Formulacin y Evaluacin de proyectos Ambientales

EJERCICIO APLICATIVO 1
ESTIMACION DE COSTOS DIRECTOS y CONVERSION DE PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS
1.- Objetivos:
Practicar la clasificacin de costos directos y como se deben estimar los costos sociales por
cada alternativa planteada.
Reforzar el conocimiento de la presentacion basica del costeo de la descripcin tcnica de
alternativas por componentes en un PIP.
2.- Informacin: Se tiene la siguiente informacin
1. Municipalidad: La Municipalidad distrital de Jos Domingo Choquehuanca se encuentra
elaborando el Proyecto de Inversin Pblica: Mejoramiento y ampliacin del servicio de barrido,
recoleccin y disposicin de los residuos slidos municipales en el Distrito de Jos Domingo
Choquehuanca, Provincia de Azngaro, Regin Puno y, de acuerdo al anlisis efectuado, el
equipo ha definido dos alternativas de solucin, para las cuales ya han identificado los precios de
mercado.
2. Descripcin de alternativas 1 y 2
3. Costeo a precios de mercado - Componente 1
4. Costeo a precios de mercado - Componente 2
5. Factores de correcion para precios sociales
3.- Con la informacin proporcionada en las siguientes hojas Excel:
1.Clasifique el tipo de costo directo que corresponde: Obras (O), Equipamiento (Eq), Consultoria
(C) y Costo de capital (Cc)
2.Ponga los factores de correcion respectivos a cada uno de los bienes y servicios para cada
alternativa
3.Convierta los precios de mercado a precios sociales para las dos alternativas
DESCRIPCIN DE ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1:
ALTERNATIVA 2:
Esta alternativa contempla la adquisicin de equipos e implementos de barrido y almacenamiento, capacitacin al personal de limpieza pblica. Estudio y diseo de ruta y
de un plan de recoleccin y transporte, adquisicin de vehculo convencional de recoleccin y transporte, ejecucin de un programa de capacitacin para el personal de
recoleccin, arreglo de la va de recojo y adquisicin de equipos e implementos para la recoleccin. Construccin de infraestructura de reaprovechamiento, adquisicin de
equipos y capacitacin en reaprovechamiento. Construccin del relleno sanitario, equipamiento y capacitacin al personal para la disposicin final. Consultoras
especializadas para la planificacin, normatividad municipal y elaboracin de manuales operativos, y la adquisicin de vehculo y equipos para la gestin del servicio.
Realizacin de programas de capacitacin en manejo de residuos a organizaciones e instituciones, produccin y difusin local de material audiovisual, promocin de
actividades masivas de informacin y sensibilizacin; y talleres de informacin de los costos del servicio.
Esta alternativa contempla la adquisicin de equipos e implementos de barrido y almacenamiento, capacitacin al personal de limpieza pblica. Estudio y diseo de ruta y
de un plan de recoleccin y transporte, adquisicin de vehculo no convencional de recoleccin y transporte de residuos segregados en fuente, ejecucin de un programa
de capacitacin para el personal de recoleccin, arreglo de la va de recojo y adquisicin de equipos e implementos para la recoleccin. Construccin de infraestructura de
reaprovechamiento, adquisicin de equipos y capacitacin en reaprovechamiento. Construccin del relleno sanitario, equipamiento y capacitacin al personal para la
disposicin final. Consultoras especializadas para la planificacin, normatividad municipal y elaboracin de manuales operativos, y la adquisicin de vehculo y equipos
para la gestin del servicio. Realizacin de programas de capacitacin en manejo de residuos a organizaciones e instituciones, produccin y difusin local de material
audiovisual, promocin de actividades masivas de informacin y sensibilizacin; y talleres de informacin de los costos del servicio.
Esta alternativa contempla la adquisicin de equipos e implementos de barrido y almacenamiento, capacitacin al personal de limpieza pblica. Estudio y diseo de ruta y
de un plan de recoleccin y transporte, adquisicin de vehculo convencional de recoleccin y transporte, ejecucin de un programa de capacitacin para el personal de
recoleccin, arreglo de la va de recojo y adquisicin de equipos e implementos para la recoleccin. Construccin de infraestructura de reaprovechamiento, adquisicin de
equipos y capacitacin en reaprovechamiento. Construccin del relleno sanitario, equipamiento y capacitacin al personal para la disposicin final. Consultoras
especializadas para la planificacin, normatividad municipal y elaboracin de manuales operativos, y la adquisicin de vehculo y equipos para la gestin del servicio.
