FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01)

Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual
a S/. 300,000.
(La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)


I. ASPECTOS GENERALES
1. CODIGO SNIP DEL
PIP MENOR:
211598
2. NOMBRE DEL PIP
MENOR:
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO
INTEGRAL EN EL SECTOR DE PORONCCOE ALTO EN EL DISTRITO DE SANTA ANA,
PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)
FUNCION: SANEAMIENTO
DIVISON FUNCIONAL: SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: SANEAMIENTO RURAL
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: OPI VIVIENDA
OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION

4. UNIDAD FORMULADORA
SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION
NOMBRE: OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS
Persona Responsable de Formular el PIP Menor: INSEMUL E.I.R.L. LTDA.
Persona Responsable de la Unidad Formuladora: YURY GONZALES OBLITAS

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
DEPARTAMENTO CUSCO
PROVINCIA LA CONVENCION
NOMBRE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: ING. RAMIRO VILLENA PIEROLA
rgano Tcnico Responsable SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

6. UBICACION GEOGRAFICA
N Departamento Provincia Distrito Localidad
1 CUSCO LA CONVENCION SANTA ANA PORONCCOE ALTO

II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL
EL SISTEMA EXISTENTE DE AGUA TIENE UNA ANTIGEDAD DE 6 AOS, EL CUAL EST FUNCIONANDO DE FORMA
REGULAR PUESTO QUE LA POBLACIN DE FORMA ORGANIZADA A TRAVS DE UNA JUNTA ADMINISTRADORA DE
SERVICIOS DE SANEAMIENTO JASS HA VENIDO REALIZANDO LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO CONFORME A SUS
POSIBILIDADES Y CAPACIDADES, SIN EMBARGO EXISTE LA NECESIDAD DE REHABILITAR Y MEJORAR ALGUNAS
ESTRUCTURAS COMO ES LA CAPTACIN, LNEA DE CONDUCCIN, RED DE DISTRIBUCIN QUE HAN SIDO
SEVERAMENTE AFECTADAS POR LA CONSTRUCCIN RECIENTE DE CARRETERAS Y CANALES DE AGUA PARA
RIEGO. EN LO REFERENTE A LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS SE TIENE DEFICIENCIAS POR LA MALA CALIDAD DE
MATERIALES TUBERAS Y ACCESORIOS UTILIZADOS, DEFICIENTE MANTENIMIENTO Y DETERIOROS POR USO, POR
LO QUE REQUIEREN SU REEMPLAZO TOTAL Y AMPLIACIN DE CONEXIONES A VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON
EL SERVICIO. LAS FAMILIAS QUE NO PUEDEN ACCEDER AL SERVICIO RECURREN A OTRAS FUENTES O LAS DEL
VECINO MS PRXIMO PARA ACCEDER AL LQUIDO VITAL, MEDIANTE EL ACARREO DEL RECURSO. EN LO
REFERENTE AL SISTEMA DE SANEAMIENTO LA SITUACION DEL SECTOR POBLADO ES AUN MAS CRITICO, PUESTO
QUE NO CUENTAN CON UN SISTEMA ADECUADO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, SOLO UN REDUCIDO
NUMERO DE FAMILIAS CUENTAN CON LETRINAS RUSTICAS, ALGUNOS CON ARASTRE HIDRAULICO OTROS DE
HOYO SECO QUE NO UTILIZAN Y GENERALMENTE SON FOCOS INFECCIOSOS QUE REQIERE SER INTERVENIDO.
ASI MISMO EXISTE UNA DEBIL ORGANIZACION EN TORNO AL SERVICO DE AGUA QUE REQUIERE SER
FORTALECIDA E INCIDIR EN LA EDUCACION SANITARIA DE LA POBLACION TENDIENTE A ADQUIR BUENOS HABITOS
Y PRACTICAS DE HIGIENE
N Principales Indicadores de la Situacin Actual (mximo 3) Valor Actual
1 POBLACION CON ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 19%
2 POBLACION CON ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 16%
3 POBLACION QUE EVACUA SUS AGUAS GRISES AL AIRE LIBRE 100%

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS EN EL SECTOR DE
PORONCCOE
N Descripcin de las principales causas (mximo 6) Causas indirectas
Causa
1:
CONSUMO DE AGUA CONTAMINADA Y/O MALA
CALIDAD
DEFICIENTE COBERTURA DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE.
Causa
2:
CARENCIA DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE
EXCRETAS
INADECUADA DISPOSICIN DE EXCRETAS
Causa
3:
INADECUADA GESTIN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
INADECUADOS HBITOS Y PRCTICAS DE
HIGIENE.

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES
9.1 Objetivo
DISMINUCIN DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS EN EL
SECTOR DE PORONCCOE ALTO
N
Principales Indicadores del Objetivo (*)
(mximo 3)
Valor Actual
(*)
Valor al Final del
Proyecto(*)
1
INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES
PARASITARIAS Y DERMICAS
35% 12%
2 FAMILIAS CON CONDUCTAS SANITARIAS ADECUADAS 0% 60%

9.2 Medios fundamentales
N Descripcin medios fundamentales
1 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
2
INSTALACIN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS CON POZO
SPTICO
3 CAPACITACIN EN EDUCACIN SANITARIA Y GESTION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO.


10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA
Descripcin de cada Alternativa
Analizada
Componentes
(Resultados necesarios
para lograr el Objetivo
Acciones necesarias para lograr
cada resultado
Nmero de
Beneficiarios
Directos
Alternativa 1: MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE
MEDIANTE LA AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, LA
INSTALACION DE LETRINAS DE
ARASTRE HIDARAULICO CON
TRATAMIENTO DE SUS AGUAS
RESIDUALES MEDIANTE POZO
SEPTICO Y COMPLEMENTADO CON
TALLERES DE CAPACITACION PARA
FORTALECER LA GESTION DE LOS
SERVICIOS Y EDUCACION SANITARIA
EN LA POBLACION
Resultado 1:
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL
SISTEMA PARA EL
ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA CONFORMADO
POR 03 SUBSISTEMAS DE
DISTRIBUCION QUE COMPRENDE:
SUSTITUCION DE 01 CAPTACION DE
LADERA; 1400 ML DE SUSTITUCION
DE TUBERIA EN LA LINEA DE
CONDUCCION, CONSTRUCCION DE
01 PASE AEREO DE 10 ML, 01
CAMARA DISTRIBUIDORA DE
CAUDALES; 02 RESERVORIOS DE
1.0 M3, 01 RESERVORIO DE 3.0 M3;
01 CAMARA ROMPEPRESION T-07;
AMPLIACION DE 1752 ML DE
TUBERA EN RED DE DISTRIBUCION,
CAMBIO DE VALVULAS
YACCESORIOS, AMPLIACION
SUSTITUCION DE 32 CONEXIONES
DOMICILIARIAS; CONSTRUCCION DE
32 PILETAS DOMICILIARIAS;
162
Resultado 2: INSTALACIN
DE LA
INFRAESTRUCTURA
PARA LA DISPOSICIN
SANITARIA DE EXCRETAS
CON POZO SPTICO
INSTALACION DE UN SISTEMA DE
SANEAMIENTO IN SITU, CON LA
OPCIN TECNOLGICA DE
LETRINAS CON ARRASTRE
HIDRULICO, CON TRATAMIENTO
DE AGUAS SERVIDAS MEDIANTE
POZO SEPTICO DE ABSORCION EN
NMERO DE 32 MODULOS QUE
INCLUYE DUCHA Y APARATOS
SANITARIOS COMO INODORO Y
LAVATORIO
Resultado 3:
CAPACITACIN EN
EDUCACIN SANITARIA Y
GESTION DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO.
DESARROLLO DE CURSOS
TALLERES EN EDUCACION
SANITARIA Y GESTION DE
SISTEMAS DE SANEAMIENTO
DIRIGIDO A LA POBLACION Y LA
JASS.
Alternativa 2: MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE
MEDIANTE LA AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, LA
INSTALACION DE LETRINAS DE
ARASTRE HIDARAULICO CON
TRATAMIENTO DE SUS AGUAS
RESIDUALES MEDIANTE TANQUE
SEPTICO Y POZO PERCOLADOR,
COMPLEMENTADO CON TALLERES DE
CAPACITACION PARA FORTALECER LA
GESTION DE LOS SERVICIOS Y
EDUCACION SANITARIA EN LA
POBLACION
Resultado 1:
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL
SISTEMA PARA EL
ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA CONFORMADO
POR 03 SUBSISTEMAS DE
DISTRIBUCION QUE COMPRENDE:
REHABILITACION 01 CAPTACION DE
LADERA; 1400 ML DE SUSTITUCION
DE TUBERIA EN LA LINEA DE
CONDUCCION, CONSTRUCCION DE
01 PASE AEREO DE 10 ML, 01
CAMARA DISTRIBUIDORA DE
CAUDALES; 02 RESERVORIOS DE
1.0 M3, 01 RESERVORIO DE 3.0 M3;
01 CAMARA ROMPEPRESION T-07;
AMPLIACION DE 1752 ML DE
TUBERA EN RED DE DISTRIBUCION,
CAMBIO DE VALVULAS
YACCESORIOS, AMPLIACION
SUSTITUCION DE 32 CONEXIONES
DOMICILIARIAS; CONSTRUCCION DE
32 PILETAS DOMICILIARIAS;
162
Resultado 2: INSTALACIN
DE LA
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE
UN SISTEMA DE SANEAMIENTO IN
INFRAESTRUCTURA
PARA LA DISPOSICIN
SANITARIA DE EXCRETAS
CON TANQUE SPTICO Y
POZO DE ABSORCION
SITU, CON LA OPCIN
TECNOLGICA DE LETRINAS CON
ARRASTRE HIDRULICO, CON
TRATAMIENTO DE AGUAS
SERVIDAS MEDIANTE TANQUE
SEPTICO DE CONCRETO ARMADO Y
POZO PERCOLADOR EN NMERO
DE 32 MODULOS QUE INCLUYE
DUCHA Y APARATOS SANITARIOS
COMO INODORO Y LAVATORIO
Resultado 3:
CAPACITACIN EN
EDUCACIN SANITARIA Y
GESTION DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO.
DESARROLLO DE CURSOS
TALLERES EN EDUCACION
SANITARIA Y GESTION DE
SISTEMAS DE SANEAMIENTO
DIRIGIDO A LA POBLACION Y LA
JASS.

