Planta Procesadora Alimentos Palipapa

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PIanta Procesadora y ComerciaIizadora de AIimentos
Producto: Procesado de Papas PALIPAPA.
Johan Ariano Cano Pinto johan_cano@hotmail.com
1. Resumen ejecutivo
2. Datos generaIes
3. Estudio de mercado
4. Estudio tcnico
5. Estudio IegaI y organizacionaI
6. Proyeccin de ingresos
7. Costo y gastos
8. Inversin y financiamiento
9. EvaIuacin econmica y financiera
10. ConcIusiones y recomendaciones
11. Anexos
RESUMEN EJECUTIVO:
El presente proyecto plantea la creacin de una empresa encargada de ofrecer papa fresca
pelada y picada, un producto listo para preparar, ya sea para coccin o para frituras, teniendo una
variedad de cortes como presentacin.
La razn de su presencia en el mercado, es que resulta mas arato adquirir la papa pelada y
cortada de una empresa que opera con menos costos de produccin, que asumir el costo de
pelar y cortar a mano la papa requerida.
Mercado objetivo: El mercado principal al cual el negocio esta dirigido es al de las poller!as.
"ctualmente en puno seg#n datos de la municipalidad provincial de puno, y la verificacin
realizada por los responsales del proyecto e$isten %& poller!as. 'ara efectos de nuestras
estimaciones estamos tomando en cuenta el ()* del total de poller!as para los dos primeros
a+os, proyectando al tercer y cuarto a+o el %)* y finalmente el -))* al quinto a+o de ejecucin
del proyecto.
Inversin y estructura de financiamiento (en US $)
Aporte Prstamo TotaI %
"ctivo .ijos (/&0 (/&0 01&% (/,10*
2ntangiles -3)- -3)- 0,(4*
5apital traajo &0&/ &0&/ (&,))*
TotaI 6000 14191 20190 100,00%
% 29,72% 70,28% 100,00%
EvaIuacin financiera e indicadores
FLUJO ECONMICO Ao 0 2008 2009 2010 2011 2012
.lujo operativo -)300 -)300 //4%& //4%& (1()-
.lujo de capital 6/)-&) 6(%/) 6&-&) /3)44
FIujo econmico -20190 10788 6167 22369 13179 72435
FLUJO FINANCIERO Ao 0 2008 2009 2010 2011 2012
.lujo Econmico 6/)-&) -)300 %-%3 //4%& -4-3& 3/(41
.lujo servicio deuda -(-&- 6(/01 61000 6%--1
FIujo Financiero -6000 6502 279 16254 13179 72435
Indicadores Econmicos y Financieros.
VANE = 45455 TIRE = 68,58%
VANF = 41219 TIRF = 127,10%
AnIisis interno y externo deI proyecto
FortaIezas
E$periencia acumulada en la parte
Oportunidades
7o hay competencia directa
'ara ver traajos similares o reciir informacin semanal sore nuevas pulicaciones, visite www.monografias.com
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operativa del negocio.
E$iste una tendencia creciente a la apertura
de nuevas poller!as.
La cultura del consumo de pollo a la rasa
es muy popular en la ciudad.
Las poller!as en la ciudad de 'uno tienen
como h8ito servir una uena porcin de
papas para captar mas clientes.
9ay una cultura de comer pollo a la rasa
en 'uno y esto hace crecer el mercado
E$isten otro tipo de estalecimientos que
tami:n consumen papa.
DebiIidades
precio variale de la materia prima ;papa<
Estacionalidad en la cosecha de diferentes
variedades de papa.
Amenazas
=esconfianza de las poller!as por la
novedad de este tipo de servicio.
"pertura de futura competencia directa.
ConcIusiones y Recomendaciones
1. >servando los tres escenarios planteados en la venta de nuestro producto, podemos notar
que la empresa 'alipapas, podr8 cumplir con sus oligaciones de pagos y a la vez tener una
utilidad aceptale.
2. Este tipo de negocio ;alimentos procesados<, tiene un uen futuro ya que cada vez el p#lico
en general y empresas en el ruro de comida, usca encontrar productos listos para preparar
y as! ahorrar factores como el tiempo, espacio, traajo y costos de produccin.
3. 5on el estudio de mercado realizado para este proyecto, consideramos oportuno a futuro
amplia nuestra oferta productiva no solamente a papas procesadas y picadas solo, sino mas
ien a otros productos que pueden ser procesados como el camote, yuca, ensaladas, etc.
4. en cuanto a la factiilidad del proyecto realizando el an8lisis .>=" queda demostrado que
e$iste una gran posiilidad de incursionar en el mercado e$itosamente.
5. los indicadores econmico y financieros se prev: que al tercer a+o se curir8 el costo del
proyecto, con una ?2@E de %0.10* y ?2@. de -/3.-* respectivamente.
6. En cuanto a la inversin se tiene un total de AB C /),-&) dlares americanos de los cuales el
financiamiento solicitado ser8 del 3),/0* del total.
7. Los resultados otenidos en los indicadores econmico6financieros muestran un ptimo nivel
de rentailidad. 'or lo tanto se recomienda la ejecucin del proyecto. Es importante se+alar
sin emargo que la ejecucin de las estrategias de marDeting e$puestas se realicen a
plenitud para asegurar los niveles de ingresos pronosticados.
/
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MODULO I
DATOS GENERALES
1.1 RAZN SOCIAL E INTEGRANTES
Nombre
'lanta 'rocesadora y 5omercializadora de "limentos
'roductoE 'rocesado de 'apas F'"L2'"'"G
NaturaIeza
'rocesado de "limentos.
Cdigo CIIU
Categora de
TabuIacin
Grupo CIase Descripcin
G
Divisin 51 5>HE@52> "L '>@ H"I>@ =E '@>=A5?>B
"L2HE7?252>B '@>5EB"=>B, EJ5E'?> 5".K
?@2LL"=>
1-/ 1-/1
Socio 1: JOHAN ARIANO CANO PINTO
Licenciado en "dministracin ;Aniversidad 5atlica de Banta Haria<, alumno de la
maestr!a de 2ngenier!a de 'royectos con mencin en Lerencia de 'royectos
;Aniversidad 7acional de Ban "gust!n<.
Socio 2: KUR ERICK SALAZAR MEZA
"lumno de "dministracin de Empresas cursando quinto a+o ;Aniversidad 5atlica de
Banta Haria<
1.2 UBICACIN GEOGRFICA
@egin E 'uno
=epartamento E 'uno
'rovincia E 'uno
=istrito E 'uno
1.3 GIRO DEL NEGOCIO
'rocesadora y comercializadora de alimentos
1.4 OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
Identificacin de Ia Oportunidad de Negocio y / o Definicin deI ProbIema.
=e acuerdo al muestreo de mercado realizado los d!as -), -- y -/ de agosto del a+o /))3, en
la ciudad de 'uno, hemos podido notar que no e$iste una empresa dedicada al procesamiento
de papa, solo e$istiendo este servicio rindado por las mismas se+oras del mercado quienes
venden la papa pelada a mano y sin ninguna tecnolog!a moderna.
"dem8s de acuerdo a dicha encuesta, e$iste una gran cantidad de negocios dedicados al
consumo para la venta de la papa procesada.
Objetivos deI Proyecto
a) Objetivos de Marketing
Lograr que nuestros clientes se identifiquen con nuestro producto como parte
indispensale en la operatividad de sus negocios.
b) Objetivos de Operaciones
La capacidad m8$ima de produccin es 1))) Dilos diarios de producto emolsado
;total -0))))) Dilos al a+o<, pero se proyecta traajar inicialmente con el %)* de
capacidad de emolsado, es decir 4))) por d!a. &)))) Dilos al mes I -)0)))) Dg.
Emolsados por a+o.
Lo que significa que comercializaremos al d!a 4)) olsas de -) Dg.
>rientar al cliente de que nuestro servicio que damos ser8 de gran eneficio en
reduccin de tiempo, espacio, limpieza, personal y costos.
Hantener constante la calidad del producto, el servicio, y la puntualidad en las
entregas.
Lograr en corto plazo comprar directamente del productor ;chacra< e incentivar a la
produccin de una misma variedad de papa, teniendo en cuenta un futuro incremento
de las ventas y la posile desatencin de nuestros proveedores de un producto
constante y de calidad, ya que por e$istir una gran variedad de papas en el 'er# que
se siemran en reducidas cantidades, nos ver!amos afectados limitando nuestra
produccin para la venta.
Lenerar traajo, apoyando as! el gran desempleo que afecta a nuestros compatriotas.
4
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c) Objetivos Econmicos y Financieros
?ener una rentailidad suficiente que nos permita cumplir con nuestras oligaciones y
ganancias para seguir capitalizando, logrando as! un crecimiento firme y constante.
=ar un producto de calidad con un precio accesile para el cliente.
1.5 ESTRATEGIA EMPRESARIAL
La estrategia del negocio se asar8 en un Liderazgo en costos, Diferenciacin y la
identificacin espec!fica de un Nicho de Mercado.
a) Liderazgo en costos:
La intencin de nuestra empresa es mantener un precio de venta accesile y
competitiva con el de la papa sin pelar y que el producto, a trav:s de su presentacin
y su calidad, nos distinga en el mercado.
7uestro mercado ojetivo ser8 todo cliente que compre cantidades iguales o mayores
a -) Dilos. =eido a que no seria rentale para nuestra empresa transportar
cantidades menores ya que se elevar!an nuestros costos operativos.
b) Diferenciacin:
>frecer un producto que a trav:s de su presentacin y su calidad, nos distinga en el
mercado.
c) Nicho de Mercado:
7uestro mercado ojetivo ser8 todos las 'oller!as de la ciudad de 'uno que compre
cantidades iguales o mayores a -) Dilos. deido a que no seria rentale para nuestra
empresa transportar cantidades menores ya que se elevar!an nuestros costos
operativos.
MDULO II
ESTUDIO DE MERCADO
2.1 DEFINICIN DEL PRODUCTO O SERVICIO
'apa pelada y picada en forma industrial para su uso principal en 'oller!as y como alternativa
de comercializacin a @estaurantes ;campestres y tur!sticos<, 9oteles, snacDMs, mercados,
emporios y atencin de pedidos para eventos.
2.2 ANLISIS DEL MACROENTORNO
PBI gIobaI y variaciones por sector econmico 2000 - 2006
Be destaca un primer periodo comprendido entre los a+os /))) y /))4, siendo el a+o /))- el
periodo mas ajo en cuanto a produccin originado por el camio de goierno y las crisis
internacionales de @usia y "sia. " pesar de ello a partir del a+o /))( se oserva un crecimiento
continuo y uniforme de la produccin, generado por el impulso a las e$portaciones, las uenas
relaciones internacionales y las inversiones.
Variacin PorcentuaI deI PBI (%); (2000-2006)
Fuente: 2nstituto 7acional de Estad!stica e 2nform8tica ;27E2<
"+o aseE -&&(
Aos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Nariacin "nual del 'O2 4.) )./ 1./ 4.& 1./ %.( 0.)
(
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Variacin PorcentuaI deI PBI (2000-2006)
Ao base 1994
.uenteE 27E2
En el cuadro anterior apreciamos el 'O2 por sectores econmicos. =estaca el mayor dinamismo
el sector construccin con un crecimiento de -(.(1 *, esto deido al gran :$ito del plan mi
vivienda. "s! tami:n el sector comercio se destaca deido a la coyuntura mundial y a los
tratados y uenas relaciones con otros pa!ses.
Variacin Porcentual del PBI Por Sectores Econmicos
(2000-2006)
Aos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
"gropecuario %.% ).% 1.& /.- 6-.- (.4 3.4(
'esca -).( 6-- 1.3 6-4 4).1 -.% /.(0
Hiner!a /.( &.& -/.1 %.0 1.( %.( ).(4
Hanufactura 1.0 ).3 (.- /.( %.3 %.( 3.-
5onstruccin 6%.1 6%.1 3.& (./ (.3 %.1 -(.(1
5omercio 4.& ).& ( 4./ (.0 %./ -/.30
Electricidad y "gua 4./ -.% 1.1 (.& (.% (./ 3.)(
>tros servicios / 6).% (.- (.% (.3 1./ 0.1%
Fuente: 27E2
ActuaIidad
Las proyecciones del 'O2 para el a+o /))3 se sit#an en el rango de %./1* y %.0)* seg#n
estimaciones de analistas econmicos de los principales ancos de inversin, consultores
especializados y ejecutivos del sector empresarial privado.
1
Proyecciones
El 'er# registra un e$celente desempe+o econmico durante los #ltimos a+os, que ha llevado a
un crecimiento del 'O2 de 0,)4* en /))%, cuando ya ha!a tenido un incremento de %,(* en el
a+o /))1. Be espera que dichos resultados se repliquen en los pr$imos a+os, deidos
principalmente a uenas perspectivas para la inversin p#lica y privada, aumento de la
demanda interna y mayores e$portaciones dado el uen momento de la econom!a mundial.
Beg#n 'roinversin la variacin del 'O2 ser!a de 3.) y 3.1 para los a+os /))0 y /))&
respectivamente.
2
Tasa de infIacin
Aos 2000-2006
1
Nota informativa del BCR,
http://www.bcrp.gob.pe/bcr/dmdocuments/Publicaciones/notasprensa/!""#/NP!""#""!.pdf
!
Proinversion, http://www.proinversion.gob.pe/"/"/modulos/$%R/Plantilla&tandard.asp'(
)R%*"+P,-*"+$%R*.!
1
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Be puede apreciar la evolucin de la inflacin del pa!s desde el a+o /))) al /))%. El O5@ se
gu!a por un esquema de metas e$pl!citas de inflacin. La inflacin meta se ha reducido de /.1 a
/.) por ciento, con un margen de tolerancia de un punto porcentual hacia arria y hacia aajo.
Per Tasa de InfIacin AnuaI 2000 - 2006 (Expresado en Porcentaje)
Aos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Tasa de InfIacin 4.0 /.) )./ /.4 4.3 -.% /.)
Fuente: Oanco 5entral de @eserva del 'er#.
Per: EvoIucin de Ia infIacin 2000 - 2006
(Expresado en porcentaje)
Fuente: Banco Central de Reserva del Per
ActuaIidad
El Oanco 5entral de @eserva del 'er# consult a los principales analistas econmicos,
funcionarios del sistema financiero y ejecutivos empresariales para elaorar su Encuesta de
E$pectativas Hacroeconmicas.
En esta encuesta se oserva que las e$pectativas de inflacin para el /))3 se uican entre
-,01 y /,/4 por ciento, dentro del nuevo rango de la meta del O5@'.
4
Expectativas Macroeconmicas 2007
(Expresado en porcentaje)
AnaIistas
econmicos
Funcionarios
Financieros
Ejecutivos
empresariaIes
InfIacin AnuaI /.- /./4 -.01
Fuente: Encuesta de E!"ectativas #acroeconmicas del BCRP
Proyecciones
'ara el periodo comprendido del /))0 al /)-/ se espera que el Oanco 5entral mantenga su
meta de inflacin e$pl!cita.
VariabIes Macroeconmicas CIaves
2008 2009
InfIacin (Variacin %) /.1 /.1
Fuente: Fondo #onetario Internacional $ Banco Central de Reserva del Per%
Estimado: I&EI
Tasa de Inters
'ara el estudio de este proyecto se utilizar8 la ?"HEJ que es la tasa promedio activa e$tranjera
que se calcula diariamente considerando el promedio ponderado geom:trico de las tasas
promedio sore los saldos en moneda nacional y e$tranjera de soregiros en cuenta corriente,
/
BCRP, http://www.bcrp.gob.pe/bcr/dmdocuments/Publicaciones/notasprensa/!""#/NP!""#""!.pdf
%
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avances en cuenta corriente, tarjetas de cr:dito, descuentos y pr:stamos hasta 4%) d!as y
pr:stamos hipotecarios. Be utiliza informacin de los ocho ancos con mayor saldo en cada
moneda correspondiente a la suma de las operaciones mencionadas.
(
El valor m8s positivo de la ?"HEJ se registro en el a+o /))(, ya que fue el valor mas ajo esto
significa que las empresas tienen mas facilidades de conseguir prestamos con las entidades
financieras para crear inversin.
'ara finales de este a+o /))3 se espera que la tasa se mantenga o en el plano m8s positivo
aje deido al uen desarrollo de la econom!a tanto internacional como interna.
La evolucin de la ?"HEJ depende del mercado, de la oferta y de la demanda, por ello seria
incierto determinarla para los pr$imos a+os a partir del /))0.
Per: Tasa de Inters promedio anuaI
TAMEX activa 2000-2006 expresada en porcentaje
Aos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
TAMEX -/.% -)./ -)./ &.4 &./ -).( -).&
Per: Tasa de interes promedio anuaI
TAMEX activa 2000-2006 expresada en porcentaje
)
1
-)
-1
/))) /))- /))/ /))4 /))( /))1 /))%
-/.%
-)./ -)./
&.4 &./
-).(
-).&
Aos
Variacin de Ia Tamex activa
?ame$
Tipo de Cambio (2000-2006)
=urante el /))% el tipo de camio promedio ascendi a BP. 4./3 por dlar americano, lo que
implic una apreciacin nominal del nuevo sol de ).3* con respecto al a+o /))1. Estos son los
resultados del super8vit alcanzado en la alanza comercial durante ese periodo y al aumento
de remesas del e$terior.
?ami:n refleja el proceso de despolarizacin y la deilidad del dlar por los desequilirios
fiscales y e$ternos de los Estados Anidos de "m:rica.
1
ActuaIidad
Beg#n el O5@', el tipo de camio promedio proyectado para diciemre de /))3 ser!a de BP.
4./1.
