Sga

0
Sede Valparaso

Sistema de Gestin Ambiental Empresa HEMPEL-CHILE LTDA

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Lesly Bahamondes
Pedro Faria
Melisa Pasache
2014

Ingeniera en Prevencin de Riesgos, Calidad y Ambiente

1
NDICE
Contenido
ndice..............................................................................................................................................1
ndice de ANEXOS3
Introduccin....................................................................................................................................5
CAPITULO I
Antecedentes de la empresa..........................................................................................................6
1.1. Resea histrica......................................................................................................................6
1.2. Ubicacin geogrfica...............................................................................................................7
1.3. Antecedentes de la empresa...................................................................................................8
1.4. Organigrama y estructura de la organizacin.........................................................................9
1.5 Diagrama de flujo de aspectos ambientales Proceso de Tintado de Pinturas10
CAPITULO II
Diagnstico de la Empresa..........................................................................................................11
2.1. Objetivo.................................................................................................................................11
2.2. Metas....................................................................................................................................11
2.3. Alcance.................................................................................................................................11
2.4. Politica ambiental12
CAPITULO III
3. Identificacin de aspectos ambientales..13
3.1. Identificacin de aspectos y evaluacin de impactos ambientales provocados por la
empresa Hempel-Chile LTDA. Sucursal Via del Mar.14
3.1.1. Relacin entre aspectos ambientales y actividades de los procesos.14
3.1.2. Evaluacin de impactos ambientales utilizando como base criterios establecidos por
Metodologa CODELCO y criterios aadidos.15
3.1.3. Conclusiones de la evaluacin y jerarquizacin de los impactos ambientales en
condiciones de operacin normales17

2
CAPITULO IV
4. Requisitos legales y otros requisitos.18
4.1. Cumplimiento Legal..18
4.1.1. Demostracin grafica del grado de cumplimiento e incumplimiento de las normativas.19
4.1.2. Conclusiones de los anlisis referentes al grado de cumplimiento e incumplimiento de los
requisitos legales aplicables21
CAPITULO V
5. Propuestas de Mejora..24
5.1. Clausulas consideradas para la formulacin de mejoras24
5.2. Justificacin para clusulas no incluidas...25
5.3. Mejoras26
5.3.1. Procedimientos a implementar.26
Bibliografa..27
ANEXOS.28


3
INDICE DE ANEXOS
Anexo Nombre Registro Pginas
CAPITULO III
3. Identificacin de aspectos ambientales
1 Procedimiento de identificacin y evaluacin de
aspectos e impactos ambientales
PRO-001 29-34
2 Diagrama de flujo de aspectos ambientales REG-001 35
3 Matriz cruzada Proceso de Tintado de Pinturas REG-002 36
4 Matriz de Identificacin de aspectos e impactos
ambientales Proceso de tintado de pinturas
REG-003 37-38
5 Metodologa de evaluacin de aspectos ambientales
tomando como base criterios de Metodologa de la
empresa CODELCO y criterios aadidos
REG-004 39-50
6 Matriz de identificacin y evaluacin de aspectos e
impactos ambientales Proceso de tintado de
pinturas
REG-005 51-53
7 Procedimiento de Identificacin y Verificacin de
Requisitos Legales
PRO-002 54-58
8 Lista de verificacin D.S. 47 Ordenanza General de
Urbanismo y Construccin
REG-006 59-60
9 Lista de verificacin D.S.78 Reglamento para el
almacenamiento desustancias peligrosas
REG-007 61-72
10 Lista de verificacin D.S. 148 Aprueba reglamento
sobre el manejo de residuos peligrosos
REG-008 73-76
11 Lista de verificacin D. 594 Aprueba reglamento
sobre condicionas sanitarias bsicas en los lugares
de trabajo.
REG-009 77-87
12 Matriz de Identificacin y Verificacin de Requisitos
Legales
REG-010 88-105
13 Procedimiento de Comunicacin PRO-003 106-113
14 Asistencia a Reuniones REG-011 114
15 Acta de Reuniones REG-012 115
16 Boletn informativo REG-013 116-117
17 Procedimiento Control de Documentos PRO-004 118-123
18 Listado Maestro de Documentos REG-014 124
19 Procedimiento de Seguimiento y Medicin de Datos PRO-005 125-131
20 Programa de Seguimiento y Medicin REG-015 132
21 Procedimiento de no conformidad, accin correctiva
y accin preventiva
PRO-006 133-142
22 Informe de no conformidad, accin correctiva y
accin preventiva
REG-016 143-145

4
23 Listado general de no conformidad, accin correctiva
y accin preventiva
REG-017 146
24 Procedimiento Control de Registros PRO-007 147-153
25 Listado Maestro de Registros REG-018 154
26 Procedimiento de Auditoria Interna PRO-008 155-160
27 Programa de Auditora Interna REG-019 161
28 Informe de auditora interna REG-020 162
29 Procedimiento Revisin por la Direccin PRO-009 163-169
30 Programa de Revisin por la Direccin REG-021 170
31 Acta de Revisin por la Direccin REG-022 171


3
INTRODUCCIN
Las empresas en la actualidad, se dedican directamente al cumplimiento de sus objetivos que
por lo general son el producir ms para vender ms, sin embargo existen otras visiones de
como poder reducir costos a travs de la estandarizacin de los procesos productivos y en
general la estandarizacin de empresa en todo proceso o actividad que se realice.
En la bsqueda de alcanzar mejores desempeos en diversas materias es que surge el
enfoque de la mejora continua, para las organizaciones es fundamental alcanzar ciertos niveles
de excelencia en sus gestiones es por esta razn que se someten a una serie de evaluaciones
y mejoras para as alcanzar los objetivo deseados.
La empresa Pinturas Hempel-Chile Ltda. Sucursal Via del Mar es una empresa transnacional
con un amplio mercado en Chile y en mundo a travs de su firma. Pero en su afn de lograr
nuevas competencias como organizacin es que se somete a la inclusin de mejores tcnicas
de desempeo.
Para ello se ha elaborado un programa que contiene una serie de mejoras, mejoras que han
surgido luego del desarrollo de diagnsticos en diversos aspectos como lo son cumplimiento de
requisitos legales, medio ambiente, entre otros.
Estas mejoras proponen impulsar a la organizacin a un nuevo nivel de gestin que contempla
la inclusin de todo su personal, hasta lograr alcanzar el mximo nivel de concientizacin
organizacional en respecto a lo que significa el desarrollo del personal dentro de la empresa y
en pro de la mejora continua.


6
CAPITULO I
Antecedentes de la empresa
1.1. Resea histrica
En julio de 1915, Jorgen Christian Hempel se convirti en el comerciante ms joven licenciado
de Dinamarca cuando estableci Marine Paints de Hempel. Casi 100 aos despus, Hempel es
uno de los mayores proveedores de recubrimientos de todo el mundo.
JC Hempel tena slo 21 aos cuando estableci Hempel Marine Paints en 1915. El negocio
result ser lo suficientemente eficiente para que abriera su primera fbrica de mezclando de
pintura un ao despus.
Hempel Chile abri su primera oficina el 11 de noviembre de 1980 para poder satisfacer al
comercio naviero que en ese entonces comenzaba a expandirse. El incremento del mercado en
diversas zonas de comercio llevo a la organizacin a crear nuevas oficinas con sus propios
stock, es as como nace la oficina central en representacin de la empresa ubicada en el Sector
El Salto de Via del Mar.
Es de esta forma que a travs del tiempo Hempel Chile ha logrado posicionarse dentro del
mercado de venta y distribucin de pinturas siendo una de las empresas de mayor prestigio a
nivel nacional.


7
1.2. Ubicacin geogrfica
La empresa Pinturas Hempel-Chile LTDA. Cuenta con su oficina central en Limache 3116,
sector El Salto, comuna de Via del Mar regin de Valparaso. Las actividades desempeadas
por la oficina son las de comercio al por mayor y mezclado de colores.


8
1.3. Antecedentes de la empresa
Razn Social: Pinturas Hempel-Chile LTDA.
Rut: 87.605.600-3
Actividad Econmica: Nmero de actividad 519000, venta al por mayor de otros productos.
Clasificacin de productos: Pinturas y revestimientos derivados del petrleo, clase 3. Lquidos
inflamables.
Direccin: Limache 3116 sector El Salto, comuna de Via del Mar regin de Valparaso.
Telfono: 032-2790200
Representante Legal: Luis Fernando Mosca Grnica
Nmero de Trabajadores: 20
Organismo Administrador: Instituto de Seguridad del Trabajo
Cotizacin Adicional Diferenciada D.S. 110: 0%
Cotizacin Adicional diferenciada actual: 0,34%
Tasa de Siniestralidad Periodo I (01/01/2011 a 31/12/2011): 0
Tasa de Accidentabilidad Periodo I (01/01/2011 a 31/12/2011): 0
Tasa de Siniestralidad Periodo II (01/01/2012 a 31/12/2012): 0
Tasa de Accidentabilidad Periodo II (01/01/2012 a 31/12/2012): 0
Tasa de Siniestralidad Periodo III (01/01/2013 a 30/08/2013): 101,57
Tasa de Accidentabilidad Periodo III (01/01/2013 a 30/08/2013): 4,23
Tasa de Siniestralidad Total: 34


9
1.4. Organigrama y estructura de la organizacin
Presentacin grafica de la distribucin de cargos dentro de Pinturas Hempel-Chile LTDA.
Sucursal Via del Mar, as como tambin se demuestran los cargos internacionales de jefatura.


10
1.5 Diagrama de flujo de aspectos ambientales Proceso de Tintado de Pinturas


11
CAPITULO II
Diagnstico de la Empresa
2. Objetivo
Detectar las necesidades de la empresa en materia legal y medio ambiental, para con ello
generar una evaluacin y cuantificacin de datos que permitan diagnosticar falencias en el
proceso de tintado de pintura, con el fin de proponer mejoras generando las bases para la
implementacin de un sistema de gestin ambiental. Todo contemplado en un plazo de 5
meses.

2.1. Metas
Verificar el cumplimiento legal a travs de una matriz de requisitos legales, con la finalidad de
detectar brecha existente en cumplimiento y as establecer prioridades de accin.
Realizacin de matriz de identificacin de aspectos ambientales y evaluacin de impactos
ambientales para medir el desempeo de la empresa en esta materia y adems jerarquizar los
puntos bajo los cuales tomar acciones.
Elaborar Procedimientos que permitan estandarizar el proceso de tintado de pinturas para
disminuir las insuficiencias medio ambientales
Elaborar propuestas de mejora que sean basadas en las evaluaciones y contemplen la
subsanacin de los puntos crticos existentes en la empresa.

2.2. Alcance
Todas las actividades enmarcadas en el proceso de tintado de pinturas, as como las
interacciones que tenga este dentro de la empresa Pinturas-Hempel Chile LTDA. Sucursal Via
del Mar.


12
2.4 Poltica Ambiental
La Empresa Hempel ubicada en El Salto, Regin de Valparaso, dedicada a la elaboracin y
comercializacin de pinturas para los revestimientos de barcos, interior de tanques, entre otras
cosas. Con un alto nivel de calidad se desarrolla sus actividades considerando todas las
medidas de seguridad necesarias con altos estndares de calidad en sus procesos de
elaboracin.
Hempel se compromete firmemente a que todas sus actividades se ejecuten de acuerdo con lo
dispuesto en la legislacin aplicable sobre medio ambiente.
Proporcionar un marco de referencia para el cumplimiento de metas y objetivos, previniendo
contaminacin y dao al medio ambiente.
Tambin se compromete a mejorar continuamente la gestin y el desempeo de la organizacin
mediante actividades relacionadas con el medio ambiente, a travs de la revisin y
actualizacin semestral de la presente poltica.
Todas las actividades estarn orientadas a concientizar a los funcionarios sobre las distintas
materias bajo las cuales la empresa se comprometa.
La presente poltica ser documentada, implementada, mantenida y entendida por todo el
personal de la organizacin y estar disponible para todas sus partes interesadas.


13
CAPITULO III
3. Identificacin de aspectos ambientales
Tomando como base clusulas especficas establecidas en la Norma internacional ISO
14.001:2004 es que se desarrollan actividades para la normalizacin de la organizacin en
materia ambiental.
De esta accin se desprende la identificacin de los aspectos ambientales, elementos de la
organizacin que interactan con el medio ambiente, identificarlos, evaluarlos y jerarquizarlos
son pasos que permiten la generacin de lneas de accin, todo en relacin al cumplimiento de
los objetivos generados.
Para dar cumplimiento a este apartado se desarrolla un Procedimiento de identificacin,
evaluacin y jerarquizacin de aspectos e impactos ambientales Pro-001-Ambiente.
Los anexos generados para este apartado se detallan al final del mismo en un cuadro el cual en
lista los registros y anexos asociados.
La identificacin de los aspectos ambientales asociados a los procesos se realizara a travs de
la determinacin de las salidas de la etapas de los procesos para esto se analizan los datos
entregados por los diagramas de flujo ambientales del proceso de Tintado de pinturas.
Para ver desglose de diagrama de flujo proceso Tintado de pinturas dirigirse a Anexo Diagrama
de flujo de aspectos ambientales Proceso de Tintado de Pinturas Reg-001-Ambiente.


14
3.1. Identificacin de aspectos y evaluacin de impactos ambientales provocados por la
empresa Hempel-Chile LTDA. Sucursal Via del Mar.
3.1.1. Relacin entre aspectos ambientales y actividades de los procesos
Una vez identificados los aspectos ambientales se procede a establecer la relacin con las
actividades desarrolladas por la empresa Hempel-Chile LTDA. Sucursal Via del Mar, es por
esto que se confeccionan la siguiente matriz cruzada.
Matriz cruzada proceso Tintado de pinturas.

Simbologa Matriz cruzada proceso Tintado de pinturas.


13
A travs de la confeccin de la matriz cruzada se permite determinar que los aspectos
ambientales negativos ms recurrentes dentro de la organizacin son:
- Uso de energa
- Emisiones al aire
- Generacin de residuos slidos y lquidos peligrosos
- Generacin de ruido
Como nico aspecto ambiental positivo considerado se encuentra:
- Generacin de empleo
Estas matriz no determina el grado de significancia solo permite determinar la repetitividad de
los aspectos ambientales en sus asociaciones a las actividades de la empresa.

3.1.2. Evaluacin de impactos ambientales utilizando como base criterios establecidos
por Metodologa CODELCO y criterios aadidos.
El detalle de la metodologa se encuentra desglosado en el Anexo Metodologa de evaluacin
de impactos ambientales tomando como base criterios de Metodologa de la empresa
CODELCO y criterios aadidos Reg-004-Ambiente.
De la evaluacin de los impactos ambientales identificados se desprenden los siguientes
resultados:
Los impactos identificados como significativos son en los que existe incumplimiento de la
normativa legal aplicable (determinacin cualitativa), dado que a travs de la evaluacin
cuantitativa ningn impacto obtuvo el valor requerido para ser determinado como significativo
(valor de magnitud del impacto).
Impacto ambiental determinado como significativo
- Contaminacin de los suelos por residuos peligrosos.

Aspecto ambiental significativo
- Generacin de residuos slidos y lquidos peligrosos.


16
Este aspecto se desprende de tres actividades distintas las cuales son:
- Auto limpiado de la maquinaria (Maquina de Tintado)
- Control de calidad
- Tintado (Proceso)
Resultados obtenidos de la matriz de evaluacin de impactos ambientales, impactos
significativos por incumplimiento a la normativa.

Para ver el desglose de la evaluacin de los impactos ambientales asociados al proceso de
Tintado de pinturas dirigirse al Anexo Matriz de identificacin y evaluacin de aspectos e
impactos ambientales proceso Tintado de Pinturas Reg-005-Ambiente.


