Copia de CpEstruc Costos Gestión R.S. Me

PROYECTO GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL MUNICIPIO DE POTOS
ANEXO 7
CUADRO RESUMEN
TOTAL
(Mt.)
TOTAL
(Km.)
PROM.DIA
(Km.)
P.U.
($us.)
COSTO DIA
($us.)
COSTO MES
($us.)
COSTO AO
($us.)
1 Barrido diario 17 17 34,266.5 34.27 34.27 3.66 125.29 3257.49 39,089.9
2 Barrio interdiario (3/7) 12 6 35,777.1 35.78 17.89 2.45 43.76 1137.79 13,653.4
3 Limpieza 1 vez p/semana (1/7) 12 2 42,374.6 42.37 7.06 2.11 14.90 387.49 4,649.8
41 25 112,418.2 112.42 59.22 183.95 4782.77 57,393.2
MICROEMPRESA 1
TOTAL
(Mt.)
TOTAL
(Km.)
PROM.DIA
(Km.)
P.U.
($us.)
COSTO DIA
($us.)
COSTO MES
($us.)
COSTO AO
($us.)
1 Barrido diario 10 10 20,592.2 20.59 20.59 3.66 75.29 1957.57 23,490.8
22 14 59,228.0 59.23 32.86 104.11 2706.97 32,483.7
MICROEMPRESA 2
TOTAL
(Mt.)
TOTAL
(Km.)
PROM.DIA
(Km.)
P.U.
($us.)
COSTO DIA
($us.)
COSTO MES
($us.)
COSTO AO
($us.)
1 Barrido diario 7 7 13,674.3 13.67 13.67 3.66 50.00 1299.92 15,599.1
19 11 53,190.3 53.19 26.36 79.84 2075.79 24,909.5
N TIPO DE SERVICIO
N DE
RUTAS
N DE
OBREROS
Total
Total
LONGITUD
COSTOS
Total
LONGITUD
LONGITUD
N TIPO DE SERVICIO
N DE
RUTAS
COSTOS DE OPERACIN SUBSISTEMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA
(mediante ME's)
COSTOS
COSTOS
N DE
OBREROS
N DE
OBREROS
N DE
RUTAS
TIPO DE SERVICIO N
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS 246944547.xls.ms_office, Resumen barrido
ANEXO 7
diaria
2.00
3.66
Km
N Descripcin Unid. Cantidad
P.U
($us)
Total
($us)
1 Mano de obra hrs. 4 0.592 2.368
2.368
2
2.1 Escobas de mano pza. 0.077 0.25 0.019
2.2 Escobillones pza. 0.003 6 0.018
2.3 Alzadores pza. 0.019 1 0.019
2.4 Sacos de polipropileno pza. 0.077 0.2 0.015
0.072
3
3.1 Overol pza. 0.003 13 0.039
3.2 Guante de lana siliconada par 0.0064 1 0.0064
3.3 Chaleco fosforecente pza. 0.002 7 0.014
3.4 Gorra pza. 0.003 1.2 0.0036
3.5 Barbijo pza. 0.006 0.5 0.0032
3.6 Saco de lluvia pza. 0.002 12 0.024
3.7 Bota de agua par 0.002 10 0.02
3.8 Botn de cuero par 0.003 13 0.039
0.149
4
4.1 Carrito manual y mantenimiento hrs. 4 0.01 0.04
0.04
0.04
2.67
0.13
0.27
3.07
0.58
3.66
Rendimiento Barredor/Km:
Subtotal ropa de trabajo
Ropa de trabajo
Utilidades
Subtotal mano de obra
Subtotal herramientas y materiales
Total gastos directos
Equipo
Subtotal equipo y mantenimiento
Costo ($us):
Unidad:
Supervision
PRECIO UNITARIO DE BARRIDO EN VIAS DE TRAFICO Y GENERACION
INTENSIVOS
Frecuencia
Herramientas y materiales
Gastos Generales (5% gastos directos)
Impuestos (19,04%)
Total precio unitario $us/Km
TOTAL
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS 246944547.xls.ms_office, P.U. barrido
ANEXO 7
interdiaria
3.00
2.45
Km
P.U
($us)
Total
($us)
1 Mano de obra hrs. 2.667 0.592 1.579
1.579
2
2.2 Escobillones pza. 0.002 6 0.012
2.3 Alzadores pza. 0.013 1 0.013
0.048
3
3.1 Overol pza. 0.002 13 0.026
3.4 Gorra pza. 0.002 1.2 0.0024
3.5 Barbijo pza. 0.004 0.5 0.0021
3.7 Bota de agua par 0.001 10 0.01
3.8 Botn de cuero par 0.002 13 0.026
0.090
4
4.1
Carrito manual y mantenimiento
(%M.O) hrs. 2.667 0.01 0.03
0.03
0.04
1.79
0.09
0.18
2.06
0.39
2.45
Impuestos (19,04%)
Utilidades
TOTAL
Ropa de trabajo
Equipo
Supervision
Costo ($us):
Rendimiento Barredor/Km/da:
Unidad:
PRECIO UNITARIO DE BARRIDO EN VIAS DE TRAFICO Y GENERACION MEDIANOS
Frecuencia:
ANEXO 7
3.50
2.11
Km
P.U
($us)
Total
($us)
1 Mano de obra hrs. 2.286 0.592 1.353
1.353
2
2.2 Rasquetas pza. 0.005 2 0.010
2.3 Alzadores pza. 0.011 1 0.011
0.041
3
3.1 Overol pza. 0.0018 13 0.023
3.4 Gorra pza. 0.0018 1.2 0.00216
3.5 Barbijo pza. 0.0037 0.5 0.0019
3.7 Bota de agua par 0.0009 10 0.009
3.8 Botn de cuero par 0.0018 13 0.0234
0.081
4
4.1
Carrito manual y mantenimiento
(%M.O) hrs. 2.286 0.01 0.02
0.02
0.04
1.54
0.08
0.15
1.77
0.34
2.11
Impuestos (19,04%)
Equipo
Utilidades
Rendimiento Barredor/Km/da:
Costo ($us):
Unidad:
Frecuencia 1 vez por semana
Supervision
TOTAL
Ropa de trabajo
PRECIO UNITARIO DE BARRIDO EN VIAS DE TRAFICO Y GENERACION BAJOS
PROYECTO GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL MUNICIPIO DE POTOSI
ANEXO 9
OPERACIN: MICROEMPRESAS T.C. 6,25 Bs.
No. Item Cantidad
Costo
Mensual
($us)
Total Mensual
($us)
Total Anual
($us)
1 Operadores de recoleccin 18 90.00 1,620.00 19,440.00
2 Beneficios sociales 18 33.30 599.40 7,192.80
2,219.40 26,632.80
(*)
8.33%
10.00%
14.50%
4.17%
37.00%
No. Item Unidad Cantidad Precio Unitario ($us)
Total Anual
($us)
Total Mensual
($us.)
1 Overoles Pza. 36 13 468.00 39.00
2 Gorras Pza. 36 1.2 43.20 3.60
3 Ropa de agua Pza. 18 12 216.00 18.00
4 Botas de agua Par 18 10 180.00 15.00
5 Guantes de cuero Par 108 1.2 129.60 10.80
6 Chalecos fosforescentes Pza. 18 7 126.00 10.50
7 Barbijo Pza. 72 0.5 36.00 3.00
8 Botines de cuero Par 36 13 468.00 39.00
1,666.80 138.90
No. Item Unidad Cantidad Precio Unitario ($us)
Total Anual
($us)
Total Mensual
($us.)
