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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
QUELLOUNO
JUNIO - 2013
RESUMEN EJECUTIVO
Fuente:
Elaboracin
Propia
El anlisis desprendido del presente cuadro radica en la
existencia de una brecha (demanda no atendida) a consecuencia de
la no existencia de la oferta de servicios que abarca el
presente proyecto.
Alternativa 1
IDENTIFICACIN DE LAS ACCIONES.
Medio fundamental 1
Medio fundamental 2
Alternativa 2
IDENTIFICACIN DE LAS ACCIONES.
Medio fundamental 1
Medio fundamental 2
Cronograma
de
alternativas.
ejecucin
fsica
financiera
de
ambas
Alternativa 1
CUADRO N 2
Cronograma financiero.
MES 1
Expediente Tecnico
Construccion de infraestructura
Adquisicion de equipos y mobiliario
Gastos Generales
Gastos de Supervision
Gastos de Liquidacin
Utilidad (10%)
IGV (18%)
Total por periodo
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
35,371.00
35,371.00
Total por
Componente
35,371.00
878,939.18
81,813.37
185,390.27
87,098.64
15,319.09 15,319.09
96,075.26
248,401.22
15,319.09 1,628,408.03
MES 8
146,489.86
13,635.56
30,898.38
14,516.44
146,489.86
13,635.56
30,898.38
14,516.44
146,489.86
13,635.56
30,898.38
14,516.44
146,489.86
13,635.56
30,898.38
14,516.44
146,489.86
13,635.56
30,898.38
14,516.44
146,489.86
13,635.56
30,898.38
14,516.44
16,012.54
41,400.20
262,952.99
16,012.54
41,400.20
262,952.99
16,012.54
41,400.20
262,952.99
16,012.54
41,400.20
262,952.99
16,012.54
41,400.20
262,952.99
16,012.54
41,400.20
262,952.99
Cronograma fsico.
Trimestres
COMPONENTES
Expediente Tecnico
Construccion de infraestructura
Adquisicion de equipos y mobiliario
Gastos Generales
Gastos de Supervision
Gastos de Liquidacin
Utilidad (10%)
IGV (18%)
Total por periodo
Unidad de medida
MES 1
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
100.00%
2.17%
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.15%
16.67%
16.67%
16.15%
16.67%
16.67%
16.15%
16.67%
16.67%
16.15%
16.67%
16.67%
16.15%
16.67%
16.67%
16.15%
Total por
Component
e
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00% 100.00%
100.00%
100.00%
0.94%
100.00%
MES 8
Alternativa 2
CUADRO N 4
Cronograma financiero.
Trimestres (Nuevos soles)
COMPONENTES
Expediente Tecnico
Construccion de infraestructura
Adquisicion de equipos y mobiliario
Gastos Generales
Gastos de Supervision
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
35,371.00
163,912.63
13,635.56
30,898.38
14,516.44
163,912.63
13,635.56
30,898.38
14,516.44
163,912.63
13,635.56
30,898.38
14,516.44
163,912.63
13,635.56
30,898.38
14,516.44
163,912.63
13,635.56
30,898.38
14,516.44
163,912.63
13,635.56
30,898.38
14,516.44
MES 8
Total por
Componente
35,371.00
983,475.80
81,813.37
185,390.27
87,098.64
Cronograma fsico.
Trimestres
COMPONENTES
Unidad de medida
MES 1
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
100.00%
Expediente Tecnico
Construccion de infraestructura
Adquisicion de equipos y mobiliario
Gastos Generales
Gastos de Supervision
Gastos de Liquidacin
Utilidad (10%)
IGV (18%)
Total por periodo
2.01%
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.19%
16.67%
16.67%
16.19%
16.67%
16.67%
16.19%
16.67%
16.67%
16.19%
16.67%
16.67%
16.19%
16.67%
16.67%
16.19%
Total por
Component
e
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00% 100.00%
100.00%
100.00%
0.87%
100.00%
MES 8
Costos de Inversin
Alternativa 1
CUADRO N 6
PRECIOS PRIVADOS
DETALLE
COSTOS DE INVERSIN
1,628,408.03
878,939.18
81,813.37
35,371.00
185,390.27
Supervisin
87,098.64
Liquidacin
15,319.09
Utilidad (10%)
IGV (18%)
Fuente: Elaboracin
PRESUPUESTO
TOTALPropia
COSTO S/.
96,075.26
248,401.22
1,628,408.03
Alternativa 2
CUADRO N 7
Pre cios Privados
DETALLE
COSTO S/.
COSTOS DE INVERSIN
1,764,096.56
IGV
983,475.80
81,813.37
35,371.00
185,390.27
87,098.64
15,319.09
106,528.92
269,099.48
PRESUPUESTO TOTAL
1,764,096.56
CUADRO N 8
Unid
Cant. Pr.Unit./mes
Pers.
Pers.
Pers.
Pers.
Pers.
1
1
1
1
1
1000.00
750.00
750.00
750.00
750.00
Parcial
1000.00
750.00
750.00
750.00
750.00
Ambiente
Gbl.
Gbl.
Lineas
0
1
1
0
0.00
70.00
15.00
0.00
0.00
70.00
15.00
0.00
Gbl.
Glb.
1
1
50.00
42.00
50.00
42.00
20.00
20.00
Glb
1
TOTAL MES
TOTAL ANUAL
Sub Total
S/.
4,000.00
S/.
85.00
S/.
112.00
S/.
S/.
4,197.00
50,364.00
Alternativa 1
CUADRO N 9
RUBRO
1,628,408.03
COSTOS DE INVERSIN
50,364.00
50,364.00
50,364.00
50,364.00
50,364.00
50,364.00
50,364.00
50,364.00
50,364.00
50,364.00
50,364.00
50,364.00
1,440.00
1,440.00
1,440.00
1,440.00
1,440.00
1,440.00
1,440.00
48,924.00
48,924.00
48,924.00
48,924.00
48,924.00
48,924.00
48,924.00
10
50,364.00
50,364.00 50,364.00
50,364.00
50,364.00
50,364.00 50,364.00
50,364.00
878,939.18
81,813.37
35,371.00
185,390.27
Supervisin
87,098.64
Liquidacin
15,319.09
Utilidad (10%)
96,075.26
IGV (18%)
248,401.22
1,628,408.03
1,628,408.03
1,440.00
1,440.00
1,440.00
48,924.00 48,924.00
48,924.00
Alternativa 2
CUADRO N 10
RUBRO
COSTOS DE INVERSIN
1,764,096.56
1,764,096.56
2
0
4
0
5
0
6
0
9
0
10
0
50,364.00
50,364.00 50,364.00
50,364.00
50,364.00 50,364.00
50,364.00
50,364.00
50,364.00 50,364.00
50,364.00
50,364.00 50,364.00
50,364.00
1,440.00
1,764,096.56
48,924.00
983,475.80
81,813.37
35,371.00
185,390.27
87,098.64
15,319.09
106,528.92
269,099.48
1,440.00
1,440.00
48,924.00 48,924.00
1,440.00
1,440.00
1,440.00
1,440.00
48,924.00
1,440.00
1,440.00
1,440.00
48,924.00 48,924.00
48,924.00
se sostiene
son nulos,
que los
esto se
CUADRO N 11
RUBRO
Perodo en aos
5
6
10
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TOTAL
10
CUADRO N 12
Altern. 02
Precios Privados
S/. 1,942,385.5
S/. 2,078,074.0
Precios Sociales
S/. 1,642,913.3
S/. 1,753,845.5
Tal
como
se puede apreciar tanto a precios de mercado
(S/. 1, 942,385.5
frente a S/. 2, 078,074.0) como a precios sociales (S/. 1, 642,913.3
frente a S/. 1, 753,845.5) los costos actualizados muestran que en la
alternativa 1 incurrimos en menores costos.
