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CONVENIO 071 2012 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

MEJORAMIENTO DE LA PROTECCIN DE VICUAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHUPAMARCA, DISTRITO


DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

Plan Operativo Anual 2013
I. NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA PROTECCIN DE VICUAS EN LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE CHUPAMARCA, DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA -
HUANCAVELICA

II. RESUMEN EJECUTIVO

2.1. Modalidad de Ejecucin del Proyecto.

El proyecto MEJORAMIENTO DE LA PROTECCIN DE VICUAS EN LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE CHUPAMARCA, DISTRITO DE CHUPAMARCA -
CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA, ser ejecuto por administracin directa a
travs de la Municipalidad Distrital de Chupamarca.

2.2. Unidad Ejecutoria del Proyecto.

El proyecto MEJORAMIENTO DE LA PROTECCIN DE VICUAS EN LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE CHUPAMARCA, DISTRITO DE CHUPAMARCA -
CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA, ser ejecutado por la Municipalidad Distrital
de Chupamarca

2.3. Clasificacin Funcional Programtica.
Funcin 17 MEDIO AMBIENTE
Divisin
Funcional
054 DESARROLLO ESTRATGICO, CONSERVACIN Y
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL
Grupo Funcional
0119 CONSERVACIN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA
DIVERSIDAD BIOLGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES

2.4. Fuente de Financiamiento.

El proyecto MEJORAMIENTO DE LA PROTECCIN DE VICUAS EN LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE CHUPAMARCA, DISTRITO DE CHUPAMARCA -
CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA, ser financiado con la fuente de
financiamiento de Recursos Ordinarios, va convenio con el Gobierno Regional de
Huancavelica.

2.5. Localizacin del proyecto.
El distrito de Chupamarca se encuentra en la provincia de Castrovirreyna del
departamento de Huancavelica. Las localidades de Chupamarca, Chancahuasi,
Colcabamba, Mejorada, Villa Flor, Santo Domingo y Huayllay; se encuentran ubicadas
al Sur Oeste de la capital de la capital de la regin Huancavelica.
Los lmites son:
Por el Norte: con el distrito de San Jos de Acobambilla
Por el Sur: con el distrito de San Juan
Por el Este: con el distrito de Aurahua
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Plan Operativo Anual 2013
Por el Oeste: con el territorio de Viac (Yauyos, Lima) y San Pedro de Huacarpana
(Chincha, Ica)

La ubicacin cartogrfica del distrito de Chupamarca es de 753630 longitud oeste y
130201 latitud sur; a una altura alrededor de los 3325 msnm.


Ubicacin Geogrfica
Las Coordenadas UTM son:

E- 434037
N- 8559052
Proyeccin Cartogrfica: UTM
Datum Geodsico: WGS 1984. Zona 18 S.
La fisiografa de las comunidades presenta la caracterstica de una provincia
Quechua, Suni y Puna; con formas topogrficas accidentadas, los microambientes se
encuentran influenciados por valles agrcolas y por las estepas alto andinas, por lo
que presenta pequeos fenmenos geodinamicos externos.

Grafico N 01 - MAPA DE UBICACIN DE CHUPAMARCA














Fuente: Equipo Consultor




CHUPAMARCA
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MEJORAMIENTO DE LA PROTECCIN DE VICUAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHUPAMARCA, DISTRITO
DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

Plan Operativo Anual 2013
Grafico N 02 - MAPA DE UBICACIN DEL PROYECTO














Fuente: Equipo Consultor

Grafico N 03 - MAPA MBITO DE INTERVENCIN DEL PROYECTO























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2.6. Duracin del Proyecto.

El proyecto MEJORAMIENTO DE LA PROTECCIN DE VICUAS EN LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE CHUPAMARCA, DISTRITO DE
CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA el proyecto est
diseado para la ejecucin en un periodo de 12 meses (360 das); contando para ello
con los desembolsos y meses por cada actividad definidas, tanto el avance fsico
financiero y su respectiva pre liquidacin:

Fecha de inicio : Enero del 2013.
Fecha de trmino : Diciembre del 2013


2.7. Costo Total del Proyecto.

Costo Total del Proyecto.

