PERFI L TI PO PARA EQUI PAMI ENTO DE SERVI CI O DE

EMERGENCI A
(Esta informacin tiene carcter de Declaracin J urada)


1. ASPECTOS GENERALES

1.1. Nombre del Proyecto

1.1.1. CODIGO SNIP DEL PIP
1.1.2. NOMBRE DEL PIP: Equipamiento del Servicio de Emergencia del
Hospital de Barranca.

1.1.3. UBICACIN DEL ESTABLECIMIENTO

Direccin Av. Nicolas de Pierola N 210 224
Telfono 235-2075 235-2156 235-2241
Distrito Barranca
Provincia Barranca
Regin Lima
Cdigo de ubigeo 150201
Categoria II-2

1.1.4. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA

FUNCIN Salud
PROGRAMA Salud Individual
SUBPROGRAMA Atencin Mdica Bsica

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1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora

1.2.1. UNIDAD FORMULADORA:
NOMBRE : Hospital de Barranca
Persona Responsable de Formular el PIP: Dr. Jorge Martnez CoronadoPersona
Responsable de la Unidad Formuladora: Lic. Adm. Justina Elias
Gutirrez

1.2.2. UNIDAD EJECUTORA:

NOMBRE : Administracin Central - MINSA
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: Eco. Sergio Montero Vasquez


1.3. Marco de referencia
Los Lineamientos de Poltica Sectorial 2002 2012, consideran que la
Democratizacin de la Salud, debe garantizar el derecho a la salud integral
como parte de los derechos fundamentales comprendidos en la promocin,
prevencin y atencin mediante el acceso universal a los servicios de salud.
Como derechos fundamentales se consideran: recibir atencin de emergencia;
el respeto a su dignidad e intimidad; el libre acceso a prestaciones de salud; y
a servicios oportunos y de calidad.
Los Lineamientos de Poltica de Inversiones aprobados mediante R.M. N993-
2005-MINSA (23.12.2005) establece como una de sus prioridades de inversin
en salud la recuperacin de la capacidad instalada mediante entre otros- el re
equipamiento de establecimientos de salud que presten servicios -entre otros-
de emergencia y cuidados crticos.

2. IDENTIFICACIN
2.1. Diagnstico de la situacin actual

El ao 2005 el Hospital de Barranca ha registrado una tasa de mortalidad en
emergencia de 2.44x100 atenciones en el servicio; un porcentaje de pacientes
en observacin que superan las 12 horas de 1.44%; un promedio de tiempo de
espera de 5 minutos; y una razn de atenciones de emergencia y atenciones de
consulta externa de 22.4%, por los accidentes de trnsito que ocurren en la
Panamericana Norte, Carretera a Huaraz, Carretera a Cajatambo y por ser el
nico establecimiento del MINSA que existe en la zona, porque no hay
establecimientos de Essalud para que atiendan las emergencias por accidentes,
traumatismos ya que es un Puesto de Salud de I Nivel as como tambin
prestamos servicio a las Fuerzas Armadas y Policiales por no contar con un
establecimiento de salud.



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El Hospital de Barranca cuenta con recursos humanos competentes y tambin
cuenta con disponibilidad de espacio fsico para el tpico de emergencia,
ambiente para triaje y sala(s) de observacin. Sin embargo presenta
limitaciones por insuficiencia de equipamiento, tal como se puede evidenciar en
el anlisis presentado en la seccin de oferta de servicios del presente estudio.

Resumen de indicadores del Servicio

Las principales causas de mortalidad en la emergencia del Hospital de Barranca
son: Shock sptico, Desorden cerebro vascular, Insuficiencia cardiaca
congestiva, Insuficiencia respiratoria aguda y Policontusos, estas causas
requieren de una intervencin inmediata y de calidad en las salas de trauma
shock, debiendo estas estar adecuadamente equipadas para garantizar la
estabilizacin de las funciones vitales, gravemente comprometidas por estas
patologas. Los equipos crticos para la atencin de este tipo de daos son: los
desfibriladores cardiacos, monitores de funciones vitales, ventiladores
mecnicos y analizadores de gases arteriales y electrolitos, principalmente.
Principales causas de mortalidad en emergencia en el 2005
Diagnostico Sindrmico N casos
Shock septico 4
Desorden cerebro vascular 3
Insuficiencia cardiaca congestiva 2
Insuficiencia respiratoria aguda 2
Policontusos 1

El proyecto propuesto debe contribuir a mejorar la tasa de mortalidad en
emergencia x 100 atenciones, el porcentaje de pacientes en observacin que
superan las 12 horas; y la razn de atenciones de emergencia y atenciones de
consulta externa; por lo que sern usados en la evaluacin del mismo.