Per: Tipo de cambio promedio 2000 - 2006
(SoIes por dIar)
Aos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Tipo de cambio promedio venta 4.(& 4.1- 4.1/ 4.(0 4.(- 4./& 4./3
0
Banco Central de Reserva del Per1,
http://www.bcrp.gob.pe/bcr/dmdocuments/2etadata/docs/2etodologia3asas.doc
4
2inisterio de %conom5a 6 ,inan7as, www.mef.gob.pe.
3
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Per: Tipo de Cambio 2000 - 2005
(Expresado en Porcentaje)
(SoIes por dIar)
Fuente: Banco Central de Reserva del Per, INEI y MEF
Per: EvoIucin deI Tipo de Cambio 2000 - 2006
Proyecciones
El tipo de camio correspondiente al periodo /))0 Q /)-/ no se puede determinar ya que
depende del mercado. El tipo de camio en el 'er# ser8 determinado en el largo plazo por la
crediilidad que tenga la moneda por parte de individuos y empresas.
PobIacin Econmicamente Activa (PEA.) empIeada en eI sector econmico
La 'olacin Econmicamente "ctiva ;'E"<, se ha incrementado en los #ltimos a+os, deido
principalmente al crecimiento de actividades como la manufactura, e$portacin y construccin.
Aos 2000-2006
Beg#n el 27E2, la polacin econmicamente activa ;'E"< ocupada en Lima creci en %,0*
entre =iciemre del /))% y .erero del /))3. El 31,(* de la 'E" ocupada est8 en las
microempresas y peque+as empresas ;HI'E<. 'or otro lado, El /(,%* de la 'E" est8 en las
medianas y grandes empresas. En este #ltimo grupo, la 'E" aument %,%* en los #ltimos tres
meses del /))3.
?ami:n se dice que son m8s de (// mil ciudadanos los que uscan activamente un traajo en
Lima. El nivel de desempleo aument entre las personas con estudios secundarios, superiores
o universitarios y disminuy en aquellos con instruccin primaria o sin estudios.
ActuaIidad
La 'E"., de Lima aument en 3,1* entre los meses de =iciemre de /))% y .erero de /))3,
alcanzando los ( millones /& mil 0)) personas.
%
Lima MetropoIitana: PobIacin Econmicamente Activa TotaI 1999 - 2005
(Expresado en nmero de personas)
Aos 2000 2001 2002 2003 2004 2005
PEA TOTAL 4M/%(,3&) 4M(--,3&) 4M44(,4)( 4M4%-,4)0 4M434,443 4M1/1,-40
Fuente: Banco Central de Reserva del Per (BCRP)
Proyecciones
.
%l Comercio Per1, www.elcomercioperu.com.pe
Aos 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Promedio AnuaI 4.- ).1 ).4 6-.- 6-.& ).3
0
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'or otro lado, es dif!cil prever cual ser8 la situacin de la 'E"., para el periodo /))0 Q /)--,
aunque :sta deer!a seguir en aumento si el Loierno cumple con su propuesta de generacin
de empleo, ya que esto dee ser un tema central y prioritario.
Proyeccin de Ia pobIacin econmicamente activa
Urbana y ruraI 2000 - 2015
Fuente: 'tt":%%(((inei)o*"e%*i*lioinei"u*%*anco"u*%Est%+i*0,-6%C2-.'tm
VariabIes CIave de Ia Inversin
>tra caracter!stica importante del proceso de crecimiento nacional es que ha empezado a
asarse tami:n en un mayor dinamismo de la demanda interna, asociada a la recuperacin de
los ingresos y al crecimiento del empleo. Be destaca el dinamismo de sectores como la
construccin, la manufactura y los servicios. 5ae destacar que la construccin depende en
gran parte del dinamismo de la inversin en el pa!s, siendo los otros componentes de la
inversin la produccin local de ienes de capital, con un incremento de (/* y la importacin
de ienes de capital con un incremento de (-*, que llegaron a sumar AB C ( 4)) millones en
/))% y se elevar!a sore los AB C % ))) millones en los pr$imos a+os.
Las reservas internacionales y el equilirio fiscal en /))% el 'er# continu demostrando una
slida posicin de liquidez internacional gracias al alto nivel de las @eservas 2nternacionales
7etas que alcanzaron los AB C -3 /31 millones, cifra equivalente a un a+o completo de
importaciones. "dem8s el alto nivel de reservas asegura el cumplimiento de las oligaciones
internacionales del 'er# con el e$tranjero.
Riesgo Pas
&
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El manejo prudente y responsale del programa econmico ha contriuido mantener nuestro
indicador de riesgo pa!s entre los m8s ajos de la regin. Be espera que mejore a#n dado el
nuevo marco pol!tico Q econmico.
El EHO2R ;Emerging HarDets Oond 2nde$ 'lus< 'er#, como se sae, se mide en funcin de la
diferencia del rendimiento de los onos soeranos peruanos frente al rendimiento del ono del
tesoro norteamericano.
EMBI+Per
(Puntos Bsicos)
Aos 2002 2003 2004 2005 Ene 2006
Oonos ;EHO2 R puntos
8sicos<
%-) 4-/ /4% -01 -/4
FuenteE HoodyMs, Btandard P 'oorMs, .itch @atings
Elaoracin propia
En Enero /))1 el promedio del riesgo pa!s medido por el spread del EHO2R'er# disminuy de
-4- a -/4 puntos 8sicos, siguiendo la evolucin del spread del resto de las econom!as
emergentes y de la regin. Esta evolucin del riesgo pa!s se dei a la fortaleza de los
indicadores macroeconmicos, los resultados positivos de la alanza comercial, la revisin de
la GperspectivaG ;>utlooD< de FestaleG a FpositivoG por parte de la agencia clasificadora Btandard
and 'oorMs, as! como por la uena recepcin de los inversores del prepago de la deuda e$terna
peruana a los pa!ses miemros del clu de 'aris. Es en el /))( a+o en el cual marco //)
puntos 8sicos, y en el /))1 estuvo en -4( puntos 8sicos el cual a finales de a+o sui a /)%
puntos 8sicos deido a la incertidumre creada por las elecciones de aril del /))%.
Caractersticas GeneraIes de Ia Regin Puno
Ubicacin
La regin 'uno est8 localizado en la parte sur oriental del pa!s.
Topografa
Es plano en gran parte de su territorio andino, tami:n, parte de su territorio ocupa la regin
selv8tica, aleda+a a las selvas de Hadre de =ios.
La 5ordillera 5araaya y Nolc8nica cruzan el departamento de Este a >este formando un gran
anillo que cierra el 7udo de Nilcanota. En medio de este anillo se e$tiende al Heseta del 5ollao,
e$tensa planicie en forma de cono invertido cuyo centro est8 ocupado por el Lago ?iticaca.
'lanos altitudinalesE Suechua, 'una, Tanca y @upa @upa.
Fenmenos geogrficos
CIima
En la regin andina es fr!o y seco, con temperaturas de 1 y -4 U5, promedio.
En la selva el clima es templado a c8lido, con temperaturas de -1 y // U5, y precipitacin fluvial
de -,))) m.m. P a+o.
-)
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AItitud
4 0/3 m.s.n.m., ;5iudad de 'uno<
H!nimaE 0/) m.s.n.m., ;Lanlacuni Oajo<
H8$imaE (3/1 m.s.n.m.,;Ban "ntonio de Esquilache<
Lmites
Bus l!mites sonE por el norte con los departamentos de 5uzco y Hadre de =ios, por el sur con
los departamentos de Hoquegua y ?acna, por el oeste con los departamentos de 5uzco y
"requipa y por el este con la @ep#lica de Oolivia.
Distancias y Vas de Acceso
=esde la ciudad de 'uno hasta las ciudades deE
Tuli ;'rovincia de 5hucuito< 3& Vm. P - hora y /) minutos.
2lave ;'rovincia de El 5ollao< 1( Vm. P - hora.
9uancan: ;'rovincia de 9uancan:< && Vm. P / horas y 4) minutos.
Lampa ;'rovincia de Lampa< 0) Vm. P - hora y 4) minutos.
"yaviri ;'rovincia de Helgar< -43 Vm. P / horas y (1 minutos.
Hoho ;'rovincia de Hoho< -40 Vm. P 4 horas.
'utina ;'rovincia de Ban "ntonio de 'utina< -/( Vm. P 4 h. y 4) min.
Tuliaca ;'rovincia de Ban @oman< (( Vm. P (1 minutos.
Bandia ;'rovincia de Bandia< /3/ Vm. P & horas.
Iunguyo ;'rovincia de Iunguyo< -/0 Vm. P / horas y 4) minutos.
"z8ngaro ;'rovincia de "z8ngaro< -(0 Vm. P / horas y -1 minutos.
Hacuzani ;'rovincia de 5araaya< /11 Vm. P 3 horas.
Vas de acceso:
?errestre
Lima6"requipa6Tuliaca6'unoE -4/( Vm. ;-0 horas en auto<.
":rea
Nuelos regulares a Tuliaca desde Lima ;- hora (1 minutos, con escala en "requipa< y desde
"requipa ;/1 minutos<.
.:rrea
5usco 6 'unoE 40( Vm. ;-) horas<.
PobIacin
-4- 413- haitantes ;'royeccin al "+o /))1<.
Tasa de Crecimiento PobIacionaI
Hogares por condicin de pobreza
--
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Entorno poItico
El departamento de 'uno se divide en ;-4< provinciasE
IIustracin 1
Mapa deI Departamento de Puno
-/
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La ciudad de Puno, principaI puerto Iacustre deI Per, se ubica a 3 827 metros sobre eI
niveI deI mar (m.s.n.m.) en Ia oriIIa occidentaI deI mtico Lago Titicaca y tiene una
pobIacin de 97 796 habitantes.

Es el centro cultural del "ltiplano que configura otra regin geogr8fica diferente a la costa, la
sierra y la selva. 5on una superficie de 0.4)) Dm
/
, una longitud m8$ima de -&1 Dm. , /01 m de
profundidad m8$ima y un ancho promedio de 1) Dm., se uica el lago navegale m8s alto del
mundo ;4 0)0 m.s.n.m.<. Ana de las caracter!sticas de este lago, que es compartido por 'er# y
Oolivia, es la temperatura de sus aguas, puesto que son astante c8lidas para esa altura -)U 5
a -/U 5, lo que permite la e$istencia de una rica flora y fauna acu8tica. La totalidad de los
totorales e$istentes en las Oah!as de 'uno y 9uancan:, est8n protegidos por la @eserva
7acional del ?iticaca.
La ciudad de 'uno, ocupa una e$tensin estimada en -,13&./% 9as, por lo que la densidad
polacional estimada para la ciudad es de 3-.34 ha.Pha 3-34./ ha.P Dm
/
, que nos muestra
que cuenta con una magnitud considerada intermedia, dado que la ciudad contin#a a#n
teniendo una e$pansin predominantemente horizontal y hacia las zonas planas de la ciudad y
las zonas altas de los cerros, con construcciones de viviendas 8sicamente entre - a 4 pisos en
promedio.
Las zonas m8s e$tensas de e$pansin urana de la ciudad se encuentran en las zonas de
Balcedo, "ziruni y Tallihuaya, en la cual se cuenta con una e$tensin de (/&.3( hect8reas, que
representa el /3.-* de la e$tensin actual de la ciudad.
La @egin 'uno, est8 localizada en el sur este del territorio nacional. Limita por el 7orte con
5uzco y Hadre de =ios, por el Bur con ?acna Oolivia, por el Este con Oolivia y por el >este
con "requipa, Hoquegua y el >c:ano 'ac!fico.
'ol!ticamente la @egin est8 constituida por -4 provinciasE Helgar, Ban "ntonio de 'utina, Ban
@oman, Lampa, El 5ollao, 5hucuito, Iunguyo, Hoho, 'uno, "zangaro, 9uancane, 5araaya y
Bandia.
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Los cultivos agr!colas se realizan ajo condiciones de secano ;lluvias<, con una cosecha anual.
La ganader!a es e$tensiva, integrada principalmente por alpacas, ovinos y vacunos. El clima
var!a de semi8rido a 8rido con precipitaciones de 1)) 6%)) mm. Pa+o, con heladas, granizadas,
inundaciones y sequ!as en ciclos anuales muy irregulares. La temperatura m8$ima asoluta
considerada en los meses de Enero a Harzo ;Nerano< oscila entre -0 y /- U 5 y la m!nima
puede ser entre 6 1U 5 y 6 /) U 5 en los meses de inviernoE Tunio P Beptiemre ;Ooulange y
"quize -&03<.
An prolema fundamental para el desarrollo de la produccin agropecuaria en esta regin, se
refiere a las variaciones clim8ticas durante el a+o y, sore todo, en el periodo agr!cola
;7oviemre a Hayo< ;OracD, "ntonio.-&0(<.
Distribucin de Tierras en Puno
Aspectos Productivos
En el a+o /))) la produccin de papa en el 'er#, represento el -* de la produccin mundial.
En los #ltimos -) a+os -&&) 6 /))), la produccin nacional de papa ha tenido un crecimiento
sustancial pasando de -,-1(,))) t. a 4,--%,))) t., favorecido por los factores clim8ticos a
e$cepcin de -&&/, que disminuyo la produccin deido a la sequ!a. El aumento de la
produccin es e$plicado tami:n por el incremento del 8rea cosechada, que paso de -(% (41
ha en -&&) a /04 3%) ha. en El a+o /))).
Superficie Cosechada y Produccin NacionaI de Papa 1990 - 2001
FuenteE
5ompendio Estad!stico "grario -&&) 6 -&&4 >2" Q H27"L
'roduccin "gr!cola -&&( 6 -&&& >2" Q H27"L
Estad!stica "gr!cola ?rimestral /))) 6 /))- >2" Q H27"L
-(
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Rendimiento de Papa a NiveI NacionaI
FuenteE
5ompendio Estad!stico "grario -&&) 6 -&&4 >2" Q H27"L
'roduccin "gr!cola -&&( 6 -&&& >2" Q H27"L
Estad!stica "gr!cola ?rimestral /))) 6 /))- >2" Q H27"L
El cultivo de la papa tiene gran importancia en el sector agr!cola peruano, por que es una de las
principales fuentes de empleo y seg#n el 222 5E7"L@> ocupa a m8s 1&3 mil productores a
nivel nacional, soresaliendo los departamentos de 'uno, /1*, Tun!n, &*, 5usco, -/*,
9uancavelica, 0*, 9uanuco, 0*, 5ajamarca, 0*, "ncash, 0* y La Liertad con 1* como los
principales departamentos que ocupan a la mayor cantidad de productores dedicados al cultivo
de la papa, mientras que los otros departamentos tienen una participacin menor.
Departamento de Puno
La participacin entre -&01 6-&&& de 'uno es de -)* respecto a la produccin nacional y
durante este mismo per!odo crece a un tasa de crecimiento de (* en promedio por a+o.
El L2E para el per!odo -&016-&&& de la produccin indica que esta se concentra durante los
meses de aril y mayo, que es donde se presentan sus mayores !ndices, asimismo, en estos
dos meses se presenta aja variailidad en cuanto a su comportamiento en comparacin a los
otros meses
Puno, ndices de produccin, siembra y precios (1985-2000)
Puno, superficie cosechada, produccin y rendimientos de Puno segn piso ecoIgico
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El per!odo m8s importante de siemras se desarrolla entre octure y enero, pero dado el
comportamiento altamente inestale del clima los 5N se muestran variales. Este proceso
prolongado de siemras se ejecuta con el propsito de no perder la produccin por variaciones
clim8ticas, tales comoE heladas, retraso de lluvias, etc.
Diagnstico de Puno
El 0%* de la superficie cosechada se produce por encima de 41)) msnm. ;regin Buni<
que es la regin circunlacustre del lago ?iticaca.
=eido a su localizacin, el 01* de la produccin se concentra en la regin Buni. Las
otras regiones son menos importantes y en orden de importancia se tieneE Suechua,
3./*, Iunga, (.-*, y la regin 'una, /.&*.
El rendimiento promedio del departamento es de 0.0* tmPha. soresaliendo el
rendimiento de la regin Iunga con &.( tmPha.
Variedades:
2milla 7egra
5coompis
'eruanita
2milla Olanca
?omasa
"ndina
@evolucin
Bani62milla
@uDi
'i+azo LuDi
Iungay
En 'uno se produce dos tipos de variedades, las dulces y las amargas, estas ultimas son las
que se adecuan m8s a la climatolog!a de 'uno ;intenso fri por las noches y elevadas
temperaturas durante el d!a.
Participacin por provincias segn superficie cosechada:
"zangaro ;-1.4*<
9uancane ;-/.4*<
5araaya ;-/.)*<
5hucuito ;--.1*<
El 5ollao ;-).0*<
Bandia ;&.1*<
'uno ;%.0*<
Iunguyo ;%.3*<
Hoho ;(./*<
Helgar ;4.)*<
Ban @oman ;/.3*<
Lampa ;/.3*<
Ban "ntonio
de 'utina ;/.1*<
Sector Econmico de Puno
EvoIucin deI PBI de Puno
Hillones de nuevos soles a precios corrientes
Departamentos
Ao y Porcentaje
1996 % 1997 % 1998 % 1999 % 2000 %
Lima %),&1/ ((.1 34,110 (%.0 33,3%% (%.3 0/,3)) (3.4 00,(1) (3.(
'uno /,1&1 -.& /,0(/ -.0 4,)0/ -.& 4,//( -.0 4,/&& -.0
?otal -4%,&/& -)) -13,/3( -)) -%%,1-( -)) -3(,3-& -)) -0%,31% -))
-%
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.uenteE 5uanto
Ana lectura dedicada del cuadro e$puesto indica que apro$imadamente la mitad de la
generacin del 'roducto Oruto 2nterno en el 'er# se realiza en el departamento de Lima. Lejos,
le sigue el departamento de "requipa con %.(*, La Liertad con 1.0*, Tunin con (.1*,
Lamayeque con (.-* y 'uno con /./ *.
