ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL

PROYECTO: CONSTRUCCIN PUESTO DE SALUD CALEMAR .

I. ASPECTOS GENERALES.

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCIN PUESTO DE SALUD CALEMAR .

Ubicacin
Departamento: La Libertad
Provincia : Bolvar
Distrito : Bambamarca
Casero : Calemar

1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora
La unidad formuladora del proyecto lo constituye la Microrregin Bolvar entidad
dependiente del CTAR La Libertad, cuyo estudio de preinversin a nivel de
perfil ser formulado por la referida microrregin y evaluado por Oficina de
Programacin e Inversiones del CTAR La Libertad. Asimismo la declaracin de
viabilidad corresponde a la Presidencia Ejecutiva del CTAR La Libertad.

Funcionario Responsable: Ing. J os Luis Figueroa Armas.

Unidad Ejecutora
Microrregin Bolvar entidad dependiente del CTAR La Libertad, responsable
de la elaboracin del expediente tcnico y la ejecucin del proyecto.

1.3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS

En la reunin de la Mesa de Concertacin para Lucha Contra la Pobreza,
realizada con las autoridades de la provincia de Bolvar, tales como: el alcalde,
el Director de la Oficina Microrregional y el Gerente de la Red Salud Bolvar
quien sustent la necesidad del proyecto; sobre la base de lo anteriormente
mencionado se prioriz la ejecucin del Proyecto Construccin Posta Mdica
Calemar, con la finalidad de dar solucin al problema de la deficiente e
inadecuada atencin de la salud de la poblacin del casero de Calemar.

El CTAR La Libertad se compromete en la asignacin de los fondos para la
construccin de la referido puesto de salud y la Red de Salud Bolvar brinda la
capacidad operativa, la misma que a la fecha ya existe.

1.4. MARCO DE REFERENCIA

La ejecucin del proyecto fue priorizada por la Mesa Departamental de
Concertacin. Se precisa que el referido proyecto est enmarcado dentro de
los lineamientos de poltica y prioridades del Sector Salud Garantizar el
acceso y la atencin de calidad a toda la poblacin, en servicios bsicos de
salud, previniendo y controlando los riesgos y daos asociados a
enfermedades transmisibles.

Asimismo, el proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica y
Objetivos Estratgicos Generales del CTAR La Libertad contenidos en el Plan
Estratgico Institucional 2002 2006 del CTAR La Libertad, en lo relacionado
a infraestructura de salud, se tiene como un objetivo general: Dotar de
infraestructura econmica y social necesaria para mejorar la calidad de vida de
la poblacin y la generacin de oportunidades para su desarrollo y como
objetivo especfico la de mejorar e incrementar la infraestructura de salud.


II. IDENTIFICACIN

2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

Actualmente la poblacin del casero de Calemar, es atendida en el Puesto de
Salud Calemar que pertenece al Ministerio de Salud (MINSA), que de acuerdo
a las estadstica proporcionada por la Direccin Regional de Salud La Libertad
asciende a un total de 1,462 habitantes.

Con respecto a la atencin de la poblacin del casero que carece de seguro y
es atendida en el Puesto de Salud Calemar, cuya infraestructura del mismo ha
sido construida por la poblacin encontrndose en estado inadecuado, cuya
construccin de tapial no puede rehabilitarse.

El casero de Calemar constituye un centro poblado rural - casero del distrito
de Bambamarca, jurisdiccin de la provincia de Bolvar, del departamento de La
Libertad.

La actividad principal de la poblacin del casero de Calemar, esta constituida
predominantemente a la agricultura dedicndose al cultivo de frutales, yuca,
camote, maz y a la ganadera, crianza de: ganado vacuno, caprino, porcino y
ovino.

2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

En la reunin sostenida en la Mesa Departamental de Concertacin para Lucha
Contra la Pobreza, se ha identificado como problema central:






DEFICIENTE PRESTACIN DE LOS SERVICIOS DE
SALUD EN EL CASERIO DE CALEMAR .

a. Caractersticas del Problema.

El problema central, se ha planteado partiendo de una serie de factores o
causas especficamente en la atencin de la salud, que actualmente
2
aqueja a la poblacin del casero de Calemar y centros poblados
aledaos.

Entre las causas que originan el problema se tiene:
Baja Cobertura de los Servicios de salud
Oferta insuficiente de los servicios de salud.
Dficit de Establecimientos de Salud.
Infraestructura inadecuada y deteriorada del puesto de salud
Costumbres y prcticas no sanitarias de la poblacin
Los pacientes no siguen tratamiento mdico
Desconocimiento de la gravedad de las enfermedades y los beneficios de
la atencin .
Acudir al puesto de salud cuando la enfermedad esta avanzada.

