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/mes/conexin)
P = Precio del agua (S/.
)
El beneficio de los nuevos usuarios est dado por: liberacin de recursos y el beneficio por
acceso al servicio o mayor consumo de agua; siendo los beneficios unitarios para cada
beneficiario nuevo micro medido:
a. Beneficios por liberacin de recursos (S/./fam/mes) 29.02
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/./fam/mes) 69.15
c. Beneficios brutos totales (S/./fam/mes) 221.79
El beneficio para los usuarios antiguos por mayor consumo de agua y que pasaran al sector
micro medido es de S/.23.02/usuario.
1.6.2 Benficos del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas
Los beneficios cualitativos que el Proyecto genera, se consideran para los nuevos usuarios del
sistema. 1) Por que tendrn acceso al servicio de evacuacin de desages y 2) Por que estas
localidades estarn libres de contaminacin y malos olores, este beneficio es atribuido al
componente tratamiento de aguas residuales, cuyos beneficiarios se consideran a toda la
poblacin de Las Localidades de Asia.
1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL
1.7.1 Evaluacin del sistema de agua potable
La Evaluacin Social del proyecto de Agua Potable, se ha realizado por el mtodo de
beneficio/costo; obtenindose los siguientes resultados:
VANs : 1,502,313
TIRs : 29%
Los indicadores que resultan de la evolucin social del Proyecto, demuestran que la Alternativa I
propuesta del Proyecto y Ampliacin del sistema de Agua para las localidades urbanas de Asia,
es viable desde el punto de vista social, reflejando que la valoracin que asignan los
beneficiarios a las obras programadas para el Proyecto, superan a todos los costos (de inversin
y de operacin y mantenimiento).
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES, DENTRO DEL AMBITO DE JASAPA ASIA, DISTRITO DE ASIA CAETE - LIMA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA
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1.7.2 Evaluacin del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas
a. Resultados de Evaluacin para el Sistema de Alcantarillado
El ndice costo/efectividad para el componente alcantarillado es de S/. 733.0 equivalente a US$
261.79 por poblador beneficiado. El valor unitario de las inversiones o inversin inicial per cpita
a precios de mercado es de S/. 752 (4, 664,454/6,200 = 752) equivalente a US$ 268.57 por
poblador beneficiado; lo que demuestra que esta alternativa del proyecto de alcantarillado es
viable, por cuanto la inversin inicial per cpita resultante es menor que la lnea de corte de
US$ 282.0 por poblador beneficiado
b. Resultados de evaluacin para el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
Para el sistema de tratamiento de aguas servidas se analizaron dos alternativas; siendo la
alternativa I: RAFA + Lagunas Facultativas para la PTAR Santa Cruz y Lagunas Facultativas para
PTAR Santa Rosa, las que fue seleccionada y los resultados de la evaluacin son:
El ndice costo/efectivamente es de S/. 44 equivalente a US$ 15.71 por poblador
beneficiado
La inversin inicial per cpita es de S/. 44 (2, 117,382.0/48,500 = 44.0) equivalente a U$
44.0 por poblador beneficiado; este indicador es menor que la lnea de corte de
US$ 109 por poblador beneficiado; en consecuencia, el componente tratamiento de
aguas residuales es viable.
1.7.3 Evaluacin del Sistema de Evacuacin de Excretas (Letrinas).
Se plantean letrinas sanitarias para la localidad de Buena Vista; siendo los resultados de
evaluacin:
El ndice costo/efectividad es de S/110.0 equivalente a US$ 39.29 por poblador
beneficiado.
La inversin inicial per cpita, es de S/88.0 equivalente a US$ 31.43 por poblador
beneficiado; este indicador es menor que la lnea de corte US $ 50.0 por poblador
beneficiado) y demuestra que el componente letrinas para las localidades
propuestas es viable socialmente.
1.8 SOSTENIBILIDAD DEL PIP
1.8.1 Organizaciones Involucradas
La entidad que actualmente est a cargo de la administracin de los servicio de agua potable
alcantarillado en el mbito de influencia del proyecto es la Junta Administrativa del Servicio de
Agua Potable de Santa Cruz de Asia JASAPA, no cuenta con autonoma administrativa de
gestin tampoco para la operacin y mantenimiento del servicio, depende directamente de la
Municipalidad Distrital de Asia.
