Centro Materno Pisco

Centro Materno Infantil de la ciudad de Pisco
Estudio de pre inversin a nivel de Perfil

1

PROYECTO: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL
CENTRO MATERNO INFANTIL DE LA CIUDAD DE PISCO

Estudio de pre Inversin a nivel de perfil

Versin 1.0

Ica, mayo de 2009
2
Contenido
I RESUMEN EJECUTIVO.................................................................................... 4
II. ASPECTOS GENERALES ............................................................................ 11
2.1 Nombre del Proyecto................................................................................ 12
2.2 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora ........................................... 12
2.2.1 Unidad formuladora ........................................................................... 12
2.2.2 Unidad ejecutora................................................................................ 12
2.3 Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios ........... 13
2.4 Marco de referencia.................................................................................. 15
III. IDENTIFICACION.......................................................................................... 20
3.1 Diagnstico de la situacin actual ........................................................... 20
3.1.1 Describir las reas afectadas. .......................................................... 20
3.1.2 Poblacin afectada y sus caractersticas, ....................................... 20
3.1.3 Descripcin de la situacin actual. ................................................... 25
3.1.4 Evolucin de la situacin en el pasado reciente............................. 34
3.1.5 Intento de soluciones anteriores ...................................................... 36
3.2 Definicin del problema y sus causas..................................................... 37
3.2.1 Definicin del problema..................................................................... 37
3.2.2 Anlisis de causas ............................................................................. 38
3.2.3 Efectos del problema......................................................................... 47
3.2.4 rbol de causa efecto........................................................................ 49
3.3 Objetivo del proyecto................................................................................ 49
3.4 Alternativas de solucin ........................................................................... 51
IV. FORMULACION Y EVALUACION............................................................... 53
4.1 Anlisis de la demanda. ........................................................................... 53
4.1.1 Modelo para la estimacin de la demanda. .................................... 53
4.1.2 Definicin y proyeccin de la poblacin objetivo. ........................... 57
4.1.3 Definicin de los servicios................................................................. 62
4.1.4 Proyeccin de la demanda de servicios y de medios. ................... 65
4.2 Anlisis de la oferta. ................................................................................. 67
4.2.1 Modelo para la estimacin de la oferta............................................ 67
4.2.2 Proyeccin de la oferta de servicio. ................................................. 68
4.3 Balance oferta demanda. ...................................................................... 72
4.3.1 Modelo para la estimacin del balance oferta demanda del
proyecto........................................................................................................ 72
4.3.2 Proyeccin balance oferta - demanda. ............................................ 74
4.4 Planteamiento tcnico de alternativas. ................................................... 77
4.4.1 Descripcin general de la solucin. ................................................. 77
4.4.2 Descripcin general de las alternativas. .......................................... 81
4.5 Costos. ....................................................................................................... 82
4.5.1 Modelo para la estimacin de costos. ............................................. 82
4.5.2 Estimacin de costos para el caso base. ........................................ 85
4.6 Beneficios. ................................................................................................. 90
4.6.1 Modelo para la estimacin de beneficios. ....................................... 90
4.6.2 Estimacin de beneficios para el caso base. .................................. 95
4.7 Evaluacin. ................................................................................................ 96
4.7.1 Modelo para la evaluacin. ............................................................... 96
4.7.2 Resultados de la evaluacin............................................................. 98
3
4.8 Anlisis de sensibilidad y riesgo.............................................................. 99
4.8.1 Anlisis de sensibilidad. .................................................................... 99
4.8.2 Anlisis de riesgo............................................................................. 108
4.9 Anlisis de sostenibilidad. ...................................................................... 115
4.9.1 Arreglos institucionales ................................................................... 115
4.9.2 Marco normativo .............................................................................. 118
4.9.3 Requerimientos de operacin y mantenimiento ........................... 119
4.9.4 Participacin de agentes involucrados en el proyecto................. 120
4.10 Impacto ambiental. ............................................................................... 121
4.11 Seleccin de alternativas. .................................................................... 121
4.12 Plan de implementacin....................................................................... 122
4.13 Organizacin y gestin......................................................................... 123
4.14 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada. ................. 124
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ........................................... 129
VI ANEXOS. ...................................................................................................... 133
Anexo I: Conceptos y terminologa utilizada en la formulacin del proyecto
........................................................................................................................ 133
Anexo II: El anlisis de decisiones como metodologa de evaluacin..... 135
Anexo III: Rangos de incertidumbre. ........................................................... 142
Anexo IV: Detalle de costos de infraestructura y equipamiento. .............. 144
4

I RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)

Construccin y equipamiento del Centro Materno Infantil de la Ciudad de Pisco.

B. Objetivo del proyecto

Lograr suficiente cobertura de adecuados servicios materno-perinatal e infantil de
referencia en la Red de Salud Pisco, para atender la demanda actual y proyectada.

Los objetivos especficos del proyecto son:

Contar con la infraestructura de salud que permita brindar los servicios en la
cantidad y calidad adecuada.
Disponer de personal especializado en los servicios de salud necesarios
para atender a la demanda.
Contar con el equipamiento y mobiliario suficiente que permita brindar los
servicios en la cantidad y calidad adecuada.

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

Los siguientes grficos muestran la demanda insatisfecha de consultas para el caso
base para cada grupo objetivo.

Grfico: Demanda insatisfecha de consultas para el grupo de nios menores
de 5 aos.
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ao
A
t
e
n
c
i
o
n
e
s
Demanda consultas Poblacin < 5 aos (Atenciones) Oferta consultas Poblacin < 5 aos (Atenciones) t=0

5

Grfico: Demanda insatisfecha de consultas para el grupo de gestantes.
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ao
A
t
e
n
c
i
o
n
e
s
Demanda consultas Poblacin Gestantes (Atenciones) Oferta consulta Poblacin Gestantes (Atenciones) t=0

Como se puede apreciar, de acuerdo a las proyecciones para el caso base existe
una demanda insatisfecha creciente de consultas por la poblacin.

A continuacin se muestra las proyecciones de demanda insatisfecha respecto a
los servicios hospitalarios para cada grupo objetivo.

Grfico: Demanda insatisfecha de hospitalizacin para el grupo de nios
menores de 5 aos.

0
2,000
4,000
6,000
8,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ao
D
a
s

d
e

h
o
s
p
i
t
a
l
i
z
a
c
i
n
Demanda Hosp. Poblacin < 5 aos (Das cama) Oferta Hosp. Poblacin < 5 aos (Das cama) t=0

6

Grfico: Demanda insatisfecha de hospitalizacin para el grupo de gestantes
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ao
D
a
s

d
e

h
o
s
p
i
t
a
l
i
z
a
c
i
n
Demanda Hosp. Poblacin Gestantes (Das cama) Oferta Hosp. Poblacin Gestantes (Das cama) t=0

Cono se puede apreciar la demanda insatisfecha de hospitalizacin es creciente,
sin embargo, en el caso de hospitalizacin para el grupo de nios menores de 5
aos es igual a la demanda, ello debido a que las instalaciones actuales disponibles
no cumplen con las condiciones adecuadas.

D. Descripcin tcnica del PIP

El proyecto implica la implementacin, sobre la base de la capacidad actual
existente en el Hospital San Juan de un Centro Materno Infantil, catalogado como
un establecimiento de salud I-4.

La capacidad establecida en esta alternativa permitir cubrir en el caso base el
100% de los requerimientos en un periodo de 20 aos.

La capacidad de internamiento ofrecida adicional es de 26 camas. Esto permitir
optimizar la capacidad del Centro Materno Infantil sobre la base de la
infraestructura actual, la cual ha sido descrita en el punto 3.2.2 y proyectada en el
punto 4.2.

E. Costos del PIP

Los costos del proyecto estn en funcin de: i) las inversiones y ii) los costos de
operacin y mantenimiento. A su vez, cada uno de estos costos estar en funcin
de la alternativa definida en el proyecto.
7

Cuadro: Resumen del valor actual de costos totales para el caso base

1 2 Momemtum
1 Valor actual Inversin S/. 6.77 S/. 6.53 S/. 0.00
2
Valor actual de Costos de Operacin
y Mantenimiento (en 20 aos)
S/. 57.68 S/. 44.24 S/. 38.96
Total (Millones S/.) S/. 64.46 S/. 50.77 S/. 38.96
Valores en millones de S/. (Precios Privados)
# Componente
Alternativa

F. Beneficios del PIP.

El siguiente cuadro resume dichos resultados para el caso base.

Cuadro: Estimacin de beneficios para el caso base (Millones de S.)
1 2 Momemtum
1 Beneficios (Millones S/.) 302.10 298.67 275.10
# Componente
Alternativa

G. Resultados de la evaluacin.

La seleccin de alternativas se realiz sobre la evaluacin de los resultados
expresados en valores esperados, es decir, el promedio de los 2,187 escenarios
evaluados para cada variable de resultado. La siguiente tabla resume los resultados
del anlisis de riesgos.

Cuadro: Resumen de variables de resultados valores esperados

1 2 Momemtum
1 VA costos totales (Millones S/.) S/. 64.23 S/. 47.39 S/. 38.96
2 Efectividad (Miles de AVADs) - 20 aos 2.46 13.19 23.77
3 VA de Beneficios Netos (Millones) - 20 aos S/. 236.57 S/. 229.75 S/. 219.13
4 AVADs perdidos evitados (Miles) - 20 aos 21.31 10.58
5 C/E (S/. Por AVAD perdido evitado) S/. 3,013.93 S/. 4,478.23
# Componente
Alternativa

Como se puede apreciar, la alternativa 1, si bien es la ms costosa, tambin
presenta el mayor valor actual esperado de los beneficios netos. La alternativa 1 es
la que genera mejores condiciones de salud (mayor cantidad de AVADs perdidos
evitados) y tambin la ms costo efectiva.
8

H. Sostenibilidad del PIP

La alternativa elegida requiere de un monto aproximado de S/. 6.7 millones anuales
para cubrir la operacin y mantenimiento.

I. Impacto ambiental

El presente proyecto no tiene un impacto negativo en el medio ambiente.

J. Organizacin y Gestin

El equipo de trabajo estar conformado por el rea operativa de la Unidad
Coordinadora del Proyecto la cual contar con el soporte administrativo del
Gobierno Regional de ICA.

K. Plan de Implementacin

Se estima un periodo de implementacin de 2 aos y un mes.

L. Conclusiones y Recomendaciones

Siguiendo el criterio del valor esperado, calculado a partir de 2187 escenarios, la
alternativa 1 sera aquella que presenta los mayores beneficios netos y tambin la
ms costo efectiva.

Se recomienda otorgar la viabilidad al proyecto respecto a la alternativa 1. El
proyecto se deber poner a consideracin del rgano resolutivo para que en funcin
a las prioridades y disponibilidad de financiamiento, tome decisiones respecto a la
asignacin de recursos a los proyectos viabilizados actualmente existentes en la
cartera del Gobierno Regional de Ica.

9

M. Marco Lgico

DESCRIPCION

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACION

SUPUESTOS

FIN

Se ha contribuido a la
reduccin de la tasa de
mortalidad y morbilidad
materno-perinatal e infantil en
la Red Pisco.

El cumplimiento del finalidad
del proyecto se puede
verificar con los siguientes
indicadores en el mbito de
influencia de los proyectos:

Reduccin de la
tasa de partos de
alto riesgo.
Reduccin de
complicaciones
en el tratamiento.
Reduccin de la
morbilidad y
mortalidad.

Los medios de verificacin
de los indicadores son los
siguientes:

Estadsticas locales.
Informes de monitoreo
Estudios especficos
para la evaluacin de
resultado y/o impacto
de los proyectos
financiados.

El cumplimiento finalidad del
proyecto est condicionado a
los siguientes supuestos:

Supuestos marco:
Se cuenta con el apoyo
de las autoridades
locales.
Existe compromiso de la
unidad ejecutoras y
beneficiarios
El proyecto han logrado
efectividad cercana a lo
especificada en sus
respectivos estudios de
pre inversin.
Se cuenta con los
recursos necesarios para
la operacin y
mantenimiento del
proyecto.

Supuestos relacionados al
servicio.
Se ha brindado oportuno
diagnstico y tratamiento
de complicaciones
materno-perinatales.
Se ha incrementado el
parto institucional.
nmero de controles y
atenciones preventivas a
madre infante.
Se ha brindado
tratamiento oportuno de
la enfermedad en madre
e infante.

10

DESCRIPCION

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

PROPOSITO

Se ha logrado suficiente
cobertura de adecuados
servicios materno-perinatal e
infantil de referencia en la Red
de Salud Pisco, para atender
la demanda actual y
proyectada.

Para ello se ha cumplido lo
siguiente:

Contar con la
infraestructura de salud
que permita brindar los
servicios en la cantidad y
calidad adecuada.

Disponer de personal
especializado en los
servicios de salud
necesarios para atender a
la demanda.

Contar con el
equipamiento y mobiliario
suficiente que permita
brindar los servicios en la
cantidad y calidad
adecuada.

El cumplimiento del objetivo
se puede verificar con los
siguientes indicadores:

Nmero de partos
atendidos.
Nmero de casos
atendidos.
Nmero de acciones
preventivas realizadas.

El medio de verificacin de
los indicadores es el
siguiente:

Memoria institucional del
CMI-Pisco.
Estadsticas del CMI
Pisco.
Reportes ad hoc.

general est condicionado a

El proyecto ha sido
ejecutado
adecuadamente,
contando con la
capacidad tcnica y
administrativa
necesaria.
Se ha seguido el diseo
del proyecto realizando
los ajustes necesarios
de acuerdo a los
procedimientos
establecidos.
El proyecto ha
desarrollado
mecanismos para la
solucin de problemas
administrativos en el
transcurso de la
ejecucin.
Se cuenta con el
compromiso de los
agentes en el
cumplimiento de
objetivos especficos del
proyecto y en dar
sostenibilidad a todo lo
implementado.
Los beneficiarios han
cumplido en aprovechar
adecuadamente lo
ofrecido por el proyecto.

11

II. ASPECTOS GENERALES

El 15 de agosto del 2007 la Ciudad de Pisco sufri las consecuencias de un sismo
de alta intensidad que afecto seriamente toda la infraestructura bsica, entre ellas
las instalaciones de atencin mdica, tanto pblicas como privadas.

El Hospital San Juan de Dios fue afectado y tuvo que restringir significativamente
sus servicios. Si bien hoy se han realizado importantes reparaciones todava se
tiene muchas deficiencias que repercuten en la atencin de pacientes en referencia
a la calidad de atencin que debera prestar un establecimiento de categora de
hospital nivel II 1.

Si bien, la ciudad de Pisco no borrar nunca los efectos del desastre, esta situacin
brinda una oportunidad de mejorar su infraestructura y servicios de salud a partir de
la priorizacin del Estado hacia acciones de reconstruccin en la zona y por la
consecuente mayor disponibilidad de recursos del Tesoro y el aportado por la
ayuda internacional.

La oportunidad de reconstruccin permite re pensar nuestros actuales sistemas y
resolver problemas que en otras circunstancias no hubiesen sido viables en el corto
plazo.

Uno problema recurrente en el sector salud es el desbalance que ocurre en los
distintos niveles de atencin en una red de salud. Ello se debe a diferentes causas,
entre ellas la inadecuada organizacin en la oferta de servicios de salud y del uso
de los mismos por parte de los pacientes.

Los efectos se manifiestan por la saturacin de la oferta se servicios especializados
en establecimientos de mayor capacidad resolutiva, sub utilizacin de capacidad
instalada en los niveles de atencin primaria, con el consecuente incremento del
costo por prestacin y merma de la capacidad y calidad en la prestacin de
servicios; lo que a su vez se traduce tambin en mayores costos para el usuario
final.

Por ello, las autoridades de salud ponen hoy nfasis en estructurar adecuadamente
la oferta de servicios de salud. Ello implica una adecuada proyeccin de la
demanda de servicios que permita determinar la capacidad para brindar servicios
de saluda travs de definir el tipo, categora, nmero de establecimientos de salud y
sistema de referencia y contrarreferencias necesarios en la zona, en el marco de un
sistema organizado como red de salud.
12

2.1 Nombre del Proyecto

Construccin y equipamiento del Centro Materno Infantil de la Ciudad de Pisco.

2.2 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora

La Direccin Regional de Salud de Ica es la Unidad Formuladora del Proyecto y se
propone al Gobierno Regional de Ica como Unidad Ejecutora. Los datos de ambas
unidades se presentan a continuacin.

2.2.1 Unidad formuladora

Nombre : Direccin Regional de Salud de Ica
Sector : Salud
Persona responsable : Director de la DIRESA Ica
Direccin : Calle San Miguel Mz I Lote 223 - Ica
Correo electrnico :
Telfono : 056 - 235032

2.2.2 Unidad ejecutora

Nombre : Gobierno Regional de Salud de Ica
Sector : Gobierno Regional
Persona responsable :
Direccin : Av. Cutervo N 920
Correo electrnico :
Telfono : 056 - 228115, 056 - 238575

13
Competencia y Capacidad de la Unidad Ejecutora: El Gobierno Regional de Ica
cuenta con un pliego presupuestario propio, un Plan de Inversiones Multianual
aprobado, una estructura organizativa adecuada para la ejecucin de inversiones,
capacidad tcnica y operativa para ejecutar proyectos de inversin pblica.

2.3 Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios

Existe la voluntad poltica para la implementacin del presente proyecto a fin de
satisfacer las necesidades de salud del grupo objetivo. El siguiente cuadro muestra
el anlisis de involucrados donde se muestra los problemas percibidos, intereses y
roles en el contexto del diseo e implementacin del proyecto.
14

Cuadro 2.1: Matriz de involucrados
1

Grupo Problemas percibidos Intereses Roles
Poblacin
Limitaciones en la prestacin
de los servicios de salud y en
la capacidad resolutiva en los
establecimientos operativos
para la atencin materno
infantil. Es frecuente que los
pacientes tengan que
trasladarse a otras ciudades
para lograr ser atendidos.
Les interesa recibir una atencin
eficaz, de calidad y equitativa en los
servicios de salud materno infantil.
Contar con un Centro Materno
Infantil con capacidad adecuada
que evite el tener que trasladarse a
otras ciudades en busca de un
establecimiento con mejor
capacidad resolutiva.
Apoyar la decisin de
implementacin del Centro
Materno Infantil.
Uso racional de los servicios
de salud.
No generar situaciones de
riesgo moral en el uso de los
servicios de salud.

Personal de Salud
Limitaciones de infraestructura
y equipamiento para la
prestacin de buen servicio de
salud.
Riesgo de infecciones
intrahospitalarias por limitadas
medidas de Bioseguridad.
Usuarios insatisfechos por la
atencin prestada.
Limitaciones en el sistema de
referencia y contrarreferencia.
Limitaciones en la capacitacin.
Mejorar las condiciones
(infraestructura, equipamiento,
insumos, etc.), para poder brindar
servicios de saludes adecuadas,
oportunas y de calidad.
Lograr satisfaccin de los usuarios.
Mejorar las medidas de
bioseguridad.
Capacitarse para mejorar sus
competencias profesionales.
Participacin activa en el
proceso de reconstruccin.
Altos niveles de compromiso
con la poblacin y con su
profesin.
Compromiso de la elaboracin
de los estudios de
preinversin.
Coordinacin con el Gobierno
Regional para la
implementacin de la Centro.

DIRESA Ica
Establecimientos de salud
funcionando solo al 30% de su
capacidad productora
Conflictos con los distintos
niveles de gobierno,
Reducido nivel de presupuesto
de inversin
Incremento de las tasas de
morbimortalidad general.
Limitada capacidad para
formular proyectos de inversin.

Recuperacin de la capacidad
productora de los servicios de salud
de sus establecimientos.
Incremento del presupuesto de
inversiones.
El proyecto contribuya a reducir la
morbimortalidad materno infantil de
la Regin
Que los proyectos de inversin
respondan a sus prioridades.
Asesora tcnica para la elaboracin
de los estudios de preinversin de
sus establecimientos de salud.
Coordinacin con el Gobierno
Regional de Ica y el
asesoramiento del MINSA y
FORSUR para el
financiamiento de la ejecucin
del presente estudio.
Participar en la formulacin,
implementacin y monitoreo de
los proyectos de inversin.
Alto nivel de compromiso para
llevar adelante y garantizar la
sostenibilidad del proyecto.
Gobierno Regional
de Ica
Reducido nivel de presupuesto.
Limitada capacidad para
formular proyectos de inversin.
Mnima participacin en las
decisiones de inversin de los
proyectos de salud.

Que el proyecto contribuya a reducir
la morbimortalidad y mejorar la
calidad de vida de la Regin
Participar en la formulacin,
implementacin y monitoreo de los
proyectos de inversin.
Garantizar el acceso a los servicios
de Salud en coordinacin con los
diferentes sectores.
Brindar el apoyo tcnico
necesario para la formulacin
del estudio, as como las
facilidades necesarias para la
aprobacin y viabilidad del
Proyecto.
Coordinaciones para el
financiamiento de la ejecucin
del presente estudio.
Alto nivel de compromiso para
llevar adelante y garantizar la
sostenibilidad del proyecto.
Ministerio de
Salud
Difcil acceso de la poblacin
de la provincia de Pisco
afectada por el sismo a los
servicios de salud en particular
los especializados.
Garantizar el acceso a los servicios
de Salud en coordinacin con los
diferentes sectores.
Satisfacer las necesidades de salud
que actualmente tienen y que no
pueden ser atendidas en forma
adecuada y oportuna.
Existe la voluntad poltica, al
ms alto nivel, para ver
concretado el presente
proyecto.
Asesora tcnica de la Oficina
de Programacin de
Inversiones del MINSA en la
elaboracin del presente
estudio

1
Adaptado del Estudio de Pre Inversin para el Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los
Servicios de Salud del Hospital San Juan de Dios de Pisco. Febrero, 2008.
15

2.4 Marco de referencia
2

Los siguientes documentos y acontecimientos se configuran como el marco de
referencia del proyecto.

Objetivos del Milenio.

El Plan convenido por todas las naciones e instituciones de desarrollo ms
importantes, incluyendo el Per, indican:

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los nios menores de 5 aos. Meta 5:
Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y el 2015, la mortalidad de los
nios menores de 5 aos.

Objetivo 5. Mejorar la salud materna. Meta 6: Reducir entre 1990 y 2015, la
mortalidad materna en tres cuartas partes.

Acuerdo Nacional

El 22 de julio del 2002, los lderes de los partidos polticos, organizaciones sociales
e instituciones religiosas firmaron el Acuerdo Nacional (AN), aprobando un conjunto
de polticas de Estado. La dcimo tercera poltica indica: acceso universal a los
servicios de salud y a la seguridad social

Acuerdo de partidos polticos en salud

En el ao 2006 diversos partidos polticos asumieron el reto de adoptar acuerdos
por consenso con relacin a la salud pblica que, como expresin del derecho a la
salud de peruanos y peruanas, se traduzcan en polticas sanitarias a aplicarse en
beneficio de la poblacin. Se aprobaron 65 lneas de accin a aplicar en salud,
donde se resalta la salud materno infantil.

Plan Nacional Concertado de Salud

El Plan explicita los compromisos que el Estado ha asumido en materia de Salud.
De esta forma en los lineamientos de poltica del sector para el periodo 2007
2020, el primero de ellos especifica la atencin integral de salud a la mujer y el
nio privilegiando las acciones de promocin y prevencin.

En el marco de los objetivos sanitarios nacionales 2007 2020 se indica:

Objetivo 1: reducir la mortalidad materna
Objetivo 2: reducir la mortalidad infantil

Para el primer objetivo se espera para el corto plazo (2011) reducir la mortalidad
materna de 185 a 120 x 100,000 NV e incrementar de 42.9 % a 70% la cobertura de

2
Basado en la resolucin ministerial 589-2007/MINSA y en el Plan de Contingencia para la
reconstruccin del sistema sanitario regional en Ica 2008 2011. GORE-Ica, MINSA. Ica, 2008.

16
la atencin institucional del parto en las zonas rurales. Tambin para el 2015 reducir
la mortalidad materna a 66 x 100,000 NV.

Para alcanzar estos objetivos sanitarios entre las estrategias e intervenciones se
menciona:

Incrementar la cobertura
Fortalecimiento de la capacidad resolutiva.
Desarrollo de capacidades para la atencin de emergencias por parte de los
profesionales de la salud.
Adecuacin de los servicios de un atencin integral
Acciones de promocin.

En lo que respecta al segundo objetivo, el Sector busca reducir la enfermedad y la
muerte por neumona, diarrea y problemas vinculados al nacimiento, con nfasis en
las zonas de mayor exclusin social y econmica. Para ello las metas son reducir
la mortalidad infantil de 24 a 20 x 1,000 NV para el 2011 y a 15 x 1,000 NV para el
2020.

En lo que respecta al lineamiento de poltica 4: Descentralizacin de la funcin
salud al nivel del Gobierno Regional y Local, se tiene como objetivo estratgico
que los Gobiernos Sub Nacionales logren ejercer plenamente sus funciones en
materia de salud.

El lineamiento de poltica 5: Mejoramiento progresivo de la oferta y calidad de
servicios de salud, plantea como objetivo estratgico el ampliar la oferta, mejorar
la calidad y la organizacin de los servicios de salud del sector segn las
necesidades y demanda de los usuarios. Para cumplir con este objetivo se tiene,
entre otras intervenciones y estrategias:

Ampliar y mejorar la infraestructura, equipamiento y organizacin de
establecimientos de salud.
Fortalecer, rehabilitar y actualizar hospitales y centros de salud disponibles
en la actualidad
Mejorar los mecanismos de referencia y contra referencia.

El Ministerio de Salud, en el marco de los Lineamientos de Poltica de Salud
promueve la organizacin de la oferta de los servicios en torno al Modelo de
Atencin Integral de Salud de la persona, familia y comunidad, facilitando el acceso
oportuno y adecuado principalmente de las poblaciones ms vulnerables.

El Ministerio de salud realiza esfuerzos para que a travs de sus establecimientos
se pueda ofrecer servicios de salud con equidad, eficacia, calidad y oportunidad,
mediante el uso adecuado y racional de los recursos, dando una atencin integral
de salud que permita solucionar las necesidades de atencin de los usuarios.

En el marco de la Poltica de la Modernizacin, el Ministerio de Salud tiene como
uno de sus principales objetivos garantizar el acceso oportuno de la poblacin a los
servicios de salud, con calidad y equidad, siendo una de las lneas de accin el
mejorar la gestin, infraestructura y equipamiento de sus establecimientos de salud,
en funcin a las necesidades crecientes de la poblacin, especialmente de aquellos
sectores de mayor pobreza.

17
En este contexto, la Poltica de Salud busca a travs del desarrollo de los procesos
de Reforma del Sector, contribuir a mejorar los indicadores de salud, garantizando
el acceso real a la salud con calidad, eficiencia, eficacia, humanidad, especialmente
en las poblaciones en extrema pobreza y con mayores riesgos de enfermar y/o
morir.

Razn por la cual existe el compromiso del Ministerio de Salud realizar las
coordinaciones pertinentes para la construccin y equipamiento del Centro Materno
Infantil de la Ciudad de Pisco, dando cumplimiento a sus linimientos de poltica.

El Sismo

El da 15 de Agosto del 2007, a las 18 horas con 41 minutos (23:41 hora GMT), se
produjo en el Per uno de los sismos mas fuertes de sta dcada. El epicentro se
localiz a 60km al oeste de Pisco. Las provincias de Ica, Chincha y Pisco fueron
las ms afectadas, tienen en conjunto una poblacin estimada en 635,642
habitantes.

Epicentro: 60 Km. Oeste de Pisco (en
el mar)
Profundidad: 40 Km.
Magnitud: 7.0 Richter (ML)
Magnitud: 7.9 (Mw: magnitud
momento)
Intensidad (MM):
VII Pisco,
VI Lima,
V Huancavelica,
VI Huaral y Huanuco.

Producto de este movimiento telrico, se ha producido un nmero importante de
destruccin de viviendas y edificios pblicos, as como afectacin de los servicios
pblicos como es el caso del servicio de agua, las comunicaciones y el transporte.
El cuadro 2.2 resume la poblacin y grado de afectacin del terremoto en la ciudad
de Pisco.
FUENTE: Instituto Geofsico del Per - 2007
18

Cuadro 2.2: Poblacin de las viviendas segn provincias y grado de
afectacin - Terremoto de Pisco del 15/08/2007
Poblacin de las viviendas segn grado de
afectacin
Provincia Poblacin
estimada 2007
Total Destruida Muy Afectada
Pisco 124,756

54,855
(43.97 %)
41,322
(33.12 %)
13,533
(10.85 %)
Fuente: Censo de las reas afectadas por el sismo de Pisco del 15/08/2007. INEI.

Los daos a la salud de las personas como heridos y fallecidos representa una de
las consecuencias ms negativas del sismo, segn el informe de INDECI hubo en
total 596 fallecidos de ellos 566 (94.6%) corresponden al departamento de Ica,
siendo Pisco el concentra 363 fallecidos (64.13%). Los heridos ascendieron a 701
y los damnificados a 59,971 personas segn la misma fuente.

Declaracin de Emergencia del Sistema de Salud en las zonas afectadas.

El MINSA declar en alerta roja los establecimientos de salud de las zonas
afectadas y de otras zonas en capacidad de atender a los heridos o de movilizar
recursos a la zona del desastre.

Elabor un Plan de Intervencin para la emergencia, con tres objetivos bsicos:

Brindar atencin adecuada y oportuna a las personas afectadas.
Lograr y mantener condiciones ambientales propicias.
Recuperar la capacidad de oferta de los servicios de salud afectados.

Plan de Contingencia para la reconstruccin del sistema sanitario regional en Ica
2008 2011.

El Gobierno Regional de Ica (GORE-Ica) y la Direccin Regional de Salud de ICA
(DIRESA-Ica) ha elaborado un plan de contingencia que se formula como
respuesta al incremento de las amenazas y riesgos en la salud de las personas en
los entornos hospitalarios y en los servicios del primer nivel de atencin que no se
recuperan totalmente del deterioro de sus recursos fsicos.

En este periodo de reconstruccin de los establecimientos de salud de referencia
regional como el Hospital Regional de Ica, el Hospitales Santa Mara del Socorro y
el Hospital San Juan de Dios de Pisco, el Plan indica que se requiere contar con el
fortalecimiento de los establecimiento de Primer nivel de atencin constituyendo el
circulo de contingencia y responder adecuadamente durante la fase de construccin
de los hospitales referenciales de la Regin Ica.

19
Los objetivos del Plan comprenden:

1. Redimensionamiento y modernizacin de la oferta de Servicios de Salud.
2. Implementar un Sistema Regional de Gestin de la Calidad.
3. Lucha Frontal a los problemas de salud pblica en Ica.
4. Atencin Integral e Integrada de Salud.
5. Promocin de la Salud y desarrollo social
6. Desarrollo de competencias del Potencial Humano orientado a brindar servicios
de calidad.

20

III. IDENTIFICACION

3.1 Diagnstico de la situacin actual
3

3.1.1 Describir las reas afectadas.

La Regin Ica, est localizada en el sur oeste del territorio nacional, abarca una
superficie de 21,305.51 kilmetros cuadrados (1.7% del territorio nacional). Limita
por el Norte con Lima, por el Sur con Arequipa, por el Este con Ayacucho y
Huancavelica y por el Oeste con el Ocano Pacfico.

Polticamente la Regin est constituida por 5 provincias: Chincha, Pisco, Ica,
Palpa y Nazca.

El territorio de Ica abarca dos regiones naturales; Costa y Sierra. El 89% del rea
regional corresponde a la Costa y solo el 11% a la Sierra.

El clima es templado y desrtico. La humedad atmosfrica es alta en el litoral y
disminuye hacia el interior. Las precipitaciones son escasas y normalmente
inferiores a 15 mm. Anuales. Slo excepcionalmente se producen lluvias de gran
intensidad, pero de corta duracin y que tienen un origen extrazonal, en el sector de
la sierra las lluvias son estacionales y de mayor intensidad.

Las temperaturas mximas absolutas alcanzan 32.3C en Ica y 27.4C en Pisco, las
mnimas absolutas 9.8C en Ica y 12.6C en Pisco. La insolacin es alta en los
desiertos de Pisco, Ica y Nazca. El clima andino es templado-clido en las Yungas,
templado de altitud en los quechuas y templado fro en las Sunis y sectores de
Puna que pertenecen a su territorio.

La superficie fsica total de la Regin de Ica es de 2130,551 Has. de las cuales el
rea potencialmente aprovechable de la Regin, incluidas sus provincias es de
234, 454 Has.

El ndice de desarrollo humano para la Regin mejor durante los aos 1993 al
2006. Se debe resaltar que estos indicadores podran seguir mostrando una
considerable variacin positiva, si es que se logra alcanzar los niveles de inversin
previstos.

3.1.2 Poblacin afectada y sus caractersticas,

Para el ao 2006, la Regin Ica registraba 700,937 habitantes (2.2 % de la
poblacin nacional). La provincia de Pisco era la tercera ms poblada con 122,047
habitantes. La siguiente tabla resume la evolucin registrada de la poblacin en la
provincia de Pisco.

3
Basado en Anlisis de la Situacin de Ica 2006. Gobierno Regional de Ica, Direccin Regional de
Salud de Ica, Direccin de Epidemiologa Diresa Ica. Septiembre 2007, Ica
21

Cuadro: Evolucin de la poblacin en la Provincia de Pisco

2001 2002 2003 2004 2005 2006
Poblacin total 123,039 126,682 126,920 130,558 132,505 122,047
Poblacin < 5 aos 12,476 13,224 12,455 13,051 12,905 11,446
Mujeres en edad fertil 33,760 34,306 35,087 35,090 35,730 32,919
Ao
Descripcin

En los ltimos 12 aos su poblacin ha crecido en 162,000 habitantes
aproximadamente, mas de 13,000 por ao, el ultimo reporte del 2006 de
crecimiento demogrfico seala para la Regin Ica en un 1.3%. La densidad
poblacional creci de 17.3 hab./km2 el ao 1993 a 31.2 hab./km2 al ao 2006,
siendo el promedio nacional del de 21.2 hab./Km2 al ao 2006. Aunque la Regin
aparece con una densidad superior al promedio, la tasa de natalidad ha decrecido,
siendo el factor migratorio una explicacin al incremento poblacional presentado.

Los distritos ms poblados de la provincia son los siguientes distritos: Pisco 2,276.3
hab./km2, San Andrs 374.5 hab./km2, Paracas 0.9 hab./km2, Huancano 1.7
hab./km2. El siguiente cuadro muestra la distribucin de la poblacin por distrito.

Cuadro: Distribucin de la poblacin por distritos en la provincia de Pisco
4
.

Distrito %
Pisco 46.4%
San Andrs 12.1%
Paracas 1.1%
Tupac Amaru 10.0%
San Clemente 14.8%
Independencia 9.6%
Huancano 1.3%
Humay 4.7%
Total 100.0%

La poblacin Urbana de la Regin Ica se ha incrementado de 71.5% el ao de 1972
a 85.1% en el ao del 2005, este porcentaje supera el promedio nacional que es de
72.6%. El crecimiento del proceso de urbanizacin tiene efectos condicionantes
positivos y negativos en la salud de la poblacin, este permite a la poblacin a un
mayor acceso a los bienes y servicios sanitarios, pero cuando estos no son
suficientes se constituye como un factor de riesgo.

En el caso de la Provincia de Pisco, la poblacin es mayormente urbana tal como
se muestra en el siguiente cuadro:

4
Estructura estimada sobre la base de data a nivel distrito del ao 2005. Fuente: Mapa de pobreza
Foncodes.
22

Cuadro: Distribucin de la Provincia de Pisco en Urbano / Rural
5

Descripcin Urbano Rural Total
% 82% 18% 100%

La estratificacin por sexos de la poblacin de la Regin Ica, presenta
aproximadamente el 50% para cada gnero.

En cuanto a la composicin por grupos de edad, en los ltimos 30 aos ha habido
cambios importantes, los menores de 15 aos representaban el ao 1972 el 41.8%
el 2005 representan el 30.5% (disminucin), los adultos que representaban el
52.4% de la poblacin en el ao 1972, en el 2005 constituyen el 61.4%
(incremento) y los adultos mayores que representaban el 5.9% el ao de 1972 el
2005 representan el 8.1% (incremento), estos reportes expresan la tendencia al
envejecimiento de la poblacin de Ica.

La Regin ICA, esta considerada como una de las poblaciones con alto porcentaje
de poblacin adulta junto con Lima, Arequipa, La libertad.
El ndice de envejecimiento es un indicador que establece la relacin entra la
poblacin de adultos mayores con la poblacin de menores de 15 aos, el ao
1972 era de 14, es decir 14 adultos mayores por cada 100 pobladores menores de
15 aos, el ao 2005 este indicador es de 26.6, es decir casi se ha duplicado el
numero de adultos mayores con relacin a los menores de 15 aos, en la
actualidad se calcula que la poblacin de adultos mayores en la Regin es
aproximadamente 60,000.