III. FORMULACION Y EVALUACION
11
.
HORIZONTE DE EVALUACION
Nmero de aos del horizonte de evaluacin
(entre 5 y 10 aos):
20
Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido:
DE ACUERDO A LAS CARACTERSTICAS TCNICAS Y DE DISEO RECOMENDADAS, AS COMO POR EL PERODO
DE VIDA TIL DE LOS MATERIALES UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS ESTRUCTURA QUE
CONFORMAN EL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO PERMITIRA QUE DURANTE LOS PROXIMOS 20 AOS
GENERE BENEFICIOS PARA LA POBALCION BENEFICIARIA SIEMPRE Y CUANDO SE DE UN ADECUADO Y
PERMANENTE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)
Servici
o
Descripcin U.M. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9
Ao
10
1
ABASTECIMIENT
O DE AGUA
L/DIA
23,02
6
23,05
3
23,07
9
23,10
5
23,13
2
23,15
8
23,18
5
23,21
1
23,23
8
23,26
4
2
ELIMINACION DE
EXCRETAS
L/DIA
14,73
7
14,75
4
14,77
1
14,78
7
14,80
4
14,82
1
14,83
8
14,85
5
14,87
2
14,88
9
3
CAPACITACION Y
SENSIBILIZACIO
N
PERSONA
S
160 160 160 161 161 161 161 161 161 162
Servici
o
Descripcin U.M.
Ao
11
Ao
12
Ao
13
Ao
14
Ao
15
Ao
16
Ao
17
Ao
18
Ao
19
Ao
20
1
ABASTECIMIENT
O DE AGUA
L/DIA
23,29
1
23,31
7
23,34
4
23,37
1
23,39
7
23,42
4
23,45
1
23,47
8
23,50
4
23,53
1
2
ELIMINACION DE
EXCRETAS
L/DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3
CAPACITACION Y
SENSIBILIZACIO
N
PERSONA
S
162 162 162 162 163 163 163 163 163 164
Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para l aproyeccin de la demanda.
LA DEMANDA ESTA EN FUNCION AL NUMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS (POBLACION 160 ) CUYA TASA DE
CRECIMIENTO ES 0.11%

13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)
Servici
o
Descripcin U.M. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9
Ao
10
1
ABASTECIMIENT
O DE AGUA
L/DIA
16,61
5
16,61
5
16,61
5
16,61
5
16,61
5
16,61
5
16,61
5
16,61
5
16,61
5
16,61
5
2
ELIMINACION DE
EXCRETAS
L/DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3
CAPACITACION Y
SENSIBILIZACIO
N
PERSONA
S
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servici
o
Descripcin U.M.
Ao
11
Ao
12
Ao
13
Ao
14
Ao
15
Ao
16
Ao
17
Ao
18
Ao
19
Ao
20
1
ABASTECIMIENT
O DE AGUA
L/DIA
16,61
5
16,61
5
16,61
5
16,61
5
16,61
5
16,61
5
16,61
5
16,61
5
16,61
5
16,61
5
2
ELIMINACION DE
EXCRETAS
L/DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3
CAPACITACION Y
SENSIBILIZACIO
N
PERSONA
S
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y
supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
LA OFERTA SIN PROYECTO ESTA DADA POR LA SITUACION ACTUAL EN LA QUE SE ENCUENTRA EL SISTEMA DE
AGUA Y EL SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS, POR NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA LA
OFERTA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICION DE ECRETAS ES NULO, ADEMAS LA POBLACION NO
POSEE CONOCIMIENTOS EN EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)
Servici
o
Descripcin U.M. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9
Ao
10
1
ABASTECIMIENT
O DE AGUA
L/DIA -6,411 -6,438 -6,464 -6,490 -6,517 -6,543 -6,570 -6,596 -6,623 -6,649
2
ELIMINACION DE
EXCRETAS
L/DIA
-
14,73
7
-
14,75
4
-
14,77
1
-
14,78
7
-
14,80
4
-
14,82
1
-
14,83
8
-
14,85
5
-
14,87
2
-
14,88
9
3
CAPACITACION Y
SENSIBILIZACIO
N
PERSONA
S
-160 -160 -160 -161 -161 -161 -161 -161 -161 -162
Servicio Descripcin U.M.
Ao
11
Ao
12
Ao
13
Ao
14
Ao
15
Ao
16
Ao
17
Ao
18
Ao
19
Ao
20
1
ABASTECIMIENTO DE
AGUA
L/DIA
-
6,676
-
6,702
-
6,729
-
6,756
-
6,782
-
6,809
-
6,836
-
6,863
-
6,889
-
6,916
2
ELIMINACION DE
EXCRETAS
L/DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3
CAPACITACION Y
SENSIBILIZACION
PERSONAS -162 -162 -162 -162 -163 -163 -163 -163 -163 -164

15. COSTOS DEL PROYECTO
Modalidad de ejecucin: ADMINISTRACIN DIRECTA
15.1.1 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Principales Rubros U.M. Cantidad Costo Unitario
Costo Total a
Precios de Mercado
EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.0 10,810.32 10,810.32
COSTO DIRECTO

286,925.62
Resultado 1 GBL 1.0 105,009.04 105,009.04
Resultado 2 GBL 1.0 164,036.58 164,036.58
Resultado 3 GBL 1.0 17,880.0 17,880.0
SUPERVISION GLOBAL 1.0 32,833.85 32,833.85
GASTOS GENERALES GLOBAL 1.0 74,231.81 74,231.81
UTILIDADES GLOBAL 0.0 0.0 0.0
Total