2.2 Definicin del problema y sus causas

Problema: Limitada capacidad resolutiva del Servicio de Emergencia del
Hospital de Barranca.
Causa crtica: Insuficiente equipamiento para atender de manera oportuna y
con calidad a pacientes en situaciones de riesgo inminente de la vida.
Indicadores de la emergencia 2003 2004 2005
Tasa de mortalidad en emergencia 1.11% 1.58% 2.44%
Nmero de atenciones en emergencia 12,650 13,240 14,739
Razn de atenciones en emergencia y
atenciones del establecimiento
20.2% 22.5% 22.4%
Porcentaje de pacientes en observacin
que superan las 12 horas
1.4% 1.4% 1.4%
Promedio de tiempo de espera en el
servicio en minutos
15 10 5
Nmero de cirugas de emergencia en sala
de operaciones
802 750 847
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2.3 Objetivo del proyecto
El objetivo del presente proyecto, es mejorar la capacidad resolutiva del
Servicio de Emergencia del Hospital de Barranca.

2.4 Alternativa de Solucin

Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto, se considera como solucin la
adquisicin de equipos considerando los parmetros de las normas tcnicas
correspondientes: Norma Tcnica de Salud de los Servicios de Emergencia N
042-MINSA/DGSP-V01: Normas Tcnicas para Proyectos de Arquitectura y
Equipamiento de las Unidades de Emergencia de los Establecimientos de Salud
aprobada con RM 064-2001-SA/DM; las Guas Tcnicas para Proyectos de
Arquitectura y Equipamiento de las Unidades de Centro Quirrgico y Ciruga
Ambulatoria aprobado con RM 065-2001-SA/DM; la Norma Tcnica de los
Servicios de Anestesiologa N 030-MINSA/DGSP V.01; y la Norma Tcnica de
Categoras de Establecimientos de Salud del Sector Salud N 021-
MINSA/DGSP V.01 y la RM N 895-2006/MINSA.

3. FORMULACIN Y EVALUACION
3.1. Anlisis de la Demanda
Para estimar la demanda de atenciones de emergencia es necesario
determinar en un primer momento la produccin de atenciones en consulta
externa y de emergencia en los ltimos 3 aos y as calcular la concentracin
de atenciones y el porcentaje de emergencias/atenciones en CE del
establecimiento, obtenindose un promedio del 2000 al 2005. Estas cifras
servirn como referencia para el clculo de la demanda potencial de
atenciones del Hospital de Barranca hasta el 2013.
CUADRO DE PRODUCCIN


Aos
N de atendidos
en Consulta
externa (excluir
atendidos por
programas o
estrategias
sanitarias)
(1)
N de atenciones en
Consulta Externa
(excluir atendidos por
programas o
estrategias sanitarias)
(2)
Concentracin
de atenciones
(3)=(2)/(1)
N de atenciones
emergencia
(4)
Porcentaje de
emergencia/atenciones en
consulta externa
(5)=(4)/(2)
2003 19.373 62.545 3,2 12.650 20,2%
2004 21.272 58.812 2,8 13.240 22,5%
2005 19.960 65.657 3,3 14.739 22,4%
Promedio 2003-2005 20.202 62.338 3,1 13.543 21,7%
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Aos
Nro.de
atenciones de
emergencia de
nios
(6)=../(4)
Nro. de
atenciones de
emergencia de
adultos
(7)=../(4)
Nro. de nios
que
requirieron
observacin
(8)=../(6)
Nro. de adultos
que requirieron
observacin
(9)=..(7)
Numero de
pacientes de
prioridad I o
Trauma Shock
(10)=./(4)
Numero de
pacientes que
requirieron
ciruga de
emergencia
(11)=./(4)
2003 4896 7754 303 1378 228 802
2004 4316 8924 185 1019 225 750
2005 5026 9713 58 943 251 847
Promedio 2003-2005 4.746 8.797 182 1.113 235 800
Para estimar la demanda de los servicios de emergencia hasta el 2013 se ha
sando la concentracin de atenciones, el porcentaje de
A
% Indice de
crecimien poblaci
que
a
e
que se
e
s
del MINSA
( d )
ia/
at s
( b )
% de
adultos
at s
e
% de nios
atendidos
e
Sala de
( e )
considerado la poblacin asignada y de referencia y proyectada usando el
ndice de crecimiento poblacional de la zona especfica. Se usaron los
resultados de la Encuesta Nacional de Hogares ENAHO 1997-2001:el 61.9%
de la poblacin que refiere enfermedad o accidente y el 24.1% de la poblacin
enferma que busca atencin en hospitales del MINSA.