Teniendo en cuenta estos datos procedemos a calcular el indicador
costo efectividad, este resultado se entiende como un ratio
(divisin) entre el valor actual de los costos y el nmero promedio de
pobladores atendidos (4081 beneficiarios), veamos los resultados:
CUADRO N 13
Altern. 02
Precios Privados
S/. 475.91
S/. 509.16
Precios Sociales
S/. 402.54
S/. 429.72
Los
resultados muestran que el ratio costo efectividad efectuado a
precios sociales en el caso de la alternativa 1 es de 402.54 y en el
caso de la alternativa 2 es de 429.72.
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
Para garantizar la sostenibilidad (a lo largo del horizonte del
proyecto) de los servicios que ofrecer el proyecto, la Municipalidad
Distrital de QUELLOUNO tiene previsto
como prioridad desarrollar
arreglos institucionales en relacin a:
1. Dado que, la subgerencia de Infraestructura de la municipalidad,
es la unidad que est encargada de ejecutar los proyectos por
administracin directa, esta se encuentra saturada por los
diversos proyectos que se vienen ejecutando actualmente.
As mismo las diversas reas municipales como la unidad de
abastecimiento,
tesorera,
almacn
y
dems
unidades
administrativas, se encuentran saturadas de trabajo y han
superado su capacidad operativa, y al no poder tener la
capacidad de contratar mayor nmero de personal ni contar con la
infraestructura
adecuada
para
albergar
ms
personal,
las
adquisiciones se retrasan, trayendo como consecuencia que las
obras tambin se retrasen y se amplie su tiempo de ejecucin,
por lo que se ven en la necesidad de ampliar sus presupuestos no
llegando a cumplir con los ndices e indicadores econmicos que
hacen rentable los proyectos, por lo que se recomienda la
ejecucin del proyecto por encargo mediante la contratacin de
una empresa privada mediante proceso de adjudicacin. Dicha
empresa ser la encargara de la instalacin y la puesta en
11
12
FUENTE
Gobierno Local
Municipalidad Distrital
de Quellouno.
13
botadores,
movilizacin
de
14
de
15
las
La
las
y/o
que
Abandono de Obra
Uno de los principales problemas que se presentan al finalizar la
ejecucin de un proyecto de estas caractersticas, es el estado de
deterioro ambiental y paisajstico de las reas ocupadas y su entorno
por las actividades constructivas y/o instalaciones provisionales de
la obra.
Esta afectacin se produce principalmente por la generacin de
residuos slidos y/o lquidos, afectacin de la cobertura vegetal,
contaminacin de suelos y cursos de agua, entre otros.
Por tal motivo, el responsable de la obra debe realizar la limpieza
general
de
las
zonas
utilizadas
en
la
construccin
de
la
infraestructura; es decir, que por ningn motivo se permitir que el
responsable de la obra deje en las zonas adyacentes al local, material
sobrante de la
construccin del local municipal; as como, residuos
generados por la operacin y mantenimiento de la maquinaria y equipo
de obra. Adems, se debe cumplir con las siguientes medidas:
a) Abandono de los depsitos de materiales excedentes de obra:
Los depsitos de materiales excedentes de obra, deben ser
restaurados de manera que guarden armona con la morfologa
existente del rea y de acuerdo al entorno ecolgico de su
localizacin; para este efecto se recomienda:
PROGRAMA DE INVERSIONES
Se describen los principales partidas de presupuesto que tendrn que
ser ejecutadas por la entidad ejecutora. Los Costos ambientales se
encuentran consignados en el siguiente cuadro:
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
17,532.81
glb
1.00
4,750.00
4,750.00
und
1.00
2,202.16
2,202.16
und
2.00
283.44
566.88
glb
1.00
2,971.30
2,971.30
m3
111.01
37.34
4,145.11
m3
111.01
26.10
2,897.36
16
17,532.81
J. ORGANIZACIN Y GESTIN
La forma de ejecucin del proyecto ser a travs de terceros bajo la
modalidad de adjudicacin por Contrata, siendo la entidad encargada de
llevar a cabo el proceso de adjudicacin la Municipalidad Distrital de
Quellouno a travs de la unidad de abastecimientos.
* Recursos Humanos.- Para llevar adelante la ejecucin por terceros
del presente proyecto la Municipalidad Distrital de Quellouno cuenta
con el siguiente personal especializado y reas administrativas y
tcnicas:
Direccin y Gestin
reas de Apoyo
Oficina de Asesora Jurdica
Oficina de Presupuesto y Planificacin.
Oficina de Abastecimientos y logstica.
Oficina de Supervisin de obras.
17
M et as
Exp. Tcnico
Elaborado
Estudiso y
Proyectos /
Consultora
AO 0
A C T IV ID A D ES
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
Etapa 1
Elaboracin
Expediente
Tcnico
xxxxxx
Etapa 2
FASE II
INVERSION
Adecuada
infraestructura
fsica.
Implementacin
de equipos y
mobiliario.
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
Infraestructura
operativa
Empresa
Contratada
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
Equipos
puestos en
marcha
Empresa
Contratada
Liquidacin de
obra
xxxxxx
Oficina de
Informe de
Supervisin y
liquidacin de
Liquidacin de
obra aprobado
Inversiones
Informe de
evaluacin de
culminacin del
PIP
xxxxxx
Informe de
culminacin de
PIP aprobado
Unidad
Ejecutora
L. MARCO LGICO
FIN
CUADRO N 15
OBJETIVOS
INDICADORES
ADECUADO
DESARROLLO
SOCIOECONMICO DE LA POBLACIN
18
MEDIOS DE VERIFICACIN
Estadsticas INEI
Boletines Informativos BCRP
SUPUESTOS
Las actividades sociales,
culturales
y
PROPSITO
CIRCUNSCRITA
A
MUNICIPALIDAD
DEL
POBLADO DE CHANCAMAYO.
LA
CENTRO
COMPONENTE
ADECUADA INFRAESTRUCTURA
FSICA
ACTIVIDADES
IMIPLEMENTACIN
Y MOBILIARIO
DE
EQUIPOS
Infraestructura construida
con un sistema aporticado y
albaileria
confinada,
muros
de
bloqueta
de
15x20x40 cm y 20x20x40 cm,
cobertura de teja andina
sobre tijerales metlicos,
vidrios
corredizos,
carpintera de madera en
puertas,
piso
cermico,
cielo raso de yeso en rea
administrativa y cielo raso
suspendido en saln de uso
mltiple.
Adquisicin
de
mquinas,
equipos y mobiliario.
19
poblado de Chancamayo.
administrativas
se
concentran en el centro
poblado de Chancamayo.
Entrevistas
y
cuaderno
de
actas de las organizaciones
ubicadas en la jurisdiccin
de
la
Municipalidad
del
Centro Poblado de Chancamayo.
Los
pobladores
y
autoridades
cuidan
la
infraestructura
y
la
utilizan
en
forma
adecuada.
Contratos,
verificacin
fsica
del
proyecto,
liquidacin
fsica
del
proyecto y acta de entrega
y recepcin de obra.
Las
diferentes
instancias del gobierno
asignan recursos para
la
ejecucin
del
proyecto
en
forma
oportuna.
Cumplimiento
de
los
compromisos
y
normas
tcnicas vigentes.
COSTOS DE INVERSIN
Adecuada infraestructura fsica
878,939.18
Implementacin de equipos y mobiliario
81,813.37
Elaboracin Expediente Tcnico
35,371.00
Gastos Generales
185,390.27
Supervisin
87,098.64
Liquidacin
15,319.09
Utilidad
96,075.26
IGV
248,401.22
PRESUPUESTO TOTAL
1,628,408.03
1,006,881.77
Contratos.
Cuaderno de obra.
Informe de avance fsico.
Valorizacin
de
obra.
Cuaderno de obra de la
unidad
ejecutora.
Inventarios, planillas de
pago, etc
Participacin
de
los
beneficiarios. Oportuna
asignacin presupuestal
para la ejecucin de
las
actividades
del
proyecto.
ASPECTOS GENERALES
20
Departamento /Regin:
Provincia:
Distrito :
Localidad:
Regin Geogrfica:
Altitud:
Ubicacin
Cusco
La Convencin
Quellouno
Chancamayo
Costa () Sierra () Selva (x)
803 m.s.n.m.