Grfico: Edades por grupos quinquenales regin Ica - 2007

5
Estimado sobre la base de poblacin urbana rural del ao 2006. Fuente: INEI
23
En las poblaciones jvenes los de sexo masculino son ligeramente superiores, en
los otros grupos etreos, los gneros tienen la misma distribucin proporcional. La
poblacin de menores de 15 aos representa el 29.02% y la poblacin de mayores
de 64 aos representa el 6.7% segn el INEI.

La pirmide poblacional de la Regin de Ica para el ao para el 2 006 muestra una
base mas angostada, (disminucin del volumen de las cohortes de 0 a 4 y de 5 a 9
aos) y un ensanchamiento es mayor de los grupos etreos de 10 a 14 y 15 a 19
aos, as como un vrtice agudo en comparacin con la pirmide 1993.

La base masa angosta en la pirmide del ao 2006, significa reduccin de las
poblaciones mas jvenes y el ensanchamiento en la partes superiores un
incremento de la poblacin adulta, significando esto un envejecimiento de la
poblacin.

Grfico: Pirmide poblacional Regin Ica - 1993

Grfico: Pirmide poblacional Regin Ica - 2006

15,0 10,0 5,0 0,0 5,0 10,0 15,0
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 y +
E
d
a
d
e
s

Q
u
i
n
q
u
e
n
a
l
e
s
%
Hombre Mujer

15,0 10,0 5,0 0,0 5,0 10,0 15,0
0-4
5-9'
10-14'
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 y +
E
d
a
d
e
s

Q
u
i
n
q
u
e
n
a
l
e
s
%
Hombre Mujer
24

La esperanza de vida al nacer en Ica actualmente es 72.6 aos. La proyeccin para
el periodo 2010 es de 78 aos. En Pisco, en el 2006 la esperanza de vida al nacer
se estim en 71.9 aos.

La tasa global de fecundidad en la Regin Ica para el 2006 es 53.72 por cada mil
mujeres en edad frtil de la Regin Ica con nacimientos registrados, la tasa mas,
alta la tiene la Provincia de Pisco con 60 por cada mil mujeres en edad frtil.

Tabla: Tasa Global de Fecundidad
(Nacimientos por cada mil mujeres en edad frtil)
2001 2002 2003 2004 2005 2006
47.22 47.98 51.33 63.55 60.93 60.00
Ao

Tabla: Poblacin total de Mujeres en edad frtil y Gestantes, Regin Ica, ao
1999 a 2006.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Mujeres de 15-49 aos 179,686 182,593 186,300 186,128 193,610 190,706 194,334 197,998
Gestantes 17,636 17,578 17,518 17,689 17,334 14,862 17,731 17,503
Ao
Descripcin

En el anlisis de la situacin de salud difundido en el 2006, la Regin Ica, report
una tasa de natalidad de 14.77 por cada mil habitantes, menor que el promedio
nacional que es de 20.7. La Provincia de Pisco tiene la mas alta de la Regin
alcanza al 16.18 por mil habitantes. La siguiente tabla resume esta situacin:

Tabla: Tasa bruta de natalidad por cada mil habitantes

2001 2002 2003 2004 2005 2006
Regin Ica 12.9 12.83 13.76 14.25 15.09 14.77
Provincia de pisco 12.96 12.99 14.19 17.08 16.43 16.18
PROVINCIAS
AOS
Fuente : Oficina Informatica, Telecomunic.y Estadistica DIRESA Ica

La siguiente tabla muestra un resumen de los determinantes del sistema de salud
de la poblacin por estrato de pobreza.
25

Tabla: Indicadores de los determinantes del sistema de salud en la provincia
de Pisco por estrato de pobreza

% de pob. con
acceso a serv.
de agua
potable (1)
% de pob. con
acceso a serv.
de desage (1)
Presencia
de Riesgos
Fsicos (2)
% de
poblacin
menores de 15
aos (3)
% de
poblacin
mayores de 60
aos (3)
% de
analfabetismo
en mujeres (1)
SIS ESSALUD OTROS N
Tasa x
1000 hab
N
Tasa
x
1000
hab
8143 30620 8586 46 23
Moderada-
mente pobre
PISCO 92.00 88.00 S, I 16,139.00 5,204.00 3.00 2393 17191 3836 16 0.28 23 0.41
PARACAS 61.00 90.00 S, I 374.00 120.00 4.00 375 1132 503 5 3.83 0 0.00
SAN ANDRES 79.00 84.00 S, I 4,264.00 1,376.00 4.00 846 2081 1378 2 0.13 0 0.00
SAN CLEMENTE 72.00 84.00 S, I 5,301.00 1,710.00 10.00 1399 4088 1211 5 0.27 0 0.00
TUPAC AMARU INCA 85.00 84.00 S 3,592.00 1,158.00 5.00 1117 4260 742 9 0.72 0 0.00
HUANCANO 58.00 68.00 S 433.00 140.00 10.00 249 195 104 1 0.66 0 0.00
HUMAY 54.00 27.00 S 1,689.00 546.00 14.00 864 621 236 3 0.51 0 0.00
INDEPENDENCIA 33.00 77.00 S 3,443.00 1,110.00 11.00 900 1052 576 5 0.42 0 0.00
83.00 88.00 S*, I* 13,996.00 65,262.00 5.00 58280 203457 46544 359 0.49 148 0.21
FUENTE:
(1) FONCODES. Mapa de pobreza 2007.
(2) INDECI. SINPAD. Mapa de Riesgos, Vulnerabilidad y Peligros.
* S: Zona sismica; I: Peligro de inundacin
(3) Oficina de Estadistica, Informtica y Telecomunicaciones
(4) INEI. Censo Nacionales 2007 . XI de Poblacin y VI de Vivienda. Cuadros Estadisticos
Estrato Distrito
(4) Nmero de asegurados en
salud por:
Indicadores regionales
Pobre
(2) Medicos
Generales
(2) Medicos
Especialist
Total provincia
Mediana-
mente pobre
Ecosistema Socio- econmicos
Determinantes relacionados al Sistema de Salud

3.1.3 Descripcin de la situacin actual.

Indicadores de la condicin de salud
6
.

La tasa bruta de mortalidad general del ao 2007 representa un incremento en la en
relacin a los tendencia estacionaria de los ltimos 10 aos, tal como mostramos en
el grfico siguiente.

6
Adaptado del Plan de Contingencia para la reconstruccin del sistema sanitario regional en Ica 2008
2011. GORE-Ica, MINSA. Ica, 2008.
26

Grfico: Evolucin de la morbilidad y mortalidad en Ica

Se ha realizado la vigilancia epidemiolgica activa de los daos trazadores en ella
se puede aprecias que las Infecciones Respiratorias Agudas No Neumonas fueron
incrementndose significativamente en las provincias vigiladas.

Grfico: Tendencia de los principales daos trazadores por da en las
provincias de Ica, Pisco, Chincha y Caete Per

Fuente: DGE MINSA

27
Otro dao a tener en consideracin son las EDAS, su incremento a las 2 semanas
de ocurrido el sismo es previsible, esto debido tambin a la escasez de agua
segura y las condiciones sanitarias vigentes que experimenta la poblacin afectada.

La siguiente tabla resume algunos indicadores del estado de salud de la provincia
de pisco por estrato de pobreza.

Cuadro: Indicadores del estado de salud de la poblacin en la provincia de
Pisco por estrato de pobreza
Razn de
Mortalidad
materna (5)
Tasa de
desnutricin
crnica en menores
de 6 a 9 aos (6)
Moderada-
mente pobre
PISCO 0.00 6.10
PARACAS 0.00 14.67
SAN ANDRES 0.00 9.61
SAN CLEMENTE 0.00 12.56
TUPAC AMARU INCA 0.00 11.24
HUANCANO 0.00 16.18
HUMAY 0.00 16.36
INDEPENDENCIA 0.00 10.76
45.65 9.74
FUENTE:
(5) NOTI SP. Oficina de Epidemiologa. DIRESA Ica.
(6) MINISTERIO DE EDUCACIN - Censos Nacionales de Talla en Escolares 2005
Indicadores regionales
Pobre
Total provincia
Mediana-
mente pobre
Estrato Distrito
Indicadores del Estado de Salud
(Resultados sanitarios)

Situacin de las Redes de Salud de la Regin Ica
7

La magnitud del terremoto, coloc una dramtica carga en todo el sector salud,
especialmente en los servicios de salud locales, los principales hospitales de Ica,
Pisco, Chincha fueron daados y algunos colapsaron como el Hospital Regional de
Ica y el San Juan de Dios de Pisco. Los que se mantuvieron en pie, tuvieron que
enfrentar las limitaciones ocasionadas por daos en sus ambientes, y equipos.

7
2011. GORE-Ica, MINSA. Ica, 2008 y del Estudio de Pre Inversin para el Fortalecimiento de la
Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital San Juan de Dios de Pisco. Febrero,
2008.
28
Es importante destacar el trabajo de los establecimientos del primer nivel de
atencin en Pisco, Chincha e Ica quienes soportaron la contingencia de las
urgencias y emergencias en la zona de desastre, cumpliendo atencin de salud,
vigilancia epidemiolgica activa, promocin de salud, salud ambiental y control de
pacientes pertenecientes a las estrategias sanitarias como tuberculosis, VIH/SIDA,
salud mental.

El sistema sanitario regional de Ica esta constituido actualmente por 02 Redes
Servicios de Salud y 01 Hospital Regional, 4 hospitales de nivel II-1, 06 microrredes
con un total de 139 establecimientos de salud y un total de 646 camas hospitalarias.

Cuadro: Organizacin de los Servicios de salud de la Regin Ica, 2007.

RED
N de
Microrredes
Hospitales Categora
N de
Camas
Hospital Santa
Mara del Socorro
II-1 110
1. Ica-Palpa-
Nazca 06
Hospital de Nazca II-1 48
Hospital San Jos
de Chincha
II-1 120
2. Pisco-Chincha
06
Hospital San Juan
de Dios de Pisco
II-1 96
3. Hospital
Referencial
01
Hospital Regional
de Ica
II-2 272
N Total de camas 646
Fuente: DIRESA Ica.

Luego del sismo del 15 de Agosto del 2007 se ha realizado la evaluacin de la
infraestructura sanitaria por la Direccin Regional de Salud y se ha concluido que
el 73% de los establecimientos de salud de Chincha tienen algn dao no
estructural, el 22% de los establecimientos de Pisco tiene daos parciales , 01
establecimiento muy afectado (el Hospital San Juan de Dios de Pisco tuvo en dao
estructural casi completa en la infraestructura antigua por ser de material de adobe)
y el 9 % de los establecimientos de la provincia de Ica tienen algn dao no
estructural con 1 establecimiento el Hospital Regional de Ica muy afectado. El
siguiente cuadro resume dicha situacin:

Cuadro:
Proporcin de Daos a la Infraestructura de los Establecimientos de salud de
las Provincias de Ica, Pisco y Chincha, Diciembre del 2007.

Provincia N EESS Parcial
Muy
Afectado
N %
Ica 55 4 1 5 9
Pisco 23 4 1 5 22
Chincha 30 20 2 22 73
TOTAL 108 29 3 32 29.6

Fuente: Oficina de PE DIRESA Ica

En la evaluacin de la operatividad de los hospitales de la Regin Ica luego del
sismo se ha comprobado que el Hospital Regional de Ica tiene una operatividad
29
slo del 20% correspondiendo fundamentalmente al rea de Emergencia y
Cuidados intensivos.

En el Hospital Santa Mara del Socorro la operatividad la operatividad fue del 50% y
esta evaluacin identifico principalmente las reas administrativas y de ayuda al
diagnstico, el Hospital San Juan de Dios de Pisco la operatividad inicial fue de slo
el 10% y fue la infraestructura que inicialmente soporto el evento adverso esta rea
fue recin construida y estuvo destinada para el servicio de emergencia, el Hospital
San Jos de Chincha luego de la evaluacin su operatividad fue de 80% por el
colapso de la infraestructura antigua destinada a reas administrativas. El siguiente
cuadro resume esa situacin:

Cuadro:
Evaluacin de la Operatividad de los Hospitales de la Regin Ica, 2007.
Hospital Operatividad
Hospital Regional de Ica 20%
Hospital Santa Maria del Socorro de Ica 50%
Hospital San Juan de Dios de Pisco 10%
Hospital San Jos de Chincha 80%
Fuente: Oficina de Infraestructura de la DIRESA Ica.

Actualmente los hospitales de la Regin Ica han recibido apoyo del Gobierno
Regional de la Cooperacin Internacional y han recuperado parcialmente el nmero
de camas. De acuerdo a informes de la Direccin Regional de Ica: el Hospital
Regional de Ica actualmente cuenta con 135 camas, el Socorro ha mantenido las
110 camas y el Hospital San Juan de Dios de Pisco ha recuperado 53 camas. El
Hospital Regional de Ica ha adecuado ambientes para quirfano y cuidados
intensivos, los ambientes del auditrium y pasadizos para pacientes hospitalizados,
se han instalado mdulos de draywall, contenedores y carpas en los patios para los
consultorios externos, sin embargo se ha descuidado la presencia de lavadores de
mano la bioseguridad y hay un hacinamiento que esta incrementado las infecciones
intrahospitalarias muy seriamente. El siguiente cuadro resume esa situacin.

Cuadro:
Distribucin de nmero de camas por hospitales antes del sismo y situacin
actual, 2008.

Del 1 al 14/08/2007 Del 15/08/2007 AL
30/09/2008 Establecimiento
Nmero de camas Nmero de camas
Hospital Regional de Ica 272 135
Hospital Santa Mara del
Socorro.
110 110
Hospital San Juan de Dios de
Pisco.
96 53
Fuente: OEI DIRESA Ica.

El Hospital San Juan de Dios de Pisco se destruy perdiendo ambientes de
hospitalizacin, servicios quirrgicos y de apoyo al diagnstico, slo quedo
operativa la Unidad de Rayos X, con daos menores es su planta fsica. Los
pacientes con necesidades de mediana y alta complejidad fueron referidos a Lima.
30
Un edificio destinado al servicio de emergencia que no haba sido inaugurado, slo
sufri daos menores no estructurales sirve hasta la actualidad para la atencin de
los pacientes en mejores condiciones.

En el Hospital San Jos de Chincha colapsaron la sala de operaciones, edifico
administrativo, morgue y el centro de rehabilitacin construidos con adobe y su
cerco perimtrico se derrumb. El generador elctrico y el sistema interno de
comunicaciones se daaron as como los equipos de laboratorio y Rayos X
quedaron descalibrados.

En las condiciones mencionadas, al 2 de septiembre de 2008 se realizaron 62,569
atenciones, que representa en promedio 3,293 atenciones por da. El 93% de las
atenciones han sido realizadas en las provincias de Pisco, Ica y Chincha.

EL 78% de las atenciones realizadas son brindadas por los establecimientos de
salud del MINSA, el 15% por Organismos Internacionales y el 5% por ESSALUD.

En el mbito de influencia del proyecto se localizan la Red de Salud Chincha Pisco
que tiene 6 micro redes en la DIRESA Ica.

Establecimientos de Salud
Red de Salud
N
o
de
Micro redes
N Centros
de Salud
N
Puestos
de Salud
N
Hospitales
Total
EESS
Chinca -
Pisco
06 12 45 3 60
Total 14 34 99 6 139

La Red Chincha Pisco esta conformada por 6 micro redes:

Chincha
Pueblo Nuevo
Chincha Baja
San Clemente
Tupac Amaru Inca
Pisco
31

Grfico: Red Chincha - Pisco

N 01: CHINCHA
N 02: PUEBLO NUEVO
N 04: SAN CLEMENTE
N 03: CHINCHA BAJA
N 05: TUPAC AMARU INCA
N 06: PISCO

MICRORED
H. SAN JOSE
C.S. PUEBLO NUEVO
C.S. SAN CLEMENTE
C.S. CHINCHA BAJA
C.S. TUPAC AMARU
H. SAN JUAN DE DIOS
CABECERA MICRORED

90 642
58 964
35 391
27 126
17 900
73 759
POBLACION TOTAL
MICRORED
RED N 02: CHINCHA PISCO
MICRORREDES DE SALUD
N
POBLACION TOTAL RED 303 782
GROCIO
PRADO
ALTO
LARAN
PUEBLO
NUEVO
SAN JUAN DE
YANAC
SAN PEDRO DE
HUACARPANA CHAVIN
SAN
ANDRES
PISCO
EL CARMEN CHINCHA
BAJA
TMABO DE
MORA
SUNAMPE CHINCHA
SAN
CLEMENTE
INDEPENDENCIA
HUMAY
HUANCANO
TUPAC
AMARU INCA
PARACAS

Los establecimientos correspondientes a la Provincia de Pisco se detallan en el
siguiente cuadro.

32
Cuadro: Establecimientos de Salud de la Provincia de Pisco
8

Establecimiento Distrito
Hospital San Juan de Dios de Pisco Pisco
Centro de Salud San Miguel Pisco
Puesto de Salud San Martn de Porras Pisco
Puesto de Salud Huancano Huancano
Puesto de Salud Pampano Huancano
Centro de Salud Humay Humay
Puesto de Salud Bernales Humay
Puesto de Salud Cuchilla Vieja Humay
Puesto de Salud Los Paracas Humay
Centro de Salud Independencia Independencia
Puesto de Salud Cabeza de Toro Lateral 4 Independencia
Puesto de Salud Cabeza de Toro Lateral 5 Independencia
Puesto de Salud Dos Palmas Independencia
Puesto de Salud San Jos de Cndor Independencia
Puesto de Salud Toma de Len Independencia
Centro de Salud Paracas Paracas
Puesto de Salud Santa Cruz Paracas
Puesto de Salud Laguna Grande Paracas
Centro de Salud San Andrs San Andrs
Centro de Salud San Clemente San Clemente
Puesto de Salud Camacho San Clemente
Centro de Salud Tupac Amaru Inca Tupac Amaru Inca
Puesto de Salud Casalla Tupac Amaru Inca

Dentro de los objetivos especficos del Plan de Contingencia para la reconstruccin
del sistema sanitario regional en Ica 2008 2011 elaborado por el GORE-Ica,
MINSA se especifica la redefinicin de las Redes y Microrredes de Servicios de
salud de la Regin Ica.

Para ello present ante el Gobierno Regional de Ica de solicitud de Redefinir las
Redes y Microrredes de la Direccin Regional de Salud Ica. Esta propuesta se
viene gestionando y el Gobierno Regional de Ica viene facultando a los Directores
de las Unidades Ejecutoras para que asuman funciones de Supervisin y control de
establecimientos del primer nivel de atencin, actualmente se ha concertado para
desconcentrar funciones de planificacin y direccin de la atencin primaria de la
salud. El siguiente grfico muestra la delimitacin del sistema de red propuesto.

8
Registro al 30 de Junio de 2007.
33

Grfico: Delimitacin de las Redes de la Regin de Salud Ica

En la propuesta las Microrredes estarn reestructuradas o modificadas
principalmente en funcin de una mayor accesibilidad y teniendo adems en
consideracin los otros criterios tcnicos establecidos en los Los lineamientos
para la Delimitacion de Redes . El siguiente cuadro resume la configuracin
propuesta.

Redes Microrredes
RED CHINCHA 03 Microrredes
RED PISCO 03 Microrredes
RED ICA 07 Microrredes
RED PALPA NAZCA 02 Microrredes
04 REDES 15 MICRORREDES*

En el caso de la red Pisco, el flujo de urgencias y emergencias se ha configurar de
acuerdo a lo especificado en el siguiente cuadro.
RED PALPA
NAZCA (UE 402)
RED ICA (UE 406)
RED PISCO
(UE 404)
RED CHINCHA
(UE 401)
34

Cuadro:
Nuevo flujo de Urgencias y Emergencias en la Red 2 (Pisco Chincha) para las microrredes de
Pisco
Direccin Regional de Salud ICA, 2009
MICRORREDES CLAS CATEGORIZACIN ESTABLECIMIENTO DE SALUD
HORAS
DE
TURNO
Referencia de
Urgencia Ideal
Referencia
de
Emergencia
Ideal
X
I-3 C.S. SAN CLEMENTE (CSSC) 12 C.S.S.C./H.S.J.D. H.S.J.D.

I-1 P.S. CAMACHO 6 P.S.C./C.S.S.C. H.S.J.D.

I -2 P.S. DOS PALMAS 6 P.S.D.P./C.S. I. H.S.J.D.
X
I-3 C.S. INDEPENDENCIA (CSI) 12 C.S.I./H.S.J.D. H.S.J.D.

I-1 P.S. CABEZA DE TORO LAT. - 4 6 P.S.L.IV/C.S.I. H.S.J.D.

I-1 P.S. CABEZA DE TORO LAT. - 5 6 P.S.L.V/C.S.I. H.S.J.D.

I-1 P.S. SAN JOSE DE CONDOR 6 P.S.S.J.C./C.S. I. H.S.J.D.

I-1 P.S. TOMA DE LEON 6 P.S.T.L./C.S. I. H.S.J.D.

I-3 C.S. HUMAY (CSH) 12 C.S.H.//C.S.I. H.S.J.D.

I-2 P.S. BERNALES 6 P.S.B./C.S.H. H.S.J.D.

I-1 P.S. LOS PARACAS 6 P.S.L.P./C.S.H. H.S.J.D.

I-1 P.S. HUANCANO 6 P.S.H./C.S.H. H.S.J.D.
M.R. SAN
CLEMENTE

I-1 P.S. PAMPANO 6 P.S.P./C.S.H. H.S.J.D.
X
I-4 C.S. TUPAC AMARU INCA (CSTAI) 12 C.S.T.A.I./H.S.J.D. H.S.J.D.

I-2 P.S. CASALLA 12 P.S.C./H.S.J.D. H.S.J.D.
X
I-3 C.S. SAN MIGUEL (CSSM) 12 C.S.S.M./H.S.J.D. H.S.J.D.

I-2 P.S. SANTA CRUZ 6 P.S.S.C./C.S.T.A.I. H.S.J.D.
MR. TUPAC
AMARU

I-1 P.S. CUCHILLA VIEJA 6 P.S.C.V./C.S.I. H.S.J.D.
X
I-3 C.S. SAN ANDRES (CSSA) 12 C.S.S.A./H.S.J.D. H.S.J.D.

I-2 P.S. SAN MARTIN 10 P.S.S.M./H.S.J.D. H.S.J.D.

I-3 C.S. PARACAS (CSP) 6 C.S.P./H.S.J.D. H.S.J.D.
MR. PISCO

I-1 P.S. LAGUNA GRANDE 12 P.S.L.G./C.S.P. H.S.J.D.

3.1.4 Evolucin de la situacin en el pasado reciente
9

Luego de ms de un ao de producido el desastre los riesgos en los hospitales de
Ica se vienen incrementado por la mala calidad de los servicios relacionados a los
ambientes hospitalarios y el hacinamiento. En los hospitales, a pesar de haber
sufrido un dao importante en su infraestructura las consultas se han incrementado
as como las intervenciones quirrgicas, al mismo tiempo se ha incrementado las
infecciones intrahospitalarias relacionadas en infecciones de sitio quirrgico por
cesreas e intervenciones electivas, esto relacionado a la inadecuada condiciones
de atencin a los pacientes por falta de insumos para la bioseguridad y un
hacinamiento importante. El siguiente grfico muestra como ejemplo la situacin en
el hospital ms importante de la regin en los casos de heridas por cesrea.

9
2011. GORE-Ica, MINSA. Ica, 2008.

35
Grfico: Incremento de la tasa de infeccin de heridas operatorias por
cesrea.

Tas a de Infecc in de herida operatoria por C es rea - Hos pital Regional de Ic a
2007 - 2008 (Oc tubre).
0
1,39
0
1,41
0
1,27
0 0
2,67
1,54
1,16
1,52
2,47
1,27
2,82
1,23
1,15
1,22
2,47
1,1
1,28
1,19
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
E ne F eb Mar Abr May J un J ul Ago S ep Oc t Nov Dic E ne F eb Mar Abr May J un J ul Ago S ep Oc t
2007 2008
Mes es
T
a
s
a

x

1
0
0
IHO por
C es rea

Fuente: OE DIRESA Ica.

En el Hospital San Juan de Dios de Pisco, gracias al mdulo de hospitalizacin
donado por OPS/OMS ha permitido mejorar la calidad de los servicios y an
permanece las carpas y un hacinamiento de pacientes con grandes riesgos a sufrir
algn brote de infecciones intrahospitalarias.

El siguiente cuadro muestra el total de atenciones en los principales hospitales de la
regin y el nmero de intervenciones realizadas.

Cuadro: Atenciones e Intervenciones quirrgicas en los hospitales de la
Regin Ica, durante los aos 2006 2007 y III Trimestre del 2008.
2006 2007 III- T 2008 2006 2007 III-T 2008
Regional de Ica 72.616 77.94 55.085 3.298 2.766 2.46
Santa Mara del Socorro 54.096 44.593 43.846 1.995 1.309 1.308
San Juan de Dios de Pisco 43.188 28.673 29.328 1.139 1.126 1.1
Hospitales
Atenciones Intervenciones quirrgicas

Fuente: OEI DIRESA Ica.

En conclusin, Los mencionados hospitales han sido seriamente afectados por el
sismo del 15 de agosto de 2007, colapsando la red hospitalaria de la Regin,
adems de estar limitada la satisfaccin de las necesidades de salud de la
poblacin, o sea hay un colapso del sistema sanitario regional de Ica.

Asimismo, existe una demanda insatisfecha por servicios de atencin de salud
especializada en consulta externa, hospitalizacin, emergencia, sala de
operaciones, entre otros, razn por la cual los paciente o bien son atendidos
incorrectamente por las limitaciones de los hospitales, o bien no existe el servicio
para atenderse, lo que conlleva a que la poblacin tenga limitaciones para poder
acceder a un servicio del III y II nivel.

Despus de analizar la problemtica de salud en el rea de influencia de los
hospitales, se concluye que es urgente y necesario recuperar de manera sostenible
la capacidad diagnstica y recuperativa de la red hospitalaria de regin.
36

Las caractersticas socio econmicas de las poblaciones involucradas en el rea de
influencia de los mencionados hospitales, corresponden a una poblacin de bajos
ingresos, siendo uno de los Lineamientos de Poltica Institucional del Ministerio de
Salud la atencin a los mas necesitado, se hace indispensable que este estudio sea
priorizado por los responsables del sector.

El equipamiento con el que cuentan los hospitales, en la actualidad son
insuficientes, obsoletos y deteriorados

La prestacin de servicios que en la actualidad se brindan en los mencionados
hospitales se da en condiciones de hacinamiento, mala calidad de atencin,
limitadas condiciones de bioseguridad, elevado riesgo de infecciones
intrahospitalarias, falta de privacidad en la atencin, tiempos de espera
prolongados, suspensiones de cirugas programadas, escasos especialistas, entre
otros.

La regin cuenta con los estudios de preinversin de los proyectos de los tres
hospitales aprobados y declarados viables. Siendo necesario plantear no slo la
construccin urgente de los Hospitales de la Regin Ica sino tambin tomar las
medidas de contingencia durante la fase de construccin de los hospitales y
neutralizar las amenazas de infecciones intrahospitalarias, la mala calidad de los
servicios actuales e inseguridad en los usuarios. A la vez es necesario plantear un
direccionamiento estratgico de la organizacin y el desarrollo de los servicios de
salud hacia el rediseo de un Sistema sanitario regional en Ica, ms eficiente,
equitativo, integral e integrado de sus servicios de salud.

3.1.5 Intento de soluciones anteriores

Para mejorar la capacidad de prestacin de servicios en la zona se desarrollaron e
implementaron, previo sismo, un conjunto de proyectos orientados a mejorar la
capacidad resolutiva del Hospital de Pisco. Estos se detallan en la siguiente tabla.

Tabla: Relacin de proyectos ejecutados para mejorar la capacidad del
Hospital San Juan de Dios de Pisco.
Proyecto SNIP Costo S/.
Equipamiento del servicio de emergencia del Hospital San
Juan de Dios de Pisco
39551 387,309
Mejoramiento del Sistema de Referencia y
contrarreferencia del Hospital San Juan de Dios Pisco
40006 157,500
Sustitucin de infraestructura de los servicios de consultas
externas y emergencia y adquisicin de equipos
biomdicos en el Hospital San Juan de Dios de Pisco
10659 2,976,815

Como se puede apreciar el ltimo proyecto se refiere a infraestructura con ello se
implement las instalaciones de emergencia y consulta externa del hospital. Dicha
37
infraestructura no sufri mayores daos luego del sismo y fue fundamental para la
atencin de los pacientes durante la emergencia.

Respecto a la situacin de los equipos que se adquirieron con el primer proyecto,
gran parte del inventario fue afectado por el sismo, ocasionando que la capacidad
del Hospital de San Juan se vea comprometida.

El proyecto para el Fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los servicios de
salud del Hospital de San Juan de Dios de Pisco - DIRESA Ica, con cdigo SNIP
76065, fue viabilizado el 14 de julio de 2008 mediante un estudio a nivel de perfil. El
proyecto implica:

La construccin del nuevo Hospital San Juan de Dios de Pisco, en el terreno
donado.
La adquisicin y reemplazo de equipos y mobiliarios
La contratacin de personal de salud especializado
Capacitacin al personal asistencial en Nuevas Metodologas de atencin
Integral
Capacitacin al personal administrativo en Nuevas Metodologas de
Gestin.

La inversin estimada en el estudio de pre inversin asciende a S/. 43,251,447.00
no se cuenta con informacin del expediente tcnico. A la fecha tampoco se han
iniciado las obras.

3.2 Definicin del problema y sus causas

En este punto se especificarn con precisin el problema central identificado., se
determinarn las principales causas que lo generan, as como sus caractersticas
cuantitativas y cualitativas. Tambin se han incluido el rbol de causas-problema-
efectos.

3.2.1 Definicin del problema

El problema ha sido definido como:

Insuficiente cobertura de adecuados servicios materno-perinatal e infantil de

Las causas directas del problema son:

Insuficiente e inadecuada infraestructura.
Insuficientes recursos humanos.
Insuficiente equipamiento y mobiliario mdico.

La principal causa indirecta para que se presente limitaciones en la infraestructura,
en el equipamiento y en le mobiliario fue los daos producidos por el sismo del ao
2007 que afect dramticamente el hospital San Juan de Dios de Pisco. El grfico
siguiente muestra el problema y las causas directas e indirectas.

38
Grfico: rbol de causas

3.2.2 Anlisis de causas

A continuacin se analizar brevemente cada una de las causas del problema
especificado.
Insuficiente e inadecuada infraestructura

La infraestructura del Hospital San Juan de Dios de Pisco para la atencin
destinada a la atencin materno infantil antes del terremoto ya tena limitaciones
tanto de espacio como de funcionalidad. En general los ambientes del hospital eran
pequeos y no permitan la prestacin de servicios de salud de un establecimiento
de nivel II-1 (exigidos por norma de acuerdo al nivel de complejidad).

Despus del sismo, la mayor parte de la infraestructura antigua del hospital
construida de material de adobe quedo destruida.
Insuficiente cobertura de
adecuados servicios
materno-perinatal e infantil
de referencia en la Red de
Salud Pisco
1
Insuficiente e inadecuada
infraestructura
Insuficientes recursos
humanos
La capacidad de la
infraestructura actual ha
sido reducida por el Sismo
del ao 2007 y no ha sido
repuesta
La infraestructura
disponible es temporal y no
cumple los estndares
adecuados
Insuficientes equipamiento
y mobiliario mdico
El equipamiento y
mobiliario ha sido reducido
por el Sismo del ao 2007
y no ha sido repuesta
adecuados servicios
Salud Pisco
1
infraestructura
humanos
La capacidad de la
infraestructura actual ha
sido reducida por el Sismo
del ao 2007 y no ha sido
repuesta
La infraestructura
disponible es temporal y no
cumple los estndares
adecuados
Insuficientes equipamiento
y mobiliario mdico
El equipamiento y
mobiliario ha sido reducido
por el Sismo del ao 2007
y no ha sido repuesta
Nota:
1
para atender a la demanda actual y proyectada.
39

Fotografa: Muestra de dao a la infraestructura de salud en Pisco

Como se mencion en el diagnstico, del Hospital San Juan de Dios en Pisco
quedo en pie el rea de emergencia, las salas de operaciones y un pabelln de
consultorios, todos construidos ex post a la infraestructura inicial. De la
infraestructura inicial, quedaron en pie algunas reas de esta infraestructura
destinada a servicios complementarios tales como cocina y reas de servicio.

Los consultorios son una instalacin de 2 pisos. Cada piso cuenta con 6
consultorios en el ala sur y 4 consultorios en el ala norte. Ambos pisos disponen de
una zona de trnsito, escaleras, servicios higinicos, archivo y reas menores de
apoyo a los servicios.

Fotografa: Consultorios

40

En los consultorios, las siguientes instalaciones son destinadas a la atencin
materno infantil:

01 consultorio ginecologa.
01 consultorio triaje nios
01 consultorio crecimiento y desarrollo
04 consultorios improvisados para hospitalizacin pediatra (capacidad para
8 bebes y 5 nios).
01 consultorio programa crecer (UNICEF)

Fotografa: Hospitalizacin peditrica

La infraestructura de emergencia es un pabelln de un solo piso. Cuenta una sala
de espera, plataforma de atencin, 10 ambientes para brindar servicios, plataforma
de enfermeras, farmacia, laboratorios, rayos x, ecografa, servicios higinicos y
reas menores de apoyo a los servicios.
41
Fotografa: Emergencia

En el pabelln de emergencia, las siguientes instalaciones son destinadas a la
atencin materno infantil:

01 tpico gineco obstetricia.
01 tpico nios
01 Sala gneco obstetricia

Se dispone de dos salas de operaciones. La infraestructura complementaria
comprende una sala de recuperacin, vestidores, zona de enfermeras, rea de
trnsito as como reas menores para apoyo al servicio.

En el servicio materno-infantil, las salas de operaciones son utilizadas para la
atencin de partos.
Fotografa: Sala de operaciones

42

Actualmente parte de los consultorios y la infraestructura destinada a
hospitalizacin ha sido cubierta con 2 mega carpas proporcionadas por el Gobierno
Regional de Ica. Tambin, actualmente se cuenta con instalaciones pre fabricadas
habilitadas gracias al apoyo de la Organizacin Panamerica de la Salud (OPS).

Fotografa: Mega carpas

Una de las carpas est destinada a consulta de terapia fsica y rehabilitacin y la
otra para hospitalizacin de madres. La capacidad es de 16 camas ms un tpico.
Actualmente se encuentran habilitadas 11 camas y el tpico (1 camilla). Parte del
rea est destinada a plataforma de enfermeras. No cuenta con servicios sanitarios.
43

Fotografa: Hospitalizacin materna en carpas

Las instalaciones pre fabricadas para hospitalizacin cuenta con 8 ambientes (que
han sido destinados para hospitalizacin y tpico), plataforma de enfermera,
servicios higinicos y rea de trnsito.

Fotografa: Infraestructura pre fabricada para Hospitalizacin

44
Los ambientes de destinados de hospitalizacin son de dos tipos. Los grandes
cuentan con 6 camas y los pequeos con 3 camas. Actualmente los ambientes
destinados a hospitalizacin se han distribuido de la siguiente forma:

1 ambiente grande destinado a Tpico Obsttrico
2 ambientes para hospitalizacin obsttrica con un total de 12 camas.
4 ambientes grandes para hospitalizacin con un total 24 camas.
1 ambiente chico para hospitalizacin con 3 camas.

Fotografa: ambientes de infraestructura pre fabricada para Hospitalizacin

Fotografa: ambientes de infraestructura pre fabricada destinada a
hospitalizacin de madres

45

Fotografa: Tpico

La infraestructura de apoyo tampoco tiene las condiciones adecuadas. La mayor
parte de las oficinas administrativas y de direccin se han implementado en
instalaciones temporales.

Fotografa: Instalaciones administrativas

46
Insuficiente e inadecuados equipos y mobiliario

EL Plan de Contingencia para la reconstruccin del sistema sanitario regional en Ica
2008 2011 seala explcitamente que el equipamiento con el que cuentan los
hospitales, en la actualidad son insuficientes, obsoletos y deteriorados. De esta
forma, el mencionado Plan indica como segundo objetivo especfico el
equipamiento, mantenimiento y reposicin de equipos biomdicos de los servicios
hospitalarios y de atencin primaria de la regin Ica por Unidades Ejecutoras. Para
ello se ha estimado un presupuesto de S/. 4254,342.00, de los cuales
aproximadamente el 21.5% corresponde al Hospital San Juan de Dios de Pisco.
Esto nos da una idea del dao y obsolescencia de los equipos y mobiliario del
hospital.

El mencionado establecimiento, por ser el establecimiento referencial de mayor
complejidad de la provincia de Pisco, debe de contar con un desarrollo tecnolgico
de acuerdo a su nivel resolutivo. Si dicho Hospital no tiene un adecuado
equipamiento, el correspondiente a los servicios materno infantil en toda la red y en
el sistema de referencia tambin tiene serias limitaciones.

Insuficiente Recurso Humano Especializado

EL Plan de Contingencia para la reconstruccin del sistema sanitario regional en Ica
2008 2011 seala explcitamente en el objetivo especfico 3, la necesidad de
ampliar los horarios de atencin y necesidad de personal en establecimientos del
primer nivel de atencin identificados como anillo de contencin a los hospitales.