404,801.6
15.1.2 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
Principales Rubros
Costo Total a
Precios de Mercado
Factor de
Correccin
Costo a Precios
Sociales
EXPEDIENTE TECNICO 10,810.32 0.9 9,729.288
COSTO DIRECTO 286,925.62

224,987.9692
Resultado 1 105,009.04

76,641.8172
Insumo de Origen nacional 52,915.15 0.85 44,977.8775
Insumo de Origen Importado 3,742.75 0.87 3,256.1925
Mano de Obra Calificada 11,227.83 0.91 10,217.3253
Mano de Obra No Calificada 37,123.31 0.49 18,190.4219
Resultado 2 164,036.58

132,626.752
Insumo de Origen nacional 108,216.18 0.85 91,983.753
Insumo de Origen Importado 438.11 0.87 381.1557
Mano de Obra Calificada 31,248.86 0.91 28,436.4626
Mano de Obra No Calificada 24,133.43 0.49 11,825.3807
Resultado 3 17,880.0

15,719.4
Insumo de Origen nacional 9,190.0 0.85 7,811.5
Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra Calificada 8,690.0 0.91 7,907.9
Mano de Obra No Calificada 0.0 0.0 0.0
SUPERVISION 32,833.85 0.902 29,616.1327
GASTOS GENERALES 74,231.81 0.902 66,957.09262
UTILIDADES 0.0 0.0 0.0
Total 404,801.6

331,290.48252
15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto
Items de Gasto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
PERSONAL 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
EQUIPOS 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138
INSUMOS 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Total a Precios de Mercado 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265
Total a Precios Sociales 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188

Items de Gasto Ao 11 Ao 12 Ao 13 Ao 14 Ao 15 Ao 16 Ao 17 Ao 18 Ao 19 Ao 20
PERSONAL 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
EQUIPOS 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138
INSUMOS 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Total a Precios de Mercado 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265
Total a Precios Sociales 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188
15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada
Items de Gasto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
PERSONAL 596 596 596 596 596 596 596 596 596 596
EQUIPOS 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535
INSUMOS 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313
Total a Precios de Mercado 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444
Total a Precios Sociales 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046

Items de Gasto Ao 11 Ao 12 Ao 13 Ao 14 Ao 15 Ao 16 Ao 17 Ao 18 Ao 19 Ao 20
PERSONAL 596 596 596 596 596 596 596 596 596 596
EQUIPOS 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535
INSUMOS 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313
Total a Precios de Mercado 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444
Total a Precios Sociales 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046
15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 2,498.78
15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)
Descripcin Costo de Inversin VP.CO&M VP.Costo Total
Situacin sin Proyecto 0 1,716.17 1,716.17
Alternativa 1 331,290.48 9,548.46 340,838.94
Alternativa 2 376,810.00 10,037.90 386,847.9
Costos Incrementales
Alternativa 1 331,290.48 7,832.29 339,122.77
Alternativa 2 376,810.00 8,321.73 385,131.73

16. BENEFICIOS (alternativa recomendada)
16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)
Beneficios Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9
Ao
10
ANTIGUOS USUARIOS EXCEDENTES
DEL CONSUMIDOR
4,071 4,071 4,071 4,071 4,071 4,071 4,071 4,071 4,071 4,071
NUEVOS USUARIOS POR
LIBERACION DE RECURSOS Y
12,035 12,122 12,210 12,298 12,385 12,473 12,561 12,649 12,737 12,826
EXCEDENTES DEL CONSUMIDOR
Beneficios
Ao
11
Ao
12
Ao
13
Ao
14
Ao
15
Ao
16
Ao
17
Ao
18
Ao
19
Ao
20
ANTIGUOS USUARIOS
EXCEDENTES DEL CONSUMIDOR
4,071 4,071 4,071 4,071 4,071 4,071 4,071 4,071 4,071 4,071
NUEVOS USUARIOS POR
LIBERACION DE RECURSOS Y
EXCEDENTES DEL CONSUMIDOR
12,914 13,003 13,091 13,180 13,269 13,357 13,446 13,535 13,625 13,714
Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
N DE ACARREOS DE AGUA POR DIA 5 VECES, VOLUMEN TOTAL DE AGUA ACARREADA POR DIA, CONSUMO
PERCAPITA 115 LTS/DIA, CONSUMO POR VIVIENDA Y CONSUMO DE SATURACION , VALOR DE ACARREO
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
MEJORES NIVELES DE SALUD DE LA POBLACION-DISMINUCION DEL AUSENTISMO ESCOLAR-AUMENTO DEL
RENDIMIENTO LABORAL DE LOS POBLADORES-MENORES GASTOS EN ATENCION DE SALUD MEJORA DE LA
CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION

17. EVALUACION SOCIAL (*)
17.2 Costo Efectividad
Indicador de Efectividad y/o eficacia
Valor Descripcin
162.00 HABITANTE DIRECTAMENTE BENEFICIADO
Costo Efectividad 2,093.48

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION
18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0
COSTO DIRECTO

Resultado 1 90 10 0 0
Resultado 2 90 10 0 0
Resultado 3 50 50 0 0
SUPERVISION 90 10 0 0
GASTOS GENERALES 90 10 0 0
UTILIDADES 0 0 0 0
18.2 Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance)
Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0
COSTO DIRECTO

Resultado 1 90 10 0 0
Resultado 2 90 10 0 0
Resultado 3 50 50 0 0
SUPERVISION 90 10 0 0
GASTOS GENERALES 90 10 0 0
UTILIDADES 0 0 0 0

19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JASS

19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con
cargo a su Presupuesto Institucional?
NO
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operacin y
mantenimiento
Documento Entidad/Organizacin Compromiso
ACTA
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL
SECTOR DE PORONCCOE ALTO
OPERACION Y
MANTENIMIENTO
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural? NO

20. IMPACTO AMBIENTAL
Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigacin Costo
EXTRACCION DE COBERTURA VEGETAL,
ACUMULACION DE MATERIAL EXCEDENTE
DE OBRA
Durante la
Construccin
LIMPIEZA FINAL DE OBRA , TRATAMIENTO
DE AREAS EXCAVADAS Y MITIGACION
PAISAJISTICA
3,000

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS
RESULTADOS DE EVALUACION, SISTEMA DE AGUA ALTERNATIVA 1 VANS 11,872.00, TIRS 12.51%, SISTEMA DE
ELIMINACION DE EXCRETAS ALT 1, ICE S./1348.02 , ALT 2 S./ 1638.2, POR HABITANTE

22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Observacin
16/08/2012
02:38 p.m.
PERFIL OBSERVADO
OPI MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE LA
CONVENCION
OBSERVACIONES AL ESTUDIO EN EL
INFORME TECNICO No. 009-2012-MPLC-
GM-OPI/ECAG-ACQ
11/12/2012
02:38 p.m.
PERFIL
EN
MODIFICACION
OPI MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE LA
CONVENCION
No se ha registrado observacin
13/12/2012
09:37 a.m.
PERFIL APROBADO
OPI MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE LA
CONVENCION
No se ha registrado observacin

23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FSICOS DE ENTRADA - SALIDA
Tipo Documento Fecha Unidad
S INFORME N 208-2012-MPLC-OFP-YGO 25/05/2012 OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS
E INFORME N 208-2012-MPLC-OFP-YGO 25/05/2012
OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA
CONVENCION
S INFORME No. 233-2012-MPLC-OPI/EQG 17/07/2012
OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA
CONVENCION
E INFORME No. 233-2012-MPLC-OPI/EQG 17/07/2012 OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS
S INFORME N 607-2012-MPLC-OFP/YGO 10/12/2012 OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS
E INFORME N 607-2012-MPLC-OFP/YGO 10/12/2012
OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA
CONVENCION
S INFORME No. 470-2012-MPLC-OPI-EQG 13/12/2012
OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA
CONVENCION
S
FORMATO SNIP 06 - No. 097-2012-MPLC-OPI-
GM/JMCA-YEB
13/12/2012
OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA
CONVENCION

24. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
Documento Observacin Fecha Tipo Origen
OFICIO N 0862012-MPLC-OPI-EQG (COMUNICACIN DE VIABILIDAD) * 19/12/2012 Entrada DGPM

25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 25/05/2012
FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 12/12/2012
26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
N DE INFORME TECNICO: FORMATO SNIP 06 - No. 097-2012-MPLC-OPI-GM/JMCA-YEB
ESPECIALISTA: ECON. CAROLA ALENCASTRE GUEVARA - ING. YURI ENCOMENDEROS B.
RESPONSABLE: ING. EVER QUIONES GUZMAN
FECHA: 13/12/2012


INSEMUL E.I.R.L. LTDA.