" la fecha estos porcentajes no han variado, sore todo en provincias.
Sector AgrcoIa Puno
Puno
Producto Superficie Cosechada (Ha) Produccin (ToneIada)
2005 2006 2007* 2005 2006 2007*
Papa 48.354 48.701 46.757 503.857 481.402 460.032
5eada grano /(.03- /(.&3/ /1.1%& /3.&3% /0.(%/ /&.3)%
Suinua /4.4(4 /4.0/- /4.&%% /3.3-& /(.%1/ /1.%%3
7aranja 6 6 6 /(.1%1 6 6
9aa grano 3.011 3.111 0.)-) &.1-( &.43) -).)03

W'reliminar al mes de julio
FuenteE Hinisterio de "gricultura. Estad!stica "graria Hensual, julio /))3.
AnIisis deI Entorno de Mercado
Importancia econmica de Ia papa en eI Per
La papa es el cultivo que m8s contriuye a e$plicar el Nalor Oruto de la 'roduccin "gr!cola
;NO'"< del 'er#. "dem8s, es importante econmicamente porque genera traajo.
"pro$imadamente // mil familias ;--) mil haitantes< dependen de la produccin de papas
nativas.
Lran parte de las papas que se producen en el pa!s provienen de variedades mejoradas, pero
las variedades nativas a#n mantienen su importancia por su alto consumo entre la polacin
ind!gena de la sierra. La polacin de las grandes ciudades del pa!s consume principalmente
variedades mejoradas.
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El 'lan Estrat:gico de la 5adena de 'apa, elaorado por el Hinisterio de "gricultura, presenta
los eslaones y agentes que conforman la cadena econmica de la papa.
El primer eslan de esta cadena es el sector agr!cola, integrado por los productores agrarios
de papa y por los agentes proveedores de ienes y servicios que hacen posile la produccin
de este cultivo. Los productos otenidos en este eslan son la papa fresca para consumo
directo y la papa destinada para la siemra.
El segundo eslan es el proceso de comercializacin de la papa, donde participan agentes
comercializadores y otros que hacen posile el almacenamiento, transporte, carga y descarga
del producto.
El tercer eslan es el procesamiento, que se realiza de forma artesanal o industrial. El primero
es realizado principalmente por las familias de los productores de papa siguiendo t:cnicas
ancestrales de produccin destinadas al autoconsumo y a la venta al mercado. Los principales
productos artesanales son el chu+o Fchu+o negroG, moraya o tunta, tocosh y papa seca. El
procesamiento industrial lo realizan las empresas utilizando t:cnicas de produccin modernas.
Los principales productos elaorados de forma industrial son el almidn de papa, el pur: de
papa en caja, las hojuelas o FchipsG, la papa pelada y cortada, la papa precocida y congelada.
Los consumidores son el cuarto eslan de la cadena. La demanda de papa proviene de los
hogares, restaurantes, poller!as, fast foods, programas alimentarios y nutricionales, e$portacin
e industria.
Zonas productoras de papa en eI Per
La productividad de papa en el 'er# ha aumentado en &0.(4*, ;de %.() a -/.-3 tPha< en el
periodo -&346/))/. El rol de las nuevas variedades, el aumento en la fertilizacin, las t:cnicas
de produccin de semilla promovidas y el manejo integrado de plagas han permitido casi
duplicar la productividad de la papa en este periodo.
La siemra de la papa se concentra en la regin de la sierra, principalmente en peque+as
unidades econmicas de produccin familiar, asociadas a ajos niveles de productividad,
limitado acceso a activos privados y p#licos e inadecuada insercin al mercado.
=urante la d:cada de los ochenta las tasas de crecimiento promedio anual de la produccin,
superficie cosechada y rendimiento de papa son de -./*, 6-.)* y /./*, respectivamente. La
d:cada de los noventa muestra una tasa de crecimiento promedio anual de --.1* en la
produccin de papa por el aumento de la superficie semrada y el rendimiento.
El a+o /))) la produccin de papa llega a su m8$imo histrico, generando soreproduccin y
ca!da de los precios en chacra. El /))- se produce una contraccin en la superficie semrada,
con la consiguiente disminucin en la cantidad producida y la mejora de los precios en chacra.
El /))/ aumenta la superficie semrada, impactando negativamente en los precios en chacra.
Este comportamiento sugiere que los precios de la papa en chacra tienen una significativa
correlacin con la soreproduccin.
En ase a los traajos de la 5omisin de >rientacin al 'roductor directamente con los
productores y en las regiones de sierra central a partir del a+o /))4 se ha ido racionalizando las
siemras, promoviendo cultivos alternativos, mejorando la postcosecha y el fomento de la
industria. En estos dos #ltimos a+os ;/))1 y /))%< se ha estailizado las siemras en un
promedio nacional de /%),))) hect8reas.-& regiones de todo el 'er# cultivan papa. 9u8nuco,
'uno, Tun!n, La Liertad y 5ajamarca concentran el 1&.3* de la produccin nacional, pero las
regiones de 2ca, Lima y "requipa son las que tienen los mayores rendimientos. Ello se puede
e$plicar por las tecnolog!as empleadas en la siemra del cultivo, el acceso de las unidades
agropecuarias a activos p#licos y privados, el desarrollo de los mercados agrarios y las
condiciones de la naturaleza.
Las regiones de 'uno, 'asco, 9uancavelica y 9u8nuco dedican m8s del ()* de su superficie
semrada a la papa, lo que indica la importancia de este producto en el patrn de cultivos de la
regin y en la estructura de ingresos agr!colas de los productores. Las regiones paperas de la
zona norte sonE 'iura, Lamayeque, la Liertad, 5ajamarca, "mazonas y "ncash. En la zona
centroE Lima, 2ca, 9uanuco, 'asco, Tun!n, 9uancavelica y "yacucho. En la zona surE "purimac,
5usco, 'uno, "requipa, Hoquegua y ?acna.
El insumo mas importante en el proceso es la papa propiamente dicha, que seg#n datos
estad!sticos, el 01* de la produccin se encuentra en la sierra siendo 'uno, 9uanuco y Tun!n
los departamentos de mayor produccin nacional.
Grfico: Produccin de papa por Departamentos 2006
-0
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Fuente: MINAG - DGIA
PER: CULTIVO DE PAPA 2006
PUNO
Bup. Bemrada ha ( & , / 4 /
Bup. 5osechada ha ( 0 , 3 ) -
Produccin ( t.) 4 8 1 , 4 0 2
@endimiento Vg.Pha & , 0 0 1
'recio chacra BP.PVilo ). 1 4
.uenteE =ireccin Leneral de 2nformacin "graria Q
H27"L
ElaoracinE =ireccin Leneral de 'romocin "graria 6
H27"L
PRECIOS
Precio promedio aI Mayorista y Consumidor
Los precios pagados al Hayorista en los mercados 7X- de Lima Hetropolitana se han
mantenido casi estales, tal como puede verse en el gr8fico en el /))) fue de BP. ).(& por Vg. y
en el /))% lleg a BP. ).1& por Vg.
Grfico Papa: precio promedio aI Mayorista y aI Consumidor en Ios mercados mayoristas
1 y 2 de Lima MetropoIitana (2000- 2006).
Fuente: EMMSA
EIaboracin: MINAG - DGIA
Precios aI Productor
En el periodo /))) 6 /))% los precios al productor han evolucionado favoralemente y en forma
sostenida como se aprecia en el Lr8fico, as! tenemos que en Enero del a+o /))) el precio
-&
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pagado al productor fue de BP. )./) por Dg. En =iciemre del /))% se pag BP. ).(&. Be tuvo un
incremento de -(1*.
Grfico: Precio promedio en chacra de papa 2000 - 2006
Fuente: MINAG - DGIA
2.3 CUANTIFICACIN DE LA DEMANDA
VariabIes que afectan a Ia demanda
a) EI precio deI Bien
El precio estalecido para nuestro producto no es constante. =eido a que el precio
de la papa en el mercado var!a seg#n la temporada y la produccin.
Es por eso que sacando nuestros costos creemos que deemos fijar una utilidad de
ganancia de BP. ).-) a )./) c:ntimos de sol por Vg. de papa pelada vendida. .ijando
par8metros referenciales para no oscilar en nuestro precio constantemente.
5onsiderando la fluctuacin en la zona " ;BP. ).() Q ).%)< su respectivo precio de
venta ser8 BP. -.)) a BP. -.-), y para la zona O ;BP. ).%- Q ).0)< su precio de venta
ser8 BP. -./) a BP. -.4).
b) Los Ingresos
5onsiderando la situacin econmica actual y las perspectivas de mediano y largo
plazo, se espera que los ingresos de las familias se mantengan estales con una
peque+a posiilidad de crecer en los pr$imos a+os. 5onllevando esto a que las
familias peruanas al ver el incremento de sus ingresos, tami:n se incremente su
haito de consumo, tal como es el del pollo a la raza que es parte de la cultura
alimenticia de nuestro puelo y por supuesto de su acompa+ante, La papa frita.
/)
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c) Los gustos y Preferencias
Bi halamos de comida, el pollo a la rasa se ha convertido en el plato que la mayor!a
de peruanos escoge cada vez que decide comer fuera de casa con su familia o sus
amistades. =e acuerdo con el estudio, el %1,/* de los encuestados prefiere el pollo a
la rasa frente al 4-* que se decide por el ceiche. Bin duda, es un plato
democr8tico, pues lo saorean en todos los estratos sociales
3
. 'or ende, el
acompa+amiento de todo 'ollo a la Orasa es la 'apa.
ANLISIS DE LA DEMANDA
5onsideramos nuestro mercado potencial el -))* de poller!as formales e informales,
estalecidas en la ciudad de 'uno.
Beg#n datos estad!sticos se estima que e$isten 44 poller!as informales seg#n el 5enso
7acional Econmico ;5E7E5<, elaorado por 27E2. =ichos datos corresponden al a+o &(.
'ara efectos de nuestro an8lisis tomamos como universo las %& poller!as verificadas
actualmente por nuestra encuesta.
PUNO: PRINCIPALES VARIABLES DE ESTABLECIMIENTOS INFORMANTES DE LA
MICRO Y PEQUEA EMPRESA,
'E@2>=> =E @E.E@E752"E -&&/
PERSONAS OCUPADAS 1 A 4 5 A 10
ACTIVIDAD ECONMICA N DE N DE
ESTAB. ESTAB.
INFORM INFORM
11/) @EB?"A@"7?EB, O"@EB I 5"7?27"B 1%/ -)
)- BE@N252> =E 5>HE=>@ E7 ?@E7EB - Y
)4 @EB?"A@"7?EB (-- 1
)( NE7?" =E 5>H2="B "L '"B> - Y
)% '25"7?E@Z"B -) -
07 POLLOS A LA BRASA (POLLERAS) 30 3
)& @EB?"A@"7?EB ?A@ZB?25>B / -
-) 9EL"=E@Z"B -% Y
-- "7?25A59E@2"B, '25"@>7E@2"B - Y
-4 TALAE@Z"B ( Y
-( .AE7?E =E B>=", 5".E?E@Z"B, E?5 -/ Y
-1 O"@EB 43 Y
-% 5"7?27"B ;NE7?" =E 5>H2=" I L25>@< 4/ Y
-3 5EN259E@2"B 4 Y
-0 '2[[E@Z"B - Y
/) >?@>B - Y
FuenteE 5enso 7acional Econmico -&&46-&&(. ;222 5E7E5<
Elaorado porE 27E2
POLLERAS FORMALES E INFORMALES EN LA CIUDAD DE PUNO - 2007
N Nombre Negocio. Direccin
- 'oller!a " La Oraza La .lor =e La 5anela "v. Ejercito 7U 1)0
/ 'oller!a =on 'epe "v. Ejercito 7U 1/%
4 'oller!a 'ucuysito 2 "v. El Bol 7U -)4-
( 'oller!a @est. @eal "v. El Bol 7U -)03
1 'oller!a \El 'arador\ "v. El Bol 7U -/3)
% 'oller!a 5ampero "v. El Bol 7U -4-1
3 'oller!a El 'ico =e >ro "v. El Bol 7U (04
0 'oller!a Esperanza "v. El Bol 7U (016O
& 'oller!a @est. El ?ruco "v. El Bol 7U (&%
-) 'oller!a "ntojitos "v. .loral 7U (/(
-- 'oller!a "v. La ?orre 7U 4)1
-/ 'oller!a "v. La ?orre 7U 4)&
-4 'oller!a \@ico @ico\ "v. La ?orre 7U 4/3
-( 'oller!a "v. La ?orre 7U 4(1
-1 'oller!a "v. La ?orre 7U 4(&
-% 'oller!a @ico '!o "v. La ?orre 7U 413
#
%d. %l Comercio. )8o. 1.9. N: 9..1!". Publicaci;n. -ima "4/"9/!""#
/-
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-3 @estaurant Oar 'oller!a \Bimac6]asi\ "v. La ?orre 7U 40(
-0 'oller!a " La Oraza El 5aronazo "v. La ?orre 7U 401
-& 'oller!a B#per Lordo "v. La ?orre 7U 4&1
/) 'ollos " La Oraza "v. La ?orre 7U 4&&
/- 'oller!a 'epinitos "v. LayDaDota 7U -()
// 'oller!a Nirgen =e La 5andelaria "v. LayDaDota 7U -%0
/4 'oller!a "v. Bimn Ool!var 7U -)-3
/( 'oller!a El =orado "v. Bimn Ool!var 7U -)/%
/1 'oller!a "v. Bimn Ool!var 7U -)&3
/% 'oller!a "v. Bimn Ool!var 7U --)-
/3 'oller!a "donal "v. Bimn Ool!var 7U /-0
/0 'oller!a " .uego =e Le+a "v. Bimn Ool!var 7U 4)-
/& 'oller!a El Lalpn "v. Bimn Ool!var 7U 4&-
4) @est. 'oller!a Los >cho Baores "v. Bimn Ool!var 7U (-4
4- 'oller!a El .ogn "v. Bimn Ool!var 7U %()
4/ 'oller!a 'ucuysito 22 "v. Bimn Ool!var 7U %%)
44 @est. 'oller!a El Harao "v. Bimn Ool!var 7U &-0
4( 'oller!a "v. Bimn Ool!var 7U &1%
41 'oller!a El Hesn "v. Bimn Ool!var 7U &10
4% 'oller!a El 9aanero Tr. ?iticaca 7U /3/
43 Oar @estauran 'oller!a Tr. ?iticaca 7U -4/
40 Orosteria El @ancho 22 Tr. "requipa 7U 410
4& @estauran 'oller!a 'arador 5hicDen Tr. 5arlos O. >quendo 7U -1(
() 'oller!a \El @ancho\ Tr. 5arlos O. >quendo 7U /)/
(- 'oller!a El 'ino Tr. 5arlos O. >quendo 7U /00
(/ @est. 'oller!a " .uego =e Le+a Tr. Echenique 7U --3
(4 'oller!a @est. Tr. Echenique 7U -/(
(( 'oller!a Tr. Echenique 7U -/(
(1 'oller!a Tr. Echenique 7U -/1
(% @estauran 'oller!a El '!o =orado Tr. Echenique 7U -11
(3 'oller!a El Baor @eal Tr. Lampa 7U (0/
(0 'oller!a El Lallo 5laudio Tr. Las 5antutas 7U 4-3
(& @est. 'oller!a La Estancia Tr. Liertad 7U -43
1) @est. 'oller!a Tr. Liertad 7U /%1
1- @est. Oar 'oller!a La 5hoza =e >scar Tr. Liertad 7U 4()
1/ 'ollos " La Orasa \=on 'iero\ Tr. Lima 7U 4(0
14 @estauran I 'oller!a El Baor 'eruano Tr. Los 2ncas 7U -)0
1( 'oller!a El Barosito Tr. Los 2ncas 7U /41
11 'oller!a Tr. Los 2ncas 7U /43
1% 'oller!a El '!o Baroso Tr. Los 2ncas 7U /1-
13 @est. 'oller!a Los 2ncas Tr. Los 2ncas 7U (01
10 'oller!a El @ancho 222 Tr. Hoquegua 7U -%&
1& Hediterr8neo Oroster Orasa Tr. Hoquegua 7U -&4
%) BnacD Orosteria 'apis 5runch Tr. Hoquegua 7U /0%
%- BnacD Orosteria Bnoopy Tr. Hoquegua 7U 4%-
%/ @est. 'oller!a ?amys Tr. Hoquegua 7U (4-
%4 @est. 'oller!a La Nilla Tr. Hoquegua 7U %/-
%( Oroster .ina Estampa Tr. 'uno 7U /%/
%1 'oller!a Tr. ?acna 7U /-1
%% @est. 'oller!a \Bale 5aliente\ Tr. ?acna 7U 43/
%3 'oller!a El Lago Tr. ?acna 7U 431
%0 'oller!a La Nilla Ar. 5hanu 5hanu 7-) 6 2 Etapa
%& 'oller!a B8ndwiches \Oar Oigger\ Ar. 5hanu 5hanu ?% 6 222 Etapa
FuenteE Hunicipalidad 'rovincial de 'uno. Bu Lerencia de Baneamiento "miental. 'uno
/))3
Nerificacin en campo seg#n encuesta. 'uno /))3
Elaoracin propia.
Segmentacin deI Mercado
5onsideramos que deido al tipo de producto que ofrecemos, siendo un insumo para la
preparacin de alimentos. 7uestro segmento estar!a comprendido por todo estalecimiento
//
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comercial o persona que compre nuestro producto en cantidades mayores o iguales a -) Dg.
5on un :nfasis en las poller!as las cuales son las que mas consumen papa.
