Parte Literal I.E. CHACAPAMPA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.
N 36470 DE LA
COMUNIDAD DE CHACAPAMPA, DISTRITO DE YAULI HUANCAVELICA - HUACAVELICA
PERFIL
TCNICO

LUIS E. OJEDA AQUINO
CONTRATISTAS Y CONSULTORES
Consucode N 14945

INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto
B. Objetivo del proyecto
C. Balance oferta y demanda
D. Descripcin tcnica
E. Costos
F. Beneficios
G. Resultados de la evaluacin social
H. Sostenibilidad
I. Impacto ambiental
J. Conclusiones y Recomendaciones
K. Marco Lgico

2. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del proyecto
2.2 Unidad formuladora y ejecutora
2.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios
2.4 Marco de referencia

3. IDENTIFICACION
3.1 Diagnstico de la situacin actual
3.2 Definicin del problema y sus causas
3.3 Objetivo del proyecto
3.4 Alternativa de solucin

4. FORMULACION Y EVALUACION
4.1 El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin
4.2 Anlisis de la demanda
4.3 Anlisis de la oferta
4.4 Balance oferta-demanda
4.5 Costos
4.6 Beneficios
4.7 Evaluacin social
4.8 Anlisis de sensibilidad
4.9 Sostenibilidad
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 36470 DE LA
PERFIL
TCNICO

Consucode N 14945

4.10 Impacto ambiental
4.11 Seleccin de alternativas
4.12 Plan de implementacin
4.13 Organizacin y gestin
4.14 Matriz del marco lgico del proyecto seleccionado

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS

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TCNICO

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RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE
LA I.E.N 36470 DE LA COMUNIDAD DE CHACAPAMPA, DISTRITO DE YAULI
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

B. OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo central del proyecto es lograr la: ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS
EDUCATIVO EN LA I.E. N 36470 DE LA COMUNIDAD DE CHACAPAMPA

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA

GRADO AULAS M2 M2/Alum 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 U A1 16.00 1.75 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
2 U A1 16.00 1.75 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
3 U A1 16.00 1.75 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
4 U A2 16.00 1.75 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
5 U A2 16.00 1.75 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
6 U A2 16.00 1.75 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -10
-27 -27 -27 -27 -27 -27 -28 -28 -28 -28 -29
FUENTE: Elaboracin Equipo Tcnico
BALANCE DE OFERTA-DEMANDA OPTIMIZADA
DEFICIT
1 U A1 16.00 1.75 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 U A1 16.00 1.75 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 U A1 16.00 1.75 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 U A2 16.00 1.75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 U A2 16.00 1.75 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
6 U A2 16.00 1.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27
TOTAL
BALANCE DE OFERTA-DEMANDA CON PROYECTO
AMBIENTES 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Aula 01 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Aula 02 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Direccin + Secretaria -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Servicios Higinicos -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Tanque Septico + Pozo
Percolador
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Cerco Perimetrico -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Patio Multiusos -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Mdulo Escolar (Global) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Deficit Total -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8
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TCNICO

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D. DESCRIPCIN TCNICA
La infraestructura contara de las siguientes caractersticas:
Alternativa 01
rea Pedaggica.- Construccin de 02 aulas educativas con rea interior de 48 m
2
de material noble.
La construccin ser con concreto Fc = 210 Kg/cm
2
en las estructuras de columnas, vigas y losas
aligeradas. Con cemento de Tipo I, acero de 60 grados fy = 4200 Kg/cm
2
, los pisos con madera
machihembrada, y cobertura con teja andina artesanal.
rea Administrativa.- Construccin de material noble compuesto por 02 ambientes de 24 m
2
cada
uno (secretaria y direccin). La construccin ser con concreto Fc = 210 Kg/cm
2
en las estructuras de
columnas, vigas y losas aligeradas. Con cemento de Tipo I, acero de 60 grados fy = 4200 Kg/cm
2
, los
pisos con madera machihembrada, y cobertura con teja andina artesanal.
Losa Deportiva.- Construccin de material noble con dimensiones de 25x15ml. con un rea total 375
m2, La construccin ser con concreto Fc = 175 Kg/cm
2
+ piedras medianas, pintado con pintura de
trfico, adems contara con Net para Vley, 02 Arcos de fulbito incorporado con tablero de
Basquetbol:
Cerco Perimtrico.- Construccin de material noble con muro tipo soga con ladrillo caravista, con
columnas y vigas de concreto armado Fc = 210 Kg/cm
2
, contara don dos puertas: 01 para el acceso
peatonal y 01 para acceso vehiculas.
Servicios Higinicos.- Los servicios higinicos consta de 04 bateras: 02 bateras para nios y 02
bateras para nias. La construccin ser con concreto Fc = 210 Kg/cm
2
2
, los
pisos con cermico de alto transito antideslizante, y cobertura con teja andina artesanal. Adems
estar conectado a un Tanque Sptico y a un Pozo Percolador, mitigando de esta manera la
contaminacin ambiental del lugar.
Equipamiento con Mobiliario Escolar.- El equipamiento con mobiliario es con carpetas bipersonales
de madera Tornillo con (15 unidades) y sillas de madera Tornillo con (30 unidades), ambos de
acuerdo al diseo adecuado para nivel primario.
AMBIENTES 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Aula 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aula 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Direccin + Secretaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios Higinicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Percolador
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cerco Perimetrico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patio Multiusos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mdulo Escolar (Global) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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TCNICO

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Alternativa 02
2
de material noble.
2
2
parque, y cobertura con teja andina artesanal.
rea Administrativa.- Construccin de material noble compuesto por 02 ambientes de 24m
2
cada uno
(secretaria y direccin). La construccin ser con concreto Fc = 210 Kg/cm
2
2
, los
pisos con madera parquet, y cobertura con teja andina artesanal.
2
Basquetbol:
2
2
2
, los

E. COSTOS
De manera sucinta se presenta el presupuesto de inversin a precios privados para cada
alternativa:
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F. BENEFICIOS
Los beneficios a precios de mercado del proyecto estn referidos a los ingresos propios que
ste puede generar. Los ingresos propios son aquellos provenientes de los pagos de
matrcula y/o pensiones por los servicios educativos incrementales que el proyecto genera.
Para ello ser necesario considerar la demanda efectiva proyectada. En el caso de
escuelas pblicas los pagos por estos conceptos son cero.
Precios
Privados
Precios Sociales
Aulas + Direccin + Secretaria 1 Global 218,745.37 181,367.38
Losa Deportiva 1 Global 64,473.01 52,459.79
Cerco Perimetrico 1 Global 174,526.75 143,673.26
SS. HH. 1 Global 68,279.08 56,761.77
Tanque Septico + Pozo Percolador 1 Global 18,460.10 14,648.16
Equipamiento 1 Global 19,728.00 16,768.80
Talleres de Capacitacin 1 Global 2,461.80 2,197.77
566,674.11 467,876.92
Gastos Generales 8% 1 Global 45,333.93 38,080.50
Gastos de Supervisin 3.5% 1 Global 19,833.59 18,048.57
631,841.63 524,006.00
14,166.85 12,891.84
646,008.49 536,897.83
Unidad de
Medida
INVERSIN TOTAL S/
RESUMEN DE LA INVERSIN ALTERNATIVA 01
INVERSIN S/.
COSTO DIRECTO S/.
COSTO TOTAL S/.
DESCRIPCION Meta
Elaboracin del Estudio Definitivo
Precios
Privados
Precios Sociales
SS. HH. 1 Global 68,279.08 56,761.77
568637.89 468936.04
634,031.25 525,259.62
14,215.95 12,936.51
648,247.19 538,196.13
COSTO DIRECTO S/.
COSTO TOTAL S/.
Estudio Definitivo
INVERSIN TOTAL S/
DESCRIPCION Meta
Unidad de
Medida
INVERSIN S/.
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Existe ms bien un aporte que se hace por concepto de APAFAs para financiar
determinadas actividades que no es posible cubrir con el presupuesto pblico del centro
educativo.
En nuestro caso, dado que se trata de un centro educativo pblico, no se realiza ningn cobro por
concepto de matrcula.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL
La evaluacin social consiste en el anlisis de las ventajas y desventajas de llevar a cabo el
proyecto, pero para toda la poblacin en general.
Debido a que el Estado debe garantizar el bienestar de la sociedad, lo que realmente interesa para
llevar a cabo el proyecto, es la rentabilidad social. Por lo que se utilizara el mtodo costo
Efectividad.

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PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 01)
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION 646,008.49
Estudio Definitivo 14,166.85
Aulas + Dir eccin + Secr et ar ia 218,745.37
Losa Depor t iva 64,473.01
Cer co Per imet r ico 174,526.75
SS. HH. 68,279.08
Tanque Sept ico + Pozo Per colador 18,460.10
Equipamient o 19,728.00
Taller es de Capacit acin 2,461.80
Gast os Gener ales 8% 45,333.93
Gast os de Super visin 3.5% 19,833.59
COSTOS DE OPERACIN y MNTO. CON PROYECTO 39,066 39,066 39,066 39,066 39,066 39,066 39,066 39,066 39,066 39,066
Cost os de Oper acin 36,346 36,346 36,346 36,346 36,346 36,346 36,346 36,346 36,346 36,346
Cost os de Mant enimient o 2,719 2,719 2,719 2,719 2,719 2,719 2,719 2,719 2,719 2,719
COSTOS DE OPERACIN y MNTO. SIN PROYECTO 19,181 19,181 19,181 19,181 19,181 19,181 19,181 19,181 19,181 19,181
Cost os de Mant enimient o 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
COSTOS INCREMENTALES 646,008 19,884 19,884 19,884 19,884 19,884 19,884 19,884 19,884 19,884 19,884
VACT 763,112
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PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 01)
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SS. HH. 56,761.77
VACT 642,455
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TCNICO

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H. SOSTENIBILIDAD
Los costos de operacin, estarn garantizados por el desembolso econmico que realiza el
Ministerio de Educacin a travs de la Direccin Regional de Educacin de Huancavelica, en lo que
concierne a remuneraciones del personal docente y auxiliar existentes.
FASE DE INVERSION
El expediente tcnico ser elaborado con recursos provenientes de la Municipalidad
Distrital de Yauli.
Para la construccin del proyecto se est gestionando el financiamiento ante la
Municipalidad Distrital de Yauli y gestionar ante otras Instituciones del Estado
El proyecto no genera ingreso ni beneficio alguno.
FASE DE POST INVERSION
Los costos de mantenimiento debern ser subvencionado por la UGEL, la Asociacin
de Padres de Familia del Centro Educativo en cuestin y autoridades de la Comunidad
Campesina de acuerdo al acta de compromisos, durante el Horizonte del Proyecto,
acorde a un Plan de mantenimiento de la infraestructura.
El presupuesto de dicho plan de mantenimiento ser elaborado, gestionado y
ejecutado anualmente de acuerdo con el cronograma adjunto.
Los costos de operacin los asume el ministerio de educacin.

I. IMPACTO AMBIENTAL
El estudio del impacto ambiental obedece al nivel de planificacin y estrategias de proteccin del
medio ambiente de la zona, se ha elegido esta alternativa considerada ptima que no romper el
equilibrio del ecosistema del lugar y tender en el futuro a un crecimiento sostenible de la zona.
La relacin causa efecto es indirecta porque evita la erosin y contaminacin de la forestacin que
podra desarrollarse en la zona.
Por todo lo mencionado en lo anterior se tuvo en cuenta el costo incurrido en ello en cada
componente del presupuesto por lo que se tiene como impacto ambiental el monto de S/. 8
000.00.

J. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
El Problema central se enuncia como Inadecuada prestacin del servicio educativo en la I.E.
N 36470 - CHACAPAMPA.
El objetivo del proyecto es Adecuada prestacin del servicio educativo en la I.E. N 36470 -
CHACAPAMPA.
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Con la construccin de la Infraestructura Educativa, se dinamizara la calidad de enseanza de
los alumnos, logrando de esta manera a que los alumnos estudien en ambientes adecuados.
La alternativa elegida es la A1, cuyos parmetros, en comparacin con la A2, son los siguientes:

El beneficio que brinda el proyecto, es netamente de carcter social y cuyos logros son a
mediano y largo plazos.
Adems, en el anlisis de sensibilidad se observa que siempre la alternativa 1 tiene un menor
ratio de costo efectividad en la misma proporcin.
Efectuada las comparaciones entre las alternativas 1 y 2 tanto a precios privados y a precios
sociales, se tiene que la alternativa 1 es la ms viable para la solucin del proyecto.
Las principales actividades de la alternativa seleccionada son:
1. Construccin de un pabelln de 02 aulas mas una direccin + secretaria y SS.HH.
2. Construccin de cerco perimtrico
3. Tanque Sptico y Pozo Percolador
4. Patio Multifuncional (Losa Deportiva)
5. Adquisicin de mobiliarios
Las siguientes acciones a realizar despus de la aprobacin del perfil son:
1. La asignacin y negociacin de fondos.
2. La elaboracin del expediente tcnico
3. La ejecucin del proyecto
4. La operacin y mantenimiento del proyecto ejecutado.
Los impactos negativos del proyecto, durante la ejecucin del proyecto. Prcticamente no darn
para el entorno de la poblacin afectada.
Referente a los impactos positivos al medio socio econmico, se concluye que la ejecucin del
proyecto de la I.E., coadyuvar a que la poblacin educativa del entorno, estudie en ptimas
condiciones pedaggicas, con mayor capacidad de entendimiento que redundar en mayores
rendimientos acadmicos.

