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SISTEMAS BEJERMAN S.A.
1
GUIA DE SOLUCIONES DEL SISTEMA DE SUELDOS Y JORNALES
S SU UE EL LD DO OS S Y Y J JO OR RN NA AL LE ES S - - G GU U A A D DE E S SO OL LU UC CI IO ON NE ES S
C C m mo o e es s e es st ta a g gu u a a
Esta gua est orientada a describir los procedimientos a seguir para liquidar sueldos. Con un
planteo muy prctico y conciso ponemos en conocimiento de los usuarios del Sistema de Sueldos
y Jornales el manejo de esta poderosa herramienta.
C Ca ar ra ac ct te er r s st ti ic ca as s
PASO A PASO
En cada explicacin comentamos pormenorizadamente los pasos a seguir para llegar a
destino. De esta manera detallamos cmo se hace cada operacin. Botn a botn, paso a
paso. Para evitar cualquier equivocacin.
COMO SE HACE...
En todos los casos el planteo de cada tema es por el cmo se hace. Esto lleva
directamente al procedimiento concreto. Cuando resulta estrictamente necesario se hace
una explicacin terica de los mecanismos utilizados.
DATOS UTILES
En cada punto que resulte conveniente incluimos datos tiles sobre cmo encarar
determinadas tareas, algunos secretos y datos que redundarn en un mejor uso del
Sistema.
EMPRESA MODELO
El Sistema viene provisto con una empresa de ejemplo, denominada
empresa Modelo. Esta empresa ser tomada como base para las soluciones de los diversos
temas.
GENERALIDADES
Esta seccin es la lectura preliminar a cualquier tema, puesto que lo ubicar a Ud. en las
cuestiones generales del Sistema. Esto es esencial a la hora de moverse entre los distintos
mdulos y utilizar sus facilidades operativas.
SISTEMAS BEJERMAN S.A. 2
I In nt tr ro od du uc cc ci i n n
En esta parte Ud. puede analizar:
Entrando al Sistema
Las funciones de cada mdulo que lo integra
Aspectos funcionales y utilidades iniciales
ENTRANDO AL SISTEMA
Cuando entre al Sistema se le solicitar el usuario y la clave de acceso
Hasta tanto defina nuevos usuarios y claves de acceso se debe ingresar con
Usuario: ADMIN
Clave: (en blanco).
Esta accin lo habilita para entrar al men general del Sistema.
NOTA:
Cuando escriba una contrasea, los caracteres que la componen sern reemplazados por
asteriscos en la pantalla. De esta manera no se mostrar en la pantalla lo que el usuario
tipee en el teclado.
EL ADMINISTRADOR GENERAL
En este mdulo Ud. puede dar de alta a las empresas y crear las Bases de datos para los
distintos Sistemas y empresas.
Adems Ud. puede acceder a archivos comunes a todos los Sistemas y a procesos del
sistema tales como los de copia de seguridad de archivos.
BASE DE DATOS
Es el conjunto de tablas (archivos), que corresponden a una empresa. Ud. lo ver como un
archivo nico que tiene la extensin MDB (Access) o MDF (SQL).
UBICACION DE LAS BASES DE DATOS
La creacin de una nueva Base de datos se realiza por defecto en:
Archivos de Programa
Sistemas Bejerman
SJ
Bases
SJcdigo-empresa
SJcdigo-empresa.MDB
Siendo esta ltima la base de datos. Ud. la reconocer por la extensin: mdb
(esta ubicacin puede ser modificada durante el proceso de alta)
COPIA DE SEGURIDAD
Cada vez que utilice el Sistema debe hacer una copia de seguridad de la base de datos. Se
puede hacer desde el Sistema:
Administrador general / Procesos / Copia de seguridad.
Tambin se puede utilizar la Copia de Seguridad que provee Windows:
Inicio / Programas / Accesorios / Herramientas del Sistema / Copias de
seguridad.
EL ADMINISTRADOR DE SUELDOS
Este mdulo contiene tareas de acceso no cotidiano. En l podr cargar las distintas tablas
del Sistema: Conceptos, Cargos, Categoras, Parentescos, etc.
Por otra parte puede ejecutar algunos procesos como la conexin con el Sistema SIJP,
importacin de novedades, etc.
EL SISTEMA DE SUELDOS Y JORNALES
En este mdulo encontrar los legajos del personal, la carga de novedades, la liquidacin y
los informes respectivos, incluyendo el asiento contable de las remuneraciones.
E El l m me en n
El men general del Sistema provee varias facilidades operativas.
BARRA DE HERRAMIENTAS
Con el men se instala una barra de herramientas que aparece en la parte superior de la
pantalla, y que est siempre visible durante su trabajo. La siguiente es la descripcin de sus
utilidades:
Ocultar Barra de herramientas
Calculadora
Calendario
Acceso al Administrador General
Aplicaciones abiertas
Consulta sobre la empresa
Usuarios logueados en el Sistema
Temas de ayuda del administrador General
Barra de desplazamiento para cambiar la posicin de la barra de herramientas
ESTRUCTURA DE ARBOL DEL MENU
En esta estructura, haciendo click sobre el signo + se abren las opciones.
Adems:
Arrastrando con el mouse cualquier opcin hasta el escritorio de Windows se crea un
acceso directo a esa opcin.
OPCIONES ACCESORIAS
En la barra superior se encuentran estas facilidades:
Eliminar opcin
Crear Una carpeta
Crear acceso directo
Cambiar nombre opcin
C C m mo o d da ar r d de e a al lt ta a u un na a E Em mp pr re es sa a
Las empresas se dan de alta desde el Administrador General
DATOS UTILES:
Si la empresa es convertida desde el Sistema en su versin D.O.S., no hace falta darla de
alta. El proceso de conversin de archivos realiza el alta de la empresa automticamente.
PASO A PASO
Desde el Administrador General seleccione las opciones
Empresa / Empresas
Presione el botn Agregar
Complete las solapas:
Datos de la empresa
Datos adicionales
A los fines del ejercicio ingrese slo estos datos:
Cdigo DDMM
Razn S. DDMM
Direccin Amenbar
Nro. 2046
Localidad Capital
Provincia Capital Federal
CUIT 00-0000000-0
Presione el botn Aceptar.
El Sistema le presentar este aviso:
En esta oportunidad se puede crear la base de datos para la empresa.
Presione el botn S.
NOTA:
Si bien este proceso puede hacerse luego, estimamos conveniente realizarlo en este
momento.
Con esta accin se habilitar la tercera solapa: Creacin de Bases.
En la zona Tablas de la pantalla seleccione: Importar de base de datos Sueldos. Y elija
seguidamente la empresa Modelo.
Ver explicacin ms adelante.
En la zona Centros de Costos: puede seleccionar:
Crear tabla vaca: en este caso Ud. dar de alta los centros de costos.
Importar de base de datos Sueldos: en este caso puede tomar los centros de costos
definidos para otra empresa del Sistema de Sueldos.
Importar de base de datos de Contabilidad: puede traer a esta empresa centros de
costos de una empresa del Sistema de Contabilidad General.
El Sistema le muestra el directorio donde se instalar la base de datos:
Por ltimo le solicitar que ratifique la orden de creacin de la base de datos.
El Sistema le informar que ha creado la base de datos:
Ud. ha dado de alta una empresa con su respectiva base de datos !
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE IMPORTAR DATOS:
Hemos recomendado importar las tablas de la empresa Modelo que viene con el
Sistema. Esto es vlido sobre todo cuando no se conoce el Sistema y lo hemos hecho
por dos motivos:
Se aceleran considerablemente los tiempos de puesta en marcha del Sistema, porque
resulta mucho ms prctico dar de baja o modificar datos que cargar todo desde cero.
Asegura un mejor aprovechamiento del Sistema porque los conceptos desarrollados
para la empresa Modelo aprovechan las facilidades del Sistema.
C C m mo o s se e h ha ac ce e l la a c ca ar rg ga a i in ni ic ci ia al l
Debe comenzar la carga inicial de datos desde el Administrador de Sueldos:
Sueldos y Jornales
Administrador de Sueldos y Jornales
Haga doble click en el cono y se abrir la pantalla de seleccin de empresas. Elija a
continuacin la creada por Ud., marcando con el mouse, y presione Aceptar.
PASO A PASO
CARGANDO LAS TABLAS
Elija la solapa Tablas.
Estas tablas contienen datos que luego son requeridos en el Sistema.
Estas Tablas aparecen ordenadas alfabticamente, pero el orden de carga es el
siguiente:
1. Cargos
2. Categoras
3. Centros de Costos
4. Empresas de servicios (*)
5. Escolaridades (*)
6. Estados civiles
7. Modalidades de
contratacin
8. Motivos de egresos
9. Obras sociales
10. Parentescos
11. Secciones
12. Sindicatos
13. Clases de Liquidaciones
14. Tipos de liquidaciones
15. Topes de planes mdicos (*)
16. Zonas
17. Lugares de pago
18. Tablas auxiliares (*)
19. Matrices (*)
20. Ganancias (*)
21. Zonas
22. Conceptos
23. Formatos de importac. Novedades (*)
24. Formatos de recibos (*)
25. Formatos de NC Construcc. (*)
26. AFJP
27. Autorizaciones (*)
28. Datos adicionales del legajo (*)
(*) Tablas no obligatorias
DATOS UTILES:
Para avanzar de un campo a otro use el mouse o la tecla TAB
La mayora de las tablas se cargan indicando un cdigo y el correspondiente detalle.
Por ejemplo la tabla de estados civiles contiene todos los estados civiles para luego ser
tomados desde los respectivos legajos del personal.
Y debe ingresar por cada uno de ellos:
Como hemos recomendado Importar datos de la empresa Modelo, la carga inicial de las
Tablas consistir en gran medida en Eliminar elementos y Agregar nuevos.
COMO OPERAR CON LAS DISTINTAS TABLAS
PASO A PASO
Parentescos
Eliminar tems: este paso lo deber realizar si no desea mantener todos los cdigos que
vienen de la importacin de tablas de la empresa Modelo. Si Ud. no import datos de la
empresa Modelo no hace falta eliminar los cargos actuales.
1. Ubique el cursor sobre el tem a eliminar.
2. Presione el botn eliminar.
Agregar tems:
1. Presione el botn agregar.
2. Ingrese los datos que se solicitan.
Categoras
En el ejercicio:
Dar de alta la categora
Cdigo AD2
Descripcin Administrativo de 2da
Importe 860
Habilitado Si
Presione
Zonas segn T02 R.G-3992
Estas Zonas se relacionan con las reducciones en las contribuciones patronales. El cdigo
de cada una de ellas y el porcentaje de reduccin deben corresponder a la normativa
vigente.
En el ejercicio:
Agregue la zona de la pantalla anterior
Lugares de pago
Ud. debe relacionar los lugares de pago con las zonas de la tabla anterior.
En el ejercicio:
Cargue el lugar de pago Alte Brown y relacinelo con la Zona Almirante Brown.
Secciones, Sindicatos, Centros de costos y Obras sociales
Adcuelas a sus necesidades.
