Iper Excavacion

SUPERINTENDENCIA/DPTO/UNIDAD/AREA: MANTENIMIENTO DE PLANTAS
Probabilidad de
Ocurreencia o
Exposicin
Severidad de la lesin o
enfermedad
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1001
Piso rebaladizo y/o
terreno desnivelado
Cada al mismo
nivel al tropezar,
resbalar.
Contusiones menores,
lesiones superficiales
por tropiezos,
resbalones y cadas.
R X
1. Charla de capacitacin.
2. Inspeccin de
sealizacin
1. Registro de charla de
capacitacin.
2. Registro de inspeccin.
1. diario 2.
diario
Supervisor
encargado
2 3 1 1 1 8 S
1201
Trnsito de Peatones
Obreros, empleados,
etc.
Atropello,
aprisionamiento,
choque,
volcadura
Contusiones ,
heridas,Traumatismo,
Fracturas
R X
1. Permisos de trabajo,
2.. Charla Diaria de 5
minutos.
1.Inspeccin y Verificacin de
Permisos de Trabajo / Difusin de
IPERS
2. Registro de Asistencia de
Charlas de Capacitacin.
1. Antes de
iniciar el
trabajo
2. Diario.
Supervisor
encargado
2 3 1 1 2 9 S
702
Levantamiento y
transporte de carga
Sobreesfuerzo
fsico.
Tensin muscular,
fatiga.
R X
1. Sistema de Permiso de
Trabajo
2. Charla diaria de
seguridad
3. Manual de Seguridad
Petroperu M-40
1. Registro, inspeccion y
verificacion de emision de
Permiso de Trabajo
2. Registro de Charlas diarias
3. Registro de difusion de
Manual M-40
1. Diario
2. Diario
3. Semanal
Supervisor
encargado
2 2 1 1 1 7 NS
704 Posturas Forzadas
Sobreesfuerzo
fsico.
hiperrotaciones,
tensin muscular,
fatiga.
R X
1.Charla de capacitacin.
2. Examen mdico
peridico
capacitacin.
2. Registro del exmen mdico
1. Semanal
2. Semanal
Supervisor
encargado
1 3 1 1 1 7 NS
1202
Trnsito de
Vehculos livianos y/o
menores (
camioneta)
Choques,
volcadura
Atropello,
aprisionamiento,
Contusiones ,
Fracturas
R X
1. Charla de Capacitacin
2. Licencia de Conducir.
3. Manejo Defensivo
1.Verificacin de charlas de
Capacitacin.
2. Inspeccin de Licencia de
Conducir /categora
3. Registro de Charla de
Manejo Defensivo.
1. diario
2. diario.
3. diario
Supervisor
encargado
1 2 1 1 2 7 NS
Movilizacin de equipos,
herramientas y materiales
al rea de trabajo
Versin:
Estandar de
Monitoreo
ACTIVIDAD Responsable
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Cdigo : PA2-ADM-004 F 1/4
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
PETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARA
Inspeccin del rea de
trabajo y firma de los
permisos de trabajo de
acuerdo a las ODT.
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M
)
Incidenci
a
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Medidas de Control
Existentes
SERVICIO DE SERVICIO DE EXCAVACIN PARA REPARACIN DE SISTEMA ELECTRICO EN DIVERSAS AREAS DE RFTL -REFINERIA DE TALARA
C
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:

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)
SERVICIO DE SERVICIO DE EXCAVACIN PARA REPARACIN DE SISTEMA ELECTRICO EN DIVERSAS AREAS DE RFTL -REFINERIA DE TALARA SUB-PROCESO
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO
RIESGO Evaluacin del Riesgo
Actividades para Monitoreo del
Control
PROCESO 4200003561 OTT-PETROPERU
PELIGRO
(Fuente, situacin,
Acto)
Probabilidad de
Ocurreencia o
Exposicin
enfermedad
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Versin:
Estandar de
Monitoreo
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acuerdo a las ODT.
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Incidenci
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Medidas de Control
Existentes
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Control
PELIGRO
(Fuente, situacin,
Acto)
104
Superficie u objetos
punzocortantes
contacto directo
cortes,contusiones,trau
matismo
R X
1. Charla de Capacitacin.
2. Uso de EPP(casco de
seguridad).
1. Registro de charla
2. Inspeccin de EPPs.
1. Diario
2. Diario
Supervisor
encargado
2 1 1 1 2 7 NS
105
Proyeccion de
objetos o particulas
contacto o
impacto con
partes del
cuerpo
truma ocular,ceguera
temporal o
permanente,heridas,lac
eraciones,amputacioes
R X
1.. Charlas de seguridad,
2.Inspecc. De seguridad,
Uso de EPP(lentes, careta
facial, guantes.
1. Registro de Charlas de
Capacitacin.
2. Rnspecciones de Seguridad
en el uso de EPP ( lentes,
careta facial, guantes,)
1. Antes de
iniciar el
trabajo
2. Diario.
.
Supervisor
encargado
2 2 1 2 2 9 S
109
Manipulacin de
herramientas
manualmente
Contacto directo.
Cortes, contusiones,
heridas.
R X
2. Inspeccin de EPP
capacitacin
2. Registro de Inspecciones.
1. Diario
2. Diario
Supervisor
encargado
2 2 1 1 1 7 NS
1003
Zanjas,excavaciones
,escuadras abiertas
Caidas a
distintos nivel
y/o derrumbes
Golpes,contusiones,
esguinces y fracturas
R X
1. Charla de
capacitacin.(zanjas)
2. Inspeccin de EPP
capacitacin
1. Diario
2. Diario
Supervisor
encargado
2 2 1 1 1 7 NS
Apertura de loza de
concreto y de zanja de
0.8m de profundidad X
0.5m de ancho
Probabilidad de
Ocurreencia o
Exposicin
enfermedad
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Versin:
Estandar de
Monitoreo
C
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acuerdo a las ODT.
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Incidenci
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Medidas de Control
Existentes
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Control
PELIGRO
(Fuente, situacin,
Acto)
503 Ruido
Exposicion a
ruido
Disminucion de la
capacidad auditiva
,estrs
R x
2. Uso de EPP(orejeras,
yapones auditivos,cascos,
lentes, guantes)
3.Capacitacin sobre
proteccin auditiva.
Capacitacin.
2. Inspecciones de Seguridad
en el uso de EPP (cascos,
lentes, guantes.)
3. Registro de Capacitacin
semanal
1. Antes de
iniciar el
trabajo
2. Diario.
3. Semanal
Supervisor
encargado
1 2 1 1 2 7 NS
903 Trabajos Electricos
Contacto
electrico directo
o indirecto
,descarga
electrica
Quemaduras , asfixia R X
1.Charla de capacitacion
2.Uso de EPP
1.Registro de charla de
capacitacion
2.Inspeccion de seguridad en el
uso de EPP
1.Semanal
2.Diario
Supervisor
encargado
2 2 1 2 1 8 S
503 Ruido
Exposicion a
ruido
Disminucion de la
capacidad auditiva
,estrs
R x
lentes, guantes)
3.Capacitacin sobre
proteccin auditiva.
Capacitacin.
lentes, guantes.)
semanal
1. Antes de
iniciar el
trabajo
2. Diario.
3. Semanal
Supervisor
encargado
1 2 1 1 2 7 NS
1106 Radiacion solar
Exposicion a
radiacion solar
insolacion,dolor de
cabeza,irritacion solar
R X
1. Uso de
EPP(bloqueador solar)
2. Charla de capacitacin
Radiacion solar
1. Registro de Inspeccin de
EPP
capacitacin.
1. Diario.
2. Semanal.
Supervisor
encargado
2 2 1 1 1 7 NS
Apertura de loza de
concreto y de zanja de
0.8m de profundidad X
0.5m de ancho
Probabilidad de
Ocurreencia o
Exposicin
enfermedad
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Versin:
Estandar de
Monitoreo
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Incidenci
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Medidas de Control
Existentes
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)
Control
PELIGRO
(Fuente, situacin,
Acto)
503 Ruido
Exposicion a
ruido
Disminucion de la
capacidad auditiva
,estrs
R x
lentes, guantes)
3.Capacitacin sobre
proteccin auditiva.
Capacitacin.
lentes, guantes.)
semanal
1. Antes de
iniciar el
trabajo
2. Diario.
3. Semanal
Supervisor
encargado
1 2 1 1 2 7 NS
109
Manipulacin de
herramientas
manualmente
Contacto directo.
heridas.
R X
2. Inspeccin de EPP
capacitacin
1. Diario
2. Diario
Supervisor
encargado
2 2 1 1 1 7 NS
401
Productos qumicos
que pueden ser
inhalados o ingeridas
(polvo, arena
fina,cemento,material
particulado)
Inhalacin o
ingestin.
Afecciones
Respiratorias, alergias,
etc.
R X
1. Uso de EPP(protector
buconasal de 2 filtros 2.
Charla de capacitacin.
Petroperu M-40
EPP
capacitacin.
cumplimiento de manual.
1. Diario.
2. Semanal.
3. Diario
Supervisor
encargado
2 3 1 1 2 9 S
Exposicion a
radiacion solar
insolacion,dolor de
R X
1. Uso de
Radiacion solar
EPP
capacitacin.
1. Diario.
2. Semanal.
Supervisor
encargado
2 2 1 1 1 7 NS
Instalacin de conductora
de 4" e instalacin de
dado de concreto.
Probabilidad de
Ocurreencia o
Exposicin
enfermedad
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Estandar de
Monitoreo
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Incidenci
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Pgina: 1 de 9
Medidas de Control
Existentes
C
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Control
PELIGRO
(Fuente, situacin,
Acto)
Instalacin de conductora
de 4" e instalacin de
dado de concreto.
902 TRABAJOS EN CALIENTE
INCENDIO
/EXPLOSION
QUEMADURAS ASFIXIA E R X
2. Uso de
EPP(OBEROLES
ANTIFLAMA)
Capacitacin.
en el uso de EPP (OBEROL
ANTIFLAMA.)
1. Antes de
iniciar el
trabajo
2. Diario.
Supervisor
encargado
2 2 1 1 2 8 S
503 Ruido
Exposicion a
ruido
Disminucion de la
capacidad auditiva
,estrs
R x
lentes, guantes)
3.Capacitacin sobre
proteccin auditiva.
Capacitacin.
lentes, guantes.)
semanal
1. Antes de
iniciar el
trabajo
2. Diario.
3. Semanal
Supervisor
encargado
1 2 1 1 2 7 NS
109
Manipulacin de
herramientas
manualmente
Contacto directo.
heridas.
R X
2. Inspeccin de EPP
capacitacin
1. Diario
2. Diario
Supervisor
encargado
2 2 1 1 1 7 NS
401
Productos qumicos
que pueden ser
(polvo, arena
fina,cemento,
material particulado)
Inhalacin o
ingestin.
Afecciones
etc.
R X
Petroperu M-40
EPP
capacitacin.
1. Diario.
2. Semanal.
3. Diario
Supervisor
encargado
2 3 1 1 2 9 S
Suministro e instalacin
de arena de rio - Primera
capa 0.10m - Segunda
capa 0.15m.
Probabilidad de
Ocurreencia o
Exposicin
enfermedad
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Versin:
Estandar de
Monitoreo
C
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acuerdo a las ODT.
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M
)
Incidenci
a
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Medidas de Control
Existentes
C
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v
o
:

N
S
)
Control
PELIGRO
(Fuente, situacin,
Acto)
Exposicion a
radiacion solar
insolacion,dolor de
R X
1. Uso de
Radiacion solar
EPP
capacitacin.
1. Diario.
2. Semanal.
Supervisor
encargado
2 2 1 1 1 7 NS
109
Manipulacin de
herramientas
manualmente
Contacto directo.
heridas.
R X
2. Inspeccin de EPP
capacitacin
1. Diario
2. Diario
Supervisor
encargado
2 2 1 1 1 7 NS
503 Ruido
Exposicion a
ruido
Disminucion de la
capacidad auditiva
,estrs
R x
lentes, guantes)
3.Capacitacin sobre
proteccin auditiva.
Capacitacin.
lentes, guantes.)
semanal
1. Antes de
iniciar el
trabajo
2. Diario.
3. Semanal
Supervisor
encargado
1 2 1 1 2 7 NS
Sobreesfuerzo
fsico.
hiperrotaciones,
tensin muscular,
fatiga.
R X
2. Examen mdico
peridico
capacitacin.
1. Semanal
2. Semanal
Supervisor
encargado
1 3 1 1 1 7 NS
Reposicion de loza de
concreto 0.5 m de ancho
de arena de rio - Primera
capa 0.10m - Segunda
capa 0.15m.
Probabilidad de
Ocurreencia o
Exposicin
enfermedad
P
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s
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l

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Versin:
Estandar de
Monitoreo
C
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Incidenci
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Medidas de Control
Existentes
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:

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)
Control
PELIGRO
(Fuente, situacin,
Acto)
Exposicion a
radiacion solar
insolacion,dolor de
R X
1. Uso de
Radiacion solar
EPP
capacitacin.
1. Diario.
2. Semanal.
Supervisor
encargado
2 2 1 1 1 7 NS
109
Manipulacin de
herramientas
manualmente
Contacto directo.
heridas.
R X
2. Inspeccin de EPP
capacitacin
1. Diario
2. Diario
Supervisor
encargado
2 2 1 1 1 7 NS
401
Productos qumicos
que pueden ser
(polvo, arena fina,
Inhalacin o
ingestin.
Afecciones
etc.
R X
Petroperu M-40
EPP
capacitacin.
1. Diario.
2. Semanal.
3. Diario
Supervisor
encargado
2 3 1 1 2 9 S
Exposicion a
radiacion solar
insolacion,dolor de
R X
1. Uso de
Radiacion solar
EPP
capacitacin.
1. Diario.
2. Semanal.
Supervisor
encargado
2 2 1 1 1 7 NS
Relleno de zanja con
tierra propia cernida de
0.55m profundidad x
0.50m de ancho.
Reposicion de loza de
concreto 0.5 m de ancho
Probabilidad de
Ocurreencia o
Exposicin
enfermedad
P
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Versin:
Estandar de
Monitoreo
C
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Incidenci
a
Pgina: 1 de 9
Medidas de Control
Existentes
C
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:

N
S
)
Control
PELIGRO
(Fuente, situacin,
Acto)
705
Movimientos
repetitivos
Exposicin a
movimientos
repetitivos
Fatiga muscular,
tensin muscula.
R X
1. Charla de Seguridad
cascos, lentes, guantes)
3. Procedimiento correcto
para levantamiento de
cargas.
Seguridad.
en el uso de EPP
(Orejeras,cascos, lentes,
guantes,)
3. Difusin delProcedimiento
1. Antes de
iniciar el
trabajo
2. Diario.
3. Semanal
Supervisor
encargado
2 2 1 1 1 7 NS
Sobreesfuerzo
fsico.
hiperrotaciones,
tensin muscular,
fatiga.
R X
2. Examen mdico
peridico
capacitacin.
1. Semanal
2. Semanal
Supervisor
encargado
1 3 1 1 1 7 NS
Limpieza del rea y retiro
tierra de sobrante a
Relleno Sanitario.
705
Movimientos
repetitivos
Exposicin a
movimientos
repetitivos
Fatiga muscular,
tensin muscula.
R X
1. Charla de Seguridad
cascos, lentes, guantes)
3. Procedimiento correcto
para levantamiento de
cargas.
Seguridad.
en el uso de EPP
(Orejeras,cascos, lentes,
guantes,)
3. Difusin delProcedimiento
1. Antes de
iniciar el
trabajo
2. Diario.
3. Semanal
Supervisor
encargado
2 2 1 1 1 7 NS
1102 Sismos
Derrumbes,colap
so de
estructuras,agrie
tamiento de la
tierra.
Atrapamiento,sepultami
entos, aplastamientos.
R X
1. Charla de
Procedimiento de
Preparacin y Respuesta
ante Emergencias
2. Simulacros
1.Registro de charla
Procedimiento de Preparacin y
Respuesta ante Emergencias.
2. Registro de participacin en
simulacro
1. Semanal
2. Semanal
Supervisor
encargado
2 1 1 1 3 8 S
de cinta sealizador a
color rojo "Peligro Cables
Elctricos".
*POTENCIALES
PELIGROS DEL
SERVICIO
Probabilidad de
Ocurreencia o
Exposicin
enfermedad
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Estandar de
Monitoreo
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Incidenci
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Medidas de Control
Existentes
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:

N
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)
Control
PELIGRO
(Fuente, situacin,
Acto)
1103 Tsunamis
Derrumbes,colap
so de
estructuras,inun
daciones.
ahogamiento,
hipotermia,
traumatismos,
fracturas, muerte.
R X
1. Charla de
Procedimiento de
Preparacin y Respuesta
ante Emergencias
2. Simulacros
1.Registro de charla
Procedimiento de Preparacin y
Respuesta ante Emergencias.
2. Registro de participacin en
simulacro
1. Semanal
2. Semanal
Supervisor
encargado
2 1 1 1 3 8 S
Fecha Elaboracin:
Fecha Aprobacin:
Participantes del Estudio de Riesgos:
Aprobado por:
Ing. Jorge Antonio Contreras Egas
*POTENCIALES
PELIGROS DEL
SERVICIO
Probabilidad de
ocurrencia o
Exposicin
Severidad de la
lesin o
Enfermedad
E
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g
o

Piso rebaladizo y/o
terreno desnivelado
Cada al mismo
nivel al
tropezar,
resbalar.
Contusiones
menores,
lesiones
superficiales por
tropiezos,
resbalones y
cadas.
N.A. N.A. N.A.
1.Sealizacion del
area
1.inspeccion de
areas sealizadas
2.inspeccion de
EPP(Botas)
N
.
A
1. Registro de
inspeccin de
sealizacin.
1.Diario
Supervisor
encargado
2 3 0 0 1 6
Trnsito de Peatones
Obreros, empleados,
etc.
Atropello,
aprisionamiento
, choque,
volcadura
Contusiones ,
heridas,Traumati
smo,
Fracturas
N.A. N.A. N.A. 1.Sealizacion
2.inspeccion de
areas sealizadas
N.A.
1. Registro de
inspeccin de
sealizacin.
1.Diario
Supervisor
encargado
2 3 0 0 2 7
Proyeccion de objetos
o particulas
contacto o
impacto con
partes del
cuerpo
truma
ocular,ceguera
temporal o
permanente,heri
das,laceraciones
,amputacioes
N.A N.A N.A
1. Difusin de IPER.
2. Difusin de
Procedimiento y Perfil
de Seguridad.
3.Inspeccin de
epps (lentes, ropa
antiflama, careta de
esmerilador y
soldador)
N.A.
1. Registro de la
difusin.
2.Registro de la
difusin.
3.Registro de
inspeccin.
1. semanal.
2. semanal.
3.
semanal.
Ingeniero
Residente
2 2 0 0 1 5
Trabajos Electricos
Contacto
electrico directo
o indirecto
,descarga
electrica
Quemaduras ,
asfixia
N.A. N.A. N.A.
1. Difusin de IPER.
2. Difusin de
de Seguridad.
3.Inspeccin de
ropa antiflama.
N.A.
1. Registro de la
difusin.
2.Registro de la
difusin.
3.Registro de
inspeccin.
1. Diario
2. Diario
3. Diariol.
Ingeniero
Residente
2 2 0 0 1 5
Instalacin de
conductora de
4" e instalacin
de dado de
concreto.
Productos qumicos
que pueden ser
(polvo, arena
particulado)
Inhalacin o
ingestin.
Afecciones
Respiratorias,
alergias, etc.
N.A. N.A. N.A.
1. Difusin de IPER.
2. Difusin de
de Seguridad.
3.Inspeccin de
protectores
respiratorios
N.A.
1. Registro de la
difusin.
2.Registro de la
difusin.
3.Registro de
inspeccin.
1. semanal.
2. semanal.
3. Diario.

Supervisor
Encargado
2 3 0 0 2 7
Evaluacin del
Riesgo Residual
Responsabl
es
Actividades para
Monitoreo de
Control
PETROPERU - OPERACIONES TALARA
MATRIZ DE CONTROL DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS
CODIGO : PA2-ADM-004 F2/4
Versin :
Pgina : 1 de 8
SUB-PROCESO
Actividades de
Procesos que
presentan
Riesgos
Significativos
PELIGRO
(Fuente,
situacin,acto)
MEDIDAS DE CONTROL
Apertura de loza
de concreto y de
zanja de 0.8m
de profundidad
X 0.5m de
ancho
Estandar
SUPERINTENDENCIA/DPTO UNIDAD/ AREA
PROCESO
MANTENIMIENTO DE PLANTAS
RIESGO SIGNIFICATIVO
4200003561 OTT-PETROPERU
Inspeccin del
rea de trabajo
y firma de los
permisos de
trabajo de
acuerdo a las
ODT.
Probabilidad de
ocurrencia o
Exposicin
Severidad de la
lesin o
Enfermedad
E
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o