Recomendaciones
Se recomienda al evaluador dar la viabilidad al Estudio de Pre Inversin para dar agilidad a la
ejecucin del proyecto ejecucin del proyecto
A PRECIOS DE MERCADO
S/.
A PRECIOS SOCIALES
S/.
ALTERNATIVA 1 763,111.86 642,455.02
ALTERNATIVA 2 766,608.51 655,548.74
ALTERNATIVA
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES (VACT)
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TCNICO

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K. MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE OBJETIVO MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
Encuestas Socio - econmicas
Nminas de matrcula del Nivel Inicial
- Registro de evaluacin
- Concursos de conocimientos a nivel de
distrito
Infraestructura Educativa en condiciones
adecuadas
Registros en los informes de construccin de
infraestructura educativa
- Gestin por parte de los miembros de la
comunidad para seguir implementando la I.E.
Suficientes ambientes educativos, administrativos
y de servicios
Aulas de material noble con vida til vigente
Suficiente Implementacin de Mobiliario y
equipamiento
Revisin ambiental del rea
- Inters de los docentes y las autoridades del
centro poblado en dar un mantenimiento
correcto al proyecto.
1. Elaboracin de Exp. Tcnico.
Aprobacin del Exp. Tcnico. 1.
Costo del Exp. Tc.
S/. 14,166.85
Resolucin de aprobacin del Expediente
Tcnico.
- Asignacin de presupuesto oportuno.
2. Costo Bloque I S/. 218,745.37 Informes Financieros del Proyecto.
3. Costo de Losa Deportiva S/. 64,473.01 - Actas de inicio de obra
3. Construccin de Losa Deportiva 4. Costo de Cerco Perimtrico S/. 174,526.75 - Actas de culminacin de obra
4. Construccin de Cerco Perimtrico 5. Costo de Servicio Higinico S/. 68,279.08
5. Construccin de Servicio Higinico 6. Costo Instalaciones Sanitarias S/. 18,460.10
6. Construccin de Tanque Sepico + Pozo
Percolador
7. Costo de Equipamiento S/. 19,728.00
7. Equipamiento con Mobiliario Escolar y Otros 8. Costo de Capacitacin S/. 2,461.80
10. Supervisin S/. 19,833.59
11. Gastos Generales S/. 45,333.93
COSTO TOTAL S/. 646,008
Gestin y manejo optimo en infraestructuras de
seguridad al 100% a partir del ao 2012 al ao 2021
Revisin Tcnica de la infraestructura.
2. Construccin de Bloque I ( 02 Aulas + Direccin +
Secretaria)
Fuente: Elaboracin propia del equipo tcnico
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
En el cronograma de avance fsico del proyecto de
infraestructura ser cubierto al 100% en el quinto mes
de la fecha de inicio.
29 Alumnos con nuevos y adecuados Mobiliarios
Escolares y equipos de computacin.
- Existencia de personal profesional y mano de
obra calificada en la zona cercana al proyecto.
Los alumnos atendidos por el proyecto tendrn un
ambiente seguro dentro de la institucin educativa por lo
tanto mejoraran en el rendimiento escolar en un 40% al
ao 2021
A
C
C
I
O
N
E
S
8. Taller de Capacitacin en Temas de
Mantenimiento de Infraestructuras Educativas
- Resolucin de Liquidacin Tcnica
Financiera de Obra.
- Los pobladores se comprometen a costera la
operacin y mantenimiento del proyecto.
MATRIZ DEL MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
INDICADORES
- Reducir el nmero de desercin escolar de la
institucin educativa en un 100% al ao 2021
Personal docente comprometido con el avance
educativo y con la realizacin del proyecto.
P
R
O
P
S
I
T
O
Adecuada prestacin de Servicios Educativos de
Nivel Primario en la I.E. N 36470 con una adecuada
infraestructura
Los equipamientos y/o materiales tienen un buen
y correcto uso pedaggico reflejndose en el
rendimiento acadmico de los alumnos.
F
I
N
Adecuado desarrollo sociocultural de la
Comunidad de Chacapampa
PERFIL
TCNICO

Consucode N 14945

I. ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

1.2. UBICACIN Y LOCALIZACIN
a). Aspectos Generales de la Institucin Educativa
Datos de ubicacin Geogrfica y Caractersticas
Departamento Huancavelica
Provincia Huancavelica
Distrito Yauli
Comunidad Chacapampa
Zona Rural
Piso Altitudinal Puna
Regin Natural Sierra

A cerca del Servicio Educativo
Nivel Primaria
Cdigo Modular 0644070
Estado ao 2010 Funciona
Variante Cientfico Humanista
Forma Escolarizado
Caracterstica Poli Docente
Turno Solo en las maanas
Genero Mixto
Programas en los que participa Ninguno

Sobre la Gestin
Gestin / Dependencia Publica / Ministerio de Educacin
Instancia de Gestin Descentralizada Ugel Huancavelica
Resolucin de creacin Resolucin Directoral N 0370
Director Lorenza Huarcaya Arias

b). Ubicacin y Localizacin
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DE LA I.E.N 36470 DE LA COMUNIDAD DE CHACAPAMPA, DISTRITO DE
YAULI HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
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TCNICO

Consucode N 14945

El proyecto se encuentra ubicado en la Comunidad Campesina de Chacapampa del Distrito de
Yauli.
La zona del Proyecto presenta una topografa explanada, con una pendiente de 2%, con unos
3885 msnm, la superficie de terreno de la comunidad es de 1500 Has. y su temperatura vara entre
los -3C 20C.

Localizacin del PIP:

Regin Huancavelica
Departamento Huancavelica
Provincia Huancavelica
Distrito Yauli
Comunidad Chacapampa
Altitud 3885
Regin Natural Sierra
Zona Rural

GRFICO No 1
MAPA DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA

PERFIL
TCNICO

Consucode N 14945

MAPA DEL DISTRITO DE YAULI HUANCAVELICA

1.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Unidad Formuladora
Nombre de la Entidad
Municipalidad Distrital de Yauli
Sector
Gobiernos Locales

Municipalidad Distrital de Yauli.
Responsable
Pablo Jurado Paco
Cargo
Encargado de la Unidad Formuladora
Direccin
Av. 23 de Julio S/N - Plaza Principal de Yauli
Telfono
067-830010
Persona Encargada de Formular
Arq. Luis Edgar Ojeda Aquino
E-mail
pajupa22@hotmail.com
Fecha de Elaboracin del Estudio
Diciembre del 2011

Unidad Ejecutora
Nombre de la Entidad
Municipalidad Distrital de Yauli
Sector
Gobiernos Locales

Municipalidad Distrital de Yauli.
Persona Responsable
Juan Quichca Salazar
Cargo
Alcalde de la MDY
Telfono
067-830010
Direccin
Av. 23 de Julio S/N - Plaza Principal de Yauli
LUGAR DEL
PROYECTO
PERFIL
TCNICO

Consucode N 14945

Propuesta de la Unidad Ejecutora:
Los gobiernos locales son entidades bsicas de la organizacin territorial del Estado y canales
inmediatos de participacin vecinal en los asuntos pblicos, que institucionalizan y gestionan con
autonoma los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos
esenciales del gobierno local, el territorio, la poblacin y la organizacin.
Las municipalidades provinciales y distritales son los rganos de gobierno promotores del
desarrollo local, con personera jurdica de derecho pblico y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines.
1.4. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

GUPO DE
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES COMPROMISO
GOBIERNO
REGIONAL DE
HUANCAVELICA
La infraestructura, equipamiento y
recursos humanos no son los ms
adecuados.
Apoyar, Implementar y Construir
infraestructuras educativas,
impulsando la mejora de la
calidad educativa dentro de la
regin.
Dotar de una infraestructura,
equipamiento y recursos humanos
adecuados.
Apoyar en la Operacin y
Mantenimiento de la infraestructura,
equipamiento y recursos humanos
adecuados.
Apoyo en la Elaboracin del Estudio
de Pre Inversin Pblica, asi como el
Estudio definitivo, para gestionar el
presupuesto de financiamiento del
proyecto.
Aulas en malas condiciones, limitacin en
su desplazamiento al rededor del campus
de la Institucin Educativa.
Apoyar en la Operacin y
Mantenimiento de la infraestructura.
Falta de equipamientos y materiales
didcticos
dar un uso adecuado a la
infraestructura educativa.
Mejorar las condiciones de
seguridad de sus hijos. Mejor
nivel educativo y cultural de sus
hijos.
Los nios tengan condiciones
para una buena educacin.
Preocupacin por la seguridad de los
educandos.
Dotar de utilidad y funcin a las
Areas de la I.E.
Mala imagen externa de la institucin
Educativa.
Decaimiento de la confianza en sus
autoridades educativas.
Preocupacin por mejorar el bienestar y
seguridad de la poblacin estudiantil del
Distrito.
Preocupacin por mejorar la imagen de la
comunidad con el mejoramiento de la
infraestructura.
FUENTE: Elaboracin Propia
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
YAULI
La infraestructura, equipamiento y
recursos humanos no son los ms
adecuados.
Ampliar la cobertura del nivel de
educacin primario, las cuales
son insuficientes por el limitado
presupuesto manejado por la
municipalidad.
POBLACION
ESTUDIANTIL
Aulas en buenas condiciones,
Mejor implementacin y mejora
de su nivel de educacin.
AUTORIDADES
Contar con una Institucin
Educativa competitiva que
mejore la imagen del Distrito de
Yauli.
Garantizar un optimo funcionamiento
APAFA
Las aulas no brindan buenas condiciones,
hay inseguridad respecto a la seguridad
de sus hijos.
Implementar con equipos y
mobiliarios para poner en
prctica la innovacin
pedaggica y tecnolgica, cuya
seguridad se encuentra
garantizada.
Participar en las actividades que la
I.E. en cantidad que las requiera.
PLANA DOCENTE
Mejorar el nivel educativo de los
nios de educacin primario.
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TCNICO

Consucode N 14945

1.5. MARCO DE REFERENCIA
1.5.1. Breve Resumen de los Antecedentes del Proyecto.
El proyecto de Mejoramiento del Servicio Educativo de la I. E. N 36470 de la Comunidad de
Chacapampa, Distrito de Yauli Huancavelica, ha sido identificado y considerado como Proyecto
de Inversin dentro del Sector Educacin.
La Municipalidad Distrital de Yauli, dentro de su Presupuesto Participativo 2011, aprob la
construccin de aulas escolares para la I.E. N36470 del Comunidad de Chacapampa, el mismo
que se enmarca en el Plan de Desarrollo Distrital, por lo que en cumplimiento del SNIP se elabora
el presente trabajo.
Cabe resaltar que las autoridades comunales en diferentes oportunidades realizaron gestiones
ante diversas instancias estatales con la finalidad de conseguir el financiamiento para la
construccin de las aulas escolares, sin conseguir hasta ahora la concretizacin de tan anhelado
proyecto.
De acuerdo con la R..D. N .370 del (17/04/1984) Se resuelve: 1.- CREAR, los centros
Educativos del I Ciclo de EBR con una plaza para docente en cada uno de los centros poblados,
que se indica a continuacin: (ver anexo) en los cuales se encuentra la Comunidad de
Chacapampa con una necesidad de 02 aulas, mas una Direccin, SS.HH, Tanque Sptico y Pozo
Percolador, Losa Deportiva y Cerco Perimtrico contando solo con 02 docentes.
Actualmente, existen dos pabellones, el primer pabelln con 51 aos de antigedad de dos aulas
con una direccin y en el segundo pabelln con 17 aos de antigedad solo una aula con una
cocina en la I.E.N36470 de Chacapampa construido con material rstico, el mismo que por la
antigedad de su construccin, se encuentra en estado ruinoso y requiere la construccin de una
moderna infraestructura que satisfaga las necesidades educativas del nuevo milenio.
1.5.2. Descripcin del Proyecto y de la manera como ste se enmarca en los
lineamientos de la poltica Sectorial Funcional y en el contexto Regional.
La iniciativa de proceder con el Ciclo del Proyecto; responde a la necesidad de modernizar y
mejorar la calidad del servicio educativo en la I.E. N 36470 de la Comunidad de Chacapampa,
cuyo objetivo se lograr con la modernizacin de la Infraestructura actual; objetivo que adems de
enmarcarse dentro de los lineamientos de poltica del sector, elevar el nivel de desarrollo humano
en la Comunidad de Chacapampa, Distrito de Yauli, Provincia y Departamento de Huancavelica,
los Lineamientos Sectoriales establecidos por el Sector Educacin son los siguientes:
Asegurar la mejora de la calidad de la educacin, reduciendo Los brechas entre la
educacin pblica y la privada, para fomentar la equidad en el acceso a oportunidades
El Proyecto se plantea dentro de un marco legal, y es compatible con los Lineamientos de Poltica
del Sector establecidos.
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TCNICO