En el Ejercicio:
Agregue la siguiente Seccin
Cdigo
PNL
Descripcin Depart. Personal
Presione
Ingrese los datos
Presione
D de alta en la tabla de Sindicatos
Presione
Cdigo SAT
Descripcin Sind.Arg.Telev
Vamos a cargar un Centro de costos
Cdigo ADM
Descripcin Administracin
Ingrese en la pantalla:
Presione
Vamos a agregar esta Obra Social:
Presione
C C m mo o s se e c ca ar rg ga an n l lo os s l le eg ga aj jo os s
Los datos del personal se cargan en el Mdulo de Sueldos y Jornales.
La carga de datos es sencilla, cubra cada campo con el dato correspondiente.
Los datos se dividen en solapas:
Datos personales
Datos laborales
Datos liquidacin
Datos adicionales (lnea Premium)
Ingrese sus datos como un personal de la propia empresa.
Incluya datos de 1(un) hijo.
Nos detendremos en algunos aspectos no intuitivos y que pueden necesitar ayuda:
PASO A PASO
DATO IMPORTANTE:
Previamente: en la solapa Datos liquidacin ingrese los datos del Rgimen Jubilatorio.
DATOS DE FAMILIARES
Luego, en la primera solapa de Datos personales, ingrese los datos de los familiares.
Para liquidar el salario Familiar: En cada rengln de los datos de los familiares,
encontrar al final un botn. Presinelo para que quede marcado.
El Sistema le mostrar una ventana para que ingrese el concepto del Salario Familiar
por Hijo.
En la empresa Modelo, este es el cdigo 302.
Seguidamente deber ingresar las fechas entre las cuales se abonar la asignacin
familiar correspondiente:
Por ltimo debe marcar en la solapa Datos liquidacin la casilla: Liquida Salario
Familiar:
PERSONAL TEMPORARIO
En la solapa Datos laborales debe indicar si es personal temporario, entendindose por tal
exclusivamente el que est contratado a una agencia de personal temporario y no se le
abona salario, sino que se abona la factura de la agencia.
FECHA INGRESO/RECONOCIDA
La fecha de ingreso es la que aparecer en el recibo de haberes. La fecha reconocida es la
fecha que el Sistema tomar en cuenta para el clculo automtico de los aos de
antigedad del empleado.
Ejemplo: suponga que un empleado reingresa a la empresa el da 10/10/1998 luego de
haber trabajado 24 meses con anterioridad (en cualquier fecha). En este caso, si le
reconoce la antigedad anterior, debe ingresar as:
Fecha de ingreso: 10/10/1998
Fecha reconocida: 10/10/1996, para que el Sistema calcule 2 aos (24 meses) ms de
antigedad.
MODALIDAD DE CONTRATACION
El dato que indique en esta zona debe corresponder con las disposiciones legales y lo
requerido por el aplicativo SIJP.
VACACIONES
En esta zona de la solapa Datos liquidacin se debe indicar el lapso de vacaciones. Estas
fechas son ledas desde la frmulas de los conceptos relativos a las vacaciones.
LEYENDAS EN EL RECIBO
En el caso de que Ud. desee que en el recibo de un empleado aparezca una leyenda con
advertencias o fecha de finalizacin de alguna modalidad de contratacin, etc, deber
indicarla en el campo Observaciones para el recibo.
LUGAR DE PAGO
Recuerde que el lugar de pago que indique en la solapa Datos laborales guarda relacin
con las Zonas de reduccin de las contribuciones patronales.
DATO MUY IMPORTANTE:
En la carga de legajos muchos campos son de cobertura obligatoria. Por eso es importante
contar con todos los datos antes de comenzar la carga, puesto que no se permite salir de un
legajo cargado a medias.
Pero si Ud. no tiene todos los datos hay otra solucin prctica:
Cuando grabe un legajo completo, en lugar de presionar Aceptar y nuevo, presione
Aceptar. Esto provocar que para el legajo siguiente se vuelquen los datos del anterior.
Luego presione el botn Copiar para realizar el vuelco al nuevo legajo.
Por supuesto que esto hace ms expeditiva la carga, pero luego habr que corregir los
datos que no correspondan.
C C m mo o s se e c cr re ea an n l lo os s C Co on nc ce ep pt to os s
El Sistema realiza la liquidacin de haberes a travs del clculo y la interaccin de operadores y
funciones. Enlazando distintos datos, elaboramos una cadena de clculos matemticos que nos
permiten obtener el resultado esperado.
A su vez cada uno de esos resultados debe observar una serie de lineamientos, que aseguren la
consistencia de los datos incorporados: a quines sern aplicados, qu comportamiento tendrn al
imprimirse en los recibos, etc.
Este conjunto de clculos agrupados en una frmula y los lineamientos de su funcionamiento se
denomina: Concepto.
Puede considerarse el motor de clculo del Sistema. Todo clculo que pretendemos que el
Sistema realice debe ser a travs de un Concepto.
PASO A PASO
Accedemos a:
Sueldos y Jornales
Administrador de Sueldos
Seleccionar Tablas / Conceptos
Haciendo doble clik sobre Conceptos accedemos a una pantalla que muestra todos los
conceptos:
Pulsamos el botn
Aparece la siguiente pantalla:
Esta pantalla contiene los lineamientos del comportamiento del concepto que se define
Cdigo: Adems de identificarlo indica el ordenamiento de impresin de los conceptos
en los recibos (4 dgitos numricos).
Descripcin: Texto que detalla el concepto y, en su caso, aparecer en el recibo.
Orden: Indica la secuencia de liquidacin de los conceptos (numrico de 5 dgitos).
Tipo: Para ver la lista hacemos click en:
Remunerativo: Para los conceptos como Sueldo mensual, horas extras, etc.
Aparecen impresos en la primera columna del recibo.
No remunerativo: Para conceptos de tales caractersticas como Indemnizacin por
antigedad, Gratificaciones, etc. Aparecen impresos en la segunda columna del
recibo.
Retencin: Abarca conceptos como Retencin Jubilacin, Obra social, etc. Aparecen
impresos en la tercera columna del recibo.
Asignacin Familiar: Representan conceptos como Asignacin por hijo, Ayuda
escolar, etc. Aparecen en la segunda columna, pero a su vez el Sistema los identifica
para su posterior tratamiento referido a leyes sociales.
Contribucin Patronal: Estos conceptos no aparecen en el recibo: Contribucin
Jubilaciones, Contribucin obra social, etc. Se calculan a efectos de obtener informes
de costos, control de cargas sociales y el asiento contable.
Redondeo: Se especifica un Valor Genrico al cual se desea que sean
redondeados los netos de los recibos (Ej: 1.00). Si no se indica dicho valor, el
redondeo no se realiza. Este concepto no tiene frmula y el Sistema lo coloca
automticamente.
Puente: Son valores calculados o informados con el objeto de servir como paso
previo a otro clculo o para simplificar clculos complejos, dividindolos en varias
etapas.
Salario Conformado Puro: En los recibos, en el tem Remuneracin Asignada, el
Sistema coloca el valor bsico indicado en la tabla categoras, segn cada legajo.
Cuando de acuerdo a cada convenio es necesario definir un salario o sueldo bsico,
equivalente a la suma de varios conceptos, determinamos para ese concepto
sumatoria el carcter de Conformado.
El valor de este concepto ser entonces el que figure como remuneracin asignada.
Salario Conformado Adicional: Es similar al anterior en su formato y se suma a l.
Se Informa: Valores que se utilizan en el clculo de los conceptos y se indican para
cada persona en particular. Por ejemplo, la cantidad de horas extras. Pueden tomar valor
negativo.
Cantidad: Este valor aparece en la columna Unidades del recibo.
Valor Unitario: Se utiliza para realizar cualquier clculo pero no aparece en el recibo.
Importe: Se utiliza en general para el pago de montos fijos, premios, para registrar
valores puente, etc. No aparece en el recibo por s mismo si no a travs del total del
concepto.
Vigencia: Lapso en el cual es necesario que se liquide el concepto.
Permanente: El concepto aparece automticamente en todas las liquidaciones en las
cuales est aplicado.
Temporario: El concepto aparece automticamente en las liquidaciones en las cuales
se aplica, pero durante un perodo determinado.
Unica Vez: El concepto aparece en cualquier liquidacin y slo cuando se lo
incorpora expresamente.
Liquidaciones a las que aplica: Los conceptos aparecen automticamente slo en las
liquidaciones indicadas.
Un concepto puede ser aplicado a una sola liquidacin, a varias o a todas. Por ejemplo:
SUELDO es un concepto de liquidacin mensual y HORAS NORMALES es de
liquidacin quincenal, pero APORTE JUBILATORIO se liquida en las dos.
Hacemos Click sobre la solapa Empleados a los que Aplica:
Fig 5
Marcando con el mouse en la casilla Los que cumplen, se habilitan las opciones para
seleccionar a qu personal se le aplica determinado concepto.
Esta facilidad permite evitar errores, colocando por ejemplo una Retencin Sindical a quien
no le corresponde, el concepto Horas Normales a personal mensualizado o Licencia por
Maternidad a personal masculino.
Hacemos click en la solapa Clculo:
Fig 6
En esta solapa es donde se determina la frmula de clculo del concepto.
Valor Genrico: Es un valor propio del concepto y no personal del beneficiario, como
son la Cantidad, el Valor Unitario y el Importe.
Con l podemos definir montos que sern aplicados a todos los legajos liquidados.
Por ejemplo:
El valor genrico del Aporte Jubilatorio es: 0.11
El valor genrico del Adicional Ttulo Secundario es: 100.00
Hacemos Click en
Se abre una pantalla en donde se ofrecen dos alternativas de frmula
Fig 7
Es: Esta opcin corresponde a frmulas que se denominan: Directas. El clculo tiene
una sola posibilidad de resolucin. Puede ser una suma, multiplicacin, bsqueda en
perodos anteriores, etc. o una combinacin de todas, pero Es eso.
Si: Corresponde a las frmulas denominadas: Condicionales. El clculo depende del
cumplimiento de una determinada condicin.
Ejemplo: Si Inasistencias = 0, Entonces: Presentismo= 50.00 Sino:Presentismo= 0
Luego de elegir la opcin hacemos click en
Aparece la siguiente pantalla
Fig 8
La Frmula puede contener uno o varios trminos (luego se vern ejemplos) y el sistema
propone en la pantalla de la Fig 8, las variables que podemos utilizar en su construccin.
VARIABLES QUE APORTAN DATOS:
Cdigo de Concepto: en muchas frmulas se hace referencia a los datos contenidos
en un concepto, ya sea el mismo que se est calculando o el TOTAL de otro calculado
anteriormente. Para utilizarlos, debe seleccionarse en la pantalla el concepto y el dato
correspondiente.
Fig 9
Luego de seleccionar la variable debemos elegir un operador que contine la frmula
Se abre la siguiente pantalla
Fig 10
En los ejemplos de conceptos la llamaremos:
CUADRO DE OPERADORES
Seleccionamos el necesario y hacemos click en
Y se abre nuevamente la pantalla de seleccin de variables.