YURY GONZALES OBLITAS
Responsable de la Formulacin del
Perfil
Responsable de la Unidad
Formuladora





















FORMATO SNIP - 16
FICHA DE REGISTRO DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSION -
OPI/DGPM
Fecha de Registro : 22/04/2013
I.-Datos Generales
1.-Cdigo
SNIP
211598
2.-Nombre
del PIP
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO
INTEGRAL EN EL SECTOR DE PORONCCOE ALTO EN EL DISTRITO DE SANTA
ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO
3.-Nivel de
Estudio
PERFIL
4.-Unidad
Formuladora
12805-OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS
5.-Unidad
Ejecutora
300748-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA
6.-Organo
Evaluador
Competente
10064-OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION

No registra Modificaciones
Modificaciones No Sustanciales
Actualizacion de Precios
Modificaciones Sustanciales
Disminucion del monto de inversion como resultado del proceso de
seleccion
El Registro
es por
Etapas o
Tramos ?
SI NO
Monto de
Inversin
declarado
Viable
404,801.60
Monto de
Inversin a
precio de
mercado
Modificado
527,486.72
*

*

II.-Variacin en el Monto de Inversin
Monto de inversion a precios de
mercado
Incremento
Viable Modificado En Soles En Porcentaje
404,801.60 527,486.72 122,685.12 30.31
III.-Evaluacin Social
Concepto Unidades/Indicadores PIP Viable PIP Modificado
Monto de inversion A precio social 331,311.90
456,009.31
*
Costo Beneficio (a
precios sociales)
VAN (S/.) 0.00
0.00

TIR (%) 0.00
0.00

Costo Efectividad(a
precios sociales)
Ratio C/E 2,093.48
2,863.22

Unidad de medida del
ratio C/E
162
BENEFICIARIO

*
IV. Analisis de las Modificaciones


Modificaciones
No Sustanciales
PIP Viable PIP Modificado
Justificacion e impacto
sobre el monto
de inversion
1)Aumento en
Metas asociadas
a la capac. de
produc. del
servicio
COMP 01: MEJORAMIENTO
Y AMPLIACIN DEL
SISTEMA PARA EL
ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE S/. 105,009.04
COMP 02: INSTALACIN
PARA LA
INFRAESTRUCTURA PARA
LA DISPOSICIN SANITARIA
DE EXCRETAS CON POZO
SPTICO S/.164,036.58
COMP 03: CAPACITACIN
EN EDUCACIN SANITARIA
Y GESTIN DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO
S/.17,880.00 COSTO
DIRECTO: S/. 286,925.62
COMP 01: MEJORAMIENTO
Y AMPLIACIN DEL
SISTEMA PARA EL
ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE S/. 184,022.66
COMP 02: INSTALACIN
PARA LA
INFRAESTRUCTURA PARA
LA DISPOSICIN SANITARIA
DE EXCRETAS CON POZO
SPTICO S/. 176,624.41
COMP 03: CAPACITACIN
EN EDUCACIN SANITARIA
Y GESTIN DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO
S/.18,000.00 COSTO
DIRECTO: S/. 378,647.07
La variacion en el monto
de las metas se ven
reflejados en los
metrados.
2)Aumento en
Metrados
COMP 01: MEJORAMIENTO
Y AMPLIACIN DEL
SISTEMA PARA EL
ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE sistema de agua
conformado por 03
COMPONENTE01:
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIN DEL SISTEMA
PARA EL ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE Kit de
implementos de seguridad,
COMPONENTE 01
Registra incremento en
su costo global, debido a
que en la partida obras
provisionales del
expediente tcnico, se
subsistemas de distribucin
que comprende: sustitucin de
01 captacin de ladera; 1400
ml de sustitucin de tubera en
la lnea de conduccin,
construccin de 01 pase areo
de 10 ml, 01 cmara
distribuidora de caudales; 02
reservorios de 1.0 m3, 01
reservorio de 3.0 m3; 01
cmara rompepresion t-07;
ampliacin de 1752 ml de
tubera en red de distribucin,
cambio de vlvulas y
accesorios, ampliacin
sustitucin de 32 conexiones
domiciliarias; construccin de
32 piletas domiciliarias
MONTO S/. 105,009.04
sistema de agua conformado
por 03 subsistemas de
distribucin que comprende:
sustitucin de 01 captacin de
ladera; 1400 ml de sustitucin
de tubera en la lnea de
conduccin, construccin de
01 pase areo de 10 ml, 01
cmara distribuidora de
caudales; 02 reservorios de
1.0 m3, 01 reservorio de 3.0
m3; 01 cmara rompepresion
t-07; ampliacin de 1752 ml de
tubera en red de distribucin,
cambio de vlvulas y
accesorios, ampliacin
sustitucin de 32 conexiones
domiciliarias; construccin de
32 piletas domiciliarias
MONTO S/. 184,022.66
consideran kit
Implementos de
Seguridad, necesarios
para el resguardo de la
Seguridad en Obra, lo
que no se consideraba
en el perfil viable. En
diversas partidas del
expediente tcnico, los
aportes de insumos, son
mayores que en el perfil
viable, aclarndose que
se han utilizado las
partidas de la base de
datos del Programa
Trabaja Per, que
cofinanciar la obra.
Esto produce un
incremento total de
S/.79,013.62 y un
impacto de 19.52%
respecto al monto del
PIP.
2)Aumento en
Metrados
COMPONENTE 02:
INSTALACIN DE LA
INFRAESTRUCTURA PARA
LA DISPOSICIN SANITARIA
DE EXCRETAS CON POZO
SPTICO sistema de
saneamiento in situ, con la
opcin tecnolgica de letrinas
con arrastre hidrulico, con
tratamiento de aguas servidas
mediante pozo sptico de
absorcin en nmero de 32
mdulos que incluye ducha y
aparatos sanitarios como
inodoro y lavatorio. MONTO
S/.164,036.58 COMPONENTE
03: CAPACITACIN EN
EDUCACIN SANITARIA Y
GESTIN DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO Desarrollo de
cursos talleres en educacin
sanitaria y gestin de sistemas
de saneamiento dirigido a la
poblacin y la JASS MONTO
S/.17,880.00 COSTO
DIRECTO: S/. 286,925.62
COMPONENTE 02:
INSTALACIN DE LA
INFRAESTRUCTURA PARA
LA DISPOSICIN SANITARIA
DE EXCRETAS CON POZO
SPTICO sistema de
saneamiento in situ, con la
opcin tecnolgica de letrinas
con arrastre hidrulico, con
tratamiento de aguas servidas
mediante pozo sptico de
absorcin en nmero de 32
mdulos que incluye ducha y
aparatos sanitarios como
inodoro y lavatorio MONTO S/.
176,624.41 COMPONENTE
03: CAPACITACIN EN
EDUCACIN SANITARIA Y
GESTIN DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO Desarrollo de
cursos talleres en educacin
sanitaria y gestin de sistemas
de saneamiento dirigido a la
poblacin y la JASS MONTO
S/.18,000.00 COSTO
DIRECTO: S/. 378,647.07
COMPONENTE 02 En
diversas partidas del
expediente tcnico, los
aportes de insumos, son
mayores que en el perfil
viable, aclarndose que
se han utilizado las
partidas de la base de
datos del Programa
Trabaja Per, que
cofinanciar la obra. lo
cual produce un
incremento de
S/312,587.83 y un
impacto de 3.11%
respecto al PIP viable
COMPONENTE 03
Existe un incremento
debido a la actualizacin
de precios, de S/120.00
y un impacto de 0.03%
respecto al PIP viable
Los costos directos
sufren un incremento de
S/.91,721.45 que
representa el 22.66%
con respecto al PIP
viable
7)Plazo de
ejecucin
120 das 150 das
COSTOS INDIRECTOS.
Los gastos generales se
incrementan en
S/.51,276.84 que
representa el 12.67%
debido a un mayor plazo
de ejecucin en el
expediente tcnico y los
gastos por elaboracin
del expediente tcnico
se incrementan y
S/.189.68 que
representa el 0.05%,
mientras que los gastos
de supervisin
disminuyen en S/.20,
502.85, siendo aporte
del Programa Trabaja
Per Los costos
indirectos se
incrementan en
S/.30,963.67,
equivalente al 7.65%
respecto al PIP viable.
Enviar Enviar