ECHARATI
PICHARI
QUELLOUNO
QUIMBIRI
SANTA ANA
OCCOBAMBA
MARANURA
HUAYOPATA
VILCABAMBA
SANTA
TERESA
21
FIGURA N 4,5
Accesibilidad
TABLA N 01:
DESDE
VIA
KM
TIEMPO
Cusco
Ollantaytambo
Pista Asfaltada
100 1h 30 min
Ollantaytambo
Abra Mlaga
Pista Asfaltada
30
1h
Abra Mlaga
Alfamayo
Pista Asfaltada
20
30 min
Alfamayo
Quillabamba
Pista Asfaltada
100 2h
Sub Total 1
250 5h
Quillabamba
Quellouno
Carretera Afirmada
55
1h 20 min
Quellouno
Chancamayo
30
1h
Sub Total 2
85
2h 20 min
Total Acumulado
335 7h y 20 min
Nombre:
Sector:
Pliego:
Persona
Formular:
22
Responsable
de
UNIDAD FORMULADORA
Gobiernos Locales
Municipalidad
Distrital
Quellouno
Ing. Ral Tupa Bejar
de
Persona
Responsable
Unidad Formuladora:
Direccin:
de
la
Ynquillay
Nombre:
Sector:
Pliego:
Persona Responsable
Unidad Ejecutora:
Direccin:
Telfono:
de
la
Gobiernos locales
Municipalidad
Distrital
de
Quellouno
Ing.
Jesus
Valery
Chevarria
Paredes
Plaza de Armas S/N.
23
Matriz de Involucrados
CUADRO N 18
GRUPOS
ACUERDOS Y
PROBLEMAS
INTERESES
ESTRATEGIAS
COMPROMISOS
INVOLUCRADOS
Constantes
reclamos
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
QUELLOUNO
de
poblacin
contar
la
para
con
un
adecuado Servicio
Mejorar el servicio
municipal
en
Financiamiento en las
Municipal.
MUNICIPALIDAD
DEL CENTRO
POBLADO DE
CHANCAMAYO
POBLACION
BENEFICIARIA
Poblacin
Prestacin
insatisfecha por la
adecuada de los
calidad
servicios
de
los
Compromiso
operacin
en
mantenimiento.
los
talleres
de
servicios
municipales
municipales.
circunscripcin
Carencia de los
Disminuir la mala
servicios
calidad
necesidades demandadas y
municipales
servicios
adecuados
idneos
en
contar
los
problemas,
municipales
con
de
y
Presupuesto Participativo.
y
una
facilitaran
propia
tambin
informacin
de
la
zona
infraestructura
adecuada.
al problema.
24
Donacin
de
para
construccin
la
respectiva
terreno
Directiva General del SNIP, aprobado por R. D. N002-2009EF/68.01, Directiva del SNIP para los Gobiernos Regionales y
Locales,
aprobada
por
R.
D.
N
002-2009-EF/68.01
de
fecha05/02/2009 DIRECTIVA 001-2009-EF/68.01 A plicacin
de
Contenidos Mnimos adecuados de los Perfiles de los Proyectos de
Inversin Pblica (Autorizada por Resolucin Ministerial N 5592006-EF/15, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 04 de
octubre de 2006, modificada por la Resolucin Ministerial N 1632007-EF/15 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 04 de
abril de 2007).
El Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) acta como
instrumento que busca generar la eficiencia del gasto pblico y de
25
26
IDENTIFICACIN
27
CUADRO N 19
28
de
estudio
que
comprende
las
FIGURA N 6
29
CUADRO N 7
30
IDENTIFICACION
PROYECTO.-
DE
PELIGROS
EN
LA
ZONA
DE
INFLUENCIA
DEL
31
: 1
: 2
: 3
FRECUENCIA (A)
PELIGROS
b m
Inundacin?
Existen
zonas
con
problemas de inundacin?
Existen sedimentacin
el rio o quebrada?
en
Lluvias intensas?
x
x
Existen
erosin?
de
de
Existen
antecedentes
de
inestabilidad
o
fallas
geolgicas en las laderas?
Existen
antecedentes
deslizamientos?
de
Existen
antecedentes
derrumbes?
de
Existe
suelos?
mal
drenaje
Heladas?
Friajes/nevadas?
Sismos?
Sequias?
Huaycos?
Existen
huaycos?
a s.i. b
Derrumbes/deslizamientos?
procesos
INTENSIDAD (B)
SI NO
RESULTADO
(C) =
(A)*(B)
s.i.
x
antecedentes
de
Incendios rurales?
Derrames txicos?
Otros?
32
Aspectos Demogrficos
CUADRO N 21
Donde:
r
: Tasa de crecimiento.
No
: Poblacin al inicio del periodo o base.
33
Nt
t
Detalle
Habitantes
Habitantes 1993*
Habitantes 2007**
N Periodos
Tasa de Crecimiento
11,197
15,032
14
2.126%
Categoras
Hombre
Mujer
Total
Casos
8,144
6,888
15,032
%
54.18 %
45.82 %
100.00 %
Grfico No 1
34
35
CUADRO N 25
Chancamayo
Huertapata
Bolivia
Bellavista
Campanayoc
Chintapata
Alto Santiago
Muyupay
Quesquento
Concebidayoc
Cristo Salvador
Limonpata
Sirpiyoc
Dos de Mayo
N
FAMILIAS
94
70
50
38
60
30
30
42
80
60
48
26
70
28
TOTAL
726
LOCALIDAD
N PERSONAS
470
350
250
190
300
150
150
210
400
300
240
130
350
140
3630
Salud e higiene
36
CUADRO N 26
Fotografa 01: Se puede apreciar mediante la fotografa la forma en la que los pobladores eliminan la
basura de sus hogares.
37
Grfico No 2
Caractersticas educativas
38
CUADRO N 27
Sexo
Hombre
Mujer
46.19%
34.55%
8.39%
10.88%
54.58%
45.42%
Total
80.74%
19.26%
100.00%
Cdigo modular
Nombre de IE
Nivel / Modalidad
0647545
667
Inicial - Jardn
0730770
172
Inicial - Jardn
0772178
330
Inicial - Jardn
0772186
331
Inicial - Jardn
0750240
311
Inicial - Jardn
0718304
319
Inicial - Jardn
0718254
219
Inicial - Jardn
0782805
386
Inicial - Jardn
1437730
501419 ESTRELLA
Inicial - Jardn
2450622
SANTA MARIA
Inicial no escolarizado
2450623
CHAPO KUVIRIARI
Inicial no escolarizado
2450624
YAVERO CHICO
Inicial no escolarizado
2450626
COCHAYOC
Inicial no escolarizado
2450627
PENETRACION
Inicial no escolarizado
2450614
CHAPO CHICO
Inicial no escolarizado
2428921
OTINGANIA
Inicial no escolarizado
2450602
TARCUYOC
Inicial no escolarizado
2450608
LOROHUACHANA BAJA
Inicial no escolarizado
2450610
TINCURI ALTO
Inicial no escolarizado
2450611
MERCEDESNIYOC BAJA
Inicial no escolarizado
2450612
SAN MIGUEL
Inicial no escolarizado
2450613
SANTUSAIRES
Inicial no escolarizado
2450621
NUEVA LUZ
Inicial no escolarizado
Fuente: ESCALE - Unidad de Estadstica Educativa - Ministerio de Educacin.