17
3.1.3. Conclusiones de la evaluacin y jerarquizacin de los impactos ambientales en
condiciones de operacin normales
Se puede establecer a travs de la evaluacin de los impactos ambientales producidos en la
empresa Hempel-Chile LTDA. Sucursal Via del Mar, que el impacto ambiental significativo es
la contaminacin de suelos por residuos peligrosos asociados al aspecto ambiental Generacin
de residuos slidos y lquidos peligrosos por lo que este aspecto toma la relevancia de
significativo, adems las actividades de las cuales se desprenden estos aspectos son las de:
Auto limpieza de la maquinaria, controles de calidad y proceso de tintado.
El carcter de significancia fue obtenido a travs del incumplimiento de la normativa asociada al
manejo de los residuos peligrosos, dado que la empresa no controla tales residuos y los
almacena sin cumplir con ninguna medida existente dentro de esta normativa (D.S.148
Reglamento sobre el manejo de residuos peligrosos. 2005).
Estos resultados concuerdan con los obtenidos en la evaluacin realizada al grado de
cumplimiento e incumplimiento de los requisitos legales aplicables, por lo que se desprenden
lneas de accin en estas materias las cuales son el almacenamiento de las sustancias
peligrosas y el manejo de residuos peligrosos.
Los dems impactos ambientales evaluados no son considerados como significativos pero se
sugiere la realizacin de actividades para mejorar el rendimiento ambiental.
Anexos asociados a este apartado
Anexo Nombre Registro
1 Procedimiento de identificacin y evaluacin de
aspectos e impactos ambientales
Pro-001
2 Diagrama de flujo de aspectos ambientales REG-001
3 Matriz cruzada Proceso de Tintado de Pinturas REG-002
4 Matriz de Identificacin de Aspectos e Impactos
Ambientales Proceso Tintado de Pinturas
REG-003
5 Metodologa de evaluacin REG-004
6 Matriz de identificacin y valuacin de aspectos
e impactos ambientales Proceso Tintado de
Pinturas
REG-005

18
!"#$%&'( $*
+, -./0121342 5.675.2 8 43942 9./0121342
+,:, !0;<51;1.=34 '.675
Para dar cumplimiento a este apartado se desarrolla un Procedimiento de Identificacin y
Verificacin de Requisitos Legales.
ara ver el desglose de esLe aparLado dlrlglrse al Anexo 8C-002, Procedimiento de
Identificacin y Verificacin de Requisitos Legales.
Adems de esLe rocedlmlenLo se desprenden reglsLros y anexos los cuales son deLallados en los anexos
correspondlenLes.
Lvaluacln de cumpllmlenLo e lncumpllmlenLo de los requlslLos legales apllcables
Luego de la reallzacln de las llsLas de verlflcacln y el posLerlor desarrollo de la maLrlz de ldenLlflcacln
y verlflcacln de requlslLos legales se evaluaron los cumpllmlenLos e lncumpllmlenLos de los arLlculos y
aparLados de las normaLlvas.
ue la evaluacln se obLuvo que las normaLlvas en las cuales exlsLen lncumpllmlenLos son:
- u.S. 47 Crdenanza Ceneral de urbanlsmo y ConsLruccln. lLlma acLuallzacln 2012.
- u.S. 78 8eglamenLo de almacenamlenLo de susLanclas pellgrosas. lLlma acLuallzacln
2012.
- u.S. 148 8eglamenLo sanlLarlo sobre mane[o de reslduos pellgrosos. 2003.
- u. 394 Aprueba reglamenLo sobre condlclones sanlLarlas bslcas en los lugares de Lraba[o. lLlma
acLuallzacln 2011.


19
+,:,:, >.;42397?1@= 697A1?7 B.5 697B4 B. ?0;<51;1.=34 . 1=?0;<51;1.=34 B. 572 =49;731C72,

u.S. 47 Crdenanza Ceneral de urbanlsmo y ConsLruccln. lLlma acLuallzacln 2012.

u.S. 78 8eglamenLo de almacenamlenLo de susLanclas pellgrosas. lLlma acLuallzacln 2012.


20
u.S. 148 8eglamenLo sanlLarlo sobre mane[o de reslduos pellgrosos. 2003.

u. 394 Aprueba reglamenLo sobre condlclones sanlLarlas bslcas en los lugares de Lraba[o. lLlma
acLuallzacln 2011.

ara el anllsls de las normaLlvas del LoLal de arLlculos que apllcaban para cada se conLablllz la canLldad
de cumpllmlenLos e lncumpllmlenLos y se generaron los grflcos anLerlormenLe presenLados.
Ll anllsls de los lncumpllmlenLos ser deLallado en las concluslones referenLes a cada una de las
normaLlvas en especlflco.


21
+,:,D, !4=?50214=.2 B. 542 7=E51212 9.A.9.=3.2 75 697B4 B. ?0;<51;1.=34 . 1=?0;<51;1.=34 B. 542
9./0121342 5.675.2 7<51?7F5.2,
Los anllsls de las normaLlvas se deLallaran en especlflco, oLorgando concluslones para cada una de ellas.
ue acuerdo a lo esLablecldo por el u.S. 47 Crdenanza Ceneral de urbanlsmo y ConsLruccln, Lomando en
conslderacln lo esLablecldo en el caplLulo 3. ue las condlclones de segurldad conLra lncendlo, en sus
arLlculos 4.3.1, 4.3.3 y 4.3.4 y adems en los esLablecldo en el caplLulo 14. LsLableclmlenLos
lndusLrlales y de bodega[e, arLlculo 4.14.13. Se concluye que.
La empresa no presenLa las condlclones mlnlmas de segurldad de acuerdo al desLlno de las lnsLalaclones,
las cuales debleran ser: SlsLemas de proLeccln paslva y slsLemas de proLeccln acLlva, los elemenLos
esLrucLurales no poseen las reslsLenclas al fuego deLermlnadas por la presenLe Crdenanza y la empresa
no posee medlos de exLlncln auLomLlca, adems no exlsLe la deLermlnacln de la carga de
combusLlble, aspecLo deLermlnanLe en el esLableclmlenLo de medldas de exLlncln de lncendlos.
Se debern camblar los elemenLos esLrucLurales exlsLenLes para de esLa forma cumpllr las dlsposlclones
de la presenLe normaLlva, Lodos los elemenLos esLrucLurales debleran poseer una reslsLencla mlnlma al
fuego tipo a y adems implementar medios de extincin automticos.
ue acuerdo a lo esLablecldo por el u.S. 78 8eglamenLo de almacenamlenLo de susLanclas pellgrosas en su
1lLulo ll uel almacenamlenLo de susLanclas pellgrosas, prrafo lll ue las bodegas para susLanclas
pellgrosas, en sus arLlculos 24, 23, 26, 27, 40, 48 y 31, adems de lo esLablecldo en el 1lLulo vl
Llquldos lnflamables, arLlculos 109 y 112 y en lo esLablecldo en el 1lLulo xll AlmacenamlenLo de
susLanclas pellgrosas en locales comerclales, arLlculo 160.
Se concluye que:
La empresa al poseer una bodega de susLanclas pellgrosas adyacenLe deblera manLener una dlsLancla
mlnlma a sus muros dlvlsorlos, adems esLos debleran poseer una resistencia al fuego tipo a, la cual no
es cumpllda. La bodega lnfrlnge la normaLlva adems por no conLar con slsLemas de exLlncln de
lncendlos auLomLlcos y por no ser sus paslllos del ancho deLermlnado por la normaLlva. no exlsLen
rLulos en los muros exLerlores al reclenLo, Lamblen las gndolas en donde son exhlbldos los producLos
no son de maLerlal lncombusLlble y no poseen barreras anLlvuelco, y para flnallzar la esLrucLura no esLa
nl dlsenada nl consLrulda de acuerdo a la Crdenanza Ceneral de urbanlsmo y ConsLruccln en lo
referenLe a la exlsLencla de puerLas de escape y lo referldo a la reslsLencla al fuego de sus elemenLos
esLrucLurales.
Se suglere la pronLa lnsLalacln de slsLemas de exLlncln auLomLlcos y el reforzamlenLo de los
elemenLos esLrucLurales con la flnalldad de que represenLe a lo menos una slsLema paslvo anLe lncendlos
(segun lo referldo por la Crdenanza Ceneral de urbanlsmo y ConsLruccln, arLlculo 4.3.1).

22
ue acuerdo a lo esLablecldo en el u.S. 148 8eglamenLo sanlLarlo sobre mane[o de reslduos pellgrosos en
su 1lLulo lv uel almacenamlenLo, arLlculos 29, 33, 34 y 33. Se concluye que: La empresa no posee un
slLlo para el almacenamlenLo de reslduos pellgrosos y el que es uLlllzado por la organlzacln no cuenLa
con la auLorlzacln sanlLarla requerlda nl cuenLa con nlnguna de las dlsposlclones esLablecldas en esLa
normaLlva.
Se recomlenda la creacln de una zona para el almacenamlenLo de reslduos pellgrosos y consLaLarlo con
la auLorldad sanlLarla para su posLerlor aprobacln.
llnalmenLe de acuerdo a lo esLlpulado por el u. 394 Aprueba reglamenLo sobre condlclonas sanlLarlas
bslcas en los lugares de Lraba[o, en su 1lLulo ll uel saneamlenLo bslco de los lugares de Lraba[o, prrafo
lll La dlsposlcln de reslduos lndusLrlales llquldos y slldos en sus arLlculos 18 y 20, adems en lo
esLablecldo en su 1lLulo lll ue las condlclones amblenLales, prrafo ll ue las condlclones generales de
segurldad, arLlculo 37 y prrafo lll uela prevencln y proLeccln conLra lncendlos, en su arLlculo 32 y de
lo esLablecldo en el LlLulo lv prrafo lll de los agenLes flslcos arLlculo 110a. Se puede conclulr que:
La empresa no cuenLa con la auLorlzacln sanlLarla nl declara a esLa mlsma la calldad nl la canLldad de
sus reslduos pellgrosos, cabe recalcar que la organlzacln posee una zona de almacenamlenLo de
reslduos pellgrosos pero aquello lnfrlnge las dlsposlclones del u.S. 148.
Adems la empresa lnfrlnge esLa normaLlva al no poseer un slsLema auLomLlco de exLlncln de
lncendlos
Se suglere la lnmedlaLa lmplemenLacln de un slsLema de exLlncln auLomLlco de lncendlos, a la
creacln de vlas de escape de acuerdo a lo esLlpulado por la Crdenanza Ceneral de urbanlsmo y
ConsLruccln y a aclarar su slLuacln con la auLorldad sobre el almacenamlenLo de reslduos pellgrosos,
Lomando como prlmera medlda la creacln de una zona para aquello, la cual cumpla lo requerldo por el
u.S. 148.


23
Anexos asoclados a esLe aparLado
Requisitos Legales
Pro-002
8 Lista de verificacin D.S. 47 Ordenanza General
de Urbanismo y Construccin
REG-006
REG-007
10 Lista de verificacin D.S. 148 Aprueba
reglamento sobre el manejo de residuos
peligrosos
REG-008
reglamento sobre condicionas sanitarias bsicas
en los lugares de trabajo
REG-009
12 Matriz de Identificacin y Verificacin de
Requisitos Legales
REG-010


24
G, #94<0.2372 B. H.I497
una vez ldenLlflcadas las falenclas exlsLenLes en la organlzacln en maLerla de 8equlslLos legales
apllcables y Medlo AmblenLe se procede a la generacln de propuesLas de me[ora las cuales esLn
desLlnadas a normallzar las slLuaclones de deflclencla exlsLenLes en la empresa Pempel-Chlle L1uA.
Sucursal vlna del Mar. LsLas propuesLas esLn desLlnadas a correglr slLuaclones pero Lamblen pueden
esLar orlenLadas a poLenclar una accln, rea o proceso.
Las propuesLas planLeadas son basadas en los procedlmlenLos documenLales y operaclonales de la lSC
14001:2004, buscando me[orar el desempeno de la organlzacln y adems se elaboran propuesLas en
relacln a los dlagnsLlcos esLablecldos en las dlsLlnLas maLerlas anallzadas.
Las propuesLas de me[ora esLn orlenLadas a:
- Correglr deflclL documenLal exlsLenLe en la organlzacln provocada por la lnexlsLencla de
procedlmlenLos y reglsLros.
- normallzar slLuacln deflclenLe en maLerla de requlslLos legales apllcables.
- normallzar slLuacln deflclenLe en maLerla amblenLal a Lraves del conLrol de las operaclones que
conLemplan aspecLos amblenLales slgnlflcaLlvos.
- Me[orar compeLenclas de la organlzacln para enfrenLar nuevos mercados.
G,:, !57020572 ?4=21B.97B72 <797 57 A49;057?1@= B. ;.I4972
Las clausulas conslderadas como base para la elaboracln de las me[oras son:
lSC 14001:2004
4.2 ollLlca amblenLal
4.3.1 AspecLos amblenLales
4.3.2 8equlslLos legales y oLros apllcables
4.3.3 Cb[eLlvos meLas y programas
4.4.2 CompeLencla, formacln Loma de conclencla
4.4.3 Comunlcacln
4.4.3 ConLrol de documenLos
4.4.6 ConLrol operaclonal
4.3.1 SegulmlenLo y medlcln

23
4.3.2 Lvaluacln del cumpllmlenLo legal
4.3.3 no conformldad, accln correcLlva y accln prevenLlva
4.3.4 ConLrol de reglsLros
4.3.3 AudlLorla lnLerna
4.6 8evlsln por la dlreccln

G,D, J0231A1?7?1@= <797 ?5E020572 =4 1=?501B72
Clusulas no lncluldas de lSC 14001:2004 SlsLema de CesLln AmblenLal - 8equlslLos
4 8equlslLos del SlsLema de CesLln AmblenLal
4.1 8equlslLos generales
- no se lncluye denLro de la elaboracln de las opclones de me[ora dado que solo se busca proponer
medldas documenLales u operaLlvas para normallzar y correglr lncumpllmlenLos deLecLados.
4.4.1 8ecursos, funclones, responsabllldad y auLorldad
- no se lncluye dado que esLablece el aseguramlenLo de la dlsponlbllldad de recursos esenclales para
esLablecer, lmplemenLar, manLener y me[orar el SlsLema de CesLln AmblenLal y no se Llene ob[eLlvo la
lmplemenLacln de dlcho SlsLema en la organlzacln.
4.4.7 reparacln y respuesLa anLe emergenclas
- La organlzacln cuenLa con un plan de emergencla que conLempla conLlngenclas derlvadas de los
aspecLos amblenLales exlsLenLes, adems reallza preparacln en lo referenLe a acclones a desarrollar, el
plan es dlfundldo y conocldo por Lodo el personal.


26
G,K, H.I4972
G,K,:, #94?.B1;1.=342 7 1;<5.;.=379
Los procedlmlenLos desarrollados para normallzar las deflclenclas exlsLenLes en la organlzacln son los
slgulenLes:
-rocedlmlenLo de ldenLlflcacln y evaluacln de aspecLos e lmpacLos amblenLales (ro-001)
-rocedlmlenLo de ldenLlflcacln y verlflcacln de requlslLos legales (ro 002)
-rocedlmlenLo de Comunlcacln (ro 003)
- rocedlmlenLo de conLrol de documenLos (ro 004)
-rocedlmlenLo SegulmlenLo, medlcln y anllsls de daLos (ro 003)
- rocedlmlenLo de no conformldad, accln correcLlva y prevenLlva (ro 006)
- rocedlmlenLo ConLrol de 8eglsLros (ro 007)
- rocedlmlenLo de AudlLorla lnLerna (ro 008)
- rocedlmlenLo 8evlsln por la ulreccln (ro 009)


27
8lbllografla
-Pempel. <<Amerlca LaLlna Pempel>>. [en llnea]. vlsLo el: 10 de SepLlembre del 2013. ulsponlble en:
hLLp://www.amerlca-laLlna.hempel.com/
-Ley Chlle. <<Aprueba reglamenLo sanlLarlo sobre mane[o de reslduos pellgrosos>>. [en llnea].
Modlflcada el: 16 de !unlo del 2004. vlsLo el: 30 de SepLlembre del 2013. ulsponlble:
hLLp://www.leychlle.cl/navegar?ldnorma=226438
-Ley Chlle. << A8uL8A 8LCLAMLn1C uL ALMACLnAMlLn1C uL SuS1AnClAS LLlC8CSAS>>. [en llnea].
Modlflcado el: 23 de AgosLo del 2012.vlsLo el: 03 de CcLubre del 2013. ulsponlble en:
-Ley Chlle. <<Crdenanza Ceneral de urbanlsmo y ConsLruccln>>. [en llnea]. Modlflcado el: 12 de
ulclembre del 2013. vlsLo el: 30 de SepLlembre. ulsponlble en:


28

"LMN(O

Procedimiento de Identificacin y
Evaluacin de Aspectos e Impactos
Ambientales
Cdigo PRO-001
Versin 0
Fecha

Elaborado por: Validado por: Aprobado por:

"#

Procedimiento de Identificacin y Evaluacin de Aspectos e Impactos
Ambientales

Ambientales
Cdigo PRO-001
Versin 0
Fecha


"#

Control de Cambios

Fecha

Cambio

Pgina

Objetivo

Ambientales
Cdigo PRO-001
Versin 0
Fecha


"#
Entregar las directrices para la correcta identificacin y evaluacin de los aspectos e
impactos ambientales relacionados con el proceso de tintado que desarrolla la empresa
Hempel-Chile LTDA. Sucursal Via del Mar.
Alcance
Enmarca todas las actividades desarrolladas dentro del proceso Tintado de Pinturas
realizadas por la empresa Hempel-Chile LTDA sucursal Via del Mar, as como todas las
interacciones que estas actividades puedan tener con otras desarrolladas por la
organizacin.
Referencia Normativa
Clausula 4.3.1 Aspectos ambientales. ISO 14001:2004
Clausula 4.3.1.1 Visin general. ISO 14004:2004
Clausula 4.3.1.2 Comprensin de actividades, productos y servicios. ISO
14004:2004
Clausula 4.3.1.3 Identificacin de aspectos ambientales. ISO 14004:2004
Clausula 4.3.1.4 Comprensin de los aspectos ambientales. ISO 14004:2004
Clausula 4.3.1.5 Determinacin de los aspectos ambientales significativos. ISO
14004:2004
Responsable
El Gerente de logstica, Seor Fernando San Martn y la Jefe de Administracin y
Marketing, Seorita Luisa Prez, sern los encargados de velar por el cumplimiento,
revisin y mantencin de ste procedimiento.