Tipo de
Modificacione
s
(---Seleccione---)
*
PIP Viable
(--Digite Comentario o

Caracteres Restantes :
1000

PIP Modificado
(--Digite Comentario o

Caracteres Restantes :
1000

Justificacion e impacto sobre el monto de inversion
(--Digite Comentario o

Caracteres Restantes :
1000

Aceptar

Cancelar

V. Recomendaciones y Lecciones Aprendidads


No Existen Registros
Enviar Enviar

Modificaciones no Sustanciales
(---Seleccione---)
*

Recomendaciones y Lecciones aprendidas
(--Digite Comentario o

Caracteres Restantes :
1000

Aceptar

Cancelar

Documentos de Sustento
N FechaRegistro FechaDocumento
Tipo
Documento
N
Documento
Observacion
1 22/04/2013 22/04/2013
Docs. de
sustento de
los R.F.I
INFORME
NO. 064-
2013-MPLC-
GM-OPI-
KMZG-VIP



Observaciones acerca del registro
No registra.

FORMATO SNIP 15
...










FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01)
Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual
a S/. 300,000.
(La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)


I. ASPECTOS GENERALES
1. CODIGO SNIP
DEL PIP MENOR:
240756
2. NOMBRE DEL PIP
MENOR:
MEJORAMIENTO,AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BSICO
INTEGRAL EN EL SECTOR DE PACCAYPATA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA
DE LA CONVENCION - CUSCO
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)
FUNCION: SANEAMIENTO
DIVISON FUNCIONAL: SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: SANEAMIENTO RURAL
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: OPI VIVIENDA
OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION

4. UNIDAD FORMULADORA
SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION
NOMBRE: OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS
Persona Responsable de Formular el PIP
Menor:
ING. BORIS URQUIZO WARTHON, ING. CINTHIA USCA VALLE, LIC. FABIOLA
MOLERO MACIT
Persona Responsable de la Unidad
Formuladora:
YURY GONZALES OBLITAS

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
DEPARTAMENTO CUSCO
PROVINCIA LA CONVENCION
NOMBRE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: ING. RAMIRO VILLENA PIEROLA
rgano Tcnico Responsable GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

6. UBICACION GEOGRAFICA
N Departamento Provincia Distrito Localidad
1 CUSCO LA CONVENCION SANTA ANA PACCAYPATA

II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL
LA POBLACIN TOTAL DEL SECTOR PACCAYPATA ES DE 48 HABITANTES, CORRESPONDIENTE A 12 FAMILIAS, CON
UNA TASA DE CRECIMIENTO DE 0.11%CON UN PROMEDIO DE 4 HAB/VIVIENDA, EN RELACION AL ABASTECIMIENTO
DE AGUA EL 33% DE LA POBLACIN BENEFICIARIA (SEGN ENCUESTAS REALIZADAS EN CAMPO) NO POSEE
NINGN TIPO DE INSTALACIN, STOS SE ABASTECEN A TRAVES DE CANALES DE MATERIAL ORGNICO, AS
COMO TAMBIN DE MANGUERAS, BALDES, Y OTROS RECIPIENTES, Y CUYA FUENTE DE ABASTECIMIENTO ES EN
SU MAYORA DE MANANTES, Y RIOS ALEDAOS, EL OTRO 58% DE LA POBLACIN BENEFICIARIA SE ABASTECE DE
AGUA ENTUBADA A TRAVS DE UN SISTEMA QUE NO OFRECE CONDICIONES ADECUADAS PARA EL CONSUMO DE
AGUA POR ENCONSTRARSE EN MAL ESTADO AL PRESENTAR CANALES EXPUESTOS, EL 100% DEL AGUA
UTILIZADA NO ES TRATADA Y EXISTE LA PRESENCIA DE COLIFORMES EN UN RANGO DE 23 79/ 100 ML. EN
RELACION AL MANEJO DE LAS EXCRETAS 100% DE LA POBLACIN BENEFICIARIA NO CUENTA CON
INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA ELIMINACIN DE LAS EXCRETAS,EL 25% POSEE POZO CIEGO Y POZO
SEPTICO, EL 75% DE LA POBLACIN NO REALIZA NINGN TRATAMIENTO PARA LA ELIMINACIN DE LAS EXCRETAS
, POR LO QUE RECURREN HACER SUS NECESIDADES FISIOLOGICAS AL AIRE LIBRE EN ZONAS ALEDAAS
CONTAMINANDO EL AMBIENTE Y PROPICIANDO LA PROLIFERACIN DE ENFERMEDADES A TRAVS DE FOCOS DE
INFECCIN.LAS CAUSAS DEL PROBLEMA RADICA EN EL CONSUMO DE AGUA CONTAMINADA, PRACTICA
INADECUADA HABITOS Y PRACTICAS DE HIGIENE, E INADECUADA ELIMINACION DE EXCRETAS, LO QUE HA
GENERADO EN LA POBLACIN LA PRESENCIA DE ALTOS NDICES DE MORTALIDAD, PRESENTANDO FRECUENTES
CASOS DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HDRICO, COMO SON; INFECCIONES INTESTINALES PARASITOSIS,
ENFERMEDADES ESTOMACALES COMO DIARREAS Y ENFERMEDADES DRMICAS.
N Principales Indicadores de la Situacin Actual (mximo 3) Valor Actual
1 CONSUMO DE AGUA CONTAMINADA 100%
2 INADECUADA ELIMINACION DE EXCRETAS 100%
3 INADECUADOS HABITOS Y PRACTICAS DE HIGIENE 100%

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES, PARASITARIAS, DERMICAS EN LOS SECTOR DE
PACCAYPATA
N Descripcin de las principales causas (mximo 6)
Causas
indirectas
Causa
1:
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA E INADECUADO
ABASTECIMIENTO DE AGUA

Causa
2:
INADECUADA INFRAESTRUCTURA DE LETRINAS E INADECUADO SISTEMA DE
ELIMINACION DE EXCRETAS

Causa
3:
INADECUADOS PROGRAMAS DE EDUCACION SANITARIA


9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES
9.1 Objetivo
DISMINUCIN DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES, PARASITARIAS Y DRMICAS
EN EL SECTOR DE PACCAYPATA, DEL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCIN.
N
Principales Indicadores del Objetivo (*)
(mximo 3)
Valor Actual (*) Valor al Final del Proyecto(*)
1 MEJORAR LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO 0% 100%
2 ADECUADA ELIMINACION DE EXCRETAS 0% 100%
3 APROPIADOS HABITOS Y PRACTICAS DE HIGIENE 0% 100%

9.2 Medios fundamentales
N Descripcin medios fundamentales
1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA Y MEJORA DEL TRATAMIENTO DE AGUA
2 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE LETRINAS Y ADECUADO SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS
3 FOMENTO DE LA EDUCACION SANITARIA