La ampliacin de horarios de atencin como una respuesta a un incremento de la
demanda y a las limitaciones existentes en la oferta de servicios de salud es una
evidencia clara que existe insuficiente recurso humano especializado en la zona.

El siguiente cuadro muestra los requerimientos especificados en el Plan para el
Establecimiento de mayor nivel de referencia de la Red Pisco, el Hospital San Juan
de Dios de Pisco.

Como se puede apreciar, el Plan establece un requerimiento de 38 profesionales de
la salud, de los cuales, alrededor del 42% se estima que sus funciones estn
relacionadas directamente con la atencin materno-infantil.

47

Cuadro: Requerimiento de personal en Hospital San Juan de Dios de Pisco

Especialistas Cantidad
Contratacin de: Anestesilogos 3
Pediatra 2
Gineco-obstetra 1
Cirujano 2
Psiquiatra 1
Patlogo 1
Cardilogo 1
Neumlogo 1
Fisiatra 1
Obstetriz 5
Traumatlogos 1
Epidemilogo 1
Tecnlogo medico: Laboratorio,Rayos X 4
Psiclogo 1
Nutricionista 1
Enfermeras 10
Otorrinolaringlogo 1
Asistenta social 1
Total 38

3.2.3 Efectos del problema

Los efectos identificados del problema son los siguientes:

Tardo diagnstico y tratamiento de las complicaciones materno-perinatales.
Bajo porcentaje de parto institucional.
Reducido control y atencin preventiva a madre e infante.
Inapropiado tratamiento de la enfermedad a madre e infante.

Los primeros dos efectos ocasionan un incremento del riesgo en el parto mientras
que los dos siguientes tienen como consecuencia un Incremento de complicaciones
y mayor vulnerabilidad a enfermedades en el grupo objetivo.

El efecto final es que el problema contribuye a un incremento de la tasa de
mortalidad y morbilidad materno-perinatal e infantil.

El Per tiene una de las mayores tasas de mortalidad materno infantil en el
continente. Segn cifras recientes, en la Regin Ica sta ascenda a 45.65 muertes
por cien mil nacidos vivos en el caso de las madres. Estas cifras pueden ser
mayores si tenemos en cuenta que se basan en registros institucionales y son un
promedio a nivel regional. De hecho, en las zonas rurales de los departamentos
ms pobres las cifras son superiores.

48
Las principales causas de muertes en el caso materno estn relacionadas a
hemorragias, abortos, infecciones e hipertensin inducido por el embarazo. En el
caso infantil, las principales causas de muerte son las afecciones perinatales,
infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas y desnutricin
infantil.

El siguiente grfico resume los efectos del problema identificado.

Grfico: Efectos del problema

adecuados servicios
Salud Pisco
1
Incremento de la tasa de mortalidad y
morbilidad
Incremento del riesgo en el
parto
Bajo porcentaje de
Inapropiado
tratamiento de la
enfermedad a madre e infante
Tardo diagnstico y
tratamiento de las
complicaciones
Incremento de complicaciones
y mayor vulnerabilidad a
enfermedades
Reducido control y
atencin preventiva a madre e
infante
49

3.2.4 rbol de causa efecto

En el siguiente grfico se presenta el rbol de causa-efecto.

Grfico: rbol de causa efecto

3.3 Objetivo del proyecto

En el siguiente punto se describe el objetivo central o propsito del proyecto, as
como los objetivos especficos. Se ha incluido tambin el rbol de medios-objetivo-
fines.

El objetivo del proyecto ha sido definido de la siguiente manera:

adecuados servicios
Salud Pisco
1
infraestructura
humanos
La capacidad de la
infraestructura actual ha sido
reducida por el Sismo del
ao 2007 y no ha sido
repuesta
La infraestructura disponible
es temporal y no cumple los
estndares adecuados
Insuficientes equipamiento y
mobiliario mdico
El equipamiento y mobiliario
ha sido reducido por el
Sismo del ao 2007 y no ha
sido repuesta
adecuados servicios
Salud Pisco
1
infraestructura
humanos
La capacidad de la
infraestructura actual ha sido
reducida por el Sismo del
ao 2007 y no ha sido
repuesta
La infraestructura disponible
es temporal y no cumple los
estndares adecuados
Insuficientes equipamiento y
mobiliario mdico
El equipamiento y mobiliario
ha sido reducido por el
Sismo del ao 2007 y no ha
sido repuesta
Incremento de la tasa de
Incremento del riesgo en
el parto
Bajo porcentaje de
Inapropiado
tratamiento de la
enfermedad a madre e
infante.
Incremento de
complicaciones y mayor
vulnerabilidad a
enfermedades
Reducido control y
atencin preventiva a
madre e infante
Tardo diagnstico y
tratamiento de las
complicaciones
50
Lograr suficiente cobertura de adecuados servicios materno-perinatal e infantil de

Los objetivos especficos del proyecto son:

Contar con la infraestructura de salud que permita brindar los servicios en la
cantidad y calidad adecuada.
Disponer de personal especializado en los servicios de salud necesarios
para atender a la demanda.
Contar con el equipamiento y mobiliario suficiente que permita brindar los
servicios en la cantidad y calidad adecuada.

El siguiente grfico muestra el rbol de medios fines del proyecto.

Grfico: rbol de medios fines.

El lograr cubrir adecuadamente la demanda de servicios de salud materno infantil
en la Red de Salud Pisco, permitir:

Suficiente cobertura de
adecuados servicios
Salud Pisco
1
Suficiente y adecuada
infraestructura
Suficientes recursos
humanos
Se cuenta con suficiente
capacidad de infraestructura
para atender la demanda
La infraestructura cumple los
estndares adecuados
Suficiente equipamiento y
mobiliario mdico
para atender las
necesidades
Suficiente cobertura de
adecuados servicios
Salud Pisco
1
Suficiente y adecuada
infraestructura
Suficientes recursos
humanos
capacidad de infraestructura
para atender la demanda
La infraestructura cumple los
estndares adecuados
mobiliario mdico
para atender las
necesidades
Reduccin de la tasa de
Reduccin del riesgo en
el parto
Incremento del parto
institucional.
Tratamiento oportuno de
la enfermedad a madre
e infante.
Reduccin de
complicaciones y menor
vulnerabilidad a
enfermedades
Incremento del control y
atencin preventiva a
madre e infante
Oportuno diagnstico y
tratamiento de las
complicaciones
51
Un oportuno diagnstico y tratamiento de las complicaciones materno
perinatales.
Incremento del parto institucional
Incremento del control y atencin preventiva a madre infante
Tratamiento oportuno de la enfermedad a madre e infante.

Con ello, se busca reducir el riesgo en el parto, as como las complicaciones y la
vulnerabilidad de enfermedades a madre e hijo; para contribuir para reducir la tasa
de mortalidad y morbilidad materno-perinatal e infantil.

3.4 Alternativas de solucin

El planteamiento de alternativas de solucin se relaciona con dos medios indirectos
y un medio directo relacionado con el objetivo del proyecto.

Para definir las alternativas es necesario elegir las variables de decisin del
proyecto. El siguiente cuadro resume los medios y la variable de decisin
estratgica.

Cuadro: Medios versus variable de decisin estratgica

Medios
Variable de decisin
estratgica
Suficiente capacidad de
infraestructura
Suficientes recursos humanos
mobiliario
Capacidad de atencin
del establecimiento por
grupo objetivo.

A continuacin se describe cada una de las alternativas que evaluadas en el
presente estudio, en el marco de la descripcin general de la solucin (a excepcin
de la alternativa sin proyecto.
a) Alternativa 1

La alternativa 1 implica la implementacin, sobre la base de la capacidad actual


punto 4.2.

52
b) Alternativa 2



punto 4.2.

c) Alternativa sin proyecto (Momentum)

La alternativa sin proyecto implica continuar con la capacidad actual existente en el
Hospital San Juan, optimizando los servicios actualmente existentes.

No se plantea capacidad de internamiento adicional.

53

IV. FORMULACION Y EVALUACION

4.1 Anlisis de la demanda.

La estimacin de la demanda comprende el clculo y proyeccin de los servicios de
salud que solicita la poblacin. Este clculo es sumamente importante ya que
permitir calcular la demanda de medios necesarios para poder satisfacer dicha
demanda.

En el presente captulo se presentar el modelo utilizado en el proyecto para la
estimacin de la demanda. Como se ver ms adelante, ello requiere la estimacin
de la poblacin objetivo, la definicin de los servicios y su correspondiente
demanda.

4.1.1 Modelo para la estimacin de la demanda.

Siguiendo la metodologa utilizada para la elaboracin del estudio, la cual se
desarrolla en el anexo II, se proceder a definir la variable de demanda y desarrollar
el diagrama de influencia y el modelo formal que representa.

La variable de demanda se ha definido como el nmero de atenciones por cada
grupo objetivo. Los grupos objetivos i corresponden 1) madres gestantes y 2) nios
menores de 5 aos. Las atenciones se han definido como el conjunto de
prestaciones bsicas dirigidas a cada grupo objetivo que ha sido definido en el
punto 4.2.2 del presente captulo.

El diagrama de influencia mostrado el siguiente grfico muestra la relacin de
dependencia condicional entre las variables de influencia involucradas en la
estimacin.

La demanda de atenciones en el periodo t ser igual a la sumatoria de atenciones
realizadas a la poblacin de cada grupo objetivo, multiplicado por nmero de
prestaciones k determinada segn el plan bsico para cada grupo objetivo i.

ik it
k
it
PobO DA *
1
=

Donde:

DA
i
= Demanda de atencin para el grupo
PobO
i
= Poblacin objetivo grupo i
ik
= Nmero de prestaciones k del grupo i.
i = i=1 gestantes, 2=nios menores de 5 aos.
k = k= prestaciones especficas para el grupo i segn plan.

54
Grfico: Demanda de atenciones del CMI Pisco.

El nmero de prestaciones k para cada grupo objetivo depender de la frecuencia
relativa de ocurrencia de determinado problema de salud por la concentracin de la
intervencin para solucionar el mencionado problema.

ik ik ik
c f =

Donde:

ik
= Nmero de prestaciones k del grupo i.
f
ik
= Frecuencia de la prestacin.
c
ik
= Concentracin de la prestacin
k = k= prestaciones especficas para el grupo i segn plan.

La poblacin objetivo depende de la poblacin demandante y de la referencias de
personas con problemas de salud que se realicen en el marco de la red. De esta
forma, la poblacin objetivo estar conformada por la poblacin demandante directa
y aquella poblacin demandante indirecta que sea referida al CMI Pisco.

R
it
D
it it
PobD PobD PobO + =

Donde:
Pob
Demandan-
te i
Pob Red
Pob
Carente
% Pob con
cobertura
Estructura
Pob grupo i
Pob
referencia
grupo i
% Pob que
demanda
ATT
Pob
Objetivo i
Dda ATT i
Referencia
de micro
red j
# prestacio-
nes k por
grupo i
i=1 madres
gestantes,
2 nios
Frecuencia
prestacin
Concentra-
cin
prestacin
55

PobO
it
= Poblacin Objetivo del grupo i en el periodo t.
PobD
D
it
= Poblacin demandante directa del grupo i en el periodo t
PobD
R
it
= Poblacin demandante referida del grupo i en el periodo t
i i=1 gestantes, 2=nios menores de 5 aos.

La poblacin directa corresponde a la fraccin de la poblacin demandante del
grupo i que tiene como residencia la zona de influencia inmediata del CMI de Pisco.
La poblacin de la poblacin referida es la suma de aquel grupo de la poblacin
demandante indirecta que se estima ser derivada del centro de atencin de primer
nivel al CMI Pisco.

=
it
D
it
PobD PobD

) 1 ( =
it
I
it
PobD PobD

Donde:

PobD
D
it
= Poblacin demandante directa del grupo i en el periodo t
PobD
it
= Poblacin demandante del grupo i en el periodo t
= Poblacin demandante que reside en el rea de influencia directa del
CMI-Pisco

La poblacin demandante referencia se ha estimado de la siguiente forma:

s
I
ist
R
it
PobD PobD =
3
1

Donde:

PobD
R
it
= Poblacin demandante referida del grupo i en el periodo t
PobD
I
ist
= Poblacin demandante indirecta del grupo i, por nivel de severidad s en el
periodo t
s
= Proporcin de la poblacin demandante indirecta con severidad s el grupo
i que ser referida al CMI en el periodo t
s = i=1 caso / riesgo leve, 2=caso / riesgo moderado, 3=caso grave / riesgo
alto.

La poblacin demandante se ha estimado en funcin a la poblacin carente
(poblacin que no cuenta con seguridad social o a cargo de prestadores privados) y
a la proporcin de dicha poblacin que demanda servicios de salud.

i it it
PobC PobD =

Donde:

PobD
it
= Poblacin demandante del grupo i en el periodo t
PobC
it
= Poblacin carente de servicios de salud del grupo i en el periodo t
i
= Proporcin de la poblacin carente del grupo i que demanda servicios de
salud.

56
La poblacin carente de servicios de salud se ha considerado aquella que
potencialmente deber ser cubierta por los servicios del Ministerio de Salud. Esta
se ha calculado en funcin a la poblacin de referencia y a la proporcin que no
tiene cobertura de servicios de salud por parte de la seguridad social, ni por
prestadores institucionales o privados.

) 1 (
i it it
PobR PobC =

Donde:

PobCit = Poblacin carente de servicios de salud del grupo i en el periodo t
PobR
it
= Poblacin de referencia del grupo i en el periodo t
i
= Proporcin de la poblacin de referencia que cuenta con cobertura de
servicios de salud de salud por parte de otros prestadores distintos al
MINSA.

La poblacin de referencia se ha estimado en funcin a la proporcin de personas
de la poblacin de la provincia que cumplen con los requisitos de cada grupo
objetivo.

i t it
Pob PobR =

PobR
it
= Poblacin de referencia del grupo i en el periodo t
Pob
t
= Poblacin de la provincia
i
= Proporcin de la poblacin que corresponde al grupo objetivo i

La demanda de uso del medio r en el grupo i para el periodo t estar expresada en
uso de consultorio o de das cama por parte de la poblacin objetivo.

) * (
1
rik ik
k
ri
DU
=

DU
rit
= Demanda de uso del medio r en el grupo i para el periodo t
ik
= Nmero Prestaciones k del grupo i.
rik
= Requerimiento del medio r en el grupo i para la prestacin k.
r = r=1 consultorios, 2 camas de hospitalizacin.
k = Prestaciones especficas para el grupo i segn plan.

Para la estimacin de la demanda de medios r (r=1 consultorios y r=2 camas de
hospitalizacin) se utiliz el siguiente diagrama de influencia. De esta forma, la
demanda de medios depende de la demanda de uso del medio r y del rendimiento
de cada medio.

) / /( ) * (
1
ri r rik ik
k
ri
DM
=

Donde:

DM
ri
= Demanda del medio r en para el grupo objetivo i
57
ik
rik
r
= Rendimiento anual del medio r
i
= Nmero de servicios de atencin
10
del medio r por grupo i

El siguiente grfico resume la estimacin de la demanda de medios a fin de cubrir
los requerimientos de servicio de la poblacin objetivo.

Grfico: Estimacin de la demanda de medios

4.1.2 Definicin y proyeccin de la poblacin objetivo.

El grupo objetivo que recibir los servicios del proyecto son las gestantes y nios
menores de 5 aos en la red Pisco. La poblacin demandante, en funcin de la red,
el grupo objetivo abarca a la poblacin del grupo objetivo de la microrred Pisco y
aquella que sea referida por el resto de microrredes de la Red.

De acuerdo a la informacin disponible, en el ao 2006 la Poblacin de la Provincia
de Pisco era de 122,047 personas. Como se puede observar este dato es atpico en
la lnea de tendencia existente en los ltimos aos.

10
Para el caso de consultorios, en el grupo de gestantes se considera: Ginecologa, Obstetricia, tpico
y emergencia gineco obstetricia. Para el grupo de nios < 5 aos se considera: Pediatra, tpico y
emergencia peditrica. Para el caso de hospitalizacin en gestantes se considera un solo grupo y en
el caso de nios se considera el caso de bebes e infantes.
Uso de
medio r en
prestacin
k
Demanda
medios r
Dda
prestacin
k en grupo i
Dda uso
medio r en
grupo i
rendimiento
medio r
58

Grfico: Tendencia de la poblacin y poblacin objetivo
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ao
P
o
b
l
a
c
i
n
Poblacin total Poblacin < 5 aos Mujeres en edad fertil

Al analizar la estructura de la poblacin menor a 5 aos y el nmero de mujeres en
edad frtil observamos que la estructura en funcin a la poblacin inicial es casi
constante. Ver siguiente cuadro:

Cuadro: Estructura de la poblacin de referencia

2001 2002 2003 2004 2005 2006
Poblacin < 5 aos 10.1% 10.4% 9.8% 10.0% 9.7% 9.4%
Mujeres en edad fertil 27.4% 27.1% 27.6% 26.9% 27.0% 27.0%
Poblacin total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Descripcin
Aos

La estimacin para el periodo 2009 se utiliz una proyeccin de tendencia lineal,
excluyendo para la estimacin de lo parmetros la poblacin del 2006. Los
resultados se presentan en el cuadro adjunto.

Cuadro: Proyeccin de la poblacin de la provincia de Pisco para el periodo
2009.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Poblacin total 123,039 126,682 126,920 130,558 132,505 122,047 137,064 139,345 141,626
Proyeccin Data historica
Descripcin

Debido a que existe incertidumbre respecto a este valor, se ha considerado como
variable de incertidumbre a la poblacin inicial de la provincia de Pisco, por lo que
en la evaluacin se ha considerado un rango de incertidumbre para esta variable,
donde el valor proyectado se considera como valor alto. Ver anexo III.

59
Para estimar la poblacin demandante, se utilizar la proyeccin del periodo inicial
al 2009 y la un rango de incertidumbre variacin anual de la poblacin encontrada
del periodo 2001 al 2005, pero considerando como valor base la poblacin de al
2006. Luego, utilizando un rango de incertidumbre para la estructura de la poblacin
de referencia, se proyectar la tendencia relacionada a cada uno de estos grupos.
Ver anexo III.

El siguiente grfico muestra la proyeccin de la provincia, de nios menores de 5
aos, de mujeres en edad frtil y gestantes para el caso base.

Grfico: Proyeccin de poblacin por grupos

0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ao
P
e
r
s
o
n
a
s
Poblacin de la provincia Poblacin de mujeres en edad frtil (MEF)
Poblacin de menores de 5 aos Poblacin de gestantes

Un mayor detalle de la proyeccin de la poblacin de referencia por grupo objetivo,
en el caso base, se muestra en el siguiente grfico.

Grfico: Proyeccin de poblacin de referencia por grupo objetivo
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ao
P
e
r
s
o
n
a
s

Para la estimacin de la poblacin carente es necesario ver la proporcin de la
poblacin que no cuenta con cobertura de servicios de salud, ya sea de seguros
privados o del seguro social. Ver anexo III.
60

Grfico: Proyeccin de poblacin carente por grupo objetivo
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ao
P
e
r
s
o
n
a
s

No toda la poblacin carente del servicio acude a establecimientos de salud. Para la
costa del Per la morbilidad sentida es de 60.4% mientras que la morbilidad sentida
que busca atencin es de 52.6%
11
. En el caso de madres gestantes y nios esta
tasa es mucho mayor, y la provincia de Pisco no es la excepcin. Ver anexo III.

Grfico: Proyeccin de poblacin demandante efectiva por grupo objetivo

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ao
P
e
r
s
o
n
a
s

Debido a la existencia de un sistema de referencia, no toda la poblacin
demandante se atender en el Centro Materno Infantil. Existen algunas
prestaciones que son brindadas en los establecimientos de primer nivel. Se ha
estimado que como mnimo el 46.4% de la poblacin demandante se considera
demanda indirecta y 53.6% se considera demanda indirecta
12
.

Una vez definida la poblacin demandante (directa e indirecta) se requiere estimar
la poblacin objetivo a la que se orienta los servicios de salud de CMI Pisco. Para
ello se requiere calcular la distribucin de personas que har uso de los servicios de
salud de los establecimientos del MINSA de la provincia de Pisco.

En general, el porcentaje de pacientes por niveles de atencin, los mismos que
estn relacionados con los establecimientos de salud de primer, segundo y tercer

11
ENAHO 2001.
12
Estimado en funcin da la poblacin correspondiente a la provincia de Pisco y el resto de
provincias.
61
nivel de atencin, la proporcin de problemas de salud en trminos de niveles de
atencin asumida es de 70-80% (leve), 15-22% (moderado) y 5-10% (grave). Se ha
empleado 75%-18.5%-6.5% para dichos niveles.

De la poblacin directa el 100% har uso de los servicios de salud del CMI de
Pisco. Asimismo se asume que por accesibilidad geogrfica y capacidad resolutiva,
se espera que los usuarios del CMI Pisco segn el nivel de atencin sea para el
caso bajo 20% para el nivel de atencin I, 70% para el nivel de atencin II y 80%
para el nivel de atencin III.

Hay que tener en cuenta que en el caso de las madres gestantes de la poblacin
demandante indirecta, un porcentaje ser considerado de alto riesgo o requerir
parto por cesrea (28.22% del total de partos), lo que implica que sern
referenciados al CMI de Pisco.

Grfico: Proyeccin de poblacin objetivo por grupo
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ao
P
e
r
s
o
n
a
s
Poblacin objetivo < 5 aos Poblacin objetivo gestantes

Los siguientes grficos resumen la estimacin de la poblacin objetivo para cada
grupo. Se puede observar la estimacin de la poblacin de referencia, la poblacin
demandante (directa e indirecta) y la poblacin objetivo.

Grfico: Estimacin de la poblacin objetivo de nios menores de 5 aos

0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ao
P
e
r
s
o
n
a
s
Poblacin objetivo < 5 aos Poblacin < 5 aos demandante indirecta de SS
Poblacin < 5 aos demandante directa de SS Poblacin < 5 aos demandante de SS
Poblacin < 5 aos carente servicios de salud Poblacin de menores de 5 aos

62

Grfico: Estimacin de la poblacin objetivo de gestantes

0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ao
P
e
r
s
o
n
a
s
Poblacin objetivo gestantes Poblacin gestantes demandante indirecta de SS
Poblacin gestantes demandante directa de SS Poblacin gestantes demandante de SS
Poblacin gestantes carente de servicios de salud Poblacin de gestantes

Las proyecciones presentadas corresponden nicamente al caso base. Los valores
considerados en el caso base se presentan en el anexo III.

4.1.3 Definicin de los servicios.

Los servicios demandados por la poblacin se han definido de la siguiente manera:

Atencin mujeres gestantes: el servicio se resume en un plan bsico que
incluyen prestaciones que cubren las atenciones relacionadas a identificar a la
mujer en edad frtil que puede desarrollar un embarazo ARO, atenciones
durante la gestin con y sin complicaciones, prestaciones durante el puerperio.

Atenciones nios: el servicio se resumen en un plan bsico para los nios del
grupo objetivo (menores de 5 aos). Esta incluye la atencin al recin nacido,
atencin integral bsica y atencin del nio con patologa.

Los siguientes cuadros resumen las prestaciones bsicas para cada grupo objetivo.
63
Cuadro: Prestaciones bsicas para la atencin de mujeres gestantes

A. Atencin prenatal del embarazo normal.
Control prenatal.
Exmenes de laboratorio: hemograma, hemoglobina, grupo sanguneo y RH, examen de
orina, VDRL, ELISA glicemia.
Vacunacin de toxoide tetnico.
Administracin de sulfato ferroso, cido flico.
Control de salud oral: obturaciones de caries, extracciones (hasta 3 atenciones).
Deteccin de cncer de cuello uterino: toma de Papanicolaou.
Consejera sobre cuidados prenatales: nutricin, higiene, etc.
Preparacin para la Lactancia Materna.
Psicoprofilaxis.
B. Atencin del embarazo con riesgo obsttrico:
Control prenatal de embarazo.
Exmenes auxiliares segn protocolos:
Exmenes de laboratorio.
Diagnstico por imgenes.
C. Atencin de complicaciones del embarazo:
Mola hidatiforme.
Embarazo ectpico.
Aborto espontaneo.
Aborto sptico.
Amenaza de aborto.
Hemorragia por placenta
Desprendimiento Prematuro de Placenta.
Hemorragias anteparto.
Embarazo ectpico.
Enfermedad Hipertensiva del embarazo: Pre eclampsia, Eclampsia
Hiperemesis gravdica.
Amenaza de parto prematuro.
Embarazo mltiple.
Desproporcin feto plvica
Polihidramnio/Oligohidramnios.
Ruptura Prematura de Membranas.
Anemia.
Desnutricin
D. Atencin de parto normal:
Asistencia profesional.
1 da de internamiento.
E. Atencin de parto de alto riesgo:
Asistencia de parto.
Exmenes auxiliares y procedimiento segn el caso.
F. Cesrea:
Segn protocolo 4 das de internamiento.
G. Atencin de complicaciones del parto:
Retencin de restos placentarios.
Retencin de placenta.
Inversin uterina.
Atona uterina.
Ruptura uterina.
Shock hipovolmico.
Laceraciones de vagina y cuello uterino.
Desgarro perineal.
64

H. Atencin del puerperio normal:
Control del puerperio (mnimo 2 controles).
Administracin de sulfato ferroso y cido flico.
Planificacin familiar.
I. Atencin del puerperio complicado:
Hemorragia puerperal.
Infeccin puerperal.
Shock sptico obsttrico.
Anemia.
Desnutricin.

Cuadro: Prestaciones bsicas para la atencin de nios < de 5 aos
A. Atencin del recin nacido normal:
Cuidados inmediatos.
Profilaxis ocular.
Vacunacin antipolio.
Grupo sanguneo y Rh.
Vacunacin BCG.
Administracin de vitamina K.
Provisin de paales.
B. Atencin del recin nacido con patologa:
Recin nacidos afectados por complicaciones maternales y de l parto.
Prematuridad y bajo peso.
Hipoxia intrauterina y asfixia neonatal.
Ictericia neonatal.
Sndrome de dificultad respiratoria y otras afecciones respiratorias de recin nacido.
Urgencias neonatales: Quirrgicas inmediatas y urgentes*, y No quirrgicas.
Transporte neonatal.
C. Atencin integral bsica del nio:
Control de crecimiento y desarrollo (4 por ao).
Inmunizaciones: BCG(1), Polio (3), DPT (3), Sarampin (1), Anti-hemophilus influenzae (3)
**, Anti-hepatitis B(3).
Prevencin de deficiencia de micronutrientes (administracin de sulfato ferroso, vitamina A
y suplementacin de Yodo).
Deteccin de Sida en nios de riesgo.
Retardo en el desarrollo psicomotor.
Consejera.
D. Atencin del nio con patologa:
Enfermedades diarieros: Diarrea acuosa, Disentrica y persistente.
Enfermedades respiratorias: Neumona, neumona grave, enfermedad muy grave, no neumona
(resfro, bronquitis), Faringitis Estreptoccica, otitis media aguda, sndrome de obstruccin
bronquial.
Enfermedades de la piel: Dermatitis atpica, Acarosis, Pediculosis, Piodermitis, Dermatitis del
paal, micosis drmicas.
Parasitosis intestinal.
Deficiencia de micronutrientes: Anemia, deficiencia de vitamina A, deficiencia de Yodo.
Enfermedades infecciosas: Difteria, Ttanos, tos convulsiva, Sarampin, Varicela, Hepatitis B,
Fiebre Amarilla, Rubola, Parotiditis, infeccin del tracto urinario, Conjuntivitis,
Meningoencefalitis, Varicela, Fiebre Tifoidea, Malaria, Dengue, Hepatitis, Leishmaniasis,
Chagas, Rabia, y Tuberculosis.
Abuso y negligencia en le nio.
Emergencias especficas: Quirrgicas inmediatas (accidentes y traumatismos), no quirrgicas
(convulsiones, quemaduras, intoxicaciones y envenenamientos, shocks).
Notas:
* Quirrgicas inmediatas: Condicin patolgica que amenaza la vida. Quirrgicas urgentes: condicin
patolgica incompatible con la vida pero que la intervencin puede posponerse.
** En zonas de extrema pobreza.
65

4.1.4 Proyeccin de la demanda de servicios y de medios.

El servicio se ha definido como el conjunto de prestaciones bsicas dirigidas a cada
grupo objetivo. El realizar una prestacin corresponde a una atencin. La
proyeccin se ha realizado para cada grupo objetivo.

Sobre la base del modelo planteado, los siguientes grficos muestra la proyeccin
para el nmero de atenciones para cada grupo.

Grfico: Proyeccin del nmero atenciones por grupo objetivo

0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
55,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ao
A
t
e
n
c
i
o
n
e
s
Demanda de atenciones grupo nios < 5 aos Demanda de atenciones gestantes

Para la proyeccin de medios, estos se especificarn en funcin a: i) consultorios y
ii) camas de hospitalizacin. Estos constituyen los medios bsicos con los que se
define la capacidad de la infraestructura debido a que otros servicios
complementarios como emergencia, laboratorios, farmacia, centro de imgenes,
etc. constituyen medios fijos que el establecimiento tiene que tener
independientemente de demanda de atenciones.

En funcin a la estructura de requerimiento prestaciones, en el uso de los medios
principales (consultas y das cama de hospitalizacin) para cubrir los requerimientos
de la demanda de atenciones. Los siguientes grficos muestran el nmero de
consultas y el nmero de das cama de hospitalizacin requerido para cada grupo
objetivo.

66

Grfico: Proyeccin del nmero de consultas por grupo objetivo.
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
55,000
60,000
65,000
70,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ao
A
t
e
n
c
i
o
n
e
s
Demanda consultas Poblacin < 5 aos (Atenciones) Demanda consultas Poblacin Gestantes (Atenciones)
Demanda consultas (Dx / Tx)

Grfico: Proyeccin del nmero de das de hospitalizacin por grupo objetivo
por grupo objetivo.
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ao
D
a
s

h
o
s
p
i
t
a
l
i
z
a
c
i
n
Demanda Hosp. Poblacin < 5 aos (Das cama) Demanda Hosp. Poblacin Gestantes (Das cama)
Demanda hospitalizacin (Das cama)

Los siguientes grficos muestran la proyeccin del nmero de consultorios y camas
de hospitalizacin para cada grupo objetivo, correspondiente al caso base. El
clculo se ha realizado utilizando el modelo determinstico segn el modelo formal
definido en el punto 4.2.1.

Grfico: Proyeccin del nmero consultorios por grupo objetivo

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ao
C
o
n
s
u
l
t
o
r
i
o
s
Demanda consultorios para Poblacin < 5 aos Demanda consultorios para Poblacin Gestantes
Demanda de consultorios

67

Grfico: Proyeccin del nmero camas hospitalizacin por grupo objetivo

0
5
10
15
20
25
30
35
40
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ao
C
a
m
a
s

h
o
s
p
i
t
a
l
i
z
a
c
i
n
Demanda para Poblacin < 5 aos (Camas) Demanda para Poblacin Gestantes (Camas)
Demanda hospitalizacin (Camas)

A su vez, a fin de poder proporcionar los servicios mencionados en el siguiente se
debe contar con los siguientes servicios:

Farmacia
Sala de operaciones
Radiologa

4.2 Anlisis de la oferta.

4.2.1 Modelo para la estimacin de la oferta.

La oferta de atenciones se calcula a partir de los medios (camas y consultorios)
disponibles en el momento t para brindar el servicio. Esta vara segn cada
alternativa del proyecto en funcin a la capacidad de cada una de ellas. El diagrama
de influencia mostrado a continuacin resume la relacin entre las variables de
incertidumbre.

La oferta de uso del medio r esta dada por la disponibilidad del medio r en el
periodo t, multiplicado por su rendimiento.

) / ( * ) (
ri r ri ri
OM OU =

Donde:

OM
ri
() = Oferta del medio r en para el grupo objetivo i en la alternativa
r
ri
= Nmero de servicios
13
de atencin de medio r por grupo i

13
Para el caso de consultorios, en el grupo de gestantes se considera: Ginecologa, Obstetricia, tpico
y emergencia gineco obstetricia y odontologa. Para el grupo de nios < 5 aos se considera:
Pediatra, tpico y emergencia peditrica. Para el caso de hospitalizacin en gestantes se considera
un solo grupo y en el caso de nios se considera el caso de bebes e infantes.

68
r = r=1 consultorios y r=2 camas de hospitalizacin.

Grfico: Diagrama de influencia para la estimacin de la oferta con y sin
proyecto.

4.2.2 Proyeccin de la oferta de servicio.

Para la estimacin de la demanda insatisfecha es necesario calcular y proyectar la
oferta actual optimizada de atenciones disponibles. Esta se realizar a partir de los
medios (camas y consultorios) disponibles actualmente para brindar el servicio,
segn el modelo mostrado en el punto anterior.

El siguiente cuadro resume las instalaciones actuales, en lo que queda del Hospital
de Pisco y en aquellas temporales, que se ha destinado a brindar atenciones para
el grupo materno infantil.
Capacidad
Alternativa
rendimiento
medio r
Medios r
proyecto
Oferta de
uso
medio r
69

Cuadro: Capacidad actual de instalaciones para brindar servicios de atencin
materno infantil.
# GO Area Descripcin
Servicio
infraestructura
Consultorio Camas Comentario
1 Gestantes
Consultorios
externos
Consultorio ginecologa. Consulta 1 Buen estado de infraestructura
2 Nios
Consultorios
externos
Consultorio triaje nios Consulta 1 Buen estado de infraestructura
3 Nios
Consultorios
externos
Consultorio crecimiento y
desarrollo
Consulta 1 Buen estado de infraestructura
4 Nios
Consultorios
externos
Consultorio programa
crecer (UNICEF)
5 Nios
Consultorios
externos
4 Consultorios
improvisados para
hospitalizacin pediatra
Hospitalizacin 13
Infraestructura inadecuada para
hospitalizacin (capacidad para 8
bebes y 5 nios).
6 Gestantes Emergencia Tpico gineco obstetricia. Consulta 1 Buen estado de infraestructura
7 Nios Emergencia Tpico nios Consulta 1 Buen estado de infraestructura
8 Gestantes Emergencia Sala gneco obstetricia Consulta 1 Buen estado de infraestructura
9 Gestantes
Carpa
hospitalizacin
Hospitalizacin Hospitalizacin 11
Infraestructura inadecuada para
hospitalizacin. Condicin temporal
10 Gestantes
Carpa
hospitalizacin
Tpico hospital pre
fabricado
Consulta 1
11 Gestantes
Hospital pre
fabricado
1 Topico obstetrico Consulta 1
12 Gestantes
Hospital pre
fabricado
2 ambientes hospitalizacin
obsttrica
Hospitalizacin 12
Total 9 36
Buen estado de infraestructura. No
constituye infraestructura
permanente

El siguiente cuadro resume la capacidad actual para brindar consulta (diagnstico y
tratamiento) y hospitalizacin de las instalaciones destinadas a los servicios para
los grupos objetivo.

Cuadro: Resumen capacidad actual de instalaciones de consulta y
hospitalizacin
Nios <5 Gestantes
Consulta 4 5 9
Camas
Hospitalizacin
13 23 36
Grupo Objetivo
Servicios Total

Del anlisis de los cuadros anteriores se desprende que los servicios de
hospitalizacin brindados en las carpas y en consultorios acondicionados no
pueden ser considerados como adecuados. Adems, existe hacinamiento en
70
algunas de las instalaciones destinadas a hospitalizacin en las instalaciones
prefabricadas.

El siguiente cuadro muestra la propuesta de capacidad optimizada de las
instalaciones que ser utilizada para la estimacin de la oferta.

Cuadro: Capacidad optimizada de instalaciones para brindar servicios de
atencin materno infantil.
GO Area Descripcin
Servicio
infraestructura
Consultorio Camas Comentario
Gestantes
Consultorios
externos
Consultorio ginecologa. Consulta 1 Buen estado de infraestructura
Nios
Consultorios
externos
Consultorio triaje nios Consulta 1 Buen estado de infraestructura
Nios
Consultorios
externos
Consultorio crecimiento y
desarrollo
Nios
Consultorios
externos
Consultorio programa
crecer (UNICEF)
Nios
Consultorios
externos
Consultorios Consulta 4 Buen estado de infraestructura
Gestantes Emergencia Tpico gineco obstetricia. Consulta 1 Buen estado de infraestructura
Nios Emergencia Tpico nios Consulta 1 Buen estado de infraestructura
Gestantes Emergencia Sala gneco obstetricia Consulta 1 Buen estado de infraestructura
Gestantes
Hospital pre
fabricado
1 Topico obstetrico Consulta 1 Buen estado de infraestructura
Gestantes
Hospital pre
fabricado
2 ambientes hospitalizacin
obsttrica
Hospitalizacin 8 Buen estado de infraestructura
Total 12 8

Cuadro: Resumen capacidad actual optimizada de instalaciones de consulta y
hospitalizacin

Nios <5 Gestantes
Consulta 8 4 12
Camas
Hospitalizacin
0 8 8
Servicios
Grupo Objetivo
Total

De esta forma, la oferta de medios para los prximos aos se considera constante
tal como se muestra en las dos siguientes grficas.
71

Grfico: Proyeccin de consultorios sin proyecto por grupo objetivo.