Gestin / Dependencia
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
Pblica - Sector Educacin
39
Nombre de IE
50980
50981
50704
50165
50172
50176
Nivel / Modalidad
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Direccin de IE
QUINTARENA S/N
PAMPA CAHUIDE
SAN MARTIN
PUTUCUSI
COMBAPATA
SANTIAGO S/N
0406835
50196
Primaria
0406900
50203
Primaria
0584995
50960
Primaria
0647578
51058
Primaria
0672006
51080
Primaria
0672022
501107
Primaria
0731737
501180
Primaria
0737882
501184
Primaria
0818492
501273
Primaria
0932145
501306
Primaria
1389204
501366
Primaria
0204891
50711
Primaria
0205260
50752
Primaria
0407288
50239
Primaria
0407809
50298
Primaria
0407841
50304
Primaria
0614495
501160
Primaria
0615583
51048
Primaria
0750190
501210
Primaria
0207266
50249
Primaria
0207290
50303
Primaria
0406884
50201
Primaria
0407270
50238
Primaria
0407783
50295
Primaria
0407817
50299
Primaria
0407833
50301
Primaria
0472571
50823
Primaria
0486852
50841
Primaria
0615344
51047
Primaria
0672014
501087
Primaria
0782888
501231
Primaria
0934174
501416 ANCHIHUAY ALTA
Primaria
0557454
501170
Primaria
0933796
501331
Primaria
1062256
501417 ALTO YOYATO
Primaria
1200955
501355
Primaria
1393990
501418 SAN ISIDRO
Primaria
1394428
501395
Primaria
0489195
50873
Primaria
1347194
501419 ESTRELLA
Primaria
1358159
501427 VIRGEN DE FATIMA
Primaria
0557546
50983
Primaria
0718403
501162
Primaria
1405281
MAPITUNARI
Primaria
1411271
501431 SAN MARTIN
Primaria
0933796
ANEXO 501331
Primaria
1411271
ANEXO 501431
Primaria
1394428
ANEXO 501395
Primaria
1347194
ANEXO 501419
Primaria
0472571
ANEXO - 50823
Primaria
1347194
ANEXO - 501419
Primaria
Fuente: ESCALE - Unidad de Estadstica Educativa - Ministerio de Educacin.
40
SACRAMENTO
BELLAVISTA
CHANCAMAYO
QUESQUENTO S/N
CONCEVIDAYOC
HUAYNAPATA
SIRPHIYOC
CALANGATO
MAPITUMARI
CARMEN ALTO
BET-EL S/N
SAN MIGUEL S/N
MERCEDESNIYOC ALTO S/N
PUENTE SANTIAGO S/N
CCOCHAYOC S/N
CANELON S/N
OTINGANIA
SANTA ROSA S/N
CHAPO CHICO
CHIRUMBIA S/N
SANTUSAIRES S/N
LOROHUACHANA BAJA
JIRON MARIO LOZANO S/N
TARCUYOC S/N
PLATANAL S/N
MERCEDESNIYOC BAJA S/N
TINCURI ALTO S/N
HATUMPAMPA S/N
PABELLON ALTO S/N
ALTO LOROHUACHANA S/N
CHAPO KUVIRIARI
ANCHIHUAY ALTA
ANCHIHUAY S/N
IYOKIRI S/N
ALTO YOYATO
SANTA MARIA S/N
YOYATO
NUEVA LUZ - LACCO YAVERO S/N
BUENA VISTA S/N
ESTRELLA BOCA YABERO
CHAPO ALTO S/N
SANATARIATO S/N
CHAPO GRANDE S/N
COMUNIDAD MAPITUNARI
SAN MARTIN S/N
BETEL
PAMPA BLANCA
QUINTARENA
JAVITENI
LLAVERO CHICO
SIMPACHACA
Fotografa 01 y 02: A la izquierda se muestra la institucin educativa inicial y en la fotografa del lado
derecho se muestra la institucin educativa secundaria del centro poblado de Chancamayo.
Vas de comunicacin
41
Fotografa 03, 04: Se puede apreciar mediante la fotografa la ruta de acceso a los poblados
contemplados dentro del municipio del centro poblado de Chancamayo.
Una importante infraestructura vial que une a la capital de la
municipalidad del centro poblado de Chancamayo con las otras
localidades comprendidas dentro de su jurisdiccin es el Puente Dos de
Mayo, esta infraestructura logra articular a los poblados de Dos de
Mayo, Bellavista, etc. con el centro poblado de Chancamayo. Se muestra
dicha infraestructura en la siguiente fotografa.
Fotografa 05: Se puede apreciar mediante la fotografa el Puente Dos de Mayo, que une a varias
localidades circunscritas al Municipio del Centro Poblado de Chancamayo.
Has
Rto. Tm /ha
Pr. chacra k g
(S/.)
Prod .Tm
Caf
4086
0.68
2795
9.57
Cacao
1392
0.19
267
6.78
Yuca
291
15.36
4470
Papaya
270
14.26
3850
1.826
Achiote
184
0.36
67
4.435
Naranjo
179
9.27
1660
0.799
Maz duro
175
1.55
270.5
1.461
Pltano
139
6.73
935
0.88
Palillo
101
0.62
63
4.19
Frejol
95
0.99
94.5
2.69
Pia
57
3.51
200
Maz amilaceo
55
1.50
82.5
1.56
Lima
50
10.20
510
0.77
Frjol palo
40
1.50
60
0,99
Unchucha
25
8.00
200
Chirimoya
21
6.81
143
2.808
Mandarina
20
8.90
178
0.98
Mango
18
0.83
15
Mango
18
2.50
45
1.31
Palto
17
7.35
125
1.13
Limn sutil
10
9.50
95
1.23
Man
1.50
13.5
6.17
Soya
1.50
4.5
7,255.00
FUENTE: Direccin Regional De Agricultura Cusco, O.I.A.La Convencion, Siembras y Cosechas 2010-2011
42
Fotografa 06,07: Se puede apreciar mediante las fotografas las reas de cultivo que posee la poblacin
de los sectores contemplados.
43
98%
6%
6%
Vendedores ambulantes
3%
3%
Otros
2%
Fotografa 08,09: Se puede apreciar mediante las fotografas los productos que se cultivan en el rea de
influencia del Proyecto especficamente en la localidad de Bellavista.
44
Actividad Comercial
Fotografa 12,13: Las fotografas evidencian el material de los cuales estn hechas las viviendas.
Servicio a intervenir
Los
45
servicios
en
los
que
se
intervendr
son
los
servicios
Rentas,
registro civil,
Infraestructura
(saneamiento,
electrificacin,
carreteras),
contabilidad,
tesorera,
servicios
municipales
(limpieza,
baja
polica,
mantenimiento), ya que este centro poblado est localizado
estratgicamente y tiene un rango de rea de influencia
amplio
resulta
necesario
la
construccin
de
una
infraestructura donde se preste todos los servicios, as
mismo por la envergadura de la zona de influencia amerita
la construccin de dicha infraestructura y en dos niveles
y por la proyeccin de la poblacin a futuro.
46
Fotografa 14, 15, 16, 17: Las fotografas muestran de distintos ngulos el terreno destinado para la
Instalacin de la Municipalidad
GENERALIDADES
II.
13
12
11
10
09
2.1
UBICACIN
47
51
MERCADO
55
52
53
54
CALLE S/N
El
Terreno
para
el
perfil
Instalacin
de
la
Municipalidad
del
Centro
Poblado
de
Chancamayo,
Distrito
de
Quellouno,
Provincia de La Convencin,
Regin
Cusco
se
encuentra
ubicado en la Plaza de armas
del
Centro
Poblado
de
Chancamayo a una altitud de
803.00
m.s.n.m.,
con
68
67
66
CALLE S/N
65
74
73
CALLE
69
72
S/N
75
91
92
81
82
83
CAPILLA
CALLE S/N
84
2.2
AREA Y PERMETRO:
2.3
TOPOGRAFA
2.4
ACCESO
2.5
SERVICIOS BSICOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Del anlisis del predio, se concluye que el predio permite generar un
PIP, debido a que presenta una adecuada ubicacin en un sector
consolidado del centro poblado, el rea del predio permite realizar
futuras edificaciones, la topografa plana permite la ubicacin de
edificaciones sin ningn problema y los accesos libres y directos
desde las calles permite una fluida transitabilidad peatonal y
vehicular.
Por lo mismo; necesariamente se recomienda la Instalacin de
Municipalidad del Centro Poblado de Chancamayo en el Distrito
48
la
de
Vulnerabilidad
El Sector donde se ubica el PIP, histricamente no presenta
problemas de derrumbes y la altura con respecto al rio hace
que tampoco sea proclive a inundaciones.