OTRAS VARIABLES QUE APORTAN DATOS:
Tambin en la pantalla de la Fig 9:
Sueldo o Jornal
Plan Mdico
Matriz / Ganancias Segn:
Unidades / Importes / Cantidades
Tabla Auxiliar
Salario Conformado puro
Salario Conformado Adicional
(Ver manual del Sistema: Tablas / Conceptos / Operandos).
VARIABLES CALCULADAS POR EL SISTEMA
En la misma pantalla se ofrecen funciones precalculadas que solucionan muchos pasos
intermedios y que permiten definir frmulas ms simples:
Total de Haberes Remunerativos
Total de Haberes No Remunerativos
Total Salario Familiar
Total Retenciones
Total Contribuciones Patronales
Antigedad
Das trabajados en el mes
Das trabajados en el semestre
Cantidad de meses trabajados
Das de licencia en el perodo
Das de licencia
Cantidad de das del mes
Cantidad de das del semestre
(Ver manual del Sistema: Tablas / Conceptos / Operandos)
Elegimos otra variable y hacemos click en
Frmula Completa:
Fig 11
Si la frmula est completa hacemos click en
Concepto terminado:
Fig 12
Para grabar el concepto pulsamos
Si no vamos a grabar ms conceptos, hacemos click en
MUY IMPORTANTE:
Asegrese de haber pulsado ACEPTAR (la pantalla queda en blanco) antes de
CERRAR, de otro modo perder lo realizado.
Si el botn TERMINAR no est habilitado, se debe a que sobra o falta algn operador
matemtico.
La edicin de la frmula siempre termina en una pantalla como la de la Fig 11.
NOTAS
En la Fig 9 y Fig 11 podemos observar otros botones disponibles:
Retroceder: Para borrar el ltimo trmino u operador incluido.
Nueva Frmula: Para borrar todos los trminos y operadores.
Cancelar: Anula los trminos incorporados a la frmula y vuelve a la pantalla anterior.
C C m mo o s se e c cr re ea an n d de et te er rm mi in na ad do os s c co on nc ce ep pt to os s
Sueldos Bsicos: Jornalizado y Mensual
Horas extras al 50%
Vacaciones
Horas enfermedad e Inasistencias
Sueldo Anual Complementario
En primer lugar se debe tener una clara idea de cmo se liquida el concepto que va a crear. En
este caso son relevantes estos datos:
En cules liquidaciones se liquida
1. Si est sujeto a las retenciones legales
2. Si se paga multiplicando la cantidad de horas trabajadas o si se abonan importes fijos.
3. A cules empleados les corresponde
4. Si existen otros conceptos que necesitan el resultado del clculo de ste.
SUELDO BASICO (JORNALIZADOS)
PASO A PASO
En el Administrador de Sueldos y Jornales -Tablas - Conceptos
En la empresa Modelo este concepto lleva el nmero 101.
Descripcin: BASICO HS. NORMALES
Caractersticas
Remunerativo: puesto que est sujeto a retenciones.
Se debe informar la Cantidad de horas trabajadas en la quincena. Por esa razn debe
marcar la casilla correspondiente.
La vigencia se define como nica vez porque vamos a cargar la novedad todas las
quincenas.
Debe asociarse el concepto a algn tipo de liquidacin. Seleccionamos 1ra y 2da
Quincena Normal y 2da Quincena y mes.
Empleados a los que aplica: Marcamos la casilla Los que cumplen. Luego Clase y
finalmente Jornal.
La frmula
La frmula debe multiplicar el salario horario por la cantidad de horas trabajadas.
Elegir la opcin Es.
En el cuadro de Variables seleccionamos
Sueldo o Jornal
En el cuadro de operadores elegimos
Multiplicacin
En el cuadro de Variables Seleccionamos
Cdigo de Concepto
En la ventana de conceptos (mitad de pantalla) aparece el concepto 0101 y a su derecha
otra ventana con el dato Cantidad.
Al terminar la frmula queda de este modo:
Es Sueldo o Jornal * BASICO HS NORMALES (Cantidad)
SUELDO BASICO (MENSUALIZADOS)
Caractersticas
Remunerativo: Est sujeto a retenciones.
La vigencia se define como Permanente porque se liquida todos los meses
Debe asociarse el concepto a algn tipo de liquidacin. Seleccionamos Mes normal y
2da Quincena y mes.
Empleados a los que aplica: Marcamos la casilla Los que cumplen. Luego Clase y
finalmente Mensual.
La frmula
Vamos a calcular el sueldo teniendo en cuenta que el empleado mensualizado pudo
haber ingresado durante el transcurso del mes. En ese caso se debe abonar la
proporcin
Das trabajados en el mes / Cantidad de das del mes.
Si el empleado ingres el primer da del mes que se liquida esta ecuacin dar 1.
Por otra parte vamos a dejar automatizado que a los das trabajados en el mes les
restaremos eventualmente los das que correspondan a la Licencia por maternidad del
personal femenino.
Quedar de la siguiente manera:
Es Sueldo o Jornal * ( Das trabajados en el mes - LICENCIA POR MATERNIDAD
MENSUAL (Cantidad) ) / Cantidad de das del mes
Utilizamos la opcin Es
En el cuadro de Variables
Seleccionamos Sueldo o Jornal
En el cuadro de operadores
Seleccionamos Multiplicacin
En el cuadro Variables
( Abrir parntesis
sin cambiar de pantalla
Das trabajados en el mes
En el cuadro operadores
Elegimos Resta
Cdigo de Concepto
A mitad de pantalla buscamos el concepto 0334 Licencia por Maternidad Mensual
Dato Cantidad
En el cuadro operadores
) : Cerrar parntesis
sin cambiar de pantalla
Divisin
Cantidad de Das del mes
En los prximos ejemplos slo mostraremos un cuadro esquemtico de la frmula para que
puedan practicar el ingreso de los conceptos ustedes mismos.
HORAS EXTRAS (JORNALIZADOS)
PASO A PASO
La frmula
Operadores
Es:
Sueldo o Jornal
Multiplicacin
Concepto: Hs Extras 50% (Cant)
Multiplicacin
Unidades = 1.5
Terminar
Nuestra frmula quedar:
Es Sueldo o Jornal * HORAS EXTRAS 50% (Cantidad) * 1.5
Es decir que se multiplica el valor horario por la cantidad de horas extras trabajadas, y se lo
acrecienta en un 50%.
HORAS EXTRAS (MENSUALIZADOS)
PASO A PASO
En la empresa Modelo es el concepto 221 Horas extras al 50%
La frmula
Seleccionamos:
Operadores
Es:
Sueldo o Jornal
Divisin
Unidades = 200
Multiplicacin
Concepto: Hs Extras 50% (Cant)
Multiplicacin
Unidades = 1.5
Terminar
Es Sueldo o Jornal / 200 * HORAS EXTRAS 50% (Cantidad) * 1.5
VACACIONES (JORNALIZADOS)
Este concepto es el que liquida las vacaciones para el personal jornalizado. En este caso se
abona una cantidad determinada de das de vacaciones multiplicando por 8 (horas diarias)
el valor del jornal horario.
En la Empresa Modelo este es el concepto 141 Vacaciones jornal.
PASO A PASO
La frmula
Operadores
Es
Sueldo o Jornal
Multiplicacin
Das de Licencia
Multiplicacin
Unidades = 8
Terminar
Este operador aporta a la frmula los das de licencia indicados en el legajo en la solapa
Datos de liquidacin, con una fecha Inicio y otra Finalizacin.
Es Sueldo o Jornal * Das de Licencia * 8
VACACIONES (MENSUALIZADOS)
En este caso en la frmula dividimos por 25 de acuerdo a la ley.
En la empresa Modelo este concepto lleva el cdigo 241.
PASO A PASO
La frmula
Operadores
Es
Sueldo o Jornal
Divisin
Unidades = 25
Multiplicacin
Das de Licencia
Terminar
Este operador trae los das de licencia indicados en el legajo en la solapa datos de
liquidacin, con una fecha Inicio y otraFinalizacin
Es Sueldo o Jornal / 25 * Das de Licencia.
UNA SITUACION COMUN
Supongamos que una persona se toma vacaciones desde el 15 de enero hasta el 5 de
febrero.
Debe percibir:
El importe de las vacaciones (22 das) liquidados con el concepto anterior.
El sueldo de enero menos los das que no trabaj por estar de vacaciones. En este caso
deben pagarse 14 das (desde el 1/1 hasta el 14/1). O sea que deben abonarse 31 das
que tiene el mes de enero menos 17 das no trabajados haciendo la respectiva
proporcin.
El sueldo de febrero menos los das no trabajados de febrero. Al igual que con el mes de
enero deben abonarse 23 das (28 das que tiene el mes de febrero, menos los 5 das de
vacaciones).
Grficamente:
01/01 15/01 31/01 05/02 28/02
Vacaciones
14 das 22 das vacaciones 23 das
Para poder realizar todos estos clculos el Sistema nos provee de estas funciones al
momento de hacer las frmulas.
Veamos qu hace cada una de estas funciones para
poder utilizarlas apropiadamente:
Das de licencia en el periodo: son los das en que el empleado trabaj durante el mes
de vacaciones, y el Sistema lo establece de esta manera:
Los das que van desde el inicio del mes calendario y el inicio de la fecha de vacaciones
indicada en el legajo, ms:
Los das que van desde la finalizacin del periodo de vacaciones indicado en el legajo
hasta el final del mes calendario respectivo.
Das de licencia: son la cantidad de das de vacaciones, el Sistema lo establece de esta
manera:
Los das que van desde el inicio hasta el final de las vacaciones indicadas en el legajo
del personal.
Cantidad de das del mes: calcula la cantidad de das del mes calendario que se est
liquidando. Este nmero puede ser 28, 29 (febrero de ao bisiesto), 30 31.
Conceptos a definir:
DESCUENTO ADELANTO VACACIONES:
Este concepto tiene por finalidad descontar del mes completo los das que el empleado
mensualizado falt por estar de vacaciones.
PASO A PASO
En la empresa Modelo este es el concepto 245.
La frmula
Operadores
Es
Sueldo o Jornal
Divisin
Multiplicacin
Das de Licencia en el perodo
Multiplicacin
Unidades = -1
Terminar
Es Sueldo o Jornal / Cantidad de das del mes * Das de Licencia en el perodo * (-1)
Este concepto fue definido como Permanente. Es decir que el Sistema lo liquidar todos
los meses.
Ahora bien, mientras no existan das de licencia (vacaciones) en el periodo, esa funcin
asume el valor 0 (cero), entonces toda la frmula da por resultado 0 (cero).
De esta manera la frmula tendr un resultado distinto de cero nicamente cuando la
funcin das de licencia en el periodo sea mayor que 0 (cero).
DATO IMPORTANTE:
Cuando el resultado de una frmula es cero el concepto correspondiente no aparece ni en el
recibo ni en el libro ley.
Empleados a los que aplica
En esta solapa marcar los mensualizados.
COMO SE LIQUIDAN LAS INASISTENCIAS
Para el personal jornalizado, las inasistencias sin goce de haberes se traducen en menos
horas trabajadas, es decir no hace falta definir nada en el Sistema de Sueldos, simplemente
se pagan menos horas. Pero si las inasistencias dan derecho al cobro de haberes como las
Inasistencias por enfermedad, accidente o feriado, entonces har falta definir conceptos
acordes.