Realizacin de programas de capacitacin en manejo de residuos a organizaciones e instituciones, produccin y difusin local de material audiovisual, promocin de
actividades masivas de informacin y sensibilizacin; y talleres de informacin de los costos del servicio.
Esta alternativa contempla la adquisicin de equipos e implementos de barrido y almacenamiento, capacitacin al personal de limpieza pblica. Estudio y diseo de ruta y
de un plan de recoleccin y transporte, adquisicin de vehculo no convencional de recoleccin y transporte de residuos segregados en fuente, ejecucin de un programa
de capacitacin para el personal de recoleccin, arreglo de la va de recojo y adquisicin de equipos e implementos para la recoleccin. Construccin de infraestructura de
reaprovechamiento, adquisicin de equipos y capacitacin en reaprovechamiento. Construccin del relleno sanitario, equipamiento y capacitacin al personal para la
disposicin final. Consultoras especializadas para la planificacin, normatividad municipal y elaboracin de manuales operativos, y la adquisicin de vehculo y equipos
para la gestin del servicio. Realizacin de programas de capacitacin en manejo de residuos a organizaciones e instituciones, produccin y difusin local de material
audiovisual, promocin de actividades masivas de informacin y sensibilizacin; y talleres de informacin de los costos del servicio.
Gastos en Bienes Nacionales Valor
Gastos en Bienes Importados Valor
Impuestos indirectos de Insumos Importados 1/
- Tasa Ad Valorem %
- Tasa Impuesto general a las ventas %
Factor de correccin de la divisa
Gastos en combustibles Valor
Costos indirectos (gastos administrativos y financieros) Valor
Servicios de consultoras (incluye expediente tcnico y
supervisin)
Persona jurdica Valor
Persona natural Valor
Gastos en mano de obra calificada Valor
Gastos en mano de obra no calificada
Lima Metropolitana urbano Valor
Regin costa urbano Valor
Regin costa rural Valor
Regin Sierra urbano Valor
Regin Sierra rural Valor
Regin Selva urbano Valor
Regin Selva rural Valor
FACTORES DE CORRECCIN PARA PRECIOS SOCIALES (METODOLOGA MEF)
la Tasa Ad Valorem depende del tratamiento arancelario por sub partida del bien importado.
En el caso de los bienes relevantes al sector ambiente, la tasa ad valorem es de 0% (Decreto
Supremo N 279-2010-EF)
0.847
0.915
0
18
1.02
0.66 9%
0.84
0.847
0.91
0.91 0.909
0.86
0.68
0.57
0.6
0.41
0.63
0.49
FACTORES DE CORRECCIN PARA PRECIOS SOCIALES (METODOLOGA MEF)
la Tasa Ad Valorem depende del tratamiento arancelario por sub partida del bien importado.
En el caso de los bienes relevantes al sector ambiente, la tasa ad valorem es de 0% (Decreto
Supremo N 279-2010-EF)
Tasa social de descuento =
COMPONENTES
Almacenamiento
Equipamiento
Almacenamiento en espacios pblicos
Papeleras metlicas rea urbana (0.08m3)
Instalacin de papeleras rea urbana
Bolsas de polietileno de 80 litros para papeleras
Almacenamiento en rea rural
Tachos contenedores rea rural (0.25m3)
Instalacin de tachos contenedores rea rural
Almacenamiento temporal
Construccin cobertizo de almacenamiento temporal (rea urbana)
Tachos contenedores para residuos de barrido (0.25 m3)
Consultora
Elaboracin de plan distribucin de recipientes de almacenamiento
Barrido
Equipamiento
Contenedores plstico con ruedas y estructura metalica soporte para
herramientas(0.25 m3)
Implementos de seguridad, uniformes y herramientas (para 3 meses)
Gorros
Mameluco
Guantes
Mascarilla
Botas
Conos de seguridad
Escobas de paja
Escobas metlicas
Recogedor
Palas
Impermeable
Consultora
Diseo de plan y rutas de barrido
Capacitacin al personal operativo de barrido
COMPONENTES
RECOLECCIN
PRESUPUESTO DE INVERSIN - ALMACENAMIENTO Y BARRIDO (ALTERNATIVA N 1)
COMPONENTE: ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO
COMPONENTE: EFICIENTE RECOLECCIN Y TRANSPORTE
