FICHA TECNICA SUPUESTOS 1, Poblacin > 45 aos

TIPO DE POBLACION Acuerdo 395/08 HTA y DMII

POBLACION ASIGNADA 43,000 25.00% 10,750 p
MODALIDAD DE ESTUDIO CAPITACION 30.00% 3,225 Usuarios a consultar con el 30% de uso 4489305
PAGADOR COLSUBSIDO
VALOR DE LA UPC POR USUARIO 2,600 Valor a Contratar
Tiempo a contratar Un ao
No. Pacientes POR FRECUENCIA A
CONSULTAR 3,225 7.5%
ESPECIALIDAD
POBLACION
ESPECIALIDAD
No.
aCTIVIDADES % Uso Estndar Hora Horas Requeridad Horas diarias 1,947,653.00
Medicina Interna 3,225 100% 3 1,075 8 1,725,618.00
Optometria 645 20% 3 215 8
Oftalmologia 645 20% 3 215 8 3,673,271.00
Neurologia 645 20% 3 215 8 367,327.10
Cardiologia 2,741 85% 3 914 8 3,305,943.90
Nefrologia 3,225 100% 3 1,075 8
Ortopedia 323 10% 3 108 8
Nutricion 3,225 100% 3 1,075 8
Psicologia 323 10% 3 108 8
TOTAL ACTIVIDADES ao 14,996 3 4,999 8
Dias de Especialista
Horas
Especialista
No.
Especilistas
Requeridos Valor hora Total Mano de Obra ao
134 160 0.8 45,000 7,200,000
27 160 0.2 17,500 3,762,500
27 160 0.2 45,000 9,675,000
27 160 0.2 45,000 9,675,000
114 160 0.7 45,000 41,118,750
134 160 0.8 45,000 48,375,000
13 160 0.1 45,000 4,837,500
134 160 0.8 15,500 16,662,500
13 160 0.1 15,500 1,666,250
TOTAL 142,972,500
MES 11,914,375
RECURSO HUMANO
INFRAESTRUCTURA - MANEJO DE AGENDA EN CONSULTORIO
SUPUESTOS 1, CONSULTORIO 8 HORAS
2, CON ESPECIALISTAS ACTUALES, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE NECESITA EN NINGUNA ESPECIALIDAD MAS DE 1,
3, Consultas por hora en consultorio 3 ( 8 * 3 ) = 24 Consultas diarias en infraestructura Semana ( 24* 4 ) = 96
4, Calculo de Laboratorios soat menos 30%
ESPECIALIDAD No. Usuarios S/ Consultorio Mes de H/ Consultorio Mes de Usuarios
N. Usuarios
Atender
Punto
Equilibrio /
Recurso
Humano
Medicina Interna 3,225 12 48 269 144 -125
Optometria 645 6 24 54 72 18
Oftalmologia 645 6 24 54 72 18
Neurologia 645 8 32 54 96 42
Cardiologia 2,741 4 16 228 48 -180
Nefrologia 3,225 12 48 269 144 -125
Ortopedia 323 8 32 27 96 69
Nutricion 3,225 6 24 269 72 -197
Psicologia 323 6 24 27 72 45
Totales 14,996 68 272 1,250 816 -434
41
Actividades Conexas
Imgenes Diagnosticas MEDICINA I OFTALMO OPTOMETRIA NEUROLOGIA CARDIOLOG NEFROLOGIA ORTOPEDIA
268.8 54 54 54 228 269 27
100%
2% - 2% 4% 100% 2%
268.8 1.1 - 1.1 9.1 268.8 0.5
Potasio Srico 2,964,850.0 11,859 - - - -
Electrocardiograma - - - - 139,182 - -
Ecocardiograma modo M y bidimensional - - - - 624,786 - -
Fotocoagulacin con Lser para manejo
de retinopata - 192,219 - - - - -
Angiografa con Fluorescena - - - - 9,210,600 - -
HbA1c (Hemoglobina glicosilada) - - - - - 1,821,050.0 -
Electrocardiograma 12 derivaciones - - - - 367,196 - -
Ecocardiograma modo M y bidimensional - - - - 1,633,858 - -
Fotocoagulacin con Lser para manejo
de retinopata diabtica - 205,583 - - - - -
Doppler o Duplex Scanning de vasos
arteriales de miembros inferiores - - - - 994,233 - -
Totales 2,964,850 409,661 - - 12,969,855 1,821,050 -
Consultas Medicas -
MATERIALES Mes COSTOS Mes
BAJALENGUAS 37 MANO DE OBRA 11,914,375
GUANTES 725 MATERIALES 952,262
Total 762 ACTIVIDADES INTERMEDIAS 27,109,416
MEDICAMENTOS 8,944,000
Costo Total Todos los Usuarios 952,262 IMGENES DIAGNOSTICAS 18,165,416
DATOS MAY JUN JUL AGO
COSTOS MES 6,540,833 6,540,833 6,540,833 9,811,250
INGRESO MES 13,975,000 13,975,000 13,975,000 13,975,000
RENTABILIDAD 7,434,167 7,434,167 7,434,167 4,163,750
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
Valor a Contratar 111,800,000.0
1,341,600,000.0
COSTOS MANO
OBRA
199,290
85,410
Cesarea Parto
Derechos 284,700 39 Derechos 215,500 61
Hon gineco 160,600 22 Hon gineco 138,400 39
Materiales 152,600 21 Materiales
3000 Anestesia 94,900 13 Anestesia
Ayudantia 42,200 6 Ayudantia
735,000 353,900
Estancia 127,100
Cesarea
Derechos 170,999
Hon gineco 112,053
Materiales 102,300
Anestesia 112,053
Ayudantia 112,053
609,458
Estancia 76,670
50,430
NUTRICION PSICOLOGIA TOTALES
269 27
2% 2%
5.4 0.5 8,826
- - 2,976,709 19,700 12,186
- - 139,182 27,200 54,701
- - 624,786 122,100 143,046
- - 192,219 319,300 806,400
- - 9,210,600 1,800,000 5,421
- - 1,821,050 12,100 32,148
- - 367,196 71,760 143,046
- - 1,633,858 319,300 152,992
- - 205,583 341,500 87,046
- - 994,233 194,300
-
- - 18,165,416
SEP OCT NOV DIC TOTALES
8,721,111 8,721,111 8,721,111 8,721,111 78,489,999
13,975,000 13,975,000 13,975,000 13,975,000 111,800,000
5,253,889 5,253,889 5,253,889 5,253,889 33,310,001
30
145,110,001
6,540,833
-
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PUNTO DE EQUILIBRIO
COSTOS MES
INGRESO MES
RENTABILIDAD
VALOR
2,206 11,032
3,046 15,232
13,675 68,376
35,762 178,808
201,600 1,008,000
1,355 6,776
8,037 40,186
35,762 178,808
38,248 191,240
21,762 108,808
VALORACION DE LA TARIFA ISS 2004 & SOAT PARA DERECHOS DE SALA CONTRATO CAPRECOM
Justificacin: Teniendo en cuenta que el manual tarifario ISS 2004, no contempla tarifa para derechos de sala es
necesario identificar el precio de venta a partir de la proporcionalidad de la participacin de tarifas
en cesareas.
Tarifa - 30% soat 185,055 % de participacin % de participacin
30% del soat 99,645
Cesarea Parto
Derechos 284,700 39 Derechos 215,500 61
Hon gineco 160,600 22 Hon gineco 138,400 39
Materiales 152,600 21 Materiales
Anestesia 94,900 13 Anestesia
Ayudantia 42,200 6 Ayudantia
TOTAL 735,000 353,900
Estancia 127,100
Cesarea ESTANCIA DE UCI NEONATAL
Derechos 170,999 764,700 SOAT
Hon gineco 112,053 576,100
Materiales 102,300 57,610
Anestesia 112,053 633,710 ISS 83 17
Ayudantia 112,053 INTERMEDIOS
TOTAL 609,458 411,400 SOAT
Estancia 76,670 253,400
TOTAL 50,430 25,340
278,740 ISS 68 32
UCI ADULTOS
764,700 SOAT
576,100
57,610
633,710 ISS 83 17
Opcin 1:La tarifa propuesta es de : 199,290 A soat - 30%
Opcin 2: Tomando la proporcionalidad de participacin de derechos de sala en tarifa soat para cesareas del 39%
Extraemos que el valor a proponer es de $ 170,999,
DORA ALICIA MARTINEZ P
Coordinador de Mercadeo
8,826 2,206
12,186 3,046
19,700 54,701 13,675
27,200 143,046 35,762
122,100 806,400 201,600
319,300 5,421 1,355
1,800,000 32,148 8,037
12,100 143,046 35,762
71,760 152,992 38,248
319,300 87,046 21,762
341,500
194,300
TOTALES
###
###
###
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1
P
U
N
T
O
D
E
###
###
VALOR
11,032
15,232
68,376
178,808
1,008,000
6,776
40,186
178,808
191,240
108,808
FINCHA TECNICA DE CONTRATACION SUPUESTOS
TIPO D EPOBLACION Acuerdo 395/08 HTA y DMII
POBLACION ASIGNADA 42,000 10,500
MODALIDAD DE ESTUDIO CAPITACION 3,150
PAGADOR COLSUBSIDO
VALOR DE LA UPC POR USUARIO 2,200 Valor a Contratar
Tiempo a contratar Un ao
No. Pacientes POR FRECUENCIA A
CONSULTAR 3,150 7.5%
POBLACION RECURSO HUMANO
ESPECIALIDAD No. Usuarios % Uso Estndar Hora Horas Requeridad Horas diarias Dias de Especilista
Medicina Interna 3,150 100% 3 1,050 8 131
Optometria 630 20% 3 210 8 26