Vamos a ver los siguientes casos:
Horas por enfermedad / accidente / feriado y similares (Empleados jornalizados)
Inasistencias (del empleado mensualizado)
COMO LIQUIDAR LAS HORAS POR ENFERMEDAD (EMPLEADOS
JORNALIZADOS)
La solucin que proponemos es tambin vlida para las horas por accidente o las horas
feriado.
En la empresa Modelo este es el concepto 111.
PASO A PASO
La frmula
Operadores
Es
Sueldo o Jornal
Multiplicacin
Horas enfermedad (Cantidad)
Terminar
Es Sueldo o Jornal * Horas enfermedad (Cantidad )
DATO IMPORTANTE:
Estos conceptos no se vinculan a la Agenda sino que se informan como novedad en cada
liquidacin. La excepcin est dada por el caso en que se trate de una licencia por
enfermedad, que tiene una duracin prefijada: en ese caso puede ponerse en la agenda y
definirse como de vigencia temporaria.
INASISTENCIAS (MENSUALIZADOS)
El concepto que se propone tiene por funcin restar de los haberes mensuales
completos, los das de inasistencia, de forma tal de dejar expresada en el recibo de
haberes la inasistencia.
Al definir el concepto, se debe calcular el valor de la jornada laboral para luego proceder
a deducirla.
PASO A PASO
La frmula
Operadores
Es
Sueldo o Jornal
Divisin
Multiplicacin
Inasistencia (Cantidad)
Multiplicacin
Inasistencias (Valor Genrico) **
Terminar
Es Sueldo o Jornal / Cantidad de das del mes * Inasistencias (Cantidad) *
Inasistencias (Valor Genrico)
** Indicar en el campo: Valor Genrico: (-1)
Supongamos que un empleado gana por mes $ 900 y falt 2 das en marzo.
La frmula reemplazada por nmeros quedar:
$ 900 / 31(das de marzo) * 2 (inasistencias) * - 1 = - 58.06
el empleado cobrar:
Sueldo 900.00
Inasistencias 58.06
Neto sujeto a retenciones 841.94
C C m mo o s se e l li iq qu ui id da a e el l a ag gu ui in na al ld do o
Para liquidar el aguinaldo o sueldo anual complementario (SAC) resulta necesario acudir a
liquidaciones anteriores para poder determinar el mejor mes del ltimo semestre.
Si bien esto se encuentra resuelto en la empresa Modelo, vamos a realizar la explicacin desde el
inicio para poder analizar todo el proceso.
PASO A PASO
CREACION DE LAS CLASES DE LIQUIDACIONES: VARIOS Y
AGUINALDO.
Resulta necesario crear una clase de liquidacin Varios y otra Aguinaldo que rena a tipos
de liquidaciones que tienen que ver con el aguinaldo.
En el Administrador de sueldos / Tablas / Clases de liquidaciones
Ahora crearemos la clase de liquidacin Aguinaldo de la misma manera:
TIPOS DE LIQUIDACIONES
Debemos crear un tipo de liquidacin para cada una de las cuotas del aguinaldo con la
finalidad de asociar a cada una de ellos los respectivos conceptos.
Creamos entonces los tipos SAC PRIMER SEMESTRE y SAC SEGUNDO SEMESTRE.
En el punto Administrador de sueldos / Tablas / Tipos de liquidaciones
Presione Agregar
Incorpore el SAC Primer Semestre y SAC segundo semestre. Debe marcar la clase
varios en ambos.
La mecnica de asociaciones entre
Clases de liquidaciones
Tipos de liquidaciones, y
Conceptos,
ser la siguiente:
Cada concepto se asocia con un tipo de liquidacin.
Los tipos de liquidaciones Mes normal, Primera quincena y Segunda quincena, se
asocian a la clase Aguinaldo, entre otras.
A su vez los Tipos SAC 1er. semeste y SAC 2do. Semestre, que no pertenecen a la
clase Aguinaldo, cuando van a buscar liquidaciones anteriores para hallar el mejor mes
se asocian a la misma clase: Varios.
IMPORTANTE:
Los Tipos de liquidacin que corresponden a haberes computables para el SAC: Sueldo,
horas extras, antigedad, etc., deben estas asociados al Tipo AGUINALDO.
Crearemos los conceptos de Aguinaldo.
Conviene separar los conceptos de Aguinaldo (SAC) para los jornalizados y los
mensualizados.
AGUINALDO 1ER. SEMESTRE (JORNALIZADOS)
Definimos un concepto apropiado para liquidar el primer semestre o primera cuota del
aguinaldo.
Debemos hacer que el Sistema:
1. Busque entre los seis meses calendarios anteriores el mejor mes
2. Calcule la mitad
3. La proporcione a los das trabajados en el semestre, ya sea porque el empleado se
incorpor durante el semestre o porque el contrato finaliz antes de concluido el
semestre.
Al definir el concepto, se debe calcular el valor de la jornada laboral para luego proceder a
deducirla.
PASO A PASO
La frmula
Operadores
Es
Total de Haberes Remunerativos / Liq anteriores / Absoluta ao
en curso / Desde 01 Hasta 06 / Clase: Aguinaldo / Mejor
Divisin
Unidades/Importes/Cantidades: 2
Multiplicacin
Das Trabajados en el semestre
Divisin
Cantidad de das del semestre.
Terminar
En este caso se debe buscar entre las liquidaciones anteriores el mejor mes. Para ello
se indica:
Absoluta ao en curso: significa que el Sistema buscar los perodos que se indique en
Desde/Hasta, en el ao que se est liquidando. En este caso, como se trata del primer
semestre se indica 01 y 06.
Esta funcin calcula los das que van desde la fecha de ingreso hasta la fecha de la
liquidacin. Se incluye para los aguinaldos correspondientes al personal que trabaj menos
de un semestre.
Con esta funcin el Sistema incluye el total de das del semestre que se liquida. Este
trmino complementa al anterior.
Es Total de Haberes Remunerativos AGUINALDO (Ene | Jun, Mejor) / 2.0000 * Das
trabajados en el semestre / Cantidad de das del semestre
NOTA:
Cuando se busca entre las liquidaciones anteriores el Total de Haberes Remunerativos, se
hace el clculo para cada legajo y liquidacin. Para reducir los tiempos de liquidacin puede
crearse un concepto que todos los meses guarde este total y luego incluirlo en la frmula del
SAC.
En la empresa modelo este concepto lleva el nmero 600.
En este caso la frmula quedar:
Es HABERES REMUNERATIVOS (Total) AGUINALDO (Ene | Jun, Mejor) / 2.0000 * Das
trabajados en el semestre / Cantidad de das del semestre
Y ya hemos cargado el concepto que nos permite liquidar el SAC a los empleados
jornalizados por el primer semestre.
AGUINALDO 2DO. SEMESTRE Y MENSUALIZADOS
Recomendamos definir una frmula de aguinaldo para cada semestre, dado que no
tienen la misma cantidad de das (el primer semestre tiene 181 das y el segundo 184,
inclusive el Sistema reconoce los aos bisiestos, tomando, en tal caso, 182 das para el
primer semestre).
A su vez este mtodo permite, al estar referido a cada semestre, calcular correctamente
la proporcionalidad a los das trabajados.
La frmula de clculo para el segundo semestre slo vara en cuanto a los perodos
involucrados que seran: 07 a 12.
En cuanto a los mensualizados las frmulas seran iguales a la de los jornalizados, pero
en la empresa modelo se separan con los nmeros 0251 y 0252, slo a efectos de una
mejor clasificacin interna de los conceptos.
En el punto Actualizacin de agenda, novedades y liquidacin se debe actualizar la
Agenda agregando este concepto.
Ver el punto Cmo se preparan y calculan las liquidaciones de haberes.
C C m mo o s se e r re et ti ie en ne e l la a j ju ub bi il la ac ci i n n y y o ot tr ro os s c co on nc ce ep pt to os s a an n l lo og go os s e en n l lo os s
h ha ab be er re es s
Nosotros recomendamos tener en cuenta los topes aunque no existan sueldos superiores al tope
de los MOPRE. De esta manera se encuentran definidas todas las retenciones en la empresa
Modelo.
RETENCION DE JUBILACION Y OTROS CONCEPTOS ANALOGOS
TENIENDO EN CUENTA LOS TOPES DE MOPRE.
Esta forma de liquidar las retenciones es recomendable porque abarca todos los casos.
Aquellas remuneraciones que superan determinada cantidad de unidades MOPRE no se
encuentran sujetas a las retenciones de la Seguridad Social.
En este caso deben establecerse conceptos que filtren cada remuneracin a los efectos
del clculo de los haberes sujetos a retencin.
Por ejemplo:
En este momento el tope es de 60 MOPRE y el valor de esa unidad es de $ 80, en
consecuencia el tope es de $ 4.800.-.
De esta forma:
Sobre un sueldo de $ 5000, se debe retener sobre 4.800.-
Y sobre un sueldo de $ 1.000, se debe retener sobre los $ 1.000.-
La mecnica a construir es la siguiente:
Crear conceptos que filtren los distintos tipos de remuneraciones para que a travs de
los mismos se efecten las retenciones.
En la empresa Modelo estos conceptos llevan los cdigos 291;293; 295 y 299.
PASO A PASO
Creamos un concepto con estas caractersticas:
BASE IMPONIBLE
En la empresa Modelo lleva el cdigo 299 y su funcin es portar el valor del tope.
Tipo: Puente
Periodicidad: Permanente
Tipo de liquidacin: Todas
La frmula se definir ms adelante; ahora necesitamos crearlo nicamente como
portador de un valor: el de los 60 MOPRE.
En el cuadro Valor Genrico ponemos el valor del tope: $ 4.800.-
Empleados a los que aplica: Indicar Todos.
IMPORTANTE:
La frmula quedar pendiente para ser resuelta ms adelante, puesto que este concepto
interacta con otros que deben definirse previamente.
AGENDA
Este concepto debe vincularse con los legajos de todos los empleados. Esta vinculacin se
hace a travs de la Agenda.
Sin esta vinculacin no se producir la retencin en los haberes.
Puede utilizarse la actualizacin por concepto y el Alta automtica.
Ver el punto Cmo se preparan y calculan las liquidaciones de haberes.
BASE IMPONIBLE NORMAL
Este concepto forma parte del esquema para la fijacin de topes en las retenciones. Se
denomina Base Imponible Normal porque establece la base imponible para las retenciones
con respecto a las remuneraciones habituales del empleado: Sueldo, Antigedad, Horas
extras, etc.
Este concepto lleva el cdigo 291 en la empresa Modelo.
El concepto quedar definido de esta manera
Caractersticas
Tipo: Puente
Tipo de liquidacin: Mes normal / Primera quincena / Segunda quincena y mes
La Frmula
Esta frmula debe filtrar todas las remuneraciones. Para ello deber comparar el total de
haberes remunerativos con el valor de los 60 MOPRE y quedarse con el menor de ellos.
Para hacer esto hace falta utilizar la facilidad de una frmula condicional, es decir de una
que comience con Si:
Pase a la solapa CALCULO
Presione el botn Editar frmula.