Secuencia de actividades

Ambientales
Cdigo PRO-001
Versin 0
Fecha


"#
Se debern identificar las actividades, productos y servicios que se encuentran
enmarcados dentro del alcance del presente procedimiento. Para la determinacin de las
actividades se proceder a la utilizacin de los diagramas de flujo para aspectos
ambientales de cada una de los procesos. A travs de la utilizacin de ellos se identifican
las entradas y salidas.
Se considerara a las salidas de los diagramas de flujo como aspectos ambientales.
Adems se identificaran como aspecto ambiental a los establecidos por reglamentos o por
alguna normativa y tambin a lo establecido por partes interesadas (contratistas y
subcontratistas).
La identificacin de aspectos ambientales se deber desarrollar con la participacin de las
personas que estn familiarizadas con las actividades, productos o servicios de la
organizacin.
Los aspectos ambientales identificados se debern registrar en una matriz cruzada que
establezca la relacin entre la actividad u procesos y los aspectos ambientales.
Para la determinacin de los impactos ambientales producidos por los aspectos
ambientales ya detectados, se deber tener en cuenta lo siguiente:
- El beneficio que contraigan al medio ambiente (Beneficioso o adverso).
- Las partes del medio ambiente que pueden ser afectadas.
- La naturaleza de los cambios en el medio ambiente, tales como: duracin del
impacto o acumulacin del impacto en el tiempo).
Los aspectos ambientales identificados se debern registrar en una matriz (matriz de
identificacin de aspectos e impactos ambientales), que establezca la relacin entre la
actividad u procesos, los aspectos ambientales y los impactos ambientales. (Relacin
causa-efecto entre aspectos e impactos ambientales).

Para la evaluacin de los impactos ambientales se utilizaran los criterios establecidos en
la Metodologa de identificacin, evaluacin y jerarquizacin de aspectos e impactos

Ambientales
Cdigo PRO-001
Versin 0
Fecha


""
ambientales de la empresa CODELCO fusionados con parmetros aadidos para
asegurar una ptima evaluacin a los impactos ambientales producidos por la empresa
Hempel-Chile LTDA. Sucursal Via del Mar. Estas inclusiones solo presentan la finalidad
de volver la metodologa ms idnea a los procesos productivos de la empresa as de
esta forma entregar una evaluacin ms exhaustiva y correcta.
La determinacin de acciones deber estar enfocada a prevenir o mitigar los efectos
causados por los impactos ambientales originados por la empresa Hempel-Chile LTDA.
Sucursal Via del Mar.
Ante cualquier cambio en las actividades o procesos que desarrolle la empresa se deber
llevar a cabo este procedimiento a fin de detectar los aspectos que pueden derivar de
estas nuevas operaciones, as como en cualquier cambio en los procesos, cambio en
alguna normativa u opinin de alguna parte interesada.
El mantenimiento de este procedimiento es cada un ao sin perjuicio de cambios u
actualizaciones que pueda sufrir.


Ambientales
Cdigo PRO-001
Versin 0
Fecha


"#
1. Identificacin de actividades o procesos de la empresa. (Diagrama de flujo de
aspectos ambientales).
2. Registro de los aspectos ambientales detectados en matriz cruzada.
3. Identificacin de impactos ambientales, derivados de los aspectos ambientales.
(Relacin causa-efecto).
4. Registro de los aspectos e impactos ambientales en matriz de identificacin de
aspectos e impactos ambientales.
5. Aplicacin de metodologa de evaluacin. (Aplicacin de matriz de identificacin,
evaluacin de aspectos e impactos ambientales).
6. Determinacin de acciones.
7. Mantenimiento y actualizacin del procedimiento.
Registro
No se establecen registros asociados, al realizar los formularios se determinan a estos
como registro para el procedimiento.
Anexos
- Diagrama de flujo aspectos ambientales REG-001
- Matriz cruzada de aspectos ambientales y actividad de la empresa Proceso de
tintado REG-002
- Matriz de identificacin de aspectos e impactos ambientales Proceso de tintado de
pinturas REG-003
- Metodologa de evaluacin de impactos ambientales REG-004
- Matriz de identificacin y evaluacin de aspectos e impactos ambientales Proceso
de tintado de pinturas REG-005
exo Nombre Registro

Diagrama de flujo de aspectos
ambientales
Cdigo REG-001
Versin 0
Fecha


"#
Diagrama de flujo de aspectos ambientales Proceso de Tintado de Pinturas

Matriz cruzada Proceso de Tintado de
Pinturas
Cdigo REG-002
Versin 0
Fecha


"#
Matriz cruzada Proceso de Tintado de Pinturas
Aspectos
Actividad
Encendido
de
maquinaria
Auto
limpiado
de
maquinaria
Relleno
de
envases
Tapado
Mezclado
de fluido
Control
de
Calidad
Almacenado
Emisiones al aire
Vertidos al agua
Descargas al suelo
Uso de materias
primas y recursos
naturales
X
Uso de energa X X X

X
Generacin de
residuos
domiciliarios

X
Generacin de
residuos slidos y
lquidos peligrosos
X X
Generacin de ruido X X X X

Matriz de Identificacin de aspectos e
impactos ambientales Proceso de tintado
de pinturas
Cdigo REG-003
Versin 0
Fecha


"#
Matriz de Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales Proceso Tintado de
Pinturas
Actividad Aspecto ambiental Impacto ambiental
Encendido de
maquinaria
Utilizacin de energa
y Generacin de
ruido
Gasto energtico,
Contaminacin Acstica
Auto limpiado de
maquinaria
Generacin de
residuos slidos y
lquidos peligrosos,
y Generacin de
ruido
Gasto energtico,
Contaminacin
Acstica,
Contaminacin de los
suelos
Relleno de
envases
Utilizacin de materia
prima, Utilizacin de
energa y Generacin
de ruido
Disminucin de
recursos,
y Gasto energtico

Matriz de Identificacin de aspectos e
impactos ambientales Proceso de tintado
de pinturas
Cdigo REG-003
Versin 0
Fecha


"#
Tapado

Mezclado de
fluido
y Generacin de
ruido
Gasto energtico,
Control de
Calidad
Generacin de
residuos slidos y
lquidos peligrosos
Contaminacin de los
suelos
Almacenado
Generacin de
residuos domiciliarios
Contaminacin de los
suelos

Metodologa de evaluacin de aspectos
ambientales tomando como base
criterios de Metodologa de la empresa
CODELCO y criterios aadidos
Cdigo REG-004
Versin 0
Fecha


"#
Para la evaluacin de los impactos ambientales producidos por la empresa Hempel-Chile
LTDA. Sucursal Via del Mar se ha de aplicar los siguientes criterios.
Criterios de Evaluacin de Magnitud de Impacto Ambiental
Identificadas las acciones (y/o actividades) del proyecto y los factores ambientales a ser
impactados, se construye una matriz causa-efecto, la cual incluye todos los aspectos
ambientales relacionados. Una vez que se cuenta con esta matriz, se procede a evaluar la
Magnitud de Impacto Ambiental (MIA) de cada uno de los aspectos ambientales
involucrados, producto de la probabilidad y la consecuencia, segn se expresa a
continuacin:
MIA = P * C
Dnde:
MIA: Magnitud del Impacto Ambiental
P: Probabilidad
C: Consecuencia
$ Probabilidad
Se refiere al grado de seguridad que se tiene, de que el efecto del aspecto ambiental se
manifieste provocando el impacto. De acuerdo con lo anterior, se presentan los grados en
que se puede manifestar, y los valores asignados se presentan en la Tabla 4.1-1
$ Si el efecto tiene una probabilidad inferior a 25%, se califica de improbable.
$ Si la probabilidad se localiza entre 25 y 50% se considera poco probable.
$ Si el efecto tiene una probabilidad de manifestarse de entre 50 y 75%, se
considera muy probable.
$ Se considera cierto o seguro la probabilidad si supera el 75%.

Cdigo REG-004
Versin 0
Fecha


"#
Asignacin de Valores de la cualidad por atributos de la probabilidad

Atributo

Cualidad

Valor

PROBABILIDAD (P)

Improbable
Poco probable
Muy probable
Cierto o seguro

1
2
3
4

Consecuencia
El clculo de la consecuencia se encuentra basada principalmente en los atributos de
impactos establecidos por la Ley 19.300 y en la metodologa propuesta por Conesa
(19971), quedando expresada por la siguiente frmula:

C = Cr * (In + Ex + Mo + Du + Re + Ac + Ef + Pe)
En lo referente a la Naturaleza (N) se asignara + si el impacto es de carcter
beneficioso o si es de carcter adverso.
El factor Legislacin (Leg) se medir de acuerdo al grado de cumplimiento o
incumplimiento sobre la normativa existente referente al impacto evaluado, siendo
la casilla de color verde cuando se determine cumplimiento y de color rojo cuando
se determine incumplimiento. De no identificarse normativa aplicable la casilla
deber dejarse en color blanco.

Cdigo REG-004
Versin 0
Fecha


"#
Atributos ambientales utilizados en el clculo de la consecuencia de los Aspectos,
para evaluar los impactos individuales
Grado de manifestacin cualitativa y simbologa
Legislacin Leg
Carcter o Naturaleza N
Criticidad Cr
Intensidad In
Extensin Ex
Plazo de manifestacin o Momento Mo
Duracin o Persistencia Du
Reversibilidad / Recuperabilidad Re
Acumulacin / Sinergia Ac
Efecto Ef
Periodicidad Pe

Cdigo REG-004
Versin 0
Fecha


"#
A continuacin se describe cada uno de los atributos considerados en la Frmula de Valor
del Impacto:

Legislacin (Leg)
Se refiere al cumplimiento o incumplimiento en lo referido a normativa legal aplicable y se
expresara:
$ Rellenando la casilla de ponderacin con color verde si existe cumplimiento de la
normativa legal aplicable.
$ Rellenando la casilla de ponderacin con color rojo si existe incumplimiento de la
normativa legal aplicable.
$ Se deber dejar la casilla en blanco al no identificarse normativa legal aplicable.

Este aspecto no se incluye dentro del clculo de magnitud del impacto ambiental,
solo expresa cualitativamente el cumplimiento e incumplimiento.

Naturaleza (N)
El signo del impacto hace referencia a la naturaleza del impacto.
$ Si es beneficioso, el signo ser positivo (+)
$ Si es perjudicial, el signo ser negativo (-)

Este aspecto no se incluye dentro del clculo de la magnitud del impacto ambiental,
solo sirve para expresar cualitativamente el carcter del impacto.

Cdigo REG-004
Versin 0
Fecha


"#
Criticidad (Cr)
Se refiere a la importancia del valor ambiental que tiene la componente ambiental por la
de singularidad, nico, prstino u otro reconocido tcita o explcitamente por la sociedad
ligada a l:
$ Si el valor ambiental es bajo o no lo posee o si se afecta en menos de un 25%, se
califica de criticidad menor.
$ Si el valor ambiental se encuentra regulado por la legislacin, se considera
patrimonio de un grupo comunitario o se afecta en ms del 75%, se le califica de
criticidad muy alta.
$ Para situaciones intermedias o de afectacin de entre 25 a 50% y de 50 a 75%, se
considera la criticidad moderada y alta, respectivamente.

Intensidad (In)
Este trmino se refiere al grado de incidencia sobre el factor, en el mbito especfico en
que acta:
$ Si existe una destruccin total del factor en el rea en la que se produce el efecto
la intensidad ser total.
$ Si la destruccin es mnima, la intensidad ser baja.

Extensin (Ex)
rea de influencia terica del impacto en relacin con el entorno de la actividad. Se
clasifica segn:
$ Si la accin produce un efecto muy localizado, se considera que el impacto tiene
un carcter puntual (< 10 ha).
$ Si tiene una influencia generalizada y el efecto no admite una ubicacin precisa
dentro del entorno de la actividad, el impacto ser total (> 1.000 ha).
$ Las situaciones intermedias, segn su graduacin se consideran parcial (10 a 100
ha) o extenso (100 a 1.000 ha).

Cdigo REG-004
Versin 0
Fecha


""
Momento (Mo)
Plazo de manifestacin del impacto (alude al tiempo que transcurre desde la ejecucin de
la accin y el comienzo o aparicin del efecto sobre el factor del medio considerado):

# Si el tiempo transcurrido es inferior a un ao, el momento ser inmediato.
# Si es un perodo de tiempo que va de uno a cinco aos, el momento ser corto
plazo.
# Si el efecto tarda en manifestarse entre cinco a diez aos, el momento ser
mediano plazo.
# Si el efecto se hace sentir despus de los diez aos, el momento ser largo
plazo.

Duracin o Persistencia (Du)
Se refiere al tiempo, que supuestamente, permanecera el efecto desde su aparicin y, a
partir del cual el factor afectado retornara a las condiciones iniciales previas a la accin
por medios naturales, o mediante la introduccin de medidas correctoras:
# Si la permanencia del efecto tiene lugar durante menos de un ao, se considera
que la accin tiene un efecto fugaz.
# Si dura entre uno y cinco aos, se considera que tiene un efecto temporal.
# Si dura entre cinco y veinte aos, se considera que tiene un efecto de mediano
plazo.
# Si el efecto tiene una duracin de ms de veinte aos, se considera el efecto
permanente.

Cdigo REG-004
Versin 0
Fecha


"#
Reversibilidad / Recuperabilidad (Re)
Se refiere a la posibilidad de reconstruccin del factor afectado como consecuencia de la
accin acometida, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a
la accin, por medios naturales o por medio de la intervencin humana (introduccin de
medidas correctoras), una vez que aquella deja de actuar sobre el medio:
$ Si la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la accin tiene
lugar durante menos de un ao, se considera corto plazo.
$ Si tiene lugar entre uno y cinco aos, se considera mediano plazo.
$ Si la recuperacin o reversibilidad se presenta entre cinco y diez aos, se califica
de largo plazo.
$ Si es mayor de diez aos, se considera el efecto irreversible o irrecuperable.

Acumulacin / Sinergia (Ac)
La acumulacin se refiere al incremento de la manifestacin del efecto cuando persiste de
forma continuada o se reitera la accin que lo genera, en tanto que la sinergia contempla
el reforzamiento de dos o ms efectos simples. La componente total de la manifestacin
de los efectos simples, provocados por acciones que actan simultneamente, es superior
a la que cabra de esperar de la manifestacin de efectos cuando las acciones que las
provocan actan de manera independientes, no simultneas. As, para estos dos atributos
se puede tener que el efecto se presente en forma simple, se acumule o se potencie:

$ Cuando una accin no produce efectos acumulativos ni sinrgicos, se considera
impacto simple.
$ Si se produce efecto acumulativo del impacto por reiteracin o continuidad, se
cataloga acumulativo.
$ Si se presenta un sinergismo moderado, se considera sinrgico.
$ Si el altamente sinrgico, se considera muy sinrgico.

