JULIO

23 al 30 1 al 3 6 al 10 13 al 17 21 al 24 27 al 31 3 al 7 10 al 14 17 al 21 24 al 28 1 al 5 8 al 12 16 al 19 22 al 26 29 al 2 6 al 9 13 al 16 19 al 23 26 al 30 3 al 7 10 al 14 17 al 21 SI NO
Definir y socializar el Mapa de procesos
Institucional
Comit de Calidad X
Aprobar caracterizaciones en plenaria Comit de Calidad X
2 4.2.1 y 4.2.2 Aprobar y socializar Manual de calidad
Directora de Calidad
Comit de Calidad
X
Aprobar y socializar Matriz de requisitos
legales por proceso.
Directora de Calidad
Comit de Calidad
X
Aprobar e Implementar procedimiento de
control de Documentos y Registros, acciones
preventivas, correctivas y de mejora,
auditorias interna de calidad, servicio no
conforme, quejas y reclamos.
Directora de Calidad
Comit de Calidad
X
Codificar, revisar, aprobar, distribuir y
socializar la documentacion requerida por los
procesos para la implentacion del SGC.
Directora de Calidad
Lideres de procesos
X
Aprobar y socializar los listados maestro de
documentos y registros
Directora de Calidad
Comit de Calidad
X
4
4.2.4
7.5.3
7.5.5
Revision y seguimiento a la documentacion
del SGC
Directora de Calidad
Lideres de procesos
X
5
5.1
5,3
5,4,1
5,4,2
5,5,1
5,5,2
6,1
Expedir Acto Administrativo del compromiso
de la alta direccion con el SGC y su
implementacion ,(Mision, Vision, politica de
calidad, objetivos de calidad, Mapa de
procesos, procedimientos obligatorios,
listados maestros de documentos y registros,
matriz de requisitos legales, plan de
indicadores, caracterizaciones, cronograma
de implementacion, organigrama, comite de
calidad, matriz de responsabilidades,
representante de la direccion. presupuesto de
calidad, cronograma institucional,
procedimiento de diseo y desarrollo)
CGP
Comit de Calidad
X
6 5.4.2
Seguimiento al cronograma de diseo e
implementacion del sgc
Directora de Calidad
Comit de Calidad
X
7
5.1
5.5.3
7.2.3
Aprobar y socializar matriz de
comunicaciones
Directora de Calidad
Comit de Calidad
X
8
5.1
5.6
Realizar la Revisin por la direccin
CGP
Lider Proceso
Mejoramiento Continuo
Directora de Calidad
X
9 6.1
Elaborar el Presupuesto para la
implementacin del SGC
Directora de Calidad
Comit de Calidad
X
Implementacion del procedimiento de Gestion
del Talento humano (seleccin, contratacion,
induccion)
Lideres Proceso GTH X
Actualizacion de los manuales de funciones
teniendo en cuenta el requsito de la norma
Lideres Proceso GTH X
Realizar verificacion al archivo de GTH
Directora de Calidad
Lider Proceso GTH
X
Realizar seguimiento a los cronogramas del
proceso GTH(capacitaciones y bienestar al
empleado)
Directora de Calidad
Lider Proceso GTH
X
Aplicar evaluacin de desempeo docentes y
administrativo y establecer plan de mejora.
Lideres de Procesos
GTHy Mejoramiento
Continuo
X
Realizar seguimiento a los cronograma del
proceso Gestion de recursos y definir planes
de mejora
Lideres de Procesos
Gestion de recursos
y Mejoramiento
Continuo
X
Realizar seguimiento al cronograma de Salud
ocupacional y definir planes de mejora
Lideres de Procesos
GTHy Mejoramiento
Continuo
X
Aplicar encuesta de clima institucional y
generar informe con plan de mejora
Lideres de Procesos
GTHy Mejoramiento
Continuo
X
No ACTIVIDAD
10
11
6.2
6.3, 6.4
4.1
SEPTIEMBRE
REQ, NTC
ISO 9001
RESPONSABLE
SE REALIZO AGOSTO
1
3
4.2.1
4.2.3
4,2,4
5,2
7.5.5
7.2.1
7,2,3
8.2.1
8,3
8,5
PENDIENTE PROCEDIMIENTO DE
QUEJAS Y RECLAMOS
TAREA CONSTANTE
PENDIENTE PUBLICARLAS ENEL
SUBPORTAL Y ENEL REPOSITORIO
DICIEMBRE
PENDIENTE SOCIALIZAR
SE REALIZO ENOCTUBRE Y
CONTINUA ENPROCESO
SE REALIZO LA EVALUACION,
PENDIENTE INFORME Y PLANDE
MEJORA
SE ENVIA SEMANALMENTE JUNTO
CONEL SEGUIMIENTO A LOS
PROCESOS
SE REALIZO ENOCTUBRE Y
CONTINUA ENPROCESO
CODIGOFR-MEC-15
VERSION 01
FECHA 16-07-2012
FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
Aqu comienzan a ser realidad tus sueos
CRONOGRAMA DE DISEO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD
PENDIENTE PUBLICARLAS ENEL
SUBPORTAL Y ENEL REPOSITORIO
OCTUBRE NOVIEMBRE
OBSERVACIONES
PENDIENTE ENVIAR AL COMIT DE
CALIDAD, RECIBIR
RETROALIMENTACIONY PUBLICAR
SE CUMPLIO SINNOVEDAD ALGUNA
ENPROCESO
SE REALIZO AL PERSONAL
ADMINSTRATIVO, PENDIENTE
PERSONAL DOCENTE
PENDIENTE RECIBIR
RETROALIMENTACIONY PUBLICAR
PENDIENTE DOCUMENTAR CON
ACTA
SE CUMPLE ATRAVES DEL PDI
SE ELABORARONY SOCIALIZARON
LOS PROCEDIMIENTOS
ENPROCESO
PUNTO CLAVE PARA LA
CERTIFICACION
2 4.2.1 y 4.2.2 Aprobar y socializar Manual de calidad
Directora de Calidad
Comit de Calidad
X
Aprobar y socializar Matriz de requisitos
legales por proceso.