Operadores
Si
Total Haberes Remunerativos
<
BASE IMPONIBLE NORMAL 60 MOPRE (Valor Genrico)
Entonces
Sino
BASE IMPONIBLE 60 MOPRE (Valor Genrico)
Terminar
La frmula quedar:
Si Total Haberes Remunerativos < BASE IMPONIBLE NORMAL 60 MOPRE (Valor
Genrico) Entonces Total Haberes Remunerativos Sino BASE IMPONIBLE 60
MOPRE (Valor Genrico)
Agenda
Este concepto debe vincularse con los legajos de empleados jornalizados. Esta vinculacin
se hace a travs de la Agenda.
IMPORTANTE:
Si no se vincula este concepto a los legajos no se producir la retencin en los haberes.
Con similares caractersticas se ingresan los conceptos que "filtren" las remuneraciones
correspondientes a vacaciones y aguinaldos.
El paso siguiente es completar el concepto 299 con la frmula respectiva que es la suma de
todos estos conceptos que "filtran" los haberes remunerativos (ver empresa Modelo).
EL CONCEPTO DE RETENCION
Este concepto en la empresa Modelo lleva el cdigo 0401.
PASO A PASO
Desde el Administrador de Sueldos / Conceptos definir este concepto:
Cdigo 0401
Retencin Jubilacin
Caractersticas
Tipo: Retencin
Periodicidad. Permanente
Tipos de liquidaciones: Todas
La frmula
Pase a la solapa CALCULO
Presione el botn Editar frmula.
En el cuadro Valor genrico debemos indicar 0.11, que es la tasa del 11% ya dividida por
100.
Operador
Es
Multiplicacin
Cdigo de concepto 401 (Valor Genrico)
Terminar
De esta manera la frmula quedar:
Es Total Haberes Remunerativos * Retencin Jubilacin (Valor Genrico)
Empleados a los que aplica: En esta solapa marcamos Todos.
AGENDA
Este concepto debe vincularse con los legajos de empleados que tengan esta retencin.
Esta vinculacin se hace a travs de la Agenda.
En forma similar deben definirse los conceptos para la ley 19032, la Obra social, etc.
C C m mo o s se e l li iq qu ui id da an n l la as s c co on nt tr ri ib bu uc ci io on ne es s p pa at tr ro on na al le es s
Las contribuciones patronales se liquidan a travs de conceptos que se utilizan con tales fines.
Resulta recomendable utilizar un esquema de topes MOPRE, aunque momentneamente no se
superen los topes, puesto que el usuario queda cubierto ante esa eventualidad. Por otra parte
todas las soluciones que se elaboran en el departamento de soporte tcnico consideran que el
usuario utiliza este mtodo.
DEFINICIONES PREVIAS
PASO A PASO
En primer lugar, ya se han definido dos tablas: Zonas segn T02 RG 3992 y Lugares de
pago. Esto es necesario para determinar los montos de las reducciones en las
contribuciones patronales. Accedemos a estos puntos desde Administrador de Sueldos y
Jornales / Tablas / Zonas segn T02 RG 3992 y Lugares de pago.
Luego se debe definir una tabla auxiliar con los valores de las reducciones. Estas
reducciones se determinan de acuerdo al Lugar de pago que se haya indicado en cada
legajo.
Definimos la tabla:
Accedemos a este punto desde Administrador de Sueldos y Jornales / Tablas /
Tablas auxiliares:
En la pantalla respectiva presione Agregar para dar de alta a esta nueva tabla. Con
la empresa Modelo esta tabla viene creada.
Esquemticamente el funcionamiento de esta Tabla auxiliar es el siguiente:
Una vez definida la Tabla elaboramos los conceptos respectivos.
Legajo con
un lugar
de pago
Tabla auxiliar con los valores de
reduccin correspondientes a
los lugares de pago.
Frmula del concepto
COMO SE CALCULAN LAS CONTRIBUCIONES PATRONALES
TENIENDO EN CUENTA LOS TOPES MOPRE
Este procedimiento resulta similar al determinado para las retenciones.
En este sentido se definen ciertos conceptos que filtran cada una de las contribuciones que
tienen un valor distinto de tope que las retenciones.
Al momento de confeccionarse esta gua las contribuciones tienen un tope de 60 MOPRE.
Por ejemplo:
El valor de esa unidad MOPRE es de $ 80, en consecuencia el tope es de $ 4.800.-.
De esta forma:
Sobre un sueldo de $ 7000, se debe contribuir sobre $4.800.-
Y sobre un sueldo de $ 1.000, se debe contribuir sobre $ 1.000.-
Retenciones 60 MOPRE
SIJP
SI
INSSJP SI
OBRA SOCIAL SI
ANSSAL SI
Contribuciones
SIJP SI
INSSJP SI
ASIGN FAM SI
FDO NAC DE EMPLEO SI
OBRA SOCIAL SI
ANSSAL SI
A.R.T. SI
Se toman entonces como tope los mismos conceptos definidos para las retenciones.
PASO A PASO
LOS CONCEPTOS DE CONTRIBUCION PATRONAL
Por cada una de las contribuciones patronales habr que hacer un concepto para su
clculo. Debe tenerse en cuenta en dicho clculo:
Los conceptos que contemplan los MOPRE.
CONTRIBUCION POR JUBILACION
En la empresa Modelo lleva el cdigo 0501.
Caractersticas
Tipo: Contribucin patronal
Tipos de liquidaciones: Todas
La frmula:
Operadores
Es
BASE IMPONIBLE 60 MOPRE (Total)
* Multiplicacin
CONTRIBUCIONES JUBILACION (Valor Genrico)
/ Divisin
Unidades / importes / cantidades =100
Terminar
En el valor genrico se indica el porcentaje de contribucin.
De manera similar deben crearse los otros conceptos de contribucin patronal.
Ejercicio
Ingrese estos conceptos
1. Se otorga un prstamo a los empleados de $ 1.000 a
reintegrar en 5 cuotas de $ 200.- cada una.
2. Se abona un premio a todos aquellos empleados mensualizados que no han faltado en
el mes y que tienen un sueldo inferior a los $ 2.000.-
Este premio es del 5% del sueldo.
3. Se establece un aporte sindical equivalente al 1,5% de los haberes remunerativos.
Tambin existe una contribucin patronal para el sindicato del 1% sobre los haberes
remunerativos.
4. El empleado tiene un familiar a cargo para la obra social.
5. Se abona una diferencia de haberes de $ 35.- por nica vez.
6. Crear un concepto para los LT (Tickets) que si bien no figuran en los recibos de haberes
se deben tomar en cuenta para las liquidaciones del Impuesto a las Ganancias.
7. Se debe abonar una indemnizacin por vacaciones no gozadas.
8. La antigedad se abona en base a una tabla, de esta manera:
De 1 a 3 aos: el 1% del sueldo por cada ao
De 4 a 7 aos: el 1,5% del sueldo por cada ao
De 8 aos o ms: el 2% del sueldo por cada ao.
9. Crear un concepto que liquide las asignaciones familiares por hijo.
10. Crear un concepto que liquide la asignacin por maternidad.
C C m mo o e es s l la a b b s sq qu ue ed da a d de e i im mp po or rt te es s e en n l li iq qu ui id da ac ci io on ne es s a an nt te er ri io or re es s
En ocasiones se nos plantear la necesidad de buscar en el Sistema datos de conceptos que
hayan sido liquidados en perodos anteriores.
El caso ms conocido es el del Sueldo Anual Complementario, para cuya liquidacin debemos
obtener la mejor remuneracin del ltimo semestre.
Otro caso es el de la acumulacin necesaria para la liquidacin de las retenciones del Impuesto a
la Ganancias.
Tambin tenemos los promedios de conceptos variables, comisiones, horas extras, etc, que se
incorporan al pago de las vacaciones o en los conceptos indemnizatorios.
Finalmente a efectos estadsticos o para el clculo de los promedios mencionados anteriormente,
podramos necesitar conocer sumas o promedios de las cantidades informadas y que fueron
utilizadas en el clculo de determinados conceptos.
En este punto describiremos cmo se realiza este tipo de bsquedas, cules son sus variantes y
cmo quedan incorporadas a la frmula de un concepto.
Concepto a buscar
Debemos elegir el concepto que nos aportar el dato buscado.
Qu dato nos interesa
Total calculado
Cantidad informada
Valor Unitario asignado
Importe informado
Valor Genrico asignado
Cul es el criterio de bsqueda
Existen tres formas:
Absoluta:
Le indicamos al Sistema el mes y el ao exacto desde y hasta el cual debe buscar.
La frmula slo sirve para un determinado perodo.
Absoluta Ao en Curso:
Slo es necesario indicar los meses de inicio y finalizacin.
La frmula es vlida en cualquier ao.
Relativa:
En este caso no detallamos meses ni aos sino Perodos. El Perodo 001 es el primero
inmediatamente anterior al mes que estamos liquidando y el Perodo n ser el ltimo
contado desde la misma fecha.
Adems este estilo de bsqueda se corre a medida que cambia el mes de liquidacin. Si en
agosto el perodo 001 es julio, en septiembre el mismo pasa a ser agosto y as sucesivamente.
No es obligatorio comenzar desde el perodo 001, puede hacerlo desde el 010, 023, etc.
En forma general para los tres modos, la bsqueda puede realizarse hasta o desde el mes en
curso o perodo 000, pero no para la liquidacin en proceso sino anteriores ya cerradas.
Las quincenas se consideran como de un mismo perodo. Ubicados en la 2da. Quincena de un
mes, un dato de la 1er. Quincena debe ser buscado en el perodo 000.
Perodos que abarca
Indicamos la extensin de la bsqueda.
Clase de Liquidacin
Las clases son filtros. Es obligatorio en las tablas del Sistema tener definida al menos una
clase, que podemos llamar Varios. Asignaremos a ella todos los Tipos de Liquidacin, para
que los conceptos calculados figuren all como mnimo.
Pero si creamos ms clases este filtro nos permitir realizar bsquedas minuciosas, ya que un
mismo concepto podremos ubicarlo de diversas formas.
Por ejemplo: Podemos asignar el Tipo de Liquidacin 2da quincena a la clase Varios y a su vez a
otra clase que denominaremos Segunda Q.
Si buscamos el total liquidado del concepto Horas Normales a travs de la clase Varios, nos
devolver como resultado la suma de lo calculado en 1ra y 2da quincena.
Pero si lo pidiramos por la clase Segunda Q, slo traera las sumas referidas a la 2da quincena.
Podemos crear todas las Clases de Liquidacin que consideremos necesarias y en cualquier
momento. Asignar un tipo de liquidacin a una nueva clase es agregar una nueva posibilidad de
bsqueda de un concepto ya liquidado.
Qu hacemos con los datos
Determinados ya los elementos de bsqueda precedentes, debemos indicarle al Sistema el
clculo de agrupamiento que queremos que realice con los valores que encuentre.
Disponemos de los siguientes:
Suma
El conjunto de datos ser mostrado como el total de la suma de los mismos.
Promedio A
El total sumado ser dividido por el nmero de meses o perodos seleccionados en la
bsqueda.