PRESUPUESTO DE INVERSIN - RECOLECCIN Y TRANSPORTE (ALTERNATIVA N 1)
Total inversin (Almacenamiento + Barrido)
Equipamiento
Recoleccin convencional de residuos slidos
Vehculo convencional (compactadora) capacidad 16m3
Implementos de seguridad, uniformes y herramientas (para 3 meses)
Gorros
Mameluco
Guantes
Mascarilla
Zapatos de trabajo
Escobas de paja
Recogedor
Palas
Rastrillo
Impermeable
Consultora
Diseo de rutas de recoleccin
Capacitacin al personal operativo de recoleccin y transporte
COMPONENTES
Reaprovechamiento de Residuos Slidos Inorgnicos
Infraestructura
Habilitacin del rea de recepcin de residuos slidos inorgnicos
Construccin de galpn de reciclaje
Construccin de va de acceso interior
Equipamiento
Confeccin de prensa manual
Contenedor de rechazo de residuos
Balanza mecnica
Materiales
Costales de polietileno 100 Kg
Zuncho de plstico
Reaprovechamiento de Residuos Slidos Orgnicos
Infraestructura
Habilitacin del rea de compostaje, maduracin
Galpn de almacenaje
Construccin de drenes para lixiviados
Construccin de poza de tratamiento de lixiviados
Equipamiento
Adquisicin de Ph metro
Adquisicin de termmetro
Materiales
Letreros de identificacin de camas de compost
Costales de polietileno de 100Kg
Manguera para riego
Consultora
COMPONENTE: APROPIADO REAPROVECHAMIENTO
PRESUPUESTO DE INVERSIN - REAPROVECHAMIENTO (ALTERNATIVA N 1)
TOTAL INVERSIN RECOLECCIN Y TRANSPORTE
Capacitacin al personal operativo en reaprovechamiento
COMPONENTES
Infraestructura
Acondicionamiento de terreno
Obras provisionales para el inicio de la obra
Cartel de identificacin del proyecto (3x4m)
Caseta administrativa
Instalacin sanitaria (agua y desage)
Instalacin elctrica (panel solar)
Tanque sptico
Pozo de percolacin
Reservorio de agua
Construccin de vas de acceso interior y exterior
Construccin de trincheras de residuos slidos(510 m3c/u)
Construccin de techo de trinchera
Impermeabilizacin base y taludes de las trincheras con arcilla
Construccin de drenes de lixiviados
Construccin de pozo de lixiviados (5m3)
Construccin de chimeneas
Cerco de seguridad
Cerco vivo
Puerta de ingreso
Construccin de canales pluviales
Construccin de pozo de monitoreo
Implementos de seguridad, uniformes y herramientas (para 3 meses)
Gorros
Mameluco
Guantes
Mascarilla
Zapatos de trabajo
Escobas de paja
Recogedor
Palas
picos
Rastrillo
Carretilla
rodillo manual compactador
pisones de compactacin
Consultora
Capacitacin al personal operativo en disposicin final
Medidas de mitigacin Ambiental
Programa preventivo de salud ocupacional
Riego para minimizar las partculas suspendidas
COMPONENTE: APROPIADA DISPOSICIN FINAL
TOTAL INVERSIN EN REAPROVECHAMIENTO RESIDUOS INORGNICOS + ORGNICOS
PRESUPUESTO DE INVERSIN - DISPOSICIN FINAL (ALTERNATIVA N 1)
COMPONENTES
Elaboracin de programa de capacitacin para el personal tcnico,
administrativo y autoridades municipales
Elaboracin de plan de prestacin del servicio e instrumentos de gestin
Capacitacin al personal administrativo y autoridades municipales (dos das)
Elaboracin de la normatividad municipal para la gestin integral de los
residuos slidos
Vehculo motorizado menor para seguimiento y monitoreo
Equipos y mobiliario de oficina
Produccin de manuales de operacin
COMPONENTES
Elaboracin del plan de comunicacin para el cambio de conductas
Capacitacin a grupos organizados e institucionales
Desarrollo de actividades masivas de sensibilizacin (concursos, campaas)
Pintado de murales en lugares estratgicos
Talleres sobre financiamiento y costos del servicio
Produccin local de spots radiales y televisivos
Produccin de material impreso
Difusin radial y televisiva
RESUMEN DE INVERSION PERIODO CERO
COSTO DIRECTO
1. Obras
2. Equipamiento
3. Consultoria
4. Capital de Trabajo
PRESUPUESTO DE INVERSIN - PRCTICAS DE LA POBLACIN (ALTERNATIVA N 1)
COMPONENTE: ADECUADAS PRCTICAS DE LA POBLACIN