Directora de Calidad
Comit de Calidad
X
Aprobar e Implementar procedimiento de
control de Documentos y Registros, acciones
preventivas, correctivas y de mejora,
auditorias interna de calidad, servicio no
conforme, quejas y reclamos.
Directora de Calidad
Comit de Calidad
X
3
4.2.1
4.2.3
4,2,4
5,2
7.5.5
7.2.1
PENDIENTE PROCEDIMIENTO DE
QUEJAS Y RECLAMOS
PENDIENTE PUBLICARLAS ENEL
SUBPORTAL Y ENEL REPOSITORIO
PENDIENTE ENVIAR AL COMIT DE
CALIDAD, RECIBIR
RETROALIMENTACIONY PUBLICAR
Seguimiento al PEI
Lideres de los
procesos Gestion
Academica y
Prestacion del Servicio
X
Aprobar e implementar el procedimiento de
diseo y desarrollo de la prestacion del
servicio academico. (cronograma academico)
Lideres de los
procesos Gestion
Academica y
Prestacion del Servicio
X
Relizar seguimiento a los proyectos
institucionales.
Lideres de los
procesos Gestion
Academica y Gestion
de la direccion
X
Aprobar y socializar procedimiento de
matriculas
Lideres Proceso
Admisiones registro y
control
X
Revision de las hojas de vida de los
estudiantes
Lideres Proceso
Admisiones registro y
control
X
14 7.4
Aprobar e implementar procedimientos de
compras, seleccin y evaluacion de
proveedores
Lider proceso Gestion
de Recursos
X
15 7.5.1, 7.5.2 Seguimiento al cronograma academico
Lideres de los
procesos Gestion
Academica y
Prestacion del Servicio
X
16 7.6 Excluido
17 8.2.1
Aplicar encuentas de satisfaccion de los
clientes
Lider Mejoramiento
continuo y
Directora de Calidad
X
18 8.2.2
Desarrollar las auditorias internas de calidad,
informe y levantamiento de acciones
correctivas, preventivas y de mejora
Auditores Internos de
Calidad
Comit de Calidad
Directora de Calidad
X
19
8.2.3
8.2.4
8.4
Informe de gestion por proceso
Lideres de los
procesos y
Mejoramiento continuo
X
20
8.2.3
8.2.4
8.4
Elaboracion planes de mejoramiento por
procesos
Lideres de los
procesos y
Mejoramiento continuo
X
21
Almacenar informacion en el repositorio de
documentos del SGC
Lideres Procesos X
22 Auditoria de Certificacion
Directora de Calidad
Lideres Procesos
ENPROCESO
SE REVISARA ENLA REVISIONPOR
LA DIRECCION
7.1
7,2,2
7,3,1
7,3,2
7,3,3
7,3,4
7,3,5
7,3,6
7,3,7
7.2.1
7,5,3
7,5,4
7,5,5
TAREA CONSTANTE
12
SE RELIZARA DEL 3 AL 5 DE
DICIEMBRE DE 2,012
13
SE ESTA APLICANDO, PENDIENTE
INFORME Y SOCIALIZACION
SE ORGANIZO EL ARCHIVO DE LOS
ESTUDIANTES
SE REALIZO
PENDIENTE SEGUIMIENTO
ENPROCESO
SE REVISARA ENLA REVISIONPOR
LA DIRECCION
NO SE REALIZO
SE ACTUALIZO EL PROCEDIMIENTO
POR PARTE DE PSA
SE REALIZO EL FORMATO MATRIZ
DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS
INSTITUCIONALES
SE ELABORO Y SOCIALIZACION A
TODA LA COMUNIDAD Y SE
COLOCO ENLA PAGINA WEB
SE REALIZO PRE AUDITORIA DE
CERTIFICACION, SE LEVANTARON
LAS ACCIONES CORRECTIVA Y
PREVENTIVAS Y SE HIZO
SEGUIMIENTO