10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA
Descripcin de cada
Alternativa Analizada
Componentes (Resultados
necesarios para lograr el
Objetivo
Acciones necesarias para lograr cada
resultado
Nmero de
Beneficiarios
Directos
Alternativa 1: INSTALACIN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRINAS CON SISTEMA DE
ARRASTRE HIDRAULICO
(POZO SEPTICO)
COMPLEMENTADO CON
TALLERES DE CAPACITACION
EN EDUCACION SANITARIA
Resultado 1: EFICIENTE
SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE
SE PLANTEA EL SISTEMA DE CAPTACIN DE
LADERA, CONSTRUCCIN DE 01 UNIDAD DE
CAPTACIN DE LADERA EN EL LUGAR
DENOMINADO TARCUYOC (AFORO 1.15
LT/SEG), 01 UNIDAD DE CAPTACIN DE
RIACHUELO (AFORO 3.20 LT/SEG), EL
SISTEMA TENDR APROX. UNA LONGITUD
DE 956.37 ML. CON TUBERAS PVC SAP
CLASE 10 DE 1/2 Y 3/4, PASE AREO DE
25.00 ML. SE PLANTEA EL USO DE 01 UND.
DE CMARAS DISTRIBUIDORA DE
CAUDALES. SE PLANTEA EL USO DE 12 UND.
DE CMARAS ROMPE PRESIN DEL TIPO T-
07 CON VLVULA FLOTADORA. LAS
TUBERAS DE DISTRIBUCIN SER DE PVC
SAP CLASE 10, DE DIMETROS
VARIABLES CON UNA LONGITUD
APROXIMADA DE 4,180.64 MTRS,
48
Resultado 2: ADECUADA
INFRAESTRUCTURA DE
LETRINAS Y ADECUADO
SISTEMA DE
ELIMINACION DE
EXCRETAS
CONSTRUCCCIN DE 12 MDULOS DE
LETRINAS EN UN REA DE 2.45X2.76.
MDULOS DE ALBAILERA DE BLOQUETA
DE CONCRETO CON CIMIENTOS DE
CONCRETO CICLPEO, PAREDES
TARRAJEADAS CON CEMENTO ARENA,
COBERTURA DE CALAMINA Y CINTAS DE
MADERA TRATADA, INSTALACIN DE
INODORO DE TANQUE BAJO, LAVATORIO, LA
ELIMINACIN DE LAS AGUAS RESIDUALES
SER A TRAVS DEL POZO SPTICO
SELLADO Y TAPA DE CONCRETO ARMADO
FC=140 KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO.
Resultado 3: FOMENTO DE
LA EDUCACION
SANITARIA
SE IMPLEMENTARN DIVERSOS TALLERES
DE CAPACITACIN EN EDUCACIN
SANITARIA EN LA FASE DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
SERVICIO
Alternativa 2: INSTALACIN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRINAS CON SISTEMA DE
ARRASTRE HIDRAULICO
(BIODIGESTORES)
COMPLEMENTADO CON
TALLERES DE CAPACITACION
EN EDUCACION SANITARIA
Resultado 1: INSTALACION
DEL SISTEMA DE AGUA
SEGURA
SE PLANTEA EL SISTEMA DE CAPTACIN DE
LADERA, CONSTRUCCIN DE 01 UNIDAD DE
CAPTACIN DE LADERA EN EL LUGAR
DENOMINADO TARCUYOC (AFORO 1.15
LT/SEG), 01 UNIDAD DE CAPTACIN DE
RIACHUELO (AFORO 3.20 LT/SEG), EL
SISTEMA TENDR APROX. UNA LONGITUD
DE 956.37 ML. CON TUBERAS PVC SAP
CLASE 10 DE 1/2 Y 3/4, PASE AREO DE
25.00 ML. SE PLANTEA EL USO DE 01 UND.
DE CMARAS DISTRIBUIDORA DE
CAUDALES. SE PLANTEA EL USO DE 12 UND.
DE CMARAS ROMPE PRESIN DEL TIPO T-
07 CON VLVULA FLOTADORA. LAS
48
TUBERAS DE DISTRIBUCIN SER DE PVC
SAP CLASE 10, DE DIMETROS
VARIABLES CON UNA LONGITUD
APROXIMADA DE 4,180.64 MTRS,
Resultado 2: APROPIADA
INFRAESTRUCTURA
PARA LA DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS
Y AGUAS RESIDUALES
CONSTRUCCCIN DE 12 MDULOS DE
LETRINAS EN UN REA DE 2.45X2.76.
MDULOS DE ALBAILERA DE BLOQUETA
DE CONCRETO CON CIMIENTOS DE
CONCRETO CICLPEO, PAREDES
TARRAJEADAS CON CEMENTO ARENA,
COBERTURA DE CALAMINA Y CINTAS DE
MADERA TRATADA, INSTALACIN DE
INODORO DE TANQUE BAJO Y LAVATORIO,
LA ELIMINACIN DE LAS AGUAS
RESIDUALES SER A TRAVS
BIODIGESTORES DE 600 LT.
Resultado 3: ADECUADOS
PROGRAMAS DE
EDUCACION SANITARIA
SE IMPLEMENTARN DIVERSOS TALLERES
DE CAPACITACIN EN EDUCACIN
SANITARIA EN LA FASE DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
SERVICIO

III. FORMULACION Y EVALUACION
11. HORIZONTE DE EVALUACION
Nmero de aos del horizonte de evaluacin
(entre 5 y 10 aos):
20
Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido:
LA DETERMINACIN DE ESTE HORIZONTE SE EFECTU TENIENDO EN CUENTA QUE LOS ACTIVOS FIJOS
PRINCIPALES PROPUESTOS PARA EL PROYECTO EN EL CASO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
TRATADA SE PLANTEA CONSTRUCCIN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA Y EN EL CASO DEL SISTEMA DE
DISPOSICIN DE EXCRETAS, INSTALACIN DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO EN GENERAL, QUE DE
ACUERDO A SU NATURALEZA, MUESTRA UN PERIODO PTIMO DE DISEO DE 20 AOS.

12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)
Servicio Descripcin U.M.
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao
10
1
SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO
DE AGUA
L/DIA 6,908 6,916 6,924 6,932 6,939 6,947 6,955 6,963 6,971 6,979
2
SISTEMA DE
ELIMINACION DE
EXCRETAS
L/DIA 4,421 4,426 4,431 4,436 4,441 4,446 4,451 4,456 4,461 4,466
3
CAPACITACION EN
EDUCACION
BENEFICIARIOS 48 48 48 48 48 48 48 48 48 49
SANITARIA
Servicio Descripcin U.M.
Ao
11
Ao
12
Ao
13
Ao
14
Ao
15
Ao
16
Ao
17
Ao
18
Ao
19
Ao
20
1
SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO
DE AGUA
L/DIA 6,987 6,995 7,002 7,010 7,018 7,026 7,034 7,042 7,050 7,058
2
SISTEMA DE
ELIMINACION DE
EXCRETAS
L/DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3
CAPACITACION EN
EDUCACION
SANITARIA
BENEFICIARIOS 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para l aproyeccin de la demanda.
CRECIMIENTO POBLACIONAL CON UNA TASA DE 0.11%

13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)
Servicio Descripcin U.M.
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao
10
1
SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE
AGUA
L/DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
SISTEMA DE ELIMINACION
DE EXCRETAS
L/DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3
CAPACITACION EN
EDUCACION SANITARIA
BENEFICIARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicio Descripcin U.M.
Ao
11
Ao
12
Ao
13
Ao
14
Ao
15
Ao
16
Ao
17
Ao
18
Ao
19
Ao
20
1
SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE
AGUA
L/DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
SISTEMA DE
ELIMINACION DE
L/DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EXCRETAS
3
CAPACITACION EN
EDUCACION SANITARIA
BENEFICIARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y
supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
LA OFERTA SIN PROYECTO ESTA DADA POR LA SITUACION ACTUAL EN LA QUE SE ENCUENTRA EL SISTEMA DE
AGUA Y EL SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS - SISTEMA DE AGUA Y SISTEMA PARA LA EVACUACION DE
EXCRETAS ES CERO - POBLACION SIN CONOCIMIENTOS EN EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)
Servicio Descripcin U.M.
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao
10
1
SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO
DE AGUA
L/DIA
-
6,908
-
6,916
-
6,924
-
6,932
-
6,939
-
6,947
-
6,955
-
6,963
-
6,971
-
6,979
2
SISTEMA DE
ELIMINACION DE
EXCRETAS
L/DIA
-
4,421
-
4,426
-
4,431
-
4,436
-
4,441
-
4,446
-
4,451
-
4,456
-
4,461
-
4,466
3
CAPACITACION EN
EDUCACION
SANITARIA
BENEFICIARIOS -48 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -49
Servicio Descripcin U.M.
Ao
11
Ao
12
Ao
13
Ao
14
Ao
15
Ao
16
Ao
17
Ao
18
Ao
19
Ao
20
1
SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO
DE AGUA
L/DIA
-
6,987
-
6,995
-
7,002
-
7,010
-
7,018
-
7,026
-
7,034
-
7,042
-
7,050
-
7,058
2
SISTEMA DE
ELIMINACION DE
EXCRETAS
L/DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3
CAPACITACION EN
EDUCACION
SANITARIA
BENEFICIARIOS -49 -49 -49 -49 -49 -49 -49 -49 -49 -49