Cdigo REG-004
Versin 0
Fecha


"#
Efecto (Ef)
Este atributo se refiere a la relacin causa-efecto, o sea la forma de manifestacin del
efecto sobre un factor, como consecuencia de una accin:
$ El efecto puede ser directo o primario, siendo es este caso la repercusin de la
accin consecuencia directa de sta.
$ En caso de que el efecto sea indirecto o secundario, su manifestacin no es
contribuyente directo de la accin, sino que tiene lugar a partir de un efecto
primario, actuando sta como una accin de segundo orden o de un orden mayor.

Periodicidad (Pe)
Se refiere a la regularidad con que se manifiesta el efecto.

$ Si el efecto o impacto se manifiesta por una sola vez despus de la accin o
actividad, se le califica una vez.
$ De forma impredecible en el tiempo o entre 2 y cinco veces, se considera
irregular.
$ Si el efecto se manifiesta de manera cclica o recurrente, se considera peridico.
$ Constante en el tiempo, se considera continuo.

Cdigo REG-004
Versin 0
Fecha


"#
Asignacin de Valores de la cualidad por atributos de la consecuencia.
Atributo Cualidad Valor
Legislacin (Leg) Cumple
No cumple
Casilla de color verde
Casilla de color rojo
Carcter o Naturaleza del
Impacto
(N)
Beneficioso
Perjudicial
+
-
Criticidad
(Cr)

Menor
Moderada
Alta
Muy alta
1
2
3
4
Intensidad
(In)

Baja
Media
Alta
Total
1
2
3
4
Extensin
(Ex)

Puntual
Parcial
Extensa
Total
1
2
3
4

Cdigo REG-004
Versin 0
Fecha


"#
Momento
(Mo)

Largo plazo
Mediano plazo
Corto
Inmediato
1
2
3
4
Duracin o Persistencia
(Du)
Fugaz
Temporal
Mediano plazo
Permanente
1
2
3
4
Reversibilidad /
Recuperabilidad
(Re)
Corto plazo
Mediano plazo
Largo plazo
Irreversible / Irrecuperable
1
2
3
4
Acumulacin / Sinergia
(Ac)

Impacto simple
Acumulativo
Sinrgico
Muy sinrgico
1
2
3
4
Efecto
(Ef)
Indirecto (imp. secundario /
terciario)
Directo (impacto primario)
1
4

Cdigo REG-004
Versin 0
Fecha


"#
Periodicidad
(Pe)
Una vez
Irregular
Peridico o frecuente
Continuo
1
2
3
4

Valorizacin de la magnitud de impacto ambiental (MIA) y significancia de los
aspectos ambientales.
Una vez realizada la definicin del atributo de cada uno de los parmetros especificados
en la frmula de evaluacin del MIA y asignado el valor de cada una, se procede con el
clculo de la Magnitud de Impacto Ambiental de cada uno de los aspectos ambientales.

Una vez calculada la MIA, se procede a clasificar los aspectos en funcin de su
significancia, utilizando el valor absoluto de la MIA, segn el criterio de significancia
establecido.

Cdigo REG-004
Versin 0
Fecha


"#
Criterio de significancia de los aspectos ambientales en proyectos, segn las
caractersticas del impacto ambiental asociado.
Significancia Grado de Impacto Valor o Magnitud del Impacto
(en trminos absolutos)
No significativo Leve Entre 0 a 176
Moderado Entre 177 y 344
Significativo Alto Mayor a 344

El carcter del impacto resultar en la presencia de un impacto positivo o negativo segn
el signo.
Todos los impactos ambientales evaluados que incumplan con la normativa legal aplicable
sern de carcter significativo asociando directamente el aspecto que lo origina el mismo
carcter de significancia.

M
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L e g i s l a c i n
C a r c t e r o N a t u r a l e z a
P r o b a b i l i d a d d e
O c u r r e n c i a
C r i t i c i d a d
I n t e n s i d a d
E x t e n s i n
P l a z o d e M a n i f e s t a c i n o
M o m e n t o
D u r a c i n o P e r s i s t e n c i a
R e v e r s i b i l i d a d /
R e c u p e r a b i l i d a d
A c u m u l a c i n / S i n e r g i a
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Verificacin de Requisitos Legales
Cdigo PRO-002
Versin 0
Fecha


"#

Procedimiento de Identificacin y Verificacin de Requisitos Legales

Cdigo PRO-002
Versin 0
Fecha


""

Control de Cambios

Fecha

Cambio

Pgina

Objetivo

Cdigo PRO-002
Versin 0
Fecha


"#
Entregar las directrices para la identificacin y verificacin de los requisitos legales
aplicables para la empresa Hempel-Chile LMTA. Para con ello determinar la brecha entre
cumplimiento e incumplimiento lo que ser expuesto de manera grfica y se generaran las
conclusiones respectivas.
Alcance
Engloba a todas las actividades enmarcadas dentro del proceso de Tintado de Pinturas
desarrollas en la empresa Pinturas Hempel-Chile LTDA.
Referencia Normativa
Clausula 4.3.2 Requisitos legales y otros. ISO 14001/2004.
Responsables
El Gerente de logstica, Seor Fernando San Martn y la Jefe de Administracin y
Marketing, Seorita Luisa Prez, sern los encargados de velar por el cumplimiento,
revisin y mantencin de ste procedimiento.
Para la etapa de identificacin se proceder a la revisin de las normativas referentes a
las reas comprometidas por la empresa, es decir toda actividad que sta desarrolle
deber ser analizada desde el punto de vista normativo asociando un reglamento. Para
facilitar esta tarea se puede proceder al anlisis de los procesos desarrollados por la
organizacin y as como a la identificacin de las distintas entradas y salidas de aquellos.
La bsqueda de normativa ser a travs de internet utilizando como referencia
reglamentaria la Biblioteca del Congreso Nacional. Siempre se proceder a utilizar la
ltima versin de todos los documentos normativos.

Cdigo PRO-002
Versin 0
Fecha


"#
Posterior a la identificacin de las normativas aplicables se proceder a la confeccin de
listas de verificacin para cada una de las normativas aplicables, para su correcta
elaboracin se proceder al estudio de los apartados y artculos para identificar la
adecuacin a la empresa y luego se estos son o no cumplidos por la misma.
Se debern generar registros de las listas de elaboradas y codificarlas, luego de la
determinacin de las normativas que aplican o no a la organizacin as como las que
cumplen o incumplen se deber proceder a la confeccin de una Matriz de Identificacin
y Verificacin de Requisitos Legales, la cual deber ser documentada y adems
mantener copias de manera digital al menos en posesin de los responsables de este
procedimiento.
La mantencin de las listas de verificacin as como de la matriz deber ser cada un ao,
sin perjuicio de que ante el conocimiento de alguna actualizacin sobre cualquier
normativa aplicable o ante la salida de una nueva normativa aplicable, las listas y la matriz
debern ser actualizadas de inmediato.

Diagrama de las actividades
1. Identificacin de procesos u actividades
2. Bsqueda de normativa aplicable a esos procesos u actividades
3. Identificacin de normativa
4. Confeccin de listas de verificacin
5. Confeccin de Matriz de Identificacin y Verificacin de Requisitos Legales
6. Generacin de copias
7. Mantencin de listas y matriz

Cdigo PRO-002
Versin 0
Fecha


"#
Registros y Anexos
En la aplicacin del presente procedimiento en la empresa Hempel-Chile LTDA. Se
generaron los siguientes registros:
Requisitos Legales
Pro-002
8 Lista de verificacin D.S. 47 Ordenanza General
de Urbanismo y Construccin
REG-006
REG-007
reglamento sobre el manejo de residuos
peligrosos
REG-008
reglamento sobre condicionas sanitarias bsicas
en los lugares de trabajo
REG-009
12 Matriz de Identificacin y Verificacin de
Requisitos Legales
REG-010

Lista de verificacin D.S. 47 Ordenanza General de
Cdigo REG-006
Versin 0
Fecha


"#
Ordenanza general de urbanismo y construcciones
Artculo Interpretacin Cumple
No
cumple
No
aplica
Observaciones
Captulo 3 De las condiciones de seguridad contra incendio
4.3.1.
La empresa cumple con las normas
mnimas de seguridad contra incendio.
X
No cumple con
las normas
mnimas de
seguridad,
dado que no
posee
proteccin
pasiva y la
proteccin
activa que
posee es
insuficiente.
4.3.3.
La empresa cumple con la resistencia al
fuego en su construccin.
X
Los elementos
estructurales
no poseen la
resistencia al
fuego
requerida.
4.3.4.
La empresa considera el nmero de pisos
del edificio, la superficie edificada, la
carga de ocupacin, o la densidad de
carga combustible en su construccin.
X
No se
consideran los
parmetros
para la
determinacin
de las
resistencias al
fuego.
4.3.12.
La empresa posee la patente otorgada
por la Direccin de Obras Municipales, la
cual exige la colocacin de dispositivos
adecuados contra incendio.
X

Lista de verificacin D.S. 47 Ordenanza General de
Cdigo REG-006
Versin 0
Fecha


"#
Captulo 14 Establecimientos industriales o de bodegaje
4.14.11.
La empresa posee puertas de salida que
abran hacia el exterior en nmero
suficiente para permitir su fcil
evacuacin.
X

4.14.12.
La empresa est dotada de servicios
higinicos, a lo menos con el nmero de
artefactos exigidos por el Ministerio de
Salud para los lugares de trabajo, segn
la legislacin vigente.
X

4.14.15.
El almacenamiento de productos
inflamables o fcilmente combustibles se
hace en locales independientes,
construidos con resistencia mnima al
fuego de tipo "a" y en puntos alejados de
las escaleras y puertas principales de
salida.
X
Los elementos
estructurales
no poseen la
resistencia al
fuego
requerida.

Lista de verificacin D.S.78 Reglamento para el
Cdigo
REG-007
Versin 0
Fecha


"#
DS 78/2010 Aprueba reglamento de almacenamiento de sustancias peligrosas
No
cumple
No
aplica
Observacin
Ttulo I DISPOSICIONES GENERALES
5
El almacenamiento de las sustancias
peligrosas inflamables supera las 10 t o
12 t de una sustancia de cualquier otra
categora de exceder tales cantidades
cuenta con la autorizacin sanitaria.
X

Ttulo II DEL ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
9
Los envases de las sustancias estn
diseados de forma que impidan las
prdidas de contenido.
X

Los envases estn adecuados para la
conservacin.
X

Los envases son de un material
qumicamente compatible con la
sustancia.
X

Los envases son de difcil ruptura y
minimizan eventuales accidentes.
X

Prrafo I DEL ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSOS

Cdigo
REG-007
Versin 0
Fecha


"#
12
El lugar de almacenamiento de
sustancias peligrosas cuenta con un
sistema de control de derrames y con un
sistema manual de extincin de
incendios.
X

14
Existen hojas de datos de seguridad de
cada una de las sustancias almacenadas
y estas se encuentran disponibles.
X

Prrafo II DE LAS BODEGAS COMUNES
15
Se almacenan en bodegas comunes
sustancias peligrosas que en su totalidad
no exceden las 12 toneladas.
X
No existen
bodegas
comunes en
las
instalaciones
de la empresa.
16
Dentro de las bodegas comunes no se
realizan mezclas ni re-envasado de
sustancias peligrosas a menos que
cuente con estanques fijos.
X
17
Las bodegas comunes donde se
almacenan sustancias peligrosas son
cerradas en su permetro por muros o
paredes slidas resistentes a la accin
del agua, con piso slido, liso e
impermeable y no poroso.
X
El diseo y construccin de la bodega
comn para el almacenamiento de
sustancias peligrosas se ajustan a lo
dispuesto en la Ordenanza General de
Urbanismo y Construccin.
X

Cdigo
REG-007
Versin 0
Fecha


"#
almacenan sustancias peligrosas poseen
un sistema de contencin local de
derrames con agentes de absorcin y/o
neutralizacin que evite comprometer las
reas adyacentes.
X
18
almacenan sustancias peligrosas
mantienen una distancia mnima de 3
metros a sus muros medianeros o
deslindes o a un muro cortafuego de RF
180, en caso de adosamiento.
X
19
La zona destinada para el
almacenamiento de sustancias peligrosas
se encuentra claramente sealizada y
demarcada. Est cuenta con rtulos que
indiquen las clases y divisiones de las
sustancias en ella almacenadas.
X
Se mantiene una distancias de 2,4 metros
entre sustancias peligrosas
incompatibles. Adems, se mantiene una
distancia de 1,2 metros entre las
sustancias peligrosas y otras sustancias o
mercancas no peligrosas.
X
20
Existe sealizacin que establece la
prohibicin de fumar al interior de las
bodegas comunes que almacenen
sustancias peligrosas, los letras indican
"No fumar" y se encuentran ubicados en
el acceso principal de la bodega y en el
interior de la misma y fcilmente visibles.
X
21
Existe fuera de la bodega un registro
escrito o electrnico en idioma espaol de
las sustancias almacenadas dentro de la
instalacin, adems se encuentra este
registro disponible al personal y a los
organismos fiscalizadores y a bomberos.
X

Cdigo
REG-007
Versin 0
Fecha


"#
22
Las bodegas comunes cuentan con
sistema manual de extincin de incendios
que sea compatible con las sustancias
almacenadas. Adems cumplen con las
disposiciones del decreto N 594 de 1999
en lo que respecta a sistemas de
extincin.
X
Si excede en 1 tonelada la cantidad de
sustancias almacenadas pudiendo ser
estas: inflamables, comburentes y/o
perxidos de las clases E y F, de exceder
esta cantidad cuenta con un sistema de
deteccin automtica de incendios.
X
23
La instalacin elctrica cumple la
normativa vigente.
X
Prrafo III DE LAS BODEGAS PARA SUSTANCIAS PELIGROSAS
24
Las bodegas para sustancias peligrosas
cuentan con rtulos externos e internos,
que indiquen las clases y divisiones de
las sustancias almacenadas de acuerdo a
la Norma Chilena Oficial N 2190 de
2003, o la que la sustituya

X
No existen
rtulos
ubicados en el
exterior de la
bodega.
Los rtulos ubicados en todos los muros
externos de la bodega, indican los tipos
de sustancias almacenadas en su interior,
adems son visibles a una distancia de
10 metros. Los rtulos internos se
encuentran ubicados en cada una de las
zonas de almacenamiento.
X
No existen
rtulos
ubicados en el
exterior de la
bodega.
25
Los muros o paredes que cierran en su
permetro a las bodegas de sustancias
peligrosas son: slidas, resistentes a la
accin del agua, incombustibles, con
techo liviano y piso slido resistente
estructural y qumicamente, liso, lavable y
no poroso.
X

Cdigo
REG-007
Versin 0
Fecha


"#
Los muros o paredes que cierran en su
permetro a las bodegas de sustancias
peligrosas ajustan su diseo y
construccin a lo sealado en la
Ordenanza General de Urbanismo y
Construccin, de acuerdo al estudio de
carga combustible.
X
No poseen las
caractersticas
mencionadas.
26
Las puertas de carga y descarga y las de
evacuacin tienen al menos 75% de la RF
de los muros que las contienen y estn
ubicados en muros externos.
X
Poseen
resistencia al
fuego menor a
75%.
27
Existen una o ms puertas de escape que
den al exterior de la bodega, distintas de
la puerta de carga/descarga, con al
menos dos direcciones de escape
distintas. La ubicacin de las puertas es
de tal manera que desde cualquier punto
al interior de la bodega, la distancia
recorrida, no sea superior a 30 metros.
X
No existen
puertas de
escape
alternativas.
29
La bodega posee ventilacin natural o
forzada, con una renovacin de aire
mnima de 12 cambios por hora.
X
30
La instalacin elctrica se encuentra
reglamentada de acuerdo a la normativa
vigente y registrada ante la autoridad
competente.
X
31
La bodega para sustancias peligrosas
adyacente no supera las 2500 toneladas.
X