Demanda Presente
a) Tamao deI Mercado
Esta constituido por todas las poller!as que est8n operativas en la ciudad de 'uno y
como mercado secundario los dem8s estalecimientos que consumen papa
procesada. ?ales como @estaurantes ;campestres y tur!sticos<, 9oteles, snacDMs,
mercados, emporios y atencin de pedidos para eventos. "dem8s por la distancia
e$istente entre la ciudad de puno y Tuliaca, se tienen pensado incursionar en dicho
mercado. ;=istancia de (1 minutos<
b) Mercado PotenciaI
Beg#n el cuadro anterior nuestro tama+o de mercado esta determinado por las %&
poller!as formales e informales que operan en la ciudad de puno. =ato otenido
seg#n la Hunicipalidad 'rovincial de 'uno. I la verificacin in situ de las poller!as
realizada por cuenta propia.
c) Mercado Objetivo
Beg#n la encuesta realizada. El 0&.&* ;%/ 'oller!as< de las %& 'oller!as est8n
dispuestas a consumir nuestro producto.
Tabla de contingencia
42 5 47
89.4% 10.6% 100.0%
60.9% 7.2% 68.1%
14 2 16
87.5% 12.5% 100.0%
20.3% 2.9% 23.2%
6 6
100.0% 100.0%
8.7% 8.7%
62 7 69
89.9% 10.1% 100.0%
89.9% 10.1% 100.0%
Recuento
% de TIPO DE NEGOCIO
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Pollerias
Rest. Polleria
Brosteria
TIPO DE
NEGOCIO
Total
Si No
Estaria
dispuesto a
coprar papa
procesada lista
para cocinar!
Total
d) Frecuencia de Consumo
=e acuerdo al levantamiento de encuestas, consideramos que el consumo por
estalecimiento esta dado seg#n el d!a de la semana y el tama+o del negocio.
/4
www.monografias.com
3 11 12 5 10 6 47
6.4% 23.4% 25.5% 10.6% 21.3% 12.8% 100.0%
4.3% 15.9% 17.4% 7.2% 14.5% 8.7% 68.1%
2 4 3 3 3 1 16
12.5% 25.0% 18.8% 18.8% 18.8% 6.3% 100.0%
2.9% 5.8% 4.3% 4.3% 4.3% 1.4% 23.2%
1 2 1 1 1 6
16.7% 33.3% 16.7% 16.7% 16.7% 100.0%
1.4% 2.9% 1.4% 1.4% 1.4% 8.7%
5 16 17 9 14 7 1 69
7.2% 23.2% 24.6% 13.0% 20.3% 10.1% 1.4% 100.0%
7.2% 23.2% 24.6% 13.0% 20.3% 10.1% 1.4% 100.0%
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Pollerias
Rest. Polleria
Brosteria
TIPO DE
NEGOCIO
Total
de "# $ %# de %# $ &# de &# $ '# de '# $ "## de "## $ %## de %## $ &## de &## a (s
Cuanto consue de papa diariaente en )g.! de lunes a iercoles
Total
5onsideramos que de lunes a mi:rcoles el consumo en estalecimientos peque+os
;-) a 1) Vg. J d!a< en promedio se consume un total de --11 Dg. J d!a. En los
estalecimientos medianos ;1) a /)) Dg. J d!a< en promedio se consume un total de
//31 Vg. $ d!a. I finalmente en los estalecimientos grandes ;/)) a mas Dg. J d!a<
se consume en promedio un total de /)1) Dg. J d!a.
2 5 7 14 11 8 47
4.3% 10.6% 14.9% 29.8% 23.4% 17.0% 100.0%
2.9% 7.2% 10.1% 20.3% 15.9% 11.6% 68.1%
1 2 2 5 5 1 16
6.3% 12.5% 12.5% 31.3% 31.3% 6.3% 100.0%
1.4% 2.9% 2.9% 7.2% 7.2% 1.4% 23.2%
1 2 1 1 1 6
16.7% 33.3% 16.7% 16.7% 16.7% 100.0%
1.4% 2.9% 1.4% 1.4% 1.4% 8.7%
3 7 10 21 17 10 1 69
4.3% 10.1% 14.5% 30.4% 24.6% 14.5% 1.4% 100.0%
4.3% 10.1% 14.5% 30.4% 24.6% 14.5% 1.4% 100.0%
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Pollerias
Rest. Polleria
Brosteria
TIPO DE
NEGOCIO
Total
de "# $ %# de %# $ &# de &# $ '# de '# $ "## de "## $ %## de %## $ &## de &## a (s
Cuanto consue de papa diariaente en )g.! de *ue+es a doingo
Total
5onsideramos que de jueves a domingo, el consumo en estalecimientos peque+os
;-) a 1) Vg. J d!a< en promedio se consume un total de %/) Dg. J d!a. En los
estalecimientos medianos ;1) a /)) Dg. J d!a< en promedio se consume un total de
(-/1 Vg. $ d!a. I finalmente en los estalecimientos grandes ;/)) a mas Dg. J d!a<
se consume en promedio un total de /0)) Dg. J d!a.
e) Crecimiento deI Mercado Objetivo: Criterio UtiIizado
5onsiderando la informacin recaudada en la Hunicipalidad 'rovincial de 'uno,
encontramos un incremento otorgada de licencias anuales de & 'oller!as.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
REGISTRO TRIBUTARIO, REA DE CONTROL DE LICENCIAS (POLLERAS 1991-2002)
N
NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO
DIRECCIN APERTURA
N Lic.
Ao
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www.monografias.com
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11 O"@ @EB?"A@"7?E I "N. EL B>L 7U. (31 )0P)-P-&&% %
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13 @EB?. O"@ '>LLE@Z" \B"7 T@. ?"57" 7U.-44 -4P)1P-&&% 0
10 @EB?"A@"7?E '>LLE@Z" T@. 5"@L>B 7U. -1( -%P)1P-&&% &
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/1
www.monografias.com
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FuenteE HA7252'"L2="= '@>N2752"L =E 'A7>, @EL2B?@> ?@2OA?"@2>, `@E" =E
5>7?@>L =E L25E752"B ;'>LLE@Z"B -&&-6/))/<
Proyeccin de Iicencias otorgadas
Ao Lic. Otorgadas N Ao Proyecciones N
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www.monografias.com
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=ado que no se tiene un control detallado e histrico del cierre de 'oller!as en la ciudad de
puno por parte de las entidades pulicas nos es dif!cil realizar una proyeccin acertada de la
demanda futura. Bin emargo se tiene el control del otorgamiento de licencias desde el a+o
-&&/ al a+o /))/, lo que nos permite estimar una proyeccin ascendente en el otorgamiento de
licencias a 'oller!as pero no nos da el n#mero real de 'oller!as que operan tanto formales
como informales.
/3
www.monografias.com
f) Estimacin de Ia demanda:
consumo de Iunes a
mircoIes
Kg.
de 10 -
20
de 20 -
30
de 30 -
50
de 50 -
100
de 100 -
200
de 200 -
300
de 300 a
ms
consumo Promedio Kg. 15 25 40 75 150 250 300 totaI Kg.
TotaI
SemanaI
TotaI
MensuaI
TIPO DE
NEGOCIO
'oller!as (1.)) /31.)) (0).)) 431.)) -1)).)) -1)).)) ).)) (-31.)) -/1/1.)) 1)-)).))
@est.
'oller!a
4).)) -)).)) -/).)) //1.)) (1).)) /1).)) ).)) --31.)) 41/1.)) -(-)).))
Oroster!a ).)) /1.)) 0).)) 31.)) -1).)) ).)) 4)).)) %4).)) -0&).)) 31%).))
consumo totaI 75.00 400.00 680.00 675.00 2100.00 1750.00 300.00 5980.00 17940.00 71760.00
consumo de jueves a
domingo
Kg.
De 10 -
20
de 20 -
30
de 30 -
50
de 50 -
100
de 100 -
200
de 200 -
300
de 300 a
ms
consumo Promedio Kg. 15 25 40 75 150 250 300 totaI Kg.
TotaI
SemanaI
TotaI
MensuaI
TIPO DE
NEGOCIO
'oller!as 4).)) -/1.)) /0).)) -)1).)) -%1).)) /))).)) ).)) 1-41.)) /)1().)) 0/-%).))
@est.
'oller!a
-1.)) 1).)) 0).)) 431.)) 31).)) /1).)) ).)) -1/).)) %)0).)) /(4/).))
Orosteria ).)) ).)) ().)) -1).)) -1).)) /1).)) 4)).)) 0&).)) 41%).)) -(/().))
consumo totaI 45.00 175.00 400.00 1575.00 2550.00 2500.00 300.00 7545.00 30180.00 120720.00
Consumo totaI mensuaI Kg. 192480.00
FuenteE Encuesta aplicada ;%& 'oller!as< 'uno, Beptiemre /))3.
ElaoracinE 'ropia.
9aciendo una estimacin de sus consumos promedios diarios de las %& 'oller!as
encuestadas tenemos como resultado el cuadro anterior, el cual nos muestra que su
consumo total mensual asciende a 192480.00 Dilogramos. =ado que nuestro
mercado ojetivo seg#n la encuesta aplicada es del 0&.&* ;%/ 'oller!as<. La
estimacin de nuestras ventas ser8 de 173039.52 Dilogramos mensuales.
ANLISIS DE LA OFERTA
Estructura de Mercado
El mercado de papa procesada, solo e$iste de manera artesanal ya que son las propias
vendedoras minoristas de papa las que pelan una m!nima cantidad para la venta de sus
caseros ;clientes fieles<. "dem8s e$iste una persona que se dedica a la distriucin de papa
pelada mas no procesada, el cual distriuye su producto en forma artesanal en olsas
chismosas. =e acuerdo a las encuestas realizadas.
El cuadro siguiente nos muestra que de las %& 'oller!as encuestadas, el -(.1* compra la papa
pelada tanto a las se+oras del mercado como al distriuidor. I el 01.1* compra la papa para
ellos mismos pelarla.
/0
www.monografias.com
40 7 47
85.1% 14.9% 100.0%
58.0% 10.1% 68.1%
13 3 16
81.3% 18.8% 100.0%
18.8% 4.3% 23.2%
6 6
100.0% 100.0%
8.7% 8.7%
59 10 69
85.5% 14.5% 100.0%
85.5% 14.5% 100.0%
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Pollerias
Rest. Polleria
Brosteria
TIPO DE
NEGOCIO
Total
Pelo Copro
,sted pela -
corta la papa para
su negocio. o
copra de una
epresa
especiali/ada!
Total
El siguiente cuadro nos muestra que de las 'oller!as que pelan su propia papa, solo el (.4* ;)4
'oller!as< utiliza maquinaria especializada, pero hay que tener en cuenta que son maquinas de
aja capacidad de pelado y adem8s no tiene procesadora.
Tabla de contingencia TIPO DE NEGOCIO 0 Si ,d. Pela la papa. 1ue tecnolog2a
usa!
38 2 7 47
80.9% 4.3% 14.9% 100.0%
55.1% 2.9% 10.1% 68.1%
12 1 3 16
75.0% 6.3% 18.8% 100.0%
17.4% 1.4% 4.3% 23.2%
6 6
100.0% 100.0%
8.7% 8.7%
56 3 10 69
81.2% 4.3% 14.5% 100.0%
81.2% 4.3% 14.5% 100.0%
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Pollerias
Rest. Polleria
Brosteria
TIPO DE
NEGOCIO
Total
3anual
3a1uinaria
especiali/ada NC
Si ,d. Pela la papa. 1ue
tecnolog2a usa!
Total
=entro de la preferencia de las 'oller!as, las variedades de papa que se utilizan para el pollo a
la raza son. 'apa canchan ;%).%*< y papa #nica ;44*< es deido a que este tipo de papa son
las mas aptas para frituras y de menor costo con respecto a las dem8s papas como se muestra
en el cuadro siguiente.
/&
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Tabla de contingencia TIPO DE NEGOCIO 0 4ue +ariedad de papa copra!
23 37 3 1 64
35.9% 57.8% 4.7% 1.6% 100.0%
24.5% 39.4% 3.2% 1.1% 68.1%
7 14 1 1 23
30.4% 60.9% 4.3% 4.3% 100.0%
7.4% 14.9% 1.1% 1.1% 24.5%
1 6 7
14.3% 85.7% 100.0%
1.1% 6.4% 7.4%
31 57 4 2 94
33.0% 60.6% 4.3% 2.1% 100.0%
33.0% 60.6% 4.3% 2.1% 100.0%
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Pollerias
Rest. Polleria
Brosteria
TIPO DE
NEGOCIO
Total
5nica Canc6an Perric6oli 7unga-
4ue +ariedad de papa copra!
Total
VariabIes que afectan a Ia Oferta
a) EI Precio de Ios Insumos
Los insumos que interviene para la preparacin de la papa procesada son de f8cil
acceso en el ?erminal papero de Tuliaca estando a (1 minutos de 'uno, salvo el
Hetaisulfito de sodio que se encuentra con normalidad en la ciudad de arequipa.
9a de tenerse en cuenta que e$iste la posiilidad futura de comprar directamente de
los productores de los valles de "requipa, "ndahuaylas y 5uzco, considerando la
e$periencia otenida en este campo. ?enemos muy en cuenta que las mejores
variedades de papa ;5anch8n y anica< provienen de estas zonas.
5onsideramos muy importante que el precio de la papa no es muy inestale,
considerando datos histricos, actuales y proyectando a+os futuros.
'odemos apreciar en el siguiente 5uadro y su respectivo grafico de que los precios
tienden a suir en el futuro pero de una forma muy estale y m!nima. 5onsider8ndolo
muy eneficioso, ya que podemos mantener un precio en el mercado constante y
parejo con pocas variaciones.
PRECIO PROMEDIO PAGADO AL PRODUCTOR (EN CHACRA)
POR MES
AO MES
PRECIO
REAL S/.
AO MES PROYECCIN S/.
/))( E7E@> ).13- /))3 E7E@> ).1)4
/))( .EO@E@> ).(&4 /))3 .EO@E@> ).1)3
/))( H"@[> ).(-) /))3 H"@[> ).1)/
/))( "O@2L ).(-( /))3 "O@2L ).1-(
/))( H"I> ).(-1 /))3 H"I> ).1-0
/))( TA72> ).(-& /))3 TA72> ).1-4
/))( TAL2> ).(() /))3 TAL2> ).1/1
/))( "L>B?> ).(43 /))3 "L>B?> ).1/&
/))( BE'?2EHO@E ).4&% /))3 BE'?2EHO@E ).1/4
/))( >5?AO@E ).44& /))3 >5?AO@E ).141
/))( 7>N2EHO@E ).4)4 /))3 7>N2EHO@E ).14&
/))( =252EHO@E ).4)( /))3 =252EHO@E ).14(
/))1 E7E@> )./%1 /))0 E7E@> ).1(%
/))1 .EO@E@> )./03 /))0 .EO@E@> ).11)
4)
www.monografias.com
/))1 H"@[> )./&% /))0 H"@[> ).1(1
/))1 "O@2L ).4%4 /))0 "O@2L ).113
/))1 H"I> ).4%4 /))0 H"I> ).1%-
/))1 TA72> ).410 /))0 TA72> ).111
/))1 TAL2> ).43( /))0 TAL2> ).1%0
/))1 "L>B?> ).(-/ /))0 "L>B?> ).13/
/))1 BE'?2EHO@E ).(10 /))0 BE'?2EHO@E ).1%%
/))1 >5?AO@E ).(3( /))0 >5?AO@E ).130
/))1 7>N2EHO@E ).1-4 /))0 7>N2EHO@E ).104
/))1 =252EHO@E ).(&3 /))0 =252EHO@E ).13%
/))% E7E@> ).1/% /))& E7E@> ).10&
/))% .EO@E@> ).1(1 /))& .EO@E@> ).1&4
/))% H"@[> ).1-0 /))& H"@[> ).103
/))% "O@2L ).(&( /))& "O@2L ).%))
/))% H"I> ).(1) /))& H"I> ).%)(
/))% TA72> ).(4- /))& TA72> ).1&0
/))% TAL2> ).(3) /))& TAL2> ).%--
/))% "L>B?> ).1/% /))& "L>B?> ).%-1
/))% BE'?2EHO@E ).1%/ /))& BE'?2EHO@E ).%)0
/))% >5?AO@E ).143 /))& >5?AO@E ).%/-
/))% 7>N2EHO@E ).(&( /))& 7>N2EHO@E ).%/%
/))% =252EHO@E ).(&/ /))& =252EHO@E ).%-&

/)-) E7E@> ).%4/
/)-) .EO@E@> ).%4%
/)-) H"@[> ).%/&
/)-) "O@2L ).%(4
/)-) H"I> ).%(3
/)-) TA72> ).%()
/)-) TAL2> ).%1(
/)-) "L>B?> ).%10
/)-) BE'?2EHO@E ).%1-
/)-) >5?AO@E ).%%(
/)-) 7>N2EHO@E ).%%&
/)-) =252EHO@E ).%%-
Fuente: =irecciones @egionales "grarias Q =ireccin de 2nformacin "graria
EIaboracin: propia
4-
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5omo nos muestra el grafico proyectado al a+o /)-), la variacin del precio no es
muy significativa. 'ara tal efecto de la proyeccin hemos tomado en cuenta el
programa H272?"O para hacer una proyeccin en series de tiempo. =8ndonos un
coeficiente de determinacin ;@
/
< igual a ).3%-4 lo que significa que tiene el 3%* de
relacin.
b) TecnoIoga.
Las alternativas tecnolgicas identificales que se usar8n en una primera etapa
constar8n de maquinas semi industrialesE Ana maquina peladora y una maquina
procesadora de alimentos. Estas maquinas nos permitir8n aastecer sin ning#n
prolema el mercado de 'uno.