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE
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Para la eficiente operacin y mantenimiento de los servicios, JASAPA continuara en la gestin de
la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de agua potable, alcantarillado
sanitario y tratamiento de aguas servidas, para lo cual se plantea la necesidad de fortalecer esta
entidad, sobre todo lo referido a la autonoma administrativa y de gestin de los servicios, as
como la eficiente operacin y mantenimiento de los mismos.
Los arreglos institucionales, estn orientados a reforzar la administracin, operacin y
mantenimiento de los servicios de los servicios de agua, alcantarillado y tratamiento y dotar de
capacidad de organizacin y gestin a JASAPA.
1.8.2 Capacidad de Pago
La capacidad de pago, estimada como el 5% del ingreso de las familias en estas localidades,
siendo los ingresos en promedio S/.946,7/mes, la capacidad de pago es de S/.47.34 mensual por
familia.
La cuota promedio que cubre los costos de operacin y mantenimiento de los sistemas de agua,
alcantarillado y tratamiento es de S/. 2.01/m3, que comparado con la capacidad de pago, resulta
que los beneficiarios se encuentran en la capacidad de pagar dicha cuota, bajo el supuesto de
sostenibilidad financiera del Proyecto.
Comparacin de la Cuota Promedio de Operacin y Mantenimiento de Agua Potable,
Alcantarillado y Tratamiento con la Capacidad de Pago Promedio
CUOTA MEDIA TOTAL DE
AGUA Y DESAGUE
CAPACIDAD DE PAGO
PROMEDIO (S/.x mes)
CONSUMO PROMEDIO DE
AGUA CON PROYECTO
(m3/mes)
CAPACIDAD DE PAGO
AGUA Y ALCANTARILLADO
0 (S/. x m3)
2.01 47.34 7.63 6.21
1.8.3 Financiamiento Del Proyecto
Las fuentes de financiamiento propuestas para el Proyecto son: el Gobierno Regional de Lima,
que aportara S/. 9, 662,418.04 que representa el 99.25% para la implementacin de las
inversiones iniciales, referidas a infraestructura fsica y sus respectivos costos indirectos con
impuestos; la Municipalidad Distrital de Asia como beneficiario con el proyecto, aportaran los
costos de inversin para saneamiento fsico legal de los terrenos, ver cuadro.
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Fuente de Financiamiento para las Inversiones Iniciales del Proyecto (En S/.)
COMPONENTES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO INVERSIN
TOTAL
GOBIERNO
REGIONAL
GOBIERNO
LOCAL
Sistema de Agua Potable 1,801,375.80
1,801,375.80
Sistema de Alcantarillado 4,785,404.87
4,785,404.87
Planta de Tratamiento 1,729,749.23
1,729,749.23
Sistema de Letrinas 204,120.92
204,120.92
COSTO DIRECTO 8,520,650.83
8,520,650.83
Gastos Generales (5%) 426,032.54
426,032.54
Utilidad (3%) 255,619.52
255,619.52
SUB TOTAL 9,202,302.89
9,202,302.89
Expediente tcnico (3%) 276,069.09
276,069.09
Supervisin (2%) 184,046.06
184,046.06
Saneamiento Fsico del Terreno
72,929.20 72,929.20
TOTAL COSTOS DE INVERSIN 9,662,418.04 72,929.20
9,735,347.24
ESTRUCTURA
99.25% 0.75% 100%
FUENTE: Elaboracin del Consultor
1.9 IMPACTO AMBIENTAL
El proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, Y CONSTRUCCIN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DEL DISTRITO DE ASIA ADMINISTRACIN JASAPA, fue desarrollado con el principal objetivo,
de abastecer de agua potable e implementar el alcantarillado para el mejoramiento del nivel de
vida de los pobladores de la localidades de Santa Cruz, Santa Rosa, El Platanal, Isla Baja, Isla Alta
y Esquina de Asia; asimismo, fomentando el desarrollo socio econmico del distrito de Asia.
En el rea de influencia del proyecto se identific y evalu los impactos ambientales de la
mayor relevancia durante las etapas de construccin, operacin y mantenimiento del proyecto.