COMPONENTE: EFICIENTE GESTIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PRESUPUESTO DE INVERSIN - GESTIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (ALTERNATIVA N 1)
TOTAL INVERSIN EN PRCTICAS DE LA POBLACIN
TOTAL INVERSIN EN GESTIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
TOTAL INVERSIN EN DISPOSICIN FINAL
A. Gastos Generales (10% de los costos de obras)
B. Utilidad (10% de los costos de obras)
C. Expediente tcnico (4% del Costo Directo)
D. Supervision (5% del Costo Directo)
SUB TOTAL
IGV 18%
COSTO TOTAL
UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO
PRECIOS DE
MERCADO
CLASIFICACIN
COSTO DIRECTO
FACTOR
CORRECCION
PRECIOS
SOCIALES
0
0
0
Unid 21 100
Unid 21 50
Millar 1 500
0
Unid 71 150
Unid 71 75
0
M2 30 120
Unid 14 150
0
Consult. 1 2500
0
0
Unid 3
300
0
Unid 3 15
Unid 3 95
Unid 6 18
Unid 3 12
Par 3 25
Unid 3 15
Unid 9 6
Unid 3 25
Unid 6 12
Unid 3 35
Unid 3 50
0
Consult. 1 2500
Glb. 72 25
0
Obras = 0 Consultoria = 0 Obras = 0 Consult. =
Equip. = 0 Costo de Cap.= 0 Equip. = 0 C. Cap =
UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO
PRECIOS DE
MERCADO
CLASIFICACION
COSTO DIRECTO
FACTOR
CORRECCION
PRECIOS
SOCIALES
0
PRESUPUESTO DE INVERSIN - ALMACENAMIENTO Y BARRIDO (ALTERNATIVA N 1)
COMPONENTE: ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO
COMPONENTE: EFICIENTE RECOLECCIN Y TRANSPORTE
PRESUPUESTO DE INVERSIN - RECOLECCIN Y TRANSPORTE (ALTERNATIVA N 1)
Total inversin (Almacenamiento + Barrido)
0
0
Unid 1 390000
0
Unid 3 15
Unid 3 95
Unid 6 18
Unid 3 150
Par 3 120
Unid 6 6
Unid 6 12
Unid 3 35
Unid 3 25
Unid 3 50
0
Consult. 1 2500
Gbl 46 25
0
Obras = Consultoria = 0 Obras = Consult. =
Equip. = 0 Costo de Cap.= 0 Equip. = 0 C. Cap =
UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO
PRECIOS DE
MERCADO
CLASIFICACION
COSTO DIRECTO
FACTOR
CORRECCION
PRECIOS
SOCIALES
0
0
m2 40 20
m2 40 120
Glb 1 2500
0
Unid 2 600
Unid 2 250
Unid 1 100
0
Ciento 1 200
Unidad 1 85
0
0
m2 120 80
m2 20 120
m 25 50
m3 0.5 450
0
Unid 1 700
Unid 1 750
0
m2 2 35
Ciento 1 200
m 250 2
0
COMPONENTE: APROPIADO REAPROVECHAMIENTO
PRESUPUESTO DE INVERSIN - REAPROVECHAMIENTO (ALTERNATIVA N 1)
TOTAL INVERSIN RECOLECCIN Y TRANSPORTE
Part. 25 25
0
Obras = 0 Consultoria = 0 Obras = 0 Consult. =
Equip. = 0 Costo de Cap.= 0 Equip. = 0 C. Cap =
UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO
PRECIOS DE
MERCADO
CLASIFICACION
COSTO DIRECTO
FACTOR
CORRECCION
PRECIOS
SOCIALES
0
Glb 1 2500
Glb 1 4000
Unid 1 1800
m2 30 950
Glb 1 3000
Glb 1 3500
Unid 1 1800
Unid 1 1500
Unid 1 2500
Gbl 1 25000
Unid 4 10200
m2 360 35
m2 1744
15
m 200 12
Unid 2 800
Unid 8 120
m 800 15
m 800 12
Unid 1 700
m 360 4
Unid 2 500
Kit 2 0
Unid 2 15
Unid 2 95
Par 4 18
Unid 2 150
Par 2 120
Unid 6 6
Unid 3 12
Unid 2 35
Unid 2 35
Unid 2 25
Unid 2 260
Unid 2 250
Unid 4 65
0
Part. 25 25
0
Glb 1 1500
Glb 1 2500
COMPONENTE: APROPIADA DISPOSICIN FINAL
TOTAL INVERSIN EN REAPROVECHAMIENTO RESIDUOS INORGNICOS + ORGNICOS
PRESUPUESTO DE INVERSIN - DISPOSICIN FINAL (ALTERNATIVA N 1)
0
Obras = 0 Consultoria = 0 Obras = Consult. =
Equip. = Costo de Cap.= 0 Equip. = C. Cap =
UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO
PRECIOS DE
MERCADO
CLASIFICACION
COSTO DIRECTO
FACTOR
CORRECCION
PRECIOS
SOCIALES
Consult. 1
2500
Consult. 1
2500
Part. 15
50
Consult. 1
2500
Unid 1 13000
Gbl 1 7500
Glb 1 6500
0
Obras = Consultoria = Obras = Consult. =
Equip. = Costo de Cap.= Equip. = C. Cap =
UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO
PRECIOS DE
MERCADO
CLASIFICACION
COSTO DIRECTO
FACTOR
CORRECCION
PRECIOS
SOCIALES
Consult. 1 2500
Eventos 20 600
Eventos 20
800
Unid 22 350
Eventos 20 625
Unid 64 150
Millar 4.5 650
mes 8 350
0
Obras = Consultoria = Obras = Consult. =
Equip. = Costo de Cap.= Equip. = C. Cap =
a precios de mercado a precios sociales
S/.