Ejemplo: Comisiones liquidadas en los ltimos 12 meses = $ 7200.-
Promedio: $ 7200.- = $ 600.-
12
Promedio B
Realiza la misma operacin anterior pero con la particularidad de tomar como divisor
slo el nmero de meses o perodos en los que el dato buscado existe.
Ejemplo: Comisiones liquidadas en los ltimos 12 meses = $ 7200.-
Perodos en los que determin comisiones = 9
Promedio: $ 7200.- = $ 800.-
9
Mejor
Selecciona el mejor valor del perodo buscado.
Una vez insertados todos los elementos de la bsqueda en la frmula, se comportan como
un bloque. Si necesitamos corregir alguno de ellos es necesario eliminarlos totalmente de la
frmula y volver a definirlos.
El bloque de bsqueda se comporta como un trmino matemtico. Por lo tanto la frmula de
concepto que lo contiene puede continuar, de ser necesario, incorporando nuevos trminos
y operadores.
PASO A PASO
Tomemos como ejemplo la obtencin del promedio de Horas Extras de los ltimos 12
meses para incorporarlo al pago de vacaciones.
Creamos un Concepto tipo Puente Promedio Horas Extras 50% y en la solapa clculo
presionamos
Aparece la pantalla de frmulas
Como es una frmula directa, seleccionamos la opcin Es, y
Ahora vamos a seleccionar uno por uno los elementos de bsqueda
Elegimos en la mitad de la pantalla el Cdigo 0221 Horas Extras 50%
Seleccionamos con un click la casilla de verificacin y el dato necesario
Elegimos Total
Al marcar la casilla de verificacin de liquidaciones anteriores, se habilit el rengln
siguiente donde definimos:
Criterio de Bsqueda
Perodos que abarca
Clase de Liquidacin
Clculo
Presionamos
Y en la pantalla de frmulas aparece el bloque de bsqueda completo, con la posibilidad
de seguir agregando trminos.
Es Horas Extras 50% (Total) VARIOS (01/12, Promedio A)
Luego sigue la frmula con los elementos necesarios para el clculo completo.
Ejercicio
Se paga una comisin que consiste en el 2% de las ventas. Para las vacaciones se paga el
promedio de los ltimos 6 meses de estas comisiones.
Hacer un concepto Puente que lea el total de haberes Remunerativos liquidados en el
mismo periodo. Luego se utilizar.
C C m mo o s se e P Pr re ep pa ar ra an n y y C Ca al lc cu ul la an n l la as s L Li iq qu ui id da ac ci io on ne es s d de e H Ha ab be er re es s
Despus de cargar los legajos, los conceptos y tablas ya estamos en condiciones de liquidar los
haberes.
Para esa tarea, accederemos al Sistema de Sueldos y Jornales y utilizaremos del Men Principal
los botones:
Actualizacin de Agenda, Novedades y Liquidaciones
Liquidacin y pago de haberes
ACTUALIZACION DE AGENDA, NOVEDADES Y LIQUIDACIONES
Como primer paso y a efectos de automatizar el armado de las liquidaciones, debemos
crear la AGENDA.
Cada empleado u operario tiene en sus liquidaciones de haberes distintos conceptos, ya
sea por remuneraciones, retenciones, etc. Por ejemplo, un empleado mensualizado tiene en
su recibo el concepto Sueldo, en cambio un operario jornalizado tiene un concepto Horas.
De la misma manera un empleado tiene, relacionado con su legajo, el concepto Aportes
Jubilatorios.
La agenda es entonces la relacin de cada legajo (empleado) con los conceptos que tiene
asignados de remuneraciones, retenciones, etc.
Actualizar la Agenda, consiste en seleccionar determinados conceptos de la tabla
respectiva y asignarlos a cada legajo. Tambin agregamos a la agenda los conceptos
puente necesarios para clculos posteriores.
De este modo nos aseguramos para cada empleado u operario, la inclusin automtica en
sus liquidaciones de los conceptos seleccionados.
PASO A PASO
En el Men Principal elegir Actualizacin de Agenda, Novedades y Liquidaciones.
En la Pantalla siguiente seleccionamos Actualizar Agenda.
Podemos acceder a la agenda por legajo o por concepto. En este caso vamos a acceder
por legajo.
(Fig.1)
Ingresamos en el campo Legajo el nmero correspondiente, en nuestro caso el 1 y
presionamos la tecla
Incorporamos un cdigo de Concepto para asignarlo al presente legajo. Al presionar la
tecla aparece la descripcin del concepto.
Luego debemos fijarle al concepto su Vigencia. Para ello, ubicados en el mismo rengln,
presionamos el botn derecho del mouse
y seleccionamos la opcin correspondiente o pulsamos la tecla
LA VIGENCIA
La vigencia puede aparecer automticamente desde la fecha de ingreso de la persona a la
empresa. En este caso debemos corroborar que sea la correcta o modificarla (si no vemos
la columna nos desplazamos utilizando la barra de desplazamiento inferior).
En las columnas de Cantidad, Valor Unitario e Importe, colocamos los valores que a efectos
de ser utilizados en las respectivas frmulas, queramos que se mantengan en todas las
liquidaciones, hasta que decidamos cambiarlos. En caso contrario, que es lo usual, los
dejamos en blanco.
La frmula del concepto debe hacer referencia a este Importe. Como lo registramos en la
Agenda, el valor de dicho premio no cambiar hasta que lo modifiquemos.
Una vez que completamos la carga de conceptos presionamos el botn
La pantalla quedar vaca (esta es la forma de estar seguros de que grabamos los datos),
entonces comenzamos con la carga de conceptos para el siguiente legajo.
C Ca ar rg ga a m ma as si iv va a d de e c co on nc ce ep pt to os s e en n l la a a ag ge en nd da a: :
Tenemos la posibilidad de efectuar la carga inicial de datos a las Agendas en forma masiva (los
usuarios de Sistemas Bejerman S.A. versin DOS que convierten a la versin Windows, no
necesitan hacerlo).
PASO A PASO
En la pantalla de la (Fig.1), seleccionamos ahora la opcin por concepto:
La pantalla que se abre es igual a la que surge en el caso anterior, salvo que ahora en el
extremo superior izquierdo el dato a ingresar corresponde a los cdigos de conceptos y
en la grilla inferior, la primera columna se refiere a los legajos.
Utilizando los datos del ejercicio, vamos a cargar el Concepto 204.
Colocamos en el campo Cdigo el nmero 204 y pulsamos la tecla [ Tab ]
Nos ubicamos con el cursor en el primer rengln debajo de Nro.Legajo y presionamos el
botn derecho del mouse. Seleccionamos la opcin Buscar (tambin podemos
presionar la tecla <F2> ).
Esta pantalla nos permite seleccionar los legajos a los cuales queremos asignar un
determinado concepto. Podemos utilizar diversos criterios de seleccin, por nmero de
legajo, por nombre, por seccin, etc. o hacer un alta genrica. Nosotros utilizaremos la
forma genrica, es decir sin marcar nada :
Para ello pulsamos:
Aparece el siguiente mensaje
Esto ocurre porque el concepto 204 fue definido para utilizar slo con legajos de tipo
mensualizado. Como nosotros realizamos un alta sin restricciones el Sistema
automticamente omite a los que son jornalizados y nos avisa.
Pulsamos
El Sistema incorpora a la grilla todos los nmeros de legajos seleccionados.
Si no aparecen las Vigencias, como se trata de un concepto de tipo permanente, la
misma puede ser igual para todos los legajos y podemos realizar la siguiente operacin:
Ubicados en el primer rengln presionamos el botn derecho del mouse y seleccionamos
Vigencias o pulsamos la tecla
y aparece una ventana para indicar el perodo de vigencia.
Indicamos en Desde la fecha desde la cual queremos que comience a liquidarse el
concepto .
Para elegir la fecha podemos tomar como referencia la de puesta en marcha del Sistema o
tambin una de algunos meses antes, como para hacer liquidaciones de prueba similares a
las realizadas por otros medios.
No es necesario colocar el dato Hasta porque el concepto es permanente. Luego hacemos
un Click con el mouse en la casilla de verificacin Aplicar al Resto, para que quede
seleccionada.
Una vez que tenemos en la grilla los legajos y las vigencias, debemos incorporar en las
columnas correspondientes los montos de cantidades, valores unitarios o importes, que
sean necesarios y que pueden ser distintos para cada legajo.
Colocamos importes a los distintos legajos.
No debemos olvidar que estos valores, al tratarse de una Agenda, se repetirn en cada
liquidacin hasta tanto no los cambiemos.
C Cr re ea ac ci i n n d de e L Li iq qu ui id da ac ci io on ne es s
1) En el men principal:
2) En la pantalla siguiente seleccionamos:
Crear una liquidacin significa que el Sistema va a armar una planilla, en donde estarn incluidos
los legajos con todos sus conceptos agendados.
Pero por el momento no realiza clculo alguno.
3) Ingresamos la fecha de la liquidacin.
Esta fecha es la que el Sistema tomar como referencia para el clculo de las antigedades,
das trabajados en el mes, etc. Por ej. ltimo da de quincena, del mes o fecha de desvinculacin
en el caso de liquidaciones finales. No es la fecha de pago.
Colocamos una descripcin que nos permita identificar internamente a la liquidacin:
Por ej.: Jornalizados 1ra. agosto 2000; Liquidacin de Adelantos septiembre; etc.
Este paso es muy importante porque estamos determinando qu tipo de recibo de haberes
queremos obtener y se liquidarn todos los conceptos relacionados con el Tipo elegido.
Al definir los conceptos, indicamos en cules liquidaciones queremos que se incluyan.
Entonces, el seleccionar Segunda Quincena y Mes, significa que al crear la liquidacin el
Sistema elegir de las Agendas slo los conceptos que correspondan a este tipo de
liquidaciones. Estar Sueldo, en los legajos mensualizados, Jubilacin tanto en los
mensualizados como en los jornalizados pero no aparecer, por ejemplo, Vacaciones.
Para obtener el recibo con el concepto Vacaciones, Sueldo Anual Complementario o algn otro
especial, debemos seleccionar el Tipo de Liquidacin correspondiente.
Recomendamos esta operatoria dado que el clculo de los conceptos especiales o espordicos se
facilita en liquidaciones separadas. Pero el uso de un concepto en un solo tipo de liquidacin no es
excluyente, ya que con una frmula apropiada puede incluirse en varios de ellos.
Clase de legajo
Elegirla segn se trate de liquidaciones a empleados jornalizados, mensualizados o ambos.
Generalmente este dato se relaciona con el tipo de liquidacin seleccionado.
Empleados a los que aplica
Aqu, utilizando una serie de filtros que se seleccionan con el mouse, podemos indicar que la
liquidacin est referida a un grupo de empleados o a uno solo (si son todos no es necesario
entrar a esta solapa).
A Ac ct tu ua al li iz za ac ci i n n d de e N No ov ve ed da ad de es s
Una vez que el Sistema cre la liquidacin, queda posicionado en la pantalla de la (Fig 1).
En todas las liquidaciones debemos cargar novedades: Horas; Inasistencias; Licencias; Importes
Fijos; etc.
En nuestro ejercicio vamos a utilizar las dos formas de ingreso que ya vimos para agendas.
