CONVENIO 071 2012 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
MEJORAMIENTO DE LA PROTECCIN DE VICUAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHUPAMARCA, DISTRITO
DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA
Plan Operativo Anual 2013 I. NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA PROTECCIN DE VICUAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHUPAMARCA, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA
II. RESUMEN EJECUTIVO
2.1. Modalidad de Ejecucin del Proyecto.
El proyecto MEJORAMIENTO DE LA PROTECCIN DE VICUAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHUPAMARCA, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA, ser ejecuto por administracin directa a travs de la Municipalidad Distrital de Chupamarca.
2.2. Unidad Ejecutoria del Proyecto.
El proyecto MEJORAMIENTO DE LA PROTECCIN DE VICUAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHUPAMARCA, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA, ser ejecutado por la Municipalidad Distrital de Chupamarca
2.3. Clasificacin Funcional Programtica. Funcin 17 MEDIO AMBIENTE Divisin Funcional 054 DESARROLLO ESTRATGICO, CONSERVACIN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL Grupo Funcional 0119 CONSERVACIN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES
2.4. Fuente de Financiamiento.
El proyecto MEJORAMIENTO DE LA PROTECCIN DE VICUAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHUPAMARCA, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA, ser financiado con la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, va convenio con el Gobierno Regional de Huancavelica.
2.5. Localizacin del proyecto. El distrito de Chupamarca se encuentra en la provincia de Castrovirreyna del departamento de Huancavelica. Las localidades de Chupamarca, Chancahuasi, Colcabamba, Mejorada, Villa Flor, Santo Domingo y Huayllay; se encuentran ubicadas al Sur Oeste de la capital de la capital de la regin Huancavelica. Los lmites son: Por el Norte: con el distrito de San Jos de Acobambilla Por el Sur: con el distrito de San Juan Por el Este: con el distrito de Aurahua CONVENIO 071 2012 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEJORAMIENTO DE LA PROTECCIN DE VICUAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHUPAMARCA, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA
Plan Operativo Anual 2013 Por el Oeste: con el territorio de Viac (Yauyos, Lima) y San Pedro de Huacarpana (Chincha, Ica)
La ubicacin cartogrfica del distrito de Chupamarca es de 753630 longitud oeste y 130201 latitud sur; a una altura alrededor de los 3325 msnm.
Ubicacin Geogrfica Las Coordenadas UTM son:
E- 434037 N- 8559052 Proyeccin Cartogrfica: UTM Datum Geodsico: WGS 1984. Zona 18 S. La fisiografa de las comunidades presenta la caracterstica de una provincia Quechua, Suni y Puna; con formas topogrficas accidentadas, los microambientes se encuentran influenciados por valles agrcolas y por las estepas alto andinas, por lo que presenta pequeos fenmenos geodinamicos externos.
Grafico N 01 - MAPA DE UBICACIN DE CHUPAMARCA
Fuente: Equipo Consultor
CHUPAMARCA CONVENIO 071 2012 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEJORAMIENTO DE LA PROTECCIN DE VICUAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHUPAMARCA, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA
Plan Operativo Anual 2013 Grafico N 02 - MAPA DE UBICACIN DEL PROYECTO
Fuente: Equipo Consultor
Grafico N 03 - MAPA MBITO DE INTERVENCIN DEL PROYECTO
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Plan Operativo Anual 2013 2.6. Duracin del Proyecto.
El proyecto MEJORAMIENTO DE LA PROTECCIN DE VICUAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHUPAMARCA, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA el proyecto est diseado para la ejecucin en un periodo de 12 meses (360 das); contando para ello con los desembolsos y meses por cada actividad definidas, tanto el avance fsico financiero y su respectiva pre liquidacin:
Fecha de inicio : Enero del 2013. Fecha de trmino : Diciembre del 2013
2.7. Costo Total del Proyecto.
Costo Total del Proyecto.