0
2
4
6
8
10
12
14
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ao
C
o
n
s
u
l
t
o
r
i
o
s
Oferta consultorios para Poblacin < 5 aos (actual) Oferta consultorios para Poblacin Gestantes (actual)
Oferta de consultorios

Grfico: Proyeccin de camas disponibles sin proyecto por grupo objetivo.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ao
C
a
m
a
s

h
o
s
p
i
t
a
l
i
z
a
c
i
n
Oferta camas para Poblacin < 5 aos (actual) Oferta camas paraPoblacin Gestantes (actual)
Oferta hospitalizacin (camas)

La oferta para uso de la capacidad instalada sin proyecto, en funcin al rendimiento
calculado de acuerdo a lo especificado en el punto 4.2.1 se muestra en los
siguientes grficos.
72

Grfico: Proyeccin de oferta de consultas sin proyecto por grupo objetivo.

0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ao
A
t
e
n
c
i
o
n
e
s
Oferta consultas Poblacin < 5 aos (Atenciones) t=0 Oferta consulta Poblacin Gestantes (Atenciones) t=0
Oferta de consultas t=0

Grfico: Proyeccin de oferta de das de hospitalizacin sin proyecto por
grupo objetivo.

0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ao
D
a
s

h
o
s
p
i
t
a
l
i
z
a
c
i
n
Oferta Hosp. Poblacin < 5 aos (Das cama) t=0 Oferta Hosp. Poblacin Gestantes (Das cama) t=0
Oferta Hospitalizacin t=0

4.3 Balance oferta demanda.

4.3.1 Modelo para la estimacin del balance oferta demanda del proyecto.

La estimacin de la demanda insatisfecha de atenciones se ha representado en el
siguiente diagrama de influencias.
73

Grfico: Demanda insatisfecha de atenciones por grupo objetivo.

De esta forma la demanda insatisfecha del medio r para el grupo objetivo i en el
periodo t (DI
ri
) se expresa de la siguiente forma:

ri ri ri
OU DU DI =

Donde,

) * (
1
rik ik
k
ri
DU
=

DU
rit
= Demanda de uso del medio r en el grupo i para el periodo t
ik
rik

y

Nmero de
ATT i
Pob
Demandan-
te i
Pob Red
Pob
Carente
% Pob con
cobertura
Estructura
Pob grupo i
Pob
referencia
grupo i
% Pob que
demanda
ATT
Pob
Objetivo i
Dda ATT i
Referencia
de micro
red j
# prestacio-
nes k por
grupo i
i=1 madres
gestantes,
2 nios
j=1 Pisco, 2 Tupac Amaru,
3 San Clemente
Capacidad
Alternativa
Frecuencia
prestacin
Concentra-
cin
prestacin
rendimiento
medio r
Medios r
proyecto
Oferta de
uso
medio r
Uso de
medio r en
prestacin
k
Demanda
uso
medio r
74
r ri ri
OM OU * ) ( =

Donde:

OM
ri
() = Oferta del medio r en para el grupo objetivo i en la alternativa
r
r = r=1 consultorios y r=2 camas de hospitalizacin.

4.3.2 Proyeccin balance oferta - demanda.

Para la proyeccin de la demanda insatisfecha para el caso base compararemos la
proyeccin de demanda de uso de los medios principales (consultas y
hospitalizacin) con la oferta estimada en funcin a la capacidad actual.
Posteriormente se calcular el dficit de medios para el caso base para cada uno
de los grupos objetivos.

Los siguientes grficos muestran la demanda insatisfecha de consultas para el caso
base para cada grupo objetivo.

Grfico: Demanda insatisfecha de consultas para el grupo de nios menores
de 5 aos.
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ao
A
t
e
n
c
i
o
n
e
s
Demanda consultas Poblacin < 5 aos (Atenciones) Oferta consultas Poblacin < 5 aos (Atenciones) t=0

Grfico: Demanda insatisfecha de consultas para el grupo de gestantes.
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ao
A
t
e
n
c
i
o
n
e
s
Demanda consultas Poblacin Gestantes (Atenciones) Oferta consulta Poblacin Gestantes (Atenciones) t=0

75

Como se puede apreciar, de acuerdo a las proyecciones para el caso base existe
una demanda insatisfecha creciente de consultas por la poblacin.

A continuacin se muestra las proyecciones de demanda insatisfecha respecto a
los servicios hospitalarios para cada grupo objetivo.

Grfico: Demanda insatisfecha de hospitalizacin para el grupo de nios
menores de 5 aos.

0
2,000
4,000
6,000
8,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ao
D
a
s

d
e

h
o
s
p
i
t
a
l
i
z
a
c
i
n
Demanda Hosp. Poblacin < 5 aos (Das cama) Oferta Hosp. Poblacin < 5 aos (Das cama) t=0

Grfico: Demanda insatisfecha de hospitalizacin para el grupo de gestantes
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ao
D
a
s

d
e

h
o
s
p
i
t
a
l
i
z
a
c
i
n
Demanda Hosp. Poblacin Gestantes (Das cama) Oferta Hosp. Poblacin Gestantes (Das cama) t=0

Cono se puede apreciar la demanda insatisfecha de hospitalizacin es creciente,
sin embargo, en el caso de hospitalizacin para el grupo de nios menores de 5
aos es igual a la demanda, ello debido a que las instalaciones actuales disponibles
no cumplen con las condiciones adecuadas.

Las siguientes grficas muestran la proyeccin de requerimientos de medios para
cada grupo objetivo.
76

Grfico: Demanda de consultorios para el grupo de nios < 5 aos.

0
2
4
6
8
10
12
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ao
C
o
n
s
u
l
t
o
r
i
o
s
Demanda consultorios para Poblacin < 5 aos Oferta consultorios para Poblacin < 5 aos (actual)

Grfico: Demanda de consultorios para el grupo de gestantes.

0
1
2
3
4
5
6
7
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ao
C
o
n
s
u
l
t
o
r
i
o
s
Demanda consultorios para Poblacin Gestantes Oferta consultorios para Poblacin Gestantes (actual)

Como se puede apreciar los requerimientos de consultorios para la atencin de
nios menores de 5 aos es creciente en el tiempo. En el caso de gestantes
durante los prximos aos la demanda de infraestructura estara cubierta,
existiendo un requerimiento de consultorios adicionales en el mediano plazo.

En el caso de los requerimientos de camas, los siguientes grficos resumen la
demanda insatisfecha.
77

Grfico: Demanda de camas para el grupo de nios < 5 aos.

0
5
10
15
20
25
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ao
C
a
m
a
s
Demanda para Poblacin < 5 aos (Camas) Oferta camas para Poblacin < 5 aos (actual)

Grfico: Demanda de camas para el grupo de gestantes.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ao
C
a
m
a
s
Demanda para Poblacin Gestantes (Camas) Oferta camas paraPoblacin Gestantes (actual)

Al igual que en el caso de los consultorios observamos, para el caso base, que
tambin que el requerimiento de capacidad se incrementa en el tiempo.

En conclusin podemos observar que en el caso base existe una demanda
insatisfecha en el nmero de servicios requeridos por cada grupo de la poblacin
objetivo. Esto se traduce tambin en un dficit de medios en para brindar los
servicios de salud requeridos por la poblacin.

4.4 Planteamiento tcnico de alternativas.

4.4.1 Descripcin general de la solucin.

A continuacin se realizar una descripcin general de las alternativas de solucin
para luego especificar cada una de ellas.

Ubicacin

78
El Centro Materno Infantil se localiza en la calle San Juan de Dios, Cdra 3 de la
ciudad de Pisco. En la actualidad funciona lo que queda del Hospital San Juan de
Dios.

El terreno sobre el cual se implementar el CMI-Pisco tiene un rea de 10,623.83
m
2
. Presenta forma rectangular y cuenta con los siguientes linderos:

Por el frente : con 02 tramos de 5.12 ml y 103.455 ml y 4.90 ml con la Calle
San Juan de Dios
Por la derecha : con 90.01 ml con la Calle Aspllaga
Por la izquierda : con 88.766 ml con la Calle Barrionuevo
Por el fondo : con 106.67 ml con la Calle Ayacucho

Accesibilidad

La ubicacin del Centro de Salud Materno Infantil - Pisco, no presenta ninguna
dificultad en cuanto a su acceso, ya que se ubica en una calle consolidada,
asfaltada y habilitada del distrito. Cuenta con accesos por las Calles San Juan de
Dios Consulta externa, Calle Barrionuevo Emergencia y Calle Ayacucho
Servicio generales.

Infraestructura

La infraestructura un conjunto de componentes, algunos la mayora de los cuales
son fijos, pero otros vara segn las alternativas de capacidad, tal como se muestra
a continuacin:

a) Farmacia.

Descripcin Cantidad
Hall pblico 1
Despacho, distribucin y atencin de medicamentos 1
Almacn 1
Oficina Jefatura 1
Cuarto de limpieza 1
Servicio higinico para el personal 2

El rea estimada de para la farmacia es entre 58 y 62 m
2
79

b) Centro obsttrico

Descripcin Cantidad
Recepcin 1
Espacio para camillas y sillas de ruedas 1
Trabajo de obstetricia 1
Cuarto sptico 1
Vestuario para el personal 2
Sala de evaluacin con servicio higinico 1
Sala de dilatacin 1
Sala de expulsin 1
Atencin al recin nacido 1
Puerperio inmediato con servicio higinico 1
Sala de legrados 1
Neonatologa 1
Espera 1
Atencin Neonatos padres 1
Material estril 1
Hall previo centro obsttrico -quirrgico 1

El rea estimada para el Centro Obsttrico oscila entre 260 y 270 m
2

c) Internamiento

Descripcin Cantidad
Ingreso 1
Espacio para camillas y sillas de ruedas 1
Oficina 1
Estacin de enfermeras (rea de trabajo, limpio, sucio
y servicio higinico) 1
Estar de visitas y pacientes inc. S.H 1
Deposito de equipos 1
Closet de ropa limpia 1
Tpico 1
Reposteros 1
Cuartos 3 camas con servicio higinico Vara segn
alternativa
Cuartos 4 cunas con servicio higinico Vara segn
alternativa
Cuarto sptico 1
Servicio higinico para el personal 1

El rea estimada de internamiento oscila entre 300 y 350 m
2
80

d) Servicios generales

Descripcin Cantidad
Cocina repostera y despensa 1
Comedor 1
Saneamiento ambiental 1
Lavandera y ropera 1
Vestidor y servicios higinicos para el personal 2
Taller de mantenimiento 1
Grupo electrgeno 1
Depsito de cadveres 1
Sala de fuerza 1

El rea estimada para los servicios generales oscila entre 135 y 140 m
2

e) Facilidades

Descripcin Cantidad
Sala de uso mltiples con servicios higinicos 1

El rea estimada para facilidades oscila entre 60 y 65 m
2

f) Otros

Descripcin Cantidad
rea de circulacin y muros 1
Corredores de comunicacin 1

El rea estimada para la otra infraestructura complementaria oscila entre
400 y 420 m
2
.

Se estima un rea total entre 1,213 y 1,307 m
2
.

Equipamiento

El proyecto contempla equipos que ayudarn al diagnstico y control de los
pacientes y que son imprescindibles en un local de salud de este nivel.

El Centro de Salud Materno Infantil de Pisco debe operar en forma integrada, en
el que cada Unidad, Sector o elemento ha sido ubicado en el lugar apropiado, para
que cumpla una funcin e importancia dentro del conjunto; complementando los
servicios asistenciales existentes.

As mismo la distribucin y el equipamiento previo para los Servicios Generales
aseguran el mayor rendimiento de las instalaciones y dependencias del Centro de
Salud Materno Infantil de Pisco, y que permiten proporcionar una atencin de la
mejor calidad a los pacientes y al personal asistencial.

81
El proyecto de ingeniera de detalle del equipamiento deber dar la debida
importancia a las necesidades ambientales para el confort del personal mdico, de
enfermera, administrativo y de servicios, a fin que su permanencia en el Centro de
Salud Materno Infantil de Pisco sea lo ms agradable y positiva que es de desear.

Los grupos genricos de equipamiento considerados son los siguientes:

a) Equipamiento Mdico

Comprende todos los equipos biomdicos (lmpara quirrgica, aspiradora de
secreciones, equipo de oxigenoterapia, esterilizadores, etc.) necesarios, as
como los implementos que estos requieren para su instalacin, montaje y su
puesta en servicio.

b) Equipamiento complementario

Comprende aquellos que complementarn el desarrollo de las actividades
mdicas y de otros servicios, referidos al mobiliario clnico y de oficina,
artefactos electrodomsticos.

Referente al equipamiento de cmputo, contarn con una red local de interfase
con conexin a Internet que estar contemplado dentro de las obras civiles
(elctrico), la misma que deber quedar expedita para su interconexin con
cada una de las computadoras del Centro de Salud Materno Infantil de Pisco.

c) Equipamiento electromecnico

Comprende todos aquellos equipos de ingeniera que complementarn al
equipamiento mdico y por su complejidad, requieren instalaciones especiales.

d) Equipamiento de obras civiles

Son aquellos considerados en el presupuesto de obras civiles y estn ligados a
la infraestructura fsica del establecimiento como muebles fijos, artefactos y
accesorios sanitarios, calentadores, electro bombas de agua, sistema telefnico
interno/externo, sistema de alarma contra incendio y sistema de unidad de
cmputo, etc.

4.4.2 Descripcin general de las alternativas.

A continuacin se describe cada una de las alternativas que evaluadas en el
presente estudio, en el marco de la descripcin general de la solucin (a excepcin
de la alternativa sin proyecto.
a) Alternativa 1


82

punto 4.2.

b) Alternativa 2



punto 4.2.

c) Alternativa sin proyecto (Momentum)

La alternativa sin proyecto implica continuar con la capacidad actual existente en el
Hospital San Juan, optimizando los servicios actualmente existentes.

No se plantea capacidad de internamiento adicional.

4.5 Costos.

Los costos del proyecto estn en funcin de: i) las inversiones y ii) los costos de
operacin y mantenimiento. A su vez, cada uno de estos costos estar en funcin
de la alternativa definida en el proyecto.

4.5.1 Modelo para la estimacin de costos.

El siguiente grfico presenta un diagrama de influencia que nos muestra esta
relacin de dependencia condicional.
83

Grfico
Diagrama de influencia para la estimacin de costos totales del proyecto

De esta forma los costos totales del proyecto se estimaron de la siguiente forma:

) ( ) ( COp Inv CT + =

Donde:

Inv = Inversin Total
COp = Costo de operacin y mantenimiento
= Alternativa del proyecto.

En el modelo econmico desarrollado no se consideran los costos financieros del
mismo, toda que el proyecto contara con financiamiento de donaciones y recursos
ordinarios.

Las inversiones se estiman en funcin a los componentes del proyecto, los cuales
dependen de los factores e intervenciones involucrados en cada la alternativa, tal
como se muestra en el siguiente grfico.
Costos del
Proyecto
Inversin
Costo
de
O&M
Alternativa
del proyecto
84

Grfico
Diagrama de influencia para la estimacin de Inversiones

El modelo estima las inversiones como la suma de los montos involucrados en cada
componente, condicionados a la alternativa del proyecto:
+
=
T
t
i
TSD
Comp
Inv
0
6
1
) 1 (
) (

Donde:

Inv = Valor actual Monto total de la inversin
Comp
i
() = Inversin del componente i es condicional a la alternativa
T = Horizonte de evaluacin del proyecto

El costo de operacin y mantenimiento dependen de los costos fijos y variables
requeridos para mantener operativa la capacidad creada con la inversin. El
siguiente grfico muestra el diagrama de influencias para la estimacin del costo de
operacin y mantenimiento, los cuales se han estructurado en funcin de cada una
de las actividades de intervencin del proyecto, la cual depende en forma especfica
de cada una de las intervenciones.
VA Costo
total
TSD
Costos
de O&M
Flujo de
costos
Inversio-
nes
Alternativa
2.Infraes-
tructura
3.Equipa-
miento
4.Mobiliar
io
5.Recur-
sos
humanos
6.Gestin
proyecto
1.Prepara
-cin
proyecto
85

Grfico
Diagrama de influencia para la estimacin de costos de operacin y
mantenimiento

+
+
=
15
0
) 1 (
) ( ) ( ) (
t
i
TSD
CF q Cv
COp

Donde:

Cv() = Costo variable unitario condicional a la alternativa
CF() = Costo fijo condicional a la alternativa
q
i
() = Cantidad de intervenciones tipo i de la alternativa

4.5.2 Estimacin de costos para el caso base.

El caso base nos muestra el escenario en el que las variables relacionadas a la
inversin, operacin y mantenimiento toman los valores estimados en la mediana
de su distribucin de probabilidades.

El siguiente cuadro muestra el valor actual de los costos totales para el caso base,
considerando inversin y operacin y mantenimiento.

Costos del
Proyecto
Inversin
Costo
normales de
operacin
Costos
variables
q de
actividades
Costos
fijos
Alternativa
Proyecto
CVu
86

Cuadro: Resumen del valor actual de costos totales para el caso base

1 2 Momemtum
1 Valor actual Inversin S/. 6.77 S/. 6.53 S/. 0.00
2
Valor actual de Costos de Operacin
y Mantenimiento (en 20 aos)
S/. 57.68 S/. 44.24 S/. 38.96
Total (Millones S/.) S/. 64.46 S/. 50.77 S/. 38.96
# Componente
Alternativa

Los siguientes grficos muestran la distribucin de los costos en el tiempo por cada
una de las alternativas.

Grfico: Distribucin de los costos en el periodo de evaluacin Alternativa 1

0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
ao
N
u
e
v
o
s

S
/
.
Inversiones iniciales Inversiones por reposicin Operacin y mantenimiento (S/.)

Grfico: Distribucin de los costos en el periodo de evaluacin Alternativa 2

0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
ao
N
u
e
v
o
s

S
/
.

87

Grfico: Distribucin de los costos en el periodo de evaluacin Momemtum
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
ao
N
u
e
v
o
s

S
/
.

En el siguiente cuadro se resumen el total de inversiones para cada alternativa.

Cuadro: Resumen de Inversiones para el caso base

1 2 Momemtum
1 Inversin inicial S/. 5.78 S/. 5.56 S/. 0.00
2 Inversin de reposicin S/. 3.12 S/. 3.04 S/. 0.00
3 Inversin total S/. 8.90 S/. 8.60 S/. 0.00
# Componente
Alternativa

En los siguientes cuadros se resumen los costos de inversin (inicial y por
reposicin) por cada alternativa (a precios privados). El anexo IV y en el modelo en
hoja de clculo adjunto a este documento, se muestra el costeo en detalle a nivel
de actividades para el total de actividades.
88

Cuadro: Inversin inicial para el caso base (S/. precios privados)

Alt 1 Alt 2 Momemtum
1 Infraestructura 2,331,941 2,217,333 0
1.1 Infraestructura internamiento 744,209 629,601 0
1.2 Infraestructura Centro Obsttrico 550,398 550,398 0
1.3 Infraestructura farmacia 161,651 161,651 0
1.4 Servicios generales 259,495 259,495 0
1.5 Otra infraestructura complementaria 616,189 616,189 0
2 Equipamiento 3,055,072 2,977,101 0
2.1 Equipamiento internamiento 919,488 843,226 0
2.2 Equipamiento Centro Obsttrico 1,655,864 1,654,155 0
2.3 Equipamiento Farmacia 105,390 105,390 0
2.4 Equipamiento servicios generales 272,970 272,970 0
2.5 Equipamiento otra infraestructura 101,361 101,361 0
3 Otros 392,740 368,099 0
3.1 Expediente tcnico 150,000 150,000 0
3.2 Supervisin de obras 135,000 114,210 0
3.3 Trmites y otros intangiles 107,740 103,889 0
Total inversin inicial 5,779,753 5,562,532 0
# Descripcin
Inversin inicial x alternativa (S/.)

Cuadro: Inversin de reposicin para el caso base (S/. precios privados)

1 Infraestructura 0 0 0
1.1 Infraestructura internamiento 0 0 0
1.2 Infraestructura Centro Obsttrico 0 0 0
1.3 Infraestructura farmacia 0 0 0
1.4 Servicios generales 0 0 0
1.5 Otra infraestructura complementaria 0 0 0
2 Equipamiento 3,117,812 3,039,841 0
2.2 Equipamiento Centro Obsttrico 1,664,616 1,662,906 0
2.5 Equipamiento otra infraestructura 124,718 124,718 0
3 Otros 0 0 0
3.1 Expediente tcnico 0 0 0
3.2 Supervisin de obras 0 0 0
3.3 Trmites y otros intangiles 0 0 0
Total inversin inicial S/. 3,117,812 3,039,841 0
# Descripcin
Inversin de reposicin x alternativa (S/.)

A continuacin se presenta el resumen de costos de operacin y mantenimiento
para cada alternativa para el caso base.
89

Cuadro: Resumen del costo promedio anual de operacin y mantenimiento
para el caso base por alternativa

1 2 Momemtum
1 Promedio anual de OyM (Millones S/.) S/. 6.7 S/. 5.1 S/. 4.35
# Componente
Alternativa

El detalle para cada alternativa se muestra a continuacin:

Cuadro: Costo promedio anual de operacin y mantenimiento para el caso
base por alternativa (S/. Precios privados)

1 Mantenimiento de Infraestructura 18,760 17,913 0
1.1 Infraestructura 5,501 4,654 0
2 Mantenimiento de Equipamiento 73,469 72,727 0
2.1 Equipamiento 14,506 13,780 0
2.3 Equipamiento Centro Obsttrico 1,198 1,198 0
3 Mantenimiento Otros 0 0 0
4 Recursos humanos 3,735,381 2,436,720 2,034,780
4.1 Personal de salud 3,323,905 2,436,720 2,034,780
4.2 Personal administrativo de apoyo 263,056 0 0
4.3 Otro personal de apoyo 148,420 0 0
5 Prestaciones 1,936,891 1,874,101 1,697,723
5.2 Otro personal de apoyo 512,829 504,388 433,974
6 Gastos generales 956,907 730,643 619,596
6.1 Servicios 380,457 290,496 246,345
6.2 Gastos administrativos 288,225 220,073 186,625
6.3 Imprevistos 288,225 220,073 186,625
Total costos de O&M S/. 6,721,408 5,132,103 4,352,099
# Descripcin
Costos promedio de O&M x alternativa (S/.)

90
4.6 Beneficios.

En el presente estudio se busca calcular los beneficios a travs de proyectar las
mejora en las condiciones de salud (utilizando indicadores de efectividad) y a travs
de la valoracin monetaria de los beneficios sociales que se puedan genera por esa
ganancia en la mejora de las condiciones de salud.

4.6.1 Modelo para la estimacin de beneficios.
a) Variables de Efectividad
14

En la literatura se encuentran 3 indicadores principales relacionados con la muerte
prematura y la morbilidad: Aos de vida potencialmente perdidos (AVPP), aos de
vida productiva potencialmente perdidos (AVPPP) y aos de vida ajustados por
discapacidad (AVAD).

La muerte prematura puede definirse como aquella que ocurre antes de alcanzar un
lmite de edad arbitrariamente considerado como aceptable. Adems esta
condicin, por ser evitable, resulta un indicador sensible de la calidad del Sistema
de Salud.

La ventaja de estos indicadores es que de alguna manera permiten superar las
limitaciones derivadas de aquellos mtodos que no distinguen los impactos sociales
y econmicos de las muertes.

Estos indicadores tienen sus ventajas y desventajas. El AVPP es bastante difundido
debido a la simplicidad de su clculo y a lo intuitivo que es su interpretacin. Sin
embargo, este indicador solo da cuenta del impacto social y econmico de una
muerte que ocurre antes de un lmite convencional, pero no pretende medir el costo
de esta muerte ni cuan prevenible sea o la morbilidad asociada a causas
especficas de muerte
15
.

El AVPP no pretende medir el costo ni la posibilidad de intervenir los daos que
conducen a la muerte. Por ello se han propuesto variantes del indicador, como el
AVPPP a fin de ponderar el peso econmico de las muertes a distintos rangos de
edades (edad de inversin: menor a 15 aos, edad de produccin: entre 15 y 64
aos, y edad de consumo: sobre los 64 aos).

El AVAD es un indicador que ofrece una medida del estado de salud de una
poblacin ya que resume el clculo de la muerte prematura respecto a un estndar
establecido para el mundo, junto con la discapacidad producida por la morbilidad no
fatal
16
. Este indicador es una medida de la carga de morbilidad y refleja la cantidad
total de vida saludable perdida debido a todas las causas, ya sea debido a la
muerte prematura o por algn grado de discapacidad presentado en un
determinado periodo
17
. De esta forma, los AVADs pueden ser usados para medir
las mejoras en las condiciones de salud debido a diferentes intervenciones,
constituyndose en una herramienta para medir la carga de morbilidad e

14
Tomado de Homedes (2000)
15
Gardner y Sanborn (1990)
16
Murria y Lpez (1996).
17
Homedes (2000)
91
incrementar la eficiencia en la asignacin de recursos al ser utilizado junto con el
concepto de costo-efectividad.

El nmero de AVADs estimado en determinado momento refleja la cantidad de
cuidados de salud suministrados a una poblacin, al igual que los efectos de otras
acciones orientadas a proteger daos de salud. Donde el tratamiento es posible
(tratamiento preventivo, curativo o paliativo) la efectividad de la intervencin es la
reduccin de la incidencia de la enfermedad que produce el tratamiento.

El indicador de AVAD incorpora 4 variables principales en su estimacin:

Periodo perdido por muerte a cada edad, con lo cual se mide los aos
perdidos debido a la mortalidad prematura. Esto requiere estandarizar el
horizonte de vida promedio de la personas.

Grados de incapacidad o pesos por diferentes discapacidades (D) asociados
con diferentes situaciones de enfermedad no fatales, que son necesarios
para hacer comparaciones entre enfermedades.

Pesos relacionados a la edad, con lo cual se indica la importancia relativa de
la salud a las diferentes edades. La Organizacin Mundial de la Salud
recomienda la siguiente funcin para estimar los pesos de la edad.

Funcin de peso-edad f(x) = Cxe
-

donde: C = 0.16243, = 0.04, x = edad, e=2.71

Preferencias con respecto al tiempo, que compara el valor de la salud
ganada hoy y con el valor de las ganancias en mejora de salud en el futuro.
Usualmente la tasa de descuento utilizada en el clculo del AVAD es 3%. La
funcin recomendada es la siguiente:

Funcin de descuento = g(x) = e
-r (x-a)

donde: r = tasa de descuento (0.03), x=edad, e = 2.71, a = ao de muerte o
de inicio de enfermedad.

En resumen los AVAD es un indicador del tiempo vivido con una discapacidad y el
tiempo perdido debido a una muerte prematura. Los aos de vida perdidos por
muerte prematura son calculados teniendo en cuenta los aos de vida estndar
esperado. La reduccin en la capacidad fsica debido a morbilidad es estimada
utilizando pesos por tipo de discapacidad. El valor del tiempo vivido a diferentes
edades es calculado utilizando una funcin exponencial. El tiempo es descontado al
3%.

En base a esto, el nmero de AVAD perdidos debido a una discapacidad a la edad
x es calculado utilizando la siguiente formula:

AVAD(x) = D Cxe
-x

e
-r (x-a)

92
Si la persona vive hasta el mximo de su esperanza de vida con la discapacidad, es
necesario aadir el total de AVADs perdidos desde el inicio de la enfermedad (a)
hasta la edad de muerte (a+L). La siguiente frmula puede ser utilizada:

AVAD = - [DCe
-a
] [e
-(r +)L
(1+(r +)(L+a)) - (1+(r +)a)]
(r +)
2

donde: L = aos de vida perdidos a la edad a, D = peso por discapacidad debido a
la enfermedad (1 para muerte a 0 para salud perfecta).

El siguiente diagrama de influencia resume la estimacin de AVADs para cada
alternativa.

Grfico: Diagrama de influencia para la estimacin de AVADs.

b) Cuantificacin de beneficios por mejoras en las condiciones de salud
18

La estimacin monetaria debe utilizar la tasa de retorno de la salud, la cual mide el
incremento en la productividad de la persona (aproximada, por ejemplo, por sus
ingresos mensuales) generado por un da adicional de buena salud.

Para la estimacin utilizaremos las tasas de retorno estimadas por Rafael Cortez,
en el trabajo Salud y productividad en el Per: un anlisis emprico por gnero y
regin.

Las tasas de retorno mostradas en el siguiente cuadro miden el incremento de
ingresos mensuales generados por un da adicional de buena salud.

18
Tomado de Rafael Cortez, en el trabajo Salud y productividad en el Per: un anlisis emprico por
gnero y regin. BID. UP y Yale University, 1999.
AVADs
AVADs x
caso tipico
j
D
problema
salud j
a prom
problema
salud j
Alternativa
Nmero de
casos i
L prom
problema
salud j
Poblacin
objetivo i
Prevalen-
cia
problema j
Parametros
C, r,
93

Cuadro: Tasas de retorno por das adicionales de buena salud en la poblacin

*Incremento del ingreso mensual por da adicional de buena salud

Los datos necesarios son:

Los ingresos mensuales por tipo de beneficiario (Imes), por gnero (i) y
regin (j).

El nmero equivalente de das de buena salud (NEDBS) por tipo de
beneficiario, segn gnero (i), regin (j), generados por los diferentes tipos
de atencin (k).

Los beneficios monetarios generados por una atencin (B/At) sern:

) ( ) ( ) ( ) .( / ijk NEDBS ij TR ij Imes ijk At B =

Donde:

B / At
ijk
= Beneficios por atencin por genero i, regin j y tipo de atencin k
Imes
ij
= Ingreso mensual por genero i, regin j
TR
ij
= Tasa de retorno por gnero i, regin j
NEDBS
ijk
= Nmero equivalente de das de buena salud generados por gnero i,
regin j, atencin k.
i = 1=Hombre, 2 mujer.
j = Regin, 1=urbano, 2 rural
k = Tipo de atencin

El nmero equivalente de das de buena salud (NEDBS) se estim considerando:

El nmero de das de enfermedad (NDE) asociadas a los diferentes tipos de
atencin (k), por tipo de beneficiario, segn gnero (i); la regin que
analizaremos es bsicamente urbana.

6.2% Mujer
14.2% Hombre
Rural
3.4% Mujer
4.7% Hombre
Urbano
Tasa de Retorno*
(TR)
Descripcin
6.2% Mujer
14.2% Hombre
Rural
3.4% Mujer
4.7% Hombre
Urbano
Tasa de Retorno*
(TR)
Descripcin
94
El porcentaje de efectividad (% Ef. NDE) que cada tipo de atencin (k) de
cada proyecto posible tendr sobre cada beneficiario.

As, el nmero equivalente de das de buena salud (NEDBS), por tipo de
beneficiario y tipo de atencin ser:

) ( . % ) ( ) ( ik NDE Ef ik NDE ik NEDBS =

NEDBS
ijk
= Nmero equivalente de das de buena salud generados por gnero i,
regin j, atencin k.
NDE
ik
= Nmero de das de enfermedad asociadas a una atencin k
%Ef.NDE
ik
=

Porcentaje de efectividad de cada tipo de atencin k.
k = Tipo de atencin

Finalmente, se determinan los beneficios monetarios totales por perodo (B) a lo
largo del horizonte de ejecucin del proyecto, determinando previamente el nmero
de beneficiarios por perodo a lo largo del horizonte de ejecucin del proyecto (A),
segn gnero (i) y tipo de atencin (k); la regin analizada en el proyecto es
bsicamente urbana.

El modelo formal para la estimacin de beneficios es el siguiente:

t t
ik A (ik) B/At ik B ) ( . ) ( =

=
k j i
t t
ik B B
, ,
) (

B
t
= Beneficios monetarios en el periodo t
B
ikt
= Beneficios por intervenciones el grupo i con atenciones k en el periodo t.
B / At
ijk
= Beneficios por atencin por genero i, regin j y tipo de atencin k
A
ikt
=

Atencin k al grupo i en la regin j.
k = Tipo de atencin

El siguiente grfico presenta el diagrama de influencia resume el modelo mostrado:
95

Grfico: Diagrama de influencia para la estimacin de beneficios monetarios.

4.6.2 Estimacin de beneficios para el caso base.

A continuacin presentaremos la estimacin de beneficios monetarios y no
monetarios por alternativa. Es necesario aclarar que el modelo de beneficios y
efectividad no pretende exactitud en el clculo sino realizar una comparacin de
alternativas en base a los mismos supuestos.

a) Estimacin de la efectividad por alternativa

El siguiente cuadro muestra los resultados de la evaluacin respecto al AVADs y
otros indicadores intermedios encontrados para el caso base.

Cuadro: Estimacin de resultados de efectividad y eficacia en el caso base

1 2 Momemtum
1
Produccin ATT (Miles de consultas) -
20 aos
1,144.29 1,105.79 1,005.66
2
ATT no cubiertas evitadas (Miles de
consultas) - 20 aos
138.63 100.13 0.00
3 AVADs perdidos evitados (Miles) 14.60 12.75 0.00
# Componente
Alternativa

Como se puede apreciar, la alternativa 1 al producir un mayor nivel de servicio,
tiene una menor cantidad de atenciones no cubiertas y por ende, una mayor
Beneficios
Beneficios
por
atencin
Ingresos
mensuales
poblador
#
equivalente
das buena
salud
Das por
enfermedad
Efectividad
de la
atencin
Alternativa
Nmero de
atenciones
TR por da
adicional
de salud
Dda ATT i Oferta ATT
i
96
cantidad de AVADs perdidos evitados. Por lo tanto es la ms efectiva en el caso
base.
b) Estimacin de los beneficios monetarios por alternativa

Al aplicar el modelo de beneficios a travs de la hoja de clculo encontramos que la
alternativa 1 tambin produce los mayores beneficios. El siguiente cuadro resume
dichos resultados para el caso base.

Cuadro: Estimacin de beneficios para el caso base (Millones de S.)
1 2 Momemtum
1 Beneficios (Millones S/.) 302.10 298.67 275.10
# Componente
Alternativa

Como se puede apreciar la alternativa 1 presenta mayores beneficios que la
alternativa 2, aunque las diferencias no son realmente significativas.

4.7 Evaluacin.

4.7.1 Modelo para la evaluacin.

La literatura econmica en temas de salud identifica cuatro tipos bsicos de
indicadores sobre los que se basa la evaluacin social / econmica de un sistema
de salud:

Costos de los problemas de salud.
Unidades naturales que reflejan efectos en las condiciones de salud (Ej.:
reduccin del nmero de casos).
Unidades de utilidad como son los aos de vida saludable ajustados.
Beneficios econmicos.

El enfoque ms utilizado para evaluar los programas de salud ha sido el anlisis
costo-efectividad. El anlisis de los costos consiste simplemente en sumar los
costos directos e indirectos de una determinada estrategia. El costo efectividad se
puede describir en trminos genricos como el costo total dividido entre los efectos
totales sobre la salud de la poblacin (costo total / nmero de casos evitados). El
anlisis costo beneficio consiste en calcular los costos netos, es decir, sustraer de
los costos totales de los problemas de salud, con una determinada estrategia, los
posibles ahorros que pueda producir en la poblacin el implementar un programa
de mejora de las condiciones de salud.

a) Anlisis costo beneficio de mejoras del sistema de salud.

En la literatura se encuentran diversas experiencias en las que se determinan los
ratios de costos beneficio para intervenciones especficas en las mejoras de las
condiciones de salud y tambin para programas integrales de prevencin y control.
97
La mayora calcula los beneficios basndose en estimaciones respecto a ganancias
de capital humano y por mejoras en la produccin.

Los resultados de estos anlisis se basan en una serie de supuestos que pueden
ser criticables, pero mientras stos se utilicen para evaluar alternativas en las
mismas condiciones esto no impide que se elija la alternativa ptima. La limitacin
radica que los resultados no pueden ser comparables con los obtenidos en otros
estudios debido a que no se han mantenido los mismos supuestos.

Generalmente los indicadores de costo y beneficio son estimados de la siguiente
manera:

Costo Beneficio: B
1
+ B
2
+ B
3
C
1
C
2
C
3

Ratio Beneficio Costo: ( B
1
+ B
2
+ B
3
) / (C
1
C
2
C
3
)

donde:

B
1
= beneficios directos.
B
2
= beneficios indirectos (ganancias en produccin).
B
3
= beneficios intangibles.
C
1
= costos directos.
C
2
= costos indirectos (prdidas de produccin).
C
3
= costos intangibles.

Normalmente los estudios revisados en la literatura no emplean los costos y
beneficios intangibles, siendo stos una opcin para el investigador.

b) Anlisis de costo-efectividad de las mejoras de las condiciones de salud.

Al igual que en el costo beneficio, la forma general como se realiza la el anlisis de
costo efectividad (ACE) es la siguiente:

ACE
1
: C
1
/ E
ACE
2
: (C
1
+ C
2
) / E
ACE
3
: (C
1
B
1
) / E
ACE
4
: (C
1
+ C
2
B
1
B
2
) / E

Donde E son unidades naturales que reflejan efectos en las condiciones de salud
(Ej.: reduccin del nmero de casos).