E$iste maquinaria industrial ;maquina peladora a vapor<, a gran escala pero de mayor
inversin pero que genera menor costo ya que tiende a mermar menos la papa al
momento del pelado.
c) Precio de Ios bienes Sustitutos y / o CompIementarios.
Biendo la papa procesada industrial un producto nuevo para la ciudad de 'uno y no
tener en el mercado un producto sustituto, consideramos que la papa pelada por las
comerciantes minorista en el mercado y por el distriuidor podr!a ser una
competencia directa, teniendo como precio BP. )./) a ).4) c:ntimos sore el precio
por Dilogramo vendido.
2.4 IDENTIFICACIN DE PRINCIPALES COMPETIDORES
a) Identificacin de Ia Competencia Directa
A1.- Competencia Directa
5onsideramos a las se+oras de los mercados y al distriuidor, pero seg#n la
encuesta, no se utiliza tecnolog!a suficiente para dar un servicio de uena
calidad.
A2.- Competencia Indirecta
7o e$iste competencia indirecta.
b) AnIisis Descriptivo de Ia Competencia Directa.
=e acuerdo al cuadro siguiente podemos oservar que hay un -(.1* de nuestro
mercado ojetivo que compran al distriuidor y a las se+oras peladoras del mercado
no siendo una cantidad significativa.
Tabla de contingencia TIPO DE NEGOCIO 0 Si copra a una epresa
especiali/ada. Cuanta paga por 8g!
7 40 47
14.9% 85.1% 100.0%
10.1% 58.0% 68.1%
3 13 16
18.8% 81.3% 100.0%
4.3% 18.8% 23.2%
6 6
100.0% 100.0%
8.7% 8.7%
10 59 69
14.5% 85.5% 100.0%
14.5% 85.5% 100.0%
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Pollerias
Rest. Polleria
Brosteria
TIPO DE
NEGOCIO
Total
S9. #.:# a #.;# NC
Si copra a una
epresa especiali/ada.
Cuanta paga por 8g!
Total
4/
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En el siguiente cuadro podemos oservar que los -) clientes que compran a la
competencia, 3 no est8n conformes con el servicio que les rindan. =emostrando
esto que no e$iste una verdadera competencia de calidad.
Tabla de contingencia TIPO DE NEGOCIO 0 Esta con<ore con el ser+icio
1ue le da!
2 5 40 47
4.3% 10.6% 85.1% 100.0%
2.9% 7.2% 58.0% 68.1%
1 2 13 16
6.3% 12.5% 81.3% 100.0%
1.4% 2.9% 18.8% 23.2%
6 6
100.0% 100.0%
8.7% 8.7%
3 7 59 69
4.3% 10.1% 85.5% 100.0%
4.3% 10.1% 85.5% 100.0%
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Pollerias
Rest. Polleria
Brosteria
TIPO DE
NEGOCIO
Total
Si No NC
Esta con<ore con el
ser+icio 1ue le da!
Total
=e los 3 clientes que no est8n conformes con el servicio rindado por el servicio de
las se+oras peladoras. Las razones est8n demostradas en el cuadro siguiente.
Tabla de contingencia TIPO DE NEGOCIO 0 Por 1ue no esta con<ore con el ser+icio!
5 2 2 40 49
10.2% 4.1% 4.1% 81.6% 100.0%
7.0% 2.8% 2.8% 56.3% 69.0%
2 14 16
12.5% 87.5% 100.0%
2.8% 19.7% 22.5%
6 6
100.0% 100.0%
8.5% 8.5%
7 2 2 60 71
9.9% 2.8% 2.8% 84.5% 100.0%
9.9% 2.8% 2.8% 84.5% 100.0%
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Pollerias
Rest. Polleria
Brosteria
TIPO DE
NEGOCIO
Total
Producto de
ala calidad Ipuntualidad 3u- caro NC
Por 1ue no esta con<ore con el ser+icio!
Total
Cuadro Resumen de Ias PrincipaIes Caractersticas de Ia Competencia
/tems Com"etidor 0
Ubicacin
Nendedoras del mercado central de la ciudad de 'uno.
=istriuidor de papa. ;5ercado Q 'uno<
Productos 'apa entera pelada
Precios y Formas de Pago BP. )./) a ).4) c:ntimos por cada Vg. Bore el precio de
mercado del Vg. =e papa con c8scara.
La forma de pago es al contado. I cr:dito de un d!a por
44
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parte del distriuidor.
Promocin 7o tiene
c) AnIisis FODA de Ia Competencia
/tems F1R20+E30S 4EBI+I404ES
Competidor < >frecen un servicio
conocido por sus
clientes.
< 'resentacin del producto de forma informal
< Elaoracin y presentacin en condiciones
precarias
< Las se+oras del mercado no tienen
distriucin al estalecimiento.
< El distriuidor no aastece a todo el mercado
de 'oller!as.
< .alta de organizacin.
/tems 1P1R25&I404ES 0#E&030S
Competidor < =eido a que el
negocio de la papa
procesada no es
nueva en el 'er#
puede e$istir inter:s en
incursionar en el
negocio por parte de
las se+oras peladoras
del mercado.
< En la ciudad de 'uno
e$isten organizaciones
crediticias que podr!an
apoyar este tipo de
negocio para sofisticar
su servicio.
< El presente proyecto
< 'recios inestales del mercado de papa.
< Sue los estalecimientos dejen de comprar la
papa pelada por la e$istencia de maquinaria
especializada ;uso de tecnolog!a<.
d) Competencia Futura
'or la cercan!a a la ciudad de "requipa, consideramos que empresas dedicadas a
este negocio incursionen en la ciudad de 'uno.
2.5 IDENTIFICACIN DE PRINCIPALES PROVEEDORES
Los principales proveedores se encuentran uicados en el ?erminal papero de la ciudad de
Tuliaca ;Hercado de Banta O8rara< donde est8n uicados los mayoristas de dicha ciudad los
cuales compran la produccin de las ciudades de 5uzco y "requipa en su mayor!a. "dem8s se
cuenta con un contacto en el ?erminal papero de la ciudad de "requipa.
=eido a la estacionalidad de la cosecha en el departamento de 'uno. La produccin del
departamento llega al mercado de la ciudad entre los meses de Hayo y Tulio.
2.6 ANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN
DECISIONES SOBRE PRODUCTO
a) Definicin
Es un producto procesado con sus diferentes presentaciones que se le da a la papa
;rodajas, astones, rizadas<. Sue va de acompa+ante en los diferentes platos
servidos, ya sea para 'oller!as, parrilladas, salchipapas, etc.
b) Tipo de Bien
Oien normal, fungile, comestile complemento de pollo a la rasa y de comidas.
c) Caractersticas Fsicas deI Producto
7uestro producto esta pelado y cortado en astones de -) y -( mil!metros de grosor.
Be lava y para su adecuada conservacin contiene un preservante el cual permite
que la papa tenga una duracin m!nima de dos d!as en condiciones frescas para su
consumo. Las papas est8n contenidas en olsa de polietileno transparente de uena
presentacin y a la vista del cliente, sellado al semivac!o con su respectivo sticDer y
su respectivo peso de -) Dilos para todas las olsas.
d) Empaque
4(
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Oolsas de polietileno transparente con medidas de -%W-(W/ con una capacidad de -)
Dg.
e) Caracterstica IntangibIes
?iene una presentacin limpia, de f8cil verificacin visual de la calidad y un olor
fresco.
La papa procesada contar8n conE
@egistro Banitario, autorizacin emitida por la =ireccin Leneral de Balud Q
=2LEB", entidad encargada del control, aproacin, uso y manejo de alimentos en
el 'er#.
Harca @egistrada, que viene a ser el nomre areviado de la empresa, emitida por
el 2nstituto 7acional de =efensa de la 5ompetencia y proteccin de la 'ropiedad
2ntelectual Q 27=E5>'2.
@egistro anico del 5ontriuyente Q @A5, emitida por la BA7"?
Licencia de .uncionamiento, emitida por el Hunicipio 'rovincial de 'uno.
f) Marca
La marca del producto tendr8 como patrn nominativo la razn social areviada de la
Empresa, acompa+ada del nomre del producto. El que estar8 registrado en las
dependencias del 27=E5>'2, protegi:ndonos as! de cualquier posile imitacin yPo
copia y a su vez crear una imagen de calidad y prestigio en el mercado FPALIPAPA.
DECISIONES SOBRE PRECIO
El m:todo utilizado para la fijacin de precios ser8 el =el HarD6Ap. La intencin es tener una
utilidad de BP.).-) a BP.)./) por Dilogramo vendido.
Be precisara el monto e$acto de nuestros costos al realizar con detalle el estudio financiero.
El precio va acorde con la oferta y demanda de nuestros proveedores, ;?erminal papero,
chacra<.
a) Fijacin de Precios.
El precio estalecido para nuestro producto no es constante. =eido a que el precio
de la papa en el mercado var!a seg#n la temporada y la produccin.
Es por eso que sacando nuestros costos creemos que deemos fijar una utilidad de
ganancia de S/. 0.10 a S/.0.20 c:ntimos de sol por Vg. =e papa pelada vendida.
b) PoItica de Pago
'uede ser los pagos al contado, cr:dito de un d!a, y a ciertas instituciones pulicas
como la A7", que traaja con cr:dito de un mes.
're6ventas
'agos al contado
c) PoItica de Descuento
'or la compra al por mayor se le har8 una reaja al cliente, d8ndose una negociacin
vendedor cliente. I variando solo unas rayas con respecto al precio.
DECISIONES SOBRE PLAZA
a) Cobertura de Mercado
Beg#n la encuesta realizada nos muestra una intencin de compra del 0&.&* del total
de 'oller!as.
b) CanaIes de distribucin
41
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DECISIONES SOBRE PROMOCIN
a) EI Mensaje
Paliaa: Me!or calidad a un costo accesi"le
b) Posicionamiento
El posicionamiento estar8 determinado por la diferenciacin del producto con su
calidad.
"dem8s se usara la estrategia de costos ya que el producto que vamos ofrecer es
rentale para nuestros clientes ya que comprando la papa procesada tendr8n los
siguientes eneficiosE
?endr8n un ahorro en tiempo de pelado
"horraran sueldos y salarios de personal
"horraran espacio
@educir8n su consumo de energ!a el:ctrica y agua
La merma ser8 asumida por nosotros
El producto ser8 fresco y de calidad
El servicio ofrecido es nuevo en la ciudad de 'uno
El cliente no gastara en flete
c) Mix PromocionaI Etapa de Lanzamiento
Nisitas a clientes con charlas motivadoras e informativas de las ventajas del producto
en cuanto a calidad y ahorro en costos con el apoyo de volantes, cat8logos y
muestras.
d) Mix PromocionaI Etapa de Mantenimiento
Be dar8 un trato personalizado al momento de la entrega del producto.
La venta se realiza una sola vez y el mantenimiento del cliente depende de la
atencin a sus pedidos y con el cumplimiento a sus e$pectativas de calidad y costo
por parte del producto.
4%
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e) Cronograma de Actividades de Marketing
Actividad
Perodo de Lanzamiento
Mes 1 Mes 2 Mes 3
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
CharIas
Visita a PoIIeras
VoIantes
CatIogos
Muestras
f) Presupuesto de Actividades de Marketing
Actividad
Perodo de Lanzamiento
Mes 1 Mes 2 Mes 3
Q PU GT Q PU GT Q PU GT
CharIas
69 17 510
Visita a restaurantes
69 17 510 69 17 510
VoIantes
miIIar 0.08 20 miIIar 0.08 20 miIIar 0.08 20
CatIogos
3 50 150
Muestras de 1 kg. (rizada y
bastones de 14 y 10 miImetros)
69 1.45 100
TotaI en S/.
68.50 760.00 17.08 530 17.08 530
TotaIes en US$
240.50
167.8
0
167
.80
AcumuIado Gasto TotaI en US$
240.50 167.80 167.80
Sb 5antidad
'Ab 'recio Anitario
L? b Lasto ?otal
43
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2.7 PRONSTICO DE VENTAS EXPRESADO EN UNIDADES FSICAS: 2008 - 2012
Aos Tamao (En Unidades)
DeI 1 aI 2 ao 40% de nuestro mercado estimado segn
encuesta.
%&/) olsas de -) Dg. 'or mes.
DeI 2 aI 4to ao 60% de nuestro mercado estimado segn
encuesta.
-)40/ olsas de -) Vg. 'or mes.
DeI 5 a mas 100 % de nuestro mercado estimado segn
encuesta.
-34)( olsas de -) Vg. 'or mes.
VENTAS ANUALES
Escenario 03 Escenario 02 Escenario 01
Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012
5antidad ;'aq. =e -) Dg.< 83040 83040 124584 124584 207636
VENTAS MENSUALES:
VENTAS
(En Paq. De 10
kg.)
Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012
ENERO %&/),)) %&/),)) -)40/,)) -)40/,)) -34)4,))
FEBRERO %&/),)) %&/),)) -)40/,)) -)40/,)) -34)4,))
MARZO %&/),)) %&/),)) -)40/,)) -)40/,)) -34)4,))
ABRIL %&/),)) %&/),)) -)40/,)) -)40/,)) -34)4,))
MAYO %&/),)) %&/),)) -)40/,)) -)40/,)) -34)4,))
JUNIO %&/),)) %&/),)) -)40/,)) -)40/,)) -34)4,))
JULIO %&/),)) %&/),)) -)40/,)) -)40/,)) -34)4,))
AGOSTO %&/),)) %&/),)) -)40/,)) -)40/,)) -34)4,))
SEPTIEMBRE %&/),)) %&/),)) -)40/,)) -)40/,)) -34)4,))
OCTUBRE %&/),)) %&/),)) -)40/,)) -)40/,)) -34)4,))
NOVIEMBRE %&/),)) %&/),)) -)40/,)) -)40/,)) -34)4,))
DICIEMBRE %&/),)) %&/),)) -)40/,)) -)40/,)) -34)4,))
TOTAL 83040,00 83040,00 124584,00 124584,00 207636,00
MDULO III
ESTUDIO TCNICO
3.1 TAMAO NORMAL Y TAMAO MXIMO
CRITERIOS DE DETERMINACIN DEL TAMAO.
a) Demanda Proyectada
=ado que no se tiene un control detallado e histrico del cierre de 'oller!as en la
ciudad de puno por parte de las entidades pulicas, no hemos visto con la dificultad
de encontrar un !ndice que nos permita proyectar nuestra demanda.. Bin emargo se
tiene el control del otorgamiento de licencias desde el a+o -&&/ al a+o /))/, lo que
nos permite estimar una proyeccin ascendente en el otorgamiento de licencias a
'oller!as pero no nos da el n#mero real de 'oller!as que operan tanto formales como
informales. =icho dato nos muestra una constante apertura de 'oller!as en la ciudad
de 'uno.
'or tal motivo tomamos como escenario un entorno pesimista en el cual solo
venderemos al ()* de nuestra demanda estimada seg#n encuesta.
b) DisponibiIidad de Insumos
Biendo la papa nuestro primordial insumo para nuestra produccin, fijamos como
principal proveedor el mercado mayorista papero de la ciudad de Tuliaca, teniendo
dicho mercado como aastecedores principales, los agricultores de los valles de los
departamentos de "requipa, "ndahuaylas y 5uzco. ?eniendo conocimiento de dicha
40
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informacin se tiene pensado en un futuro realizar negociaciones directas con
aquellos agricultores, evitando as! intermediarios y sore costos.
Definicin deI Tamao IniciaI y Durante eI Horizonte de evaIuacin.
Tamao deI Proyecto (En Unidades/ En Servicios)
Aos Tamao (En Unidades)
DeI 1 aI 2 ao 40% de nuestro mercado estimado segn
encuesta.
83040,00 olsas de -) Dg.
DeI 2 aI 4to ao 60% de nuestro mercado estimado segn
encuesta.
124584,00 olsas de -) Vg.
DeI 5 a mas 100 % de nuestro mercado estimado segn
encuesta.
207636,00 olsas de -) Vg.
3.2 DIAGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO Y/O DE OPERACIONES. DESCRIPCIN.
PROCESO DE PRODUCCIN / OPERACIN.
a) 5ompra de materia prima a proveedores.
b) ?ransporte de materia prima hacia almac:n.
c) "lmacenamiento y seleccin de materia prima ;'apa uena y papa mala<.
d) 'apa mala se desecha.
e) 'apa uena se procesa.
f) 'elado de papa en maquina.
g) @etoque manual de imperfecciones.
h) Beleccin de papa ;'apa entera pelada ;-< y papa para picado<.
i) 'apa entera pelada se pone en reposo para luego empaque y distriucin.
j) 'apa para procesar entra a maquina picadora.
k) ;-< @eposo de papa en conservante.
I) Emolsado y pesado.
m) Bellado.
n) =istriucin
o) 5liente final
4&
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Diagrama de FIujo deI Proceso de Produccin.
Distribucin de PIanta de Procesos y Oficina.
()
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TERRENOS Y EDIFICACIONES
Especificacin deI Terreno.
7o se considera adquisicin de terreno o inmueles en el presente proyecto.
Especificaciones de Ias Edificaciones.
7o se considera edificaciones en el presente proyecto. 'or el contrario se estalece el alquiler
de la 'lanta de 'rocesamiento y =omicilio .iscal.
TECNOLOGA
Identificacin de AIternativas TecnoIgicas.
Las alternativas tecnolgicas identificales que se usar8n en una primera etapa constar8n de
maquinas semi industriales. Estas maquinas nos permitir8n aastecer sin ning#n prolema el
mercado de 'uno y en futuro cercano Tuliaca.
?enemos conocimiento que e$iste maquinaria industrial de mayor escala en el e$tranjero, y de
mayor inversin pero que genera menor costo ya que tiende a mermar menos la papa al
momento del pelado. 5onsideramos que este tipo de maquina a un futuro por parte de nuestro
(-
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negocio, estar!amos en la capacidad de adquirirla y poder aastecer un mercado mucho mas
grande
SeIeccin de TecnoIoga.