Cdigo
REG-007
Versin 0
Fecha


""
40
Las bodegas de almacenamiento de
sustancias peligrosas cuentan con un
sistema manual de extincin de
incendios, a base de extintores, adems
las dispociones de ellos cumplen con lo
determinado por el decreto N 594 de
1999.
X
De exceder las 500 toneladas de
almacenamiento, poseen un sistema de
red hmeda con una reserva de agua
propia que otorgue una autonoma de al
menos 60 minutos y un sistema de
respaldo energtico que asegure la
impulsin del agua. Adems la red
hmeda es construida de acuerdo a
normas americanas de proteccin contra
el fuego NFPA 14, NFPA 22, NFPA 20,
NFPA 24 u otra reconocida
internacionalmente.
X
No existe
sistema de
respaldo
energtico.
La bodega para el almacenamiento de
sistema de deteccin automtica de
incendios, el cual deber estar diseado
de acuerdo a la NFPA 72 u otra
internacionalmente reconocida y cuenta
con un sistema de extincin automtica
de incendios, de acuerdo a lo estipulado
para cada clase.
X
No posee un
sistema de
extincin
automtica de
incendios.
Existen los registros y la documentacin
referida a la mantencin de los sistemas
de deteccin y sistemas de extincin de
incendios.
X
41
La bodega para almacenamiento de
sistema de control de derrames y ste
cumple con las disposiciones mnimas.
Adems cuentan con agentes de
absorcin y/o neutralizacin.
X

Cdigo
REG-007
Versin 0
Fecha


"#
42
La bodega para sustancias peligrosas
cuenta con un plan de emergencias.
X
47
Se asegura un espacio libre de al menos
1 metro sobre la carga.
X
48
Las bodegas cuentan con pasillos
internos demarcados y cumplen con un
ancho mnimo de 1,2 metros y 2,4 metros
si por ellos circulan gras horquilla.
X
Los pasillos
son menores a
2,4 metros.
Las vas de ingreso, trnsito y evacuacin
estn siempre despejadas, sin nada que
las obstruya.
X
49
Existen duchas y lavaojos al interior de
las bodegas para sustancias peligrosas a
no ms de 20 metros de las puertas de
carga/descarga y 10 metros de la zona de
toma de muestras de estanques o
fraccionamiento, con un caudal que
asegure el escurrimiento de las
sustancias a limpiar. Adems los accesos
a las duchas y lavaojos de emergencia se
encuentran libres de obstculos y
debidamente sealizados.
X

50
Est sealizado al interior de las bodegas
de sustancias peligrosas a travs de un
letrero que indique "No fumar" en el
acceso principal y otro al interior de la
misma.
X

Cdigo
REG-007
Versin 0
Fecha


"#
51
Existe un encargado que vigile el acceso
de personas y maquinarias y adems
lleve un registro de productos de los
productos que entran y salen de la
bodega.
X
No existe un
registro de los
productos que
salen de
bodega.
52
Los procedimientos de operacin de las
bodegas para sustancias peligrosas se
encuentran por escrito y estn disponibles
para todo el personal asociado a sta.
X
53
El personal que trabaja en las bodegas
para sustancias peligrosas recibe
capacitacin formal cada tres aos,
informacin e instrucciones especficas,
en forma oral y por escrito.
X
54
Existe un registro impreso o electrnico,
en idioma espaol, de cada bodega de
sustancias peligrosas y ste se encuentra
a disposicin de las personas que
trabajan all as como de las que transitan
por ella y adems estar a disposicin de
los organismos fiscalizadores.
X
55
Se encuentran disponibles en portera en
forma impresa las hojas de datos de
seguridad de las sustancias
almacenadas, de acuerdo a la Norma
Chilena Oficial N 2245 de 2003 o la que
la sustituya, ordenadas y separadas por
bodega.
X

Ttulo III ZONA DE CARGA Y DESCARGA
57
Las zonas de carga y descarga poseen
piso slido, resistente a la accin del
agua, techo liviano que proteja de las
condiciones climticas que puedan
afectar a la seguridad de dicha zona con
un sistema manual de contencin de
derrames y cuentan con un sistema
manual de extincin de incendios.
X

Cdigo
REG-007
Versin 0
Fecha


"#
Ttulo VI LQUIDOS INFLAMABLES
109
Las bodegas exclusivas para inflamables,
del tipo adyacente, poseen muros
divisorios comunes, cortafuegos con una
RF mnima de 180 y una RF 120 para los
muros externos.
X

Los muros
divisorios no
poseen esa
resistencia al
fuego.
110
del tipo separada, estn construidas con
muros externos de una RF mnima de
120.
X
No existen
bodegas
exclusivas en
la empresa
111
tanto adyacentes como separadas,
cuentan con las instalaciones elctricas a
prueba de explosin o intrnsecamente
segura u otro sistema que otorgue igual o
mayor proteccin, de acuerdo a normativa
nacional o extranjera.
X

112
En las bodegas adyacentes que
almacenan sustancias peligrosas, stas
se mantienen a una distancia mnima de
5 metros a sus muros medianeros o
deslindes.
X
No se respeta
la distancia
mnima a los
muros.
112
Las bodegas mantienen una distancia
mnima de 5 metros a otra construccin al
interior del sitio de la empresa por al
menos un lado de la bodega, adems, se
permite el transito expedito de vehculos
de emergencia, y, genera vas de
evacuacin adecuadas en caso de
emergencia.
X
No se respeta
la distancia
mnima
establecida a
otra
construccin.
Ttulo XII ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS EN LOCALES
COMERCIALES

Cdigo
REG-007
Versin 0
Fecha


"#
160
Las gndolas o estanteras utilizadas para
la exhibicin de sustancias son de
material incombustible, liso y lavable.
X
Las gndolas
son de material
combustible.
El sector en donde se almacenan
sustancias peligrosas lquidas cuenta con
un sistema de control de derrames.
X

Los productos o sustancias peligrosas
son exhibidos en envases en buen
estado.
X

Las sustancias o productos se encuentran
bien estibadas, se encuentran dispuestas
a una altura mayor a 1 metro y adems
cuentan con una barra anti volcamiento.
X
No todas las
sustancias se
encuentran
dispuestas a
una altura
mayor a 1
metro y
adems no
existen
barreras anti
volcamiento.
Las sustancias se venden en su envase
original y debidamente cerradas.
X

161
El local comercial cuenta con sistema
manual de extincin de incendios a base
de extintores, adems las cantidades,
distribucin, potencial de extincin,
mantenimiento y dems aspectos dan
cumplimiento a lo establecido en el
decreto N 594 de 1999.
X

Cdigo
REG-007
Versin 0
Fecha


"#
162
El local comercial cuenta con un plan de
emergencias de acuerdo a los estipulado
en el Ttulo XIV del decreto supremo N
78 y adems cuenta con vas de
evacuacin de acuerdo a los estipulado
en la Ordenanza de Urbanismo y
Construccin.
X

Ttulo XIII DEL ETIQUETADO
166
Los envases y embalaje se etiquetan en
idioma espaol, con letra legible, adems
los ttulos se encuentran en color negro
sobre un fondo blanco y dispuestos en
forma horizontal.
X

167
Las etiquetas contienen la siguiente
informacin: Identificacin del producto,
identificacin del proveedor, indicaciones
de seguridad y rtulos, esta informacin
coincide con la sealada en la hoja de
datos de seguridad.
X

168
El etiquetado es indeleble y est fijado
firmemente o impreso directamente a lo
menos en la cara principal del envase.
Adems la etiqueta corresponde a un
25% del envase.
X

169
No existen mensajes en los etiquetados
que puedan inducir a error respecto a la
peligrosidad del producto contenido.
X

Ttulo XIV DEL PLAN DE EMERGENCIAS
171
Las bodegas para sustancias peligrosas
as como el o los locales de comercio
poseen un plan de emergencia el cul ha
sido presentado a la compaa de
bomberos de la comuna.
X

Cdigo
REG-007
Versin 0
Fecha


"#
El o los planes de emergencia cumplen
con los apartados estipulados en la
normativa.
X

172
Durante el funcionamiento de las bodegas
para sustancias peligrosas y de los
locales de comercio se cuenta con la
presencia de directores alternos para la
emergencia.
X

Lista de verificacin D.S. 148 Aprueba reglamento
Cdigo REG-008
Versin 0
Fecha


"#
DS 148/2005 Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos
No
cumple
No
aplica
Observaciones
4
La empresa identifica y etiqueta sus
residuos peligrosos de acuerdo a la
clasificacin y tipo de riesgo que
establece la Norma Chilena Oficial NCh
2190 of.93.
X

6
Durante el manejo de los residuos, en la
empresa, se toman las precauciones
necesarias para prevenir inflamacin,
reaccin, derrames, descargas o
emanaciones de sustancias peligrosas al
medio ambiente.
X

7
Se encuentran prohibidas las mezclas de
residuos peligrosos que sean
incompatibles de acuerdo a esta norma
en su artculo 87 "Tabla de
incompatibilidades".
X

Cdigo REG-008
Versin 0
Fecha


"#
8
Los contenedores de residuos peligrosos
a) son de un espesor adecuado y estn
construidos con materiales sean
resistentes al residuo, al almacenado y a
prueba de filtraciones, b) estn diseados
para resistir los esfuerzos producidos
durante su manipulacin, carga, descarga
y el traslado de los residuos,
garantizando que no sern derramados,
c) estn en buenas condiciones,
reemplazando todos aquellos que
muestren deterioro de su capacidad de
contencin, d) estn rotulados indicando
las caractersticas de peligrosidad del
residuo (NCh 2.190 / 93), el proceso en
que se origin el residuo, el cdigo de
identificacin y la fecha de su ubicacin
en el sitio de almacenamiento.
X

Ttulo II DE LA IDENTIFICACIN Y CLASIFICACIN
11
Se clasifican los residuos peligrosos de
acuerdo a sus caractersticas de
peligrosidad.
X

18-
88-89
y 90
Se clasifican los residuos como
peligrosos o no peligrosos de acuerdo a
las listas de exclusin presentes en la
presente norma.
X

Ttulo III DE LA GENERACIN
25
De existir ms de 12 toneladas de
residuos peligrosos de cualquier
caracterstica de peligrosidad o ms de
12 kilogramos de un residuo peligroso
txico o agudo el generador presenta un
plan de manejo de residuos peligrosos.
X

Cdigo REG-008
Versin 0
Fecha


"#
27
De existir un plan de manejo de residuos
peligrosos el generador realiza la
disposicin final a travs de externos que
posean autorizacin sanitaria.
X
28
La empresa establece un manejo
diferenciado entre los residuos peligrosos
y los residuos que no lo son.
X
Ttulo IV DEL ALMACENAMIENTO
29
La empresa posee un sitio destinado al
almacenamiento de residuos peligrosos,
este sitio cuenta con autorizacin
sanitaria.
X
31
Se cumple con el tiempo mximo de
mantenimiento de residuos peligrosos, el
cual corresponde a 6 meses,
entendindose que el mantenimiento no
es superior a dicha cantidad de tiempo.
X

Cdigo REG-008
Versin 0
Fecha


"#
33
La bodega de almacenamiento de la
empresa a) Tiene una base continua,
impermeable y resistente estructural y
qumicamente a los residuos. b) Cuenta
con un cierre perimetral de a lo menos
1,80 metros de altura que impida el libre
acceso de personas y animales. c) Posee
techo y est protegido de condiciones
ambientales como humedad, temperatura
y radiacin solar. d) Minimiza la
volatilizacin, el arrastre o la lixiviacin y
cualquier mecanismo de contaminacin
que pueda afectar a la poblacin. e)
Tiene una capacidad de retencin de
escurrimientos o derrames no inferior al
volumen del contenedor de mayor
capacidad ni al 20% del volumen total de
los contenedores almacenados. f) Cuenta
con sealizacin de acuerdo a la Norma
Chilena NCh 2.190 Of 93.
X
34
El sitio de almacenamiento tiene acceso
restringido, en trminos que slo podr
ingresar personal debidamente
autorizado.
X
35
El sitio de almacenamiento, se encuentra
a una distancia a lo menos de 15 metros,
de los deslindes de la propiedad.
X

Lista de verificacin D. 594 Aprueba reglamento sobre
condicionas sanitarias bsicas en los lugares de
trabajo.
Cdigo REG-009
Versin 0
Fecha


""
DS 594/1999 Aprueba reglamento sobre condicionas sanitarias bsicas en los lugares de
trabajo
No
cumple
No
aplica
Observaciones
3
La empresa mantiene en los lugares de
trabajo las condiciones sanitarias y
ambientales necesarias para proteger la
vida y la salud de los trabajadores.
X

Ttulo II DEL SANEAMIENTO BSICO DE LOS LUGARES DE TRABAJO
Prrafo I DE LAS CONDICIONES GENERALES DE CONSTRUCCIN Y SANITARIAS
4
La empresa se rige bajo la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones
vigente en lo referido al diseo y
construccin de las instalaciones.
X

5
Los empresa cuenta con pisos para
correcto almacenamiento de sustancias
txicas y corrosivas.

X

6
Se mantienen en buen estado las paredes
interiores de los lugares de trabajo, los
cielos rasos, puertas y ventanas y dems
elementos estructurales.
X

7
Se mantienen libres de obstculos los
pisos de los lugares de trabajo, as como
los pasillos de trnsito.
X

trabajo.
Cdigo REG-009
Versin 0
Fecha


"#
8
Los pasillos son superiores a 150 cm de
ancho.
X

9
El empleador otorga lugares para
pernoctar que posean condiciones
optimas

X

10
La empresa toma las precauciones para
proteger a los trabajadores contra las
inclemencias del tiempo.
X

11
Las instalaciones de la empresa se
mantienen en buenas condiciones de
orden y limpieza, adems de estar libre de
vectores.
X

Prrafo II DE LA PROVISIN DE AGUA POTABLE
12
La empresa cuenta con agua potable y las
redes de distribucin de abastecimientos
son independientes.
X

13
El agua potable de la empresa cumple con
los requisitos fsicos, qumicos, radiactivos
y bacteriolgicos.
X

trabajo.
Cdigo REG-009
Versin 0
Fecha


"#
14
La empresa mantiene una dotacin
mnima de 100 litros de agua por persona
y por da.
X

Prrafo III DE LA DISPOSICIN DE RESIDUOS INDUSTRIALES LQUIDOS Y SLIDOS
16
La empresa descarga sus contaminantes
al sistema de alcantarillado segn lo
dispuesto en la Ley de Bases Generales
del Medio Ambiente.
X

17
La empresa no descarga sus
contaminantes en cursos de agua
naturales sin ser previamente sometidos a
los tratamientos de neutralizacin o
depuracin que prescribe la autoridad
sanitaria.

X

18
La empresa cuenta con la autorizacin
sanitaria para la acumulacin, tratamiento
y disposicin final de residuos industriales.

X

Si realizacin
disposicin
final de los
residuos
19
La empresa contratada para realizar la
disposicin final de los residuos cuenta
con autorizacin sanitaria.
X

20
La empresa declara a la autoridad
sanitaria la cantidad y calidad de los
residuos industriales que genera,
diferenciando los residuos industriales
peligrosos.

X

No existen
registro de esta
autorizacin
Prrafo IV DE LOS SERVICIOS HIGINICOS Y EVACUACIN DE AGUAS SERVIDAS

trabajo.
Cdigo REG-009
Versin 0
Fecha


"#
21
La empresa est provista de servicios
higinicos bsicos incluyendo aquellos
que implican contacto con sustancias
txicas o que causan suciedad corporal.
X

22
En la empresa existen servicios higinicos
independientes y separados segn sexo.
X

23
La empresa cumple con el nmero mnimo
de artefactos para los servicios higinicos,
los que en este caso corresponden a: dos
tazas de WC, dos duchas y dos lavatorios.
X

26
Las aguas servidas son conducidas al
alcantarillado pblico.
X

Prrafo V DE LOS GUARDARROPAS Y COMEDORES
27
La empresa cuenta con vestidores,
limpios, protegidos de condiciones
climticas externas, independientes y
separados.
X

27
Son suficientes los casilleros
guardarropas segn la cantidad de
trabajadores, estn en buenas
condiciones y ventilados.
X

trabajo.
Cdigo REG-009
Versin 0
Fecha


"#
27
Los trabajadores poseen 2 casilleros
individuales, separados e independientes,
en caso de que estn expuestos a
sustancias txicas o infecciosas.
X

28
La empresa posee un comedor aislado de
las reas de trabajo y de cualquier fuente
de contaminacin ambiental.
X

29
La empresa posee un comedor con
aislamiento con un sistema de presin
positiva en su interior, cundo el
trabajador deba consumir sus alimentos
en comedores insertos en el rea de
trabajo en donde exista riesgo de
contaminacin.
X

31
Los casinos cuentan con autorizacin
sanitaria.
X

Ttulo III DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES
Prrafo I DE LA VENTILACIN
32
La empresa posee ventilacin que
proporcione condiciones ambientales
confortables y que no causen molestias o
perjudiquen la salud del trabajador.
X

33
Se captan los contaminantes que se
desprenden en el lugar de trabajo.

X
No existen
mtodos de
extraccin

trabajo.
Cdigo REG-009
Versin 0
Fecha


"#
34
El aire en la empresa es suministrada por
medios mecnicos.
X

34
La empresa provee el volumen de aire
necesario para cada trabajador.
X

35
Los sistemas de ventilacin poseen
aberturas correctamente distribuidas que
permitan la entrada de aire fresco en
reemplazo del extrado.
X

Prrafo II DE LAS CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
36
Se mantienen en condiciones seguras y
en buen funcionamiento las estructuras,
maquinarias, instalaciones, herramientas y
equipos de la empresa.
X

37
La empresa cuenta con vas de
evacuacin.

X

No cuenta con
el nmero de
vas
necesarias.
37
Las puertas de las vas de evacuacin se
abren a favor del sentido de evacuacin.

