Man Proc Aud Tec Cal His

Liconsa
\
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DE AUDITORAS TCNICAS
DE CALIDAD
FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2007
DIRECCfN DE PRODUCCIN
o Emisin Original: 2S-10-2003 Revisin: 31-0S-2007
Manual de Procedimientos de Auditoras
Tcnicas de Calidad
No. Revisin: 02 Clave: VST-DP-PR-OOS
NDICE GENERAL
Pgina
l. INTRODUCCiN -------------------------------------------------------------------------- 1-1
11. OBJETIVO GENERAL ------------------------------------------------------------------- 1-1
111. GLOSARIO ---------------------------------------------------------------------------------- 1-2
IV. MARCO LEGAL ---------------------------------------------------------------------------- 1-1
V. ALCANCE 1-1
VI. pOLTICA GENERAL --------------------------------------------------------------------- 1-1
VII. PROCEDI MI ENTOS ---------------------------------------------------------------------- 1-1
VIII.
1. Auditoras Internas (VST-DP-PR-00S-01) ------------------------------------
2. Auditoras Externas a Proveedores de Insumas (VST-DP-PR-00S-02)
APROBACiN DEL COMIT DE MEJORA REGULATORIA INTERNA ---
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DIRECCIN DE PRODUCCiN
D Emisin Original: 28-10-2003 Revisin: 31-08-2007
Tcnicas de Calidad
Liconsa
No. Revisin: 02 Clave: V8T-DP-PR-008
l. INTRODUCCiN
El presente manual se elabora con la finalidad de verificar mediante auditoras internas,
que los Laboratorios de Control de Calidad de L1CON8A, 8.A. de C.V. cumplan con los
requisitos establecidos en la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006.
Asimismo, se sealan los procedimientos para realizar las auditoras externas de las
empresas fabricantes de los insumas que compra L1CON8A, o de los proveedores
interesados en participar para asegurar el suministro de materias primas y materiales ~
envase y empaque de calidad. I
~ ~ ~
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DIRECCINDE PRODUCCIN
CJ
Tcnicas de Calidad
Clave: VST-DP-PR-008 No. Revisin: 02
11. OBJETIVO GENERAL
Contar con un documento que describa en forma sistemtica las actividades a realizar
en las auditoras tcnicas de calidad a los laboratorios de Control de Calidad de las
plantas productivas de L1CONSA (internas) y a las plantas de fabricacin de las
empresas proveedoras de insumas para la industria lctea (externas), con el fin de
verificar que el sistema de gestin de calidad implantado cumpla con la normatividad
aplicable. )
I
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Tcnicas de Calidad
No. Revisin: 02 Clave: VST-DP-PR-008
(y
111. GLOSARIO
ASEGURAMIENTO DE LA Parte de la gestin de la calidad, orientada a proporcionar
CALIDAD: confianza en que se cumplirn los requisitos de la calidad.
AUDITADO:
AUDITOR:
Organizacin que es auditada.
Persona con la competencia para llevar a cabo una
auditora.
AUDITORA: Proceso sistemtico, independiente y documentado para
obtener evidencias de la auditora y evaluarlas de manera
objetiva, con el fin de determinar la extensin en que se
cumplen los criterios de auditora.
CALIDAD:
CONCLUSIONES DE LA
AUDITORA:
EFICACIA:
EFICIENCIA:
EVIDENCIA DE LA
AUDITORA:
Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes
cumple con los requisitos.
Resultado que proporciona el equipo auditor tras considerar
los objetivos y todos los hallazgos de la auditora.
Extensin en la que se realizan las actividades planificadas
y se alcanzan los resultados planificados.
Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos
utilizados.
Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra
informacin que son pertinentes para los criterios de
auditora y que son verificables.
MEJORA CONTINUA: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para
cumplir los requisitos.
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Emisin Original: 28-10-2003 Revisin: 31-08-2007
Tcnicas de Calidad
C)
PLAN DE AUDITORA: Descripcin de las actividades y de los detalles acordados
de una auditora.
pOLTICA DE LA
CALIDAD:
Intenciones globales y orientacin de una organizacin
relativa a la calidad, tal como se expresan formalmente por
la alta direccin.
PROGRAMA DE
AUDITORA:
PROVEEDOR:
REQUISITO:
REVISiN:
Conjunto de una o ms auditoras planificadas para un
perodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un
propsito especfico.
Organizacin o persona que proporciona un producto.
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita
u obligatoria.
Actividad emprendida para asegurar la conveniencia,
adecuacin y eficacia del tema objeto de la revisin, para
alcanzar unos objetivos establecidos.
Sistema para establecer la poltica,
lograr dichos objetivos.
SISTEMA DE GESTiN:
SISTEMA:
los objetivos y
Conjunto de elementos mutuamente relacionados o
interactan
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Tcnicas de Calidad
o Emisin Original: 28-10-2003 Revisin: 31-08-2007
IV. MARCO LEGAL
1. Leyes
Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin, DOF del 1. de Julio de 1992.
ltima reforma 28 de julio de 2006.
3. Documentos normativos de L1CONSA
Manual de Normas de Calidad de Materias Primas, Clave: VST-DP-NR-003.
Manual de Normas de Calidad de Envase y Empaque, Clave: VST-DP-NR-006.
Manual de Procedimientos para la Operacin de Laboratorios. Clave: VST-DP-
PR-015.
2. Normas
Norma NMX-CC-9000-IMNC-2000 (COPANT/lSO 9000-2000) Sistemas de
Gestin de la Calidad - fundamentos y vocabulario.
Norma NMX-CC-SAA-19011-IMNC-2002 (COPANT/lSO 19011-2002) Directrices
para la Auditora de los Sistemas de Gestin de la Calidad y/o Ambiental.
Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 (ISO/lEC 17025:2005) Requisitos generales
para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibracin.
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DIRECCiNDE PRODUCCIN
Tcnicas de Calidad
D Emisin Original: 28-10-2003 Revisin: 31-08-2007 Liconsa
v. ALCANCE
A. En Oficina Central:
Direccin de Produccin
Subdireccin de Aseguramiento de la Calidad
Departamento de Normatividad y Auditoras de Calidad
Departamento de Desarrollo de Proveedores y Estadstica
Direccin de Materiales
Subdireccin de Adquisicin y Distribucin de Materiales
Departamento de Programacin y Compra de Insumos
B. En Centros de Trabajo:
Gerencias Estatales y Metropolitanas Norte y Sur
Subgerencia de Produccin y Mantenimiento
Departamentos de Control de Calidad
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DIRECCiNDE PRODUCCiN
o Emisin Original: 28-10-2003 Revisin: 31-08-2007
Tcnicas de Calidad
Liconsa
( )
VI. pOLTICA GENERAL
Es responsabilidad de la Subdireccin de Aseguramiento de la Calidad a travs de los
Departamentos de Normatividad y Auditoras de Calidad y Desarrollo de Proveedores y
Estadstica, realizar las auditoras internas y externas, con base en los
descritos en el presente manual. " )
. 1 I
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DIRECCiN DE PRODUCCIN
Manual de Procedimientos de Auditorias
Tcnicas de Calidad
(j
VII. PROCEDIMIENTOS
1. Auditoras Internas
2. Auditoras Externas a Proveedores de Insumas (VST-DP-PR-008-02)
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Tcnicas de Calidad
Procedimiento para las Auditoras Internas
I-C_I_av_e_:_V_S_T-_D_P_-P_R_-_OO_8_-0_1_--+_N_o_"_Re_v_is_i_n_:_o'---2_-----1 Liconsa
FIRMAS DE AUTORIZACiN
Elabor:
Quim. Mari e - antiago Vzquez
Jefa del Departamento de Normatividad
y Auditoras de Calidad
Qum. Ana Mari ar ra Rodrguez
Subdirectora de uramiento de la
Calidad

\
\.
\
Ing. Jorge Luis Pico
Director de
,
\.
!
Fecha de documentacin:
Revisin nmero:
Copia nmero:
Copia asignada a:
31-08-2007
02
Original
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DIRECCiN DE PRODUCCiN
Tcnicas de Calidad
I-C_I_av_e_:_V_ST_-_D_P_-P_R_-O_O_8-_0_1_-+-N_o_"_R_ev_is_i_n_:_0_2_-----1 Liconsa
NDICE DEL PROCEDIMIENTO
Pgina
Objetivo ----------------------------------------------------------------------------------------- 3
Polticas de Operacin --------------------------------------------------------------------- 4
Descripcin de Actividades ---------------------------------------------------------------- 6
Diagrama de Flujo --------------------------------------------------------------------------- 8
Relacin de Anexos ------------------------------------------------------------------------- 10

HI"""'" de e,mbl" ------------------------------- 21
1 lA.
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~
\ )
Tcnicas de Calidad
r-C_I_av_e_:_V_S_T-_D_P_-P_R_-_O_08_-0_1_---t_
N
_
O
_"_R_ev_is_i__n:_O_2_----i Liconsa
OBJETIVO
Establecer las actividades que conforman las Auditoras Internas de Calidad y
Revisiones de la Direccin, con la finalidad de verificar si el sistema de gestin
implantado en los laboratorios se realiza conforme a los procedimientos
documentos normativos aplicables, as como fomentar la mejora continua.
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,'J/RECCIN DE PRODUCCiN
CJ
1.
2.
Tcnicas de Calidad
I-C_I_av_e_:_V_S_T-_D_P_-P_R_-_00_8_-0_1_--+_N_O_,_Re_v_is_i_n_:_0_2_-----i Liconsa
pOLTICAS DE OPERACiN
Es responsabilidad de la Subdireccin de Aseguramiento de la Calidad, a travs
del Departamento de Normatividad y Auditoras de Calidad, realizar las auditoras
internas con frecuencia anual a los laboratorios de control de calidad de L1CONSA,
S.A. de C.v. con base en la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006.
Es responsabilidad de la Subdireccin de Aseguramiento de la Calidad, a travs
del Departamento de Normatividad y Auditoras de Calidad, realizar en los tres
primeros meses del ao las Revisiones de la Direccin a los laboratorios
acreditados ante la "Entidad Mexicana de Acreditacin", considerando los rubros
del punto 4.15 - Revisiones de la Direccin de la norma NMX-EC-17025-IMNC-
2006.
El auditor es responsable de efectuar la auditora con veracidad, imparcialidad y
objetividad, aplicando el procedimiento del presente manual de manera eficaz; as
como de mantener la confidencialidad de los documentos resultantes de las
auditoras.
3.
4.
5.
lA.
/(
El auditor es responsable de elaborar el plan de la auditora y la lista
verificacin, la cual deber contener los rubros incluidos en la norma NMX-EC-
17025-IMNC-2006. ,
El auditor es responsable de notificar por escrito la fecha de realizacin de la
revisin de la direccin y auditora interna, as como de enviar el plan de trabajo
correspondiente con cinco das naturales de anticipacin.
6.
7.
8.
Al trmno de la auditora, el laboratorio auditado deber evaluar el desempeo del
auditor conforme al formato "Calificacin del Auditor".
Es responsabilidad del laboratorio auditado elaborar el plan de acciones
correctivas para solventar las no conformidades derivadas de la auditora, cuyas
fechas de cumplimiento no debern exceder seis meses posteriores a la auditora.
Es responsabilidad del laboratorio auditado enviar el plan de acciones a la
Subdireccin de Aseguramiento de la Calidad en un plazo no mayor de quince
das naturales a partir de la recepcin del informe de la auditora.
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DfRECCJ6N DE PRODUCCIN
(j
Tcnicas de Calidad
I-C_I_av_e_:_V_S_T-_D_P_-P_R_-_OO_8_-0_1_--+_N_O_"_R_ev_is_i_n_:_O_2_-----1 Liconsa
9. Las no conformidades se clasificarn en tipo A, B Y e, con base en los criterios
establecidos en el anexo - 3 de este documento; cuyas fechas de cumplimiento
debern ser: tipo A no mayor a un mes, tipo B no mayor a tres meses y tipo e no
mayor a seis meses. Las no conformidades tipo A se verificarn mediante
auditoras adicionales y las tipo B yC en la siguiente auditora.
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Tcnicas de Calidad
-C_I_av_e_:_V_S_T-_D_P_-P_R_-_00_8_-0_1_-t_
N
_
o
_,_Re_v_is_i_n_:_0_2_----1 Liconsa
DESCRIPCiN DE ACTIVIDADES
Paso
Nm.
Responsable Actividad
Nombre y clave
del documento
de trabajo
1 Jefe del
Departamento
de Normatividad
y Auditoras de
Calidad
Elabora en los primeros 3D das del ao el
Programa de Auditoras Internas y Revisiones de
la Direccin.
Programa
Oficio
3
2 Subdirector de Enva el Programa de Auditoras Internas y
Aseguramiento Revisiones de la Direccin a los Jefes de Control
de la Calidad de Calidad para su conocimiento. (\
Jefe del Elabora el Plan de Auditora y la Lista de Plan de Auditora
Departamento de Verificacin especficos para cada laboratorio, FIPC-AT-33
Normatividad y con base a los rubros de la norma NMX-EC- Lista de
Auditoras de 17D25-IMNC-2DD6 y los documentos normativos Verificacin \
I 1
Departamento de auditar y enva el plan de auditora L..:XL
Normatividad y correspondiente.
Auditoras de
Calidad
5 Auditor Inicia la auditora con la reunin de apertura con
el personal a auditar e informa el alcance y el
desarrollo de la misma.
6 Jefe de Control
de Calidad
Asigna al personal responsable de atender las
solicitudes del auditor.
7 Auditor Realiza la auditora en sitio, a travs de
entrevistas, revisin de documentos, observacin
de actividades y condiciones de las reas
involucradas con base a la lista de verificacin.
Lista de
Verificacin
8 Auditor Efecta la reunin de cierre, informando los
resultados de la auditora y se firma de
conformidad la lista de verificacin con los
resultados obtenidos.
Lista de
Verificacin
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DfRECC/N DE PRODUCCiN
(l
Tcnicas de Calidad
-_D_P_-P_R_-_00_8_-0_1_-t_
N
_
o
_"_R_ev_is_i_n_:_0_2_--1 Liconsa
Paso
Nombre y clave
Nm.
Responsable Actividad del documento
de trabajo
9 Auditor Proporciona al Jefe de Control de Calidad el Evaluacin del
formato de evaluacin del auditor, una vez auditor
concluida la auditora.
FIPC-AT-31
10 Jefe de Control Entrega la evaluacin del auditor al trmino de la Evaluacin del
de Calidad auditora. auditor
11 Auditor Elabora el informe de la auditora, dando Informe de
cumplimiento a los lineamientos establecidos Auditora interna
para obtener la calificacin del resultado de la
FRPC-AT-35
auditora (ver anexo 2).
12 Auditor Elabora la lista de no conformidades con base a Lista de no
la clasificacin de las mismas (ver anexo 3). conformidades
FIPC-AT-36
13 Subdirector de Enva el informe correspondiente en un plazo Oficio e informe
Aseguramiento mximo de 15 das naturales. de auditora
de la Calidad
14 Jefe de Control Enva el plan de acciones correctivas en un plazo Plan de acciones
de Calidad no mayor de 15 das naturales, a la recepcin del correctivas
informe.
15 Jefe del Notifica la recepcin del plan de acciones Notificacin por
Departamento correctivas y la conformidad de la informacin. correo electrnico
de Normatividad
y Auditoras de
Calidad
16 Jefe de Control Enva las evidencias al cumplimiento de las Evidencias
de Calidad fechas establecidas.
17 Jefe del Informa trimestralmente a la Subdireccin de Oficio
Departamento Aseguramiento de la Calidad y a los Jefes de
,
de Normatividad Control de Calidad el avance al cumplimiento de
y Auditoras de las no conformidades.
Calidad
18 Subdirector de Enva la notificacin de la conclusin y cierre de Oficio
Aseguramiento las no conformidades.
de la Calidad
FIN DEL PROCEDIMIENTO
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Clave: VST-DP-PR-008-01 No. Revisin: 02
Liconsa
Revisin: 31-08-2007
Tcnicas de Calidad
Emisin Original: 28-10-2003
f\
" }
DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio del
Proceso
/1
Proporciona al Jefe de
Control de Calidad el
formato de evaluacin del
auditor, una vez concluida
la auditora.
Entrega la evaluacin del
auditor al trmIno de la
auditarla.
Asigna al personal
responsable de atender las
solicitudes del auditor.
Realiza la auditarla en sitio,
a travs de entrevistas,
revisin de documentos,
observacin de actividades
condiciones de las reas
involucradas.
Efecta la reunin de cierre,
informando resultados de la
auditorla y firma de
conform idad la lista de
verificacin.
-
O
I
IX)
O
O
I
o:::
11.
I
11.
e
I
1-
C/)
>
Notifica la fecha de la visila
al laboratorio por auditar y
envla el plan de auditora
correspondiente.
Envla el Programa de
Auditorlas Internas y
RevisIones de la Direccin
a los Jefes de Control de
Calidad para su
conocimiento.
Elabora en los primeros 30
das del ao el Programa
de Auditarlas Internas y
Revisiones de la Direccin.
Inicia la auditora con la
reunin de apertura con el
personal a auditar e informa
el alcance y el desarrollo de
la misma.
Elabora el Plan de Auditora
y la Lista de Verificacin,
con base a la norma NMX
EC-17Q25-IMNC-20Q6 y los
docum entos norm atlvas de
LlCONSA.
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Clave: V8T-DP-PR-008-01 No. Revisin: 02
Procedimiento para las Auditorias Internas
Liconsa
Revisin: 31-08-2007
Tcnicas de Calidad
Ll

