(Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01)
Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/. 300,000. (La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)
I. ASPECTOS GENERALES 1. CODIGO SNIP DEL PIP MENOR: 180377 2. NOMBRE DEL PIP MENOR: SISTEMA ELCTRICO RURAL YAVERO IV ETAPA 3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04) FUNCION: ENERGA PROGRAMA: ENERGA ELCTRICA SUBPROGRAMA: DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: OPI ENERGIA,OPI FONAFE OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: OPI ENERGIA
4. UNIDAD FORMULADORA SECTOR: ENERGIA Y MINAS PLIEGO: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS NOMBRE: DIRECCION DE PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DPR/DGER Persona Responsable de Formular el PIP Menor: FERNANDO ROSSINELLI UGARELLI Persona Responsable de la Unidad JAIME LIZARDO RODRIGUEZ HINOSTROZA Formuladora:
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA SECTOR ENERGIA Y MINAS PLIEGO M. DE ENERGIA Y MINAS NOMBRE: MEM - DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: FERNANDO ROSSINELLI UGARELLI
6. UBICACION GEOGRAFICA N Departamento Provincia Distrito Localidad 1 CUSCO LA CONVENCION ECHARATE ANCHIHUAY ALTO 2 CUSCO LA CONVENCION ECHARATE CHAPOGRANDE 3 CUSCO LA CONVENCION ECHARATE CHAPO SANARIATO
II. IDENTIFICACION 7. DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL ESTAS COMUNIDADES RURALES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL REA DEL PROYECTO, NO CUENTA CON EL SERVICIO ELCTRICO REPRESENTANDO UN OBSTCULO IMPORTANTE PARA EL DESARROLLO SOCIOECONMICO DE LA ZONA. N Principales Indicadores de la Situacin Actual (mximo 3) Valor Actual 1 NUMERO DE VIVIENDAS 126 2 SUMINISTRO ELECTRICO 0
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS LIMITADO ACCESO DE LA POBLACIN DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO A FUENTES DE ENERGA CONFIABLES Y EFICIENTES N Descripcin de las principales causas (mximo 6) Causas indirectas Causa 1: REDUCIDA DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA ELCTRICA
Causa 2: POCO CONOCIMIENTO EN EL USO DE LA ENERGA ELCTRICA
Causa 3: USO GENERALIZADO DE FUENTES DE ENERGA ENEFICIENTES (VELAS, KEROSENE, LEA, ETC)
Causa 4: POCO INTERS DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIN ELCTRICA CERCANOS AL REA DEL PROYECTO
9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES 9.1 Objetivo ACCESO DE LA POBLACIN DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO A FUENTES DE ENERGA ELCTRICA EFICIENTES N Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3) Valor Actual (*) Valor al Final del Proyecto(*) 1 MEJORES POSIBILIDADES DE PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES SOCIOECONOMICOS 0 429 HAB. 2 BRINDAR EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD 0 126
10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA Descripcin de cada Alternativa Analizada Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo Acciones necesarias para lograr cada resultado Nmero de Beneficiarios Directos Alternativa 1: IMPLEMENTACIN DE LNEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS Resultado 1: INVERSION DE ACTIVOS: LINEA PRIMARIA CONSTRUCCIN DE 15.37KM DE LNEA PRIMARIA 429 Resultado 2: INVERSION DE ACTIVOS: REDES PRIMARIAS CONSTRUCCIN DE RED PRIMARIA Resultado 3: INVERSIN EN ACTIVOS: REDES CONSTRUCCIN DE REDES DE DISTRIBUCION SECUNDARIA. SECUNDARIAS Resultado 4: INVERSIN EN ACTIVOS FIJOS: CONEXIONES DOMICILIARIAS 126 CONEXIONES DOMICILIARIAS Alternativa 2: IMPLEMENTACIN DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS EN CADA VIVIENDA Resultado 1: INVERSIN EN ACTIVOS FIJOS PANELES SOLARES (160), CADA UNO CON REGULADOR DE CARGA, BATERAS SOLAR, KIT DE CONEXIONES, ACCESORIOS Y OTROS. 429