U
emergencias/atenciones, la proporcin de adultos y nios que usan la
emergencia, la proporcin de nios y adultos que requieren sala de
observacin y la proporcin de pacientes que requieren unidad de trauma
shock, podemos calcular a partir de la poblacin demandante efectiva, la
demanda efectiva de atenciones y emergencias de nios y adultos, as como el
nmero de camillas requeridas para nios y adultos; y el nmero de camillas
necesarias para trauma shock del Hospital de Barranca.
CUADRO DE CLCULO DE LA DEMAND
%
n
%
poblacin
Concentr
acin de
Porcentaj
e de
% de
nios
to anual

( a )
reporto
lgn
tipo de
nfermed
ad

( b )
reporto
nferma y
e atendi
en
hospitales

( c )
atencione
s

emergenc
atencio
nes en
consulta
externa

( e )
endido
en la
emergenc
ia

endido
en la
mergencia

( c )
en la
mergencia
que
requieren
Observaci
n

1.0%
61.9%
24.1% 3.1 21.7%
35.0% 65.0% 3.8%



Aos

n
o de
Poblaci
n que
s
e
(de
..
Poblaci
que se
q
a
(
%
Dem
efecti va
a
(4)=

D
efecti va
a
(5)=

N de
tencione
(6
%
N de
ones
de a tos
(
N de ni
que
obs
(8)=(6 ..%
Poblaci
asignada
referenci
a

(1)

report
algun
tipo de
ntoma,
nfermed
ad o
accidente
manda
potencial)

(2)=(1)*.
%
n
report
enferma
ue busc
tencin en
Hospitales
del MINSA
(demanda
efecti va)

3)=(2)*...
anda
de
tencione
s

(3)*
em nda a
de
tencione
s de
emergenc
ia

(4)*
..%
a
s de
emergenc
ia de
nios

)=(5)*
atenci
de
emergencia
dul

7)=(5)*..%
os
requirieron
ervaci
n

)*
2006
134,566 83,296 ,074 61,945 13,458 4,716 8,742 181 20
2007
135,932 84,142 20,278 62,574 13,594 4,764 8,830 183
2008
137,312 84,996 20,484 63,209 13,732 4,812 8,920 185
2009
138,705 85,859 20,692 63,851 13,872 4,861 9,010 186
2010
140,113 86,730 20,902 64,499 14,012 4,911 9,102 188
2011
141,535 87,610 21,114 65,154 14,155 4,960 9,194 190
2012
142,972 88,500 21,328 65,815 14,298 5,011 9,288 192
2013
144,423 89,398 21,545 66,483 14,443 5,062 9,382 194
2014
145,889 90,305 21,764 67,158 14,590 5,113 9,477 196
2015
147,370 91,222 21,984 67,839 14,738 5,165 9,573 198
2016
148,865 92,148 22,208 68,528 14,888 5,217 9,671 200

TOTAL 142,323

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%
% de
atendidos en
emergencia
que
re n
% d
atendid s en
emergencia
que
re n
Rendimien
(egresos po
ao) de una
camillas de
im
os p
ao) de una
camillas de
endimiento
os por
ao) de una
camilla de
Rendimiento
de quirfano
de
emergencia
e
o
to
r
Rend
(egres
iento
or
R
(egres

quiere
Trauma
Shock

( g )
quiere
ciruga de
emergencia

( h )
Sala de
Observacin
de nios

( i )
Sala de
Observacin
de adultos

( j )
Trauma
Shock

( k )
( l )

% 490 704 1.7 5.9% 327 327
Aos
paci de
priopridad I
T
cirugas de
emergencia
(11) .%
N de
camillas
requeridas
para ni
(
N de
camillas
requeridas
para ad
(1
camillas
requeridas
para tra
(
N de
quirfanos
requeridos
(13 04
N de
entes
o
a raum
Shock

(10)=(5)*..%
N de

=(5)*.