Encontrando como impacto positivos la generacin de empleo, el bienestar de la poblacin
beneficiada y entre los impactos negativos la infraestructura de riego y el cambio de uso de
suelo, entre los impactos ms relevantes
El plan de Manejo Ambiental (PMA), desarrollando en el rea de influencia del proyecto ha
previsto un conjunto de medidas que permitan prevenir, controlas, evitar y/o minimizar los
impactos ambientales. Entre las medidas consideradas tenemos las relacionadas con el
campamento, el patio de Maquinas, la conduccin de vehculos y maquinaria, as como el
establecer norma de comportamiento del personal de obra. Asimismo, se establecen medidas
para las reas de caminos de acceso a la obra, la sealizacin de la zona de trabajo y desvi del
trnsito vehicular, el incremento de inmisin de material partculado y de los niveles sonoro,
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medidas para evitar posibles daos en las zonas de cultivos medidas para evitar interferencias
con las infraestructuras de servicio pblico y la proteccin del rea de la planta tratamiento de
aguas residuales.
Se recomienda un plan de Manejo de la Cuenca del rio Asa, un Programa de Monitoreo
Ambiental que permitir la evaluacin peridica, integrada y permanente de la dinmica de las
viables ambientales, de orden biofsico, socioeconmico y cultural. Que podran ser afectadas
por la construccin y funcionamiento del Proyecto. A fin de suministras informacin precisa y
actualizada para la toma de decisiones orientadas a la conservacin a uso sostenible de los
recursos naturales y el medio ambiente.
Se establece un programa de compensacin social para mitigar los efectos perjudiciales que se
pueden generar por propietarios afectados por la prdida de sus predios y viviendas debido al
emplazamiento de las infraestructuras del Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado; as como,
de aquellos pobladores que sufrirn cierta interferencia en los servicios de riesgo.
El Programa de Educacin y Capacitacin Ambiental contiene las acciones de educacin,
capacitacin, difusin y concientizacin ambiental, respecto a los posibles problemas
ambientales que se podran presentar en la zona, a consecuencia de la construccin y operacin
de las obras del Proyecto de Agua Potable y alcantarillado, a fin de prevenir y/o evitar acciones
que causen dao o destruccin de uno o ms componente del medio ambiente
El Programa de Contingencia, instrumentos indispensable para enfrentar un problema eventual
de alto riesgo y situaciones de emergencia relacionadas con los riegos ambientales y desastres
naturales previsto, que se puedan producir, durante las etapas de construccin operacin de las
obras del Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado, teniendo en cuenta las caractersticas de la
cuenca en su respectiva rea de influencia.
El Programa de Abandono del rea establece las acciones de abandono de las instalaciones del
Proyecto de Agua Potable, cuando haya cumplido con su Vida til. El Programa de Abandono del
rea describe las medidas que se deben adoptar antes del abandono del rea describe las
medidas que se deben adoptar antes del abandono definitivo de las operaciones, a fin de evitar
efectos adversos al medio ambiente, producidos por los residuos slidos, lquidos o gaseosos
que puedan, En el anexo A.3.4 se presenta el Informe del Impacto Ambiental del Proyecto.
1.10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1.10.1 Conclusiones
1. A la luz del presente estudio a nivel de Perfil, el Proyecto Mejoramiento y
Ampliacin del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas
Residuos del Distrito de Asia Urbana, es viable social y financieramente.
2. Con la ejecucin del proyecto se beneficiaran a 2,987 habitantes actuales de las
localidades del rea de intervencin del proyecto.
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3. La Evaluacin Econmica del componente Agua Potable resulta viable con los siguientes
resultados :
VANs : S/.1, 502,313
TIRs : 29%
4. La evaluacin Econmica del componente Alcantarillado, resulta:
Valor Actual de Costos (VAC) : S/.4,664,454
ndice Costo Efectividad (ICE) : S/.752.0
ndice Costo Efectividad (ICE) : US$.268.57
El sistema de alcantarillado presenta el indicador: Costo de inversin per cpita 1 precios
de mercado menor que la lnea de corte (US$ 282/Hab. Beneficiado); en consecuencia la
ampliacin y mejoramiento del sistema es viable
5. Los resultado de la Evaluacin Econmica del componente Planta de Tratamiento de
Aguas Servidas son expresados con los siguientes indicadores:
Valor Actual de Costos (VAC) : s/.1,575,381
ndice Costo Efectividad (ICE) : S/.44
ndice Costo Efectividad (ICE) : US$,123.2
El sistema de tratamiento presenta el indicador: Costo de inversin per cpita menos
que la lnea de corte (US$ 109/Hab. Beneficiado); en consecuencia la implementacin del
sistema es viable.