La maquinas a usar de acuerdo a las necesidades de nuestro negocio ser8n solo las semi
industriales que las podemos adquirir en "requipa, ya que en 'uno no encontramos empresa o
distriuidora autorizada para la venta de estas mismas.
Requerimiento de VehcuIos, Maquinarias, Equipos de Oficina, MobiIiario y Equipos de
Seguridad.
VehicuIo
/tem 6 Caracter7sticas
8ida
9til
Proveedor
Hovilidad - 5amioneta 'ic6Vup, a+o
-&0) 6 -&01, una caina
;Lasolinera<
Neh!culo de segundo uso
)1 a+os 'ersona 7atural
La presencia del veh!culo responde a necesidades netamente de =istriucin y Nentas,
aprovechando adem8s, para la adquisicin de materia prima e insumos. Be considera una vida
#til de )1 a+os en vista que se trata de un veh!culo de segundo uso.
La importancia del uso de una movilidad de este tipo, se dee a que, las cantidades al
momento de la distriucin son en toneladas seg#n nuestras proyecciones de ventas, y no seria
factile una movilidad mas peque+a, ya que tendr!amos que realizar la distriucin en varios
viajes, ocasionando esto un sore costo en comustile y tami:n afectando el tiempo de
entrega de los pedidos.
(/
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Maquinarias Necesarias Para X Unidades
Item Q Caractersticas
Vida
tiI
Proveedor
PELADORA DE PAPAS
MARCA: SKYMSEN
PROCEDENCIA:
BRASIL
- Equipo Estndar:
Es pr8ctica, moderna tiene como principio
8sico de funcionamiento el contacto del
producto con el disco arasivo, que
conjuntamente con el agua ofrecen un
producto final pelado de e$celente calidad.
'osee pies antideslizantes.
?iene gainete, puerta y la salida de agua
de acero ino$idale.
El eje que da movimiento al disco arasivo
es apoyado sore cojinetes esferas, siendo
accionado por correas.
La tapa posee aertura que permite la
inspeccin visual del producto cuando esta
siendo procesado, as! como la introduccin
del mismo.
Caractersticas Tcnicas:
"limentacinE --)P//)N
5onsumoE )./% a ).()DwPh
'roduccinE ())DgPh
=imensiones "l$"n$'E 3-1 $ (0) $ 10)mm
'eso neto rutoE %)Dg
'otencia -./ 9'
5apacidad de carga /) Dl.
-) Hetrolgica equipos
de precisin.
5alle >ctavio Hu+oz
7ajar 7U -)1, >f. -)-
5.5. La Lran N!a Q
5ercado
"@ESA2'" 6 'E@A
(4
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MULTIPROCESADOR
DE
ALIMENTO
S
MARCA: SKYMSEN
MODELO: PAIE
PROCEDENCIA:
BRASIL
- Equipo Estndar:
5ompartimiento de "cero 2no$idale
5uerpo, ?apa y Hanija en aluminio fundido
Los discos de corte son de aluminio fundido
con laminas de acero ino$idale
'osee dos circuitos de seguridad colocado
ajo la tapa
La limpieza es sencilla y los discos de corte
pueden ser e$tra!dos f8cilmente
9ay -% opciones de discos que permite
otener /0 cortes diferentesE ( cortadores
; -mm, 4mm, 1mm y -)mm<, - rallador, 4
deshiladores ;4mm, 1mm y 0mm<, /
deshiladores para corte cuadrado ; 4mm y
(mm<, / para corte ondulado ;/mm y
(mm<, 4 rejillas para cuo ;0$0mm y
-/$-/mm< y -%$-%mm<, - cortador para
papas astn ;-)mm<.
'osee pies antideslizantes y dos ocas de
alimentacin para poder adaptarse a las
dimensiones del producto a ser procesado
Hultiprocesador para cortado, picado,
rallado.
=esmontale para camio de cuchillas y
discos regulales.
)/ =2B5>B "L EB5>LE@
Caractersticas Tcnicas:
5apacidad de carga E ())VgPh
Noltaje E --) o //)N
.recuenciaE 1) o %) 9z.
'otencia E ),/1 9'
5onsumo E ),/ V]Ph
"ltura E (() mm
Largo E /1) mm
'rofundidad E 1&) mm
'eso Liquido E /(,1 Vg
'eso OrutoE /1,1 Vg.
Condiciones de Ia VentaE
.orma de pago E 5ontado, depositar en
nuestra 5ta. 5te. O5' C /-16-1%)/(/6-6(%
'lazo de Entrega E )- d!a P 'revia
>rden de 5ompra.
Larant!aE )- a+o P5ontra defecto de
f8rica. 2ncluye 5arta de Larant!a.
Nalidez de la presente E -) d!as h8iles
-) Hetrolgica equipos
de precisin.
5alle >ctavio Hu+oz
7ajar 7U -)1, >f. -)-
5.5. La Lran N!a Q
5ercado
"@ESA2'" 6 'E@A
Equipos de Oficina
El equipo de oficina permitir8 tener un control e$acto de la operatividad de la empresa, tanto en
el 8rea administrativa, de produccin como en el de ventas. @esulta ser adem8s una
herramienta de planificacin y proyeccin de las 8reas ya mencionadas.
/tems 6 Caracter7sticas
8ida
til
Proveedor
5omputadora - 'entium 222, disco duro de () Ligas, 2ntell
5eleron, 3))H9[ /() HO de @"H incluye
programas necesarios para el proyecto.
'ropio
((
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2mpresora - " tinta, marca Epson, cartucho de tinta
recargale.
'ropio
MobiIiario
8ida
9til
Proveedor
Escritorio - =e madera yPo met8licos -) 5arpinter!a
Billas % =e madera, resistentes -) 5arpinter!a
"rchivero - =e madera yPo met8lico -) 5arpinter!a
Hodulo de computador - =e madera -) 5arpinter!a
Equipos de Seguridad
8ida
9til
Proveedor
E$tintor / E$tintor de polvo, de % Vg 1
5ome$a B.?.L
5alle 'izarro -/) Q O
5ercado Q "requipa
'eru
Ootiqu!n de primeros
au$ilios
-
Ootiqu!n de madera equipado
con accesorios y medicamentos
8sicos.
/
5ome$a B.?.L
5alle 'izarro -/) Q O
5ercado Q "requipa
'eru
Equipo
Items 6 Caracter7sticas
8ida
9til
Proveedor
Oalanza -
=e precisin desde -gr hasta 4
Dilos de peso, marca ?amor
-)
Hercado El ?upac
;Tuliaca<
Oalanza - =igital de 4) Vl. marca ?amor -)
Hercado El ?upac
;Tuliaca<
Belladora / Hanual, con control temporal -)
?iendas ferreteras uicadas en "v.
Tes#s
;"requipa<
Hesas de traajo (
=e madera, 4m largo $.0)cm
ancho, 0)cm alto
-)
5arpinter!a local
;'uno<
Oaldes ()
=e aceite de cocina
/)lt ;vac!os<
/ Hercado ?aDora ;Tuliaca<
5ilindros & =e pl8sticos de /))lt. 1 Hercado ?aDora ;Tuliaca<
?achos -0 =e pl8stico de %)lt / Hercado ?aDora ;Tuliaca<
Oancos 0
=e madera
/ Hercado El ?upac ;Tuliaca<
'eladoras
Hanuales
/) =e retoque final ).4 Hercado El ?upac ;Tuliaca<
Hanguera /
=e -) metros de largo
4 Hercado El ?upac ;Tuliaca<
Ootas de ?raajo & =e jee contra agua - Hercado El ?upac ;Tuliaca<
Narios - 9erramientas de uso com#n / Hercado El ?upac ;Tuliaca<
REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DIRECTOS
ESCENARIO OPTIMISTA
materiaIes directos por 10 kiIo de
papa procesada Prod Paquetes/Mes Prod por ao
tems Unidad Cantidad 173040 2076480
Papa Vg -/,1 /-%4))) /1&1%)))
(1
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Conservante Lramos 1 0%1/)) -)40/())
BoIsa Anidad - -34)() /)3%(0)
ESCENARIO MEDIO
materiaIes directos por 10 kiIo de
papa procesada Prod Paquetes/Mes Prod por ao
Papa Vg -/,1 -/&331 -1134))
Conservante Lramos 1 1-&-) %//&/)
BoIsa Anidad - -)40/ -/(10(
ESCENARIO PESIMISTA: (ESCENARIO CON EL QUE INICIARAN LAS OPERACIONES)
Costo de materiaIes directos por 10
kiIo de papa procesada Prod Paquetes/Mes Prod por ao
Papa Vg -/,1 0%1)) -)40)))
Conservante Lramos 1 4(%)) (-1/))
BoIsa Anidad - %&/) 04)()
Mano de Obra Directa (MOD)
Be considera al personal que participa en la elaoracin de la papa procesada. 'ara ello se
requiere de )- Tefe de >peraciones que adem8s de supervisarla, tami:n participar8
directamente en ella. "dem8s se traajar8 con )% operarios. Los cuales ser8n personal
permanente y estar8n inscritos en el r:gimen general especial.
Requerimiento de MOD
Cargo
N de
EmpIeados
Das trabajados por
mes
#efe de
$eraciones
%& '(
$"reros %) '(
FACTORES INDIRECTOS DE FABRICACIN/OPERACIN
Be considera materiales indirectos para la elaoracin de papa procesada a los siguientes
!tems.
Requerimiento AnuaI de Suministros
AGUA: tarifa S/. / m
3
= 1.6174
'or cada Vg. de papa se usa 4.)04 litros. b ).))4)0 m
4
Requerimiento de
suministros (AGUA)
Cantidad AnuaI
M3
Proveedor
escenario )4 /113,%4
EHB"'A7> escenario )/ 4043,-&
escenario )- %4&1,-&
LUZ: tarifa S/. / kwh = 0.36412
'or cada Dg de papa se usa ).))/343 Dwh
Requerimiento de
suministros (Luz)
Cantidad AnuaI
kw/h
Proveedor
escenario )4 //34,// ELE5?@>'A7>
(%
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escenario )/ 4(-),(&
escenario )- 1%0(,)(
REQUERIMIENTO ANUAL DE OTROS FACTORES INDIRECTOS
tems Unidad Cantidad Requerida
Hano de >ra 2ndirecta 9oras. -%-/0
"lquileres AB C -/))
atiles de aseo Lloal C -)1,)/
"ccesorios de 'ersonal Equipo 3
atiles de escritorio Lloal C &4
Limpieza '#lica Lloal C --.(4
3.3 LOCALIZACIN DEL PROYECTO
Macro LocaIizacin
@egin E 'uno
'rovincia E 'uno
=istrito E 'uno
Micro LocaIizacin.
'ara efectos de localizacin de nuestra planta hemos considerado la disponiilidad de luz,
agua, y transporte. ?eniendo como opciones de alquiler Balcedo ;acceso al parque industrial<,
Tr. 5oronel Oarriga, centro de 'uno, cercado.
3.4 IMPACTO AMBIENTAL
?enemos en cuenta que al momento de procesar nuestro producto, siendo de origen vegetal y
de consumo, el desperdicio o merma que produzca su proceso, no seria to$ico. ?ampoco podr!a
ser alimento para animales de granja ;5erdos y aves de corral< ya que la papa al procesarse en
la maquina peladora, desfoga toda la c8scara con tierra y agua licuado. La maquinaria y equipo
e$istente, 8sicamente ha de funcionar con energ!a el:ctrica y agua ;insumos que son
necesarios para el procesamiento y conservacin de nuestro producto<, lo que en definitiva no
contaminar8 el medio amiente con su utilizacin.
La contaminacin ac#stica no es muy elevado ya que las caracter!sticas de la maquinaria a
usarse no provoca ruidos molestos, adem8s de no ser de un volumen significativo =ado que se
trata del alquiler de la planta de procesamiento, no se romper8 la est:tica urana ni paisaj!stica,
pues la construccin ya e$iste.
=e acuerdo con el 5ode$ "limentarius ;5digo alimentario< creado por la >rganizacin mundial
de la salud y >rganizacin de las naciones unidas para la agricultura y la alimentacin que
comprende con una serie de normas generales y especificas relativas a la seguridad
alimentaria, admite como conservante al metaisulfito de sodio como un producto permitido
para la industria alimentaria.
(3
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MDULO IV
ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL
4.1 FORMA SOCIETARIA
Bociedad de @esponsailidad Limitada B@L.
4.2 RGIMEN LABORAL Y TRIBUTARIO
Licencias.
Licencia nica de Apertura y Funcionamiento
La otencin de la Licencia anica de "pertura y .uncionamiento se realiza en la
Hunicipalidad 'rovincial de 'A7>, entidad encargada de otorgar dicho permiso,
puesto que la uicacin de nuestra planta se encuentra en su jurisdiccin, para ello se
necesita realizar lo siguienteE
Requisitos:
a) 'resentar .A?
b) =eclaracin Turada de la "ctividad 5omercial, 2ndustrial y de Bervicios
c) 5ertificado de 5ompatiilidad de Aso
d) 5opia de Altimo 2mpuesto 'redial 'agado
e) 5opia del 5ontrato de "lq. ;2nquilinos <
f) @ecio de =erecho de ?r8mite
Derechos de pago / concepto:
a) .ormato .A?
b) =erechos de ?r8mite
UIT %
).)4/4 b BP. 4(1) W ).)4/4 b BP. ---.(41 b C 4%.))
).1(0(b BP. 4(1) W ).)1(0( b BP. -0&.-&0 b C %).))
Aut. Sanitaria : Ministerio de saIud
@EL2B?@> B"72?"@2> =E "L2HE7?>B I OEO2="B 27=AB?@2"L2["=>B
;=.B.7X ))36&06B"<
Costo: HI'E b BP. %&.)) ;)/* A.2.?.< b /-.&-
"djuntar =eclaracin Turada indicando que es una micro o peque+a empresa.
Duracin deI trmite: 3 d!as #tiles
Vigencia deI Registro: 1 "+os
TRAMITE CON LA CERTIFICADORA
a) 5ertificador C04.4)
b) ?oma de muestra C(3.%)
c) 9ailitacin sanitaria C40-.))
d) 9"BB"' C4)).))
e) 9ailitacin 9"BB"' C4)).))
f) Nerificacin C%).))
Afectacin Tributaria
@:gimen simplificado
Registro de Marcas.
Be patentizara el nomre de la empresa F'@>=" B@L?="G I el del producto G'"L2'"'"G en
27=E5>'2
O#squeda .on:tica en todas las clases ;(1<E costo equivalente al /,04* de A2? b BP. &3.%( b C
4-.))
?r8mite de @egistro dee pagar el derecho de tr8mite, cuyo costo es equivalente al -4.3)* de
la A2?. b BP. (3/.%1 b C -1).))
'ulicacin, realizada en El 'eruano por 4) d!as b BP. /)).)) b C%4.1)
Proceso de Constitucin de Ia Empresa
a) Elaoracin de la Hinuta BP. -/).)) b C 40.))
b) "dquisicin y Legalizacin de Liro de "ctas. BP. -%.)) b C 1.))
c) 2nscripcin en @egistros '#licos. BP. 31.)) b C /(.))
d= 'ago por 5apital de 2nicio en @egistros '#licos ;BP. 4.)) J 5apital social P -)))< b C
-)).))
LegisIacin LaboraI
"ctualmente las condiciones para la contratacin de personal est8n supeditadas a las
necesidades de la empresa, sin emargo se+alamos que el personal permanente ser8 de )&
personas, a los cuales se les pagara ajo el @:gimen Especial Laoral.
(0
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4.3 ORGANIGRAMA FUNCIONAL: DESCRIPCIN DE FUNCIONES Y REMUNERACIONES
Puestos de Trabajo
- Lerente LeneralE Be encargara de la gerencia general, administracin y del 8rea comercial.
- Tefe de >peracionesE Be encargara de la supervisin y apoyo en el proceso y apoyara
tami:n en el 8rea comercial
- NendedorE Be encargara de la colocacin del producto en el mercado, realizando tami:n
laores de promocin y asesoramiento.
% >rerosE Be encargaran del proceso productivo en planta.
(&
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL
Carta Gantt
0ctividades
#es, #es2 #es : #es . #es ;
S, S2 S: S. S, S2 S: S. S, S2 S: S. S, S2 S: S. S, S2
HabiIitacin
Compra de
maquinaria y
equipo
ImpIementacin
de PIanta
stock y
Marketing

Operacin
MDULO V
PROYECCIN DE INGRESOS
5.1 INGRESOS POR VENTAS PRODUCTO PRINCIPAL Y SECUNDARIOS 2008 - 2012
El precio del ien es de BP-),)) el paquete de -) Dilos. 5onsiderando que nuestra ganancia por
paq. Es de BP, ),&& teniendo como ganancia lo estalecido en el proyecto como BP, ),-) por Dg.
INGRESOS
Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012
5antidad
; En Anidades<
83040 83040 124584 124584 207636
'recio ;En ABC< 4,-3 4,-3 4,-3 4,-3 4,-3
TotaI Ingresos Por
Venta US $
263619,05 263619,05 395504,76 395504,76 659161,90
1)
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S/, $
'recio $ Dg. b -,)) ),4-3
'recio $ paq b -),)) 4,-31
5.2 VaIor de desecho deI proyecto
FLUJO DE CAPITAL Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012
2nversin fija 601&% 61( 61(
2ntangiles 6-3)-
5apital de traajo 6&0&/ 6(1%% 6&-4%
@ecup capital traajo /41&1
VaIor de desecho 3439
.lujo de capital 6/)-&) 6(%/) 6&-&) /3)44
5.3 VALOR DE LIQUIDACIN DEL PROYECTO: 2012
FLUJO DE CAPITAL Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012
2ntangiles 6-3)-
@ecup capital traajo 23595
Nalor de desecho 3439
.lujo de capital 6/)-&) 6(%/) 6&-&) 27033
1-
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MDULO VI
COSTO Y GASTOS
6.1 PROYECCIN DEL COSTO DE MATERIA PRIMA, MATERIALES, COSTOS INDIRECTOS
Y MANO DE OBRA.