- -
- -
- -
- -
- -
PRESUPUESTO DE INVERSIN - PRCTICAS DE LA POBLACIN (ALTERNATIVA N 1)
COMPONENTE: ADECUADAS PRCTICAS DE LA POBLACIN
COMPONENTE: EFICIENTE GESTIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PRESUPUESTO DE INVERSIN - GESTIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (ALTERNATIVA N 1)
TOTAL INVERSIN EN PRCTICAS DE LA POBLACIN
TOTAL INVERSIN EN GESTIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
TOTAL INVERSIN EN DISPOSICIN FINAL
0 0
0 0
0 0
0 0
- -
- -
- -
0
0
0
0
0
COMPONENTES
Almacenamiento
Equipamiento
Almacenamiento en espacios pblicos
Papeleras metlicas rea urbana (0.08m3)
Instalacin de papeleras rea urbana
Bolsas de polietileno de 80 litros para papeleras
Almacenamiento en rea rural
Adquisicin de tachos contenedores rea rural (0.25m3)
Instalacin de tachos contenedores rea rural
Almacenamiento temporal
Construccin cobertizo de almacenamiento temporal (rea urbana)
Tachos contenedores para residuos de barrido (0.25 m3)
Consultora
Elaboracin de plan distribucin de recipientes de almacenamiento
Barrido
Equipamiento
Contenedores plstico con ruedas y estructura metalica soporte para
herramientas(0.25 m3)
Implementos de seguridad, uniformes y herramientas (para 3 meses)
Gorros
Mameluco
Guantes
Mascarilla
Botas
Conos de seguridad
Escobas de paja
Escobas metlicas
Recogedor
Palas
Impermeable
Consultora
Diseo de plan y rutas de barrido
Capacitacin al personal operativo de barrido
COMPONENTES
RECOLECCIN
Equipamiento
Recoleccin convencional de residuos slidos
Vehculo no convencional (camion ligero con tolva) capacidad 16m3 para
residuos no reciclables
PRESUPUESTO DE INVERSIN - ALMACENAMIENTO Y BARRIDO (ALTERNATIVA N 2)
COMPONENTE: ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO
Total inversin (Almacenamiento + Barrido)
PRESUPUESTO DE INVERSIN - RECOLECCIN Y TRANSPORTE (ALTERNATIVA N 2)
COMPONENTE: EFICIENTE RECOLECCIN Y TRANSPORTE
Vehculo motorizado menor (motocar), capacidad 4m3, para residuos
reciclables
Implementos de seguridad, uniformes y herramientas (para 3 meses)
Gorros
Mameluco
Guantes
Mascarilla
Zapatos de trabajo
Escobas de paja
Recogedor
Palas
Rastrillo
Impermeable
Consultora
Diseo de rutas de recoleccin
Capacitacin al personal operativo de recoleccin y transporte
COMPONENTES
Reaprovechamiento de Residuos Slidos Inorgnicos
Infraestructura
Habilitacin del rea de recepcin de residuos slidos inorgnicos
Construccin de galpn de reciclaje
Construccin de va de acceso interior
Equipamiento
Confeccin de prensa manual
Contenedor de rechazo de residuos
Balanza mecnica
Materiales
Costales de polietileno 100 Kg
Zuncho de plstico
Reaprovechamiento de Residuos Slidos Orgnicos
Infraestructura
Habilitacin del rea de compostaje, maduracin
Galpn de almacenaje
Construccin de drenes para lixiviados
Construccin de poza de tratamiento de lixiviados
Equipamiento
Adquisicin de Ph metro
Adquisicin de termmetro
Materiales
Letreros de identificacin de camas de compost
Costales de polietileno de 100Kg
Manguera para riego
Consultora