1 Pala Pza. 4 6 24.00 2.00
2 Manteos Pza. 96 0.2 19.20 1.60
3 Escobillon Pza. 4 6 24.00 2.00
4 Escobas Pza. 96 0.25 24.00 2.00
5 Alzadores Pza. 24 1 24.00 2.00
6 Rasquetas Pza. 12 2 24.00 2.00
7 Rastrillo Pza. 8 5 40.00 3.33
179.20 14.93
Costos supervisin
1 Supervisor persona 2 130.75 3138 261.50
2 Beneficios sociales persona 2 48.3775 1161.06 96.76
3 Ropa de trabajo glb 1 171.6 171.6 14.3
Subtotal 4470.66 372.555
No. Item
Total
mensual
($us)
Total anual
($us)
TM/ao
(*)
Costo/TM
($us)
1 Recursos Humanos 2,219.4 26,632.8
2 Ropa de trabajo 138.9 1,666.8
3 Herramientas 14.9 179.2
4 Supervisin 186.3 2,235.3
5 Gastos generales (5%) 128.0 1,535.7
6 Utilidades (10%) 256.0 3,071.4
7 Impuestos (19,04%) 560.4 6,725.2
3,503.9 42,046.4 18,396.00 2.29
1. Recursos Humanos
Total
Aportes AFP's
Vacaciones
Total
Beneficios sociales
Aguinaldo
CNSS
COSTOS DE OPERACIN SUBSISTEMA DE RECOLECCION Y TRANSPORTE
2. Ropa de trabajo
Total
3. Herramientas
Total
(*) Generacin de residuos slidos proyectados para el ao 2001
TOTAL
4. Resumen costos de operacin ME's
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS 246944547.xls.ms_office, Recoleccin M.E.
ANEXO 9
COSTOS DE OPERACIN RECOLECCIN MANUAL
P.U.
($us)
Total Ao
($us)
1 Operacin ME's
1.1 Mano de obra
Operadores de recoleccin persona 18 1080.00 19440
Beneficios sociales persona 18 399.60 7192.8
Subtotal Mano de obra 26632.8
1.2 Herramientas
Pala pza. 4 6 24
Manteos pza. 96 0.2 19.2
Escobillon pza. 4 6 24
Escobas pza. 96 0.25 24
Alzadores pza. 24 1 24
Rasquetas pza. 12 2 24
Rastrillo pza. 8 5 40
Subtotal herramientas 179.200
1.3 Ropa de trabajo
Overoles pza. 36 13 468
Gorras pza. 36 1.2 43.2
Ropa de agua pza. 18 12 216
Botas de agua par 18 10 180
Guantes de cuero par 108 1.2 129.6
Chalecos fosforescentes pza. 18 7 126
Barbijo pza. 72 0.5 36
Botines de cuero par 36 13 468
Subtotal ropa de trabajo 1,666.80
Total operacin ME's 28,478.80
2 Supervision 2,235.33
Total gastos directos (1+2) 30,714.13
3 Gastos Generales (5% gastos directos) 1,535.71
4 Utilidades (10% gastos directos) 3,071.41
TOTAL (1+2+3+4) 35,321.25
5 Impuestos (19,04% del Total) 6,725.17
42,046.42
Generacin R.S TM/ao 18,396.00
Precio unitario $us/TM 2.29
Total precio $us/ao
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS 246944547.xls.ms_office, PU RECOL ME's
ANEXO 10
OPERACIN : EMAP TC 6,25 Bs.
No. Item Cantidad Mensual ($us)
Total Mensual
($us)
Total Anual
($us)
1 Choferes 10 117.00 1,170.00 14,040.00
1,170.00 14,040.00
358.72 4,304.66
1,528.72 18,344.66
(*)
8.33%
10.00%
Riesgo profesional 2.00%
2.00%
8.33%
30.66%
No. Item Unidad Cantidad
Precio Unitario
($us)
Total Anual
($us)
Total Mensual
($us.)
1 Overoles Pza. 20 13 260.00 21.67
2 Gorras Pza. 20 1.2 24.00 2.00
3 Ropa de agua Pza. 10 12 120.00 10.00
4 Botas de agua Par 10 10 100.00 8.33
788.00 65.67
COSTOS DE OPERACIN SUBSISTEMA DE RECOLECCIN Y TRANSPORTE
Aguinaldo
CNSS
(*) Aportes Patronales
Total
1, Recursos Humanos
Subtotal
Aportes Patronales
Aporte FONVI
beneficios sociales
Total
2, Ropa de trabajo
Total
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS 246944547.xls.ms_office, Recoleccin EMAP
Precio Unitario
($us)
Total Anual
($us)
Total Mensual
($us.)
1 Pala Pza. 10 6 60.00 5.00
2 Manteos Pza. 240 0.2 48.00 4.00
3 Escobillon Pza. 20 6 120.00 10.00
4 Rastrillo Pza. 10 5 50.00 4.17
278.00 23.17
4. Costos de operacin y mantenimiento del equipo
No. Tipo de equipo
Cantidad
Vehculos
Rendimiento
lt/da
lt/da Lt/mes
P.U
($us)
Total mensual
($us)
Total anual
($us)
1 Compactador 12 m3 2 25 50 1300 0.50 648.96 7,787.52
2 Carga lateral 10 m3 5 20 100 2600 0.50 1,297.92 15,575.04
3 Roll-on Roll-off 3 20 60 1560 0.50 778.75 9,345.02
Subtotal 2,725.63 32,707.58
No. Item Unidad
Cantidad
(anual)
Precio Unitario
($us)
Total Mensual
($us.)
Total Anual
($us)
Personal
1 Mano de obra glb 1 369.0 369.0 4,428.3
1 Partes y lubricantes veh 10 183 1,829.37 21,952.40
2 Otros gastos veh 10 80 802.50 9,630.00
3 Contenedores Cont. 15 7 105.00 1,260.00
3,105.89 37,270.66
5,831.52 69,978.24
3. Herramientas
Total
Total
Carburantes
Mantenimiento de equipo
Subtotal
Materiales e insumos
No. Item
Total
mensual
($us)
Total anual
($us)
TM/ao
(*)
Costo/TM
($us)
2 Ropa de trabajo 65.67 788.00
3 Herramientas y equipo 23.17 278.00
4
Operacin y
mantenimiento del
equipo
5,831.52 69,978.24
7,449.08 89,388.91 18,396.00 4.86
5. Resumen de costos de operacin y mantenimiento
TOTAL GENERAL
Anexo 10
COSTOS DE OPERACIN RECOLECCIN MECNICA
P.U.
($us)
Total Ao
($us)
1 Operacin EMAP
1.1 Mano de obra
Operadores de equipo persona 10 1404 14040
Beneficios sociales persona 10 430.4664 4,304.66
Subtotal Mano de obra 18,344.66
1.2 Herramientas de apoyo
Pala pza. 10 6 60
Manteos pza. 240 0.2 48
Escobillon pza. 20 6 120
Rastrillo pza. 10 5 50
Subtotal herramientas 278
1.3 Ropa de trabajo
Overoles pza. 20 13 260
Gorras pza. 20 1.2 24
Ropa de agua pza. 10 12 120
Botas de agua par 10 10 100
Guantes de cuero par 20 1.2 24
Botines de cuero par 20 13 260
Subtotal ropa de trabajo 788
1.4 Operacin y mantto equipo de recoleccin
Combustible lt 65520 0.50 32,707.58
Mantenimiento equipo glb 1 37,270.66 37,270.66
Subtotal Operacin y mantto equipo de recoleccin 69,978.24
Total operacin EMAP $us/ao 89,388.91
Generacin R.S TM/ao 18,396.00
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS 246944547.xls.ms_office, PU RECOL EMAP
No. Item Cantidad
Mensual
($us)
Anual
($us)
1 Encargado de disposicin final 1 368 4414
2 Encargado pesaje 1 123 1476
3 Operador maquinaria pesada 2 149 1782
4 Sereno Portero 1 106 1272
5 Chofer 1 117 1404
6 Ayudante eventuales 2 106 1272
968 11620
296.89 3562.72
1265 15183
(*)
8.33%
10.00%
2.00%
8.33%
30.66%
Precio
Unitario
($us)
Total Anual
($us)
Total Mensual
($us.)