Exposicin
La construccin de la Municipalidad y todo el sistema
planteado en el PIP no estn expuestos a derrumbes o peligros
naturales, estos estarn ubicados en lugares donde no se han
registrado fenmenos algunos que ponga en riesgo el PIP por
encontrarse en una zona plana.
Fragilidad
La construccin de la Municipalidad del Centro Poblado de
Chancamayo se realizar cumpliendo las normas de construccin
del
reglamento
nacional
de
edificaciones,
adems
se
utilizarn materiales resistentes y adecuados para la zona
(ceja de selva), donde se produce abundante humedad.
Resiliencia
La poblacin se encuentra organizada a travs de un Alcalde
menor del centro poblado de Chancamayo, teniente gobernador,
presidente de la JASS y otros organismos los mismos que en
caso de producirse desastres encabezando a la poblacin
organizada recurran a pedir ayuda
a las instancias
correspondientes, principalmente a
la Municipalidad
de
Quellouno que cuenta con el comit de Defensa Civil a travs
del cual gestionaran recursos de la Oficina de Defensa Civil
del Gobierno Regional que en pocas de emergencia presta
ayuda a travs de recursos derivados del gobierno central.
49
LOCALIDAD
Chancamayo
Huertapata
Bolivia
Bellavista
Campanayoc
Chintapata
Alto Santiago
Muyupay
Quesquento
Concebidayoc
Cristo Salvador
Limonpata
Sirpiyoc
Dos de Mayo
TOTAL
N
FAMILIAS
94
70
50
38
60
30
30
42
80
60
48
26
70
28
726
N PERSONAS
470
350
250
190
300
150
150
210
400
300
240
130
350
140
3630
50
Grfico No 5
AO
# DE
P OBLACIN
FAMILIAS
P ROYECTADA
2013
726
3630
2014
741
3707
2015
757
3786
2016
773
3867
2017
790
3949
2018
807
4033
2019
824
4119
2020
841
4207
2021
859
4297
2022
878
4388
2023
896
4479
Fuente: Trabajo de campo, en base al Padrn 2013.
51
52
PROBLEMA CENTRAL
LIMITADO DESARROLLO DE LOS SERVICIOS
MUNICIPALES QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD DEL
CENTRO POBLADO CHANCAMAYO
Causa Directa
INADECUADAS CONDICIONES
FSICAS PARA EL DESARROLLO
DE LOS SERVICIOS QUE
BRINDA LA MUNICIPALIDAD
DEL CENTRO POBLADO DE
CHANCAMAYO.
Causa Indirecta
Causa Indirecta
INADECUADA
INFRAESTRUCTURA FSICA.
CARENCIA DE EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO.
El anlisis
efectos directos:
-
53
del
problema
central
deriva
en
los
siguientes
54
EFECTO FINAL
RETRASO SOCIOECONMICO DE LA POBLACIN
CIRCUNSCRITA A LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO
POBLADO DE CHANCAMAYO.
EFECTO INDIRECTO
DBIL ARTICULACIN SOCIAL EN LA ZONA.
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
INSUFICIENTE DESARROLLO
SOCIOCULTURAL EN LA ZONA
DBIL ORGANIZACIN DE LA
POBLACIN DE LA ZONA.
PROBLEMA CENTRAL
LIMITADO DESARROLLO DE LOS SERVICIOS
MUNICIPALES QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD DEL
CENTRO POBLADO DE CHANCAMAYO.
55
EFECTO FINAL
RETRASO SOCIOECONMICO DE LA POBLACIN
CIRCUNSCRITA A LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO
POBLADO DE CHANCAMAYO.
EFECTO INDIRECTO
DBIL ARTICULACIN SOCIAL EN LA ZONA.
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
INSUFICIENTE DESARROLLO
SOCIOCULTURAL EN LA ZONA
DBIL ORGANIZACIN DE LA
POBLACIN DE LA ZONA.
PROBLEMA CENTRAL
LIMITADO DESARROLLO DE LOS SERVICIOS
MUNICIPALES QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD DEL
CENTRO POBLADO DE CHANCAMAYO.
Causa Directa
INADECUADAS CONDICIONES
FSICAS PARA EL DESARROLLO
DE LOS SERVICIOS QUE
BRINDA LA MUNICIPALIDAD
DEL CENTRO POBLADO DE
CHANCAMAYO.
Causa Indirecta
Causa Indirecta
INADECUADA
INFRAESTRUCTURA FSICA.
CARENCIA DE EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO.
56
Proyecto
de Chancamayo
Chancamayo
OBJETIVO
CENTRAL
PROBLEMA
CENTRAL
desarrollo de los
Centro Poblado de
Medios fundamentales:
-
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADO DESARROLLO DE LOS SERVICIOS
MUNICIPALES QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD
DEL CENTRO POBLADO DE CHANCAMAYO
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
ADECUADA
INFRAESTRUCTURA FSICA.
IMPLEMENTACIN DE
EQUIPOS Y MOBILIARIO.
57
Fines directos
-
Fines indirectos
-
FIN INDIRECTO
FORTALECIDA ARTICULACIN SOCIAL EN LA
ZONA.
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
SUFICIENTE DESARROLLO
SOCIOCULTURAL EN LA ZONA
FORTALECIDA ORGANIZACIN DE LA
POBLACIN DE LA ZONA.
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADO DESARROLLO DE LOS SERVICIOS
MUNICIPALES QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD DEL
CENTRO POBLADO DE CHANCAMAYO
58
FIN LTIMO
ADECUADO DESARROLLO SOCIOECONMICO DE LA
POBLACIN CIRCUNSCRITA A LA MUNICIPALIDAD
DEL CENTRO POBLADO DE CHANCAMAYO
FIN INDIRECTO
FORTALECIDA ARTICULACIN SOCIAL EN LA
ZONA.
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
SUFICIENTE DESARROLLO
SOCIOCULTURAL EN LA ZONA
FORTALECIDA ORGANIZACIN DE LA
POBLACIN DE LA ZONA.
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADO DESARROLLO DE LOS SERVICIOS
MUNICIPALES QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD DEL
CENTRO POBLADO DE CHANCAMAYO
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
ADECUADA INFRAESTRUCTURA
FSICA.
IMPLEMENTACIN EQUIPOS Y
MOBILIARIO
59
Medio fundamental 1
Medio fundamental 2
MEDIO FUNDAMENTAL
02
ADECUADA
INFRAESTRUCTURA
FSICA
IMIPLEMENTACIN DE
EQUIPOS Y
MOBILIARIO
ACCIN 1A
ACCIN 2A
Mutuamente excluyentes
Adquisicin de mquinas,
equipos y mobiliario.
ACCIN 1B
Infraestructura construida con un sistema
aporticado aislado, con muros y tabiquera
independientemente arriostrada con
columnetas de amarre, muros de ladrillo
de 15 y 25 cm de espesor, cobertura de
teja andina sobre losas aligeradas,
carpintera de madera en puertas y
ventanas, piso terrazo, cielo raso
suspendido en rea administrativa y saln
de uso mltiple.
ALTERNATIVA DE
SOLUCIN 01
Descripcin de las alternativas
ALTERNATIVA
Alternativa
1 DE
SOLUCIN 02
60
ACCIN 1A + ACCIN 2A
ACCIN 1B + ACCIN 2A
Alternativa 2
IDENTIFICACIN DE LAS ACCIONES.
Medio fundamental 1
61
Medio fundamental 2
62
FORMULACIN Y
EVALUACIN
63
AOS
MESES
FASES
ACTIVIDADES
AO 0
M1
M2
M3
M4
M5
M6
Adecuada
infraestructura fsica.
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
Implementacin de
equipos y mobiliario.
