PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

AO FISCAL 2011





En cumplimiento de la Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
Directiva para la Programacin Formulacin y Aprobacin del Presupuesto de los
Gobiernos Locales para el Ao Fiscal 2011 Directiva N 008 2009 EF/76.01,
Directiva para la Ejecucin del Proceso Presupuestario y Directiva N 009-2010
EF/76.01 Directiva para la Evaluacin Presupuestaria de los Presupuesto
Institucionales de los Gobiernos Locales para el Ao Fiscal 2011, en la Resolucin
Resolucin Directoral N012-2010 EF/76.01 Cuadro de Plazos para la Elaboracin y
Presentacin de la Evaluacin de los Presupuestos Institucional de los Gobiernos
Locales para el Ao Fiscal 2011, establecido en la R.D. N 039-2011 EF/76.01
Directoral N 012-2010 - EF/76.01.

La Municipalidad Provincial de Trujillo, a travs de su rgano competente ha elaborado
el Presupuesto Institucional de Apertura Ao Fiscal 2011, aplicando las tcnicas y
metodologas en cada una de las fases del proceso presupuestario.


MISIN:

En el ao fiscal 2011, la Municipalidad Provincia de Trujillo est cumpliendo con su rol
rector de orientar sus recursos y acciones a promover y consolidar el desarrollo local
con el apoyo y la participacin activa de la poblacin organizada, creando las
condiciones necesarias para concertar la puesta en marcha de los procesos productivos
que generan riqueza, empleo y bienestar de su poblacin, propiciando el
fortalecimiento institucional y modernizando la Administracin Municipal con el fin de
cumplir con la funcin promotora, promoviendo la creacin de condiciones favorable
para financiar Proyectos de Inversin destinada al logro y el bienestar de la comunidad
y el desarrollo de la Ciudad.


VISIN:

La Visin de Trujillo constituye la imagen de la Ciudad posible y deseada como:
Metrpoli Lder, Cultural, Turstica y Agro Industrial, que democrticamente impulsa
la vida, el trabajo, la recreacin y el desarrollo integral de sus ciudadanos, en su espacio
urbano y rural






PROPSITOS MUNICIPALES PARA EL AO FISCAL 2011


1. INGRESOS CORRIENTES

Son los que se obtienen de modo regular o peridico y que no alteran de manera
inmediata la situacin patrimonial de la Institucin, dichos ingresos provienen de la
percepcin de Impuestos, Tasas, Contribuciones, Venta de Bienes, Prestacin de
Servicios, Rentas de la Propiedad, Multas y Sanciones y Otros Ingresos Corrientes. Se
ha presupuestado el monto de S/. 64382,000 Nuevos Soles.


2. INGRESOS DE CAPITAL

Se ha considerado para el Ao Fiscal 2011 un presupuesto de S/. 145,00 su obtencin
es por la venta de activos (terrenos urbanos).


3. TRANSFERENCIAS

Se est considerando un ingreso de S/. 34825,990 Nuevos Soles. Son transferencias
que remite el Gobierno Central a travs del Ministerio de Economa y Finanzas para el
Ao Fiscal 2011.




A.- GENRICA DEL INGRESO


GRUPO GENERICO MONTO
Ingresos Corriente
1 impuesto y contribuciones obligatorias 25500,000
3 venta de bienes y servicios y derechos administrativos 35480,000
5 otros ingresos 3402,000
Ingresos de Capital
6 venta de activos no financieros 145,000
Transferencia
4 donaciones y transferencia 32450,630
9 saldo balance 2375,360
Total 99`352,990




















B.- INGRESOS SEGN GRUPO GENRICO:





GRUPO GENERICO MONTO
1.1 impuestos y contribuciones

25500,000
1.1.1 impuesto a la renta 18500,000
1.1.2 impuesto a la propiedad 4000,000
1.1.3 impuesto a la produccin y consumo 3000,000
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos 35480,000
1 .3 .1 venta de bienes 17418,000
1 .3 .2 derechos y tasas administrativos 11740,000
1 .3 .3 venta de servicios 6322,000
1.4- Donaciones y Transferencias 32450,630
1 .4 .1 donaciones y transferencias corrientes 20250,300
1 .4 .2 donaciones de capital 12200,300
1.5- Otros Ingresos 3402,000
1 .5 .1 rentas de la propiedad 1500000
1 .5 .2 multas y sanciones no tributarias 751,400
1 .5 .3 aportes por regulacin 802000
1 .5 4 transferencias voluntarias distinta a donaciones 348600
1.6 Ventas de activos no financieros 145,000
1.6.1 venta de edificios y estructuras 100,000
1.6.3 venta de vehculos y maquinarias 45,000
1.9 - Saldo de Balance 2375,360
TOTAL

99352,990











PROPSITOS MUNICIPALES PARA EL AO FISCAL 2011

A.- GASTOS CORRIENTES

Se clasifican en esta categora todos los gastos destinados al mantenimiento u
operacin de los servicios que presta la Municipalidad Provincial de Trujillo. Para el
Para el Ao Fiscal 2011 la Municipalidad de Trujillo ha Presupuestado en Gastos
Corrientes S/. 75270,090 Nuevos Soles.


B.- GASTOS DE CAPITAL

Para efectos presupuestarios, dicho concepto hace referencia a los gastos realizados en
la adquisicin, instalacin y acondicionamiento de bienes duraderos que por su
naturaleza, valor unitario o destino, aumenten la produccin o incrementen de
inmediato o en el futuro el patrimonio del Estado.

Para el ao Fiscal 2011 La Municipalidad de Trujillo a presupuestado en Gastos de
Capital S/. 23964,900 Nuevos Soles.