Evaluacin del
Riesgo Residual
Responsabl
es
Actividades para
Monitoreo de
Control
Versin :
Pgina : 1 de 8
SUB-PROCESO
Actividades de
Procesos que
presentan
Riesgos
Significativos
PELIGRO
(Fuente,
situacin,acto)
MEDIDAS DE CONTROL
Estandar
PROCESO
Inspeccin del
rea de trabajo
y firma de los
permisos de
trabajo de
acuerdo a las
ODT.
Instalacin de
conductora de
4" e instalacin
de dado de
concreto.
TRABAJOS EN CALIENTE
INCENDIO
/EXPLOSION
QUEMADURAS
ASFIXIA E
N.A. N.A. N.A.
1. Difusin de IPER.
2. Difusin de
de Seguridad.
3.Inspeccin de
ropa antiflama.
N.A.
1. Registro de la
difusin.
2.Registro de la
difusin.
3.Registro de
inspeccin.
1. Diario
2. Diario
3. Diariol.
Ingeniero
Residente
2 2 0 0 2 6
Suministro e
instalacin de
arena de rio -
Primera capa
0.10m -
Segunda capa
0.15m.
Productos qumicos
que pueden ser
(polvo, arena
particulado)
Inhalacin o
ingestin.
Afecciones
Respiratorias,
alergias, etc.
N.A. N.A. N.A.
1. Difusin de IPER.
2. Difusin de
de Seguridad.
3.Inspeccin de
protectores
respiratorios
N.A.
1. Registro de la
difusin.
2.Registro de la
difusin.
3.Registro de
inspeccin.
1. semanal.
2. semanal.
3. Diario.

Supervisor
Encargado
2 3 0 0 2 7
Relleno de zanja
con tierra propia
cernida de
0.55m
profundidad x
0.50m de
ancho.
Productos qumicos
que pueden ser
(polvo, arena fina,
Inhalacin o
ingestin.
Afecciones
Respiratorias,
alergias, etc.
N.A. N.A. N.A.
1. Difusin de IPER.
2. Difusin de
de Seguridad.
3.Inspeccin de
protectores
respiratorios
N.A.
1. Registro de la
difusin.
2.Registro de la
difusin.
3.Registro de
inspeccin.
1. semanal.
2. semanal.
3. Diario.

Supervisor
Encargado
2 3 0 0 2 7
Sismos
Derrumbes,col
apso de
estructuras,agri
etamiento de la
tierra.
Atrapamiento,se
pultamientos,
aplastamientos.
N.A. N.A. N.A.
1. Difusin de Plan de
Contingencia para
Emergencias por
desastres naturales (
Sismos-tsunami y
otros.
NA
Plan de
Contingencia
para
Emergencias
por desastres
naturales (
Sismos-
tsunami y otros.
1. Registro de la
difusin.
1. Semanal

Supervisor
Encargado.
2 1 0 0 3 6
Tsunamis
Derrumbes,col
apso de
estructuras,inu
ndaciones.
ahogamiento,
hipotermia,
traumatismos,
fracturas,
muerte.
N.A. N.A. N.A.
1. Difusin de Plan de
Contingencia para
Emergencias por
desastres naturales (
Sismos-tsunami y
otros.
NA
Plan de
Contingencia
para
Emergencias
por desastres
naturales (
Sismos-
tsunami y otros.
1. Registro de la
difusin.
1. Semanal

Supervisor
Encargado.
2 1 0 0 3 6
*POTENCIALE
S PELIGROS
DEL SERVICIO
Probabilidad de
ocurrencia o
Exposicin
Severidad de la
lesin o
Enfermedad
E
l
i
m
i
n
a
r
S
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/
A
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S
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a
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R
O
'
:
I
n
d
i
c
e

R
i
e
s
g
o

Evaluacin del
Riesgo Residual
Responsabl
es
Actividades para
Monitoreo de
Control
Versin :
Pgina : 1 de 8
SUB-PROCESO
Actividades de
Procesos que
presentan
Riesgos
Significativos
PELIGRO
(Fuente,
situacin,acto)
MEDIDAS DE CONTROL
Estandar
PROCESO
Inspeccin del
rea de trabajo
y firma de los
permisos de
trabajo de
acuerdo a las
ODT.
Elaborado por: Fecha de elaboracin:
Aprobado por: Fecha de Aprobacin:
Ing. Jorge Antonio Contreras Egas
CODIGO: PA2-ADM-004 3/4
Dependencia/Dpto. /Unidad/Area:
Probabilidad de
Ocurrencia o Exposicin
Severidad de
la Lesin
o Enfermedad
Piso rebaladizo y/o terreno desnivelado Cada al mismo nivel al tropezar, resbalar.
Contusiones menores, lesiones superficiales
por tropiezos, resbalones y cadas.
Trnsito de Peatones Obreros, empleados,
etc.
Atropello, aprisionamiento, choque, volcadura Contusiones , heridas,Traumatismo,
Fracturas
Proyeccion de objetos o particulas contacto o impacto con partes del cuerpo
truma ocular,ceguera temporal o
permanente,heridas,laceraciones,amputacio
es
Trabajos Electricos
Contacto electrico directo o indirecto
,descarga electrica
Quemaduras , asfixia
Productos qumicos que pueden ser
(polvo, arena fina,cemento,material
particulado)
Inhalacin o ingestin. Afecciones Respiratorias, alergias, etc.
TRABAJOS EN CALIENTE INCENDIO /EXPLOSION QUEMADURAS ASFIXIA E
Suministro e instalacin de
arena de rio - Primera capa
0.10m - Segunda capa 0.15m.
(polvo, arena fina,cemento,material
particulado)
Relleno de zanja con tierra
propia cernida de 0.55m
profundidad x 0.50m de ancho.
(polvo, arena fina, material particulado)
Sismos
Derrumbes,colapso de
estructuras,agrietamiento de la tierra.
Atrapamiento,sepultamientos,
aplastamientos.
Tsunamis
estructuras,inundaciones.
ahogamiento, hipotermia, traumatismos,
fracturas, muerte.
Inspeccin del rea de trabajo
y firma de los permisos de
trabajo de acuerdo a las ODT.
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE
CONTROLES
*POTENCIALES PELIGROS
DEL SERVICIO
FORMATO
Versin: v.7
Pgina 1 de 3
LISTA DE ACTIVIDADES CRTICAS
Riesgo Significativo
Actividades Crticas N Proceso Sub-proceso Peligro
Instalacin de conductora de 4"
e instalacin de dado de
concreto.
Apertura de loza de concreto y
de zanja de 0.8m de
profundidad X 0.5m de ancho
SERVICIO DE
SERVICIO DE
EXCAVACIN
PARA
REPARACIN
DE SISTEMA
ELECTRICO EN
DIVERSAS
AREAS DE RFTL
-REFINERIA DE
TALARA
MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
CODIGO: PA2-ADM-004 3/4
Dependencia/Dpto. /Unidad/Area:
Probabilidad de
Ocurrencia o Exposicin
Severidad de
la Lesin
o Enfermedad
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE
CONTROLES FORMATO
Versin: v.7
Pgina 1 de 3
LISTA DE ACTIVIDADES CRTICAS
Actividades Crticas N Proceso Sub-proceso Peligro
Elaborado por:
Aprobado por: Fecha:
Fecha: Ing. Jorge Antonio Contreras Egas
CODIGO: PA2-ADM-004 F 4/4
Dependencia: MANTENIMIENTO DE PLANTAS
Probabilidad de Ocurrencia o
Exposicin
enfermedad
1
Piso rebaladizo y/o terreno
desnivelado
Cada al mismo nivel al
tropezar, resbalar.
Contusiones menores,
lesiones superficiales
por tropiezos,
resbalones y cadas.
2
Trnsito de Peatones
Obreros, empleados, etc.
Atropello,
aprisionamiento, choque,
volcadura
Contusiones ,
Fracturas
3
Proyeccion de objetos o
particulas
contacto o impacto con
partes del cuerpo
trauma ocular,ceguera
temporal o
permanente,heridas,la
ceraciones,amputacio
es
4 Trabajos Electricos
Contacto electrico directo
o indirecto ,descarga
electrica
Quemaduras , asfixia
TRABAJOS EN CALIENTE INCENDIO /EXPLOSION
QUEMADURAS ASFIXIA
E
5
Productos qumicos que
pueden ser inhalados o
ingeridas
(polvo, arena
particulado)
Inhalacin o ingestin.
Afecciones
Respiratorias,
alergias, etc.
6 Sismos
estructuras,agrietamiento
de la tierra.
Atrapamiento,sepulta
mientos,
aplastamientos.
7 Tsunamis
estructuras,inundaciones.
ahogamiento,
hipotermia,
traumatismos,
fracturas, muerte.
Fecha:
Fecha:
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y
DETERMINACIN DE CONTROLES
FORMATO
Pgina 1 de 1 LISTADO DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS
N
Elaborado por: Ing.Jorge Antonio Contreras Egas
SERVICIO DE CONFECCION
,REPARACION E
INSTALACION DE
PLATAFORMAS ,
ESCALERAS,PARRILAS,BARAN
DAS Y PELDAOS -
MOVIMIENTO DE
PRODUCTO -REFINERIA DE
TALARA
Aprobado por: Ing.
Peligro Sub Proceso
Smbolo
EMPRESA: FREE SOUL SAC
Proceso Sub Proceso Responsables
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
SERVICIO DE SERVICIO DE
EXCAVACIN PARA REPARACIN DE
SISTEMA ELECTRICO EN DIVERSAS
AREAS DE RFTL -REFINERIA DE
TALARA
Ing. Residente
ING. RESIDENTE: Ing. Jorge Antonio Contreras Egas
Fecha de Aprobacin :
"RELACIN DE SUB PROCESO Y RESPONSABLES"
Firma: __________________________
RELACION DE SUBPROCESOS Y RESPONSABLES
Cdigo:PA2-ADM-004 F 5/4
Versin :
Pgina : 1 de 1
CDIGO: S/C
DEPENDENCIA: UNIDAD MANTENIMIENTO DE PLANTAS
PROCESO: MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
ENTRADA SALIDA
Insumo(i), Maquinaria (m),
Herramienta (h), Equipo (e)
Residuo (r)
Consumo de papel.
Generacin de residuos slidos peligrosos (Material
de oficina, herramientas, entre otros).
Almacenamiento temporal de residuos slidos
peligrosos (Material de oficina, herramientas, entre
otros).
Emisin de gases de combustin (vehculos).
Potencial derrame de hidrocarburos en tierra.
Consumo de combustibles.
Generacin de residuos slidos (Herramientas y EPP
contaminados).
Almacenamiento temporal de residuos slidos peligrosos
(EPP,etc).
Ruido Emisin de Ruido.
contaminados).
(EPP,etc).
Herramientas(palanas,picos,ba
rretas ,bugis,arco de sierra)
EPP
Instalacin de conductora de 4" e
instalacin de dado de concreto.
rretas ,bugis,arco de sierra)
EPP
Desgaste de Herramientas
Epp Contaminados,
Epp Contaminados
Inspeccin del rea de trabajo y firma de
los permisos de trabajo de acuerdo a las
ODT.
Papel. (i)
EPPs.
Hojas de papel utilizados.
ACTIVIDAD (ES)
EPP.(e)
Camioneta.(m)
Combustible.(i)
EPP deteriorado.
Gases de combustin.
(Camioneta).
Apertura de loza de concreto y de zanja
de 0.8m de profundidad X 0.5m de
ancho
EXCAVACIN PARA
REPARACIN DE SISTEMA
ELECTRICO EN DIVERSAS
AREAS DE RFTL -
REFINERIA DE TALARA
ASPECTOS AMBIENTALES
Movilizacin de equipos, herramientas y
materiales al rea de trabajo
SUBPROCESO
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE SIGNIFICANCIA DE ASPECTOS AMBIENTALES
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
CDIGO: S/C
ENTRADA SALIDA
Residuo (r)
ACTIVIDAD (ES) ASPECTOS AMBIENTALES SUBPROCESO
contaminados).
(EPP,etc).
contaminados).
(EPP,etc).
contaminados).
(EPP,etc).
contaminados).
(EPP,etc).
Consumo de papel.
Limpieza e inspeccion del rea y retiro
tierra de sobrante a Relleno Sanitario.
rretas ,bugis,arco de
sierra,comba,martillo de ua)
EPP
Reposicion de loza de concreto 0.5 m de
ancho
EPP
Epp Contaminados
EPP
Relleno de zanja con tierra propia
cernida de 0.55m profundidad x 0.50m
de ancho.
Epp Contaminados
Epp Contaminados
Epp Contaminados
Suministro e instalacin de arena de rio -
Primera capa 0.10m - Segunda capa
0.15m.
EPP
Papel. (i)
EPPs. (e)
EXCAVACIN PARA
REPARACIN DE SISTEMA
ELECTRICO EN DIVERSAS
AREAS DE RFTL -
REFINERIA DE TALARA
Guantes deteriorados,
Respirador deteriorado
CDIGO: S/C
ENTRADA SALIDA
Residuo (r)
Almacenamiento temporal de residuos slidos peligrosos (EPP,
trapos contaminados).
Generacin de residuos slidos peligrosos (Material
de oficina, herramientas, entre otros).
Papel. (i)
EPPs. (e)
Aprobado por: Ing.
Elaborado por: Ing. Jorge Antonio Contreras Egas
Guantes deteriorados,
Respirador deteriorado
CDIGO: S/C
ENTRADA SALIDA
Residuo (r)
Agotamiento del Recurso Natural.
Afectacin de la flora terrestre.
Afectacin de la fauna terrestre.
Reduccin de la capacidad productiva del
suelo.
suelo.
Afectacin del aire por Gases de
combustin (CO, NOx). +Emision
de vapores organicos,Consumo de producto
natural.
Ingreso de hidrocarburo al nivel fretico.
Reduccin de la capacidad productiva del suelo.
Afectacin del aire por VOCS.
Agotamiento del recurso natural.
Afectacin del aire por ruido.
IMPACTOS AMBIENTALES
CODIGO:PA2-ADM-004 F/6/4
FORMATO
Pgina 1 de 4
Versin : v.6
FORMATO
Pgina 1 de 4
Versin : v.6
FORMATO
Pgina 1 de 4
Versin : v.6
Ingreso de detergente qumico al nivel
fretico.
suelo.
suelo.
Fecha:
Fecha: / /
FORMATO
Pgina 1 de 4
Versin : v.6
Versin : v.3
CODIGO: CME-0085-2013-
OTL/PETROPERU13-
CDIGO: S/C
DEPENDENCIA: UNIDAD MANTENIMIENTO PLANTAS / MIGUA E.I.R.L
N Aspecto Ambiental Impacto(s) Ambiental(es) Proceso(s)
1 Consumo de papel. Agotamiento del Recurso Natural.
2
Generacin de residuos slidos peligrosos
(Material de oficina, herramientas, entre
otros).
suelo.
3
Almacenamiento temporal de residuos slidos
peligrosos (Material de oficina, herramientas,
entre otros).
suelo.
4 Emisin de gases de combustin (vehculos).
Afectacin del aire por Gases de
combustin (CO, NOx).
Emision de vapores organicos,
Consumo de producto natural.
5 Potencial derrame de hidrocarburos en tierra.
Ingreso de hidrocarburo al nivel fretico.
Agotamiento del recurso natural.
6 Consumo de combustibles. Agotamiento del Recurso Natural.
7 Emisin de Ruido.
Afectacin del aire por gases de
combustin (CO, Nox)
Fecha de Aprobacin :
ING. RESIDENTE: Ing. Jorge Antonio Contreras Egas
MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE SIGNIFICANCIA DE
ASPECTOS AMBIENTALES
RELACION DE ASPECTOS/IMPACTOS EN PROCESO
CODIGO:PA2-ADM-004 F 1/4
FORMATO
Pgina 1 de 2
Versin : v.6
Version : 03
UNIDAD / REA:
SEVERIDAD LEGISLACIN
RECUPERABILIDA
D,
REVERSIBILIDAD
Y COSTO DE
REMEDIACIN
QUEJAS/RECL
AMOS DE
PARTES
INTERESADAS
CONTROLES Y
PROCEDIMIENT
OS
TOTAL
1 Consumo de papel. Agotamiento del Recurso Natural. 2 3 1 1 1 8 NO SIGNIFICATIVO
Afectacin de la flora terrestre. 2 3 1 1 1 8
Afectacin de la fauna terrestre. 2 3 1 1 1 8
suelo
2 3 1 1 1 8
Afectacin a la flora terrestre. 2 3 1 1 1 8
Afectacin a la fauna terrestre. 2 3 1 1 1 8
suelo.
2 3 1 1 1 8
Afectacin del aire por Gases de combustin
(CO, NOx).
6 5 1 1 3 16
Emision de vapores organicos, 2 3 1 1 1 8
Consumo de producto natural 2 3 1 1 1 8
Afectacion de la flora terrestre 6 3 1 1 3 14
Afectacion de la fauna terrestre 6 3 1 1 3 14
Ingreso de hidrocarburo al nivel freatico 6 3 1 1 3 14
Reduccion de la capacidad productiva del
suelo
10 3 1 1 3 18
Afectacion del aire por VOCS 6 3 1 1 3 14
Agotamiento del recurso natural 6 3 1 1 3 14
6 Consumo de combustibles. Agotamiento del Recurso Natural. 6 3 1 1 3 14 NO SIGNIFICATIVO
10 Emisin de Ruido.
Afectacin del aire por gases de combustin (CO,
Nox)
2 5 1 1 3 12 NO SIGNIFICATIVO
Ing.Jorge Antonio Contreras Egas .
Fecha de Aprobacin:
2
N ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA
SIGNIFICATIVO?
NO SIGNIFICATIVO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN PETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARA
Cdigo: PA2-ADM-004 F
MATRIZ DE EVALUACIN DE LA SIGNIFICANCIA
Pgina : 1 de 2
UNIDAD MANTENIMIENTO DE PLANTAS/ MIGUA E.I.R.L FECHA DE REALIZACIN:
Potencial derrame de
hidrocarburos en tierra.
SIGNIFICATIVO 5
Generacin de residuos slidos
peligrosos (Material de oficina,
herramientas, entre otros).
NO SIGNIFICATIVO
3
Almacenamiento temporal de
residuos slidos peligrosos
(Material de oficina, herramientas,
entre otros).
NO SIGNIFICATIVO
Emisin de gases de combustin
(vehculos).
4
Unidad / rea: MANTENIMIENTO DE PLANTAS/MIGUA E.I.R.L.
N Aspecto(s) Ambiental(es) Significativo(s) Controlado(s) Impacto(s) Ambiental(es) Significativo(s)
Afectacin a la flora terrestre.
Afectacin a la fauna terrestre.
Ingreso de hidrocarburo al nivel freatico
Reduccion de la capacidad productiva del
suelo
Afectacion del aire por VOCS
Agotamiento del recurso natural
Fecha de Aprobacin:
Ing.Residente: Jorge Antonio Contreras Egas .
1 Potencial derrame de hidrocarburos en tierra.
LISTA DE ASPECTOS AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS
Cdigo:PA2-ADM-004 F
Versin :
Pgina : 1 de 1
Area Responsable : FREE SOUL S.A.C
Version : 01
Proceso : Pagina : 1 de 5
Subproceso :
Fecha de elaboracion : Fecha de revision : Fecha de Aprobacin:
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Aspecto Ambiental Significativo : Potencial derrame de hidrocarburos en
tierra.
Impacto Ambiental : Afectacion de la flora terrestre, de la fauna
terrestre,Ingreso de hidrocarburo al nivel freatico ,Reduccion de la capacidad
productiva del suelo,Afectacion del aire por VOCS,Agotamiento del recurso
natural
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Actividad Critica Caracteristica Clave Criterio de Operacin Puesto Clave
Probabilidad
de
Ocurreencia o
Exposicin
Javier Antonio Barreto Alegre
Chofer
Movilizacion de
Euipos
Objetos o
cargas
suspendidas
Caidas de
objetos de
altura
Esteban Querevalu Roman Victor Ruiz
Durand Segundo Sandoval
Huertas Luis E. Tocasca
Yarleque ayudantes
Extraccion de fluidos de
hidrocarburos del
interior de la tina OWS
Productos
quimicos que
pueden ser
inhalados o
ingeridas
(gases,polvo,m
aterial
particulado,etc
)
inhalacion o
ingestion
Yarleque ayudantes
Limpieza de filtros
,paredes ,techode la
tina con solventes
Productos
qumicos que
pueden ser
inhalados o
ingeridas
( polvo, arena
fina, material
particulado)
Inhalacin o
ingestin
Yarleque ayudantes
Limpieza del fondo
de la tina OWS ,con
solventes
Productos
qumicos que
pueden ser
inhalados o
ingeridas
( polvo, arena
fina, material
particulado)
Inhalacin o
ingestin
RELACION DE PUESTOS QUE EJECUTARAN LAS
ACTIVIDADES CRITICAS
#REF!
PUESTO DE TRABAJO
ACTIVIDAD PELIGRO
(Fuente,
situacin, Acto)
RIESGO
Javier Antonio Barreto Alegre Esteban
Querevalu Roman Victor Ruiz Durand
Segundo Sandoval Huertas
Luis E. Tocasca Yarleque
Chofer ayudantes
Ternino de
limpieza,acondiciona
miento y retiro de
material
contaminante del
area de trabajo
Piso
rebaladizo y/o
terreno
desnivelado
Cada al
mismo nivel al
tropezar,
resbalar.
Severidad de la
lesin o enfermedad
Golpes,
contusiones,
heridas, fracturas.
afecciones
respiratorias,intoxica
cion
,asfixia,transtorno
Afecciones
Respiratorias,
alergias,
intoxicacion,asfixia,e
tc.
Afecciones
Respiratorias,
alergias,
intoxicacion,asfixia,e
tc.
RELACION DE PUESTOS QUE EJECUTARAN LAS
ACTIVIDADES CRITICAS
#REF!
RIESGO
Contusiones
menores, lesiones
superficiales por
tropiezos,
resbalones y cadas.

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