El costo total del proyecto asciende a Un Milln Cuatrocientos sesenta tres mil
seiscientos setenta siete y 85/100 nuevos soles (1,463,677.85)

Costo Anual del Proyecto.

El costo total del proyecto asciende a Un Milln Cuatrocientos diecisis mil
seiscientos setenta siete y 85/100 nuevos soles (1,416,177.85)

2.8. Breve resumen del Proyecto.
El Proyecto cuenta los siguientes componentes y actividades.

Cuadro N 01 Descripcin Tcnica del Proyecto.
Medio Fundamental (MF) Alternativa 1:
Gestin Mdulos Sostenibles
MF 1
Adecuadas instalaciones y
equipamiento
Instalacin de cerco permanente
Instalacin caseta 5m2
Instalacin de cercos mviles en un rea de 40 has
Local de uso mltiple
Manejo de zanjas de filtracin.
Infraestructura de captura y esquila
Repoblamiento de vicuas
MF 2
Adecuados recursos para la
produccin

Equipamiento de guardaperques
Mejoramiento de praderas naturales
Equipo de captura y esquila
Botiqun sanitario
MF 3
Suficiente capacitacin y
asistencia tcnica

Formacin de guardaparques
Capacitacin en manejo de praderas naturales
Formacin de promotores
Capacitacin en esquila y pre descerdado
Capacitacin en gestin empresarial
Asistencia tcnica operativa
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MF 1: Adecuadas instalaciones y equipamiento
Mediante la dotacin de infraestructura de control y vigilancia (equipos adecuados para
los guardaparques, la construccin de casetas y el cercado perimtrico permanente de
1665.80 Ha o la reserva de un rea libre para las vicuas), la dotacin de infraestructura
para el manejo adecuado de pasturas (cercos mviles, manejo de zanjas de infiltracin) y
la dotacin de infraestructura y equipos de captura y esquila (materiales de captura,
esquiladoras, grupo electrgeno, local de de uso mltiple).
En este caso, las acciones a desarrollar en el componente son iguales para ambas
alternativas a excepcin del cercado perimtrico de 1665.80 Has.

MF 2: Adecuados recursos para la produccin
Mediante la mejora de las pasturas naturales (semillas), la realizacin del control sanitario
de aguas y pasturas, la toma de medidas preventivas para el control sanitario (botiqun) y
la implementacin de un programa de seguimiento y monitoreo de la poblacin de
vicuas (identificacin y control de vicuas).

MF 3: Suficiente capacitacin y asistencia tcnica
Mediante la formacin de guardaparques (talleres), el entrenamiento de personal para la
esquila y la clasificacin de la fibra (promotores de predescerdado), la dotacin de
capacidades para el manejo de pastos naturales (capacitacin en manejo de pastos
naturales) y la dotacin de capacidades para la sanidad de las vicuas (promotores en
sanidad).

2.8.1. Metas Fsicas del Proyecto.

Meta Fsico del Proyecto
DESCRIPCION
UNIDAD
MEDIDAD
CANT.
INSTALACION DE CERCO PERMANENTE ha 1,665.80