1 Overoles Pza. 18 13 234.00 19.50
2 Gorras Pza. 18 1.2 21.60 1.80
3 Barbijos Pza. 18 0.5 9.00 0.75
4 Ropa de agua Pza. 9 12 108.00 9.00
5 Botas de agua Par 9 10 90.00 7.50
739.80 61.65
Precio
Unitario
($us)
Total Anual
($us)
Total Mensual
($us.)
1 Pala Pza. 20 6 120.00 10.00
2 Pico Pza. 20 5 100.00 8.33
3 Escobas Pza. 30 0.25 7.50 0.63
4 Rasquetas Pza. 12 2 24.00 2.00
5 Rastrillo Pza. 5 5 25.00 2.08
276.50 23.04
Total
Total
2. Ropa de trabajo
Aguinaldo
CNSS
Aporte FONVI
Beneficios sociales
Total
COSTOS DE OPERACIN DISPOSICION FINAL
Aportes Patronales
Total
3. Herramientas
1. Recursos Humanos
Subtotal
(*)Aportes patronales
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS 246944547.xls.ms_office,Relleno sanitario
Precio
Unitario
($us)
Total Anual
($us)
Total Mensual
($us.)
1 Obras de captacin Glb 1 1900 1900.00 158.33
2 Mantenimiento pozo de
monitoreo y lagunas de
evaporacin
Glb 1 70 70.00 5.83
3 Anlisis de laboratorio Glb 1 400 400.00 33.33
2370.00 197.50
4.2 Manejo y Monitoreo de biogas
Precio
Unitario
($us)
Total Anual
($us)
Total Mensual
($us.)
1 Obras de captacin Glb 1 700 700.00 58.33
monitoreo
Glb 1 20 20.00 1.67
3 Control (quemador) Glb 1 220 220.00 18.33
1140.00 95.00
4.3 Manejo y Monitoreo de aguas superficiales y subterraneas
Precio
Unitario
($us)
Total Anual
($us)
Total Mensual
($us.)
1 Obras de drenaje Glb 1 400 400.00 33.33
monitoreo
Glb 1 80 80.00 6.67
1280.00 106.67
5. Operacin y mantenimiento de equipo y maquinaria
Lt/da Lt/mes
$us/mes
(*)
$us/ao
(*)
1 Tractor de orugas 165 HP 15 6 90 2,340 1,168.1 14,017.5
2 Cargador frontal 1.5 m3 9 6 54 1,404 700.9 8,410.5
3 Volqueta 6m3 5 8 40 1,040 519.2 6,230.0
4,784.0 2,388.2 28,658.1
N Equipo Marca Cantidad
P.U
($us)
Total mensual
($us)
Total ao
($us)
1 Tractor de orugas Komatsu 1 1272 1271.81 15261.72
2 Cargador frontal Caterpillar 1 719 718.55 8622.6
3 Volqueta International 1 526 526.37 6316.48
4 Bscula de pesaje Kubota 1 70 70 840
5 Mano de obra 1 348.8 348.8 4185.3
2935.5 35226.1
5323.7 63884.2
Subtotal
Total
6 m3
30 Ton.
4.1 Manejo y Monitoreo de lixiviados
(*) Se considera costo del combustible 3,12 Bs.el litro de diesel
Capacidad
165 HP
Consumo Diesel Costo Diesel
Subtotal
Equipo
Carburantes
4. Obras de control y Monitoreo
1,5 m3
Rendimiento
diesel Lt/Hr
Horas de
trabajo da
Mantenimiento de equipo y maquinaria
Total
Total
Total
N
No. Item
Total mensual
($us)
Total anual
($us)
TM/ao
(*)
Costo/TM
3 Herramientas y equipo 23.0 276.5
4 Obras de control y monitoreo 399.2 4,790.0
5
Operacin y mantenimiento de
equipo y maquinaria 5,323.7 63,884.2
7,072.8 84,873.3 18396 4.61
6. Resmen de Costo de Operacin y Mantenimiento Disposicin Final
Total
ANEXO 11
COSTOS DE OPERACIN DISPOSICIN FINAL
P.U.
($us)
Total Ao
($us)
1 Operacin EMAP
1.1 Mano de obra
Operadores de recoleccin persona 8 1,452.51 11,620.08
Beneficios sociales persona 8 445.34 3,562.72
Subtotal Mano de obra 15,182.80
1.2 Herramientas
Pala pza. 20 6 120.00
Pico pza. 20 5 100.00
Escobas pza. 30 0.25 7.50
Rasquetas pza. 12 2 24.00
Rastrillo pza. 5 5 25.00
Subtotal herramientas 276.500
1.3 Ropa de trabajo
Overoles pza. 18 13 234.00
Gorras pza. 18 1.2 21.60
Barbijos pza. 18 0.5 9.00
Ropa de agua pza. 9 12 108.00
Botas de agua par 9 10 90.00
Guantes de cuero par 36 1.2 43.20
Botines de cuero par 18 13 234.00
Subtotal ropa de trabajo 739.80
1.4 Operacin y mantto equipo
Combustible (diesel) lt 57,408 0.50 28,658.07
Mantenimiento equipo glb 1 35,226.14 35,226.14
Subtotal operacin y mantto. Equipo 63,884.22
Total operacin EMAP 80,083.31
2 Obras de control y monitoreo
2.1 Manejo y monitoreo de lixiviados
Obras de captacin glb 1 1900 1,900.00
Mantenimiento pozo de monitoreo y lagunas de evaporacin glb 1 70 70.00
Anlisis de laboratorio glb 1 400 400.00
Subtotal manejo y monitoreo lixiviados 2,370.00
2.2 Manejo y monitoreo de biogas
Obras de captacin glb 1 700 700.00
Mantenimiento pozo de monitoreo glb 1 20 20.00
Control (quemador) glb 1 220 220.00
Subtotal manejo y monitoreo biogas 1,140.00
2.3 Manejo y monitoreo aguas superficiales y subterrneas
Obras de drenaje glb 1 400 400.00
Mantenimiento pozo de monitoreo glb 1 80 80.00
Subtotal manejo y monitoreo aguas superficiales y subterrneas 1,280.00
Total obras de control y monitoreo 4,790.00
TOTAL OPERACIN DISPOSICIN FINAL $us/ao 84,873.31
Generacin R.S TM/ao 18,396
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS 246944547.xls.ms_officePU DISP FINAL
ANEXO 6
Anual
($us)
1 Supervisores 2 123.2 246.4
2 Chofer camioneta 1 148.5 1782.5
272 2029
83.32 622.08
355 2651
(*)
8.33%
10.00%
2.00%
8.33%
30.66%
Precio
Unitario
($us)
Total Anual
($us)
Total
Mensual
($us.)