El concepto Premio a la Asistencia les corresponde a todos los empleados jornalizados,
entonces nos conviene realizar un alta automtica.
Siguiendo los mismos pasos que en la carga masiva descripta anteriormente, debemos llegar a
una pantalla que nos permita incorporar la Cantidad de inasistencias que le corresponda a cada
legajo. Por ejemplo:
Al Legajo 1 le corresponde la deduccin de la cuota de un prstamo que le fuera acordado. En
este caso seleccionaremos Modo de Ingreso Por Legajo.
En la pantalla ahora aparecen los conceptos asociados a este legajo (segn el tipo de liquidacin
elegido) y le agregamos el concepto que necesitamos:
DATOS UTILES:
Un orden lgico para el trabajo rutinario:
Revisar las Agendas de los legajos existentes para constatar que no sea necesario
incorporar algn concepto.
Cargar las Agendas de los legajos nuevos.
Crear la liquidacin de acuerdo al tipo necesario.
Incorporar las novedades.
Cmo salvar liquidaciones creadas con errores
Es muy importante entender que las liquidaciones se crean con los conceptos que estn en
la Agenda en ese preciso momento. Es como sacar una copia de la liquidacin original (la
agenda) de los conceptos que deben liquidarse por la fecha y tipo de liquidacin. Por lo
tanto si detectamos que por faltar en la Agenda no se incorpor un determinado concepto a
la liquidacin, debemos salvar el error, nicamente en esa liquidacin, incorporndolo como
novedad. Inmediatamente cargarlo en la agenda para que no vuelva a producirse el error.
Ahorremos tiempo
Podemos acortar el tiempo de carga de las novedades, si elegimos bien el modo de ingreso.
Cuando las novedades corresponden a la mayora de los legajos, nos conviene ingresarlas
por concepto, utilizando el Alta Automtica. Esto hace que el Sistema nos presente una
pantalla ordenada de todos los legajos. Slo nos queda ubicarnos en la columna
correspondiente e ir tecleando los datos desplazndonos hacia abajo con el cursor (no es
necesario usar el mouse).
Si un legajo no tiene novedad para el concepto que estamos ingresando, lo dejamos en
blanco y el Sistema no lo liquida ni lo imprime.
En cambio si tenemos que ingresar conceptos que tienen novedades slo para algunos
legajos, es preferible utilizar el modo por legajo. En este caso en la pantalla se desplegarn
todos los conceptos del legajo seleccionado, debiendo ingresar el dato en el rengln
correspondiente o agregar un nuevo rengln a la grilla.
Ejercicio
Completar la agenda. Incluir el da del gremio para los prximos
dos aos.
Crear la liquidacin del mes en curso e ingresar estas novedades:
Horas extras 50%: 12
Liquidar el mes en curso.
Corregir las horas extras a 10 unidades.
Ingresar/sacar el ajuste de haberes de $ 35 en esta liquidacin.
Crear un concepto nuevo que liquide una gratificacin de $ 500 por empleado que se
dar una vez por ao.
Convocar como novedades del mes a ese concepto que se encuentra en la agenda.
Liquidar vacaciones. El empleado se toma vacaciones desde el 20 del corriente mes
hasta el 4 del mes siguiente inclusive.
Liquidar aguinaldo.
A AF FI IP P - - S SI IJ JP P. . C C m mo o e es s l la a e ex xp po or rt ta ac ci i n n d de e d da at to os s
El Sistema Bejerman de liquidacin de Sueldos y Jornales para Windows, est preparado para
generar un archivo de tipo texto que puede ser ledo por el aplicativo AFIP-SIJP, trasladando sin
inconvenientes los datos para la confeccin de las declaraciones juradas correspondientes.
PASO A PASO
En el Administrador de Sueldos y Jornales seleccionamos con doble click:
Se abre la siguiente pantalla:
La primera vez que utilicemos este proceso deberemos configurarlo. Esta configuracin no
cambiar, hasta que por alguna modificacin en la legislacin o en los programas de la AFIP
sea necesario realizarla.
Pulsamos
Se abre la pantalla de la figura siguiente en donde elegiremos los parmetros que
correspondan, haciendo un solo click sobre las opciones presentadas (quedan marcadas
con un tilde).
La seleccin de la figura corresponde a la empresa Modelo provista con el Sistema, que
puede ser aplicada a cualquier otra. Pero en la configuracin es posible utilizar cualquier
concepto que el usuario defina.
REMUNERACIONES IMPONIBLES
Los recuadros Remuneracin 1 y Remuneracin 4 corresponden a los importes que deben
ser tenidos en cuenta para el clculo de Aportes. Y los correspondientes a Remuneracin 2
y Remuneracin 3, para las Contribuciones.
Esta parametrizacin corresponde a la Versin 14 del SIJP, en la cual se utilizan dos
valores distintos, para los Aportes de la Seguridad Social y la Obra Social por un lado y para
las Contribuciones de la Seguridad Social por el otro. En versiones siguientes se repite esta
divisin de remuneraciones imponibles.
Es importante destacar que el Sistema Bejerman no enva los importes de aportes y
contribuciones calculados, sino que informa el total de remuneraciones imponibles ya que
es el aplicativo de la AFIP el que realiza dicho clculo.
Por lo tanto es muy til el uso de conceptos definidos como Bases Imponibles (ver captulo
Conceptos), ya que en un solo dato se resume la informacin necesaria.
En el ejemplo se han indicado los conceptos:
299 BASE IMPONIBLE RETENCIONES
298 BASE IMPONIBLE CONTRIBUCIONES
Pero el usuario puede crear sus propias bases imponibles con los nmeros de cdigo que
prefiera o utilizar el o los conceptos que considere representativos de las mencionadas
remuneraciones.
IMPORTE ADICIONAL OBRA SOCIAL
Este valor correspondiente actualmente al 1.5% de las remuneraciones imponibles por cada
persona que se agrega al grupo familiar, no es calculado por el aplicativo SIJP y por lo tanto
debe ser informado por el contribuyente.
Para ello debe indicarse en este cuadro el cdigo del concepto, que oportunamente
hayamos definido para realizar en las liquidaciones esta retencin adicional.
Nota: A partir de la versin 4.10 del Sistema de Sueldos y Jornales, no se requiere
la configuracin del Importe Adicional de Obra Social.
PARENTESCOS
En la tabla correspondiente del Sistema, podemos definir libremente la cantidad y
denominacin de parentescos que creamos conveniente. Pero en el aplicativo SIJP las
opciones son rgidas.
Por ejemplo: En el Sistema podemos definir: Cnyuge, Concubino, Conviviente. En el SIJP
slo existe CONYUGE. Por lo tanto sealamos en el cuadro cules seran los sinnimos de
nuestra tabla.
El mismo criterio utilizaramos en los cuadros HIJO o ADHERENTES, ya que en nuestra
tabla podemos definir por ejemplo: Hijo menor de conviviente, Menor a cargo, Padre,
Hermano, etc.
Atencin: En cada cuadro vemos la tabla de parentescos completa y debemos
elegir la opcin correspondiente.
LIQUIDA EMPLEADOS CON CARGOS MULTIPLES
Esta casilla de verificacin se utiliza en el caso de que exista un empleado dado de alta con
dos nmeros de legajo, ya que se desempea en dos cargos distintos. El ejemplo tpico es
el de los docentes, que pueden reunir en un mismo establecimiento educativo cargos
titulares y suplentes o en distintas secciones. Tambin suele usarse en la construccin,
dada la gran rotacin de personal.
Seleccionando esta opcin el Sistema rene los datos de legajos que tengan el mismo
nmero de C.U.I.L. y se exportan como si fuera uno solo.
Atencin: Seleccionando esta opcin queda inhibido el control automtico de
duplicacin de nmeros de C.U.I.L. , que pudieran haber sido ingresados por error.
REGIMEN SIMPLIFICADO
Si tenemos ingresados legajos pertenecientes al rgimen simplificado, la seleccin de esta
casilla de verificacin indica al Sistema que debe realizar la exportacin incluyndolos. Por
el momento no se utiliza ya que el aplicativo SIJP no contempla el tratamiento de este
rgimen.
C C m mo o s se e o ob bt ti ie en ne en n i in nf fo or rm me es s
CONFIGURAR E IMPRIMIR INFORMES
Libro Ley
Libro Ley: Numerar 10 hojas, y luego:
Imprimir sobre papel rubricado.
Planillas
Configurar la planilla de haberes, retenciones y contribuciones para obtener el total
sujeto a retenciones, las retenciones del SIJP y la Obra social y las contribuciones
correspondientes.
Exportarla a Excel
Configurar la planilla de aportes y contribuciones para el informe de la obra social.
Obtener un informe personalizado con los datos de las liquidaciones. Obtener los
importes pagados por el concepto 0201.
FORMATO DE IMPORTACION DE NOVEDADES
La lnea Premium del Sistema de Liquidacin de Sueldos y Jornales para Windows permite
la importacin de datos a las liquidaciones creadas, que se encuentren incluidos en archivos
de tipo dbf o txt. Esto permite incorporar novedades provenientes de relojes digitales
de control de asistencia u otros archivos que utilice el usuario.
Para ello es necesario definir un Formato de Importacin. Esto significa indicarle al
Sistema cmo es el archivo que va a leer.
En forma rpida podemos decir que un archivo es un conjunto de datos agrupados en filas
llamadas Registros.
Esos registros o filas estn divididos en Campos que contienen un dato cada uno. Como
los datos de cada registro siempre se ubican en el mismo campo, podramos visualizarlo
como una columna.
Entonces si quisiramos representar grficamente un archivo de 4 registros que contienen 4
datos cada uno, se vera de la siguiente forma:
Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4
Legajo Apellido Nombre Inasistencias
Fila 1 Registro A
Fila 2 Registro B
Fila 3 Registro C
Fila 4 Registro D
Fila 5 Registro E
Por otro lado, y tal como se ve en el grfico, las columnas pueden tener distinto ancho
segn la cantidad de caracteres del dato incluido.
Finalmente debemos conocer de los datos a importar si es de tipo numrico, de texto,
etc.
PASO A PASO
En el Administrador de Sueldos y Jornales Tablas
Hacemos doble click sobre Formato de Importacin de Novedades, para que se abran
dos opciones:
Formatos con identificador de concepto
Formatos sin identificador de concepto
Esta divisin est relacionada con el hecho de que en el archivo a importar exista o no
un campo que contenga el cdigo de concepto al cual ser asignada la novedad.
Seleccionamos haciendo doble click
F Fo or rm ma at to os s s si in n I Id de en nt ti if fi ic ca ad do or r d de e C Co on nc ce ep pt to o
Se utiliza cuando el dato que vamos a tomar contiene el cdigo de concepto.
Pulsamos
Colocamos un cdigo de 3 caracteres y una descripcin para el nuevo formato, por ejemplo:
Debemos indicar la longitud total del registro (es la suma de caracteres de todos los campos).
Supongamos que tenemos el siguiente registro:
Legajo Apellido Nombre Horas
Registro 1
6 car. 20 caracteres 20 caracteres 7 car.