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
Gastos Generales
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
Supervisin
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
Expediente Tcnico
M7
M8
1 . . . 10
xxxx
Etapa 2
FASE
INVERSION
Liquidacin
FASE
POST
INVERSION
xxxx
Operacin y
Mantenimiento
mbito de Influencia
El mbito o rea de influencia del PIP se ha considerado a todos
los sectores (14) pertenecientes a la Municipalidad en mencin,
que pertenecen al Distrito de Quellouno. En este entender el rea
de influencia est formada por 14 localidades que se muestran
en el siguiente cuadro:
64
10 Aos
CUADRO N 34
Poblacin Demandante
La poblacin demandante del proyecto est constituida por la
poblacin del rea de influencia del proyecto, ya que toda la
poblacin ser beneficiada con el proyecto.
Entonces la poblacin demandante son 4,479 habitantes (para el ao
2023), como se muestra en el siguiente cuadro:
Proyeccin de la poblacin demandante del rea de influencia segn localidades.
CUADRO N 35
LOCALIDADES
POBLACION (Hab./Ao)
AREA
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Chancamayo
RURAL
470
480
490
500
511
522
533
544
556
568
580
Huertapata
RURAL
350
357
365
373
381
389
397
405
414
423
432
Boliv ia
RURAL
250
255
260
266
272
278
284
290
296
302
308
Bellav ista
RURAL
190
194
198
202
206
210
214
219
224
229
234
Campanayoc
RURAL
300
306
313
320
327
334
341
348
355
363
371
Chintapata
RURAL
150
153
156
159
162
165
169
173
177
181
185
Alto Santiago
RURAL
150
153
156
159
162
165
169
173
177
181
185
Muyupay
RURAL
210
214
219
224
229
234
239
244
249
254
259
Quesquento
RURAL
400
409
418
427
436
445
454
464
474
484
494
10
Concebidayoc
RURAL
300
306
313
320
327
334
341
348
355
363
371
11
RURAL
240
245
250
255
260
266
272
278
284
290
296
12
Limonpata
RURAL
130
133
136
139
142
145
148
151
154
157
160
13
Sirpiyoc
RURAL
350
357
365
373
381
389
397
405
414
423
432
14
Dos de Mayo
RURAL
140
143
146
149
152
155
158
161
164
167
171
3630
3705
3784
3865
3947
4031
4117
4205
4295
4386
4479
Total
Fuente: INEI - Censo de P o blacio n 2005
Elabo racio n y P ro yeccio n P ro pia
65
Donde:
r
: Tasa de crecimiento.
No : Poblacin al inicio del periodo o base.
Nt
: Poblacin al final del periodo, en el ao t.
t
: Tiempo en aos, entre el periodo No y Nt.
Para la proyeccin de la poblacin se utilizara la tasa de
crecimiento del distrito de Quellouno, y el clculo se muestra en
el siguiente cuadro:
CUADRO N 36
Detalle
Habitantes
Habitantes 1993*
Habitantes 2007**
N Periodos
Tasa de Crecimiento
11,197
15,032
14
2.126%
Grfico No 6
66
Demanda Efectiva
o Poblacin Atendida
67
LOCALIDADES
POBLACION (Hab./Ao)
AREA
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Chancamayo
RURAL
470
480
490
500
511
522
533
544
556
568
580
Huertapata
RURAL
350
357
365
373
381
389
397
405
414
423
432
Boliv ia
RURAL
250
255
260
266
272
278
284
290
296
302
308
Bellav ista
RURAL
190
194
198
202
206
210
214
219
224
229
234
Campanayoc
RURAL
300
306
313
320
327
334
341
348
355
363
371
Chintapata
RURAL
150
153
156
159
162
165
169
173
177
181
185
Alto Santiago
RURAL
150
153
156
159
162
165
169
173
177
181
185
Muyupay
RURAL
210
214
219
224
229
234
239
244
249
254
259
Quesquento
RURAL
400
409
418
427
436
445
454
464
474
484
494
10
Concebidayoc
RURAL
300
306
313
320
327
334
341
348
355
363
371
11
RURAL
240
245
250
255
260
266
272
278
284
290
296
12
Limonpata
RURAL
130
133
136
139
142
145
148
151
154
157
160
13
Sirpiyoc
RURAL
350
357
365
373
381
389
397
405
414
423
432
14
Dos de Mayo
RURAL
140
143
146
149
152
155
158
161
164
167
171
3630
3705
3784
3865
3947
4031
4117
4205
4295
4386
4479
Total
Fuente: INEI - Censo de P o blacio n 2005
Elabo racio n y P ro yeccio n P ro pia
68
AO
DEMANDA
Hab.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3,630
3,705
3,784
3,865
3,947
4,031
4,117
4,205
4,295
4,386
4,479
OFERTA SP
Hab.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BALANCE
Brecha
-3,630
-3,705
-3,784
-3,865
-3,947
-4,031
-4,117
-4,205
-4,295
-4,386
-4,479
Alternativa 1
Medio fundamental 1
69
Alternativa 2
IDENTIFICACIN DE LAS ACCIONES.
Medio fundamental 1
70
m2, lobby de 14.30 m2, galera de 11.25 m2, escaleras de 7.84 m2, hall de
distribucin de 13.15 m2.
Medio fundamental 2
Cronograma
de
alternativas.
ejecucin
fsica
financiera
de
ambas
71
Alternativa 1
CUADRO N 2
Cronograma financiero.
MES 1
Expediente Tecnico
Construccion de infraestructura
Adquisicion de equipos y mobiliario
Gastos Generales
Gastos de Supervision
Gastos de Liquidacin
Utilidad (10%)
IGV (18%)
Total por periodo
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
Total por
Componente
35,371.00
878,939.18
81,813.37
185,390.27
87,098.64
15,319.09 15,319.09
96,075.26
248,401.22
15,319.09 1,628,408.03
MES 7
MES 8
35,371.00
35,371.00
146,489.86
13,635.56
30,898.38
14,516.44
146,489.86
13,635.56
30,898.38
14,516.44
146,489.86
13,635.56
30,898.38
14,516.44
146,489.86
13,635.56
30,898.38
14,516.44
146,489.86
13,635.56
30,898.38
14,516.44
146,489.86
13,635.56
30,898.38
14,516.44
16,012.54
41,400.20
262,952.99
16,012.54
41,400.20
262,952.99
16,012.54
41,400.20
262,952.99
16,012.54
41,400.20
262,952.99
16,012.54
41,400.20
262,952.99
16,012.54
41,400.20
262,952.99
Cronograma fsico.
Trimestres
COMPONENTES
Expediente Tecnico
Construccion de infraestructura
Adquisicion de equipos y mobiliario
Gastos Generales
Gastos de Supervision
Gastos de Liquidacin
Utilidad (10%)
IGV (18%)
Total por periodo
Unidad de medida
MES 1
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
100.00%
2.17%
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.15%
16.67%
16.67%
16.15%
16.67%
16.67%
16.15%
16.67%
16.67%
16.15%
16.67%
16.67%
16.15%
16.67%
16.67%
16.15%
Total por
Component
e
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00% 100.00%
100.00%
100.00%
0.94%
100.00%
MES 8
Alternativa 2
CUADRO N 4
Cronograma financiero.
Trimestres (Nuevos soles)
COMPONENTES
Expediente Tecnico
Construccion de infraestructura
Adquisicion de equipos y mobiliario
Gastos Generales
Gastos de Supervision
Gastos de Liquidacin
Utilidad (10%)
IGV (18%)
Total por periodo
MES 1
MES 2
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
35,371.00
35,371.00
163,912.63
13,635.56
30,898.38
14,516.44
163,912.63
13,635.56
30,898.38
14,516.44
163,912.63
13,635.56
30,898.38
14,516.44
163,912.63
13,635.56
30,898.38
14,516.44
163,912.63
13,635.56
30,898.38
14,516.44
163,912.63
13,635.56
30,898.38
14,516.44
17,754.82
44,849.91
285,567.75
17,754.82
44,849.91
285,567.75
17,754.82
44,849.91
285,567.75
17,754.82
44,849.91
285,567.75
17,754.82
44,849.91
285,567.75
17,754.82
44,849.91
285,567.75
72
MES 3
Total por
Componente
35,371.00
983,475.80
81,813.37
185,390.27
87,098.64
15,319.09 15,319.09
106,528.92
269,099.48
15,319.09 1,764,096.57
MES 8
CUADRO N 5
Cronograma fsico.