Capacitacin al personal operativo en reaprovechamiento
PRESUPUESTO DE INVERSIN - REAPROVECHAMIENTO (ALTERNATIVA N 2)
COMPONENTE: APROPIADO REAPROVECHAMIENTO
TOTAL INVERSIN RECOLECCIN Y TRANSPORTE
TOTAL INVERSIN EN REAPROVECHAMIENTO RESIDUOS INORGNICOS + ORGNICOS
COMPONENTES
Infraestructura
Acondicionamiento de terreno
Obras provisionales para el inicio de la obra
Cartel de identificacin del proyecto (3x4m)
Caseta administrativa
Instalacin sanitaria (agua y desage)
Instalacin elctrica (panel solar)
Tanque sptico
Pozo de percolacin
Reservorio de agua
Construccin de vas de acceso interior y exterior
Construccin de trincheras de residuos slidos(510 m3c/u)
Construccin de techo de trinchera
Impermeabilizacin base y taludes de las trincheras con arcilla
Construccin de drenes de lixiviados
Construccin de pozo de lixiviados (5m3)
Construccin de chimeneas
Cerco de seguridad
Cerco vivo
Puerta de ingreso
Construccin de canales pluviales
Construccin de pozo de monitoreo
Implementos de seguridad, uniformes y herramientas (para 3 meses)
Gorros
Mameluco
Guantes
Mascarilla
Zapatos de trabajo
Escobas de paja
Recogedor
Palas
picos
Rastrillo
Carretilla
rodillo manual compactador
pisones de compactacin
Consultora
Capacitacin al personal operativo en disposicin final
Medidas de mitigacin Ambiental
Programa preventivo de salud ocupacional
Riego para minimizar las partculas suspendidas
COMPONENTES
COMPONENTE: EFICIENTE GESTIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PRESUPUESTO DE INVERSIN - GESTIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (ALTERNATIVA N 2)
COMPONENTE: APROPIADA DISPOSICIN FINAL
PRESUPUESTO DE INVERSIN - DISPOSICIN FINAL (ALTERNATIVA N 2)
TOTAL INVERSIN EN DISPOSICIN FINAL
Elaboracin de programa de capacitacin para el personal tcnico, administrativo
y autoridades municipales
Elaboracin de plan de prestacin del servicio e instrumentos de gestin
Capacitacin al personal administrativo y autoridades municipales (dos das)
Elaboracin de la normatividad municipal para la gestin integral de los residuos
slidos
Vehculo motorizado menor para seguimiento y monitoreo
Equipos y mobiliario de oficina
Produccin de manuales de operacin
COMPONENTES
Elaboracin del plan de comunicacin para el cambio de conductas
Capacitacin a grupos organizados e institucionales
Desarrollo de actividades masivas de sensibilizacin (concursos, campaas)
Pintado de murales en lugares estratgicos
Talleres sobre financiamiento y costos del servicio
Produccin local de spots radiales y televisivos
Produccin de material impreso
Difusin radial y televisiva
RESUMEN DE INVERSION PERIODO CERO
COSTO DIRECTO
1. Obras
2. Equipamiento
3. Consultoria
4. Capital de Trabajo
A. Gastos Generales (10% de los costos de obras)
B. Utilidad (10% de los costos de obras)
C. Expediente tcnico (4% del Costo Directo)
D. Supervision (5% del Costo Directo)
SUB TOTAL
IGV 18%
COSTO TOTAL
PRESUPUESTO DE INVERSIN - PRCTICAS DE LA POBLACIN (ALTERNATIVA N 2)
COMPONENTE: ADECUADAS PRCTICAS DE LA POBLACIN
TOTAL INVERSIN EN PRCTICAS DE LA POBLACIN