X

No cuenta con
esa condicin
estructural

trabajo.
Cdigo REG-009
Versin 0
Fecha


"#
37
Los accesos a las vas de evacuacin
estn sealizados y libres de
obstrucciones.
X

37
Las vas de evacuacin no se mantienen
cerradas con llave, candado u otro medio
que impida su fcil apertura.
X

37
La empresa cuenta con sealizacin
visible.
X

38
Estn debidamente protegidas todas las
partes mviles, transmisiones y puntos de
operacin de maquinarias y equipos.
X

39
Las instalaciones elctricas y de gas estn
construidas, instaladas, protegidas y
mantenidas segn las normas
establecidas por la autoridad competente.
X

40
Los trabajadores no usan ropa suelta,
cabello largo y suelto, y adornos
susceptibles a ser atrapados por partes
mviles.
X

41
La empresa cumple con el reglamento
vigente para equipos generadores de
vapor.

X

trabajo.
Cdigo REG-009
Versin 0
Fecha


"#
41
La empresa cumple con el reglamento
vigente para generadores de radiaciones
ionizantes.

X
No trabajan
con materiales
radiactivos
42
El almacenamiento de materiales en la
empresa se realiza por procedimientos y
en lugares apropiados y seguros para los
trabajadores.
X

42
Las sustancias peligrosas son
identificadas de acuerdo a las normas
chilenas y almacenadas en recintos
especficos.
X

42
La empresa posee un plan de
emergencias y una hoja de seguridad para
las sustancias peligrosas.
X

43
Los trabajadores poseen licencia conducir
para conducir maquinarias automotrices
en los lugares de trabajo.

X

43
Cuentan con alarma de retroceso de tipo
sonoro las gras, camiones y otros
vehculos de carga y maquinaria mvil.

X

Prrafo III DE LA PREVENCIN Y PROTECCIN CONTRA INCENDIOS

trabajo.
Cdigo REG-009
Versin 0
Fecha


"#
44
La empresa posee un programa de orden
y limpieza y racionalizacin de la cantidad
de materiales combustibles para el control
de incendios.
X

44
La empresa establece prohibicin de
fumar y encender fuegos en reas donde
exista una gran cantidad de productos
combustibles.
X

45
La empresa cuenta con una cantidad de
extintores suficientes, adecuado a los
materiales, cumplen con los requisitos y
caractersticas establecidas y estn
certificados.
X

46
Los extintores poseen el potencial de
extincin por superficie de cubrimiento y
distancia de traslado correcto.
X

47
Los extintores se encuentran en sitios de
fcil acceso, con clara identificacin, libres
de cualquier obstculo, en condiciones de
funcionamiento mximo, debidamente
sealizados y a una altura mxima de
1,30 metros.
X

48
Los trabajadores estn instruidos y
entrenados sobre el uso de los extintores
en caso de emergencia.
X

trabajo.
Cdigo REG-009
Versin 0
Fecha


"#
49
Los extintores situados en la intemperie
estn ubicados en un nicho o gabinete
que permita su retiro expedito y/o tienen
una puerta de vidrio simple y fcil de
romper.
X

50
Los extintores son del correcto agente
segn el tipo de fuego.
X

51
Los extintores son sometidos a una
revisin, control y mantencin por lo
menos una vez al ao.
X

52
La empresa posee un sistema automtico
de deteccin y extincin de incendios.

X

Solamente de
deteccin
Prrafo IV DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL
53
El empleador proporciona a sus
trabajadores elementos de proteccin
personal, entrega el adiestramiento
necesario para su correcto empleo y son
mantenidos en perfecto estado de
funcionamiento.
X

54
Los elementos de proteccin personal
cumplen con las normas y exigencias de
calidad, segn lo establecido.
X

Ttulo IV DE LA CONTAMINACIN AMBIENTAL
Prrafo II DE LOS CONTAMINANTES QUMICOS

trabajo.
Cdigo REG-009
Versin 0
Fecha


"#
60
Los lmites permisibles ponderados y
lmites permisibles temporales de
contaminantes qumicos no son excedidos
en la empresa.
X

103
La empresa cuenta con iluminacin
natural o artificial.
X

110
El empleador evala los riesgos asociados
a trastornos msculo-esquelticos de las
extremidades superiores, conforme a las
indicaciones establecidas en la Norma
Tcnica del Ministerio de Salud.
X

110
El empleador elimina o mitiga los riesgos
detectados, aplicando un
programa de control, elaborado segn la
Norma Tcnica.
X

110
El empleador informa a sus trabajadores
sobre los factores a los que estn
expuestos, sus medidas preventivas y los
mtodos correctos de trabajo.
X

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Procedimiento de Comunicacin
Cdigo PRO-003
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Fecha


Fecha: Fecha: Fecha:

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Cdigo PRO-003
Versin 0
Fecha



"#$

Control de cambios

Fecha

Cambio

Pgina

Cdigo PRO-003
Versin 0
Fecha



"#$
Objetivo
Establecer las directrices sobre la correcta realizacin de la comunicacin tanto interna
como externa entre los distintos niveles organizacionales y con las partes interesadas
respectivamente, para el intercambio de informacin, en relacin con sus aspectos
ambientales y toda informacin que la empresa o sus partes deseen comunicar.
Alcance
Este procedimiento abarca a todas las actividades que estn incluidas dentro de las
acciones para realizar toda comunicacin relevante interna entre los diversos niveles y
funciones, as como tambin la comunicacin de las partes interesadas externas, es
aplicable a todos los procedimientos o actividades dentro de la empresa en donde sea
necesario establecer comunicacin entre diversas partes.
Definiciones
ISO 14001:2004 Sistema de Gestin Ambiental Requisitos. Clausula 3 Trminos
y definiciones.
Responsables
Los responsables de velar por la implementacin y mantenimiento del presente
procedimiento, incluyendo a dems las actualizaciones que este pueda sufrir, sern,
Gerente de logstica y Representante legal y Gerente de ventas. Adems de las
responsabilidades que se establezcan en las distintas actividades del presente
procedimiento.
Norma de referencia
4.4.3 Comunicacin. ISO 14001:2004.

Cdigo PRO-003
Versin 0
Fecha



"#$
Comunicacin Interna
a) Ascendente
Se entender por comunicacin interna ascendente a toda la que se requiere intercambiar
de parte de los niveles bajos de la organizacin, hacia los niveles superiores dentro de la
misma.
Se considera la participacin de los trabajadores en puntos como, la identificacin de
peligros, valoracin de riesgos y determinacin de controles, la investigacin de
incidentes, el desarrollo y revisin de las polticas y objetivos de seguridad y salud
ocupacional.
Se considera la consulta cuando, para los trabajadores, existan cambios que afecten la
seguridad y salud ocupacional y sobre su representacin en asuntos de seguridad y salud
ocupacional
Los canales de comunicacin necesarios para realizar dicha comunicacin sern los
siguientes:
Comunicacin Oral
-Dilogo
-Llamado Telefnico
-Reuniones Ordinarias
-Reuniones Extraordinarias

Cdigo PRO-003
Versin 0
Fecha



""#
Comunicacin Escrita
-Informes
-Check List
-Correo electrnico
b) Descendente
Se entender por comunicacin interna descendente a toda la que se requiere
intercambiar de parte de los niveles altos de la organizacin, hacia los niveles bajos
dentro de la misma.
Los canales de comunicacin necesarios para realizar dicha comunicacin sern los
siguientes:
Comunicacin Oral
-Dilogo
-Llamado Telefnico
-Capacitacin
-Induccin
-Reuniones Extraordinarias
Comunicacin Escrita
-Correo electrnico
-Boletn informativo

Cdigo PRO-003
Versin 0
Fecha



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Comunicacin Externa
a) Ascendente
Con el fin de recibir consultas, atencin de pedidos y quejas, divulgada por las diferentes
entidades y/o partes interesadas, para as documentar y generar finalmente
retroalimentacin, se determinan los siguientes canales de comunicacin.

Comunicacin Oral
-Dilogo
-Llamado Telefnico

Comunicacin Escrita
-Correo electrnico
-Cartas

Cdigo PRO-003
Versin 0
Fecha



""#
b) Descendente
Con el fin de responder, a las diferentes entidades y/o partes interesada, las consultas,
atencin de pedidos y quejas, as como la entrega de informacin sobre el producto
elaborado, se determinan los siguientes canales de comunicacin.
Comunicacin Oral
-Dilogo
-Llamado Telefnico
-Capacitacin
-Induccin
Comunicacin Escrita
-Correo electrnico
-Boletn informativo
La informacin generada va mail quedara respaldada en los diferentes medios
electrnicos disponibles.
Referente a la informacin entregada en reuniones y actividades de formacin se deja
registro a travs de una Registro de asistencia a reuniones, (Para ver desglose dirigirse
a Anexo Registro de asistencia a reuniones REG-011-COMUNICACIN) Acta de
Reuniones" (Para ver desglose dirigirse a Anexo Acta de reuniones REG-012-
COMUNICACIN) donde se dejaran registros de conclusiones y observaciones de
acuerdo a los temas tratados.
El Boletn Informativo se entregar a las entidades colindantes correspondientes. (Para
ver desglose dirigirse a Anexo Boletn informativo REG-013-COMUNICACIN)

Cdigo PRO-003
Versin 0
Fecha



""#
Registros
No Aplica
Anexos
- Registro de asistencia a reuniones REG-011-COMUNICACIN
- Acta de Reuniones REG-012-COMUNICACIN
- Boletn Informativo REG-013-COMUNICACIN

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Acta de Reuniones
Cdigo REG-012
Versin 0
Fecha



115
SUCURSAL:
DIRECCIN:
FECHA: ..HORARIO INICIO:..HORA DE TRMINO: ..
PARTICIPANTES: ..

INVITADOS
EXPERTO ASESOR: .

PUNTOS TRATADOS
1 - ......
2 - ......
3 - ......

ACUERDOS TOMADOS
1 - ......
2 - ......
3 - ......

OBSERVACIONES
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......

.
GERENTE DE LOGSTICA

Boletn informativo
Cdigo REG-013
Versin 0
Fecha 25-11-2013



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La empresa HEMPEL-CHILE LTDA. Sucursal Via del Mar, es una empresa lder mundial
en el suministro de revestimientos para los mercados decorativo, marino, de proteccin,
de contenedores y de yates. Desde molinos de viento y puentes hasta hospitales,
embarcaciones, centrales elctricas y hogares.
El producto elaborado por la empresa es clasificado segn la NCh 382 del 2004 como
Lquidos inflamables y podemos ver su aplicacin en la NCh 2120/3 del 2004, la cual
define lquidos inflamables como:
Lquidos, mezcla de lquidos que contienen sustancias slidas en solucin o suspensin
que desprenden vapores inflamables a una temperatura no mayor a 60,5C en ensayos
en cmara cerrada o no mayor a 65,6C en cmara abierta, comnmente conocido como
punto de inflamacin.
Actuacin en caso de emergencia
Seguridad Pblica.

! Acciones.

Lamar a bomberos o carabineros, ellos se encargarn de la
emergencia y declararan que la zona est fuera de peligro para
retornar a las labores cotidianas
Mantener alejado al personal no autorizado.
Permanecer en la direccin del viento.
Se debe mantener alejado de las reas bajas.

Boletn informativo
Cdigo REG-013
Versin 0
Fecha 25-11-2013



""#
! Evacuacin.

Derrame Grande.
Considerar la evacuacin inicial de a favor del viento de por
lo menos 300m.

Respuesta de emergencia.

! Derrame o Fuga.

Eliminar todas las fuentes de ignicin (no fumar, no usar bengalas,
chispas o llamas en el rea de peligro).
No tocar ni caminar sobre el material derramado.

! Primeros auxilios.

Mover a la vctima a donde se respire aire fresco.
Llamar a los servicios mdicos de emergencia.
Aplicar respiracin artificial si la vctima no respira.
Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados.
En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la
piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos.
Lavar la piel con agua y jabn.
Mantener a la vctima en reposo y con temperatura corporal normal.
Mantener a la vctima bajo observacin.

Procedimiento Control de Documentos
Cdigo PRO-004
Versin 0
Fecha



""#

Procedimiento de control de documentos

Cdigo PRO-004
Versin 0
Fecha



""#

Control de cambios

Fecha

Cambio

Pgina

Cdigo PRO-004
Versin 0
Fecha



"#$
Objetivo
Entregar las directrices para el correcto control de la documentacin generada por las
distintas reas de la organizacin, ya sea esta de procedencia interna como externa.
Alcance
Incluye a toda actividad que genere documentacin y realice operaciones con ella, ya sea
para el contacto a partes interesadas externas como internas o para la realizacin de
cualquier actividad que necesite de la utilizacin de documentos.
Definiciones
y definiciones.
Responsable
Los responsables de velar por la implementacin, mantencin y actualizacin de este
procedimiento son: El gerente de logstica y la Jefa de administracin y marketing,
adems son ellos los responsables de velar por la vigilancia respecto del cumplimiento de
las actividades emanadas de este procedimiento.
Es responsabilidad de toda la organizacin cumplir con las directrices emanadas en este
procedimiento.
Referencias Normativas
4.4.5 Control de documentos. ISO 14001:2004.

Cdigo PRO-004
Versin 0
Fecha



"#"
Secuencia de Actividades
Los documentos de la organizacin deben ser controlados, para ello se deben realizar las
siguientes acciones:
Para que un documento sea verdico este debe ser aprobado y luego distribuido en la
empresa para evitar la distribucin incorrecta de documentos de la empresa. No al
contrario para evitar conflictos o desviaciones.
Cada vez que la empresa lo estime conveniente, los procedimientos debern ser
modificados o actualizados, para no perder competencias o actualizaciones que le
correspondan. Luego de ser aprobados la gerencia debe aprobarlos nuevamente y
correspondientemente distribuido en la empresa. Para llevar un orden de los documentos
se realizara un listado maestro es cual tiene los documentos de la empresa y su
respectiva codificacin y actualizacin.
Cada ves que se modifica un documento, este debe ser actualizado en la parte de
codificacin, esto para saber la modificaciones que ha tenido y cuantas veces se ha
realizado. Todo esto para evitar confusiones de las actualizaciones de los documentos.
Cualquier modificacin que se realice, se debe actualizar el listado maestro de
documentos.
Los procedimientos deben estar al acceso de cualquier persona de la empresa y con las
actualizaciones correspondientes a la fecha, esto quiere decir que cada vez que se
modifican los procedimientos se debe actualizar la versin que esta a la vista de todo
personal de la empresa.
Cuando los documentos no estn aptos para ser ledos, ya sea por desgaste o por
caractersticas fsicas que impidan su lectura, se deben actualizar y renovar para no llevar
a errores de comunicacin e identificacin de documentos.