MATERIA PRIMA:
Estimacin segn Escenarios de Ios Costos AnuaIes de MateriaIes Directos
Escenarios Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012
Pesimista 204515,66 204515,66
Medio 306832,59 306832,59
Optimista 511377,81
MateriaIes
Requerimiento AnuaI de Otros Factores Indirectos
tems Unidad Cantidad Requerida AnuaI
atiles de aseo Lloal C -)1,)/
"ccesorios de 'ersonal Lloal C /1-,(4
atiles de escritorio Lloal C &4,)/
TotaI 449,46
COSTOS INDIRECTOS:
Costos TotaIes AnuaIes Indirectos de Fabricacin
tem Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012
Hateriales 2ndirectos 449,46 449,46 449,46 449,46 617,08
Energ!a el:ctrica 262,77 262,77 394,23 394,23 657,04
"gua 1313,24 1313,24 1970,24 1970,24 3283,68
CIF TotaI En US$ 2025,47 2025,47 2813,93 2813,93 4557,79
MANO DE OBRA:
Costos de Mano de Obra Directa (MOD)
'ara efectos de las planillas de sueldos, consideramos el @:gimen Especial Laoral para los
oreros.
Mano de Obra Directa (MOD) AnuaI
PersonaI
Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012
>reros -/&3%,-& -/&3%,-& -&(%(,/& -&(%(,/& 4/((),(0
TotaI 12976,19 12976,19 19464,29 19464,29 32440,48
6.2 PROYECCIN DE GASTOS DE ADMINISTRACIN Y VENTAS
5on respecto al Lerente general, jefe de operaciones estar8n inscritos en el @:gimen Laoral
Leneral.
El salario del vendedor esta sujeta al @:gimen Especial Laoral.
El pago por los servicios del contador se efectuara por Bervicios 7o 'ersonales ;B7'<
Mano de Obra Indirecta (MOI) AnuaI
PersonaI
Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012
Lerente Leneral
431/,4- 431/,4- 431/,4- 431/,4- 431/,4-
Tefe de >peraciones
431/,4- 431/,4- 431/,4- 431/,4- 431/,4-
Nendedor
/-%/,3) /-%/,3) /-%/,3) /-%/,3) /-%/,3)
5ontador
-0)),)) -0)),)) -0)),)) -0)),)) -0)),))
1/
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TotaI 11467,32 11467,32 11467,32 11467,32 11467,32
PROYECCIN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
/tem
Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012
SueIdos deI rea de
Administracin
--(%3,4/ --(%3,4/ --(%3,4/ --(%3,4/ --(%3,4/
Otros Gastos deI rea de
Administracin
-&1-,&/ -&1-,&/ -&1-,&/ -&1-,&/ -&1-,&/
Gastos de Administracin
en US$
-4(-&,/( -4(-&,/( -4(-&,/( -4(-&,/( -4(-&,/(
GASTO DE VENTAS:
Proyeccin de Gastos de Venta
tem
Escenario 3 Escenario2 Escenario1
Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012
Lasto de promocin -%),-- -%),-- -%),-- -%),-- -%),--
>tros gastos de ventas (4/),04 (4/),04 (4/),04 (4/),04 (4/),04
Gastos de Ventas En
US$
4480,93254 4480,93254 4480,93254 4480,93254 4480,93254
6.3 DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN DE INTANGIBLES
Amortizacin de Activos IntangibIes
tems Tasa Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012
Lasto de 5onstitucin /)* -4,() -4,() -4,() -4,() -4,()
Licencia 2nicial /)* 4&,/4 4&,/4 4&,/4 4&,/4 4&,/4
Harca /)* (0,&) (0,&) (0,&) (0,&) (0,&)
5ertificado Banitario /)* (,40 (,40 (,40 (,40 (,40
@egistro Banitario /)* /4(,40 /4(,40 /4(,40 /4(,40 /4(,40
TotaIes En US$ 340,29 340,29 340,29 340,29 340,29
6.4 CLCULO DEL COSTO TOTAL
Items Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012
;6<5osto de Hateriales
/)(1-1,%% /)(1-1,%% 4)%04/,1& 4)%04/,1& 1--433,0-
;6<5osto de H>= -/&3%,-& -/&3%,-& -&(%(,/& -&(%(,/& 4/((),(0
;6<52. /)/1,(3 /)/1,(3 /0-4,&4 /0-4,&4 (113,3&
;6<Lastos de
"dministracin
-4(-&,/( -4(-&,/( -4(-&,/( -4(-&,/( -4(-&,/(
;6<Lastos de Nentas
((0),&4 ((0),&4 ((0),&4 ((0),&4 ((0),&4
;6<=epreciacin
-/0(,%4 -/0(,%4 -/0(,%4 -/0(,%4 -/0(,%4
;6<"mortizacin de
2ntangiles
4(),/& 4(),/& 4(),/& 4(),/& 4(),/&
MDULO VII
INVERSIN Y FINANCIAMIENTO
7.1 CRONOGRAMA DE INVERSIONES: ACTIVOS FIJOS, INTANGIBLES, CAPITAL DE
TRABAJO (2007 - 2012)
ACTIVO FIJO:
14
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Inversin y Reinversin de Activos TangibIes
Items Precio
Unitario En
US$
Q
IniciaI
Ao 0
Ao
2008
Ao
2009
Ao
2010
Ao
2011
Ao
2012
Haquinaria /%)),)) - /%)),))
Equipo -(%/,// - -(%/,//
Neh!culo ())),)) - ())),))
Hoiliario //4,-3 - //4,-3
Equipos de >ficina /1),)) - /1)
Equipo de Beguridad %),&1 - %),&1/40-
TotaIes En US$ 8596,35 8596,35 0 0 0 0 0
Depreciacin:
Depreciacin de Activos TangibIes
tems Tasa Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012
Haquinaria -)* /%),)) /%),)) /%),)) /%),)) /%),))
Equipo -)* -(%,// -(%,// -(%,// -(%,// -(%,//
Neh!culo /)* 0)),)) 0)),)) 0)),)) 0)),)) 0)),))
Hoiliario -)* //,4/ //,4/ //,4/ //,4/ //,4/
Equipos de >ficina
;computadora<
/)* 1),)) 1),)) 1),)) 1),)) 1),))
Equipo de Beguridad -)* %,-) %,-) %,-) %,-) %,-)
TotaIes En US$ 1284,63 1284,63 1284,63 1284,63 1284,63
INTANGIBLE:
Inversin de Activos IntangibIes
tems Precio Unitario En US$ Q IniciaI Ao 0
Lasto de 5onstitucin %3 - %3
Licencia 2nicial -&%,-( - -&%,-(
Harca /((,1 - /((,1
5ertificado Banitario /-,&- - /-,&-
@egistro Banitario --3-,& - --3-,&
TotaIes En US$ 1701,45 1 1701,45
CAPITAL DE TRABAJO
tems Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010
Ao
2011
Ao
2012
?otal de costos y gastos /43.(-3 /43.(-3 4(3.)-- 4(3.)-- 1%%./3%
@equerimiento
-1
dias
&0&/ &0&/ -((1& -((1& /41&1
2nversin en capital traajo &0&/ (1%% &-4%
ESTRUCTURA DE LA INVERSIN INICIAL
Aporte Prstamo TotaI %
"ctivo .ijos (/&0 (/&0 01&% (/,10*
2ntangiles -3)- -3)- 0,(4*
5apital traajo &0&/ &0&/ (&,))*
TotaI 6000 14191 20190 100,00%
% 29,72% 70,28% 100,00%
1(
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7.2 CRONOGRAMA DE PAGOS DEL FINANCIAMIENTO
Items 8alores
Monto deI Prstamo (En US$) 14190,57
PIazo (En Meses) 33
Inters anuaI (En %) 15%
Inters mensuaI (En %) 1,17%
Perodo de gracia (En Meses) 3
@ b 1/),0(
2 b -%%,)4
" b 41(,0-
Amortizacin de Ia deuda
N Amortizacin Inters Cuota SaIdo FinaI
) -(-&),13
- ),)) 166,03 ),)) -(41%,%)
/ ),)) 166,03 ),)) -(1//,%4
4 ),)) 166,03 ),)) -(%00,%%
( 41(,0- -%%,)4 520,84 -4041,3%
1 410,&% -%-,00 520,84 -4(3%,0)
% 4%4,-% -13,%0 520,84 -4--4,%4
3 4%3,(- -14,(4 520,84 -/3(%,//
0 43-,3- -(&,-4 520,84 -/43(,1-
& 43%,)% -((,30 520,84 --&&0,(1
-) 40),(% -(),40 520,84 --%-0,))
-- 40(,&- -41,&4 520,84 --/44,)0
-/ 40&,(- -4-,(4 520,84 -)0(4,%3
-4 4&4,&3 -/%,03 520,84 -)((&,3)
-( 4&0,10 -//,/% 520,84 -))1-,-/
-1 ()4,/( --3,%) 520,84 &%(3,00
-% ()3,&% --/,00 520,84 &/4&,&/
-3 (-/,34 -)0,-- 520,84 00/3,-0
-0 (-3,1% -)4,/0 520,84 0()&,%/
-& (//,(1 &0,4& 520,84 3&03,-3
11
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/) (/3,4& &4,(1 520,84 311&,30
/- (4/,4& 00,(1 520,84 3-/3,4&
// (43,(1 04,4& 520,84 %%0&,&(
/4 ((/,13 30,/3 520,84 %/(3,43
/( ((3,31 34,)& 520,84 13&&,%4
/1 (1/,&& %3,0% 520,84 14(%,%(
/% (10,/& %/,1% 520,84 (000,4%
/3 (%4,%1 13,-& 520,84 ((/(,3-
/0 (%&,)3 1-,33 520,84 4&11,%(
/& (3(,1% (%,/0 520,84 4(0-,)0
4) (0),-- (),34 520,84 4))),&%
4- (01,34 41,-- 520,84 /1-1,/4
4/ (&-,(- /&,(4 520,84 /)/4,0/
44 (&3,-% /4,%0 520,84 -1/%,%%
4( 1)/,&0 -3,0% 520,84 -)/4,%0
41 1)0,0% --,&0 520,84 1-(,0/
4% 1-(,0/ %,)/ 520,84 ),))
TOTAL 14190,57 3495,27 17187,75
MDULO VIII
EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA
8.1 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
EERR Ao 2008
Ao
2009
Ao
2010
Ao
2011
Ao
2012
Anidades 'aq. -) Dg 04)() 04)() -/(10( -/(10( /)3%4%
'recio 'vu 4,-3 4,-3 4,-3 4,-3 4,-3
?otal ventas ABC C /%4.%-& /%4.%-& 4&1.1)1 4&1.1)1 %1&.-%/
* participacin 01* 01* 01* 01* 01*
Ventas US $ 224076 224076 336179 336179 560288
5ostos variales
materia prima /,1 -3%.(%) -3%.(%) /%(.3(- /%(.3(- ((-.//3
H>= -/.&3% -/.&3% -&.(%( -&.(%( 4/.(()
52. /.)/1 /.)/1 /.0-( /.0-( (.110
Lastos "dm. y Nentas -3.&)) -3.&)) -3.&)) -3.&)) -3.&))
=epreciacin -./01 -./01 -./01 -./01 -./01
"mort intangiles 4() 4() 4() 4() 4()
UtiIidad antes imptos 13.089 13.089 29.635 29.635 62.538
2mpto 4)* 4.&/3 4.&/3 0.0&) 0.0&) -0.3%-
UtiIidad neta 9.163 9.163 20.744 20.744 43.776
8.2 FLUJO OPERATIVO
FLUJO OPERATIVO Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012
Atilidad neta &-%4 &-%4 /)3(( /)3(( (433%
=epreciacin -/01 -/01 -/01 -/01 -/01
"mort. intangiles 4() 4() 4() 4() 4()
FIujo operativo 10788 10788 22369 22369 45401
8.3 FLUJO DE CAPITAL
FLUJO DE CAPITAL Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010
Ao
2011
Ao
2012
2ntangiles 6-3)-
@ecup capital traajo 23595
Nalor de desecho 3439
1%
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FIujo de capitaI -20190 -4620 -9190 27033
8.4 FLUJO ECONMICO
FLUJO ECONMICO Ao 2008 Ao 2009
Ao
2010
Ao
2011
Ao 2012
.lujo operativo -)300 -)300 //4%& //4%& (1()-
.lujo de capital 6/)-&) 6(%/) 6&-&) /3)44
FIujo econmico -20190 10788 6167 22369 13179 72435
8.5 FLUJO SERVICIO DE LA DEUDA
FLUJO SERVICIO DEUDA Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012
'r:stamo -(.-&-
"mortizacin 64.4(3 61.)(( 61.0))
2ntereses 6-.4(- 6-./)% 6(1)
Escudo .iscal ()/ 4%/ -41
FIujo servicio deuda 14191 -4285 -5888 -6115
8.6 FLUJO FINANCIERO
FLUJO FINANCIERO Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012
.lujo Econmico 6/)-&) -)300 %-%3 //4%& -4-3& 3/(41
.lujo servicio deuda -(-&- 6(/01 61000 6%--1
FIujo Financiero -6000 6502 279 16254 13179 72435
8.7 INDICADORES FINANCIEROS (*): VAN, TIR
VANE = (1(11 TIRE = %0,10*
VANF = (-/-& TIRF = -/3,-)*
8.8 PUNTO DE EQUILIBRIO
PUNTO DE EQUILIBRIO EN DLARES ($)
P.E. 2008 - 2009 P.E. 2010 - 2011 P.E. 2012
P.E. $=
-&.1/1,))
71331,81
-&.1/1,))
71181,86
-&.1/1,))
71130,49

-
-&-.(%-,))
-
/03.)-&,))
-
(30.//1,))
/%4.%-&,)) 4&1.1)1,)) %1&.-%/,))
El resultado otenido se interpreta como las ventas necesarias para que la empresa opere sin
p:rdidas ni ganancias, si las ventas del negocio est8n por deajo de esta cantidad la empresa
pierde y por arria de la cifra mencionada son utilidades para la empresa.
PUNTO DE EQUILIBRIO EN PORCENTAJE (%)
P.E. % 2008 - 2009 P.E. % 2010 - 2011 P.E. % 2012
'.E. *b
-&.1/1,))
-)) 27,06
-&.1/1,))
-)) 18,00
-&.1/1,))
-)) 10,79
3/.-10,)) -)0.(0%,)) -0).&43,))
'orcentaje de
Atilidad de la
empresa
72,94
'orcentaje de
Atilidad de la
empresa
82,00
'orcentaje de
Atilidad de la
empresa
89,21
El porcentaje que resulta con los datos manejados, indica que de las ventas totales, el *
(27,06%; 18,00%; 10,79%) es empleado para el pago de los costos fijos y variales en cada
a+o respectivamente, y el * restante del -))*, ;72,94%; 82,00%; 89,21%) es la utilidad neta
que otiene la empresa cada a+o respectivamente.
PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES (U)
13
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P.E. U 2008 - 2009 P.E. U 2010 - 2011 P.E. U 2012
P.E. U=
-.%/-.41%.))),))
22.469,53
/.(4/.1)/.%)),))
22.422,27
(.)1(.)&/.&)),))
22.406,10
3/.-10,)) -)0.(0%,)) -0).&43,))
'ara que la empresa est: en un punto en donde no e$istan p:rdidas ni ganancias, es necesario
que venda el n#mero de unidades resultante de la operacin para cada a+o, considerando que
conforme aumenten las unidades vendidas, la utilidad se incrementar8.
El an8lisis que resulta del punto de equilirio en sus modalidades, nos ayudara a la toma de
decisiones en las tres diferentes vertientes sore las que cotidianamente se tiene que resolver y
revisar el avance de una empresa, al vigilar que los gastos no se e$cedan y las ventas no ajen
de acuerdo a los par8metros estalecidos.
10
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. >servando los tres escenarios planteados en la venta de nuestro producto, podemos notar que
la empresa 'alipapas, podr8 cumplir con sus oligaciones de pagos y a la vez tener una utilidad
aceptale.
2. Este tipo de negocio ;alimentos procesados<, tiene un uen futuro ya que cada vez el pulico en
general y empresas en el ruro de comida, usca encontrar productos listos para preparar y as!
ahorrar factores como el tiempo, espacio, traajo y costos de produccin..
3. 5on el estudio de mercado realizado para este proyecto, consideramos oportuno a futuro amplia
nuestra oferta productiva no solamente a papas procesadas y picadas solo, sino mas ien a otros
productos que pueden ser procesados como el camote, yuca, ensaladas, etc.
4. en cuanto a la factiilidad del proyecto realizando el an8lisis .>=" queda demostrado que e$iste
una gran posiilidad de incursionar en el mercado e$itosamente.
5. los indicadores econmico y financieros se prev: que al tercer a+o se curir8 el costo del
proyecto, con una ?2@E de %0.10* y ?2@. de -/3.-* respectivamente.
6. En cuanto a la inversin se tiene un total de AB C /),-&) dlares americanos de los cuales el
financiamiento solicitado ser8 del 3),/0* del total.
7. Los resultados otenidos en los indicadores econmico6financieros muestran un ptimo nivel de
rentailidad. 'or lo tanto se recomienda la ejecucin del proyecto. Es importante se+alar sin
emargo que la ejecucin de las estrategias de marDeting e$puestas se realicen a plenitud para
asegurar los niveles de ingresos pronosticados.