1 Overoles trmicos Pza. 3 20 60.00 5.00
2 Gorras Pza. 6 1.2 7.20 0.60
3 Ropa de agua Pza. 3 12 36.00 3.00
5 Cascos Pza. 2 15 30.00 2.50
18.20
3. Operacin y mantenimiento de vehculos
Lt/da Lt/mes
$us/mes
(*)
$us/ao
(*)
1 Camioneta 20 1 20 520 275.4 3,304.7
2 Moto 3 2 6 156 82.6 991.4
676.0 358.0 4,296.1
N Tipo de vehculo Marca Cantidad
P.Unit
($us)
Total mensual
($us)
Total ao
($us)
1 Camioneta Mitsubishi 1 104 104.1 1249.6
2 Motos Suzuqui 1 25 25.2 302.32
3 Mano de obra 1 20.8 250.01395
150.2 1801.9
508.2 6098.0
Operacin y Mantenimiento de vehculos
Carburantes
Consumo Gasolina Costo Gasolina
Cantidad
Rendimiento
gasolina
Lt/da
Vehculos
beneficios sociales
Aporte FONVI
(*)Aportes patronales
CNSS
Total
Aportes Patronales
Aguinaldo
N
Subtotal
(*) Se considera costo del combustible 3,31 Bs.el litro de gasolina
Capacidad
COSTOS DE SUPERVISION
Subtotal
1. Recursos Humanos
Total
2. Ropa de trabajo
Total
165 HP
1,5 m3
Subtotal
Total
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS 246944547.xls.ms_office, Superv
No. Item
Total mensual
($us)
Total anual
($us)
TM/ao
(*)
Costo/TM
1 Recursos Humanos 355.1 4261.1
3
Operacin y mantenimiento de
vehculos 508.2 6098.0
881.46 10577.55 18396 0.57 Total
4, Resumen costos de supervisin
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS 246944547.xls.ms_office, Superv
ANEXO 12
Diario
Cada 15
das
Cada ao
Cada 3000
km
Cada 6000
km
Cada 9000 km
Cantidad
requerida
Precio Unit
$us
Frecuencia por
ao
Total
$us
Lavado
1 0.5 312 156
Desinfeccin
1 1 312 312
Aceite motor
16 1.73 3 83.04
Aceite caja
10 2.1 1 21
Aceite corona
10 2.1 1 21
Lquido hidralico de
potencia
145 1.52 1 220.4
Aceite engranajes direccin
1 1.78 1 1.78
Lquido de embrague y freno
2 2.2 1 4.4
Balatas
4 8 2 64
Anticongelante
23 2.28 1 52.44
Filtro de combustible
3 14.7 3 132.3
Filtro de aceite
1 14.62 3 43.86
Filtro de aire
2 60 2 240
Filtro hidrulico
1 12 1 12
Llantas
6 212 0.5 636
Grasa cubos
2 1.99 1 3.98
Niples de chasis
4 1.99 24 191.04
2195
183
COSTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RECOLECCIN Y TRANSPORTE
TC 6,25Bs.
1. Lubricantes y partes por equipo
SubTotal /equipo/mes
SubTotal /equipo/ao
Costos Programa de mantenimiento
Descripcin
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS 246944547.xls.ms_office, Mantto Recolec
2. Otros gastos
Descripcin
Costo/mes
$us
Chaperia y pintura 6.25
Metal mecnica y tornera 10
Llanteria 2.5
Electricidad 10
Repuestos 35
Otros 16.5
SubTotal mes/equipo 80.25
3. Mantenimiento contenedores
Descripcin
Costo/cont
$us
Cantidad
Frecuen. de
mant
veces/ao
Costo ao
($us)
Chaperia y pintura 8
Otros 10
SubTotal mes/equipo 28 15 3 1260
4. Resumen costo mantenimiento mecnico del equipo de recoleccin y transporte
Tipo de equipo Marca Cantidad
P.U
($us)
Total mensual
($us)
Total anual
($us)
TM/ao
(*)
Costo /Tm
Compactador Hino 2 263.19 526.37 6,316.48
Carga lateral Hino 5 263.19 1,315.93 15,791.20
Roll-on Roll-off Izusu 3 263.19 789.56 9,474.72
Contenedores Kyokuto 15 7.00 105.00 1,260.00
2,736.87 32,842.40 18,396.00 1.79
5, Cansumo carburante
Tipo de equipo Unidad Cantidad
P.U
($us)
Total mensual
($us)
Total anual
($us)
Compactador 12 m3 lt 25 0.50 648.96 7,787.52
Carga lateral 10 m3 lt 20 0.50 1,297.92 15,575.04
Roll-on Roll-off lt 20 0.50 778.75 9,345.02
2,725.63 32,707.58
Total Mantenimiento Mes
(*) Cantidad de residuos slidos a ser recolectados segn proyeccin ao 2001
10
10
-
Engrase de rodillos y reparacin de chapas
(muelles sellos botellones, stops, retrovisores, etc)
(materiales de limpieza, calibrado de inyectores, otros)
15 3
Observaciones
(con 2 bateras por ao)
Observaciones
Cantidad Vehculos
2
5
3
12
Capacidad
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS 246944547.xls.ms_office, Mantto Recolec
ANEXO 12
COSTOS DE MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO DISPOSICIN FINAL
TC 6,25 Bs.
Diario Cada mes
Cada 2
meses
Cantidad
requerida
Precio
Unit $us
Frecuencia
por ao
Total
($us)
Lavado 1 0.5 312 156
Desinfeccin 1 1 312 312
Aceite motor 52 1.73 12 1079.52
Aceite transmisin 120 2.1 6 1512
Aceite convertidor 24 2.1 6 302.4
Lquido hidralico de
potencia 120 1.52 6 1094.4
Aceite mandos finales 72 2.1 6 907.2
Anticongelante 30 2.28 6 410.4
Filtro de aceite 2 18.5 12 444
Filtro de combustible 2 14.7 12 352.8
Filtro de agua 1 13.95 12 167.4
Filtro hidralico 2 18.75 6 225
Filtro transmisin 1 22.5 6 135
Filtro de aire 2 48 12 1152
Grasa 6 1.99 6 71.64
8322
693
Descripcin
Costo/mes
$us
Rodado 333.33
Electricidad 25
Reparacin motor 160
Otros 60
SubTotal mes/equipo 578.33
A) Tractor de orugas Komatsu
1. Lubricantes y partes
2. Otros gastos
Costos Programa de Mantenimiento
SubTotal /equipo/ao
Descripcin
Observaciones
(materiales de limpieza, eventuales, otros)
(4.800 $us cada 30 meses)
(10 mil $us cada 30 meses)
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS 246944547.xls.ms_office, Mantto relleno
Descripcin Diario Cada mes
Cada 2
meses
Cantidad
requerida
Precio
Unit $us
Frecuencia
por ao
Total
Lavado 1 0.5 312 156
Desinfeccin 1 1 312 312
Aceite motor 25 1.73 12 519
Aceite caja 30 2.1 6 378
Aceite corona 60 2.1 6 756
Lquido hidralico de
potencia 90 1.52 6 820.8
Aceite engranajes
direccin 20 1.78 6 213.6
Lquido de freno 2 2.2 6 26.4
Filtro de aceite 1 22.5 12 270
Filtro de combustible 2 18.65 12 447.6
Filtro hidralico 1 29.5 6 177
Filtro direccin 1 29.5 6 177
Grasa 20 1.99 6 238.8
5863
489
Descripcin
Costo/mes
$us
Electricidad 25
Reparacin motor 160
Otros 45
SubTotal mes/equipo 230
C) Resmen de Costos Mantenimiento Maquinaria y Equipo Disposicin Final
Equipo Marca Cantidad
P.U
($us)
Topadora Komatsu 1 1272
Pala mecnica Caterpillar 1 719
Bscula de pesaje Kubota 1 70
Volqueta International 2 526
2587
2. Otros gastos
Observaciones
30 Ton.
(4.800 $us cada 30 meses)
B) Carga frontal Caterpillar
SubTotal /equipo/ao
165 HP
Capacidad
1,5 m3
6 m3
(materiales de limpieza, eventuales, otros)
Observaciones
Costo de mantenimiento por
mes
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS 246944547.xls.ms_office, Mantto relleno
ANEXO 12
A) CAMIONETA PICK UP
TC 6,25Bs.