15. COSTOS DEL PROYECTO
Modalidad de ejecucin: ADMINISTRACIN DIRECTA
15.1.1 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Principales Rubros U.M. Cantidad Costo Unitario
Costo Total a
Precios de Mercado
EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.0 13,969.36 13,969.36
COSTO DIRECTO

310,503.46
Resultado 1 GLOBAL 1.0 219,442.54 219,442.54
Resultado 2 GLOBAL 1.0 80,272.92 80,272.92
Resultado 3 GLOBAL 1.0 10,788.0 10,788.0
SUPERVISION GLOBAL 1.0 20,182.73 20,182.73
GASTOS GENERALES GLOBAL 1.0 31,050.36 31,050.36
UTILIDADES GLOBAL 0.0 0.0 0.0
Total

375,705.91
15.1.2 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
Principales Rubros
Costo Total a
Precios de Mercado
Factor de
Correccin
Costo a Precios
Sociales
EXPEDIENTE TECNICO 13,969.36 0.909 12,698.14824
COSTO DIRECTO 310,503.46

270,816.86933
Resultado 1 219,442.54

191,254.42607
Insumo de Origen nacional 127,703.27 0.847 108,164.66969
Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra Calificada 91,020.32 0.909 82,737.47088
Mano de Obra No Calificada 718.95 0.49 352.2855
Resultado 2 80,272.92

69,886.35126
Insumo de Origen nacional 49,607.92 0.847 42,017.90824
Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra Calificada 30,650.58 0.909 27,861.37722
Mano de Obra No Calificada 14.42 0.49 7.0658
Resultado 3 10,788.0

9,676.092
Insumo de Origen nacional 2,100.0 0.847 1,778.7
Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra Calificada 8,688.0 0.909 7,897.392
Mano de Obra No Calificada 0.0 0.0 0.0
SUPERVISION 20,182.73 0.909 18,346.10157
GASTOS GENERALES 31,050.36 0.909 28,224.77724
UTILIDADES 0.0 0.0 0.0
Total 375,705.91

330,085.89638
15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto
Items de Gasto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
COSTOS DE OPERACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total a Precios de Mercado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total a Precios Sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Items de Gasto Ao 11 Ao 12 Ao 13 Ao 14 Ao 15 Ao 16 Ao 17 Ao 18 Ao 19 Ao 20
COSTOS DE OPERACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total a Precios de Mercado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total a Precios Sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada
Items de Gasto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
COSTOS DE OPERACION 2,478 2,478 2,478 2,478 2,478 2,478 2,478 2,478 2,478 2,478
COSTOS DE MANTENIMIENTO 6,316 6,316 6,316 6,316 6,316 6,316 6,316 6,316 6,316 6,316
Total a Precios de Mercado 8,794 8,794 8,794 8,794 8,794 8,794 8,794 8,794 8,794 8,794
Total a Precios Sociales 7,433 7,433 7,433 7,433 7,433 7,433 7,433 7,433 7,433 7,433

Items de Gasto Ao 11 Ao 12 Ao 13 Ao 14 Ao 15 Ao 16 Ao 17 Ao 18 Ao 19 Ao 20
COSTOS DE OPERACION 1,864 1,864 1,864 1,864 1,864 1,864 1,864 1,864 1,864 1,864
COSTOS DE MANTENIMIENTO 6,011 6,011 6,011 6,011 6,011 6,011 6,011 6,011 6,011 6,011
Total a Precios de Mercado 7,875 7,875 7,875 7,875 7,875 7,875 7,875 7,875 7,875 7,875
Total a Precios Sociales 6,847 6,847 6,847 6,847 6,847 6,847 6,847 6,847 6,847 6,847
15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 7,827.21
15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)
Descripcin Costo de Inversin VP.CO&M VP.Costo Total
Situacin sin Proyecto 0 0.0 0.0
Alternativa 1 330,085.9 66,263.9 396,349.8
Alternativa 2 341,754.27 66,263.90 408,018.17
Costos Incrementales
Alternativa 1 330,085.9 66,263.90 396,349.80
Alternativa 2 341,754.27 66,263.90 408,018.17

16. BENEFICIOS (alternativa recomendada)
16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)
Beneficios Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9
Ao
10
PARA NUEVOS USUARIOS POR
LIBERACION DE RECURSOS Y
EXCEDENTES DEL CONSUMIDOR
33,302 33,340 33,378 33,416 33,454 33,492 33,530 33,568 33,606 33,644
Beneficios
Ao
11
Ao
12
Ao
13
Ao
14
Ao
15
Ao
16
Ao
17
Ao
18
Ao
19
Ao
20
PARA NUEVOS USUARIOS POR
LIBERACION DE RECURSOS Y
EXCEDENTES DEL CONSUMIDOR
33,682 33,720 33,758 33,796 33,834 33,872 33,910 33,948 33,986 34,024
Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
N DE ACARREOS DE AGUA POR DIA 13 VECES, VOLUMEN TOTAL DE AGUA ACARREADA POR DIA, CONSUMO
PERCAPITA 115LTS/DIA, CONSUMO POR VIVIENDA Y CONSUMO DE SATURACION , VALOR DE ACARREO
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
PREVENCIN DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y PARASITARIAS, DISMINUCIN DE DESNUTRICIN,
AHORRO DE TIEMPO POR ACOPIO DE AGUA A DISTANCIA DE LA VIVIENDA, MEJORAMIENTO DE LOS HABITOS DE
HIGIENE PERSONAL.

17. EVALUACION SOCIAL (*)
17.2 Costo Efectividad
Indicador de Efectividad y/o eficacia
Valor Descripcin
48.00 HABITANTE DIRECTAMENTE BENEFICIADO
Costo Efectividad 8,257.29

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION
18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0
COSTO DIRECTO

Resultado 1 100 0 0 0
Resultado 2 100 0 0 0
Resultado 3 100 0 0 0
SUPERVISION 100 0 0 0
GASTOS GENERALES 100 0 0 0
UTILIDADES 0 0 0 0
18.2 Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance)
Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0
COSTO DIRECTO

Resultado 1 100 0 0 0
Resultado 2 100 0 0 0
Resultado 3 100 0 0 0
SUPERVISION 100 0 0 0
GASTOS GENERALES 100 0 0 0
UTILIDADES 0 0 0 0

19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP
LA JASS DEL SECTOR DE PACCAYPATA Y LA POBLACION BENEFICIARIA

19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con
cargo a su Presupuesto Institucional?
NO
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operacin y
mantenimiento
Documento Entidad/Organizacin Compromiso
ACTA JASS DEL SECTOR DE PACCAYPATA OPERACION Y MANTENIMIENTO
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural? NO

20. IMPACTO AMBIENTAL
Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigacin Costo
MOVIMIENTO DE TIERRAS Durante la Construccin REFORESTACION DEL AREA AFECTADA 40,263

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS
RESULTADOS DE EVALUACION DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA, SISTEMA DE AGUA ALTERNATIVA 1 VAN
52,583.140 TIRS 13% - SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS ALT. 1 ICE S/. 1524.7 , ALT.2 ICE S/. 1714.26