11)=(8)/327
os u

2)=(9)/327
ltos
N de
u
shock

13)=(10)/490
ma
)=(10)/7
2006
233 795 1 4 1 2
2007
236 803 1 4 1 2
2008
238 811 1 4 1 2
2009
240 819 1 4 1 2
2010
243 827 1 4 1 2
2011
245 836 1 4 1 2
2012
248 844 1 4 1 2
2013
250 853 1 4 1 2
2014
253 861 1 4 1 2
2015
255 870 1 4 1 2
2016
258 879 1 4 1 2

3.2. Anlisis de la oferta
3.2.1. Recursos Existentes
mano
E r turno o guardia de emergencia del Hospital
de Ba que se muestra a continuacin:

N
Trauma
3.2.1.1. Recurso Hu
l recurso humano disponible po
rranca se detallan en el cuadro
CUADRO DE RRHH EXISTENTES

Personal
Shock
Medico especialista o General 1
Cirujano general 1
Ginecoobstetra 1
Pediatra 1
Medicina interna 0
Traumatlogo 1
Anestesilogo 1
Otros especialistas Radiologo 1
Enfermeras 2
Obstetrices 1
Tecnlogos mdicos 0
Tcnicos de enfermera 6
Administrativos y otros 1
Total 17
Salas de
Observacin
y Sala de
Operaciones
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3.2.1.2. Infraestructura
Actualmente el Hospital de Barranca dispone de los siguientes ambientes para
atencin de casos de emergencias: triaje, tpicos de emergencia, salas de
observacin y sala de operaciones de emergencia. Cada uno de los ambientes
tiene un rea disponible adecuada para la atencin tal como se detalla en el
cuadro siguiente.

CUADRO DE ESPACIOS DISPONIBLES
reas de emergencia
Area
mnima
estandar en
m2 (**)
(1)
rea
disponible
en m2
(2)
Dficit de
rea en m2
(3)=(1)-(2)
Triaje 15,0 0,00 15,0
Topico de medicina o general 15,0 13,94 1,1
Tpico de ciruga 26,0 15,38 10,6
Tpico de gineoobstetricia 15,0 18,90 -3,9
Tpico de traumatologa o de yeso 15,0 0,00 15,0
Tpico de pediatra 15,0 15,70 -0,7
Tpico de procedimientos 15,0 5,52 9,5
rea de nebulizacin 15,0 4,31 10,7
Salas de observacin
m2 por
camilla (**)
(1)
rea
disponible
en m2
(2)
N de camas
(3)
Exceso de camas
(4)=(3)-((2)/(1))
N de camas que
cumplen el
estndar/demanda
(a equipar)
Observacin
Sala de Trauma Shock 20,0 20 2 1 1 0
Sala de observacin de hombres 8,0 0 0 0 0 0
Sala de observacin de mujeres 8,0 0 0 0 0 0
Sala de observacin mixta 8,0 29 5 2 4 0
Sala de observacin peditrica 5,0 16 2 -2 1 Las 2 camas estan en topico de ped
Quirfano 20,0 36 1 0 2 0
Sala de recuperacin de ciruga de emergencia 8,0 29 3 -1 3 0
En este ambiente se atiende Tpico de Medicina
0
Observacin
Se tienen 2 camillas para observacin pediatrica
0
0
Se atiende tambin Triaje
0
0

3.2.1.3. Brecha de atenciones de emergencia

CUADRO DE OFERTA OPTIMIZADA (OO)
Infraestructura RRHH OO N de camas
Equipamiento
biomdico
crtico
SO Nios 980 2.970,0 980 653 0
SO Adultos 1307 990,0 990 0 0
Trauma Shock 490 55,0 55 980 0
Quirfano 1407 123,8 124 704 0
SR de emergencia 980 41,3 41 980 0