En consideracin a las causas identificadas se determina las causas
directas e indirectas, segn se detalla:

Baja Cobertura de los Servicios de salud
Oferta insuficiente de los servicios de salud.
Dficit de Establecimientos de Salud.
Infraestructura inadecuada y deteriorada del puesto de salud

Costumbres y prcticas no sanitarias de la poblacin
Los pacientes no siguen tratamiento mdico
Desconocimiento de la gravedad de las enfermedades y los beneficios de
la atencin .
Acudir al puesto de salud cuando la enfermedad esta avanzada.

El anlisis de las causas identificadas conlleva a plantear como problema
central: DEFICIENTE PRESTACIN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
EN EL CASERIO DE CALEMAR .

As como fueron identificadas las causas, tambin se han identificado a
partir del problema central algunos efectos, cuya presencia va permitir
visualizar la situacin actual y futura de la localidad si el proyecto no se
ejecutara; es decir si el problema central subsistiera, los efectos se
incrementaran.

En consideracin a los efectos identificados se ordenan en efectos
directos e indirectos y consecuentemente el efecto final, que en el
presente caso se ha definido como: Incremento de la Tasa de Mortalidad
General y limitado desarrollo del casero.

No se realizan cuidados preventivos necesarios
No se detectan a tiempo las enfermedades.
Lenta recuperacin de los pacientes

Manejo y tratamiento inadecuado y no oportuno a la poblacin
demandante.
Presencia de enfermedades y generacin de Vectores infecciosos.
Incremento de Enfermedades Infecto-contagiosas.
3


CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS.

El casero de Calemar comprensin del distrito de Bambamarca, al ao
2002, cuenta con una poblacin de 1,462 habitantes, la que es atendida
por la posta de Salud Calemar .

La principal actividad econmica la constituye la agricultura dedicndose
al cultivo de frutales, yuca, camote, maz y a la ganadera, crianza de:
ganado vacuno, caprino, porcino y ovino.

En lo que se refiere a la infraestructura educativa, el casero cuenta con
dos centros educativos: inicial y primaria.

Con relacin a infraestructura de salud, se indica que actualmente cuenta
con 01 puesto de salud que pertenece a la Red de Salud Bolvar, el
mismo que se encuentra en un estado inadecuado, sin embargo por la
cantidad de poblacin que presenta no se tiene una adecuada oferta del
servicios de salud, de all la necesidad de ampliar y mejorar el
establecimiento de salud que permita mejorar e incrementar los servicios
de salud que actualmente brinda el Ministerio de Salud en ese casero. En
lo que se refiere a las principales causas de mortalidad general se tiene:
Malaria y Tuberculosis.

En lo que respecta a infraestructura de saneamiento, cuenta con agua
potable en estado deficiente, no cuenta con alcantarillado ni letrinas.

En el sector transportes, cuenta con caminos de herradura a Bolvar,
Condormarca y convento Huamach.

Caractersticas culturales, se tiene que el idioma de la poblacin es el
espaol.

Se estima que la tasa de analfabetismo se encuentra en el orden del 20%,
el nivel educativo de la poblacin es predominantemente primaria.

A continuacin se presenta el mapa de la pobreza del distrito en el que
est comprendido el casero de Calemar.












4





















Como informacin estadstica mas reciente se tiene el Mapa de Pobreza 2000, formulado
por la Dra. Rosa Flores Medina como resultado de un estudio de investigacin para el
Fondo Nacional de Compensacin y Desarrollo Social (FONCODES); en dicha informacin
se tiene algunos datos estadsticos del nivel de pobreza de la poblacin del distrito de
bambamarca al cual pertenece el casero de Calemar. A continuacin se detallan los
indicadores socioeconmicos a nivel de distrito.

- Ranking de pobreza a nivel distrital : 7
- Indice de Pobreza Absoluto : 77.8%
- Indice de Pobreza Relativo : 49.17%
- Tasa de desnutricin : 55%
- Poblacin /Posta : 1031
- Nmero de Postas : 3
- Poblacin sin Desage : 89.50%
- Poblacin sin Electricidad : 99.70%
- Transporte - caminos de herradura : 90 km. Distancia a la capital
provincial.
- ndice de accesibilidad : 9.00
































5

RBOL DE CAUSAS, PROBLEMA Y RBOL DE EFECTOS:



















Incremento
































Causa
Directa

Baja Cobertura de
los Servicios de
salud
Causa
Indirecta

Oferta
insuficiente
de los
servicios de
salud.
Causa
Indirecta

Dficit de
Establecimient
os de Salud.
Causa
Indirecta

Los pacientes
no siguen
tratamiento
mdico
Causa
Indirecta
Desconoci-
miento de la
gravedad de
las enferme-
dades y los
beneficios de la
atencin .
Causa Directa