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Normas para la gestin y desarrollo de Los actividades en los Centros y Programas
Educativos. R.M. No 168-2002-ED. (Complementarias al D.S. No 007-2001-ED).
Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica Ley No 27293.
Directiva del sistema Nacional de Inversin Pblica. Directiva No 004-2002- EF/68.01.
Es responsabilidad del Estado dirigir y supervisar la educacin con el fin de asegurar la calidad y
eficiencia, teniendo presente, las caractersticas de cada Regin, buscando otorgar a todos
igualdad de oportunidades.
Lograr una educacin de calidad para todos.
Lograr que el servicio educativo que reciben del Estado los nios, adolescentes, jvenes y adultos
de toda condicin social, tnica y cultural, tenga la misma calidad y les garanticen por igual el
desarrollo de competencias fundamentales para una vida plena como individuos y como
ciudadanos.
Fortalecer la educacin pblica, asegurndole autonoma, democracia y calidad de
aprendizajes.
Lograr que los Centros Educativos pblicos gestionen con autonoma, eficiencia y democracia,
garantizando aprendizajes efectivos, en el marco de su propio proyecto educativo institucional y
del proyecto educativo nacional. Los Centros Educativos deben gestionarse con el compromiso de
toda la comunidad educativa; y con el respaldo de un sistema de gestin descentralizado,
transparente y centrado en el logro de la calidad y la equidad.
Este objetivo exige mejorar la infraestructura, hacer ms relevantes los contenidos, reenfocar los
programas educativos, actualizar los mtodos de enseanza, revalorar la tarea del docente y, en
general, convertir la escuela en un lugar agradable y til para los nios, nias, adolescentes; que
tienden a percibirla como una imposicin y un lugar hostil y poco til.
En tal sentido cualquier inversin en infraestructura educativa se encontrar enmarcado dentro de
los lineamientos de Poltica Educativa, lo que contribuye a la viabilidad del proyecto.
De acuerdo a la Ley General de Educacin (Ley 28044)
Cap. III, Art.13:
Establece las condiciones para que la Educacin que se brinde en el pas, tanto en el sector
pblico como en el sector privado, sea de la mejor calidad, para que las personas puedan
enfrentar retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadana y continuar aprendiendo toda la vida.
El inciso F) de este artculo exige: la infraestructura, equipamiento, servicios y materiales
educativos, sean adecuadas a las exigencias Tcnico Pedaggico de cada lugar y a las que
plantea el mundo contemporneo.
Decreto Supremo N 021-2003-ED:
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TCNICO

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Declara el Estado de Emergencia del Sistema Educativo Nacional durante el bienio 2003-2004,
que facultan al Ministerio de Educacin Direcciones Regionales de Educacin, adoptar las
medidas inmediatas necesarias que contribuyan a mejorar el estado de la Educacin en el pas.
Lineamientos de Poltica Educativa:
Mejorar la Calidad de la Educacin Bsica
Prioridad a Sustitucin, culminacin Rehabilitacin y mantenimiento de la Infraestructura y
Mobiliario Educativo.
Superar las Brechas de Inequidades
Pblica y Privada:
Urbano, Rural y al interior de stas.
La impartida en castellano y la bilinge intercultural (atencin especial sin exclusin por factores
econmicos, geogrficos, culturales, sociales, gnero o discapacidad).

1.6. UBICACIN DENTRO DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA

FUNCIN : 22 EDUCACIN
PROGRAMA : 047 EDUCACION BASICA
SUB PROGRAMA : 0104 EDUCACION PRIMARIA
RESPONSABLE FUNCIONAL : OPI EDUCACIN

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TCNICO

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II. IDENTIFICACION
2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
La Institucin Educativa N 36470, con cdigo modular N 0644070, Centro Educativo del nivel
Primaria, el cual viene funcionando a mediaciones de la plaza de la comunidad de Chacapampa,
Distrito de Yauli, Provincia y Departamento de Huancavelica.

La Institucin Educativa N 36470, atiende actualmente a 27 alumnos estudiantes de entre 6 a 15
aos oriundos de la zona.
En lo que se refiere a la Institucin Educativa es como detalla:
La Institucin Educativa
N 36470, cuenta con aulas
deterioradas, las cuales
fueron construidas por
FONCODES en 1993, como
se muestra en la foto
podemos observar que los
ambientes pedaggicos son
de material rustico con
techo de tijerales de madera
y cobertura de calaminas.
Las aulas de la I. E. N 36470 de Chacapampa estn deterioradas e inhabitables por
FOTO N 02
FOTO N 01
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TCNICO

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cumplir su vida til, las paredes con rajaduras, los pisos con humedad, los tijerales
debilitados; por lo cual es necesario su pronta intervencin en sustituir y/o mejorar la
infraestructura educativa.

Los pisos de las aulas se
encuentran en mal estado de
conservacin, en la foto
se observa la condicin de
los machihembrados
ocasionados por la
humedad que absorbe del
suelo.
El servicio que brinda
actualmente la I.E. N 36470, no es adecuado para los estudiantes por la falta de
infraestructura adecuada, los cuales conlleva al malestar educacional y la desercin de los
educandos, es por ello que la tasa de crecimiento de los educandos desde el 2007 al 2011
es negativo, es decir que la desercin de los educandos es inminente si persisten en no
atender a la Institucin dotndolo de infraestructura educativa adecuada, originando as:
o Problemas de aprendizaje
o Bajo rendimiento
o Migracin de alumnos
La I.E. cuenta con 01 letrina de tipo hoyo seco, el cual se encuentra en condicin
inadecuada (colapsado), por cuanto los nios para hacer sus necesidades lo tienen que
realizarlo a la intemperie ocasionando de esta manera la propagacin de enfermedades
infectocontagiosas. Los docentes tambin sufren los mismos problemas ocasionados por la
falta de depsitos de excretas adecuados.

FOTO N 03
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TCNICO

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La I. E. cuenta con
mobiliario escolar
insuficiente: carpetas
bipersonales (23
unidades) y sillas (30
unidades), que fueron
adquiridos en el 2008 los
cuales se encuentran en
estado regular segn el
reporte de bienes activos
por cuenta contable al
2012, son insuficientes a la cantidad de alumnos matriculados al ao 2011 que son 27.

El ndice de Iluminacin se encuentra dentro del rango permitido por el SNIP, pero la
deficiencia de las ventanas son las rupturas de vidrios los cuales conlleva al ingreso del
viento ocasionando el frio desmesurado, ocasionando el resfro de los estudiantes en
pocas de invierno.

La Institucin
Educativa
cuenta con
energa
elctrica de
baja tensin y
servicio de
agua potable.

FOTO N 05
FOTO N 04
PERFIL
TCNICO

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Con respecto al patio
y zona de
esparcimiento, no
existe un lugar
adecuado para la
formacin de los
alumnos ni para las
prcticas de deportes.

La
Institucin Educativa N 36470, pese a estos inconvenientes cumple con las labores
educativas y funciones encargadas, cuenta con una poblacin matriculada de 27 alumnos
en el ao 2011 distribuidos de la siguiente manera:
CUADRO N 001

Como se muestra en el cuadro anterior el rea utilizado por los alumnos en educacin
primaria es la adecuada, ya que el SNIP estipula un rea de 1.65 1.75 m
2
por alumno,
mas no lo cumple el rea de iluminacin natural que debera de ser segn el SNIP de
15% a 20% en la regin sierra y su actual infraestructura tiene un 12% de rea de
iluminacin por aula.

2.1.1. Antecedentes de la Situacin que motiva el Proyecto.
AREA ALUMNOS MATR INDICE DE
INTERIOR 2011 OCUPACION
1 Grado A 3
2 Grado A 4
3 Grado A 4
4 Grado A 5
5 Grado A 2
6 Grado A 9
27
3.55
10.14
70.95
70.95
Fuente: Nmina de matrcula; Evaluacin In Situ
DISTRIBUCIN DE ALUMNOS POR GRADO Y AMBIENTES I.E. N 36070 CHACAPAMPA
GRADO OBS FUNCION
PEDAGOGICA
Hay carencia
de alumnos
FOTO N 06
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a). Motivos que generaron la propuesta del proyecto.
Los motivos por el cual se genera la propuesta del proyecto es la falta de infraestructura educativa
que permita brindar un servicio educativo de calidad, dificultando el aprendizaje estudiantil,
trayendo como consecuencias problemas de aprendizaje y desercin escolar.
b). Las caractersticas del problema educativo que se intenta modificar.
La caracterstica que se intenta modificar es la falta de infraestructura educativa que genera
dificultad en el aprendizaje educativo, logrando desercin escolar y un bajo rendimiento estudiantil,
la intervencin del Proyecto modificar las condiciones infraestructurales, los cuales permitir
brindar un servicio educativo de calidad.
c). La explicacin de porque es de competencia del Estado Resolver dicha Situacin.
Uno de los Objetivos primordiales del Estado Peruano, es democratizar la Educacin, a travs del
logro universal de niveles mnimos de aprendizaje, en los distintos niveles educativos, el cual les
asegure a todos los estudiantes mejores condiciones para enfrentar sus desafos personales y los
que necesita la regin y el Pas. La Inversin en Educacin es una Inversin en Capital
Social.
UBICACIN DE LA I. E. N 36470 DENTRO DE LA COMUNIDAD DE CHACAPAMPA

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Aula en condiciones inadecuacin para el servicio educativo.

Servicios Higinicos inadecuadas
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TCNICO

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Paredes y techos deteriorados
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TCNICO

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Cerco perimtrico deteriorado de material rustico

2.1.2. Zona Y Poblacin Afectada.
La zona afectada por el proyecto est ubicada en la Comunidad de Chacapampa, del distrito de
Yauli, Provincia de Huancavelica y departamento de Huancavelica, a una altura de 3885 m.s.n.m.
CUADRO N 02
POBLACION INDIRECTAMENTE AFECTADA POR EL PROYECTO

Poblacin estimada
Para 2011 la proyeccin de la Comunidad de Chacapampa es de 207 habitantes y la proyeccin
para el 2021 es de 270 habitantes.
Caractersticas sociales y culturales de los grupos afectados
Chacapampa como Comunidad forma parte del distrito de Yauli , provincia de
Huancavelica, Regin Huancavelica.
Su va de acceso es una trocha carrozable en regulares condiciones.
Cuenta con los servicios bsicos como agua potable y energa elctrica.
AO POBLACION TASA DE CRECIMIENTO
2007 4186 2.68%
2011 4575

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TCNICO

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El estrato social de los padres de familia de la I.E. N 36470 - Chacapampa es de nivel
bajo. Gran parte de los padres de familia cuentan con educacin Primara completa, y
pocos con segundaria completa y una minora con nivel tcnico superior.
La poblacin se dedica mayoritariamente a las actividades Agropecuaria, comercio local y
servicios y el resto son trabajadores dependientes como obreros y empleados; con ingresos
econmicos mensuales fluctuantes y menores al sueldo mnimo vital del pas. Se han
organizado a travs como Comunidad de Chacapampa.
El niveles de Ingreso promedio es de S/.150
La poblacin cuenta con los servicios de agua, sus viviendas son de adobe techados con
calaminas, cuentan con pocos artefactos electrodomsticos.
El nivel de escolaridad es de 60.13% de la poblacin de 06-15 aos cursa estudios
primarios.