Fin del
Proceso
/!

Enva la notificacin de la
conclusin y cierre de las
no conformidades.
Enva las evidencias al
cumplimiento de las fechas
establecidas.
Informa trimestralmente a la
Subdir. Aseg. Cal. ya los
Jefes de Control de Calidad
el avance al cumplimiento
de las no conformidades.
"l:"""
O
m
(lO
O
O

a..
I
a..
e
I
1-
(f)
>
Enva el informe
correspondiente en un
plazo mximo de 15 das
naturales.
Elabora la lista de no
conformidades con base a
la clasificacin de las
mismas.
Elabora informe de la
auditarla, dando
cumplimiento a los
lineamientos establecidos
ara obtener la calificacin.
Notifica la recepcin del
plan de acciones
correctivas y la conformidad
de la informacin.
Enva el plan de acciones
correctivas en un plazo no
mayor de 15 das naturales,
a la recepcin del informe.
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DIRECCiN DE PRODUCCfN
n
Tcnicas de Calidad
i-c_'_av_e_:_V_S_T-_D_P_-P_R_-_00_8_-0_1_-+_N_O_,R_e_v_is_io_'n_:_0_2_-----i Liconsa
RELACiN DE ANEXOS
Nm. Nombre del documento Clave Pgina
1 Perfil del Auditor ANEXO 1 11
2 Calificacin del Resultado de la Auditora ANEXO 2 12
3 Clasificacin de las no conformidades ANEXO 3 14
4 Evaluacin del desempeo del Auditor FIPC-AT-31 16
5 Plan de Auditora Interna FIPC-AT-33 17
(\
6 Lista de Verificacin FIPC-AT-34 18
7 Informe de Resultados de Auditora Interna FRPC-AT- 35 19
8 Plan de Acciones Correctivas FIPC-AT-36 20
lAt
PAGINA: 10 DE: 21
fj
./ \, }
Nivel acadmico:
Experiencia:
Tcnicas de Calidad
f-C_I_av_e_:_V_S_T-_D_P_-P_R_-_00_8_-0_1_---t_
N
_
o
_'_Re_v_is_i_n_:_0_2_-----1 Liconsa
PERFIL DEL AUDITOR
(ANEXO 1)
Licenciatura en: qumico farmacutico bilogo, qumico
bacterilogo parasitlogo, qumico en alimentos,
ingeniero qumico o bioqumico.
Mnimo 3 aos de experiencia en el rea de control
de calidad en las especialidades de microbiologa y
anlisis bromatolgicos y 1 ao en aseguramiento
de la calidad.
Mnimo 1 ao de experiencia en la realizacin de
auditoras sobre el sistema de gestin de la
calidad.
Conocimiento de la norma NMX-EC-17025-IMNC-
2006.
Conocimiento de normas mexicanas y oficiales
aplicables a productos lcteos.
Capacitacin: El auditor deber tomar cursos de actualizacin en la
materia.
Atributos personales: Ser objetivo, imparcial, discreto, honesto, tener poder
de convencimiento, madurez y criterio analtico.
C.paeld.d de com".le.el., Po_' cap.cid.d p.m cl.mmeele d.
17 .
PAGINA: 11 DE: 21
DIRECCiNDE PRODUCCfN
Tcnicas de Calidad
Liconsa
CALIFICACiN DEL RESULTADO DE LA AUDITORA
(ANEXO 2)
1. Los rubros considerados en la norma NMX-EC-17025-IMNC-200G para evaluar a los
laboratorios de acuerdo a su condicin, son los siguientes:
Laboratorios acreditados y en proceso de
acreditacin
Requisitos relativos a la estin
4.1 Or anizacin
4.2 Sistema de estin
4.3 Control de documentos
4.4 Revisin de los pedidos, ofertas y contratos
4.5 Subcontratacin de ensayos
4.6 Compras de servicios suministros
4.7 Servicios al cliente
4.8 Queas
4.9 Control de trabajo de ensa o no conforme
4.10 Meora
4.11 Acciones correctivas
4.12 Acciones preventivas
4.13 Control de los re istros
4.14 Auditorias internas
4.15 Revisiones or la direccin
Requisitos tcnicos
5.1 Personal
5.2 Instalaciones y condiciones ambientales
5.3 Mtodos de ensayo y validacin de mtodos
5.4 Equipos
5.5 Trazabilidad de las mediciones
5.6 Muestreo
5.7 Manipulacin de los elementos de ensayo
5.8 Aseguramiento de la calidad de los resultados
de ensa o
5.9 Informe de los resultados
Laboratorios no acreditados
- Personal
- Instalaciones y condiciones ambientales
- Mtodos de ensayo y validacin de
mtodos
- Equi os
- Trazabliidad de las mediciones
- Muestreo
- Manipulacin de los elementos de ensayo
- Aseguramiento de la calidad de los
resultados de ensayo
- Informe de los resultados
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Tcnicas de Calidad
f-C_I_av_e_: R_e_v_is_io_"n_:_0_2_-----1 Liconsa
2. La auditora interna se realiza cubriendo 3 etapas:
1" Etapa.- Revisin de los requisitos relativos a la gestin, consiste en evaluar los puntos 4.1 a
4.15 de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006, a travs de la verificacin de
documentos y registros.
2" Etapa.- Revisin de los requisitos tcnicos, consiste en evaluar los puntos 5.2 al 5.10 de la
norma de referencia, a travs de la verificacin de documentos, registros y observacin
de actividades.
3" Etapa.- Evaluacin prctica, consiste en la revisin terica y prctica de la aplicacin de los
mtodos de anlisis fisicoqumicos y microbiolgicos seleccionados. Esta etapa consta
de un mximo de 10 preguntas y la distribucin de las mismas depender del mtodo
de anlisis a evaluar.
3. Criterios para obtener la calificacin del resultado de la auditora
4. Criterios para evaluar el rubro auditora interna (seguimiento de la visita anterior)
a.
b.
c.
d.
e.
a.
b.
c.
d.
El rubro evaluado debe contener un mnimo de 2 y un mximo de 3 preguntas. .
Si la respuesta es calificada como acertada (satisfactorio), equivale a 1 punto.
Si la respuesta es calificada como equivocada (no satisfactorio), equivale a Opuntos.
El puntaje resultante de la etapa 1 y 2 corresponde al 50% de la calificacin global de
cumplimiento. .
El puntaje resultante de la etapa 3, corresponde al 50% restante de la calificacin global
de cumplimiento.
En este rubro se registran las no conformidades clasificadas para ser verificadas en
sitio.
Si el cumplimiento es satisfactorio, equivale a 1 punto.
Si el resultado es parcial o no hay cumplimiento, equivale a Opuntos.
El puntaje resultante, corresponde al 100%, como cumplimiento de las observaciones \""
pendientes de la auditora anterior. 1