El costo total del proyecto asciende a Un Milln Cuatrocientos sesenta tres mil seiscientos setenta siete y 85/100 nuevos soles (1,463,677.85)
Costo Anual del Proyecto.
El costo total del proyecto asciende a Un Milln Cuatrocientos diecisis mil seiscientos setenta siete y 85/100 nuevos soles (1,416,177.85)
2.8. Breve resumen del Proyecto. El Proyecto cuenta los siguientes componentes y actividades.
Cuadro N 01 Descripcin Tcnica del Proyecto. Medio Fundamental (MF) Alternativa 1: Gestin Mdulos Sostenibles MF 1 Adecuadas instalaciones y equipamiento Instalacin de cerco permanente Instalacin caseta 5m2 Instalacin de cercos mviles en un rea de 40 has Local de uso mltiple Manejo de zanjas de filtracin. Infraestructura de captura y esquila Repoblamiento de vicuas MF 2 Adecuados recursos para la produccin
Equipamiento de guardaperques Mejoramiento de praderas naturales Equipo de captura y esquila Botiqun sanitario MF 3 Suficiente capacitacin y asistencia tcnica
Formacin de guardaparques Capacitacin en manejo de praderas naturales Formacin de promotores Capacitacin en esquila y pre descerdado Capacitacin en gestin empresarial Asistencia tcnica operativa CONVENIO 071 2012 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEJORAMIENTO DE LA PROTECCIN DE VICUAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHUPAMARCA, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA
Plan Operativo Anual 2013
MF 1: Adecuadas instalaciones y equipamiento Mediante la dotacin de infraestructura de control y vigilancia (equipos adecuados para los guardaparques, la construccin de casetas y el cercado perimtrico permanente de 1665.80 Ha o la reserva de un rea libre para las vicuas), la dotacin de infraestructura para el manejo adecuado de pasturas (cercos mviles, manejo de zanjas de infiltracin) y la dotacin de infraestructura y equipos de captura y esquila (materiales de captura, esquiladoras, grupo electrgeno, local de de uso mltiple). En este caso, las acciones a desarrollar en el componente son iguales para ambas alternativas a excepcin del cercado perimtrico de 1665.80 Has.
MF 2: Adecuados recursos para la produccin Mediante la mejora de las pasturas naturales (semillas), la realizacin del control sanitario de aguas y pasturas, la toma de medidas preventivas para el control sanitario (botiqun) y la implementacin de un programa de seguimiento y monitoreo de la poblacin de vicuas (identificacin y control de vicuas).
MF 3: Suficiente capacitacin y asistencia tcnica Mediante la formacin de guardaparques (talleres), el entrenamiento de personal para la esquila y la clasificacin de la fibra (promotores de predescerdado), la dotacin de capacidades para el manejo de pastos naturales (capacitacin en manejo de pastos naturales) y la dotacin de capacidades para la sanidad de las vicuas (promotores en sanidad).