ANEXOS
ESTIMACIN DE COSTOS DE MATERIA PRIMA
Escenario 03
Costo de materiaIes directos por 10 kiIo de papa procesada
Prod
Paquetes/Mes
Prod por
ao
tems Unidad Cantidad Precio Unit Costo TotaI 6920 83040
Papa Vg -/,1 ),% 3,1 1-&)) %//0))
Conservante Lramos 1 ),))1% ),)4 -&4,3% /4/1,-/
BoIsa Anidad - ),/4 ),/4 -1&-,% -&)&&,/
TotaI de MateriaIes Directos
En S/.

S/. 7,76 53.685,36 644.224,32
En $.

$2,46 17.042,97 204.515,66
Costo por KiIogramo S/. S/. 0,78
Costo por KiIogramo $ $0,25
Escenario 02
Prod
Paquetes/Mes
Prod por
ao
Papa Vg -/,1 ),% 3,1 330%1 &4(40)
Conservante Lramos 1 ),))1% ),)4 /&),3 4(00,41
BoIsa Anidad - ),/4 ),/4 /403,0% /0%1(,4/
En S/.

S/. 7,76 80.543,56 966.522,67
En $.

$2,46 25.569,38 306.832,59
Escenario 01
Prod
Paquetes/Mes
Prod por
ao
1&
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Papa Vg -/,1 ),% 3,1 -/&33/,1 -113/3)
Conservante Lramos 1 ),))1% ),)4 (0(,(0 10-4,0-
BoIsa Anidad - ),/4 ),/4 4&3&,%& (331%,/0
En S/. S/. 7,76 134.236,67 1.610.840,09
En $. $2,46 $42.614,82 511.377,81
ESTIMACIN DE COSTO DE MATERIALES:
tiIes de aseo Unidad
Precio
Unit.S/.
Costo
MensuaI
Compras x
ao
Costo anuaI
S/.
Costo anuaI
$.
"yud!n 4 -,-) 4,4) -/ 4&,%) -/,13
=etergente - /,)) /,)) -/ /(,)) 3,%/
Lej!a ( ),%) /,() -/ /0,0) &,-(
'apel 9igi:nico /) ),1) -),)) % %),)) -&,)1
?rapeador - -0,)) -0,)) / 4%,)) --,(4
Oasurero - //,)) //,)) / ((,)) -4,&3
Escoa / -),)) /),)) / (),)) -/,3)
@ecogedor / 3,)) -(,)) / /0,)) 0,0&
'erchero / 0,)) -%,)) - -%,)) 1,)0
Becadores % -,/) 3,/) / -(,() (,13
TOTAL 70,40 114,90 330,80 105,02
Accesorios de
PersonaI
Unidad
Precio Unit.
S/.
Costo
MensuaI
Compras x
ao
Costo anuaI
S/.
Costo anuaI
$.
Ootas & 4),)) /3),)) - /3),)) 01,3-
Luantes & --,)) &&,)) / -&0,)) %/,0%
Lorras & 4,)) /3,)) / 1(,)) -3,-(
Handil & -1,)) -41,)) / /3),)) 01,3-
TOTAL 59,00 531,00 792,00 251,43
tiIes de escritorio Unidad
Precio
Unit.S/.
Costo
MensuaI
Compras x
ao
Costo anuaI
S/.
Costo
anuaI $.
'apel Oon - 4),)) 4),)) - 4),)) &,1/
Lapiceros 4 -,)) 4,)) ( -/,)) 4,0-
?ala 4 %,)) -0,)) - -0,)) 1,3-
5orrector ( /,)) 0,)) ( 4/,)) -),-%
"rchivador % 0,)) (0,)) - (0,)) -1,/(
5uaderno 4 -,1) (,1) / &,)) /,0%
?inta de impresora / -0,)) 4%,)) / 3/,)) //,0%
Liros contales & 0,)) 3/,)) - 3/,)) //,0%
TOTAL 74,50 219,50 293,00 93,02
ESTIMACIN DE COSTOS INDIRECTOS:
REQUERIMIENTO DE LUZ
Consumo Iuz S/.
Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012 Ao 2008
'rocesadora -1-,-0 -1-,-0 //%,0/ //%,0/ 430,)/
'eladora %3%,1( %3%,1( -)-1,)- -)-1,)- -%&-,%1
TotaI S. 0/3,3/ 0/3,3/ -/(-,04 -/(-,04 /)%&,%3
TotaI $ 262,77 262,77 394,23 394,23 657,04
%)
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Procesadora
y peIadora pq.
horas
trabajo
Produccin
paq. X da
Escenario 03
Produccin
paq. X da
Escenario 02
Produccin
paq. X da
Escenario 01
Horas de
trabajo x
da
Escenari
o 03
Horas de
trabajo x
da
Escenari
o 02
Horas de
trabajo x
dia
Escenari
o 01
() - /4- 4(% 133 1,33 0,%1 -(,(/
Procesadora 0,2 Kw/hora
PeIadora 0,895 Kw/hora
Luz: tarifa S/. / kwh = ),4%(-/
Kw/h
Potenci
a
Usada
S/, por
hora
consumo
Kwh.
escenario
03
consumo
Kwh.
escenario
02
consumo
Kwh.
escenario
01
Escenario
de
consumo
03 S/. / da
Escenario
de
consumo
02 S/. / da
Escenari
o de
consumo
01 S/. /
da
'rocesador
a
),/ ),)3 -,-144 -,34)4 /,0040 ),(-&& ),%4)) -,)1))
'eladora ),0&1 ),44 1,-%-- 3,3(4/ -/,&)1- -,03&/ /,0-&( (,%&&)
Requerimiento de
suministros (LUZ)
Cantidad AnuaI
kw/h
Proveedor
escenario )4 //34,//
ELE5?@>'A7> escenario )/ 4(-),(&
escenario )- 1%0(,)(
REQUERIMIENTO DE AGUA.
Consumo Agua S/.
Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012 Ao 2008
?otal 5onsumo m4 BP, (-4%,3- (-4%,3- %/)%,/3 %/)%,/3 -)4(4,10
TotaI Consumo m3 $ 1313,24 1313,24 1970,24 1970,24 3283,68
Produccin paq. X da
Escenario 03
Produccin paq. X da
Escenario 02
Produccin paq. X da
Escenario 01
/4- 4(% 133
Agua: tarifa S/. / m
3
= -,%-3(
'or cada Vg. de papa se usa 4.)04 litros.b ),))4)0 m4
An paquete de -) Dg. =e papa se usa 4),04 litros. b ),)4)0 m4
Paquetes x
m3 diario
Tarifa
S/./m3
Costo x
paquete
Escenario de
consumo 03
S/. / da
Escenario de
consumo 02
S/. / da
Escenario de
consumo 01
S/. / da
5>7BAH> ),)4)0 -,%/ ),)(&0-1& --,(&)03//- -3,/4&%/&40 /0,34/-%/-4
Requerimiento de
suministros (AGUA)
Cantidad AnuaI
M3
Proveedor
escenario 03 /113,%4 EHB"'A7>
escenario 02 4043,-&
%-
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escenario 01 %4&1,-&
ESTIMACIN DE COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA:
Rgimen LaboraI GeneraI Rgimen LaboraI EspeciaI
CONCEPTO
AcumuI
ado
Impues
to %
RGIMEN
LABORA
L
GENERA
L S/. Mes
RGIMEN
LABORAL
GENERAL
$ Mes
AcumuI
ado
Impues
to %
RGIMEN
LABORA
L
ESPECIA
L S/. Mes
RGIMEN
LABORAL
GENERAL
$ Mes
Remuneracin
Mnima VitaI 600,00 600,00 190,48 500,00 500,00 158,73
"signacin
familiar %%),)) -),))* %),)) -&,)1 1)),)) ),)) ),))
Lratificacin jul
c dic. ;)/< 33),)) -P-/ --),)) 4(,&/ 1)),)) ),)) ),))
5?B 0.44 * 04(,-( 0,44* %(,-( /),4% 1)),)) ),)) ),))
Nacaciones &)4,%1 -P-/ %&,1- //,)3 1/),04 -P/( /),04 %,%-
EsBalud &,))* 0-,44 /1,0/ &,))* (%,00 -(,00
TOTALES 984,98 312,69 567,71 180,22
Numero de PersonaI necesario en PIanta segn escenario
Produccin
escenario 01 escenario 02 escenario 03
83040 124584 207636
7U de personal en planta % & -1
Productividad individuaI 13840 13840 13840
Mano de Obra Directa (MOD)
Cargos Cantidad
SueIdo
Bruto
MensuaI En
US$
escenario
03
escenario
02
escenario
01
SueIdo
Bruto AnuaI
En US$
SueIdo
Bruto AnuaI
En US$
SueIdo
Bruto AnuaI
En US$
>reros escenario )4 % -)0-,41 -/&3%,-&

>reros escenario )/ & -%//,)/ -&(%(,/&
>reros escenario )- -1 /3)4,43 4/((),(0
TotaI MOD En US$ 1081,35 12976,19 19464,29 32440,48
ESTIMACIN DE GASTOS DE ADMINISTRACIN Y VENTAS
MANO DE OBRA INDIRECTA:
Rgimen LaboraI GeneraI Rgimen LaboraI EspeciaI
CONCEPTO
AcumuIa
do
Impues
to %
RGIMEN
LABORAL
GENERAL
S/. Mes
RGIMEN
LABORAL
GENERAL
$ Mes
AcumuIa
do
Impues
to %
RGIMEN
LABORAL
ESPECIAL
S/. Mes
RGIMEN
LABORAL
GENERAL
$ Mes
Remuneracin
Mnima VitaI 600,00 600,00 190,48 500,00 500,00 158,73
"signacin
familiar %%),)) -),))* %),)) -&,)1 1)),)) ),)) ),))
Lratificacin jul
c dic. ;)/< 33),)) -P-/ --),)) 4(,&/ 1)),)) ),)) ),))
5?B 0.44 * 04(,-( 0,44* %(,-( /),4% 1)),)) ),)) ),))
Nacaciones &)4,%1 -P-/ %&,1- //,)3 1/),04 -P/( /),04 %,%-
%/
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EsBalud &,))* 0-,44 /1,0/ &,))* (%,00 -(,00
TOTALES 984,98 312,69 567,71 180,22
Mano de Obra Indirecta (MOI)
Cargos Cantidad
SueIdo Bruto
MensuaI En US$
SueIdo Bruto
AnuaI En US$
Lerente Leneral - 4-/,%& 431/,4-
Tefe de >peraciones - 4-/,%& 431/,4-
Nendedor - -0),// /-%/,3)
5ontador - -1),)) -0)),))
TotaI MOD En US$ 955,61 11467,32
GASTOS ADMINISTRATIVOS:
Otros Gastos deI rea de Administracin
tems Unidad Cantidad
Precio
unitario En
S/.
Gasto TotaI
anuaI US$
Luz Lloal - ),4% -0,34
Agua Lloal - -,%/ /--,/1
TeIefona fija Lloal - plan lire / (3,)- -3&,)&
TeIefona CeIuIar Lloal - 'lan 2ncre!le &) &),)) 4(/,0%
AIquiIer Lloal - -)),)) -/)),))
TotaI En US$ 1951,92
DETALLE DE ESTIMACIN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
Luz: tarifa S/. / kwh = ),4%(-/
unidad
consumo
Kwh
TotaI
Kwh
Horas
prendidas
TotaI kwh
mensuaI
Precio
Kwh
TotaI
consumo
anuaI
Focos 100 ( ),( -,%)) 3 --,/) ),4%( 48,94
computadora - ),/4 ),/4) -) /,4) ),4%( 10,05
TotaI consumo 1 ),%4 -,04 -3 -4,1) ),4%( S/. 58,99
TotaI consumo $ 18,73
Agua: tarifa S/. / m
3
= -,%-3(
Baos
personas
consumo
en
m3
costo
mensuaI S/,
costo totaI
anuaI S/,
costo totaI anuaI
$
3 -%,)) m4 /1,00 4-),1( 98,58
-) //,0% m4 4%,&3 ((4,%4 140,83
-- /1,-( m4 (),%3 (03,&& 154,92
-/ /3,(4 m4 ((,4% 14/,4% 169,00
-4 /&,3- m4 (0,)% 13%,3/ 183,09
-( 4/,)) m4 1-,3% %/-,)0 197,17
-1 4(,/& m4 11,(1 %%1,(( 211,25
-% 4%,13 m4 1&,-1 3)&,0- 225,34
ESTIMACIN DE GASTOS DE VENTAS:
Gasto en Promocin de Mantenimiento AnuaI
%4
www.monografias.com
tems Unidad Cantidad
Precio
Unitario
en US$
Gasto
TotaI US$
Huestras de - d Dg. ;rizada y astones de
-( y -) mil!metros< Vg %& ),/1 -3,/1
Nolantes - -))) ),)&1 &1,/(
5at8logos - 4 -1,03 (3,%/
Gasto TotaI En US$ 16,22 160,11
Otros Gastos deI rea de Ventas anuaI
tems Unidad
Cantidad
anuaI
Precio
Unitario
en S/,
Precio
Unitario
TotaI en
S/.
Costo
TotaI US$
.acturas ?alonario $ ciento / /1 1) -1,03
Ooletas de Nenta ?alonario $ millar 3 44 /4- 34,44
7otas de 'edido ?alonario $ millar & 44 /&3 &(,/&
Liquidacin de
compra
?alonario $ ciento
- /1 /1 3,&(
9ojas Hemretadas Hillar
- /) /) %,41
?arjetas de
presentacin
Hillar
- (0 (0 -1,/(
5omustile Laln -)0) --,03 -/0-&,% ()%&,3-
>tros ;-)*< de los
gastos "dm.
Narios
- -/) -/) 40,-)
Gasto TotaI En US$ 1102 315,87 13610,6 4320,83
DETALLE DE CASTOS INTANGIBLES
Items TOTAL DE GASTOS TotaI
Lasto de 5onstitucin 40 1 /( %3
Licencia 2nicial 4% %) -)),-( -&%,-(
Harca 4- 150 63,5 /((,1
5ertificado Banitario /-,&- /-,&-
@egistro Banitario 04,4 (3,% 40- 4)) 4)) %) --3-,&
TotaIes En US$ 1701,45
DETALLE DE GASTOS EN ACTIVOS FIJOS
Maquinaria Unidad
Precio
Unit.S/.
Costo $.
'eladora - (3/1,)) -1)),))
'rocesadora - 4(%1,)) --)),))
TOTAL 2 8190,00 2600,00
Equipo Unidad
Precio
Unit.S/.
Costo $.
Oalanza $ 4) Dg - /(),)) 3%,-&
Oalanza $ gr. - -/),)) 40,-)
Belladora / 0),)) 1),3&
Hesas de traajo ( 4)),)) 40),&1
Oaldes () -,1) -&,)1
5ilindros & 3),)) /)),))
?achos -0 %0,)) 400,13
Oancos 0 1,)) -/,3)
%(
www.monografias.com
'eladoras Hanuales /) -,)) %,41
Hanguera $ -)m / /),)) -/,3)
Narios 'ortapaquetes -( 11,)) /((,((
?acho para recepcionar - 4%,)) --,(4
Btand - (),)) -/,3)
?uos, pegamento, cinta
aislante
- /),)) %,41
5a+os - %,)) -,&)
TOTAL 123 1062,50 1462,22
MobiIiario Unidad
Precio
Unit.S/.
Costo $.
Escritorio - /)),)) %4,(&
Billas % /1,1) (0,13
"rchivero - /)),)) %4,(&
Hodulo de computador - -1),)) (3,%/
TOTAL 9 575,50 223,17
Equipo de oficina Unidad
Precio
Unit.S/.
Costo $.
5omputadora - %4),)) /)),))
2mpresora - -13,1) 1),))
TOTAL 2 787,50 250,00
Equipo de seguridad Unidad
Precio
Unit.S/.
Costo $.
E$tintor %Dl / &),)) 13,-(
Ootiqu!n de primeros au$ilios - -/,)) 4,0-
?>?"L 4 -)/,)) %),&1
CLCULO DE LOS INGRESOS POR LA VENTA DEL BIEN.
INGRESOS
Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012 Ao 2008
5antidad ; En
Anidades< 83040 83040 124584 124584 207636
'recio ;En ABC< 4,-3 4,-3 4,-3 4,-3 4,-3
TotaI Ingresos Por
Venta US $ 263619,05 263619,05 395504,76 395504,76 659161,90
S/, $
'recio $ Dg. b -,)) ),4-3
'recio $ paq b -),)) 4,-31
ANLISIS DE COSTOS PARA DETERMINAR EL PUNTO DE EQUILIBRIO
Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012
Produccin 83040 83040 124584 124584 207636
'recio 4,-3 4,-3 4,-3 4,-3 4,-3
Ingreso TotaI 263.619 263.619 395.505 395.505 659.162
Costo totaI 210.986 210.986 306.544 306.544 497.750
Costos fijos 19.525 19.525 19.525 19.525 19.525
Lastos "dm. y Nentas -3.&)) -3.&)) -3.&)) -3.&)) -3.&))
=epreciacin -./01 -./01 -./01 -./01 -./01
%1
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"mort intangiles 4() 4() 4() 4() 4()
Costos variabIes 191.461 191.461 287.019 287.019 478.225
materia prima -3%.(%) -3%.(%) /%(.3(- /%(.3(- ((-.//3
H>= -/.&3% -/.&3% -&.(%( -&.(%( 4/.(()
52. /.)/1 /.)/1 /.0-( /.0-( (.110
"utoresE
Lic. Johan Ariano Cano Pinto
johan_cano@hotmail.com
Kur Erick SaIazar Meza
'A7>6 'E@a
'uno. >cture de /))3
%%

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