Trimestres
COMPONENTES
Expediente Tecnico
Construccion de infraestructura
Adquisicion de equipos y mobiliario
Gastos Generales
Gastos de Supervision
Gastos de Liquidacin
Utilidad (10%)
IGV (18%)
Total por periodo
Unidad de medida
MES 1
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
100.00%
2.01%
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.19%
16.67%
16.67%
16.19%
16.67%
16.67%
16.19%
16.67%
16.67%
16.19%
16.67%
16.67%
16.19%
16.67%
16.67%
16.19%
Total por
Component
e
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00% 100.00%
100.00%
100.00%
0.87%
100.00%
MES 8
SIN
PROYECTO
(Operacin
CUADRO N 43
Unid
Cant. Pr.Unit./mes
Parcial
Sub Total
0
Pers.
Pers.
0
0
0
0
0
0
Ambiente
Gbl.
Gbl.
Lineas
1
0
0
0
120
0
0
0
120
0
0
0
Gbl.
Ambiente
0
0
0
0
0
0
Glb
0
TOTAL MES
TOTAL ANUAL
S/.
120.00
S/.
S/.
120.00
1,440.00
73
Costos de Inversin
Alternativa 1
CUADRO N 44
PRECIOS PRIVADOS
DETALLE
COSTO S/.
COSTOS DE INVERSIN
1,628,408.03
878,939.18
81,813.37
35,371.00
Gastos Generales
185,390.27
Supervisin
87,098.64
Liquidacin
15,319.09
Utilidad (10%)
96,075.26
IGV (18%)
248,401.22
PRESUPUESTO TOTAL
1,628,408.03
Alternativa 2
CUADRO N 45
Precios Privados
DETALLE
COSTO S/.
COSTOS DE INVERSIN
1,764,096.56
IGV
983,475.80
81,813.37
35,371.00
185,390.27
87,098.64
15,319.09
106,528.92
269,099.48
PRESUPUESTO TOTAL
1,764,096.56
Fuente:
Elaboracin Propia
74
CUADRO N 46
Unid
Cant. Pr.Unit./mes
Pers.
Pers.
Pers.
Pers.
Pers.
1
1
1
1
1
Parcial
Sub Total
S/.
4,000.00
1000.00
750.00
750.00
750.00
750.00
1000.00
750.00
750.00
750.00
750.00
Ambiente
Gbl.
Gbl.
Lineas
0
1
1
0
0.00
70.00
15.00
0.00
0.00
70.00
15.00
0.00
Gbl.
Glb.
1
1
50.00
42.00
50.00
42.00
20.00
20.00
Glb
1
TOTAL MES
TOTAL ANUAL
S/.
85.00
S/.
112.00
S/.
S/.
4,197.00
50,364.00
Alternativa 1
CUADRO N 47
RUBRO
Perodo en aos
0
1,628,408.03
COSTOS DE INVERSIN
50,364.00
50,364.00
50,364.00
50,364.00
50,364.00
50,364.00
50,364.00
50,364.00
50,364.00
50,364.00
50,364.00
50,364.00
1,440.00
1,440.00
1,440.00
1,440.00
1,440.00
1,440.00
1,440.00
48,924.00
48,924.00
48,924.00
48,924.00
48,924.00
48,924.00
48,924.00
9
0
10
0
50,364.00
50,364.00 50,364.00
50,364.00
50,364.00
50,364.00 50,364.00
50,364.00
878,939.18
81,813.37
35,371.00
185,390.27
Supervisin
87,098.64
Liquidacin
15,319.09
Utilidad (10%)
96,075.26
IGV (18%)
248,401.22
1,628,408.03
75
1,628,408.03
1,440.00
1,440.00
1,440.00
48,924.00 48,924.00
48,924.00
Alternativa 2
CUADRO N 48
RUBRO
COSTOS DE INVERSIN
1,764,096.56
50,364.00
50,364.00 50,364.00
50,364.00
50,364.00 50,364.00
50,364.00
50,364.00 50,364.00
50,364.00
50,364.00 50,364.00
10
50,364.00
50,364.00 50,364.00
50,364.00
50,364.00
50,364.00 50,364.00
50,364.00
983,475.80
81,813.37
35,371.00
185,390.27
87,098.64
15,319.09
106,528.92
269,099.48
1,764,096.56
1,440.00
1,764,096.56
1,440.00
48,924.00
1,440.00
1,440.00
48,924.00 48,924.00
48,924.00
1,440.00
1,440.00
1,440.00
48,924.00 48,924.00
48,924.00
1,440.00
1,440.00
1,440.00
48,924.00 48,924.00
48,924.00
cualitativos
originados
por
el
se sostiene
son nulos,
que los
esto se
CUADRO N 49
RUBRO
Perodo en aos
5
6
10
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TOTAL
76
B) COSTOS SOCIALES
Costos de Inversin
Alternativa 1
CUADRO N 50
PRECIOS SOCIALES
DETALLE
COSTO S/.
FC
PRECIO SOCIAL
COSTOS DE INVERSIN
1,628,408.03
878,939.18
0.79
694361.9522
81,813.37
0.84
68723.2308
35,371.00
0.91
32187.61
Gastos Generales
1,357,674.35
185,390.27
0.84
155727.8268
Supervisin
87,098.64
0.91
79259.7624
Liquidacin
15,319.09
0.91
13940.3719
Utilidad (10%)
96,075.26
0.91
87428.48205
IGV (18%)
248,401.22
0.91
226045.1147
PRESUPUESTO TOTAL
1,628,408.03
1,357,674.35
Alternativa 2
CUADRO N 51
PRECIOS SOCIALES
DETALLE
COSTO S/.
COSTOS DE INVERSIN
1,764,096.56
IGV
983,475.80
81,813.37
35,371.00
185,390.27
87,098.64
15,319.09
106,528.92
269,099.48
PRESUPUESTO TOTAL
1,764,096.56
77
FC
PRECIO SOCIAL
1468606.52
0.79
776945.88
0.84
68723.23
0.91
32187.61
0.84
155727.83
0.91
79259.76
0.91
13940.37
0.91
96941.31
0.91
244880.52
1,468,606.52
CUADRO N 52
Unid
Cant.
Pers.
Pers.
Pers.
Pers.
Pers.
F.C. Pr.Unit./mes
1
1
1
1
1
Parcial
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
1000.00
750.00
750.00
750.00
750.00
909.00
681.75
681.75
681.75
681.75
0.75
0.75
0.75
0.00
0.00
70.00
15.00
0.00
0.00
52.50
11.25
0.00
Gbl.
Glb.
0
1
1
0
0
1
1
0.84
0.84
50.00
42.00
42.00
35.28
Glb
0.84
20.00
16.80
Ambiente
Gbl.
Gbl.
Lineas
TOTAL MES
TOTAL ANUAL
Sub Total
S/.
3,636.00
S/.
63.75
S/.
94.08
S/.
S/.