Total 53 caracteres
Colocamos la longitud
A continuacin vamos a detallar cules campos vamos a utilizar y dnde va ser utilizado el dato
correspondiente.
Hacemos un click debajo de la palabra Tipo para habilitar el primer rengln
Desplegamos la tabla y seleccionamos el primer dato
Indicamos la posicin inicial del campo y su longitud (el legajo no lleva el resto de los items).
Pulsando la tecla <Tab> recorremos las columnas hacia la derecha hasta que se habilita un
nuevo rengln
En el siguiente rengln desplegamos la tabla y seleccionamos Cantidad porque es lo que
vamos a informar en el concepto.
Nos desplazamos con <Tab> y colocamos el cdigo de concepto al cual vamos a incorporar la
novedad (como ejemplo tomemos el 0101). Si no nos acordamos podemos buscarlo con la
tecla <F2>.
La posicin inicial es la correspondiente al campo HORAS (no utilizamos apellido y nombre
aunque el archivo contenga dichos datos).
Esta posicin es: 47 que surge de saltear los tres primeros campos (6+20+20)
Colocamos la longitud del campo que es: 7
Indicamos la cantidad de decimales que pueden asumir los datos: 2
Desplegamos la tabla y seleccionamos el separador decimal que corresponda. Supongamos
que es <.> (Punto).
Desplegamos la tabla y seleccionamos si el dato admite valores negativos o no. Si los admite
debemos indicar el formato correspondiente (en el ejemplo tomaremos SIN NEGATIVOS).
Al pasar con la tecla <Tab> se habilita un nuevo rengln que no vamos a utilizar. Entonces
ubicados con el puntero del mouse sobre dicho rengln, presionamos el botn derecho y
seleccionamos la opcin Eliminar.
Si quisiramos utilizar un formato con ms campos simplemente seguimos agregando renglones.
Una vez definido el formato total presionamos
Ahora podemos observar el nuevo formato que ha sido incorporado a la grilla superior y su
detalle en la parte inferior de la pantalla.
Los pasos siguientes son los correspondientes a la importacin propiamente dicha.
En el Administrador de Sueldos y Jornales - Procesos
Hacemos doble click en Importacin de Novedades
Se abre la siguiente pantalla:
Si el archivo a importar ya posee un campo donde est indicado el cdigo del
concepto al cual vamos a importar los datos, debemos utilizar el formato Con
identificador de Concepto.
En la pantalla respectiva no aparece la columna Concepto, porque ya no es
necesaria.
El resto de la definicin es igual al ejemplo explicado.
En Formato desplegamos la tabla y elegimos el que creamos.
En Liquidacin desplegamos la tabla y seleccionamos la que va a recibir las novedades.
En Drive de Datos haciendo click sobre el botn con tres puntos, se abre un explorador que
nos permite buscar el archivo que vamos a importar (debemos saber dnde lo guardamos).
Al seleccionarlo queda registrado en la ventana Archivo.
La pantalla queda de la siguiente forma:
En criterio de actualizacin dejamos Sumar a las novedades existentes, si queremos
que el Sistema al importar no borre otras novedades existentes para los mismos conceptos
que importamos.
De este modo lo que hacemos es agregar ms novedades a otras incorporadas
anteriormente.
Esto quiere decir que podemos hacer varias importaciones consecutivas o realizar una
importacin luego de cargar novedades en forma manual.
Por ejemplo:
Si un operario realiza tareas en distintos lugares y tenemos informacin en varios archivos,
podemos realizar mltiples importaciones e ir sumando en el concepto HORAS, las
diferentes novedades.
A su vez si tenemos un archivo proveniente de un reloj de control, con datos sobre
inasistencias, podemos sumarlos a otros incorporados en forma manual al concepto
respectivo porque un da el reloj no funcion.
En cambio si queremos que al importar se reemplacen las novedades de los conceptos
respectivos por los nuevos valores, seleccionamos la opcin Reemplazar las novedades
existentes.
Finalmente presionamos
El Sistema realizar la importacin de datos.
En caso de producirse errores nos avisar, indicndonos que ha sido grabado un archivo
donde podremos leer cules fueron los problemas, para tratar de solucionarlos.
Los errores en general estn referidos a:
Incorrecta definicin del formato de importacin.
Estamos importando a una liquidacin cerrada.
El concepto al cual queremos incorporar una novedad no est definido para recibirla
(cantidad valor unitario importe)
Inexistencia del legajo
IMPORTACION DE PLANILLAS MICROSOFT EXCEL
Los usuarios de la lnea Premium tienen la posibilidad de importar a las liquidaciones
creadas, novedades que se encuentren agrupadas en planillas de clculo.
De esta forma, adems de contar con la facilidad de incorporar a las liquidaciones datos
provenientes de relojes digitales de control de asistencia, pueden hacerlo desde planillas
que creen ellos mismos a tal efecto o que quizs ya tienen en uso.
Las empresas que posean mltiples puntos de origen de novedades, pueden consolidarlas
en una nica planilla que se incorpora en forma global o realizar varias importaciones
sucesivas.
La definicin del formato de importacin para planillas de clculo, no difiere del esquema
general de importacin de novedades y lo veremos al final del captulo.
Lo que desarrollaremos a continuacin es un paso a paso de cmo generar un archivo con
novedades de Horas Extras desde Microsoft Excel .
PASO A PASO
Abrir un Libro Nuevo
Las hojas de clculo de este nuevo libro tienen un ancho de columna que acepta 10
caracteres (10,71). Recomendamos mantenerlo para facilitar el clculo de tamao del
archivo. Si necesitramos columnas ms anchas duplicar exactamente (21,42) o triplicar
(32,13). El formato de celdas debe ser numrico con la cantidad de decimales necesaria
segn el dato.
Coloquemos en las columnas A, B, C y D los nmeros de los legajos de la empresa
modelo y datos de horas extras para los mismos.
Ahora debemos grabar esta hoja de clculo y para ello utilizaremos un formato especial.
En la barra de Men seleccionamos Archivo y Guardar como
Se abre la siguiente pantalla en donde colocamos un nombre de archivo (ej: Import) y
elegimos guardar como tipo Texto con formato (delimitado por espacios).
Cuando le indiquemos la accin de Guardar, nos devolver un mensaje advirtiendo que no
es posible grabar hojas mltiples. Aceptamos ese mensaje.
Un segundo mensaje nos pregunta si deseamos conservar las caractersticas del archivo
ante posibles incompatibilidades. Elegimos: S.
Si en este momento queremos cerrar Microsoft Excel , nos mostrar otro mensaje
preguntando si deseamos grabar este archivo tambin como tipo Libro de Microsoft Excel.
En este punto pueden optar por elegir S y grabar el archivo para futuras consultas, o No y
salir.
Ejercicio:
Para probar la importacin de esta planilla, crear una liquidacin en la Empresa Modelo
con las siguientes caractersticas:
El archivo queda grabado con el nombre indicado y con la extensin .PRN
Tipo: 2da. quincena y mes
Clase de legajos: ambos
D De ef fi in ni ic ci i n n d de el l f fo or rm ma at to o d de e I Im mp po or rt ta ac ci i n n d de e P Pl la an ni il ll la as s E Ex xc ce el l
Al explicar en el punto anterior cmo crear el archivo, recomendamos el uso de un ancho
estandarizado de la planilla Excel.
El ancho as definido (10,71) permite el ingreso de 10 caracteres. Por lo tanto en nuestro ejemplo
el largo de cada registro del archivo ser de 40 caracteres.
LEGAJO 10 caracteres
HORAS MENSUALES EXTRAS 50% 10 caracteres
HORAS JORNALES EXTRAS 50% 10 caracteres
HORAS JORNALES EXTRAS 100% 10 caracteres
PASO A PASO
Siguiendo los pasos descriptos en Formato de Importacin de Novedades:
Formato sin identificador de concepto
Presionar Agregar
Creamos un nuevo formato de modo de obtener la siguiente pantalla. (Atencin: En el
Sistema se visualizan slo tres renglones):
Definido el formato vamos a solapa de Procesos:
Procesos
Importacin de novedades
Seleccionamos el formato de importacin
Elegimos la liquidacin a la que incorporaremos las novedades.
Buscamos el archivo IMPORT.prn
El Criterio de actualizacin en nuestro ejemplo es indistinto.
Aparece un mensaje (luego lo explicaremos)
Mensajes del Proceso de Importacin
El primer mensaje est referido al procesamiento del archivo de importacin.
El detalle de estos mensajes, que realizaremos sobre la base de nuestro ejemplo, es vlido
para cualquier otra importacin.
Cantidad de novedades importadas
Cantidad de errores de importacin
La importacin ha finalizado y ahora podemos ir al Men Principal del sistema y realizar el
clculo de la liquidacin.
Previamente, si lo deseamos, podemos verificar las novedades importadas en Consulta
de Agenda y Novedades.
De acuerdo con este mensaje el Sistema encontr 28 novedades, de las cuales import 15
y el resto las consider como errores.
Si prestamos atencin durante el proceso de importacin, veremos que el Sistema procesa
10 registros.
El primero de ellos es el que contiene los ttulos de las columnas.
Como no es un dato vlido lo considera un error.
Las restantes 27 novedades corresponden a los 9 legajos multiplicado por tres columnas de
datos.
Si en el ejemplo colocamos slo 11 datos, por qu el Sistema importa 15?
Porque de los 6 legajos de personal jornalizado, 4 de ellos tienen una de las novedades en
blanco.
El dato es vlido y es importado con valor 0.
Los 12 errores restantes surgen de considerar los 3 legajos mensualizados multiplicados por
dos columnas de datos en blanco y los 6 legajos jornalizados por una columna en blanco.
Esas columnas estn direccionadas en el formato de importacin a conceptos que no se
corresponden con el tipo de legajo.
Por ejemplo: El legajo 1 que es de tipo mensual no puede recibir datos para los conceptos
121 y 122, que son de aplicacin exclusiva a los jornalizados.
Los datos no son vlidos y el Sistema los considera errores.
El siguiente mensaje de la importacin se refiere a la actualizacin de la liquidacin de
destino, con las novedades importadas.
El Sistema nos informa que las 15 novedades 11 positivas y 4 en blanco han sido
actualizadas correctamente.
Adems nos indica el nombre de un archivo Importar.log, en el cual quedan registradas
las causas de los errores producidos durante el proceso de importacin.
Si durante la actualizacin se hubiera producido otro error, tambin estara detallado en el
mismo archivo.
Algunos ejemplos de errores en la actualizacin
Legajos dados de baja o inexistentes
Conceptos que no estn definidos para recibir el tipo de novedad indicado
Todos estos errores informados por el Sistema, en la mayora de los casos simplemente
confirman la consistencia de los datos importados y que por lo tanto el proceso de
importacin fue exitoso
En estos casos el Sistema no enva mensajes ya que la importacin
fue bien realizada.
Datos importados con valores incorrectos
Las causas por las cuales los valores de los datos importados pueden no ser los correctos
son:
Que el archivo de origen posea datos incorrectos.
Que el ancho de las columnas del archivo no sea el que nosotros pensamos.
Que el formato de las celdas no sea el correcto.
Que la definicin del formato de importacin sea incorrecta.

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