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Total
esti mado de
atenciones de
emergencia
( 1 )
N de
atenciones de
Pri oridad I
trauma Shock
( 2 )
N de nios
que
requirieron
observacin
( 3 )
N de adultos
que requi rieron
observacin
( 4 )
N de cirugas
de emergencia
(5)
Total pri ori dades I
y II
( 6 ) = (2)+(3)+(4)
N de
atenci ones de
Priori dad I
trauma Shock
( 7 )
N de ni os
que
requirieron
observaci n
( 8 )
N de adul tos
que requiri eron
observaci n
( 9 )
N de ci rugas
de emergencia
(10)
Total prioridades I
y II
( 11 ) = (6)+(7)+(8)
Brecha en
Egresos
( 12 ) = ( 9 )-( 5 )
0 2006 13.458 233 181 1.106 795 1.520 - - - - - -1.520
1 2007 13.594 236 183 1.118 803 1.536 - - - - - -1.536
2 2008 13.732 238 185 1.129 811 1.551 - - - - - -1.551
3 2009 13.872 240 186 1.140 819 1.567 - - - - - -1.567
4 2010 14.012 243 188 1.152 827 1.583 - - - - - -1.583
5 2011 14.155 245 190 1.164 836 1.599 - - - - - -1.599
6 2012 14.298 248 192 1.175 844 1.615 - - - - - -1.615
7 2013 14.443 250 194 1.187 853 1.632 - - - - - -1.632
8 2014 14.590 253 196 1.199 861 1.648 - - - - - -1.648
9 2015 14.738 255 198 1.212 870 1.665 - - - - - -1.665
10 2016 14.888 258 200 1.224 879 1.682 - - - - - -1.682
Total 17.599 Total - -17.599
Brec Demanda de Priori dad I y II
N AOS
Oferta optimizada de pri oridad I y II por equipamiento
En el caso del Hospital de Barranca, la oferta optimizada es dependiente del RRHH
mdico, por lo que estos recursos pueden atender adecuadamente hasta 4,923
pacientes que acuden a emergencia por prioridades I y II de acuerdo a estndares
de las normas tcnicas antes citadas.

Si tomamos en cuenta que el 2.5% de las atenciones de emergencia del hospital
son prioridades I Y II, es decir, las que ms comprometen la vida y inciden
directamente en la tasa de mortalidad de la emergencia, requeriremos
prioritariamente, de los servicios de trauma shock, observacin de emergencia y
sala de operaciones. El RRHH mdico podr atender 4923 atenciones de
emergencia, siendo la demanda real de 1,520 atenciones, lo que quiere decir que el
proyecto cubrir las necesidades de equipamiento para que los RRHH atiendan en
condiciones ptimas.
















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CUADRO DE DE
OBE ORE OME OUT
1 aaa Cama Camilla - Tipo Multipropsito Mecnica 1 0 0 0 0
2 aaa Camilla de Transporte 1 0 0 0 0
3 aaa Desfibrilador con Monitor 0 0 0 0 0
4 aaa Detector de Latidos Fetales Porttil 0 0 1 0 0
5 aaa Ecgrafo Porttil 1 0 0 0 0
6 aaa Incubadora de Transporte Estndar 0 0 0 0 0
7 aaa Monitor de Funciones Vitales de 05 parmetros 4 0 0 0 0
8 aaa Oxmetro de Pulso Bsico 1 0 0 0 0
9 aaa Oxmetro de Pulso Peditrico-Neonatal 0 0 0 0 0
10 aaa Ventilador de Transporte 1 0 0 0 0
11 aaa Ventilador Mecnico Adulto-Peditrico 0 0 0 0 0
12 aa Electrocardigrafo 0 0 1 0 0
13 aa Equipo Calentador de Fluidos 0 0 0 0 0
14 aa Lmpara Cialtica Rodable 0 0 0 0 0
15 aa Resucitador Manual Adulto 1 0 0 0 0
16 aa Resucitador Manual Neonatal 1 0 0 0 0
17 a Aspirador de Secreciones Neonatal 0 0 0 0 0
18 a Aspirador de Secreciones Rodable 2 0 0 0 0
19 a Bomba de Infusin un Canal 1 0 0 0 0
20 a Glucmetro Porttil 1 0 0 0 0
21 a Hemoglobinmetro Porttil 0 0 0 0 0
22 a Lmpara de Exmen Clnico 0 0 0 0 0
23 a Laringoscopio Adulto-Peditrico 4 0 0 0 0
24 a Laringoscopio Peditrico-Neonatal 2 0 0 0 0
25 a Nebulizador 2 0 0 0 0
Total 23 0 2 0 0
Equipos de >
10 aos de
fabricacin
Equipos de < de 10 aos
de fabricacin
Estado del equipamiento
N
Prioriza
cin
Equipos de emergencia
3.2.1.4. Equipamiento existente