Descripcin Diario Cada ao Cada 3000 km
Cada 6000
km
Cada 9000
km
Cantidad
requerida
Precio Unit
$us
Frecuencia por
ao
Total
Lavado 1 0.2 156 31.2
Aceite motor 4 1.73 6 41.52
Aceite caja 4 2.1 2 16.8
Aceite corona 8 2.1 2 33.6
Aceite engranajes direccin
1 1.78 2 3.56
Lquido de freno 1.5 2.2 2 6.6
Balatas 4 3 1 12
Filtro de combustible 1 4 6 24
Filtro de aceite 1 12 6 72
Llantas 4 79 1 316
Grasa cubos 2 1.99 2 7.96
608
51
2. Otros gastos
Descripcin
Costo/mes
$us
Llanteria 3
Electricidad 7.5
Repuestos 20
Otros 5
SubTotal mes/veh 53.5
(con 1 batera por ao)
(muelles, amortiguadores, stops, retrovisores, etc)
(materiales de limpieza, otros)
COSTO DE MANTENIMIENTO DE VEHCULOS DE SUPERVISIN
SubTotal /vehculo/ao
SubTotal vehculo/mes
Observaciones
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS 246944547.xls.ms_office, Mantto superv
B) MOTOS
Descripcin Diario Cada ao Cada 3000 km
Cada 6000
km
Cada 9000
km
Cantidad
requerida
Precio Unit
$us
Frecuencia por
ao
Total
Lavado
1 0.2 156 31.2
Aceite motor
2.5 1.73 6 25.95
Aceite caja
1 2.1 2 4.2
Balatas
2 2 1 4
Llantas
2 18 1 36
Grasa
0.5 1.99 6 5.97
107
9
2. Otros gastos
Descripcin
Costo/mes
$us
Llanteria 1
Electricidad 1.25
Repuestos 6
Otros 2
SubTotal mes/veh 16.25
C) CUADRO RESUMEN COSTOS DE MANTENIMIENTO VEHCULOS SUPERVISIN
Tipo de vehculo Marca Cantidad
Costo/mes
$us
Total
$us
Mantenimiento camioneta Mitsubishi 1 104 104.1
Mantenimiento motos Yamaha 2 25 50.4
Total/mes 154.5
SubTotal vehculo/mes
Observaciones
(con 1 batera por ao)
(amortiguadores, stops, retrovisores, etc)
(materiales de limpieza, otros)
SubTotal /vehculo/ao
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS 246944547.xls.ms_office, Mantto superv
Item
Costo mes
$us
Costo ao
$us
Generacin
TM/ao
Costo
$us/TM
Mantenimiento recoleccin y transporte 2,736.9 32,842.4
Mantenimiento dispocisin final 2,586.7 31,040.8
Mantenimiento supervisin 154.5 1,854.2
Total 5,478.1 65,737.4 18,396 3.6
(*) Generacin de residuos slidos para el ao 2001
Resumen de Costos del Mantenimiento de Equipo y Maquinaria
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS 246944547.xls.ms_office, Resu Mantto
ANEXO 12
Total
($us)
1 Jefe de taller 1 240.00 240.00
2 Ayudante mecnico electricista 1 123.22 123.22
3 Chapista soldador 0.5 123.22 61.61
4 Llantero - lavador 1 116.80 116.80
541.64
5 166.07
707.70
(*)
8.33%
10.00%
2.00%
8.33%
30.66%
Precio Unitario
($us)
Total Anual
($us)
Total Mensual
($us.)
1 Overoles Pza. 8 13 104.00 8.67
2 Gorras Pza. 8 1.2 9.60 0.80
3 Ropa de agua Pza. 4 12 48.00 4.00
4 Botas de agua Par 4 10 40.00 3.33
6 Botines de cuero c/punta de acero Par 8 20 160.00 13.33
30.93
No. Item
Total mensual
($us)
Total anual
($us)
Tm/ao Costo/TM
1 Recursos Humanos 707.70 8492.42
Total 738.63 8863.62 18396.00 0.48
CNSS
Aporte FONVI
Aportes patronales
Total
2. Ropa de trabajo
beneficios sociales
Total
COSTOS MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
3. Resumen costos mano de obra mantenimiento de vehculos de recoleccin
1, Recursos Humanos
Subtotal
Aportes patronales (*)
Total
Aguinaldo
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS 246944547.xls.ms_office, personal mantto
PROYECTO GESTIN DE RESIDUOS SLIDOS EN EL MUNICIPIO DE POTOS
ANEXO 5
T.C 6,25 Bs
1. Recursos Humanos
Total
($us)
Total anual
($us)
1 Gerente General 1 768.00 768.00 9216.00
Nivel de asesoramiento
2 Asesor jurdico 1 240.00 240.00 2880.00
3 Asesor auditora interna 1 240.00 240.00 2880.00
Nivel apoyo
4 Resp. Educacin y concientizacin 1 240.00 240.00 2880.00
5 Secretaria 1 184.80 184.80 2217.60
Nivel Administrativo
6 Director Administrativo 1 513.36 513.36 6160.32
7 Resp. Contabilidad y Presupuesto 1 320.00 320.00 3840.00
8 Resp. Almacenes y Bienes 1 148.54 148.54 1782.53
9 Cotizador y/o tramitador 1 123.22 123.22 1478.69
10 Jefe de recursos humanos 1 367.84 367.84 4414.08
11 Sereno Portero 1 106.34 106.34 1276.13
Nivel operativo
12 Director rea tcnica 1 513.36 513.36 6160.32
13 Encargado obras civiles 0.5 123.22 61.61 739.34
3827.08 45925.01
1173.38 14080.61
5000.47 60005.62
(*) Aportes patronales
8.33%
10.00%
2.00%
8.33%
30.66%
Precio Unitario
($us)
Total Anual
($us)
1 Ropa de trabajo personas 12 20.00 240.00
240.00
Aguinaldo
COSTOS ADMINISTRACIN EMAP
"PROYECTO DE ASEO URBANO CIUDAD DE POTOSI
Aportes AFP's
Beneficios sociales
Nivel ejecutivo
Subtotal
(*) Aportes patronales
Total
Total
Total
2. Ropa de trabajo
CNSS
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS 246944547.xls.ms_office, Administ
PROYECTO GESTIN DE RESIDUOS SLIDOS EN EL MUNICIPIO DE POTOS
3. Gastos administrativos
N Descripcin Unidad Cantidad Precio Unitario
Total Mensual
($us)
Total Anual
($us)
1 Materiales de escritorio Glb 1 40 40 480
2 Materiales de limpieza Glb 1 15 15 180
3 Gastos de comunicacin Glb 1 153 153 1836
4 Estudios e investigaciones Glb 1 169 169 2028
5 Capacitacin del personal Glb 1 130 130 1560
6 Pasajes y viticos Glb 1 250 250 3000
7 Servicio de te Glb 1 30 30 360
8 Energa elctrica Glb 1 80 80 960
9 Otros servicios no personales Glb 1 80 80 960
947 11364
No. Item
Total mensual
($us)
Total anual
($us)
TM/ao
(*)
Costo/TM
($us)
3 Costos administrativos 947.0 11,364.0