INSTALACION CASETA 5M2 unidad 2.00

INSTALACIN DE CERCOS MOVILES EN UN AREA DE 40 HAS ha 40.00

LOCAL DE USO MULTIPLE glb 1.00

INSTALACIN DE REPRESAS NATURALES Y BOFEDALES Kl 10.00

INFRAESTRUCTURA DE CAPTURA Y ESQUILA modulo 1.00

REPOBLAMIENTO DE VICUAS especie 200.00


EQUIPAMIENTO DE GUARDAPERQUES modulo 1.00

MEJORAMIENTO DE PRADERAS NATURALES ha 10.00

EQUIPO DE CAPTURA Y ESQUILA modulo 1.00

BOTIQUIN SANITARIO botiquin 1.00


CURSO COMUNAL BASICO PARA GUARDAPARQUES Curso 1.00

CURSO COMUNAL EN FORMACION INTEGRAL DE GUARDAPARQUES PARA 12
ASPIRANTES SELECIONADOS
Curso 1.00

CURSO COMUNAL SOBRE RESERVA DE PASTURAS Curso 1.00


CURSO COMUNAL SOBRE AMPLIACION DE BOFEDALES Curso 1.00

CURSO COMUNAL SOBRE MANEJO DE PASTOS NATURALES Curso 1.00


CURSO COMUNAL EN SANIDAD Curso 1.00
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CURSO COMUNAL EN ADIESTRAMIENTO DEL MANEJO DE VICUAS Curso 1.00

CURSO COMUNAL EN EL CENSO DE VICUAS Curso 1.00

CURSO COMUNAL SOBRE PROTECCION Y TECNICAS DE CAPTURA DE VICUAS Curso 1.00


CURSO COMUNAL SOBRE TECNICAS DE ESQUILA Curso 1.00

CURSO COMUNAL SOBRE TECNICA DE PRE DESCERDADO Curso 1.00

CURSO COMUNAL SOBRE ALMACENAJE DE FIBRA Curso 1.00


CURSO COMUNAL SOBRE CONTABILIDAD Curso 1.00

CURSO COMUNAL SOBRE ADMINISTRACION Curso 1.00

CURSO SOBRE DOCUMENTOS NORMATIVOS Curso 1.00


MANEJO DE ZANJAS DE INFILTRACION 20CM X 30CM m 4,000.00


ASISTENCIA TECNICA OPERATIVA mes 12.00


GASTOS OPERATIVOS glb 1.00


GASTOS ADMINISTRATIVOS mes 12.00
SUPERVISOR mes 12.00


EXPEDIENTE TCNICO estudio 1.00


LIQUIDACION DEL PROYECTO liquidacion 1.00


2.8.2. Metas Financieras del Proyecto.

Meta Financiero del Proyecto


Meta Resumen de Invencin



N Componentes/Actividades Presup. S/
01 INFRAESTRUCTURA 874,752.85
02 COSTOS DE EQUIPOS Y SUMINISTROS 121,690.00
03 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 85,360.00
03.01 FORMACION DE GUARDAPARQUES 10,000.00
03.02 CAPACITACION COMUNAL EN EL MANEJO DE PRADERAS 4,000.00
03.03 FORMACION DE PROMOTORES 7,200.00
03.04 CAPACITACION COMUNAL EN ESQUILA Y PRE DESCARDADO 9,000.00
03.05 CAPACITACION COMUNAL EN GESTION EMPRESARIAL 6,000.00
03.06 MANEJO DE ZANJAS DE INFILTACION 49,160.00
04 ASISTENCIA TECNICA OPERATIVA 117,600.00
ELABORACION DEL ESTUDIO 48,000.00
EXPEDIENTE TCNICO 48,000.00
Total Presupuesto 1,416,177.85
Sub Total de Costo Directo 1,247,402.85
Sub Total de Gastos Operativos 64,675.00
Sub Total Costos Administartivos 50,100.00
Sub Total Costos Supervision 54,000.00
Total Presupuesto 1,416,177.85
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2.8.3. Sociabilidad del Proyecto.

a) Costos de ingresos por campaa de esquila.
Se realizara la evaluacin de sensibilidad considerando la variable de la
cantidad de produccin de fibra de vicua, para el pago por la operatividad y
mantenimiento de los materiales, e infraestructura y sus variaciones en el
beneficio econmico por produccin de fibra, dado que estos incluyen de
manera directa en los indicadores del proyecto.

b) Beneficios econmicos pos produccin de fibra.
En la formulacin el VAN social del proyecto es dependiente de los
beneficiarios econmicos que los usuarios percibirn por la produccin de fibra
de vicua.

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