Encontramos en la literatura dos tipos bsicos de enfoque respecto al costo-
efectividad: en el primero en anlisis se concentra en la estrategia del programa
(que contempla un conjunto de intervenciones) y el otro se concentra en el costo
efectividad de intervenciones especficas.

En el caso de los anlisis respecto a los programa, la ventaja es que puede ser
comparado con los ratios de otros programas con la finalidad de tomar decisiones.
La desventaja es que no hay un acuerdo respecto a la medicin respecto a los
efectos sobre la salud de la poblacin, ni se le da la adecuada importancia al la
combinacin de intervenciones que conforman la estrategia (ejemplo: mezcla de
intervenciones de prevencin e intervenciones curativas).
98

Los estudios orientados a evaluar el costo efectividad de determinadas
intervenciones, tendra la ventaja de poder evaluar las experiencias realizadas en
distintos pases a fin de tomar decisiones para elegir la estrategia ms costo
efectiva dentro de los programas de salud. La desventaja radica es que la
estimaciones respecto a los costos no se han realizado de la misma forma.
Adems, las condiciones en las cuales se realiz los estudios pueden variar
dramticamente. Tampoco se realiza un esfuerzo por plantear todos los supuestos
en forma explcita.

Este estudio se basa sus resultados en ambos criterios, costo efectividad y costo-
beneficio. Si bien es cierto estamos orientados a evaluar el costo efectividad de una
intervencin, hemos tenido presente que esta debe ser vista dentro de una
estrategia con un enfoque integral debido a la complejidad existente en el sistema
de salud.

4.7.2 Resultados de la evaluacin.

Para la evaluacin social se utiliz indicadores de costo-beneficio y costo-
efectividad. Esto nos permiti mostrar los beneficios netos para la sociedad de la
intervencin, sin perder de vista el tema de los costos, factor sumamente importante
para tomar en cuenta en las actuales restricciones presupuestarias del Estado.

Se ha utilizado un periodo de 20 aos como horizonte de evaluacin del proyecto,
sustentado en que las directivas del MINSA para el diseo de infraestructura.

El siguiente cuadro muestra los resultados de la evaluacin:

Cuadro: Resultados de la evaluacin de beneficio costo (Millones de S/. a
precios privados)

1 2 Momemtum
1
Valor actual de beneficios netos
(Millones) en 20 aos
S/. 237.6 S/. 247.9 S/. 236.13
# Componente
Alternativa

Como se puede apreciar, la alternativa 2 es la que presenta mayores beneficios
netos en el caso base.

Por otro lado se analiz los costos promedio por atenciones (indicador de eficiencia)
y el costo por AVAD perdido evitado (indicador de efectividad).
99

Cuadro: Resultados de la evaluacin de costo efectividad (Millones de S/. a
precios privados)

1 2 Momemtum
1 Costo por ATT (S/.) S/. 56.331 S/. 45.92 S/. 38.743
2 Costo por AVAD perdido evitado (S/.) S/. 4,416 S/. 3,982
# Componente
Alternativa

Como se puede apreciar, en la evaluacin del caso base, la alternativa 1 es la ms
costosa por atencin. Por otro lado, la alternativa 2 es la ms costo efectiva.

4.8 Anlisis de sensibilidad y riesgo.

4.8.1 Anlisis de sensibilidad.

El anlisis de sensibilidad nos muestra como varan los resultados cuando las
variables involucradas toman distintos valores dentro de su rango de variacin. Este
anlisis es realizado a las variables de incertidumbre condicionadas a la alternativa
del proyecto.

Los pasos utilizados para la realizacin del anlisis de sensibilidad fueron los
siguientes:

Establecer un caso base constituido por los valores centrales de cada
variable involucrada.
Evaluar el modelo con el caso base.
Realizar el anlisis de sensibilidad con respecto a las variables de estado
utilizando los rangos de incertidumbre (ver anexo III)
Identificar las variables cruciales para el problema de decisin
Parametrizar aquellas variables cuya influencia sobre los resultados no sea
importante.

El anlisis de sensibilidad nos permiti refinar el modelo, debido a que al identificar
las variables con una alta sensibilidad pudimos desagregarlas para tener una mejor
comprensin del problema.

a) Alternativa 1

El siguiente grfico muestra el anlisis de sensibilidad del valor actual de costo total
para la alternativa 1 expresado a travs de un diagrama de tornado.
100

Grfico: Diagrama de tornado para el VA del costo total alternativa 1
VA costos totales (Millones S/.)
52.6%
37.0%
0.80
0.78
52.6%
25.0%
0.80
98.0%
60.0%
1.20
1.50
90.0%
45.0%
1.20
S/. 40 S/. 45 S/. 50 S/. 55 S/. 60 S/. 65 S/. 70 S/. 75 S/. 80
Factor ajuste en el uso de consultorios por prestaciones
Proporcin de la poblacin atendidos por EsSalud /
seguros privados
Proporcin de nios que son atendidos en ES-MINSA
Costos por prestaciones
Factor de ajuste de nmero de prestaciones por nios < 5
aos
Proporcin de poblacin directa para CMI Pisco
Proporcin de gestantes que demandan atencin en ES-
MINSA
Low
High
Base Value: 64.5
1.00
39.3%
75.0%
1.00
1.00
46.4%
90.0%
Base

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, las primeras 6 variables explican
ms del 79% de la incertidumbre en el VA del costo total.

En el anlisis del diagrama de tornado se puede apreciar, para la variable ms
sensible, que si el uso de consultorios es ms intensivo, es decir, si se incrementa
en un 20%, entonces el VA actual de los costos se incrementara de S/. 64.5
millones a S/. 73.8 millones.

De igual forma, si la cobertura de otros prestadores se incrementa de 39.2% a 45%
los el VA de los costos se reducira de S/. 64.2 millones a S/. 59.7 millones.

El resto de variables se interpreta de manera similar.

Cuadro: Resultado del anlisis de sensibilidad para el VA del costo total
(Millones S/.) alternativa 1

Valor base Valor bajo Valor alto Variacin Variacin
Input Input Output Input Output Output explicada
Factor ajuste en el uso de consultorios por
prestaciones
1.00 0.80 S/. 55.0 1.20 S/. 73.8 S/. 18.8 22%
Proporcin de la poblacin atendidos por
EsSalud / seguros privados
39.3% 25.0% S/. 75.4 45.0% S/. 59.7 S/. 15.8 38%
Proporcin de nios que son atendidos en
ES-MINSA
75.0% 52.6% S/. 55.3 90.0% S/. 70.7 S/. 15.4 53%
Costos por prestaciones 1.00 0.78 S/. 60.2 1.50 S/. 74.1 S/. 13.8 64%
Factor de ajuste de nmero de prestaciones
por nios < 5 aos
1.00 0.80 S/. 58.3 1.20 S/. 70.7 S/. 12.4 74%
Proporcin de poblacin directa para CMI
Pisco
46.4% 37.0% S/. 60.5 60.0% S/. 69.4 S/. 8.9 79%
Proporcin de gestantes que demandan
atencin en ES-MINSA
90.0% 52.6% S/. 57.4 98.0% S/. 65.7 S/. 8.3 83%
Crecimiento de la poblacin red Pisco 1.49% 0.00% S/. 60.6 2.60% S/. 68.2 S/. 7.6 87%
Costos por recursos humanos 2 1 S/. 64.5 3 S/. 72.0 S/. 7.5 91%
por gestantes
1.00 0.80 S/. 61.1 1.20 S/. 67.6 S/. 6.5 93%
Poblacin inicial red Pisco 130,000 124,000 S/. 62.0 141,626 S/. 68.4 S/. 6.4 96%
Descripcin

101

En los siguientes grficos mostramos el resultado del anlisis de sensibilidad para
el resto de variables de resultado (AVADs perdidos y los beneficios netos) para la
alternativa 1.

Grfico: Diagrama de tornado para el AVADs perdidos (Miles) alternativa 1

Efectividad (Miles de AVADs) - 20 aos
9,600
0.80
0.80
25.0%
13,440
1.20
1.20
45.0%
0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20
Proporcin de la poblacin
atendidos por EsSalud /
seguros privados
Factor de ajuste de nmero
de prestaciones por
gestantes
Factor ajuste en el uso de
consultorios por prestaciones
Rendimiento consultorios
Low
High
Base Value: 0.00
39.3%
1.00
1.00
11,520
Base

Cuadro: Resultado del anlisis de sensibilidad para AVADs perdidos (Miles)
alternativa 1
39.3% 25.0% 0.19 45.0% 0.00 0.19 76.5%
por gestantes
1.00 0.80 0.00 1.20 0.06 0.06 85.3%
prestaciones
1.00 0.80 0.00 1.20 0.06 0.06 94.0%
Rendimiento consultorios 11,520 9,600 0.05 13,440 0.00 0.05 100.0%
Descripcin

102

Grfico: Diagrama de tornado para los Beneficios Netos (Millones S/.)
alternativa 1

VA de Beneficios Netos (Millones) - 20 aos
0.80
52.6%
25.0%
3.00%
0.80
0.80
0.80
1.20
98.0%
45.0%
4.00%
1.20
1.20
1.20
100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00
NDE
Efectividad de la intervencin
Tasa de retorno NEDBS
seguros privados
Proporcin de gestantes que demandan atencin en
ES-MINSA
Factor de ajuste de nmero de prestaciones por
gestantes
Low
High
Base Value: 237.64
1.00
1.00
1.00
3.40%
39.3%
90.0%
1.00
Base

Cuadro: Resultado del anlisis de sensibilidad para los Beneficios Netos

NDE 1.00 0.80 177.22 1.20 298.06 120.84 19%
Efectividad de la intervencin 1.00 0.80 177.22 1.20 298.06 120.84 39%
prestaciones
1.00 0.80 186.68 1.20 288.41 101.73 53%
Tasa de retorno NEDBS 3.40% 3.00% 202.10 4.00% 290.95 88.85 63%
39.3% 25.0% 296.73 45.0% 213.95 82.79 72%
atencin en ES-MINSA
90.0% 52.6% 175.73 98.0% 251.18 75.45 80%
por gestantes
1.00 0.80 207.81 1.20 267.37 59.56 85%
ES-MINSA
75.0% 52.6% 206.11 90.0% 258.66 52.56 88%
Pisco
46.4% 37.0% 218.54 60.0% 266.04 47.50 91%
Crecimiento de la poblacin red Pisco 1.49% 0.00% 213.10 2.60% 258.04 44.94 94%
por nios < 5 aos
1.00 0.80 216.58 1.20 258.66 42.08 96%
Poblacin inicial red Pisco 130,000 124,000 226.14 141,626 260.73 34.59 98%
Proporcin de casos leves/bajo riesgo
referidos CMI Pisco
30.00% 20.00% 223.20 40.00% 252.52 29.31 99%
Proporcin de Gestantes / MEF 9.13% 8.80% 232.47 9.80% 248.86 16.38 99%
Costos por prestaciones 1.00 0.78 241.86 1.50 228.04 13.82 100%
Descripcin

b) Alternativa 2

En los siguientes grficos de tornado se muestra el anlisis de sensibilidad del valor
actual de costo total, el nmero de AVADs perdidos y el valor actual de los
103
beneficios netos para la alternativa 2. As mismo, a continuacin de cada grfico, se
presenta los cuadros que muestran los resultados en forma estructurada.

Grfico: Diagrama de tornado para el VA del costo total alternativa 2
52.6%
0.80
25.0%
7,680
52.6%
0.80
0.78
98.0%
1.20
45.0%
11,520
90.0%
1.20
1.50
S/. 30 S/. 35 S/. 40 S/. 45 S/. 50 S/. 55 S/. 60 S/. 65
prestaciones
Proporcin de nios que son atendidos en ES-MINSA
seguros privados
Factor de ajuste de nmero de prestaciones por nios
< 5 aos
ES-MINSA
Low
High
Base Value: 50.8
1.00
1.00
75.0%
9,600
39.3%
1.00
90.0%
Base


prestaciones
1.00 0.80 S/. 43.0 1.20 S/. 54.3 S/. 11.2 42%
ES-MINSA
75.0% 52.6% S/. 43.0 90.0% S/. 52.6 S/. 9.7 54%
Rendimiento consultorios 9,600 7,680 S/. 43.5 11,520 S/. 51.4 S/. 7.9 63%
39.3% 25.0% S/. 54.3 45.0% S/. 47.2 S/. 7.1 69%
por nios < 5 aos
1.00 0.80 S/. 45.6 1.20 S/. 52.6 S/. 7.0 76%
atencin en ES-MINSA
90.0% 52.6% S/. 45.0 98.0% S/. 51.6 S/. 6.6 82%
Pisco
46.4% 37.0% S/. 47.9 60.0% S/. 53.3 S/. 5.4 86%
por gestantes
1.00 0.80 S/. 48.1 1.20 S/. 52.5 S/. 4.3 91%
Crecimiento de la poblacin red Pisco 1.49% 0.00% S/. 47.7 2.60% S/. 51.9 S/. 4.2 94%
Poblacin inicial red Pisco 130,000 124,000 S/. 49.1 141,626 S/. 52.8 S/. 3.7 96%
referidos CMI Pisco
30.00% 20.00% S/. 48.7 40.00% S/. 52.2 S/. 3.5 97%
Gastos administrativos (% mant, RRHH y
prestaciones)
5.00% 4.00% S/. 50.4 10.00% S/. 52.7 S/. 2.3 98%
Costos de servicios generales (% mant,
RRHH y prestaciones)
6.60% 5.00% S/. 50.2 10.00% S/. 52.1 S/. 1.9 98%
Descripcin

104

Grfico: Diagrama de tornado para el AVADs perdidos (Miles) alternativa 2

124,000
37.0%
0.00%
0.80
0.80
7,680
25.0%
141,626
60.0%
2.60%
1.20
1.20
11,520
45.0%
-10.00 -5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00
seguros privados
Factor de ajuste de nmero de prestaciones por gestantes
Crecimiento de la poblacin red Pisco
Proporcin de poblacin directa para CMI Pisco
Poblacin inicial red Pisco
Low
High
Base Value: 1.85
39.3%
9,600
1.00
1.00
1.49%
46.4%
130,000
Base

alternativa 2

39.3% 25.0% 18.87 45.0% 0.05 18.82 26%
Rendimiento consultorios 9,600 7,680 16.28 11,520 0.00 16.28 46%
prestaciones
1.00 0.80 0.00 1.20 15.51 15.51 64%
por gestantes
1.00 0.80 0.41 1.20 13.71 13.30 77%
Pisco
46.4% 37.0% 0.13 60.0% 8.02 7.90 90%
atencin en ES-MINSA
90.0% 52.6% 0.41 98.0% 5.91 5.50 95%
referidos CMI Pisco
30.00% 20.00% 0.33 40.00% 4.62 4.28 97%
Aos de vida perdidos o afectados a la edad
"a" - Gestantes
0.50 0.10 0.70 1.00 3.26 2.56 99%
por nios < 5 aos
1.00 0.80 1.43 1.20 3.64 2.21 99%
ES-MINSA
75.0% 52.6% 1.43 90.0% 3.64 2.21 99%
"a" - NM5
0.10 0.05 1.64 0.50 3.67 2.04 100%
Descripcin

105

alternativa 2

25.0%
0.80
0.80
52.6%
3.00%
0.80
0.80
45.0%
1.20
1.20
98.0%
4.00%
1.20
1.20
100 150 200 250 300 350
NDE
ES-MINSA
gestantes
seguros privados
Low
High
Base Value: 247.89
1.00
1.00
3.40%
90.0%
1.00
1.00
39.3%
Base


NDE 1.00 0.80 188.16 1.20 307.63 119.47 25%
atencin en ES-MINSA
90.0% 52.6% 185.96 98.0% 256.79 70.83 73%
prestaciones
1.00 0.80 198.64 1.20 268.54 69.91 81%
por gestantes
1.00 0.80 218.56 1.20 262.27 43.71 85%
39.3% 25.0% 268.75 45.0% 226.25 42.50 88%
ES-MINSA
75.0% 52.6% 217.23 90.0% 254.11 36.88 90%
Pisco
46.4% 37.0% 230.75 60.0% 264.21 33.46 94%
por nios < 5 aos
1.00 0.80 228.01 1.20 254.11 26.10 97%
referidos CMI Pisco
30.00% 20.00% 235.22 40.00% 257.94 22.72 99%
Descripcin

106
c) Alternativa momemtum

Al igual que en el caso anterior, los siguientes grficos de tornado se muestra el
anlisis de sensibilidad del valor actual de costo total, el nmero de AVADs
perdidos y el valor actual de los beneficios netos para la alternativa momemtum. As
mismo, a continuacin de cada grfico, se presenta los cuadros que muestran los
resultados en forma estructurada.

Grfico: Diagrama de tornado para el VA del costo total alternativa M

0.80
52.6%
0.80
1
52.6%
7,680
0.78
1.20
98.0%
1.20
3
90.0%
11,520
1.50
S/. 20 S/. 25 S/. 30 S/. 35 S/. 40 S/. 45 S/. 50
Proporcin de nios que son atendidos en ES-
MINSA
Costos por recursos humanos
prestaciones
Proporcin de gestantes que demandan atencin
en ES-MINSA
nios < 5 aos
Low
High
Base Value: 39.0
1.00
9,600
75.0%
2
1.00
90.0%
1.00
Base

(Millones S/.) alternativa M

Rendimiento consultorios 9,600 7,680 S/. 31.2 11,520 S/. 43.4 S/. 12.2 76%
ES-MINSA
75.0% 52.6% S/. 33.1 90.0% S/. 39.0 S/. 6.0 84%
prestaciones
1.00 0.80 S/. 35.3 1.20 S/. 39.0 S/. 3.7 92%
atencin en ES-MINSA
90.0% 52.6% S/. 35.7 98.0% S/. 39.0 S/. 3.3 95%
por nios < 5 aos
1.00 0.80 S/. 35.8 1.20 S/. 39.0 S/. 3.2 97%
prestaciones)
5.00% 4.00% S/. 38.6 10.00% S/. 40.6 S/. 2.0 98%
Costos de servicios generales (% mant,
RRHH y prestaciones)
6.60% 5.00% S/. 38.4 10.00% S/. 40.1 S/. 1.7 99%
Imprevistos (% mant, RRHH y
prestaciones)
5.00% 3.00% S/. 38.3 7.00% S/. 39.6 S/. 1.3 99%
39.3% 25.0% S/. 39.0 45.0% S/. 38.0 S/. 1.1 100%
Descripcin

107
Grfico: Diagrama de tornado para el AVADs perdidos (Miles) alternativa M

52.6%
0.10
0.00%
7,680
0.80
25.0%
0.80
98.0%
1.00
2.60%
11,520
1.20
45.0%
1.20
-10 0 10 20 30 40
prestaciones
gestantes
Crecimiento de la poblacin red Pisco
Aos de vida perdidos o afectados a la edad "a" -
Gestantes
en ES-MINSA
Low
High
Base Value: 14.60
1.00
39.3%
1.00
9,600
1.49%
0.50
90.0%
Base

alternativa M

prestaciones
1.00 0.80 1.13 1.20 34.13 33.00 17%
39.3% 25.0% 37.54 45.0% 6.60 30.94 32%
por gestantes
1.00 0.80 2.32 1.20 31.99 29.67 46%
"a" - Gestantes
0.50 0.10 3.91 1.00 27.82 23.91 78%
atencin en ES-MINSA
90.0% 52.6% 1.22 98.0% 22.34 21.12 85%
Pisco
46.4% 37.0% 7.92 60.0% 25.36 17.44 90%
Peso por discapacidad - Gest 0.50 0.20 6.57 0.70 19.95 13.38 93%
referidos CMI Pisco
30.00% 20.00% 9.39 40.00% 20.20 10.82 97%
"a" - NM5
0.10 0.05 13.98 0.50 19.98 6.01 99%
ES-MINSA
75.0% 52.6% 13.38 90.0% 16.73 3.36 99%
por nios < 5 aos
1.00 0.80 13.41 1.20 16.73 3.33 100%
Descripcin

108
alternativa M

52.6%
0.80
52.6%
7,680
3.00%
0.80
0.80
90.0%
1.20
98.0%
11,520
4.00%
1.20
1.20
150 170 190 210 230 250 270 290 310
NDE
en ES-MINSA
prestaciones
MINSA
Low
High
Base Value: 236.13
1.00
1.00
3.40%
9,600
90.0%
1.00
75.0%
Base

(Millones S/.) alternativa M

NDE 1.00 0.80 181.12 1.20 291.15 110.04 30%
atencin en ES-MINSA
90.0% 52.6% 188.33 98.0% 236.13 47.81 94%
prestaciones
1.00 0.80 205.44 1.20 236.88 31.44 96%
ES-MINSA
75.0% 52.6% 210.50 90.0% 236.88 26.38 98%
por nios < 5 aos
1.00 0.80 221.07 1.20 236.88 15.81 98%
por gestantes
1.00 0.80 220.50 1.20 236.13 15.63 99%
39.3% 25.0% 236.88 45.0% 226.94 9.93 100%
Descripcin

4.8.2 Anlisis de riesgo.

En el anlisis de sensibilidad se ha analizado el impacto de cada variable, una a la
vez para los indicadores de costo-beneficio, costo-efectividad y efectividad. Ahora
se estimar que ocurre si las variables fluctan simultneamente en sus respectivos
rangos de incertidumbre para cada variable de resultado.
109

Los resultados se expresaron a travs de una distribucin continua de
probabilidades acumulada de cada una de las variables de resultado, a partir de un
modelo probabilstico que se resume en el rbol de probabilidades.

Para cada una de las variables de resultado se utilizarn las variables con mayor
impacto en la incertidumbre de los resultados identificados en el anlisis de
sensibilidad para dicha variable.

Sobre la base de las variables anteriores se construyen los modelos probabilsticos,
uno para cada variable de resultado que permiti evaluar una gran cantidad de
escenarios para cada una de las alternativas analizadas. Cada escenario es un
recorrido del modelo donde asumimos independencia probabilstica.
a) Anlisis de riesgo del valor actual de los costos totales.

A partir del anlisis de sensibilidad se determin aquellas variables de
incertidumbre que tienen el mayor impacto en el VA del costo total para cada
alternativa. En el siguiente cuadro se resume la variacin explicada por cada
variable, por alternativa.

Cuadro: Variacin explicada en el VA de costos totales por las principales
variables de incertidumbre.

1 2 Momemtum
prestaciones
22.1% 16.8% 3.3%
15.6% 6.7% 0.0%
MINSA
14.8% 12.5% 8.6%
Costos por prestaciones 12.0% 24.8% 39.4%
por nios < 5 aos
9.6% 6.5% 2.5%
Pisco
5.0% 3.9% 0.0%
atencin en ES-MINSA
4.3% 5.8% 2.6%
Crecimiento de la poblacin red Pisco 3.6% 2.4% 0.0%
Costos por recursos humanos 3.5% 3.2% 4.4%
por gestantes
2.6% 2.5% 0.0%
Poblacin inicial red Pisco 2.5% 1.9% 0.0%
Rendimiento consultorios 0.0% 0.0% 36.3%
prestaciones)
0.0% 0.0% 1.0%
Descripcin
Variacin explicada por alternativa
(%)

110

Para la construccin del modelo probabilstico se tomaron las 7 variables de
incertidumbre con mayor impacto en los resultados. El siguiente grfico muestra en
forma genrico el rbol de probabilidades que representa al modelo probabilstico
utilizado en la evaluacin en conjunto con el modelo determinstico

Como se puede apreciar, el modelo probabilstico permite la estimacin de 2,187
escenarios.

Grfico: Modelo probabilstico para el VA de costos totales.

En el siguiente grfico se presenta los perfiles de riesgo para cada una de las
alternativas evaluadas. Como se puede apreciar existe dominancia de la alternativa
actual, es decir, en el 100% de escenarios evaluados la situacin actual presenta el
menor costo.

Grfico: Perfiles de riesgo del VA del Costo Total por alternativa

1
V
A

C
o
s
t
o
s

T
o
t
a
l
e
s
Alternativa
% NM5
atendidos
ES MINSA
0.25
0.25
0.50
Alto
0.25
0.25
Bajo
Base
0.50
FA uso de
consultorios
0.25
0.25
0.50
Alto
0.25
0.25
Bajo
Base
0.50
% Pob
Atendida x
ESSalud y
Privados
0.25
0.25
0.50
Alto
0.25
0.25
Bajo
Base
0.50
Costos x
prestacin
0.25
0.25
0.50
Alto
0.25
0.25
Bajo
Base
0.50
FA #
prestaciones
en NM5
0.25
0.25
0.50
Alto
0.25
0.25
Bajo
Base
0.50
2
M
% Gest Dda
Atencin
ES MINSA
0.25
0.25
0.50
Alto
0.25
0.25
Bajo
Base
0.50
Rendimiento
Consultorios
0.25
0.25
0.50
Alto
0.25
0.25
Bajo
Base
0.50
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
S/. 0.0 S/. 20.0 S/. 40.0 S/. 60.0 S/. 80.0 S/. 100.0 S/. 120.0
C
u
m
u
l
a
t
i
v
e

P
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
1 EV: 64.2
2 EV: 47.4
M EV: 36.6
Alt M
Alt 1
Alt 2
111

b) Anlisis de riesgo del nmero de AVADs perdidos.

Siguiendo el mismo patrn de anlisis, las variables de incertidumbre con mayor
impacto en el nmero de AVADs perdidos, por cada alternativa, se presentan a
continuacin.

Cuadro: Variacin explicada en el nmero de AVADs perdidos por las
principales variables de incertidumbre.

1 2 Momemtum
76.5% 26.2% 15.1%
prestaciones
8.7% 17.8% 17.2%
por gestantes
85.3% 13.1% 13.9%
Crecimiento de la poblacin red Pisco 0% 9.3% 10.3%
Pisco
0% 4.6% 4.8%
Poblacin inicial red Pisco 0% 2.7% 2.6%
atencin en ES-MINSA
0% 2.2% 7.0%
referidos CMI Pisco
0% 1.4% 1.8%
Proporcin de Gestantes / MEF 0% 1.3% 1.4%
"a" - Gestantes
0% 0.5% 0.6%
por nios < 5 aos
0% 0.4% 0.2%
MINSA
0% 0.4% 0.2%
"a" - NM5
0% 0.3% 0.6%
Descripcin

Considerando las 7 primeras variables de incertidumbre que originan la mayor
variacin en el nmero de AVADs, se estructur el modelo probabilstico que se
presenta a continuacin.
112

Grfico: Modelo probabilstico para el nmero de AVADs perdidos

Utilizando el modelo determinstico y el rbol de probabilidades mostrado se evalu
un total de 2,187 escenarios. Los resultados se presentan en el grfico a
continuacin.

Grfico: Perfiles de riesgo del nmero de AVADs perdidos por alternativa

1
A
V
A
D
s
Alternativa
Pob. Inicial
Red Pisco
0.25
0.25
0.50
Alto
0.25
0.25
Bajo
Base
0.50
FA uso de
consultorios
0.25
0.25
0.50
Alto
0.25
0.25
Bajo
Base
0.50
% Pob
Atendida x
ESSalud y
Privados
0.25
0.25
0.50
Alto
0.25
0.25
Bajo
Base
0.50
Crec. Pob.
Red Pisco
0.25
0.25
0.50
Alto
0.25
0.25
Bajo
Base
0.50
FA #
prestaciones
en Gest
0.25
0.25
0.50
Alto
0.25
0.25
Bajo
Base
0.50
2
M
% Pob.
Directa
para CMI
Pisco
0.25
0.25
0.50
Alto
0.25
0.25
Bajo
Base
0.50
Rendimiento
Consultorios
0.25
0.25
0.50
Alto
0.25
0.25
Bajo
Base
0.50
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00
C
u
m
u
l
a
t
i
v
e

P
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
1 EV: 2.46
2 EV: 13.19
M EV: 23.77
Alt 1
Alt 2
Alt M
113
Como se puede apreciar, en este caso existe dominancia estocstica de la
alternativa 1, ya que en la mayora de escenarios dicha alternativa presente el
menor nmero de AVADs.

c) Anlisis de riesgo del valor actual de los beneficios netos.

Siguiendo el mismo patrn de anlisis, las variables de incertidumbre con mayor
impacto en los beneficios netos, por cada alternativa, se presentan a continuacin.

Cuadro: Variacin explicada en el VA de los beneficios netos por las
principales variables de incertidumbre.

1 2 Momemtum
NDE 19.4% 25.1% 30.2%
Efectividad de la intervencin 19.4% 25.1% 30.2%
prestaciones
13.8% 8.6% 2.5%
Tasa de retorno NEDBS 10.5% 13.6% 16.4%
9.1% 3.2% 0.2%
atencin en ES-MINSA
7.6% 8.8% 5.7%
por gestantes
4.7% 3.4% 0.6%
MINSA
3.7% 2.4% 0.6%
Pisco
3.0% 2.0% 0%
Crecimiento de la poblacin red Pisco 2.7% 1.5% 0%
por nios < 5 aos
2.4% 1.2% 0.6%
Poblacin inicial red Pisco 1.6% 1.0% 0%
referidos CMI Pisco
1.1% 0.9% 0%
Proporcin de Gestantes / MEF 0.4% 0.3% 0%
Costos por prestaciones 0.3% 0.3% 0.4%
Descripcin

Considerando las 7 primeras variables de incertidumbre que originan la mayor
variacin en el valor actual de beneficios netos, se estructur el modelo
probabilstico que se presenta a continuacin.

114
Grfico: Modelo probabilstico para el valor actual de los beneficios netos

Utilizando el modelo determinstico y el rbol de probabilidades mostrado se evalu
un total de 2,187 escenarios. Los resultados se presentan en el grfico a
continuacin.

Grfico: Perfiles de riesgo de los beneficios netos por alternativa

1
B
e
n
e
f
i
c
i
o
s

N
e
t
o
s
Alternativa
0.25
0.25
0.50
Alto
0.25
0.25
Bajo
Base
0.50
FA uso de
consultorios
0.25
0.25
0.50
Alto
0.25
0.25
Bajo
Base
0.50
NDE
0.25
0.25
0.50
Alto
0.25
0.25
Bajo
Base
0.50
0.25
0.25
0.50
Alto
0.25
0.25
Bajo
Base
0.50
TR
NEDBS
0.25
0.25
0.50
Alto
0.25
0.25
Bajo
Base
0.50
2
M
0.25
0.25
0.50
Alto
0.25
0.25
Bajo
Base
0.50
Efectividad
intervencin
0.25
0.25
0.50
Alto
0.25
0.25
Bajo
Base
0.50
% Gest Dda
Atencin
ES MINSA
% Pob
Atendida x
ESSalud y
Privados
Rendimiento
Consultorios
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 800.00
C
u
m
u
l
a
t
i
v
e

P
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
1 EV: 236.57
2 EV: 229.75
M EV: 219.13
Alt M
Alt 1
Alt 2
115
Como se puede apreciar, en el caso de los beneficios netos totales no existe
dominancia estocstica por alguna alternativa. Tambin se observa que la
alternativa 1 es la ms incierta, pero a su vez es la que presenta los mayores
beneficios netos esperados.

Adicionalmente, se observa que existe un 60% de probabilidad que la alternativa 1
tenga mayores beneficios netos que la alternativa 2.De la misma forma se observa
que la probabilidad de que la alternativa 1 presente mayores beneficios netos que la
alternativa M es de 70%. Tambin existe un 88% de probabilidad que la alternativa
2 sea mejor que la alternativa M.

d) Resumen del anlisis de riesgo.

En el siguiente grfico se puede apreciar un resumen de la distribucin de
probabilidades del perfil de riesgo para cada variable de resultados.

Cuadro: Resumen del perfil de riesgo por variable de resultado y por
alternativa.

Descripcin Valor Valor Distribucin de la variable
variable de resultado base esperado Mnimo 10% 50% 90% Mximo
VA costos totales (Millones S/.) S/. 64.46 S/. 64.23 S/. 34.60 S/. 49.18 S/. 63.60 S/. 80.94 S/. 114.13
Efectividad (Miles de AVADs) - 20 aos 0.00 2.46 0.00 0.00 0.00 6.48 114.86
VA de Beneficios Netos (Millones) - 20
aos
S/. 237.64 S/. 236.57 S/. 49.28 S/. 133.18 S/. 222.76 S/. 360.85 S/. 698.27
aos
S/. 247.89 S/. 229.75 S/. 60.08 S/. 138.95 S/. 219.35 S/. 328.65 S/. 594.00
aos
S/. 236.13 S/. 219.13 S/. 66.92 S/. 139.21 S/. 212.92 S/. 305.57 S/. 513.99
Alt
1
2
M

4.9 Anlisis de sostenibilidad.

En el anlisis de sostenibilidad se deben tener en cuenta los arreglos
institucionales requeridos por el proyecto, el marco normativo y la participacin de
los agentes involucrados.

4.9.1 Arreglos institucionales

Requerimientos en la fase pre operativa

La Direccin Regional de Salud deber seguir los siguientes pasos para lograr el
inicio de la ejecucin del proyecto.

Revisar documentos marco del proyecto.
116
Revisar la estrategia de implementacin en el expediente tcnico
Definir estrategia general de implementacin.
Preparar documentos base iniciales
Programacin de actividades
Presupuesto inicial de actividades
Prepare el plan de adquisiciones inicial
Consolide plan operativo inicial
Prepara plan operativo del primer ao
Actualizar informacin de programacin y presupuesto en aplicativos
externos.

Para llevar a cabo estos pasos se deber conformar un equipo de trabajo, el cual
concluir con el estudio de ingeniera de detalle del proyecto. Dicho estudio
comprende bsicamente los siguientes documentos:

Plan Operativo del Proyecto
Documentos base para la ejecucin.

La programacin multianual del proyecto se basar en la estrategia de
implementacin mostrada en el punto 4.12 del presente estudio cuyo detalle se
muestra a nivel de actividad. La Unidad Ejecutora deber desarrollar la
programacin ajustada a nivel de intervencin y que permita la clasificacin segn
los cdigos presupuestales aplicables al proyecto.

El Plan Operativo del Proyecto deber contener los datos generales del proyecto, el
contexto legal, la descripcin del proyecto, los productos y resultados esperados, el
presupuesto general, el presupuesto y programacin multianual, el presupuesto y
programacin del periodo y el plan de adquisiciones.

Grfico: Contenidos mnimos del Plan Operativo del Proyecto

Presupuesto y programacin multianual Anexo 3 6
Presupuesto y programacin del periodo Anexo 4 7
Productos y resultados esperados. Anexo 1 4
Presupuesto general. Anexo 2 5
Plan de adquisiciones Anexo 5 8
i) Nombre del proyecto, ii) sector, iii) unidad ejecutora, iv)
duracin, v) localizacin, vi) financiamiento
Datos
generales
1
i) Antecedentes y justificacin, ii) objetivos de desarrollo,
iii) objetivos del programa, iv) estrategias, v) componentes.
Programa 3
i) Pre inversin, ii) Convenio. Contexto
legal
2
Contenidos Captulo #
Presupuesto y programacin multianual Anexo 3 6
Presupuesto y programacin del periodo Anexo 4 7
Productos y resultados esperados. Anexo 1 4
Presupuesto general. Anexo 2 5
Plan de adquisiciones Anexo 5 8
i) Nombre del proyecto, ii) sector, iii) unidad ejecutora, iv)
duracin, v) localizacin, vi) financiamiento
Datos
generales
1
i) Antecedentes y justificacin, ii) objetivos de desarrollo,
iii) objetivos del programa, iv) estrategias, v) componentes.
Programa 3
i) Pre inversin, ii) Convenio. Contexto
legal
2
117
En lo que respecta a la preparacin de los documentos base, stos debern
prepararse de acuerdo a lo establecido en los documentos marco del proyecto. Los
documentos base son:

Trminos de referencia (TDR) describen la calidad de servicios
Especificaciones tcnicas (SPEC) describen la calidad de los bienes.
Expedientes tcnicos (EXP) describen la calidad de la infraestructura.

A continuacin se lista los contenidos bsicos de los trminos de referencia que
deber tener en cuenta la unidad formuladora.

Nombre, rgano contratante y mbito del servicio
Marco de la intervencin: Antecedentes, justificacin, descripcin del
proyecto, estrategia de intervencin
Objetivos: general y especficos
Perfil de la firma / consultor (incluye descripcin del equipo)
Alcances y resultados del servicio
Actividades
Productos (entregables) y descripcin detallada
Plazos
Forma de pago
Evaluacin
Monto referencial
Logstica: lugar de ejecucin, mbito de intervencin, requerimientos
Informes seguimiento y evaluacin
Propiedad de los datos y documentos producidos.
Anexos: metodologa referencial, descripciones detalladas, calidad, etc.

En el caso de las especificaciones tcnicas el contenido referencial deber ser el
siguiente:

Cdigo
Nombre
Unidad
Empaque
Usuarios
Descripcin detallada
Normas aplicables
Equivalencias comerciales
Normas de calidad exigidas
Aprobacin
Fecha de inicio de vigencia

Los expedientes tcnicos para infraestructura debern seguir los procedimientos
estndares establecidos por el Colegio de Ingenieros del Per.

El Manual de Operaciones deber incluir los lineamientos para la preparacin de los
documentos base del proyecto.
118

Requerimientos en la fase Operativa.

En la fase operativa se deber implementar la organizacin compatible con lo
detallado en el punto 4.13 del presente estudio. Esta fase requiere que la Unidad
Ejecutora del Proyecto se encuentre implementada.

4.9.2 Marco normativo

El proyecto deber implementarse de acuerdo a los documentos marco del
proyecto:

Estudio de pre inversin
Convenio de donacin
Manual de operaciones del proyecto
Convenio Subsidiario (si es aplicable)
Acuerdos de Desempeo

A continuacin se muestran los contenidos de los algunos documentos.

Grfico: Contenido referencial del Convenio de financiamiento

i) mbito de aplicacin, ii) reglas generales, iii)
licitacin pblica internacional
Anexo B:
Procedimiento de
licitaciones
4
i) Partes, objeto, elementos integrantes, ii) Costo,
financiamiento, recursos adicionales, iii)
amortizaciones, intereses, inspeccin y vigilancia,
comisiones, iv) desembolsos, v) ejecucin del
programa, vi) registros, inspecciones e informes, vii)
disposiciones varias, viii) arbitraje.
Primera:
Estipulaciones
especiales
1
i) Objetivos, ii) descripcin, iii) costo del programa y
plan de financiamiento, iv) ejecucin.
Anexo A: El
Programa
3
i) Aplicacin de normas generales, ii) definiciones, iii)
amortizacin, intereses, comisiones de crdito, iv)
normas relativas a desembolsos, v) suspensin de
desembolsos y vencimiento anticipado, vi) ejecucin
del proyecto, vii) registros, inspecciones e informes,
disposiciones sobre gravmenes y exenciones, viii)
procedimiento arbitral.
Segunda: Normas
generales
2
Contenidos Parte #
i) mbito de aplicacin, ii) reglas generales, iii)
licitacin pblica internacional
Anexo B:
Procedimiento de
licitaciones
4
i) Partes, objeto, elementos integrantes, ii) Costo,
financiamiento, recursos adicionales, iii)
amortizaciones, intereses, inspeccin y vigilancia,
comisiones, iv) desembolsos, v) ejecucin del
programa, vi) registros, inspecciones e informes, vii)
disposiciones varias, viii) arbitraje.
Primera:
Estipulaciones
especiales
1
i) Objetivos, ii) descripcin, iii) costo del programa y
plan de financiamiento, iv) ejecucin.
Anexo A: El
Programa
3
i) Aplicacin de normas generales, ii) definiciones, iii)
amortizacin, intereses, comisiones de crdito, iv)
normas relativas a desembolsos, v) suspensin de
desembolsos y vencimiento anticipado, vi) ejecucin
del proyecto, vii) registros, inspecciones e informes,
disposiciones sobre gravmenes y exenciones, viii)
procedimiento arbitral.
Segunda: Normas
generales
2
Contenidos Parte #
119

Grfico: Contenido referencial del Manual de Operaciones del Proyecto

4.9.3 Requerimientos de operacin y mantenimiento

Sostenibilidad para el financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento.
La sostenibilidad del proyecto a este nivel de estudios se expresa en la capacidad
del sector para cubrir los costos operativos del programa luego de realizada la
inversin.

El costo de operacin y mantenimiento dependen de los costos fijos y variables
requeridos para mantener operativa la capacidad creada con la inversin. En el
punto 4.5.1 se desarroll el modelo para la estimacin del costo de operacin y
mantenimiento, los cuales se han estructurado en funcin de cada una de las
actividades de intervencin del proyecto, la cual depende en forma especfica de
cada una de las intervenciones.

La sostenibilidad del proyecto se expresa en la capacidad del sector para cubrir los
costos operativos del proyecto luego de realizada la inversin. Esto quiere decir que
el DIRSA - Ica debera contar con un presupuesto operativo anual para mantener el
proyecto en el tiempo, segn la alternativa implementada.

Recordemos que la evaluacin realizada en el proyecto es una evaluacin social,
es decir, este monto requerido para la operacin y mantenimiento de la capacidad
generara es lo que tiene que contar la sociedad para mantener la capacidad creada
i) Monitoreo, ii) indicadores de desempeo, iii) informes de
progreso, revisiones y evaluaciones de medio trmino, iv)
supervisin, v) concursos y licitaciones, vi) montos lmites y
tipos de procesos.
Monitoreo y
evaluacin
4
i) Ciclo administrativo, ii) cambios, iii) adquisiciones de bienes
y servicios, iv) procedimientos administrativos y operativos, v)
normas generales de administracin financiera, vi)
contabilidad, vii) tesorera, viii) gestin financiera, ix) control
de activos, x) inspeccin y auditorias.
Procesos 5
i) Contrato, ii) documentos de proyecto, iii) acuerdos, iv)
formatos, v) normas de adquisicin, vi) documentos estndar
Anexos 6
i) Introduccin, ii) objetivos de desarrollo, iii) componentes y
subcomponentes, iv) marco lgico, v) costos, vi) contenido del
PO, vii) documentos legales, viii) clusulas contractuales.
El proyecto 1
i) Esquema de ejecucin, ii) funciones de actores relacionados
al proyecto, iii) organizacin y funciones de la unidad de
coordinacin
Coordinacin 3
i) Antecedentes, ii) estrategia general de intervencin, iii)
instituciones participantes.
Marco
institucional
2
i) Monitoreo, ii) indicadores de desempeo, iii) informes de
progreso, revisiones y evaluaciones de medio trmino, iv)
supervisin, v) concursos y licitaciones, vi) montos lmites y
tipos de procesos.
Monitoreo y
evaluacin
4
i) Ciclo administrativo, ii) cambios, iii) adquisiciones de bienes
y servicios, iv) procedimientos administrativos y operativos, v)
normas generales de administracin financiera, vi)
contabilidad, vii) tesorera, viii) gestin financiera, ix) control
de activos, x) inspeccin y auditorias.
Procesos 5
i) Contrato, ii) documentos de proyecto, iii) acuerdos, iv)
formatos, v) normas de adquisicin, vi) documentos estndar
Anexos 6
i) Introduccin, ii) objetivos de desarrollo, iii) componentes y
subcomponentes, iv) marco lgico, v) costos, vi) contenido del
PO, vii) documentos legales, viii) clusulas contractuales.
El proyecto 1
i) Esquema de ejecucin, ii) funciones de actores relacionados
al proyecto, iii) organizacin y funciones de la unidad de
coordinacin
Coordinacin 3
i) Antecedentes, ii) estrategia general de intervencin, iii)
instituciones participantes.
Marco
institucional
2
120
con el proyecto. La fuente puede ser recursos del tesoro, donaciones o cualquier
aporte del sector privado.

El gasto de operacin y mantenimiento es gasto corriente y no debe provenir de
recursos de inversin.

Para la estimacin de los costos de operacin y mantenimiento se ha revisado cada
una de las intervenciones. El criterio para asignar el costo depende de cada caso.

A continuacin se presenta el monto promedio anual requerido para cubrir los
costos de operacin y mantenimiento.

Cuadro: Promedio anual de costos de operacin y mantenimiento.
1 Mantenimiento de Infraestructura 18,760 17,913 0
1.1 Infraestructura 5,501 4,654 0
2 Mantenimiento de Equipamiento 73,469 72,727 0
2.1 Equipamiento 14,506 13,780 0
2.3 Equipamiento Centro Obsttrico 1,198 1,198 0
3 Mantenimiento Otros 0 0 0
4 Recursos humanos 3,735,381 2,436,720 2,034,780
4.2 Personal administrativo de apoyo 263,056 0 0
4.3 Otro personal de apoyo 148,420 0 0
5 Prestaciones 1,936,891 1,874,101 1,697,723
5.2 Otro personal de apoyo 512,829 504,388 433,974
6 Gastos generales 956,907 730,643 619,596
6.1 Servicios 380,457 290,496 246,345
6.2 Gastos administrativos 288,225 220,073 186,625
6.3 Imprevistos 288,225 220,073 186,625
Total costos de O&M S/. 6,721,408 5,132,103 4,352,099
# Descripcin
Costos promedio de O&M x alternativa (S/.)

4.9.4 Participacin de agentes involucrados en el proyecto

Sostenibilidad en el plano de las autoridades polticas. Como se puede apreciar en
el marco lgico, la adecuada ejecucin de los proyectos y la posibilidad de lograr
los resultados deseados se deben en buena medida al compromiso de las
121
autoridades del sector en la implementacin de las intervenciones, en su aplicacin
continua y en generar las condiciones de sostenibilidad. Este es un riesgo clave.
Las autoridades polticas que han promovido este proyecto deben realizar una
sensibilizacin a sus sucesores de tal forma que comprendan la importancia del
proyecto y lo haga suyo.

Sostenibilidad de los agentes del sector salud. Buena parte de la sostenibilidad del
proyecto depende de la reaccin de los agentes que intervienen en el sistema de
salud Adicionalmente, la intervencin de la comunidad beneficiaria es clave al
respetar el sistema que corresponde a los niveles de atencin.

Sostenibilidad de la gestin en la ejecucin y operacin. Buena parte de la
sostenibilidad en la ejecucin depende de que la unidad cuente con personal que
cumpla los perfiles descritos en el manual de operaciones del proyecto y adems
que cuente con independencia tcnica para realizar los procesos. La sostenibilidad
depender tambin en buena medida de la estabilidad del personal tcnico y
administrativo de la unidad. En cuanto a la sostenibilidad en la operacin, la
DIRESA Ica deber prever la organizacin necesaria para asegurar que se
mantenga operativo y vigentes los sistemas, mecanismos, procedimientos,
infraestructura, equipamiento y capacidades generadas por el proyecto.

4.10 Impacto ambiental.

Las intervenciones de las alternativas evaluadas en el presente proyecto no tienen
impacto negativo en el medio ambiente.

4.11 Seleccin de alternativas.

La seleccin de alternativas se realiz sobre la evaluacin de los resultados
expresados en valores esperados, es decir, el promedio de los 2,187 escenarios
evaluados para cada variable de resultado. La siguiente tabla resume los resultados
del anlisis de riesgos.

Cuadro: Resumen de variables de resultados valores esperados

1 2 Momemtum
1 VA costos totales (Millones S/.) S/. 64.23 S/. 47.39 S/. 38.96
2 Efectividad (Miles de AVADs) - 20 aos 2.46 13.19 23.77
3 VA de Beneficios Netos (Millones) - 20 aos S/. 236.57 S/. 229.75 S/. 219.13
4 AVADs perdidos evitados (Miles) - 20 aos 21.31 10.58
5 C/E (S/. Por AVAD perdido evitado) S/. 3,013.93 S/. 4,478.23
# Componente
Alternativa

Como se puede apreciar, la alternativa 1, si bien es la ms costosa, tambin
presenta el mayor valor actual esperado de los beneficios netos. La alternativa 1 es
la que genera mejores condiciones de salud (mayor cantidad de AVADs perdidos
evitados) y tambin la ms costo efectiva.
122
4.12 Plan de implementacin.

El plan de implementacin se ha estructurado en funcin de los tiempos para la
preparacin del expediente tcnico, la convocatoria y contratacin de la firma para
la implementacin del CMI y los tiempos necesarios para la construccin y
equipamiento. Los siguientes grficos muestran el plan para cada etapa.

Grfico: Carta Gant para la preparacin del expediente tcnico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Presentacin del proyecto 1
2 Conformacin de grupos de trabajo 2
3 Preparacin de ET 4
4 Aprobacin de ET Beneficiarios 1
5 Aprobacin final titular 2
6 Bases / Comit 1
7 Aprobacin de bases 2
Bases listas x
Total semanas 13
No Actividad
Tiempo
(semanas)
Semanas

Grfico: Carta Gant para la contratacin de la firma para la implementacin
del proyecto

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
8 Convocatoria 1
9 Consultas 1
10 Absolucin de consultas 1
11 Presentacin de propuestas 4
12
Apertura y evaluacin de propuestas
tcnicas
1
13 No objecin evaluacin tcnica 2
14
Apertura y evaluacin de propuestas
financieras
1
15 Revisin de evaluacin 1
16 No Objecin 2
17 Negociacin 1
18 Contratacin 1
Contrato
x
Total semanas 16
No Actividad
Tiempo
(semanas)

123

Grfico: Carta Gant para la ejecucin del proyecto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Producto 1: Infraestructura x
19 Preparacin inicial 1
20 Demolicin 2
21 Construccin de infraestructura 12
Producto 2: Equipamiento 9 x
22 Adecuacin de especificaciones 2
23 Convocatoria 4
24 Contratacin 1
25 Preparacin proveedor 8
26 Entrega e instalacin de equipamiento 2
No Actividad
Tiempo
(meses)
Meses

4.13 Organizacin y gestin.

El equipo de trabajo estar conformado por el rea operativa de la Unidad
Coordinadora del Proyecto la cual contar con el soporte administrativo del
Gobierno Regional de ICA. El siguiente grfico resume el equipo responsable
durante la fase pre operativa.

Grfico: Organizacin para la fase pre operativa

Coordinador del
Proyecto (E1)
Esp. Seguimiento
y monitoreo (E2)
Especialista en
Infraestructura (E3)
Especialista en
equipamiento (E3)
Especialista en
recursos humanos
(E3)
124

4.14 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada.

La matriz de marco lgico del proyecto se presenta a continuacin.

DESCRIPCION

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACION

SUPUESTOS

FIN

Se ha contribuido a la
reduccin de la tasa de
materno-perinatal e infantil en
la Red Pisco.

El cumplimiento del finalidad
del proyecto se puede
verificar con los siguientes
indicadores en el mbito de
influencia de los proyectos:

Reduccin de la
tasa de partos de
alto riesgo.
Reduccin de
complicaciones
en el tratamiento.
Reduccin de la
morbilidad y
mortalidad.

siguientes:

Estadsticas locales.
Informes de monitoreo
Estudios especficos
para la evaluacin de
resultado y/o impacto
de los proyectos
financiados.

El cumplimiento finalidad del
proyecto est condicionado a

Supuestos marco:
Se cuenta con el apoyo
de las autoridades
locales.
Existe compromiso de la
unidad ejecutoras y
beneficiarios
El proyecto han logrado
efectividad cercana a lo
especificada en sus
respectivos estudios de
pre inversin.
Se cuenta con los
recursos necesarios para
la operacin y
mantenimiento del
proyecto.

Supuestos relacionados al
servicio.
Se ha brindado oportuno
diagnstico y tratamiento
de complicaciones
nmero de controles y
atenciones preventivas a
madre infante.
Se ha brindado
tratamiento oportuno de
la enfermedad en madre
e infante.

125

DESCRIPCION

INDICADORES


SUPUESTOS

PROPOSITO

Se ha logrado suficiente
cobertura de adecuados
servicios materno-perinatal e
infantil de referencia en la Red
de Salud Pisco, para atender
la demanda actual y
proyectada.

Para ello se ha cumplido lo
siguiente:

Contar con la
infraestructura de salud
que permita brindar los
servicios en la cantidad y
calidad adecuada.

Disponer de personal
especializado en los
servicios de salud
necesarios para atender a
la demanda.

Contar con el
suficiente que permita
brindar los servicios en la
cantidad y calidad
adecuada.


Nmero de partos
atendidos.
Nmero de casos
atendidos.
Nmero de acciones
preventivas realizadas.

El medio de verificacin de
los indicadores es el
siguiente:

Memoria institucional del
CMI-Pisco.
Estadsticas del CMI
Pisco.
Reportes ad hoc.

general est condicionado a

El proyecto ha sido
ejecutado
adecuadamente,
contando con la
capacidad tcnica y
administrativa
necesaria.
Se ha seguido el diseo
del proyectorealizando
los ajustes necesarios
de acuerdo a los
procedimientos
establecidos.
El proyecto ha
desarrollado
mecanismos para la
solucin de problemas
administrativos en el
transcurso de la
ejecucin.
Se cuenta con el
compromiso de los
agentes en el
cumplimiento de
objetivos especficos del
proyecto y en dar
sostenibilidad a todo lo
implementado.
Los beneficiarios han
cumplido en aprovechar
adecuadamente lo
ofrecido por el proyecto.

126

DESCRIPCION

INDICADORES


SUPUESTOS

RESULTADOS

Se cuenta con suficiente y adecuada infraestructura.

Para alcanzar el objetivo
especfico se han realizado las
siguientes actividades:

Se ha preparado el
estudio de ingeniera de
detalle del proyecto, lo
que incluye el expediente
de la infraestructura.

Se ha realizado la
convocatoria y
contratacin de la firma
para la ejecucin de las
obras planteadas en el
expediente tcnico.

Se ha convocado y
contratado a la empresa
que supervisar las obras
de infraestructura.

Se ha implementado las
obras de infraestructura

Se ha realizado una
adecuada supervisin

La DIRESA Ica ha
recibido y dado
conformidad a las obras.


Porcentaje de
ejecucin fsica del
proyecto.
Nivel de cumplimiento
de metas de ejecucin
del proyecto.
de especificaciones del
proyecto.
Porcentaje de
ejecucin financiera del
proyecto.

siguientes:

Informes de ejecucin
Informes finales de
supervisin.
Informes de cierre y
liquidacin.
Informe de conformidad
con la obra.

especfico est condicionado a

El GR cuenta con los
recursos econmicos
necesarios para el
financiamiento del
proyecto.
Se cuenta con el apoyo de
las autoridades para las
aprobaciones necesarias
para el cumplimiento de
las operaciones de
financiamiento.
La UE: realiza su mayor
esfuerzo para implementar
el proyecto con ajuste al
diseo original y a sus
planes operativos.
El Proyecto cuenta con los
recursos humanos,
materiales y econmicos
funciones operativas y
administrativas.
Existen firmas/consultores
con las competencias
adecuadas para brindar el
servicio de supervisin,
del proyecto.
Existe colaboracin y
compromiso para la accin
por parte de los
beneficiarios para
alcanzar los objetivos
deseados

127

DESCRIPCION

INDICADORES


SUPUESTOS

Se cuenta con suficiente equipamiento y mobiliario mdico


Se ha preparado el
estudio de ingeniera de
detalle del proyecto, lo
que incluye las
especificaciones tcnicas
del equipamiento y
mobiliario del proyecto
Se ha realizado las
convocatorias y
contratado a las firmas
que suministrarn el
requerido.

Se ha convocado y
contratado a la empresa
que supervisar el
cumplimiento de las
especificaciones
tcnicas.

La DIRESA Ica ha
recibido y dado
conformidad al
requerido.


Porcentaje de entrega
e instalacin de
mobiliario y equipo.
de metas de ejecucin
del proyecto.
de especificaciones del
proyecto.
Porcentaje de
ejecucin financiera del
proyecto.

siguientes:

Informes de ejecucin
Informes finales de
supervisin.
Informes de cierre y
liquidacin.
Informe de conformidad
con el equipamiento y
mobiliario.


recursos econmicos
necesarios para el
financiamiento del
proyecto.
las operaciones de
financiamiento.
La UE: realiza su mayor
esfuerzo para implementar
el proyecto con ajuste al
diseo original y a sus
planes operativos.
El Proyecto cuenta con los
recursos humanos,
materiales y econmicos
funciones operativas y
administrativas.
Existen firmas/consultores
con las competencias
adecuadas para brindar el
servicio de supervisin,
del proyecto.
Existe colaboracin y
compromiso para la accin
por parte de los
beneficiarios para
alcanzar los objetivos
deseados

128

DESCRIPCION

INDICADORES


SUPUESTOS

Se cuenta con suficientes recursos humanos para brindar el servicio


Se ha preparado los
documentos de gestin
del CMI Pisco.

La Direccin de Salud de
Ica ha asignado el
profesional de salud,
administrativo y de apoyo
necesario y entrenado
para la adecuada
operacin del
establecimiento.


Nmero de personal de
salud asignado al
establecimiento.
Nmero de personal
administrativo
asignado al
establecimiento.
Nmero de personal de
apoyo asignado al
establecimiento.

siguientes:

Documentos de
gestin.
Planilla.
Evaluacin de personal


recursos econmicos
necesarios para el
financiamiento del
proyecto.
las operaciones de
financiamiento.
El MINSA cuenta con los
recursos humanos para
ser asignados al nuevo
establecimiento.
El proceso de
implementacin del
proyecto en lo que
respecta a infraestructura,
ha concluido.

129

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

El proyecto se ha denominado Construccin y equipamiento del Centro Materno
Infantil de la Ciudad de Pisco. La Direccin Regional de Salud de Ica es la Unidad
Formuladora del Proyecto y se propone al Gobierno Regional de Ica como Unidad
Ejecutora.

El proyecto se enmarca dentro de los planes estratgicos del sector y en el plan de
contingencia reconstruccin del sistema sanitario regional en las zonas afectadas
por el sismo.

El problema ha sido definido como la insuficiente cobertura de adecuados servicios
materno-perinatal e infantil de referencia en la Red de Salud Pisco, para atender la
demanda actual y proyectada. Las causas directas del problema son: i) insuficiente
e inadecuada infraestructura, ii) insuficientes recursos humanos y iii) insuficiente
equipamiento y mobiliario mdico.

La principal causa indirecta para que se presente limitaciones en la infraestructura,
en el equipamiento y en le mobiliario fue los daos producidos por el sismo del ao
2007 que afect dramticamente el hospital San Juan de Dios de Pisco.

El proyecto busca lograr suficiente cobertura de adecuados servicios materno-
perinatal e infantil de referencia en la Red de Salud Pisco, para atender la demanda
actual y proyectada. Para ello se requiere: i) contar con la infraestructura de salud
que permita brindar los servicios en la cantidad y calidad adecuada, ii) disponer de
personal especializado en los servicios de salud necesarios para atender a la
demanda y iii) contar con el equipamiento y mobiliario suficiente que permita brindar
los servicios en la cantidad y calidad adecuada.

Alcanzando el presente objetivo se busca contribuir a reducir la tasa de mortalidad y
morbilidad materno infantil en la Red Pisco.

Las alternativas se plantearon sobre la base de la decisin respecto a la capacidad
de atencin del grupo objetivo. Las alternativas evaluadas fueron las siguientes:
130

Alternativa Descripcin

1

La alternativa 1 implica la implementacin, sobre la base de la
capacidad actual existente en el Hospital San Juan de un Centro
Materno Infantil, catalogado como un establecimiento de salud I-4.
La capacidad establecida en esta alternativa permitir cubrir en el
caso base el 100% de los requerimientos en un periodo de 20 aos.
La capacidad de internamiento ofrecida adicional es de 26 camas.

2

La alternativa 2 implica la implementacin, sobre la base de la
capacidad actual existente en el Hospital San Juan de un Centro
Materno Infantil, catalogado como un establecimiento de salud I-4.
La capacidad establecida en esta alternativa permitir cubrir en el
caso base el 100% de los requerimientos en un periodo de 10 aos.
La capacidad de internamiento ofrecida adicional es de 22 camas.

Momemtum

La alternativa sin proyecto implica continuar con la capacidad actual
existente en el Hospital San Juan, optimizando los servicios
actualmente existentes. No se plantea capacidad de internamiento
adicional.

Para la formulacin y evaluacin se utiliz la metodologa del anlisis de decisiones
que implica la estructuracin del proyecto, el cumplimiento de una fase
determinstica, probabilstica y de informacin. El proceso es iterativo y requiere la
creacin de un modelo cualitativo, un modelo en hoja de clculo que interrelacione
variables de incertidumbre, decisiones y resultados; y un modelo probabilstico para
la evaluacin de diversos escenarios.

En el caso base se encontr que existe una demanda insatisfecha creciente para
los principales servicios de salud. La demanda fue estimada a partir de la
proyeccin de la poblacin y la oferta a partir de los medios actualmente disponibles
en forma optimizada. Las variables de demanda que se han calculado estn
relacionadas a los principales servicios y a los medios requeridos para brindarlo.

En el anlisis de la oferta, el estudio nicamente se ha basado en los medios
existentes. No se ha tenido en cuenta los medios potenciales debido a que estos no
se han materializado.

Para la estimacin de costos se ha considerado la inversin y los costos de
operacin y mantenimiento. La inversin inicial del proyecto en la alternativa
recomendada asciende a S/. 5,779,753. En esta situacin el CMI requiere contar
con un promedio anual de S/. 6.7 millones para su adecuada operacin y
mantenimiento, lo que implica S/. 3.35 millones adicionales respecto a la situacin
actual optimizada.

131
La alternativa 1 fue la que implicaba mayores costos, pero tambin tiene un mayor
nivel de efectividad
19
(expresados en AVADs perdidos evitados) y beneficios en el
caso base.

Sin embargo, en la evaluacin del caso base, la alternativa 1 no presenta mayores
beneficios netos que la alternativa 2 ni tampoco es ms costo efectiva. Los
beneficios incrementales respecto a la situacin sin proyecto tampoco son
significativos.

Siguiendo la metodologa se realiz un anlisis de sensibilidad para identificar las
variables crticas en cada una de las variables de resultado. Se encontr que las
variables relacionadas a la opcin de uso de los servicios de salud y a los costos
por prestaciones tenan un impacto significativo en el VA del costo total del
proyecto.
En el caso del indicador de efectividad (AVADs) este fue bastante sensible tambin
a la opcin de uso de los establecimientos de Salud del MINSA por parte de la
poblacin objetivo. As mismo, los rendimientos y el uso de la infraestructura as
como factores como la induccin de demanda son aspectos que tiene un impacto
importante en la variable de resultado mencionada.

Para los beneficios netos, el nmero de das de enfermedad promedio, la
efectividad de las intervenciones de salud, la tasa de retorno por das adicionales
de buena salud, el nivel de uso de consultorios para la prestaciones y la opcin de
la poblacin objetivo en el uso del CMI son variables que tienen el mayor impacto
en los beneficios netos del proyecto.

Sobre la base de las variables ms importantes identificadas en el anlisis de
sensibilidad se construy un modelo probabilstico para una de las variables de
resultado. Ello, junto con el modelo determinstico en hoja de clculo, permiti la
evaluacin de 2,187 escenarios.

El resultado del anlisis respecto al valor actual del costo total, arroj que exista
una dominancia estocstica de la alternativa 1, es decir, en el 100% de los
evaluados la alternativa era ms costosa que la alternativa 2.

Por el contrario, en el caso de los AVADs perdidos evitados, la alternativa 1 evitaba
mayor cantidad de prdidas de AVADs en el 100% de los escenarios planteados.
En trminos de los valores esperados la alternativa 1 tambin fue la ms costo
efectiva.

Al realizar la evaluacin de los beneficios netos, se encontr tambin que en la
mayor parte de escenarios, la alternativa 1 presentaba mayores beneficios netos
que la alternativa 2. Esta situacin tambin se cumpla respecto a los beneficios
netos incrementales. Sin embargo, no existe dominancia estocstica entre las
alternativas para el caso de los beneficios netos.

Siguiendo el criterio del valor esperado, calculado a partir de 2187 escenarios, la
alternativa 1 sera aquella que presenta los mayores beneficios netos y tambin la
ms costo efectiva.

19
Los beneficios no monetarios se estimaron a partir del clculo del nmero de AVADs perdidos generados sobre
la demanda insatisfecha. Los supuestos respecto a las variables para la estimacin de AVADs son muy
conservadores.
132

Se recomienda otorgar la viabilidad al proyecto respecto a la alternativa 1. El
proyecto se deber poner a consideracin del rgano resolutivo para que en funcin
a las prioridades y disponibilidad de financiamiento, tome decisiones respecto a la
asignacin de recursos a los proyectos viabilizados actualmente existentes en la
cartera del Gobierno Regional de Ica.

133

VI ANEXOS.

Anexo I: Conceptos y terminologa utilizada en la formulacin del proyecto

Nivel de atencin:

Conjunto de unidades productoras de servicios de salud apropiados para resolver,
con eficacia y eficiencia, las necesidades de salud de diferente grado de magnitud y
severidad. Implica la respuesta de la oferta en funcin del grado de resolucin para
satisfacer las necesidades de salud de los usuarios con recursos fsicos, humanos,
tecnolgicos y de organizacin y gestin

La definicin de los niveles de atencin implica la definicin y normalizacin de la
oferta en trminos de modalidad, tamao y complejidad (categora o tipo de
establecimiento de salud) para garantizar la eficacia y eficiencia de la oferta y
posibilitar su adecuada organizacin.

La literatura establece tres tipos de niveles de atencin:

Primer nivel Orientacin: Casos de diagnstico / severidad leve.
Capacidad: 70 80% de la demanda de servicios de salud.
Complejidad: Atencin casos de salud de baja complejidad.
Especializacin: menor especializacin y tecnificacin.
Segundo nivel Orientacin: Casos de diagnstico / severidad moderado.
Capacidad: 10 20% de la demanda de servicios de salud.
Complejidad: Atencin casos de salud de complejidad intermedia.
Especializacin: especializacin y tecnificacin intermedia.
Tercer nivel Orientacin: Casos de diagnstico / severidad grave.
Capacidad: hasta el 10% de la demanda de servicios de salud.
Complejidad: Atencin casos de salud de alta complejidad.
Especializacin: alta especializacin y tecnificacin.

Categorizacin:

Proceso de clasificacin de los establecimientos de salud de acuerdo al tipo de
unidades productoras de servicios de salud, teniendo en cuenta la capacidad
resolutiva de las patologas que atiende tanto cuantitativa como cualitativamente, y
del tamao y complejidad de las mismas.

134
Clasificacin Categoras en funcin a nivel de Complejidad de los Establecimientos
de Salud:

Tiene su fundamento en el grado de diferenciacin de los productos o servicios
ofertados por un establecimiento y de la especializacin de sus recursos. Es
importante resaltar que el nivel de complejidad de un establecimiento slo est
determinada por la capacidad resolutiva cualitativa y nivel tecnolgico de sus
recursos, por lo que la complejidad del mismo no incluye tamao de sus recursos;
por lo tanto no est determinado por el volumen de produccin de los servicios
como por ejemplo nmero de camas, nmero de consultorios o cantidad de
personal asistencial. Tampoco no implica que una mayor complejidad se asocie con
mejor calidad en la atencin, aunque pueda favorecerla.

Por lo tanto, a cada tipo o categora de establecimiento de salud le corresponde una
complejidad determinada, que implica caractersticas cualitativas de sus recursos y
qu es lo que debe y puede hacer en materia de salud cada categora, y cuando
referir a los pacientes en circunstancias en que su capacidad de respuesta
cualitativa sea rebasada.

A partir de la determinacin de complejidad de los establecimientos de salud se
elabor un nuevo concepto en la organizacin de la oferta referido a los Niveles de
Complejidad, a travs de la cual se estratifica las categoras de establecimientos en
niveles de complejidad creciente correlacionndolos con los niveles de atencin. Se
ha delineado tpicamente cuatro niveles de complejidad que incorpora a ms de una
categora en un nivel de atencin:

Categoras de Establecimientos de Salud del MINSA en funcin a niveles de
atencin y complejidad

Fuente: Norma Tcnica No 769-2004 MINSA / DGSP V.01 Categoras de Establecimientos del Sector Salud, 2004.

La complejidad tipifica a las categoras y a los establecimientos de salud y por lo
tanto, no deben confundirse con los Niveles de Atencin aunque exista una relacin
entre ellos, ya que en un determinado tipo de establecimiento pueden coexistir
varios niveles de atencin, como sucede en los establecimientos ms complejos
como los hospitales.
Nivel de
atencin
Nivel de
complejidad
Categoras de establecimiento
1 I 1: Puesto de Salud
2 I 2: Puesto de Salud con Medico
3 I 3: Centro de Salud sin Internamiento
Primer
4 I 4: Centro de Salud con Internamiento
5 II 1: Hospital I
Segundo
6 II 2: Hospital II
7 III 1: Hospital III
Tercer
8 III 2: Instituto Especializado
135
Anexo II: El anlisis de decisiones como metodologa de evaluacin
20

La metodologa del Anlisis de Decisiones para analizar el riesgo, con un enfoque
prospectivo, usa una variedad de herramientas, que se muestran en la figura 1.

Figura 1:
Metodologa del Anlisis de Decisiones para la evaluacin del Riesgo

En la fase de estructuracin, se desarrolla el marco para el anlisis, se define el
mapa de riesgo y la valoracin de rango de las variables inciertas. El mapa de
riesgo permitir identificar los factores generadores de incertidumbre y sus
interacciones para una mejor comprensin del problema.
En el anlisis determinstico, el equipo desarrollar un modelo en hoja de clculo
basndose en el mapa de riesgo. Este modelo nos permitir calcular el valor de un
indicador(es) sobre el (las) cual(es) tienen impacto las distintas incertidumbres del
entorno. Este ser estructurado sobre la base del flujo de caja social del proyecto
como variable indicadora de rentabilidad social y sobre el costo-efectividad.
Adems, este modelo nos permitir realizar el anlisis de sensibilidad para
identificar los factores crticos en la generacin de riesgo.
En la fase probabilstica, expandimos el anlisis para incorporar la evaluacin
probabilstica de las incertidumbres claves, las cuales son combinadas en un rbol
de probabilidades con muchos escenarios que cubren el rango de posibilidades

20
Adaptado de: Making hard decisions (Robert T. Clemen y Terence Reilly) y Anlisis de Decisiones
en entornos inciertos cambiantes y complejos (Jos Salinas Ortiz)

1
2
3
4
5
Modelo en
Hoja de Calculo
rbol de
Posibilidades
Anlisis
Sensibilidad
de Rangos
Perfiles de
Riesgo
A B C
Estructuracin
Anlisis
Caso Base
Anlisis
Probabilstico
Interpretacin
de Resultados
Situacin
Inicial
Iteracin
Mapa de Riesgo
Entrevistas de
valoracin
Calidad en
la decisin
0% 100%
Conclusiones
1
2
3
4
5
Modelo en
Hoja de Calculo
rbol de
Posibilidades
Anlisis
Sensibilidad
de Rangos
Perfiles de
Riesgo
A B C
Estructuracin
Anlisis
Caso Base
Anlisis
Probabilstico
Interpretacin
de Resultados
Situacin
Inicial
Iteracin
Mapa de Riesgo
Entrevistas de
valoracin
Calidad en
la decisin
0% 100% 0% 100%
Conclusiones
136
futuras. El equipo consultor utiliza diferentes aplicativos como Supertree, Crystal
Ball y Risk Detective para producir distribuciones de probabilidad (perfiles de
riesgo) de los posibles valores de las variables de resultados.
En la fase de interpretacin de resultados se dan las conclusiones y
recomendaciones para la implementacin del proyecto y la administracin del
riesgo en la ejecucin del proyecto. En caso de que los resultados no proporcionen
los entendimientos requeridos para la toma de decisiones, se repite el anlisis con
informacin revisada.
A continuacin presentaremos un breve resumen del enfoque del anlisis
propuesto. En primer trmino plantearemos los objetivos de cada fase, para luego
dar una explicacin general de los elementos que la conforman.

Fase Estructuracin.-

La fase de estructuracin tiene por objetivo definir el problema de decisin en
funcin de sus variables de decisin e incertidumbre e identificar las variables
relevantes. Esto permitir que nos concentremos en los factores cruciales, evitando
en todo momento complicaciones innecesarias en el anlisis.

La estructuracin del problema se logra a travs del modelaje (expresado
generalmente en trminos matemticos), mientras que el anlisis de sensibilidad
nos permite identificar claramente las variables relevantes.

Los elementos para el modelaje se presentan a continuacin. Debemos recordar
que con dichos pasos se busca brindar las pautas para la adecuada estructuracin
del problema.

a) Definicin del problema.-

En este paso se pretende lo siguiente:

Determinar la magnitud de los recursos a emplearse en la implementacin del
proyecto.
Identificar las decisiones principales,
Concentrarse mayormente en aspectos estratgicos, y
Tomar en cuenta el impacto en el medio ambiente y en la sociedad.

En resumen, enmarcar el problema en forma adecuada.

b) Identificacin de Alternativas.

Utilizando tcnicas heursticas y talleres participativos, se debe buscar estimular la
creatividad del equipo involucrado en el anlisis, para encontrar nuevas
alternativas, evitando de esta forma el concentrarse en opciones similares.

c) Determinar Resultados

La definicin de los resultados de la implantacin de la norma es importante para la
evaluacin de la misma. Estos deben ser expresados a travs de un conjunto de
variables de salidas, las cuales pueden tomar valores monetarios, como costos o el
Valor Presente Neto del flujo de beneficios netos producidos; o resultados
cuantificables.
137

d) Construir mapas de conocimiento

Los mapas de conocimiento nos permiten estructurar grficamente el problema. Por
medio de esta herramienta se pueden comunicar efectivamente las personas
involucradas en el problema: expertos, decisores y analistas, que muchas veces
hablan un lenguaje distinto.

Los diagramas de influencias nos brindan adems, las siguientes facilidades:

Ayudan a identificar las decisiones y variables probabilsticas claves para el
anlisis.
Nos fuerza a concentrarnos en aquellos factores ms importantes para la
solucin del problema, evitando detalles innecesarios.
Establece las relaciones entre las variables del problema.
Facilita visualizar los distintos escenarios que pueden presentarse.
Permite relacionar alternativas posibles con los resultados.
Se puede observar rpidamente las dependencias probabilsticas entre
variables del problema.
Facilita manipulaciones de la estructura del problema para un mejor anlisis.
Permite aclarar y resolver diferencias de opinin entre expertos.

e) Seleccionar las variables del sistema.-

Al construir el diagrama de influencias, las personas involucradas en el equipo de
trabajo identifican los factores que influyen en el resultado final. Es necesario
distinguir entre Variables de Estado (VE) y Variables de Decisin (VD). Las
primeras son aquellas que involucran incertidumbre proveniente del medio
ambiente, mientras que las variables de decisin son aquellas cuyo resultado
depende de la decisin a tomarse.

En estos diagramas, las variables de estado se representan por medio de crculos u
valos, mientras que las variables de decisin se expresan a travs de cuadrados o
rectngulos. Las influencias de dependencia o de informacin entre las variables
involucradas en el anlisis se muestran por medio de flechas.

Fase Determinstica.-

La fase determinstica tiene por objetivo identificar las variables relevantes. Esto
permitir que nos concentremos en los factores cruciales, evitando en todo
momento complicaciones innecesarias en el anlisis.

a) Crear el Modelo Estructural

El diagrama de influencias constituye la base de un modelo estructural el cual
relacionar matemticamente alternativas, variables y resultados. Para ello se
deben utilizar ecuaciones que involucren a las variables de estado y de decisin
con las variables de resultado. Estas relaciones expresadas a travs de ecuaciones
se deben llevar a una hoja de clculo, o desarrollar una aplicacin por medio de un
lenguaje de programacin que permita una evaluacin rpida del modelo.

El modelo debe tener las siguientes caractersticas:
138

Ser transparente para todas las personas involucradas en la decisin.
Ser lo suficientemente preciso para distinguir entre las diferentes
alternativas.
Debe representar el problema en forma clara y simple.
El modelo debe ser especfico para cada problema de decisin.

b) Crear el Modelo de Valores

El modelar el problema en una hoja de clculo, o a travs de un lenguaje de
programacin, permite generar rpida y econmicamente un conjunto de resultados
los cuales deben expresarse en una sola medida de valor.

Se debe tener en cuenta la diferencia entre resultado y valor, especialmente al
obtener resultados que entren en conflicto con las preferencias del decisor o que
tengan un valor intangible an no cuantificado (por ejemplo, un impacto negativo en
el medio ambiente). En situaciones econmicas financieras, los resultados pueden
expresarse en trminos monetarios como una medida de valor para simplificar las
comparaciones entre las alternativas disponibles para el legislador.

c) Crear el Modelo de Preferencias con Respecto al Tiempo.

Las preferencias con respecto al tiempo se refieren al valor que da una persona a
los resultados de una variable distribuidos en el tiempo. Estas preferencias deben
ser explicitadas en el modelo estructural, utilizndose una tasa de descuento
cuando los resultados son expresados en trminos monetarios.

La tasa de descuento permite reducir cualquier flujo monetario en el tiempo a un
nmero que represente el valor de ese dinero en la actualidad.

Una vez estructurado y modelado el problema es necesario realizar una depuracin
de las variables involucradas con el fin de concentrarnos en aquellas que son
cruciales para el problema de decisin. Esto se realiza mediante un anlisis de
sensibilidad.

El anlisis de sensibilidad nos muestra como varan los resultados cuando las
variables involucradas toman distintos valores dentro de su rango de variacin. Este
anlisis es realizado a las variables de estado y a las de decisin.

Los pasos para la realizacin del anlisis de sensibilidad son los siguientes:

Establecer un caso base constituido por los valores centrales de cada
variable involucrada.
Evaluar el modelo con el caso base.
Realizar el anlisis de sensibilidad con respecto a las variables de decisin.
Realizar el anlisis de sensibilidad con respecto a las variables de estado.
Identificar las variables cruciales para el problema de decisin
Parametrizar aquellas variables cuya influencia sobre los resultados no sea
importante.

El anlisis de sensibilidad nos permite refinar el modelo, debido a que al identificar
las variables con una alta sensibilidad podemos desagregarlas si fuera necesario,
para tener una mejor comprensin del problema.
139

Fase Probabilstica

En esta fase del ciclo se busca incorporar en los anlisis la incertidumbre del medio
ambiente, identificados en la fase anterior, las cuales influyen significativamente en
los resultados finales.

A continuacin tocaremos brevemente cada paso de modelaje de la fase
probabilstico.

a) Asignacin de Probabilidades a las Variables Aleatorias

Mediante el lenguaje de probabilidades se representa la incertidumbre del medio
ambiente, la cual est relacionada con el nivel de informacin de decisores y de los
expertos sobre su entorno. Las probabilidades cuantifican valoraciones subjetivas
de un individuo sobre la ocurrencia de un evento de tal forma que la incertidumbre
pueda presentarse en forma explcita y ser efectivamente comunicadas a otras
personas.

Las personas involucradas en este anlisis son aquellas responsables de la
decisin junto con sus expertos, los cuales tienen el mejor conocimiento del
entorno. Ellos poseen informacin relevante en forma subjetiva que debe ser
extrada y expresada a travs de probabilidades. La mayora de personas no estn
acostumbradas a hablar en trminos probabilsticos, pero felizmente existen
tcnicas que permiten extraer esta informacin utilizando procesos paralelos
basados en conceptos simples.

El resultado de este paso es una distribucin continua de probabilidades
acumulada de cada variable aleatoria, la cual ser discretizada de tal forma que
podamos tener la probabilidad de ocurrencia para un conjunto finito de valores que
pueda tomar cada variable de estado. De esta forma, podremos incorporar la
incertidumbre de las variables de estado en el modelo probabilstico a travs del
rbol de Decisiones, el cual, como veremos a continuacin, deber tener un
nmero finito de ramas para facilitar el anlisis.

b) El Modelo Probabilstico.

La siguiente etapa de esta fase es la creacin de un modelo probabilstico, el cual
consta de un rbol de Decisiones y del Modelo Determinstico desarrollado en la
fase anterior.

El rbol de decisiones es otra importante herramienta utilizada en el anlisis. A
travs de l, y a partir del diagrama de influencias, se representar en forma
objetiva el proceso de toma de decisiones como una serie de nodos que
representan tanto a las variables aleatorias como las de decisin, que fueron
identificadas en la fase anterior.

Cada rama que parte de un nodo de decisin representa una alternativa disponible
para el decisor con respecto a esa variable. Las ramas provenientes de un nodo
que simboliza una variable aleatoria representa el valor especfico que puede tomar
dicha variable.

140
Los nodos ubicados en el extremo del rbol de decisiones se conocen como Nodos
Terminales. Una secuencia especfica desde el nodo inicial hasta un nodo terminal
representa un escenario, donde cada variable toma un determinado valor. Luego
los nodos terminales representan los resultados cuando las variables de estado y
de decisin toman valores especficos para cada uno de los escenarios. El modelo
determinstico planteado en la primera fase nos permite obtener valores en forma
rpida y econmica para la evaluacin de las variables de resultado elegida para
cada uno de estos escenarios.

c) Desarrollo de perfiles de riesgo.

El tercer paso de la fase probabilstica tiene por objetivo obtener la distribucin de
probabilidades acumulada en funcin de la equivalencia presente, para cada una
de las alternativas disponibles para el legislador.

Como indicamos anteriormente, cada uno de los nodos terminales representa un
resultado para un escenario del problema de decisin. La probabilidad de obtener
un determinado resultado para un escenario viene dada por el producto de las
probabilidades distribuidas a las variables de estado en un recorrido desde el nodo
inicial al nodo final del rbol de decisiones. En base a los resultados de cada
recorrido, en trminos de la variable de resultado y su probabilidad de ocurrencia,
es posible construir el perfil de riesgo para cada alternativa (distribucin de
probabilidades acumulada).

El valor de la variable de resultado en trminos esperados para una alternativa de
decisin puede obtenerse sumando el valor de resultado para cada escenario
multiplicadas por su respectiva probabilidad de ocurrencia.

El objetivo del perfil de riesgo es comparar las distintas alternativas disponibles para
el legislador con el fin de elegir la mejor de acuerdo a sus valores y preferencias.

d) Determinacin de la Mejor Alternativa

La mejor alternativa para el legislador es aquella que tenga el mejor valor en
trminos esperados.

Fase de Informacin.-

El anlisis realizado en las fases anteriores se llev a cabo con la informacin
disponible en el momento. Una de las principales ventajas de la metodologa es que
permite obtener el valor econmico de la informacin adicional de ser necesaria
para mejorar la calidad de la decisin.

Existen en este anlisis dos conceptos importantes:

El Valor de la Informacin Perfecta, y
El Valor de la Informacin Experimental.

El Valor de la Informacin Perfecta constituye el mximo valor que deber ser
pagado por informacin adicional para reducir totalmente la incertidumbre de una
variable de estado. Este valor nos proporciona una pauta para determinar
prioridades en la obtencin de informacin.

141
El valor de la informacin experimental nos permite, a partir de la incorporacin de
una nueva variable de estado en nuestro modelo (la cual representa el resultado de
una investigacin en busca de informacin adicional), determinar lo mximo que
deberemos estar dispuestos a pagar por reducir incertidumbre en una variable de
estado utilizando dicho experimento.

El desarrollo de esta fase queda a criterio de los analistas, si es necesario reducir
incertidumbre y depurar el anlisis.
142
Anexo III: Rangos de incertidumbre.

Los siguientes cuadros presentan los rangos de incertidumbre de las variables
utilizadas para el clculo de las variables de resultado en el modelo, condicionadas
a cada alternativa evaluada en el estudio.

Los valores considerados como base (B) corresponden a las medianas o valores
ms probables. Los valores alto (H) y bajo (L) corresponden al primer y ltimo decil
de la distribucin para cada variable, es decir, aquellos valores extremos se estiman
tal que su probabilidad de ocurrencia de que estn por encima/debajo del valor
alto/bajo sea de 10%.

Los rangos de las variables de incertidumbre se obtuvieron a partir de entrevistas,
informando a los participantes las consideraciones que deban de tener para brindar
sus rangos de incertidumbre. En los casos en los que no hubo coincidencia en los
rangos, se propici el intercambio de informacin entre las personas.

143
144
Anexo IV: Detalle de costos de infraestructura y equipamiento.
145

Infraestructura y equipamiento alternativa 1
146

Infraestructura y equipamiento alternativa 2

Inputs
ESTRATEGIA 1 ESTRATEGIA 2 ESTRATEGIA M
Input Table Conditional Inputs
Parameters Parameters Units In Use L B H L B H L B H
Model Set Up
Ao de inicio proyeccin 2010 2010 2010 2010
Variables Poblacin
Poblacin inicial red Pisco Hab 130,000 124,000 130,000 141,626 124,000 130,000 141,626 124,000 130,000 141,626
Crecimiento de la poblacin red Pisco %/ao 1.490% 0.00% 1.49% 2.60% 0.0% 1.49% 2.6% 0.0% 1.49% 2.6%
Proporcin de nios menores de 5 aos en la poblacin % 9.900% 9.50% 9.90% 10.50% 9.5% 9.9% 10.5% 9.5% 9.9% 10.5%
Proporcin de MEF en la poblacin % 27.200% 27.00% 27.20% 28.00% 27.0% 27.2% 28.0% 27.0% 27.2% 28.0%
Proporcin de Gestantes / MEF % 9.130% 8.80% 9.13% 9.80% 8.80% 9.13% 9.80% 8.80% 9.13% 9.80%
Proporcin casos leves % 75.000% 75.0% 75.0% 75.0%
Proporcin casos moderados % 18.500% 18.5% 18.5% 18.5%
Proporcin casos graves % 6.500% 6.5% 6.5% 6.5%
Cobertura y referencia
Proporcin de la poblacin atendidos por EsSalud / seguros privados % 39.3% 25.0% 39.3% 45.0% 25.0% 39.3% 45.0% 25.0% 39.3% 45.0%
Proporcin de gestantes que demandan atencin en ES-MINSA % 90.0% 52.6% 90.0% 98.0% 52.6% 90.0% 98.0% 52.6% 90.0% 98.0%
Proporcin de nios que son atendidos en ES-MINSA % 75.0% 52.6% 75.0% 90.0% 52.6% 75.0% 90.0% 52.6% 75.0% 90.0%
Proporcin de poblacin directa para CMI Pisco % 46.4% 37.0% 46.4% 60.0% 37.0% 46.4% 60.0% 37.0% 46.4% 60.0%
Proporcin de casos leves/bajo riesgo referidos CMI Pisco % 30.00% 20.00% 30.00% 40.00% 20.00% 30.00% 40.00% 20.00% 30.00% 40.00%
Proporcin de casos moderados/riesgo medio referidos CMI Pisco % 80.00% 70.00% 80.00% 90.00% 70.00% 80.00% 90.00% 70.00% 80.00% 90.00%
Proporcin de casos graves/alto riesgo referidos al CMI Pisco % 95.00% 80.00% 95.00% 100.00% 80.00% 95.00% 100.00% 80.00% 95.00% 100.00%
Uso y rendimientos de servicios de salud
Factor de ajuste de nmero de prestaciones por nios < 5 aos Factor 1.00 0.80 1.00 1.20 0.80 1.00 1.20 0.80 1.00 1.20
Factor de ajuste de nmero de prestaciones por gestantes Factor 1.00 0.80 1.00 1.20 0.80 1.00 1.20 0.80 1.00 1.20
Factor ajuste en el uso de consultorios por prestaciones Factor 1.00 0.80 1.00 1.20 0.80 1.00 1.20 0.80 1.00 1.20
Factor ajuste en el uso de servicios de hospitalizacin en prestaciones Factor 1.00 0.80 1.00 1.20 0.80 1.00 1.20 0.80 1.00 1.20
Rendimiento consultorios ATT/consult 9,600 9600 11520 13440 7680 9600 11520 7680 9600 11520
Rendimiento cama hospitalizacin Dias/cama 340 320 340 365 320 340 365 320 340 365
Servicios de consultorios para nios < 5 aos Servicio 2.0 2.0 2.0 2.0
Servicios de consultorios para gestantes Servicio 4.0 4.0 4.0 4.0
Servicios de hospitalizacin para nios < 5 aos Servicio 1.1 1.1 1.1 1.1
Servicios de hospitalizacin para gestantes Servicio 1.0 1.0 1.0 1.0
Rendimiento de mdicos (consultas dia) ATT/diaMdico 32.0 32.0 32.0 32.0
Das efectivos de trabajo mdicos por ao das 240.0 240.0 240.0 240.0
Factor obstetras - mdicos ATT Gestantes Factor 2.0 2.0 2.0 2.0
Factor enfermeras - mdicos Factor 1.5 1.5 1.5 1.5
Factor Auxiliar enfermera - mdicos Factor 0.5 0.5 0.5 0.5
Factor Tcnicos enfemera - mdicos Factor 2.1 2.1 2.1 2.1
Capacidad
Capacidad actual
Consultorios disponibles para atencin < 5 aos Consultorio 8 8 8 8
Consultorios disponibles para atencin gestantes Consultorio 4 4 4 4
Camas disponibles para atencin < 5 aos Camas 0 0 0 0
Camas disponibles para atencin gestantes Camas 8 8 8 8
Capacidad proyecto
Consultorios disponibles para atencin < 5 aos Consultorio 0 3 1 0
Consultorios disponibles para atencin gestantes Consultorio 0 2 1 0
Camas disponibles para atencin < 5 aos Camas 0 21 18 0
Camas disponibles para atencin gestantes Camas 0 5 4 0
Ao de finalizacin de implementacin del proyecto Ao 2010 2010 2010 2010
-15.38%
Costos
Inversiones
Inversiones medio 1: Infraestructura Rango 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Inversiones medio 2: Equipamiento y mobiliario Rango 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Inversiones medio 3: Intangibles y otros Rango 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Inversiones medio 4 Rango 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Operacin y mantenimiento
Costos mantenimiento infraestructura Factor 1.00 0.85 1.00 1.20 0.85 1.00 1.20 0.85 1.00 1.20
Costos mantenimiento de equipamiento Factor 1.00 0.85 1.00 1.20 0.85 1.00 1.20 0.85 1.00 1.20
Costos matenimiento de intangibles Factor 1.00 0.85 1.00 1.20 0.85 1.00 1.20 0.85 1.00 1.20
Page 1
Inputs
Costos por recursos humanos Escenario 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Costos por prestaciones Factor 1.00 0.78 1.00 1.50 0.78 1.00 1.50 0.78 1.00 1.50
Costos de servicios generales (% mant, RRHH y prestaciones) % 6.60% 5.00% 6.60% 10.00% 5.00% 6.60% 10.00% 5.00% 6.60% 10.00%
Gastos administrativos (% mant, RRHH y prestaciones) % 5.00% 4.00% 5.00% 10.00% 4.00% 5.00% 10.00% 4.00% 5.00% 10.00%
Imprevistos (% mant, RRHH y prestaciones) % 5.00% 3.00% 5.00% 7.00% 3.00% 5.00% 7.00% 3.00% 5.00% 7.00%
Beneficios
Beneficios monetarios
NDE Factor 1.00 0.80 1.00 1.20 0.80 1.00 1.20 0.80 1.00 1.20
Efectividad de la intervencin Factor 1.00 0.80 1.00 1.20 0.80 1.00 1.20 0.80 1.00 1.20
Tasa de retorno NEDBS % 3.40% 3.00% 3.40% 4.00% 3.00% 3.40% 4.00% 3.00% 3.40% 4.00%
Ingreso mensual referencial S/. mes S/. 550.00 S/. 550 S/. 550 S/. 550
AVADs
Constante estimacin pesos por edad Constante 0.16 0.16 0.16 0.16
Peso por discapacidad - NM5 1= muerte, 0=salud perfecta 0.40 0.10 0.40 0.90 0.10 0.40 0.90 0.10 0.40 0.90
Peso por discapacidad - Gest 1= muerte, 0=salud perfecta 0.50 0.20 0.50 0.70 0.20 0.50 0.70 0.20 0.50 0.70
Tasa de descuento intertemporal % por ao 0.03 0.03 0.03 0.03
Constante estimacin pesos por edad Constante 0.04 0.04 0.04 0.04
Ao del problema de salud - NM5 Ao 2.00 1.50 2.00 3.00 1.50 2.00 3.00 1.50 2.00 3.00
Ao del problema de salud - Gest Ao 21.00 15.00 21.00 30.00 15.00 21.00 30.00 15.00 21.00 30.00
Aos de vida perdidos o afectados a la edad "a" - NM5 Aos 0.10 0.05 0.15 0.50 0.05 0.10 0.50 0.05 0.10 0.50
Aos de vida perdidos o afectados a la edad "a" - Gestantes Aos 0.50 0.10 0.50 1.00 0.10 0.50 1.00 0.10 0.50 1.00
Base de logaritmos neperianos Constante 2.71 2.71 2.71 2.71
Parmetros
Tasa de descuento intertemporal 11% 11.00% 11.00% 11.00%
Tipo de cambio Soles x Dlar 3.30 3.30 3.30 3.30
Page 2
Descripcin
Unidad Comentario
Costo Unitario (Miles) 744,209
Nombre
Intervencin Tipo Unidad
Factor
ajuste
C.U. (Miles S/.) Cant. Total (S/.)
1 Estructuras 284,095.07
1.1 Movimiento de tierras Obra Firma 1 UR 1.00 39,950.27 1 39,950.27
1.2 Obras concreto simple Obra Firma 1 UR 1.00 68,828.62 1 68,828.62
1.3 Obras de concreto armado Obra Firma 1 UR 1.00 128,337.91 1 128,337.91
1.4 Obras de concreto pre frabricado Obra Firma 1 UR 1.00 10,230.00 1 10,230.00
1.5 Albailera Obra Firma 1 UR 1.00 36,748.27 1 36,748.27
1.4 Imprevistos Obra Firma 1 % 1.00 284,095.07 0 0.00
2 Arquitectura 191,993.62
2.1 Revoques, enlucidos y molduras Obra Firma 1 UR 1.00 37,967.27 1 37,967.27
2.2 Pisos y pavimentos Obra Firma 1 UR 1.00 23,288.87 1.00 23,288.87
2.3 Zcalos y contrazcalos Obra Firma 1 UR 1.00 25,408.39 1 25,408.39
2.4 Cubiertas Obra Firma 1 UR 1.00 11,698.11 1 11,698.11
2.5 Carpintera en madera Obra Firma 1 UR 1.00 32,890.14 1 32,890.14
2.6 Carpintera metlica Obra Firma 1 UR 1.00 15,531.07 1 15,531.07
2.7 Cerrajera Obra Firma 1 UR 1.00 2,129.94 1 2,129.94
2.8 Bisagras Obra Firma 1 UR 1.00 69.96 1 69.96
2.9 Vidrios, cristales y similares Obra Firma 1 UR 1.00 4,667.32 1 4,667.32
2.10 Pintura Obra Firma 1 UR 1.00 18,101.84 1 18,101.84
2.11 Aparatos sanitarios y accesorios Obra Firma 1 UR 1.00 20,240.71 1 20,240.71
3 Instalaciones sanitarias 45,065.96
3.1 Desague y ventilacin Obra Firma 1 UR 1.00 1,566.32 1 1,566.32
3.2 Redes de derivacin Obra Firma 1 UR 1.00 2,801.25 1 2,801.25
3.3 Aditamentos varios Obra Firma 1 UR 1.00 292.48 1 292.48
3.4 Camaras de inspeccin Obra Firma 1 UR 1.00 2,094.91 1 2,094.91
3.5 Salidas de agua fria Obra Firma 1 UR 1.00 3,033.24 1 3,033.24
3.6 Redes de distribucin de agua fria Obra Firma 1 UR 1.00 20,545.39 1 20,545.39
3.7 Accesorios de redes Obra Firma 1 UR 1.00 363.86 1 363.86
3.8 Llaves y vlvulas Obra Firma 1 UR 1.00 4,902.00 1 4,902.00
3.9 Piezas varias Obra Firma 1 UR 1.00 3,233.79 1 3,233.79
3.10 Salidas de aguas caliente Obra Firma 1 UR 1.00 1,997.82 1 1,997.82
3.11 Tuberas de cpvc enterradas en piso Obra Firma 1 UR 1.00 3,699.90 1 3,699.90
3.12 Llaves y vlvulas agua caliente Obra Firma 1 UR 1.00 535.00 1 535.00
4 GG, GA y Utilidad 223,054.19
4.1 Gastos Generales Over head Firma 1 % 1.00 521,154.65 0.10 52,115.47
4.2 Utilidad Over head Firma 1 % 1.00 521,154.65 0.10 52,115.47
4.3 IGV (19%) Impuestos Firma 1 % 1.00 625,385.58 0.19 118,823.26
Descripcin
Unidad
Comentario
Infraestructura internamiento
Infraestructura Centro Obsttrico
ESTIMACION DE INVERSIONES UNITARIAS (Precios Privados)
# Actividades
Recursos
Nombre
Factor
ajuste
1.1 Movimiento de tierras Obras Firma 1 UR 1.00 28,997.93 1 28,997.93
1.2 Obras de concreto simple Obras Firma 1 UR 1.00 63,359.56 1 63,359.56
1.3 Obras de concreto armado Obras Firma 1 UR 1.00 94,658.32 1 94,658.32
1.4 Obras de concreto armado pre fabricado Obras Firma 1 UR 1.00 36,344.87 1 36,344.87
1.5 Imprevistos Obras Firma 1 % 1.00 223,360.68 0 0.00
2.2 Pisos y pavimentos Obra Firma 1 UR 1.00 16,901.92 1 16,901.92
3.1 Desague y ventilacin Obra Firma 1 UR 1.00 749.60 1 749.60
3.10 Salidas de aguas caliente Obra Firma 1 UR 1.00 908.10 1 908.10
Descripcin
Unidad
Comentario
Nombre
Factor
ajuste
# Actividades
Recursos
# Actividades
Recursos
Infraestructura farmacia
2.7 Cerrajera Obra Firma 1 UR 1.00 438.87 1 438.87
2.9 Vidrios, cristales y similares Obra Firma 1 UR 1.00 779.06 1 779.06
3.2 Redes de derivacin Obra Firma 1 UR 1.00 230.67 1 230.67
3.4 Camaras de inspeccin Obra Firma 1 UR 1.00 170.36 1 170.36
3.5 Salidas de agua fria Obra Firma 1 UR 1.00 427.40 1 427.40
3.11 Tuberas de cpvc enterradas en piso Obra Firma 1 UR 1.00 0.00 0 0.00
Descripcin
Unidad Comentario
Nombre
Factor
ajuste
1.5 Albailera Obra Firma 1 UR 1.00 0.00 1 0.00
# Actividades
Recursos
Servicios generales
3.10 Alimentacin de agua y otras instalaciones Obra Firma 1 UR 1.00 2,800.00 1 2,800.00
Descripcin
Unidad Comentario
Nombre
Factor
ajuste
1 Cisterna, cuarto de bombas y basura 58,767.48
1.1 Estructuras Obra Firma 1 Global 1.00 25,425.70 1 25,425.70
1.2 Arquitectura Obra Firma 1 Global 1.00 7,103.36 1 7,103.36
1.3 Equipos Equipamiento Firma 1 Global 1.00 26,238.42 1 26,238.42
1.4 Imprevistos Obra Firma 1 Global 1.00 58,767.48 0 0.00
2 Caseta de grupo electrgeno 18,535.04
2.2 Imprevistos Gastos operativos Firma 1 % 1.00 18,535.04 0 0.00
3 Portn de ingreso 2,330.53
4 Casa de fuerza, instalaciones electricas y otras 312,790.86
Otra infraestructura complementaria
# Actividades
Recursos
4.1 Estructuras Obra Firma 1 Global 1.00 0.00 0 0.00
4.3 Instalaciones electricas Obra Firma 1 Global 1.00 90,007.95 1 90,007.95
4.4 Instalaciones electromecnicas Obra Firma 1 Global 1.00 1,610.25 1 1,610.25
4.5 Instalaciones para A/C Obra Firma 1 Global 1.00 2,577.35 1 2,577.35
4.6 Instalacin de medidores Obra Firma 1 Global 1.00 207,665.79 1 207,665.79
5 Otras obras preliminares y complementarias 39,080.74
5.1 Trabajos preliminares Obra Firma 1 Global 1.00 13,500.00 1 13,500.00
5.2 Obras Preliminares Obra Firma 1 Global 1.00 4,350.00 1 4,350.00
5.3 Demolicin y construccin de veredas interiores Obra Firma 1 Global 1.00 21,230.74 1 21,230.74
5.4 Otros Obra Firma 1 Global 1.00 0.00 0 0.00
Descripcin
Unidad Comentario
Nombre
Factor
ajuste
1 Area camillas y silla de ruedas (A 106)
1.1 Camilla metalica sobre bastidor rodable Equipamiento Firma 1 Un 1.00 1,481.70 1 1,481.70
1.2 Silla de ruedas modelo estandar Equipamiento Firma 1 Un 1.00 1,254.00 1 1,254.00
2 Estar (A 107)
2.1
Sillon metalico semiconfortable de 1 cuerpo con
brazos
Equipamiento Firma 1 Un 1.00 422.40 1 422.40
2.2
Sillon metalico semiconfortable de 3 cuerpos con
brazos
Equipamiento Firma 1 Un 1.00 686.40 4 2,745.60
2.3 Mesa metalica esquinera Equipamiento Firma 1 Un 1.00 435.60 1 435.60
2.4 Papelera metalica de pedestal Equipamiento Firma 1 Un 1.00 412.50 2 825.00
3 Deposito equipos (A 108)
3.1 Coche de paro Equipamiento Firma 1 Un 1.00 4,375.80 1 4,375.80
3.2 Esfingomanometro de mercurio rodable Equipamiento Firma 1 Un 1.00 2,643.30 1 2,643.30
3.3 Electrocardiografo monocanal Equipamiento Firma 1 Un 1.00 14,513.40 1 14,513.40
3.4 Aspiradora de secreciones electrica rodable Equipamiento Firma 1 Un 1.00 21,311.40 1 21,311.40
3.5 Mesa metalica rodable para uso multiple Equipamiento Firma 1 Un 1.00 627.00 1 627.00
4 SSHH Estar (A 109)
4.1
Lavatorio de ceramica vitrificada agua fria 20" x
18" control de mano
4.2
Inodoro de ceramica vitrificada con valvula
fluxometrica
4.3 Espejo adosado marco metalico Equipamiento Firma 1 Un 1.00 14,513.40 1 14,513.40
4.4 Toallero de gancho Equipamiento Firma 1 Un 1.00 894.30 1 894.30
4.5 Jabonera cromada para jabon liquido Equipamiento Firma 1 Un 1.00 894.30 1 894.30
4.6 Porta rollo de loza para papel higienico Equipamiento Firma 1 Un 1.00 894.30 1 894.30
4.7 Dispensador de toallas de papel Equipamiento Firma 1 Un 1.00 14,513.40 1 14,513.40
4.8 Papelera plastica, tapa de ventana batible Equipamiento Firma 1 Un 1.00 46.20 2 92.40
5.1
18" control de mano
Equipamiento internamiento
# Actividades
Recursos
5.2
fluxometrica
6
Cuarto de internamiento cunas (2) (a-111, a-
114)
6.1 Cuna metalica rodable con barandas para bebes Equipamiento Firma 1 Un 1.00 1,709.40 6 10,256.40
6.2
Mesa de noche de hospitalizacion combinada con
mesa de comer en la cama
6.3
Mesa para examen pediatrico y cambio de
paales
6.4 Silla metalica apilable Equipamiento Firma 1 Un 1.00 148.50 6 891.00
7 Cuarto de limpieza (a-112)
7.1
Botadero de material revestido en ceramica
vitrificada de dos pozas 50cm fondo, ancho
variable
7.2 Carro porta balde para limpieza Equipamiento Firma 1 Un 1.00 729.30 1 729.30
7.3 Lustradora tipo industrial Equipamiento Firma 1 Un 1.00 2,369.40 1 2,369.40
8 Ss. hh. cuarto de internamiento cunas (a-113)
8.1
18" control de mano
8.2
fluxometrica
8.3 Salida de ducha de agua fria y caliente Equipamiento Firma 1 Un 1.00 14,513.40 1 14,513.40
8.4 Sumidero de bronce cromado para ducha Equipamiento Firma 1 Un 1.00 14,513.40 1 14,513.40
8.8 Jabonera de loza para ducha Equipamiento Firma 1 Un 1.00 894.30 1 894.30
8.10 Tubo para cortina de ducha Equipamiento Firma 1 Un 1.00 894.30 1 894.30
9
Cuarto de internamiento (6) (a-115,a-118,a-119,
a-122, a-134, a-137)
9.1 Cama quirurgica de 2 manivelas para adultos Equipamiento Firma 1 Un 1.00 1,993.20 18 35,877.60
9.2
9.3 Banquillo de un peldao Equipamiento Firma 1 Un 1.00 165.00 18 2,970.00
9.4 Biombo metalico de 1 cuerpo Equipamiento Firma 1 Un 1.00 231.00 12 2,772.00
9.5 Silla metalica apilable Equipamiento Firma 1 Un 1.00 148.50 18 2,673.00
10
Ss. hh. cuarto de internamiento (6) (a-116, a-
117, a-120, a-121, a-135, a-136)
10.1
18" control de mano
10.2
fluxometrica
10.6 Toallero de gancho Equipamiento Firma 1 Un 1.00 894.30 6 5,365.80
10.7 Jabonera cromada para jabon liquido Equipamiento Firma 1 Un 1.00 894.30 6 5,365.80
10.8 Jabonera de loza para ducha Equipamiento Firma 1 Un 1.00 894.30 6 5,365.80
10.9 Porta rollo de loza para papel higienico Equipamiento Firma 1 Un 1.00 894.30 6 5,365.80
10.1
0
Tubo para cortina de ducha Equipamiento Firma 1 Un 1.00 894.30 6 5,365.80
10.1
1
Dispensador de toallas de papel Equipamiento Firma 1 Un 1.00 14,513.40 6 87,080.40
10.1
2
Papelera plastica, tapa de ventana batible Equipamiento Firma 1 Un 1.00 46.20 6 277.20
11 Repostero (a-124)
11.1
Lavadero de acero agua fria, una poza con
escurridero
11.2 Papelera con tapa y accionamiento a pedal Equipamiento Firma 1 Un 1.00 412.50 1 412.50
11.3
Carro termico para transporte de bandejas de
comida
Equipamiento Firma 1 Un 1.00 8,547.00 1 8,547.00
11.4 Horno microondas de 2 p3 Equipamiento Firma 1 Un 1.00 1,168.20 1 1,168.20
11.5 Cocina electrica de dos hornillas Equipamiento Firma 1 Un 1.00 240.90 1 240.90
11.6 Mostrador para empotrar lavadero c/puertas Equipamiento Firma 1 Un 1.00 1,709.40 1 1,709.40
11.7 Mostrador con cajones y puertas Equipamiento Firma 1 Un 1.00 1,709.40 4 6,837.60
11.8 Mueble para colgar con puertas de vidrio Equipamiento Firma 1 Un 1.00 247.50 1 247.50
12 Oficina (a-125)
12.1 Bandeja metalica simple para escritorio Equipamiento Firma 1 Un 1.00 150.00 1 150.00
12.2 Mueble para equipo de computacion Equipamiento Firma 1 Un 1.00 514.80 1 514.80
12.3 Escritorio metalico de 4 cajones de 1.20 x 0.70m Equipamiento Firma 1 Un 1.00 653.40 1 653.40
12.4 Archivador metalico de 4 gavetas Equipamiento Firma 1 Un 1.00 940.50 1 940.50
12.5 Papelera metalica Equipamiento Firma 1 Un 1.00 92.40 1 92.40
12.7 Sillon metalico giratorio rodable con brazos Equipamiento Firma 1 Un 1.00 379.50 1 379.50
12.8 Negatoscopio de 2 campos Equipamiento Firma 1 Un 1.00 438.90 1 438.90
12.9 Unidad de computadora personal Equipamiento Firma 1 Un 1.00 4,375.80 1 4,375.80
12.1
0
Impresora de inyeccion a tinta Equipamiento Firma 1 Un 1.00 729.30 1 729.30
12.1
1
Telefono Equipamiento Firma 1 Un 1.00 1,989.90 1 1,989.90
12.1
2
Punto de data Equipamiento Firma 1 Un 1.00 1,989.90 1 1,989.90
13 Topico (a-126)
13.1
escurridero
13.2 Porta balde metalico rodable Equipamiento Firma 1 Un 1.00 663.30 1 663.30
13.4 Porta suero metalico rodable Equipamiento Firma 1 Un 1.00 273.90 1 273.90
13.5 Pantoscopio Equipamiento Firma 1 Un 1.00 3,646.50 1 3,646.50
13.1
0
Armario metalico para instrumental y material
esteril 1.04x0.45
13.1
1
Taburete metalico giratorio rodable Equipamiento Firma 1 Un 1.00 379.50 1 379.50
13.1
2
Coche metalico de curaciones rodable Equipamiento Firma 1 Un 1.00 4,009.50 1 4,009.50
13.1
3
Mesa de mayo Equipamiento Firma 1 Un 1.00 438.90 1 438.90
13.1
4
Banquillo de dos peldaos Equipamiento Firma 1 Un 1.00 273.90 1 273.90
13.1
5
Mesa metalica tipo escritorio de 2 cajones Equipamiento Firma 1 Un 1.00 478.50 1 478.50
13.1
6
Papelera metalica Equipamiento Firma 1 Un 1.00 92.40 1 92.40
13.1
7
Silla metalica apilable Equipamiento Firma 1 Un 1.00 148.50 1 148.50
13.1
8
Silla metalica giratoria rodable asiento bajo Equipamiento Firma 1 Un 1.00 310.20 1 310.20
13.1
9
Mesa especial para topico Equipamiento Firma 1 Un 1.00 3,078.90 1 3,078.90
13.2
0
Negatoscopio de 2 campos Equipamiento Firma 1 Un 1.00 438.90 1 438.90
13.2
1
Lampara de reconocimiento con cuello de ganso Equipamiento Firma 1 Un 1.00 326.70 1 326.70
13.2
2
Autoclave electrica con generador a vapor de
mesa de 25- 45 lts.
14 Limpio estacion de enfermeras (a-127)
14.2
escurridero
15 Ss. hh. estacion de enfermeras (a-128)
15.1
18" control de mano
15.2
fluxometrica
16 Cuarto septico estacion de enfermeras (a-129)
16.1
escurridero
16.2 Botadero clinico con limpiador de chatas Equipamiento Firma 1 Un 1.00 200.00 1 200.00
16.4 Portachatas metalico de pared Equipamiento Firma 1 Un 1.00 2,851.20 1 2,851.20
17 Sucio estacion de enfermeras (a-130
17.1
escurridero
17.2 Portabolsa de ropa sucia Equipamiento Firma 1 Un 1.00 402.60 1 402.60
18 Ropa limpia estacion de enfermeras (a-131)
18.1
Mueble de madera con estanterias, revestimiento
de melamine en tableros, 0.45m ancho y 2,10m
alto
18.2 Banquillo de dos peldaos Equipamiento Firma 1 Un 1.00 273.90 1 273.90
19 Estacion de enfermeras (a-132)
19.1
Central de llamadas de enfermeras de
hospitalizacion
19.2
Mueble de madera con mesa superior a 1.10m e
inferior a 0.80m para atencion al publico
19.4 Silla metalica giratoria rodable asiento alto Equipamiento Firma 1 Un 1.00 429.00 2 858.00
19.6 Impresora matricial carro angosto Equipamiento Firma 1 Un 1.00 729.30 1 729.30
19.7 Telefono Equipamiento Firma 1 Un 1.00 1,989.90 1 1,989.90
19.8 Punto de data Equipamiento Firma 1 Un 1.00 1,989.90 1 1,989.90
Equipamiento 1.00 0.00 0 0.00
Descripcin
Unidad Comentario
Costo Unitario (Miles) 1,655,864
Nombre
Factor
ajuste
1 Area de camillas y sillas de ruedas (B-103)
2 Recepcion ingreso centro obstetrico (b-105)
2.1
Central de llamadas de enfermeras centro
obstetrico
2.3
Equipamiento Centro Obsttrico
# Actividades
Recursos
3 Sala de evaluacion (b-106)
3.5 Amplificador ultrasonico de latidos fetales Equipamiento Firma 1 Un 1.00 4,303.20 1 4,303.20
3.7
esteril 1.04x0.45
3.8 Taburete metalico giratorio rodable Equipamiento Firma 1 Un 1.00 379.50 1 379.50
3.9 Mesa de mayo Equipamiento Firma 1 Un 1.00 438.90 1 438.90
3.11 Biombo metalico dos cuerpos Equipamiento Firma 1 Un 1.00 343.20 1 343.20
3.13 Silla metalica giratoria rodable asiento bajo Equipamiento Firma 1 Un 1.00 310.20 1 310.20
3.14 Percha metalica de pared de 4 ganchos Equipamiento Firma 1 Un 1.00 108.90 1 108.90
3.15 Mesa metalica tipo escritorio de 2 cajones Equipamiento Firma 1 Un 1.00 478.50 1 478.50
3.16 Divan universal para examenes ginecologicos Equipamiento Firma 1 Un 1.00 1,277.10 1 1,277.10
3.18 Lampara de reconocimiento con cuello de ganso Equipamiento Firma 1 Un 1.00 326.70 1 326.70
4 Sala de dilatacion (b-107)
4.1
escurridero
4.2 Cama metalica rodable para trabajo de partos Equipamiento Firma 1 Un 1.00 1,709.40 2 3,418.80
4.3 Porta balde metalico rodable Equipamiento Firma 1 Un 1.00 663.30 2 1,326.60
4.4 Portalavatorio doble Equipamiento Firma 1 Un 1.00 524.70 1 524.70
4.10 Mesa metalica rodable para uso multiple Equipamiento Firma 1 Un 1.00 627.00 3 1,881.00
4.12 Coche metalico de curaciones rodable Equipamiento Firma 1 Un 1.00 4,009.50 1 4,009.50
4.13 Banquillo de un peldao Equipamiento Firma 1 Un 1.00 165.00 2 330.00
5 Ss. hh. sala de evaluacion (b-105')
5.1
18" control de mano
5.2
Inodoro de losa vitrificada con valvula fluxometrica
para minusvalidos
5.3 Ducha telefono Equipamiento Firma 1 Un 1.00 14,513.40 1 14,513.40
5.10 Barra cromada de apoyo para minusvalidos Equipamiento Firma 1 Un 1.00 587.40 1 587.40
6 Ss. hh. sala de dilatacion (b-108)
6.1
18" control de mano
6.2
fluxometrica
7 Trabajo de obstetricia (b-109)
7.1
escurridero
8 Corredor (b-110)
8.1
Lavadero de acero inoxidable de 1610 x 700mm
para cirujano con sensor para mezcladora de
agua tempori
8.2 Dispensador de acero inoxidable para escobillas Equipamiento Firma 1 Un 1.00 656.70 1 656.70
8.3
Dispensador de acero inoxidable con recipiente
para alcohol rodable
9 Puerperio (b-111)
9.1 Cama metalica rodable para recuperacion Equipamiento Firma 1 Un 1.00 5,586.90 3 16,760.70
9.3 Bomba de infusion de un canal Equipamiento Firma 1 Un 1.00 32,373.00 1 32,373.00
9.6
Flujometro con humidificador para la red de
oxigeno
9.7
Unidad de aspiracion para ser conectada a la red
de vacio
10 Ss. hh. puerperio (b-112)
10.1
18" control de mano
10.2
fluxometrica
11 Sala de expulsion (b-113)
11.1 Incubadora estandar para prematuros Equipamiento Firma 1 Un 1.00 102,092.10 1 102,092.10
11.8
Unidad de electrocirugia rodable de coagulacion
bipolar
11.9 Vacuum extractor obstetrico Equipamiento Firma 1 Un 1.00 29,168.70 1 29,168.70
11.1
0
Aspiradora de secreciones electrica rodable Equipamiento Firma 1 Un 1.00 21,311.40 1 21,311.40
11.1
1
oxigeno
11.1
2
de vacio
11.1
3
Mesa metalica rodable para uso multiple Equipamiento Firma 1 Un 1.00 627.00 1 627.00
11.1
4
esteril (grande) de acero inoxidable
11.1
5
Taburete para sala de operaciones Equipamiento Firma 1 Un 1.00 475.20 1 475.20
11.1
6
11.1
7
11.1
8
Banquillo de un peldao Equipamiento Firma 1 Un 1.00 165.00 1 165.00
11.1
9
Mesa para sala de partos Equipamiento Firma 1 Un 1.00 38,649.60 1 38,649.60
11.2
0
11.2
1
Lampara quirurgica portatil Equipamiento Firma 1 Un 1.00 28,396.50 1 28,396.50
11.2
2
Lampara quirurgica de techo de intensidad media
para sala de partos
11.2
3
Reloj electrico de pared (digital) Equipamiento Firma 1 Un 1.00 108.90 1 108.90
11.2
4
Reloj cronometro de pared electrico Equipamiento Firma 1 Un 1.00 227.70 1 227.70
11.2
5
Equipo de oxigeno terapia rodable Equipamiento Firma 1 Un 1.00 8,725.20 1 8,725.20
12 Atencion recien nacido (b-114)
12.1
Lavadero de acero inoxidable, agua fria y caliente,
una poza
12.2 Incubadora de transporte Equipamiento Firma 1 Un 1.00 142,612.80 1 142,612.80
12.6 Balanza de mesa para bebes Equipamiento Firma 1 Un 1.00 1,445.40 1 1,445.40
13 Sala de legrado (b-115)
13.8
bipolar
13.1
0
13.1
1
oxigeno
13.1
2
de vacio
13.1
3
13.1
4
13.1
5
13.1
6
13.1
7
13.1
8
13.1
9
13.2
0
para sala de partos
13.2
1
13.2
2
13.2
3
13.2
4
14 Vestidor ss. hh. personal mujer (b-116)
14.1
18" control de mano
14.2
fluxometrica
14.1
0
14.1
1
15 Vestidor ss. hh. personal hombre (b-117)
15.1
18" control de mano
15.2
fluxometrica
15.3
Urinario de ceramica vitrificada con valvula
fluxometrica
15.1
0
Porta rollo de loza para papel higienico Equipamiento Firma 1 Un 1.00 894.30 1 894.30
15.1
1
15.1
2
16 Cuarto de limpieza (b-118)
16.1
variable
17 Cuarto septico (b-119)
17.1
escurridero
18 Material esteril (b-121)
18.1
alto
18.2
Armario metalico para instrumentos y material
esteril
19 Neonatos (b-122)
19.3 Cuna de calor radiante Equipamiento Firma 1 Un 1.00 61,983.90 1 61,983.90
19.4 Equipo de fototerapia Equipamiento Firma 1 Un 1.00 9,114.60 1 9,114.60
19.5
paales
Descripcin
Unidad Comentario
Nombre
Factor
ajuste
1 Hall de Atencin (C-101)
1.2 Butaca de fibra de vidrio de 4 cuerpos Equipamiento Firma 1 Un 1.00 1,131.90 1 1,131.90
2 Despacho (c-103)
2.1 Extintor de polvo quimico seco de 6 kilos Equipamiento Firma 1 Un 1.00 178.20 1 178.20
2.2
Estanteria de angulos ranurados de 0.45ml ancho
x 2.10m de alto
2.3
2.7 Mesa modular de 90 x 45cm Equipamiento Firma 1 Un 1.00 438.90 1 438.90
3 Cuarto de limpieza (c-104)
3.1
variable
4 Ss. hh. almacen (c-105)
4.1
18" control de mano
4.2
fluxometrica
5 Ss. hh. (c-106)
5.1
18" control de mano
5.2
fluxometrica
6 Jefatura (c-107)
# Actividades
Recursos
Equipamiento Farmacia
7 Almacen (c-108)
7.1
x 2.10m de alto
Descripcin
Unidad Comentario
Nombre
Factor
ajuste
1 Vestidor con SS. HH. Hombres (D-103)
1.1
18" control de mano
1.2
fluxometrica
1.3
fluxometrica
1.14
Casillero metalico guarda ropa 1 cuerpo, 2
compartimentos
2 Vestidor con ss. hh. mujeres 8d-104)
2.1
18" control de mano
2.2
fluxometrica
2.13
compartimentos
3 Deposito de cadaveres (d-105)
# Actividades
Recursos
Equipamiento servicios generales
3.1
Lavatorio de ceramica vitrificada agua fria y
caliente 20"x18" control de codo y mueca
3.5
Mesa metalica con tablero de formipak o similar,
para cadaveres de 190x80cm
3.6
compartimentos
4 Saneamiento ambiental (d-107)
4.1
x 2.10m de alto
4.4 Armario metalico de 2 puertas Equipamiento Firma 1 Un 1.00 1,115.40 1 1,115.40
4.9 Impresora de inyeccion a tinta Equipamiento Firma 1 Un 1.00 729.30 1 729.30
5 Roperia (d-108)
5.2 Carro para transporte de ropa limpia Equipamiento Firma 1 Un 1.00 1,587.30 1 1,587.30
5.3 Mostrador con cajones abierto abajo Equipamiento Firma 1 Un 1.00 1,709.40 2 3,418.80
5.4
alto
6 Taller de mantenimiento (d-109)
6.2 Extintor de anhidrido carbonico de 6 kilos Equipamiento Firma 1 Un 1.00 587.40 1 587.40
6.3
x 2.10m de alto
6.4
Mueble para colgar con puertas de madera para
taller
6.5 Banco de trabajo para talleres Equipamiento Firma 1 Un 1.00 1,709.40 4 6,837.60
6.7 Taburete de madera para taller Equipamiento Firma 1 Un 1.00 128.70 2 257.40
6.8 Tornillo de banco Equipamiento Firma 1 Un 1.00 409.20 1 409.20
7 Cocina (d-110)
7.1
Lavadero de acero inoxidable de 2 pozas de
145cm x 68cm, agua fria y caliente
7.2
Cocina industrial a gas propano con 6 hornillas,
plancha freidora y 2 hornos, potencia calorifica 46
7.6
Mesa de trabajo 150 x 60cm para cocina con
tablero de acero inoxidable
7.7 Cubo de plastico duro con tapa para desperdicios Equipamiento Firma 1 Un 1.00 181.50 2 363.00
7.8 Triturador para lavadero Equipamiento Firma 1 Un 1.00 8,725.20 1 8,725.20
7.9 Refrigeradora electrica 14 pies cubicos Equipamiento Firma 1 Un 1.00 1,989.90 1 1,989.90
7.10 Exprimidora manual de citricos Equipamiento Firma 1 Un 1.00 46.20 1 46.20
7.11 Plancha electrica con tapa para sandwiches Equipamiento Firma 1 Un 1.00 145.20 1 145.20
7.12 Licuo extractor Equipamiento Firma 1 Un 1.00 237.60 1 237.60
7.13 Procesador electrico de alimentos Equipamiento Firma 1 Un 1.00 165.00 1 165.00
7.14 Licuadora electrica industrial, capacidad 20 lts Equipamiento Firma 1 Un 1.00 4,992.90 1 4,992.90
7.15 Campana extractora de vahos Equipamiento Firma 1 Un 1.00 4,992.90 1 4,992.90
8 Comedor (d-111)
8.1 Silla para comedor Equipamiento Firma 1 Un 1.00 221.10 12 2,653.20
8.2 Mesa de comedor para 4 personas Equipamiento Firma 1 Un 1.00 514.80 3 1,544.40
9 Cuarto de limpieza (d-112)
9.1 Cilindro metalico rodable, con tapa para basura Equipamiento Firma 1 Un 1.00 247.50 4 990.00
10 Cuarto de basura (d-113)
10.1
variable
Descripcin
Unidad Comentario
Nombre
Factor
ajuste
1 Sala de uso multiple (E-101)
1.2 Ecran enrollable de pared Equipamiento Firma 1 Un 1.00 825.00 1 825.00
1.3
Rack de pared para tv de 21" y plataforma para
dvd
1.4 Reproductor dvd Equipamiento Firma 1 Un 1.00 290.40 1 290.40
1.5 Televisor a color de 21" Equipamiento Firma 1 Un 1.00 1,085.70 1 1,085.70
1.6 Proyector multimedia Equipamiento Firma 1 Un 1.00 3,465.00 1 3,465.00
1.7 Pizarra acrilica para plumon de 100 x 150cm Equipamiento Firma 1 Un 1.00 438.90 1 438.90
1.9 Mesa metalica de reuniones de 200 x 100cm Equipamiento Firma 1 Un 1.00 1,095.60 1 1,095.60
1.11 Reloj electrico de pared (digital) Equipamiento Firma 1 Un 1.00 108.90 1 108.90
2 Ss. hh. sala de uso multiple hombres (e-103)
2.1
Ovalin de ceramica vitrificada agua fria de 18"
control de mano
2.2
fluxometrica
3 Ss. hh. sala de uso multiple mujeres (e-104)
3.1
control de mano
3.2
fluxometrica
4 Kitchenette sala de uso multiple (e-105)
Equipamiento otra infraestructura
# Actividades
Recursos
Descripcin
Unidad Comentario
Nombre
Factor
ajuste
1.1 Expediente tcnico Consultora Firma 1 Estudio 1 150,000.00 1 150,000.00
1.2 Supervisin de obras Consultora Firma 1 Estudio 1 135,000.00 1 135,000.00
1.3 Trmites y otros intangiles Gastos Operativos Firma 1 % 1 5,387,013.18 0.02 107,740.26
5,779,753.44 Inversin total
Intangiles
# Actividades
Recursos
Descripcin
Unidad Comentario
Nombre
Factor
ajuste
1.5 Albailera Obra Firma 1 UR 1.00 36,748.27 1 31,089.04
2.2 Pisos y pavimentos Obra Firma 1 UR 1.00 23,288.87 0.85 19,702.38
3.1 Desague y ventilacin Obra Firma 1 UR 1.00 1,566.32 1 1,325.11
3.10 Salidas de aguas caliente Obra Firma 1 UR 1.00 1,997.82 1 1,690.16
Descripcin
Unidad
Comentario
Infraestructura internamiento
Infraestructura Centro Obsttrico
ESTIMACION DE INVERSIONES UNITARIAS (Precios Privados)
# Actividades
Recursos
Nombre
Factor
ajuste
Descripcin
Unidad
Comentario
Nombre
Factor
ajuste
# Actividades
Recursos
# Actividades
Recursos
Infraestructura farmacia
2.9 Vidrios, cristales y similares Obra Firma 1 UR 1.00 779.06 1 779.06
3.2 Redes de derivacin Obra Firma 1 UR 1.00 230.67 1 230.67
3.4 Camaras de inspeccin Obra Firma 1 UR 1.00 170.36 1 170.36
3.5 Salidas de agua fria Obra Firma 1 UR 1.00 427.40 1 427.40
3.11 Tuberas de cpvc enterradas en piso Obra Firma 1 UR 1.00 0.00 0 0.00
Descripcin
Unidad Comentario
Nombre
Factor
ajuste
1.5 Albailera Obra Firma 1 UR 1.00 0.00 1 0.00
# Actividades
Recursos
Servicios generales
3.10 Alimentacin de agua y otras instalaciones Obra Firma 1 UR 1.00 2,800.00 1 2,800.00
Descripcin
Unidad Comentario
Nombre
Factor
ajuste
1 Cisterna, cuarto de bombas y basura 58,767.48
1.3 Equipos Equipamiento Firma 1 Global 1.00 26,238.42 1 26,238.42
1.4 Imprevistos Obra Firma 1 Global 1.00 58,767.48 0 0.00
2 Caseta de grupo electrgeno 18,535.04
2.2 Imprevistos Gastos operativos Firma 1 % 1.00 18,535.04 0 0.00
3 Portn de ingreso 2,330.53
4 Casa de fuerza, instalaciones electricas y otras 312,790.86
Otra infraestructura complementaria
# Actividades
Recursos
4.1 Estructuras Obra Firma 1 Global 1.00 0.00 0 0.00
4.3 Instalaciones electricas Obra Firma 1 Global 1.00 90,007.95 1 90,007.95
4.4 Instalaciones electromecnicas Obra Firma 1 Global 1.00 1,610.25 1 1,610.25
4.5 Instalaciones para A/C Obra Firma 1 Global 1.00 2,577.35 1 2,577.35
4.6 Instalacin de medidores Obra Firma 1 Global 1.00 207,665.79 1 207,665.79
5 Otras obras preliminares y complementarias 39,080.74
5.1 Trabajos preliminares Obra Firma 1 Global 1.00 13,500.00 1 13,500.00
5.2 Obras Preliminares Obra Firma 1 Global 1.00 4,350.00 1 4,350.00
5.3 Demolicin y construccin de veredas interiores Obra Firma 1 Global 1.00 21,230.74 1 21,230.74
5.4 Otros Obra Firma 1 Global 1.00 0.00 0 0.00
Descripcin
Unidad Comentario
Nombre
Factor
ajuste
1 Area camillas y silla de ruedas (A 106)
2 Estar (A 107)
2.1
Sillon metalico semiconfortable de 1 cuerpo con
brazos
2.2
Sillon metalico semiconfortable de 3 cuerpos con
brazos
2.3 Mesa metalica esquinera Equipamiento Firma 1 Un 1.00 435.60 1 435.60
3 Deposito equipos (A 108)
3.1 Coche de paro Equipamiento Firma 1 Un 1.00 4,375.80 1 4,375.80
3.3 Electrocardiografo monocanal Equipamiento Firma 1 Un 1.00 14,513.40 1 14,513.40
4.1
18" control de mano
4.2
fluxometrica
5.1
18" control de mano
Equipamiento internamiento
# Actividades
Recursos
5.2
fluxometrica
6
Cuarto de internamiento cunas (2) (a-111, a-
114)
6.2
6.3
paales
7 Cuarto de limpieza (a-112)
7.1
variable
8 Ss. hh. cuarto de internamiento cunas (a-113)
8.1
18" control de mano
8.2
fluxometrica
9
Cuarto de internamiento (6) (a-115,a-118,a-119,
a-122, a-134, a-137)
9.1 Cama quirurgica de 2 manivelas para adultos Equipamiento Firma 1 Un 1.00 1,993.20 15 29,898.00
9.2
9.3 Banquillo de un peldao Equipamiento Firma 1 Un 1.00 165.00 15 2,475.00
9.4 Biombo metalico de 1 cuerpo Equipamiento Firma 1 Un 1.00 231.00 10 2,310.00
10
Ss. hh. cuarto de internamiento (6) (a-116, a-
117, a-120, a-121, a-135, a-136)
10.1
18" control de mano
10.2
fluxometrica
10.6 Toallero de gancho Equipamiento Firma 1 Un 1.00 894.30 5 4,471.50
10.8 Jabonera de loza para ducha Equipamiento Firma 1 Un 1.00 894.30 5 4,471.50
10.1
0
Tubo para cortina de ducha Equipamiento Firma 1 Un 1.00 894.30 5 4,471.50
10.1
1
10.1
2
11 Repostero (a-124)
11.1
escurridero
11.3
Carro termico para transporte de bandejas de
comida
12 Oficina (a-125)
12.2 Mueble para equipo de computacion Equipamiento Firma 1 Un 1.00 514.80 1 514.80
12.1
0
Impresora de inyeccion a tinta Equipamiento Firma 1 Un 1.00 729.30 1 729.30
12.1
1
Telefono Equipamiento Firma 1 Un 1.00 1,989.90 1 1,989.90
12.1
2
Punto de data Equipamiento Firma 1 Un 1.00 1,989.90 1 1,989.90
13 Topico (a-126)
13.1
escurridero
13.5 Pantoscopio Equipamiento Firma 1 Un 1.00 3,646.50 1 3,646.50
13.1
0
esteril 1.04x0.45
13.1
1
Taburete metalico giratorio rodable Equipamiento Firma 1 Un 1.00 379.50 1 379.50
13.1
2
13.1
3
13.1
4
Banquillo de dos peldaos Equipamiento Firma 1 Un 1.00 273.90 1 273.90
13.1
5
Mesa metalica tipo escritorio de 2 cajones Equipamiento Firma 1 Un 1.00 478.50 1 478.50
13.1
6
Papelera metalica Equipamiento Firma 1 Un 1.00 92.40 1 92.40
13.1
7
Silla metalica apilable Equipamiento Firma 1 Un 1.00 148.50 1 148.50
13.1
8
Silla metalica giratoria rodable asiento bajo Equipamiento Firma 1 Un 1.00 310.20 1 310.20
13.1
9
Mesa especial para topico Equipamiento Firma 1 Un 1.00 3,078.90 1 3,078.90
13.2
0
13.2
1
Lampara de reconocimiento con cuello de ganso Equipamiento Firma 1 Un 1.00 326.70 1 326.70
13.2
2
Autoclave electrica con generador a vapor de
mesa de 25- 45 lts.
14 Limpio estacion de enfermeras (a-127)
14.2
escurridero
15 Ss. hh. estacion de enfermeras (a-128)
15.1
18" control de mano
15.2
fluxometrica
16 Cuarto septico estacion de enfermeras (a-129)
16.1
escurridero
17 Sucio estacion de enfermeras (a-130
17.1
escurridero
18 Ropa limpia estacion de enfermeras (a-131)
18.1
alto
19 Estacion de enfermeras (a-132)
19.1
Central de llamadas de enfermeras de
hospitalizacion
19.2
Equipamiento 1.00 0.00 0 0.00
Descripcin
Unidad Comentario
Costo Unitario (Miles) 1,654,155
Nombre
Factor
ajuste
1 Area de camillas y sillas de ruedas (B-103)
2 Recepcion ingreso centro obstetrico (b-105)
2.1
Central de llamadas de enfermeras centro
obstetrico
2.3
Equipamiento Centro Obsttrico
# Actividades
Recursos
3 Sala de evaluacion (b-106)
3.7
esteril 1.04x0.45
3.9 Mesa de mayo Equipamiento Firma 1 Un 1.00 438.90 1 438.90
3.15 Mesa metalica tipo escritorio de 2 cajones Equipamiento Firma 1 Un 1.00 478.50 1 478.50
3.16 Divan universal para examenes ginecologicos Equipamiento Firma 1 Un 1.00 1,277.10 1 1,277.10
4 Sala de dilatacion (b-107)
4.1
escurridero
4.2 Cama metalica rodable para trabajo de partos Equipamiento Firma 1 Un 1.00 1,709.40 2 3,418.80
4.3 Porta balde metalico rodable Equipamiento Firma 1 Un 1.00 663.30 2 1,326.60
4.12 Coche metalico de curaciones rodable Equipamiento Firma 1 Un 1.00 4,009.50 1 4,009.50
4.13 Banquillo de un peldao Equipamiento Firma 1 Un 1.00 165.00 2 330.00
5 Ss. hh. sala de evaluacion (b-105')
5.1
18" control de mano
5.2
Inodoro de losa vitrificada con valvula fluxometrica
para minusvalidos
5.3 Ducha telefono Equipamiento Firma 1 Un 1.00 14,513.40 1 14,513.40
6 Ss. hh. sala de dilatacion (b-108)
6.1
18" control de mano
6.2
fluxometrica
7 Trabajo de obstetricia (b-109)
7.1
escurridero
8 Corredor (b-110)
8.1
Lavadero de acero inoxidable de 1610 x 700mm
para cirujano con sensor para mezcladora de
agua tempori
8.2 Dispensador de acero inoxidable para escobillas Equipamiento Firma 1 Un 1.00 656.70 1 656.70
8.3
Dispensador de acero inoxidable con recipiente
para alcohol rodable
9 Puerperio (b-111)
9.1 Cama metalica rodable para recuperacion Equipamiento Firma 1 Un 1.00 5,586.90 3 16,760.70
9.3 Bomba de infusion de un canal Equipamiento Firma 1 Un 1.00 32,373.00 1 32,373.00
9.6
oxigeno
9.7
de vacio
10 Ss. hh. puerperio (b-112)
10.1
18" control de mano
10.2
fluxometrica
11 Sala de expulsion (b-113)
11.8
bipolar
11.1
0
11.1
1
oxigeno
11.1
2
de vacio
11.1
3
11.1
4
11.1
5
11.1
6
11.1
7
11.1
8
11.1
9
11.2
0
11.2
1
11.2
2
para sala de partos
11.2
3
11.2
4
11.2
5
12 Atencion recien nacido (b-114)
12.1
Lavadero de acero inoxidable, agua fria y caliente,
una poza
12.2 Incubadora de transporte Equipamiento Firma 1 Un 1.00 142,612.80 1 142,612.80
12.6 Balanza de mesa para bebes Equipamiento Firma 1 Un 1.00 1,445.40 1 1,445.40
13 Sala de legrado (b-115)
13.8
bipolar
13.1
0
13.1
1
oxigeno
13.1
2
de vacio
13.1
3
13.1
4
13.1
5
13.1
6
13.1
7
13.1
8
13.1
9
13.2
0
para sala de partos
13.2
1
13.2
2
13.2
3
13.2
4
14 Vestidor ss. hh. personal mujer (b-116)
14.1
18" control de mano
14.2
fluxometrica
14.1
0
14.1
1
15 Vestidor ss. hh. personal hombre (b-117)
15.1
18" control de mano
15.2
fluxometrica
15.3
fluxometrica
15.1
0
Porta rollo de loza para papel higienico Equipamiento Firma 1 Un 1.00 894.30 1 894.30
15.1
1
15.1
2
16 Cuarto de limpieza (b-118)
16.1
variable
17 Cuarto septico (b-119)
17.1
escurridero
18 Material esteril (b-121)
18.1
alto
18.2
Armario metalico para instrumentos y material
esteril
19 Neonatos (b-122)
19.3 Cuna de calor radiante Equipamiento Firma 1 Un 1.00 61,983.90 1 61,983.90
19.4 Equipo de fototerapia Equipamiento Firma 1 Un 1.00 9,114.60 1 9,114.60
19.5
paales
Descripcin
Unidad Comentario
Nombre
Factor
ajuste
1 Hall de Atencin (C-101)
1.2 Butaca de fibra de vidrio de 4 cuerpos Equipamiento Firma 1 Un 1.00 1,131.90 1 1,131.90
2 Despacho (c-103)
2.2
x 2.10m de alto
2.3
3 Cuarto de limpieza (c-104)
3.1
variable
4 Ss. hh. almacen (c-105)
4.1
18" control de mano
4.2
fluxometrica
5 Ss. hh. (c-106)
5.1
18" control de mano
5.2
fluxometrica
6 Jefatura (c-107)
# Actividades
Recursos
Equipamiento Farmacia
7 Almacen (c-108)
7.1
x 2.10m de alto
Descripcin
Unidad Comentario
Nombre
Factor
ajuste
1 Vestidor con SS. HH. Hombres (D-103)
1.1
18" control de mano
1.2
fluxometrica
1.3
fluxometrica
1.14
compartimentos
2 Vestidor con ss. hh. mujeres 8d-104)
2.1
18" control de mano
2.2
fluxometrica
2.13
compartimentos
3 Deposito de cadaveres (d-105)
# Actividades
Recursos
Equipamiento servicios generales
3.1
Lavatorio de ceramica vitrificada agua fria y
caliente 20"x18" control de codo y mueca
3.5
Mesa metalica con tablero de formipak o similar,
para cadaveres de 190x80cm
3.6
compartimentos
4 Saneamiento ambiental (d-107)
4.1
x 2.10m de alto
4.4 Armario metalico de 2 puertas Equipamiento Firma 1 Un 1.00 1,115.40 1 1,115.40
4.9 Impresora de inyeccion a tinta Equipamiento Firma 1 Un 1.00 729.30 1 729.30
5 Roperia (d-108)
5.2 Carro para transporte de ropa limpia Equipamiento Firma 1 Un 1.00 1,587.30 1 1,587.30
5.3 Mostrador con cajones abierto abajo Equipamiento Firma 1 Un 1.00 1,709.40 2 3,418.80
5.4
alto
6 Taller de mantenimiento (d-109)
6.2 Extintor de anhidrido carbonico de 6 kilos Equipamiento Firma 1 Un 1.00 587.40 1 587.40
6.3
x 2.10m de alto
6.4
Mueble para colgar con puertas de madera para
taller
6.5 Banco de trabajo para talleres Equipamiento Firma 1 Un 1.00 1,709.40 4 6,837.60
6.7 Taburete de madera para taller Equipamiento Firma 1 Un 1.00 128.70 2 257.40
6.8 Tornillo de banco Equipamiento Firma 1 Un 1.00 409.20 1 409.20
7 Cocina (d-110)
7.1
Lavadero de acero inoxidable de 2 pozas de
145cm x 68cm, agua fria y caliente
7.2
Cocina industrial a gas propano con 6 hornillas,
plancha freidora y 2 hornos, potencia calorifica 46
7.6
Mesa de trabajo 150 x 60cm para cocina con
tablero de acero inoxidable
7.7 Cubo de plastico duro con tapa para desperdicios Equipamiento Firma 1 Un 1.00 181.50 2 363.00
7.8 Triturador para lavadero Equipamiento Firma 1 Un 1.00 8,725.20 1 8,725.20
7.9 Refrigeradora electrica 14 pies cubicos Equipamiento Firma 1 Un 1.00 1,989.90 1 1,989.90
7.10 Exprimidora manual de citricos Equipamiento Firma 1 Un 1.00 46.20 1 46.20
7.11 Plancha electrica con tapa para sandwiches Equipamiento Firma 1 Un 1.00 145.20 1 145.20
7.12 Licuo extractor Equipamiento Firma 1 Un 1.00 237.60 1 237.60
7.13 Procesador electrico de alimentos Equipamiento Firma 1 Un 1.00 165.00 1 165.00
7.14 Licuadora electrica industrial, capacidad 20 lts Equipamiento Firma 1 Un 1.00 4,992.90 1 4,992.90
7.15 Campana extractora de vahos Equipamiento Firma 1 Un 1.00 4,992.90 1 4,992.90
8 Comedor (d-111)
8.1 Silla para comedor Equipamiento Firma 1 Un 1.00 221.10 12 2,653.20
8.2 Mesa de comedor para 4 personas Equipamiento Firma 1 Un 1.00 514.80 3 1,544.40
9 Cuarto de limpieza (d-112)
9.1 Cilindro metalico rodable, con tapa para basura Equipamiento Firma 1 Un 1.00 247.50 4 990.00
10 Cuarto de basura (d-113)
10.1
variable
Descripcin
Unidad Comentario
Nombre
Factor
ajuste
1 Sala de uso multiple (E-101)
1.2 Ecran enrollable de pared Equipamiento Firma 1 Un 1.00 825.00 1 825.00
1.3
Rack de pared para tv de 21" y plataforma para
dvd
1.4 Reproductor dvd Equipamiento Firma 1 Un 1.00 290.40 1 290.40
1.5 Televisor a color de 21" Equipamiento Firma 1 Un 1.00 1,085.70 1 1,085.70
1.6 Proyector multimedia Equipamiento Firma 1 Un 1.00 3,465.00 1 3,465.00
1.7 Pizarra acrilica para plumon de 100 x 150cm Equipamiento Firma 1 Un 1.00 438.90 1 438.90
1.9 Mesa metalica de reuniones de 200 x 100cm Equipamiento Firma 1 Un 1.00 1,095.60 1 1,095.60
1.11 Reloj electrico de pared (digital) Equipamiento Firma 1 Un 1.00 108.90 1 108.90
2 Ss. hh. sala de uso multiple hombres (e-103)
2.1
control de mano
2.2
fluxometrica
3 Ss. hh. sala de uso multiple mujeres (e-104)
3.1
control de mano
3.2
fluxometrica
4 Kitchenette sala de uso multiple (e-105)
Equipamiento otra infraestructura
# Actividades
Recursos
Descripcin
Unidad Comentario
Nombre
Factor
ajuste
1.1 Expediente tcnico Consultora Firma 1 Estudio 1 150,000.00 1 150,000.00
1.2 Supervisin de obras Consultora Firma 1 Estudio 1 135,000.00 0.846 114,210.00
1.3 Trmites y otros intangiles Gastos Operativos Firma 1 % 1 5,194,433.82 0.02 103,888.68
5,562,532.50 Inversin total
Intangiles
# Actividades
Recursos
Alt 1 Alt 2
1 Infraestructura 2,331,941 2,217,333
1.1 Infraestructura internamiento 744,209 629,601
1.2 Infraestructura Centro Obsttrico 550,398 550,398
1.3 Infraestructura farmacia 161,651 161,651
1.4 Servicios generales 259,495 259,495
1.5 Otra infraestructura complementaria 616,189 616,189
2 Equipamiento 3,055,072 2,977,101
2.1 Equipamiento internamiento 919,488 843,226
2.2 Equipamiento Centro Obsttrico 1,655,864 1,654,155
2.3 Equipamiento Farmacia 105,390 105,390
2.4 Equipamiento servicios generales 272,970 272,970
2.5 Equipamiento otra infraestructura 101,361 101,361
3 Otros 392,740 368,099
3.1 Expediente tcnico 150,000 150,000
3.2 Supervisin de obras 135,000 114,210
3.3 Trmites y otros intangiles 107,740 103,889
Total inversin inicial 5,779,753 5,562,532
Alt 1 Alt 2
1 Infraestructura 0 0
1.1 Infraestructura internamiento 0 0
1.2 Infraestructura Centro Obsttrico 0 0
1.3 Infraestructura farmacia 0 0
1.4 Servicios generales 0 0
1.5 Otra infraestructura complementaria 0 0
2 Equipamiento 3,117,812 3,039,841
2.2 Equipamiento Centro Obsttrico 1,664,616 1,662,906
2.5 Equipamiento otra infraestructura 124,718 124,718
3 Otros 0 0
3.1 Expediente tcnico 0 0
3.2 Supervisin de obras 0 0
3.3 Trmites y otros intangiles 0 0
Total inversin inicial S/. 3,117,812 3,039,841
RESUMEN
# Descripcin
Inversin inicial x alternat
RESUMEN DE
# Descripcin
Inversin de reposicin x alte
Alt 1 Alt 2
1 Mantenimiento de Infraestructura 18,760 17,913
1.1 Infraestructura 5,501 4,654
1.2 Infraestructura internamiento 7,601 7,601
1.3 Infraestructura Centro Obsttrico 529 529
1.4 Infraestructura farmacia 3,880 3,880
1.5 Servicios generales 1,249 1,249
2 Mantenimiento de Equipamiento 73,469 72,727
2.1 Equipamiento 14,506 13,780
2.3 Equipamiento Centro Obsttrico 1,198 1,198
3 Mantenimiento Otros 0 0
3.1 Expediente tcnico 0 0
3.2 Supervisin de obras 0 0
3.3 Trmites y otros intangiles 0 0
4 Recursos humanos 3,735,381 2,436,720
4.1 Personal de salud 3,323,905 2,436,720
4.2 Personal administrativo de apoyo 263,056 0
4.3 Otro personal de apoyo 148,420 0
5 Prestaciones 1,936,891 1,874,101
5.1 Personal de salud 1,424,061 1,369,713
5.2 Otro personal de apoyo 512,829 504,388
6 Gastos generales 956,907 730,643
6.1 Servicios 380,457 290,496
6.2 Gastos administrativos 288,225 220,073
6.3 Imprevistos 288,225 220,073
Total costos de O&M S/. 6,721,408 5,132,103
RESUMEN DE
# Descripcin
Costos promedio de O&M x alt
Momemtum
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Ok
Momemtum
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Ok
DE INVERSIONES INICIALES (S/. Precios Privados)
Monto S/.
tiva (S/.)
E INVERSIONES DE REPOSICION (S/. Precios Privados)
Monto S/.
ernativa (S/.)
Momemtum
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2,034,780 2,034,780
2,034,780 2,034,780
0 0
0 0
1,697,723 1,697,723
1,263,749 1,263,749
433,974 433,974
619,596 619,596
246,345 246,345
186,625 186,625
186,625 186,625
4,352,099 4,352,099
E COSTOS PROMEDIOS DE OyM (S/. Precios Privados)
Monto S/.
ternativa (S/.)

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