El equipamiento existente y su estado se describen a continuacin:

CUADRO DE EQUIPAMIENTO EXISTENTE Y SU ESTADO PARA EMERGENCIA


EQUIPAMIENTO EXISTENTE Y SU ESTADO PARA SALA
OPERACIONES DE EMERGENCIA
OBE ORE OME OUT
1 aaa Analizador de Gases y Electrolitos Porttil 0 0 0 0 0
2 aaa Desfibrilador con Monitor 0 0 0 0 0
3 aaa Lmpara Cialtica Rodable 0 0 0 0 0
4 aaa Mesa de Operaciones Mecnica - Hidrulica 3 0 0 0 0
5 aaa Monitor de Transporte 0 0 0 0 0
6 aaa Unidad de Anestesia 3 0 0 0 0
7 aaa Unidad de Electrociruga 0 0 0 0 0
8 aa Aspirador de Secreciones Rodable 5 0 0 0 0
9 aa Bomba de Infusin un Canal 0 0 0 0 0
10 aa Camilla de Transporte 2 0 0 0 0
11 aa Coche para Intubacin Difcil 0 0 0 0 0
12 aa Resucitador Manual Adulto 3 0 0 0 0
13 aa Resucitador Manual Neonatal 0 0 0 0 0
14 aa Resucitador Manual Peditrico 0 0 0 0 0
15 a Coche de Paro 0 0 0 0 0
16 a Estetoscopio Adulto 2 0 0 0 0
17 a Estetoscopio Peditrico 1 0 0 0 0
18 a Laringoscopio Adulto-Peditrico 1 0 0 0 0
19 a Oxmetro de Pulso Bsico 0 0 0 0 0
20 a Tensimetro Aneroide Rodable 5 0 0 0 0
Total 25 0 0 0 0
Equipos de >
10 aos de
fabricacin
Equipos de < de 10 aos
de fabricacin
N
Prioriza
cin
Equipos de Sala de Operaciones de emergencia
stado del equipamiento E

3.3. Balance Oferta Demanda
3.3.1. Estimacin de requerimientos para satisfacer la demanda

CUADRO DE REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE EMERGENCIA VALORIZADO

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CUADRO DE REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE SALA DE OPERACIONES DE EMERGENCIA VALORIZADO
(slo en caso de contar con Sala de Operaciones y Recursos Humanos calificados)

3.4. Costos

3.4.1. Inversin (Costo preoperativo)
Por consiguiente, la inversin requerida est ligada principalmente a la
adquisicin de equipos, con lo cual el monto de inversin requerido,
incluyendo los costos intangibles es:

COSTOS PREOPERATIVOS
Componente
Unidad de
Medida
Cantidad
Costo con
impuestos S/.
Costos sin
impuestos
S/.
Adquisicin de equipos Equipos 90 1.305.039,60 1.057.082,08
Gastos administrativos e imprevistos (5%) (*) 65.251,98 52.854,10
Total 1.370.291,58 1.109.936,18
(*) incluye expediente tcnico (1%), supervisin (2%) e imprevistos (2%)

3.4.2. Operacin y mantenimiento
Los costos operativos y de mantenimiento consideran las remuneraciones del
personal, bienes y servicios; mantenimiento; e insumos mdicos y medicamentos.
Se considera una participacin porcentual por cada uno de ellos para las labores de
emergencia y sala de operaciones de emergencia si la tuviere. As mismo se
consideran los costos operativos sin proyecto y con proyecto.