III. FORMULACION Y EVALUACION 11. HORIZONTE DE EVALUACION Nmero de aos del horizonte de evaluacin (entre 5 y 10 aos): 10 Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido: DE ACUERDO A LA NORMATIVA DEL SNIP Y DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION
12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*) Servicio Descripcin U.M. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 1 MAXIMA DEMANDA KW 647 697 908 926 943 961 979 997 1,016 1,035 Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para l aproyeccin de la demanda. CONSUMO PROMEDIO MENSUAL POR CLIENTE, EN ZONAS SIMILARES A LAS INVOLUCRADAS EN EL PRESENTE PROYECTO. TASA DE CRECIMIENTO DE CONSUMO DE ENERGA ASUMIDA DE ACUERDO A CONSUMOS HISTRICOS PARA EL PRESENTE PROYECTO
13. ANALISIS DE LA OFERTA (*) Servicio Descripcin U.M. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 1 MAXIMA DEMANDA KW 6,860 6,860 6,860 6,860 6,860 6,860 6,860 6,860 6,860 6,860 Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta. OFERTA EXISTENTE EN LA SUB ESTACION CHAHUARES DE 60/22.9/10 KV Y POTENCIA DE 7/7/2 MVA
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*) Servicio Descripcin U.M. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 1 MAXIMA DEMANDA KW 6,213 6,163 5,952 5,934 5,917 5,899 5,881 5,863 5,844 5,825
15. COSTOS DEL PROYECTO Modalidad de ejecucin: -.- 15.1.1 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado) Principales Rubros U.M. Cantidad Costo Unitario Costo Total a Precios de Mercado EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.0 2,688.0 2,688.0 COSTO DIRECTO
1,082,474.0 Resultado 1 KM 1.0 204,870.0 204,870.0 Resultado 2 KM 1.0 176,996.0 176,996.0 Resultado 3 CONEXIONES 1.0 318,812.0 318,812.0 Resultado 4 CONEXIONES 1.0 381,796.0 381,796.0 SUPERVISION GLOBAL 1.0 48,345.0 48,345.0 GASTOS GENERALES GLOBAL 1.0 5,107.42 5,107.42 Total
1,138,614.42 15.1.2 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*) Principales Rubros Costo Total a Precios de Mercado Factor de Correccin Costo a Precios Sociales EXPEDIENTE TECNICO 2,688.0 1.0 2,688.0 COSTO DIRECTO 1,082,474.0
790,518.34 Resultado 1 204,870.0
132,734.3 Insumo de Origen nacional 100,000.0 0.45 45,000.0 Insumo de Origen Importado 50,000.0 0.95 47,500.0 Mano de Obra Calificada 20,000.0 0.46 9,200.0 Mano de Obra No Calificada 34,870.0 0.89 31,034.3 Resultado 2 176,996.0
143,926.52 Insumo de Origen nacional 80,000.0 0.98 78,400.0 Insumo de Origen Importado 46,000.0 0.74 34,040.0 Mano de Obra Calificada 28,000.0 0.41 11,480.0 Mano de Obra No Calificada 22,996.0 0.87 20,006.52 Resultado 3 318,812.0
234,310.96 Insumo de Origen nacional 120,000.0 0.87 104,400.0 Insumo de Origen Importado 90,000.0 0.72 64,800.0 Mano de Obra Calificada 40,000.0 0.63 25,200.0 Mano de Obra No Calificada 68,812.0 0.58 39,910.96 Resultado 4 381,796.0
279,546.56 Insumo de Origen nacional 180,000.0 0.85 153,000.0 Insumo de Origen Importado 70,000.0 0.79 55,300.0 Mano de Obra Calificada 70,000.0 0.7 49,000.0 Mano de Obra No Calificada 61,796.0 0.36 22,246.56 SUPERVISION 48,345.0 1.0 48,345.0 GASTOS GENERALES 5,107.42 0.885 4,520.0667 Total 1,138,614.42
846,071.4067 15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto Items de Gasto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 OPERACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total a Precios de Mercado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total a Precios Sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada Items de Gasto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 OPERACION 7,119 7,119 7,119 7,119 7,119 7,119 7,119 7,119 7,119 7,119 MANTENIMIENTO 7,119 7,119 7,119 7,119 7,119 7,119 7,119 7,119 7,119 7,119 Total a Precios de Mercado 14,238 14,238 14,238 14,238 14,238 14,238 14,238 14,238 14,238 14,238 Total a Precios Sociales 14,238 14,238 14,238 14,238 14,238 14,238 14,238 14,238 14,238 14,238