Costumbres y
prcticas no sanitarias
de la poblacin
Causa
Indirecta

Infraestructura
inadecuada y
deteriorada del
puesto de salud
Causa
Indirecta
Acudir al
puesto de
salud cuan-
do la enfer-
medad esta
avanzada.
Problema Central:
Deficiente Prestacin de Servicios de Salud en el
Casero de Calemar.
Efecto Directo
No se realizan cuidados
preventi vos necesarios.
Efecto Directo
Manejo y tratamiento
inadecuado y no oportuno a la
poblacin demandante.
Efecto Indirecto
No se detectan a tiempo las
enfermedades.
Efecto Indirecto
Presencia de enfermedades y
generacin de Vectores
infecciosos.
Efecto Indirecto:
Lenta recuperacin de los
pacientes
Efecto Indirecto
Incremento de Enfermedades
Infecto-contagiosas.
Efecto Final
Aumento de la tasa de Mortalidad General
y Limitado Desarrollo en el casero.

6

2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

Los objetivos del proyecto se han planteado tomando como referencia el
problema central identificado y los respectivos rboles de causas y efectos; a
partir de ellos se ha formulado el rbol de medios y el rbol de fines; los
mismos que permiten formular el correspondiente rbol de Objetivos. A
continuacin se describe los objetivos del proyecto:

OBJETIVO CENTRAL

Mejorar la Prestacin de Servicios de Salud en el Casero de Calemar

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Adecuada Cobertura de los Servicios de Salud.
Costumbres y prcticas no sanitarias de la poblacin.





































7

RBOL DE MEDIOS, OBJETIVOS Y RBOL FINES



















































Fin Directo
Se realizan los cuidados preventi vos
necesarios .
Fin Directo
Manejo y tratamiento
adecuado y oportuno de la
poblacin demandante.
Medio de Primer
Nivel.

Adecuada Cobertura de
los Servicios de Salud.
Medio de Primer
Nivel.
Costumbres y prcticas
no sanitarias de la
poblacin.
Medio
Fundamental

Suficiente
oferta de
servicios de
salud.
Medio
Fundamental

Adecuada
infraestructura
del Puesto de
Salud.
Medio
Fundamental

Optima cantidad
de
establecimientos
de salud
Medio
Fundamental

Los paciente
siguen
tratamiento
mdico.
Medio
Fundamental

Conocimien-
to de la gra-
vedad de las
enfermedad.
Medio
Fundamen
tal
Acuden al
puesto de
salud antes
que las en-
fermedades
se agraven.
OBJETIVO CENTRAL:
Mejorar la Prestacin de Servicios de
Salud en el Casero de Calemar .
.
Fin Indirecto
Las enfermedades.
se detectan oportunamente.
Fin Indirecto
Reduccin de enfermedades
generadoras de focos infecciosos
Fin Indirecto:
Los pacientes se recuperan
adecuadamente.
Fin Indirecto
Disminucin de enfermedades
infecto-contagiosas.
Fin Ultimo
Disminucin de Tasa de Mortalidad
General y Alto Desarrollo del casero.



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2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION

La principal posibilidad de ejecutar el proyecto que permita dar una solucin al
problema central, estara representada por la inclusin del proyecto en el Programa
de Inversin Multianual del CTAR La Libertad en el ao 2003, accin que se
sustenta por ser un proyecto que se enmarca dentro de los Objetivos Estratgicos
Generales contenidos en el Plan Estratgico Institucional 2002-2006 del CTAR La
Libertad.

Asimismo se considera como principales acciones que van a coadyuvar a la solucin
de del problema las siguientes: Optima cantidad del establecimiento de salud y
adecuada infraestructura del Puesto de Salud

Otra posibilidad de ejecutar el proyecto, se puede considerar a la siguiente: Resanar
las rajaduras del actual local y dar una solucin transitoria que no solucionara el
problema central.

La poblacin construyo su local en un lugar no adecuado y sin la asesora tcnica
necesaria, motivo por el cual no se han ceido a las normas arquitectnicas de
diseo. No hubo intentos de soluciones anteriores.


III. FORMULACION Y EVALUACION

3.1. ANALISIS DE LA DEMANDA

Del total de la poblacin del distrito de Bambamarca al ao 2002 es de 3,383 habitantes,
segn datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadstica INEI - La Libertad;
la que constituye la poblacin de referencia para el presente anlisis. Esta poblacin es
atendida en los diferentes Centros y Puestos de Salud que corresponden a la Red Salud
Bolvar.

Segn la informacin estadstica proporcionada por la Oficina de Planificacin de la
Direccin Regional de Salud La Libertad, el casero de Calemar cuenta con una
poblacin 1,462 habitantes que es atendida en el Puesto de Salud Calemar. Tal como se
detalla en el cuadro siguiente:

POBLACION DEL CASERIO DE SIMBRON Y OTROS AL AO 2002

POBLACIN
DESCRIPCIN DE
REFERENCIA

POTENCIAL

OBJETIVO

DEMANDANTE
EFECTIVA
Poblacin del Distrito de
Bambamarca al ao 2002*

3,383
- - -
Poblacin atendida en el
Puesto de Salud Calemar - al
ao 2002.
- 1,462 1,462 1,462
TOTAL 3,383 1462 1462 1462
Fuente: INEI y DISA LA LIBERTAD
* Poblacin Proyectada.


Las enfermedades prevalentes en este mbito son las siguientes: malaria y tuberculosis;
las que constituyen la principal causa de mortalidad general.

9

PROYECCIN DE LA DEMANDA EFECTIVA EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO

Para el clculo de la demanda efectiva de consultas preventivas y curativas, dirigida al
proyecto se ha considerado la poblacin asignada al Puesto de Salud y la frecuencia con
la que la poblacin acude hacer uso de los servicios en el Puesto de salud, la misma que
ha sido obtenida de la relacin entre el nmero de atenciones brindadas y la poblacin
asignada al centro de salud; obtenindose de esta manera la demanda efectiva de
consultas que brindar el proyecto durante su vida til; la misma que se muestra a
continuacin:

N AOS POBLACION N DE FRECUENCIA
DEMANDA
EFECTIVA DE

ASIGNADA P.
SALUD CONSULTAS
DE
ATENCIONES CONSULTAS

0 2002 1,462 12,025 11 16,082
1 2003 1,478 16,260
2 2004 1,495 16,440
3 2005 1,511 16,623
4 2006 1,528 16,807
5 2007 1,545 16,993
6 2008 1,562 17,181
7 2009 1,579 17,372
8 2010 1,597 17,564
9 2011 1,614 17,759
10 2012 1,632 17,955
TOTAL CONSULTAS 187,035

* N Consultas 2001
FUENTE: DISA LA LIBERTAD
INEI


Se estima que en el perodo de vida til del proyecto se brindar 187,035 consultas a la
poblacin del casero de Calemar.

3.2. ANALISIS DE LA OFERTA

En el casero de Calemar slo se brinda servicios salud a travs del Puesto de Salud
Calemar, objeto del presente proyecto; constituyndose en la oferta total en la zona.


3.3. BALANCE OFERTA DEMANDA

Para el anlisis del Balance oferta-demanda se ha considerado la oferta del
servicio que se brinda actualmente y la demanda que realiza la poblacin. A
continuacin se presenta las brechas existentes en el servicio de salud que se
brindar a la poblacin en el horizonte del proyecto.






10


BALANCE OFERTA DEMANDA

AO

CANTIDAD
DEMANDADA
A

CANTIDAD OFRECIDA
B
SUPERAVIT
O
(DEFICIT)
A-B

2002

La demanda est
constituida 1,462 por
habitantes que
demandan 16,082
consultas.

Se ofrece las 16,082
consultas, pero con las
limitaciones que generan el
problema central.

Se considera dficit: al
inadecuado servicio brindado.

2003-2011
La demanda est
constituida por 187,035
consultas brindadas a los
1,632 habitantes al
2011, durante la vida til
del proyecto.

Con la construccin de 01
mdulo de Puesto de Salud
de material noble y cobertura
de teja con tanque sptico y
pozo de precolacin, se
brindar ptimos servicios de
salud a la poblacin
demandante durante la vida
til del proyecto.
Eficiente del servicio de salud
dirigidos a los 1,632 habitantes,
traducidos en 187,035 consultas
durante la vida til del proyecto.


3.4. COSTOS

Para estimar los costos del proyecto se considera las etapas del mismo y la
duracin de cada una de ellas en el horizonte del proyecto; habindose
considerado lo siguiente:

Horizonte del Proyecto: 10 aos.
Unidades de tiempo durante la construccin y Mantenimiento:

- Durante la construccin : Bimestres
- Durante la operacin y mantenimiento : Aos.

ACTIVIDADES A DESARROLLARSE POR ETAPAS Y PERIODO DE DURACION.
Actividades a Ejecutarse por Etapas Duracin
Etapa de Preinversin:
- Evaluaciones de Campo y Gabinete
- Formulacin de Perfil
- Otros



0.5 Bimestre
Etapa de Inversin:

- Elaboracin de Expediente Tcnico
- Materiales
- Mano de Obra.
- Herramientas.
- Equipo.
- Gastos Generales y de Supervisin.




1.5 Bimestre

Etapa de Operacin:
- Mantenimiento de aulas.


10 aos.


A continuacin se describen los costos del proyecto:

11

3.4.1 COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

Como se ha indicado anteriormente la actual infraestructura del Puesto de
Salud Calemar se encuentran en un estado de deterioro, con problemas de
fisuras en las paredes y coberturas, con riesgo de colapsar.

Si por razones de carcter presupuestal no se ejecutara el proyecto planteado,
los costos que pueden considerarse en la situacin sin proyecto estaran
reflejados por los rubros siguientes:

- Mejoramiento de Infraestructura Existente del Puesto de Salud Calemar:
Rubro que involucra resanes en paredes o muros figurados, mejoramiento
de pisos, colocacin de contrazcalos y pintado general.

- Operacin y Mantenimiento de Infraestructura: En este aspecto se est
considerando la reposicin de la cobertura (cambio de calaminas
deteriorados y viguetas de la cobertura), reparaciones de puertas,
reposicin y pintado general durante la vida til del proyecto.








Mejoramiento de Infraestructura existente del Botiqun Comunal : S/. 4,500
Operacin y mantenimiento de infraestructura existente : S/. 2,000

TOTAL : S/. 6, 500.
Con respecto al valor de los costos totales tanto a precios sociales como
privados en la situacin Sin Proyecto, se tiene:








Valor Actual de los Costos Totales a Precios Sociales: S/. 3,279.65 Nuevos
Soles.

Valor Actual de los Costos Totales a Precios Privados: S/. 3,869.98 Nuevos
Soles ( Para ambos casos Ver Anexos N 01 y N 02).

3.4.2. COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

Como se detalla en los anexos N 01 y 02 respectivamente, los costos en la situacin
Con Proyecto, son los siguientes:








Se precisa que en los costos en la situacin con proyecto se est
considerando:

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES DEL PROYECTO A PRECIOS
SOCIALES : S/. 133,401.92 NUEVOS SOLES.

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES DEL PROYECTO A PRECIOS
PRIVADOS : S/. 155,447.74 NUEVOS SOLES .

12
La construccin de una Puesto de Salud de material noble con techo aligerado
revestido con teja andina, que cubren una rea de 130.00 m2., considera los
siguientes ambientes: botiqun-admisin, tpico, dos consultorios, enfermera,
dos servicios higinicos, pasadizo -espera y depsito.


3.4.3. COSTOS INCREMENTALES.

Para el caso del presente proyecto los costos incrementales estn
representados por la diferencia del Valor actual de los costos totales en la
situacin Con Proyecto y el Valor actual de los costos totales en la situacin
Sin Proyecto, tanto a precios sociales como a precios privados; tal como se
detalla a continuacin:

A PRECIOS SOCIALES:

S/. 102,621.87 - S/ 3,279.65 =S/. 99,342.22

A PRECIOS PRIVADOS:

S/. 119,584.90 - S/ 3,869.98 =S/. 115,714.92

3.5. BENEFICIOS

3.5.1 BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO .

- Garantizar una mnima seguridad de salud a la poblacin al Puesto
de Salud Calemar que constituyen los habitantes.
- Contribuir a reducir los niveles de enfermedades de la zona.
- Disponer de Infraestructura de Salud con un infraestructura para el
Puesto de Salud que rena los requerimientos tcnicos mnimos,
para que pueda brindar atencin la poblacin.

3.5.2 BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO .

Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucin del
proyecto de inversin pblica identificado, son los siguientes:

- Cubrir la demanda insatisfecha en la atencin de la salud en el
casero de Calemar .
- Garantizar la atencin oportuna de la poblacin.
- Contar con una adecuada infraestructura que permita dar una
cobertura eficiente a la poblacin que tiene dificultad en el acceso a
la prestacin de los servicios de la salud.
- Realizacin oportuna de programas preventivos de la salud.
13
- Tratamiento de enfermedades y complicaciones a tiempo
Higinicamente.
- Reducir los niveles de propagacin de enfermedades infectas
contagiosas.
- Desarrollo de programas de planificacin familiar que contribuyan a
disminuir el incremento acelerado de la poblacin.
- Desarrollo de diversos eventos relacionados a la promocin y
prevencin de la salud.
- Disminuir los ndices de mortalidad.
- Contribuir al desarrollo de programas externos que desarrolla
propiamente el sector.
- Dotar al personal de salud de una adecuada infraestructura, para el
mejor desempeo de sus funciones.
- Elevar la calidad y condiciones de vida de la poblacin beneficiada.

3.5.3 BENEFICIOS INCREMENTALES.

- Cubrir adecuadamente la demanda actual del Puesto de Salud
Calemar.
- Garantizar la atencin oportuna de la poblacin de los caseros mas
alejados.
- Contar con una adecuada infraestructura que permita dar una
cobertura eficiente a la poblacin que tiene dificultad en el acceso a la
prestacin de los servicios de la salud.
- Realizacin oportuna de programas preventivos de la salud.
- Tratamiento de enfermedades y complicaciones a tiempo
Higinicamente.
- Reducir los niveles de propagacin de enfermedades infectas
contagiosas.
- Desarrollo de programas de planificacin familiar que contribuyan a
disminuir el incremento acelerado de la poblacin.
- Desarrollo de diversos eventos relacionados a la promocin y
prevencin de la salud.
- Disminuir los ndices de mortalidad.
14
- Contribuir al desarrollo de programas externos que desarrolla
propiamente el sector.
- Dotar al personal de salud de una adecuada infraestructura, para el
mejor desempeo de sus funciones.
- Elevar la calidad y condiciones de vida de la poblacin beneficiada

3.6. EVALUACIN SOCIAL

A. METODOLOGA COSTO /BENEFICIO

Si se analiza los puntos referidos donde se detallan los beneficios tanto en
la situacin Con Proyecto como en la situacin Sin Proyecto, se observa
que por tratarse de un proyecto de caractersticas sociales, en ambos casos
los beneficios han sido detallados de forma descriptiva o cualitativa; es
decir, no han sido cuantificados o valorados; situacin que no permite
determinar un valor numrico para la relacin Costo/Beneficio.

B. METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD

Por tratarse de un proyecto de tipo social, la metodologa empleada para
su evaluacin ser la relacin costo / efectividad.
Para determinar este valor relacin para el presente proyecto, se han
establecido los siguientes indicadores.


Lnea de Accin

Indicador Identificado

En nmero de consultas brindadas
por el Puesto de Salud Calemar

187,035 consultas.


El Costo/Efectividad del proyecto, en funcin al nmero de consultas
brindadas por el Puesto de Salud en el Horizonte del proyecto, tal como se
indica en cuadro siguiente:

ALTERNATIVA UNICA

COSTO / INDICADOR

A Precios Privados
S/.
A Precios
Sociales S/.
Valor Actual de los Costos
(1)

119,584.90

102,621.87
N de Consultas (2)
187,035 187,035

Costo/Efectividad: 1 / 2

0.64

0.55






15

3.7. ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Al no contarse con una lnea de corte para este tipo de proyectos, no es posible
realizar un anlisis de sensibilidad ms detallado con relacin a las variables
que intervienen en el proyecto.

Sin embargo, el proyecto podra estar sujeto a variaciones de precios de
algunos de sus componentes (materiales, mano de obra, equipos), que de
alguna manera podran incidir en la modificacin de los costos del proyecto;
esta situacin podra darse por reajustes en los precios de los materiales por
efectos de inflacin.

Lo expuesto, conlleva a afirmar que la inflacin que actualmente se tiene es
mnima y que las variaciones porcentuales que se dan no son significativas,
que no afectaran la ejecucin del proyecto; sin embargo de presentarse el
caso se procedera a realizar una reprogramacin del Monto Presupuestal
asignado al proyecto, dentro de la Funcin: Salud y Saneamiento.

Por otro lado, la ejecucin del proyecto permitir aumentar el nmero de
atenciones y atendidos por ao por la gran cantidad de poblacin de los
caseros alejados existente deficitaria en la prestacin del servicio, as como
una atencin permanente de la salud, lo que har socialmente ms rentable al
proyecto.

3.8. SOSTENIBILIDAD

La Sostenibilidad del proyecto, involucra las acciones que se desarrollen en
beneficio del proyecto de inversin pblica, desde su fase de pre-inversin,
inversin, y principalmente la fase de operacin y mantenimiento, que permitan
alcanzar los beneficios esperados. En funcin a ello se garantiza:

a. Las actividades a desarrollarse durante la fases de pre-inversin, inversin
y de operacin y mantenimiento del proyecto, sern facilitadas o apoyadas
directamente por la Red de Salud Bolvar, impulsores de la ejecucin del
proyecto.

b. La disponibilidad de los recursos para la ejecucin del proyecto, en lo que
respecta a las construccin de la infraestructura ser responsabilidad del
CTAR La Libertad, los mismos que deben provenir de su Programa Anual
de inversin del ao 2003, acciones que se pueden fortalecer si se
establece convenios de ejecucin con otras instituciones que tambin
ejecutan infraestructura en salud o apoyo de la misma poblacin de la
zona beneficiada.

c. La participacin de las autoridades del Casero de Calemar en los trabajos
de operacin y mantenimiento de la infraestructura construida de acuerdo
al compromiso suscrito.

d. La participacin del Sector Salud en el funcionamiento mismo del Centro
de Salud, con la correspondiente asignacin del potencial humano y el
equipamiento respectivo, como parte de la responsabilidad que le
16
corresponde asumir, ante la ampliacin del establecimiento de Salud, mas
an si su ejecucin ha sido coordinada directamente con la Direccin
Regional de Salud La Libertad.

3.9. IMPACTO AMBIENTAL

La ejecucin del proyecto no producir acciones efectos negativos en el
medio ambiente local por las razones siguientes:

- El establecimiento de salud a ejecutarse, se construir en la misma rea
donde viene funcionando el actual Puesto de salud.

- La infraestructura integral del proyecto, contempla la construccin de
servicios higinicos, favoreciendo su integridad y conservacin del medio
ambiente local.

- Las obras se ejecutarn de acuerdo a los criterios tcnicos establecidos
en el correspondiente Reglamento Nacional de Construcciones, de tal
manera que se adecuen a las condiciones fsicas del terreno y que
guarden armona con el paisaje urbanstico de la ciudad.

- El transporte y almacenamiento de materiales de construccin, no
afectar el trnsito urbano de la ciudad por cuanto se dispone de los
accesos y reas adecuadas para su almacenamiento y adecuada
utilizacin durante el proceso constructivo.

- El espacio areo local no se ver afectado por emisiones de gases, por
cuanto no se utilizarn aditivos txicos durante el manipuleo de los
materiales a emplearse en la ejecucin del proyecto.

- Durante la ejecucin del proyecto, no se utilizarn reas con materiales de
prstamo que pongan en riesgo la estabilidad y seguridad de la nueva
infraestructura.

- La ejecucin de actividades relacionadas al saneamiento ambiental con la
puesta en funcionamiento y operatividad del proyecto, permitir favorecer
la conservacin del medio ambiente local.


3.10. SELECCIN DE ALTERNATIVAS

Como se ha identificado en el correspondiente rbol de medios fundamentales
y acciones propuestas, se tiene 02 acciones que van a posibilitar alcanzar el
objetivo central planteado por el proyecto.

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos especficos que tiene el CTAR La
Libertad es la de dotar de infraestructura econmica y social al departamento
con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la poblacin.

Las acciones planteadas y derivadas del correspondiente rbol de medios
fundamentales y acciones propuestas son: Construccin del Puesto de Salud
Calemar, mejoramiento de la actual infraestructura, educacin de la poblacin
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en prcticas sanitarias, en lo que le compete al CTAR La Libertad es de dotar
de infraestructura adecuada.

Del anlisis se han determinado 02 alternativas:








De las alternativas identificadas las que corresponde al MEJ ORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, constituye una alternativa que puede ser
ejecutada progresivamente por las autoridades del casero conjuntamente con
los pobladores.

Tcnicamente, la mejor alternativa esta constituida por la CONSTRUCCIN DEL
PUESTO DE SALUD CALEMAR DE MATERIAL NOBLE CON COBERTURA DE
TEJ A, por la solucin integral que le dar al problema planteado en funcin al
tipo de infraestructura que debe construirse considerando las caractersticas
propias de la zona donde se pretende ejecutar el proyecto, debiendo realizarse
antes y durante su ejecucin, los respectivos estudios de suelo, aplicacin de
diseos y normas constructivas dispuestas por el sector as como el empleo de
materiales y refuerzo estructurales adecuados y necesarios que garanticen la
estabilidad de la infraestructura.

Para la alternativa identificada solamente se considera la construccin de la
infraestructura fsica por cuanto el equipamiento es una funcin que le
corresponde al sector respectivo (Ministerios de Salud).

El CTAR La Libertad, ha considerado en su Programa Multianual de
Inversiones de su Plan Estratgico Institucional 20022006 correspondiente al
ejercicio presupuestal 2003 la Funcin: Salud y Saneamiento, Programa:
Salud Individual, Subprograma: Atencin Mdica Bsica, Proyecto:
Construccin de Establecimientos de salud y Componente: Construccin de
Establecimientos de Salud, dentro de la cual se ha incluido la ejecucin del
presente proyecto de inversin pblica.

Algunas caractersticas tcnicas de la alternativa seleccionada.

Como dato importante se indica que para la construccin de la obra se dispone
de un rea de terreno de 400 m2.

Segn las Normas Tcnicas para la Elaboracin de Proyectos Arquitectnicos
de Puestos de Salud, aprobadas por la Resolucin Ministerial N 708-94-
SA/DM del Ministerio, la que establece las reas mnimas requeridas para cada
ambiente.

El rea construida estara destinada para las unidades siguientes:

a) Construccin del Puesto de Salud Calemar de Material Noble y Cobertura de
Teja.
b) Mejoramiento de infraestructura Existente, que involucra mejorar cobertura,
resanes de muros y dinteles figurados, otros.
18

Segn el reglamento de construcciones del Ministerio de Salud,
especficamente del plano de arquitectura (distribucin) se tiene que el rea de
construccin equivale a 130 m2., y el rea libre a 300.11 m2.

3.11. MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.
PROYECTO: CONSTRUCCIN AMBIENTES DEL PUESTO DE SALUD
CALEMAR

OBJETIVOS


RESUMEN DE
OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION


SUPUESTOS.







FIN
Disminucin
de la tasa de
Mortalidad
General y alto
desarrollo en
el casero y
pueblos
aledaos.

