
Direccin General de Poltica de Inversiones
Sector Institucional y Desarrollo Territorial
(01) 311-5930
aguevarac@mef.gob.pe anexo: 3725

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