6. El anlisis de sensibilidad realizado a las principales variables demuestran que en
situaciones de incremento de costos y disminucin de benficos, el proyecto agua as como el
de alcantarillado y tratamiento, siguen siendo econmicamente viables.
7. La administracin, operacin y mantenimiento de proyecto estarn a cargo de la Junta
Administrativa de Agua y de Santa Cruz de Asia JASAPA. La sostenibilidad financiera del
Proyecto, se garantiza con una tarifa promedio de operacin y mantenimiento de S/.2.01/m3 y
mantenimiento en el horizonte temporal del Proyecto.
8. Desde el punto de vista ambiental, la ejecucin del proyecto no generara impactos
negativos en el medio ambiente.
1.10.2 Recomendaciones
Basado en las conclusiones del Proyecto, se recomienda pasar a la siguiente fase del Proyecto.
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Se recomienda al Alcalde y Directivos de la Municipalidad Distrito de Asia, los ejecutivos de Asia
y los miembros de JASAPA, continuar trabajando en la gestin de financiamiento para ejecutar
el proyecto.
1.11 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
La matriz de marco lgico del Proyecto para la alternativa seleccionada se presenta en el
siguiente cuadro.
MATRIZ DE MARCO LGICO
RESUMEN DE OBJETIVO INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTO
FIN 1 Contribuir a mejorar la calidad
de vida de los habitantes de
Asia.
El medio ambiente de las localidades de Asia mejora, la cobertura
de agua alcanza al 100% de la poblacin y el desage tambin al
100%, al tercer ao de operacin del proyecto.
Encuestas a la
poblacin de
Asia.
Cifras del INEI
(cobertura)
Pobladores
dispuestos a
usar los
servicios de
agua y
alcantarillado.
PROPOSITO 1. Disminuir los casos de
infecciones intestinales,
helmintiasis y parasitosis.
El acuerdo de tratamiento del agua, impactara en la disminucin
de los ndices de casos de infecciones intestinales, helmintiasis y
parasitosis; adicionalmente, desinfeccin del agua subterrnea.
Sistema de alcantarillado mejorado con tratamiento de aguas
servidas.
Informes sobre
salud ambiental
del centro de
salud de Asia.
Polticas
gubernamenta
les de apoyo
en sectores
pobres,
favorecen el
incremento de
bienestar de la
poblacin.
COMPONENTES 1. Sistema de Agua.
Redes Primarias
Reservorio
Redes Secundarias y
Conexiones domiciliarias sin
micromedidor.
2. Sistema de
Alcantarillado.
Implementacin de conexiones
domiciliarias
Redes secundarias de
recoleccin de aguas residuales
colectores primarios. Estaciones
de bombeo de aguas residuales
lneas de Impulsin de aguas
servidas.
3. Sistema de
Tratamiento Aguas Servidas.
Construccin de plantas de
tratamiento RAFA y facultativas,
para tratamiento de primario y
secundario.
4. Sistema de
Evaluacin de Excretas
(Letrinas).
Implementacin de letrinas
sanitarias para la localidad
Buena Vista.
5. Reforzamiento
Institucional y Capacitacin.
Reforzamiento y capacitacin
de la administracin de la junta
Administradora de Agua de
Santa Cruz de Asia JASAPA
para la adecuada gestin,
administracin y operacin y
mantenimiento de los servicios.
1.- Sistema de Agua.
Redes primarias de (075 mm): 39892 ml
Reservorio Apoyado de 20 m3
Redes secundarias y 222 conexiones domiciliarias
Sin micro medidores.
2.- Sistema Alcantarillado.
Conexiones domiciliarias 756 unidades.