Al 2012 la tasa de mortalidad general
del distrito se ha reducido en un 90%.
Al 2003 se ha reducido en un 20%
Al 2006 se ha reducido en un 50%
Al 2009 se ha reducido en un 70%
Al 2012 se ha reducido en un 90%

Al 2012 los principales indicadores
socio econmicos del distrito se han
incrementado progresivamente.
- Disminuir en 90%, los ndices
morbilidad mortalidad.
- Aumento de la calidad de vida de la
poblacin en un 80%.
- Disminucin del 95% de enfermedades
infecto contagiosas.
- El 95% de enfermedades y
complicaciones se detectan a tiempo.
-Realizacin de censos, estudios,
encuestas que indiquen estado
actual de principales indicadores
del distrito.
- Visitas realizadas y seguimientos.
- Eventos realizados con
participacin de la comunidad.


- Inters del Gobierno
Central de realizar
nuevo censo de
poblacin y Vivienda.
- Inters del sector de
realizar eventos de
capacitacin.
- Disponibilidad de
recursos del sector de
realizar eventos de
capacitacin y
programas nacionales
de prevencin de la
salud.
- Inters de la poblacin
de participar en eventos
y acciones de desarrollo
de su comunidad.





PROPOSITO
Mejorar la
prestacin de
Servicios de
Salud en el
casero de
Simbrn

- Al 2012, la poblacin demandante
asignada al Puesto de Salud Simbrn
tiene una cobertura del 100% en la
prestacin del servicio.


-Censos, encuestas, seguimientos,
monitoreos, estudios socio -
econmicos.



- Disposicin e inters de
instituciones de realizar
censos y/o estudios.
- Disponibilidad de
recursos.
- Apoyo e inters de
instituciones afines.









COMPONENT
ES
- Suficiente
oferta de
servicios de
salud.
- Optima
cantidad e
establecimiento
s de salud.
- Adecuada
infraestructura
del Puesto de
Salud.
- Los pacientes
siguen
tratamiento
mdico.
- Conocimiento
de la gravedad
de las
enfermedades.
- Poblacin
acude al puesto
de salud antes
que las
enfermedades
se agraven.

- Al 2003, se ha concluido en un 100% la
infraestructura total del Puesto de
salud.
- A parir del 2003 se incrementa en un
2% anual el nmero de atenciones y
atendidos por ao.
- Al 2012 el 100% de la poblacin del
distrito tiene un alto conocimiento en
conservacin del medio ambiente y la
salud.
- Existencia de Acta de
Recepcin y Entrega de
Obras.
- Censos, encuestas, estudios
de investigacin.
- Visitas, Inspecciones,
seguimientos y monitoreos.
- Estudios socioeconmicos
realizados



- Disponibilidad de
recursos financieros
para ejecucin total del
proyecto.
- Predisposicin de la
comunidad de participar
en eventos de
capacitacin.
- Inters de otras
instituciones de apoyar
acciones en medio
ambiente..

ACCIONES
- Optima
cantidad de
establecimie
ntos de
salud.
- Adecuada
infraestructur
a del Puesto
de Salud.


- Al final del 2003, el casero cuenta con
un Puesto de Salud, debidamente
construido.
- A partir del 2003, se realizan eventos
mensuales de educacin y
capacitacin a la poblacin en temas
relacionados a la conservacin de la
salud y del medio ambiente.


- Existencia de Acta de Recepcin
y Entrega de Obras.
- Eventos de capacitacin
realizados.
- Campaas de saneamiento
ambiental realizados.

- Disponibilidad de
recursos financieros para
ejecutar el proyecto.
- Predisposicin de la
comunidad de participar
en eventos y
participacin de
acciones comunales
- Inters y
Responsabilidad de
Municipalidad Distrital de
de apoyar acciones
inherentes al proyecto.

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IV. CONCLUSIN

Como resultado de la evaluacin econmica desarrollada utilizando el mtodo de
Costo/Efectividad por cuanto el proyecto a ejecutarse no constituye un proyecto
econmico, sino social; as mismo, tomando en consideracin Anlisis de
Sensibilidad desarrollado, donde se indica que las variaciones de costos que
podran presentarse en sus principales variables, no afectara la ejecucin del
proyecto, y finalmente teniendo en cuenta que en las diferentes fases de
realizacin del proyecto no se originarn efectos negativos en el medio ambiente
que atenten el normal desarrollo de las diferentes actividades econmico-sociales
de la poblacin beneficiada, se concluye que el proyecto: Puesto de Salud
Calemar, cuya meta especfica consiste en Construccin del Puesto de Salud de
Material Noble Con Cobertura de Teja, se considera VIABLE.

V. ANEXOS

- Anexo N 01 - Costos incrementales a precios privados.
- Anexo N 02 - Costos incrementales a precios sociales.
- Constancia de funcionamiento de Puesto de Salud.
- Acta de reunin de autoridades y pueblo en general.
- Acta de donacin de terreno.
- Constancia, que acredita que el Puesto de Salud no cuenta con local propio.
- Encuesta de evaluacin de campo.
- Plano de distribucin.
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