5,967.5 71,609.6 18396.00 3.89
Total
4. Resumen costos personal EMAP
Total
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS 246944547.xls.ms_office, Administ
PROYECTO DE GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE POROSI
N Detalle Modelo Marca Chasis Motor Cap. Placa Precio N
1 Camion roll on/off 10 m FSR32F-66 Isuzu JALFSR32FR300014 817009 10m PHA-171 91,303.53 I-1
4 Camin compactador carga trasera 12 m FF192SD Hino FF192SD-0170 H06C-TB30131 12m PHA-163 123,773.78 H-1
5 Camin compactador carga trasera 12 m FF192SD Hino FF192SD-0169 H06C-TB30130 12m PHA-162 123,773.78 H-2
6 Camin volqueta carga lateral 10 m FF192SD Hino FF192SD-0164 H06C-TB30125 10m PHA-165 77,748.10 H-3
11 Cargadro frontal 1.5 m 926E Caterpillar 8N802932 7YJO3265 1.5m PGA-004 112,705.92
12 Tractor a oruga 165 HP D65 EX-12 Komatsu 60596 AT30859 165hp PGA-003 180,437.44
13 Camioneta doble cabina L200 Mitsubishi DJNK320RP00411 QH4820-4G63 1900cc. PA-029 17,728.53
14 Motocicleta DT175 Yamaha 3TS 038568 3TS 038568 175 cc PA-030 4,948.49 M-1
15 Motocicleta DT175 Yamaha 3TS 038565 3TS 038565 175 cc. 4,948.49 M-2
16 Bsculas de pesaje para camiones SP-100 Kubota 30 ton 45,798.62
17 Contenedores de residuos slidos (15) Kyokuto 10m 209,944.95
1,486,711.09 Total
4. Vehculos, equipo pesado y otros
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS 246944547.xls.ms_office,activos fijos
ANEXO 1
N Descripcin Unidad Cantidad
P. Unit
($us)
Costo Total
($us)
1 Gata caimn Pza. 1 900.00 900.00
2 Llaves dado milimtricas Jgo. 1 70.00 70.00
3 Llaves de ojo y boca Jgo. 1 65.00 65.00
4
Desarmadores de dif. Medidas
estrella y plano Jgo. 1 50.00 50.00
5 Limas de diferente medida Jgo. 1 40.00 40.00
6 Llaves Cresent Pza. 1 45.00 45.00
7 Llaves allen Jgo. 1 55.00 55.00
8 Llaves Stillson Pza. 2 25.00 50.00
9 Alicates de punta, loro, normal Jgo. 1 60.00 60.00
10 Prensa hidrlica Pza. 1 800.00 800.00
11 Taladro elctrico Pza. 1 130.00 130.00
12 Brocas de diferentes medidas Jgo. 1 200.00 200.00
13 Esmeril Jgo. 1 150.00 150.00
14 Martillos mecnicos Pza. 2 20.00 40.00
15 Mesa de trabajo Pza. 1 50.00 50.00
16 Llave de bujas Pza. 2 15.00 30.00
17 Calibrador Pza. 1 70.00 70.00
18 Calibrador vlvulas Pza. 1 70.00 70.00
19 Equipo de proteccin Pza. 1 300.00 300.00
20 Engrasadora neumtica Pza. 1 300.00 300.00
21 Tester Pza. 1 50.00 50.00
22 Cargador de bateras Pza. 1 65.00 65.00
24 Compresor Wap Pza. 1 3,500.00 3,500.00
25 Herramientas varias Glb 1 300.00 300.00
Seccin Chapa y Pintura
26 Equipo de soldadura oxgeno Pza. 1 750.00 750.00
27 Amoladora elctrica Pza. 1 130.00 130.00
28 Cepilladora de mano Pza. 1 50.00 50.00
29 Compresora de aire Pza. 1 780.00 780.00
30 Pistola de pintura Pza. 1 100.00 100.00
31 Manguera de alta presin Mts. 35 6.00 210.00
Seccin llantera
32 Prensa para parchar Pza. 1 290.00 290.00
33 Medidor de aire Pza. 1 70.00 70.00
34 Prensa para desllantar Pza. 1 120.00 120.00
35 Palancas de fierro Pza. 4 5.00 20.00
36 Combo Pza. 1 15.00 15.00
37 Llaves cruz de diferentes medidas Pza. 2 10.00 20.00
9,945.00
38 Papeleros Pza 50 30.00 1,500.00
39 Recipientes de almacenamiento Pza. 30 25.00 750.00
2,250.00
12,195.00
1.2 Equipamiento
Total
COSTOS DE INVERSIN
1. Equipo y Herramientas
1.1 Taller de Mantenimiento
Seccin Mecnica
Subtotal
Subtotal
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS 246944547.xls.ms_office,Costos inversin
N Descripcin Unidad Cantidad
P. Unit.
($us)
Costo Total
($us)
1 Pozo de monitoreo lixiviados Glb 1 1,500.00 1,500.00
2 Pozo de monitoreo biogs Glb 1 600.00 600.00
3 Pozos de monitoreo Pozo 2 300.00 600.00
4
Impermeabilizacin lagunas de
evaporacin Glb 1 1,210.00 1,210.00
3,910.00
2. Monitoreo Disposicin Final
Total
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS 246944547.xls.ms_office,Costos inversin
ANEXO 2
N Descripcin Inversin Total Vida til
Depreciacin
(Anual)
1
EMAP: Oficinas administracin y
reas externas 30188 40 755
2
Unidad operativa: Oficinas, reas
de parqueo, galpn
mantenimiento y reas externas
83024 40 2076
3
Relleno sanitario; Oficinas
Administrativas, galpn
mantenimiento, rea de operacin
96536 40 2413
209748 5243.7
N Descripcin
Costo Total
($us)
Vida til
Depreciacin
(Anual)
1
reas externas 13600 10 1360
2
Unidad operativa: Oficinas
administrativas y reas de servicio
5230 10 523
3
mantenimiento, rea de operacin 3580 10 358
Total 22410 2241
N Descripcin
Costo Total
($us)
Vida til
Depreciacin
(Anual)
1
Papeleros y recipientes de
almacenamiento 2250 2 1,125.0
2 Herramientas 9945 4 2,486.3
Total 12195 3,611.3
11,096.0
Total depreciacin anual ($us)
DEPRECIACIN ACTIVOS FIJOS
1. Infraestructura
2. Equipamiento oficinas
3. Equipamiento y herramientas
Total
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS 246944547.xls.ms_office,Depreciacin Activos Fijos
ANEXO 2
N Descripcin Inversin Total
Mantenimiento
(Anual)
1
reas externas 30188 301.88
2
Unidad operativa: Oficinas, reas
de parqueo, galpn mantenimiento
y reas externas
83024 830.24
3
96536 965.36
Total 209748 2097.48
N Descripcin
Costo Total
($us)
Mantenimiento
(Anual)
1
reas externas 13600 136
2
Unidad operativa: Oficinas
administrativas y reas de servicio