Redes secundarias de recoleccin de aguas residuales de (0200
mm); 2700 ml.
02 colectores primarios (200mm): 550 ml.
Implementacin de 02 Estaciones de Bombeo de Aguas
Residuales.
Lneas de impulsin de PVC, (100mm); 1620 ml.
3.- Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas.
PTAR: RAFA y Lagunas facultativas.
4.- Sistema de Evacuacin de Excretas (Letrinas).
143 Letrinas sanitarias para las localidades de El platanal, Isla
Alta y Baja y Esquina de Asia.
5.- Reforzamiento Institucional y Capacitacin.
Reforzamiento y equipamiento de la administracin de la junta
Administradora de Agua de Santa Cruz de Asia- JASAPA.
Capacitacin del personal administrativo y de operacin y
mantenimiento de los servicios de JASAPA.
6.- Educacin Sanitaria.
Publicidad por televisin, radio y folletos; charlas de educacin
sanitaria para la poblacin de Asia.
Registro de
avances fsico-
financiero de obras
de proyecto
Informes tcnico
econmicos de la
supervisin
Informes y/o
actas de entrega de
obras de los
sistemas de agua,
alcantarillado y
tratamiento a
JASAPA.
Informes d los
agentes de
promocin y
capacitacin.
Pobladores
aceptan y
participan
en la
ejecucin
de las obras
civiles.
Poblacin
se mantiene
organiza y
operan bien
los sistema
de agua,
alcantarillad
o y
tratamiento
de aguas
servidas.
Poblacin
es receptiva
a la
capacitaci
n, la
innovacin
tecnolgica
y al cambio
en su
conducta en
el uso del
agua y
servicios de
desage.
Autoridades
locales
auspician la
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6.- Educacin Sanitaria.
Educacin sanitaria y
sensibilizacin de la poblacin
del Distrito de Asia.
capacitaci
n del
personal a
cargo de la
operacin y
mantenimie
nto de los
servicios.
ACTIVIDADES 1.Estudios a nivel de factibilidad.
2. Diseo definitivo de las obras
civiles.
3. Gestin de financiamiento del
proyecto definitivo.
4. Ejecucin de las obras civiles
con proyecto.
5. Puesta en operacin de la
nueva infraestructura.
6. Reforzamiento de la junta
Administradora de Agua de
Santa Cruz de Asia - JASAPA;
en el largo plazo seleccin de la
PSP conveniente para los
servicios.
7. Recepcin de obras civiles
por JASAPA y compromiso para
asumir la eficiente operacin y
mantenimiento de los servicios.
8. Capacitacin al personal de
JASAPA en materia de
operacin y mantenimiento
correctivo y preventivo de los
sistemas.
9. Educacin sanitaria y
sensibilizacin a la poblacin.
INVERSION INICIAL DEL PROYECTO (S/):
ITEM COMPONENTES
INVERSION
INICIAL
1
Sistema de Agua Potable 1,801,375.80
2
Sistema de Alcantarillado 4,785,404.87
3
Planta de Tratamiento 1,729,749.23
4
Sistema de Letrinas 204,120.92
COSTO DIRECTO 8,520,650.83
1
Gastos Generales (5%) 426,032.54
2
Utilidad (3%) 255,619.52
SUB TOTAL 9,202,302.89
1
Expediente tcnico (3%) 276,069.09
2
Supervisin (2%) 184,046.06
3
Saneamiento Fsico del Terreno
72929.20
PRESUPUESTO TOTAL 9,735,347.24
Registros del
gerente del
proyecto.
Informes de la
supervisin.
Registros
contables de
ejecucin
presupuestal del
proyecto.
Informes de las
autoridades
locales de
ejecucin
presupuestal de
cursos de
capacitacin al
personal de la
JASAPA
Entrevistas a
vecinos notables y
dirigentes de
organizaciones
populares acerca
de los eventos del
proyecto.
Autoridades
de la
Municipalidad
Distrital de
Asia
participan en
gestiones del
py.
Beneficiarios
participan en
la
implementaci
n.
Directivos de
JASAPA.
Participan en
acciones de
capacitacin
en
administraci
n, operacin y
mantenimient
o de los
sistemas.
Inflacin no
excede al 5%
anual.