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DfRECCfN DE PRODUCCIN
Tcnicas de Calidad
Procedimiento para las Auditorias Internas
f-C_I_av_e_:_v_s_T_-O_P_-P_R_-_00_8_-0_1_---+_N_O_._R_ev_is_i__n:_0_2_-----i Liconsa
CLASIFICACiN DE LAS NO CONFORMIDADES
(ANEXO-3)
No conformidad.- Es cuando se presenta un incumplimiento a un requisito especfico o una
respuesta clasificada como no satisfactoria.
Las no conformidades pueden ser de 3 tipos:
No conformidad tipo A o crtica.-
Es el incumplimiento a un requisito, el cual afecta directamente la competencia tcnica y/o el
servicio del laboratorio y estn relacionadas a requisitos tcnicos.
Se establecern no conformidades tipo A cuando:
a. No se realicen actividades de:
supervisin de ensayos o calibracin
atencin a no conformidades
implementacin y seguimiento a las acciones correctivas
atencin y resolucin de quejas
deteccin y resolucin de trabajo no conforme.
b. Se detecten errores en:
la elaboracin de informes
registros, clculos o datos de control de calidad
el desarrollo del mtodo de prueba, calibracin y muestreos
la interpretacin de resultados
No conformidad tipo B o regular.-
Es el incumplimiento a un requisito, el cual no afecta directamente la competencia tcnica y/o
el servicio del laboratorio; requieren ser atendidas en un perodo de tiempo corto y estn
relacionadas a los requisitos de gestin.
Se establecern no conformidades tipo B cuando:
a. Se presente incumplimiento en el control de documentos del sistema de gestin.
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D/RECCtN DE PRODUCCiN
e)
Tcnicas de Calidad
-C_I_av_e_:_V_S_T-_D_P_-P_R_-_00_8_-0_1_-t_
N
_
o
_"_Re_v_is_i_n_:_0_2_--I Liconsa
b. Falta de evidencias en las siguientes actividades:
que el sistema de gestin ha sido difundido al personal del laboratorio
que el sistema de gestin lo conozca el personal del laboratorio
contratacin de los servicios de calibracin
verificacin de los reactivos y materiales adquiridos para la realizacin de los anlisis
c. Incumplimiento a los programas de:
capacitacin del personal
verificacin y calibracin de equipos
evaluacin sensorial
pruebas interlaboratorios
d. Falta de:
difusin de los documentos normativos
acciones preventivas
acciones de mejora
~ No conformidad tipo e o de bajo riesgo.-
Es el incumplimiento a un requisito que se presenta de forma aislada o puntual, el cual n ~
afecta al laboratorio y debe ser atendido. Este tipo de no conformidades estn relacionadas a
requisitos de gestin.
Se establecern no conformidades tipo e cuando:
a. Se encuentren documentos obsoletos en circulacin y estos son utilizados por el personal
del laboratorio
b. No se cuente con la descripcin de funciones y responsabilidades de los puestos
asignados
c. Falta de planeacin de las actividades propias del laboratorio
La lista de no conformidades se elaborar en orden de clasificacin de las mismas, en ~
~ y C 0
PAGINA: 15 DE: 21
n
Tcnicas de Calidad
I-
C
_I_av_e_:_V_S_T-_D_P_-P_R_-_00_8_-0_1_--+_N_O_"R_e_v_is_i_n_:_0_2_-----i Liconsa
EVALUACiN DEL DESEMPEO DEL AUDITOR
(FIPC-AT-31)
Nombre de auditor: Fecha de la evaluacin:
FIRMA JEFE DE CONTROL DE CALIDAD
FIPC-AT-31
PLANTA: _
PAGINA: 16 DE: 21
DIRECCfNDE PRODUCCiN
Tcnicas de Calidad
I-C_I_av_e_:_V_S_T-_D_P_-P_R_-_OO_8_-0_1_---+_N_O_,_R_ev_is_i_n_:_o_2_-----1 liconsa
PLAN DE AUDITORA INTERNA
(FIPC-AT-33)
PLANTA:
RESPONSABLE DEL LABORATORIO:
AUDITOR RESPONSABLE:
OBJETIVO:
1.- REQUISITOS RELATIVOS ALA GESTiN
2.- REQUISITOS TCNICOS
FIPC-AT-33
ELABOR:
REA:
FECHA DE LA AUDITORA:
ALCANCE:
3.- EVALUACiN PRCTICA
VO.Bo.
PAGINA: 17 DE: 21
, \
\ }
Tcnicas de Calidad
_Re_v_is_i_n_:_0_2_-----1 Liconsa
LISTA DE VERIFICACiN
(FIPC-AT-34)
IFUNTA
s- Satisfactorio
NS - No Satisfactorio
RESPONSABLE DEL LABORATORIO: AUDITOR:
FIPC-AT-34

PAGINA: 18 DE: 21
DIRECCIN DE PRODUCCIN
(" . )
Tcnicas de Calidad
f-C_I_av_e_:_V_S_T-_D_P_-P_R_-_OO_8_-0_1_---t_
N
_
O
_'_R_ev_is_i__n:_o_2_--I Liconsa
INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORA INTERNA
(FRPC-AT-35)
RUBROS EVALUADOS CUMPLIMIENTO ('lo)
CALlFICACION GLOBAL
PLANTA:
AUDITOR RESPONSABLE:
1.- RELATIVOS ALA GESTION
2.- TECNICOS
3.- EVALUACION PRACTICA
s- Satisfactorio NS - No satisfactorio
CONCLUSIONES'
FRPC-AT-35
ELABOR
AREA:
FECHA DE LA AUDITORA:
VO.Bo.
S
PAGINA: 19 DE: 21
f)
Tcnicas de Calidad
I-C_I_av_e_:_V_S_T-_D_P_-P_R_-_00_8_-0_1_--+_N_O_,_Re_v_is_i_n_:_0_2_-----i Liconsa
PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS
(FIPC-AT-36)
B 2
3
FIPC-AT-36
AUDITOR
Nombre y Firma
C
AUDITADO
Nombre yFirma
PAGINA: 20 DE: 21
DIRE.CCIN DE PRODUCCiN
Tcnicas de Calidad
i-C_I_av_e_:_V_S_T_-D_P_-P_R_-_00_8_-0_1_---+_N_O_. Liconsa
HISTORIAL DE CAMBIOS
Revisin Fecha de Descripcin del cambio Motivo(s)
nm. aprobacin
00 28-10-2003 Documento original, con Clave:
DP-09/2003 y vigencia del 28
de octubre de 2003.
01 25-01-2006 Reestructuracin del - Actualizacin del
documento. procedimiento de las
auditoras internas.
Cambio de formato. - Homologacin conforme a
la Gua Tcnica para la
Elaboracin de
Documentos Normativos
0
VST-DA-GS-002 del3 de
febrero del 2005.
,
02 31-08-2007 Reestructuracin del - Actualizacin de la norma
documento. NMX-EC-17025-INMC-
2006.
,
- Homologacin conforme a
Elaboracin de
DA-GS-01.
PAGINA: 21 DE: 21
Tcnicas de Calidad
Procedimiento de Auditoras Externas a Proveedores
de Insumos
Clave: VST-DpPR-008-02 No. Revisin: 02
FIRMAS DE AUTORIZACiN
Q m. Timoteo ir ernndez
Jefe d,el Departa, yen o de Desarrollo
de 'Proltdor'es y Estadistica
Revis: J
r ~ ~ ~
Quim. na ar ; ~ ~ r a Rodrguez
. Subdirectora de ASfl"gramiento de la
Calidad
Ing. Jorge Luis S$inz I os
Director de Produccin
\
Fecha de documentacin:
Revisin nmero:
Copia nmero:
Copia asignada a:
31082007
02
Original
PAGINA: 1 DE: 65
Tcnicas de Calidad
de Insumos
i-C_I_av_e_:_V_S_T-_D_P_-P_R_-_00_8_-0_2_-+_N_o_"R_e_v_is_io_'n_:_0_2_-----1 Lieonsa
NDICE DEL PROCEDIMIENTO
Pgina
Objetivo ----------------------------------------------------------------------------------------- 3
Polticas de Operacin --------------------------------------------------------------------- 4
Descripcin de Actividades -----------------------------------------"---------------------- 5
Diagrama de Flujo --------------------------------------------------------------------------- 13
Relacin de Anexos ------------------------------------------------------------------------- 19
H'''o'',' d' C,mb;o, --------------------------- 65?
~ ~
~
PAGINA: 2 DE: 65
Tcnicas de Calidad
de Insumos
Clave: VST-DP-PR-00S-02 No. Revisin: 02 Liconsa
Emisin Original: 2S-10-2003 Revisin: 31-0S-2007
OBJETIVO
Establecer las etapas del proceso de la auditora y los requerimientos tcnicos que
deben cumplir las empresas fabricantes de los insumas que utiliza L1CONSA, S.A. DE
C.V. en la elaboracin de sus productos, para obtener su creditacin como
p r o o ~ a"","",do, ey /l 9[(
PAGINA: 3 DE: 65
Liconsa
No. Revisin: 02
de Insumos
Clave: VST-DP-PR-008-02
Tcnicas de Calidad
pOLTICAS DE OPERACiN
1. La acreditacin tcnica de las empresas esta en funcin de que su infraestructura
productiva y su sistema de gestin de calidad cumplan con los requisitos descritos
en las Fichas Tcnicas de Proveedores, claves: FIPC-AT-37-A, FIPC-AT-37-C,
FIPC-AT-37-L, FIPC-AT-37-M, FIPC-AT-37-P, FIPC-AT-37-V y FIPC-AT-37-S; y la
aprobacin de las pruebas de calidad o funcionalidad del insumo en caso
procedente.
2. Las empresas proveedoras de mezclas de vitaminas y minerales, cuya planta de
elaboracin se encuentra en el extranjero, deben entregar a la Subdireccin de
Aseguramiento de la Calidad la informacin tcnica descrita en el anexo 9,
debidamente requisitada.
3. La acreditacin a las empresas proveedoras de azcar refinada, consiste en
aprobar la evaluacin de calidad de la muestra proveniente del Ingenio Azucarero
interesado en proveer este insumo a L1CONSA, SA DE C.V.
4.
5.
Las empresas autorizadas como proveedores de L1CONSA, SA DE C.V. deben
renovar su acreditacin cada tres aos mediante la evaluacin en auditoras de
seguimiento.
El auditor es responsable de efectuar la auditora con veracidad, imparcialidad y
objetividad, aplicando el procedimiento del presente manual de manera eficaz, as
como de mantener la confidencialidad de los documentos resultantes de las
auditoras.
6. La Subdireccin de Aseguramiento de la Calidad informar bimestralmente a la
Subdireccin de Adquisicin y Distribucin de Materiales, de I etapa en que s e ~ ..
encuentran las empresas en proceso de desarrollo para su acred cin.
~ ~
PAG1NA: 4 DE: 65
17
)
Tcnicas de Calidad
de Insumos
f-C_I_av_e_:_V_S_T-_D_P_-P_R_-_00_8_-0_2_--+_N_O_._Re_v_is_i_n_:_0_2_----1 Liconsa
DESCRIPCiN DE ACTIVIDADES
Paso
Nombre y clave
Nm.
de trabajo
1. Subdirector de Se pregunta si la Auditora es:
Aseguramiento
de la Calidad
Inicial a proveedores de insumas: Ir al paso No. 2
Seguimiento a proveedores autorizados en
L1CONSA: Ir al paso No. 33.
2. Empresas Accesa la pgina Web de L1CONSA. http://www.liconsa
interesadas en .gob.mx
acreditarse
Anexo 1
como
proveedores de
L1CONSA
3. Empresas Accesa la liga "Invitacin a Proveedores de http://www.liconsa
interesadas en Insumos para la Industria Lctea y de .gob.mx
acreditarse Materiales de Envase y Empaque", para
Anexo 1
como conocer los insumas requeridos por L1CONSA,
Cuestionarios de
proveedores de las caracteristicas de calidad y los requerimientos
requerimientos
L1CONSA a cumplir por la planta productiva.
Anexo 2
4. Empresas Contesta el cuestionario de requerimientos a Cuestionarios de
interesadas en cumplir por la planta productiva. requerimientos
acreditarse
Anexo 2
como
proveedores de
L1CONSA
5. Empresas Se pregunta si cumple con los requisitos
interesadas en mnimos.
acreditarse
Si: Ir al paso No. 6
como
No: Fin del proceso.
proveedores de
L1CONSA
\\

PAGINA: 5 DE: 65
\.
Tcnicas de Calidad
de Insumos
D/REce/ON DE PRODuce/ON
Paso
Nombre y clave
Nm.
de trabajo
6. Empresas Contacta va electrnica solicitando una Correo
interesadas en entrevista a la Subdireccin de Aseguramiento de electrnico
acreditarse la Calidad.
como
Ir al paso No. 8
proveedores de
L1CONSA
7. Subdirector de Solicita a la Subdireccin de Aseguramiento de la Oficio de solicitud
Adquisicin y Calidad la valoracin de la empresa que
Distribucin de potencialmente puede ser proveedor de
Materiales L1CONSA.
8. Subdirector de Cita al representante de la empresa, lleva a cabo Normas de
Aseguramiento la entrevista, entrega las especificaciones de calidad de los
de la Calidad calidad del insumo respectivo y se informa del insumos
proceso para la acreditacin de proveedores de
insumos de L1CONSA.
9. Subdirector de Solicita al representante de la empresa notifique Oficio o correo
f
Aseguramiento va oficio o correo electrnico si la planta de electrnico
de la Calidad fabricacin cuenta con los medios de produccin
para cumplir con las especificaciones y requisitos

de calidad.
10. Empresas Enva a la Subdireccin de Aseguramiento de la Informacin de la
interesadas en Calidad la informacin de la planta productiva empresa
acreditarse que representa.
l
como
proveedores de
L1CONSA
11. Subdirector de Se pregunta si la empresa cuenta con los medios
Aseguramiento de produccin para cumplir con las
de la Calidad especificaciones y requisitos de calidad.
(1
No: Fin del proceso.