5230 52.3
3
mantenimiento, rea de operacin 3580 35.8
Total 22410 224.1
N Descripcin
Costo Total
($us)
Mantenimiento
(Anual)
1
almacenamiento 2250 22.5
2 Herramientas 9945 99.45
Total 12195 121.95
Total mantenimiento anual ($us) 2443.53
MANTENIMIENTO ACTIVOS FIJOS
1. Infraestructura
3. Equipamiento y herramientas
2. Equipamiento oficinas
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS 246944547.xls.ms_office,Depreciacin Activos Fijos
ANEXO 2
N Detalle Marca Cap. Placa Precio
N
Interno
VIDA
UTIL Aos
Monto
Depreciado
$us
Monto
Revalorizado
$us
Depreciacin
Anual Actual
($us) **
1 Camion roll on/off 10 m Isuzu 10m PHA-171 91,303.5 I-1 8 68,477.6 22,825.9 4,565.2
4 Camin compactador carga trasera 12 m Hino 12m PHA-163 123,773.8 H-1 8 92,830.3 30,943.4 6,188.7
5 Camin compactador carga trasera 12 m Hino 12m PHA-162 123,773.8 H-2 8 92,830.3 30,943.4 6,188.7
6 Camin volqueta carga lateral 10 m Hino 10m PHA-165 77,748.1 H-3 8 58,311.1 19,437.0 3,887.4
11 Cargador frontal 1.5 m Caterpillar 1.5m PGA-004 112,705.9 8 84,529.4 28,176.5 5,635.3
12 Tractor a oruga 165 HP Komatsu 165hp PGA-003 180,437.4 8 135,328.1 45,109.4 9,021.9
13 Camioneta doble cabina Mitsubishi 1900cc. PA-029 17,728.5 8 13,296.4 4,432.1 886.4
14 Motocicleta Yamaha 175 cc PA-030 4,948.5 M-1 8 3,711.4 1,237.1 247.4
15 Motocicleta Yamaha 175 cc. 4,948.5 M-2 8 3,711.4 1,237.1 247.4
16 Bscula de pesaje para camiones Kubota 30 ton 45,798.6 15 18,319.4 27,479.2 5,495.8
17 Contenedores de residuos slidos (15) Kyokuto 10m 209,945.0 8 157,458.7 52,486.2 10,497.2
1,486,711.1 1,099,003.8 387,707.3 77,541.5
1. Vehculos, equipo pesado y otros
Total
(**) En base a la revalorizacin del equipo, se estima un periodo til de cinco aos ms de acuerdo a la auditora mecnica realizada
DEPRECIACIN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS 246944547.xls.ms_office,Depreciacin Equipos
PROYECTO DE GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL MUNICIPIO DE POTOS
ANEXO 2
1 Camiones compactadores 12 m3 2 247,547.56 196,460.68 61,886.90 12,377.38
2 Camiones carga lateral 10 m3 5 388,740.50 291,555.40 97,185.15 19,437.05
3 Camiones Roll on Roll off 3 273,910.59 205,432.95 68,477.64 13,695.54
4 Contenedores 10 m3 15 209,444.95 157,458.71 52,486.29 10,497.25
1,119,643.60 850,907.74 280,035.98 56,007.22
5 1 83,024.00 2,075.60
83,024.00 2,075.60
6 1 5,230.00 523.00
5,230.00 523.00
7 2,250.00 1,125.00
8 9,945.00 2,486.25
12,195.00 3,611.25
COSTOS DE DEPRECIACION DE ACTIVOS POR SUBSISTEMAS Y ADMINISTRACIN Y SUPERVISIN
DEL SERVICIO EN ($US/AO)
1. Subsistema de Recoleccin y Transporte
Equipo de recoleccin
Monto
Depreciado ($us)
Descripcin N
Total
Infraestructura
Unidad operativa: Oficinas, reas de
parqueo, galpn mantenimiento y
reas externas
Total
Cantidad Inversin total inical
Depreciacin
Anual Actual
($us)
Monto
Revalorizado
($us)
Equipamiento oficinas
Unidad operativa: escritorios,
computadoras, y otros
Total
Herramientas, papeleros y otros
Herramientas
Total
almacenamiento
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS 246944547.xls.ms_office,Deprec subsistemas
N Cantidad Inversin total inical
Monto
Depreciado ($us)
Monto
Revalorizado
($us)
Depreciacin
Anual Actual
($us)
1 Cargador frontal 1.5 m 1 112,705.92 84,529.44 28,176.48 5,635.30
2 Tractor a oruga 165 HP 1 180,437.44 135,328.08 45,109.36 9,021.87
3 Bscula de pesaje para camiones 1 45,798.45 18,319.45 27,470.17 5,495.83
338,941.81 238,176.97 100,756.01 20,153.00
4 1 96,536.00 2,413.00
96,536.00 2,413.00
5 1 3,580.00 358.00
3,580.00 358.00
N Cantidad Inversin total inical
Monto
Depreciado ($us)
Monto
Revalorizado
($us)
Depreciacin
Anual Actual
($us)
1 Camioneta doble cabina 1 17,728.53 13,296.40 4,432.13 886.43
2 2 9,896.98 7,422.74 2,474.24 494.84
27,625.51 20,719.14 6,906.37 1,381.27
3 1 30,188.00 755.00
30,188.00 755.00
4 1 13,600.00 1,360.00
13,600.00 1,360.00
2. Subsistema de Disposicin Final
3. Administracin y Supervisin
Motocicletas
Equipo y Maquinaria Disposicin Final
Descripcin
Total
Total
Descripcin
Total
Infraestructura
Vehculos de supervisin y administracin
Total
reas externas
Total
EMAP: escritorios, muebles, equipo
de radio, computadoras y otros.
Total
Infraestructura
ANEXO 2
N Descripcin Cantidad
Inversin total
inical
Costo
mantenimiento (En
%)
Costo
Mantenimiento ($us)
Infraestructura
1
Unidad operativa: Oficinas, reas de
parqueo, galpn mantenimiento y
reas externas
1 83024 0.01 830.24
Total 83,024 830.24
2
Unidad operativa: escritorios,
computadoras, y otros 1 5230 0.01 52.3
Total 5,230 52.3
Herramientas, papeleros y otros
3
almacenamiento 2250 0.01 22.5
4
Herramientas
9945 0.01 99.45
Total 12195 - 121.95
Inversin total
inical
Costo
mantenimiento (En
%)
Costo
Mantenimiento ($us)
Infraestructura
1
1 96536 0.01 965.36
Total 96,536 965.36
5
1 3580 0.01 35.8
Total 3,580 35.8
Inversin total
inical
Costo
mantenimiento (En
%)
Costo
Mantenimiento
Anual ($us)
Vehculos de supervisin y administracin
1
Camioneta doble cabina
1 17728.53
2
Motocicletas
2 9896.98
Total 27,626
Infraestructura
3
reas externas 1 30188 0.01 301.88
Total 30,188 301.88
4
EMAP: escritorios, muebles, equipo
de radio, computadoras y otros.