TOTAL INVERSIN EN GESTIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO
PRECIOS DE
MERCADO
CLASIFICACION
COSTO DIRECTO
FACTOR
CORRECCION
PRECIOS
SOCIALES
Unid 21 100 2100 Eq. 0.847 1778.7
Unid 21 50 1050 O 0.6 630
Millar 1 500 500 Cc 0.847 423.5
16575
Unid 71 150 11250 Eq. 0.847 5478.75
Unid 71 75 5325 O 0.41 2183.25
5700
M2 30 120 3600 O 0.6 2160
Unid 14 150 2100 Eq 0.847 1778.7
2500
Consult. 1 2500 2500 C 0.847 2117.5
6280
900
Unid 3
300
900
Eq. 0.847 762.3
1080
Unid 3 15 75 Kt 0.847 63.525
Unid 3 95 285 Kt 0.847 241.395
Unid 6 18 108 Kt 0.847 91.476
Unid 3 12 36 Kt 0.847 30.492
Par 3 25 75 Kt 0.847 63.525
Unid 3 15 45 Eq. 0.847 38.115
Unid 9 6 54 Kt 0.847 45.738
Unid 3 25 75 kt 0.847 63.525
Unid 6 12 72 Kt 0.847 60.984
Unid 3 35 105 Kt 0.847 88.935
Unid 3 50 150 Kt 0.847 127.05
4300
Consult. 1 2500 2500 C 0.847 2117.5
Glb. 72 25 1800 C 0.847 1524.6
6280
Obras = Consultoria = Obras = Consult. =
Equip. = Costo de Cap.= Equip. = C. Cap =
UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO
PRECIOS DE
MERCADO
CLASIFICACION
COSTO DIRECTO
FACTOR
CORRECCION
PRECIOS
SOCIALES
102386
100700
100700
Unid 1
80700 80700 Eq 0.847 68352.9
PRESUPUESTO DE INVERSIN - ALMACENAMIENTO Y BARRIDO (ALTERNATIVA N 2)
COMPONENTE: ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO
Total inversin (Almacenamiento + Barrido)
PRESUPUESTO DE INVERSIN - RECOLECCIN Y TRANSPORTE (ALTERNATIVA N 2)
COMPONENTE: EFICIENTE RECOLECCIN Y TRANSPORTE
Unid 1
20000 20000 Eq 0.847 16940
1686
Unid 3 15 45 Kt 0.847 38.115
Unid 3 95 285 Kt 0.847 241.395
Unid 6 18 108 Kt 0.847 91.476
Unid 3 150 450 Kt 0.847 381.15
Par 3 120 360 Kt 0.847 304.92
Unid 6 6 36 Kt 0.847 30.492
Unid 6 12 72 Kt 0.847 60.984
Unid 3 35 105 Kt 0.847 88.935
Unid 3 25 75 Kt 0.847 63.525
Unid 3 50 150 Kt 0.847 127.05
Consult. 1 2500 2500 C 0.847 2117.5
Gbl 46 25 1150 C 0.847 974.05
102386
Obras = Consultoria = Obras = Consult. =
Equip. = Costo de Cap.= Equip. = C. Cap =
UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO
PRECIOS DE
MERCADO
CLASIFICACION
COSTO DIRECTO
FACTOR
CORRECCION
PRECIOS
SOCIALES
10185
8100 7371
m2 40 20 800 O 0.91 728
m2 40 120 4800 O 0.91 4368
Glb 1 2500 2500 O 0.91 2275
1800 1524.6
Unid 2 600 1200 Eq 0.847 1016.4
Unid 2 250 500 Eq 0.847 423.5
Unid 1 100 100 Eq 0.847 84.7
285 241.394
Ciento 1 200 200 Kt 0.847 169.4
Unidad 1 85 85 Kt 0.847 71.994
16545.5 14877.17
13700.5 12467.455
m2 120 80 9600 O 0.91 8736
m2 20 120 2400 O 0.91 2184
m 25 50 1250 O 0.91 1137.5
m3 0.5 450 450.5 O 0.91 409.955
1450 1228.15
Unid 1 700 700 Kt 0.847 592.9
Unid 1 750 750 Kt 0.847 635.25
770 652.19
m2 2 35 70 Eq. 0.847 59.29
Ciento 1 200 200 Kt 0.847 169.4
m 250 2 500 Kt 0.847 423.5
625 529.375
Part. 25 25 625 Kt 0.847 529.375
26730.5
Obras = Consultoria = Obras = Consult. =
Equip. = Costo de Cap.= Equip. = C. Cap =
PRESUPUESTO DE INVERSIN - REAPROVECHAMIENTO (ALTERNATIVA N 2)
COMPONENTE: APROPIADO REAPROVECHAMIENTO
TOTAL INVERSIN RECOLECCIN Y TRANSPORTE
TOTAL INVERSIN EN REAPROVECHAMIENTO RESIDUOS INORGNICOS + ORGNICOS
UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO
PRECIOS DE
MERCADO
CLASIFICACION
COSTO DIRECTO
FACTOR
CORRECCION
PRECIOS
SOCIALES
183360 161926.4
Glb 1 2500 2500 O 0.91 2275
Glb 1 4000 4000 Kt 0.847 3388
Unid 1 1800 1800 Kt 0.847 1524.6
m2 30 950 28500 Kt 0.847 24139.5
Glb 1 3000 3000 O 0.91 2730
Glb 1 3500 3500 O 0.91 3185
Unid 1 1800 1800 Kt 0.847 524.6
Unid 1 1500 1500 Kt 0.847 1270.5
Unid 1 2500 2500 Kt 0.847 2117.5
Gbl 1 25000 25000 O 0.91 22750
Unid 4 10200 40800 O 0.91 37128
m2 360 35 12600 O 0.91 11466
m2 1744 15 26160 O 0.91 23805.6
m 200 12 2400 O 0.91 2184
Unid 2 800 1600 O 0.91 1456
Unid 8 120 960 O 0.91 873.6
m 800 15 12000 Kt 0.847 10164
m 800 12 9600 Kt 0.847 8131.2
Unid 1 700 700 Kt 0.847 592.9
m 360 4 1440 O 0.91 1310.4
Unid 2 500 1000 O 0.91 910
6283.893
Unid 2 15 30 Kt 0.847 25.41
Unid 2 95 285 Kt 0.847 241.395
Par 4 18 72 Kt 0.847 60.984
Unid 2 150 300 Kt 0.847 254.1
Par 2 120 240 Kt 0.847 203.28
Unid 6 6 36 Kt 0.847 30.492
Unid 3 12 36 Kt 0.847 30.492
Unid 2 35 70 Kt 0.847 59.29
Unid 2 35 70 Kt 0.847 59.29
Unid 2 25 50 Kt 0.847 4235
Unid 2 260 520 Kt 0.847 440.44
Unid 2 250 500 Kt 0.847 423.5
Unid 4 65 260 Kt 0.847 220.22
625 529.375
Part. 25 25 625 C 0.847 529.375
4000 3388
Glb 1 1500 1500 C 0.847 1270.5
Glb 1 2500 2500 C 0.847 2117.5
187985
Obras = Consultoria = Obras = Consult. =
Equip. = Costo de Cap.= Equip. = C. Cap =
UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO
PRECIOS DE
MERCADO
CLASIFICACION
COSTO DIRECTO
FACTOR
CORRECCION
PRECIOS
SOCIALES
COMPONENTE: EFICIENTE GESTIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PRESUPUESTO DE INVERSIN - GESTIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (ALTERNATIVA N 2)
COMPONENTE: APROPIADA DISPOSICIN FINAL
PRESUPUESTO DE INVERSIN - DISPOSICIN FINAL (ALTERNATIVA N 2)
TOTAL INVERSIN EN DISPOSICIN FINAL
Consult. 1
2500 2500
C
0.847 2117.5
Consult. 1
2500 2500
C
0.847 2117.5
Part. 15
50 750
C
0.847 635.25
Consult. 1
2500 2500
C
0.847 2117.5
Unid 1 13000 13000 Eq 0.847 11011
Gbl 1 7500 7500 Eq 0.847 6352.5
Glb 1 6500 6500 Kt 0.847 5505.5
35250 29856.75
Obras = Consultoria = Obras = Consult. =
Equip. = Costo de Cap.= Equip. = C. Cap =
UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO
PRECIOS DE
MERCADO
CLASIFICACION
COSTO DIRECTO
FACTOR
CORRECCION
PRECIOS
SOCIALES
Consult. 1 2500 2500 C 0.847 2117.5
Eventos 20 600 12000 C 0.847 10164
Eventos 20
800 16000
C
0.847 13552
Unid 22 350 7700 O 0.91 7007
Eventos 20 625 12500 C 0.847 10587.5
Unid 64 150 9600 Kt 0.847 8131.2
Millar 4.5 650 2925 O 0.91 2661.75
mes 8 350 2800 Kt 0.847 2371.6
66025 56592.55
Obras = Consultoria = Obras = Consult. =
Equip. = Costo de Cap.= Equip. = C. Cap =
a precios de mercado a precios sociales
S/.
- #REF!
- #REF!
- -
- -
- -
0 #REF!
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0 #REF!
- #REF!
- #REF!
- #REF!
PRESUPUESTO DE INVERSIN - PRCTICAS DE LA POBLACIN (ALTERNATIVA N 2)
COMPONENTE: ADECUADAS PRCTICAS DE LA POBLACIN
TOTAL INVERSIN EN PRCTICAS DE LA POBLACIN
TOTAL INVERSIN EN GESTIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA