PLAN 13764 Plan Operativo Institucional 2013 2013

PLAN OPERATIVO ANUAL 2013-OFICINA DE PLANEAMIENTOESTRATGICO HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 1
DICIEMBRE 2012
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HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
DIRECCION EJECUTIVA
Dr. Franklin Arturo Sols Arias
SUBDIRECCION EJECUTIVA
Dr. Aldo Hugo Calero Hjar
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
Eco. ngel Marcelino Crispn Quispe.
Elaboracin:
Lic. Elizabeth Utrilla Arellano
INDICE GENERAL
PAG
I GENERALIDADES.....................................................................................................5
I.1 VISIN ESTRATGICA DEL MINISTERIO DE SALUD 5
I.2 VISIN ESTRATGICA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 5
I.3 MISIN ESTRATGICA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 5
I.4 VALORES Y PRINCIPIOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 5
I.5 DENOMINACIN Y NATURALEZA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 6
I.6 FINES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 6
I.7 DISEO ORGANIZACIONAL 7
I.8 OBJETIVOS FUNCIONALES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 9
II DIAGNSTICO SITUACIONAL................................................................................10
II.1 RESUMEN DE LA SITUACIN DE SALUD 10
II.2 ANLISIS DE LA DEMANDA DE LA SALUD 11
II.3 ANLISIS DE LA OFERTA DEL HOSPITAL 18
II. 4 INDICADORES DE PRODUCCION Y RENDIMIENTO 29
II. 5 RECURSOS FINANCIEROS 41
II. 6 DENTIFICACIN Y PRIORIZACIN DE PROBLEMAS 51
II. 7 NECESIDADES Y OPORTUNIDADES INSTITUCIONALES 52
III OBJETIVOS DEL PLA OPERATIVO.........................................................................53
III.1 OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES DEL MINSA 53
III.2 OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA 53
IV RESULTADOS ESPERADOS...................................................................................54
V PROGRAMA DE INVERSIONES DEL CORTO PLAZO................................................55
VI PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ..........................................................................56
ANEXOS.................................................................................................................57
PRESENTACIN
El Plan Operativo Anual 2013 del Hospital San J uan de Lurigancho, es un conjunto de
actividades organizadas y sistemticas que se realizan para conocer los avances y logros del
proceso productivo en relacin a los objetivos Institucionales planteados; permitiendo detectar
problemas y obstculos, hacer modificaciones y evitar errores, de tal manera que se
incrementen los resultados positivos, con la exigencia de la bsqueda y sistematizacin de
informacin til y su anlisis para decidir las diversas posibilidades de accin de la
organizacin, que permitan mejorar la calidad de atencin en beneficio de la poblacin que se
atiende en el Hospital San J uan de Lurigancho.
En el proceso de implementar y cumplir el Plan Operativo Anual, articulada con el Plan
Estratgico Institucional, se realiza acciones de evaluacin de corto plazo, a fin de garantizar
que la gestin sea eficiente y eficaz; con el propsito de contribuir a mejorar la calidad y
oportunidad de los servicios de salud que se prestan a la poblacin.
Precisamente el presente documento ha sido formulado bajo el enfoque de presupuesto por
resultados; esto es, un sistema por el cual los fondos asignados a una institucin son utilizados
por sta en el logro de determinados objetivos, los cuales operativamente se traducen en
programas y acciones estratgicas.
El contenido tcnico de este documento ha sido elaborado en base a la Directiva Administrativa
N 192-MINSA/OGPP V.01. Directiva Administrativa para el Planeamiento Operativo,
Presupuestal y de inversiones del ao 2013 Pliego 011-Ministerio de Salud, aprobada con
Resolucin Ministerial N 405-2012/MINSA.
Consideramos que el presente documento, como herramienta de gestin, contribuir a un
mejor logro de la misin y visin de nuestro Hospital para un mejor cumplimiento de sus
objetivos estratgicos institucionales; para ello la Oficina de Planeamiento Estratgico, a travs
del rea de Planes y en base al trabajo realizado por el Equipo de Gestin Institucional de
nuestro Hospital, ha formulado el presente documento que ponemos a vuestra consideracin.
ECON. ANGEL CRISPIN QUISPE
J efe de la Oficina de Planeamiento Estratgico
del Hospital San J uan de Lurigancho.
I. GENERALIDADES
El Hospital San J uan de Lurigancho es un rgano desconcentrado de la Direccin de Salud IV
Lima Este, el 04 de enero del 2010, obtiene la categora II-2, Hospital de Mediana Complejidad,
mediante Resolucin Directoral N 004-2010- DISA IV LE. Sin embargo, uno de los
principales problemas que tiene para cumplir sus objetivos es la atencin de una gran demanda
poblacional con una limitada capacidad resolutiva. Para lograr absorber este significativo
volumen poblacional con calidad y oportunidad, se plantea la visin del Hospital san J uan de
Lurigancho.
I.1 VISIN ESTRATGICA DEL MINISTERIO DE SALUD
En el ao 2020 los habitantes del Per gozarn de salud plena, fsica, mental y social, como
consecuencia de una ptima respuesta del Estado, basada en los principios de universalidad,
equidad, solidaridad, de un enfoque de derechos a la salud, de un enfoque de derecho a la
salud e interculturalidad, y de una activa participacin ciudadana.
Con una sociedad civil organizada, gobiernos locales, gobiernos regionales y gobierno nacional
que logren ejecutar acuerdos concertados para el bien comn.
As mismo, las Instituciones del Sector Salud se articularn para lograr un sistema de salud
fortalecido, integrado, eficiente, que brinda servicios de calidad y accesibles, que garantiza un
plan universal de prestaciones integrales de salud a travs del aseguramiento universal y un
sistema de proteccin social.
I.2 VISIN ESTRATGICA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Ser el ao 2016 un Hospital de tercer nivel con reconocimiento nacional impulsor de un modelo
innovador de prestacin de servicios de salud especializados, que brinde atencin segura, con
equipos de alta tecnologa y recursos humanos calificados, contribuyendo al desarrollo humano
con inclusin y proteccin social.
I.3 MISIN ESTRATGICA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Somos un Hospital de mediana complejidad, que brinda servicios de salud integral y
especializada con eficiencia y oportunidad, contando con equipos biomdicos modernos y
recursos humanos competentes y actitud proactiva para el bienestar de la poblacin.
I.4 VALORES Y PRINCIPIOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO:
a) VALORES PERSONALES
1. Respeto al usuario. El respeto entre usuarios externos e internos, a sus opiniones,
sentimientos, normas, es una forma de reconocimiento aprecio y valoracin de las
cualidades de los dems.
2. Probidad funcionaria. Proceder con rectitud, honradez, mstica en nuestras tareas.
3. Puntualidad. Esfuerzo de estar oportunamente en el lugar adecuado.
4. tica. Capacidad de observarse a s mismo y a los dems, cumplimiento y respeto de
valores, deberes y normas que rigen nuestra conducta en la institucin.
5. Solidaridad. Accin proactiva hacia el semejante, es decir hechos que concreten unin,
justicia y bondad.
6. Vocacin de servicio. Entrega al trabajo, ms all de la responsabilidad contractual.
b) PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
1. Calidad. Atencin efectiva, oportuna, personalizada, humanizada y continua, de
acuerdo con los estndares aceptados en procedimientos cientficos tcnicos,
administrativos y en la utilizacin de la tecnologa apropiada, de acuerdo con los
requerimientos de de salud que ofrecen y de las normas vigentes sobre la materia.
2. Eficiencia. Capacidad de accin para lograr un propsito con el menor uso de energa
o de recursos (tiempo, talento humano, informacin, infraestructura, tecnologa, etc.)
posibles.
3. Trabajo en equipo. Consolidacin como una organizacin donde el trabajo en equipo
se convierte en un elemento valioso.
4. Equidad. Principio en el cual los seres de un mismo contexto deben ser tratados del
mismo modo.
La equidad tiene una connotacin de justicia e igualdad social con responsabilidad y
valoracin de la individualidad, llegando a un equilibrio entre las dos cosas, la equidad es
lo justo en plenitud. Al mismo tiempo introduce un principio tico o de justicia en la
igualdad. En definitiva, la equidad nos obliga a plantearnos los objetivos que debemos
conseguir para avanzar hacia una sociedad ms justa.
5. Innovacin. Propiciar el desarrollo de tecnologas en la gestin clnica y administrativa.
6. Responsabilidad social. El Hospital San J uan de Lurigancho genera sentido de
pertenencia con el distrito y propicia el acercamiento permanente con la comunidad, la
comunidad es artfice de procesos de cambio de responsabilidad social y por tanto la
prioridad es fortalecer procesos formativos e informativos que a travs de una metodologa
activa y participativa permitan construir sus proyectos de desarrollo.
I.5 DENOMINACIN Y NATURALEZA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
DENOMINACIN:
Nombre: Hospital San J uan de Lurigancho
Sigla: H.S.J .L.
Ubicacin: Distrito de San J uan de Lurigancho, departamento de Lima Per.
Condicin: Hospital de segundo nivel de atencin categorizado como II-2.
NATURALEZA: El Hospital San J uan de Lurigancho es un rgano desconcentrado del
Ministerio de salud, con categora II-2. Para cumplir su misin y lograr los objetivos
funcionales tiene una estructura orgnica integrada por rganos de direccin, de
control, asesoramiento, apoyo y de lnea.
I.6 FINES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Los fines que persigue el Hospital san J uan de Lurigancho, responden a los siguientes
objetivos estratgicos formulados para el ao 2012-2016.
I.6.1 OBJETIVOS ESTRATGICOS SANITARIOS DEL HOSPITAL
1. Contribuir a la disminucin de la morbimortalidad materna perinatal.
2. Contribuir a la disminucin de la prevalencia de la malnutricin, anemia en
menores de 5 aos y los riesgos asociados.
3. Contribuir a la disminucin y control de las enfermedad infecciosas de mayor
prevalencia en el Per.
4. Contribuir a disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles
prevalentes en nuestro pas.
5. Contribuir a reducir y mitigar los problemas de salud relacionadas a factores
ambientales y producidas por el hombre con la participacin de la comunidad.
I.6.2 OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL SISTEMA DE SALUD DEL HOSPITAL
1. Mejorar el acceso de la poblacin a servicios de calidad y de manera oportuna
(SAMU), de medicamentos e insumos mdicos garantizados en el marco del
aseguramiento universal con la participacin ciudadana
2. Incrementar la efectividad y optimizacin de los servicios de salud mediante la
conduccin estratgica, gerencial y de control interno en el marco de la
descentralizacin y modernizacin de la gestin del estado.
3. Fortalecer la gestin del potencial humano, en el marco de clima
organizacional saludable.
4. Fortalecer la gestin administrativa que asegure la disponibilidad oportuna de
los recursos financieros, el abastecimiento de materiales, insumos,
equipamiento y mejora de la infraestructura para brindar una adecuada
atencin a los usuarios internos y externos.
I.7 DISEO ORGANIZACIONAL
La estructura orgnica del Hospital, contenida en el Reglamento de Organi zacin y
Funciones del Hospital San Juan de Lurigancho , aprobada mediante Resolucin
Ministerial N 449-2010/MINSA, se detalla a continuacin:
I. RGANO DE DIRECCIN
01. Direccin Ejecutiva
II. RGANO DE CONTROL
02. rgano de Control Institucional
III. RGANOS DE ASESORAMIENTO
03. Oficina de Planeamiento Estratgico
04. Unidad de Epidemiologa y Salud Ambiental
05. Unidad de Gestin de la Calidad
IV. RGANOS DE APOYO
06. Oficina de Administracin
01. Unidad de Recursos Humanos
02. Unidad de Economa
03. Unidad de Logstica
04. Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento
07. Unidad de Estadstica e Informtica
08. Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigacin.
09. Unidad de Seguros.
V. RGANOS DE LINEA
10. Departamento de Medicina
11. Departamento de Ciruga
12. Departamento de Pediatra
13. Departamento de Gneco-Obstetricia
14. Departamento de Emergencia y Cuidados Crticos
15. Departamento de Anestesiologa y Centro Quirrgico
16. Departamento de Enfermera
17. Departamento de Apoyo al Diagnstico
18. Departamento de Apoyo al Tratamiento
19. Servicio de Odontoestomatologa
20. Departamento de Farmacia
GRFICO N 1
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
(Aprobado con R.M.N 449-2010/MINSA)
I.8 OBJETIVOS FUNCIONALES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Los objetivos funcionales estn orientados a los objetivos generales del Hospital.
a) Funciones Generales:
Las funciones generales del Hospital San J uan de Lurigancho son las siguientes:
Establecer la recuperacin de la salud y rehabilitacin de las capacidades de los
pacientes, en condiciones de oportunidad, equidad, calidad y plena accesibilidad a los
servicios de salud en la Consulta Externa, Hospitalizacin y Emergencia.
Defender la vida y proteger la salud de la persona desde su concepcin hasta su
muerte natural.
Contribuir al logro de la prevencin y disminucin de los riesgos y daos a la salud.
Ser co-responsable en la formacin y especializacin del capital humano; asignando el
campo clnico y el personal para la docencia e investigacin, a cargo de las
Universidades e Instituciones educativas, segn los convenios respectivos.
Administrar los recursos humanos, materiales econmicos y financieros para el logro
de la misin y sus objetivos en cumplimiento de las normas vigentes.
Mejorar continuamente la calidad, productividad, eficiencia y eficacia de la atencin a la
salud, estableciendo las normas y los parmetros necesarios, as como generando una
cultura organizacional con valores y actitudes hacia la satisfaccin de las necesidades
y expectativas del paciente y su entorno familiar.
Cumplir con otras funciones y responsabilidades que le asigne la Direccin de Salud IV
Lima Este y el Ministerio de Salud.
II. DIAGNSTICO SITUACIONAL

II.1 RESUMEN DE LA SITUACIN DE SALUD
El distrito con mayor nmero de habitantes es San J uan de Lurigancho
aproximadamente 1,200,000, presenta tasas de densidad poblacional de 6,625
Hab. /Km2 y cifras de natalidad de 14 nacimientos por cada mil habitantes en los
ltimos aos.
Estudios publicados mostraron que a mayor concentracin poblacional mayor riesgo de
enfermar y morir por enfermedades trasmisibles (tuberculosis, VIH/SIDA, EDA, IRA) y
no trasmisibles (violencia, embarazos no deseados).
El Hospital San J uan de Lurigancho es un Establecimiento de Salud desconcentrado del
MINSA, de nivel II-2 destinado a resolver los problemas de salud de mediana
complejidad de aproximadamente un milln de habitantes
El Hospital San J uan de Lurigancho es el nico establecimiento de salud de mayor
capacidad resolutiva que brinda atencin las 24 horas del da; siendo referencia de 5
Microrredes (34 establecimientos de salud) del distrito. Se ubica en una zona cntrica, de
fcil acceso tanto a la zona alta como baja del Distrito (promedio 25 minutos).
Nuestro esfuerzo est encaminado a ofrecer a la poblacin paquetes de servicios de
mediana complejidad dentro de un sistema referencial, identificando las necesidades de
salud de nuestros usuarios para ir disminuyendo la inaccesibilidad, econmica,
organizacional y cultural priorizando la atencin de los sectores ms pobres con el
consecuente aumento de la cobertura social en salud.
Nuestros objetivos a corto plazo son lograr la satisfaccin de los usuarios del servicio,
logrando el desarrollo de los que brindan el servicio, fomentar una cultura de calidad en
todos las Unidades orgnicas asistenciales y administrativos del Hospital, con la finalidad
de fomentar la prestacin de servicios de salud oportunos, eficaces, humanos y
accesibles a todas las personas.
Los resultados cuantitativos de las principales actividades hospitalarias son alentadores,
en lo que respecta a los Servicios del Hospital (Consulta Externa, Hospitalizacin,
Ciruga y Emergencia, Unidad de Vigilancia Intensiva).
Los Servicios Intermedios desde la creacin como Hospital tienen una tendencia
incremental de sus actividades lo que permite atender la demanda de atencin de los
diferentes servicios hospitalarios.
Actualmente se est trabajando de manera activa para contar con un Sistema de Gestin
Integrado que contribuya al desarrollo Institucional.
El involucramiento de los Directivos en el Establecimiento en las metas, su comunicacin
eficaz, y la revisin de su progreso genera confianza y compromiso en los trabajadores
de la Institucin.
El Establecimiento de indicadores y mediciones referido a los factores clave provee un
medio eficaz para asegurar el alineamiento y la cooperacin organizacional.
El mejoramiento de la gestin de los datos e informacin permite a la Institucin contar
con una base para controlar y mejorar los procesos hacia los factores de competitividad,
entendiendo las relaciones causa-efecto entre los procesos y los resultados como
Institucin de Salud, permitiendo tomar decisiones de cambio oportunas y compartidas.
Los Programas Estratgicos nos han permitido alinear nuestros objetivos y actividades
con el Presupuesto asignado a fin mejorar la salud reproductiva de la mujer y la salud del
nio de manera efectiva, contribuyendo al desarrollo Institucional por ser nuestra
poblacin que mayor demanda servicios de salud en el Hospital.
Cabe resaltar que un factor elemental para mejorar la calidad de los servicios de salud
es el potencial humano, el compromiso del Hospital es propiciar el trabajo en equipo,
buscando la integracin de todos los trabajadores, impulsar el desarrollo de sus
habilidades y competencia del potencial humano en salud, a fin de fomentar una cultura
de calidad en los servicios.
II.2 ANLISIS DE LA DEMANDA DE LA SALUD
II.2.1 Caracterizacin y dimensin de la poblacin objetivo.
La poblacin que se atiende en el Hospital San J uan de Lurigancho proviene en
ms del 96% del distrito de San J uan de Lurigancho. Por lo que, se considera la
situacin demogrfica y las caractersticas socioeconmicas de ste.
Entorno Geogrfico
El Hospital se ubica en el paradero 11 de la Av. Canto Grande del distrito de San
J uan de Lurigancho.
Superficie territori al: 131.25 Km constituyendo el 4.91% del territorio de la
Provincia de Lima y el 0.38% del Departamento de Lima.
Lmites: Por el Norte con el distrito de San Antonio (Provincia de Huarochir), por
el Este contina limitando con el distrito mencionado y el distrito de Lurigancho
Chosica, por el Sur con los distritos de El Agustino y Lima (teniendo como lnea
divisoria al ro Rmac) y por el Oeste con los distritos de Rmac, Independencia,
Comas y Carabayllo.
Clima: Es de tipo desrtico con muy escasas precipitaciones en invierno y la
temperatura flucta durante el ao entre los 17 C y 19

C. Cabe mencionar, que
en los ltimos aos, el clima ha presentado un comportamiento inestable
afectando de manera negativa a la salud de la poblacin.
Morfologa: Caracterizado por ser una zona de micro cuencas, con suelos pobres,
de material erosionado y meteorizado que se ha depositado en las zonas de
menor elevacin. El relieve de su suelo es poco accidentado en ms del 60% del
rea de la cuenca, lo que ha permitido el desarrollo del ncleo urbano en forma
longitudinal desde la rivera del ro hacia las elevaciones superiores a los 350 m. s.
n. m.
Hidrografa: Cuenta con l a presencia del ro Rmac.
GRFICO N 02
MAPA DE UBICACIN GEOGRFICA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
FUENTE: UNIDAD DE EPIDEMIOLOGA Y SALUD AMBIENTAL 2009.
San J uan de Lurigancho tiene 131.25 Km constituyendo el 4.91% del territorio de la
Provincia de Lima y el 0.38% del Departamento de Lima.
En el distrito la temperatura durante el ao flucta entre los 30 C y 12 C, coincidiendo
con las estaciones de verano e invierno respectivamente, siendo el volumen de
precipitacin fluvial escasa, el clima es seco, siendo los niveles de clima
contaminaciones ambientales elevadas, por la existencia de botaderos de basura y un
flujo vehicular constante. Asimismo, el distrito es caracterizado por ser una zona de micro
cuencas, con suelos pobres, de material erosionado y meteorizado que se ha depositado
en las zonas de menor elevacin. El relieve de su suelo es poco accidentado en ms del
60% del rea de la cuenca, lo que ha permitido el desarrollo del ncleo urbano en forma
longitudinal desde la rivera del ro hacia las elevaciones superiores a los 350 m. s. n. m.
Para el ao 2012, el hospital tiene una poblacin referencial de 1228,988 habitantes y
el perfil de procedencia de la poblacin atendida proviene en primer lugar del distrito de
San J uan de Lurigancho representando en promedio el 97% del total, debido a que es un
establecimiento de referencia para las 05 Microrredes de la Direccin de Red de Salud
San J uan de Lurigancho conformado por 34 establecimientos de salud de primer nivel de
atencin. En segundo lugar, se encuentra el distrito de Lima con 1.8% y en tercer lugar,
el distrito del Rmac con 0.13% del total.
CUADRO N 1
POBLACIN DE REFERENCIA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO AO 2012
POBLACIN DE REFERENCIA 1.228.988
% Poblacin que report algn tipo de sntoma, enfermedad o
accidente
63,20% 776.721
% Poblacin que se report enferma que busc atencin en
Hospitales del MINSA
13,60% 105.634
FUENTE: ENAHO 2001 / ELABORADO: OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATGICO-HSJ L
Entorno Demogrfico
En el ao 2011, se tiene una poblacin de 1004,339 habitantes y su
distribucin por grupo etreo es como sigue: La poblacin de 0 - 4 aos
representa el 9.3%, (93,464) de 5 - 9 aos el 8,9% (89,280), los mayores de 50
aos el 14.77% (148,424). Es importante recalcar que la poblacin de 15-29
aos representa el 30.45%. (305,860).
Poblacin
Para el presente ao, el distrito de San J uan de Lurigancho tiene una
poblacin, donde el 50.23% es del sexo masculino y el 49.76% del sexo
femenino.
CUADRO N 2
POBLACIN POR GRUPO ETREO DEL DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO
AO 2011
FUENTE: OFICINA DE EPIDEMIOLOGA DISA IV LIMA ESTE
La pirmide poblacional del distrito muestra que la poblacin mayoritariamente es joven.
GRFICO N 03
PIRMIDE POBLACIONAL DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO AO 2011
FUENTE: DISA IV LE - EQUIPO TCNICO REA DE ANLISIS DE SITUACIN DE LA SALUD ASIS,
2010.
Para conocer el nivel de concentracin poblacional ser necesario hallar el ndice de
densidad, tomando como referencia la poblacin del distrito (1004,339 habitantes) y la
superficie (131.25 Km
2
), dando como resultado la densidad de 7,652 personas por Km
2
,
ndice que se cuadruplic en la ltima dcada.
La poblacin del distrito es urbana marginal, cuyo crecimiento no tuvo caractersticas
definidas sino por el contrario esta fue desordenada, ocupando inicialmente zonas
eriazas y tierras agrcolas. Actualmente, la tendencia es a la ocupacin de las diferentes
quebradas o laderas de los cerros de la zona.
Perfil de Procedencia de l a Poblacin Atendida en el Hospital
En el ao 2010, la poblacin que acudi al Hospital por Consulta Externa fue
de 44,522 pacientes, donde el 96.75% (43,074) del total pertenece al distrito de
San J uan de Lurigancho, seguido del distrito de Lima con 1.97% (877).
CUADRO N 03
PERFIL DE PROCEDENCIA DE LA POBLACIN ATENDIDA EN CONSULTA EXTERNA
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO AO 2010
DISTRITO 44.522 %
SAN J UAN DE LURIGANCHO 43.074 96,75%
LIMA 877 1,97%
RIMAC 75 0,17%
SAN MARTIN DE PORRES 47 0,11%
EL AGUSTINO 41 0,09%
ATE 41 0,09%
SAN J UAN DE MIRAFLORES 34 0,08%
SANTA ANITA 30 0,07%
6.0 4.0 2.0 0.0 2.0 4.0 6.0
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 y ms
Porcent aje
G
r
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p
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s
d
e
e
d
a
d

DISTRITO 44.522 %
COMAS 25 0,06%
LA VICTORIA 24 0,05%
LOS OLIVOS 18 0,04%
INDEPENDENCIA 17 0,04%
SAN MIGUEL 13 0,03%
LURIGANCHO 12 0,03%
OTROS 194 0,44%
FUENTE: UNIDAD DE ESTADSTICA E INFORMTICA - HSJ L
Los pacientes hospitalizados proceden principalmente del distrito de San J uan de
Lurigancho con 9,739 egresos hospitalarios que representan el 97,49%, seguido por el
distrito de Lima con 170 casos que representan el 1,7 % del total.
CUADRO N 04
PERFIL DE PROCEDENCIA DE PACIENTES HOSPITALIZADOS
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO AO 2010
DISTRITO 9.990 %
LIMA 170 1,70%
RIMAC 13 0,13%
ATE 9 0,09%
EL AGUSTINO 7 0,07%
SAN ISIDRO 4 0,04%
COMAS 4 0,04%
PUENTE PIEDRA 4 0,04%
LA VICTORIA 3 0,03%
CHORRILLOS 3 0,03%
VILLA MARIA DEL TRIUNFO 2 0,02%
PUNTA NEGRA 2 0,02%
OTROS 24 0,24%
FUENTE: UNIDAD DE ESTADSTICA E INFORMTICA HSJ L
La poblacin atendida por Emergencia proviene del distrito de San J uan de Lurigancho
con 50,883 casos que representa el 97.22% pacientes, seguido del distrito de Lima con
936 casos que representan 1,79% del total.
CUADRO N 05
PERFIL DE PROCEDENCIA DE PACIENTES ATENDIDOS EN EMERGENCIA HOSPITAL
SAN JUAN DE LURIGANCHO AO 2010
DISTRITO 52.338 %
LIMA 936 1,79%
RIMAC 51 0,10%
ATE 46 0,09%
EL AGUSTINO 37 0,07%
LA VICTORIA 30 0,06%
COMAS 21 0,04%
SANTA ANITA 21 0,04%
BREA 20 0,04%
SAN ISIDRO 16 0,03%
VILLA EL SALVADOR 15 0,03%
LOS OLIVOS 14 0,03%
OTROS 179 0,34%
FUENTE: UNIDAD DE ESTADSTICA E INFORMTICA HSJ L
Por su parte, para el ao 2011, considerando los datos del ENAHO 2001 el hospital tiene
una poblacin referencial de 1208,442 habitantes.
CUADRO N 6
POBLACIN ATENDIDA POR GRUPOS ETREOS Y SEXO HSJL 2011

FUENTE: UNIDAD DE ESTADSTICA E INFORMTICA HSJ L / ELABORADO POR: OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATGICO HSJ L
El perfil de procedencia de la poblacin atendida del hospital proviene en primer lugar del
distrito de San J uan de Lurigancho representando el 97.1% del total, debido a que es un
GRUPOS DE
EDAD
SEXO
TOTAL %
MASCULINO FEMENINO
0-4 11.331 9.610 20.941 20,2
5-9 3.258 2.408 5.666 5,5
10-14 2.106 1.740 3.846 3,7
15-19 3.146 8.065 11.211 10,8
20-24 3.681 9.904 13.585 13,1
25-29 2.946 8.431 11.377 11,0
30-34 2.287 6.389 8.676 8,4
35-39 1.843 4.588 6.431 6,2
40-44 1.530 3.010 4.540 4,4
45-49 1.300 2.319 3.619 3,5
50-54 1.238 2.228 3.466 3,3
55-59 1.139 1.655 2.794 2,7
60-64 976 1.142 2.118 2,0
65-69 776 959 1.735 1,7
70-74 711 728 1.439 1,4
75-79 481 579 1.060 1,0
80+ 510 854 1.364 1,3
TOTAL 39.259 64.609 103.868 100,0
establecimiento de referencia para las 05 Microrredes de la Direccin de Red de Salud
San J uan de Lurigancho conformado por 34 establecimientos de salud de primer nivel de
atencin. En segundo lugar, se encuentra el distrito de Lima con 1.8% del total y en
tercer lugar, el distrito del Rmac con 0.13% del total. En tanto, las referencias y
contrarreferencias se realizan en mayor proporcin con el hospital nacional Hiplito
Unanue y el Instituto Materno Perinatal (Grfico N 3), mientras que en otros de menor
proporcin se encuentran los nosocomios de Lima Metropolitana: San Bartolom,
Cayetano Heredia, Almenara, Loayza, etc.
GRFICO N 04
SISTEMA REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA
DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO
PRINCIPALES EE. SS.:
De otro lado, la densidad poblacional del distrito San J uan de Lurigancho es de 7,652
personas por Km
2
, ndice que se cuadruplic en la ltima dcada. Asimismo; la poblacin
del distrito es urbana marginal, cuyo crecimiento fue desordenada ocupando inicialmente
zonas eriazas y tierras agrcolas y su tendencia actual es la ocupacin de las diferentes
quebradas o laderas de los cerros de la zona.
Socioeconmico
Educacin: La asistencia al sistema educativo regular de la poblacin de 6 a
24 aos, es de 67,4% y la poblacin de 15 a ms aos con nivel educativo
superior es 38% y analfabeta es 2,1%.
Viviendas: En la zona urbana marginal se constituyen en su mayora de
material de triplay y esteras, con estructuras pre-fabricadas; mientras que en la
zona urbana son de material noble, algunas a medio construir. El 95% de las
viviendas cuentan con energa elctrica y el abastecimiento de agua dentro de
la vivienda, es 72.3%; red pblica fuera de la vivienda pero dentro del edificio,
es 5.5%y piln de uso pblico, es 9.3%.
Poblacin Econmicamente Activa: El PEA, es aproximadamente el 52.2 %
del total de habitantes del distrito y las ocupaciones principales son: El
comercio formal y ambulatorio (22.1%) y el trabajo no calificado (20.6%).
Los indicadores socioeconmicos nos permiten conocer la capacidad
econmica de la poblacin, la cobertura de servicios bsicos y el tipo de
actividad econmica que se desarrolla.
HOSPITAL SAN JUAN
DE LURIGANCHO
MICRORED
PIEDRA LIZA
MICRORED SAN
FERNANDO
MICRORED
GANMEDES
MICRORED J OS
CARLOS MARIATEGUI
MICRORED
J AIME ZUBIETA
INSTITUTO MATERNO
PERINATAL
HOSPITAL HIPOLITO
UNANUE
Segn el INEI-Censo Nacional 2007, el distrito de San J uan de Lurigancho
muestra los siguientes resultados: El 31.8 % de poblacin se encuentra
situacin pobre (poblacin con al menos una necesidad bsica insatisfecha) y
7.6% de poblacin en extrema pobreza (poblacin en hogares con dos o ms
necesidades bsicas insatisfechas); estos porcentajes son superiores al
departamento de Lima con 25.5% de poblacin en situacin pobre y 5.3% de
poblacin en extrema pobreza respectivamente.
GRFICO N 5
PORCENTAJE DE POBLACIN POBRE Y EXTREMA POBREZA POR DISTRITO
DISA IV LIMA ESTE 2010
FUENTE: CENSO NACIONAL 2007 INEI
ELABORADO POR: OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA DISA IV LIMA ESTE
II.3 ANLISIS DE LA OFERTA DEL HOSPITAL
El 22 de Febrero de 1976, el hospital naci como una Posta Mdica, en dos carpas
donadas por el Ejrcito y la Cruz Roja de la Repblica Popular de China, los que se
instalaron en el paradero de la Avenida Canto Grande.
En noviembre de 1977, ante gestiones hechas por el Ministerio de Salud, autoridades
locales, dirigentes vecinales y comunidades ante el Ministerio de Vivienda y
Construccin se logr la donacin de un terreno de 10,500 m
2
, colocndose la primera
piedra en diciembre de 1977; brindando servicios de salud de nivel primario.
En el ao de 1992, ampla su oferta de servicios funcionando como Centro Materno
Infantil Canto Grande I-4 con 26 camas.
El 30 de mayo del 2005, mediante Resolucin Directoral N 215 DG-DESP-DISA-III-LN-
2005 se le otorga al establecimiento de salud la categora II-1 para brindar atencin
mdica en 4 especialidades (Medicina, Ciruga, Pediatra y Gneco-Obstetricia).
Actualmente, es un Hospital de mediana complejidad con Categora II-2 (Resolucin
Directoral N 004-2010- DISA IV LE) que brinda servicios de salud integral y
especializado con eficiencia y oportunidad teniendo como mbito referencial mayor a un
milln de habitantes.
SERVICIOS PRESTADOS EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO.- El
Hospital San J uan de Lurigancho brinda los siguientes servicios a la poblacin.
CUADRO N 7
CARTERA DE SERVICIOS DEL H.S.J.L - 2012
SERVICIOS
CONSULT.
EXTERNO
HOSPITALIZACION EMERGENCIA
DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA
Emergencia en Medicina 24 horas
Emergencia en Pediatra 24 horas
Emergencia en Ciruga 24 horas
Emergencia en Gineco- Obstetricia 24 horas
Unidad de Cuidados Intensivos 24 horas
Emergencia en Trauma shock 24 horas
DEPARTAMENTO DE MEDICINA
Medicina Interna 24 horas 24 horas
Neumologa 12 horas Por Interconsultas Por Interconsultas
Gastroenterologa 06 horas Por Interconsultas Por Interconsultas
Endocrinologa 06 horas Por Interconsultas Por Interconsultas
Medicina Fsicay Rehabilitacin 12 horas Por Interconsultas Por Interconsultas
Reumatologa 06 horas Por Interconsultas Por Interconsultas
Psiquiatra 06 horas Por Interconsultas Por Interconsultas
Neurologa 06 horas Por Interconsultas Por Interconsultas
Cardiologa 06 horas Por Interconsultas Por Interconsultas
Estrategias Sanitarias de Control de TBC 06 horas Por Interconsultas Por Interconsultas
DEPARTAMENTO DE CIRUGIA
CirugaGeneral 12 horas 24 horas 24 horas
Traumatologa 12 horas 6 horas 12 horas
Urologa 06 horas Por interconsultas Por interconsultas
Otorrinolaringologa 06 horas Por interconsultas Por interconsultas
Oftalmologa 06 horas Por interconsultas Por interconsultas
Oncologa* 06 horas Por interconsultas Por interconsultas
DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA
Medicina Peditrica 12 horas 24 horas 24 horas
Neonatologa 12 horas 24 horas 24 horas
DEPTARTAMENTO DE GINECOLOG. Y OBST.
Obstetricia 12 horas 24 horas 24 horas
Ginecologa 12 horas 24 horas 24 horas
Procitts 12 horas
Planificacin familiar 12 horas
DEPARTAMENTO DE APOYO AL
DIAGNOSTICO
Laboratorio Clnico 12 horas 24 horas 24 horas
Anatoma Patolgica 12 horas 12 horas 12 horas
Radiologa 12 horas 24 horas 24 horas
Ecografa 12 horas 24 horas 24 horas
DEPARTAMENTO DE APOYO AL
TRATAMIENTO
Farmacia 12 horas 24 horas 24 horas
Nutricin 06 horas 12 horas 12 horas
Psicologa 12 horas Por Interconsultas Por Interconsultas
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
Control del Nio Sano 12 horas
Inmunizaciones 06 horas
OTRO SERVICIO
SERVICIOS
CONSULT.
EXTERNO
HOSPITALIZACION EMERGENCIA
Odontoestomatologa 12 horas Por Interconsultas
OTROS SERVICIOS AL USUARIO EXTERNO
Epidemiologia y Saneamiento Ambiental. 06 horas 6 horas 6 horas
Seguros (SIS-SOAT). 12 horas 12 horas 24 horas
*Oncologa temporalmente no brinda el servicio.

La ampliacin de las especialidades mdicas tiene impacto positivo en los diversos
servicios, ya que permite establecer las interconsultas.
II.3.1 SITUACIN DE LAS CAMAS EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
El servicio de Hospitalizacin posee camas, distribuidas de la siguiente manera:
CUADRO N 8
DISTRIBUCIN DE CAMAS HOSPITALARIA POR SERVICIOS
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO-2012
CAMAS HOSPITALARIAS
SERVICIOS CAMAS
Pediatra 25
Medicina 14
Ciruga 13
Ginecologa 7
Obstetricia 43
Total Hospitalizacin 102
* Sin contar las 07 camillas de Centro Obsttrico
CAMAS EN UCI
Total UCI general 3
Cabe resaltar que la capacidad instalada en el Departamento de Gneco-
Obstetricia, ha rebasado la demanda proyectada debido a la gran cantidad de
partos que se realiza en este departamento, por lo que su ampliacin es una de
las prioridades institucionales en el presente ao, a fin de garantizar la calidad de
atencin a los usuarios.
II.3.2 Infraestructura
El Hospital San J uan de Lurigancho funciona en un local de su propiedad, ubicado
en la avenida Canto Grande Paradero 11. El establecimiento es una edificacin de
material noble en la mayor parte de la construccin, sin embargo parte de su
edificacin antigua presenta una alta vulnerabilidad ante eventualidades ssmicas;
este ao se han realizado construcciones y reparaciones con material
prefabricados de madera, aunque con buen imagen de ellas.
El rea total del Hospital San J uan de Lurigancho es de 10,000 m
2
; el rea
construida es de 6,679 m
2
y el rea libre es de 3,321 m
2
.
La edificacin tiene dos tipos de estructuras, parte de la primera y segunda planta
de material noble, con muros portantes, con columnas y vigas de confinamiento de
concreto armado, el resto tanto de la primera y segunda planta de pared y techos
livianos de Fibra-block, con cobertura de planchas de eternit, y mdulos
prefabricados de madera.
Existe una seria deficiencia en la infraestructura del hospital; tanto por funcin,
habilidad, distribucin, condicin de los ambientes, que en su mayora no cumplen
con normas establecidos por el Ministerio de Salud. Entre los ambientes ms
crticos tenemos:
La sala de partos, sala de recin nacidos, sala de puerperio, sala de operaciones,
tiene una inadecuada ubicacin lo que hace que se tenga capacidad inadecuada
instalada. Esto principalmente, porque la sala de partos se ubica al frente de la
sala de operaciones con una distancia de separacin de 2 metros de ancho que
tiene el pasadizo, por eso es de suma importancia su reubicacin.
El Departamento de Apoyo al Diagnstico (Medicina Fsica y Rehabilitacin,
Psicologa, Servicio Social) fue cambiado, ahora lucen una mejor apariencia,
aunque fueron reconstruidas con mdulos de madera, no observndose
hacinamiento de los usuarios y personal que labora en estos servicios.
No cuenta con un Almacn Especializado para medicamentos; a la actualidad
contamos con 2 almacenes improvisados y un almacn acondicionado que cumple
los criterios de acuerdo a las normas establecidas por la DIGEMID.
Las areas administrativas en su mayora, son mdulos de FIBRA BLOCK que
dificultan la operatividad de estas reas.
La edificacin ocupa el 10% del rea del terreno y se encuentra en regular estado
de conservacin, ha sido construido en varias etapas y siempre para fines
asistenciales, pero no cumple con los requisitos de funcionalidad, en el desarrollo
de las actividades que realiza el personal, ya que originalmente fue construido
como Centro Materno.
CUADRO N 9
EVOLUCIN DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE
LURIGANCHO
FUENTE: ASISHO 2011 HSJ L
FUENTE: ASISHO 2011 HSJ L/ELABORADO POR LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATGICO
Ao 1978
Admisin, Archivo Y Estadstica,
Almacn Y Logstica, Saneamiento,
Nutricin, TBC, Sala De
Demostracin, Consultorio Pediatra,
Consultorio Medicina General,
Obstetricia, J efatura, Odontologa
(Pre - Fabricado) e Inmunizaciones.
Periodo 1980-1984
Ao 1992 Ao 1997
Periodo 2004-2005
Consulta Externa y Apoyo
al Diagnstico y
Tratamiento
Unidad de Centro
Obsttrico y la
Hospitalizacin de
Gineco-Obstetricia
Unidad de Servicios
Generales, completando con
ello las 04 etapas de
construccin del Centro de
Salud Materno Infantil I-4.
Unidades de Emergencia,
Hospitalizacin General,
Oficinas Administrativas
convirtindose as en Hospital
II-1.
II.3.3 ANLISIS DE LAS INSTALACIONES
ELCTRICAS: Se requiere de un cambio de un 90% de las instalaciones elctricas.
SANITARIAS: No se han realizado mejoras en los servicios crticos de atencin,
como por ejemplo Emergencia del hospital.
TELEFNICAS: Actualmente, se cuenta con una central telefnica con una
antigedad de 15 aos, lo que origina ciertos problemas en la oportunidad de la
comunicacin entre las Unidades Orgnicas del Hospital. Se requiere modernizar
dicha central telefnica.
Desde su creacin como Hospital se ha venido adecuando los servicios para
brindar atencin a los usuarios, ya que inicialmente fue creado como Centro de
Salud, pero el crecimiento y la tendencia a desarrollar atenciones especializadas
acorde con nuestra visin y misin evidencia cada da ms la discordancia entre la
infraestructura y su funcionalidad, sin embargo se han realizado avances a fin de
mejorar la calidad de atencin; en los servicios de consulta externa,
hospitalizacin, ciruga, cuidados intensivos, medicina fsica, psicologa, medicina
fsica y rehabilitacin, Programa de TBC, planeamiento estratgico, asistenta
social, etc.
Para la referencia de pacientes existen 2 ambulancias (tipo I y tipo II), que
cumplen con los requisitos para el manejo de pacientes en situaciones de salud
crticas.
Tenencia legal del Hospital: El Hospital San J uan de Lurigancho se encuentra
ubicado en la Av. Canto Grande, Paradero 11, S/N, cuenta con un rea 10,000
Mtrs.
2
de terreno sin saneamiento legal, cedido por el Ministerio de Vivienda y
Construccin con fecha noviembre de 1977.
En cuanto al saneamiento fsico Legal del terreno del Hospital, actualmente se
encuentra en proceso judicial ante el 15 J uzgado en lo contencioso administrativo
sobre nulidad de acto administrativo (expropiacin) siendo las partes, la familia
Neuhaus Rizo Patron y la Municipalidad de Lima y del distrito de San J uan de
Lurigancho, proces en la cual el Hospital no es parte y como tal tiene que estar a
la espera de que el proceso judicial concluya.
II.3.4 Equipamiento de los Servicios
a).- Equipamiento Biomdico
El Hospital cuenta con Equipos Biomdicos de ltima generacin que han sido
adquiridos en los ltimos aos gracias a la gestin actual y a las anteriores, pero a
pesar de esto no satisfacen completamente las necesidades de algunos servicios.
Una gran parte de nuestro equipamiento se encuentra operativo y en buenas
condiciones de funcionamiento; sin embargo nuestra Institucin debe priorizar el
mantenimiento preventivo de los equipos.
Uno de los objetivos especficos de servicios generales es Fortalecer el
equipamiento y la infraestructura del hospital, para el cual se elabor expediente
tcnicos para los equipos biomdicos
El Hospital San J uan de Lurigancho cuenta con 246 equipos biomdicos.
Tambin, cabe mencionar; la Instalacin de nuevo equipo de Rayos X digital y Se
alcanz el 70.8% de la meta programada en mantenimiento de equipos y el
83.0% en mantenimiento de infraestructura.
GRFICO N 6
NMERO DE EQUIPOS BIOMDICOS AL 1 SEMESTRE 2010 2011 2012.
HSJL
CUADRO N 10
AOS DE ANTIGUEDAD DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS
AOS DE ANTIGEDAD NUMERO DE EQUIPOS
MENOR DE 1 AO 83 EQUIPOS
2 AOS 34 EQUIPOS
3 AOS 13 EQUIPOS
4 AOS 25EQUIPOS
5 AOS 23 EQUIPOS
6 AOS 12EQUIPOS
8 AOS 15 EQUIPOS
9 AOS 4 EQUIPOS
MAYOR DE 10 AOS 37 EQUIPOS
TOTAL 246 EQUIPOS
FUENTE. AREA DE SERVICIOS GENERALES, 2012.

El mantenimiento de los equipos, es otro problema que se atribuye a la falta de
coordinacin entre las unidades involucradas y el elevado costo del mantenimiento
preventivo y correctivo que existen en el mercado. Para solucionar este problema
en el Hospital San J uan de Lurigancho se viene elaborando el Plan de
Mantenimiento Preventivo y correctivo.
En cuanto al equipamiento la disponibilidad y operatividad de los equipos ha
mejorado pero an no satisface completamente las necesidades de equipamiento
para atender la demanda especializada, que requieren cada vez ms los servicios
asistenciales del HSJ L.
Nuestro hospital dispone actualmente con una variedad de recursos tecnolgicos
empleados para satisfacer las demandas de salud que se presentan, sin embargo
son limitados quedando para este ao pendiente la adquisicin de equipos que
contribuyan a mejorar la calidad y la oportunidad de dichas atenciones.
b).- Situacin de los Equipos Informticos
El Hospital San J uan de Lurigancho gracias a las gestiones realizadas cuenta en
la actualidad con 168 equipos de cmputo (con 86 en mantenimiento) y 107
impresoras (47 en mantenimiento). Esto representa un logro sustancial ya que
facilita la labor de los trabajadores administrativos y asistenciales en beneficio de
los usuarios que se atienden en el Hospital San J uan de Lurigancho.
II.3.5 RECURSOS HUMANOS
A.- Potencial humano
El Hospital San J uan de Lurigancho, cuenta con 862 trabajadores, de los cuales
237 son nombrados, 10 son destacados de otras instituciones, 515 por Contrato
Administrativo de Servicios (CAS) y 100 por servicios tercerizados.
GRFICO N 7
DISTRIBUCIN DEL PERSONAL DEL HSJL, SEGN CONDICIN LABORAL 2012
FUENTE: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
CUADRO N 11
PERSONAL ASISTENCIAL ESPECIALIZADO Y ADMINISTRATIVO
SERVICIOS/ UNIDADES NOMB DESTACADOS CAS
TERCEROS
DIRECCION
5 8
1
SUB DIRECCION
1 1
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
1 4
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
2 6
1
UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL
3 3
1
UNIDAD GESTIN DE LA CALIDAD
5 10
43
OFICINA DE ADMINISTRACION
1 1
5
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
4 8
3
UNIDADDE ECONOMIA
14 1 19
5
UNIDADDE LOGISTICA
6 11
4
UNIDADDE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
13 1 17
5
UNIDAD DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES
12 30
3
UNIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION
3 1
UNIDAD DE SEGUROS
5 17
5
DEPARTAMENTO DE MEDICINA
6 1 31
5
DEPARTAMENTO DE CIRUGIA
3 21
3
DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA
7 1 11
6
DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA
25 2 34
5
DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
4 1 14
3
DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRUGICO
1 7
5
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
68 3 169
32
DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO
17 1 41
7
DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO
13 13
2
SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA
6 1
DEPARTAMENTO DE FARMACIA
12 12
3
237 10 515 100
II.3.6 SITUACION DE LA MORBILIDAD EN EL HSJL
El estudio de la morbilidad permite conocer los motivos de salud por los que acude
la poblacin a los servicios de salud.
Las tres primeras causas de morbilidad en Consulta Externa ocurren
fundamentalmente a enfermedades como dorsalgia (4.3%), trastorno de la
acomodacin y refraccin (3.1%), hiperplasia de la prstata (2.7%), otros
trastornos de la ansiedad (2.7%) hay que agregar aqu que le siguen las
enfermedades respiratoria.
GRFICO N 8
MORBILIDAD EN CONSULTA EXTERNA
HSJL I SEMESTRE 2012
Las primeras causas de morbilidad en hospitalizacin son: parto nico espontaneo
(45.4%), parto nico por cesrea (12.7%), apendicitis aguda (5.1%), neumona
(4.1%), y colecistitis (3.4%).
GRFICO N 9
MORBILIDAD EN HOSPITALIZACIN
Las principales causas de Morbilidad en Emergencia, son: Falso trabajo de parto
(8.7%), Diarrea y Gastroenteritis de presunto origen infeccioso (6.2%); Heridas de
la Cabeza (5.8%), Faringitis Aguda (5.1%), como otras.
Aqu, hay que tener en cuenta que en Emergencia las enfermedades estn por
lista de daos segn prioridades de atencin.
GRFICO N 10
10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN EMERGENCIA
Las cuatro primeras causas de morbilidad en la Unidad de Vigilancia Intensiva
son: otras Septicemias (13.8%), Insuficiencia respiratoria (13.8%), neumona
(10.3%), Choque, no clasificado (3.4%) y otros.
GRAFICO N 11
10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA INTENSIVA
II.3.7 SITUACION DE LA MORTALIDAD EN EL HSJL
En hospitalizacin las causas de mortalidad ms frecuente son: otras septicemias
(35.7%), neumona, organismo no especificado (28.6%), TBC respiratoria,
confirmada (7.1%) y otros.
GRAFICO N 12
MORTALIDAD 10 CAUSAS EN HOSPITALIZACIN
Las principales causas de Mortalidad en Emergencia en el I semestre del 2012,
de un total de 45 fallecidos se deben principalmente: Insuficiencia respiratoria no
clasificada en otra parte (20%), otras septicemias (8.9%), otras muertes sbitas de
causa desconocida (8.9%), neumona, no especificado (6.7%) y otros.
GRAFICO N 13
MORTALIDAD CAUSAS EMERGENCIA
I SEMESTRE 2012
FUENTE: UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA DEL H.S.J.L, AO 2012
Las principales causas de Mortalidad en la UVI, son: Insuficiencia respiratoria, no
clasificada en otra parte (42.9%), otras septicemias (28.6%), infarto agudo de
miocardio (14.3%) y choque, no clasificado (14.3%).
GRFICO N 14
04 CAUSAS DE MORTALIDAD EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA INTENSIVA
II. 4 INDICADORES DE PRODUCCION Y RENDIMIENTO
II.4.1 CONSULTA EXTERNA
a) Produccin por Servicios.- En el siguiente cuadro se muestra la produccin de los
servicios mdicos en el perodo del I Semestre del 2012 teniendo un acumulado de
75,317 atenciones que se ofertan en el Hospital San J uan de Lurigancho (esto es:
Consulta Externa, Atenciones Rpidas y Consulta no Mdicas).
CUADRO N 12
ATENDIDOS EN CONSULTORIOS
EXTERNOS POR SERVICIOS
ATENDIDOSEN CONSULTA EXTERNA, POR SERVICIO
AO: 2012
SERVICIOS AREA ENER FEBR MARZ ABR MAY JUN I SEM
TOTAL DE ATENDIDOS
4,034 3,916 2,998 3,227 3,329 3,577 21,081
MEDICINA
Y
ESPECIALIDADES
Medicina Gral. 296 348 218 242 194 254 1,552
Medicina Interna 156 111 89 96 140 132 724
Neumologa 360 287 248 255 267 306 1,723
Psiquiatra 149 197 119 110 144 110 829
Neurologa 156 162 106 115 54 133 726
Medicina Fsica 272 292 243 235 243 233 1,518
Reumatologa 106 129 159 94 103 131 722
Endocrinologa 117 90 53 56 80 70 466
Gastroenterologa 245 152 164 135 181 132 1,009
Cardiologa 281 289 188 325 338 262 1,683
TOTAL 2,138 2,057 1,587 1,663 1,744 1,763 10,952
PEDIATRIA 616 474 277 461 505 401 2,734
CIRUGIA
Y
ESPECIALIDADES
Ciruga Gral. 198 155 164 106 138 216 977
Urologa 83 154 127 142 65 152 723
Traumatologa 174 326 249 246 303 284 1,582
Oftalmologa 305 284 198 208 198 219 1,412
Otorrinolaringologa 336 257 163 190 216 202 1,364
Anestesiologa 144 144
TOTAL 1,096 1,176 901 892 920 1,217 6,202
GINECO - OBSTETRIA 183 205 202 196 156 189 1,131
Colposcopia 1 4 31 15 4 7 62
TOTAL 184 209 233 211 160 196 1,193
FUENTE: SISTEMA HIS 3.05
UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HSJL 2012
CUADRO N 13
ATENCIN RAPIDA HSJL2012
ATENCION RAPIDA
AO: 2012
SERVICIO AREA ENER FEBR MARZ ABR MAY JUN I SEM
CONSULTA EXTERNA
ATENCION
RAPIDA
1234 1107 1031 1054 990 1017 6,433
FUENTE: SISTEMA SIGHOS
UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HSJL 2012.
CUADRO N 14
ATENCIONES NO MEDICAS EN CONSULTA EXTERNA 1 SEMESTRE - HSJL
2012
ATENCIONES NO MEDICAS EN CONSULTA EXTERNA, POR SERVICIO
AO: 2012
TOTAL DE ATENCIONES
7,901 7,891 8,112 7,376 8,683 7,840 47,803
ESPECIALIDADES NO
MEDICAS
Medicina Fsica
2,134 2,794 2,834 2,128 2,621 2,758 15,269
Servicio Social
371 254 300 248 380 309 1,862
Planificacin Familiar
1,148 949 930 910 1,045 830 5,812
Inmunizaciones 1,147 998 1,091 1,363 1,407 1,028 7,034
Infecc. Trans. Sexual 622 681 665 575 663 503 3,709
CRED
655 652 644 549 711 646 3,857
Psicologa
794 715 653 647 657 622 4,088
Odontologa
396 261 308 342 304 451 2,062
Materno Perinatal
198 151 225 197 288 206 1,265
Nutricin
223 222 210 179 211 205 1,250
MAMIS
185 148 185 206 392 262 1,378
Medicina Alternativa
28 66 67 32 4 20 217
FUENTE: SISTEMA HIS 3.05
b) Rendimiento Hora Mdico (Estndar 5): Este indicador mide el nmero de
atenciones que realiza el mdico por cada hora efectiva de trabajo en Consultorios
Externos. El promedio global de rendimiento Hora-Mdico en el periodo del I semestre
2012 es 4.06. Comparativamente al I semestre del 2011 (3.7) observamos que ha
aumentado en 0.36 porcentuales. Es necesario mencionar que en el Servicio de
Reumatologa es ahora, 4.52, Neurologa 3.97, Cardiologa 5.61.
CUADRO N 15
RENDIMIENTO HORA MEDICO 1 SEMESTRE - HSJL
2012
RENDIMIENTO HORA MEDICO
AO: 2012
PROMEDIO TOTAL
4,46 4,26 3,69 4,00 4,06 3,91 4,06
MEDICINA
Y
ESPECIALIDADES
Medicina Gral.
4,05 4,01 2,87 3,78 2,64 3,17 3,42
Medicina Interna
4,07 5,26 3,96 4,48 4,17 4,09 4,34
Neumologa
4,51 4,60 3,51 4,04 3,96 5,11 4,29
Psiquiatra
2,99 3,69 2,52 2,68 3,15 2,91 2,99
Neurologa
4,09 3,80 3,86 4,08 4,13 3,85 3,97
Medicina Fsica
3,63 4,00 3,22 3,60 3,32 3,19 3,49
Reumatologa
3,14 3,71 4,69 5,26 4,74 4,52 4,34
Endocrinologa
4,65 4,79 4,92 4,03 5,23 4,29 4,65
Gastroenterologa
4,80 4,43 4,19 4,27 5,02 4,42 4,52
Cardiologa
4,88 5,87 6,00 5,87 6,21 4,80 5,61
TOTAL 4,08 4,42 3,97 4,21 4,26 4,04 4,16
PEDIATRIA 4,28 5,07 2,82 3,83 4,12 4,94 4,18
CIRUGIA
Y
ESPECIALIDADES
Ciruga Gral.
3,98 6,34 4,74 4,73 4,65 4,75 4,87
Urologa
4,32 4,85 4,60 4,40 4,50 4,50 4,53
Traumatologa
2,82 4,32 3,15 3,90 3,82 3,66 3,61
Oftalmologa
2,83 3,51 3,04 3,34 3,00 2,76 3,08
Otorrinolaring.
4,85 5,00 2,83 4,38 4,52 3,92 4,25
Anestesiologa 3,53 3,53
TOTAL 3,76 4,80 3,67 4,15 4,10 3,85 4,06
GINECO OBSTETRIA 3,98 2,98 4,53 3,46 3,93 4,03 3,82
FUENTE: SISTEMA HIS3.05
UNIDADDEESTADISTICA EINFORMATICA - HSJL 2012
c.- Grado de uso de Consultorios Externos.- (Estndar: 2).- El grado de uso de
Consultorios Externos en el I Semestre del 2012 ha obtenido un valor de 1.6;
comparativamente con el ao 2011 donde se obtuvo un valor de 1.25, ha incrementado
en 0.35 respectivamente. Esto se debe fundamentalmente al incremento del Mdicos
Especialistas.
CUADRO N 16
GRADO DE USO DE LOS CONSULTORIOS EXTERNOS 1 SEMESTRE HSJL
2012
GRADO DE USO DE LOS CONSULTORIOSEXTERNOS
AO: 2012
MESES
N DE
CONSULTORIOS
FUNCIONALES
N DE
CONSULTORIOS
FISICOS
GRADO DE
USO
I SEM 42 26 1,6
ENERO 42 26 1,6
FEBRERO 42 26 1,6
MARZO 42 26 1,6
ABRIL 42 26 1,6
MAYO 42 26 1,6
JUNIO 42 26 1,6
FUENTE: HOJAS DE REGISTRO DIARIO HIS
II.4.2 HOSPITALIZACIN
Los egresos hospitalarios en el I semestre del 2011 (4,830); aumentaron en 923
hospitalizados en relacin al I semestre del ao 2012 (5,753); respectivamente, el
numero de hospitalizados vendra a ser el N de total de egresos.
El promedio de permanencia global en el hospital es 2.7, siendo el estndar 4,
mostrndonos la necesidad de camas hospitalarias.
CUADRO N 17
INDICADORES HOSPITALARIOS POR SERVICIOS
INDICADOR FORMULA DE CALCULO
ESTAN
DAR
MEDI
CINA
PEDIA
TRIA
NEONATO
LOGIA
CIRU
GIA
GINECO
LOGIA
OBSTET
RICIA
PROM. DE
PERMANENCIA
N DE DIAS PERMANENCIA
N DE EGRESOS
4
6.02 3.86
3.30
2.86 3.26 1.93
80 y 90
%
65.71 63.33 38.67 94.87 71.43 87.9
%DE OCUPACION
CAMA
N DE ESTANCIAS DE
LOS EGRESOS X
1
0
0
GRADO DE USO
N DE DIAS CAMA
DISPONIBLES
RENDIMIENTO
CAMA
6
3.57 5.33 3.70 10.92 6.71 14.12
N DE EGRESOS
N DE CAMAS
INTERVALO DE
SUSTITUCION
1
2.88 2.06 4.97 0.14 1.28 0.26
DIAS CAMA DISP. - DIAS
ESTANCIA
N TOTAL DE EGRESOS
FUENTE: SISTEMA DE
EMERGENCIA SIGHOS

El porcentaje de ocupacin cama hospitalaria es una forma de medir la eficiencia en la
utilizacin de los recursos hospitalarios, dado que informa sobre la capacidad utilizada o
subutilizada en el Hospital. De acuerdo con los manuales de contenido mltiple para
unidades hospitalarias, el porcentaje de ocupacin mximo para unidades de 30 a 180
camas censales, total y por servicio, flucta de 85 a 90%, as un porcentaje menor al
85% refleja capacidad instalada ociosa.
Es importante precisar que como institucin hospitalaria estamos trabajando en el
proceso de establecer el patrn de comparacin del ndice de rotacin de acuerdo con
PLAN OPERATIVOANUAL 2013-OFICINA DE PLANEAMIENTOESTRATGICO HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 34
el promedio de das estancia que requieran los pacientes en relacin con las
especialidades en Hospitalizacin.
El porcentaje de ocupacin en el Servicio de Obstetricia se sita en 94.9% debido a la
gran demanda de gestantes que se atienden, ya que histricamente el Hospital era un
Centro Materno. Sin embargo los Departamento de Medicina (80.16%), Pediatra
(57.4%), Ginecologa (80%), presentan valores por debajo del Estndar, los cuales al ser
analizados evidencian problemas en la capacidad resolutiva para atender patologas de
mayor nivel de complejidad, por lo cual a nivel Institucional se han planteado estrategias
como son la ampliacin del Servicio de Obstetricia a fin de mejorar la oferta y la calidad
de los servicios tanto en el rea Ambulatoria como Hospitalaria.
II.4.3 EMERGENCIA
En el I semestre del 2012 hubo 28,195 atenciones en el Departamento de Emergencia,
comparndolo con el I semestre del 2011 (30,165), las atenciones han mostrado un
decremento de 8.6 % porcentuales.
CUADRO N 18
INDICADORES DE EMERGENCIA 1 SEMESTRE HSJL
2012
INDICADOR FORMULA DE CALCULO ESTANDAR I SEMESTRE
PRODUCCION DE
EMERGENCIA
N DE ATENCIONES REALIZADAS
EN EMERGENCIA
28,195
N DE ATENC. EN EMERG
N DE ATENC. EN CONS. EXT.
0.15 0.50 RAZON DE ATENC.EN EMERG
POR ATENC. CONS. EXT.
0.15
RAZON DE PRIORIDAD I,II N ATENC. X PRIORIDAD I, II
POR CONSULT. EXTERNA N DE ATENC. EN CONS. EXT.
FUENTE: SISTEMA DE EMERGENCIA SIGHOS
a).- Razn de Atenciones de Emergencia por Consulta Externa (Estndar 0.15%): La razn
es de 0.50; este indicador es elevado con respecto al estndar ya que se tiene una alta
demanda en horas de la noche, considerando que es el nico Hospital en el distrito que atiende
las 24 horas con una poblacin que labora fuera del Distrito y que busca atencin de
Emergencia y Urgencia en su mayora por la noche.
CUADRO N 19
RAZN DE ATENCIONES EN EMERGENCIA 1 SEMESTRE HSJL
2012
RAZON DE ATENCIONES EN EMERGENCIA
AO: 2012
MESES
N DE ATENCIONESEN
EMERGENCIA
N DE ATENCIONESEN
CONS. EXT.
RAZON
I SEM 28195 56864 0,50
ENERO 4887 9413 0,52
FEBRERO 4528 9732 0,47
MARZO 4615 8971 0,51
ABRIL 5084 9262 0,55
MAYO 4732 9648 0,49
JUNIO 4349 9838 0,44
CUADRO N 20
RAZN DE PRIORIDAD I, II 1 SEMESTRE HSJL
2012
RAZON DE PRIORIDAD I,II
AO: 2012
MESES
N DE ATENCIONESX
PRIORIDAD I,II
N DE ATENCIONESEN
CONS. EXT.
RAZON
I SEM 8806 56864 0,15
ENERO 1391 9413 0,15
FEBRERO 1477 9732 0,15
MARZO 1494 8971 0,17
ABRIL 1586 9262 0,17
MAYO 1483 9648 0,15
JUNIO 1375 9838 0,14
b).- Produccin de Emergencia: Tenemos 28,195 del total de atenciones de emergencia.
En la Unidad de Vigilancia Intensiva se registr 36 pacientes atendidos los cuales recibieron
soporte de vida avanzado.
Cabe resaltar que las primeras causas de transferencias en el Servicio de Emergencia se
deben fundamentalmente a enfermedades como trastorno de conciencia, hemorragia
subaracnoidea, sepsis, sndrome de dificultad respiratoria, traumatismo encefalocraneano,
fracturas, preclamsia severa, gestantes de alto riesgo.
La tasa neta de mortalidad en Emergencia es de 07 fallecidos despus de las 48 horas de
internamiento en el Servicio de Emergencia.
II.4.4 CENTRO QUIRURGICO
Las intervenciones quirrgicas en el I semestre del 2012 (1,846) respecto al ao 2010
(1,794), han aumentado.
CUADRO N 21
INDICADORES DEL CENTRO QUIRURGICO 1 SEMESTRE HSJL
2012
N DE INTERVENCIONES N TOTAL DE INETRVENCIONES QUIRURGICAS
1,846
QUIRURGICAS REALIZADAS EN SALA DE OPERACIONES
150 923
RENDIMIENTO DE N DE INTERV. QUIRURGICAS REALIZADAS
SALA DE OPERACIONES N DE SALA DE OPERACIONES
5% 56.2%
% DE INTERVENCIONES N DE INTERV. QUIRURGICAS DE EMERG.
QUIRURGICAS DE EMERG. N TOTAL DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS
a.- Porcentaje de Operaciones Suspendidas (Estndar<5%).-Este indicador mide el grado de
cumplimiento de las actividades quirrgicas programadas.
En el I semestre del 2012 este indicador ha sido en promedio 4.5 % comparndolo con el ao
pasado que fue 3 %.
La suspensin de intervenciones esta bsicamente asociada a la falta de instrumental mdico,
quirrgico, completar requisitos solicitados tales como depsito de sangre y tambin porque se
presentan emergencias simultneas en diferentes servicios que tienen que ingresar a la sala de
operaciones programadas.
b.-Tasa de Cesreas (Estndar 15%) .-La tasa de cesreas del Hospital San J uan de
Lurigancho ha obtenido un valor de 25%; superior al estndar establecido debido a que somos
un Hospital de referencia de los establecimientos de salud del distrito, principalmente por los
pobladores de la zona alta del distrito de San J uan de Lurigancho.
El nmero de cesreas en el I semestre del ao 2012 (780) ha tenido un incremento en 6
puntos porcentuales con respecto al ao 2011 (674), sin embargo se encuentra por encima del
Estndar establecido debido a que somos un Hospital de referencia de cinco Microrredes y 34
Establecimientos de Salud en el Distrito de San J uan de Lurigancho.
CUADRO N 22
TASA DE CESAREAS 1 SEMESTRE HSJL
2012
TASA DE CESAREAS
AO: 2012
MESES N DE CESAREAS
N DE PARTOS
ATENDIDOS
TASA DE
CESAREAS
I SEM 757 3392 22,3
ENERO 131 567 23,1
FEBRERO 122 531 23,0
MARZO 140 614 22,8
ABRIL 125 556 22,5
MAYO 121 564 21,5
JUNIO 118 560 21,1
FUENTE: SISTEMA DE HOSPITALIZACION SIGHOS
II.4.5 APOYO AL DIAGNSTICO
La produccin del Departamento de Apoyo al Diagnstico ha tenido un comportamiento
incremental desde la creacin del Hospital San J uan de Lurigancho.
CUADRO N 23
INDICADORES DE APOYO AL DIAGNSTICO 1 SEMESTRE HSJL
2012
0.4
PROMEDIO DE
ANALISIS DE
N DE ANALISIS DE
LABORT.REALIZADAS EN C.E. 48490 = 0.85
LABORATORIO
REALIZADAS
N TOTAL DE ATENCIONES
MEDICAS 56,864
EN C. EXTERNA
0.2
PROMED.DE ANALISIS
DE
N DE ANALISIS DELABORT.
REALIZADAS EN EMERG. 69168 = 2.45
LABORAT.
REALIZADAS
N DE ATENCIONES DE
EMERGENCIA 28,195
EN EMERGENCIA
PROMED.DE ANALISIS
DE
N DE ANALISIS DELABORT.
REALIZADAS EN HOSPITAIZACION 20600 = 3.58
LABORAT.
REALIZADAS N DE TOTAL DE EGRESOS 5,753
EN HOSPITALIZACION
FUENTE: SISTEMA DE EMERGENCIA
SIGHOS

A.-Unidades de Sangre Transfundidas.- En el I semestre del ao 2009 se han transfundido
220 Unidades de Sangre, valor que ha sufrido un incremento con respecto al I semestre del
2010 (250) Unidades de Sangre Transfundidas y en el 1 semestre del 2012 las trasfusiones
fueron de 470 unidades de sangre.
B.-Promedio de Anlisi s de Laboratorio por Consulta Externa (Estndar 0.4): Este
indicador mide el nmero de anlisis de Laboratorio que se otorga por cada consulta mdica. El
promedio de Anlisis de Laboratorio por Consulta Externa es de 1 en el perodo 2009 y se
mantiene en el I semestre del 2012.
CUADRO N 24
PROMEDIO DE ANLISIS DE LABORATORIO POR CONSULTORIO EXTERNO.
I SEMESTRE DEL 2012. HSJL.
En Consulta
Total de Anlisis
de Laboratorio
BIOQUIMICA 18,478
HEMATOLOGIA 9,506
MICROBIOLOGIA 11,052
INMUNOLOGIA 9,454
Total 48,490
C.- Promedio de Anlisis de Laboratorio por Emergencia (Estndar 0.5): Este indicador
mide el nmero de anlisis de Laboratorio que se realiza por cada atencin de Emergencia, en
este presente periodo es igual a 1.
CUADRO N 25
PROMEDIO DE ANALISIS DE LABORATORIO 1 SEMESTRE HSJL
2012
En Emergencia
Total de Anlisis
de Laboratorio
BIOQUIMICA 35246
INMUNOLOGIA 10323
HEMATOLOGIA 19343
MICROBIOLOGIA 4256
Total 69168
D.- Promedio de Exmenes Radiolgi cos por Consulta Externa (Estndar 0.05): Este
indicador mide el nmero de exmenes radiolgicos que se realiza por cada consulta externa.
El promedio de exmenes radiolgicos por consulta mdica es de 0,1; situado por encima del
estndar principalmente por la gran demanda de pacientes que padecen de Tuberculosis que
son referidos de los Establecimientos de la J urisdiccin de la Red de Salud San J uan de
Lurigancho al Hospital San J uan de Lurigancho, con la finalidad de realizarse su paquete de
anlisis para su respectivo tratamiento y control de la enfermedad.
CUADRO N 26
TOTAL DE RAYOS X POR CONSULTA EXTERNA
1 SEMESTRE HSJL - 2012
EXAMENES REALIZADOS -RAYOS X
CONSULTA EXTERNA
AO: 2012
MESES TOTAL %
I SEM 6513 100
ENERO 648 9,9
FEBRERO 1167 17,9
MARZO 1296 19,9
ABRIL 1045 16,0
MAYO 1262 19,4
JUNIO 1095 16,8
FUENTE: RAYOS X
E.- Promedio de Exmenes Radiolgi cos por Emergencia (Estndar 0.03): Este indicador
mide el nmero de exmenes radiolgicos que se otorga por cada atencin en Emergencia
(prioridad I, II, II, IV) El promedio de exmenes radiolgicos por emergencia es de 0,2
ubicndose por encima del estndar establecido., debido a la gran demanda de atenciones
efectuadas en el Servicio de Emergencia.
CUADRO N 27
PROMEDIO DE RAYOS X POR EMERGENCIA 1 SEMESTRE
HSJL - 2012
EXAMENES REALIZADOS -RAYOS X
EMERGENCIA
AO: 2012
MESES TOTAL %
I SEM2012 6290 100
FUENTE: RAYOS X
II.4.6 FARMACIA
A continuacin detallaremos la produccin y la evaluacin de los indicadores del Servicio
de Farmacia, en el presente 1 semestre del 2012 fue 55,188.
CUADRO N 28
INDICADORES DEL SERVICIO DE EMERGENCIA 1 SEMESTRE HSJL
2012
1
PROMEDIO DE RECETAS N DE RECETAS OTORGADAS EN C. EXT. 79072 = 1.39
POR CONSULTA EXTERNA N TOTAL DE ATENCIONES MEDICAS 56864
1
PROMEDIO DE RECETAS N DE RECETAS OTORGADAS EN EMERGENCIA 51844 = 1.84
POR EMERGENCIA N TOTAL DE ATENCIONES DE EMERGENCIA 28195
PROMEDIO DE RECETAS
N DE RECETAS OTORGADAS EN
HOSPITALIZACION 19389 = 3.37
POR HOSPITALIZACION N TOTAL DE EGRESOS 5753
II.4.7 OTROS INDICADORES
A.-Razn de Mortalidad Materna (Estndar: 40x100, 000n.v.).- Las muertes maternas
reportadas en nuestro hospital fue nula en el I semestre 2012.
La razn de Mortalidad de Materna por distrito muestra un comportamiento variable relacionado
con registro de los mismos. El Distrito de San J uan de Lurigancho es el que presenta una
marcada diferencia en nmero absolutos de muertes (en promedio 7 muertes por ao).
En el ao 2011 no se ha reportado casos de muerte materna en el Hospital San J uan de
Lurigancho, La muerte perinatal registrada fue en nmero absoluto 21 natimuertos 19 neonatos
y 2 fallecidos.
B.-INDICADORES DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS
La Tuberculosis es una de las enfermedades transmisibles ms importantes que persiste en los
ltimos aos como un problema sanitario con una tendencia en ascenso; siendo una de las
enfermedades que origina mayor muerte prematura en el Distrito de San J uan de Lurigancho.
El Indicador de la Estrategia Sanitaria de Control de TBC =32 * 100,000.
TASA DE INCIDENCIA TB-TBMDR.- Este indicador es uno de los ms sensibles del distrito
debido a que en los ltimos aos ha superado los estndares nacionales. En el I semestre la
Tasa de Incidencia de TB frotis positivo fue 34 %.
La incidencia de casos nuevos fue 44/ 100,000 habitantes. Y al morbilidad 53/100,000
habitantes, estos indicadores estn establecidos para una poblacin de 75,477.
Los logros en la Estrategia:
Universalizacin de la prueba de sensibilidad de inicio al tratamiento de pacientes con TB
Primaria (Mtodo Griess y Mtodo Convencional), dando as un tratamiento oportuno y
adecuado.
Disminucin del porcentaje de fracasos (2009=0%,2010 =0%).
Campaa por el Da Mundial de Lucha contra la Tuberculosis, con el apoyo de los
integrantes de la ESPCTB, la Direccin, colegios y la Dicesis de Chosica (parroquias),
promotoras (PROMSA).
Reestructuracin del Comit de Control de TBC Intrahospitalario.
La Tasa de Incidencia de TB-MDR en el HSJ L fue en el 1 Semestre del 2012 =21.
II.5 RECURSOS FINANCIEROS
Mediante Resolucin Ministerial N946-2011/MINSA de fecha 28 de Diciembre 2011 se
aprueba el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de la UE 049 Hospital San J uan de
Lurigancho en la Fuente de Financiamiento (F.F) Recursos Ordinarios por un monto de
S/.20,906,509.00 y en la F.F. Recursos Directamente Recaudados por un monto de
S/.7,200,000.00, enmarcado dentro de la LeyN 29812, Ley del Presupuesto del Sector Pblico
para el Ao Fiscal 2012.
Durante el primer semestre dicho PIA en la F.F Recursos Ordinarios se incrementa en S/
9,361,804.00 al recibir 02 Transferencias de Partidas entre Pliegos por S/.231,138.00
destinadas: para pago del personal nombrado por S/.227,754.00 y pensionistas el monto de
S/.3,384.00 en cumplimiento del D.U. N037-94 y el monto de S/.1,200.00 para atender el
financiamiento del reajuste de pensiones. Asimismo, se realizo 2 trasferencias del G.G.G. 2.3.
Bienes y Servicios el monto de S/.686,610.00 para cubrir una parte del nombramiento y el
monto de S/.10,622.00 para pago por gasto de sepelio y luto del personal activo; del mismo
modo se recibe 4 transferencias presupuestal entre Ejecutoras destinados: el monto de
S/.99,672.00 para cubrir el costo diferencial para el nombramiento de personal del sector salud
en el mbito de las Leyes N 28498 y 28560. Asimismo, se recibe un Crdito Presupuestal del
programa a gusto te atiende mejor por S/.500,000.00 para mejorar la infraestructura del
consultorio externo y emergencia el monto de S/.242,036.00 y para Equipamiento de los mismo
servicios en el G.G.G. 2.6. Activos no Financieros el monto de S/.257,964.00, del mismo modo
en el mes de J unio se reciben 2 crditos presupuestales destinados: el monto de
S/.509,288.00 para implementar el nuevo programa 0068 Reduccin de la Vulnerabilidad de
Emergencias y Desastres incorporados para mejorar la infraestructura y el monto de
S/.8,020,506.00 destinados para las 5 programas estratgicos siendo as para el G.G.G. 2.3.
Bienes y Servicios por S/.3,520,506.00 y para el G.G.G. 2.6. Activos no Financieros por
S/.4,500,000.00, para cubrir el dficit resultante en bienes y servicios.
En la F.F Recursos Directamente Recaudados nuestro PIA sufre una modificacin al recibir un
Crdito Suplementario por Saldo de Balance del ejercicio 2011 por S/.1,211,864.00. Asimismo,
en cuanto a la captacin de ingresos proyectada en relacin al ejercicio 2011 sufre una
reduccin, debido a que incrementa el aseguramiento universal, el mismo que se detallar ms
adelante.
En cuanto a la F.F. Donaciones y Transferencias recibimos mensualmente Crditos
Presupuestarios para la incorporacin al Marco Presupuestal de las Transferencias de
Recursos Financieros por las prestaciones a los beneficiarios del Seguro Integral de Salud.
El Anlisis de la variacin del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) con respecto a
nuestro PIA segn la Fuente de Financiamiento se demuestra en la siguiente tabla:
Tabla N 01
Presupuesto Institucional Modificado 2012
Por Fuente de Financiami ento
GENERICA DEGASTO PIA
TRANSFERENC. DE
PARTIDASENTRE
PLIEGOS
CREDITO
SUPLEMENT.
CREDITOPRESUP. Y
ANULAC. DENTRO
EJECUT.
CREDITO
PRESUPUESTAL
ENTREEJECUT.
PIM
RECURSOSORDINARIOS
20,906,509 232,338 0 0 9,129,466 30,268,313
2.1Personal Y Obligac. Sociales 8,273,209 227,754 686,610 99,672 9,287,245
2.2.PensionesyOtras Prest. Soc. 118,062 4,584 10,622 133,268
2.3Bienesy Servicios 12,515,238 -697,232 4,271,830 16,089,836
2.6Adquis. deActivos NoFinanc. 0 4,757,964 4,757,964
REC. DIRECT. RECAUD.
7,200,000 0 1,211,864 0 0 8,411,864
2.3Bienesy Servicios 7,200,000 1,211,864 8,411,864
DONAC. YTRANSFER.
0 0 1,241,428 0 0 1,241,428
2.3Bienesy Servicios 0 1,241,428 1,241,428
TOTAL U.E. 28,106,509 232,338 2,453,292 0 9,129,466 39,921,605
I. EVALUACIN PRESUPUESTARIA DEL INGRESO
La captacin en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados al primer
semestre debera representar el 50% aproximadamente, y como se puede observar hasta el
mes de junio 2012 solo se alcanz un avance del 49.27% en relacin al PIM, tal como se
detalla en la siguiente tabla:
Tabla N 02
Indicadores de Eficacia de los Ingresos al mes de Junio 2012
Fuente de Financi amiento: Recursos Di rectamente Recaudados
Genricas de Ingreso PIM Capt acin %
1.3 Venta de Bie nes y Servicios y
Derechos Administr ativos 7 ,058,84 4 2,849, 585 4 0.37
1.3.1 Venta de Bienes 1,456,866 579,151 39.75
1.3.2 Derechos y Tasas Adminstrat. 77,508 31,850 41.09
1.3.3 Venta de Servi cios 5,524,470 2,238,585 40.52
1.5 Otros Ingresos 1 41,156 8 2,586 5 8.51
1.5.2 Multas y Sanciones No Tribut. 117,000 54,203 46.33
1.5.5 Ingresos Diversos 24,156 28,382 117.50
1.9 Saldo de Balance 1 ,211,86 4 1,212, 629 100.06
1.9.1 Saldo de Balance 1,211,864 1,212,629 100.06
Total 8 ,411,86 4 4,144, 800 4 9.27
En el rubro 1.3.1 Venta de Bienes: Al mes de junio 2012 contamos con una Recaudacin del
39.75%, de acuerdo a lo programado. En este rubro es la Venta de Medicinas la que ha tenido
la mayor captacin con un total de S/. 576,215.14, lo que representa el 39.58% de avance y
otros con 0.17%.
En el rubro 1.3.2 Derechos y Tasas Administrativas: La Recaudacin por la expedicin de
Certificados es la que aporta el mayor ingreso en este rubro, representa el 41.09% del PIM.
En el rubro 1.3.3 Venta de Servicios: Se observa que los ingresos por este rubro
alcanzaron un 40.52% segn lo programado inicialmente; siendo la que genera mayor
captacin Otros servicios de salud con S/.559,411.92, seguido los Exmenes de Laboratorio
con S/.418,649.80, Diagnostico por Imgenes (Rayos X, Ecografas, tomografas y Otros) con
S/.333,960.00, Atencion de Mdica con S/.259,098.55, Servicio de Emergencia con
S/.224,843.14, Servicio de Tpico con S/.153,070.01, Hospitalizacin con S/.127,281.84,
Ciruga con S/.39,421.00, Atencin Dental con S/.31,018.25, Examen Psicolgico y/o
Siquitrica con S/.19,751.80 y otros de menor tendencia por S/.72,078.66.
En el rubro 1.5.2 Multas y Sanciones No Tributarias: Dentro de los ingresos por este rubro
corresponde a las Multas y Sanciones No Tributarias de Administracin General la recaudacin
de S/.54,203.00, que representa el 46.33% en relacin al PIM.
En el rubro 1.5.5 Ingresos Diversos: Este rubro contempla los ingresos por la venta de
desperdicios y el convenio de Cardiologa, los cuales recaudaron al I Semestre la suma de S/.
28,382.00 representa el 117.50% del PIM superando al 100% lo programado para este rubro.
En el rubro 1.9.1 Saldos de Balance: Tenemos un monto de ingreso de S/. 1,211,864.00 que
corresponde al Saldo de Balance del Ejercicio Fiscal 2011, el mismo que fue aprobado con
Resolucin Ministerial N 128-2012/MINSA al 100% el mismo que fue incorporado al marco
presupuestal tal como se aprecia en el Cuadro N 2.
II. EVALUACIN PRESUPUESTARIA DEL GASTO
Al I Semestre 2012 se han ejecutado S/. 16,658,631.48 de los S/. 39,921,605.00
presupuestados (PIM al mes de J unio), es decir aproximadamente el 42% como puede
apreciarse en el siguiente grfico.
GRFICO N 15
A. Por Fuentes de Financiamiento y Grupos Genricos de Gasto
La Ejecucin de Gastos por Fuente de Financiamiento se presenta en el Grfico N 02,
en el que se puede observar que el mayor gasto se efecta por Recursos Ordinarios, el
cual representa el 43% del gasto total. Por Recursos Directamente Recaudados se
ejecuta al primer semestre el 39% y por Donaciones y Transferencias el 39%, siendo as
la ejecucin total en relacin al PIM el 42% lo que se detalla en la Tabla N 03:
GRFICO N 16

Tabla N 03
Ejecucin del Gasto al I Semestre 2012
Por Fuente de Financiamiento
G.G.G PIM EJECUCIN SALDO
%Ejec.
Total
Recursos Ordinarios 30,268,313.00 12,907,693.43 17,360,619.57 42.64
Recursos Directamente Recaudado 8,411,864.00 3,262,354.35 5,149,509.65 38.78
Donaciones y Transferencia 1,241,428.00 488,583.70 752,844.30 39.36
TOTAL: 39,921,605.00 16,658,631.48 23,262,973.52 41.73
La ejecucin de gastos por Grupos Genricos se presenta en las tablas 4, 5 y 6. En
ellas se puede observar el avance del gasto en trminos porcentuales que se encuentran
entre el 42.64% de Recursos Ordinarios, 38.78% de Recursos Directamente
Recaudados y 39.36% de Donaciones y Transferencias, con relacin al PIM y un 41.73%
del total de presupuesto asignado.
1. RECURSOS ORDINARIOS:
Tabla N 04
Evaluacin del Gasto por Genrica I Semestre 2012
Fuente de Financi amiento: Recursos Ordinarios
2.1 Personal Y Obligac. Sociales 9,287,245 4,350,544.84 4,936,700.16 46.84
2.2.Pensiones y Otras Prest. Soc. 133,268 71,738.26 61,529.74 53.83
2.3 Bienes y Servicios 16,089,836 8,386,035.33 7,703,800.67 52.12
2.6 Adquis. de Activos No Financ. 4,757,964 99,375.00 4,658,589.00 2.09
TOTAL : 30,268,313 12 ,907,69 3 17,360,620 42.64
G.G. G SALDO EJECUCIN % AVANCE PIM
Genrica 2.1 Personal y Obligaciones Social es: Para el ejercicio 2012 contamos con un PIA
de S/.8,273,209.00, el mismo que sufre variaciones al I Semestre debido a la asignacin de
Transferencias de Partidas y Crditos Presupuestales, lo que incrementa nuestro Presupuesto
a S/.9,287,245.00 (PIM). Dichas modificaciones se muestran en la Tabla N 01 y se detallan a
continuacin:
La Transferencia de Partidas entre Pliegos: por un monto de S/.227,754.00 para dar
cumplimiento al D.U. N 037-94/EF para el pago del personal nombrado del Sector Pblico,
aprobado mediante Resolucin Ministerial N 076-094-2012/MINSA de fecha 03 de Febrero
del 2012.
El Crdito Presupuestal dentro de la Unidad Ejecutora: por un monto de S/. 686,610 del
G.G.G. 2.3 Bienes y Servicios, con la finalidad de cubrir el Costo de Nombramiento del
Personal en el mbito de las Leyes N 28498 y 28560, aprobado con R.S N 002-
2012/MINSA de fecha 10 de febrero 2012, la Reasignacin de 24 trabajadores.
La Transferenci a de Partidas entre Ejecutoras: por un monto de S/. 99,672.00 a fin de
dar cumplimiento al D.S. N 003-2012-SA que destina el financiamiento del Costo
Diferencial del Nombramiento del personal del Sector Salud en el mbito de las Leyes N
28498, 28560, aprobado mediante Resolucin Secretarial N007-2012/MINSA de fecha 02
de mayo 2012.
Asimismo, para el G.G.G 2.1 Personal y Obligaciones Sociales; puede observarse que el
porcentaje de avance de ejecucin al I Semestre con relacin al PIM alcanza un 46.84%, lo
cual para el segundo semestre se ver incrementado debido al otorgamiento de Aguinaldos por
Fiestas Patrias y Navidad a todo el personal Nombrado.
Genrica 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales: Para el ejercicio 2012 se nos asign
la suma de S/. 118,062.00, el mismo que se incrementa por S/.15,206.00 llegando as en
S/.133,268.00 en relacin al PIM a fin de dar cumplimiento a:
La Transferencia de Partidas entre Pliegos: Para pago del pensionista en cumplimento
del D.U. N037-94/EF por S/.3,384.00 Aprobado con Resolucion Ministerial N076-094-
2012/MINSA de fecha 03 de febrero del 2012.
Financiamiento del reajuste de Pensiones a travs de Transferencia de partidas autorizada
mediante R.M N 093-2012/MINSA de fecha 03 de febrero en monto de S/.1,200.00 en
cumplimiento de lo establecido en el D.S N 024-2012/EF.
El Crdito Presupuestal dentro de la Unidad Ejecutora: por un monto de S/. 10,622.00
del G.G.G. 2.3 Bienes y Servicios, con la finalidad de cubrir el pago por gasto de sepelio y
luto del personal activo.
Podemos observar que para el G.G.G. 2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales que el
porcentaje de avance de ejecucin al I Semestre 2012 con relacin al PIM es de 53.83%,
siendo la proyeccin para el II Semestre el cumplimiento al 100% en vista del incremento
del monto ejecutado debido al otorgamiento de Aguinaldos.
Genrica 2.3 Bienes y Servicios: Iniciamos con un PIA de S/. 12,515,238.00, monto que
resulta insuficiente para cubrir las necesidades de la Institucin durante el presente ao Fiscal
dado que el gasto es mayor al Presupuesto aprobado, por ello al primer semestre se
incrementa por 3,574,598.00 llegando como PIM en S/.16,089,836.00. Dichas modificaciones
se muestran en la Tabla N 01 y se detallan a continuacin:
Crdito Presupuestal y/o Anulacin dentro de la Unidad Ejecutora: por un monto de
S/.697,232.00 a fin de habilitar recursos al G.G.G. 2.1. Personal y Obligaciones Sociales
por S/. 686,610 con la finalidad de cubrir el Costo de Nombramiento del Personal en el
mbito de las Leyes N 28498 y 28560, aprobado con R.S N 002-2012/MINSA de fecha 10
de febrero 2012, la Reasignacin de 24 trabajadores y por S/.10,622.00 paga cubrir el pago
por gasto de sepelio y luto del personal Activo Aprobado con Resolucin Secretarial N006 y
008-2012/MINSA de fecha 09 de abril del 2012.
Transferencia de Partidas entre Ejecutoras: por un monto de S/. 4,271,830.00,
desagregado como se detalla: por S/.242,036 crdito obtenido del programa Augusto te a
tiende mejor destinados para mejorar la infraestructura de los ambiente de consultorio
externo y emergencia. Aprobado con Resolucion Secretarial N005-2012/MINSA de fecha
19 de marzo. Asimismo, se recibe crdito presupuestal para la Implementacin de nuevo
programa estratgico 0068 Reduccin de la Vulnerabilidad de Emergencias y Desastres por
S/.509,288.00 Aprobado con R.S. N016-2012/MINSA de fecha 16 de J unio incorporado
para mejoramiento de Infraestructura, finalmente se obtiene crdito por S/.3,520,506.00
para 5 programas estratgicos destinados para cubrir el dficit resultante en Bienes y
Servicios.
En cuanto al avance de la Ejecucin financiera con respecto al PIM alcanza el 47.15%, lo
que se explica por el dficit generado en el presupuesto asignado en funcin de los gastos
ineludibles a fin de alcanzar los objetivos y metas propuestas; siendo la ejecucin mensual
la que se detalla a continuacin:
Genrica 2.6 Activo No Financieros: para este rubro no se conto con un presupuesto inicial
PIA. Sin embargo, al primer semestre se recibe crdito presupuestal por un total de
S/.4,757,964.00 en relacin al PIM, lo cual se detalla a continuacin.
Transferenci a de Partidas entre Ejecutoras: por un monto de S/. 4,757,964.00,
desagregado en: S/.257,964.00 crdito obtenido del programa Augusto te a tiende mejor
destinados a: adquisicin de bienes de capital para servicio de consultorio externo y
emergencia. Aprobado con Resolucion Secretarial N005-2012/MINSA de fecha 19 de marzo.
Asimismo, se obtiene crdito por S/.4,500,000.00 para 5 programas estratgicos destinados
para adquisicin de Equipos y Mobiliarios Mdicos. El mismo que al I semestre 2012 se ha
ejecutado el S/. 99,375.00 en un 2.09%, del crdito Augusto te atiende mejor, siendo los
equipos adquiridos los siguientes:
Camillas De Transporte Con Baranda
Bombas De Infusin
Monitor Multiparmetro (5 Parmetros)
Entre otros.
Asimismo, nuestra ejecucin incrementara para el II semestre ya que se pretende adquirir
equipos y mobiliarios mdicos por reposicin para las 5 estrategias, lo cual est en aprobacin
del expediente tcnico para su ejecucin.
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS:
Tabla N 05
Fuente de Financi amiento: Recursos Di rectamente Recaudados
2.3 Bienes y Servicios 8,411,864 3,262,354.35 5,149,510 38.78
TOTAL : 8,411, 864 3,262, 354 5,149, 510 38. 78
G. G.G SALDO EJECUCIN % AVANCE PI M
Genrica 2.3 Bienes y Servicios: Al iniciar el Ejercicio Fiscal 2011 contamos con un PIA de
S/. 7,200,000.00, el mismo que sufre variaciones debido a la remisin de la Resolucin
Ministerial N 128-2012/MINSA de fecha 17 de febrero 2011, que aprueba la incorporacin del
Saldo de Balance 2011 al presente Marco Presupuestal por S/. 1,211,864.00.
Con respecto al avance de la ejecucin del gasto respecto al PIM se alcanza un 38.78% al I
Semestre 2012, encontrndonos por esta fuente de financiamiento inferior al rango establecido,
debido a la reduccin de la captacin.
3. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:
Tabla N 06
Fuente de Financi amiento: Donaciones y Transferencias
2.3 Bienes y Servicios 1,241,428 488,583.70 752,844 39.36
TO TAL : 1,2 4 1, 42 8 4 8 8, 58 4 7 5 2, 84 4 3 9. 36
% AVANCE PI M G. G.G SALDO E JE CUCI N
La programacin del PIM por esta F.F. se realiza de acuerdo a las Resoluciones Ministeriales
asignando los Crditos Suplementarios correspondiente a las Transferencias de Recursos
Financieras aprobadas por el Seguro Integral de Salud como reembolso por las prestaciones
de los servicios de salud a los beneficiarios SIS. Dichas transferencias, corresponden a los
montos totales que fueron aprobados por dichas prestaciones.
Hasta el mes de junio 2012 se ha incorporado al Marco Presupuestal las Transferencias de
Recursos Financieros del Seguro Integral de Salud al Hospital San J uan de Lurigancho
aprobadas y remitidas de los meses de enero hasta el mes de J unio 2012, como se detalla a
continuacin:
Tabla N 07
Nmero Fecha
Mes de
Transferencia
Monto
R.M N 128-2012/MINSA 17/02/2012 Saldo de Balance 2011 265,679
R.M N 134-2012/MINSA 21/02/2012 Enero - 2012 159,087
R.M N 207-2012/MINSA 21/03/2012 Febrero -2012 227,276
R.M N 285-2012/MINSA 11/04/2012 Marzo - 2012 1,671
R.M N 363-2012/MINSA 10/05/2012 Abril - 2012 584,127
R.M N 434-2010/MINSA 01/06/2012 Mayo - 2012 871
R.M N 515-2010/MINSA 18/06/2012 Junio - 2012 2,717
1,241,428 TOTAL
En cuanto al avance porcentual de la ejecucin con relacin al PIM se alcanza un 39.36%
debido a que el calendario de pago que se aprueba como inicial es inferior a lo solicitado, con
respecto a la ampliacin de ello no siempre se logra ampliar al 100% de lo programado debi a
que los expedientes no llegan hasta la fase del devengado o no todo los bienes ingresa a la
fecha retrasando esto en cuanto a la ejecucin.
B. Por Componentes Presupuestales
La ejecucin del gasto a nivel de Componentes Presupuestales, por toda fuente de
financiamiento se detalla en el Tabla N 07:
Tabla N 08
Componentes Presupuestales Ejecutados I Semestre 2012
Toda Fuente
Fun
.
Prog
.
Sub.
Prog
.
Prog.
Ppto
Act. Proy Componente PIM Ejecucin Saldo
%
Avance
20 004 0005 9001 3999999 5000001
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO 224,739.00 90,791.15 133,947.85 40.40%
006 0008 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 4,499,577.00 2,159,811.85 2,339,765.15 48.00%
0011 9001 3999999 5000005
GESTION DE RECURSOS
HUMANOS 286,341.00 112,507.07 173,833.93 39.29%
0012 9001 3999999 5000006
ACCIONES DE CONTROL Y
AUDITORIA 177,717.00 88,276.51 89,440.49 49.67%
016 0035 0068 3000167 5001576
SEGURIDAD FUNCIONAL DE
LOS ESTABLECIMIENTO DE
SALUD 509,288.00 0.00 509,288.00 0.00%
043 0095 0016 3043959 5000069
ADULTOS Y J OVENES RECIBEN
CONSEJ ERIA Y TAMIZAJ E PARA
INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL Y
VIH/SIDA 497,288.00 0.00 497,288.00 0.00%
0095 9002 3999999 5001034
PREVENCION DE RIESGOS Y
DAOS PARA LA SALUD 105,719.00 67,856.42 37,862.58 64.19%
0094 9002 3999999 5001286
VIGILANCIA Y CONTROL
EPIDEMIOLOGICO 149,978.00 87,685.93 62,292.07 58.47%
044 0096 0001 3033254 5000017
NIOS CON VACUNA
COMPLETA 291,923.00 179,567.23 112,355.77 61.51%
0001 3033255 5000018
NIOS CON CRED COMPLETO
SEGUN EDAD 455,394.00 268,740.97 186,653.03 59.01%
0001 3033256 5000019
NIOS CON SUPLEMENTO DE
HIERRO Y VITAMINA A 268,082.00 182,042.50 86,039.50 67.91%
0001 3033311 5000027
ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS 250,753.00 182,888.61 67,864.39 72.94%
0001 3033312 5000028
ATENCION DE ENFERMEDADES
DIARREICAS AGUDAS 259,014.00 161,829.61 97,184.39 62.48%
0097 0001 3033313 5000029
ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON 616,222.00 321,990.72 294,231.28 52.25%
COMPLICACIONES
0001 3033314 5000030
ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS CON
COMPLICACIONES 461,314.00 203,810.45 257,503.55 44.18%
0096 0001 3033315 5000031
ATENCION DE OTRAS
ENFERMEDADES
PREVALENTES 327,419.00 208,445.39 118,973.61 63.66%
0001 3033317 5000032
GESTANTE CON SUPLEMENTO
DE HIERRO Y ACIDO FOLICO 312,204.00 214,336.96 97,867.04 68.65%
0001 3033414 5000035
ATENCION DE NIOS Y NIAS
CON PARASITOSIS INTESTINAL 173,476.00 110,909.04 62,566.96 63.93%
0002 3033172 5000037
ATENCION PRENATAL
REENFOCADA 671,725.00 225,308.18 446,416.82 33.54%
0002 3033291 5000042
POBLACION ACCEDE A
METODOS DE PLANIFICACION
FAMILIAR 223,823.00 134,053.56 89,769.44 59.89%
0002 3033292 5000043
POBLACION ACCEDE A
SERVICIOS DE CONSEJ ERIA EN
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA 264,263.00 84,117.54 180,145.46 31.83%
0097 0002 3033294 5000044
ATENCION DE LA GESTANTE
CON COMPLICACIONES 616,126.00 330,244.19 285,881.81 53.60%
0096 0002 3033295 5000045
ATENCION DEL PARTO
NORMAL 448,486.00 231,731.63 216,754.37 51.67%
0097 0002 3033296 5000046
ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO 412,811.00 186,937.21 225,873.79 45.28%
0002 3033297 5000047
ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICO 1,318,181.00 475,262.47 842,918.53 36.05%
0096 0002 3033298 5000048 ATENCION DEL PUERPERIO 208,996.00 172,619.01 36,376.99 82.59%
0097 0002 3033299 5000049
ATENCION DEL PUERPERIO
CON COMPLICACIONES 352,187.00 230,978.24 121,208.76 65.58%
0096 0002 3033304 5000052
ACCESO AL SISTEMA DE
REFERENCIA INSTITUCIONAL 175,435.00 145,800.72 29,634.28 83.11%
0002 3033305 5000053
ATENCION DEL RECIEN
NACIDO NORMAL 843,571.00 157,821.43 685,749.57 18.71%
0097 0002 3033306 5000054
ATENCION DEL RECIEN
NACIDO CON
COMPLICACIONES 1,472,661.00 270,830.87 1,201,830.13 18.39%
0096 0016 3043962 5000072
DESPISTAJ E DE
TUBERCULOSIS EN
SINTOMTICOS RESPIRATORIOS 488,413.00 0.00 488,413.00 0.00%
0016 3043964 5000074
DIAGNOSTICO DE CASOS DE
TUBERCULOSIS 669,267.00 102,918.90 566,348.10 15.38%
0016 3043965 5000075
PERSONA QUE ACCEDE AL
EESS Y RECIBE TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA
TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1,
2, NO MULTIDROGO
RESISTENTE Y MULTIDROGO
RESISTENTE 1,010,439.00 139,058.18 871,380.82 13.76%
0016 3043969 5000079
PERSONAS DIAGNOSTICADAS
CON VIH QUE ACUDEN A LOS
SERVICIOS Y RECIBEN
ATENCION INTEGRAL 664,933.00 0.00 664,933.00 0.00%
0017 3043983 5000093
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
DE ENFERMEDADES
METAXENICAS 609,556.00 161,259.72 448,296.28 26.46%
0017 3043984 5000094
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
DE CASOS DE ENFERMEDADES
ZOONOTICAS 250,324.00 19,041.87 231,282.13 7.61%
0097 0018 3043994 5000102
EXAMENES DE TAMIZAJ E Y
TRATAMIENTO DE PACIENTES
CON PROBLEMAS Y
TRASTORNOS DE SALUD
MENTAL 200,925.00 104,049.61 96,875.39 51.79%
0096 0018 3000007 5000105
ATENCIONES
ESTOMATOLOGICA
RECUPERATIVO BASICA 151,694.00 0.00 151,694.00 0.00%
0018 3000008 5000106
ATENCION ESTOMATOLOGICA
ESPECIALIZADA BASICA 158,371.00 66,077.95 92,293.05 41.72%
0097 0018 3000011 5000109
TAMIZAJ E Y DIAGNOSTICO DE
PACIENTES CON CATARATAS 449,118.00 0.00 449,118.00 0.00%
0018 3000012 5000110
BRINDAR TRATAMIENTO A
PACIENTES CON DIAGNOSTICO
DE CATARATAS 256,500.00 144,496.33 112,003.67 56.33%
0018 3000016 5000114
PERSONAS CON
DIANGNOSTICO DE
HIPERTENSION ARTERIAL 862,045.00 146,937.32 715,107.68 17.05%
0018 3000017 5000115
PERSONAS CON DIAGNOSTICO
DE DIABETES MELLITUS 1,451,145.00 220,071.53 1,231,073.47 15.17%
0096 0024 3044195 5000119
CONSEJ ERIA A MUJ ERES
MAYORES DE 18 AOS PARA
LA PREVENCION DE CANCER
DE CERVIX 139,927.00 88,158.60 51,768.40 63.00%
0024 3044197 5000120
CONSEJ ERIA EN MUJ ERES
MAYORES DE 18 AOS PARA
LA PREVENCION DE CANCER
DE MAMA 54,000.00 53,888.00 112.00 99.79%
0024 3044198 5000121
MAMOGRAFIA BILATERAL EN
MUJ ERES DE 40 A 65 AOS 76,800.00 72,570.50 4,229.50 94.49%
0024 3044199 5000122
CONSEJ ERIA PARA LA
PREVENCION DEL CANCER
GASTRICO 54,000.00 47,760.00 6,240.00 88.44%
0024 3044201 5000124
EXAMEN DE TACTO
PROSTATICO POR VIA RECTAL
EN VARONES DE 50 A 70 AOS 54,000.00 53,795.00 205.00 99.62%
0024 3044202 5000125
DOSAJ E DE PSA EN VARONES
DE 50 A 70 AOS PARA
DIAGNOSTICO DE CANCER DE
PROSTATA 29,072.00 28,830.70 241.30 99.17%
0024 3044203 5000126
CONSEJ ERIA EN PREVENCION
DEL CANCER DE PULMON EN
POBLACION ESCOLAR 22,472.00 15,230.70 7,241.30 67.78%
0097 0024 3044205 5000128
EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN
MUJ ERES DE 21 A 65 AOS 60,848.00 57,313.83 3,534.17 94.19%
0024 3044206 5000129
CRIOTERAPIA EN MUJ ERES DE
21 A 65 AOS 54,000.00 50,830.41 3,169.59 94.13%
0024 3045112 5000130
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA
EN PERSONAS DE 45 A 65
AOS 118,486.00 93,007.96 25,478.04 78.50%
0096 0024 3000004 5000132
TAMIZAJ E EN MUJ ERES PARA
DETECCION DE CANCER DE
CUELLO UTERINO 99,047.00 52,422.50 46,624.50 52.93%
0097 9002 3999999 5000446
APOYO A LA REHABILITACION
FISICA 376,545.00 157,392.51 219,152.49 41.80%
9002 3999999 5000723
DISPONIBILIDAD DE
ALIMENTOS CON CALIDAD
NUTRICIONAL PARA LA
POBLACION 596,425.00 564,582.85 31,842.15 94.66%
9002 3999999 5000953
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 546,968.00 466,890.84 80,077.16 85.36%
0098 9002 3999999 5001189
SERVICIOS DE APOYO AL
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 2,307,263.00 1,286,242.67 1,021,020.33 55.75%
0097 9002 3999999 5001195 SERVICIOS GENERALES 1,737,477.00 997,395.37 740,081.63 57.40%
9002 3999999 5001561
ATENCION DE EMERGENCIAS Y
URGENCIAS 1,638,949.00 707,605.78 931,343.22 43.17%
9002 3999999 5001562
ATENCION EN CONSULTAS
EXTERNAS 1,970,505.00 713,655.70 1,256,849.30 36.22%
9002 3999999 5001563
ATENCION EN
HOSPITALIZACION 1,467,058.00 567,683.27 899,374.73 38.70%
9002 3999999 5001564
INTERVENCIONES
QUIRURGICAS 802,254.00 689,660.95 112,593.05 85.97%
9002 3999999 5001565
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE EQUIPO 363,945.00 174,662.33 189,282.67 47.99%
9002 3999999 5001568
ATENCION DE CUIDADOS
INTENSIVOS 252,452.00 133,954.32 118,497.68 53.06%
0098 9002 3999999 5001867
BRINDAR UNA ADECUADA
DISPENSACION DE
MEDICAMENTOS Y
PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2,456,011.00 871,794.48 1,584,216.52 35.50%
23 051 0115 9002 3999999 5000453
APOYO AL CIUDADANO CON
DISCAPACIDAD 312,290.00 190,884.10 121,405.90 61.12%
3999999 5000502
ATENCION DE DESASTRES Y
APOYO A LA REHABILITACION Y
A LA RECONSTRUCCION 16,200.00 13,300.00 2,900.00 82.10%
3999999 5001060
ACCION NACIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL 94,628.00 56,998.80 37,629.20 60.23%
24 052 0116 9002 3999999 5001210 SISTEMAS PENSIONES 122,540.00 61,012.44 61,527.56 49.79%
Total 39,921,605.00 16,658,631.48
23,262,973.5
2 41.73%
Elaboracin Oficina de Planeamiento Estratgico
rea de Presupuesto
Se puede observar que los componentes que muestran el mayor avance de ejecucin respecto
a su presupuesto aprobado son: Consejera en Mujeres Mayores de 18 Aos para la
Prevencin de Cncer de Mama con el 99.79% de Ejecucin, Examen de Tacto Prosttico por
Va Rectal en Varones de 50 a 70 Aos con un Avance del 99.62%, Dosaje de PSA en
Varones de 50 a 70 Aos para Diagnostico de Cncer de Prstata con 99.17%, Disponibilidad
de Alimentos para la Poblacin con 94.66% y Mantenimiento y Reparacin de Establecimiento
de Salud con 85.36% de avances, entre otros como se puede apreciar en la Tabla N7.
III. CONCLUSIONES
El avance relacionado al G.G.G. 2.1 Personal y Obligaciones Sociales alcanza un 46.84%,
debido a que el Presupuesto total contempla el pago de Aguinaldos por Fiestas Patrias y
Navidad, los mismos que sern ejecutados en el II Semestre del ao.
Se puede observar que se cuenta con dficit en el Presupuesto asignado para la
adquisicin de Bienes y Servicios. Para tal efecto, se deber gestionar ante los rganos
Superiores competentes como son MINSA y MEF la asignacin de un Crdito
Suplementario para cubrir el dficit generado por el incremento de atencin de Servicios
de Salud.
La recaudacin al I Semestre del ao, se encuentra por debajo de lo estimado en la
Programacin Inicial, el cual a la fecha muestra un avance de 49.27%, debido; al
incremento del aseguramiento universal (SIS).
II.6 IDENTIFICACIN Y PRIORIZACIN DE PROBLEMAS
A. Problemas sanitarios (demanda) del Hospital).
Alta morbimortalidad materna y perinatal.
Alta prevalencia de desnutricin y anemia en nios menores de 05 aos.
Persistencia del riesgo y prevalencia de enfermedades infecciosa-IRA, EDA.
Alta incidencia de casos infectados por TBC (sensible y MDR).
Alta prevalencia de ITS y de la infeccin de VIH - SIDA.
Incremento de la morbilidad por enfermedades crnicas y degenerativas.
Incremento de la morbilidad de salud mental, con nfasis en violencia familiar.
Alta prevalencia de enfermedades buco dentales.
Incremento de la incidencia del cncer.
Incremento de secuelas por enfermedades metablicas y degenerativas, as como las
discapacidades de mayor prevalencia.
incremento de la morbimortalidad por accidentes y lesiones intencionales.
Incremento del riesgo de enfermedades transmitida por vectores.
B. Problemas del sistema de salud (oferta) del Hospital.
Alto porcentaje de insatisfaccin del usuario externo.
Acceso insuficiente y limitado uso racional de medicamentos.
Insuficiente adherencia del personal de salud a las medidas de bioseguridad y prevencin de
IIH y eventos adversos.
Dbil desarrollo de la gestin basada en informacin para la toma de decisiones.
Deficiente sistema de referencia y contrarreferencia.
Insuficiente desarrollo de los procesos y procedimientos internos de gestin y asistenciales,
as como dbil implementacin de las normas de control interno en el Hospital SJ L.
Dbil proceso de gestin para el desempeo y bienestar del recurso humano.
Insuficiente e inadecuada infraestructura hospitalaria para la categora y demanda existente.
La administracin de los recursos disponibles presenta debilidades en el abastecimiento
oportuno y en su calidad materiales e insumos.
Frecuentes fallas en el sistema de red y equipos informticos.
Insuficiente equipamiento biomdico y su mantenimiento, acorde a los avances tecnolgicos.
Frecuente falta de presupuesto para ciertas prioridades y actividades importantes en el HSJ L.
II.7 NECESIDADES Y OPORTUNIDADES INSTITUCIONALES
Contribuir a la disminucin de la morbimortalidad materna perinatal
Contribuir a la disminucin de la prevalencia de la malnutricin y anemia en menores de 5
aos.
Disminuir el riesgo y prevalencia de enfermedades infecciosas, IRA EDA.
Contribuir a la disminucin de la incidencia de la TBC.
Contribuir a disminuir la frecuencia de ITS y de la infeccin de VIH -SIDA.
Fortalecer el manejo y la prevencin de las enfermedades crnico degenerativas.
Fortalecer las acciones y prevencin de los trastornos de la salud mental individual y familiar
Contribuir al control y disminucin de la enfermedad bucodental.
Incrementar la deteccin temprana y el manejo oportuno de caso de cncer de mayor
frecuencia en el hombre y la mujer.
Fortalecer el manejo de la discapacidad y secuelas por enfermedades metablicas,
degenerativas, congnitas y adquiridas de mayor prevalencia.
Fortalecer el manejo de casos producidos por accidentes y lesiones intencionales.
Fortalecer capacidades para la vigilancia y el manejo de enfermedades transmitidas por
vectores.
Incrementar la calidad de atencin orientado a mejorar la satisfaccin del usuario externo y
acercar los servicios al ciudadano (SAMU).
Incrementa el acceso y uso racional de los medicamentos.
Fortalecer el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, prevencin de IIH y eventos
adversos por el personal de salud, como parte de las competencias generales del trabajador.
Fortalecer la gestin de la informacin para la toma de decisiones.
Mejorar el funcionamiento del sistema de referencia y contrarreferencia, optimizando los
procesos y procedimientos involucrados.
Fortalecer la conduccin estratgica, el control interno y optimizacin de la gestin de los
servicios de salud en el marco de la descentralizacin y modernizacin de la gestin del
estado.
Fortalecer la gestin del bienestar y desempeo del personal de salud, en un marco de clima
organizacional saludable.
Mejorar la infraestructura hospitalaria acorde a la capacidad resolutiva y la demanda
existente.
Optimizar la gestin de los recursos enfatizando en el adecuado abastecimiento de materiales
e insumos.
Mejorar el desempeo del sistema de red e equipos informticos.
Lograr el adecuado equipamiento biomdico y su mantenimiento acorde a los avances
tecnolgicos.
Fortalecer la gestin presupuestal y calidad del gasto orientado a resultados.
III. OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO
Comprende la articulacin de objetivos Generales Institucionales del MINSA y los Objetivos
Generales del Hospital San J uan de Lurigancho.
III.1 OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES DEL MINSA:
1. Reducir la mortalidad materna y neonatal con nfasis en la poblacin ms vulnerable
2. Reducir la desnutricin crnica en menores de 5 aos con nfasis en la poblacin de
pobreza y extrema pobreza
3. Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con nfasis en la poblacin en
pobreza y extrema pobreza
4. Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles con nfasis en la poblacin en
pobreza y extrema pobreza.
5. Fortalecer el ejercicio de la rectora y optimizacin de los servicios de Salud.
6. Reducir y mitigar los daos y/o lesiones ocasionadas por factores externos.
III.2 OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA:
O.G.1.Disminuir las causas de mortalidad materna neonatal en el rea de influencia
hospitalaria.
O.G.2.Contribuir a reducir la desnutricin y desnutricin crnica en nios menores de cinco
aos, con nfasis en la poblacin de menores recursos.
O.G.3.Contribuir a disminuir la morbi-mortalidad de las patologas complejas a travs de la
optimizacin de la capacidad de atencin asistencial.
O.G.4.Contribuir en la reduccin de los trastornos y/o lesiones contra la salud, originadas por
factores externos mediante una atencin oportuna.
O.G.5.Garantizar el suministro de productos farmacuticos y afines, seguros, eficaces y de
calidad en atencin a la poblacin usuaria.
O.G.6.Mejorar los procesos de calidad en los servicios ofertados en beneficio de la poblacin
usuaria del rea de influencia.
O.G.7.Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestin por
resultados, mejorando la oferta y capacidad resolutiva, la infraestructura hospitalaria, acorde
al nivel de complejidad.
O.G.8.Mejorar y optimizar el desarrollo y las competencias de los recursos humanos
asistenciales y administrativos.
OBJETIVO GENERALINSTITUCIONAL
MINSA
OBJETIVOSGENERALESDE LA
DEPENDENCIA*
RESULTADOSESPERADOS
Poblacin con conocimientos en salud
sexual y reproductiva que accede a
mtodos de planificacin
incrementadas en 18%
Morbilidad y mortalidad materna
disminuidad a 0.8%
Indicadores de morbimortalidad
neonatal cercanos al estndar
Nios menores de 36 meses con
controles de crecimiento y desarrollo
Nios menores de 3 aos con infeccin
respiratoria aguda y enfermedad
diarrica aguda en menor nmero de
atenciones de 19%y 10%
respectivamente
MATRIZN 1
MATRIZDE AJUSTE A LOSOBJETIVOS GENERALESINSTITUCIONALESDELPLIEGO MINSA PARA ELPLANEAMIENTO
OPERATIVO AO 2013
DEPENDENCIA: HOSPITALSAN JUAN DE LURIGANCHO
Reducir la mortalidad materna y
neonatal con nfasis en la poblacin
mas vulnerable
O.G.1.Disminuir las causas de mortalidad
materna y neonatal en el rea de
influencia hospitalaria
Nios recin nacidos vacunados al
100%con las vacunas BCG, HvB y APO
y reciben suplemento preventivo
O.G.2Contribuir en la disminucin de la
malnutricin en menores de 5 aos,
especialmente en la poblacin pobre y
de extrema pobreza.
Reducir la desnutricin crnica en
menores de 5 aos con nfasis en la
poblacin de pobreza y extrema
pobreza
Casos de desnutricin en nios y nias
menores de 5 aos reducidos en un 9%
Gestantes purperas con suministro
adecuado de hierro ms cido flico,
para disminuir la prevalencia de anemia
y otras complicaciones
Disminuir y controlar las enfermedades
no trasmisibles con nfasis en la
poblacin en pobreza y extrema
pobreza
Poblacin con enfermedades no
transmisibles en mayor nmero de
atenciones para disminuir su morbi-
mortalidad
Disminuir y controlar las enfermedades
transmisibles con nfasis en la
poblacin en pobreza y extrema
pobreza
Poblacin diagnosticada y con
tratamiento oportuno; as como la
recuperacin y rehabilitacin de los
casos de enfermedades transmisibles
en un periodo de tiempo
Reducir y mitigar los daos y/o
lesiones ocasionadas por factores
externos
O.G.4.Contribuir en la reduccin de los
transtornos y/o lesiones contra la salud,
originadas por factores externos
mediante una atencin oportuna
Poblacin con menores daos y/o
lesiones ocasionados por factores
externos
O.G.5.Garantizar el suministro de
productos farmacuticos y afines,
seguros, eficaces y de calidad en
atencin a la poblacin usuaria
Poblacin abastecida oportunamente
con medicamentos, logrando un
porcentaje de stock ideal del 91%
O.G.6.Mejorar los procesos de calidad en
los servicios ofertados en beneficio de la
poblacin usuaria del rea de influencia
Poblacin usuaria satisfecha en un 60%
con la mejora de la calidad de atencin
en los diferentes servicios
O.G.7.Conducir los procesos
administrativos y asistenciales
orientados a una gestion por resultados,
mejorando la oferta y capacidad
resolutiva, la infraestructura
Poblacin con buen estado de salud,
mediante la consecucin de los
objetivos institucionales; enmarcado en
O.G.3.Contribuir a disminuir la morbi-
mortalidad de las patologas complejas a
travs de la optimizacin de la capacidad
de atencin asistencial
Fortalecer el ejercicio de la rectora y
optimizacin de los servicios de Salud
resolutiva, la infraestructura
hospitalaria, acorde al nivel de
complejidad
objetivos institucionales; enmarcado en
un proceso de Gestin por Resultados
OBJETIVO GENERALINSTITUCIONAL
MINSA
OBJETIVOSGENERALESDE LA
DEPENDENCIA*
RESULTADOSESPERADOS
MATRIZN 1
MATRIZDE AJUSTE A LOSOBJETIVOS GENERALESINSTITUCIONALESDELPLIEGO MINSA PARA ELPLANEAMIENTO
OPERATIVO AO 2013
DEPENDENCIA: HOSPITALSAN JUAN DE LURIGANCHO
O.G.8.Mejorar y optimazar el desarrollo
y las competencias de los recursos
humanos asistenciales y administrativos
Personal que labora en la institucin
con mejoras en sus capacidades y
competencias en un 80%
* Estos Objetivos Generales corresponden con los Objetivos Estatgicos Especficos del PEI vigente de la entidad, y se
relacionan con los Objetivos Generales que la Entidad plante durante el presente ao, con cargo a ser revisados y
priorizados en el POA aprobado.
________________________________________ ________________________________________
RO RDR DYT OTROS
O.G.1
.
Reducir la mortalidad
materna y neonatal con
nfasis en la poblacin
mas vulnerable
O.G.1.
Disminuir las causas de
mortalidad materna y
neonatal en el rea de
influencia hospitalaria
4,673,059.00 0.00 0.00 0.00 4,673,059.00
O.G.2
Reducir la desnutricin
crnica en menores de
5 aos con nfasis en la
poblacin de pobreza y
extrema pobreza
O.G.2
Contribuir en la
disminucin de la
malnutricin en menores de
5 aos, especialmente en la
poblacin pobre y de
extrema pobreza.
3,097,108.00 0.00 0.00 0.00 3,097,108.00
O.G.3
.
Disminuir y controlar las
enfermedades no
trasmisibles con nfasis
en la poblacin en
pobreza y extrema
pobreza
OBJETVO GENERAL
INSTITUCIONAL 2013MINSA
3,289,538.00 0.00
OBJETIVOSGENERALESDE
LA DEPENDENCIA*
COD COD
0.00 0.00 3,289,538.00
MATRIZ N 1-B
ARTICULACIN DE OBJETIVOSGENERALESCON ELPRESUPUESTO DELA UNIDAD EJECUTORA
DENOMINACIN: HOSPITALSAN JUAN DE LURIGANCHO
Contribuir a disminuir la
morbi-mortalidad de las
patologas complejas a
O.G.3.
PRESUPUESTO
ASIGNADO (S/.)
FUENTESDEFINANCIAMIENTO
O.G.4
.
Disminuir y controlar las
enfermedades
transmisibles con
nfasis en la poblacin
en pobreza y extrema
pobreza
O.G.5
.
Reducir y mitigar los
daos y/o lesiones
ocasionadas por
factores externos
O.G.4.
Contribuir en la reduccin
de los transtornos y/o
lesiones contra la salud,
originadas por factores
externos mediante una
atencin oportuna
2,761,539.00 0.00 0.00 0.00 2,761,539.00
O.G.5.
Garantizar el suministro de
productos farmacuticos y
afines, seguros, eficaces y de
calidad en atencin a la
poblacin usuaria
384,780.00 1,969,506.00 0.00 0.00 2,354,286.00
O.G.6.
Mejorar los procesos de
calidad en los servicios
ofertados en beneficio de la
poblacin usuaria del rea
de influencia
408,165.00 3,000.00 0.00 0.00 411,165.00
3,289,538.00 0.00 0.00 0.00 3,289,538.00
patologas complejas a
travs de la optimizacin de
la capacidad de atencin
asistencial
O.G.3.
O.G.7.
Conducir los procesos
administrativos y
asistenciales orientados a
una gestion por resultados,
mejorando la oferta y
capacidad resolutiva, la
infraestructura hospitalaria,
acorde al nivel de
complejidad
11,123,652.00 4,004,184.00 0.00 0.00 15,127,836.00
O.G.8.
Mejorar y optimazar el
desarrollo y las
competencias de los
recursos humanos
asistenciales y
administrativos
272,239.00 0.00 0.00 0.00 272,239.00
26,010,080.00 5,976,690.00 31,986,770.00 TOTAL PRESUPUESTO X OBJETIVO
Fortalecer el ejercicio
de la rectora y
optimizacin de los
servicios de Salud
O.G.6
IV. RESULTADOS ESPERADOS:
Comprende la Descripcin de los principales resultados esperados, incluyendo el nivel de productos
de acuerdo al nivel de competencia y resolucin del Hospital San J uan de Lurigancho.
Matriz de instrumentacin de los Objetivos Generales institucionales (Matriz N 2), y la matriz de
Planificacin de productos, acciones operativas y actividades (matriz N 4a y 3a).
RESULTADO ESPERADO
MATRIZ N 2
POBLACIN ACCEDE A MTODOS DE PLANIFICACIN FAMILIAR
PRODUCTOS
DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
El Objetivo disminuir las causas de morbilidad materna neonatal en el rea de influencia hospitalaria , permite que
nuestra institucin se comprometa a lograr mejora significativas en la disminucin de las tasas de mortalidad materna
neonatal, toda vez que ella se encuentra por arriba de los estndares nacionales
POBLACIN ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
ATENCIN PRENATAL REENFOCADA
ATENCIN DEL PARTO NORMAL
OG. 1. :Disminuir las causas de morbilidad materna neonatal en el rea de influencia hospitalaria
1. DESCRIPCIN:
MATRIZ DE INSTRUMENTACIN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AO 2013
PRODUCTOS
ATENCIN DEL PUERPERIO
2. PERSPECTIVASDE AVANCE:
Reducir la morbilidad materno neonatal hasta niveles notables que este sustituye un problema de salud pblica
3. RESULTADOSESPERADOS:
POBLACIN CON CONOCIMIENTOS EN SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA QUE ACCEDE A MTODOS
DE PLANIFICACIN FAMILIAR
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Clculo
2011 2012 2013 2014
24% 30% 35% 40%
VB Oficina/Direccin encargada de
ATENCIN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
ATENCIN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRRGICO
Datos historicos
Resultado para el ao
MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA DISMINUIDA
A 0.8%
ATENCIN DEL RECIN NACIDO CON COMPLICACIONES
4. INDICADORESDE CUMPLIMIENTO*:
ATENCIN DEL PARTO COMPLICADO QUIRRGICO
ATENCIN DEL RECIN NACIDO NORMAL
ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
PARAMETROS
Proporcin de parejas protegidas
N de persona o pareja que recibe provisin de metodo anticonceptivos x
100/N de mujeres en edad frtil de la poblacin asignada a nuestra
institucin
39% 51%
I SEMESTRE
Detallar los valores estimados deaos anteriores yel valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguiente ao
II SEMESTRE
INDICADORES DE MORBILIDAD NEONATAL
CERCANOS AL ESTNDAR
ATENCIN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES
identificacin, registro y reporte del
indicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Clculo
2011 2012 2013 2014
24% 30% 35% 40%
indicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Clculo
2011 2012 2013 2014
28% 26% 28% 28%
Tasa de cesreas
PARAMETROS
I SEMESTRE
Datos histricos
N de cesreas en un periodo x 100/total de partos en el periodo
Datos historicos
80%
N de persona o pareja orientados y que accede a mtodos de planificacin
familiar en un periodo x 100/N de mujeres en edad frtil de la poblacin
asignada a nuestra institucin
%de poblacin que accede a mtodos de planificacin familiar
PARAMETROS
II SEMESTRE
20%
indicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Clculo
2011 2012 2013 2014
100% 100% 100% 100%
indicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Clculo
13% 14%
Neonato fallecido <de 7 dias/ total de nacidos vivos en la institucin
I SEMESTRE
Porcentaje de parto atendidos
N de partos atendidos en un periodo x 100 / N de gestantes a trmino
recibidos en la institucin en el mismo periodo
II SEMESTRE
Datos histricos
II SEMESTRE
PARAMETROS
PARAMETROS
50% 50%
I SEMESTRE
Tasa de mortalidad neonatal precoz
2011 2012 2013 2014
Datos histricos
0.00015% 0.00015% 0.00015% 0.00015%
indicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Clculo
2011 2012 2013 2014
97% 99.7% 98% 99%
indicador
CONCEPTOS
I SEMESTRE II SEMESTRE
PARAMETROS
98% 98%
Proporcin de recin nacidos vivos atendidos en el establecimiento
N de recin nacidos vivos x 100/ N de partos atendidos en el
establecimiento
Datos histricos
PARAMETROS
Indicador
Forma de Clculo
2011 2012 2013 2014
indicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Clculo
2011 2012 2013 2014
6% 7% 6% 5%
I SEMESTRE
N de gestantes con complicaciones controladas x100/ N de gestantes con
complicaciones referenciadas
Datos histricos
%de partos complicados
Proporcin de gestantes con 6 controles prenatales
II SEMESTRE
PARAMETROS
* Manejamos gestantes de alto riesgo referidos de centros primarios
14% 14%
N de partos complicados en un periodo x 100/ N total de partos en el
mismo periodo
Datos histricos
indicador
MATRIZ N 2
El objetivo es disminuir la alta desnutricin infantil existente en nuestra poblacin, ya que los estratos sociales C y D de
pobreza y pobreza extrema se encuentran acentados en el rea juridiccional del hospital
Reducir la tasa de desnutricin infantil de la poblacin afectada del rea juridiccional
OG. 2. :Contribuir a reducir la desnutricin y desnutricin crnica en nios menores de cinco aos, con nfasis en la
poblacin de menores recursos
1. DESCRIPCIN:
MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AO 2013
_______________________________ __________________________________
RESULTADO ESPERADO
NIOS MENORES DE 6 MESES CON CONTROLES DE
CRECIMIENTO Y DESARROLLO
GESTANTES PURPERAS CON SUMINISTRO
ADECUADO DE HIERRO MAS CIDO FLICO, PARA
DISMINUIR LA PREVALENCIA DE ANEMIA Y OTRAS
COMPLICACIONES
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Clculo
CASOS DE DESNUTRICIN EN NIOS Y NIAS
MENORES DE 5 AOS REDUCIDOS EN UN 9%
ATENCIN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
NIOS RECIN NACIDOS VACUNADOS AL 100%CON
LAS VACUNAS BCG, HvB y APO Y RECIBEN
SUPLEMENTO PREVENTIVO NIOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A
ATENCIONES DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
GESTANTES CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y CIDO FLICO
NIOS CON VACUNA COMPLETA
ATENCIN DE ENFERMEDADES DIARRICAS AGUDAS
NNIOS MENORES DE 3 AOS CON IRA Y EDA EN
MENOR NMERO DE ATENCIONES DE 19%Y 10%
RESPECTIVAMENTE
ATENCIN IRA CON COMPLICACIONES
ATENCIN EDA CON COMPLICACIONES
PRODUCTOS
NIOS CON CRED COMPLETO SEGN EDAD
N de nios recin nacidos con vacunas completas de acuerdo a su edad x
100/ N de nios recien nacidos en la institucin
ATENCIN DE NIOS Y NIAS CON PARASITOSIS INTESTINAL
Proporcin de nios recien nacidos con vacunas completas de acuerdo a su
edad.
PARAMETROS
Forma de Clculo
100/ N de nios recien nacidos en la institucin
2011 2012 2013 2014
8% 11% 10% 9%
indicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Clculo
2011 2012 2013 2014
30% 35% 40% 45%
indicador
CONCEPTOS
Indicador
II SEMESTRE
10% 10%
PARAMETROS
Proporcin de menores de 36 meses con controles de crecimiento y
desarrollo (CRED) completo de acuedo a su edad
Datos histricos
I SEMESTRE
30%
PARAMETROS
II SEMESTRE
11%
I SEMESTRE
Porcentaje de casos de IRA complicada hospitalizada en menores de 36 meses
N de nios menores de 36meses concontroles decrecimiento ydesarrollo
completo deacuerdo asuedadx100/ N denios del padrnnominal dela
institucin
Datos histricos
Forma de Clculo
2011 2012 2013 2014
30% 25% 20% 15%
indicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Clculo
2011 2012 2013 2014
2% 2% 2% 2%
indicador
Datos histricos
PARAMETROS
II SEMESTRE
11%
Porcentaje de casos de EDAs complicadas hospitalizadas en menores de 3
aos
2% 2%
N de casos de EDA complicadas hospitalizadas y tratadas en menores de 3
aos x 100 / N de casos de EDAs complicadas atendidas en la institucin
N decasosdeIRAcomplicadahospitalizadaenmenoresde3aos tratadax
100/ N de casos de IRAcomplicadaen menores de 3aos atendidos en la
institucin
11%
II SEMESTRE
* Esta matriz puede ampliarse lo necesario y suficiente para considerar a todos los indicadores a desarrollar
I SEMESTRE
Datos histricos
I SEMESTRE
RESULTADO ESPERADO PRODUCTOS
Mejoramiento de la salud de la poblacin con los controles y tratamiento de las enfermedades; manejo oportuno de
casos de cncer de mayor frecuencia en el hombre y la mujer
OG. 3. : Contribuir a disminuir la morbi-mortalidad de las patologas complejas a travs de la optimizacin de la
capacidad de atencin asistencial
1. DESCRIPCIN:
Incremento de las enfermedades crnicas degenerativas en el rea de influencia adquiridas por estilos de vida de la
poblacin y que se manifiestan en un perodo dado como: obesidad, diabetes, hipertensin arterial y otras causas, que
reflejan una serie de complicaciones al que las padece, en desmedro de la salud y altos costos en el tratamiento.
MATRIZ N 2
___________________________ __________________________________
RESULTADO ESPERADO
ATENCIN ESTOMATOLGICA PREVENTIVA BSICA
ATENCIN ESTOMATOLGICA ESPECILIZADA BSICA
TAMIZAJE Y DIAGNSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSIN ARTERIAL
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES
DIAGNSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXNICAS
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL
VARONES MAYORES DE 18 AOS CON CONSEJERA EN LA PREVENCIN DEL C NCER DE
MUJER TAMIZADA EN CNCER DE CUELLO UTERINO
ATENCIN ESTOMATOLGICA RECUPERATIVA BSICA
PRODUCTOS
POBLACIN CON ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES EN MAYOR NMERO DE
ATENCIONES PARA DISMINUIR SU MORBI-
MORTALIDAD
DIAGNSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZOONTICAS
MUJERES CON CITOLOGA ANORMAL PARA TRATAMIENTO DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP
MUJERES MAYORES DE 18 AOS CON CONSEJERA EN CNCER DE CRVIX
MUJERES CON CITOLOGA ANORMAL CON COLPOSCOPA
TAMIZAJE Y DIAGNSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS
MUJERES DE 40 A 65 AOS CON MAMOGRAFA BILATERAL
MUJERES DE 18 AOS CON CONSEJERA EN CNCER DE MAMA
VARONES MAYORES DE 18 AOS CON CONSEJERA EN LA PREVENCIN DEL C NCER DE
PRSTATA
VARONES DE 50 A 70 AOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTTICO POR VA RECTAL
ADULTOS Y JVENES RECIBEN CONSEJERA Y TAMIZAJE PARA ITS/VIH-SIDA
POBLACIN INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDN PARA PREVENCIN DE ITS/VIH-
SIDA
CONTROL Y TRATAMIENTO DE CONTACTOS DE CASOS DE TBC
DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMTICOS RESPIRATORIOS
DESARROLLO DE NORMAS Y GUAS TCNICAS VIH SIDA, TUBERCULOSIS
PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS
ESQUEMAS 1,2, NO MULTIDROGORESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE
DIAGNSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS
PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCIN
INTEGRAL
POBLACIN DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACIN Y ATENCIN PREVENTIVA
POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGN GUAS
CLNICAS
VARONES DE 50 Y 70 AOS CON DOSAJE DE PSA TOTAL
POBLACIN DIAGNOSTICADA Y CON TRATAMIENTO
OPORTUNO; AS COMO LA RECUPERACIN Y
REHABILITACIN DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN UN PERIODO DE TIEMPO
PERSONAS DE 45 A 65 AOS CON ENDOSCOPA DIGESTIVA ALTA
PERSONAS CON CONSEJERA EN LA PREVENCIN DEL CNCER GSTRICO
POBLACIN CON EDAD ESCOLAR CON CONSEJERA EN PREVENCIN DEL CNCER DE PULMN
PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS
EXTREMADAMENTE RESISTENTE (XDR)
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Clculo
2011 2012 2013 2014
14% 16% 18% 20%
indicador
CONCEPTOS
Indicador
N depersonas conenfermedaddecavidadbucal querecibenel paquetede
atencinodontologicarecuperativabasica/ Poblacin confactores deriesgo
de enfermedades de cavidad bucal x 100
16% 16%
I SEMESTRE
Proporcin de la poblacinque recibe atencin estomatologica especializada
Proporcin de la poblacin que recibe atencin estomatolgica recuperativa
bsica
PARAMETROS
II SEMESTRE
INTEGRAL
PARAMETROS
Datos histricos
MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIN NACIDOS EXPUESTOS
RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO
MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIOS EXPUESTOS AL VIH RECIBEN TRATAMIENTO
OPORTUNO
Indicador
Proporcin de la poblacinque recibe atencin estomatologica especializada
bsica
Forma de Clculo
2011 2012 2013 2014
indicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Clculo
2011 2012 2013 2014
N de pacientes derivados de otros servicios con diagnostico confirmado de
enfermedad (dengue malaria) en un periodo x 100/ N de pacientes
derivados de otros servicios en el mismo periodo
II SEMESTRE I SEMESTRE
Pocentaje de pacientes con diagnstico confirmado de enfermedades de
notificacin obligatoria
N depersonas conenfermedaddecavidadbucal querecibenel paquetede
atencinodontolgicaespecializadabasica/ Poblacinconfactores deriesgo
de enfermedades de cavidad bucal x 100
PARAMETROS
Datos histricos
Datos histricos
2011 2012 2013 2014
indicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Clculo
2011 2012 2013 2014
indicador
CONCEPTOS
Datos histricos
I SEMESTRE
II SEMESTRE
I SEMESTRE
PARAMETROS
Porcentaje de personas atendidas de acuerdo a protocolo por el riesgo de
rabia
N de personas atendidas de acuerdo a protocolo por el riesgo de rabia x
100/ N total de poblacin en el rea de riesgo
II SEMESTRE
PARAMETROS
PARAMETROS
___________________________ __________________________________
OG. 4. : Contribuir en la reduccin de los transtornos y/o lesiones contra la salud, originadas por factores externos
mediante una atencin oportuna
Constituir brigadas de emergencias en desastre con personal especializado para la toma de acciones inmediatas en las
urgencias y emergencias productos de los daos y/o lesiones que presente la poblacin
1. DESCRIPCIN:
Zona de riesgo que presenta el distrito de San Juan de Lurigancho segn ltimas evaluaciones oficiales de INDECI
constituyndose zona de alta peligrosidad por la dimension y crecimiento poblacional en el Distrito en las viviendas en
laderas de los cerros
MATRIZ N 2
___________________________ __________________________________
RESULTADO ESPERADO
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Clculo
Datos histricos
2011 2012 2013 2014
I SEMESTRE
PARAMETROS
Se debe sealar claramente la forma de clculo del indicador y las variables
que intervienen para su determinacin
POBLACIN CON PRCTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURRENCIAS DE PELIGROS
NATURALES
POBLACIN CON MENORES DAOS Y/O LESIONES
OCASIONES POR FACTORES EXTERNOS
Nombre del Indicador
ATENCIN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MDULOS HOSPITALARIOS
DIFERENCIADOS AUTORIZADOS
ATENCIN MDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
PERSONA CON DISCAPACIDAD MENOR DE 30 AOS ATENDIDA EN SERVICIOS DE MEDICINA DE
REHABILITACIN
ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEGUROS
PERSONA CON DISCAPACIDAD MENOR DE 30 AOS ATENDIDA EN SERVICIOS DE CERTIFICACIN
II SEMESTRE
ATENCIN QUIRRGICA O DE TRAUMA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
PRODUCTOS
indicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Clculo
2011 2012 2013 2014
indicador
Nombre del Indicador
I SEMESTRE
Se debe sealar claramente la forma de clculo del indicador y las variables
que intervienen para su determinacin
Datos histricos
MATRIZ N 2
II SEMESTRE II SEMESTRE
2013, y valor proyectado para el siguinte ao
PARAMETROS
I SEMESTRE
____________________________ __________________________________
RESULTADO ESPERADO
POBLACIN ABASTECIDA OPORTUNAMENTE CON
MEDICAMENTOS, LOGRANDO UN PORCENTAJE DE
STOCK IDEAL DE UN 91%
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Clculo
N derecetasatendidasenconsultaexterna, hospitalizacinyemergenciaen
el periodo x 100/ N de recetas solicitadas solicitada en Consulta externa,
hospitalizacin y emergencia en el mismo periodo.
1. DESCRIPCIN:
MATRIZ N 2
Alta demanda de medicamentos y material mdico para atender a la poblacin usuaria del hospital
Contar con una farmacia que provea los medicamentos necesarios y de calidad que requiere la poblacin para su pronta
recuperacin en los procesos de las afecciones que padecen.
PRODUCTOS
SIN PRODUCTO - BRINDAR ADECUADAD DISPENSACIN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS
FARMACUTICOS
PARAMETROS
OG. 5. : Garantizar el suministro de productos farmacuticos y afines, seguros, eficaces y de calidad en atencin a la
poblacion usuaria
%de recetas atendidas
2011 2012 2013 2014
90% 92% 93% 94%
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Clculo
2011 2012 2013 2014
10% 8% 7% 6%
indicador
46%
N demedicamentosnoatendidosenunperiodox100/ N demedicamentos
prescritos presentados en la farmacia del hospital en el mismo periodo
46%
II SEMESTRE
PARAMETROS
%de medicamentos no atendidos
Datos histricos
Datos histricos
I SEMESTRE
4%
4%
RESULTADO ESPERADO
1. DESCRIPCIN:
OG. 6 : Mejorar los procesos de la calidad en los servicios ofertados en beneficio de la poblacion usuaria del rea de
influencia
Poblacin que registra alta incidencia en enfermedades de tratamiento especializado y solo cuentan con Centros
primarios de Salud para el control de los daos originados por las diversas enfermedades que presentan
MATRIZ N 2
Apoyar en el tratamiento y recuperacin de los pacientes y prevenir los daos infecto-contagiosos a travs de la
inmunizacin y control de riesgos
PRODUCTOS
____________________________ __________________________________
RESULTADO ESPERADO PRODUCTOS
POBLACIN USUARIA SATISFECHA EN UN 60%CON
LA MEJORA MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCIN EN
SIN PRODUCTO - PREVENCIN DE RIESGOS Y DAOS PARA LA SALUD
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Clculo
2011 2012 2013 2014
100% 100% 100% 100%
indicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Clculo
PARAMETROS
LA MEJORA MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCIN EN
LOS DIFERENTES SERVICIOS
SIN PRODUCTO - VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLGICO
N de notificaciones oportunas a la OGE al mes x 100/ N total de
notificaciones a la OGE en el mismo periodo
50% 50%
Datos histricos
%de notificacin oportuna de la Unidad de Epidemiologa y Salud Ambiental
PARAMETROS
%de infecciones intrahospitalarias
N de pacientes con infecciones intrahospitalaria en un periodo x 100/ N
total de egresos en el periodo en el mismo periodo
Forma de Clculo
2011 2012 2013 2014
1% 1% 1% 1%
indicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Clculo
2011 2012 2013 2014
indicador
CONCEPTOS
Datos histricos
0.4% 0.4%
PARAMETROS
%de notificacin oportuna de la Unidad de Epidemiologa y Salud Ambiental
N de notificaciones oportunas a la OGE al mes x 100/ N total de
notificaciones a la OGE en el mismo periodo
Datos histricos
PARAMETROS CONCEPTOS
Indicador
PARAMETROS
%de brotes intrahospitalarios identificados -investigados
Forma de Clculo
2011 2012 2013 2014
indicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Clculo
2011 2012 2013 2014
PARAMETROS
Nde brotes intrahospitalarios identificados-investigados en un periodo x
100/ N de brotes identificados en el mismo periodo
Datos histricos
N de pacientes con infecciones intrahospitalaria en un periodo x 100/ N
Datos histricos
%de infecciones intrahospitalarias
indicador
RESULTADO ESPERADO
MATRIZ N 2
PRODUCTOS
SIN PRODUCTO - ATENCIN EN CONSULTAS EXTERNAS
SIN PRODUCTO - BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FSICA Y REHABILITACIN
SIN PRODUCTO - ATENCIN DE CUIDADOS INTENSIVOS
OG. 7. : Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestin por resultados, mejorando la
capacidad resolutiva de la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidad
1. DESCRIPCIN:
Reforzar los procesos y procedimientos adminsitrativos para lograr los estndares adecuados en el hospital
1. DESCRIPCION:
Optimizacin de los procesos administrativos y asistenciales dentro del marco legal para una mejora del desempeo
laboral y procesos tcnicos a fin de alcanzar los estndares de calidad
____________________________ _________________________________
SIN PRODUCTO - ATENCIN EN HOSPITALIZACIN
SIN PRODUCTO - ATENCIN DE CUIDADOS INTENSIVOS
SIN PRODUCTO - ATENCIN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Clculo
2011 2012 2013 2014
3% 3% 2% 1%
POBLACIN CON BUEN ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA CONSECUCIN DE LOS OBJETIVOS
INSTITUCIONALES; ENMARCADOS EN UN PROCESO
DE GESTIN POR RESULTADOS
SIN PRODUCTO- PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SIN PRODUCTO - GESTIN ADMINISTRATIVA
SIN PRODUCTO - INTERVENCIONES QUIRRGICAS
SIN PRODUCTO - APOYO AL DIAGNSTICO Y TRATAMIENTO
SIN PRODUCTO - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO
SIN PRODUCTO - MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE EQUIPO
SIN PRODUCTO - SERVICIOS BSICOS Y COMPLEMENTARIOS
SIN PRODUCTO - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
SIN PRODUCTO - APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO
SIN PRODUCTO ATENCIN EN CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL
PARAMETROS
Insatisfaccin del usuario en consulta externa
N de usuarios encuestados que acuden a consulta externa/Total de usuarios
que acuden a la consulta externa x 100
SIN PRODUCTO - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORA
SIN PRODUCTO - PAGO DE PENSIONES
SIN PRODUCTO - ASESORAMIENTO TCNICO Y JURDICO
Datos histricos
indicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Clculo
2011 2012 2013 2014
4% 4.00% 4% 4%
indicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Clculo
2011 2012 2013 2014
2 2 2 2
Datos histricos
1.5% 1.5%
N de consultas mdicas/N de horas mdicas trabajadas x 100
N de consultas psicolgicas/N de horas psicolgicas trabajadas x 100
Rendimiento hora Psiclogo promedio en consulta externa
PARAMETROS
Rendimiento hora mdica promedio en consulta externa
PARAMETROS
4% 4%
Datos histricos
2% 2%
indicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Clculo
2011 2012 2013 2014
1% 1% 1% 1%
indicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Clculo
2011 2012 2013 2014
PARAMETROS
1% 1%
Tasa bruta de mortalidad en Emergencia
N de fallecidos en emergencia>de 48horas en un periodo x100/ Total de
atenciones en emergencia en el mismo periodo
Tasa neta de mortalidad en emergencia
Datos histricos
Datos histricos
PARAMETROS
N de fallecidos en emergencia<de 48 horas en un periodo x100/ Total de
atenciones en emergencia en el mismo periodo
2011 2012 2013 2014
1% 1% 1% 1%
indicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Clculo
2011 2012 2013 2014
2% 2,5% 2% 1%
indicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Clculo
1% 1%
Tasa neta de mortalidad hospitalaria
PARAMETROS
N defallecidos<de48horasenunperiodo x100/ Total deegresosenenel
mismo periodo
Tasa bruta de mortalidad hospitalaria
PARAMETROS
2.3%
N defallecidos>de48horasenunperiodo x100/ Total deegresosenenel
mismo periodo
Datos histricos
Datos histricos
2011 2012 2013 2014
2% 2% 1% 1%
Datos histricos
indicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Clculo
2011 2012 2013 2014
10% 9% 8% 7%
9%
indicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Clculo
1,8%
PARAMETROS
N deexmenesdelaboratorio indicado enconsultaexterna, hospitalizacin
y emergenciaen un periodo x100/ N de atenciones segn cada caso en el
mismo periodo
N de intervenciones quirrgicas suspendidas en un periodo x 100/ N de
intervenciones quirrgicas programadas en el mismo periodo
%de intervenciones quirrgicas suspendidas
Promedio de exmenes de laboratorio por atencin
Datos histricos
PARAMETROS
2011 2012 2013 2014
1% 1.3% 1% 1%
1.3%
indicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Clculo
2011 2012 2013 2014
0.07% 0.09% 0.07% 0.07%
indicador
Promedio de exmenes de radiologia-ecografa por atencin
PARAMETROS
mismo periodo
0.09%
Datos histricos
N de exmenes radiolgicos-ecogrficos indicado en consulta externa,
hospitalizacin y emergncia en un periodo x 100/ N de atenciones segn
cada caso en el mismo periodo
Datos histricos
indicador
CONCEPTOS PARAMETROS
Indicador
Forma de Clculo
2011 2012 2013 2014
4.3% 4.2% 4% 4%
indicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Clculo
2011 2012 2013 2014
N deracionesatendidas enun periodox100/ N depacientesegresadosen
el mismo periodo
%de raciones atendidas segn tipo
%de mantenimiento de equipo, mobiliario e infraestructura
PARAMETROS
4.2%
N de equipos con mantenimiento preventivo, recuperativo en un periodo x
100/ N de equipo sujeto a mantenimiento preventivo, recuperativo en el
mismo periodo
Datos histricos
Datos histricos
10% 10% 15% 20%
indicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Clculo
2011 2012 2013 2014
95.2% 98% 99% 100%
indicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Clculo
10%
%de atenciones x servicios o especialidad
PARAMETROS
N de actividaes de trabajo social segn tipo en un periodo x 100/ N de
actividades de trabajo social en el mismo periodo
%de visitas, entrevistas, gestiones y reuniones ejecutadas en relacion a lo
programado
PARAMETROS
I SEMESTRE
II SEMESTRE
N deatencionesenrehabilitacinpor servicio o especialidadenun periodo
x 100/ N de atenciones en rehabilitacin en el mismo periodo
42% 56%
Datos histricos
Forma de Clculo
x 100/ N de atenciones en rehabilitacin en el mismo periodo
2011 2012 2013 2014
100% 100% 100% 100%
indicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Clculo
2011 2012 2013 2014
40% 60%
N deatencionesenrehabilitacinpor serviciooespecialidadenun periodox
100/ N de atenciones en rehabilitacin en el mismo periodo
%de atenciones x servicios o especialidad
PARAMETROS
Datos histricos
Datos histricos
indicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Clculo
2011 2012 2013 2014
95% 96% 98% 100%
indicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Clculo
2011 2012 2013 2014
Presupuesto ejecutado en el periodo segn fuente de fianciamiento x 100 /
Presupuesto inicial modificado (PIM) en el periodo
Eficacia del gasto institucional
PARAMETROS
42%
N deaccionesdecontrol realizadosenunperiodo x100/ N deaccionesde
control programado en el mismo periodo
%de acciones de control realizadas
PARAMETROS
Datos histricos
Datos histricos
98% 98% 98% 98%
indicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Clculo
2011 2012 2013 2014
indicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Clculo
%de recuperacin del gasto
PARAMETROS
46% 46%
N de procesos convocados en un periodo x 100 / N de procesos
programados en el PAC en el mismo periodo
Captacin de recursos directamente recaudados en un periodo x
100/Recursos Ordinarios +Recursos DirectamenteRecaudados +Donaciones
y Transferencias en el mismo periodo
%de cumplimiento de Plan Anual de Contrataciones - PAC
Datos histricos
PARAMETROS
2011 2012 2013 2014
98% 98% 98% 100%
indicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Clculo
2011 2012 2013 2014
indicador
CONCEPTOS
46% 46%
PARAMETROS
%de actividades realizadas en relacin a lo programado
PARAMETROS
Datos histricos
N deactividadesenestadisticasegntipoejecutadoenunperiodox100/ N
de actividades de estadistica segn tipo programado en el mismo periodo
Datos histricos
Indicador %de pedidos atendidos
Forma de Clculo
2011 2012 2013 2014
indicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Clculo
Datos histricos
2011 2012 2013 2014
N de pedidos atendidos aun servicio en un periodo x100 / N de pedidos
realizados por el servicio en el mismo periodo
I SEMESTRE
PARAMETROS
%de expedientes procesados y reuniones ejecutadas en relacin a lo
programado
II SEMESTRE
N de expedientes procesados segn tipo, ejecutado en un periodo x 100/ N
de expedientes presetados segn tipo programado en el mismo periodo
Datos histricos
N de expedientes procesados segn tipo, ejecutado en un periodo x 100/ N
de expedientes presetados segn tipo programado en el mismo periodo
indicador
Es necesario reforzar al personal de salud en actividades inherentes a su especialidad
OG. 8 . : Mejorar y optimizar el desarrollo y las competencias de los recursos humanos asistenciales y administrativos
II SEMESTRE
MATRIZ N 2
1. DESCRIPCIN:
I SEMESTRE
_________________________________
_______________________________________
Que los servidores de salud cumplan con eficacia y eficiencia su labor dentro de la Institucin
OG. 8 . : Mejorar y optimizar el desarrollo y las competencias de los recursos humanos asistenciales y administrativos
MATRIZ N 2
RESULTADO ESPERADO
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Clculo
2011 2012 2013 2014
PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCIN CON
MEJORAS EN SUS CAPACIDADES Y COMPETENCIAS EN
UN UN 80%
SIN PRODUCTO - DESARROLLO DE INVESTIGACIONES
SIN PRODUCTO - CAPACITACIN AL PERSONAL
PARAMETROS
PRODUCTOS
SIN PRODUCTO - GESTIN DE RECURSOS HUMANOS
Tasa de ausentismo laboral
N dediasdeausenciadepersonal del hospital o del servicioenunperiodo x
100 / N de dias hombre disponible del hospital o del servicio en el mismo
periodo
Datos histricos
indicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Clculo
2011 2012 2013 2014
indicador
PARAMETROS
%de personal capacitado
N de trabajadores del hospital o servicio capacitados en un periodo x100/
N total de trabajadores del hospital o servicio en el mismo periodo
Datos histricos
_______________________________________ ___________________________________
ENTIDAD:HOSPITALSANJUANDELURIGANCHO
OBJETIVOGENERAL:OG1Disminuirlascausasdemorbilidadmaternaneonatal enel readeinfluenciahospitalaria
META2013****
META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC OTROS
3033291. POBLACIN
ACCEDEAMTODOS
DEPLANIFICACIN
FAMILIAR
REALIZARLAPROVISINDE
MTODOSANTICONCEPTIVOS
ALAPERSONAOPAREJA
INCLUYENDOCAPACITACIN
PAREJA
PROTEGIDA
2,500 5000042
MEJORAMIENTODEL
ACCESODELAPOBLACIONA
METODOSDE
PLANIFICACIONFAMILIAR
PAREJA
PROTEGIDA
2,500 2,452 613 613 613 613 336,643.00 336,643.00 0.00 0.00 0.00 0012
3033292. POBLACIN
ACCEDEASERVICIOS
DECONSEJERAEN
SALUDSEXUALY
REPRODUCTIVA
ACCIONESBRINDADASALA
PERSONAOPAREJA,
INCLUYENDO
ORIENTACIN/CONSEJERA
ATENCIN 5,720 5000043
MEJORAMIENTODEL
ACCESODELAPOBLACIONA
SERVICIOSDECONSEJERIA
ENSALUDSEXUALY
REPRODUCTIVA
ATENCIN 5,720 5,700 1,425 1,425 1,425 1,425 226,937.00 226,937.00 0.00 0.00 0.00 0013
3033172. ATENCIN
PRENATAL
REENFOCADA
PROGRAMARYBRINDAR
ATENCIN, BASADA
INTEGRALMENTEENLA
VIGILANCIAYEVALUACIN
DELAGESTANTE
CONTROLADA
GESTANTE
CONTROLADA
1,400 5000037
BRINDARATENCION
PRENATALREENFOCADA
GESTANTE
CONTROLAD
A
1,400 1,352 338 338 338 338 431,252.00 431,252.00 0.00 0.00 0.00 0011
DEPARTAMENTODE
GNECO-OBSTETRICIA
CENTRODECOSTO
(UNIDADORGANICA)
MATRIZN3a
MATRIZDEPLANIFICACIONDEPRODUCTOS/ACCCIONESOPERATIVASYACTIVIDADES
METAOPERATIVA* METAFSICA**
PROGRAMACIONTRIMESTRALAJUSTADA
RESULTADOESPERADO
META PRODUCTO ACCIONESOPERATIVAS U.M. META COD
POBLACINCON
CONOCIMIENTOSEN
SALUDSEXUALY
REPRODUCTIVAQUE
ACCEDEAMTODOS
DEPLANIFICACIN
FAMILIAR
ACTIVIDADES U.M
REQUERIMIENTOFINANCIEROAJUSTADOALPIA
METASIAF2013
3033294. ATENCIN
DELAGESTANTECON
COMPLICACIONES
REALIZARUNCONJUNTODE
ACCIONESORIENTADASALA
GESTANTEENCONSULTAPOR
EMERGENCIASEGN
PATOLOGAS
GESTANTE
ATENDIDA
1,365 5000044
BRINDARATENCIONALA
GESTANTECON
COMPLICACIONES
GESTANTE
ATENDIDA
1,365 1,360 340 340 340 340 318,154.00 318,154.00 0.00 0.00 0.00 0014
3033295. ATENCIN
DELPARTONORMAL
ATENCINDELAGESTANTEY
ALRECINNACIDODURANTE
ELPROCESODELPARTO
VAGINAL
PARTO
NORMAL
3,410 5000045
BRINDARATENCIONDE
PARTONORMAL
PARTO
NORMAL
3,410 3,400 850 850 850 850 434,377.00 434,377.00 0.00 0.00 0.00 0015
3033296. ATENCIN
DELPARTO
COMPLICADONO
QUIRRGICO
ATENCINDELAGESTANTE
DELASCOMPLICACIONES
PRESENTADASDURANTELAS
FASESDELPARTO
PARTO
COMPLICADO
1,706 5000046
BRINDARATENCIONDEL
PARTOCOMPLICADONO
QUIRURGICO
PARTO
COMPLICAD
O
1,706 1,680 420 420 420 420 329,234.00 329,234.00 0.00 0.00 0.00 0016
3033297. ATENCIN
DELPARTO
COMPLICADO
QUIRRGICO
REALIZARPROCEDIMIENTOS
DECESREA, INCLUYENDO
INTERVENCIONES
QUIRRGICASDE
LAPARATOMAMS
HISTERECTOMA
CESREA 1,650 5000047
BRINDARATENCIONDEL
PARTOCOMPLICADO
QUIRURGICO
CESAREA 1,650 1,600 400 400 400 400 844,519.00 844,519.00 0.00 0.00 0.00 0017
DEPARTAMENTODEGNECO-
OBSTETRICIA
MORBILIDADY
MORTALIDAD
MATERNADISMINUIDA
A0.8%
3033298. ATENCIN
DELPUERPERIO
ATENCINDELPUERPERIO,
INCLUYENDODIFERENTES
PATOLOGAS
ATENCIN
PUERPERAL
275 5000048 ATENDERELPUERPERIO
ATENCIN
PUERPERAL
275 272 68 68 68 68 268,227.00 268,227.00 0.00 0.00 0.00 0018
3033299. ATENCIN
DELPUERPERIOCON
COMPLICACIONES
ATENCINDELPUERPERIO
CONCOMPLICACIONES,
INCLUYENDODIFERENTES
PATOLOGAS
EGRESO 335 5000049
ATENDERELPUERPERIOCON
COMPLICACIONES
EGRESO 335 328 82 82 82 82 346,087.00 346,087.00 0.00 0.00 0.00 0019
MORBILIDADY
MORTALIDAD
MATERNADISMINUIDA
A0.8%
3033304. ACCESOAL
SISTEMADE
REFERENCIA
INSTITUCIONAL
REALIZARPROCEDIMIENTOS
ASISTENCIALESY
ADMINISTRATIVOSQUE
ASEGURENLACONTINUIDAD
DE LAATENCINDE
MANERAOPORTUNA, EFICAZ
YEFICIENTEDELAGESTANTE,
PURPERAONEONATO,
CONSIDERANDOSOLO
REFERENCIA DELOSCASOS
COMPLICADOS
GESTANTEY/O
NEONATO
REFERIDO
250 5000052
MEJORAMIENTODEL
ACCESOALSISTEMADE
REFERENCIAINSTITUCIONAL
GESTANTE
Y/O
NEONATO
REFERIDO
250 248 62 62 62 62 297,720.00 297,720.00 0.00 0.00 0.00 0020
OBSTETRICIA/UNIDADDE
SEGUROS
MORBILIDADY
MORTALIDAD
MATERNADISMINUIDA
A0.8%
OBSTETRICIA
3033305. ATENCIN
DELRECINNACIDO
NORMAL
REALIZARATENCINMDICA
ALRECINNACIDONORMAL
INCLUYENDOCUIDADOS,
PROCEDIMIENTOS
(REGISTROS,
PROCESAMIENTOYANLISIS)
YSESIONESDE
CAPACITACINALEQUIPO
TCNICO)
RECIN
NACIDO
ATENDIDO
6,490 5000053
ATENDERALRECINNACIDO
NORMAL
RECIN
NACIDO
ATENDIDO
6,490 6,480 1,620 1,620 1,620 1,620 357,197.00 357,197.00 0.00 0.00 0.00 0021
3033306. ATENCIN
DELRECINNACIDO
CON
COMPLICACIONES
CUIDADOS,
PROCEDIMIENTOSY
ATENCINMDICA
ESPECIALIZADAQUESE
BRINDAATODORECIN
NACIDOQUEPRESENTA
TRASTORNOSQUESE
DESARROLLANANTES,
DURANTEYDESPUSDEL
NACIMIENTO YQUESE
DETECTANDURANTEEL
PERODONEONATAL
EGRESO 400 5000054
ATENDERALRECINNACIDO
CONCOMPLICACIONES
EGRESO 400 264 66 66 66 66 482,712.00 482,712.00 0.00 0.00 0.00 0022
INDICADORESDE
MORBILIDAD
NEONATALCERCANOS
ALESTNDAR
DEPARTAMENTODEPEDIATRA
* Referidoal planeamientooperativo(matrizdetrabajo3.1.)
** ReferidoalaarticulacinconlaEstructuraProgramticadel MEF
**** CorrelativodeMEFASIAF, utilizableacuandosetienePIAaprobadoyensistema
________________________________________
NombreyFirma del DirectordePlanificacin
________________________________________
NombreyFirma del Directordela Entidad(Unidad
Ejecutora)
OBJETIVOGENERAL:OG2Contribuirareducirladesnutricinydesnutricincrnicaenniosmenoresdecincoaos,connfasisenlapoblacindemenoresrecursos
META2013****
3033254. NIOSCON
VACUNACOMPLETA
PROGRAMARYMONITOREAR
LAAPLICACINDEVACUNAS
COMPLETASDEACUERDOA
SUEDAD
NIO
PROTEGIDO
7,470 5000017
APLICACIONDEVACUNAS
COMPLETAS
NIO
PROTEGIDO
7,470 7,448 1,862 1,862 1,862 1,862 188,225.00 188,225.00 0.00 0.00 0.00 0001
3033256. NIOSCON
SUPLEMENTODE
HIERROYVITAMINAA
PROGRAMARYMONITOREAR
LAADMINISTRACINDE
SUPLEMENTODEHIERROY
VITAMINA, INCLUYENDO
ORIENTACINALAMADRE
NIO
SUPLEMENTAD
O
660 5000019
ADMINISTRARSUPLEMENTO
DEHIERROYVITAMINAA
NIO
SUPLEMENT
ADO
660 648 162 162 162 162 243,057.00 243,057.00 0.00 0.00 0.00 0002
NIOSMENORESDE6
MESESCON
CONTROLESDE
CRECIMIENTOY
DESARROLLO
3033255. NIOSCON
CREDCOMPLETO
SEGUNEDAD
PROGRAMAR, APLICARY
MONITOREARLATENCIN
CREDDEMANERAINTEGRAL
DEACUERDOASUEDAD
NIO
CONTROLADO
824 5000018
ATENCIONANIOSCON
CRECIMIENTOY
DESARROLLO- CRED
COMPLETOPARASUEDAD
NIO
CONTROLAD
O
824 820 205 205 205 205 308,437.00 308,437.00 0.00 0.00 0.00 0004
DEPARTAMENTODE
ENFERMERA
3033312. ATENCIN
ORGANIZAR, PROGRAMARY
RESULTADOESPERADO
U.M META METASIAF2013 PRODUCTO ACCIONESOPERATIVAS U.M. META
COD ACTIVIDADES
METAFSICA**
MATRIZN3a
PROGRAMACIONTRIMESTRALAJUSTADA REQUERIMIENTOFINANCIEROAJUSTADOALPIA CENTRODECOSTO
(UNIDADORGANICA)
METAOPERATIVA*
NIOSRECIN
NACIDOSVACUNADOS
AL100%CONLAS
VACUNASBCG, HvBy
APOYRECIBEN
SUPLEMENTO
PREVENTIVO
DEPARTAMENTODE
ENFERMERA
3033312. ATENCIN
DEINFECCIONES
RESPIRATORIAS
AGUDAS
BRINDARATENCIN
INTEGRALESPECIALIZADA
INCLUYENDOORIENTACINA
LAMADRE
CASO
TRATADO
6,200 5000027
ATENDERANIOSCON
INFECCIONESRESPIRATORIAS
AGUDAS
CASO
TRATADO
6,200 6,152 1,538 1,538 1,538 1,538 302,994.00 302,994.00 0.00 0.00 0.00 0005
3033313. ATENCIN
DEINFECCIONES
RESPIRATORIAS
AGUDASCON
COMPLICACIONES
BRINDARATENCIN
LAMADRE
CASO
TRATADO
1,600 5000030
ATENDERANIOSCON
DIAGNSTICODE
INFECCIONESRESPIRATORIAS
AGUDASCON
COMPLICACIONES
CASO
TRATADO
1,600 1,552 338 338 338 338 479,135.00 479,135.00 0.00 0.00 0.00 0006
3033312. ATENCIN
DEENFERMEDADES
DIARRICASAGUDAS
BRINDARATENCIN
LAMADRE
CASO
TRATADO
1,720 5000028
ATENDERANIOSCON
ENFERMEDADESDIARRICAS
AGUDAS
CASO
TRATADO
1,720 1,700 425 425 425 425 359,246.00 359,246.00 0.00 0.00 0.00 0007
3033314. ATENCIN
DEENFERMEDADES
DIARRICASAGUDAS
CON
COMPLICACIONES
ORGANIZARYBRINDAR
ATENCININTEGRAL
ESPECIALIZADA
CASO
TRATADO
79 5000030
ATENDERANIOSCON
DIAGNSTICODE
ENFERMEDADDIARRICA
AGUDACOMPLICADA
CASO
TRATADO
79 72 18 18 18 18 293,287.00 293,287.00 0.00 0.00 0.00 0008
3033414. ATENCIN
DENIOSYNIAS
CONPARASITOSIS
INTESTINAL
BRINDARATENCIN
LAMADRE
CASO
TRATADO
1,400 5000035
ATENDERANIOSYNIAS
CONDIAGNSTICODE
PARASITOSISINTESTINAL
CASO
TRATADO
1,400 1,328 332 332 332 332 293,726.00 293,726.00 0.00 0.00 0.00 0009
DEPARTAMENTODE
PEDIATRA
NIOSMENORESDE3
AOSCONIRAYEDA
ENMENORNMERO
DEATENCIONESDE
19%Y10%
RESPECTIVAMENTE
CASOSDE
DESNUTRICINEN
NIOSYNIAS
DEPARTAMENTODE
PEDIATRA
3033315. ATENCIN
DEOTRAS
ENFERMEDADES
PREVALENTES
BRINDARATENCIN
LAMADRE
CASO
TRATADO
480 5000031
BRINDARATENCINAOTRAS
ENFERMEDADES
PREVALENTES
CASO
TRATADO
480 472 118 118 118 118 323,423.00 323,423.00 0.00 0.00 0.00 0003
DEPARTAMENTODE
PEDIATRA
GESTANTESPURPERAS
CONSUMINISTRO
ADECUADODEHIERRO
MASCIDOFLICO,
PARADISMINUIRLA
PREVALENCIADE
ANEMIAYOTRAS
COMPLICACIONES
3033317. GESTANTES
CONSUPLEMENTODE
HIERROYCIDO
FLICO
MONITOREARLA
ADMINISTRACINDEHIERRO
YCIDOFLICO,
INCLUYENDO
ORIENTACIN/CONSEJERAA
LAMADRE
GESTANTE
SUPLEMENTAD
A
480 5000032
ADMINISTRARSUPLEMENTO
DEHIERROYCIDOFLICO
AGESTANTES
GESTANTE
SUPLEMENT
ADA
480 464 116 116 116 116 305,578.00 305,578.00 0.00 0.00 0.00 0010
DEPARTAMENTODE
GNECO-OBSTETRICIA
MATRIZN3a
NIOSYNIAS
MENORESDE5AOS
REDUCIDOSENUN9%
________________________________________
________________________________________
Ejecutora)
OBJETIVOGENERAL:OG3Contribuiradisminuirla morbi-mortalidaddelaspatologiascomplejasatravsdelaoptimizaciondelacapacidaddeatencionasistencial
META2013****
3000006. ATENCIN
ESTOMATOLGICA
PREVENTIVABSICA
PROCEDIMIENTOSDESALUD
BUCALPREVENTIVAPARA
PREVENIRYREHABILITARLA
SALUD DELACAVIDAD
BUCAL
PERSONA
TRATADA
1,240 5000104
ATENCIN
ESTOMATOLGICA
PREVENTIVABSICAEN
NIOS, GESTANTESY
ADULTOSMAYORES
PERSONA
TRATADA
1,240 1,176 294 294 294 294 93,474.00 93,474.00 0.00 0.00 0.00 0038
3000007. ATENCIN
ESTOMATOLGICA
RECUPERATIVA
BSICA
PROCEDIMIENTOSDELA
SALUDBUCALRECUPERATIVA
PARAMANTENER,
RECUPERARYREHABILITAR
LASALUDDELACAVIDAD
BUCAL
PERSONA
TRATADA
1,900 5000105
ATENCIN
ESTOMATOLGICA
RECUPERATIVABSICAEN
NIOS, GESTANTESY
ADULTOSMAYORES
PERSONA
TRATADA
1,900 1,800 450 450 450 450 2,365.00 2,365.00 0.00 0.00 0.00 0039
3000008. ATENCIN
ESTOMATOLGICA
ESPECIALIZADA
BSICA
PROCEDIMIENTOSDELA
SALUDBUCALESPECIALIZADA
PARAMANTENER,
RECUPERARYREHABILITAR
LASALUDDELACAVIDAD
BUCAL
PERSONA
TRATADA
581 5000106
ATENCIN
ESTOMATOLGICA
ESPECIALIZADABSICA
PERSONA
TRATADA
581 560 140 140 140 140 149,638.00 149,638.00 0.00 0.00 0.00 0040
METASIAF2013 META U.M ACTIVIDADES COD
CENTRODECOSTO
(UNIDADORGANICA)
REQUERIMIENTOFINANCIEROAJUSTADOALPIA PROGRAMACIONTRIMESTRALAJUSTADA
METAFSICA** METAOPERATIVA*
RESULTADOESPERADO
META U.M. ACCIONESOPERATIVAS PRODUCTO
POBLACINCON
ENFERMEDADESNO
TRANSMISIBLESEN
MAYORNMERODE
ATENCIONESPARA
DISMINUIRSUMORBI-
MORTALIDAD
SERVICIO
ODONTOESTOMATOLOG
IA
3043983.
DIAGNSTICOY
TRATAMIENTODE
ENFERMEDADES
METAXNICAS
REALIZARACTIVIDADESDE
EVALUACIN, DIAGNSTICO
YTRATAMIENTODECASOS
DEENFERMEDADESDE
ENFERMEDADES
METAXNICAS
PERSONA
TRATADA
271 5000093
YTRATAMIENTODE
ENFERMEDADES
METAXNICAS
PERSONA
TRATADA
271 270 67 68 68 68 66,471.00 66,471.00 0.00 0.00 0.00 0036
3043984.
DIAGNSTICOY
TRATAMIENTODE
CASOSDE
ENFERMEDADES
ZOONTICAS
YTRATAMIENTODECASOS
DEENFERMEDADESDE
ENFERMEDADES
ZOONTICAS
PERSONA
TRATADA
248 5000094
YTRATAMIENTODECASOS
DEENFERMEDADES
ZOONTICAS
PERSONA
TRATADA
248 236 59 59 59 59 111,731.00 111731.00 0.00 0.00 0.00 0037
3000011. TAMIZAJEY
DIAGNSTICODE
PACIENTESCON
CATARATAS
ACTIVIDADESATRAVSDEL
TAMIZAJE, DETECCINY
REFERENCIADELOSCASOS
DEENFERMEDADES
OCULARES
PERSONA
TAMIZADA
110 5000109
EVALUACINDETAMIZAJEY
DIAGNSTICO DEPACIENTES
CON CATARATAS
PERSONA
TAMIZADA
110 104 26 26 26 26 9,362.00 9,362.00 0.00 0.00 0.00 0041
3000012.
TRATAMIENTOY
ACTIVIDADES ATRAVSDEL BRINDARTRATAMIENTOA
POBLACINCON
ENFERMEDADESNO
TRANSMISIBLESEN
MAYORNMERODE
ATENCIONESPARA
DISMINUIRSUMORBI-
MORTALIDAD
POBLACINCON
ENFERMEDADESNO
TRANSMISIBLESEN
UNIDADDE
EPIDEMIOLOGAY
SALUDAMBIENTAL
TRATAMIENTOY
CONTROLDE
PACIENTESCON
CATARATAS
ACTIVIDADES ATRAVSDEL
TRATAMIENTO, CONTROLY
DE ENFERMEDADES
OCULARES
PERSONA
TRATADA
110 5000110
BRINDARTRATAMIENTOA
PACIENTESCON
DIAGNSTICODE
CATARATAS
PERSONA
TRATADA
110 104 26 26 26 26 149,702.00 149,702.00 0.00 0.00 0.00 0042
3000013. TAMIZAJEY
DIAGNOSTICODE
PACIENTESCON
ERRORES
REFRACTIVOS
ACTIVIDADESATRAVSDEL
TAMIZAJE, DETECCINY
DE ENFERMEDADES
OCULARES
PERSONA
TAMIZADA
3,000 5000111
EXMENESDETAMIZAJEY
DIAGNSTICODEPERSONAS
CONERRORESREFRACTIVOS
PERSONA
TAMIZADA
3,000 2,900 725 725 725 725 1,256.00 1,256.00 0.00 0.00 0.00 0043
3000014.
TRATAMIENTOY
CONTROLDE
PACIENTESCON
ERRORES
REFRACTIVOS
ACTIVIODADESATRVSDEL
TRATAMIENTO, CONTROLY
DEENFERMEDESOCULARES
PERSONA
TRATADA
3,000 5000112
BRINDARTRATAMIENTOA
PACIENTESCON
DIAGNSTICODEERRORES
REFRACTIVOS
PERSONA
TRATADA
3,000 2,900 725 725 725 725 35,632.00 35,632.00 0.00 0.00 0.00 0044
TRANSMISIBLESEN
MAYORNMERODE
ATENCIONESPARA
DISMINUIRSUMORBI-
MORTALIDAD
DEPARTAMENTODE
CIRUGA/OFTALMOLOG
A
3000016.
TRATAMIENTOY
CONTROLDE
PERSONASCON
HIPERTENSIN
ARTERIAL
ACTIVIDADESORIENTADASAL
TRATAMIENTOYCONTROLDE
HIPERTENSINARTERIALA
TRAVSDELTRATAMIENTO
INTEGRALDELOSFACTORES
DERIESGOIDENTIFICADOS
ENLASPERSONAS, INCLUYE
TRATAMIENTODE
LOSPACIENTESCON
HIPERTENSINARTERIAL.
ESTRATIFICACINPERIDICA,
RIESGOCARDIOVASCULAREN
PACIENTESDEALTORIESGOY
NOALTORIESGO,
ORGANIZACINDELOS
PACIENTES, DESARROLLODE
ACTIVIDADESEDUCATIVAS
ORIENTADASALMEJOR
CONOCIMIENTOYCONTROL
DESUENFERMEDADYLA
ATENCINDEEVENTOS
AGUDOS
PERSONA
TRATADA
5,000 5000114
BRINDARTRATAMIENTOA
PERSONASCON
DIAGNSTICODE
HIPERTENSINARTERIAL
PERSONA
TRATADA
5,000 4,500 1,150 1,150 1,150 1,150 287,538.00 287,538.00 0.00 0.00 0.00 0045
DEPARTAMENTODE
MEDICINA/CARDIOLOG
A
POBLACINCON
ENFERMEDADESNO
TRANSMISIBLESEN
MAYORNMERODE
ATENCIONESPARA
DISMINUIRSUMORBI-
MORTALIDAD
POBLACINCON
ENFERMEDADESNO
TRANSMISIBLESEN
MAYORNMERODE
ATENCIONESPARA
DISMINUIRSUMORBI-
MORTALIDAD
3000017.
TRATAMIENTOY
CONTROLDE
PERSONASCON
DIABETES
TRATAMIENTOYCONTROLDE
DIABETESATRAVSDEL
TRATAMIENTOINTEGRALDE
LOSFACTORESDERIESGO
IDENTIFICADOSENLAS
PERSONAS, INCLUYE
TRATAMIENTO DELOS
PACIENTESCONPREDIABETES
YDIABETES, VALORACIN
PERIDICADESUS
COMPLICACIONES,
ORGANIZACINDELOS
PACIENTES, DESARROLLODE
ACTIVIDADESEDUCATIVAS
ORIENTADASALMEJOR
CONOCIMIENTOYCONTROL
DESUENFERMEDADYLA
ATENCINDEEVENTOS
AGUDOS
PERSONA
TRATADA
1,600
500115. BRINDAR
TRATAMIENTOAPERSONAS
CONDIAGNSTICODE
DIABETESMELLITUS
PERSONA
TRATADA
1,600 1,500 375 375 375 375 176,538.00 176,538.00 0.00 0.00 0.00 0046
DEPARTAMENTODE
MEDICINA/ENDOCRINOL
OGA
POBLACINCON
ENFERMEDADESNO
TRANSMISIBLESEN
MAYORNMERODE
ATENCIONESPARA
DISMINUIRSUMORBI-
MORTALIDAD
3043994. TAMIZAJEY
TRATAMIENTODE
PACIENTESCON
PROBLEMASY
TRANSTORNOSDE
SALUDMENTAL
TAMIZAJEYTRATAMIENTO
DELOSPROBLEMASDE
SALUDMENTALQUEINCLUYE
VIOLENCIAFAMILIAR,
VIOLENCIASOCIALY
POLTICA, MALTRATO
INFANTIL, CONSUMODE
SUSTANCIASYOTROS
PROBLEMASRELACIONADOS
CONLANECESIDADDE
REALIZARALGUNA
CONDUCTAENEXCESO
PERSONA
TRATADA
1,500
5000102. EXMENESDE
TAMIZAJEYTRATAMIENTO
DEPACIENTESCON
PROBLEMASYTRASTORNOS
DESALUDMENTAL
PERSONA
TRATADA
1,500 1,448 362 362 362 362 132,492.00 132,492.00 0.00 0.00 0.00 0047
DEPARTAMENTODE
MEDICINA/PSIQUIATRA
3000004. MUJER
TAMIZADAEN
CNCERDECUELLO
UTERINO
TOMADEMUESTRASCON
PRIORIDADENMUJERESDE
30A49AOSQUESE
ENCUENTRANENMAYOR
RIESGO
PERSONA
TRATADA
910 5000132
TAMIZAJEENMUJERESPARA
DETECCINDECNCERDE
CUELLOUTERINO
PERSONA
TRATADA
910 1,328 332 332 332 332 237,126.00 237,126.00 0.00 0.00 0.00 0048
3044195. MUJERES
MAYORESDE18
AOSCON
CONSEJERAEN
CNCERDECRVIX
DEMANERAPERSONALIZADA
ENASPECTOSDEEDUCACIN
SEXUALYSU
COMPORTAMIENTOSEXUAL
MUJER
INFORMADA
140 5000119
CONSEJERAENMUJERES
MAYORESDE18AOSPARA
LAPREVENCINDECNCER
DECRVIX
MUJER
INFORMADA
140 1,800 450 450 450 450 203,946.00 203,946.00 0.00 0.00 0.00 0051
3044197. MUJERES
MAYORESDE18
AOSCON
CONSEJERAEN
CNCERDEMAMA
ACTIVIDADESDE
LAPERSONASOBRESU
ESTILODEVIDAYLA
POSIBILIDADDEVIDAYLA
POSIBILIDADDE
INCREMENTARONOEL
RIESGODEDESARROLLAR
CNCERDEMAMA
ATENCION 900 5000120
CONSEJERAENMUJERES
MAYORESDE18AOSPARA
LAPREVENCINDECNCER
DEMAMA
ATENCION 900 860 215 215 215 215 71,346.00 71,346.00 0.00 0.00 0.00 0052
3044198. MUJERESDE
40A65AOSCON
MAMOGRAFA
EXAMENFSICOINCLUYENDO
ELEXAMENCLNICODELA
MAMAYLAENTREGADELA
INDICACINDE
MAMOGRAFABILATERAL.
ATENCION 240 5000121
MAMOGRAFABILATERALEN
MUJERESDE40A65AOS
ATENCION 240 232 58 58 58 58 84,744.00 84,744.00 0.00 0.00 0.00 0053
POBLACIN
DIAGNOSTICADAYCON
TRATAMIENTO
OPORTUNO; AS COMO
LARECUPERACINY
REHABILITACINDE
LOSCASOSDE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLESENUN
PERIODODETIEMPO
DEPARTAMENTODE
GNECO-OBSTETRICIA
DEPARTAMENTODE
GNECO-OBSTETRICIA
MAMOGRAFA
BILATERAL
MAMOGRAFABILATERAL.
REALIZARLAEXPLORACIN
DIAGNSTICADEIMAGEN
PORRAYOSX
MUJERESDE40A65AOS
3044199. PERSONAS
CONCONSEJERAEN
LAPREVENCINDEL
CNCERGSTRICO
INFORMARCON
AQUELLAPERSONADE18A
64AOSBOBRECNCER
GSTRICOYADEMS
DISTRIBUYECOMOPARTEDE
LACONSEJERA, MATERIAL
INFORMATIVOIMPRESOCON
CONTENIDOS REFERIDOSAL
TEMADECNCER. ESTA
PERSONAEXAMINADA
DEBERSERREGISTRADAEN
LAFICHADECONSEJERAAL
FINALDELAMISMAY
REGISTRADAENELFORMATO
HIS
PERSONA 440 5000122
CONSEJERAPARALA
PREVENCINDELCNCER
GSTRICO
PERSONA 440 420 105 105 105 105 55,607.00 55,607.00 0.00 0.00 0.00 0054
DEPARTAMENTODE
GNECO-OBSTETRICIA
3044200. VARONES
MAYORESDE18
AOSCON
CONSEJERAENLA
PREVENCINDEL
CNCERDEPRSTATA
ACTIVIDADESDE
ALAPERSONASOBRESU
ESTILODEVIDAYLA
POSIBILIDADDE
INCREMENTARONOEL
RIESGODEDESARROLLAR
CNCERDEPRSTATA
PERSONA 420 5000123
CONSEJERAAVARONES
MAYORESDE18AOSPARA
LAPREVENCINDECNCER
DEPRSTATA
PERSONA 420 400 100 100 100 100 51,831.00 51,831.00 0.00 0.00 0.00 0055
3044201. VARONES
DE50A70AOSCON
EXAMENDETACTO
PROSTTICOPORVA
REALIZARCONSULTAMDICA
UROLOGAUTILIZANDOLA
TCNICADEPALPITACIN
PERSONA 420 5000124
EXAMENDETACTO
PROSTTICOPORVARECTAL
ENVARONESDE50A70
AOS
PERSONA 420 416 104 104 104 104 97,434.00 97,434.00 0.00 0.00 0.00 0056
POBLACIN
DIAGNOSTICADAYCON
TRATAMIENTO
OPORTUNO; AS COMO
LARECUPERACINY
REHABILITACINDE
LOSCASOSDE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLESENUN
PERIODODETIEMPO
DEPARTAMENTODE
CIRUGA/UROLOGA
3044201. VARONES
DE50A70AOSCON
DOSAJEDEPSA
REALIZARSEGUIMIENTODE
LAENTREGAYEVALUACIN
DELOSRESULTADOSDELA
INDICACINDELDOSAJE
REALIZADOALAPERSONA
PERSONA 680 5000125
DOSAJEDEPSAENVARONES
DE50A70AOSPARA
DIAGNSTICODECNCERDE
PRSTATA
PERSONA 680 672 168 168 168 168 79,471.00 79,471.00 0.00 0.00 0.00 0057
3044203. POBLACIN
ENEDADESCOLAR
CONCONSEJERAEN
PREVENCINDEL
CNCERDEPULMN
INFORMARAAQUELLA
PERSONADE10A17AOS
SOBRELOSRIESGOS
DIRECTOSOINDIRECTOSDE
CONSUMODELTABACOY
ADEMSDISTRIBUYECOMO
PARTEDELACONSEJERA
MATERIALINFORMATIVO
IMPRESOCONCONTENIDOS
REFERIDOSALTEMADE
CNCER
PERSONA 608 5000126
CONSEJERAEN
PREVENCINDELCNCERDE
PULMNEN POBLACIN
ESCOLAR
PERSONA 608 580 145 145 145 145 77,263.00 77,263.00 0.00 0.00 0.00
DEPARTAMENTODE
MEDICINA/NEUMOLOG
A
REALIZAREXMENESY
EVALUACIONESATRAVSDE
LAENDOSCOPIADIGESTIVA
ALTAINCLUYENDOLATOMA
DEMUESTRASDELALESIN
SOSPECHOSA. REALIZAREL
POBLACIN
DIAGNOSTICADAYCON
TRATAMIENTO
OPORTUNO; AS COMO
LARECUPERACINY
REHABILITACINDE
LOSCASOSDE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLESENUN
PERIODODETIEMPO
3045112. PERSONAS
DE45A65AOSCON
ENDOSCOPIA
DIGESTIVAALTA
SOSPECHOSA. REALIZAREL
ESTUDIOANTOMO
PATLOGICO
COMPLEMENTARIO(CON
RESULTADOYENTREGADO) A
LASPERSONASCON
ENDOSCOPIADIGESTIVA
ALTA. REALIZARCONSULTA
MEDIANTEEXAMENFSICOY
QUEADEMSRECIBACOMO
PARTEDELACONSULTALA
INDICACINDEENDOSCOPIA
DIGESTIVAALTAASI COMO
LASINDICACIONES
RESPECTIVASPARAEL
EXAMENY/ORESULTADOS
DELESTUDIOPATOLGICO
DEBIOPSIA
PERSONA 500 5000130
ENDOSCOPIADIGESTIVA
ALTAENPERSONASDE45A
65AOS
PERSONA 500 480 120 120 120 120 90,496.00 90,496.00 0.00 0.00 0.00 0058
DEPARTAMENTODE
MEDICINA/GASTROENTE
ROLOGA
3000424. MUJERES
CONCITOLOGA
ANORMALCON
COLPOSCOPA
REALIZARLADETECCINY
DIAGNSTICODELESIONES
PREMALIGNASMEDIANTES
ESTUDIOCOLPOSCPICO.
REALIZARLAEVALUACIN
COLPOSCPICAYTOMADE
BIOPSIADESERNECESARIO.
REALIZARLAMUESTRADE
TEJIDOCERVICALPARAEL
ESTUDIOANTOMO
PATOLGICO
PERSONA 850 5003262
EXAMENDECOLPOSCOPA
ENMUJERESCOON
CITOLOGAANORMAL
PERSONA 850 800 200 200 200 200 137,809.00 137,809.00 0.00 0.00 0.00 0049
POBLACIN
DIAGNOSTICADAYCON
TRATAMIENTO
OPORTUNO; AS COMO
LARECUPERACINY
REHABILITACINDE
LOSCASOSDE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLESENUN
PERIODODETIEMPO
3000425. MUJERES
CONCITOLOGA
ANORMALPARA
TRATAMIENTODE
CRIOTERAPIAOCONO
LEEP
REALIZARLAATENCIN
GINECOLGICAAMUJERES
DEMAYORRIESGOQUE
CUENTENCONUN
RESULTADODE
PAPANICOLAOUY/O
COLPOSCOPIAANORMAL.
CRIOTERAPIAAMUJERESDE
MAYORRIESGOCON
DISPLASIAMODERADAY
SEVERA
PERSONA 110 5003263
CRIOTERAPIAOCONOLEEP
ENMUJERESCONCITOLOGA
ANORMAL
PERSONA 110 100 25 25 25 25 48,892.00 48,892.00 0.00 0.00 0.00 0050
3043951.
DESARROLLODE
NORMASYGUAS
TCNICASVIH/SIDAY
TUBERCULOSIS
FORMULARDOCUMENTOS
NORMATIVOSCONCRITERIOS
TCNICOSY
ADMINISTRATIVOSQUE
INCLUYEELABORACIN,
APROBACINYPUBLICACIN
NORMA 2 5000061
DESARROLLARNORMASY
GUASTCNICASVIH/SIDA,
TUBERCULOSIS
NORMA 2 2 0 1 1 0 28,632.00 28,632.00 0.00 0.00 0.00 0023
DEPARTAMENTODE
GNECO-
OBSTETRICIA/MEDICINA
3043358. POBLACIN
INFORMADASOBRE
USOCORRECTODE
CONDNPARA
PREVENCINDE
INFECCIONESDE
TRANSMISINSEXUAL
ACTIVIDADESDE
SOBREPREVENCINYUSO
CORRECTODECONDN Y
MEJORAENSUESTILODE
VIDAPARAPREVENIR
ENFERMEDADESDE
PERSONA
INFORMADA
500 5000068
MEJORARENPOBLACIN
INFORMADAELUSO
CORRECTODECONDN
PARAPREVENCINDE
INFECCIONESDE
TRANSMISINSEXUALY
VIH/SIDA
PERSONA
INFORMADA
500 480 120 120 120 120 30,948.00 30,948.00 0.00 0.00 0.00 0024
DEPARTAMENTODE
GNECO-OBSTETRICIA
POBLACIN
DIAGNOSTICADAYCON
TRATAMIENTO
TRANSMISINSEXUAL
YVIH/SIDA
ENFERMEDADESDE
TRANSMISINSEXUAL
VIH/SIDA
30433959. ADULTOSY
JVENESRECIBEN
CONSEJERAY
TAMIZAJE PARA
INFECCIONESDE
TRANSMISINSEXUAL
YVIH/SIDA
ORIENTACIN/CONSEJERAY
TAMIZAJEPARAPREVENIR
ENEFERMEDADESDE
TRANSMISIN SEXUAL
PERSONA
INFORMADA
9,232 5000069
ENTREGARAADULTOSY
JVENESVARONES
CONSEJERAYTAMIZAJE
PARAITSYVIH/SIDA
PERSONA
INFORMADA
9,232 9,034 2,258 2,258 2,259 2,259 96,155.00 96,155.00 0.00 0.00 0.00 0025
3043961. POBLACIN
DEALTORIESGO
RECIBE
INFORMACINY
ATENCIN
PREVENTIVA
PROCEDIMIENTOSDECASOS
PARALAATENCINMDICA
DEEMERGENCIAANTESDE
LAS72HORAS
PERSONA
TRATADA
30 5000071
BRINDARINFORMACINY
ATENCINPREVENTIVAA
POBLACINDEALTORIESGO
PERSONA
TRATADA
30 28 7 7 7 7 15,588.00 15,588.00 0.00 0.00 0.00 0026
3043962. DESPISTAJE
DETUBERCULOSISEN
SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS
REALIZARACTIVIDADES
ORIENTADASAIDENTIFICAR
PRECOZMENTEALAS
PERSONASCON
TUBERCULOSIS, INCLUYENDO
IDENTIFICACINYEXAMEN
INMEDIATODE
SINTOMTICOS
RESPIRATORIOSQUESE
DETECTANDURANTELA
ATENCIN
PERSONA
ATENDIDA
7,260 5000072
ACCIONESDEDESPISTAJEDE
TUBERCULOSISEN
SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS
PERSONA
ATENDIDA
7,260 7,200 1,800 1,800 1,800 1,800 123,173.00 123,173.00 0.00 0.00 0.00 0027
DEPARTAMENTODE
GNECO-OBSTETRICIA
DEPARTAMENTODE
MEDICINA/NEUMOLOG
A
TRATAMIENTO
OPORTUNO; AS COMO
LARECUPERACINY
REHABILITACINDE
LOSCASOSDE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLESENUN
PERIODODETIEMPO
POBLACIN
DIAGNOSTICADAYCON
TRATAMIENTO
OPORTUNO; AS COMO
LARECUPERACINY
REHABILITACINDE
LOSCASOSDE
3043963. CONTROLY
TRATAMIENTO
PREVENTIVODE
CONTACTOSDE
CASOSDE
TUBERCULOSIS
(GENERAL, INDGENA
PRIVADADESU
LIBERTAD)
ACTIVIADESORIENTADASAL
TRATAMIENTOPREVENTIVO
DECASOSDETUBERCULOSIS
PERSONA
TRATADA
300 5000073
BRINDARCONTROLY
TRATAMIENTOPREVENTIVO
ACONTACTOSDECASOS
TUBERCULOSIS(GENERAL,
INDGENAYPRIVADADESU
LIBERTAD)
PERSONA
TRATADA
300 290 72 72 73 73 56,536.00 56,536.00 0.00 0.00 0.00 0028
3043964.
DIAGNSTICODE
CASOSDE
TUBERCULOSIS
DIAGNOSTICADOS
PERSONA
DIAGNOSTICAD
A
500 5000074
DIAGNOSTICARCASOSDE
TUBERCULOSIS
PERSONA
DIAGNOSTIC
ADA
500 480 120 120 120 120 156,642.00 156,642.00 0.00 0.00 0.00 0029
3043965. PERSONA
QUEACCEDEALEESS
YRECIBE
TRATAMIENTO
OPORTUNOPARA
TUBERCULOSIS
ESQUEMAS1, 2, NO
MULTIDROGO
RESISTENTEY
MULTIDROGO
RESISTENTE
TRATAMIENTO, EVALUACIN
YSEGUIMIENTOATODA
PERSONACONDIAGNSTICO
DETUBERCULOSIS
PERSONA
TRATADA
233 5000075
BRINDARTRATAMIENTO
OPORTUNOPARA
TUBERCULOSISESQUEMAS
1,2, NOMULTIDROGO
RESISTENTEYMULTIDROGO
RESISTENTE
PERSONA
TRATADA
233 222 55 55 56 56 135,732.00 135,732.00 0.00 0.00 0.00 0030
3043968. POBLACIN
CONINFECCIONESDE
TRANSMISINSEXUAL
REALIZARATENCINDEITSA
EXCEPCINDEVIHQUE
INCLUYETAMIZAJE,
PERSONA
330 5000078
BRINDARAPOBLACINCON
INFECCIONESDE
TRANSMISIONSEXUAL
PERSONA
330 325 81 81 81 82 49,609.00 49,609.00 0.00 0.00 0.00 0031
LOSCASOSDE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLESENUN
PERIODODETIEMPO
DEPARTAMENTODE
MEDICINA/NEUMOLOG
A
POBLACIN
DIAGNOSTICADAYCON
TRATAMIENTO
OPORTUNO; AS COMO
LARECUPERACINY
REHABILITACINDE
LOSCASOSDE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLESENUN
PERIODODETIEMPO
TRANSMISINSEXUAL
RECIBEN
TRATAMIENTOSEGUN
GUACLNICAS
INCLUYETAMIZAJE,
DIAGNSTICO, TERAPIAY
SEGUIMIENTO
PERSONA
ATENDIDA
330 5000078 TRANSMISIONSEXUAL
TRATAMIENTOSEGNGUA
CLNICAS
PERSONA
ATENDIDA
330 325 81 81 81 82 49,609.00 49,609.00 0.00 0.00 0.00 0031
3043969. PERSONAS
DIAGNSTICADAS
CONVIH/SIDAQUE
ACUDENALOS
SERVICIOSYRECIBEN
ATENCININTEGRAL
DIAGNOSTICADOSDEVIH
PARARECIBIRATENCIN
INTEGRAL
PERSONA
ATENDIDA
300 5000079
BRINDARATENCIN
INTEGRALAPERSONASCON
DIAGNSTICODEVIHQUE
ACUDENALOSSERVICIOS
PERSONA
ATENDIDA
300 290 72 72 73 73 49,620.00 49,620.00 0.00 0.00 0.00 0032
3043970. MUJERES
GESTANTES
REACTIVASYNIOS
EXPUESTOSAL
VIH/SIDARECIBEN
TRATAMIENTO
OPORTUNO
TRATAMIENTODEMUJERES
GESTANTESREACTIVASY
NIOSEXPUESTOSALVIH
PERSONA
(GESTANTE
REACTIVA)
TRATADA
16 5000080
BRINDARTRATAMIENTO
OPORTUNOAMUJERES
GESTANTESREACTIVASY
NIOSEXPUESTOSALVIH
PERSONA
(GESTANTE
REACTIVA)
TRATADA
16 16 4 4 4 4 33,550.00 33,550.00 0.00 0.00 0.00 0033
3043971. MUJERES
GESTANTES
REACTIVASASIFILISY
SUSCONTACTOSY
RECIENNACIDOS
EXPUESTOSRECIBEN
TRATAMIENTO
OPORTUNO
TRATAMIENTOOPORTUNO
DEMUJERESGESTANTES
REACTIVASASFILIS, SUS
CONTACTOSYRECIN
NACIDOS
PERSONA
(GESTANTE)
TRATADA
16 5000081
BRINDARTRATAMIENTO
OPORTUNOAMUJERES
GESTANTESREACTIVASA
SIFILISYSUSCONTACTOSY
RECIENNACIDOSEXPUESTOS
PERSONA
(GESTANTE)
TRATADA
16 16 4 4 4 4 33,640.00 33,640.00 0.00 0.00 0.00 0034
DEPARTAMENTODE
GNECO-OBSTETRICIA
DEPARTAMENTODE
GNECO-OBSTETRICIA
POBLACIN
DIAGNOSTICADAYCON
TRATAMIENTO
OPORTUNO; AS COMO
LARECUPERACINY
REHABILITACINDE
LOSCASOSDE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLESENUN
POBLACIN
DIAGNOSTICADAYCON
TRATAMIENTO
OPORTUNO; AS COMO
LARECUPERACINY
REHABILITACINDE
LOSCASOSDE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLESENUN
PERIODODETIEMPO
3043972. PERSONA
QUEACCEDEALEESS
YRECIBE
TRATAMIENTO
OPORTUNOPARA
TUBERCULOSIS
EXTREMADAMENTE
DROGORESISTENTE
(XDR)
TRATAMIENTO, EVALUACIN
YSEGUIMIENTOATODA
PERSONACONDIAGNSTICO
DETUBERCULOSIS,
EXTREMADAMENTEDROGO
RESISTENTE(XDR)
PERSONA
TRATADA
2 5000082
BRINDARTRATAMIENTO
OPORTUNOAPERSONAS
QUEACCEDENALEESSY
RECIBETRATAMIENTOPARA
TUBERCULOSIS
EXTREMADAMENTEDROGO
RESISTENTE(XDR)
PERSONA
TRATADA
2 2 0 1 1 0 27,549.00 27,549.00 0.00 0.00 0.00 0035
DEPARTAMENTODE
MEDICINA/NEUMOLOG
A
OBJETIVOGENERAL:OG4Contribuirenlareduccindelostranstornosy/olesionescontralasalus,originadasporfactoresexternosmedianteunaatencinoportuna
META2013****
(UNIDADORGANICA) PRODUCTO ACCIONESOPERATIVAS META COD ACTIVIDADES U.M META
MATRIZN3a
RESULTADOESPERADO
U.M.
TRANSMISIBLESENUN
PERIODODETIEMPO
METASIAF2013
________________________________________
________________________________________
Ejecutora)
3000167.
ESTABLECIMIENTOS
DESALUDSEGUROS
REALIZARACTIVIDADESPARA
BRINDARSEGURIDADNO
ESTRUCTURALDE
ESTABLECIMIENTOSDE
SALUD
ESTABLECIMIE
NTODESALUD
1 5001575 HOSPITALESSEGUROS
ESTABLECIMI
ENTODE
SALUD
1 1 0 1 0 0 52,660.00 52,660.00 0.00 0.00 0.00 0060
3000167.
ESTABLECIMIENTOS
DESALUDSEGUROS
BRINDARSEGURIDAD
FUNCIONALDE
ESTABLECIMIENTOSDE
SALUD
ESTABLECIMIE
NTODESALUD
2,002 5001576 HOSPITALESSEGUROS
ESTABLECIMI
ENTODE
SALUD
2,002 1961 490 490 490 491 1,341,931.00 1,341,931.00 0.00 0.00 0.00 0061
3000167.
ESTABLECIMIENTOS
DESALUDSEGUROS
BRINDARSEGURIDAD
ESTRUCTURALDE
ESTABLECIMIENTOSDE
SALUD
ESTABLECIMIE
NTODESALUD
2 5003300
SEGURIDADESTRUCTURAL
DEESTABLECIMIENTOSDE
SALUD
ESTABLECIMI
ENTODE
SALUD
2 1 0 1 0 1 146,172.00 146,172.00 0.00 0.00 0.00 0062
3000169. POBLACIN
CONPRCTICAS
SEGURASENSALUD
FRENTEA
OCURRENCIASDE
PELIGROSNATURALES
CAPACITACINPARA
REDUCIRELRIESGODE
DAOSDESALUD
COMUNIDAD 2,200 5001580
CAPACITACINDE
COMUNIDADESEN
HABILIDADESPARAR
REDUCIRELRIESGODE
DAOS
COMUNIDAD 2,200 2,000 250 250 250 250 20,321.00 20,321.00 0.00 0.00 0.00 0063
CENTRODE
OPERACIONESDE
EMERGENCIA
3000277. PERSONA
CONDISCAPACIDAD
MENORDE30AOS
ATENDIDAEN
SERVICIOSDE
MEDICINADE
REHABILITACIN
PERSONA 6,600 5002789
ATENCINDEMEDICINADE
REHABILITACIN
PERSONA 6,600 6,400 1,600 1,600 1,600 1,600 100,865.00 100,865.00 0.00 0.00 0.00 0064
POBLACINCON
MENORESDAOSY/O
LESIONESOCASIONES
PORFACTORES
EXTERNOS
POBLACINCON
MENORESDAOSY/O
LESIONESOCASIONES
PORFACTORES
BRINDARATENCINA
PERSONASCON
DISCAPACIDADMENORA30
UNIDADDESERVICIOS
GENERALESY
MANTENIMIENTO/CENT
RODEOPERACIONESDE
EMERGENCIAS
DEPARTAMENTODE
MEDICINA/MEDICINA
FSICAY
3000278. PERSONA
CONDISCAPACIDAD
MENORDE30AOS
ATENDIDAEN
SERVICIOSDE
CERTIFICACIN
CERTIFICADO 105 5002790
CERTIFICACINDE
DISCAPACIDADO
INCAPACIDAD
CERTIFICADO 105 100 25 25 25 25 76,393.00 76,393.00 0.00 0.00 0.00 0065
3000287.ATENCIN
MDICADELA
EMERGENCIAO
URGENCIA
PACIENTE
ATENDIDO
160 5002803
ATENCINDEPACIENTES
CONGASTRITISAGUDAY
LCERAPPTICASIN
COMPLICACIN
PACIENTE
ATENDIDO
160 158 39 39 40 40 16,574.00 16,574.00 0.00 0.00 0.00 0066
3000287.ATENCIN
MDICADELA
EMERGENCIAO
URGENCIA
PACIENTE
ATENDIDO
65 5002804
ATENCINDEPACIENTES
CONHEMORRAGIA
DIGESTIVAAGUDAALTA
PACIENTE
ATENDIDO
65 60 15 15 15 15 3,660.00 3,660.00 0.00 0.00 0.00 0067
3000287.ATENCIN
MDICADELA
EMERGENCIAO
URGENCIA
PACIENTE
ATENDIDO
90 5002805
EXTRACCINDECUERPO
EXTRAOENAPARATO
DIGESTIVO
PACIENTE
ATENDIDO
90 83 20 21 21 21 33,370.00 33,370.00 0.00 0.00 0.00 0068
3000287.ATENCIN
MDICADELA
EMERGENCIAO
URGENCIA
PACIENTE
ATENDIDO
16,385 5002806
TRATAMIENTODE
SNDROMEDEESPALDA
DOLOROSA
PACIENTE
ATENDIDO
16,385 16,187 4,046 4,047 4,047 4,047 280,127.00 280,127.00 0.00 0.00 0.00 0069
3000287.ATENCIN
MDICADELA
EMERGENCIAO
URGENCIA
PACIENTE
ATENDIDO
285 5002807
TRATAMIENTODEHERIDAS,
CONTUSIONESY
TRAUMATISMOS
SUPERFICIALES
PACIENTE
ATENDIDO
285 275 68 69 69 69 21,154.00 21,154.00 0.00 0.00 0.00 0070
PORFACTORES
EXTERNOS
DISCAPACIDADMENORA30
AOS
POBLACINCON
MENORESDAOSY/O
LESIONESOCASIONES
PORFACTORES
EXTERNOS
BRINDARATENCINRPIDA
APACIENTESENSITUACIN
DEURGENCIA
POBLACINCON
MENORESDAOSY/O
LESIONESOCASIONES
PORFACTORES
EXTERNOS
BRINDARATENCINRPIDA
DEURGENCIA
FSICAY
REHABILITACIN
DEPARTAMENTODE
EMERGENCIASY
CUIDADOSCRTICOS
DEPARTAMENTODE
EMERGENCIASY
CUIDADOSCRTICOS
3000287.ATENCIN
MDICADELA
EMERGENCIAO
URGENCIA
PACIENTE
ATENDIDO
55 5002808
TRATAMIENTODELESINDE
PARTESBLANDASDE
MIEMBROSUPERIORY
MIEMBROINFERIOR
PACIENTE
ATENDIDO
55 50 12 12 13 13 33,020.00 33,020.00 0.00 0.00 0.00 0071
3000287.ATENCIN
MDICADELA
EMERGENCIAO
URGENCIA
PACIENTE
ATENDIDO
685 5002809
TRATAMIENTODELAS
INTOXICACINESPOR
RGANO-FOSFORADOS
PACIENTE
ATENDIDO
685 677 169 169 169 170 24,753.00 24,753.00 0.00 0.00 0.00 0072
3000287.ATENCIN
MDICADELA
EMERGENCIAO
URGENCIA
PACIENTE
ATENDIDO
10 5002810
TRATAMIENTODEL
DESORDENVASCULAR
CEREBRALISQUMICO
PACIENTE
ATENDIDO
10 5 1 1 1 2 41,983.00 41,983.00 0.00 0.00 0.00 0073
3000287.ATENCIN
MDICADELA
EMERGENCIAO
URGENCIA
PACIENTE
ATENDIDO
150 5002811
TRATAMIENTODELA
INSUFICIENCIA
RESPIRATORIAAGUDA
PACIENTE
ATENDIDO
150 142 35 35 36 36 31,512.00 31,512.00 0.00 0.00 0.00 0074
3000287.ATENCIN
MDICADELA
EMERGENCIAO
URGENCIA
PACIENTE
ATENDIDO
4 5002812
TRATAMIENTODELA
ENFERMEDADISQUMICA
DELCORAZN
PACIENTE
ATENDIDO
4 2 0 1 1 0 4,274.00 4,274.00 0.00 0.00 0.00 0075
3000287.ATENCIN
MDICADELA
EMERGENCIAO
URGENCIA
PACIENTE
ATENDIDO
6 5002813
TRATAMIENTODELITIASIS
URINARIA
PACIENTE
ATENDIDO
6 5 1 1 1 2 20,513.00 20,513.00 0.00 0.00 0.00 0076
3000287.ATENCIN
MDICADELA
EMERGENCIAO
URGENCIA
PACIENTE
ATENDIDO
36 5002814
EXTRACCINDECUERPO
EXTRAOENAPARATO
RESPIRATORIO
PACIENTE
ATENDIDO
36 32 8 8 8 8 22,400.00 22,400.00 0.00 0.00 0.00 0077
3000288. ATENCIN
QUIRRGICAODE
TRAUMADELA
EMERGENCIAO
URGENCIA
PACIENTE
ATENDIDO
550 5002815
TRATAMIENTODELA
APENDICITISAGUDA
PACIENTE
ATENDIDO
550 500 125 125 125 125 35,649.00 35,649.00 0.00 0.00 0.00 0078
POBLACINCON
MENORESDAOSY/O
LESIONESOCASIONES
PORFACTORES
EXTERNOS
BRINDARATENCONRPIDA
DEURGENCIA
POBLACINCON
MENORESDAOSY/O
LESIONESOCASIONES
PORFACTORES
EXTERNOS
BRINDARATENCINRPIDA
DEURGENCIA
DEPARTAMENTODE
EMERGENCIASY
CUIDADOSCRTICOS
DEPARTAMENTODE
EMERGENCIASY
CUIDADOSCRTICOS
3000288. ATENCIN
QUIRRGICAODE
TRAUMADELA
EMERGENCIAO
URGENCIA
PACIENTE
ATENDIDO
330 5002816
TRATAMIENTODELA
COLELITIASIS
PACIENTE
ATENDIDO
330 326 81 81 82 82 33,075.00 33,075.00 0.00 0.00 0.00 0079
3000288. ATENCIN
QUIRRGICAODE
TRAUMADELA
EMERGENCIAO
URGENCIA
PACIENTE
ATENDIDO
65 5002817
TRATAMIENTODELA
OBSTRUCCININTESTINAL
PACIENTE
ATENDIDO
65 60 15 15 15 15 18,646.00 18,646.00 0.00 0.00 0.00 0080
3000288. ATENCIN
QUIRRGICAODE
TRAUMADELA
EMERGENCIAO
URGENCIA
PACIENTE
ATENDIDO
26 5002818
TRATAMIENTODELA
FRACTURADE
EXTREMIDADES
PACIENTE
ATENDIDO
26 24 8 8 8 8 5,012.00 5,012.00 0.00 0.00 0.00 0081
3000288. ATENCIN
QUIRRGICAODE
TRAUMADELA
EMERGENCIAO
URGENCIA
PACIENTE
ATENDIDO
1,471 5002819
TRATAMIENTODELOS
TRAUMATISMOS
INTRACRANEALES
PACIENTE
ATENDIDO
1,471 1,371 342 343 343 343 27,040.00 27,040.00 0.00 0.00 0.00 0082
3000288. ATENCIN
QUIRRGICAODE
TRAUMADELA
EMERGENCIAO
URGENCIA
PACIENTE
ATENDIDO
13 5002820
TRATAMIENTODE
TRAUMATISMOSMLTIPLES
SEVEROS
PACIENTE
ATENDIDO
13 11 2 3 3 3 139,094.00 139,094.00 0.00 0.00 0.00 0083
3000288. ATENCIN
DEPARTAMENTODE
EMERGENCIASY
CUIDADOSCRTICOS
DEPARTAMENTODE
EMERGENCIASY
CUIDADOSCRTICOS
POBLACINCON
MENORESDAOSY/O
LESIONESOCASIONES
PORFACTORES
EXTERNOS
BRINDARATENCINRPIDA
DEURGENCIA
POBLACINCON
MENORESDAOSY/O
LESIONESOCASIONES
PORFACTORES
EXTERNOS
BRINDARATENCINRPIDA
DEURGENCIA
3000288. ATENCIN
QUIRRGICAODE
TRAUMADELA
EMERGENCIAO
URGENCIA
PACIENTE
ATENDIDO
12 5002821
TRATAMIENTODEFRACTURA
DECOLUMNAYPELVIS
PACIENTE
ATENDIDO
12 10 2 2 3 3 22,206.00 22,206.00 0.00 0.00 0.00 0084
3000288. ATENCIN
QUIRRGICAODE
TRAUMADELA
EMERGENCIAO
URGENCIA
PACIENTE
ATENDIDO
369 5002822
TRATAMIENTODELAS
QUEMADURAS
PACIENTE
ATENDIDO
369 349 87 87 87 88 33,020.00 33,020.00 0.00 0.00 0.00 0085
3000288. ATENCIN
QUIRRGICAODE
TRAUMADELA
EMERGENCIAO
URGENCIA
PACIENTE
ATENDIDO
110 5002823
TRATAMIENTODEL
DESORDENVASCULAR
CEREBRALHEMORRGICO
PACIENTE
ATENDIDO
110 98 24 24 25 25 20,513.00 20,513.00 0.00 0.00 0.00 0086
3000289. ATENCIN
AMBULATORIADE
URGENCIAS
(PRIORIDADIII OIV)
ENMDULOS
HOSPITALARIOS
DIFERENCIADOS
AUTORIZADOS
PACIENTE
ATENDIDO
13,688 5002824
ATENCINAMBULATORIADE
URGENCIAS(PRIORIDADIII O
IV) ENMDULOS
HOSPITALARIOS
DIFERENCIADOS
AUTORIZADOS
PACIENTE
ATENDIDO
13,688 12,240 3,060 3,060 3,060 3,060 155,602.00 155,602.00 0.00 0.00 0.00 0087
POBLACINCON
MENORESDAOSY/O
LESIONESOCASIONES
PORFACTORES
EXTERNOS
BRINDARATENCINRPIDA
DEURGENCIA
DEPARTAMENTODE
EMERGENCIASY
CUIDADOSCRTICOS
________________________________________
________________________________________
Ejecutora)
OBJETIVOGENERAL:OG5Garantizarel suministrodeproductosfarmacuticosyafines,seguros,eficacesydecalidadenatencionalapoblacionusuaria
META2013****
POBLACIN
ABASTECIDA
OPORTUNAMENTECON
MEDICAMENTOS,
LOGRANDOUN
PORCENTAJEDESTOCK
IDEALDEUN91%
3999999. SIN
PRODUCTO
ASEGURARLAADQUISICIN
DEMEDICAMENTOSE
INSUMOS
RECETA 621,680 5001867
BRINDARADECUADA
DISPENSACINDE
MEDICAMENTOSY
PRODUCTOS
FARMACUTICOS
RECETA 621,680 261,200 65,300 65,300 65,300 65,300 2,354,286.00 384,780.00 1,969,506.00 0.00 0.00 0112
DEPARTAMENTODE
FARMACIA
OBJETIVOGENERAL:OG6 Mejorarlosprocesosdelacalidadenlosserviciosofertadosenbeneficiodelapoblacinusuariadel readeinfluencia
META2013****
CENTRODECOSTO
(UNIDADORGANICA) PRODUCTO ACTIVIDADES U.M
RESULTADOESPERADO
PROGRAMACIONTRIMESTRALAJUSTADA REQUERIMIENTOFINANCIEROAJUSTADOALPIA
META METASIAF2013 ACCIONESOPERATIVAS U.M. META COD
MATRIZN3a
RESULTADOESPERADO
________________________________________
________________________________________
Ejecutora)
3999999. SIN
PRODUCTO
PREVENCINYCONTROLDE
ENFERMEDADES
ACCIN 12 5001034
PREVENCINDERIESGOSY
DAOSPARALASALUD
ACCIN 12 12 3 3 3 3 176,445.00 176,445.00 0.00 0.00 0.00 0101
3999999. SIN
PRODUCTO
VIGILANCIAYCONTROLDE
EPIDEMIAS
ACCIN 52 5001286
VIGILANCIAYCONTROL
EPIDEMIOLGICO
ACCIN 52 48 12 12 12 12 234,720.00 231,720.00 3,000.00 0.00 0.00 0105
OBJETIVOGENERAL:OG7 Conducirlosprocesosadministrativosyasistencialesorientadosaunagestinporresultados,mejorandolacapacidadresolutivadelainfraestructurahospitalaria,acordeal nivel decomplejidad
META2013****
RESULTADOESPERADO
(UNIDADORGANICA) PRODUCTO ACCIONESOPERATIVAS
U.M. META COD ACTIVIDADES U.M META
CENTRODECOSTO
(UNIDADORGANICA) PRODUCTO ACCIONESOPERATIVAS U.M. META
METASIAF2013
MATRIZN3a
U.M META METASIAF2013
RESULTADOESPERADO
POBLACINUSUARIA
SATISFECHAENUN60%
CONLAMEJORA
MEJORADELA
CALIDADDEATENCIN
ENLOSDIFERENTES
SERVICIOS
UNIDADDE
EPIDEMIOLOGAY
SALUDAMBIENTAL
COD ACTIVIDADES
________________________________________
________________________________________
NombreyFirma del Directordela Entidad
(UnidadEjecutora)
3999999. SIN
PRODUCTO
BRINDARATENCINEN
CONSULTASEXTERNAS
ATENCIN 131,986 5001562
ATENCINENCONSULTAS
EXTERNAS
ATENCIN 131,986 131,288 32,822 32,822 32,822 32,822 1,951,151.00 1,425,012.00 526,139.00 0.00 0.00 0107
CONSULTAEXTERNAEN
PEDIATRA, MEDICINA,
GNECOOBSTETRICIA,
CIRUGA, APOYOAL
TRATAMIENTO
3999999. SIN
PRODUCTO
ATENCIONEN
HOSPITALIZACIN
ESPECIALIZADA
DIA-CAMA 40,000 5001563
ATENCINEN
HOSPITALIZACIN
DIA-CAMA 40,000 39,785 9,946 9,946 9,946 9,946 1,265,038.00 845,659.00 419,379.00 0.00 0.00 0108
HOSPITALIZACION
CIRUGIA, MEDICINA,
PEDIATRIA, GNECO
OBSTETRICIA
3999999. SIN
PRODUCTO
ASEGURARLAS
INTERVENCIONES
QUIRRGICAS
INTERVENCIN 3,610 5001564
INTERVENCIONES
QUIRRGICAS
INTERVENCI
N
3,610 3,580 895 895 895 895 937,021.00 577,346.00 359,675.00 0.00 0.00 0109
DEPARTAMENTODE
ANESTESIOLOGAY
CENTROQUIRRGICO
3999999. SIN
PRODUCTO
BRINDARAPOYOAL
CIUDADANOCON
DISCAPACIDAD
INFORME 24,000 5000455
APOYOALCIUDADANO,
FAMILIAYDISCAPACITADO
INFORME 24,000 22,800 5,700 5,700 5,700 5,700 92,696.00 92,696.00 0.00 0.00 0.00 0095
UNIDADFUNCIONALDE
SERVICIOSOCIAL
3999999. SIN
PRODUCTO
BRINDARAPOYOACCION
NACIONALCONTRALA
VIOLENCIAFAMILIARY
SEXUAL
INFORME 3,200 5001060
ATENCINENCASOSDE
VIOLENCIAFAMILIARY
SEXUAL
INFORME 3,200 3,148 787 787 787 787 107,142.00 107,142.00 0.00 0.00 0.00 0102
UNIDADFUNCIONALDE
PSICOLOGA/MAMIS
3999999. SIN
BRINDARSERVICIOSDE
APOYOALDIAGNSTICOY EXAMEN 378,721 5001189
APOYOALDIAGNSTICOY
EXAMEN 378,721 371,180 92,795 92,795 92,795 92,795 1,854,142.00 1,069,899.00 784,243.00 0.00 0.00 0103
DEPARTAMENTODE
POBLACINCONBUEN
ESTADODESALUD,
MEDIANTELA
CONSECUCINDELOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOSENUN
PROCESODEGESTIN
PORRESULTADOS
POBLACINCONBUEN
PRODUCTO
APOYOALDIAGNSTICOY
TRATAMIENTO
EXAMEN 378,721 5001189
TRATAMIENTO
EXAMEN 378,721 371,180 92,795 92,795 92,795 92,795 1,854,142.00 1,069,899.00 784,243.00 0.00 0.00 0103
APOYOALDIAGNSTICO
3999999. SIN
PRODUCTO
ATENCINDELOSSERVICIOS
GENERALES
ACCIN 228,000 5001195
SERVICIOSBSICOSY
COMPLEMENTARIOS
ACCIN 228,000 226,000 57,250 57,250 57,250 57,250 674,331.00 674,331.00 0.00 0.00 0.00 0104
UNIDADDESERVICIOS
GENERALESY
MANTENIMIENTO
3999999. SIN
PRODUCTO
BRINDARMANTENIMIENTOY
REPARACINDE
ESTABLECIMIENTOSDE
SALUD
ACCIN 2,000 5000953
MANTENIMIENTODELA
INFRAESTRUCTURA
ACCIN 2,000 1,960 490 490 490 490 140,935.00 0.00 140,935.00 0.00 0.00 0099
UNIDADDESERVICIOS
GENERALESY
MANTENIMIENTO
3999999. SIN
PRODUCTO
REALIZAREL
MANTENIMIENTOY
REPARACINDEEQUIPO
EQUIPO 300 5001565
MANTENIMIENTOY
REPARACINDEEQUIPO
EQUIPO 300 295 73 74 74 74 632,817.00 632,817.00 0.00 0.00 0.00 0110
UNIDADDESERVICIOS
GENERALESY
MANTENIMIENTO
3999999. SIN
PRODUCTO
ATENCINDECUIDADOS
INTENSIVOS
DIA-CAMA 1,080 5001568
ATENCINDECUIDADOS
INTENSIVOS
DIA-CAMA 1,080 1,060 265 265 265 265 727,245.00 319,260.00 407,985.00 0.00 0.00 0111
DEPARTAMENTODE
EMERGENCIAY
CUIDADOSCRTICOS
3999999. SIN
PRODUCTO
BRINDARATENCINDE
EMERGENCIAS
ATENCIN 36,936 5001561
5001561. ATENCINDE
EMERGENCIASYURGENCIAS
ATENCIN 36,936 34,047 8,511 8,512 8,512 8,512 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0106
DEPARTAMENTODE
EMERGENCIAY
CUIDADOSCRTICOS
3999999. SIN
PRODUCTO
ELABORACIN DE
ALIMENTOSCONCALIDAD
NUTRICIONALPARALA
POBLACIN
RACIN 54,466 5000469
APOYOALIMENTARIOPARA
GRUPOSENRIESGO
RACIN 54,466 54,400 13,600 13,600 13,600 13,600 1,013,035.00 914,684.00 98,351.00 0.00 0.00 0096
UNIDADFUNCIONALDE
NUTRICINYDIETTICA
3999999. SIN
PRODUCTO
BRINDARAPOYOALA
REHABILITACINFSICA
SESIN 28,000 5000446
BRINDARASISITENCIAEN
MEDICINAFSICAY
REHABILITACIN
SESIN 28,000 26,600 6,650 6,650 6,650 6,650 287,309.00 282,747.00 4,562.00 0.00 0.00 0094
UNIDADFUNCIONALDE
MEDICINAFSICAY
REHABILITACIN
3999999. SIN
PRODUCTO
ASEGURARLOSRECURSOSDE
LAINSTITUCIN
PLANIFICACINY
ACCIN 14 500001
PLANEAMIENTOY
PRESUPUESTO
ACCIN 14 14 3 3 4 4 602,055.00 582,055.00 20,000.00 0.00 0.00 0088
OFICINADE
PLANEAMIENTO
POBLACINCONBUEN
ESTADODESALUD,
MEDIANTELA
CONSECUCINDELOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOSENUN
PROCESODEGESTIN
PORRESULTADOS
POBLACINCONBUEN
ESTADODESALUD,
MEDIANTELA
CONSECUCINDELOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOSENUN
PROCESODEGESTIN
PORRESULTADOS
3999999. SIN
PRODUCTO
ASEGURARLAGESTIN
ADMINISTRATIVA
ACCIN 14 500003 GESTINADMINISTRATIVA ACCIN 14 12 3 3 3 3 4,207,660.00 2,964,745.00 1,242,915.00 0.00 0.00 0090
OFICINADE
ADMINISTRACIN,
UNIDADDEAPOYOALA
DOCENCIAE
INVESTIGACIN,
UNIDADDEGESTINDE
LACALIDAD, IMAGEN
INSTITUCIONAL, UNIDAD
DESEGUROS,
DIRECCINEJECUTIVA,
UNIDADDEESTADSTICA
EINFORMTICA
3999999. SIN
PRODUCTO
BRINDARASESORAMIENTO
TCNICOYJURDICO
ACCIN 12 500004
ASESORAMIENTOTCNICOY
JURDICO
ACCIN 12 10 2 2 3 3 173,558.00 173,558.00 0.00 0.00 0.00 0091 ASESORAJURDICA
3999999. SIN
PRODUCTO
EJECUTARACCIONESDE
CONTROLYAUDITORIA
ACCIN 51 500006
ACCIONESDECONTROLY
AUDITORA
ACCIN 51 45 11 11 11 12 232,596.00 232,596.00 0.00 0.00 0.00 0093
RGANODECONTROL
INSTITUCIONAL
3999999. SIN
PRODUCTO
COORDINACIONESSOBREEL
SISTEMADEPENSIONES
PLANILLA 12 5000991 PAGODEPENSIONES PLANILLA 12 12 3 3 3 3 129,105.00 129,105.00 0.00 0.00 0.00 0100
UNIDADDERECURSOS
HUMANOS
POBLACINCONBUEN
ESTADODESALUD,
MEDIANTELA
CONSECUCINDELOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOSENUN
PROCESODEGESTIN
PORRESULTADOS
________________________________________
________________________________________
Ejecutora)
OBJETIVOGENERAL:OG8Mejorar yoptimizarel desarrolloylascompetenciasdelosrecursoshumanosasistencialesyadministrativos
META2013****
3999999. SIN
PRODUCTO
ASEGURARLAGESTINDE
RECURSOSHUMANOS
ACCIN 12 500005
GESTINDERECURSOS
HUMANOS
ACCIN 12 11 3 3 3 2 190,946.00 190,946.00 0.00 0.00 0.00 0092
UNIDADDERECURSOS
HUMANOS
3999999. SIN
PRODUCTO
CAPACITARALPERSONALEN
SALUDSEGN
COMPETENCIAS
ACCIN 935 5000538 CAPACITACINALPERSONAL ACCIN 935 910 227 227 228 228 40,724.00 40,724.00 0.00 0.00 0.00 0097
UNIDADDERECURSOS
HUMANOS
3999999. SIN
PRODUCTO
PROMOVERLAS
INVESTIGACIONESENSALUD
INVESTIGACI
N
8 5000916
DESARROLLODE
INVESTIGACIONES
INVESTIGACI
N
8 6 1 1 2 2 40,569.00 40,569.00 0.00 0.00 0.00 0098
UNIDADDEAPOYOALA
DOCENCIAE
INVESTIGACIN
PERSONALQUE
LABORAENLA
INSTITUCINCON
MEJORASENSUS
CAPACIDADESY
COMPETENCIASENUN
UN80%
CENTRODECOSTO
(UNIDADORGANICA) PRODUCTO ACCIONESOPERATIVAS U.M. META COD ACTIVIDADES U.M META METASIAF2013
MATRIZN3a
RESULTADOESPERADO
Ejecutora)
________________________________________
________________________________________
Ejecutora)
DEPENDENCIA:HOSPITALSANJUANDELURIGANCHO
20 Salud 044 SALUDINDIVIDUAL 096
ATENCINMDICA
BSICA
1
ARTICULADO
NUTRICIONAL
3033254
Niosconvacuna
completa
Nioprotegido 5000017
Aplicacindevacunas
completas
Nioprotegido 7,470 7,448 1,862 1,862 1,862 1,862 188,225.00 188,225.00 0.00 0.00 0.00
ATENCINMDICA
BSICA
1
ARTICULADO
NUTRICIONAL
3033255
NiosconCRED
completosegn
edad
Nio
controlado
5000018
Atencinanioscon
crecimientoydesarrollo-
CREDcompletoparasuedad
Niocontrolado 824 820 205 205 205 205 308,437.00 308,437.00 0.00 0.00 0.00
ATENCINMDICA
BSICA
1
ARTICULADO
NUTRICIONAL
3033256
Niocon
suplementode
hierro
Nio
suplementado
5000019
Administrar suplementode
hierroyvitaminaA
Niosuplementado 660 648 162 162 162 162 243,057.00 243,057.00 0.00 0.00 0.00
ATENCINMDICA
BSICA
1
ARTICULADO
NUTRICIONAL
3033311
Atencinde
infecciones
respiratorias
Casotratado 5000027
Atender anioscon
infeccionesrespiratorias
agudas
Casotratado 6,200 6,152 1,538 1,538 1,538 1,538 302,994.00 302,994.00 0.00 0.00 0.00
ATENCINMDICA
BSICA
1
ARTICULADO
NUTRICIONAL
3033312
Atencinde
enfermedades
diarricasagudas
Casotratado 5000028
Atender anioscon
enfermedadesdiarricas
agudas
Casotratado 1,720 1,700 425 425 425 425 359,246.00 359,246.00 0.00 0.00 0.00
ATENCINMDICA
BSICA
1
ARTICULADO
NUTRICIONAL
3033313
Atencinde
infecciones
respiratorias
agudascon
complicaciones
Casotratado 5000029
Atender anioscon
diagnsticodeinfecciones
respiratoriasagudascon
complicaciones
Casotratado 1,600 1,552 338 338 338 338 479,135.00 479,135.00 0.00 0.00 0.00
ATENCINMDICA
BSICA
1
ARTICULADO
NUTRICIONAL
3033314
Atencinde
enfermedades
diarricasagudas
con
complicaciones
Casotratado 5000030
Atender anioscon
diagnsticodeenfermedad
diarricaagudacomplicada
Casotratado 79 72 18 18 18 18 293,287.00 293,287.00 0.00 0.00 0.00
ATENCINMDICA
BSICA
1
ARTICULADO
NUTRICIONAL
3033315
Atencindeotras
enfermedades
prevalentes
Casotratado 5000031
. Brindar atencinaotras
enfermedadesprevalentes
Casotratado 480 472 118 118 118 118 323,423.00 323,423.00 0.00 0.00 0.00
U.M.* META*
0001. PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
Departamentode
Enfermera
Departamentode
Pediatra
PROGRAMA U.M. COD* ACTIVIDADES* FUNCION COD
DIVISION
FUNCIONAL
COD GRUPOFUNCIONAL COD
MATRIZN4a
PROGRAMACINPRESUPUESTALDEPRODUCTO/PROYECTOS-ACTIVIDADESAO2013
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
ESTRUCTURAFUNCIONAL
UNIDADORGANICA
RESPONSABLE COD COD.
PRODUCTO/
PROYECTO
BSICA NUTRICIONAL
prevalentes
enfermedadesprevalentes
ATENCINMDICA
BSICA
1
ARTICULADO
NUTRICIONAL
3033317
Gestantecon
suplementode
HierroyAcido
Flico
Gestante
suplementada
5000032
Administrar suplementode
hierroycidoflicoa
gestantes
Gestante
suplementada
480 464 116 116 116 116 305,578.00 305,578.00 0.00 0.00 0.00
Departamentode
Enfermera
ATENCINMDICA
BSICA
1
ARTICULADO
NUTRICIONAL
3033414
Atencindenios
yniascon
parasitosis
intestinal
Casotratado 5000035
Atender aniosyniascon
diagnsticodeparasitosis
intestinal
Casotratado 1,400 1,328 332 332 332 332 293,726.00 293,726.00 0.00 0.00 0.00
Departamentode
Pediatra
ATENCINMDICA
BSICA
2
SALUDMATERNO
NEONATAL
3033172
Atencinprenatal
reenfocada
Gestante
controlada
5000037
Brindar atencinprenatal
reenfocada
Gestante
controlada
1,400 1,352 338 338 338 338 431,252.00 431,252.00 0.00 0.00 0.00
ATENCINMDICA
BSICA
2
SALUDMATERNO
NEONATAL
3033291
Poblacinque
accedeamtodos
deplanificacin
familiar
Pareja
protegida
5000042
Mejoramientodel accesode
lapoblacinamtodosde
planificacinfamiliar
Parejaprotegida 2,500 2,452 613 613 613 613 336,643.00 336,643.00 0.00 0.00 0.00
ATENCINMDICA
BSICA
2
SALUDMATERNO
NEONATAL
3033292
Poblacinaccedea
serviciosde
consejeraensalud
sexual y
reproductiva
Usuaria
informada
5000043
Mejoramientodel accesode
lapoblacinaserviciosde
cosnsejeraensaludsexual y
reproductiva
Usuariainformada 5,720 5,700 1425 1425 1425 1425 226,937.00 226,937.00 0.00 0.00 0.00
ATENCINMDICA
ESPECIALIZADA
2
SALUDMATERNO
NEONATAL
3033294
Atencindela
gestantecon
complicaciones
Gestante
tratada
5000044
Brindar atencianala
gestanteconcomplicaciones
Gestantetratada 1,365 1,360 340 340 340 340 318,154.00 318,154.00 0.00 0.00 0.00
ATENCINMDICA
BSICA
2
SALUDMATERNO
NEONATAL
3033295
Atencindel parto
normal
Partovaginal
atendido
5000045
Brindar atencindeparto
normal
Partovaginal
atendido
3,410 3,400 850 850 850 850 434,377.00 434,377.00 0.00 0.00 0.00
ATENCINMDICA
ESPECIALIZADA
2
SALUDMATERNO
NEONATAL
3033296
Atencindel parto
complicadono
quirrgico
Complicacin
atendida
5000046
Brindar atencindel parto
complicadonoquirrgico
Complicacin
atendida
1,706 1,680 420 420 420 420 329,234.00 329,234.00 0.00 0.00 0.00
ATENCINMDICA
ESPECIALIZADA
2
SALUDMATERNO
NEONATAL
3033297
Atencindel parto
complicado
quirrgico
PartoQX
atendido
5000047
Brindar atencindel parto
complicadoquirrgico
PartoQXatendido 1,650 1,600 400 400 400 400 844,519.00 844,519.00 0.00 0.00 0.00
ATENCINMDICA
BSICA
2
SALUDMATERNO
NEONATAL
3033298
Atencindel
puerperio
Puerpera
atendida
5000048 Atender el puerperio Puerperaatendida 275 272 68 68 68 68 268,227.00 268,227.00 0.00 0.00 0.00
ATENCINMDICA
2
SALUDMATERNO
3033299
Atencindel
puerperiocon
Puerpera
5000049
Atender el puerperiocon
Puerperatratada 335 328 82 82 82 82 346,087.00 346,087.00 0.00 0.00 0.00
0002. PROGRAMA
MATERNOSALUD
MATERNO
NEONATAL
DepartamentodeGneco-
Obstetricia
Obstetricia
U.M.* META*
0001. PROGRAMA
DIVISION
FUNCIONAL
MATRIZN4a
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
ESTRUCTURAFUNCIONAL
UNIDADORGANICA
PRODUCTO/
PROYECTO
ATENCINMDICA
BSICA
2
SALUDMATERNO
NEONATAL
3033304
Accesoal sistema
dereferencia
institucional
Gestantey/o
neonato
referido
5000052
Mejoramientodel accesoal
sistemadereferencia
institucional
Gestantey/o
neonatoreferido
250 248 62 62 62 62 297,720.00 297,720.00 0.00 0.00 0.00
Obstetricia/Unidadde
Seguros
ATENCINMDICA
BSICA
2
SALUDMATERNO
NEONATAL
3033305
Atencindel recin
nacidonormal
Recinnacido
normal
atendido
5000053
Atender al recinnacido
normal
Recinnacido
normal atendido
6,490 6,480 1,620 1,620 1,620 1,620 357,197.00 357,197.00 0.00 0.00 0.00
ATENCINMDICA
ESPECIALIZADA
2
SALUDMATERNO
NEONATAL
3033306
Atencindel recin
nacido con
complicaciones
Recinnacido
complicado
atendido
5000054
Atender al recinnacidocon
complicaciones
Recinnacido
complicado
atendido
400 264 66 66 66 66 482,712.00 482,712.00 0.00 0.00 0.00
ATENCINMDICA
BSICA
16 TBC-VIH/SIDA 3043962
Despistajede
tuberculosisen
sintomtico
respiratorio
Persona
atendida
5000072
Accionesdedespistajede
tuberculosisensintomticos
respiratorios
Personaatendida 7,260 7,200 180 180 180 180 123,173.00 123,173.00 0.00 0.00 0.00
ATENCINMDICA
BSICA
Control y
tratamiento
preventivode
contactosdecasos
deTBC
Persona
tratada
5000073
Brindar control y
tratamientopreventivoa
contactosdecasosde
tuberculosis(General,
indgenayprivadadesu
libertad)
Personatratada 300 290 72 72 72 72 56,536.00 56,536.00 0.00 0.00 0.00
ATENCINMDICA
BSICA
Diagnsticode
casosde
tuberculosis
Persona
diagnosticada
5000074
Diagnosticar casosde
tuberculosis
Persona
diagnosticada
500 480 120 120 120 120 156,642.00 156,642.00 0.00 0.00 0.00
Personaque
accedeal EESSy
recibetratamiento
oportunopara
Brindar tratamiento
0016. TBC/VIHSIDA
Departamentode
Medicina/Neumologa
(PCT)
Departamentode
Pediatra
ATENCINMDICA
BSICA
oportunopara
tuberculosis,
esquemas1,2no
multidrogo
resistentey
multidrogo
resistente
Persona
tratada
5000075
Brindar tratamiento
oportunoparatuberculosis
esquemas1,2, no
multidrogoresistentey
multidrogoresistente
Personatratada 233 222 55 55 55 55 135,732.00 135,732.00 0.00 0.00 0.00
ATENCINMDICA
BSICA
Personaque
accedeal EESSy
recibetratamiento
oportunopara
tuberculosis,
extremadamente
drogoresistente
(XDR)
Persona
tratada
5000082
Brindar tratamiento
oportunoapersonasque
accedenal EESSyrecibe
tratamientopara
tuberculosis
extremadamentedrogo
resistente(XDR)
Personatratada 2 2 0 1 1 0 27,549.00 27,549.00 0.00 0.00 0.00
20 Salud 043 SALUDCOLECTIVA 096
ATENCINMDICA
BSICA
Desarrollode
normasyguas
tcnicasVIH/SIDA,
tuberculosis
Norma
aprobada
5000061
DESARROLLARNORMASY
GUASTCNICASVIH/SIDA,
TUBERCULOSIS
Normaaprobada 2 2 0 1 1 0 28,632.00 28,632.00 0.00 0.00 0.00
Departamentode
Medicina/Medicina
Interna
ATENCINMDICA
BSICA
Poblacin
informadasobre
prevencinyuso
correctode
condnpara
prevencinde
ITS/VIH-SIDA
Persona
capacitada
5000068
Mejorar enpoblacin
informadael usocorrecto
del condnparaprevencin
deinfeccionesde
transmisinsexual y
VIH/SIDA
Personacapacitada 500 480 120 120 120 120 30,948.00 30,948.00 0.00 0.00 0.00
ATENCINMDICA
BSICA
Adultosyjvenes
recibenconsejera
ytamizajepara
ITS/VIH-SIDA
Personacon
consejera
5000069
Brindar consejeraindividual
paratamizajeITSyVIH/SIDA
Personacon
consejera
9,232 9,032 2258 2258 2258 2258 96,155.00 96,155.00 0.00 0.00 0.00
ATENCINMDICA
BSICA
Poblacindealto
riesgorecibe
informaciny
atencin
preventiva
Persona
atendida
5000071
Brindar informaciny
atencinpreventivaa
poblacindealtoriesgo
Personaatendida 50 28 7 7 7 7 15,588.00 15,588.00 0.00 0.00 0.00
ATENCINMDICA
BSICA
PoblacinITS.
Reciben
tratamientosegn
guaclnica
Persona
tratada
5000078
Brindar apoblacinconITS
tratamientosegngua
clnica
Personatratada 330 325 81 81 81 81 49,609.00 49,609.00 0.00 0.00 0.00
Departamentode
Medicina/Neumologa
(PCT)
Departamentode
Medicina/Medicina
Interna
U.M.* META*
0001. PROGRAMA
DIVISION
FUNCIONAL
MATRIZN4a
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
ESTRUCTURAFUNCIONAL
UNIDADORGANICA
PRODUCTO/
PROYECTO
ATENCINMDICA
BSICA
Personas
diagnosticadascon
VIHqueacudena
losservicios
recibenatencin
integral
Adultotratado 5000079
Brindar atencinintegral a
personascondiagnstico
VIHqueacudenalos
servicios
Adultotratado 300 290 72 72 72 72 49,620.00 49,620.00 0.00 0.00 0.00
ATENCINMDICA
BSICA
Mujeresgestantes
reactivasynios
expuestosal VIH
reciben
tratamiento
oportuno
Persona
(gestante
reactiva)
tratada
5000081
Brindar tratamiento
oportunoamujeres
getantesreactivasynios
expuestosal VIH
Persona(gestante
reactiva) tratada
16 16 4 4 4 4 33,550.00 33,550.00 0.00 0.00 0.00
ATENCINMDICA
BSICA
Mujeresgestantes
reactivasasifilisy
suscontactosy
recinnacidos
expuestosreciben
tratamiento
oportuno
Persona
(gestante)
tratada
5000080
Brindar tratamiento
oportunoamujeres
gestantesreactivasasifilisy
suscontactosyrecin
nacidosexpuestos
Persona(gestante)
tratada
16 16 4 4 4 4 33,640.00 33,640.00 0.00 0.00 0.00
ATENCINMDICA
BSICA
17
ENFERMEDADES
METAXNICASY
ZOONTICAS
3043983
Diagnsticoy
tratamientode
enfermedades
metaxnicas
Persona
tratada
5000093
Evaluacin, diagnsticoy
tratamientodecasosde
enfermedadesmetaxnicas
Personatratada 271 270 67 67 68 68 66,471.00 66,471.00 0.00 0.00 0.00
Departamentode
Medicina/Medicina
Interna
0017.
ENFERMEDADES
METAXNICASY
ZOONTICAS
UnidaddeEpidemiologa
ATENCINMDICA
BSICA
17
ENFERMEDADES
METAXNICASY
ZOONTICAS
3043984
Diagnsticoy
tratamientode
enfermedades
zoonticas
Persona
tratada
5000094
Evaluacin, diagnsticoy
tratamientodecasosde
enfermedadeszoonticas
Personatratada 248 236 59 59 59 59 111,731.00 111,731.00 0.00 0.00 0.00
ATENCINMDICA
ESPECIALIZADA
18
ENFERMEDADESNO
TRANSMISIBLES
3000006
Atencin
estomatolgica
preventivabsica
Persona
tratada
5000104
Atencinodontolgica
preventivabsicaennios,
gestantesyadultosmayores
Personatratada 1,240 1,176 294 294 294 294 93,474.00 93,474.00 0.00 0.00 0.00
ATENCINMDICA
ESPECIALIZADA
18
ENFERMEDADESNO
TRANSMISIBLES
3000007
Atencin
estomatolgica
recuperativa
bsica
Persona
tratada
5000105
Atencinodontolgica
recuperativabsicaen
nios, gestantesyadultos
mayores
Personatratada 1,900 1,800 450 450 450 450 2,365.00 2,365.00 0.00 0.00 0.00
ATENCINMDICA
ESPECIALIZADA
18
ENFERMEDADESNO
TRANSMISIBLES
3000008
Atencin
estomatolgica
especializada
bsica
Persona
tratada
5000106
Atencinodontolgica
especializadabsica
Personatratada 581 560 140 140 140 140 149,638.00 149,638.00 0.00 0.00 0.00
ATENCINMDICA
ESPECIALIZADA
18
ENFERMEDADESNO
TRANSMISIBLES
3000011
Tamizajey
diagnsticode
pacientescon
cataratas
Persona
tratada
5000109
Evaluacindetamizajey
diagnsticodecataras
Personatratada 110 104 26 26 26 26 9,362.00 9,362.00 0.00 0.00 0.00
ATENCINMDICA
ESPECIALIZADA
18
ENFERMEDADESNO
TRANSMISIBLES
3000012
Tratamientoy
control de
pacientescon
cataratas
Persona
tratada
5000110
Brindar tratamientoa
pacientesconmdiagnstico
decataratas
Personatratada 110 104 26 26 26 26 149,702.00 149,702.00 0.00 0.00 0.00
ATENCINMDICA
ESPECIALIZADA
18
ENFERMEDADESNO
TRANSMISIBLES
3000013
Tamizajey
diagnsticode
pacientescon
erroresrefractivos
Persona
Diagnosticada
5000111
Realizar exmenesde
tamizajeydiagnsticode
personasconerrores
refractarios
Persona
Diagnosticada
3,000 2,900 725 725 725 725 1,256.00 1,256.00 0.00 0.00 0.00
ATENCINMDICA
ESPECIALIZADA
18
ENFERMEDADESNO
TRANSMISIBLES
3000014
Tratamientoy
control de
pacientescon
erroresrefractivos
Persona
controlada
5000112
pacientescondiagnstico
deerroresrefractarios
Personacontrolada 3,000 2,900 725 725 725 725 35,632.00 35,632.00 0.00 0.00 0.00
ATENCINMDICA
ESPECIALIZADA
18
ENFERMEDADESNO
TRANSMISIBLES
3000016
Tratamientoy
control de
personascon
hipertensin
arterial
Persona
trataday/o
referida
5000114
pacienteshipertensosde
altoriesgo(Incluye
diabticos)convaloracin
especializadaderiesgo
cardiovascular
Personatrataday/o
referida
5,000 4,500 1,150 1,150 1,150 1,150 287,538.00 287,538.00 0.00 0.00 0.00
Departamentode
Medicina/Cardiologa
0018.
ENFERMEDADES
NO
TRANSMISIBLES
Serviciode
Odontoestomatologa
Departamentode
Ciruga/Oftalmologa
ySaludAmbiental
U.M.* META*
0001. PROGRAMA
DIVISION
FUNCIONAL
MATRIZN4a
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
ESTRUCTURAFUNCIONAL
UNIDADORGANICA
PRODUCTO/
PROYECTO
ATENCINMDICA
ESPECIALIZADA
18
ENFERMEDADESNO
TRANSMISIBLES
3000017
Tratamientoy
control de
personascon
diabetes
Persona
tratada
5000115
personascondiagnsticode
diabetesmellitus
Personatratada 1,600 1,500 375 375 375 375 176,538.00 176,538.00 0.00 0.00 0.00
Departamentode
Medicina/Endocrinologa
ATENCINMDICA
ESPECIALIZADA
18
ENFERMEDADESNO
TRANSMISIBLES
3043994
Tamizaje y
tratamientode
pacientescon
problemasy
transtornosde
salud
Persona
tratada
5000102
Exmenesdetamizajey
tratamientodepacientes
conproblemasytranstornos
desaludmental
Personatratada 1,500 1,448 362 362 362 362 132,492.00 132,492.00 0.00 0.00 0.00
Departamentode
Medicina/Piquiatra
ATENCINMDICA
BSICA
24
PREVENCINY
CONTROLDECNCER
3000004
Mujer tamizadaen
cncer decuello
uterino
Persona
tratada
5000132
Tamizajeenmujerespara
deteccindecncer de
cuellouterino
Personatratada 910 900 225 225 225 225 237,126.00 237,126.00 0.00 0.00 0.00
ATENCINMDICA
BSICA
24
PREVENCINY
CONTROLDECNCER
3044195
Mujeresmayores
de18aoscon
consejeraen
cncer decrvix
Persona
tamizada
5000119
Consejeraamujeres
mayoresde18aosparala
prevencindecncer de
crvix
Personatamizada 1,840 1,800 450 450 450 450 203,946.00 203,946.00 0.00 0.00 0.00
ATENCINMDICA
BSICA
24
PREVENCINY
CONTROLDECNCER
3044197
Mujeresmayores
de18aoscon
consejeraen
cncer demama
Persona
informada
5000120
Consejeraenmujeres
mayoresde18aosparala
prevencindecncer de
mama
Personainformada 900 860 215 215 215 215 71,346.00 71,346.00 0.00 0.00 0.00
20 Salud 044 096
ATENCINMDICA
BSICA
24
PREVENCINY
CONTROLDECNCER
3044198
Mujeresde40a65
aoscon
mamografa
Persona
informada
5000121
Mamografabilateral en
mujeresde40a65aos
0024.
PREVENCINY
CONTROLDE
CNCER
Obstetricia
20 Salud 044 096
BSICA
24
CONTROLDECNCER
3044198
mamografa
bilateral
informada
5000121
mujeresde40a65aos
ATENCINMDICA
BSICA
24
PREVENCINY
CONTROLDECNCER
3044199
Personacon
consejeraenla
prevencinde
cncer gstrico
Persona
atendida
5000122
Consejeraparala
prevencindecncer
gstrico
Departamentode
Medicina/Gastroenterolo
ga
ATENCINMDICA
BSICA
24
PREVENCINY
CONTROLDECNCER
3044200
Varonesmayores
de18aoscon
consejeraenla
prevencinde
cncer deprstata
Persona
informada
5000123
Consejeraparala
prevencindecncer
prosttico
Personainformada 420 400 1,001 100 100 100 51,831.00 51,831.00 0.00 0.00 0.00
ATENCINMDICA
BSICA
24
PREVENCINY
CONTROLDECNCER
3044201
Varonesde50a70
aosconexamen
detactoprosttico
por varectal
Persona
informada
5000124
Examendetactoprosttico
por varectal envaronesde
50a70aos
ATENCINMDICA
BSICA
24
PREVENCINY
CONTROLDECNCER
3044202
Varones de50a
70aoscondosaje
dePSAtotal
Persona
atendida
5000125
DosajedePSAenvaronesde
50a70aospara
diagnsticodecncer de
prstata
ATENCINMDICA
BSICA
24
PREVENCINY
CONTROLDECNCER
3044203
Poblacinenedad
escolar con
consejeraen
prevencindel
cncer depulmn
Persona
atendida
5000126
Consejeraenprevencin
del cncer depulmnen
poblacinescolar
Departamentode
Medicina/Neumologa
ATENCINMDICA
BSICA
24
PREVENCINY
CONTROLDECNCER
3000424
MujeresCitologa
Normal con
Examende
Colpocopia
Persona
atendida
5003262
ExamendeColposcopiaen
MujeresconCitologa
Normal
Obstetricia
ATENCINMDICA
BSICA
24
PREVENCINY
CONTROLDECNCER
3000425
Mujerescon
citologaanormal
paratratamiento
decrioterapiao
conoleep
Persona
atendida
5003263
CrioterapiaoConoLeepen
mujeresconCitologa
anormal
Obstetricia/Departament
odeApoyoal Diagnstico
ATENCINMDICA
BSICA
24
PREVENCINY
CONTROLDECNCER
3045112
Personasde45a
65conendoscopia
digestivaalta
Persona
atendida
5000130
Endoscopadigestivaaltaen
personasde45a65aos
Departamentode
Medicina/Gastroenterolo
ga
Departamentode
Medicina/Urologa
U.M.* META*
0001. PROGRAMA
DIVISION
FUNCIONAL
MATRIZN4a
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
ESTRUCTURAFUNCIONAL
UNIDADORGANICA
PRODUCTO/
PROYECTO
20 Salud 016
GESTINDE
RIESGOSY
DESASTRES
096
ATENCINMDICA
BSICA
68
REDUCCINDE
VULNERABILIDADY
ATENCINDE
EMERGENCIASPOR
DESASTRES
3000167
Establecimientos
desaludseguros
Establecimient
odeSalud
5001576 Hospitalesseguros
Establecimientode
Salud
2,002 1,961 490 490 490 491 1,341,931.00 1,341,931.00 0.00 0.00 0.00
UnidaddeServicios
Generales/COE
20 Salud 016
GESTINDE
RIESGOSY
DESASTRES
096
ATENCINMDICA
BSICA
68
REDUCCINDE
VULNERABILIDADY
ATENCINDE
EMERGENCIASPOR
DESASTRES
3000167
Establecimientos
desaludseguros
Establecimient
odeSalud
5001575 Hospitalesseguros
Establecimientode
Salud
1 1 0 1 0 0 52,660.00 52,660.00 0.00 0.00 0.00
20 Salud 016
GESTINDE
RIESGOSY
DESASTRES
096
ATENCINMDICA
BSICA
68
REDUCCINDE
VULNERABILIDADY
ATENCINDE
EMERGENCIASPOR
DESASTRES
3000167
Establecimientos
desaludseguros
Establecimient
odeSalud
5003300
Seguridadestructural de
establecimientosdesalud
Establecimientode
Salud
2 2 0 1 0 1 146,172.00 146,172.00 0.00 0.00 0.00
20 Salud 016
GESTINDE
RIESGOSY
DESASTRES
096
ATENCINMDICA
BSICA
68
REDUCCINDE
VULNERABILIDADY
ATENCINDE
EMERGENCIASPOR
DESASTRES
3000169
Poblacincon
prcticasseguras
ensaludfrentea
ocurrenciade
peligrosnaturales
Comunidad 5001580
Capacitacinde
comunidadesenhabilidades
parareducir el riesgode
daosdesalud
Comunidad 2,200 2000 500 500 500 500 20,321.00 20,321.00 0.00 0.00 0.00
20 SALUD 044 SALUDINDIVIDUAL 097
ATENCINMDICA
ESPECIALIZADA
104
REDUCCINDELA
MORTALIDADPOR
EMERGENCIASY
URGENCIASMDICAS
3000287
Atencinmdica
delaemergenciao
urgencia
Paciente
atendido
5002805
Extraccindecuerpo
extraoenaparatodigestivo
Pacienteatendido 90 83 20 21 21 21 33,370.00 33,370.00 0.00 0.00 0.00
ATENCINMDICA
ESPECIALIZADA
104
REDUCCINDELA
MORTALIDADPOR
EMERGENCIASY
URGENCIASMDICAS
3000287
Atencinmdica
delaemergenciao
urgencia
Paciente
atendido
5002814
Extraccindecuerpo
extraoenaparato
respiratorio
0068. REDUCCIN
DELA
VULNERABILIDAD
YATENCINDE
EMERGENCIAS
PORDESASTRES
CentrodeOperaciones
deEmergencia(COE)
0104. REDUCCIN
DELA
MORTALIDADPOR
EMERGENCIASY
URGENCIAS
MDICAS
Departamentode
EmergenciayCuidados
ATENCINMDICA
ESPECIALIZADA
104
REDUCCINDELA
MORTALIDADPOR
EMERGENCIASY
URGENCIASMDICAS
3000287
Atencinmdica
delaemergenciao
urgencia
Paciente
atendido
5002810
Tratamientodel desorden
vascular cerebral isqumico
ATENCINMDICA
ESPECIALIZADA
104
REDUCCINDELA
MORTALIDADPOR
EMERGENCIASY
URGENCIASMDICAS
3000287
Atencinmdica
delaemergenciao
urgencia
Paciente
atendido
5002812
Tratamientodela
enfermedadisqumicadel
corazn
ATENCINMDICA
ESPECIALIZADA
104
REDUCCINDELA
MORTALIDADPOR
EMERGENCIASY
URGENCIASMDICAS
3000287
Atencinmdica
delaemergenciao
urgencia
Paciente
atendido
5002803
Atencindepacientescon
gastritisagudaylcera
ppticasincomplicacin
ATENCINMDICA
ESPECIALIZADA
104
REDUCCINDELA
MORTALIDADPOR
EMERGENCIASY
URGENCIASMDICAS
3000287
Atencinmdica
delaemergenciao
urgencia
Paciente
atendido
5002804
Atencindepacientescon
hemorragiadigestivaaguda
alta
ATENCINMDICA
ESPECIALIZADA
104
REDUCCINDELA
MORTALIDADPOR
EMERGENCIASY
URGENCIASMDICAS
3000287
Atencinmdica
delaemergenciao
urgencia
Paciente
atendido
5002807
Tratamientodeheridas,
contusionesytraumatismos
superficiales
Pacienteatendido 16,387 16,187 4,046 4,047 4,047 4,047 21,154.00 21,154.00 0.00 0.00 0.00
ATENCINMDICA
ESPECIALIZADA
104
REDUCCINDELA
MORTALIDADPOR
EMERGENCIASY
URGENCIASMDICAS
3000287
Atencinmdica
delaemergenciao
urgencia
Paciente
atendido
5002811
Tratamientodela
insuficienciarespiratoria
aguda
ATENCINMDICA
ESPECIALIZADA
104
REDUCCINDELA
MORTALIDADPOR
EMERGENCIASY
URGENCIASMDICAS
3000287
Atencinmdica
delaemergenciao
urgencia
Paciente
atendido
5002809
Tratamientode
intoxicacionespor rgano-
fosforados
ATENCINMDICA
ESPECIALIZADA
104
REDUCCINDELA
MORTALIDADPOR
EMERGENCIASY
URGENCIASMDICAS
3000287
Atencinmdica
delaemergenciao
urgencia
Paciente
atendido
5002808
Tratamientolesinde
partesblandasdemiembro
superior ymiembroinferior
ATENCINMDICA
104
REDUCCINDELA
MORTALIDADPOR
3000287
Atencinmdica
delaemergenciao
Paciente
5002813
Tratamientodelitiasis
EmergenciayCuidados
Crticos
Departamentode
EmergenciayCuidados
Crticos
U.M.* META*
0001. PROGRAMA
DIVISION
FUNCIONAL
MATRIZN4a
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
ESTRUCTURAFUNCIONAL
UNIDADORGANICA
PRODUCTO/
PROYECTO
ATENCINMDICA
ESPECIALIZADA
104
REDUCCINDELA
MORTALIDADPOR
EMERGENCIASY
URGENCIASMDICAS
3000287
Atencinmdica
delaemergenciao
urgencia
Paciente
atendido
5002806
Tratamientodel sndrome
deespaldadolorosa
ATENCINMDICA
ESPECIALIZADA
104
REDUCCINDELA
MORTALIDADPOR
EMERGENCIASY
URGENCIASMDICAS
3000287
Atencin
quirrgicaode
traumadela
emergenciao
urgencia
Paciente
atendido
5002815
Tratamientodela
apendicisitisaguda
ATENCINMDICA
ESPECIALIZADA
104
REDUCCINDELA
MORTALIDADPOR
EMERGENCIASY
URGENCIASMDICAS
3000287
Atencin
quirrgicaode
traumadela
emergenciao
urgencia
Paciente
atendido
5002816
Tratamientodela
colelitiasis
ATENCINMDICA
ESPECIALIZADA
104
REDUCCINDELA
MORTALIDADPOR
EMERGENCIASY
URGENCIASMDICAS
3000287
Atencin
quirrgicaode
traumadela
emergenciao
urgencia
Paciente
atendido
5002823
Tratamientodel desorden
vascular cerebral
hemorrgico
ATENCINMDICA
ESPECIALIZADA
104
REDUCCINDELA
MORTALIDADPOR
EMERGENCIASY
URGENCIASMDICAS
3000287
Atencin
quirrgicaode
traumadela
emergenciao
urgencia
Paciente
atendido
5002821
Tratamientodefracturade
columnaypelvis
ATENCINMDICA
ESPECIALIZADA
104
REDUCCINDELA
MORTALIDADPOR
EMERGENCIASY
3000287
Atencin
quirrgicaode
traumadela
Paciente
atendido
5002818
Tratamientodelafractura
deextremidades
Crticos
Departamentode
EmergenciayCuidados
Crticos
ESPECIALIZADA
104
EMERGENCIASY
URGENCIASMDICAS
3000287 traumadela
emergenciao
urgencia
atendido
5002818
deextremidades
ATENCINMDICA
ESPECIALIZADA
104
REDUCCINDELA
MORTALIDADPOR
EMERGENCIASY
URGENCIASMDICAS
3000287
Atencin
quirrgicaode
traumadela
emergenciao
urgencia
Paciente
atendido
5002817
Tratamientodela
obstruccinintestinal
ATENCINMDICA
ESPECIALIZADA
104
REDUCCINDELA
MORTALIDADPOR
EMERGENCIASY
URGENCIASMDICAS
3000287
Atencin
quirrgicaode
traumadela
emergenciao
urgencia
Paciente
atendido
5002822
Tratamientodelas
quemaduras
ATENCINMDICA
ESPECIALIZADA
104
REDUCCINDELA
MORTALIDADPOR
EMERGENCIASY
URGENCIASMDICAS
3000287
Atencin
quirrgicaode
traumadela
emergenciao
urgencia
Paciente
atendido
5002819
Tratamientode
traumatismointracraneal
Pacienteatendido 1,471 1,371 342 343 343 343 27,040.00 27,040.00 0.00 0.00 0.00
ATENCINMDICA
ESPECIALIZADA
104
REDUCCINDELA
MORTALIDADPOR
EMERGENCIASY
URGENCIASMDICAS
3000287
Atencin
quirrgicaode
traumadela
emergenciao
urgencia
Paciente
atendido
5002820
Tratamiento de
traumatismosmltiples
severos
ATENCINMDICA
ESPECIALIZADA
104
REDUCCINDELA
MORTALIDADPOR
EMERGENCIASY
URGENCIASMDICAS
3000287
Atencin
ambulatoriade
urgencias
(PrioridadIII oIV)
enmdulos
hospitalarios
diferenciados
autorizados
Paciente
atendido
5002824
Atencinambulatoriade
urgencias(PrioridadIII oIV)
enmduloshospitalarios
diferenciadosautorizados
Pacienteatendido 13,682 12,240 3,060 3,060 3,060 3,060 155,602.00 155,602.00 0.00 0.00 0.00
ATENCINMDICA
ESPECIALIZADA
92
INCLUSINSOCIAL
INTEGRALDELAS
PERSONASCON
DISCAPACIDAD
3000277
Personacon
discapacidad
menor de30aos
atendidaen
serviciosde
medicinade
rehabilitacin
Persona
atendida
5002789
AtencindeMedicinade
Rehabilitacin
Personaatendida 6,600 6,400 1,600 60 1,600 1,600 100,865.00 100,865.00 0.00 0.00 0.00
ATENCINMDICA
ESPECIALIZADA
92
INCLUSINSOCIAL
INTEGRALDELAS
PERSONASCON
DISCAPACIDAD
3000278
Atencinmdica
enmedicinafsica
yrehabilitacin
PcDcon
Certificado
5002790
Certificacinde
Discapacidadoincapacidad
PcDconCertificado 105 100 25 25 25 25 76,393.00 76,393.00 0.00 0.00 0.00
0092. INCLUSIN
SOCIALINTEGRALDE
LASPERSONASCON
DISCAPACIDAD
Departamentode
Medicina/Unidadde
MedicinaFsicay
Rehabilitacin
Departamentode
EmergenciayCuidados
Crticos
U.M.* META*
0001. PROGRAMA
DIVISION
FUNCIONAL
MATRIZN4a
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
ESTRUCTURAFUNCIONAL
UNIDADORGANICA
PRODUCTO/
PROYECTO
20 Salud 004
PLANEAMIENTO
GUBERNAMENTAL
005
PLANEAMIENTO
INSTITUCIONAL
9001 ACCIONESCENTRALES 3999999 Sinproducto Accin 5000001 Planeamientoypresupuesto Accin 14 14 3 3 4 4 602,055.00 582,055.00 20,000.00 0.00 0.00
OficinadePlaneamiento
Estratgico
20 Salud 006 GESTIN 008
ASESORAMIENTOY
APOYO
9001 ACCIONESCENTRALES 3999999 Sinproducto
Accin
(Informe)
5000003 GestinAdministrativa Accin 12 12 3 3 3 3 4,207,660.00 2,964,745.00 1,242,915.00 0.00 0.00
Ofininade
Administracin, Unidad
deApoyoalaDocenciae
Investigacin, Unidadde
GestindelaCalidad,
ImagenInstitucional,
UnidaddeSeguros,
DireccinEjecutiva,
UnidaddeEstadsticae
informtica
ASESORAMIENTOY
APOYO
9001 ACCIONESCENTRALES 3999999 Sinproducto
Accin
(Informe)
5000004
AsesoramientoTcnicoy
jurdico
Accin 12 10 2 2 3 3 173,558.00 173,558.00 0.00 0.00 0.00 AsesoraJurdica
PREPARACINY
PERFECCIONAMIENTODE
RECURSOSHUMANOS
9001 ACCIONESCENTRALES 3999999 Sinproducto Accin 5000005
GestindeRecursos
Humanos
Accin 13 11 3 3 3 2 190,946.00 190,946.00 0.00 0.00 0.00
UnidaddeRecursos
Humanos
20 Salud 006 GESTIN 012 CONTROLINTERNO 9001 ACCIONESCENTRALES 3999999 Sinproducto
Accin
(Informe)
5000006
AccionesdeControl y
auditora
Accin 50 45 11 11 11 12 232,596.00 232,596.00 0.00 0.00 0.00
rganodeControl
Institucional
ATENCINMDICA
ESPECIALIZADA
9002
ASIGNACIONES
PRESUPUESTALESQUE
NORESULTANEN
PRODUCTOS
3999999 Sinproducto
Persona
atendida
(Sesin)
5000446
Brindar asistenciaen
medicinafsicay
rehabilitacin
Personaatendida
(Sesin)
28,000 26,600 6,500 6,500 6,500 6,500 287,309.00 282,747.00 4,562.00 0.00 0.00
Departamentode
Medicina/Unidadde
MedicinaFsicay
Rehabilitacin
PROTECCIN PROTECCIONDE
ASIGNACIONES
PRESUPUESTALESQUE Persona Apoyoal ciudadadoyala
DepartamentodeApoyo
9002.
ASIGNACIONES
PRESUPUESTALES
QUENOGENERAN
PRODUCTO
9001. ACCIONES
CENTRALES
23
PROTECCIN
SOCIAL
051 ASISTENCIASOCIAL 115
PROTECCIONDE
POBLACIONESENRIESGO
9002
PRESUPUESTALESQUE
NORESULTANEN
PRODUCTOS
3999999 Sinproducto
Persona
atendida
5000455
Apoyoal ciudadadoyala
familia
Informe 24,000 22,800 5,700 5,700 5,700 5,700 92,696.00 92,696.00 0.00 0.00 0.00
DepartamentodeApoyo
al Tratamiento/Servicio
Social
23
PROTECCIN
SOCIAL
051 ASISTENCIASOCIAL 115
PROTECCIONDE
POBLACIONESENRIESGO
9002
ASIGNACIONES
PRESUPUESTALESQUE
NORESULTANEN
PRODUCTOS
3999999 Sinproducto Atencin 5001060
Atencinencasosde
violenciafamiliar ysexual
Atencin 3,200 3,148 787 787 787 787 107,142.00 107,142.00 0.00 0.00 0.00
Unidadde
Psicologa/Mamis
ATENCINMDICA
ESPECIALIZADA
9002
ASIGNACIONES
PRESUPUESTALESQUE
NORESULTANEN
PRODUCTOS
3999999 Sinproducto Racin 5000469
Apoyoalimentariopara
gruposenriesgo
Racin 54,466 54,400 13,600 13,600 13,600 13,600 1,013,035.00 914,684.00 98,351.00 0.00 0.00
UnidaddeNutriciny
Diettica
20 SALUD 043 SALUDCOLECTIVA 095
CONTROLDERIESGOSY
DAOSPARALASALUD
9002
ASIGNACIONES
PRESUPUESTALESQUE
NORESULTANEN
PRODUCTOS
3999999 Sinproducto Accin 5001034
Prevencinderiesgosy
daosparalasalud
Accin 12 12 3 3 3 3 176,445.00 176,445.00 0.00 0.00 0.00
ySaludAmbiental
SERVICIOSDE
DIAGNSTICOY
TRATAMIENTO
9002
ASIGNACIONES
PRESUPUESTALESQUE
NORESULTANEN
PRODUCTOS
3999999 Sinproducto Examen 5001189
Apoyoal Diagnsticoy
Tratamiento
Examen 378,721 371,180 92,795 92,795 92,795 92,795 1,854,142.00 1,069,899.00 784,243.00 0.00 0.00
DepartamentodeApoyo
al Diagnstico
ATENCINMDICA
ESPECIALIZADA
9002
ASIGNACIONES
PRESUPUESTALESQUE
NORESULTANEN
PRODUCTOS
Atencinenconsultas
externas
Atencin 131,986 131,288 32,822 32,822 32,822 32,822 1,951,151.00 1,425,012.00 526,139.00 0.00 0.00
Consultaexternaen
Pediatra, Medicina,
Gneco-Obstetricia,
Ciruga-Apoyoal
Tratamiento-Odonto-
Estomatologa
ATENCINMDICA
ESPECIALIZADA
9002
ASIGNACIONES
PRESUPUESTALESQUE
NORESULTANEN
PRODUCTOS
Atencinenemergenciasy
urgencias
Atencin 36,936 34,047 8,511 8,512 8,512 8,512 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00
Departamentode
EmergenciayCuidados
Intensivos
ATENCINMDICA
ESPECIALIZADA
9002
ASIGNACIONES
PRESUPUESTALESQUE
NORESULTANEN
PRODUCTOS
Atencindecuidados
intensivos
Accin 1,080 1,060 465 465 465 465 727,245.00 319,260.00 407,985.00 0.00 0.00
Departamentode
EmergenciayCuidados
Intensivos
ATENCINMDICA
ESPECIALIZADA
9002
ASIGNACIONES
PRESUPUESTALESQUE
NORESULTANEN
PRODUCTOS
3999999 Sinproducto Intervencin 5001564 Intervencionesquirrgicas Intervencin 3,610 3,580 895 895 895 895 937,021.00 577,346.00 359,675.00 0.00 0.00
Departamentode
AnestesiologayCentro
Quirrgico
ATENCINMDICA
ESPECIALIZADA
9002
ASIGNACIONES
PRESUPUESTALESQUE
NORESULTANEN
PRODUCTOS
3999999 Sinproducto Da-cama 5001563 Atencinenhospitalizacin Da-cama 40,000 39,785 9,946 9,946 9,946 9,946 1,265,038.00 845,659.00 419,379.00 0.00 0.00
HospitalizacinCiruga,
Medicina, Pediatra,
Gneco-Obstetricia
SERVICIOSDE
DIAGNSTICOY 9002
ASIGNACIONES
PRESUPUESTALESQUE
3999999 Sinproducto Receta 5001867
Brindar unaadecuada
dispensacinde
Receta 261,280 261,200 65,300 65,300 65,300 65,300 2,354,286.00 384,780.00 1,969,506.00 0.00 0.00
Departamentode
U.M.* META*
0001. PROGRAMA
DIVISION
FUNCIONAL
MATRIZN4a
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
ESTRUCTURAFUNCIONAL
UNIDADORGANICA
PRODUCTO/
PROYECTO
ATENCINMDICA
BSICA
9002
ASIGNACIONES
PRESUPUESTALESQUE
NORESULTANEN
PRODUCTOS
Serviciosbsicosy
complementarios
Accin 228,000 226,000 56,500 56,500 56,500 56,500 674,331.00 674,331.00 0.00 0.00 0.00
UnidaddeServicios
Generalesy
Mantenimiento
ATENCINMDICA
ESPECIALIZADA
9002
ASIGNACIONES
PRESUPUESTALESQUE
NORESULTANEN
PRODUCTOS
3999999 Sinproducto Equipo 5001565
Realizar el mantenimiento
deequiposbiomdicos
Equipo 300 295 73 74 74 74 632,817.00 632,817.00 0.00 0.00 0.00
UnidaddeServicios
Generalesy
Mantenimiento
20 SALUD 043 SALUDCOLECTIVA 094
CONTROL
EPIDEMIOLGICO
9002
ASIGNACIONES
PRESUPUESTALESQUE
NORESULTANEN
PRODUCTOS
Vigilanciaycontrol
epidemiolgico
Accin 52 48 12 12 12 12 234,720.00 231,720.00 3,000.00 0.00 0.00
ySaludAmbiental
20 SALUD 006 GESTIN 011
PREPARACINY
PERFECCIONAMIENTODE
RECURSOSHUMANOS
9002
ASIGNACIONES
PRESUPUESTALESQUE
NORESULTANEN
PRODUCTOS
3999999 Sinproducto
Personal
capacitado
5000538 Capacitacinal personal Personal capacitado 935 910 227 227 228 228 40,724.00 40,724.00 0.00 0.00 0.00
UnidaddeRecursos
Humanos
20 SALUD 044 SALUDINDIVIDUAL 016 INVESTIGACINAPLICADA 9002
ASIGNACIONES
PRESUPUESTALESQUE
NORESULTANEN
PRODUCTOS
3999999 Sinproducto Investigacin 5000913
Desarrollode
Investigaciones
Investigacin 8 6 1 2 1 2 40,569.00 40,569.00 0.00 0.00 0.00
UnidaddeApoyoala
DocenciaeInvestigacin
ATENCION MEDICA
ESPECIALIZADA
9002
ASIGNACIONES
PRESUPUESTALESQUE
NORESULTANEN
PRODUCTOS
3999999 Sinproducto Informe 5000953
Mantenimientodela
infraestructura
Informe 2,000 1,960 490 490 490 490 140,935.00 0.00 140,935.00 0.00 0.00
UnidaddeServicios
Generalesy
Mantenimiento
ASIGNACIONES
24 Previsinsocial 052 PREVISINSOCIAL 116 SISTEMASDEPENSIONES 9002
ASIGNACIONES
PRESUPUESTALESQUE
NORESULTANEN
PRODUCTOS
3999999 Sinproducto Planilla 5000991 PagodePensiones Planilla 12 12 3 3 3 3 129,105.00 129,105.00 0.00 0.00 0.00
UnidaddeRecursos
Humanos
________________________________________
________________________________________
Ejecutora)
________________________________________
NombreyFirma del Directorde Administracin
V. PROGRAMA DE INVERSIONES DEL CORTO PLAZO:
El Hospital San J uan de Lurigancho no aplica la Matriz N 5i.
VI. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:
Contiene la Estructura Funcional programtica y el Clasificador de Gasto de acuerdo al PIA aprobado
por el Ministerio de Salud para el Hospital San J uan de Lurigancho:
ANEXOS:
Compone la Matriz de trabajo Acciones Operativas y tareas (Matriz N 3.1) del Hospital San J uan de
Lurigancho:
ENTIDAD: HOSPITALSANJUANDELURIGANCHO
OBJETIVOGENERAL: OG1Disminuirlascausasdemotalidadmaternaneonatal enel readeinfluenciahospitalaria
DEMANDA
GLOBAL
RO RDR ROOC META I II III IV TOTAL RO RDR ROOC
OTRO
S
usuario
tratado
10 3329101 AQVMasculino
usuario
tratado
usuario
tratado
2 3329102 ComplicacinAQVMasculino
usuario
tratado
Pareja
Protegida
140 3329103 AQVFemenino
Pareja
Protegida
Pareja
Protegida
5 3329104
ComplicacindeAQV
Femenino
Pareja
Protegida
Pareja
Protegida
78 3329105
DispositivosIntrauterinos
(MtodoDIU)
Pareja
Protegida
Pareja
Protegida
1,520 3329106
Anticonceptivohormonal
Inyectable:
Pareja
Protegida
Pareja
Protegida
146 3329107 MtodosdeBarrera
Pareja
Protegida
Pareja
Protegida
456 3329108
AnticonceptivoHormonal
Oral
Pareja
Protegida
Pareja
Protegida
48 3329109
AnticoncepcinOral De
Emergencia(AOE)
Pareja
Protegida
Pareja
Protegida
8 3329110
MtodosdeAbstinencia
Peridica
Pareja
Protegida
Pareja
Protegida
14 3329111
MtododeLactancia
MaternaExclusiva(MELA)
Pareja
Protegida
Pareja
Protegida
6 3329112
Complicacionespor usode
DIU:
Pareja
Protegida
Pareja
Protegida
78 3329113
AnticonceptivoHormonal
mensual Inyectable
Pareja
Protegida
Pareja
Protegida
16 3329114 CondnFemenino
Pareja
Protegida
Usuaria
Tratada
19 3329115 Implante
Usuaria
Tratada
Usuaria
informada
5,200 3329201
Orientacin/Consejeraen
saludsexual yreproductiva
Usuaria
informada
Mujer
captada
210 3329202
CaptacindeMujerescon
Demandainsatisfechade
planificacinfamiliar
Mujer
captada
Mujer
preparada
310 332903 AtencinPreconcepcional.
Mujer
preparada
Gestante
controlada
1,120 3317201 AtencinalaGestante
Gestante
controlada
Gestante
protegida
840 33172012
Vacunaantitetnicaala
gestante
Gestante
protegida
Gestantes
con
exmenesde
laboratorio
completos
1,400 3317204
Exmenesdelaboratorio
completo
Gestantes
con
exmenes
de
laboratorio
completos
Gestantecon
ecografa
1,400 3317205 EcografaObsttrica
Gestante
con
ecografa
341 431,252.00
0.00
1,352
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
DEPARTAME
NTODE
GNECO-
OBSTETRICI
A
5,217,194.00 5,217,195.00
ACCIONES
OPERATIVAS**
U.M.
0.00
ATENCIN
PRENATAL
REENFOCADA
PROGRAMARY
BRINDARATENCIN,
BASADA
INTEGRALMENTEEN
LAVIGILANCIAY
EVALUACINDELA
444,591.00
0.00 0.00
REALIZARLA
PROVISINDE
MTODOS
ANTICONCEPTIVOSA
LAPERSONAOPAREJA
INCLUYENDO
CAPACITACIN
TAREASOPERATIVAS
1,425
2,452 613 613
POBLACIN
ACCEDEA
MTODOSDE
PLANIFICACI
NFAMILIAR
CENTRODE
COSTO
REQUERIMIENTOPRESUPUESTAL
TAREA*** U.M.
MATRIZN 3.1
MATRIZDETRABAJOACCIONESOPERATIVASYTAREAS
PROGRAMACIONTRIMESTRALAJUSTADA REQUERIMIENTOFINANCIEROAJUSTADOALPIA2013
PRODUCTO* COD META COD
RESULTADO
ESPERADO
ACTIVIDADOPERATIVA
0.00 1,425 1,425 226,938 226,937 5,700 1,425 444,591.00
DEPARTAME
NTODE
GNECO-
OBSTETRICI
A
POBLACIN
ACCEDEA
SERVICIOSDE
CONSEJERA
ENSALUD
SEXUALY
REPRODUCTIV
A
ACCIONESBRINDADAS
ALAPERSONAO
PAREJA, INCLUYENDO
ORIENTACIN/CONSEJ
ERA
0.00
0.00
613 336,643.00
DEPARTAME
NTODE
GNECO-
OBSTETRICI
A
336,644.00 0.00
431,253.00
0.00
0.00
1,166,860.00 1,166,860.00 613
338 339 340
POBLACINCON
CONOCIMIENTOSEN
SALUDSEXUALY
REPRODUCTIVAQUE
ACCEDEAMTODOSDE
PLANIFICACIN
FAMILIAR
POBLACINCON
CONOCIMIENTOS
ENSALUDSEXUALY
REPRODUCTIVA
QUEACCEDEA
MTODOSDE
PLANIFICACIN
FAMILIAR
MORBILIDADY
MORTALIDAD
MATERNA
DISMINUIDAA0.8%
Gestantecon
atencin
odontolgica
bsica
840 3317206
AtencinOdontolgicadela
Gestante
Gestante
conatencin
odontolgic
absica
Gestantecon
Test
Estresante
Atendida
840 33172019
Evaluacindel Bienestar
Fetal
Gestante
conTest
Estresante
Atendida
MORBILIDADY
MORTALIDAD
MATERNA
DISMINUIDAA0.8%
ATENCINDEL
PARTO
NORMAL
REALIZARUN
CONJUNTODE
ACCIONES
ORIENTADASALA
ATENCINDELA
GESTANTEYAL
RECINNACIDO
DURANTEELPROCESO
DELPARTOVAGINAL
Partovaginal
atendido
3,410 3329501 Atencindel PartoNormal
Parto
vaginal
atendido
DEPARTAME
NTODE
GNECO-
OBTETRICIA
2,257,904.00 2,257,904.00 0.00 0.00 3,400 850 850 850 850 434,377.00 434,377.00 0.00 0.00 0.00
MORBILIDADY
MORTALIDAD
MATERNA
DISMINUIDAA0.8%
ATENCINDEL
PUERPERIO
REALIZARUN
CONJUNTODE
ACCIONES
ORIENTADASALA
ATENCINDEL
PUERPERIO,
INCLUYENDO
Purpera
atendida
275 3329801 Atencindel Puerperio
Purpera
atendida
DEPARTAME
NTODE
GNECO-
OBTETRICIA
482,914.00 482,914.00 0.00 0.00 272 68 68 68 68 268,227.00 268,227.00 0.00 0.00 0.00
MORBILIDADY
MORTALIDAD
MATERNA
DISMINUIDAA0.8%
ACCESOAL
SISTEMADE
REFERENCIA
INSTITUCIONA
L
REALIZAR
PROCEDIMIENTOS
ASISTENCIALESY
ADMINISTRATIVOS
QUEASEGURENLA
CONTINUIDADDE LA
ATENCINDE
MANERAOPORTUNA,
EFICAZYEFICIENTEDE
LAGESTANTE,
PURPERAO
NEONATO,
CONSIDERANDOSOLO
Gestantey/o
Neonato
Referido
250 3330403
ReferenciadeFONE
Funcionesobsttricas
neonatalesesenciales
Gestantey/o
Neonato
Referido
DEPARTAME
NTODE
GNECO-
OBTETRICIA
610,876.00 610,876.00 0.00 0.00 248 62 62 62 62 297,720.00 297,720.00 0.00 0.00 0.00
Gestante
tratada
48 3329404
Amenazadeparto
Prematuro
Gestante
tratada
Gestante
tratada
650 3329406
Hemorragiasdela1er mitad
del embarazo sin
laparotoma
Gestante
tratada
Gestante
tratada
35 3329407
Hemorragiadel a2damitad
del embarazo
Gestante
tratada
Gestante
tratada
85 3329408 Hipermesisgravdica
Gestante
tratada
Gestante
tratada
74 3329409
Infeccindel TractoUrinario
enel embarazo
Gestante
tratada
Gestante
tratada
74 3329413
Rupturaprematurade
membranasy
otrarelacionadas
Gestante
tratada
Gestante
tratada
50 3329414
Hemorragiasdela1era
mitaddel embarazocon
laparotoma
Gestante
tratada
Gestante
tratada
250
3329415
Trastorno hipertensivosenel
Embarazo
Gestante
tratada
Gestante
tratada
12
3329416
Trastornosmetablicosdel
embarazo
Gestante
tratada
Gestante
tratada
87 3329417
OtrasEnfermedadesdel
embarazo
Gestante
tratada
Complicacin
atendida
1,706 3329601 PartoDistcico
Complicaci
natendida
Complicacin
atendida
40 3329602
HemorragiasIntrapartoy
postparto
Complicaci
natendida
ATENCINDEL
PARTO
0.00 0.00 0.00
REALIZARUN
CONJUNTODE
ACCIONES
ORIENTADASALA
ATENCINDELA
DEPARTAME
NTODE
ATENCINDE
LAGESTANTE
CON
COMPLICACIO
NES
REALIZARUN
CONJUNTODE
ACCIONES
ORIENTADASALA
GESTANTEEN
CONSULTAPOR
EMERGENCIASEGN
PATOLOGAS
7,830,134.00 0.00
A
DEPARTAME
NTODE
GNECO-
OBTETRICIA
EVALUACINDELA
GESTANTE
CONTROLADA
7,830,133.00 0.00 1,360 340 318,154.00 340 340 318,155.00 340
DISMINUIDAA0.8%
MORBILIDADY
MORTALIDAD
MATERNA
DISMINUIDAA0.8%
MORBILIDADY
MORTALIDAD
Complicacin
atendida
10 3329603 Atonauterina
Complicaci
natendida
Complicacin
atendida
4 3329604 Retencinplacentaria
Complicaci
natendida
MORBILIDADY
MORTALIDAD
MATERNA
DISMINUIDAA0.8%
ATENCINDEL
PARTO
COMPLICADO
QUIRRGICO
REALIZAR
PROCEDIMIENTOSDE
CESREA,
INCLUYENDO
INTERVENCIONES
QUIRRGICASDE
LAPARATOMAMS
HISTERECTOMA
PartoQX
atendido
1,650 3329701 Cesrea
PartoQX
atendido
DEPARTAME
NTODE
GNECO-
OBTETRICIA
1,532,040.00 1,532,040.00 0.00 0.00 1,600 400 400 400 400 844,519.00 844,519.00 0.00 0.00 0.00
Puerpera
tratada
25 3329901 Endometritispuerperal
Puerpera
tratada
Puerpera
tratada
15 3329902 Mastitis
Puerpera
tratada
Puerpera
tratada
140 3329903
OtrasComplicacionesdel
puerperio.
Puerpera
tratada
Recin
nacido
atendido
6,490 3330503
Atencininmediatadel
recinnacido
Recin
nacido
atendido
Recin
nacido
atendido
6,490 3330502
Control del recinnacidode
7y15das
Recin
nacido
atendido
Recin
nacido
atendido
6,490 3330503 Tamizajeneonatal
Recin
nacido
atendido
Recin
complicado
nacido
atendido
280 3330601
Atencindel recinnacido
concomplicaciones
Recin
complicado
nacido
atendido
Recin
complicado
nacido
atendido
120 3330602 Asfixiadel nacimiento
Recin
complicado
nacido
atendido
Recin
complicado
nacido
atendido
20 3330603
Neonatoafectadopor el
parto(Traumaobsttrico)
Recin
complicado
nacido
atendido
Recin
complicado
nacido
atendido
20 3330605
Bajopeso al nacer y
prematuro
Recin
complicado
nacido
atendido
Recin
complicado
nacido
atendido
10 3330607
Recinnacidoexpuestoal
VIH
Recin
complicado
nacido
atendido
Recin
complicado
nacido
atendido
30 3330608 Sfiliscongnita
Recin
complicado
nacido
atendido
Recin
complicado
nacido
atendido
10 3330609 Onfalitis
Recin
complicado
nacido
atendido
Recin
complicado
nacido
atendido
50 3330610 Sepsisneonatal
Recin
complicado
nacido
atendido
INDICADORESDE
MORBIMORTALIDA
DNEONATAL
CERCANOSAL
ESTNDAR
REALIZARUN
CONJUNTODE
CUIDADOS,
PROCEDIMIENTOSY
ATENCINMDICA
ESPECIALIZADAQUE
SEBRINDAATODO
RECINNACIDOQUE
PRESENTA
TRASTORNOSQUESE
DESARROLLANANTES,
DURANTEYDESPUS
DELNACIMIENTO Y
QUESEDETECTAN
DURANTEELPERODO
NEONATAL
ATENCINDEL
RECIN
NACIDOCON
COMPLICACIO
NES
MORBILIDADY
MORTALIDAD
MATERNA
DISMINUIDAA0.8%
DEPARTAME
NTODE
PEDIATRA
1,210,316.00
6,480 1,620
0.00
1,620 459,313.00 0.00
0.00 264
DEPARTAME
NTODE
PEDIATRA
328 82 82
0.00
DEPARTAME
NTODE
PEDIATRA
82
0.00 66 66 1,210,316.00
0.00
ATENCINDEL
RECIN
NACIDO
NORMAL
REALIZARATENCIN
MDICAALRECIN
NACIDONORMAL
INCLUYENDO
CUIDADOS,
PROCEDIMIENTOS
(REGISTROS,
PROCESAMIENTOY
ANLISIS) YSESIONES
DECAPACITACINAL
EQUIPOTCNICO)
DEPARTAME
NTODE
PEDIATRA
PARTO
COMPLICADO
NO
QUIRRGICO
0.00
0.00 0.00
420
346,088.00 0.00
INDICADORESDE
MORBIMORTALIDA
DNEONATAL
CERCANOSAL
ESTNDAR
REALIZARUN
CONJUNTODE
ATENCINDEL
PUERPERIO
CON
COMPLICACIO
NES
REALIZARUN
CONJUNTODE
ACCIONES
ORIENTADASALA
ATENCINDEL
PUERPERIOCON
COMPLICACIONES,
INCLUYENDO
DIFERENTES
PATOLOGAS
459,312.00
DEPARTAME
NTODE
GNECO-
OBTETRICIA
475,772.00
ATENCINDELA
GESTANTEDELAS
COMPLICACIONES
PRESENTADAS
DURANTELASFASES
DELPARTO
NTODE
GNECO-
OBSTETRICI
A
536,324.00 536,325.00
0.00 475,773.00 0.00
0.00 0.00 329,234.00
1,620 0.00 0.00 357,198.00
420 329,235.00 420 0.00
0.00
0.00
346,087.00
1,620 357,197.00
0.00 66 482,712.00 482,712.00
1,680 420
66
82
MORTALIDAD
MATERNA
DISMINUIDAA0.8%
Recin
complicado
nacido
atendido
50 3330611
Teranstornosmetablicos
del recinnacido. Ictericia
neonatal nofisiolgica
Recin
complicado
nacido
atendido
Recin
complicado
nacido
atendido
30 3330612
Dificultadrespiratoriadel
recinnacido
Recin
complicado
nacido
atendido
Recin
complicado
nacido
atendido
10 3330613 Convulsionesneonatales
Recin
complicado
nacido
atendido
Recin
complicado
nacido
atendido
60 3330615
IncompatibilidadRh/ABOen
el recinnacido
Recin
complicado
nacido
atendido
Recin
complicado
nacido
atendido
100 3330618
Displasiacongnitade
cadera
Recin
complicado
nacido
atendido
OBJETIVOGENERAL: OG2Contribuirareducirladesnutricinydesnutricincrnicaenniosmenoresdecincoaos, connfasisenlapoblaciondemenoresrecursos
DEMANDA
GLOBAL
OTRO
S
Nio
protegido
500 3325401 Vacunacinnio<1ao
Nio
protegido
Nio
protegido
500 3325402 Vacunacinnio=1ao
Nio
protegido
Nio
protegido
200 3325403 Vacunacinnio=4ao
Nio
protegido
Nio
protegido
6,200 3325404
Vacunacinnirecien
nacido
Nio
protegido
Nio
protegido
40 3325405 Vacunacinnio=2aos
Nio
protegido
Nio
protegido
30 3325406 Vacunacinnio=3aos
Nio
protegido
Nio
protegido
0 3325407
Vacunacinniodemadre
VIH
Nio
protegido
Nio
suplementad
o
660 33255602
Nioconsuplementode
Hierro
Nio
suplementa
do
Nio
suplementad
o
400 33255603
Nio<de1aocon
suplementovitaminaA
Nio
suplementa
do
Nio
suplementad
o
200 33255604
Niode12a59mesescon
suplementovitaminaA
Nio
suplementa
do
Nio
controlado
320 3325501 NioCRED<1ao
Nio
controlado
Nio
controlado
300 3325502
Nio1aoconCRED
completo
Nio
controlado
NIOSRECINNACIDOS
VACUNADOSAL100%
CONLASVACUNAS
BCG, HvByAPOY
RECIBENSUPLEMENTO
PREVENTIVO
NIOSRECINNACIDOS
VACUNADOSAL100%
CONLASVACUNAS
BCG, HvByAPOY
RECIBENSUPLEMENTO
PREVENTIVO
DEPARTAME
NTODE
PEDIATRA
*Productos: seencuentranenunnivel menor quelosResultadosEsperadosyseconsideracomosudesagregacin, ysediferenciandelosmismosporquetienenunmayor grado
deespecificidad, ypor consiguienteseencuentranmsclaramentedimensionados. El productopuedeser generadopor unaaccinpor unconjuntodeacciones.
** Accionesoperativas: sonaquellasactividadesOPERATIVASquesellevanadelanteencadaunadelasreasdelaorganizacin, yapartir delascualesesfactibleestablecer un
costoparasuejecucin.Tieneunametaidentificable.
REQUERIMIENTOFINANCIEROAJUSTADOALPIA2013
INDICADORESDE
MORBIMORTALIDA
DNEONATAL
CERCANOSAL
ESTNDAR
ATENCINDEL
RECIN
NACIDOCON
COMPLICACIO
NES
CONJUNTODE
CUIDADOS,
PROCEDIMIENTOSY
ATENCINMDICA
ESPECIALIZADAQUE
SEBRINDAATODO
RECINNACIDOQUE
PRESENTA
TRASTORNOSQUESE
DESARROLLANANTES,
DURANTEYDESPUS
DELNACIMIENTO Y
QUESEDETECTAN
DURANTEELPERODO
NEONATAL
META COD
U.M.
CENTRODE
COSTO
RESULTADO
ESPERADO
ACTIVIDADOPERATIVA TAREASOPERATIVAS
TAREA*** PRODUCTO* COD
ACCIONES
OPERATIVAS**
U.M.
NIOSCON
SUPLEMENTO
DEHIERROY
VITAMINAA
** Tareas: sonaquellassecuenciasOPERATIVAS, cuyoagregadoyconjuntoconformanlaACCIONOPERATIVA: Esel nivel mnimodedesagregacin.
243,058.00 264,462.00 0.00
1,862 0.00
DEPARTAME
NTODE
ENFERMER
A
331,383.00 331,383.00 0.00 1,862
NIOSCON
VACUNA
COMPLETA
MATRIZN 3.1
0.00
0.00
1,862 188,225.00 188,226.00 0.00 7,448
0.00 648 162 162 162 0.00
DEPARTAME
NTODE
ENFERMER
A
264,462.00 0.00
0.00 1,862
PROGRAMARY
MONITOREARLA
APLICACINDE
VACUNASCOMPLETAS
DEACUERDOASU
EDAD
162 243,057.00
PROGRAMARY
MONITOREARLA
ADMINISTRACINDE
SUPLEMENTODE
HIERROYVITAMINA,
INCLUYENDO
ORIENTACINALA
MADRE
Nio
controlado
204 3325503 NioCRED2aos
Nio
controlado
Nio
controlado
0 3325504
Visitadomiciliariade
seguimiento CRED
Nio
controlado
Nio
controlado
420 3325505 DosajedeHemoglobina
Nio
controlado
Nio
controlado
300 3325506 Test deGraham
Nio
controlado
Nio
controlado
300 3325507 ExamenseriadodeHeces
Nio
controlado
Caso tratado 3,000 3331101
Infeccinrespiratoriaaguda
(IRA) nocomplicada
Caso tratado
Caso tratado 2,000 3331102
FaringoAmigdalitisPurulenta
Aguda(FAPA)
Caso tratado
Caso tratado 1,000 3331103 OtitisMediaAguda(OMA) Caso tratado
Caso tratado 200 3331104 SinusistisAguda Caso tratado
Caso tratado 200 3331301 Neumona Caso tratado
Caso tratado 200 3331302
NeumonaGravey
enfermedadmuygraveen
niosmenoresde2meses
Caso tratado
NeumonaGravey
enfermedadmuygraveen
niosde2mesesa4aos
Caso tratado
Caso tratado 1,100 3331304 SOB/ASMA Caso tratado
Caso tratado 1,020 3321201 EdaNocomplicada Caso tratado
Caso tratado 60 3321202 EDAsospechosodeclera Caso tratado
Caso tratado 400 3321203 EDAdisentrica Caso tratado
Caso tratado 240 3321204 EDAPersistente Caso tratado
AtencinEDAcon
Deshidratacin
Caso tratado
AtencinEDAcon
DeshidratacinyShock
Caso tratado
ATENCINDE
NIOSYNIAS
CON
PARASITOSIS
INTESTINAL
ORGANIZAR,
PROGRAMARY
BRINDARATENCIN
INTEGRAL
ESPECIALIZADA
INCLUYENDO
ORIENTACINALA
MADRE
Caso tratado 480 3341401 ParasitosisIntestinal Caso tratado
DEPARTAME
NTODE
PEDIATRA
426,618.00 426,618.00 0.00 0.00 464 116 116 116 116 293,720.00 293,720.00 0.00 0.00 0.00
ATENCINDE
OTRAS
ENFERMEDAD
ES
PREVALENTES
ORGANIZAR,
PROGRAMARY
BRINDARATENCIN
INTEGRAL
ESPECIALIZADA
INCLUYENDO
ORIENTACINALA
MADRE
Caso tratado 480 3331501 Anemia Caso tratado
DEPARTAME
NTODE
PEDIATRA
410,630.00 410,630.00 0.00 0.00 472 118 118 118 118 323,423.00 323,423.00 0.00 0.00 0.00
CASOSDE
DESNUTRICINEN
NIOSYNIAS
MENORESDE5AOS
REDUCIDOSENUN9%
NNIOSMENORESDE3
AOSCONIRAYEDA
ENMENORNMERO
DEATENCIONESDE19%
Y10%
RESPECTIVAMENTE
NNIOSMENORESDE3
AOSCONIRAYEDA
ENMENORNMERO
DEATENCIONESDE19%
Y10%
RESPECTIVAMENTE
NNIOSMENORESDE3
AOSCONIRAYEDA
ENMENORNMERO
DEATENCIONESDE19%
Y10%
RESPECTIVAMENTE
NNIOSMENORESDE3
AOSCONIRAYEDA
ENMENORNMERO
DEATENCIONESDE19%
Y10%
RESPECTIVAMENTE
PROGRAMAR, APLICAR
YMONITOREARLA
TENCINCREDDE
MANERAINTEGRALDE
ACUERDOASUEDAD
308,438.00
388
820 205 205 308,437.00
NIOSMENORESDE6
MESESCON
CONTROLESDE
CRECIMIENTOY
DESARROLLO
330,200.00 330,200.00 0.00 0.00
NIOSCON
CRED
COMPLETO
SEGUNEDAD
0.00 0.00
DEPARTAME
NTODE
ENFERMER
A
302,994.00 302,995.00 0.00
0.00
ORGANIZAR,
PROGRAMARY
BRINDARATENCIN
INTEGRAL
ESPECIALIZADA
INCLUYENDO
ORIENTACINALA
MADRE
ATENCIONDE
INFECCIONES
RESPIRATORIA
SAGUDAS
DEPARTAME
NTODE
PEDIATRA
352,258.00 352,258.00 0.00
205 205
479,135.00 0.00 0.00 0.00
0.00 6,152 1,538 1,538 1,538 1,538
388
359,246.00 0.00
0.00 0.00
ORGANIZAR,
PROGRAMARY
BRINDARATENCIN
INTEGRAL
ESPECIALIZADA
INCLUYENDO
ORIENTACINALA
MADRE
479,135.00
359,247.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 293,288.00
425 425 425 490,946.00 0.00
ATENCINDE
ENFERMEDAD
ESDIARRICAS
AGUDAS
DEPARTAME
NTODE
PEDIATRA
298,386.00 298,386.00 0.00
490,946.00
DEPARTAME
NTODE
PEDIATRA
ORGANIZARY
BRINDARATENCIN
INTEGRAL
ESPECIALIZADA
ATENCINEDA
CON
COMPLICACIO
NES
500,590.00 0.00 0.00 1,552
0.00
ATENCINDE
INFECCIONES
RESPIRATORIA
SAGUDAS
CON
COMPLICACIO
NES
DEPARTAME
NTODE
PEDIATRA
ORGANIZAR,
PROGRAMARY
BRINDARATENCIN
INTEGRAL
ESPECIALIZADA
INCLUYENDO
ORIENTACINALA
MADRE
500,590.00
0.00
293,287.00 72 18 18 18
1,700 425
388
18
388
GESTANTESPURPERAS
CONSUMINISTRO
ADECUADODEHIERRO
MASCIDOFLICO,
PARADISMINUIRLA
PREVALENCIADE
ANEMIAYOTRAS
COMPLICACIONES
GESTANTE
CON
SUPLEMENTO
DEHIERROY
CIDOFLICO
ORGANIZAR,
PROGRAMARY
MONITOREARLA
ADMINISTRACINDE
HIERROYCIDO
FLICO, INCLUYENDO
ORIENTACIN/CONSEJ
ERAALAMADRE
Gestante
suplementad
a
1,400 3331701
Gestanteconsuplementode
hierroycidoflico
Gestante
suplementa
da
DEPARTAME
NTODE
GNECO-
OBSTETRICI
A
313,126.00 313,126.00 0.00 0.00 1,328 332 332 332 332 305,578.00 305,578.00 0.00 0.00 0.00
OBJETIVOGENERAL: OG3Contribuiradisminuirlamorbi-mortalidaddelaspatologascomplejasatravsdelaoptimizacindelacapacidaddeatencinasistencial
DEMANDA
GLOBAL
OTRO
S
Caso tratado 80 5000601 Aplicacindesellantes Caso tratado
Caso tratado 60 5000602 Aplicacindebarnizfluorado Caso tratado
Persona
tratada
240 5000603 Aplicacindefluor gel
Persona
tratada
TcnicadeRestauracin
Atraumtica
Caso tratado
Persona
tratada
1,800 5000605
Atencinestomatolgica
bsica
Persona
tratada
Persona
tratada
180 5000606 Profilaxisdental
Persona
tratada
Persona
tratada
600 5000607 Destartraje
Persona
tratada
Debridacindelosprocesos
infecciososbucodentales
Caso tratado
Persona
tratada
2,100 5000702 Consultaestomatolgica
Persona
tratada
Caso tratado 450 5000703 Exodonciadental simple Caso tratado
Restauracionesdentalescon
ionomerodevidrio
Caso tratado
Restauracionesdentalescon
resina
Caso tratado
Caso tratado 40 5000801 Pulpotoma Caso tratado
Caso tratado 60 5000802 Pulpectoma Caso tratado
Caso tratado 50 5000803 Endodonciauniradicular Caso tratado
Persona
tratada
50 5000805 Curetajesubgingival
Persona
tratada
ATENCIN
ESTOMATOL
GICA
PREVENTIVA
BSICA
MATRIZN 3.1
CENTRODE
COSTO
144,620.00 144,620.00 0.00 0.00
SERVICIODE
ODONTOEST
OMATOLOG
A
SERVICIODE
ODONTOEST
OMATOLOG
A
SERVICIODE
ODONTOEST
OMATOLOG
A
2,365.00 2,365.00 0.00 0.00 0.00
0.00
93,474.00 0.00 0.00 93,474.00
1,800 450 450 450
REALIZARUN
CONJUNTODE
PROCEDIMIENTOSDE
LASALUDBUCAL
RECUPERATIVAPARA
MANTENER,
RECUPERARY
REHABILITARLA
SALUDDELACAVIDAD
BUCAL
0.00 63,530.00
C
O
DACCIONES
OPERATIVAS**
U.M.
REALIZARUN
CONJUNTODE
PROCEDIMIENTOSDE
LASALUDBUCAL
RECUPERATIVAPARA
MANTENER,
RECUPERARY
REHABILITARLA
SALUDDELACAVIDAD
BUCAL
U.M.
1,176 294
ATENCIN
ESTOMATOL
GICA
RECUPERATIVA
BSICA
63,530.00 0.00
PRODUCTO* TAREA***
META COD
450
294 294 294
RESULTADO
ESPERADO
POBLACINCON
ENFERMEDADESNO
TRANSMISIBLESEN
MAYORNMERODE
ATENCIONESPARA
DISMINUIRSUMORBI-
MORTALIDAD
POBLACINCON
ENFERMEDADESNO
TRANSMISIBLESEN
MAYORNMERODE
ATENCIONESPARA
DISMINUIRSUMORBI-
MORTALIDAD
Fijaciny/oferulizacinde
piezasdentalesconresina
fotocurable
Caso tratado
Caso tratado 150 5000807 Endodonciamultiradicular Caso tratado
Caso tratado 180 5000808 Exodonciacompleja Caso tratado
Caso tratado 9 5000809 Apexogenesis Caso tratado
Caso tratado 12 5000810 Apicectoma Caso tratado
Persona
tratada
6 5000811 Frenectoma
Persona
tratada
Caso tratado 9 5000812 Apexificacin Caso tratado
Caso tratado 100 5000813 Cirugaperiodontal Caso tratado
Persona
notificada
50 4398301
Localizacinydiagnsticode
casosdemalaria
Persona
notificada
Persona
tratada
10 4398302
Tratamientoyseguimiento
deloscasosdiagosticadosde
MalariaconPlasmodium
vvax
Persona
tratada
Persona
tratada
3 4398303
Tratamientoyseguimiento
deloscasosdiagnosticados
conMalariaFalciparum
Persona
tratada
Persona
notificada
150 4398304
Diagnsticodecasoprobable
dedengue
Persona
notificada
Persona
tratada
10 4398305
Atencindecasosdedengue
sinsignosdealarma
Persona
tratada
Persona
tratada
15 4396306
Atencinytratamientode
casosdedengueconsignos
dealarma
Persona
tratada
Persona
tratada
10 4398307
Atencinytratamientode
casosdedenguegrave
Persona
tratada
Persona
notificada
5 4398308
Deteccinydiagnsticode
casosdebartonelosis
Persona
notificada
Persona
tratada
1 4398309
Tratamientodecasosde
enfermedaddebartonelosis
aguda
Persona
tratada
Persona
tratada
2 4398310
agudagrave
Persona
tratada
Persona
tratada
1 4398311
Verrucosa
Persona
tratada
Persona
notificada
2 4398313
Diagnsticoytratamientode
loscasosdefiebreamarilla
Persona
notificada
Persona
notificada
5 4398314
casosdeLeishmaniosis
CutneasyMucocutnea
Persona
notificada
Persona
tratada
1 4398414
Leishmaniosiscutneoy
mucocutneacondrogasde
1ralnea
Persona
tratada
Persona
tratada
2 4398316
Leishmaniosisconfaltade
respuestaasales
antimonialespentavalentes
Persona
tratada
ATENCIN
ESTOMATOL
GICA
ESPECILIZADA
BSICA
REALIZARUN
CONJUNTODE
PROCEDIMIENTOSDE
LASALUDBUCAL
ESPECIALIZADAPARA
MANTENER,
RECUPERARY
REHABILITARLA
SALUDDELACAVIDAD
BUCAL
REALIZAR
ACTIVIDADESDE
EVALUACIN,
DIAGNSTICOY
TRATAMIENTODE
CASOSDE
ENFERMEDADESDE
ENFERMEDADES
METAXNICAS
DIAGNSTICO
Y
TRATAMIENTO
DE
ENFERMEDAD
ES
METAXNICAS
POBLACINCON
ENFERMEDADESNO
TRANSMISIBLESEN
MAYORNMERODE
ATENCIONESPARA
DISMINUIRSUMORBI-
MORTALIDAD
REALIZAR
ACTIVIDADESDE
EVALUACIN,
DIAGNSTICOY
TRATAMIENTODE
CASOSDE
ENFERMEDADESDE
ENFERMEDADES
METAXNICAS
DIAGNSTICO
Y
TRATAMIENTO
DE
ENFERMEDAD
ES
METAXNICAS
POBLACINCON
ENFERMEDADESNO
TRANSMISIBLESEN
MAYORNMERODE
ATENCIONESPARA
DISMINUIRSUMORBI-
MORTALIDAD
560
0.00
UNIDADDE
EPIDEMIOLO
GAYSALUD
AMBIENTAL
UNIDADDE
EPIDEMIOLO
GAYSALUD
AMBIENTAL
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 68 68 66,471.00
149,638.00 149,638.00
67 66,471.00
140 140
270 67
140 140
0.00 216,292.00 0.00
160,422.00 0.00
216,292.00
SERVICIODE
ODONTOEST
OMATOLOG
A
160,422.00 0.00
POBLACINCON
ENFERMEDADESNO
TRANSMISIBLESEN
MAYORNMERODE
ATENCIONESPARA
DISMINUIRSUMORBI-
MORTALIDAD
Persona
notificada
5 4398318
casosdeChagasenmenores
de15aos
Persona
notificada
Persona
tratada
200 4398401
Personaexpuestaarabia
recibeatencinintegral
Persona
tratada
Persona
notificada
1 4398402
Personaexpuestaarabiacon
diagnsticoconfirmatorio
Persona
notificada
Persona
tratada
1 4398403
Manejoprimariode
accidentespor todotipode
animalesPonzoosos
Persona
tratada
Persona
tratada
15 4398404
Tratamientodepersonascon
diagnsticodeaccidentes
por arcnidos
Persona
tratada
Persona
tratada
1 4398406
Tratamientodepersonascon
diagnsticodeaccidentes
por ofidismo
Persona
tratada
Persona
notificada
6 4398409
Diagnsticodepersonascon
sospechadeBrucela
Persona
notificada
Persona
tratada
3 4398411
Personastratadascon
diagnsticodeBrucelosis
Persona
tratada
Persona
notificada
5 4398412
Diagnsticodepersonascon
sospechadeCarbunco
Persona
notificada
Persona
notificada
3 4398413
Diagnsticoconfirmatoriode
Carbunco
Persona
notificada
Persona
tratada
1 4398415
Personastratadascon
diagnsticodeCarbunco
complicado
Persona
tratada
Persona
notificada
5 4398418
personasconsospechade
Leptospirosis
Persona
notificada
Persona
notificada
3 4398419
Diagnsticoconfirmadode
Leptospirosis
Persona
notificada
Persona
notificada
3 4398424
Tamizajedepersonascon
sospechadeteniasisen
zonasderiesgode
Teniasis/Cisticercosis
Persona
notificada
Persona
tratada
1 4398426
Cisticercosis
Persona
tratada
Persona
atendida
110 5001101
Tamizajeydeteccinde
cataratamedianteexamen
deagudezavisual enprimer
ysegundonivel deatencin
Persona
atendida
Persona
tratada
110 5001104
Diagnsticodeceguerapor
cataras
Persona
tratada
Persona
tratada
600 5001205
Control post operatotiode
cirugadecatarataspor
personal especializado
Persona
tratada
Persona
tratada
30 5001205
Control ytratamiento
especializadode
complicaciones
postquirrgicasUvetis
Persona
tratada
POBLACINCON
ENFERMEDADESNO
TRANSMISIBLESEN
MAYORNMERODE
ATENCIONESPARA
DISMINUIRSUMORBI-
MORTALIDAD
POBLACINCON
ENFERMEDADESNO
TRANSMISIBLESEN
DIAGNSTICO
Y
TRATAMIENTO
DECASOSDE
ENFERMEDAD
ES
ZOONTICAS
POBLACINCON
ENFERMEDADESNO
TRANSMISIBLESEN
MAYORNMERODE
ATENCIONESPARA
DISMINUIRSUMORBI-
MORTALIDAD
DIAGNSTICO
Y
TRATAMIENTO
DECASOSDE
ENFERMEDAD
ES
ZOONTICAS
REALIZAR
ACTIVIDADESDE
EVALUACIN,
DIAGNSTICOY
TRATAMIENTODE
CASOSDE
ENFERMEDADESDE
ENFERMEDADES
ZOONTICAS
REALIZAR
ACTIVIDADESDE
EVALUACIN,
DIAGNSTICOY
TRATAMIENTODE
CASOSDE
ENFERMEDADESDE
ENFERMEDADES
ZOONTICAS
0.00 9,362.00 26
DEPARTAME
NTODE
0.00 0.00 104
REALIZARUN
CONJUNTODE
ACTIVIDADES A
TRAVSDEL
TRATAMIENTO,
TRATAMIENTO
YCONTROLDE
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 111,731.00
9,362.00 26
59 59 59 111,731.00
26
DEPARTAME
NTODE
CIRUGA/OF
TALMOLOG
A
168,365.00
9,362.00
236.00 59.00
9,362.00 26
UNIDADDE
EPIDEMIOLO
GAYSALUD
AMBIENTAL
UPSS
EPIDEMIOLO
GIA
TAMIZAJEY
DIAGNOSTICO
DEPACIENTES
CON
CATARATAS
UNIDADDE
EPIDEMIOLO
GAYSALUD
AMBIENTAL
UPSS
EPIDEMIOLO
GIA
REALIZARUN
CONJUNTODE
ACTIVIDADESA
TRAVSDEL
TAMIZAJE, DETECCIN
YREFERENCIADELOS
CASOSDE
ENFERMEDADES
OCULARES
0.00 168,365.00 0.00
POBLACINCON
ENFERMEDADESNO
TRANSMISIBLESEN
MAYORNMERODE
ATENCIONESPARA
DISMINUIRSUMORBI-
MORTALIDAD
Persona
tratada
600 5001206
Control ytratamiento
especializadode
complicacionespost
quirrgicaspor opacidadde
cpsulaposterior
Persona
tratada
Persona
tratada
600 5001209
Tratamientoespecializado
cirugaextracapsular de
cataratas
Persona
tratada
Persona
Diagnosticad
a
3,000 5001301
Diagnsticodeerrores
refractivos
Persona
Diagnosticad
a
Persona
controlada
200 5001302
Evaluacinydespistajede
erroresrefractivosennios
de3a5aos
Persona
controlada
Persona
Diagnosticad
a
600 5001303
Evaluacinydespistajede
de6a11aos
Persona
Diagnosticad
a
Persona
controlada
200 5001306
Tamizajeydeteccinde
de3a5aosenel primer y
segundonivel deatencin
Persona
controlada
Persona
controlada
3,000 5001401
Control depacientescon
erroresrefractivos
Persona
controlada
Persona
tratada
3,000 5001402
Tratamientodeerrores
refractivos
Persona
tratada
Persona
trataday/o
referida
3,500 5001601
Manejodeemergenciao
urgenciahipertensiva
Persona
trataday/o
referida
DEPARTAME
NTODE
MEDICINA/C
ARDIOLOGA
Persona
tratada
1,500 5001606
Pacientehipertenso dealto
riesgoconvaloracin
especializadaderiesgo
cardiovascular
Persona
tratada
TRANSMISIBLESEN
MAYORNMERODE
ATENCIONESPARA
DISMINUIRSUMORBI-
MORTALIDAD
POBLACINCON
ENFERMEDADESNO
TRANSMISIBLESEN
MAYORNMERODE
ATENCIONESPARA
DISMINUIRSUMORBI-
MORTALIDAD
287,538.00 0.00 0.00 287538.00 361,258.00 361,258.00 4,500 0.00
0.00
1,150 1,150 1,150
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2,900 725 35,632.00 35,632.00
725
26
1,256.00
0.00 149,702.00
725
149,702.00
1,256.00
223,246.00 223,246.00
35,632.00
35,632.00
35,632.00
NTODE
CIRUGA/OF
TALMOLOG
A
0.00 0.00
0.00
TRATAMIENTO,
CONTROLY
REFERENCIADELOS
CASOSDE
ENFERMEDADES
OCULARES
YCONTROLDE
PACIENTES
CON
CATARATAS
104
2,900
0.00 0.00
725
725
725
26 26
725
26
TAMIZAJEY
DIAGNOSTICO
DEPACIENTES
CONERRORES
REFRACTIVOS
REALIZARUN
CONJUNTODE
ACTIVIDADES
ORIENTADASAL
TRATAMIENTOY
CONTROLDE
HIPERTENSIN
ARTERIALA TRAVS
DELTRATAMIENTO
INTEGRALDELOS
FACTORESDERIESGO
IDENTIFICADOSEN
LASPERSONAS,
INCLUYE
TRATAMIENTODE
LOSPACIENTESCON
HIPERTENSIN
ARTERIAL.
ESTRATIFICACIN
PERIDICA, RIESGO
CARDIOVASCULAREN
PACIENTESDEALTO
RIESGOYNOALTO
RIESGO,
ORGANIZACINDE
LOSPACIENTES,
DESARROLLODE
ACTIVIDADES
EDUCATIVAS
ORIENTADASAL
MEJOR
CONOCIMIENTOY
CONTROLDESU
ENFERMEDADYLA
ATENCINDE
EVENTOSAGUDOS
TRATAMIENTO
YCONTROL
DEPACIENTES
CONERRORES
REFRACTIVOS
725
1,150
REALIZARUN
CONJUNTODE
ACTIVIDADESA
TRAVSDEL
TAMIZAJE, DETECCIN
YREFERENCIADELOS
CASOSDE
ENFERMEDADES
OCULARES
REALIZARUN
CONJUNTODE
ACTIVIDADESA
TRAVSDEL
TRATAMIENTO,
CONTROLY
REFERENCIADELOS
CASOSDE
ENFERMEDADES
OCULARES
TRATAMIENTO
YCONTROLDE
PERSONAS
CON
HIPERTENSION
ARTERIAL
0.00 0.00
DEPARTAME
NTODE
CIRUGA/OF
TALMOLOG
A
DEPARTAME
NTODE
CIRUGA/OF
TALMOLOG
A
0.00
35,632.00 0.00
0.00
POBLACINCON
ENFERMEDADESNO
TRANSMISIBLESEN
MAYORNMERODE
ATENCIONESPARA
DISMINUIRSUMORBI-
MORTALIDAD
POBLACINCON
ENFERMEDADESNO
TRANSMISIBLESEN
MAYORNMERODE
ATENCIONESPARA
DISMINUIRSUMORBI-
MORTALIDAD
Persona
tratada
400 5001701
Manejobsicodecrisis
hipoglicemiaenpacientes
diabticos
Persona
tratada
Persona
tratada
1,200 5001702
Pacientesdiabticoscon
tratamientoespecializado
Persona
tratada
Persona
tratada
2,000 4399401
Tratamientointegral de
pacientesconproblemasde
Saludmental
Persona
tratada
Persona
tratada
1,500 4399402
Tamizajedepacientescon
problemasytranstornosde
saludMental
Persona
tratada
Persona
tratada
100 4399403
Tratamientoambulatoriodel
transtornodel
comportamientodebido al
consumodesustancias
Psicoactivas
Persona
tratada
Persona
tratada
2,000 4399404
Tratamientoambulatoriode
saludMental delos
transtornosAfectivos
(EpisodioDepresivo
Conductasuicida) y
TranstornodeAnsiedad
Persona
tratada
Persona
tratada
36 4399405
Tratamientoambulatoriodel
SndromeoTranstorno
Psquico
Persona
tratada
Persona
tratada
2 439407
Tratamientocon
Internamientoparael
transtornodel
comportamientodebido al
consumodesustancias
psicoactivas
Persona
tratada
MUJERES
MAYORESDE
18AOSCON
CONSEJERA
ENCNCERDE
CRVIX
REALIZAR
ACTIVIDADESDE
ORIENTACIN/CONSEJ
ERADEMANERA
PERSONALIZADAEN
ASPECTOSDE
EDUCACINSEXUALY
SU
Persona
informada
1,840 4419501
Personainformadacon
consejeradeCncer de
crvix
Persona
informada
DEPARTAME
NTODE
GNECO-
OBSTETRICI
A
274,922.00 274,922.00 0.00 0.00 1,800 450 450 450 450 203,946.00 203,946.00 0.00 0.00 0.00
TAMIZAJEY
TRATAMIENTO
DEPACIENTES
CON
PROBLEMASY
TRASTORNOS
DESALUD
MENTAL
1,448 362 362
DEPARTAME
NTODE
MEDICINA/P
SIQUIATRA
DEPARTAME
NTODE
MEDICINA/P
SIQUIATRA
362 132,492.00 362
0.00 0.00 375 176,538.00 176,538.00
132,492.00 0.00 0.00 0.00
0.00 375 375 1,500 375
TRATAMIENTO
YCONTROLDE
PERSONAS
CONDIABETES
REALIZAR
ACTIVIDADESDE
TAMIZAJEY
TRATAMIENTODELOS
PROBLEMASDE
SALUDMENTALQUE
INCLUYEVIOLENCIA
FAMILIAR, VIOLENCIA
SOCIALYPOLTICA,
MALTRATOINFANTIL,
CONSUMODE
SUSTANCIASYOTROS
PROBLEMAS
RELACIONADOSCON
LANECESIDADDE
REALIZARALGUNA
CONDUCTAEN
EXCESO
0.00 0.00 279,352.00 279,352.00
REALIZARUN
CONJUNTODE
ACTIVIDADES
ORIENTADASAL
TRATAMIENTOY
CONTROLDE
DIABETESATRAVS
DEL TRATAMIENTO
INTEGRALDELOS
FACTORESDERIESGO
IDENTIFICADOSEN
LASPERSONAS,
INCLUYE
TRATAMIENTO DE
LOSPACIENTESCON
PREDIABETESY
DIABETES,
VALORACIN
PERIDICADESUS
COMPLICACIONES,
ORGANIZACINDE
LOSPACIENTES,
DESARROLLODE
ACTIVIDADES
EDUCATIVAS
ORIENTADASAL
MEJOR
CONOCIMIENTOY
CONTROLDESU
ENFERMEDADYLA
ATENCINDE
EVENTOSAGUDOS
DEPARTAME
NTODE
MEDICINA/E
NDOCRINOL
OGA
317,818.00 317,818.00 0.00 0.00
POBLACINCON
ENFERMEDADESNO
TRANSMISIBLESEN
MAYORNMERO
DEATENCIONES
PARADISMINUIRSU
MORBI-
MORTALIDAD
POBLACIN
DIAGNOSTICADAYCON
TRATAMIENTO
POBLACINCON
ENFERMEDADESNO
TRANSMISIBLESEN
MAYORNMERODE
ATENCIONESPARA
DISMINUIRSUMORBI-
MORTALIDAD
Persona
tamizada
910 5000401
Mujer de30a49aos
examinadaconinspeccin
visual concidoactico(IVA)
Persona
tamizada
Persona
tamizada
910 5000403
Personaatendidacon
consultamdicaginecolgica
Persona
tamizada
Persona
tamizada
1,400 5000404
Mujer examinadacon
examendepapanicolau
Persona
tamizada
MUJERESDE
18AOSCON
CONSEJERA
ENCNCERDE
MAMA
ACTIVIDADESDE
ORIENTACIN/CONSEJ
ERAALAPERSONA
SOBRESUESTILODE
VIDAYLA
POSIBILIDADDEVIDA
YLAPOSIBILIDADDE
INCREMENTARONO
ELRIESGODE
DESARROLLAR
CNCERDEMAMA
Persona
informada
900 4419701
Personainformadacon
consejeradeCncer de
mama
Persona
informada
DEPARTAME
NTODE
GNECO-
OBSTETRICI
A
196,512.00 196,512.00 0.00 0.00 860 215 215 215 215 71,346.00 71,346.00 0.00 0.00 0.00
Persona
atendida
240 4419801
Personaatendidacon
consultamdicademama
Persona
atendida
Persona
atendida
240 4419802
Personaparamamografa
bilateral
Persona
atendida
POBLACIN
DIAGNOSTICADAYCON
TRATAMIENTO
OPORTUNO; AS COMO
LARECUPERACINY
REHABILITACINDE
LOSCASOSDE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLESENUN
PERIODODETIEMPO
PERSONAS
CON
CONSEJERA
ENLA
PREVENCIN
DELCNCER
GSTRICO
INFORMARCON
ORIENTACIN/CONSEJ
ERAAAQUELLA
PERSONADE18A64
AOSBOBRECNCER
GSTRICOYADEMS
DISTRIBUYECOMO
PARTEDELA
CONSEJERA,
MATERIAL
INFORMATIVO
IMPRESOCON
CONTENIDOS
REFERIDOSALTEMA
DECNCER. ESTA
PERSONAEXAMINADA
Persona
informada
440 4419901
Personainformadacon
consejeradeCncer gstrico
Persona
informada
DEPARTAME
NTODE
MEDICINA/G
ASTROENTE
ROLOGA
59,162.00 59,162.00 0.00 0.00 420 105 105 105 105 55,607.00 55,607.00 0.00 0.00 0.00
POBLACIN
DIAGNOSTICADAYCON
TRATAMIENTO
OPORTUNO; AS COMO
LARECUPERACINY
REHABILITACINDE
LOSCASOSDE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLESENUN
PERIODODETIEMPO
VARONES
MAYORESDE
18AOSCON
CONSEJERA
ENLA
PREVENCIN
DELCNCER
DEPRSTATA
ACTIVIDADESDE
ORIENTACIN/CONSEJ
ERAALAPERSONA
SOBRESUESTILODE
VIDAYLA
POSIBILIDADDE
INCREMENTARONO
ELRIESGODE
DESARROLLAR
CNCERDEPRSTATA
Persona
informada
420 4420001
Personainformadacon
consejeradeCncer de
Prstata
Persona
informada
DEPARTAME
NTODE
CIRUGA/UR
OLOGA
52,886.00 52,886.00 0.00 0.00 400 100 100 100 100 51,831.00 51,831.00 0.00 0.00 0.00
VARONESDE
50A70AOS
CONEXAMEN
DETACTO
PROSTTICO
PORVA
RECTAL
REALIZARCONSULTA
MDICAUROLOGA
UTILIZANDOLA
TCNICADE
PALPITACIN
Persona
atendida
420 4420101
Personaatendidacon
consultamdicaurolgica
queincluyeexamendetacto
rectal
Persona
atendida
DEPARTAME
NTODE
CIRUGA/UR
OLOGA
181,896.00 181,896.00 0.00 0.00 416 104 104 104 104 97,434.00 97,434.00 0.00 0.00 0.00
POBLACIN
DIAGNOSTICADAYCON
TRATAMIENTO
OPORTUNO; AS COMO
LARECUPERACINY
REHABILITACINDE
LOSCASOSDE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLESENUN
PERIODODETIEMPO
POBLACIN
DIAGNOSTICADAYCON
58
MUJERESDE
40A65AOS
CON
MAMOGRAFA
BILATERAL
DEPARTAME
NTODE
GNECO-
OBSTETRICI
A
0.00 84,744.00
237,126.00 2,038,050.00 900
58 0.00
225
232
0.00
0.00
0.00
84,744.00
0.00 0.00 0.00
0.00
237,126.00 225 225
58
225
58
MUJER
TAMIZADAEN
CANCERDE
CUELLO
UTERINO
2,038,050.00
DEPARTAME
NTODE
GNECO-
OBSTETRICI
A
REALIZAR
ACTIVIDADESDE
ORIENTACIN/CONSEJ
ERADEMANERA
PERSONALIZADAEN
ASPECTOSDE
EDUCACINSEXUALY
SU
COMPORTAMIENTO
SEXUAL
EXAMENFSICO
INCLUYENDOEL
EXAMENCLNICODE
LAMAMAYLA
ENTREGADELA
INDICACINDE
MAMOGRAFA
BILATERAL. REALIZAR
LAEXPLORACIN
633,783.00 633,783.00 0.00
TRATAMIENTO
OPORTUNO; AS COMO
LARECUPERACINY
REHABILITACINDE
LOSCASOSDE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLESENUN
PERIODODETIEMPO
Persona
atendida
1400 4420201
Personaatendidaen
consultamdicaurolgica
Persona
atendida
DEPARTAME
NTODE
CIRUGA/UR
OLOGA
Persona
atendida
680 4420202
DosajedePSAenvaronesde
50a70aospara
diagnsticodecncer de
prstata
Persona
atendida
DEPARTAME
NTODE
APOYOAL
DIAGNSTIC
O
POBLACIN
DIAGNOSTICADAYCON
TRATAMIENTO
OPORTUNO; AS COMO
LARECUPERACINY
REHABILITACINDE
LOSCASOSDE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLESENUN
PERIODODETIEMPO
POBLACINEN
EDAD
ESCOLARCON
CONSEJERA
EN
PREVENCIN
DELCNCER
DEPULMN
INFORMARA
AQUELLAPERSONADE
10A17AOSSOBRE
LOSRIESGOS
DIRECTOSO
INDIRECTOSDE
CONSUMODEL
TABACOYADEMS
DISTRIBUYECOMO
PARTEDELA
CONSEJERA
MATERIAL
INFORMATIVO
IMPRESOCON
CONTENIDOS
REFERIDOSALTEMA
DECNCER
Persona
informada
500 4420301
Consejeraenprevencindel
cncer depulmnen
poblacinescolar
Persona
informada
DEPARTAME
NTODE
MEDICINA/
NEUMOLOG
A
124,310.00 124,310.00 0.00 0.00 480 120 120 120 120 77,263.00 77,263.00 0.00 0.00
Persona
atendida
608 4511201
Personaexaminadacon
EndospcopaDigestivaAlta
Persona
atendida
DEPARTAME
NTODE
CIRUGA/UR
OLOGA
Persona
atendida
2,250 4511202
Personaatendidaen
consultamdicade
gastroenterologa
Persona
atendida
DEPARTAME
NTODE
CIRUGA/UR
OLOGA
Persona
atendida
608 4511203
Personaexaminadacon
estudiopatolgicodebiopsia
quirrgica
Persona
atendida
DEPARTAME
NTODE
APOYOAL
DIAGNSTIC
O
Persona
atendida
1,100 42401
Personaatendidacon
Persona
atendida
Persona
atendida
850 42402
Examendecolposcopaen
mujeresde21a65aos
Persona
atendida
POBLACIN
DIAGNOSTICADAYCON
TRATAMIENTO
OPORTUNO; AS COMO
LARECUPERACINY
REHABILITACINDE
LOSCASOSDE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLESENUN
PERIODODETIEMPO
POBLACIN
DIAGNOSTICADAYCON
TRATAMIENTO
OPORTUNO; AS COMO
DIAGNOSTICADAYCON
TRATAMIENTO
OPORTUNO; AS COMO
LARECUPERACINY
REHABILITACINDE
LOSCASOSDE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLESENUN
PERIODODETIEMPO
VARONESDE
50A70AOS
CONDOSAJE
DEPSA
580
PERSONASDE
45A65AOS
CON
ENDOSCOPIA
DIGESTIVA
ALTA
REALIZAREXMENES
YEVALUACIONESA
TRAVSDELA
ENDOSCOPIA
DIGESTIVAALTA
INCLUYENDOLA
TOMADEMUESTRAS
DELALESIN
SOSPECHOSA.
REALIZARELESTUDIO
ANTOMO
PATLOGICO
COMPLEMENTARIO
(CONRESULTADOY
ENTREGADO) ALAS
PERSONASCON
ENDOSCOPIA
DIGESTIVAALTA.
REALIZARCONSULTA
MEDIANTEEXAMEN
FSICOYQUEADEMS
RECIBACOMOPARTE
DELACONSULTALA
INDICACINDE
ENDOSCOPIA
DIGESTIVAALTAASI
COMOLAS
INDICACIONES
RESPECTIVASPARAEL
EXAMENY/O
RESULTADOSDEL
ESTUDIOPATOLGICO
DEBIOPSIA
124,310.00 124,310.00
0.00
90,496.00 90,496.00 0.00 0.00 0.00
0.00 79,471.00 0.00 79,471.00
145 145 145
168 94,932.00 168 168 0.00 0.00 672 168
145
MUJERESCON
CITOLOGA
REALIZAR
SEGUIMIENTODELA
ENTREGAY
EVALUACINDELOS
RESULTADOSDELA
INDICACINDEL
DOSAJEREALIZADOA
LAPERSONA
94,931.00
REALIZARLA
DETECCINY
DIAGNSTICODE
LESIONESPRE
MALIGNAS
MEDIANTESESTUDIO
COLPOSCPICO.
REALIZARLA
DEPARTAME
NTODE
GNECO-
OBSTETRICI
A
0.00 0.00
Persona
atendida
240 4203
Personaexaminadacon
estudiopatolgicodebiopsia
quirrgica
Persona
atendida
DEPARTAME
NTODE
APOYOAL
DIAGNSTIC
O
Persona
atendida
110 42501
Personaatendidacon
Persona
atendida
Persona
examinada
110 42502
Personaexaminaday
atendidaconcrioterapia
Persona
examinada
Persona
examinada
24 42503
Personaexaminaday
atendidaconConoLeep
Persona
examinada
DESARROLLO
DENORMASY
GUAS
TCNICAS
VIH/SIDAY
TUBERCULOSIS
FORMULAR
DOCUMENTOS
NORMATIVOSCON
CRITERIOSTCNICOSY
ADMINISTRATIVOS
QUEINCLUYE
ELABORACIN,
APROBACINY
PUBLICACIN
Norma
aprobada
2 4395101
Desarrollar normasyguas
tcnicasVIH/SIDA,
Tuberculosis
Norma
aprobada
DEPARTAME
NTODE
GNECO-
OBSTETRICI
A/DEP. DE
MEDICINA
24,360.00 24,360.00 0.00 0.00 2 0 1 1 0 28,632.00 28,632.00 0.00 0.00 0.00
POBLACIN
INFORMADA
SOBREUSO
CORRECTODE
CONDNPARA
PREVENCIN
DE
INFECCIONES
DE
TRANSMISIN
SEXUALY
VIH/SIDA
ACTIVIDADESDE
ORIENTACIN/CONSEJ
ERASOBRE
PREVENCINYUSO
CORRECTODE
CONDN YMEJORA
ENSUESTILODEVIDA
PARAPREVENIR
ENFERMEDADESDE
TRANSMISINSEXUAL
Persona
capacitada
500 4395801
Poblacininformadapor
mediosdedifusinmasiva
sobreprevencinyuso
correctodel condn
Persona
capacitada
DEPARTAME
NTODE
GNECO-
OBSTETRICI
A
39,720.00 39,720.00 0.00 0.00 480 120 120 120 120 30,948.00 30,948.00 0.00 0.00 0.00
Personacon
consejera
6,332 4395901
Consejeraindividual para
tamizajedeITSyVIH/SIDA
Personacon
consejera
Persona
tamizada
2,900 4395902
Tamizajeyentregade
preservativosparaITSy
VIH/SIDA
Persona
tamizada
Persona
atendida
30 4396103
Atencinapersonasque
sufrenviolenciasexual
recibenatencinintegral
paralaprevencindeITS,
VIH/SIDA
Persona
atendida
Persona
examinada
20 4396105
Atencinapersonal desalud
expuestoaaccidentelaboral
Persona
examinada
OPORTUNO; AS COMO
LARECUPERACINY
REHABILITACINDE
LOSCASOSDE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLESENUN
PERIODODETIEMPO
POBLACIN
DIAGNOSTICADAYCON
TRATAMIENTO
OPORTUNO; AS COMO
LARECUPERACINY
REHABILITACINDE
LOSCASOSDE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLESENUN
PERIODODETIEMPO
POBLACIN
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 200 137,809.00 137,809.00
48,892.00 100 25 25 0.00
200
48,892.00 25 25
200
CITOLOGA
ANORMAL
CON
COLPOSCOPA
90,956.00
346,273.00
REALIZARLA
ATENCIN
GINECOLGICAA
MUJERESDEMAYOR
RIESGOQUECUENTEN
CONUNRESULTADO
DEPAPANICOLAOU
Y/OCOLPOSCOPIA
ANORMAL. REALIZAR
ACTIVIDADESDE
CRIOTERAPIAA
MUJERESDEMAYOR
RIESGOCON
DISPLASIA
MODERADAYSEVERA
MUJERESCON
CITOLOGA
ANORMAL
PARA
TRATAMIENTO
DE
CRIOTERAPIA
CONOLEEP
REALIZARLA
EVALUACIN
COLPOSCPICAY
TOMADEBIOPSIADE
SERNECESARIO.
REALIZARL
AMUESTRADETEJIDO
CERVICALPARAEL
ESTUDIOANTOMO
PATOLGICO
0.00
DEPARTAME
NTODE
GNECO-
OBSTETRICI
A
0.00
90,957.00 0.00
0.00 346,274.00 0.00
9,034 2,258 2,258 2,259 2,259
0.00
200 800
ADULTOSY
JOVENES
RECIBEN
CONSEJERIAY
TAMIZAJE
PARA
INFECCIONES
DE
TRANSMISION
SEXUALY
VIH/SIDA
REALIZAR
ACTIVIDADESDE
ORIENTACIN/CONSEJ
ERAYTAMIZAJEPARA
PREVENIR
ENEFERMEDADESDE
TRANSMISIN
SEXUAL
DEPARTAME
NTODE
GNECO-
OBSTETRICI
A
152,870.00 152,870.00 0.00
POBLACINDE
ALTORIESGO
RECIBE
INFORMACIN
YATENCIN
PREVENTIVA
REALIZARUN
CONJUNTODE
PROCEDIMIENTOSDE
CASOSPARALA
ATENCINMDICADE
EMERGENCIAANTES
DELAS72HORAS
25,360.00 25,360.00 0.00
DEPARTAME
NTODE
GNECO-
OBSTETRICI
A
15,588.00 15,588.00 0.00 0.00 0.00
96,155.00 96,155.00 0.00 0.00
7 28 7 7 7
POBLACIN
DIAGNOSTICADAYCON
TRATAMIENTO
OPORTUNO; AS COMO
LARECUPERACINY
REHABILITACINDE
LOSCASOSDE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLESENUN
PERIODODETIEMPO
POBLACIN
DIAGNOSTICADAYCON
TRATAMIENTO
OPORTUNO; AS COMO
LARECUPERACINY
REHABILITACINDE
LOSCASOSDE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLESENUN
PERIODODETIEMPO
Persona
atendida
7,260 4396201
Identificacinyexamenen
sintomticorespiratorioen
personas>15aos
Persona
atendida
Persona
atendida
350 4396202
Seguimientodiagnsticoal
sintomticosrespiratorios
con2resultadosde
BaciloscopiaNegativa
Persona
atendida
Persona
tratada
300 4396301
Administracinde
tratamientopreventivo
(quimioprofilaxis)
Persona
tratada
Persona
tratada
380 4396302
Administracinde
tratamientopreventivo
(quimioprofilaxis)
Persona
tratada
Persona
diagnosticad
a
500 4396401
Diagnsticodetuberculosis
pulmonar
Persona
diagnosticad
a
Persona
diagnosticad
a
64 4396402
Diagnsticodetuberculosis
extrapulmonar
Persona
diagnosticad
a
Persona
tratada
121 4396501 AtencincurativaesquemaI
Persona
tratada
Persona
tratada
12 4396504
Atencincurativacondrogas
desegundalneaTB-MDR
Persona
tratada
Persona
tratada
40 4396505
Atencinderecciones
adversasafarmacos
antituberculosos
Persona
tratada
Persona
tratada
60 4396506
Atencindecomplicaciones
querequieren
hospitalizacindepacientes
entratamiento
Persona
tratada
POBLACIN
CON
INFECCIONES
DE
TRANSMISION
SEXUAL
RECIBEN
TRATAMIENTO
SEGNGUA
CLNICA
REALIZARATENCIN
DEITSAEXCEPCIN
DEVIHQUEINCLUYE
TAMIZAJE,
DIAGNSTICO,
TERAPIAY
SEGUIMIENTO
Persona
tratada
330 4396801
Poblacingeneral de18a59
aosconITSqueacudealos
serviciosdesaludrecibe
tratamientosegnguas
clnicas
Persona
tratada
DEPARTAME
NTODE
GNECO-
OBSTETRICI
A
70,720.00 70,720.00 0.00 0.00 325 81 81 81 82 49,609.00 49,609.00 0.00 0.00 0.00
Persona
(Adulto)
tratada
150 4396902
Pacientesadultosyjvenes
conVIHrecibenatencin
integral enEESS
Persona
(Adulto)
tratada
POBLACIN
DIAGNOSTICADAYCON
TRATAMIENTO
OPORTUNO; AS COMO
LARECUPERACINY
REHABILITACINDE
LOSCASOSDE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLESENUN
PERIODODETIEMPO
0.00
72 73 0.00 0.00 290 72 73
123,173.00
DESPISTAJEDE
TUBERCULOSIS
EN
SINTOMATICO
S
RESPIRATORIO
S
REALIZAR
ACTIVIDADES
ORIENTADASA
IDENTIFICAR
PRECOZMENTEALAS
PERSONASCON
TUBERCULOSIS,
INCLUYENDO
IDENTIFICACINY
EXAMENINMEDIATO
DESINTOMTICOS
RESPIRATORIOSQUE
SEDETECTAN
DURANTELA
ATENCIN
202,823.00 202,823.00 0.00 0.00 1,800 123,173.00 0.00 0.00 0.00
DEPARTAME
NTODE
MEDICINA/
NEUMOLOG
A
7,200 1,800 1,800 1,800
56,536.00 56,536.00 0.00 0.00 0.00
DIAGNSTICO
DECASOSDE
TUBERCULOSIS
REALIZARUN
CONJUNTODE
PROCEDIMIENTOSDE
CASOS
DIAGNOSTICADOS
DEPARTAME
NTODE
MEDICINA/
NEUMOLOG
A
DEPARTAME
NTODE
MEDICINA/
NEUMOLOG
A
186,242.00
3043963.
CONTROLY
TRATAMIENTO
PREVENTIVO
DE
CONTACTOS
DECASOSDE
TUBERCULOSIS
(GENERAL,
INDGENA
PRIVADADE
SULIBERTAD)
REALIZARUN
CONJUNTODE
ACTIVIADES
ORIENTADASAL
TRATAMIENTO
PREVENTIVOD
ECASOSDE
TUBERCULOSIS
142,720.00
186,243.00
142,720.00
0.00 0.00 480 120 120 120 120 156,642.00 156,642.00 0.00 0.00
PERSONAQUE
ACCEDEAL
EESSYRECIBE
TRATAMIENTO
OPORTUNO
PARA
TUBERCULOSIS
ESQUEMAS
1,2, NO
MULTIDROGO
RESISTENTEY
MULTIDROGO
RESISTENTE
REALIZARUN
CONJUNTODE
ACTIVIDADES
ORIENTADASAL
TRATAMIENTO,
EVALUACINY
SEGUIMIENTOATODA
PERSONACON
DIAGNSTICODE
TUBERCULOSIS
DEPARTAME
NTODE
MEDICINA/
NEUMOLOG
A
251,347.00 135,732.00 135,732.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222 55 55
DEPARTAME
NTODE
GNECO- 60,992.00 60,992.00
56 56 251,348.00
PERSONAS
DIAGNOSTICA
DASCONVIH
QUEACUDEN
ALOS
REALIZARUN
CONJUNTODE
PROCEDIMIENTOSDE
CASOS 0.00 0.00 0.00 0.00 290 72 72 73 49,620.00 49,620.00 0.00 73
POBLACIN
DIAGNOSTICADAYCON
TRATAMIENTO
OPORTUNO; AS COMO
LARECUPERACINY
REHABILITACINDE
LOSCASOSDE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLESENUN
PERIODODETIEMPO
POBLACIN
DIAGNOSTICADAYCON
TRATAMIENTO
OPORTUNO; AS COMO
LARECUPERACINY
REHABILITACINDE
LOSCASOSDE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLESENUN
PERIODODETIEMPO
POBLACIN
DIAGNOSTICADAYCON
TRATAMIENTO
OPORTUNO; AS COMO
LARECUPERACINY
REHABILITACINDE
LOSCASOSDE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLESENUN
PERIODODETIEMPO
POBLACIN
DIAGNOSTICADAYCON
TRATAMIENTO
OPORTUNO; AS COMO
LARECUPERACINY
REHABILITACINDE
LOSCASOSDE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLESENUN
PERIODODETIEMPO
Persona
tratada
150 4396903
Pacientesnioscon
diagnsticoconfirmatoriode
VIHrecibenatencinintegral
enestablecimientosdesalud
Persona
tratada
Persona
(gestante
reactiva)
tratada
8 4397001
Mujeresgestantesreactivas
aVIHrecibentratamiento
integral
Persona
(gestante
reactiva)
tratada
Persona
(nios
expuesto)
tratado
8 4397002
MiosexpuestosaVIH
recibentratamientointegral
Persona
(nios
expuesto)
tratado
Persona
(gestante)
tratada
4 4397101
Mujeresgestantesdemenos
de24SSreactivasasifilisy
susparejasreciben
tratamiento
Persona
(gestante)
tratada
Persona
(gestante)
tratada
12 4397102
Mujeresgestantesdemsde
24SSrecativasasifilisysus
parejasrecibentratamiento
Persona
(gestante)
tratada
3043972.
PERSONAQUE
ACCEDEAL
EESSYRECIBE
TRATAMIENTO
OPORTUNO
PARA
TUBERCULOSIS
EXTREMADAM
ENTEDROGO
RESISTENTE
(XDR)
REALIZARUN
CONJUNTODE
ACTIVIDADES
ORIENTADASAL
TRATAMIENTO,
EVALUACINY
SEGUIMIENTOATODA
PERSONACON
DIAGNSTICODE
TUBERCULOSIS,
EXTREMADAMENTE
DROGORESISTENTE
(XDR)
Persona
tratada
2 4397201
Atencincurativacondrogas
desegundalnea- XDR
Persona
tratada
DEPARTAME
NTODE
MEDICINA/
NEUMOLOG
A
41,720.00 41,720.00 0.00 0.00 2 0 1 1 0 27,549.00 27,549.00 0.00 0.00 0.00
OBJETIVOGENERAL: OG4 Contribuirenlareduccindelostranstornosy/o lesionescontralasalud, originadasporfactoresexternosennuestrapoblacin
DEMANDA
GLOBAL
OTRO
S
ESTABLECIMIE
NTOSDE
SALUD
SEGUROS
REALIZAR
ACTIVIDADESPARA
BRINDARSEGURIDAD
NOESTRUCTURALDE
ESTABLECIMIENTOS
DESALUD
Establecimie
ntodeSalud
1 5001575
Seguridadnoesructural de
Establecimie
ntodeSalud
120,362.00 120,362.00 0.00 0.00 1 0 1 0 0 52,660.00 52,660.00 0.00 0.00 0.00
ESTABLECIMIE
NTOSDE
SALUD
SEGUROS
REALIZAR
ACTIVIDADESPARA
BRINDARSEGURIDAD
ESTRUCTURALDE
ESTABLECIMIENTOS
DESALUD
Establecimie
ntodeSalud
2,002 5001576
Seguridadfuncional delos
Establecimie
ntodeSalud
3,715,101.00 3,715,101.00 0.00 0.00 1,961 490 490 490 491 1,341,931.00 1,341,931.00 0.00 0.00 0.00
ESTABLECIMIE
NTOSDE
SALUD
SEGUROS
REALIZAR
ACTIVIDADESPARA
BRINDARFUNCIONAL
DE
ESTABLECIMIENTOS
DESALUD
Establecimie
ntodeSalud
2 5003300
Seguridadestructural de
Establecimie
ntodeSalud
1,375,643.00 1,375,643.00 0.00 0.00 2 0 1 0 1 146,172.00 146,172.00 0.00 0.00 0.00
POBLACIN
DIAGNOSTICADAYCON
TRATAMIENTO
OPORTUNO; AS COMO
LARECUPERACINY
REHABILITACINDE
LOSCASOSDE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLESENUN
PERIODODETIEMPO
COD
ACCIONES
OPERATIVAS**
POBLACINCON
MENORESDAOSY/O
LESIONESOCASIONES
PORFACTORES
EXTERNOS
PRODUCTO*
UNIDADDE
SERVICIOS
GENERALES
Y
MANTENIMI
ENTO/CENT
RODE
OPERACION
ESDE
EMERGENCI
A
RESULTADO
ESPERADO
ACTIVIDADOPERATIVA
0.00 0.00
MATRIZN 3.1
0.00
U.M.
0.00 0.00
89,081.00
CENTRODE
COSTO
MUJERES
GESTANTES
REACTIVASY
NIOS
EXPUESTOSAL
VIHRECIBEN
TRATAMIENTO
OPORTUNO
0.00 33,550.00
U.M. META COD TAREA***
16 4
TAREASOPERATIVAS
REALIZARUN
CONJUNTODE
ACTIVIDADES
ORIENTADASAL
TRATAMIENTODE
MUJERESGESTANTES
REACTIVASYNIOS
EXPUESTOSALVIH
DEPARTAME
NTODE
GNECO-
OBSTETRICI
A
89,081.00
REQUERIMIENTOFINANCIEROAJUSTADOALPIA2013 REQUERIMIENTOPRESUPUESTAL
GNECO-
OBSTETRICI
A
60,992.00 60,992.00 ALOS
SERVICIOSY
RECIBEN
ATENCIN
INTEGRAL
33,550.00
CASOS
DIAGNOSTICADOSDE
VIHPARARECIBIR
ATENCININTEGRAL
0.00 0.00 0.00 0.00 290 72 72
16 4 4
0.00
73 49,620.00 49,620.00 0.00 73
MUJERES
GESTANTES
REACTIVASA
SIFILISYSUS
CONTACTOSY
RECIEN
NACIDOS
EXPUESTOS
RECIBEN
TRATAMIENTO
OPORTUNO
REALIZARUN
CONJUNTODE
ACTIVIDADES
ORIENTADASAL
TRATAMIENTO
OPORTUNODE
MUJERESGESTANTES
REACTIVASASFILIS,
SUSCONTACTOSY
RECINNACIDOS
DEPARTAME
NTODE
GNECO-
OBSTETRICI
A
89,081.00 89,081.00 4 4
4 4 4
33,640.00 33,640.00 0.00 0.00 0.00
POBLACIN
CON
PRCTICAS
SEGURASEN
SALUDFRENTE
A
OCURRENCIAS
DEPELIGROS
REALIZAR
ACTIVIDADESDE
CAPACITACINPARA
REDUCIRELRIESGO
DEDAOSDESALUD
Comunidad 2,200 5001580
Capacitacinde
comunidadesenhabilidades
parareducir el riesgode
daosdesalud
Comunidad
CENTRODE
OPERACION
ESDE
EMERGENCI
A
362,541.00 362,541.00 0.00 0.00 2000 500 500 500 500 20,321.00 20,321.00 0.00 0.00 0.00
Persona
atendida
6,600 5002789
Atencindemedicinade
rehabilitacin
Persona
atendida
945,854.00 945,854.00 0.00 0.00 6,400 1600 1600 1600 1600 100,865.00 100,865.00 0.00 0.00 0.00
PcDcon
Certificado
105 5002790
certificacindediscapacidad
oincapacidad
PcDcon
Certificado
640,827.00 640,827.00 0.00 0.00 100 25 25 25 25 76,393.00 76,393.00 0.00 0.00 0.00
Persona
atendida
160 5002803
Gastritisagudaylcera
ppticasincomplicacin
Persona
atendida
139,215.00 139,215.00 0.00 0.00 158 39 39 40 40 16,574.00 16,574.00 0.00 0.00 0.00
Persona
atendida
65 5002804
Hemorragiadigestivaaguda
alta
Persona
atendida
37,990.00 37,990.00 0.00 0.00 60 15 15 15 15 3,660.00 3,660.00 0.00 0.00 0.00
Persona
atendida
90 5002805
Cuerpoextraoenaparato
digestivo
Persona
atendida
117,705.00 11,705.00 0.00 0.00 83 20 21 21 21 33,370.00 33,370.00 0.00 0.00 0.00
Persona
atendida
16,387 5002807
Heridas, contusionesy
traumatismossuperficiales
Persona
atendida
317,856.00 317,856.00 0.00 0.00 16,187 4,046 4,047 4,047 4,047 21,154.00 21,154.00 0.00 0.00 0.00
Persona
atendida
285 5002806
Sndromedeespalda
dolorosa
Persona
atendida
754,995.00 754,995.00 0.00 0.00 275 68 69 69 69 280,127.00 280,127.00 0.00 0.00 0.00
Persona
atendida
55 5002808
Lesindepartesblandasde
miembrosuperior ymiembro
inferior
Persona
atendida
117,710.00 117,710.00 0.00 0.00 50 12 12 13 13 33,020.00 33,020.00 0.00 0.00 0.00
Persona
atendida
685 5002809
Intoxicacinpor rgano-
fosforados
Persona
atendida
29,453.00 29,453.00 0.00 0.00 677 169 169 169 170 24,753.00 24,753.00 0.00 0.00 0.00
Persona
atendida
10 5002810
Desordenvascular cerebral
isqumico
Persona
atendida
157,004.00 157,004.00 0.00 0.00 5 1 1 1 2 41,983.00 41,983.00 0.00 0.00 0.00
Persona
atendida
150 5002811
insuficienciarespiratoria
aguda
Persona
atendida
156,756.00 156,756.00 0.00 0.00 142 35 35 36 36 31,512.00 31,512.00 0.00 0.00 0.00
Persona
atendida
4 5002812
Enfermedadisqumicadel
corazn
Persona
atendida
146,883.00 146,883.00 0.00 0.00 2 0 1 1 0 4,274.00 4,274.00 0.00 0.00 0.00
Persona
atendida
6 5002813 Litiasisurinaria
Persona
atendida
25,213.00 25,213.00 0.00 0.00 5 1 1 1 2 20,513.00 20,513.00 0.00 0.00 0.00
Persona
atendida
36 5002814
Cuerpoextraoenaparato
respiratorio
Persona
atendida
187,411.00 187,411.00 0.00 0.00 32 8 8 8 8 22,400.00 22,400.00 0.00 0.00 0.00
Persona
atendida
550 5002815 Apendicistisaguda
Persona
atendida
289,771.00 289,771.00 0.00 0.00 500 125 125 125 125 35,649.00 35,649.00 0.00 0.00 0.00
Persona
atendida
330 5002816 Colelitiasis
Persona
atendida
403,318.00 403,318.00 0.00 0.00 326 81 81 82 82 33,075.00 33,075.00 0.00 0.00 0.00
Persona
atendida
65 5002817 Obstruccinintestinal
Persona
atendida
35,740.00 35,740.00 0.00 0.00 60 15 15 15 15 18,646.00 18,646.00 0.00 0.00 0.00
Persona
atendida
26 5002818 Fracturadeextremidades
Persona
atendida
378,105.00 378,105.00 0.00 0.00 24 8 8 8 8 5,012.00 5,012.00 0.00 0.00 0.00
Persona
atendida
1,471 5002819 Traumatismointracraneal
Persona
atendida
272,088.00 272,088.00 0.00 0.00 1,371 342 343 343 343 27,040.00 27,040.00 0.00 0.00 0.00
Persona
atendida
13 5002820
Traumatismosmltiples
severos
Persona
atendida
454,917.00 454,917.00 0.00 0.00 11 2 3 3 3 139,094.00 139,094.00 0.00 0.00 0.00
POBLACINCON
MENORESDAOSY/O
LESIONESOCASIONES
PORFACTORES
EXTERNOS
POBLACINCON
MENORESDAOSY/O
LESIONESOCASIONES
PORFACTORES
EXTERNOS
POBLACINCON
MENORESDAOSY/O
LESIONESOCASIONES
PORFACTORES
EXTERNOS
POBLACINCON
MENORESDAOSY/O
LESIONESOCASIONES
PORFACTORES
EXTERNOS
ATENCIN
MDICADELA
EMERGENCIA
OURGENCIA
ATENCIN
MDICADELA
EMERGENCIA
OURGENCIA
ATENCIN
MDICADELA
EMERGENCIA
OURGENCIA
ATENCIN
QUIRRGICAO
DETRAUMA
DELA
EMERGENCIA
OURGENCIA
ATENCIN
QUIRRGICAO
POBLACINCON
MENORESDAOSY/O
LESIONESOCASIONES
PORFACTORES
EXTERNOS
BRINDARATENCIN
RPIDAAPACIENTES
ENSITUACINDE
URGENCIA
DEPARTAME
NTODE
EMERGENCI
ASY
CUIDADOS
CRTICOS
BRINDARATENCIN
RPIDAAPACIENTES
ENSITUACINDE
URGENCIA
DEPARTAME
NTODE
EMERGENCI
ASY
CUIDADOS
CRTICOS
DEPARTAME
NTODE
EMERGENCI
ASY
CUIDADOS
CRTICOS
DEPARTAME
NTODE
EMERGENCI
ASY
CUIDADOS
CRTICOS
BRINDARATENCIN
BRINDARATENCINA
PERSONASCON
DISCAPACIDAD
MENORA30AOS
BRINDARATENCIN
RPIDAAPACIENTES
ENSITUACINDE
URGENCIA
BRINDARATENCIN
RPIDAAPACIENTES
ENSITUACINDE
URGENCIA
PERSONACON
DISCAPACIDAD
MENORDE30
AOS
ATENDIDAEN
SERVICIOSDE
MEDICINADE
REHABILITACI
N
DEPARTAME
NTODE
MEDICINA/
MEDICINA
FSICAY
REHABILITA
CIN
Persona
atendida
12 5002821 Fracturadecolumnaypelvis
Persona
atendida
330,144.00 330,144.00 0.00 0.00 10 2 2 3 3 22,206.00 22,206.00 0.00 0.00 0.00
Persona
atendida
369 5002822 Quemaduras
Persona
atendida
37,720.00 37,720.00 0.00 0.00 349 87 87 87 88 33,020.00 33,020.00 0.00 0.00 0.00
Persona
atendida
110 5002823
Desordenvascular cerebral
hemorrgico
Persona
atendida
25,213.00 25,213.00 0.00 0.00 98 24 24 25 25 20,513.00 20,513.00 0.00 0.00 0.00
ATENCIN
AMBULATORIA
DEURGENCIAS
(PRIORIDADIII
OIV) EN
MDULOS
HOSPITALARIO
S
DIFERENCIADO
BRINDARATENCIN
RPIDAAPACIENTES
ENSITUACINDE
URGENCIA
Persona
atendida
13,688 5002824
Atencinambulatoriade
urgencias(PrioridadIII oIV)
enmduloshospitalarios
diferenciadosautorizados
(Evaluacinydiagnstico,
signosvitales, tratamiento
y/oderivacin)
Persona
atendida
618,463.00 618,463.00 0.00 0.00 12,240 3,060 3,060 3,060 3,060 155,602.00 155,602.00 0.00 0.00 0.00
OBJETIVOGENERAL: OG5 Garantizarel suministrodeproductosfarmaceuticosyafines, seguros, eficacesydecalidadenatencionalapoblacinusuaria
DEMANDA
GLOBAL
OTRO
S
Receta
Dispensacinde
medicamentoseinsumos
mdicos
Receta
Informe
Supervisinyusoracional de
medicamentos
Informe
Documentos
Controlar, supervisar la
dispensacindedrogasy
narcticosdeusocontrolado
Documentos
Documentos
Elaborar formulas
magistrales, preparar
productosgalnicos,
paqueteshospitalarios
Documentos
Documentos
Informar oportunamente
alternativasdedispensacin
enladosisexactalos
medicamentos
Documentos
Documentos
Planificacindeproductos
farmacuticos
Documentos
Documentos
Solicitar lareposicinde
stockdemedicamentosy
material mdicoenforma
oportuna
Documentos
Documentos
Elaborar informesde
consumoymovimiento
econmico
Documentos
Documentos
Asegurar laadecuada
conservacinyseguridadde
losmedicamenosy
materialesteraputicosde
Almacn
Documentos
QUIRRGICAO
DETRAUMA
DELA
EMERGENCIA
OURGENCIA POBLACINCON
MENORESDAOSY/O
LESIONESOCASIONES
PORFACTORES
EXTERNOS
DEPARTAME
NTODE
EMERGENCI
ASY
CUIDADOS
CRTICOS
MATRIZN 3.1
BRINDARATENCIN
RPIDAAPACIENTES
ENSITUACINDE
URGENCIA
ASEGURARLA
ADQUISICINDE
MEDICAMENTOSE
INSUMOS
2,347,060.00
POBLACIN
ABASTECIDA
OPORTUNAMENTE
CON
MEDICAMENTOS,
LOGRANDOUN
PORCENTAJEDE
STOCKIDEALDEUN
91%
APNOP 261,280
PRODUCTO*
2,737,071.00
COD
ACCIONES
OPERATIVAS**
U.M. META
261,200 65,300 65,300 65,300
RESULTADO
ESPERADO
TAREA***
65,300
DEPARTAME
NTODE
FARMACIA
CENTRODE
COSTO
U.M. COD
390,111.00 0.00 2,354,286.00 384,780.00 0.00
1,969,506.00 0.00
Documentos
Asegurar laadecuada
conservacinyseguridadde
losmedicamenosy
materialesteraputicosen
FarmaciaCentral y
Emergencia
Documentos
Documentos
control estrictodeingresos,
distribucionyconsumode
productosfarmacuticos
Documentos
Documentos
preciosdeproductos
farmacutiosdel HNSEBen
observatoriodeprecios
Documentos
Documentos Elaboraciondeindicadores Documentos
OBJETIVOGENERAL: OG6Mejorarlosprocesosdelacalidadenlosserviciosofertadosenbeneficiodelapoblacinusuariadel readeinfluencia
DEMANDA
GLOBAL
OTRO
S
informe 12
Vigilancia, Deteccin,
PrevencinyControl
epidemiolgicodeinfeccion
intrahospitalaria
informe
informe 1
Elaboracinydifusindel
perfil epidemiolgicodela
demandade enfermedades
hospitalarianotransmisibles.
documento 1
Elaboracinydifusindel
AnlisisSituacional deSalud
del hospital
documento
boletn 12
Elaboracinydifusindela
SalaSituacional deSalud
Hospitalario
boletn
informe 12
Elaboracinydifusin
Situacional delasInfecciones
intrahospitalarias
informe
informe 12
Monitoreoyseguimientode
losindicadorestrazadoresde
lagestinhospitalaria
informe
informe 1
Establecimientoy
adecuacindelasnormas
existentesrelacionadasalos
riesgosambientales,
qumicos, fsicos, biolgicos,
ergonomicosydeseguridad
fsicadel RR.HHdel hospital.
informe
POBLACINUSUARIA
SATISFECHAENUN60%
CONLAMEJORA
MEJORADELACALIDAD
DEATENCINENLOS
DIFERENTESSERVICIOS
MATRIZN 3.1
APNOP
TAREASOPERATIVAS
U.M.
TAREA***
RESULTADO
ESPERADO
ACTIVIDADOPERATIVA
253,746.00 253,746.00
UNIDADDE
EPIDEMIOLO
GAYSALUD
AMBIENTAL
0.00 3 0.00 176,445.00 12 3 3 176,445.00 0.00 3
CENTRODE
COSTO
0.00
PRODUCTO* U.M. META COD
ACCIONES
OPERATIVAS**
BRINDARPREVENCIN
DERIESGOSYDAOS
PARALASALUD
0.00
COD
informe 4
Prevencin, Control y
Notificacindelaslesionesy
enfermedadeslaboralesy/o
profesionalesalademanda
sujetasavigilancia
epidemiolgica.
informe
informe 1
Elaboracindel diagnstico
situacional desaluddel
RR.HHdel hospital.
informe
informe 1
Diseo, elaboracinyco-
implementar programasy/o
estrategiasparala
prevencinycontrol de
lesionesyenfermedades
laboralesy/oprofesionales
parael RR.HHdel hospital.
informe
informe 4
Prevencin, Control y
Notificacindel
cumplimientodelasnormas
debioseguridadhospitalaria.
informe
documento 1
Establecimientoy
adecuacindelasnormasde
bioseguridadexistentes
relacionadaalasinfecciones
intrahospitalarias, manejode
material contaminado y
residuo slidosdel hospital.
documento
informe 1
Diseo, elaboracin,
implementacin, anlisis,
informetcnicodel
protocolodeinvestigacin
epidemiolgicodeaplicacin
intraoextrahospitalario.
informe
informe 1
Asesoramientoenla
elaboracin,
implementacin, anlisis,
informetcnicodel
protocolodeinvestigacin
epidemiolgicosujetoala
demanda
informe
Accin 300
PrevencinyControl
epidemiolgicodelas
enfermedades, daosy
eventossujetosavigilanciay
notificacinobligatoria
regional, nacional e
internacional.
Accin
Accin 30
Investigacinepidemiolgica
oportunaalademandaa
travsdelafichade
investigacinepidemiolgica
especficadelas
enfermedades, daosy
eventossujetosavigilanciay
notificacinobligatoria
regional, nacional e
internacional.
Accin
POBLACINUSUARIA
SATISFECHAENUN60%
CONLAMEJORA
MEJORADELACALIDAD
DEATENCINENLOS
DIFERENTESSERVICIOS
POBLACINUSUARIA
SATISFECHAENUN60%
CONLAMEJORA
MEJORADELACALIDAD
DEATENCINENLOS
DIFERENTESSERVICIOS
POBLACINUSUARIA
SATISFECHAENUN60%
CONLAMEJORA
MEJORADELACALIDAD
DEATENCINENLOS
DIFERENTESSERVICIOS
APNOP
APNOP
APNOP
356,301.00
REALIZAR
ACTIVIDADESDE
VIGILANCIAY
CONTROLDE
EPIDEMIAS
UNIDADDE
EPIDEMIOLO
GAYSALUD
AMBIENTAL
15 356,302.00 0.00
UNIDADDE
EPIDEMIOLO
GAYSALUD
AMBIENTAL
UNIDADDE
EPIDEMIOLO
GAYSALUD
AMBIENTAL
15 231,720.00 15 231,720.00 60 0.00
REALIZAR
ACTIVIDADESDE
VIGILANCIAY
CONTROLDE
EPIDEMIAS
REALIZAR
ACTIVIDADESDE
VIGILANCIAY
CONTROLDE
EPIDEMIAS
0.00 0.00 15 0.00
Informe 4
InvestigacinyControl
epidemiolgicodebrotes
emergentesalademandae
Implementacin delas
accionespreventivas
oportunasdentrodela
jurisdiccindel hospital.
Informe
OBJETIVOGENERAL: OG7Conducirlosprocesosadministrativosyasistencialesorientadosaunagestinporresultados, mejorandolacapacidadresolutivadelainfraestructurahospitalaria, acordeal nivel decomplejidad
DEMANDA
GLOBAL
OTRO
S
Atencin 5,880
Atencinenconsultaexterna
enodontologa
Atencin
Atencin 4,400
enPsicologa
Atencin
Atencin 1,750
enel serviciodenutricin
Atencin
Atencin 44,800
enmedicinayespecialidades
Atencin
Atencin 700
Atencinenmedicina
alternativao
complementaria
Atencin
Atencin 38,000
encirugayespecialidades
Atencin
Atencin 14,996
enpediatra
Atencin
Atencin 1,260
enanestesiologa
Atencin
Atencin 20,200
engneco-obstetricia
Atencin
Dia-cama
Atencion especializadade
pacienteshospitalizadosen
cirugiageneral
Dia-cama
HOSPITALIZ
ACIN
CIRUGA
Dia-cama
Atencionespecializadade
pacienteshospitalizadosen
medicinageneral
Dia-cama
HOSPITALIZ
ACIN
MEDICINA
Dia-cama
Atencinespecializadade
pacientesenhospitalizacin
dePediatraGeneral
Dia-cama
HOSPITALIZ
ACINDE
PEDIATRA
Dia-cama
Atencionespecializadade
pacientesenhospitalizacion
deGneco-Obstetricia
Dia-cama
HOSPITALIZ
ACINDE
GNECO-
OBSTETRICI
A
43,000
0.00
POBLACINCONBUEN
ESTADODESALUD,
MEDIANTELA
CONSECUCINDELOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOSENUN
PROCESODEGESTIN
PORRESULTADOS
0.00
CONSULTA
EXTERNA
(MEDICINA,
MEDICINA
ESPECIALIDA
DES,
PEDIATRA,
CIRUGA
CIRUGA
ESPECIALIDA
DES,
ANESTESIOL
OGA,
GNECO-
OBSTETRICI
A)
APNOP
POBLACINCONBUEN
ESTADODESALUD,
MEDIANTELA
CONSECUCINDELOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOSENUN
PROCESODEGESTIN
PORRESULTADOS
0.00 1,289,107.00 894,307.00 845,659.00 9,946 9,946 9,946
9,946
MATRIZN 3.1
39,785
32,822 32,822
419,379.00 0.00 1,265,038.00
PRODUCTO* COD
APNOP
TAREASOPERATIVAS
CENTRODE
COSTO
COD U.M.
394,800.00 0.00
ACCIONES
OPERATIVAS**
U.M.
ATENCINEN
HOSPITALIZACIN
ESPECIALIZADA
META TAREA***
RESULTADO
ESPERADO
ACTIVIDADOPERATIVA
BRINDARATENCIN
ENCONSULTAS
EXTERNAS
32,822
131,288 3,312,844.00 1,951,151.00 2,624,524.00 32,822
** Accionesoperativas: sonaquellasactividadesOPERATIVASquesellevanadelanteencadaunadelasreasdelaorganizacin, yapartir delascualesesfactibleestablecer uncostoparasuejecucin.Tieneunametaidentificable.
14,250,012.00 526,139.00 0.00 0.00
DEMANDA
GLOBAL
OTRO
S
MATRIZN 3.1
PRODUCTO* COD
TAREASOPERATIVAS
CENTRODE
COSTO
COD U.M.
ACCIONES
OPERATIVAS**
U.M. META TAREA***
RESULTADO
ESPERADO
ACTIVIDADOPERATIVA
Intervencion
es
Intervencionesquirrgicas
dptocirugia
Intervencion
es
Intervencion
es
Ginecologa
Intervencion
es
Intervencion
es
generalesdptoemergencia
Intervencion
es
Procedimient
o
Reanimacin
cardiorespiratorio
Procedimien
to
Atencin Terapiadel dolor Atencin
Informe 24,000
Estudiodelaidentificacin
delademanday/o
necesidadesdel usuario
Informe
Persona
atendida
12,000
Realizar laatencinacaso
social
Persona
atendida
Persona
atendida
900
Realizar visitasdomiciliarias
al ciudadano
Persona
atendida
Persona
atendida
3,200
Atencinacasosdeviolencia
familiar ysexual (Personas
mayoresde18aos)
Persona
atendida
Persona
capacitada
10
Realizar acciones
complementariasenel
fortalecimient desus
habilidadessociales(Talleres
dehabilidadessociales)
persona
capacitada
Nio/ao
adolescente
atendido
180
Atencinintegral enMAMIS
(Mdicina, pediatra,
ginecologa, psicologa,
asesoralegal ysocial)
Nio/ao
adolescente
atendido
Nio/ao
adolescente
atendido
2,100
TratamientoPsicolgico
especializadoenMAMIS
(Evaluacinytratamiento)
Nio/ao
adolescente
atendido
Accin 30
Realizar acciones
complementariasdel MAMIS
(Intra-Extramural)
Accin
Examen 300,000 Anlisisdelaboratorio Examen
Examen 30,000
Realizar exmenes
radiolgicos
Examen
Examen 32,000
Realizar exmenes
ecogrficos
Examen
Resultado
estudio
4,600
Realizar estudiosdepiezas
quirrgicas
Resultado
estudio
Resultado
estudio
8,280 Realizar estudiosdel PAP
Resultado
estudio
POBLACINCONBUEN
ESTADODESALUD,
MEDIANTELA
CONSECUCINDELOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOSENUN
PROCESODEGESTIN
PORRESULTADOS
POBLACINCONBUEN
ESTADODESALUD,
MEDIANTELA
CONSECUCINDELOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOSENUN
PROCESODEGESTIN
PORRESULTADOS
BRINDARSERVICIOS
DEAPOYOAL
DIAGNSTICOY
TRATAMIENTO
895 895 895 895
POBLACINCONBUEN
ESTADODESALUD,
MEDIANTELA
CONSECUCINDELOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOSENUN
PROCESODEGESTIN
PORRESULTADOS
937,021.00 577,346.00
POBLACINCONBUEN
ESTADODESALUD,
MEDIANTELA
CONSECUCINDELOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOSENUN
PROCESODEGESTIN
PORRESULTADOS
359,675.00 0.00
787 0.00 787
371,180 92,795 92,795
0.00
0.00 107,142.00
ASEGURARLAS
INTERVENCIONES
QUIRRGICAS
3,610
DEPARTAME
NTODE
ANESTESIOL
OGAY
CENTRO
QUIRRGIC
O
0.00 92,696.00 92,696.00 0.00
92,795
787 787
DEPARTAME
NTODE
APOYOAL
TRATAMIEN
TO/SERVICI
OSOCIAL
187,856.00
3,148
5,700 5,700
DEPARTAME
NTODE
APOYOAL
DIAGNSTIC
O
0.00
22,800 5,700 5,700
1,192,066.00 0.00 0.00 3,580
187,856.00 0.00 0.00
107,142.00 0.00
0.00
325,340.00 0.00 325,340.00
1,854,142.00 92,795 1,069,899.00 784,243.00 0.00
APNOP
APNOP
APNOP
APNOP 3,028,061.00
BRINDARAPOYOAL
CIUDADANOCON
DISCAPACIDAD
DEPARTAME
NTODE
APOYOAL
TRATAMIEN
TO/PSICOLO
GA
DEPARTAME
NTODE
APOYOAL
TRATAMIEN
TO/MAMIS
3,028,061.00
BRINDARAPOYO
ACCINNACIONAL
CONTRALA
VIOLENCIAFAMILIARY
SEXUAL
0.00 0.00
0.00 1,192,066.00
DEMANDA
GLOBAL
OTRO
S
MATRIZN 3.1
PRODUCTO* COD
TAREASOPERATIVAS
CENTRODE
COSTO
COD U.M.
ACCIONES
OPERATIVAS**
U.M. META TAREA***
RESULTADO
ESPERADO
ACTIVIDADOPERATIVA
Unidad 943
Realizar laatencinde
unidadesdesangre
transfundidas
Unidad
Examen 2,898
Realizar exmenesde
laboratorioenbanco de
sangre
Examen
Kilogramo
TratamientodeResiduos
slidosBiocontaminados
Kilogramo
Accin
CargaydescargadeResiduos
solidosavehiculopara
disposicionfinal
Accin
Accin
RecojodeResiduossolidosa
institucionespor convenio
Accin
Accin
Limpiezageneral dePlanta
detratamineto
Infraestructura, Equiposy
mobiliario
Accin
Accin
Mantenimientopreventivo
deequiposdeplantade
tratamientoderesiduos
solidos
Accin
Accin
Prestar vigilanciayseguridad
delosbienespatrimoniales
delazonaasignada
Accin
Accin
Control yseguridadde
pacientesytrabajadoresdel
hospital
Accin
Accin
Control deingresoysalidade
vehiculosal hospital
Accin
Accin
limpiezaGeneral dedelas
instalaciones
Accin
Accin
Limpiezadeoficinas,
pabellonesyconsultorios
Accin
Accin
Arreglar yconservar los
jardinesyreasverdesdel
hospital
Accin
Accin
devehculosdel reade
transporte
Accin
Accin
deAmbulanciasde
Emergencia
Accin
Accin
DistribuciondeVehiculos
solicitados
Accin
Accin
Distribuciondecombustible
avehiculossegnvalesde
consumo
Accin
POBLACINCONBUEN
ESTADODESALUD,
MEDIANTELA
CONSECUCINDELOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOSENUN
PROCESODEGESTIN
PORRESULTADOS
ATENCINDELOS
SERVICIOSGENERALES
APNOP
APNOP
ATENCINDELOS
SERVICIOSGENERALES
POBLACINCONBUEN
ESTADODESALUD,
MEDIANTELA
CONSECUCINDELOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOSENUN
PORRESULTADOS
ATENCINDELOS
SERVICIOSGENERALES
POBLACINCONBUEN
ESTADODESALUD,
MEDIANTELA
CONSECUCINDELOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOSENUN
PROCESODEGESTIN
PORRESULTADOS
APNOP
0.00 228,000 1,047,719.00
UNIDADDE
SERVICIOS
GENERALES
Y
MANTENIMI
ENTO
UNIDADDE
SERVICIOS
GENERALES
Y
MANTENIMI
ENTO
57,250 57,250 57,250 57,250 0.00 1,047,719.00 0.00 674,331.00 674,331.00
UNIDADDE
SERVICIOS
GENERALES
Y
MANTENIMI
0.00 0.00 226,000
DEMANDA
GLOBAL
OTRO
S
MATRIZN 3.1
PRODUCTO* COD
TAREASOPERATIVAS
CENTRODE
COSTO
COD U.M.
ACCIONES
OPERATIVAS**
U.M. META TAREA***
RESULTADO
ESPERADO
ACTIVIDADOPERATIVA
Accin RecojodeRopadePacientes Accin
Accin ClasificaciondeRopa Accin
Kilogramos
LavadodeRopadePacientes
yPersonal
Kilogramos
Accin CentrifugadodeRopa Accin
Accin Secado deRopa Accin
Accin Planchadoderopa Accin
Accin dobladoderopa Accin
Accin distribucionderopa Accin
Unidades
Diseo. Trazo, cortey
confecciondeprendasde
vestir paraEnfermera
Unidades
Unidades
confecciondeprendasde
vestir paraTecnicosde
Enfermeria
Unidades
Unidades
confecciondesoleras
Unidades
Unidades
confecciondesabanas
Unidades
Unidades
confecciondepantalones
paraSOP
Unidades
Unidades
confecciondechaquetas
paraSOP
Unidades
Unidades
confecciondemandilones
paraSOP
Unidades
Accin
Reparacionde
Infraestructuradelos
diferentesambientes
Accin
Accin Pintadodeinfraestructura Accin
Accin
MantenimientodeRedesde
Aguaydesague
Accin
Accin
MejoramientodeAmbientes
segnrequerimiento
Accin
Equipo
MantenimientodeMuebles
deMadera
Equipo
Equipo
Mantenimientodemuebles
deMetal
Equipo
POBLACINCONBUEN
ESTADODESALUD,
MEDIANTELA
CONSECUCINDELOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOSENUN
PROCESODEGESTIN
PORRESULTADOS
ATENCINDELOS
SERVICIOSGENERALES
POBLACINCONBUEN
ESTADODESALUD,
MEDIANTELA
CONSECUCINDELOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOSENUN
PROCESODEGESTIN
PORRESULTADOS
ENMARCADOSENUN
PROCESODEGESTIN
PORRESULTADOS
POBLACINCONBUEN
ESTADODESALUD,
MEDIANTELA
CONSECUCINDELOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOSENUN
PROCESODEGESTIN
PORRESULTADOS
ATENCINDELOS
SERVICIOSGENERALES
1,960
APNOP
APNOP
APNOP 815,605.00 0.00 2,000
BRINDAR
MANTENIMIENTOY
REPARACINDE
ESTABLECIMIENTOS
DESALUD
UNIDADDE
SERVICIOS
GENERALES
Y
MANTENIMI
ENTO
UNIDADDE
SERVICIOS
GENERALES
Y
MANTENIMI
ENTO
140,935.00 0.00 490
MANTENIMI
ENTO
0.00 140,935.00 0.00 490 490 490 0.00
UNIDADDE
SERVICIOS
GENERALES
Y
MANTENIMI
ENTO
815,605.00
DEMANDA
GLOBAL
OTRO
S
MATRIZN 3.1
PRODUCTO* COD
TAREASOPERATIVAS
CENTRODE
COSTO
COD U.M.
ACCIONES
OPERATIVAS**
U.M. META TAREA***
RESULTADO
ESPERADO
ACTIVIDADOPERATIVA
Equipo
Mantenimientoyreparacion
deequiposdecasadefuerza
yredeselectricas
Equipo
Equipo
Mantenimientoyreparacion
deequiposegeneral
Equipo
Equipo
deequiposBiomedicos
Equipo
Equipo
deequiposBiomedicos
Equipo
Accion
Asesorar yorientar sobreel
ambitodeEquipos
biomedicos
Accion
Dia-cama
Atencindepacientesen
cuidadoscrticos
Dia-cama
Dia-cama
Atencindepacientesen
cuidadosintermedios
Dia-cama
Atencin
Atencinapacientesdurante
el embarazooparto
Dacama
PNOP
BRINDARATENCIN
DEEMERGENCIAS
Atencin 36,936
Realizar atencionesen
emergenciasyurgencias
Atencin
DEPARTAME
NTODE
EMERGENCI
ASY
CUIDADOS
CRTICOS
190,000.00 190,000.00 0.00 0.00 34,047 8,511 8,512 8,512 8,512 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00
Racin
Preparacinderacinpara
pacientes
Racin
Racin
Racintrabajadoresy
asistenciales.
Racin
Racin Preparacionlacteos Racin
Racin Preparcion Enterales. Racin
Informe Diagnstico Informe
Sesin Programadetratamiento Sesin
Documento
Registrodeatencinde
pacientesel HIS
Documento
Sesin
AplicacindeTecnicaspara
rehabilitacionalospacientes
Sesin
Sesin
Tcnicasparadiscapacidades
decomunicacin
Sesin
POBLACINCONBUEN
ESTADODESALUD,
MEDIANTELA
CONSECUCINDELOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOSENUN
PROCESODEGESTIN
PORRESULTADOS
POBLACINCONBUEN
ESTADODESALUD,
MEDIANTELA
CONSECUCINDELOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOSENUN
PROCESODEGESTIN
PORRESULTADOS
POBLACINCONBUEN
ESTADODESALUD,
MEDIANTELA
CONSECUCINDELOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOSENUN
PROCESODEGESTIN
PORRESULTADOS
APNOP
POBLACINCONBUEN
ESTADODESALUD,
MEDIANTELA
CONSECUCINDELOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOSENUN
PROCESODEGESTIN
PORRESULTADOS
28,000
54,466
297,747.00 APNOP
APNOP
0.00
DEPARTAME
NTODE
MEDICINA/
MEDICINA
FSICAYDE
REHABILITA
CIN
297,747.00 0.00
BRINDARAPOYOALA
REHABILITACIN
FISICA
ATENCINDE
CUIDADOS
INTENSIVOS
ELABORACIN DE
ALIMENTOSCON
CALIDAD
NUTRICIONALPARA
LAPOBLACIN
0.00
DEPARTAME
NTODE
APOYOAL
TRATAMIEN
TO/NUTRICI
NY
DIETTICA
1,484,309.00 1,234,309.00 250,000.00
DEPARTAME
NTODE
EMERGENCI
ASY
CUIDADOS
CRTICOS
0.00 922,088.00 922,088.00 0.00 465
74 74
13,600 13,600 13,600 13,600
319,260.00 465 465 465 319,260.00
914,684.00 0.00 914,684.00 0.00 0.00
0.00 0.00 26,600 6,650 6,650 6,650 6,650 282,747.00 282,747.00 4,562.00
54,400
REALIZAREL
MANTENIMIENTOY
REPARACINDE
EQUIPO
300
UNIDADDE
SERVICIOS
GENERALES
Y
MANTENIMI
ENTO
74 291,399.00 291,399.00 0.00 APNOP 624,875.00 624,876.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,080 1,060
295 73
0.00 0.00 0.00
DEMANDA
GLOBAL
OTRO
S
MATRIZN 3.1
PRODUCTO* COD
TAREASOPERATIVAS
CENTRODE
COSTO
COD U.M.
ACCIONES
OPERATIVAS**
U.M. META TAREA***
RESULTADO
ESPERADO
ACTIVIDADOPERATIVA
Informe Evaluacin Informe
Sesin
Aplicacin de tcnicaspara
independenciaenAVD
Sesin
Documento 1
Formular ymantener
actualizadoslosdocumentos
degestin
Documento
Documento 1
Elaboracindeperfilesde
ProyectosdeInversin
Pblica
Documento
Documento 11
Levantamientode
informacinpor
procedimiento
Documento
Documento 8
Mejoramientodelos
procesosyprocedimientose
implementacionenareas
estrategicas
Documento
Documento 1
Reunionesconlajefaturade
laOficinaparaanalizar los
avancesdel equipo de
costos.
Documento
Documento 1
Consolidar lademanda
global del gastoyla
proyeccindeingresospara
el ao2013.
Documento
Documento 1
Solicitar alaOficinade
Administracin(Personal,
Logistica, Economia),
informacindelosRecursos
humanos, bienesyserviciosy
proyeccindecaptacinde
RDR.
Documento
Documento 1
Presentacinal MINSA, el
Anteproyectode
PresupuestoInstitucional
parasuaprobacin.
Documento
Documento 1
Elaboracindenotas
modificatorias
presupuestalesparael cierre
presupuestal del periodo
2013.
Documento
Documento 1
Conciliacinpresupuestal
2013conlaUnidadde
Economia.
Documento
Documento 12
Verificacindel PlanAnual
deAdquisicionesysaldos
presupuestales, parael
otorgamientode
disponibilidadpresupuestal,
parainiciar el proceso
logstico.
Documento
ACCIONES
CENTRALES
ACCIONES
CENTRALES
ASEGURARLOS
RECURSOSDELA
INSTITUCIN
PLANIFICACINY
PRESUPUESTO
POBLACINCONBUEN
ESTADODESALUD,
MEDIANTELA
CONSECUCINDELOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOSENUN
PROCESODEGESTIN
PORRESULTADOS
POBLACINCONBUEN
ESTADODESALUD,
MEDIANTELA
CONSECUCINDELOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOSENUN
PROCESODEGESTIN
PORRESULTADOS
ASEGURARLOS
RECURSOSDELA
INSTITUCIN
PLANIFICACINY
PRESUPUESTO
OFICINADE
PLANEAMIE
NTO
ESTRATGIC
O
OFICINADE
PLANEAMIE
NTO
ESTRATGIC
O
DEMANDA
GLOBAL
OTRO
S
MATRIZN 3.1
PRODUCTO* COD
TAREASOPERATIVAS
CENTRODE
COSTO
COD U.M.
ACCIONES
OPERATIVAS**
U.M. META TAREA***
RESULTADO
ESPERADO
ACTIVIDADOPERATIVA
Documento 12
Distribuciondelasremesas
recibidaspor fuentede
financiamiento Donaciones
ytransferencia.
Documento
Documento 6
Evaluacinpresupuestal por
trimestreysemestre.
Documento
Documento 1
Solicitar alosresponsables
delosorganosestructurales,
el planAnual deActividades
(PAA) aefectosdearticular
el POAinstitucional 2014
Documento
Documento 1
Establecer laestructura
funcional programatica, en
coordinacinconel MINSAY
MEF
Documento
Documento 1
Coordinar conel responsable
depresupuestoaefectosde
definir losmontosasignados
acadaunadelas
actividades, segn
presupuesto aprobado.
Documento
Documento 1
Elaborar el PlanOperativo
2013, segndirectivay
remitirloalaDISAIVLE, para
laopininfavorable ysu
posterior aprobacin
Documento
Documento 2
Seguimientoyevaluacinde
losplanesanualesde
actividadesdelasunidades
organicas, aefectosde
analizar el gradode
cumplimiento
Documento
Documento 2
Realizar lareprogramacin
deactividadespor
requerimientodel rgano, o
cuandohayamodificacin
presupuestal
Documento
Documento 4
Realizar lasevaluaciones
trimestralesdelasmetas
estrategicasdel presupuesto
por resultados, paraser
remitidosal MINSA
Documento
ACCIONES
CENTRALES
ACCIONES
OFICINADE
PLANEAMIE
NTO
ESTRATGIC
O
ASEGURARLOS
RECURSOSDELA
INSTITUCIN
PLANIFICACINY
PRESUPUESTO
POBLACINCONBUEN
ESTADODESALUD,
MEDIANTELA
CONSECUCINDELOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOSENUN
PROCESODEGESTIN
PORRESULTADOS
POBLACINCONBUEN
ESTADODESALUD,
MEDIANTELA
CONSECUCINDELOS
OBJETIVOS
0.00 0.00 361,377.00
OFICINADE
PLANEAMIE
NTO
361,377.00
ASEGURARLOS
RECURSOSDELA
INSTITUCIN
0.00 3 3 0.00 20.00 582,055.00 4 4 602,055.00 14
DEMANDA
GLOBAL
OTRO
S
MATRIZN 3.1
PRODUCTO* COD
TAREASOPERATIVAS
CENTRODE
COSTO
COD U.M.
ACCIONES
OPERATIVAS**
U.M. META TAREA***
RESULTADO
ESPERADO
ACTIVIDADOPERATIVA
Documento 2
Realizar lasevaluaciones
semestralesdel Plan
OperativoAnual, para
analizar el gradode
cumplimiento, ysuposterior
remisinalaDISAIV. Lima
EstesegnDirectiva
Administrativa
Documento
Documento 1
Realizar lasevaluacionesdel
PlanEstrategicoInstitucional,
paraanalizar el
cumplimientodelos
objetivosestrategicos
Documento
Documento 12
Dirigir yorganizar las
actividadesinherentesal
sistemadeabastecimiento
Documento
Documento 48
CoordinacinconlaOficina
deAdministracinsobrelos
requerimientossolicitados
por losusuarios
Documento
Documento 32
Determinaciny
consolidacin de
necesidadesdebienesy
servicios
Documento
Documento 2
Elaboracindel presupuesto
valorado
Documento
Acccin
Estudiodemercadodelos
bienesyserviciosaadquirir
Acccin
Documento
Solicituddecertificacinde
presupuesto
Documento
Documento 1
Formulacindel PlanAnual
deContratacindel Estado
Documento
Documento 4
Informar laejecucionde
bienesyservicios
Documento
Documento
Elaborar ordenesdecompra
yservicios
Documento
Documento
Elaborar contratosde
Procesosdeseleccin
Documento
Accin
Registrodeseguimientode
ordenesdecompray
servicios
Accin
Documento 2
Inventariofsicoenlos
almacenes
Documento
POBLACINCONBUEN
ESTADODESALUD,
MEDIANTELA
CONSECUCINDELOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOSENUN
PROCESODEGESTIN
PORRESULTADOS
ACCIONES
CENTRALES
POBLACINCONBUEN
ESTADODESALUD,
MEDIANTELA
CONSECUCINDELOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOSENUN
PROCESODEGESTIN
PORRESULTADOS
POBLACINCONBUEN
ESTADODESALUD,
MEDIANTELA
CONSECUCINDELOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOSENUN
PROCESODEGESTIN
PORRESULTADOS
ACCIONES
CENTRALES
ACCIONES
CENTRALES
ASEGURARLEL
ABASTECIMIENTO
PARALASUNIDADES
PRODUCTORASDE
SERVICIOSDELA
INSTITUCIN
ACCIONES
CENTRALES
ASEGURARLEL
ABASTECIMIENTO
PARALASUNIDADES
PRODUCTORASDE
SERVICIOSDELA
INSTITUCIN
ASEGURARLEL
ABASTECIMIENTO
PARALASUNIDADES
PRODUCTORASDE
SERVICIOSDELA
INSTITUCIN
UNIDADDE
LOGSTICA
UNIDADDE
LOGSTICA
3 14 3 1,189,134.00 1,615,899.00 151,315.00 0.00 1,253,456.00 922,141.00 4 331,315.00 0.00 0.00
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOSENUN
PROCESODEGESTIN
PORRESULTADOS
4
UNIDADDE
LOGSTICA
NTO
ESTRATGIC
O
INSTITUCIN
PLANIFICACINY
PRESUPUESTO
DEMANDA
GLOBAL
OTRO
S
MATRIZN 3.1
PRODUCTO* COD
TAREASOPERATIVAS
CENTRODE
COSTO
COD U.M.
ACCIONES
OPERATIVAS**
U.M. META TAREA***
RESULTADO
ESPERADO
ACTIVIDADOPERATIVA
Documento
Ingresoal kardexdelos
bienesadquiridos
Documento
Documento ElaboracindePECOSAS Documento
Documento 12 Control detarjetasvisibles Documento
Documento
Elaborar notasdeentradasa
almacen
Documento
Documento
Entregadebienesalos
diferentesservicios
Documento
Documento 2
Inventariofsicodebienes
patrimoniales
Documento
Documento 4
ProcedimientodeBajayAlta
deBienesPatrimoniales
Documento
Documento
RegistroyControl deBienes
enel Sistema(SIGA)
Documento
Documento 12
Realizar ladisposicinfinal
delosBienesdeBaja
Documento
Documento 12
Asegurar queel convenio
(SOAT) seefectivise
Documento
Documento 12
Coordinar con el SISpara
lograr losreembolsos
oportunamente
Documento
Documento 12
Elaborar losreportes delos
Estadosfinancieros y
efectuar lasconciliaciones
necesarias
Documento
Documento 12
Efectuar losanlisis,
ecuacionesynotas alos
estadosfinancieros
Documento
Documento 12
Elaborar del anlisis
financieroAF-9y
transmisindecuentas de
enlaceanexo2yanexo3
Documento
Documento
Registrar loscompromisode
rdenesdecompra, ordenes
deservicios, yel recaudado
delosingresos
Documento
Documento 12
Revisar yanalizar los
Estadospresupuestales
Documento
Documento 365
Verificar quelosdepsitos
dedineroseefectuendentro
delas24horas
Documento
POBLACINCONBUEN
ESTADODESALUD,
MEDIANTELA
CONSECUCINDELOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOSENUN
PROCESODEGESTIN
PORRESULTADOS
ACCIONES
CENTRALES
UNIDADDE
ECONOMA
ASEGURARY
CONTROLARLOS
INGRESOS
INSTITUCIONALES
ACCIONES
CENTRALES
POBLACINCONBUEN
ESTADODESALUD,
MEDIANTELA
CONSECUCINDELOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOSENUN
PROCESODEGESTIN
PORRESULTADOS
ASEGURAREL
ABASTECIMIENTO
PARALASUNIDADES
PRODUCTORASDE
SERVICIODELA
INSTITUCIN
ASEGURARY
CONTROLARLOS
INGRESOS
INSTITUCIONALES
POBLACINCONBUEN
ESTADODESALUD,
MEDIANTELA
CONSECUCINDELOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOSENUN
PROCESODEGESTIN
PORRESULTADOS
UNIDADDE
ECONOMA
ACCIONES
CENTRALES
POBLACINCONBUEN
ESTADODESALUD,
MEDIANTELA
CONSECUCINDELOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOSENUN
PROCESODEGESTIN
PORRESULTADOS
ASEGURARLEL
ABASTECIMIENTO
PARALASUNIDADES
PRODUCTORASDE
SERVICIOSDELA
INSTITUCIN
ACCIONES
CENTRALES
UNIDADDE
LOGSTICA
3 3 278,080.00 578,080.00 578,080.00 0.00 0.00 13 3 4
UNIDADDE
LOGSTICA
278,080.00 0.00 0.00 0.00
DEMANDA
GLOBAL
OTRO
S
MATRIZN 3.1
PRODUCTO* COD
TAREASOPERATIVAS
CENTRODE
COSTO
COD U.M.
ACCIONES
OPERATIVAS**
U.M. META TAREA***
RESULTADO
ESPERADO
ACTIVIDADOPERATIVA
Documento 365
Verificar el registrodel
determinado yrecaudadode
dinero conla
documentacin
sustentatoria
Documento
Documento 365
Verificar quelasrdenes
hallansidodevengadoscon
ladocumentacin
sustentatoria
Documento
Documento 365
Controlar la ejecucindel
presupuesto deingresosy
gastos mensualmente
Documento
Informe 2
Encuestadesatisfaccin
SERVQUAL en C. Externa,
EmergenciayHospitalizacin
Informe
Informe 1
Encuesta: Clima
Organizacional
Informe
Informe 4
Atencinyescuchaal
usuario- gestinde
quejas/sugerencias
Informe
Informe 4
AnalisisdeN deEventos
Adversos
Informe
Informe 2
MonitoreoyAnlisisdela
ListadeChequeodeciruga
segura
Informe
Informe 5
Rondasdeseguridaddel
paciente
Informe
Informe 24
Reunionestcnicasparael
procesodeacreditacin
hospitalaria
Informe
Informe 1 Autoevaluacin Interna Informe
Informe 4
Reuniontcnicade
fortalecimientoentemas de
calidadal personal dela
institucin
Informe
Informe 2
Asesorar enlaformulacin
deguasdeprcticaclnica
deatencinal paciente
Informe
Informe 4
Fortalecimiento delas
competenciastcnicasen
auditorasdeatencinde
salud
Informe
Informe 96
MonitoreodeAuditorasde
registropor departamento
Informe
Informe 12
MonitoreodeAuditorasde
caso
Informe
Registros
Control decalidady
codificacindehojasHIS
Registros
POBLACINCONBUEN
ESTADODESALUD,
MEDIANTELA
CONSECUCINDELOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOSENUN
PROCESODEGESTIN
PORRESULTADOS
POBLACINCONBUEN
ESTADODESALUD,
MEDIANTELA
CONSECUCINDELOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOSENUN
PROCESODEGESTIN
PORRESULTADOS
POBLACINCONBUEN
ESTADODESALUD,
MEDIANTELA
CONSECUCINDELOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOSENUN
PROCESODEGESTIN
PORRESULTADOS
UNIDADDE
GESTINDE
LACALIDAD
MONITOREARY
ASEGURARLA
ATENCINDELA
POBLACIN
ACCIONES
CENTRALES
POBLACINCONBUEN
ESTADODESALUD,
MEDIANTELA
CONSECUCINDELOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOSENUN
PROCESODEGESTIN
PORRESULTADOS
UNIDADDE
GESTINDE
LACALIDAD
MONITOREARY
ASEGURARLA
ATENCINDELA
POBLACIN
ACCIONES
CENTRALES
ACCIONES
CENTRALES
ASEGURARY
CONTROLARLOS
INGRESOS
INSTITUCIONALES
ACCIONES
CENTRALES
TENERUNCONTROL
SOBRELAS
ESTADSTICASPARA
UNIDADDE
ECONOMA
UNIDADDE
GESTINDE
LACALIDAD
MONITOREARY
ASEGURARLA
ATENCINDELA
POBLACIN
0.00 0.00 0.00 365,142.00 0 1 1,674,998.00 0.00 0.00 1 0 1,069,242.00 0 1,434,384.00
DEMANDA
GLOBAL
OTRO
S
MATRIZN 3.1
PRODUCTO* COD
TAREASOPERATIVAS
CENTRODE
COSTO
COD U.M.
ACCIONES
OPERATIVAS**
U.M. META TAREA***
RESULTADO
ESPERADO
ACTIVIDADOPERATIVA
Registros DigitacionensistemaHIS Registros
Inbformes
Distribucinypublicacinde
datosestadsticos
Informe
Indicadores
Procesar indicadores
estadsticos
Indicadores
Mantenimie
nto
Mantenimientoyseguridad
dedatacenter
Mantenimie
nto
Supervicione
s
271
Supervisindel
mantenimientopreventivo
enlosequiposdered
Supervicione
s
Mantenimie
nto
Mantenimientodecableado
dered
Mantenimie
nto
Mantenimie
nto
delosequiposde
comunicacin(servicio
especializado)
Mantenimie
nto
Atenciones
Programacindeatencina
problemastcnicosdelos
equiposdecomputo
Atenciones
Mantenimie
nto
80
Mantenimientocorrectivode
losequiposdecomunicacin
Mantenimie
nto
Proyecto 1
Proyectodeimplementacin
denuevocableado
estructurado
Proyecto
Inventario 12
Inventariosdeequpos
informaticos
Inventario
Puntosde
red
4
Inplementaciondenuevos
puntosdered
Puntosde
red
Aplicativos 2 Nuevosaplicativos Aplicativos
Mantenimie
nto
Mantenimientode
servidores
Mantenimie
nto
Implementac
ion
Implementaciondenuevos
gabinetesdecentralesde
comunicacin
Implementa
cion
Reuniones 12
Reunionesdecoordinacin
enel servicio
Reuniones
ACCIONES
CENTRALES
CUMPLIRCONLA
DIRECTIVADE
ECOEFICIENCIA
Accin
(informes)
12
Cumplir conlaDirectivade
Ecoeficiencia. Informe
mensual alainstanciaque
corresponde
Accin
(informes)
OFICINADE
ADMNISTRA
CIN
154,709.00 111,088.00 43,621.00 0.00 12 3 3 3 3 154,709.00 111,088.00 43,621.00 0.00 0.00
POBLACINCONBUEN
ESTADODESALUD,
MEDIANTELA
CONSECUCINDELOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOSENUN
PROCESODEGESTIN
PORRESULTADOS
UNIDADDE
ESTADSTICA
E
INFORMTI
CA
POBLACINCONBUEN
ESTADODESALUD,
MEDIANTELA
CONSECUCINDELOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOSENUN
PROCESODEGESTIN
PORRESULTADOS
APNOP
TENERUNCONTROL
SOBRELAS
ESTADSTICASPARA
LATOMADE
DECISIONESY
MANTENERLOS
EQUIPOSDE
CMPUTOEN
BUENAS
CONDICIONESPARA
LASUNIDADES
PRODUCTORASDE
SERVICIOSDELA
INSTITUCIN
TENERUNCONTROL
SOBRELAS
ESTADSTICASPARA
LATOMADE
DECISIONESY
MANTENERLOS
EQUIPOSDE
CMPUTOEN
BUENAS
CONDICIONESPARA
LASUNIDADES
PRODUCTORASDE
SERVICIOSDELA
INSTITUCIN
APNOP
APNOP
POBLACINCONBUEN
ESTADODESALUD,
MEDIANTELA
CONSECUCINDELOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOSENUN
PROCESODEGESTIN
PORRESULTADOS
ESTADSTICASPARA
LATOMADE
DECISIONESY
MANTENERLOS
EQUIPOSDE
CMPUTOEN
BUENAS
CONDICIONESPARA
LASUNIDADES
PRODUCTORASDE
SERVICIOSDELA
INSTITUCIN
1,156,351.00 1,156,351.00 0.00 4 0.00 14 0.00 449,693.00 0.00 4 3 3
UNIDADDE
ESTADSTICA
E
INFORMTI
CA
UNIDADDE
ESTADSTICA
E
INFORMTI
CA
449,693.00 0.00
DEMANDA
GLOBAL
OTRO
S
MATRIZN 3.1
PRODUCTO* COD
TAREASOPERATIVAS
CENTRODE
COSTO
COD U.M.
ACCIONES
OPERATIVAS**
U.M. META TAREA***
RESULTADO
ESPERADO
ACTIVIDADOPERATIVA
ACCIONES
CENTRALES
CUMPLIRCONLA
NORMADE
RENDICINDE
CUENTASANTELA
CONTRALORA
GENERALDELA
REPBLICA
Accin 1
Cumplir conlaNormade
RendicindeCuentasante
laContraloraGeneral dela
Repblica. Llenadode
formatosderendicinde
cuentas(Magnticoyfsico)
Accin
OFICINADE
ADMNISTRA
CIN
252,725.00 252,725.00 0.00 0.00 1 0 0 0 1 152,725.00 152,725.00 0.00 0.00 0.00
ACCIONES
CENTRALES
IMPLEMENTACIN
DELPLANDEL
SISTEMADECONTROL
INTERNO
INSTITUCIONAL
Accin 3
Realizar laimplementacin
del Plandel sistemade
Control deControl Insterno
Institucional
Accin
SUB-
DIRECCIN
440,913.00 440,913.00 0.00 0.00 3 0 1 1 1 275,024.00 240,913.00 34,111.00 0.00 0.00
Accin
Coordinacinconmediosde
comunicacinyMINSA
Accin
Accin
Coordinacinconlos
gobiernoslocalesdelos
distritosdelasdiferentes
jurisdicciones
Accin
Accin
Elaboracindeboletn
informativomensual
Accin
Accin
Elaboracindeimpresinde
formatosyotrosdedifusin
al usuariointerno yexterno
Accin
Accin
CoordinacinconOficinade
Administracin
Accin
Accin Investigacinyredaccin Accin
Accin Audiovisual Accin
Accin Redaccinydiseo Accin
Flujograma 12
Mejorar losflujogramasde
atencinapacientes
beneficiariosdeseguro
pblicoyprivado
Flujograma
Informe 12
Supervisar lamejoraenla
atencindelospacientes
asegurados
Informe
Informe 12
Coordinar conel
DepartamentodeFarmacia
paraasegurar el suministro
demedicamentostrazapara
lospacientesasegurados
informe
Expediente
SISauditado
Auditar losinstrumentosde
informacindel actomdico
(historiaclnica, informes
mdicos, otrosdelos
pacientesdel SIS
Expediente
SISauditado
POBLACINCONBUEN
ESTADODESALUD,
MEDIANTELA
CONSECUCINDELOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOSENUN
PROCESODEGESTIN
PORRESULTADOS
POBLACINCONBUEN
ESTADODESALUD,
MEDIANTELA
CONSECUCINDELOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOSENUN
PROCESODEGESTIN
PORRESULTADOS
UNIDADDE
SEGUROS
ACCIONES
ADMINISTRATIVASA
PACIENTESDE
SEGUROINTEGRALDE
SALUD
APNOP
POBLACINCONBUEN
ESTADODESALUD,
MEDIANTELA
CONSECUCINDELOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOSENUN
PROCESODEGESTIN
PORRESULTADOS
MANTENERLA
COMUNICACIN
SOCIALYRELACIONES
PBLICAS
INSTITUCIONAL
10 10 40
DIRECCIN
EJECUTIVA/I
MAGEN
INSTITUCIO
NAL
ACCIONES
CENTRALES
319,642.00 0.00 59 10 10 167,206.00 0.00 110,994.00 208,648.00 61,574.00 105,632.00 0.00
DEMANDA
GLOBAL
OTRO
S
MATRIZN 3.1
PRODUCTO* COD
TAREASOPERATIVAS
CENTRODE
COSTO
COD U.M.
ACCIONES
OPERATIVAS**
U.M. META TAREA***
RESULTADO
ESPERADO
ACTIVIDADOPERATIVA
Expediente
SOAT
auditado
Auditar losinstrumentosde
informacindel actomdico
(historiaclnica, informes
mdicos, otrosdelos
pacientesdel SOAT)
Expediente
SOAT
auditado
Prestacin
digitada
Digitacinadecuadadela
informacinenel SIASISde
lasprestacionesSISregulares
Prestacin
digitada
Expediente
Preparar expedientespara
solicitar reembolsopor
trasladopor emergenciay
apoyoal Dx.
Expediente
Expediente
serviciopor
terceros
Preparar expedientes, para
solicitar insumosdematerial
deosteosntesisylacompra
deserviciospor tercerosde
apoyoal Dxomoexmens
auxiliares,Rxtomografas,
Resonancias, etc, queel
hospital nocuenta.
Expediente
serviciopor
terceros
Expediente
Elaboracindelos
expedientesparael
reembolsodelas
prestacionesSOAT
Expediente
Expediente
Elaboracindelos
expedientesparasolicitar la
autorizacindelas
prestacionesNoTarifadas,
CasosEspeciales, Cobertura
Extraordinaria, AltoCosto,
Subcomponente
prestacional
Expediente
Expediente 4000
Elaboracindelos
expedientesparasolicitar el
reembolsodelas
prestacionesCobertura
Extraordinaria, NoTarifadas,
Subcomponente
prestacional
Expediente
Reunin 12
Reunionesdetrabajo conel
DepartamentodeFarmacia
Reunin
Informe 12
Gestionar lainclusinde
medicamentoseinsumos
consideradosnecesariospor
losespecialistasy
sustentadospor el comit
farmacolgicoenel petitorio
SIS
Informe
Persona
Capacitada
Elaborar el programaanual
deactividadesacademicas
asistencialesdepregrado
Persona
Capacitada
Persona
Capacitada
Fortalecer laformacinde
recursoshumanos(Internos
deMedicina)
Persona
Capacitada
UNIDADDE
APOYOALA
DOCENCIAE
INVESTIGACI
ACCIONES
ADMINISTRATIVASA
PACIENTESDE
SEGUROINTEGRALDE
SALUD
APNOP
POBLACINCONBUEN
ESTADODESALUD,
MEDIANTELA
CONSECUCINDELOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOSENUN
PROCESODEGESTIN
PORRESULTADOS
FORMACINDELOS
RESIDENTESDELA
INSTITUCIN
ACCIONES
CENTRALES
POBLACINCONBUEN
ESTADODESALUD,
MEDIANTELA
CONSECUCINDELOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
APNOP
POBLACINCONBUEN
ESTADODESALUD,
MEDIANTELA
CONSECUCINDELOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOSENUN
PROCESODEGESTIN
PORRESULTADOS
UNIDADDE
SEGUROS
UNIDADDE
SEGUROS
ACCIONES
ADMINISTRATIVASA
PACIENTESDE
SEGUROINTEGRALDE
SALUD
1,200,216.00 798,623.00 3 3 187,284.00 0.00 0.00 119,623.00 3 3 419,593.00 0.00 12 306,907.00
DEMANDA
GLOBAL
OTRO
S
MATRIZN 3.1
PRODUCTO* COD
TAREASOPERATIVAS
CENTRODE
COSTO
COD U.M.
ACCIONES
OPERATIVAS**
U.M. META TAREA***
RESULTADO
ESPERADO
ACTIVIDADOPERATIVA
Persona
Capacitada
Fortalecer laformacionde
RecursosHumanos(Internos
otrasprofesiones)
Persona
Capacitada
Comit
Operatico
Actualizar comit
multidiscipliariodepregrado
Comit
Operatico
Reglamento
Aprobado
Actualizar reglamentodepre
grado
Reglamento
Aprobado
Documento
Conveniosuscritocon
entidadespublicasyprivadas
Documento
Residente
Capacitado
Fortacer laformacionde
recursoshumanos
(Residente)
Residente
Capacitado
Documento
Formaciondel comit
multidisciplianriode
Docenciaenpraticasy
pasantias
Documento
Accin 12
Revisinyvisacinde
resoluciones,contratosy
documentosoficiales
Accin
Accin 12 Asesoramientoespecializado Accin
Accin 12
Contestar demandasy
denunciasanteorganos
judicialesyadministrativos
Accin
Accin 12 Absolver apelaciones Accin
Accin 12
Integrar comites,comisiones
degestin
Accin
Accin 12
Asesorar alacomisinde
procesosadministrativos
Accin
Accin 12
Coordinacinyseguimiento
decasoscon
oficinas,departamentose
institucinesdel MINSA,
ProcuraduraPblica, Poder
Judicial, PoliciaNacional,
otros
Accin
Accin 12
Seguimientodelas
recomendacionesquese
encuentranensituacinde
Pendientey/oenproceso
Accin
Accin 12
Verificar Cumplimientode
normativaexpresa: Leyde
TransparenciayAccesoala
InformacinPblica(LeyN
27806, D.S.N 043-2003-
PCM)
Accin
POBLACINCONBUEN
ESTADODESALUD,
MEDIANTELA
INVESTIGACI
N
INSTITUCIN
FORMACINDELOS
RESIDENTESDELA
INSTITUCIN
CENTRALES
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOSENUN
PROCESODEGESTIN
PORRESULTADOS
ASESORA
JURDICA
BRINDAR
ASESORAMIENTO
TCNICOYJURDICO
ACCIONES
CENTRALES
POBLACINCONBUEN
ESTADODESALUD,
MEDIANTELA
CONSECUCINDELOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOSENUN
PROCESODEGESTIN
PORRESULTADOS
ACCIONES
CENTRALES
POBLACINCONBUEN
ESTADODESALUD,
MEDIANTELA
CONSECUCINDELOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOSENUN
PROCESODEGESTIN
PORRESULTADOS
UNIDADDE
APOYOALA
DOCENCIAE
INVESTIGACI
N
465,960.00 465,960.00 0.00 14 3 3
12
4 4
2 3 3
232,596.00 232,596.00
173,558.00
12 0.00 0.00 11 0.00 417,954.00 45 11
ACCIONES
CENTRALES
REALIZARACCIONES
DECONTROLENLA
INSTITUCIN
0.00 2
129,744.00
417,954.00
213,835.00
0.00 0.00
213,835.00
RGANODE
CONTROL
INSTITUCIO
192,794.00 0.00
0.00 0.00
0.00 322,538.00 0.00
10 0.00 0.00 173,558.00
DEMANDA
GLOBAL
OTRO
S
MATRIZN 3.1
PRODUCTO* COD
TAREASOPERATIVAS
CENTRODE
COSTO
COD U.M.
ACCIONES
OPERATIVAS**
U.M. META TAREA***
RESULTADO
ESPERADO
ACTIVIDADOPERATIVA
Accin 12
Nepotismo(LeyN 26771,
D.S.N 21-2000-PCM, D.S. N
017-2002-PCM)
Accin
Accin 12
Atender lasdenuncias
administrativas
Accin
Accin 12
Asesoramientoenacciones
decontrol alagestin
administrativa
Accin
APNOP
ASEGURARLA
ELABORACINYPAGO
DELASPENSIONES
Planilla 12
Asegurar el procesamientoy
pago deplanilla delos
pensionistas
Planilla
UNIDADDE
RECURSOS
HUMANOS
122,132.00 122,132.00 0.00 0.00 12 3 3 3 3 129,105.00 129,105.00 0.00 0.00 0.00
OBJETIVOGENERAL: OG8Mejoraryoptimizarel desarrollo ylascompetenciasdelosrecursoshumanosasistencialesyadministrativos
DEMANDA
GLOBAL
OTRO
S
PERSONALQUE
LABORAENLA
INSTITUCINCON
MEJORASENSUS
CAPACIDADESY
COMPETENCIASENUN
UN80%
APNOP
LOGRARCAPACITARA
LOSTRABAJADORES
PROFESIONALESYNO
PROFESIONALESDELA
INSTITUCIN
PERSONA
CAPACITADA
935
Capacitacional personal de
lainstitucion
mediante:Cursos, seminarios
taller, Conferencial
magistrales
PERSONA
CAPACITADA
UNIDAD
RECURSOS
HUMANOS
408,789.00 408,789.00 0.00 0.00 910 227 227 227 227 40,724.00 40,724.00 0.00 0.00 0.00
Documento 12
Elaboracindecuadrosde
personal por unidad
rganica, Consolidar el PAP,
parasuaprobacin
Documento
MEDIANTELA
CONSECUCINDELOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOSENUN
PROCESODEGESTIN
PORRESULTADOS
PERSONALQUE
LABORAENLA
RESULTADO
ESPERADO
COD
ACCIONES
OPERATIVAS**
CENTRODE
COSTO
CENTRALES
INSTITUCIN
REQUERIMIENTOPRESUPUESTAL PROGRAMACIONTRIMESTRALAJUSTADA
ACTIVIDADOPERATIVA
U.M. META COD TAREA*** U.M. PRODUCTO*
TAREASOPERATIVAS
MATRIZN 3.1
INSTITUCIO
NAL
DEMANDA
GLOBAL
OTRO
S
MATRIZN 3.1
PRODUCTO* COD
TAREASOPERATIVAS
CENTRODE
COSTO
COD U.M.
ACCIONES
OPERATIVAS**
U.M. META TAREA***
RESULTADO
ESPERADO
ACTIVIDADOPERATIVA
Planilla 12
Cuadrodedescuentosa
efectuarse al personal con
ResolucinDirectoral,
Procesamientodeplanillas,
formulacindecalendariode
compromisos, mensual y
ampliaciones
Planilla
Informe 12
Reportedeasistencia,
puntualidady
desplazamientodepersonal,
consolidado de
desplazamientos
Informe
Beneficiario
Desarrollar diagnstico,
entrevista, desarrollode
programasvacacionales,
desarrollodel programa
adultomayor, gestina
ESSALUDdepersonal activo
yPensionista
Beneficiario
Capacitacin 1
Cursosdemetodologade
investigacinpara
profesionalesdela
institucin
Capacitacin
Documento 1
Elaborar el protocolode
investigacin
Documento
Documento 6
Proyectosdeinvestigacion
presentadosyaprobados
Documento
Documento 1
Convocatoriadeconcursos
paratrabajosde
investigacin
Documento
Encuestas 1
Realizar encuestasde
satisfaccinderecursosen
formacin
Encuestas
Evaluacin 1
Realizar evaluacionde
docentesy/otutores
Evaluacin
Documento 4
Programadeterminadoy
difundido
Documento
LABORAENLA
INSTITUCINCON
MEJORASENSUS
CAPACIDADESY
COMPETENCIASENUN
UN80%
PERSONALQUE
LABORAENLA
INSTITUCINCON
MEJORASENSUS
CAPACIDADESY
COMPETENCIASENUN
UN80%
PERSONALQUE
LABORAENLA
INSTITUCINCON
MEJORASENSUS
CAPACIDADESY
COMPETENCIASENUN
UN80%
0.00 2 1 2
3 3
40,569.00 40,569.00 0.00
90,946.00 0.00 0.00 90,946.00
0.00
0.00
183,788.00 183,788.00 0.00 0.00 6 1
309,341.00 0.00 0.00 12 3 3
ACCIONES
CENTRALES
UNIDADDE
APOYOALA
DOCENCIAE
INVESTIGACI
N
UNIDADDE
RECURSOS
HUMANOS
314,703.00
REALIZAR
INVESTIGACIONES
PARAELDESARROLLO
INSTITUCIONAL
APNOP
ASEGURARLOS
HABERESDEL
PERSONALACTIVOSY
CESANTESDELA
INSTITUCIN


PLAN 13764 Plan Operativo Institucional 2013 2013

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