CUADRO DE COSTOS OPERATIVOS DE REFERENCIA
SIN PROYECTO

Componente N de personal
Costo bruto
promedio mensual
Costo anual con
impuestos S/.
Porcentaje de tiempo dedicado a
emergencia 15%
Remuneraciones(*)
Profesionales mdicos 58 3393 394,829
Profesionales no mdicos 80 1528 276,032
Personal tcnico asistencial 119 1270 355,334
Otros 96 1001 240,173
Participacin % (1)
Bienes y servicios (**) 20% 15,297 36,713
Insumos mdicos y medicamentos 25% 64,575 193,725
Mantenimiento (***) 20% 28,151 67,561
Total 1,564,368
(1) Participacin porcentual del total de los costos operativos de todo el establecimiento





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CUADRO DE COSTOS OPERATIVOS DE REFERENCIA
CON PROYECTO

Los costos incrementales del proyecto ascienden a 55,886 nuevos soles sin
on
3.5. Evaluacin social
c siderar impuestos de ley


ersin o pre operativos y los costos operativos hasta
CUADRO DE EVALUACION SOCIAL

e la evaluacin social realizada se ha determinado el ratio de costo efectividad que
En base a los costos de inv
el ao 2013 se calcula el ratio costo/efectividad de las atenciones de
emergencia y sala de operaciones durante el periodo del proyecto.


D
asciende a 83.00 nuevos soles por cada atencin de prioridad I y II con calidad.
Hay que tener en cuenta que en emergencia las un paciente genera una atencin o
egreso as haya recibido una o varias atenciones.


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3.6. Anlisis de la sensibilidad
iaciones en el valor estimado del ratio
las variables: costo de inversin y

CUADRO DE SENSIBILIDAD
e puede apreciar que el indicador de efectividad es directamente proporcional
a inversin, con un grado mediano de sensibilidad, mientras que el mismo

3.7. Anlisis de la sostenibilidad
El flujo de ingresos del PIP se ha estimado como el nmero de egresos
adicionales con proyecto por la tarifa de reembolso del SIS y/o pago por
Este anlisis nos muestra las var
costo/efectividad segn las cambios en
beneficios incrementales.


S
a l
indicador es inversamente proporcional a la variacin de beneficios del proyecto.

atencin en emergencia en observacin de S/ 25 , calculada a partir de la
Tarifa de la prestacin "Atencin en emergencia en observacin" del Plan A
, B y C (nios de 0 a 4 aos, de 5 a 19 aos y gestantes) del SIS (RM-725-
05-Tarifario SIS 2005). Se asume que a los atendidos que no cumplen los
requisitos para afiliarse al SIS se les aplicar la tarifa que reembolsa el SIS
por este servicio.

AOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Egresos 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 sin proyecto
Egresos con proyecto 1,536 1,551 1,567 1,583 1,599 1,615 1,632 1,648 1,665 1,682
Egresos incrementales 215 231 247 263 279 295 311 328 345 362
Tarifa por atencin en
emergencia en
observacin
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Flujo de ingresos a
precios de mercado
5,387 5,776 6,170 6,568 6,969 7,375 7,785 8,199 8,617 9,040
generados por el
proyecto
(*) Tarifa de la presta
05-Tarifario SIS 20
cin "A
05)

tencin en emergencia en observacin" del Plan A y Plan C del SIS (RM-725-


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AOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Flujo de Costos de
Operaci
63,181 63,181 63,181 63,181 63,181 63,181 63,181 63,181 63,181 63,181
n
Flujo de ingresos a
precios de mercado
5,387 5,776 6,170 6,568 6,969 7,375 7,785 8,199 8,617 9,040
generados por el
proyecto
Flujo de costos que n
son cubiertos por los
ingresos
o
57,795 57,405 57,011 56,614 56,212 55,806 55,396 54,982 54,564 54,141
- - - - - - - - - -
Proporcin de costos q
no son cubiertos por lo
ue
s
ingresos
-91% -91% -90% -90% -89% -88% -88% -87% -86% -86%

El Hospital de Barranca, en tanto Unidad Ejecutora, deber hacer una
reprogramacin de su presupuesto con cargo a los Recursos Directamente

Recaudados para financiar los S/. 57,795 que no van a ser cubiertos por
ingresos del proyecto en el primer ao (dficit). El presupuesto incremental
de RDR alcanza S/ 912,479 (22.9% X 3983,923) que podr cubrir el dficit
estimado.
Cuadro de evolucin de asignacin presupuestal
AOS 2003 2004 2005 2006 Tasa de
Crecimiento
anual
Promedio
Presupuesto de Bienes y Servicios 9,481,323 9,568,711 8,537,510 7,782,382
-6.2%
Presupuesto Total 15,854,301 17,582,653 18,215,010 18,772,037
5.9%
Recursos Directamente Recaudados
2
2,148,839 2,694,562 3,384,609 3,983,923
2.9%

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