Densidad
Poblacional
Poblacin familias
2012 6 32112 5352 32112 5352
2013 6 32974 5496 32974 5496
2014 6 33860 5643 33860 5643
2015 6 34769 5795 34769 5795
2016 6 35703 5950 35703 5950
2017 6 36661 6110 36661 6110
2018 6 37646 6274 37646 6274
2019 6 38657 6443 38657 6443
2020 6 39695 6616 39695 6616
2021 6 40761 6793 40761 6793
2022 6 41855 6976 41855 6976
Fuente: Censos Nacionales 2007
CUADRO N 03
PROYECCION DE LA POBLACION REFERENCIAL
AOS
DISTRITO DE YAULI
POBLACION
TOTAL
FAMILIAS
TOTAL
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La poblacin afectada por el problema, son los alumnos matriculados en la I. E. Primaria N
36470 de la Comunidad de Chacapampa, que en el ao lectivo del 2011 son una cantidad de
27 alumnos.
CUADRO N 05
PROYECCION DE LA POBLACION AFECTADA POR EL PROBLEMA
AO POBLACION TASA DE CRECIMIENTO
2011 27 1.00

CUADRO N 06
PROYECCION DE LA POBLACION ESTUDIANTIL AFECTADA POR EL PROBLEMA

Densidad
Poblacional
Poblacin familias
2012 6 204 34 204 34
2013 6 209 35 209 35
2014 6 215 36 215 36
2015 6 221 37 221 37
2016 6 227 38 227 38
2017 6 233 39 233 39
2018 6 239 40 239 40
2019 6 246 41 246 41
2020 6 252 42 252 42
2021 6 259 43 259 43
2022 6 266 44 266 44
AOS
COMUNIDAD DE CHACAPAMPA
POBLACION
TOTAL
FAMILIAS
TOTAL
CUADRO N 004
PROYECCION DE LA POBLACION DE CHACAPAMPA
1ro. 2do. 3ro. 4to. 5to 6to.
2007 8 11 10 10 13 8 60
2008 6 7 8 10 9 14 54
2009 6 6 6 9 10 12 49
2010 5 5 7 5 10 11 43
2011 3 4 4 5 2 9 27
AO
GRADOS
TOTAL
Fuente: Nominas de matricula de la I.E. 36470 de los diferentes aos
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La tasa de crecimiento que nos muestra el cuadro N 06 es negativo, representa la desercin escolar que
existe en la Institucin causados por la falta de una adecuada infraestructura y equipamiento adecuado.
Por tal sentido trabajaremos con la tasa de crecimiento del 1.00% para la proyeccin a los 10 aos, con lo
cual estaremos cubriendo la demanda escolar en el tiempo del horizonte de evaluacin.
CUADRO N 07
PROYECCION DE LA POBLACION ESTUDIANTIL AFECTADA POR EL PROBLEMA

a). Caracterizacin de la Poblacin afectada por el problema.
Ubicacin Geogrfica
El proyecto se encuentra ubicado en la Comunidad de Chacapampa del Distrito de Yauli con unos
3885 msnm,
Superficie Territorial
La Comunidad de Chacapampa, tiene una superficie de 1500 Hectreas, segn registra el Plan de
Desarrollo Concertado de Yauli.
Saneamiento Bsico
En la zona de estudio las viviendas se encuentra dispersas, cuentan con sistema de agua potable
(Piletas Publicas); pero no cuentan con letrinas publicas ocasionando de esta manera la
propagacin de enfermedades infectocontagiosas especialmente en los nios y personas adultas.
CUADRO N 08
VIVIENDAS CON SERVICIOS BSICOS EN SUS HOGARES
Dpto. Huancavelica Prov. Huancavelica Dist. Yauli Ccpp Rur.
Chacapampa

CATEGORAS CASOS % ACUMULADO %
Grado/ Secc 2007 2008 2009 2010 2011 TC % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 U
8 6 6 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 U
11 7 6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 U
10 8 6 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 U
10 10 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 U
13 9 10 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 U 8 14 12 11 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10
TOTAL 60 54 49 43 27 1. 00% 27 27 27 27 27 28 28 28 28 29
ELABORACIN: Elaboracin Propia
FUENTE: NOMINAS DE MATRICULA
CALCULO DE TASA DE CRECIMIENTO POR EL METODO DE LA PROPORCIONES
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TCNICO

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No tiene 25 100 100
Total 25 100 100
Fuente: Censo Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda.
Servicio Elctrico
La comunidad de Chacapampa cuenta con energa elctrica monofsica domiciliaria en un 44% y
servicio de alumbrado pblico en los lugares estratgicos de la comunidad. El suministro de
energa elctrica coadyuva al poblador en la mejora de su calidad de vida.
CUADRO N 09
VIVIENDAS CON SERVICIOS ELECTRICO EN SUS HOGARES
Dpto. Huancavelica prov. Huancavelica dist. Yauli ccpp rur. Chacapampa

CATEGORAS CASOS % ACUMULADO %
Si 11 0.44 0.44
No 14 0.56 1
Total 25 1 1
Aspectos Econmicos
Existen diversas actividades a las cuales se dedican la poblacin de Chacapampa, entre
ellas predomina principalmente la agricultura y el ganadera, como se muestra en el
cuadro siguiente:

Aspectos Organizacionales, Sociales y otros.
Categoras Casos % Acumulado %
Agricultores (explotadores) y trabajadores calificados de
cultivos para el mercado
6 0.15 0.15
Explotadores agrcolas, polivalentes o mixtos (agrcolas,
pecuarios y forestales)
17 0.425 0.575
Tejedores de punto a mano 9 0.225 0.8
Limpiadores de oficinas, hoteles y otros establecimientos,
lavanderos y planchadores manuales
1 0.025 0.825
Peones de labranza y peones agropecuarios 7 0.175 1
Total 40 1 1
Fuente: Censo Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda
Dpto. Huancavelica Prov. Huancavelica Dist. Yauli Ccpp Rur. Chacapampa
CUADRO N 10
OCUPACIN DE LA POBLACIN
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Salud.- La Comunidad de Chacapampa, en caso de enfermedad el 55% de la poblacin se
atiende en el Puesto de Salud Pucapampa, el 35% en el Puesto de Salud de Ambato, el 4% se
atiende en el Hospital de Huancavelica, y el 6% se atiende con medicinas tradicionales, segn
los datos de campo obtenidos en los Puestos de Salud.
Vas de Comunicacin
La poblacin de Chacapampa, para desplazarse a la ciudad de Huancavelica posee una
carretera afirmada, en condiciones regulares, las vas son:
Chacapampa Reparticin (Yauli Huancavelica) Huancavelica, Carretera Afirmada.
Chacapampa Reparticin (Yauli Huancavelica) Yauli, Carretera Afirmada.
Chacapampa Paltamachay Pucapampa Paucara, Carretera Afirmada.
Medios de comunicacin
La comunicacin en Chacapampa es de cobertura regular por la geografa accidentada,
cuenta con sintona de radio en FM y AM; pero no cuenta con seal abierta de televisin ni de
telefona mvil, con lo cual los medios de comunicacin son reducidos y para poder
comunicarse con telefona mvil es necesario desplazarse a la zona altas de la comunidad.
Viviendas
La comunidad de Chacapampa, cuenta con un total de 25 viviendas segn el Censo
Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda, las viviendas generalmente estn
construidas con material rustico, de adobe y/o adobn de los cuales representa el 76% tapial,
y el 4% de material noble, la mayora de las viviendas no poseen acabados ni externos como
internos, los pisos son generalmente de tierra.
CUADRO N 11
MATERIAL DE EDIFICACIN DE LAS VIVIENDAS
Dpto. Huancavelica Prov. Huancavelica Dist. Yauli Ccpp Rur. Chacapampa

Categoras Casos % Acumulado %
Ladrillo o Bloque de cemento 1 0.04 0.04
Adobe o tapia 19 0.76 0.8
Piedra con barro 5 0.2 1
Total 25 1 1

2.1.3. Gravedad de la Situacin que se intenta modificar
PERFIL
TCNICO

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En lo que se refiere especficamente a la Institucin Educativa, se observa una baja calidad en los
servicios educativos, debido principalmente a la falta de infraestructura adecuada.
a) Temporalidad.
El problema educativo viene afectando a la Comunidad de Chacapampa del Distrito de Yauli, que
hasta la actualidad mantiene la oferta educativa en las condiciones de la Infraestructura
Educativa, es decir en ambientes inadecuados para la prestacin del Servicio educativo.
b) Relevancia.
La Situacin negativa refleja una circunstancia de ndole estructural, razn por la cual la relevancia
debera contemplar el acceso del estudiantado del rea Rural a los servicios de educacin primaria
de calidad, donde se restrinja las brechas de exclusin social y educativa, de sta parte del
Departamento de Huancavelica, cuya aspiracin es acceder a una educacin de calidad, y lograr
los objetivos propuestos por el Gobierno de disminuir las tasas de analfabetismo e incluir al
proceso de la calidad de educacin a los pobladores del rea rural.
c) Grado de Avance
La poblacin afectada se ha definido en funcin a los estudiantes de la I.E. N 36470 de la
Comunidad de Chacapampa, de los cuales posee una poblacin de 27 estudiantes, segn
muestra las nominas de matrcula del ao 2011, por lo que se considera que el grado de avance
del problema actualmente es muy grave, puesto que no hubo ningn intento anterior de solucin,
y esto conlleva a un retraso en el avance llevando al estudiantado a tener una deficiencia en
cuanto al aprendizaje educativo.
2.1.4. Intentos Anteriores de Solucin
En aos anteriores las autoridades y los pobladores en general, identificaron el problema y la
necesidad de intervencin con un Proyecto para la implementacin y mejoramiento de la
infraestructura educativa, sin embargo, las decisiones de carcter poltico no permitieron la
concretizacin de ste anhelado proyecto, sin embargo, el proyecto en la actualidad fue
identificado como prioritario en el rea de influencia del proyecto.

2.1.5. Anlisis de peligros en la zona afectada
En el siguiente cuadro se muestra lista de identificacin de Peligros Naturales.
PERFIL
TCNICO

Consucode N 14945

2.1.6. Intereses de los Grupos Involucrados
GRUPOS
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES
Municipalidad
Distrital de Yauli
Falta de Infraestructura educativa de
educacin Primaria de la Comunidad
de Chacapampa, que funciona en
condiciones inapropiadas para
brindar servicio educativo de calidad.
Mejorar el nivel educativo,
orientado a una prctica de
educacin integral bilinge e
intercultural.
Cumplir las metas establecidas
en el Plan Estratgico de
Desarrollo Distrital.
Pobladores de la
Comunidad de
Chacapampa
Desmotivacin de sus menores hijos.
Mejorar el nivel de aprendizaje
de sus hijos para que tengan
una educacin secundaria de
calidad.
Preocupacin por el bajo rendimiento
acadmico de sus hijos.
Docentes de la
I.E. N 36470.
Dificultades para impartir sus
enseanzas de manera adecuada, de
acuerdo al Nuevo Enfoque
Pedaggico dentro del marco de la
Emergencia Educativa.
Lograr que los alumnos capten
las enseanzas impartidas en el
aula y mejoren sus niveles de
aprendizaje.
SI NO
X
X
X
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Inundacin X
Vientos Fuertes X
Lluvias Intensas X X X
Deslizamientos X
Heladas X X X
Sismos X
Sequas X X X
Huaycos X
Tabla 1. Lista de Identificacin de peligros naturales
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales
durante la vida til del proyecto?
lluvias intensas
4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas: frecuencia, intensidad,
tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til de proyecto?
Peligros SI NO
Frecuencia Intensidad
PREGUNTAS Comentarios
1. Existe un historial de Peligros naturales en la zona en la cual se
pretende ejecutar el proyecto?
2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de
peligros naturales en la zona bajo anlisis?
PERFIL
TCNICO

Consucode N 14945

Alumnos
Deficiente aprendizaje por la carencia
de ambientes pedaggicos.
Recibir un adecuado servicio
educativo para mejorar sus
rendimientos y niveles de
aprendizaje.

2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL
Realizado el diagnostico se identifica el problema central que afrontan los alumnos de la Institucin
Educativa N 36470, siendo la "Inadecuada Prestacin de Servicios Educativos en la I.E. N
36470 de la Comunidad de Chacapampa", las mismas que tienen como causa principal las
condiciones de infraestructura en deterioro y antipedaggico, infraestructura construida sin criterio
tcnico, infraestructura que supero su tiempo de vida til.
Luego de un anlisis efectuado en forma conjunta; se concluye que la problemtica que afronta la
poblacin Estudiantil, se define como:

Problema Central: "Inadecuada Prestacin de Servicios Educativos en la I.E. N 36470 de la
Comunidad de Chacapampa"

A. Caractersticas del Problema Existente
En la actualidad la Institucin Educativa, presta servicios educativos a 49 alumnos, viene utilizando 03
ambientes educativos; construidos a base de material rstico y se encuentran deteriorados, el mismo
que requieren de la intervencin con la construccin de nuevas aulas, cabe precisar que es
antipedaggico la educacin que se viene impartiendo en esta Institucin Educativa; asimismo, los
mobiliarios y el equipamiento son insuficientes y en condiciones de deterioro, el rea administrativa
viene funcionando dentro de un ambiente educativo, no cuenta con servicios higinicos, solo cuenta
con un pozo ciego (letrina) que son utilizados por los nios y docentes, no cuenta con reas de
recreacin activa y pasiva.