PAGINA: 6 DE: 65
(j
Tcnicas de Calidad
de Insumos
I-C_I_av_e_:_V_S_T-_D_P_-P_R_-_OO_8_-0_2_--+_N_o_._Re_v_is_i_n_:_O_2_---1 Liconsa
Paso
Nombre y clave
Nm.
de trabajo
12. Subdirector de Acuerda con el representante de la empresa la
Aseguramiento fecha y hora para la realizacin de la auditora e
de la Calidad y/o instruye al auditor para que se programe la
Auditor auditora de calidad a la planta productiva.
13. Auditor Elabora el itinerario, plan de la auditora y la Itinerario y plan
solicitud de informacin tcnica y lo enva al de la auditora
representante de la empresa, mnimo dos das
hbiles antes de la visita.
14.
Auditor
Inicia la auditoria con una reunin de apertura con
el personal a auditar para informar del objetivo y
alcance de la auditora y recibe la informacin
tcnica.
15.
Auditor
Revisa las instalaciones de la planta de
fabricacin, verificando que la empresa cuente
con la infraestructura productiva necesaria y con
la implementacin de un sistema de gestin de
calidad.
16.
Auditor
Recopila la informacin solicitada en las "Listas Lista de

de Verificacin", las evidencias necesarias y la Verificacin
firma de conformidad del representante de la
FIPC-AT-38
empresa.
17.
Auditor
Concluye la auditora con una reunin con el
\:
personal auditado para informar los hallazgos
ms relevantes.
18. Auditor Elabora la "Ficha Tcnica" de la planta Fichas tcnicas
productiva de la empresa, indicando el de proveedores
cumplimiento de los requisitos establecidos. FIPC-AT-37-A
FIPC-AT-37-C
FIPC-AT-37-L
./1
FIPC-AT-37-M
FIPC-AT-37-P
)l1L
FIPC-AT-37-V
"
FIPC-AT-37-S

\,
PAGINA: 7 DE: 65
"-
D/REcelN DE PRODUCCiN
Tcnicas de Calidad
Liconsa
No. Revisin: 02 Clave: V8T-DP-PR-008-02
de Insumos
( )
Paso
Nombre y clave
Nm.
de trabajo
19. Subdirector de Se pregunta si el resultado de la auditora es
Aseguramiento satisfactorio.
de la Calidad
No: Ir al paso No. 20
20. Subdirector de Notifica al representante de la empresa en un Oficio para
Aseguramiento plazo no mayor a 15 das naturales, las no informar el
de la Calidad conformidades y observaciones por lo cual no fue resultado
aprobada su planta productiva.
21. Empresa Solventa las no conformidades y solicita una Oficio de la
Auditada revisin en sitio. empresa o correo
electrnico
Aseguramiento fecha y hora para realizar la visita tcnica, a fin
de la Calidad de verificar el cumplimiento de las no
conformidades y observaciones.
23. Auditor Realiza la visita tcnica para verificar el
cumplimiento de las no conformidades y
observaciones y recopila las evidencias
necesarias.
(\
24. Auditor Informa a la Subdireccin de Aseguramiento de Fichas tcnicas
la Calidad del resultado de la verificacin. de proveedores
FIPC-AT-37-A
FIPC-AT-37-C
FIPC-AT-37-L
FIPC-AT-37-M
FIPC-AT-37-P
FIPC-AT-37-V
FIPC-AT-37-S
25. Subdirector de Se pregunta si el resultado de la revisin de las
/1
Aseguramiento no conformidades y observaciones es
de la Calidad satisfactorio.
r

,
PAGINA: 8 DE: 65
"
Tcnicas de Calidad
de Insumos
I-C_I_av_e_:_V_S_T-_D_P_-P_R_-_00_8_-0_2_--+_N_O_"R_e_v_is_io_'n_:_0_2_-----1 Liconsa
Paso
Nombre y clave
Nm.
de trabajo
26. Subdirector de Se pregunta si se requiere de una prueba de
Aseguramiento calidad y/o funcionalidad del insumo
de la Calidad correspondiente
27. Subdirector de Notifica a la Subdireccin de Adquisicin y Oficio para
Aseguramiento Distribucin de Materiales en un plazo no mayor informar el
de la Calidad a 15 das naturales, que la empresa cuenta con resultado
la infraestructura necesaria para la fabricacin
del insumo y solicita a la empresa auditada la
muestra representativa y el diseo de la imagen
grfica del envase o empaque para su
autorizacin.
28. Empresa Entrega el insumo correspondiente al laboratorio
Auditada indicado.
29. Jefe de Aplica las pruebas de calidad y emite los Dictamen de
Laboratorio de la resultados obtenidos. calidad del
Planta L1CONSA insumo
30. Subdirector de Se pregunta si la empresa candidata a
(\ Aseguramiento proveedor, cumple con las especificaciones y
de la Calidad requisitos de calidad.
31. Subdirector de Notifica a la empresa las causas por las cuales el Oficio para
Aseguramiento insumo propuesto no cumple las especificaciones informar el
de la Calidad y requisitos de calidad. resultado de la
Ir al paso No. 28.
evaluacin del
insumo
&

/
JP
\
PAGINA: 9 DE; 65
'"
Tcnicas de Calidad
Liconsa
No. Revisin: 02 Clave: VST-DP-PR-008-02
de Insumos
)
Paso
Nombre y clave
Nm.
de trabajo
32. Subdirector de Notifica a la Subdireccin de Adquisicin y Oficio para
Aseguramiento Distribucin de Materiales en un plazo no mayor acreditar a la
de la Calidad a 15 das naturales, la acreditacin de la empresa
empresa evaluada como proveedor autorizado evaluada
para el suministro del material correspondiente e
ingresa a la compaa en el catlogo de
proveedores de insumos de L1CONSA.
33. Auditor Elabora el Programa de Auditoras de
Seguimiento a los Proveedores Autorizados en
L1CONSA.
34. Subdirector de Informa al proveedor autorizado, del Oficio o correo
Aseguramiento requerimiento de la auditora de seguimiento a la electrnico
de la Calidad planta productiva para mantener la vigencia de
su acreditacin como proveedor de L1CONSA,
solicitndole confirme la aceptacin de la misma.
35. Proveedor Notifica la aceptacin para realizar la auditora de Informacin del
Autorizado por seguimiento. proveedor
L1CONSA
36. Subdirector de Se pregunta si el proveedor acepta la auditora
Aseguramiento de seguimiento.
de la Calidad
37. Subdirector de Notifica al proveedor, la cancelacin de la Oficio de
Aseguramiento empresa como proveedor autorizado. cancelacin de la
de la Calidad
Fin del proceso.
autorizacin del
proveedor
/;
Aseguramiento fecha y hora para la realizacin de la auditora
k
de la Calidad tcnica de seguimiento.
39. Auditor Elabora el itinerario y plan de la auditora de Itinerario y plan
seguimiento y lo enva al representante de la de auditora

empresa, mnimo dos hbiles antes de la
visita.
frJ
\1
PAGINA: 10 DE: 65
""
D/RECCtN DE PRODUCCfN
Tcnicas de Calidad
Procedimiento de Auditorias Externas a Proveedores
de Insumos
Paso
Nombre y clave
Nm.
de trabajo
40.
Auditor Inicia la auditora de seguimiento con una reunin
de apertura con el personal a auditar, para
informar del objetivo y alcance de la auditora.
41.
Auditor Realiza la rastreabilidad de los ltimos lotes
suministrados a las plantas de L1CONSA,
recopilando las evidencias necesarias.
42.
Auditor Verifica, en caso de existir altos ndices de
rechazo o devolucin, las acciones correctivas
que solventen las causas de los mismos.
43.
Auditor Verifica si la planta de fabricacin contina
cumpliendo con la infraestructura productiva
necesaria y con el sistema de gestin de calidad.
44.
Auditor Recopila la informacin solicitada en las "Listas
Lista de
de Verificacin", las evidencias necesarias y la
Verificacin
firma de conformidad del representante de la
FIPC-AT-38
empresa.
45.
Auditor Concluye la auditora de seguimiento con una
reunin con el personal auditado para informar
los hallazgos ms relevantes.
(\
46. Auditor Actualiza la "Ficha tcnica" de la planta Fichas tcnicas
productiva de la empresa, indicando el de proveedores
cumplimiento de los requisitos establecidos. FIPC-AT-37-A
FIPC-AT-37-C
FIPC-AT-37-L
~
FIPC-AT-37-M
FIPC-AT-37-P
FIPC-AT-37-V
./1
FIPC-AT-37-S
47. Subdirector de Se pregunta si el resultado de la auditora es
v ~
Aseguramiento satisfactorio.
de la Calidad
No: Ir al paso No. 4\
~
PAGINA: 11 DE: 65
()
Tcnicas de Calidad
de Insumos
f-C_I_av_e_:_V_S_T-_D_P_-P_R_-_O_08_-0_2_-+_N_O_._R_ev_is_i__n:_o_2_------j Liconsa
Paso
Nombre y clave
Nm.
de trabajo
48. Subdirector de Notifica al representante de la empresa en un Oficio para
Aseguramiento plazo no mayor a 15 das naturales, las no informar el
de la Calidad conformidades y observaciones encontradas en resultado
la auditora, solicitndole solvente las mismas en
un plazo definido.
49. Proveedor Solicita se realice la verificacin del cumplimiento Oficio o correo
auditado de las no conformidades y observaciones. electrnico del
proveedor
50. Subdirector de Acuerda con el representante de la empresa la Correo
Aseguramiento fecha y hora para realizar la visita de verificacin. electrnico del
de la Calidad proveedor
51. Auditor Realiza la visita para verificar el cumplimiento de
las no conformidades y observaciones,
recopilando las evidencias necesarias.
52. Auditor Informa a la Subdireccin de Aseguramiento de
la Calidad del resultado de la verificacin.
53. Subdirector de Se pregunta si el resultado de la revisin de las
Aseguramiento no conformidades y observaciones es
(\
de la Calidad satisfactorio.
\
54. Subdirector de Ratifica la acreditacin como proveedor Oficio para
Aseguramiento autorizado para el suministro del material ratificar la
de la Calidad correspondiente, notificando a la Subdireccin de acreditacin del
Adquisicin y Distribucin de Materiales y a la proveedor
empresa evaluada en un plazo no mayor a 15 evaluado.
das naturales.
FIN DEL
\
PAGINA: 12 DE: 65
Tcnicas de Calidad
de Insumos
Liconsa
Revisin: 31-08-2007
No. Revisin: 02
Clave: V8T-DP-PR-008-02
DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio del
Proceso
A
Seguimiento a Proveedores
Autorizados en LJCONSA
El proceso de
Auditora es?
Inicial a Proveedores de
ns"mr
Accesa la pagina Web de
LlCONSA.
N
O
i
lO
O
O

o..
o..
e
I
1-
UJ
>
Accasa la liga para conocer
los insum os requeridos por
LICQNSA, las caractersti-
cas y requerimientos a
cum pUf por la planta
productiva.
Contesta el cuestionario de
requerimientos a cUmplir
por la planta productiva.
No
Cumple con los
requisitos
mnimos?
s;
Fin del
Proceso
5
Contacla va electrnica
solicitando una entrevista a
la Subdireccin de
Asegurarn lento de la
Calidad.
Ir al paso No. 8
PAGINA: 13 DE: 65
Tcnicas de Calidad
de Insumos
No. Revisin: 02
Revisin: 31-08-2007
('
\ )
\
Enva a la Subdireccin de
Aseguramiento de la
Calidad la informacin de la
planta productiva que
representa.
Solicita a la Subdir. Aseg.
Cal. la valoracin de la
empresa que
potencialmente puede ser
raveedor de L1CQNSA.
Cita al representante,
entrevista, entrega
especificaciones de calidad
del insumo y se informa del
proceso para la
acreditacin.
Solicita al representante de
la empresa notifique si la
planta de fabricacin cuenta
con los medios de
produccin.
A
Si
Acuerda con la empresa,
fecha y hora para la
auditora e instruye al
auditor para que programe
la auditora de calidad a la
planta productiva.
La empresa
cuenta con los
medios de
produccin?
11
No
Fin del
Proceso
PAGINA: 14 DE: 65
de Insumos
Liconsa
Revisin: 31-08-2007
Tcnicas de Calidad
()
SI
N
O
B
00
O
O
D
n::
Q.
I
Q.
e
I
....

PAGINA: 15 DE: 65
A
19
El resultado de
la auditora es
satisfactorio?
Informa a la Subdireccin
de Aseguramiento de la
Calidad del resultado de la
verificacin.
No
Realiza visita tcnica para
verificar el cum pUm iento de
las no conformidades y
observaciones y recopila
las evidencias necesarias.
Solventa las no
conformidades y solicita
una revisin en sitio.
Acuerda con el represen-
tante de la em presa fecha y
hora para la visita tcnica, a
fin de verificar el cum pli-
miento de las no
conformidades y
Notifica al representante de
la empresa, las no
conformidades y
observaciones por lo cual
no fue aprobada su planta
productiva. A
Inicia la auditaria con una
personal a auditar para
informar el objetivo y
alcance.
Recopila la inform acin de
las "Listas de
Verificacin", evidencias y
firma de conformidad del
representante. de la
empresa.
Revisa instalaciones de la
planta, verificando que
cuente con la infraestruc-
tura productiva y con la
1m lamentacin de un 5ist.
gestin calidad.
Concluye la auditorla con
una reunin con el personal
auditado para inform ar los
hallazgos ms relevantes.
Elabora la "Ficha Tcnica"
de la planta productIva de la
empresa, indicando el
cum plim iento de los
requisitos establecidos.
Elabora itinerario, plan de la
auditora y la solicitud de
informacin tcnica y lo
enva al representante de la
empresa.
Tcnicas de Calidad
de Insumos
No. Revisin: 02
Revisin: 31-08-2007
(j
A
Si
Notifica a la Subdir. Adq.
Ols1. Mat., la acreditacin
de la empresa evaluada e
ingresa en el catlogo de
roveedores de insumos
de L1CONSA.
la empresa
candidata,
cumple con las
especificaciones
y requIsitos?
30
A
Si
Entrega el insumo
correspondiente al
laboratorio indicado.
Aplica las pruebas de
calidad y emite los
resultados obtenidos.
Notifica a la Sub. Adq. Dist.
Mat. que la empresa cuenta
con infraestructura para la
fabricacin y solicita la
muestra representativa.
No
26
A
Requiere de
una prueba de
calidad y/o
funcionalidad del
insumo?
Si
Notifica a la empresa las
causas por las cuales el
insumo propuesto no
cumple las especificaciones
requisitos de calidad.
No
25
El resultado de
la revisin es
satisfactorio?
N
O
I
ce
O
O
a:.
c..
I
c..
e
I
1-
(fJ
>
No
G
PAGINA: 16 DE: 65
Tcnicas de Calidad
de Insumos
No. Revisin: 02
Revisin: 31-08-2007
(j
Elabora el Programa de
Auditarlas de Seguimiento
a los Proveedores
Autorizados en LICONSA.
Notifica la aceptacin para
realizar la auditarla de
segulm lento.
N
O
I
(10
O
O
I
o:::
D..
,
D..
e
-.
en
>
Informa al proveedor autorI-
zado, del requerimiento de
la auditora de segulm lento
a la planta, para mantener
la vigencia de su
acreditacin
s;
Acuerda con el
representante de la
empresa la fecha y hora
para la realizacin de la
auditorla tcnica de
seguim lenlo.
PAGINA: 17 DE: 65
Inicia la auditora de
seguimiento con una
personal a auditar, para
inform ar del objetivo
alcance.
Elabora el itinerario y plan
de la auditora de
seguimiento y lo enva al
representante de la
resa, antes de la visita.
36
El proveedor
acepta la
auditora de
segulrn lento?
No
Fin del
Proceso
Notifica al proveedor, la
cancelacin de la empresa
com o proveedor autorizado.
Liconsa
No. Revisin: 02
Revisin: 31-08-2007
de Insumos
Tcnicas de Calidad
Realiza la rastreabilidad de
los ltimos lotes
suministrados a las plantas
de L1CONSA, recopilando
A
Fin del
Proceso
SI
Ratifica la acreditacin
como proveedor autorizado,
notificando a la Subdir. Adq.
y Dist. Mal. y a la empresa
evaluada en 15 dlas
naturales.
N
O
I
00
O
O
I
a:::
c..
I
c..
e
I
1-
en
>
47
El resultado de
la auditora es
satisfactorio?
SI
No
A
El resultado de
la revisin es
satisfactorio?
53
Solicita se realice la
verificacin del
cumplimiento de las no
conformidades y
observaciones.
Acuerda con el
representante de la
empresa la fecha y hora
para realizar la visita de
verificacin.
Informa a la Subdireccin
de Aseguramiento de la
Calidad del resultado de la
verificacin.
Reailza la visita para
verificar el cumpilmlento de
las no conformidades y
observaciones, recopilando
No
Verifica, en caso de existir
altos ndices de rechazo o
devolucin, las acciones
correctivas que solventen
las causas de los mismos.
47
Actualiza la "Ficha tcnica"
de la planta productlva de la
empresa, indicando el
cumplimiento de los
requisitos establecidos.
Recopila la informacin
solicitada en las "Listas de
Verificacin", evidencias y
la firma de conformidad del
representante de la
empresa.
Concluye la auditarla de
seguimiento con una
reunin con el personal
auditado para informar 105
hallazgos ms relevantes.
Verifica si la planta contina
cumpliendo con la
infraestructura productiva
necesaria y con el sistema
de gestin de calidad.
43
PAGINA: 18 DE: 85

Tcnicas de Calidad
de Insumos
I-C_I_av_e_:_V_ST_-_D_P_-P_R_-_00_8_-0_2_--+_N_O_"R_e_v_is_io_'n_:_0_2_------1 Liconsa
RELACiN DE ANEXOS
Nm. Nombre del documento .Clave Pgina
1 Pgina Web de L1CONSA - Liga "Invitacin a Anexo 1 20
Proveedores de Insumos para la Industria Lctea y
de Materiales de Envase y Empaque"
2 Cuestionarios de requerimientos a cumplir por las Anexo 2 22
plantas productivas de las empresas interesadas en
acreditarse como proveedores de L1CONSA
3 Lista de Verificacin de Fabricantes de Insumos FIPC-AT-38 31
4 Ficha Tcnica de Proveedor del Fabricante de FIPC-AT-37-A 34
Aceites
5 Ficha Tcnica de Proveedor del Fabricante de Caja FIPC-AT-37-C 38
de Cartn Corrugado
6 Ficha Tcnica de Proveedor del Fabricante de FIPC-AT-37-L 43
Laminacin
7 Ficha Tcnica de Proveedor del Fabricante de FIPC-AT-37-M 48
Maltodextrina
f\
8 Ficha Tcnica de Proveedor del Fabricante de FIPC-AT-37-P 52
Pelcula de Polietileno
1\
9 Ficha Tcnica de Proveedor del Fabricante de FIPC-AT-37-V 57
Premezclas de Vitaminas y Minerales
\
10 Ficha Tcnica de Proveedor del Fabricante de
62
Mezclas de Sabor con Color
\/1
PAG!NA: 19 DE: 65
Liconsa
No. Revisin: 02
Revisin: 31-08-2007
de Insumos
Tcnicas de Calidad
PGINA WEB DE L1CONSA - LIGA "INVITACiN A PROVEEDORES DE INSUMOS
PARA LA INDUSTRIA LCTEA Y DE MATERIALES DE ENVASE Y EMPAQUE"
(ANEXO 1)
L1CON A S.A DE c.v. es una empresa que elabora productos lcteos
para lo al cuenta con diez plantas productivas en diferentes estados de
la repblica Mexicana. Los insumas y materiales de envase y empaque
que demanda son los siguientes:
Aceite vegetal (olena de palma y aceite de coco RBD).
Azcar refinada.
.. Caja de cartn corrugado '1 separador.
Laminacin de bondpolifoil y/o laminacin de BOPP-aluminio para envase de
productos lcteos en polvo.
Maltodextrina.
.. Mezcla de vilaminas A+D3en solucin oleosa.
Mezcla de sabor con color: chocolate, vainilla, pltano, fresa, coco y nuez
(Presentacin en polvo);
Pelrcula de polietileno (coexttuida para envase de lcteos).
Premezcla de vitaminas y minerales (presentacin en polvo):
Si le interesa acreditarse como proveedor, consulte la lista de insumas
que L1CONSA requiere, accesando a la liga:
Lista de Insumas
PAGINA: 20 DE: 65
Liconsa
No. Revisin: 02
Revisin: 31-08-2007
de Insumos
Tcnicas de Calidad
Lista de insumos
Haga clie sobre la liga del producto de interes para consultar la norma de calidad:
ACEITE 'VEGETAL-OLEI"'" DE PALMA
ACEITE VEGETAL-ACEITE DE COCO
AZUCAR REFINADA
CAJA DE CAf!TON CORRUGADOy SEPARADOR
U\MINACIONES DE BONDPOLlFOIL y BOPP-AlUMINIO
MALTOOEXTRlNA
D TAMINAS A+03 PARA LECHE F
Si cumple con Il'l;s especificaciones de calidad presentl'l;das en esta pgina, haga click en:
1/
FECHA: 31 DE AGOSTO D 2007
PAGINA: 21 DE: 65

En'lClsada en una bolsa de pol1etileno recubierta" 'ni
por sacos de papel krClft de 3 a5 capas con un I
peso de 25 kg, el sello de la bolsa de polielileno
deber ser independiente ala costura del SClCO de
papeli<ra"
NORMAS DE CALIDAD PARA ALMIDONES
MALTODEXTR1NA (ALMIDN DE MAz HIDROLlZADO)
MEZCLAS D B OR
PREMEZCLAS . VlTAMINASYMINERAlES PARA LECHE COMLEMENTOS ALIMENTICIOS
PELlCUlA DE PO I Tl O
Requerimientos :milumos - lVIaltodextl'ina
PRESENTACiN
Salmonella 'pp.
----.Jlii
Color Polvo uniforme. :
.
' Olor N t t d I xl _. ,i
. eu ro, ranoselmpuros. ,
ti .."r"""".,,:>I<:Lrl..,(r.- ,",, __ ,.... rJ,... ;: i
l'
\ )
Tcnicas de Calidad
de Insumos
I-C_I_av_e_:_V_S_T-_D_P_-P_R_-_OO_8_-0_2_-+_N_O_"_Re_v_is_i_n_:_o_2_----i Liconsa
CUESTIONARIO DE REQUERIMIENTOS A CUMPLIR POR LA PLANTA
PRODUCTIVA DE LAS EMPRESAS INTERESADAS EN ACREDITARSE
COMO PROVEEDORES DE L1CONSA
(ANEXO 2)
INSUMO AOFERTAR:
ACEITE VEGETAL OLENA DE PALMA OACEITEDE COCO RBD
Para iniciar el proceso de acreditacin de proveedores es necesario que la planta de fabricacin de la "mr"".:" 11
establecida en el territorio nacional, con los minimos:
para el fraccionamiento de aceite de palma para la obtencin de oleina de
5 Procedimientos ymtodos para el control de calidad dei insumo
6 de medicin calibrados
Los requisitos remarcados son lo mnimo acubrir para ser Proveedor de L1CONSA
FECHA: 31 Uc A'oU",
IJ
lA
,
Tcnicas de Calidad
de Insumos
I-
C
_I_av_e_:_V_S_T_-D_P_-P_R_-_O_08_-_02_--t_
N
_
o
_"_R_ev_i_si__n:_o_2_-----1 Liconsa
CUESTIONARIO DE REQUERIMIENTOS ACUMPLIR POR LA PLANTA PRODUCTIVA
DE LAS EMPRESAS INTERESADAS EN ACREDITARSE COMO PROVEEDORES DE LICONSA
INSUMO AOFERTAR:
:1
i
AZCAR REFINADA il
Para iniciar el proceso de acreditacin de proveedores es necesario que la azcar refinada obtenida en ell
Ingenio ,i
PAGINA: 23 DE: 65
Tcnicas de Calidad
de Insumos
f-C_I_av_e_:_v_s_T_-D_P_-P_R_-_O_08_-0_2_---+_N_O_"_R_ev_is_i__n:_O_2_-----i Liconsa
DE LAS EMPRESAS INTERESADAS EN ACREDITARSE COMO PROVEEDORES DE LICONSA
MATERIAL DE EMPAQUE AOFERTAR:
CAJA DE CARTN CORRUGADO YSEPARADOR
Para iniciar el proceso de acreditacin de proveedores es necesario que la planta de
!emnre,sa que representa, establecida en el territorio nacional, cumpla con los siguientes
calibrados
PAGINA: 24 DE: 65
()
Tcnicas de Calidad
de Insumos
DE LAS EMPRESAS INTERESADAS EN ACREDITARSE COMO PROVEEDORES DE L1CONSA
!MATERIAL DE ENVASE AOFERTAR:
,
, .
iLAMINACIONDE BONDPOLIFOIL Y/O LAMINACION DE BOPP-ALUMINIO
'1
IPara iniciar el proceso de acreditacin de proveedores es necesario que la planta de fabricacin de la
empresa que representa, establecida en el territorio nacional, cumpla con los siguientes requerimientos
iminimos:
!
Ymtodos para el control de calidad del material
Equipos de medicin calibrados
requisitos remarcados son lo mnimo acubrir para ser Proveedor de L1CONSA
PAGINA: 25 DE: 65
Tcnicas de Calidad
de Insumos
i-C_I_av_e_:_V_S_T-_D_P_-P_R_-_00_8_-0_2_--+_N_O_,_R_ev_is_i__n:_0_2_--i Liconsa
INSUMO AOFERTAR:
MALTODEXTRINA
Para iniciar el proceso de acreditacin de proveedores es necesario que la pianta de fabricacin de la
l l ~ , o a que representa, establecida en el territorio nacional, cumpla con los siguientes requerimientos
minimos:
Procedimientos ymtodos para el control de calidad del insumo
requisitos remarcados son lo minimo acubrir para ser Proveedor de L1CONSA
PAGINA: 26 DE: 65
Tcnicas de Calidad
Liconsa
de Insumos
INSUMO AOFERTAR:
MEZCLA DE VITAMINA A+D3 EN SOLUCIN OLEOSA
iniciar el proceso de acredilacin de proveedores es necesario que fa planta de fabricacin de
con los mnmos:
requisitos remarcados son lo mnimo acubrir para ser Proveedor de L1CONSA
PAGINA: 27 DE: 65
Tcnicas de Calidad
de Insumos
INSUMO AOFERTAR:
MEZCLAS DE SABOR CON COLOR chocolate, vainilla, pltano, fresa, coco y nuez (presentacin
iniciar el proceso de acreditacin de proveedores es necesario que fa planta de fabricacin de
empresa que representa, establecida en el territorio nacional, cumpla con los siguientes req,uerimie.nt0l11
5
6 Procedimientos ymtodos para el control de calidad de los sabores
Los requisitos remarcados son lo minimo acubrir para ser Proveedor de L1CONSA
PAGINA: 28 DE: 65
( '1
Tcnicas de Calidad
de Insumos
MATERIAL DE EMPAQUE AOFERTAR:
PELCULA DE POLlETlLENO coxtruida para envase de lcteos
Para iniciar el proceso de acreditacin de proveedores es necesario que la planta de '"""ovo. de la
que representa, establecida en el territorio nacional, cumpla con los siguientes requc"""c",vo,
mlnimos:
Los requisitos remarcados son lo mnimo acubrir para ser Proveedor de LICONSA
el control del material
para determinar el perfil de sellado de la pelcula (curva de comportamiento)
6 ,i de medicin calibrados
5
PAGINA: 29 DE: 65
Tcnicas de Calidad
de Insumos
!INSUMO AOFERTAR:
,
I
IPREMEZCLA DE VITAMINAS YMINERALES - Presentacin en polvo.
I
I
\Para iniciar el proceso de acreditacin de proveedores es necesario que la planta de fabricacin de la
:empresa que representa, cumpla con los siguientes requerimientos mnimos:
L, "."" ,.. ,.,.'H,. .. .,,_... __.,,._.__ __
81 NO
el control de calidad de las premezclas vitamnicas
7 Equipos de medicin calibrados
)
/)
PAGINA: 30 DE: 65
Tcnicas de Calidad
de Insumos
f-C_I_av_e_:_V_S_T_-D_P_-P_R_-_O_08_-0_2_--t_
N
_
O
_"_R_ev_is_i__n:_o_2_------1 Liconsa
LISTA DE VERIFICACiN DE FABRICANTES DE INSUMOS
(FIPC-AT-38)
(FIPC-AT-38)
SUBDIRECCiN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DESARROLLO DE PROVEEDORES YESTADSTICA
O... FECHA:
RFC:
VERIFICAR LA SIGUIENTE INFORMACiN:
Los puntos de verificacin se integran
conforme a los requerimientos indicados
para cada insumo en la Ficha Tcnica de
Proveedor correspondiente
(FIPC-AT-37-A,C,L,M,P,V,S)
Calificacin
conforme a los requerimientos indicados
para cada insumo en la Ficha Tcnica de
Proveedor correspondiente
(FIPC-AT-37-A,C,L,M,P,V,S)
Calificacin: (O) No cumple, (1 ) Cumple parcialmente, (2) Cumple completamente, (NA) No aplica
PAGINA: 31 DE: 65
de Insumos
Liconsa
Tcnicas de Calidad
Los puntos de verificacin se integran conforme a [os
requerimientos indicados para cada insumo en la
Ficha Tcnica de Proveedor correspondiente
(FIPC-AT-37-A,C,L, M,P, V,S)
( )
Calificacin ( )
conforme a [os requerimientos
indicados para cada insumo en [a
Ficha Tcnica de Proveedor
correspondiente
EMA - Entidad Mexicana de Acreditacin, A.C.
SI ( ) NO (
=(2=)=c=um=p=le=co=mp=et=am=e=nt=e'=(N=A=)=N=O=ap=lic=a============
/!
PAGINA: 32 DE: 65

Tcnicas de Calidad
de Insumos
f-C_I_av_e_:_V_S_T-_D_P_-P_R_-_O_08_-_02_---+_N_o_"_R_ev_is_i__n:_o_2_------i Liconsa
Calificacin: ( O) No cumple, ( 1) Cumple parcialmente, ( 2) Cumple completamente, (NA) No aplica
No. de personas que laboran en produccin:
Personal con licenciatura:
Personal tcnico:
Personal sindical izado:
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
FIPC-AT-38
No. de personas que laboran en control de calidad:
Personal con licenciatura:
Personal tcnico:
Personal sindicalizado:
AUDITOR:
PAGINA: 33 DE: 65
I "J
Tcnicas de Calidad
de Insumos
FICHA TCNICA DE PROVEEDOR DEL FABRICANTE DE ACEITES
(FIPC-AT-37-A)
Razn social: Domicilio:
SUBDIRECCIN DEASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DESA ODE PROVEEDORES YESTADSTICA
Producto afabricar para L1CONSA, S.A. DE C.V.
Olena de palma y/
Aceile de coco
FECHA, _
Personal tcnico responsable:
Personal de ventas:
PAGINA: 34 DE: 65
- Nombre del equipo
- Marca del equipo
- Capacidad del equipo
- Calificacin
ALMACENAMIENTO DE ACEITES CRUDOS
LNEA DE BLANQUEO
LNEA DE REFINACiN
FSICA QUMICA
LNEA DE DESODORIZADO
LNEA DE FRACCIONAMIENTO DE ACEITE
DE PALMA

)
__ -_C_aJlac;idad_del9UiPCl 1 /j

Tcnicas de Calidad
de Insumos
I-C_I_av_e_:_V_S_T-_D_P_-P_R_-_00_8_-0_2_--+_N_O_"R_e_v_is_i_n_:_0_2_--i Liconsa
FICHA TCNICA DE PROVEEDOR FABRICANTE DE ACEITE
Emlore,:a que
-Tipo control de plagas
- Periodo de inspeccinn
- Fecha de la ltima lIT
Deben recibirse con certificado de
calidad del fabricante:
- Aceite de palma
- Oleina de palma
- Aceite crudo de coco

- Calificacin
._.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _..- ..- .. - .. --.-.. - .. - .. - ..- .. -.--.. - ..- .. - .. - .. - .. - .. - ..- .. - .. --.-.. - .. _.. _. __.. _.
Diagrama de proceso indicando los puntos de control
Blanqueo
Refinacin fsica qumica
Desodorizado
Anexar diagrama de proceso indicado los puntos de
control
PAGINA: 35 DE: e5
(\
. J
Tcnicas de Calidad
de Insumos
._._.
_
La balanza debe estar calibrada por un laboratorio
acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditacin, Indicar, si la balanza se encuentra calibrada ycuenta
. __.._. __ _
- Nombre del equipo
- Marca del equipo
- Calificacin
_
_Calificacin
,,:.,;"";;..
Relacin de equipos de laboratorio requeridos:
Tintmetro Lovibond
Balanza
Equipo opcional:
- Cromatgrafo de gases
- Equipo para determinacin de estabilidad de aceites
Anlisis al prod"cto"inal
- Punto de Fusin
-Indice de yodo perfil de cidos grasos
- Indice de perxidos
- Color lovibond
- Acidez
- Olor ysabor

/)
PAGINA: 36 DE: 65
Tcnicas de Calidad
Liconsa
No. Revisin: 02
de Insumos
SI ( ) NO ( )
LISTADO DE NO CONFORMIDADES Y/O OBSERVACIONES:
AUDITOR
Nota: En las auditorlas de seguimiento apicadas a las empresas autorizadas, en el apartado de "Inspeccn de
Producto Final" de esta ficha tcnica se integra el historial de calidad del insumo suministrado aL1CONSA en los
ltimos 3aos.
AA 1\
/
FIPC-AT-37-A
PAGINA: 37 DE: 65
Tcnicas de Calidad
de Insumos
I-C_I_av_e_:_V_S_T-_D_P_-P_R_-_OO_8_-0_2_---t_
N
_
o
_"_R_ev_is_i_n_:_o_2_------1 Liconsa
FICHA TCNICA DE PROVEEDOR DEL FABRICANTE DE CAJA
DE CARTN CORRUGADO
(FIPC-AT-37-C)
DEPROVEEDORES YESTADSTICA
FECHA, _
l.
Liconsa
Razn social: Domicilio:
Cajas de cartn corrugado para el empaque
de sobres de productos en polvo.
Personal de ventas:
PAGINA: 38 DE: 65
- Nombre del equipo
- Marca del equipo
- Callflcacin
Relacin de e q u i p ~ ~ e produccin por lnea:
EQUIPOS DE PRODUCCiN ADICIONALES ALOS REQUERIMIENTOS
del
DE CORRUGADO YLAMINADO
Corrugadora con unidad de flauta C
LNEA DE IMPRESINI SUAJADOI
CORTEIDOBLADO y PEGADO
Mquina impresora! suajadora! dobladora!
pegadora
Liconsa
No. Revisin: 02
de Insumos
Tcnicas de Calidad
FICHA TECNICA DE PROVEEDOR
FABRICANTE DE CAJA DE CARTN CORRUGADO

- Empresa que realiza la fumigacin
-Tipo de control de plagas
- Periodo de inspeccin y fumigacin
- Fecha de ia ltima fumigacin
Deben recibirse con
del fabricante:
- Rollos de papel kraft
Anlisis ala recepcin del papel kraft: Anlisis que se realizan ala recepcin:
- Registrar las evaluaciones que se efectan para el
control de proceso y frecuencia de inspeccin
- Calificacin
Anexar diagrama de proceso indicado los puntos de
control
Corrugado y laminado:
Pruebas de rutina:
-Inspeccin visual de defectos
- Deslaminado
- Combado (pandeado)

W)
PAGINA: 39 DE: 65
(j
Tcnicas de Calidad
de Insumos
I-C_I_av_e_:_V_S_T-_D_P_-P_R_-_00_8_-0_2_--+_N_O_,_Re_v_is_i_n_:_0_2_-----1 Liconsa
control de proceso yfrecuencia de inspeccin
- Calificacin
Impresinl suajadol cortel doblado y pegado:
Pruebas de rutina:
- Dimensiones:
- Largo, ancho yalto
- Dimensin de la ranura
- Presin de hendidos adecuada
- Armado de la caja
- Pegado de la ceja de unin
- Cortes sin rebaba
- Tono
- Calidad de la impresin
u u _
L:;;
H!ff _.
Se consideran las evaluaciones del proceso o
Se realiza una inspeccin al producto final
- Calificacin I
- - - _0- __ ._.._. .._._._. _
Tiempo de referencia en bodega de producto terminado:
"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _..-.. _.. _.. _.. _.._.. _.. _.._.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _..- .. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.._..-.
Certificado de calidad: anexar un ejemplo ""
. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _. __.._.. _.. _. __.. _. _..__._"._.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. .. _.. _. __.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. __._.. _.. _.. _. ._0._.0_0 iJ \

PAGINA: 40 DE: 65
n
Tcnicas de Calidad
de Insumos
- Equipo para la resistencia ala compresin esttica
- Micrmetro
- Balanza
- Nombre del equipo
- Marca del equipo
- Calificacin
Indicar, si los equipos se encuentran calibrados y cuentan
con los informes de calibracin vigentes
Equipo opcional:
- Equipo Concora Tester
(para simular el proceso de corrugado)
- Equipo Crush Tester
- Barras o rodillo para arrastre de tinta
Los siguientes equipos deben estar calibrados por un
laboratorio acreditado ante Entidad Mexicana de
Acreditacin, A. C.: (informes de calibracin vigentes)
- Micrmetro
- Equipo para la resistencia ala compresin esttica
- Balanza
"-"-"-"-"-"-"-"-"-"--'-"-"-"-"-"-"-"-.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.._.. _.. _..-..-.'- .-..- ..- ..-..- ..- ..-..-..-..-..- ..-..- ..-..-..-..- ..-.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.._.. _.. _..
.. _.. _.. _.. _.. _.._.. _.. _.._.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _..-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"1,-"-"-"
,
/l
PAGINA: 41 DE: 65
(j
Tcnicas de Calidad
de Insumos
i-C_I_av_e_:_V_S_T-_D_P_-P_R_-_OO_8_-0_2_---+_N_o_"_R_ev_is_i_n_:_o_2_-----i Liconsa
FICHA TI:CNICA DE PROVEEDOR
LISTADO DE NO CONFORMIDADES Y/O OBSERVACIONES:
AUDITOR
Nota: En las auditorias de seguimiento aplicadas a las empresas autorizadas, en el apartado de "Inspeccin
de Producto Final" de esta ficha tcnica se integra el historial de calidad del insumo suministrado a
L1CON8A en ios ltimos 3aos.
FIPC-AT-37-C
PAGINA: 42 DE: 65
de Insumos
Liconsa
Tcnicas de Calidad
(j
FICHA TCNICA DE PROVEEDOR DEL FABRICANTE DE LAMINACIN
(FIPC-AT-37L)
Razn social:
FECHA _
Domicilio:
Telfono y Fax:
Laminacin de Bondpolifoil y/o
Laminacin de BOPP-aluminio
Laminaciones de polister metalizado
Personal de ventas:
FECHA: 31 DE AGOSTO DE 20D7
PAGINA: 43 DE: 65
Relacin de equipos-de produccin por linea:""""""""'"
L NEA DE IMPRESI N
Mquina de impresin en rotograbado o
flexografa - Nombre del equipo
LiNEA DE LAMINACIN - Marca del equipo
Mquina laminadora por extrusin - Capacidad del equipo
- Calificacin
por adhesivos solvent- iess ... _.. _.. _.._.._.._.._.. _.. _.. _.. _.. _.. _.._.. _.. _.. _..-.. _.. _..-.. _.._.. _.. _.._.._.._.. _.._.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.
LNEA DE CORTE"-"-'-"-"-"-'-"-'-"-"-"-"-"-'-"-"-"_.. _.. _.. _.. _.._._.. _._.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.
.. _.. _.. _.._..-.. _.. _.. _.. _.._.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _..-.. _-,_.._.. _.. _.. _.. _. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _..-..-..-..-..-..-..-..- .. _.._.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.._.. _.. _.. __._.. _..-
~ ~ ~ ~ ~ j : ~ : : 1 f = ~ ~
~
Liconsa
No. Revisin: 02
de Insumos
Tcnicas de Calidad
FICHA TECNICA DE PROVEEDOR FABRICANTE DE LAMINACION
que
- Periodo de
- Fecha de la ltima 1"
Anfisis-aia-recejiCin;--------------
_Papel bond
- Pelcula de BOPP (pollpropileno biorientado)
- Resinas de polletileno pelcula de polietileno
- Foil de aluminio
iiiipresIn:---------------------------
Pruebas de rutina: - Registrar las evaluaciones que se efectan para el
..

PAGINA: 44 DE: 65
Liconsa
No. Revisin: 02
de Insumos
Tcnicas de Calidad
FICHA TCNICA DE PROVEEDOR FABRICANTE DE LAMINACIN
Laminacin:
Pruebas' de rutina:
- Gramaje
- Fuerza de laminacin
- Fuerza de sello
- Acabado de la capa de polietileno
Corte:
Pruebas de rutina:
- Ancho de bobina
- Sentido del embobinado
- Acabado de la bobina
- Empalmes
- Dimetro interno del care
Indicar como se identifican las bobinas

- Calificacin
._..-_._.. _.. _.. _.. _--_.. _.. _. __.. __._.. _.. _.. __._.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.-_.._.
Se consideran las proceso o
Se realiza una inspeccin al producto final - Registrar los anlisis que se realizan al producto final
- Calificacin
Tiempo de referencia en bodega de producto terminado:
Certificado de calidad: anexar un ejemplo \;,
.'1

PAGINA: 45 DE: 65
Tcnicas de Calidad
de Insumos
i-C_I_av_e_:_V_S_T-_D_P_-P_R_-_OO_8_-0_2_---+_N_o_"_Re_v_is_i_n_:_o_2_-----1 Liconsa
FICHA TCNICA DE PROVEEDOR FABRICANTE DE LAMINACIN
Rel:aciln de equipos de laboratorio requeridos:
Micrmetro
Balanza
Selladora con control de temperatura, presin y
tiempo de sellado
Probador Universal Tensmetro
Barras orodillo para arrastre de tinta
Los siguientes equipos deben estar calibrados por un
laboratorio acreditado ante Entidad Mexicana de
Acreditacin, A.C.: (informes de calibracin vigentes)
- Balanza
- Micrmetro
- Probador Universal Tensmetro
- Nombre del equipo
- Marca del equipo
- Calificacin
._.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _. __.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.._.. _.
Indicar, si ios equipos se encuentran calibrados y
__
L.._ _.. _.. _.. _.. _.._ _.. _.. _.. _.. _.._ _.. _.. _.. _.. _.. _ _.. _.. _.._.. _.._....._.. _.." .. _.. _.. _.._.. _.. _.. _.. _.. _.. _.._.. _.._.._.. _.. _.._.. _.._..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..
--------------------------------17
/1 .l4t
PAGINA: 46 DE: 65
DIRECCiNDE PRODUCCIN
Tcnicas de Calidad
de Insumos
FICHA TECNICA DE PROVEEDOR FABRICANTE DE LAMINACION
LISTADODE NO CONFORMIDADES YIO OBSERVACIONES:
AUDITOR
Nota: En las auditoras de seguimento aplicadas a las empresas autorizadas, en el apartado de "Inspeccin
de Producto Final" de esta ficha tcnica se integra el historial de calidad del Insumo suministrado a
L1CONSA en los ltimos 3aos.
/
PAGINA: 47 DE: 65
WRECWNDEPRODUCCIDN
Tcnicas de Calidad
de Insumos
FICHA TCNICA DE PROVEEDOR DEL FABRICANTE DE MALTODEXTRINA
(FIPC-AT-37-M)
SUBDIRECCiN DEASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Razn social:
Maltodextrina
FECHA, _
Personal de ventas:
PROCESO OBTENCiN DE ALMIDONES
Relacin de equipos de produccin por linea:

PAGINA: 48 DE: 65
- Nombre del equipo
- Marca del equipo
- Calificacin
PROCESO DE HIDROLlZACIN DE
ALMIDONES OBTENCiN DE
MALTODEXTRINA
U
- Nombre del equipo
- Marca del equipo
j
ej
Tcnicas de Calidad
de Insumos
f-C_I_av_e_:_V_S_T_-O_P_-P_R_-_O_08_-0_2_---+_N_O_,_R_ev_is_i__n:_O_2_-----1 Liconsa
FICHA TECNICA DE PROVEEDOR FABRICANTE DE MALTODEXTRINA
- Empresa que realiza la fumigacin
-Tipo de control de plagas _
- Perodo de inspeccin yfumigacin _
_ _
Deben recibirse con certificado de calidad
del fabricante:
- Grano de maz
:Tiidicars-se-reCibencon-6ertificadode-caITdad-------------

- Calificacin
...-..-..-..-..- ..-..-..-"-.--..-..--.-..-..- ..-.--..-.. _.. _.. _.._.. _. __.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _..
PAGINA: 49 DE: 65
- Registrar los anlisis que se realizan al producto final
- Calificacin
Tcnicas de Calidad
de Insumos
I-
C
_I_av_e_:_V_S_T-_D_P_-P_R_-_OO_8_-0_2_--+_N_O_"_Re_v_is_i_n_:_O_2_----I Liconsa
FICHA TCNICA DE PROVEEDOR FABRICANTE DE MALTODEXTRINA
Anlisis al producto final
- Dextrosa equivalente
-% Humedad
- pH
- %Cenizas
- Prueba de almidn
- Solubilidad en agua (solucin al1 0%)
- Limpieza (residuo no soluble)
- Evaluacin sensorial: color, olor,
sabor yaspecto.
- Cuenta estndar
- Hongos ylevaduras
- Collformes
- E. Coli
- Salmonella
._. _
_
_
Relacin de equipos";re
Baianza
Termobalanza
Mufla
Potencimetro
Autoclave
Estufa de laboratorio
Las balanzas y potencimetros deben estar calibrados
por un laboratorio acreditado ante Entidad Mexicana de
Acreditacin, A. C. (informes de calibracin vigentes)
- Nombre del equipo
- Marca del equipo
- Calificacin
.-..-..--.--.-..-.--..- ..-..-..- .. _.. _.. _.. _.. _. __.. _.'-"-"-"-'---'-"-"-"-"-.. _.. _.
Indicar, si las balanzas ylos potencimetros se
encuentran calibrados ycuentan con los informes de
calibracin vigentes
PAGINA: 50 DE: 65

Tcnicas de Calidad
de Insumos
FICHA TCNICA DE PROVEEDOR FABRICANTE DE MALTODEXTRINA
Manual de Calidad
Procedimientos de Control de Calidad
Mtodos Analticos de Laboratorio
SI ( ) NO ( )
LISTADO DE NO CONFORMIDADES Y/O OBSERVACIONES;
AUDITOR
Nota: En las auditarias de seguimiento aplicadas a las empresas autorizadas, en el apartado de "Inspeccin de
Producto Final" de esta ficha tcnica se integra el historial de calidad del insumo suministrado aL1CONSA en los \ I
ltimos 3aos. / L11
"'0"". ,
PAGINA: 51 DE: 65

(-,
\ J
Tcnicas de Calidad
de Insumos
FICHA TCNICA DE PROVEEDOR DEL FABRICANTE DE PElCULA
DE POLlETllENO
(FIPC-AT-37P)
Producto afabricar para L1CONSA, S.A. DE C.V. Personal tcnico responsable:
Pelcula de polietileno coextruida
de dos tres capas, con un calbre Personal de ventas:
de 0,0025 plg
DESARROLLO DE PROVEEDORES YESTADISTICA
Razn social:
"-"-"-"-"-"-"-"-"-'--"-"-.. _.. _.. __._.. _..-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-
_
. _
FECHA, _
Domicilio:
Telfono y Fax:
LINEA DE EXTRUSIN
Mquina coextrusora
LNEA DE IMPRESiN
LINEA DE CORTE
Relacin de equipos de produccin por lnea:
- Nombre del equipo
- Marca del equipo
- Calificacin
"._.. _.. _.. _.. _.. _.. _..-"-"-"--._.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. -.--"-"--._.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. -'--"-"-"-"-...
EQUIPOS DE PRODUCCiN ADICIONALES ALOS REQUERIMIENTOS
PAGINA: 52 DE: 65
Tcnicas de Calidad
de Insumos
FICHA TCNICA DE PROVEEDOR FABRICANTE DE PElCULA DE POLlETllENO
- Empresa que realiza la fumigacin -------------------------------------------------------------------------------------------------------.--.-
Tipo de control de plagas __. . . __._.__. _
- Periodo de inspeccin yfumlgacin . __. . . . _
__. . __ . __.... _. _
del fabricante
Formas de almacenamiento:
.
- Calificacin
._.. _.. __._.. _.. _.._.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. __._.._.. _.._.. _.. _.. _.. _.. _.
--------------------------------------------------------------------_.------------------- "\\
-----------------.--.--------.--.--.--------------------------------.--.--.----------------------- -----------------------------------------------.-----.-----.--.-----.--------------------;1 )
M FECHA, 31 DE AGOSTO DE 2007 lk
! PAGINA, 53 DU5
-Descripcin de la forma de controlar el calibre en el
_
Aexardiagramii-deprocesci:diCiiridolospio;de--
Diagrama de proceso indicando los puntos de controi control
"Extiusioii:"-"-"--'-"-"--'-"-"-"-"-"-"-"---_.. _.. _.._.--..-..-..-..-..-..--.-....__._.. __._.. _.. _.. _.. _.. _.. _.._.._.. _.. _.. _.. _.. _..-"-"-"-"-'---'-"-"-"-"--'-"-"
Pruebas de rutina:
- Calibre
Tratamiento corona
- Acabado de la pelcula
(geles, particulas extraas)
Tcnicas de Calidad
de Insumos
i-C_I_av_e_:_V_S_T-_D_P_-P_R_-_00_8_-0_2_-+_N_O_"_Re_v_is_i_n_:_0_2_-- Liconsa
FICHA TECNICA DE PROVEEDOR FABRICANTE DE PELlCULA DE POLlETILENO
PAGINA: 54 DE: 65
:RegiStrarliiseviiiiiCfonesque-seeiect-iiparaeT--

- Calificacin
Impresin:
Pruebas de rutina:
- Anclaje de la tinta
- Resistencia de la tinta impresa al frote
- Insolubilidad de la tinta impresa ala grasa
de la leche
- Tonos
- Calidad de impresin
Indicar como se codifica el material
Corte:
Pruebas de rutina:
- Ancho de bobina
- Acabado de la bobina
(sin telescopeo, sin ondulaciones, sin sinuosidad)
- Empalmes
_
"Se consideran las del
Se realiza una inspeccin al producto final - Registrar los anlisis que se realizan al producto final
Indicar con que frecuencia se realiza el perfil de pruebas:t;:.aj
if
lC:9.
c
lJ_
n
._._.. _.. _.. _._._.. _.. _.._.. _.. _.. _.. _.._.. _.. _.._.. _.. _,_.._.. _.
fsico mecnicas:
Resistencia al sellado
Perfil de sellado
Coeficiente de friccin
Resistencia ala tensin
%Elongacin
Resistencia inicial al rasgado
___ __Be_sitElI1.c:La. . . __
. _
. . .__ . ._.. _
/7
de Insumos
Liconsa
Tcnicas de Calidad
- Nombre del equipo
_
- Calificacin
Indicar, si el micrmetro yel juego de lainas patrn se
encuentran calibrados ycuentan'con los informes de
calibracin vigente
Opcional:
Se podr contratar
un laboratorio
externo acreditado
ante la *EMA para
realizar el perfil de
sellado y las
pruebas fsico-
mecnicas de la
pelcula.
Equipo opcional:
- Equipo para coeficiente de friccin
Relacin de equipos de laboratorio requeridos:
- Micrmetro
- Barras orodillo para arrastre de tinta
- Selladora con controi de temperatura,
presin ytiempo de sellado
Material de referencia:
Juego de lainas patrn
los siguientes equipos deben estar calibrados por un
laboratorio acreditado ante EMA : (informes de
calibracin vigentes)
- Micrmetro
- Juego de lainas patrn
_
-----
FECHA 31 DE AGOSTO DE lk
PAGINA 55 DE 65
Tcnicas de Calidad
de Insumos
LISTADODE NO CONFORMIDADES Y/O OBSERVACIONES:
AUDITOR
Nota: En las auditarlas de seguimiento aplicadas a las empresas autorizadas, en el apartado de "Inspeccin
de Producto Final" de esta ficha tcnica se integra el historial de calidad del insumo suministrado a
L1CON8A en los ltimos 3aos.
FIPC-AT-37-P
PAGINA: 56 DE: 65
DIRECCIN DE PRODUCCfN
()
\ /
Tcnicas de Calidad
de Insumos
f-C_I_a_ve_:_V_S_T_-D_P_-P_R_-_O_08_-_02_--l_N_O_,_R_ev_is_i__n:_O_2_----i Liconsa
Emsin Original: 28-10-2003 Revisin: 31-08-2007
FICHA TCNICA DE PROVEEDOR DEL FABRICANTE DE PREMEZCLAS DE
VITAMINAS Y MINERALES
(FIPC-AT-37-V)
DESARROLLO DE PROVEEDORES YESTAD{STlCA
Para complementos alimenticios
Premezclas de vitaminas y minerales
Para la leche reconstituida:
- Vitamina oleosa A+D3 1,0/0.1
FECHA, _
Telfono y Fax:
Personal de ventas:
Para lec:he fluida
_____ _
Relacin de equipos de produccin por linea:
- Nombre del equipo
REA DE MEZCLADO YENVASADO - Marca del equipo
- Calificacin J
.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.-_.. _.. _--------_.._.. _. __.. _.._.. _.. _.. _.. _.. _. .
, /7 U
PAGINA: 57 DE: 65
Liconsa
No. Revisin: 02
de Insumos
Tcnicas de Calidad
(\
, /
FICHA TECNICA DE PROVEEDOR FABRICANTE DE PREMEZCLAS DE VITAMINAS YMINERALES.
FmlnrA". que
- Perodo de inspeccin fumigacn
- Fecha de la ltima fumoa(;in
Formas de almacenamiento
... _.. _.. _.._.. _0._.._._.. _.. _.. _.._.. _.. _.. _.. _.. _.._.. _.. _.. _.._.. _.. _.. .. _.._.. _.. _.. _.. _.. _0'_.. _."_.. _.. _..
:Tii-dicars-sereclbencori-ceiiificadode-caITdac:f--------------
-------------------------_._.._. __.0_.. _.._.. _.. _"-_.. _.. _.. _" __.. _.. _.. _.._.._.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _..
_
- Calficacin
Premezclas de vitaminas y minerales para
los complementos alimenticios
- Vitamina A
- Vitamina E
- Vitamina 82 (riboflavina)
- Vitamna 812 (cianocobaamida)
- cido flico
- Vitamina C(ascorbato de sodio)
- Hierro (sulfato ferroso encapsulado)
- Zinc (sulfato de zinc nonohidratado)
- Yoduro de potasio
Premezcla de vitaminas y minerales
para leche fresca
- Vitamina 812 (cianocobalamida)
- cido flico
- Hierro (gluconato ferroso)
- Zinc (gluconato de zinc)
- Vitamina A

-----.-----.--.--.--.--------------------------------------------------------- ------------.-_.--. __ .--._-.-----.--._----------------------.-----------.-----.--------.-_.-_. __.__.__.---------/J-I ,
,- LA!-
PAGINA: 58 DE: 65
de Insumos
Tcnicas de Calidad
11
f-C_I_av_e_:_V_S_T_-O_P_-P_R_-_O_08_-_02_--t_N_O_._R_ev_is_i__n:_O_2_--1 Liconsa
Anexar diagrama de proceso indicando los puntos de control. Diagrama de proceso indicando los puntos de
control
"A"REA-i)-E-PESA."t50'----------------.__.. __._.. _. __...._.. _.. _.._",_.. _".--.-"_"_'"_"_"_"_"_"_"_"-"-"-"-"-"-"-"-"_.---._.. _.._.. _.. _..-"-"
REA DE MEZCLADO YENVASADO
- Registrar las evaluaciones que se efectan para el control de
proceso yfrecuencia de inspeccin.
- Calificacin
._.. _.._.. _.. _.. _.. _.. -"-"-'"_"_"_"_"_"_"_"_''-'--"-"-"-"-"-"-"-"_..- .. _.. _. __..-"--
Anlisis al producto final
- Calificacin
._. __.. __._.. _. __.. _..-"-"-"-"-"-"-"-_'_"_"_-._.. _.. _. __.. _.. _.. _.._.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _. \
Premezclas de vitaminas y minerales
para los complementos alimenticios
- Vitamina A
- Vitamina E
- Vitamina 812 (cianocobalamida)
- cido flico .-..---.-----------------.---.-----.------------.--------.---------.
- Vitamina C(ascorbato de sodio) .------------------------------------.---------------------------------.
- Hierro (sulfato ferroso encapsulado) .--------------------------------------------------------------------.
- Zinc (sulfato de zinc nonohidratado) .---------------------------------------.---------------------------.
- Cuenta estndar ----------------..-----------------------.. ---------------------------.
- Hongos ylevaduras ----------------------------------------------------------..---..-----.
- Coliformes totales .-----..-----------.-------.--.------_.----------------..-------..-----.-
: ; : ~ ... ................... .... ... . .:: :.:.:: ::. :...:. :. :..:.: ::.: .:: :.: ;7
~
_"._..:! lA.-
PAGINA: 59 DE: 65
Tcnicas de Calidad
de Insumos
FICHA TECNICA DE PROVEEDOR FABRICANTE DE PREMEZCLAS DE VITAMINAS YMINERALES
--Regislrarios-anisisqeserealizanaTproductofinaT-----
- Calificacin
'_"--'-"-"-"-"-"-.--.--..-..-..-..-"-"-"-"-'.-..- ..-..- ..-..- ..- ..- ..-..-..-..- ..- ..-.. _.. _.
Premezcla de vitaminas y minerales
para leche fresca
- Vitamina B12 (cianocobalamida)
- Vitamina B2 (riboflavina)
- cido flico
- Hierro (gluconato ferroso)
- Zinc (gluconato de zinc)
- Cuenta estndar
- Hongos ylevaduras
- Coliformes totales
- E, Coll
- Salmonelia
... ._ .. _. . . . _
._. . ._. _
Certificado de calidad: anexar un e'em lo
PAGINA: 60 DE: 65
- Nombre del equipo
- Marca del equipo
- Calificacin
'-"-"-"_.. _.._.. _."-..- ..- ..- ..-..-..-..--.-..-..-..-.'-"-"-"-"-"-"-"-"--._.._.
"'Relacin de eqipos
- Cromatgrafo de lquidos
- Espectrofotmetro
- Equipo de absorcin atmica
- Balanza
- Potencimetro
- Autoclave
- incubadora
Los siguientes equipos deben estar calibrados por un Indicar, si las balanzas y los potencimetros se
laboratorio acreditado ante Entidad Mexicana de encuentran calibrados ycuentan con los informes de
Acreditacin: (informes de calibracin vigentes) calibracin vigentes
- Balanza
. _
'--"-"-'--..-..-..-........-.....-"-"-'--"-"-"-"-"-"-"-"'''-''-''-''-"--"71
Tcnicas de Calidad
de Insumos
Procedimientos de Control de Calidad
Mtodos Analtitos. dtaboratbrio
Procedimientos de Manufactura
SI ( ) NO ( )

Personal tcnico! Personal tcnico:
Personal sindicalizado: Personal sindicalizado:
_. __ _ _.. . Anexar _
LISTADO DENO CONFORMIDADES Y/O OBSERVACIONES:
AUDITOR
Nota: En las auditorias de seguimiento aplicadas a las empresas autorizadas, en el apartado de "Inspeccin de
Producto Final" de esta ficha tcnica se integra el historial de calidad del insumo suministrado aL1CONSA en los
ltimos 3aos.
FIPC-AT-37-V @fJ /l l.!-
PAGINA: 61 DE: 65
DIRECCIN DE PRODUCCfN
de Insumos
Tcnicas de Calidad
FICHA TCNICA DE PROVEEDOR DEL FABRICANTE DE MEZCLAS DE
SABOR CON COLOR
(FIPCAT37-S)
,,_,,_, ,_. ____.. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _.__.. __._.. _ .. __._". __._.. _ .. _ .. _ . _ .. _. ::=::=::=::===:::::=::::::'="="=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::::::::::00=':=::=,,=::=::=,:=:::"
FECHA _
Personal de ventas:
Telfono y Fax:
Domicilio:
Producto afabricar para LICONSA, S.A. DE C.V.
Mezclas de sabor con color
SUBDIRECCiN DEASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DESARROLLO DE PROVEEDORES YESTADfSTlCA
Formas de almacenamiento
.. _.. _.. _.. _..-.. _.._.._.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.'-"_.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.--"-"-'--"-"-.._.. _.. _.. _.. _. __.. _...
Anlisis ala recepcin Anlisis que se realizan ala recepcin: )
------------------ :::::::::::::::::::::::::::"::::::::::::::::::::
~
FECHA, 31 D E A G D S ~ ~
PAGINA: 62 DE: 65
Liconsa
No. Revisin: 02
de Insumos
Tcnicas de Calidad
()
FICHA TECNICA DE PROVEEDOR FABRICANTE DE MEZCLAS DE SABOR CON COLOR
PROCESO DE FABRICACiN Relacin de equipos de produccin por lnea:
- Nombre del equipo
- Marca del equipo
- Calificacin
- Calificacin
PRODUCTO FINAL
Anlisis requeridos al producto final
-Evaluacin sensorial
- %humedad
- Materia insoluble
- Cuenta total
- Coliformes
- Hongos y levaduras
- Anlisis de Plomo yArsnico
(stos podrn ser efectuados por un
_
Y!:"E-;;';'resa que realiza la fumigacin
-Tipo de control de plagas
- Periodo de inspeccin yfumigacin
- Fecha de la ltima fumigacin
- - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - --- - - -
t

_.. _.. _.. _.. _.. _.. _.._.. _.. _.._.. _.. _.. _.._.. _..-.--..-.. _. __.. __._.. _--_.. _..__._.. _. __.. _.. _.. _.. _.. _.. _.._.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _--_.._.. _.. _.. _--_.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.
Certificado de calidad: anexar un ejemplo
.. _.. _.. _.. __._.. __._.. _.. _.. _.. _.. _.._.. _.. _.. _.. _.--.. _----._-.------_.. __._.. _--_.._.. _.._.. _.. _.. _..__.-.. _.. __._.. _.. _.. _.. _.._.. _.. _--_.. _.._.. _.. _.. _.. _..-.._.. _.. _.. _.._.. _.. _.. _.._.
DIRECCfNDE PRODUCCIN
(
. )
Tcnicas de Calidad
de Insumos
FICHA TECNICA DE PROVEEDOR FABRICANTE DE MEZCLAS DE SABOR CON COLOR

Relacin de equipos de laboratorio.
- Nombre del equipo
Nota: Las balanzas ypotencimetros deben ser _Marca del equipo
calibrados por un laboratorio acreditado ante _Calificacin
Entidad Mexicana de Acreditacin, A.C. ycontar
____ _
PAGINA: 64 DE: 65
FIPCAT37-S
AUDITOR
Nota: En las auditorias de seguimiento aplicadas a las empresas autorizadas, en el apartado de "Inspeccin de
Producto Final" de esta ficha tcnica se integra el historial de calidad del insumo suministrado a LlCONSA en los
ltimos 3aos.
Personal sindical izado: Personal sindical izado:
_
LISTADO DENO CONFORMIDADES Y/O OBSERVACIONES:
Tcnicas de Calidad
de Insumos
HISTORIAL DE CAMBIOS
Revisin
nm.
00
01
02
Fecha de Descripcin del cambio
aprobacin
28-10-2003 Documento original, con Clave:
DP-09/2003 y vigencia del 28
de octubre de 2003.
25-01-2006 Reestructuracin del
documento.
Cambio de formato.
31-08-2007 Reestructuracin del
documento.
Motivo(s)
- Actualizacin del
procedimiento de las
auditoras externas a
proveedores de insumas.
Elaboracin de
VST-DA-GS-002 del 3 de
febrero del 2005.
- Adicin del proceso de
acreditacin de
proveedores, a travs de la
pgina de Internet de
L1CONSA.
- Integracin en el
"Procedimiento de
Auditoras Externas a
Proveedores de Insumas", /"\
las actividades que se I .
realizan para las auditoras
tcnicas de seguimiento a
los proveedores
autorizados en L1CONSA
(Inicia en el paso 33).
Elaboracin de r
Documentos Normativos 1\;
DA-GS-01.
PAGINA: 65 DE: 65
Tcnicas de Calidad
VIII. APROBACiN DEL COMIT DE MEJORA REGULATORIA INTERNA
FECHA

NOMBRE
LIC. EDUARDO CARRILLO DAZ
Subdirector Jurdico
ANTONIO LARA LAGUNAS
Director de Materiales
IGNACIO DURN LOMEL
Titular de la Unidad de Comunicacin Social
ING. GONZALO E. ROBLES VALDS
Director de Finanzas y Planeacin
DR. FELIPE JAVIER RAYN Ros
Director de Abasto Social
LUIS ANTONIO OVIEDO GARZA
Director de Administracin
ING. JORGE LUIS SINZ PICOS
. Director de Produccin
PAGINA: 1 DE: 1

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Relacin de Anexos ------------------------------------------------------------------------- 10

seguimiento y lo enva al representante de la de auditora

Manual de Procedimientos de Auditoras

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