Cdigo PRO-004
Versin 0
Fecha



"##
Si existen documentos de origen externo, estos se deben integrar en el listado maestro de
documentos, con su codificacin respectiva y su identificacin si es externo. Estos
tambin deben ser distribuidos por la empresa igual que los documentos internos.
Para evitar confusiones de cualquier tipo, cualquier documento obsoleto debe ser
eliminado y en su lugar dejar la actualizacin correspondiente.
Actividades y responsable

Actividades

Responsables

1. Identificacin de los documentos

- Jefa de administracin y marketing
(identificacin)
- Gerente de logstica (identificacin)

2. Digitalizacin de los documentos

- Persona que elabora el documento

3. Confeccin y actualizacin del
listado maestro de documentos

- Jefa de administracin y de
marketing (elaboracin y
actualizacin)
- Gerente de logstica (aprobacin)

4. Difusin de documentos

- Persona que elabora el documento
- Gerente de logstica (coordinacin)

Cdigo PRO-004
Versin 0
Fecha



"#$
5. Control de la proteccin y el
almacenamiento
- Persona que posea una copia de
documento
- Alta direccin (define plazo mximo
de retencin de documento)

Registros
- Listado maestro de documentos REG-014-DOCUMENTOS
Anexo
- Listado maestro de documentos REG-014-DOCUMENTOS

Listado Maestro de
Documentos
Cdigo REG-014
Versin 0
Fecha



"#$

Documento

Cdigo

Versin

Copias

Responsable

Estado

Procedimiento de Seguimiento y Medicin
de Datos
Cdigo PRO-005
Versin 0
Fecha



"#$

Procedimiento de Seguimiento y Medicin de datos

de Datos
Cdigo PRO-005
Versin 0
Fecha



"#$

Control de cambios

Fecha

Cambio

Pgina

de Datos
Cdigo PRO-005
Versin 0
Fecha



"#$
Objetivo
Establecer las directrices sobre la correcta realizacin del anlisis de datos recopilados y
el correcto seguimiento y medicin del desempeo de las operaciones de la organizacin
en materia medio ambiental.
Alcance
acciones para realizar anlisis de datos, seguimiento y medicin, es aplicable a todos los
procedimientos o actividades dentro de la empresa en donde se genere informacin
relevante al desempeo de la organizacin y que permita evidenciar falencias o potenciar
buenas prcticas.
Definiciones
y definiciones.
Responsables
Gerente de logstica y Jefa de administracin y marketing. Adems de las
procedimiento.
Norma de referencia
4.5.1 Seguimiento y medicin. ISO 14001:2004.

de Datos
Cdigo PRO-005
Versin 0
Fecha



"#$
Para la correcta realizacin de este procedimiento se proceder de la siguiente manera:
Planificacin de los procesos de seguimiento y medicin
A todas las actividades se les debern realizar estas acciones a fin de determinar su
desempeo y poder generar in diagnstico que sirva de base al momento de determinar
acciones a seguir adems esta informacin desprendida servir de elemento de entrada
para las revisiones por la direccin y para las auditoras internas.
La planificacin deber ser en conjunto con los responsables de la planificacin de las
revisiones por la direccin y auditoras internas.
Programacin de las actividades de seguimiento y medicin
Se debern programar las actividades relacionadas al seguimiento, medicin y anlisis de
datos, los responsables de este procedimiento debern determinar en conjunto con los
participantes directos de los procesos a los cuales se les realizan las actividades de
seguimiento, medicin y anlisis de datos, cuando se realizaran tales acciones.
La programacin de las actividades deber ser en conjunto con los responsables de la
programacin de las revisiones por la direccin y responsables de la programacin de las
auditoras internas.
Para ver registro de programa dirigirse a anexo Programa de actividades de
seguimiento y medicin REG-015-SEGUIMIENTO.

de Datos
Cdigo PRO-005
Versin 0
Fecha



"#$
Seguimiento y medicin
La organizacin a travs de los responsables de este procedimiento deber dar cuenta de
lo siguiente:
- Grado de cumplimiento de los procedimientos de trabajo relacionados con los
riesgos crticos y aspectos ambientales significativos.
- Grado de cumplimiento de los requisitos legales aplicables.
El seguimiento ser realizado a travs de la identificacin de las actividades a seguir y a
los intervalos establecidos para dichos seguimientos, los responsables de este
procedimiento pueden designar a un encargado de cada actividad u rea que d cuenta
del seguimiento.
Las mediciones pueden ser realizadas a travs de:
- Observaciones planeadas o no planeadas.
- Inspecciones de los lugares de trabajo.
- Evaluacin de registros generados.
- Auditoras internas (ver procedimiento PRO-008).
- Revisiones por la direccin (ver procedimiento PRO-009).
La informacin obtenida a travs de las acciones anteriormente descritas deber ser
registrada para servir como elemento de entrada para futuros seguimientos y mediciones.
Anlisis de datos
El anlisis de datos tiene por finalidad la determinacin del desempeo de las distintas
reas u procesos considerados dentro del seguimiento y medicin. Los responsables de
realizar los anlisis son los representantes de la alta direccin que en cada reunin
debern generar conclusiones y planteamientos para las distintas reas.
Estas conclusiones y planteamientos debern ser registradas en actas, para ver registro
de actas de revisiones por la direccin dirigirse a REG-022-DIRECCIN.

de Datos
Cdigo PRO-005
Versin 0
Fecha



"#$
Adems los participantes de las auditoras internas debern realizar anlisis de los datos
de entrada para tales auditoras, generando a su vez registros para prximas actividades.
Las conclusiones formuladas por las auditoras internas debern ser registradas, para ver
registro de informe de auditoras internas dirigirse a REG-020-AUDITORAS.
Control de procesos por indicadores de gestin
La gerencia debe revisar y analizar el comportamiento de los indicadores del desempeo
con relacin a las metas propuestas y de acuerdo con sus resultados y tendencias, toma
de acciones correctivas o preventivas, mientras que los encargados del proceso son los
responsables directos de mantener al da los indicadores del desempeo y de tomar
inmediatamente acciones correctivas una vez sea identificada la desviacin a los
resultados planeados.
Actividades y responsables
Actividad Responsable
1. Planificacin de los procesos de
seguimiento y medicin
- Gerente de logstica
2. Programacin de los procesos de
seguimiento y medicin
- Asistente de ventas
- Encargado de inventario
- Gerente de logstica
3. Seguimiento y medicin - Responsables designados para
cada seguimiento y medicin
4. Anlisis de datos - Representantes de la alta direccin
- Equipo auditor

de Datos
Cdigo PRO-005
Versin 0
Fecha



"#"
Registros
- No aplica
Anexos
- Programa de actividades de seguimiento y medicin REG-015-SEGUIMIENTO
- Procedimiento de auditora interna PRO-008.
- Procedimiento de revisin por la direccin PRO-009.
- Registro Informe de auditora interna REG-020-AUDITORAS.
- Registros de acta revisin por la direccin REG-022-DIRECCIN.

Programa de Seguimiento y
Medicin
Cdigo REG-015
Versin 0
Fecha



132
Actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic

Detalle de Actividad
Hora de
inicio:
Hora de
termino:
N de
registro:

Temas a considerar

Procedimiento de no conformidad, accin
correctiva y accin preventiva
Cdigo PRO-006
Versin 0
Fecha



"##

Procedimiento de no conformidad, accin correctiva y accin preventiva

Cdigo PRO-006
Versin 0
Fecha



"#$

Control de cambios

Fecha

Cambio

Pgina

Cdigo PRO-006
Versin 0
Fecha



"#$
Objetivo
Establecer las directrices para el tratamiento de No Conformidades, mediante la
implementacin de acciones correctivas, para no conformidades reales, acciones
preventivas, para no conformidades potenciales y acciones de mejora, y evitar su
repeticin.
Alcance
Todas las reas o procesos en donde se detecte una No Conformidad real o potencial,
determinan las causas y se implementan las acciones a tomar, hasta el seguimiento para
determinar la eficacia de las acciones tomadas y evitar su repeticin.
Definiciones
y definiciones.
Responsables
Gerente de logstica y Representante legal y gerente de ventas. Adems de las
procedimiento.
Norma de referencia
4.5.1 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva. ISO 14001:2004.

Cdigo PRO-006
Versin 0
Fecha



"#$
No Conformidades
1. Origen de las no conformidades
El no cumplimiento de un requisito establecido, emitidos formalmente por la va que
corresponda, dan origen a una no conformidad, las no conformidades se producen como
consecuencia de:
Incumplimiento de un requisito del producto.
Incumplimiento del proceso al realizar tareas de forma distinta a lo establecido.
2. Deteccin de las no conformidades
Las no conformidades pueden ser detectadas por:
Cualquier persona de HEMPEL-CHILE LTDA., ya sea por las mismas personas que
ejecutan y realizan el producto y/o servicio o participan de un proceso, por la supervisin
directa o cualquier superior jerrquico
El cliente
Partes interesadas involucradas en el proceso.
Entre las actividades que dan lugar a la deteccin de no conformidades se tiene:
Verificacin, inspeccin y supervisin de la ejecucin de actividades: Esto puede
suceder en cualquier etapa de la realizacin del producto o servicio; ya sea a la entrada,
trmino o entrega y despus que se ha proporcionado o cuando ha comenzado su uso.
Retroalimentacin del cliente: generalmente corresponden a desviaciones identificadas
por el cliente.
Informes de auditoras internas o externas.
Revisiones por la direccin.

Cdigo PRO-006
Versin 0
Fecha



"#$
Evaluacin de proveedores y subcontratos.
3. Tratamiento de las no conformidades
Para emitir un informe de no conformidad detectada, la persona que la detecta debe
comunicar el hecho a su superior, para que este avise al Gerente de Logstica, o de forma
directa avisando al mismo, para que este redacte el informe que corresponda.
Es responsabilidad del Gerente de Logstica, junto con el responsable de la actividad o
proceso afectado, analizar la no conformidad, establecer la solucin, los responsables y
plazos para su ejecucin y realizar el anlisis de la causa probable de la no conformidad.
Las soluciones a determinar se pueden tomar de la siguiente manera:
Una accin tomada para eliminar la no conformidad; por ejemplo el reproceso o
reclasificacin del producto/servicio o elemento afectado. Se establece un plazo para
llevar a cabo la correccin y se determina un responsable, realizando posteriormente una
nueva verificacin.
Aceptar el producto/servicio o elemento afectado, su uso o liberacin, sin que haya
necesidad de tomar una medida inmediata de solucin o correccin. Esta accin debe ser
autorizada y registrada en el formulario de no conformidad por el responsable pertinente
y, cuando sea aplicable, por el cliente.
Tomar acciones para impedir el uso o aplicacin prevista de un producto o servicio no
conforme.
Se establece un plazo y se determina un responsable.

Cdigo PRO-006
Versin 0
Fecha



"#$
La solucin propuesta deber ser aprobada, como mnimo, por el Representante legal.
Una vez que el responsable del tratamiento de la no conformidad, o quien l designe,
verifica que ha sido implantada la accin inmediata o solucin, deja registro de aquello en
el Informe de no conformidad y accin correctiva. Si en la verificacin de la implantacin
de las soluciones se comprueba que el producto o servicio no ha alcanzado el nivel de
eficacia, de acuerdo a los requisitos establecidos, se deber mantener abierto el informe
dejando escrito las nuevas acciones a tomar.
De esta manera el responsable a cargo elabora un Informe de no conformidad y accin
correctiva, registrando, al menos, lo siguiente:
N Elementos Desarrollo

1
Proceso y/o
actividad
afectada y
responsable
- rea de la organizacin responsable

2
No conformidad,
responsable y
fecha
- Descripcin del requisito no cumplido, detalle de lo
ocurrido y evidencia que lo confirma.
- Nombre y firma de la persona que emiti el informe
- Fecha de emisin

3
Solucin
propuesta y
responsable
- Accin inmediata a tomar, con la aprobacin
correspondiente, incluir fecha prevista de cierre y el
responsable de implementar la accin.

4
Verificacin y
cierre
- Descripcin de la verificacin y nombre del responsable
de realizarlo, firma y fecha real de cierre.

5
Causa Probable - Origen del incumplimiento y proceso y/o actividad donde
radica la causa

Cdigo PRO-006
Versin 0
Fecha



"#$
Acciones Correctivas
1. Origen de las acciones correctivas
El desarrollo de una accin correctiva responde a:
Consecuencia del tratamiento de una no conformidad: se decide adoptar una accin
correctiva que permita eliminar la causa, originada ya sea por repeticin o consideradas
como graves por su impacto en el proceso. El objeto es que la no conformidad no se
repita.
La deteccin y/o reporte formal de una situacin indeseable: Originada en cualquier
proceso, donde se considere necesario evitar su reaparicin eliminando la causa. El
informe de no conformidad y accin correctiva tambin es aplicable para registrar este tipo
de situacin, su causa y accin correctiva.
No conformidades detectadas en procesos de auditora interna.
2. Tratamiento de las acciones correctivas
A partir de la causa raz de una no conformidad (o de una situacin indeseable), quienes
participan en su anlisis (Jefe de rea o departamento, Profesional administrador de obra,
Profesional de obra, en conjunto con equipo de trabajo), y segn corresponda, evalan la
necesidad de adoptar una accin correctiva para evitar la repeticin del problema.
Los plazos deben ser claros y precisos en relacin a la no conformidad detectada, lo que
debe quedar registrado en el Informe de no conformidad y accin correctiva.
Quien sea responsable de la implantacin, firma su aprobacin e indica la fecha a cumplir.
A la vez, se sealan l o los responsables de las verificaciones de la accin correctiva en
los plazos previstos. Si una vez vencido el plazo previsto para la implantacin de la accin
correctiva se detecta que la accin a tomar no se ha llevado a cabo, el responsable del
tratamiento toma las acciones pertinentes.

Cdigo PRO-006
Versin 0
Fecha



"#$
Transcurrido el plazo establecido, que depende de la naturaleza de la accin tomada, el
responsable designado verifica la eficacia de la implantacin de la accin correctiva, tras
lo cual deja registro de los resultados de esta verificacin y cierra el informe firmando en
la casilla correspondiente. Se registra entonces en el Informe de no conformidad y accin
correctiva.
Si al analizar la causa de una no conformidad se establece que el alcance de la accin
correctiva abarca una unidad de la organizacin distinta a la afectada por la no
conformidad, se deber remitir una copia del Informe de no conformidad correspondiente
a la persona responsable del rea a implantar la accin correctiva.
En los casos en que ms de una no conformidad de origen a una misma accin
correctiva, sta se deber registrar en todos los informes de no conformidad y accin
correctiva a los que aplique dicha accin.
Si la evaluacin resulta en la no necesidad de tomar una accin correctiva, aquello debe
justificarse en el campo destinado a la descripcin de la accin correctiva en el informe de
no conformidad y accin correctiva.
Al igual que en las no conformidades, es tarea del Gerente de Logstica incorporar los
informes de no conformidad y acciones correctivas en el Listado general de no
conformidades y acciones correctivas, mantenerlo actualizado y remitir al Representante
Legal para su revisin.
Si se comprueba que la accin tomada no fue eficaz, se realiza un nuevo anlisis de
causa y se procede a la definicin de una accin correctiva de acuerdo a lo sealado en
los prrafos precedentes en este mismo apartado. Se abre un nuevo Informe de no
conformidad y accin correctiva.

Cdigo PRO-006
Versin 0
Fecha



"#"
Acciones Preventivas
Las acciones preventivas se generan cuando alguna persona de la organizacin detecta
una potencial no conformidad, y la hace saber al responsable del proceso afectado o al
Gerente de Logstica, quien en conjunto con quien fuere pertinente, deciden la
implantacin de una accin preventiva para evitar la aparicin de la no conformidad y al
responsable de su tratamiento.
En virtud de la causa definida, el responsable del tratamiento de la accin preventiva, en
conjunto con quien fuere pertinente, determina las medidas que se tomarn para evitar
que ocurra el problema potencial. La tarea queda registrada en el Informe de accin
preventiva.
Quien haya sido designado, verifica la implantacin de la accin preventiva en los plazos
previstos. Si una vez vencido el plazo previsto para la implantacin de la accin
preventiva se detecta que la accin a tomar no se ha llevado a cabo, el responsable del
tratamiento toma las acciones pertinentes.
Transcurrido el plazo establecido, que depende de la naturaleza y alcance de la accin
tomada, el responsable designado verifica la eficacia de la implantacin de la accin
preventiva, tras lo cual deja registro de los resultados de esta verificacin y cierra el
informe.
Si se comprueba que la accin tomada no fue eficaz, esto es, si la no conformidad
potencial no pudo evitarse; se procede de acuerdo a lo sealado en el apartado
Tratamiento de las acciones correctivas" del presente documento.