El agravante de la situacin actual es no contar en su totalidad con una infraestructura educativa
moderna y segura, para cumplir con el programa curricular anual de la institucin educativa, de la
misma forma falta el equipamiento con mobiliarios escolares que es bsico en la formacin de
alumnos del nivel primario. Concluyendo que los ambientes actuales son antipedaggicos razn de
haber cumplido con la vida til para el cual ha sido construido.
2.2.1. Anlisis de Causas y Efectos
a) Causas
Las Causas del Problema Identificado son:
Directas
PERFIL
TCNICO

Consucode N 14945

Infraestructura educativa deteriorada y antipedaggica
Insuficiente e inadecuado equipamiento escolar
Indirectas
Inadecuada y deteriorada infraestructura educativa de nivel primario.
Carencia de ambiente administrativo.
Inadecuado y deteriorado SS.HH.
Mobiliario escolar obsoleto y en malas condiciones.
b) Efectos
Los Efectos del Problema Identificado son:
Directas
Bajo nivel educativo
Limitada atencin de los servicios educativos
Indirectas
Desercin de la poblacin escolar
Frustracin de los padres de familia
Enseanza educativa precaria

Por tanto, el efecto final resultante del planteamiento del problema, es: "Retraso
en el desarrollo socio cultural de la Comunidad de Chacapamapa".
2.2.2. rbol de Causas y Efectos

PERFIL
TCNICO

Consucode N 14945

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Efecto indirecto:

Frustracin de los
Padres de Familia
Efecto Directo
Bajo nivel educativo
Efecto Directo
Limitada atencin de los servicios
educativos
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuada Prestacin de Servicios Educativos en la I.E.
N 36470 de la Comunidad de Chacapampa
Causa Indirecta
Carencia de
ambiente
administrativo e
Infraestructura
complementaria
Causa Indirecta
Inadecuado y
deteriorado
SS.HH. y
adecuado
tratamiento de los
residuos
Causa Indirecta
Mobiliario escolar
obsoleto y en
malas condiciones

Efecto Final
Retraso en el desarrollo socio-cultural
de la Comunidad de Chacapampa
Causa Directa
Insuficiente e inadecuado
equipamiento escolar
Causa Directa
Infraestructura educativa
deteriorada y antipedaggica
Causa Indirecta
Inadecuada y
deteriorada
infraestructura
educativa
Efecto indirecto:

Desercin de la
poblacin escolar
Efecto indirecto:

Enseanza
Educativa precaria
PERFIL
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Consucode N 14945

2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo central que se plantea es "Inadecuada Prestacin de Servicios Educativos en la I.E.
N 36470 de la Comunidad de Chacapampa", La finalidad de este proyecto es brindar a la
poblacin escolar las condiciones adecuadas de infraestructura para el mejor desempeo de las
actividades de aprendizaje. De esta manera, se dara paso al cumplimiento de una de las polticas
del Gobierno Local:

OBJETIVO DEL PROYECTO

OBJETIVO CENTRAL: Adecuada prestacin de servicios educativos en la I.E. N 36470 con
una adecuada infraestructura

Con esta premisa la Municipalidad Distrital de Yauli considerara pertinente y viable la construccin
de la Infraestructura en la I.E. N 36470 y su respectivo equipamiento, en el cual se proyecta a
construir 02 aulas rectangulares ms direccin, servicios Higinicos y equipamiento con mobiliarios
escolar, de tal modo que brinden las condiciones adecuadas para el correcto desarrollo de las
actividades educativas. Dicha inversin permitira mejorar la actual oferta reduciendo de sta
manera la desercin escolar y garantizando as el desarrollo socio - cultural de la comunidad.

2.3.1. Anlisis de Medios y Fines
a) Medios
Las Causas del Problema Identificado son:
Medios de Primer Nivel
Infraestructura educativa de acuerdo a normas tcnicas de diseo.
Suficiente y adecuado equipamiento escolar.
Medios Fundamentales
Adecuada infraestructura educativa.
Adecuado ambiente administrativo.
Adecuado y eficiente SS. HH.
Mobiliario escolar adecuado y en aceptables condiciones
b) Fines
Problema Central:

"Inadecuada Prestacin de
Servicios Educativos en la
I.E N 36470 de la
Objetivo Central:

"Adecuada Prestacin de
Servicios Educativos en la
I.E N 36470 de la
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TCNICO

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Fin ltimo
Adecuado desarrollo sociocultural de la Comunidad de Chacapampa
Directas
Adecuado nivel educativo
Adecuada atencin a los servicios educativos
Indirectas
Permanencia de la poblacin escolar.
Padres de familia satisfechos.
Enseanza educativa adecuada.

2.3.2 rbol de Medios y Fines

PERFIL
TCNICO

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ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Fin indirecto:
Padres de Familia
Satisfechos
Fin directo:

Adecuado Nivel Educativo
Fin directo:
Adecuada Atencin de los
Servicios Educativos
OBJETIVO CENTRAL:
Adecuada Prestacin de Servicios
Educativos en la I.E N 36470 de la Comunidad de
Chacapampa
Medio Fundamental:

Adecuado
Ambiente
Administrativo e
Infraestructuras
Complementarias

Medio
Fundamental:

Adecuado y
Eficiente SS.HH. y
Tratamiento de
Residuos
Medio
Fundamental:
Mobiliario
Escolar
Adecuado y en
Aceptables
Condiciones

Fin ltimo:
Adecuado Desarrollo Socio-Cultural de
la Comunidad de Chacapampa
Medio de Primer Nivel:
Suficiente y Adecuado
Equipamiento Escolar

Medio de Primer Nivel:
Infraestructura Educativa de
Acuerdo a Normas Tcnicas
de Diseo
Medio
Fundamental:
Adecuada
Infraestructura
Educativa

Fin indirecto:
Permanencia de la
Poblacin escolar
Fin indirecto:
Enseanza
Educativa
Adecuada
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2.3.3. rbol de Medios y Acciones

De las acciones planteadas, se concluye en ejecutar construcciones indispensables y
complementarias, realizando las siguientes acciones:

ALTERNATIVAS COMPONENTES
1 ACCIN 1.1 + ACCIN 2 + ACCIN 3+ ACCIN 4
MEDIO
FUNDAMENTAL I

Adecuada
Infraestructura
Educativa

MEDIO
FUNDAMENTAL
II
Adecuado
Ambiente
Administrativo e
Infraestructuras
Complementarias

MEDIO
FUNDAMENTAL
III
Adecuado y
Eficiente SS.HH.
y Tratamiento de
Residuos
MEDIO
FUNDAMENTAL
IV
Mobiliario
Escolar
Adecuado y en
Aceptables
Condiciones
ACCIN 1.1

Construccin de
02 aulas, con
elementos
estructurales de
concreto armado,
cobertura de teja
andina y piso de
madera
machihembrado.
ACCIN 2

Construccin de,
01 ambiente,
(direccin y
secretaria), cerco
perimtrico, Losa
deportiva,
Elementos
estructurales de
concreto armado.
ACCIN 03

Construccin de
04 bateras de
SS. HH., Tanque
Sptico y Pozo
Percolador.
ACCIN 04

Equipamiento
con mobiliarios
escolares.

ACCIN 1.2

Construccin de
02 aulas, con
elementos
estructurales de
concreto armado,
cobertura de teja
andina y piso de
madera parquet.
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TCNICO

Consucode N 14945

2 ACCIN 1.2 + ACCIN 2+ ACCIN 3+ ACCIN 4
El tamao adecuado del proyecto se definir de acuerdo a los resultados del anlisis de la demanda,
de tal manera que no se tenga inconvenientes durante el horizonte del proyecto.
De acuerdo al anlisis efectuado, se plantea acciones en cada uno de los medios fundamentales:
As en primer medio fundamental nos propone las ACCIONES N 1.1 que consiste en la
construccin de una infraestructura educativa nueva moderna y segura de material noble que
puede ser con piso de madera machihembrada o con madera parquet, con parmetros de
habitabilidad y confort de acuerdo a las especificaciones tcnicas que satisfaga las exigencias
pedaggicas requeridas.
En el segundo medio fundamental propone la ACCIN N 2 que consiste en la construccin de
una infraestructura Administrativa nueva moderna y segura de material noble con piso de
madera machihembrada o con madera parque, con parmetros de habitabilidad y confort de
acuerdo a las especificaciones tcnicas que satisfaga las exigencias requeridas. Adems se
considera la construccin de cerco perimtrico, losa deportiva.
En el tercer medio fundamental propone la ACCIN N 3 que contempla la construccin de
SS.HH. con todos los criterios tcnicos admitidos complementados con tanque sptico y pozo
percolador.
Adems en el cuarto medio fundamental propone la ACCIN N 04 que considera con la
implementacin con mobiliarios escolares, textos y otros.
2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Evaluada las alternativas se descarta la solucin del problema por racionalizacin por los siguientes
motivos:
La aplicacin de dos turnos por da es una prctica que no da resultados, por las caractersticas
propias en la zona rural, donde la poblacin estudiantil son menores de edad y participan en las
actividades econmicas dentro de la familia, labores que realizan en horas de la maana antes de
iniciar sus labores escolares y durante la tarde, despus de sus actividades escolares.
El anlisis de las acciones planteadas, permite considerar que se trata de medios fundamentales
complementarios, imprescindibles, haciendo necesario efectuar la construccin de una infraestructura
nueva, moderna y adecuada con respectivas implementaciones, para mejorar la calidad de los
servicios educativos que se viene prestando y garantizar la sostenibilidad del proyecto.
Las acciones nos permiten proponer alternativas mutuamente excluyentes para la Institucin
Educativa N 36470 de la comunidad de Chacapampa, los que se presenta a continuacin:
PERFIL
TCNICO

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Alternativa 01
2
de material noble.
2
2
2
cada
2
2
, los
2
Basquetbol:
2
2
2
, los
Alternativa 02
2
de material noble.
2
2
parque, y cobertura con teja andina artesanal.
rea Administrativa.- Construccin de material noble compuesto por 02 ambientes de 24m
2
cada uno
(secretaria y direccin). La construccin ser con concreto Fc = 210 Kg/cm
2
2
, los
pisos con madera parquet, y cobertura con teja andina artesanal.
PERFIL
TCNICO

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2
Basquetbol:
2
2
2
, los

ALTERNATIVA I: Construccin de una infraestructura educativa moderna con material
noble, con piso de madera machihembrada, con techo aligerado y cobertura de teja
andina: 02 aulas pedaggicas de 48 m
2
, rea administrativa, losa Deportiva, Cerco
perimtrico, servicios higinicos (04 bateras) e implementacin con mobiliario escolar.

ALTERNATIVA II: Construccin de una infraestructura educativa moderna con material
noble, con piso de madera parquet, con techo aligerado y cobertura de teja andina: 02
aulas pedaggicas de 48 m
2
, rea administrativa, losa Deportiva, Cerco perimtrico,
servicios higinicos (04 bateras) e implementacin con mobiliario escolar.

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TCNICO

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III. FORMULACION
3.1. CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN
Se ha fijado el horizonte del proyecto en 10 aos, considerando los componentes mas importantes en
materia de inversin, es decir aquellos costos que van a permitir poner en funcionamiento el proyecto,
los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura para garantizar su funcionamiento
durante su vida til.

3.1.1 Anlisis de Riesgo para las decisiones de localizacin y diseo.
Se presenta la Lista de Generacin de vulnerabilidades en el proyecto

FASE I INVERSION DIAS
PERIODO DE
EJECUCION
A Expediente tcnico 60 2012
B Ejecucin del proyecto 150 2012
Fase II POST INVERSION
C
OPERACION Y
MANTENIMIENTO
10 AOS 2012-2022
C.1 OPERACION 10 AOS 2012-2022
C.2 MANTENIMIENTO 10 AOS 2012-2022
CUADRO N 012
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
Fuente: Elaboracin Propia - Equipo Tcnico
A. Anlisis de Vulnerabilidad por exposicin (localizacin) SI NO
1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligro de
origen natural?
X
2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, Es posible
tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no expuesta?
X
B. Anlisis de Vulnerabilidad por fragilidad (diseo) SI NO
1. La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el
tipo de infraestructura que se trate?
X
2. Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas geogrficas y
fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
X
3. El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de
ejecucin del proyecto?
X
4. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las
caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
X
C. Anlisis de Vulnerabilidad por Resistencia SI NO
1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas
alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros
naturales?
X
2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por ejemplo,
planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de
peligros naturales?
X
Pregunta
Tabla 2. Lista de Generacin de Vulnerabilidades en el proyecto
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TCNICO

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3.1.2. rea de Influencia del Proyecto.