Oftalmologia 630 20% 3 210 8 26
Neurologia 630 20% 3 210 8 26
Cardiologia 2,363 75% 3 788 8 98
Nefrologia 3,150 100% 3 1,050 8 131
Ortopedia 315 10% 3 105 8 13
Nutricion 3,150 100% 3 1,050 8 131
Psicologia 315 10% 3 105 8 13
TOTALES 14,333 4,778 597
INFRAESTRUCTURA - MANEJO DE AGENDA EN CONSULTORIO
SUPUESTOS 1, CONSULTORIO 8 HORAS
2, CON ESPECIALISTAS ACTUALES, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE NECESITA EN NINGUNA ESPECIALIDAD MAS DE 1,
3, Consultas por hora en consultorio 3 ( 8 * 3 ) = 24 Consultas diarias en infraestructura Semana ( 24* 4 ) = 96
4, Calculo de Laboratorios soat menos 30%
ESPECIALIDAD No. Usuarios S/ Consultorio Mes de H/ Consultorio Mes de Usuarios
N. Usuarios
Atender Punto Equilibrio / Recurso Humano Infraestructura
Medicina Interna 3,150 12 48 263 144 -119
Optometria 630 6 24 53 72 20
Oftalmologia 630 6 24 53 72 20
Neurologia 630 8 32 53 96 44
Cardiologia 2,363 4 16 197 48 -149
Nefrologia 3,150 12 48 263 144 -119
Ortopedia 315 8 32 26 96 70
Nutricion 3,150 6 24 263 72 -191
Psicologia 315 6 24 26 72 46
Totales 14,333 68 272 1,194 816 -378
Actividades Conexas
Imgenes Diagnosticas MI OFT OPT
262.5 53 53
100% 2% -
262.5 1.1 -
Potasio Srico 8,826 2,206 11,032 2,895,900.0 11,584 -
Electrocardiograma 12,186 3,046 15,232 - - -
Ecocardiograma modo M y bidimensional 54,701 13,675 68,376 - - -
Fotocoagulacin con Lser para manejo de retinopata 143,046 35,762 178,808 - 187,748 -
Angiografa con Fluorescena 806,400 201,600 1,008,000 - - -
HbA1c (Hemoglobina glicosilada) 5,421 1,355 6,776 - - -
Electrocardiograma 12 derivaciones 32,148 8,037 40,186 - - -
Ecocardiograma modo M y bidimensional 143,046 35,762 178,808 - - -
Fotocoagulacin con Lser para manejo de retinopata diabtica 152,992 38,248 191,240 - 200,802 -
Doppler o Duplex Scanning de vasos arteriales de miembros inferiores 87,046 21,762 108,808 - - -
Totales 2,895,900 400,134 -
Consultas Medicas 22,400 26,754,000
MATERIALES Mes COSTOS Mes
BAJALENGUAS 37 MANO DE OBRA 17,915,625
GUANTES 725 MATERIALES 910,114
Total 762 ACTIVIDADES INTERMEDIAS 23,644,585
MEDICAMENTOS 7,392,000
Costo Total Todos los Usuarios 910,114 IMGENES DIAGNOSTICAS 16,252,585
Costos Fijos 66,114,908
UPC 2,200 42,000 Gastos Administrativos 11,239,534
SOAT MENOS EL 30 Costos - Valor de la consulta 26,754,000
TOTAL DE COSTOS 104,108,442
Valor Mes 92,400,000
PUNTO DE EQUILIBRIO -11,708,442
1, Poblacin > 45 aos
Potenciales Hipertensos Y diabeticos
Usuarios a consultar con el 30% de uso
92,400,000.0
1,108,800,000.0
COSTOS MANO OBRA
Horas
Especialista
No. Especilistas
Requeridos Valor hora Total Ao
160 0.8 45,000 47,250,000
160 0.2 45,000 9,450,000
160 0.2 45,000 9,450,000
160 0.2 45,000 9,450,000
160 0.6 45,000 35,437,500
160 0.8 45,000 47,250,000
160 0.1 45,000 4,725,000
160 0.8 45,000 47,250,000
160 0.1 45,000 4,725,000
3.7 214,987,500
17,915,625
Punto Equilibrio / Recurso Humano Infraestructura
Neuro Cardio Nefro Orto Nutri Psico Totales
53 197 263 26 263 26
2% 4% 100% 2% 2% 2%
1.1 7.9 262.5 0.5 5.3 0.5
- - - - - 2,907,484
- 119,952 - - - - 119,952
- 538,461 - - - - 538,461
- - - - - - 187,748
- 7,938,000 - - - - 7,938,000
- - 1,778,700.0 - - - 1,778,700
- 316,462 - - - - 316,462
- 1,408,113 - - - - 1,408,113
- - - - - - 200,802
- 856,863 - - - - 856,863
-
- 11,177,851 1,778,700 - - - 16,252,585
19,700
27,200
122,100
319,300
1,800,000
12,100
71,760
319,300
341,500
194,300