C.- SERVICIO DE DEUDA

Se clasifican en esta categora, todos los gastos destinados al cumplimiento de las
obligaciones generadas por la deuda, que incluye el pago de amortizacin e intereses

Ejercicio Fiscal 2011 se ha previsto el pago de S/. 118,000 Nuevos Soles.


A.- GENRICA DEL GASTO


GRUPO GENERICO MONTO
Gastos corrientes
1 personal y obligaciones sociales 26548,850
2 pensiones y otras prestaciones sociales 12526,620
3 bienes y servicios 15994,620
4 donaciones y transferencias 17500,000
5 Otros Gastos Corrientes 2700,000
gastos de capital
6 adquisicin de activos no financieros 23964,900
servicios de deuda
8 servicios de deuda publica 118,000

Total 99352,990



B.- GASTOS SEGN GRUPO GENRICO





GRUPO GENERICO MONTO
2.1 personal y obligaciones sociales 26548,850
2.1.1 retribuciones y complemento en efectivo 13550,320
2.1.2 otras retribuciones 5993,205
2.1.3 contribuciones a la seguridad social 4005,325
2.2 pensiones y otras prestaciones sociales 12526,620
2.2.1 pensiones 8426,220
2.2.2 prestaciones y asistencia social 4100,400
2.3 Bienes y servicios 15994,620
2.3.1 compra de bienes 8444,320
2.3.2 contratacin de servicios 7550,300
2.4 Donaciones y Transferencias 17500,000
2.4.1 donaciones y transferencias corrientes 17500,000
2.5.- Otros Gastos Corrientes 2700,000
2.5.1 subsidios 850,000
2.5.2 transferencias a instituciones sin fines de lucro 735,000
2.5.3 subvenciones a personas naturales 790,000
2.5.4 pago de impuestos y derechos administrativos 325,000
2.6.- Adquisicin de Activos No Fina 23964,900
2.6.1 adquisicin de edificios y estructuras 13564,500
2.6.3 adquisicin de vehculos y maquinarias 10400,400
2.8.- Servicio de Deuda Publica 118,000
2.8.1 amortizacin de la deuda 80,000
2.8.2 inters de la deuda 28,000
2.8.3 comisiones y otros gasto de la deuda 10,000
TOTAL 99352,990




















Presupuesto por Actividades:

Las Metas Presupuestarias en la Categora de Actividades, que se han
considerado a cumplir durante el Ao Fiscal 2011 para el logro de los objetivos
institucionales definidos para el periodo son:


ACTIVIDADES CONSIGNADAS
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2011
CODIGO
CIAF
NOMBRE DE
LA ACTIVIDAD
ACCIONES A REALIZAR FINALIDAD METAS
PRESUPUESTARI
AS
CANTIDAD
1000267 Gestin
Administrativa
- Coordinar, supervisar,
ejecutar y apoyar las
acciones necesarias
Para el desarrollo
operativo de los
programas.

Gerencia
Recursos
Materiales
Humanos y
Financieros.
46580,230
1000400 Promocin
Turismo
Interno
- La Municipalidad se
encargara de difundir
nuevos puntos
tursticos, beneficiando
especialmente a las
zonas de
Menor nivel de
desarrollo.
Promocin
Turstica
280,305
1000176 Deporte
Fundamental
La Municipalidad
brindara apoyo a la
prctica del deporte
comunal y vecinal.
Fomentar el
Deporte y la
Recreacin.
750,660
1000588 Programa del
Vaso de
Leche
Son las acciones que la
Institucin atender a
los Beneficiaros del Vaso
de Leche
Brindar
Asistencia
Alimentara.
2800,720
1000401 Promocin e
Incentivo
de las
Actividades
Artsticas y
Culturales
La Municipalidad
apoyara la
Produccin y difusin de
las
Actividades culturales,
garantizando la
valorizacin de diversas
formas de expresin y
manifestacin artstica.
Fomentar el
Arte, Cultura
y la
Recreacin
del
Patrimonio
Nacional
684,520
1000587 Serenazgo Efectuar acciones de
seguridad
Brindar
seguridad
ciudadana
6500,642

Total 56305,415


PROYECTOS DE INVERSIN PRIORIZADOS 2011


PRIORIDAD NOMBRE DEL PROYECTO OBJETIVO
ESTRATEGICO
MONTO
1 Mejoramiento de la red
semafrica computarizada
existente a travs del sistema de
Control centralizado

Desarrollo Territorial
3594,735
2 Ampliacin de redes de
secundarias y agua potable

Desarrollo Humano
2636,139
3 Mejoramiento av. Amrica SUR Desarrollo Territorial 1917,192
4 Proyecto de mejoramiento de
mercados municipales
MAYORISTA, HERMELINDA
Crecimiento Y
Desarrollo
2156,841
5 Construccin via-pass Ovalo
Mochica, Ovalo Grau
Crecimiento Y
Desarrollo 1677,543
6 Obras de desarrollo urbano
vecinal CENTRO URBANO
Desarrollo Territorial
718,947
7 Construccin hospital municipal

Desarrollo Humano
3115,437
8 Remodelacin de la plazuela el
Recreo
Crecimiento y
Desarrollo 1437,894
9 Construccin de parque
SAN TASITA URB. MOCHICA
Desarrollo Territorial
958,596
10 Casa para nias vctimas del
abuso sexual albergue SILVA
DI LORENZO "
(derechos humanos)
Desarrollo Humano
2396,490
11 Remodelacin Universidad
Nacional de Trujillo
Desarrollo Humano
2156,841
12 Jardines municipales Desarrollo Humano 1198,245


TOTAL 23964,900