Dentro del rea de influencia del Proyecto, se encuentra la Institucin Educativa N 36470 de
la comunidad de Chacapampa, donde tienen acceso la poblacin en edad escolar en
educacin Primaria, que es obviamente la poblacin afectada por el problema.
Para determinar el rea de influencia, se ha considerado el parmetro reconocido por el
Ministerio de Educacin, que el radio de influencia mximo es de 3+000 km.
Es necesario sealar que la Institucin Educativa, pertenece a un rea Rural.

MAPA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

3.2. ANLISIS DE LA DEMANDA
Teniendo en consideracin la ubicacin geogrfica de la Institucin Educativa N 36470, la estimacin
y proyeccin de referencia, deber basarse en la poblacin de la Comunidad de Chacapampa, del
Distrito de Yauli, que asciende a 199 habitantes.
La poblacin demandante es la fraccin de la poblacin de referencia que demanda los servicios que
brinda el proyecto; es decir la poblacin que est en la edad de estudiar, dentro del grupo de 07 a 13
aos; es decir 27 alumnos.
En el presente proyecto la demanda est compuesta por la poblacin que es atendida en el nivel
primario y que se encuentra en el rea de influencia del local escolar a ser intervenido.

3.2.1. Poblacin de Referencia.
LUGAR DEL
PROYECTO
PERFIL
TCNICO

Consucode N 14945

Es la poblacin total del rea de influencia del proyecto, en el cual se encuentra el establecimiento
escolar.
Teniendo en cuenta la informacin de la poblacin del rea de influencia de la Comunidad de
Chacapampa se proceder a proyectar la poblacin referencial para los 10 aos del horizonte de
evaluacin de los proyectos.

3.2.2. Poblacin Demandante Potencial.
La poblacin demandante potencial est conformada por el grupo etario comprendido de nios
entre los 06 y 13 aos de edad, de la comunidad de Chacapampa, del Distrito de Yauli. Es
necesario sealar que revisada las nominas de matrcula de la Institucin Educativa N 36470,
hasta la fecha se viene atendiendo a 27 nios en el ao 2011.
3.2.3. Poblacin Demandante Efectiva
Para determinar la poblacin efectiva del proyecto, se ha considerado la evolucin histrica de
matrcula en la Institucin Educativa, a partir del ao 2007 2011 segn la nomina de matriculas.
Densidad
Poblacional
Poblacin familias
2012 6 204 34 204 34
2013 6 209 35 209 35
2014 6 215 36 215 36
2015 6 221 37 221 37
2016 6 227 38 227 38
2017 6 233 39 233 39
2018 6 239 40 239 40
2019 6 246 41 246 41
2020 6 252 42 252 42
2021 6 259 43 259 43
2022 6 266 44 266 44
AOS
COMUNIDAD DE CHACAPAMPA
POBLACION
TOTAL
FAMILIAS
TOTAL
CUADRO N 013
PROYECCION DE LA POBLACION DE CHACAPAMPA
PERFIL
TCNICO

Consucode N 14945

Como la tasa de crecimiento es negativo, por ello trabajaremos con el asa de crecimiento del
1.00% para la proyeccin de la poblacin demandante.

La proyeccin de la poblacin demandante durante el horizonte de proyeccin es como sigue:

3.2.4. Demanda de Infraestructura y Equipamiento
Para determinar la demanda de Infraestructura es necesario determinar la necesidad efectiva de la
poblacin demandante, considerando la evolucin histrica de necesidad de infraestructura
Educativa, a partir del ao 2007 2011 segn visita de campo.
Grado/ Secc 2007 2008 2009 2010 2011 TC % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 U 8 6 6 5 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1
2 U 11 7 6 5 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2
3 U 10 8 6 7 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2
4 U 10 10 9 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 2 2
5 U 13 9 10 10 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
6 U 8 14 12 11 9 9 9 8 8 7 6 6 5 4 3
TOTAL 60 54 49 43 27 -17. 18% 27 26 24 23 21 19 17 14 12 10
CUADRO N 014
Grado/ Se cc 2007 2008 2009 2010 2011 TC % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 U 8 6 6 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 U 11 7 6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 U 10 8 6 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 U 10 10 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 U 13 9 10 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 U 8 14 12 11 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10
TOTAL 60 54 49 43 27 1. 00% 27 27 27 27 27 28 28 28 28 29
CUADRO N 015
DEMANDA PROYECTADA
Grado/ Secc 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 U 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 U 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 U 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 U 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 U 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 U 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10
TOTAL 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 29
CUADRO N 016
PERFIL
TCNICO

Consucode N 14945

3.3. ANLISIS DE LA OFERTA

3.3.1. Recursos Fsicos y Humanos Disponibles en el Establecimiento Educativo.
En la Institucin Educativa N 36470, en una evaluacin de las condiciones actuales en las que
brinda los servicios educativos revela problemas de conservacin de la infraestructura,
inadecuados ambientes, ausencia de seguridad al alumnado.
A continuacin se analiza la situacin actual de cada categora de recursos:

a). Infraestructura
En cuanto a la Infraestructura, la Institucin Educativa N 36470, cuenta con 02 Aulas de estudio
para los nios del nivel primario en estado deteriorado, no cuenta con rea administrativa y la
nica letrina que existe dentro de la institucin se encuentra en estado de abandono.

BLOQUES
Ambie nte s /
Equipamie nto
Grado y
Se ccin
N de
Alumnos
re a M2 M2/ Alumno
Estado de la
Infrae structura
CANTIDAD
REQUERIDA
Aula 01 1, 2 y 3 12 48 4.13 De te riorado 1
Aula 02 4, 5 y 6 17 48 2.84 De te riorado 1
Dire ccin + Se cre taria - - - - De te riorado 1
Servicios Higinicos - - - - Ine xiste nte 1
Percolador
- - - - Ine xiste nte 1
Ce rco Pe rime trico - - - - De te riorado 1
Patio Multiusos - - - - Ine xiste nte 1
EQUIPAMIENTO Mdulo Escolar (Global) - - - - De te riorado 1
8
FUENTE: Equipo de trab ajo - Trab ajo de campo
DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I. E. N 36049
CUADRO N 017
BLOQUE 01
Total
BLOQUE 02
EXTENSION
BLOQUES
Ambie nte s /
Equipamie nto
Grado y
Se ccin
N de
Alumnos
re a M2 M2/ Alumno
Estado de la
Infrae structura
Aula 01 1, 2 y 3 12 48 4.13 De te riorado
Aula 02 4, 5 y 6 10 48 5.05 De te riorado
Dire ccin + Se cre taria - - - - De te riorado
Servicios Higinicos - - - - Ine xiste nte
Percolador
- - - - Ine xiste nte
Ce rco Pe rime trico - - - - De te riorado
Patio Multiusos - - - - Ine xiste nte
EQUIPAMIENTO Mdulo Escolar (Global) - - - - De te riorado
FUENTE: Equipo de trab ajo - Trab ajo de campo
SITUACION ACTUAL DE LA I. E. N 36049
CUADRO N 018
BLOQUE 01
BLOQUE 02
EXTENSION
PERFIL
TCNICO

Consucode N 14945

SERVICIOS
SANEAMIENTO
LEGAL
AGUA DESAGUE ELECTRIFICACIN TRANSP. PBLICO
SI NO SI SI (Regular) NO
Fuente: Elaboracin Propia Trabajo de Campo

b) Recursos Humanos.
La Institucin Educativa N 36470, cuenta con una plana docente de 02 profesores
nombrados cada uno a cargo de 03 grados, adems un docente es a la vez director de la
institucin,
c) Recursos Fsicos.
Los recursos fsicos estn compuestos por dos componentes: Mdulos de mobiliario y Sets
de materiales educativos.
Se asumir que los mdulos de mobiliario permitirn equipar un aula, con equipos como:
carpetas, pizarra, escritorio y silla, para el docente, estantes.

3.3.2. La oferta optimizada

Se calcular la oferta optimizada de la Institucin Educativa N 36470, teniendo en consideracin
los estndares ptimos de uso de los recursos y la dotacin de recursos del centro educativo.
LA OFERTA OPTIMIZADA DE ALUMNADO
MADERA METAL OTROS BUENO MAL REGULAR
Bombo 1 X X 10/12/2008
Cornetin 12 X X 10/12/2008
Mesa de Madera 23 X X 10/12/2008
Pandereta 2 X X 10/12/2008
Platillo 1 X X 11/12/2008
Silla Fija de Madera 30 X X 10/12/2008
Tambor 3 X X 10/12/2008
Tarola 3 X X 10/12/2008
Trigulo Musical 1 X X 10/12/2008
TIPO DE EQUIPO, MAQUINA Y/O
MOBILIARIO
MATERIAL ESTADO FECHA DE
ADQUISION
CUADRO N 019
FUENTE: Reportes de Bienes Activos / Elaboracin Equipo Tcnico
CANTIDAD
MOBILIARIO E INSTRUMENTOS DISPONIBLE EN LA I.E. N 36470
PERFIL
TCNICO

Consucode N 14945

LA OFERTA OPTIMIZADA DE INFRAESTRUCTURA

1 U A1 0 1.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 U A1 0 1.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 U A1 0 1.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 U A2 0 1.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 U A2 0 1.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 U A2 0 1.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 U A1 16.00 1.75 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2 U A1 16.00 1.75 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
3 U A1 16.00 1.75 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
4 U A2 16.00 1.75 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
5 U A2 16.00 1.75 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
6 U A2 16.00 1.75 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
OFERTA OPTIMIZADA
CUADRO N 020
CUADRO N 021
TOTAL
OFERTA CON PROYECTO
TOTAL
AMBIENTES 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Aula 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aula 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Percolador
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patio Multiusos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMBIENTES 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Aula 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Aula 02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Percolador
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Patio Multiusos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Total 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
OFERTA OPTIMIZADA
CUADRO N 022
CUADRO N 023
OFERTA CON PROYECTO
PERFIL
TCNICO

Consucode N 14945

3.4. BALANCE OFERTA DEMANDA
3.4.1. Situacin sin proyecto Situacin Optimizada.
La Institucin Educativa N 36470, de la Comunidad de Chacapampa, no cuenta con un local
adecuado, la oferta con la calidad de servicio requerida no existe, por tanto se considera nula.
Dando lugar a que el dficit es igual a la demanda estimada.

1 U A1 16.00 1.75 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
2 U A1 16.00 1.75 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
3 U A1 16.00 1.75 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
4 U A2 16.00 1.75 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
5 U A2 16.00 1.75 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
6 U A2 16.00 1.75 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -10
-27 -27 -27 -27 -27 -27 -28 -28 -28 -28 -29
1 U A1 16.00 1.75 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 U A1 16.00 1.75 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 U A1 16.00 1.75 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 U A2 16.00 1.75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 U A2 16.00 1.75 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
6 U A2 16.00 1.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27
TOTAL
CUADRO N 024
CUADRO N 025
DEFICIT
AMBIENTES 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Aula 01 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Aula 02 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Direccin + Secretaria -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Servicios Higinicos -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Percolador
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Cerco Perimetrico -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Patio Multiusos -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Mdulo Escolar (Global) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Deficit Total -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8
CUADRO N 026
PERFIL
TCNICO

Consucode N 14945

INGENIERIA DEL PROYECTO
2
de material noble.
2
2

2
cada
2
2
, los

2
Basquetbol.

2

2
2
, los
AMBIENTES 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Aula 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aula 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Percolador
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patio Multiusos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUADRO N 027
PERFIL
TCNICO

Consucode N 14945


DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO

3.5. COSTOS EN SITUACIN SIN PROYECTO

3.6. COSTOS CON PROYECTO

TIPO FUNCION DENOMINACION CANTIDAD
PEDAGOGICA AULA DE ENSEANZA 2
ADMINISTRATIVO DIRECCION 1
SERVICIOS SERVICIOS HIGIENICOS 3
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
TANQUE SEPTICO +
POZO PERCOLADOR
1
ESPARCIMIENTO PATIO MULTIUSOS 1
SEGURIDAD CERCO PERIMETRICO 1
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO MOBILIARIO ESCOLAR 1
Fuente: Elaboracin propia
ESPACIOS
INTERIORES
ESPACIOS
EXTERIORES
CUADRO N 028
TAMAO DEL PROYECTO
COSTO UNIT.
S/.
Precios
Privados
Precios
Sociales
Costos de Operacin 3,017.64 18,831.48 16,375.86
01 Director Global 1 12 1,569.29 18,831.48 16,375.86
01 Docente Global 1 12 1,400.54 16,806.48 14,614.92
Unidad de Costeo Global 1 12 27.81 333.72 280.32
Servicios (agua, luz) Global 1 10 20.00 200.00 168.00
Costos de Mantenimiento 35.00 350.00 294.00
Materiales de Limpieza Global 1 10 35.00 350.00 294.00
19,181.48 16,669.86
CUADRO N 029
TOTAL S/.
COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIN SIN PROYECTO
MESES
COSTO
DESCRIPCION U.M. CANT.
PERFIL
TCNICO