15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 2,654.11 15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*) Descripcin Costo de Inversin VP.CO&M VP.Costo Total Situacin sin Proyecto 0 0.0 0.0 Alternativa 1 846,071.41 91,374.61 937,446.02 Alternativa 2 518,094.00 0.00 518,094.0 Costos Incrementales Alternativa 1 846,071.41 91,374.61 937,446.02 Alternativa 2 518,094.00 0.00 518,094.00
16. BENEFICIOS (alternativa recomendada) 16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*) Beneficios Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 BENEFICIO NETO 92,047 92,916 93,795 94,682 95,577 96,482 97,396 98,319 99,251 100,193 Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales PARA LA ESTIMACION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES SE HA UTILIZADO LOS DATOS DE NRECA INTERNATIONAL, LTD. - SETA 16.2 Beneficios sociales (cualitativo) MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION BENEFICIADA, AUMENTO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA COMERCIAL Y TURISTICA DE LA ZONA, DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA SERVICIOS DE SALUD, EDUCACION Y TELECOMUNICACIONES, MINIMIZACION DE CONTAMINACION AL MEDIO AMBIENTE
17. EVALUACION SOCIAL (*) 17.1 Costo Beneficio VAN SOCIAL -368,667.86
18. CRONOGRAMA DE EJECUCION 18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance) Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0 COSTO DIRECTO
Resultado 1 40 60 0 0 Resultado 2 40 60 0 0 Resultado 3 40 60 0 0 Resultado 4 40 60 0 0 SUPERVISION 40 60 0 0 GASTOS GENERALES 40 60 0 0 18.2 Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance) Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0 COSTO DIRECTO
19. SOSTENIBILIDAD 19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP ELECTRO SUR ESTE S.A.A
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional? PARCIALMENTE Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operacin y mantenimiento Documento Entidad/Organizacin Compromiso CONVENIO ELECTRO SUR ESTE S.A.A FIRMA DEL CONVENIO 19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural? NO
20. IMPACTO AMBIENTAL Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigacin Costo DISMINUCIN EN EL USO DEL SUELO POR LA IMPLANTACIN DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE Durante la Construccin INDEMNIZAR ADECUADAMENTE A LOS PROPIETARIOS CON PRECIOS ACTUALES DEL MERCADO 2,346 RESIDUOS SLIDOS PRODUCTO DE LAS INSTALACIONES ELCTRICAS Durante la Operacin DEBERN SER RECOLECTADOS, CLASIFICADOS Y CONDUCIDOS A LA ZONA DE ACUMULACION 0
21. TEMAS COMPLEMENTARIOS
22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Fecha Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Observacin 03/08/2011 08:22 a.m. PERFIL OBSERVADO OPI ENERGIA No se ha registrado observacin
23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FSICOS DE ENTRADA - SALIDA Tipo Documento Fecha Unidad S MEMORANDO N 308-2011- MEM/DGER 20/05/2011 DIRECCION DE PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DPR/DGER E MEMORANDO N 308-2011- MEM/DGER 20/05/2011 OPI ENERGIA S Memorando N 310- 2011/MEM-OGP 27/07/2011 OPI ENERGIA
25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 26/05/2011 FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 26/05/2011
FERNANDO ROSSINELLI UGARELLI
JAIME LIZARDO RODRIGUEZ HINOSTROZA Responsable de la Formulacin del Perfil Responsable de la Unidad Formuladora