1
13600 0.01 136
Total 13,600 136
COSTOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVOS POR SUBSISTEMAS Y ADMINISTRACIN Y
ANEXO 3
1. Vehculo, equipo pesado y otros
N Detalle Marca Cap. Placa
N
Interno
Prima Total
($us/ao)
1 Camion roll on/off 10 m Isuzu 10m PHA-171 I-1 1,009.39
4 Camin compactador carga trasera 12 m Hino 12m PHA-163 H-1 1,009.39
6 Camin volqueta carga lateral 10 m Hino 10m PHA-165 H-3 1,009.39
11 Cargador frontal 1.5 m Caterpillar 1.5m PGA-004 831.44
12 Tractor a oruga 165 HP Komatsu 165hp PGA-003 1,356.57
13 Camioneta doble cabina Mitsubishi 1900cc. PA-029 551.00
14 Motocicleta Yamaha 175 cc PA-030 M-1 66.30
15 Motocicleta Yamaha 175 cc. M-2 66.30
16 Bscula de pesaje para camiones Kubota 30 ton 200.00
17 Contenedores de residuos slidos (15) Kyokuto 10m 280.00
13,445.51 Total
COSTOS DE SEGUROS EQUIPO Y MAQUINARIA
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS 246944547.xls.ms_office, Costos seg
ANEXO 3
N
Interno
Prima Total
($us/ao)
11 Contenedores de residuos slidos (15) Kyokuto 10m 280.00
10,373.90
N
Interno
Prima Total
($us/ao)
1 Cargador frontal 1.5 m Caterpillar 1.5m PGA-004 831.44
2 Tractor a oruga 165 HP Komatsu 165hp PGA-003 1,356.57
3 Bscula de pesaje para camiones Kubota 30 ton 200.00
2,388.01
N
Interno
Prima Total
($us/ao)
1 Camioneta doble cabina Mitsubishi 1900cc. PA-029 551.00
2 Motocicleta Yamaha 175 cc PA-030 M-1 66.30
3 Motocicleta Yamaha 175 cc. PA-031 M-2 66.30
683.60
COSTOS DE SEGUROS EQUIPO Y MAQUINARIA POR SUBSISTEMAS Y
ADMINISTRACIN Y SUPERVISIN
Total
Total
Total
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS 246944547.xls.ms_office,Costos seg subsistemas
ANEXO 4
Periodos
(Ao)
2 30-Nov-97 645310.48 31577.92 59155.53 1997 59155.53
3 31-May-98 613732.56 32927.41 59155.53
4 30-Nov-98 580805.15 34334.58 59155.53 1998 118311.06
5 31-May-99 546470.57 35801.88 59155.53
6 30-Nov-99 510668.69 37331.89 59155.53 1999 118311.06
7 31-May-00 473336.8 38927.28 59155.53
8 30-Nov-00 434409.52 40590.86 59155.53 2000 118311.06
9 31-May-01 393818.66 42325.52 59155.53
10 30-Nov-01 351493.14 44134.32 59155.53 2001 118311.06
11 31-May-02 307358.82 46020.42 59155.53
12 30-Nov-02 261338.4 47987.13 59155.53 2002 118311.06
13 31-May-03 213351.27 50037.87 59155.53
14 30-Nov-03 163313.4 52176.26 59155.53 2003 118311.06
15 31-May-04 111137.14 54406.04 59155.53
16 30-Nov-04 56731.1 56731.1 59155.53 2004 118311.06
TOTALES 645310.48 887332.95 887332.95
COSTOS FINANCIEROS
Total de crdito 674139.92 10 aos incluido el periodo de gracia
Inters: 8.43% anual
Cuota
constante
Importe por
periodos Cuotas
Fecha de
vencimiento Amortizacin Inters
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS 246944547.xls.ms_office, Amort deuda
ANEXO 7
2001 2002 2003 2004 2005
Costos directos (operacin)
Costos operacin ME's 57,393.2 57,393.2 57,393.2 57,393.2 57,393.2
Costos supervisin externa 2,218.0 2,218.0 2,218.0 2,218.0 2,218.0
Subtotal costos directos ($us) 59,611.2 59,611.2 59,611.2 59,611.2 59,611.2
Porcentaje 80% 80% 80% 80% 80%
Costos indirectos
Costos Administrativos 15,016.0 15,016.0 15,016.0 15,016.0 15,016.0
Subtotal costos indirectos ($us) 15,016.0 15,016.0 15,016.0 15,016.0 15,016.0
Porcentaje 20% 20% 20% 20% 20%
Total costos ($us) 74,627.2 74,627.2 74,627.2 74,627.2 74,627.2
Kilmetros Barridos (Km.) 35,542.5 35,542.5 35,542.5 35,542.5 35,542.5
Costo por ($us/Km) 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
Costo promedio por Kilmetro ($us/Km)
PROYECCIN DE COSTOS SUBSISTEMA BARRIDO Y LIMPIEZA
Aos
DESCRIPCIN
2.1
COMPONENTE ESTRUCTURA DE COSTOS 246944547.xls.ms_office, Proyecc. costos
ANEXO 10
2001 2002 2003 2004 2005
Costos operacin ME's 42,046.42 42,046.42 42,046.42 42,046.42 42,046.42
Costos operacin EMAP 89,388.91 89,388.91 89,388.91 89,388.91 89,388.91
Costos Supervisin 5,079.48 5,079.48 5,079.48 5,079.48 5,079.48
Porcentaje 61% 64% 64% 61% 64%
Costos de administracin 34,387.9 34,387.9 34,387.9 34,387.9 34,387.9
Costos de Depreciacin y reposicin de
vehculos 56,697.9 56,697.9 56,697.9 56,697.9 56,697.9
Costos de depreciacin y mantenimiento de
activos fijos (infraestructura, equipamiento y
herramientas) 8,490.8 8,490.8 8,490.8 8,490.8 8,490.8
Costos seguro de equipo y maquinaria 10,715.7 10,715.7 10,715.7 10,715.7 10,715.7
Costos de inversin 12,195.0 2,250.0 9,945.0 2,250.0
Porcentaje 39% 36% 36% 39% 36%
Total costos ($us) 224,614.1 212,419.1 214,669.1 222,364.1 214,669.1
Basura a recolectar (TM) 18,396.0 18,943.5 19,491.0 20,038.5 20,622.5
Costo por ($us/TM) 12.2 11.2 11.0 11.1 10.4
Costo promedio por tonelada ($us/TM)
PROYECCIN DE COSTOS SUBSISTEMA RECOLECCIN Y TRANSPORTE
Aos
DESCRIPCIN
11.19
ANEXO 11
2001 2002 2003 2004 2005
Costos Operacin y Mantenimiento 84,873.3 84,873.3 84,873.3 84,873.3 84,873.3
Costos supervisin 3,280.0 3,280.0 3,280.0 3,280.0 3,280.0
Porcentaje 62% 63% 63% 63% 63%
Costos administrativos 22,205.7 22,205.7 22,205.7 22,205.7 22,205.7
Costos de Depreciacin y reposicin de
maquinaria y equipo 20,843.6 20,843.6 20,843.6 20,843.6 20,843.6
Depreciacin y mantenimiento de activos fijos
(infraestructura, equipamiento y herramientas) 5,048.6 5,048.6 5,048.6 5,048.6 5,048.6
Costos de Seguro equipo y maquinaria 2,729.8 2,729.8 2,729.8 2,729.8 2,729.8
Costos de inversin 3,910.0
Porcentaje 38% 37% 37% 37% 37%
Total costos ($us) 142,891.1 138,981.1 138,981.1 138,981.1 138,981.1
Basura a recolectar (Tm) 18,396.0 18,943.5 19,491.0 20,038.5 20,622.5
Costo por ($us/TM) 7.8 7.3 7.1 6.9 6.7
Costo promedio por tonelada ($us/TM) 7.18
Aos
PROYECCIN DE COSTOS SUBSISTEMA DISPOSICIN FINAL
DESCRIPCIN
Costos Operativos
N Detalle
Costo Anual
($us)
Porcentaje
Costos Operativos
1 Barrido y limpieza de vas 57,393.2
2 Recoleccin y transporte 131,435.3
3 Disposicin final 84,873.3
4 Supervisin 10,577.6
Subtotal 284,279.4 49.2%
Costos Administrativos
5 Costos de administracin 71,609.6
Subtotal 71,609.6 12.4%
Costos Financieros
6 Intereses 90154.74
Subtotal 90,154.7 15.6%
Costos de Inversin
7 Inversin 16,105.0
Subtotal 16,105.0 2.8%
Costos de Depreciacin Activos Fijos
8 Maquinaria y equipo 77,541.5
9 Otros activos fijos 11,096.0
Subtotal 88,637.4 15.3%
Costos de Mantenimiento de Activos Fijos
10 Activos fijos 2,443.5
Subtotal 2,443.5 0.4%
Costo Seguros Maquinaria y Equipo
11 Prima anual 13,445.5
Subtotal 13,445.5 2.3%
Total 566,675.2
12 Componente socio educativo (segn ley 2%) 11,333.5 2.0%
Costo Total 578,008.7 100.0%
Toneladas de R.S. recolectados 18,396.0
Costo por tonelada 31.4
ESTRUCTURA DE COSTOS TOTALES DE LA GESTIN
PARA EL AO 2001

Copia de CpEstruc Costos Gestión R.S. Me

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PROYECTO GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL MUNICIPIO DE POTOS

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