Consucode N 14945

Precios
Privados
Precios Sociales
SS. HH. 1 Global 68,279.08 56,761.77
566,674.11 467,876.92
631,841.63 524,006.00
14,166.85 12,891.84
646,008.49 536,897.83
Precios
Privados
Precios Sociales
SS. HH. 1 Global 68,279.08 56,761.77
568637.89 468936.04
634,031.25 525,259.62
14,215.95 12,936.51
648,247.19 538,196.13
Elaboracin del Estudio Definitivo
CUADRO N 031
CUADRO N 030
COSTO DIRECTO S/.
COSTO TOTAL S/.
Estudio Definitivo
INVERSIN TOTAL S/
DESCRIPCION Meta
Unidad de
Medida
INVERSIN S/.
Unidad de
Medida
INVERSIN TOTAL S/
INVERSIN S/.
COSTO DIRECTO S/.
COSTO TOTAL S/.
DESCRIPCION Meta
COMPONENTES COSTO DIRECTO
M.O.
CALIFICADA
M.O. NO
CALIFICADA
MATERIALES EQUIPOS TOTAL S/.
Aulas + Direccin + Secretaria 218,745.37 30,347.11 14,515.94 166,045.21 7,837.11 218,745.37
Losa Deportiva 64,473.01 6,243.42 6,174.72 45,205.23 6,849.64 64,473.01
Cerco Perimetrico 174,526.75 20,859.83 13,468.33 131,836.88 8,361.71 174,526.75
SS. HH. 68,279.08 10,717.77 4,360.27 51,760.29 1,440.75 68,279.08
Tanque Septico + Pozo Percolador 18,460.10 1,578.88 2,585.58 11,612.69 2,682.95 18,460.10
Equipamiento 19,728.00 - - 19,728.00 - 19,728.00
Talleres de Capacitacin 2,461.80 1,754.00 - 707.80 - 2,461.80
TOTAL 566,674.11 71,501.01 41,104.84 426,896.10 27,172.16 566,674.11
INVERSION-ALTERNATIVA 01
PERFIL
TCNICO

Consucode N 14945

3.7. MANTENIMIENTO
Las acciones de mantenimiento de la I.E. se realizara una vez culminado el proyecto, se
incrementa tanto en su calidad como en su planeamiento, adems de realizarse con direccin de
un personal calificado con un seguimiento, para mantener en condiciones ptimas durante la
vida til del proyecto.

M.O.
CALIFICADA
M.O. NO
CALIFICADA
Losa Deportiva 64,473.01 6,243.42 6,174.72 45,205.23 6,849.64 64,473.01
SS. HH. 68,279.08 10,717.77 4,360.27 51,760.29 1,440.75 68,279.08
Equipamiento 19,728.00 - - 19,728.00 - 19,728.00
TOTAL 568,637.89 73,491.81 42,762.90 422,613.03 29,770.15 568,637.89
COMPONENTES
COSTO DIRECTO
M.O.
CALIFICADA
M.O. NO
CALIFICADA
Losa Deportiva 52,459.79 5,681.51 2,531.64 38,424.45 5,822.19 52,459.79
SS. HH. 56,761.77 9,753.17 1,787.71 43,996.25 1,224.64 56,761.77
Equipamiento 16,768.80 - - 16,768.80 - 16,768.80
TOTAL
181,367.38 27,615.87 5,951.54 141,138.43 6,661.54 467,876.92
M.O.
CALIFICADA
M.O. NO
CALIFICADA
Losa Deportiva 52,459.79 5,681.51 2,531.64 38,424.45 5,822.19 52,459.79
SS. HH. 56,761.77 9,753.17 1,787.71 43,996.25 1,224.64 56,761.77
Equipamiento 16,768.80 - - 16,768.80 - 16,768.80
TOTAL 468,936.04 66,877.55 17,532.79 359,221.08 25,304.63 468,936.04
INVERSION- ALTERNATIVA 02
COSTO DIRECTO- ALTERNATIVA 02
A PRECIOS DE SOCIALES
INVERSION- ALTERNATIVA 01
A PRECIOS DE SOCIALES
PERFIL
TCNICO

Consucode N 14945

3.8. TIEMPO DE EJECUCIN
De acuerdo a los lineamientos y funcionalidades compete al Unidad Ejecutora realizar la
Organizacin del proyecto y para ello se prev un presupuesto. Por otro lado la gestin de la
concrecin del estudio se canaliza de acuerdo a las metas y la naturaleza del proyecto.

COSTO UNIT.
S/.
Precios
Privados
Precios
Sociales
01 Director Global 1 12 1,569.29 18,831.48 16,375.86
01 Docente Global 1 12 1,400.54 16,806.48 15,278.77
Costos de Mantenimiento 271.94 2,719.40 2,343.80
Materiales de Limpieza Global 1 10 271.94 2,719.40 2,343.80
39,065.80 34,593.62
COSTO UNIT.
S/.
Precios
Privados
Precios
Sociales
01 Director Global 1 12 1,569.29 18,831.48 16,375.86
01 Docente Global 1 12 1,400.54 16,806.48 15,278.77
Costos de Mantenimiento 293.30 2,933.00 2,523.22
Materiales de Limpieza Global 1 10 293.30 2,933.00 2,523.22
39,279.40 34,773.04
CANT.
COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIN CON PROYECTO-ALTERNATIVA 01
U.M.
MESES
COSTO
TOTAL S/.
COSTO
CUADRO N 032
CUADRO N 033
TOTAL S/.
DESCRIPCION
DESCRIPCION
MESES
CANT.
COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIN CON PROYECTO-ALTERNATIVA 02
U.M.
PERFIL
TCNICO

Consucode N 14945

N DESCRIPCIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 EXPEDIENTE TCNICO 50 50 100
2 Aulas + Direccin + Secretaria 25 20 25 20 10 100
3 Losa Deportiva 30 50 20 100
4 Cerco Perimetrico 20 30 30 20 100
5 SS. HH. 30 30 20 20 100
6 Tanque Septico + Pozo
Percolador
50 40 10 100
7 Equipamiento 100 100
8 Talleres de Capacitacin 50 50 100
9 GASTOS GENERALES 20 20 20 20 20 100
10 SUPERVISIN 20 20 20 20 20 100
N DESCRIPCIN
1 2 3 4 5 6 4 5 6
1 EXPEDIENTE TCNICO 50 50 100
2 Aulas + Direccin + Secretaria 25 20 25 20 10 100
3 Losa Deportiva 30 50 20 100
4 Cerco Perimetrico 20 30 30 20 100
5 SS. HH. 30 30 20 20 100
6 Tanque Septico + Pozo
Percolador
50 40 10 100
7 Equipamiento 100 100
8 Talleres de Capacitacin 50 50 100
9 GASTOS GENERALES 20 20 20 20 20 100
10 SUPERVISIN 20 20 20 20 20 100
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO %
TOTAL
CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO %
I TRIMESTRE
CUADRO N 034
CUADRO N 035
II TRIMESTRE
TOTAL
MESES
MESES
III TRIMESTRE
III TRIMESTRE
I TRIMESTRE II TRIMESTRE
PERFIL
TCNICO

Consucode N 14945

IV. EVALUACION
4.1. BENEFICIOS EN SITUACIN SIN PROYECTO Y CON PROYECTO
Situacin Sin Proyecto.- En la Situacin Sin Proyecto, el servicio educativo que actualmente
ofrece la I.E. N 36740, es deficiente debido a que la infraestructura con la que cuenta la I.E. se
encuentra en condiciones deterioradas con la vida til de infraestructura finalizada ya que data del
ao 1993, las ventanas son muy pequeas imposibilitando de esta manera que pueda ingresar la
luz, dificultando a que los nios puedan estudiar normalmente causando de esta manera un bajo
rendimiento estudiantil.
Situacin Con Proyecto.- En todo caso la Situacin Con Proyecto mejorara en cuanto a la
calidad educativa, puesto que con la construccin de infraestructura de la I.E. cada nio tendr el
espacio adecuado, mobiliario y la iluminacin adecuada, los cuales conlleva a que tengan un buen
rendimiento estudiantil.

4.2. BENEFICIOS INCREMENTALES
En cuanto a los beneficios incrementales, podemos mencionar que segn al crecimiento estudiantil
se incrementara, logrando as cubrir la demanda, porque por cada ao existe incremento y segn
el horizonte en el ao 10 el crecimiento poblacional estudiantil ser de 3 alumnos como mnimo,
pudiendo incrementar ms alumnado.

4.3. EVALUACIN ECONMICA
En la evaluacin se considera la inversin a precios de mercado, para lo cual se utilizar para
determinar los indicadores del Valor Actual Neto (VAN), para las alternativas., las cuales para el
VAN, para que el proyecto sea aceptado tiene que ser mayor a cero los cuales se expresa en los
cuadros siguientes:

PERFIL
TCNICO

Consucode N 14945

DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SS. HH. 68,279.08
VACT 763,112
CUADRO N 036
PERFIL
TCNICO

Consucode N 14945

DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SS. HH. 56,761.77
VACT 642,455
CUADRO N 037
PERFIL
TCNICO

Consucode N 14945

DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION 648,247
Est udio Definit ivo 14,216
Aulas + Dir eccin + Secr et ar ia 220,709
Losa Depor t iva 64,473
Cer co Per imet r ico 174,527
SS. HH. 68,279
Tanque Sept ico + Pozo Per colador 18,460
Equipamient o 19,728
Taller es de Capacit acin 2,462
Gast os Gener ales 8% 45,491
Gast os de Super visin 3.5% 19,902
VACT 766,609
CUADRO N 038
PERFIL
TCNICO

Consucode N 14945

DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION 548,935
Aulas + Dir eccin + Secr et ar ia 182,426
Losa Depor t iva 52,460
Cer co Per imet r ico 143,673
SS. HH. 56,762
Tanque Sept ico + Pozo Per colador 14,648
Equipamient o 16,769
Gast os Gener ales 8% 38,212
Gast os de Super visin 3.5% 18,111
VACT 655,549
CUADRO N 039
PERFIL
TCNICO

Consucode N 14945

4.4. ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Con el propsito de dar mayor consistencia y sostenibilidad al estudio, por el mismo hecho de los
cambios que se pudiese generar por factores como: cambios de polticas econmicas que puedan
intervenir en el incremento de los precios, reduccin de los beneficios y otros, se ha considerado
importante realizar el anlisis de sensibilidad, practicando en cuatro escenarios:
a) Incremento de la inversin en + 40%
b) Incremento de la Inversin en + 20%
c) Incremento de la Inversin en + 10%
d) Decrecimiento de los beneficios en - 10%
e) Decrecimiento de los beneficios en - 20%
f) Decrecimiento de los beneficios en - 40%

4.5. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Los costos de operacin, estarn garantizados por el desembolso econmico que realiza el
Ministerio de Educacin a travs de la Direccin Regional de Educacin de Huancavelica, en lo que
concierne a remuneraciones del personal docente y auxiliar existentes.
FASE DE INVERSION
El expediente tcnico ser elaborado con recursos provenientes de la Municipalidad
Distrital de Yauli .
Para la construccin del proyecto se est gestionando el financiamiento ante la
Municipalidad Distrital de Yauli y gestionar ante otras Instituciones del Estado
El proyecto no genera ingreso ni beneficio alguno.

ESCENARIO % VACT C/Efec.
INVERSION + 40% 857,214 3,106
INVERSION + 20% 749,835 2,717
INVERSION + 10% 696,145 2,522
INVERSION - -10% 588,765 2,133
INVERSION - -20% 535,075 1,939
INVERSION - -40% 427,696 1,550
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
CUADRO N 040
Nota.- De los Usuar ios, se concluye que las var iaciones en los indicador es de
efect ividad son dir ect ament e pr opor cionales a las var iaciones con la inver sin
PERFIL
TCNICO

Consucode N 14945

FASE DE POST INVERSION
Los costos de mantenimiento debern ser subvencionado por la UGEL, la Asociacin
de Padres de Familia del Centro Educativo en cuestin y autoridades de la Comunidad
Campesina de acuerdo al acta de compromisos, durante el Horizonte del Proyecto,
acorde a un Plan de mantenimiento de la infraestructura.
Elpresupuesto de dicho plan de mantenimiento ser elaborado, gestionado y ejecutado
anualmente de acuerdo con el cronograma adjunto.
Los costos de operacin los asume el ministerio de educacin.
A continuacin se vuelve a presentar el plan de mantenimiento anual de la infraestructura, y el
presupuesto anual de mantenimiento, disgregado segn las fuentes de financiamiento.