2.8.1. Metas Fsicas del Proyecto.
Meta Fsico del Proyecto DESCRIPCION UNIDAD MEDIDAD CANT. INSTALACION DE CERCO PERMANENTE ha 1,665.80
INSTALACION CASETA 5M2 unidad 2.00
INSTALACIN DE CERCOS MOVILES EN UN AREA DE 40 HAS ha 40.00
LOCAL DE USO MULTIPLE glb 1.00
INSTALACIN DE REPRESAS NATURALES Y BOFEDALES Kl 10.00
INFRAESTRUCTURA DE CAPTURA Y ESQUILA modulo 1.00
REPOBLAMIENTO DE VICUAS especie 200.00
EQUIPAMIENTO DE GUARDAPERQUES modulo 1.00
MEJORAMIENTO DE PRADERAS NATURALES ha 10.00
EQUIPO DE CAPTURA Y ESQUILA modulo 1.00
BOTIQUIN SANITARIO botiquin 1.00
CURSO COMUNAL BASICO PARA GUARDAPARQUES Curso 1.00
CURSO COMUNAL EN FORMACION INTEGRAL DE GUARDAPARQUES PARA 12 ASPIRANTES SELECIONADOS Curso 1.00
CURSO COMUNAL SOBRE RESERVA DE PASTURAS Curso 1.00
CURSO COMUNAL SOBRE AMPLIACION DE BOFEDALES Curso 1.00
CURSO COMUNAL SOBRE MANEJO DE PASTOS NATURALES Curso 1.00
CURSO COMUNAL EN SANIDAD Curso 1.00 CONVENIO 071 2012 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEJORAMIENTO DE LA PROTECCIN DE VICUAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHUPAMARCA, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA
Plan Operativo Anual 2013
CURSO COMUNAL EN ADIESTRAMIENTO DEL MANEJO DE VICUAS Curso 1.00
CURSO COMUNAL EN EL CENSO DE VICUAS Curso 1.00
CURSO COMUNAL SOBRE PROTECCION Y TECNICAS DE CAPTURA DE VICUAS Curso 1.00
CURSO COMUNAL SOBRE TECNICAS DE ESQUILA Curso 1.00
CURSO COMUNAL SOBRE TECNICA DE PRE DESCERDADO Curso 1.00
CURSO COMUNAL SOBRE ALMACENAJE DE FIBRA Curso 1.00
CURSO COMUNAL SOBRE CONTABILIDAD Curso 1.00
CURSO COMUNAL SOBRE ADMINISTRACION Curso 1.00
CURSO SOBRE DOCUMENTOS NORMATIVOS Curso 1.00
MANEJO DE ZANJAS DE INFILTRACION 20CM X 30CM m 4,000.00
ASISTENCIA TECNICA OPERATIVA mes 12.00
GASTOS OPERATIVOS glb 1.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS mes 12.00 SUPERVISOR mes 12.00
EXPEDIENTE TCNICO estudio 1.00
LIQUIDACION DEL PROYECTO liquidacion 1.00
2.8.2. Metas Financieras del Proyecto.
Meta Financiero del Proyecto
Meta Resumen de Invencin
N Componentes/Actividades Presup. S/ 01 INFRAESTRUCTURA 874,752.85 02 COSTOS DE EQUIPOS Y SUMINISTROS 121,690.00 03 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 85,360.00 03.01 FORMACION DE GUARDAPARQUES 10,000.00 03.02 CAPACITACION COMUNAL EN EL MANEJO DE PRADERAS 4,000.00 03.03 FORMACION DE PROMOTORES 7,200.00 03.04 CAPACITACION COMUNAL EN ESQUILA Y PRE DESCARDADO 9,000.00 03.05 CAPACITACION COMUNAL EN GESTION EMPRESARIAL 6,000.00 03.06 MANEJO DE ZANJAS DE INFILTACION 49,160.00 04 ASISTENCIA TECNICA OPERATIVA 117,600.00 ELABORACION DEL ESTUDIO 48,000.00 EXPEDIENTE TCNICO 48,000.00 Total Presupuesto 1,416,177.85 Sub Total de Costo Directo 1,247,402.85 Sub Total de Gastos Operativos 64,675.00 Sub Total Costos Administartivos 50,100.00 Sub Total Costos Supervision 54,000.00 Total Presupuesto 1,416,177.85 CONVENIO 071 2012 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA MEJORAMIENTO DE LA PROTECCIN DE VICUAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHUPAMARCA, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA
Plan Operativo Anual 2013 2.8.3. Sociabilidad del Proyecto.
a) Costos de ingresos por campaa de esquila. Se realizara la evaluacin de sensibilidad considerando la variable de la cantidad de produccin de fibra de vicua, para el pago por la operatividad y mantenimiento de los materiales, e infraestructura y sus variaciones en el beneficio econmico por produccin de fibra, dado que estos incluyen de manera directa en los indicadores del proyecto.
b) Beneficios econmicos pos produccin de fibra. En la formulacin el VAN social del proyecto es dependiente de los beneficiarios econmicos que los usuarios percibirn por la produccin de fibra de vicua.