22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Observacin
18/12/2012
09:06 a.m.
PERFIL OBSERVADO
OPI MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE LA
CONVENCION
ESTUDIO DEL PIP OBSERVADO
MEDIANTE EL INFORME TECNICO No.
043-2012-MPLC-GM-OPI/ECAG-YEB
20/12/2012
11:19 a.m.
PERFIL
EN
MODIFICACION
OPI MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE LA
CONVENCION
No se ha registrado observacin
26/12/2012
10:19 a.m.
PERFIL APROBADO
OPI MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE LA
CONVENCION
No se ha registrado observacin

23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FSICOS DE ENTRADA - SALIDA
Tipo Documento Fecha Unidad
S INFORME N 547-2012-MPLC-OFP-YGO 20/11/2012 OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS
E INFORME N 547-2012-MPLC-OFP-YGO 21/11/2012
OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA
CONVENCION
S INFORME No. 449-2012-MPLC-OPI/EQG 30/11/2012
OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA
CONVENCION
E INFORME No. 449-2012-MPLC-OPI/EQG 30/11/2012 OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS
S INFORME N 646-2012-MPLC-OFP-YGO 18/12/2012 OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS
E INFORME N 646-2012-MPLC-OFP-YGO 18/12/2012
OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA
CONVENCION
S INFORME No. 483-2012-MPLC-OPI/EQG 26/12/2012
OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA
CONVENCION
S
FORMATO SNIP 06 - No. 103-2012-MPLC-GM-
OPI/ECAG-YEB
26/12/2012
OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA
CONVENCION

24. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
Documento Observacin Fecha Tipo Origen
OFICIO N 092-2012MPLC-OPI-EQG (COMUNICACIN DE VIABILIDAD) * 28/12/2012 Entrada DGPM

25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 20/11/2012
FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 20/12/2012
26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
N DE INFORME TECNICO: FORMATO SNIP 06 - No. 103-2012-MPLC-GM-OPI/ECAG-YEB
ESPECIALISTA: ECON. ENMA C. ALENCASTRE G. - ING. YURI ENCOMENDEROS B.
RESPONSABLE: ING. EVER QUIONES GUZMAN
FECHA: 26/12/2012



ING. BORIS URQUIZO WARTHON,
ING. CINTHIA USCA VALLE, LIC.
FABIOLA MOLERO MACIT

YURY GONZALES OBLITAS
Responsable de la Formulacin del
Perfil
Responsable de la Unidad
Formuladora


FORMATO SNIP - 16
FICHA DE REGISTRO DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSION - OPI/DGPM
Fecha de Registro : 22/04/2013

I.-Datos Generales
1.-Cdigo
SNIP
240756
2.-Nombre
del PIP
MEJORAMIENTO,AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BSICO
INTEGRAL EN EL SECTOR DE PACCAYPATA, DISTRITO DE SANTA ANA,
PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO
3.-Nivel de
Estudio
PERFIL
4.-Unidad
Formuladora
12805-OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS
5.-Unidad
Ejecutora
300748-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA
6.-Organo
Evaluador
Competente
10064-OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION

No registra Modificaciones
Modificaciones No Sustanciales
Actualizacion de Precios
Modificaciones Sustanciales
Disminucion del monto de inversion como resultado del proceso de
seleccion

El Registro
es por
Etapas o
Tramos ?
SI NO
Monto de
Inversin
declarado
Viable
375,705.91
Monto de
Inversin a
precio de
mercado
Modificado
494,335.12
*

*


II.-Variacin en el Monto de Inversin
Monto de inversion a precios de mercado Incremento
Viable Modificado En Soles En Porcentaje
375,705.91 494,335.12 118,629.21 31.58

III.-Evaluacin Social
Concepto Unidades/Indicadores PIP Viable PIP Modificado
Monto de inversion A precio social 330,085.90
421,271.87
*
Costo Beneficio (a
precios sociales)
VAN (S/.) 0.00 0.00

TIR (%) 0.00 0.00

Costo Efectividad(a
precios sociales)
Ratio C/E 8,257.29 10,157.00

Unidad de medida del
ratio C/E
48 BENEFICIAR

*

IV. Analisis de las Modificaciones


Modificaciones
No Sustanciales
PIP Viable PIP Modificado
Justificacion e impacto
sobre el monto
de inversion
1)Aumento en
Metas asociadas
a la capac. de
produc. del
servicio
COMP 01: EFICIENTE
SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE
AGUA: (12 mdulos) COSTO:
S/.219,442.54 COMP 02:
ADECUADA
INFRAESTRUCTURA DE
LETRINAS Y ADECUADO
SISTEMA DE ELIMINACIN
DE EXCRETAS: (12 letrinas)
COSTO: S/.80,272.92 COMP
03: FOMENTO DE LA
EDUCACION SANITARIA:
COSTO: S/.10,788.00
COSTO DIRECTO:
S/.310,503.46
COMP 01: EFICIENTE
SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE
AGUA: (12 mdulos) COSTO:
S/.249,263.64 COMP 02:
ADECUADA
INFRAESTRUCTURA DE
LETRINAS Y ADECUADO
SISTEMA DE ELIMINACIN
DE EXCRETAS: (12 letrinas)
COSTO: S/.81,150.07 COMP
03: FOMENTO DE LA
EDUCACION SANITARIA:
COSTO: S/.15,000.00
COSTO DIRECTO:
S/.345,413.71
No hay variacin en las
metas asociadas a la
capacidad de produccin
del servicio, sin embargo,
las variaciones en los
montos de los
componentes 01 y 02 se
deben fundamentalmente
al incremento y
disminucin en los costos
unitarios debido a
variaciones en los aportes
de los diferentes insumos,
en los precios de insumos
y modificaciones en los
rendimientos, lo que se
refleja en los anlisis de
precios unitarios. El
incremento en el monto
del componente 03 es
debido a la variacin en el
plazo de ejecucin de 02
a 05 meses. COSTOS
DIRECTOS: Que
ascienden a la suma de
S/. 345,413.71 que es
superior al costo directo
anterior de S/. 310,503.46
que significa un
incremento de 34,910.25
9.29 % respecto al PIP
viable. INCREMENTO
TOTAL: C.D: 34,910.25
C.I : 83,718.96 -------------
118,629.21 VAR. TOTAL.
31.58% Como incidencia
respecto al PIP Viable.
7)Plazo de
ejecucin
02 Meses 05 Meses
El plazo de ejecucin de
la obra se incrementa de
60 das calendario a 150
das calendario, lo que
origina variaciones en los:
COSTOS INDIRECTOS:
Los gastos generales se
incrementan en s/.
91,419.05 los gastos de
supervisin disminuyen en
s/. 3,194.18, los gastos de
expediente tcnico
disminuyen en s/.
2,969.36, los gastos de
liquidacin disminuyen en
s/. 1,536.55, por lo que en
forma global los costos
indirectos se incrementan
en s/. 83,718.96
equivalente al 22.28%
respecto al PIP viable.
Enviar Enviar

Tipo de
Modificacione
s
(---Seleccione---)
*
PIP Viable
(--Digite Comentario o

Caracteres Restantes :
1000


PIP Modificado
(--Digite Comentario o

Caracteres Restantes :
1000


Justificacion e impacto sobre el monto de inversion
(--Digite Comentario o

Caracteres Restantes :
1000


Aceptar

Cancelar


V. Recomendaciones y Lecciones Aprendidads


No Existen Registros

Enviar Enviar

Modificaciones no Sustanciales
(---Seleccione---)
*

Recomendaciones y Lecciones aprendidas
(--Digite Comentario o

Caracteres Restantes :
1000


Aceptar

Cancelar


Documentos de Sustento
N FechaRegistro FechaDocumento
Tipo
Documento
N
Documento
Observacion
1 22/04/2013 22/04/2013
Docs. de
sustento de
los R.F.I
INFORME
NO. 062-
2013-MPLC-
GM-OPI/VIP-
KMZG



Observaciones acerca del registro
No registra.


FORMATO SNIP 15
...