Para el presente proyecto, la Municipalidad Distrital de Yauli, dentro de sus polticas de mejorar la
calidad de enseanza, ha considerado intervenir en la construccin de la I.E. N 36470
Chacapampa.
La poblacin beneficiada de Chacapampa, se comprometen por intermedio de actas el
mantenimiento y compromiso de conservacin del proyecto firmadas por el presidente, autoridades
y comuneros, de la zona de influencia del proyecto.

PARTIDAS UNIDAD CANTIDAD COSTO (SA)
COSTO DE
MERCADO
COSTO
SOCIAL
636.00 534.24
Insumos y materiales de
origen nacional
Glb. 1 636.00 636.00 534.24
222.50 193.90
origen nacional
Glb. 1 122.50 122.50 102.90
Remuneraciones Glb. 1 100 100.00 91
1610.9 1402.156
origen nacional
Glb. 1 910.9 910.9 765.156
Remuneraciones Glb. 1 700 700 637
250.00 213.50
origen nacional
Glb. 1 200 200.00 168.00
Remuneraciones Glb. 1 50 50.00 45.5
TOTAL 2719.40 2343.80
CUADRO N 041
Materiales de limpieza
Reparacin general de infraestructura
Pintado general de la infraestructura
Otros
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TCNICO

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4.6. IMPACTO AMBIENTAL
El estudio del impacto ambiental obedece al nivel de planificacin y estrategias de proteccin del
medio ambiente de la zona, se ha elegido esta alternativa considerada ptima que no romper el
equilibrio del ecosistema del lugar y tender en el futuro a un crecimiento sostenible de la zona.
La relacin causa efecto es indirecta porque evita la erosin y contaminacin de la forestacin que
podra desarrollarse en la zona.
Por la Ubicacin del Proyecto.
No existe alteracin de los recursos naturales para evacuar las aguas pluviales,
siendo su efecto mnimo.
No erosionar los terrenos de las calles o de otro uso.
No ha habr alteracin o destruccin del hbitat de la fauna u obstruccin en su
desplazamiento natural por contar con terreno libre.
Por el Uso de los Recursos Naturales.
La distancia de la va de acceso al centro educativo es por una trocha carrozable
que viene de Huancavelica Chacapampa con unos 30 km, de Yauli
Chacapampa tiene 15 km.
Con la ejecucin de la obra, no existir destruccin de suelos por el movimiento de
tierras a efectuarse.
El movimiento de tierras en las excavaciones no provocara inestabilidad ni
destruccin del terreno.
Impactos Negativos
Al Medio Fsico:
La existencia de los servicios pblicos en el entorno de la I.E. no avizora mayores
impactos negativos al medio ambiente.
Al Medio Socio Econmico:
La poblacin del entorno dada su condicin socioeconmica, por dedicarse a sus
actividades independientes, comerciales y de servicios, descuidan el forjarse de
capacitaciones.
Impactos Positivos
Al Medio Fsico:
Luego del mejoramiento de la infraestructura, se va a tener un realce de la imagen
de la I.E. escuela, de la Comunidad de Chacapampa del distrito.
Al Medio Socio econmico:
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TCNICO

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El Centro Educativo, al contar con una infraestructura acorde a los cnones
pedaggicos, ser un acicate para que la poblacin en su integridad, se motive al
estudio, con futuras posibilidades de mejoras econmicas, repercutindose este
incidente en las mejoras del desarrollo sociocultural.
MEDIDAS DE MITIGACION
Antes De La Construccin
o Ubicacin de botaderos de desmonte
o Mantenimiento de los servicios higinicos, y tanque sptico, para usarlo en el
periodo de construccin
o Aprovisionamiento de agua en cantidad suficiente.
Durante La Construccin
o Ejecutar trabajos con menos ruido en las maanas.
o Limpieza de la zona de trabajo en las tardes.
o Charlas a la comunidad escolar sobre los cuidados a tomar durante la
construccin.
Despus De La Construccin
o Eliminacin de desechos y desmontes remanentes.
o Limpieza integral del local escolar.
o Tratamiento de reas verdes.
Por todo lo mencionado en lo anterior se tuvo en cuenta el costo incurrido en ello en cada
componente del presupuesto por lo que se tiene como impacto ambiental el monto de S/. 8 000.00.
4.7. SELECCIN Y PRIORIZACIN DE ALTERNATIVAS

Para tomar la decisin de la mejor alternativa se ha calculado los indicadores de evaluacin: Valor
Actual Neto, y el Ratio de Costo Efectividad; el anlisis de sensibilidad tomando en cuenta las
posibles variaciones de las variables ms determinantes y el anlisis de sostenibilidad.

Precios
Privados
Precios
Sociales
Precios
Privados
Precios
Sociales
N BENEFICIARIOS 276 276 276 276
INVERSION S/. 646,008.49 536,897.83 648,247.19 538,196.13
VACT S/. 763,111.86 642,455.02 766,608.51 655,548.74
Ratio C/E 2764.90 2327.74 2777.57 2375.18
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
DESCRIPCION
CUADRO N 042
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TCNICO

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4.8. PLAN DE IMPLEMENTACIN
Dado que el proyecto plantea la construccin de la infraestructura como solucin al problema
central, se debe proponer un Plan de Implementacin para lograr las metas de preinversin y de
ejecucin del proyecto.

4.9. ORGANIZACIN Y GESTIN
Organizacin
La Municipalidad Distrital de Yauli, que es la que propugna el presente proyecto, tiene dentro de
su organizacin, la que est en capacidad tcnica y profesional de hacer un seguimiento y
monitoreo durante la ejecucin del proyecto.
Como quiera que la ejecucin del proyecto se realice con la modalidad de contrata, la forma de
organizacin de la empresa ganadora ser la que se implemente durante la ejecucin del
mismo.
Gestin
El Proyecto se ejecutar mediante la modalidad de Contrata con una empresa constructora.
Los costos de la implementacin de la ejecucin de la obra estarn a cargo de la empresa
ganadora de la buena pro.

4.10. MATRIZ DEL MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

1er Mes 2do Mes 3er Mes 4to Mes 5to Mes 6to Mes 7mo Mes 8vo Mes 9no Mes
Fase de Pre Inversin X
Fase de Inversin
1. Expediente tcnico de la nueva infraestructura X X
2. Seleccin y contratacin de empresa que construir la nueva infraestructura X
3. Construccin de Aula y Equipamiento X X X X X
Fuente: Elaboracion Propia de Proyectista
DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
MESES
PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA
CUADRO N 043
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RESUMEN DE OBJETIVO MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
Encuestas Socio - econmicas
Nminas de matrcula del Nivel Inicial
- Registro de evaluacin
- Concursos de conocimientos a nivel de
distrito
Infraestructura Educativa en condiciones
adecuadas
Registros en los informes de construccin de
infraestructura educativa
- Gestin por parte de los miembros de la
comunidad para seguir implementando la I.E.
Suficientes ambientes educativos, administrativos
y de servicios
Aulas de material noble con vida til vigente
Suficiente Implementacin de Mobiliario y
equipamiento
Revisin ambiental del rea
1. Elaboracin de Exp. Tcnico.
Aprobacin del Exp. Tcnico. 1.
Costo del Exp. Tc.
S/. 14,166.85
Resolucin de aprobacin del Expediente
Tcnico.
- Asignacin de presupuesto oportuno.
2. Costo Bloque I S/. 218,745.37 Informes Financieros del Proyecto.
3. Costo de Losa Deportiva S/. 64,473.01 - Actas de inicio de obra
3. Construccin de Losa Deportiva 4. Costo de Cerco Perimtrico S/. 174,526.75 - Actas de culminacin de obra
4. Construccin de Cerco Perimtrico 5. Costo de Servicio Higinico S/. 68,279.08
5. Construccin de Servicio Higinico 6. Costo Instalaciones Sanitarias S/. 18,460.10
6. Construccin de Tanque Sepico + Pozo
Percolador
7. Costo de Equipamiento S/. 19,728.00
7. Equipamiento con Mobiliario Escolar y Otros 8. Costo de Capacitacin S/. 2,461.80
10. Supervisin S/. 19,833.59
11. Gastos Generales S/. 45,333.93
COSTO TOTAL S/. 646,008
Gestin y manejo optimo en infraestructuras de
seguridad al 100% a partir del ao 2012 al ao 2021
Revisin Tcnica de la infraestructura.
2. Construccin de Bloque I ( 02 Aulas + Direccin +
Secretaria)
Fuente: Elaboracin propia del equipo tcnico
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
En el cronograma de avance fsico del proyecto de
infraestructura ser cubierto al 100% en el quinto mes
de la fecha de inicio.
29 Alumnos con nuevos y adecuados Mobiliarios
Escolares y equipos de computacin.
- Existencia de personal profesional y mano de
obra calificada en la zona cercana al proyecto.
Los alumnos atendidos por el proyecto tendrn un
ambiente seguro dentro de la institucin educativa por lo
tanto mejoraran en el rendimiento escolar en un 40% al
ao 2021
A
C
C
I
O
N
E
S
8. Taller de Capacitacin en Temas de
Mantenimiento de Infraestructuras Educativas
- Resolucin de Liquidacin Tcnica
Financiera de Obra.
- Los pobladores se comprometen a costera la
operacin y mantenimiento del proyecto.
MATRIZ DEL MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO N 044
INDICADORES
- Reducir el nmero de desercin escolar de la
institucin educativa en un 100% al ao 2021
Personal docente comprometido con el avance
educativo y con la realizacin del proyecto.
P
R
O
P
S
I
T
O
Adecuada prestacin de Servicios Educativos de
Nivel Primario en la I.E. N 36470 con una adecuada
infraestructura
Los equipamientos y/o materiales tienen un buen
y correcto uso pedaggico reflejndose en el
rendimiento acadmico de los alumnos.
F
I
N
Adecuado desarrollo sociocultural de la
Comunidad de Chacapampa
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TCNICO

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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones
El Problema central se enuncia como Inadecuada prestacin del servicio educativo en la I.E.
N 36470 - CHACAPAMPA.
El objetivo del proyecto es Adecuada prestacin del servicio educativo en la I.E. N 36470 -
CHACAPAMPA.
Con la construccin de la Infraestructura Educativa, se dinamizara la calidad de enseanza de
los alumnos, logrando de esta manera a que los alumnos estudien en ambientes adecuados.
La alternativa elegida es la A1, cuyos parmetros, en comparacin con la A2, son los siguientes:

El beneficio que brinda el proyecto, es netamente de carcter social y cuyos logros son a
mediano y largo plazos.
Adems, en el anlisis de sensibilidad se observa que siempre la alternativa 1 tiene un menor
ratio de costo efectividad en la misma proporcin.
Efectuada las comparaciones entre las alternativas 1 y 2 tanto a precios privados y a precios
sociales, se tiene que la alternativa 1 es la ms viable para la solucin del proyecto.
Las principales actividades de la alternativa seleccionada son:
6. Construccin de un pabelln de 02 aulas mas una direccin + secretaria y SS.HH.
7. Construccin de cerco perimtrico
8. Tanque Sptico y Pozo Percolador
9. Patio Multifuncional (Losa Deportiva)
10. Adquisicin de mobiliarios
Las siguientes acciones a realizar despus de la aprobacin del perfil son:
5. La asignacin y negociacin de fondos.
6. La elaboracin del expediente tcnico
7. La ejecucin del proyecto
8. La operacin y mantenimiento del proyecto ejecutado.
Los impactos negativos del proyecto, durante la ejecucin del proyecto. Prcticamente no darn
para el entorno de la poblacin afectada.
Referente a los impactos positivos al medio socio econmico, se concluye que la ejecucin del
proyecto de la I.E., coadyuvar a que la poblacin educativa del entorno, estudie en ptimas
S/.
A PRECIOS SOCIALES
S/.
ALTERNATIVA 1 763,111.86 642,455.02
ALTERNATIVA 2 766,608.51 655,548.74
ALTERNATIVA
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES (VACT)
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condiciones pedaggicas, con mayor capacidad de entendimiento que redundar en mayores
rendimientos acadmicos.

5.2. Recomendaciones
Se recomienda al evaluador dar la viabilidad al Estudio de Pre Inversin para dar agilidad a la
ejecucin del proyecto.

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