Cdigo PRO-006
Versin 0
Fecha



"#$
Registros
No Aplica
Anexos
- Informe de no conformidad real o potencial, accin correctiva o accin preventiva
REG-016-CONFORMIDAD
- Listado general no conformidad real o potencial, accin correctiva o accin
preventiva REG-017-CONFORMIDAD

Informe de no conformidad,
accin correctiva y accin
preventiva
Cdigo REG-016
Versin 0
Fecha



"#$

1.- Proceso y/o actividad afectada

Responsable:
Departamento o rea:
Fecha de Identificacin:

Categora del Evento
Observacin No
Conformidad
Producto No
Conforme
Ambiental Calidad S y SO

2.- No conformidad
Descripcin del requisito incumplido, detalle de lo ocurrido y evidencia que lo confirma.

Origen del Evento
Auditora
Interna
Revisin por la
Direccin
Control
Operacional
Observaciones
De Rutina
Reclamos del
Cliente
Otros

preventiva
Cdigo REG-016
Versin 0
Fecha



"##
3.- Solucin propuesta
Accin inmediata a tomar

Acciones Inmediatas
Reprocesar Aceptar

Rechazar

4.- Verificacin y cierre
Descripcin de la verificacin

Accin correctiva/preventiva
satisfactoria
SI NO

preventiva
Cdigo REG-016
Versin 0
Fecha



"#$
5.- Causa Probable
Origen del incumplimiento y proceso y/o actividad donde radica la causa.

Observaciones
Origen del incumplimiento y proceso y/o actividad donde radica la causa.

__________________________ __________________________
Gerente de Logstica Representante Legal

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Procedimiento Control de Registros
Cdigo PRO-007
Versin 0
Fecha



"#$


Cdigo PRO-007
Versin 0
Fecha



"#$

Control de cambios

Fecha

Cambio

Pgina

Cdigo PRO-007
Versin 0
Fecha



"#$
Objetivo
Establecer las directrices para el correcto control de los registros, incluyendo est al
control de la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, la retencin
y la disposicin de los registros.
Alcance
acciones para realizar el control de los registros y es aplicable a todos los procedimientos
o actividades dentro de la empresa en donde se generen dichos documentos.
Definiciones
y definiciones.
Responsables
Gerente de logstica y Jefa de administracin y marketing. Adems de las
procedimiento.
Norma de referencia
4.5.4 Control de registros. ISO 14001:2004.
Para la realizacin correcta de los controles de los registros se deber llevar a cabo las
siguientes actividades.

Cdigo PRO-007
Versin 0
Fecha



"#$
Identificacin de los registros, se deber verificar el membrete del registro, revisando
que concuerde el nombre del documento y los datos del cdigo, versin y fecha. De no
ser correcto los datos que all aparezcan se establecer contacto con la persona que
elabor el registro.
En el costado superior derecho se deber verificar que los registros posean la abreviacin
REG seguido del nmero correlativo al orden del registro (001, 002, etc.). Adems la
versin deber concordar con la existente en la hoja control de cambios.
Los registros difundidos a partes interesadas externas se identificaran por poseer en
adicionado en su versin la frase versin liberada, la cual deber ser adicionada por el
responsable de la generacin de esa copia.
Digitalizacin de los registros, ser realizado por quien elabora el registro una vez
obtenido la aprobacin del documento, todo esto con la finalidad de poseer una evidencia
en un medio digital que permita su fcil recuperacin y utilizacin.
De no requerir el registro aprobacin inmediata, est ser dejado a la Asistenta de ventas
y ser ella quien verificara que la informacin sea correcta y proceder a la digitalizacin
de la informacin. La asistenta de ventas solo podr verificar y digitalizar registros
relacionados con compras, ventas o elaboracin de productos.
Confeccin y actualizacin del listado maestro de registros, para dar cumplimiento a
la verificacin de las copias se deber revisar el listado maestro de registros en el cual se
establece el nombre del registro, cdigo, versin actualizada, adems la cantidad de
copias de dicho registro, quien lo elaboro y el estado del registro.
La actualizacin de los registros en el listado maestro de registros ser responsabilidad de
la Jefa de administracin y marketing quien en conjunto con los responsables de la
elaboracin de los registros actualizara las versiones y solicitara la aprobacin del
Gerente de logstica.

Cdigo PRO-007
Versin 0
Fecha



"#"
Difusin de los registros, es responsabilidad de cada encargado de la elaboracin de
los registros coordinar con el Gerente de logstica la manera de realizar la difusin de los
registros, se debe velar por qu exista difusin de todos los documentos a las partes
internas de la empresa y a las partes externas de la empresa cuando esta lo determine
necesario o pertinente. Los registros debern ser difundidos dentro del rea o
departamento competente.
Se prohbe la difusin de los documentos de la organizacin sin poseer la autorizacin del
Gerente de logstica.
Control de la proteccin y del almacenamiento, se debe verificar constantemente el
estado de los documentos determinando si estos son o no legibles y si se encuentran o no
en buen estado, entendiendo por buen estado que los registros se encuentren completos
es decir que no les falten hojas no se encuentran daados.
Ser responsabilidad de cada poseedor de una copia de algn registro mantenerlo en
buen estado.
Para la proteccin de la informacin se determina que es la alta direccin quienes
determinan que documentos sern liberados a las partes internas y externas y adems
debern designar a los responsables de tales acciones de comunicacin.
La retencin de los documentos ser de un ao, exceptuando a los que de acuerdo a la
alta direccin sern conservados por ms tiempo y sin perjuicio de aquellos registros
generados a travs de las correspondientes actualizaciones, modificaciones y nuevas
evaluaciones que se realicen y que generen nuevos registros los cuales sern
establecidos en el listado maestro actualizando su versin.

Cdigo PRO-007
Versin 0
Fecha



"#$

Actividades

Responsables

1. Identificacin de los registros

(identificacin)
- Gerente de logstica (identificacin)

2. Digitalizacin de los registros

- Persona que elabora el registro
- Asistente de ventas (registros
relacionados a compras, ventas o
elaboracin de productos)

3. Confeccin y actualizacin del
listado maestro de registros

- Jefa de administracin y de
marketing (elaboracin y
actualizacin)
- Gerente de logstica (aprobacin)

4. Difusin de registros

- Persona que elabora el registro
- Gerente de logstica (coordinacin)

5. Control de la proteccin y el
almacenamiento

- Persona que posea una copia de
registro
- Alta direccin (define plazo mximo
de retencin de registro)

Cdigo PRO-007
Versin 0
Fecha



"#$
Registros
- Listado maestro de registros REG-018-REGISTROS
Anexos
- Listado maestro de registros REG-018-REGISTROS

Listado Maestro de Registros
Cdigo REG-018
Versin 0
Fecha



"#$

Documento

Cdigo

Versin

Copias

Responsable

Estado

Procedimiento de Auditoria Interna
Cdigo PRO-008
Versin 0
Fecha



"##

Procedimiento de Auditoria interna

Cdigo PRO-008
Versin 0
Fecha



"#$

Control de cambios

Fecha

Cambio

Pgina

Cdigo PRO-008
Versin 0
Fecha



"#$
Objetivo
Entregar las directrices para la realizacin de auditorias internas dentro de la empresa,
con el fin de verificar el funcionamiento de las actividades o procesos desarrollados por la
organizacin.
Alcance
Abarca a todas las reas o procesos de la organizacin en los cuales sea necesario
verificar su desempeo con la finalidad de verificar las disposiciones establecidas e
identificar posibles acciones correctivas o acciones preventivas a desarrollar.
Definiciones
y definiciones.
Responsables
Los responsables de velar por la implementacin y mantenimiento as como de las dems
funciones descritas dentro del presente procedimiento sern: Asistente de ventas y
Encargado de inventario, mientras que el responsable de seguimiento del procedimiento
ser el Gerente de Logstica.
Norma de referencia
4.5.5 Auditora interna. ISO 14001:2004.

Cdigo PRO-008
Versin 0
Fecha



"#$
Para la correcta realizacin de una auditoria interna se deber proceder de la siguiente
manera:
Se realizara un programa de auditorias interna para coordinar y planear con anticipacin
las actividades a desarrollar, los encargados de este procedimiento sern los
responsables de este programa, este programa tendr auditorias internas durante un
periodo de un ao, y con auditorias trimestrales, se debe tener una planificacin de las
auditorias para no coincidir con reuniones ordinarias o extraordinarias de la empresa.
La calendarizacin de las actividades se realizara en conjunto con el equipo auditor a
desarrollar la auditora.
Para ver desglose del programa de auditora ver Anexo Programa de auditora interna
REG-019-AUDITORA.
Para la realizacin se debe tener informacin de entrada, esta informacin es
responsabilidad de los encargados de este procedimiento. La informacin de entrada
engloba la informacin de auditorias internas realizadas en los puestos de trabajo, la
informacin de las evaluaciones realizadas a los puestos de trabajo. Esta informacin
debe estar a la mano del equipo auditor con un mes de anticipacin de la auditoria a
realizar para el correcto entendimiento de esta.
Los participantes del equipo auditor debern haber realizado el curso de auditor interno
certificado por la entidad que otorgue tal ttulo.
Para la realizacin de la auditora interna se debern evaluar las actividades de la
empresa definidas a auditar, con el fin de encontrar hallazgos u desviaciones que podran
estar ocurriendo, ya sea desviaciones a la poltica, procedimientos y requisitos legales.
Las conclusiones de estas auditorias internas deben ser anotadas por uno de los
participantes del equipo auditor. El auditado debe estar presente a la hora de la
realizacin de la auditoria interna.

Cdigo PRO-008
Versin 0
Fecha



"#$
Este informe debe ser entregado al Gerente de logstica, se debe hacer entrega en una
reunin a cul debe ser incluida dentro de la programacin de las auditoras internas.
Adems se deben almacenar los informes para servir como elemento de entrada para las
revisiones por la direccin.
Para ver formato de informe de auditora interna dirigirse a Anexo Informe de auditora
interna REG-020-AUDITORIA.

Actividad

Responsable

1. Realizacin del programa de
auditora interna

- Equipo auditor (cooperacin)

2. Recoleccin de la informacin de
entrada para la auditora

- Equipo auditor (cooperacin)

3. Realizacin de la auditora
interna

- Equipo auditor

4. Presentacin de informe de
auditora interna

- Equipo auditor

Cdigo PRO-008
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Fecha



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Registro
Una vez confeccionados los anexos se determinan como registros
Anexo
- Registro programa de Auditoria Interna REG-019-AUDITORA
- Registro Acta de Auditoria interna REG-020-AUDITORA

Programa de Auditora Interna
Cdigo REG-019
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Fecha



161
Actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic

Detalle de Actividad
Hora de
inicio:
Hora de
termino:
N de
registro:

Descripcin de la actividad

Informe de auditora interna
Cdigo REG-020
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Fecha

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162
Actividad
desarrollada
rea o proceso
evaluado
Hallazgo Conclusin Observacin

Participantes de la auditora
Nombre: Firma:

Procedimiento Revisin por la Direccin
Cdigo PRO-009
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Fecha



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Cdigo PRO-009
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Fecha



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Control de cambios

Fecha

Cambio

Pgina

Cdigo PRO-009
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Fecha



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Objetivo
Entregar las directrices sobre la correcta realizacin de la revisin por la direccin con la
finalidad de revisar peridicamente las actividades llevadas a cabo por la organizacin
asegurando su adecuacin y correcto desarrollo.
Alcance
Enmarca las actividades desarrollas en la reuniones realizadas por la alta direccin con la
finalidad de revisar la eficacia de los procesos y acciones desarrolladas por la
organizacin.
Definiciones
Norma ISO 14001:2004 Sistema de Gestin Ambiental Requisitos. Clausula 3
Trminos y definiciones.
Responsables
Es responsabilidad de la alta direccin revisar el funcionamiento de la organizacin a
intervalos planificados para verificar la eficacia de las actividades desarrolladas y tomar
medidas en base a las evaluaciones desarrolladas.
Los responsables de velar por la implementacin y mantenimiento as como de las dems
funciones descritas dentro del presente procedimiento sern: Asistente de ventas y
Encargado de inventario, mientras que el responsable de seguimiento del procedimiento
ser el Gerente de Logstica.
Norma de referencia
4.6 Revisin por la direccin. ISO 14001:2004.

Cdigo PRO-009
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Fecha



"##
Para la correcta realizacin de la revisin de la direccin se deber tener presente la
siguiente informacin de entrada.

Norma/Clausula

Informacin de entrada

Responsable

ISO 14001:2004
Clausula 4.6 Revisin
por la direccin

- Resultado de auditoras
internas
- Resultado de evaluaciones del
cumplimiento de requisitos
legales y otros requisitos que
la organizacin suscriba
- Comunicaciones de las partes
interesadas externas
- Desempeo ambiental de la
organizacin
- Grado de cumplimiento de
objetivos y metas
- Estado de acciones
correctivas y preventivas
- Resultado de revisiones
previas llevadas a cabo por la
direccin
- Cambio en circunstancias
- Recomendaciones para la
mejora

- Asistente de
ventas
- Encargado de
inventario

El Asistente de ventas y el Encargado de inventario debern reunir y facilitar toda la
informacin requerida como entrada para la revisin.

Cdigo PRO-009
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Fecha



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Para la correcta realizacin de la revisin por la direccin se deber proceder de la
siguiente manera:
Realizacin del programa de revisin por la direccin, los responsables de este
procedimiento deben coordinar las fechas de las revisiones y programarlas para estipular
su realizacin en un plazo de un ao, las reuniones se realizaran cada cuatro meses sin
perjuicio que existan reuniones extraordinarias que no afectaran a la cantidad de
reuniones establecidas en el programa.
La programacin de las reuniones debe quedar establecida posterior a la ltima revisin
realizada en el ao. El registro asociado a esta determinacin es el programa de
revisiones por la direccin para el ao siguiente.

Recoleccin de la informacin de entrada para la revisin, Los responsables del
presente procedimiento debern solicitar toda la informacin de entrada para la correcta
revisin de toda la documentacin definida como relevante, esto deber realizarse a
travs de correos electrnicos a todos los encargados de generar y almacenar los
documentos requeridos con un plazo de un mes de anticipacin a la reunin programada.
Se consideraran como registros de esta etapa a los correos electrnicos enviados y
recibidos por los responsables de este procedimiento y los dems participantes
convenientes.

Realizacin de revisin por la direccin, La alta direccin en sus reuniones deber
evaluar la informacin de entrada y generar planteamientos y lneas de accin las cuales
debern dejar estipuladas en actas adems de generar las respectivas conclusiones.
Se debern analizar las posibilidades de mejorar en materia de calidad, ambiente y
seguridad y salud ocupacional, a fin de mejorar el desempeo en esas reas.

Cdigo PRO-009
Versin 0
Fecha



"#$
Un representante de la alta direccin deber realizar las funciones de secretario y dejar
estipulado los planteamientos, mejoras, compromisos o cambios generados en la reunin.
Esta informacin deber ser registrada por los responsables de este procedimiento.
El acta generada deber ser firmada por todos los representantes de la alta direccin
presentes en la revisin.

Implementacin y seguimiento de medidas, Posterior a las revisiones por la direccin
de debern implementar todas las disposiciones establecidas en ella, de estas
modificaciones en lo que confiera a su desarrollo y seguimiento sern responsables
aquellas personas designadas por la alta direccin.


Actividad

Responsable
1. Realizacin del programa de
revisin por la direccin
2. Recoleccin de la informacin de
entrada para la revisin
3. Realizacin de revisin por la
direccin

- Alta direccin
- Asistente de ventas (generacin de
actas)
(generacin de actas)
4. Implementacin y seguimiento de
medidas
- Responsables determinados por la
alta direccin

Cdigo PRO-009
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Fecha



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Registro
- No aplica
Anexo
- Programa de revisin por la direccin REG-021-DIRECCIN
- Acta de revisin por la direccin REG-022-DIRECCIN

Programa de Revisin por la Direccin
Cdigo REG-021
Versin 0
Fecha



170
Reunin Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic

Detalle de reunin
Hora de
inicio:
Hora de
termino:
N de
registro:

Temas a tratar

Acta de Revisin por la Direccin
Cdigo REG-022
Versin 0
Fecha

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171
Tema
tratado
Acciones
de mejora
Responsable Tiempo Recursos Indicador

Participantes de la revisin
Nombre: Firma:

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