3,793.83
45,525.96
Alternativa 1
CUADRO N 53
RUBRO
COSTOS DE INVERSIN
Adecuada infraestructura fsica
Implementacin de equipos y mobiliario
Elaboracin Expediente Tcnico
Gastos Generales
1,357,674.35
Perodo en aos
4
5
9
0
10
0
694,361.95
68,723.23
32,187.61
155,727.83
Supervisin
79,259.76
Liquidacin
13,940.37
Utilidad (10%)
87,428.48
IGV (18%)
226,045.11
45,525.96
45,525.96
45,525.96
45,525.96
45,525.96
45,525.96
45,525.96
45,525.96 45,525.96
45,525.96
1,357,674.35 45,525.96
45,525.96
45,525.96
45,525.96
45,525.96
45,525.96
45,525.96
45,525.96 45,525.96
45,525.96
1,080.00
1,080.00
1,080.00
1,080.00
1,080.00
1,080.00
1,080.00
1,357,674.35 44,445.96
44,445.96
44,445.96
44,445.96
44,445.96
44,445.96
44,445.96
78
1,080.00
1,080.00
1,080.00
44,445.96 44,445.96
44,445.96
Alternativa 2
CUADRO N 54
RUBRO
0
COSTOS DE INVERSIN
1,468,606.52
2
0.00
3
0.00
0.00
0.00
45,525.96
45,525.96 45,525.96
45,525.96
45,525.96 45,525.96
6
0.00
0.00
0.00
45,525.96
45,525.96 45,525.96
45,525.96
45,525.96 45,525.96
9
0.00
10
0.00
0.00
45,525.96
45,525.96 45,525.96
45,525.96
45,525.96
45,525.96 45,525.96
45,525.96
776,945.88
68,723.23
32,187.61
Gastos Generales
155,727.83
Supervisin
79,259.76
Liquidacin
13,940.37
Utilidad
96,941.31
IGV
244,880.52
1,468,606.52
1,080.00
1,468,606.52
44,445.96
1,080.00
1,080.00
1,080.00
44,445.96 44,445.96
44,445.96
1,080.00
1,080.00
1,080.00
44,445.96 44,445.96
44,445.96
1,080.00
1,080.00
1,080.00
44,445.96 44,445.96
44,445.96
Altern. 02
Precios Privados
S/. 1,942,385.5
S/. 2,078,074.0
Precios Sociales
S/. 1,642,913.3
S/. 1,753,845.5
79
Altern. 02
Precios Privados
S/. 475.91
S/. 509.16
Precios Sociales
S/. 402.54
S/. 429.72
Alternativa 1
CUADRO N 57
PRECI OS S OCI ALES
CUADROS DE S ENSI BI LI DAD ALTERNATI VA 1
ANALI SI S DE S ENSI BI LI DAD ALTERNATI VA 1
AOS
COST OS +20%
COST OS +10%
COST OS +5%
COST OS +0%
COST OS -5%
COST OS -10%
COST OS -20%
1629209.22
1493441.79
1425558.07
1357674.35
1289790.63
1221906.92
1086139.48
53335.15
48890.56
46668.26
44445.96
42223.66
40001.36
35556.77
53335.15
48890.56
46668.26
44445.96
42223.66
40001.36
35556.77
53335.15
48890.56
46668.26
44445.96
42223.66
40001.36
35556.77
53335.15
48890.56
46668.26
44445.96
42223.66
40001.36
35556.77
53335.15
48890.56
46668.26
44445.96
42223.66
40001.36
35556.77
53335.15
48890.56
46668.26
44445.96
42223.66
40001.36
35556.77
53335.15
48890.56
46668.26
44445.96
42223.66
40001.36
35556.77
53335.15
48890.56
46668.26
44445.96
42223.66
40001.36
35556.77
53335.15
48890.56
46668.26
44445.96
42223.66
40001.36
35556.77
10
53335.15
48890.56
46668.26
44445.96
42223.66
40001.36
35556.77
1971495.97
1807204.64
1725058.97
1642913.31
1560767.64
1478621.98
1314330.65
4081
4081
4081
4081
4081
4081
4081
483.04
442.79
422.66
402.54
382.41
362.28
322.03
VACS
Poblacion
I C/E
80
Alternativa 2
CUADRO N 58
PRECI OS SOCI ALES
CUADROS DE SENSI BI LI DAD ALTERNATI VA 2
ANALI SI S DE SENSI BI LI DAD ALTERNATI VA 2
AOS
COST OS +20%
COST OS +10%
COST OS +5%
COST OS +0%
COST OS -5%
COST OS -10%
COST OS -20%
1762327.83
1615467.17
1542036.85
1468606.52
1395176.20
1321745.87
1174885.22
53335.15
48890.56
46668.26
44445.96
42223.66
40001.36
35556.77
53335.15
48890.56
46668.26
44445.96
42223.66
40001.36
35556.77
53335.15
48890.56
46668.26
44445.96
42223.66
40001.36
35556.77
53335.15
48890.56
46668.26
44445.96
42223.66
40001.36
35556.77
53335.15
48890.56
46668.26
44445.96
42223.66
40001.36
35556.77
53335.15
48890.56
46668.26
44445.96
42223.66
40001.36
35556.77
53335.15
48890.56
46668.26
44445.96
42223.66
40001.36
35556.77
53335.15
48890.56
46668.26
44445.96
42223.66
40001.36
35556.77
53335.15
48890.56
46668.26
44445.96
42223.66
40001.36
35556.77
10
53335.15
48890.56
46668.26
44445.96
42223.66
40001.36
35556.77
2104614.57
1929230.03
1841537.75
1753845.48
1666153.20
1578460.93
1403076.38
4081
4081
4081
4081
4081
4081
4081
515.66
472.69
451.20
429.72
408.23
386.74
343.77
VACS
Poblacion
ICE
81
82
FUENTE
Gobierno Local
Municipalidad Distrital
de Quellouno.
83
- Identificacin de canteras
equipos y maquinarias.
botadores,
movilizacin
de
b. Etapa de construccin
- Construccin y operacin de campamento, extraccin de
material de cantera, transporte de agregados, construccin de
la infraestructura, operacin y mantenimiento de maquinaria
c. Etapa de operacin y mantenimiento
- Esta etapa comprende mayormente las labores de operacin y
mantenimiento del proyecto, donde los impactos o actividades son
nulos.
E. DESCRIPCIN DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES
Se estima que la mayor ocurrencia de los impactos ambientales
estar
asociada
bsicamente
a
la
construccin
de
la
infraestructura, y en menor medida se presenta en las canteras,
en el acpite siguiente se describen los principales impactos
ambientales identificados.
a. Etapa de Planificacin
Impactos positivos
- Expectativa de Generacin de Empleo
Al requerirse mano de obra no calificada se generan expectativas
entre la poblacin local, otra fuente de generacin de empleo
temporal, se da con el establecimiento de instalaciones y
viviendas en las inmediaciones del lugar
de
la
obra
y
campamentos para el expendio de alimentos y bebidas, entre
otros.
b. Etapa de Construccin
Impactos Negativos
- Perturbacin de la tranquilidad en la poblacin
Los
habitantes
del
poblado,
podrn
ver
perturbada
su
tranquilidad en menor medida, debido a que durante el proceso de
ejecucin, los equipos y maquinarias empleados generaran ruidos
y vibraciones leves el movimiento de tierras que ser en menor
escala causaran problemas respiratorios en la zona cercana.
- Probable contaminacin de suelos
Durante los trabajos es factible el derrame de lubricantes,
combustibles y grasas de los vehculos, maquinarias y equipos
por accidentes o
manejo inadecuado de los mismos. Los suelos
presentes en ciertos tramos poseen suelos con alta fertilidad
por estar cubierto por un bosque denso el cual le suministra
abundante materia orgnica, mientras que otra parte del tramo
presenta baja capacidad productiva para cultivos agrcolas, como
resultado de quemas continuas por lo cual solo existe presencia
de malezas, pero si en todo el tramo poseen microorganismos en
84
de
85
PROGRAMA DE ABANDONO
El objetivo principal del programa de abandono, es el de restaurar
zonas afectadas y/o alteradas por la ejecucin del proyecto.
restauracin de dichas zonas deber hacerse bajo la premisa que
caractersticas finales de cada una de las reas ocupadas
alteradas, deben ser en lo posible iguales o superiores a las
tena inicialmente.
las
La
las
y/o
que
Abandono de Obra
Uno de los principales problemas que se presentan al finalizar la
ejecucin de un proyecto de estas caractersticas, es el estado de
deterioro ambiental y paisajstico de las reas ocupadas y su entorno
por las actividades constructivas y/o instalaciones provisionales de
la obra.
Esta afectacin se produce principalmente por la generacin de
residuos slidos y/o lquidos, afectacin de la cobertura vegetal,
contaminacin de suelos y cursos de agua, entre otros.
Por tal motivo, el responsable de la obra debe realizar la limpieza
general
de
las
zonas
utilizadas
en
la
construccin
de
la
infraestructura; es decir, que por ningn motivo se permitir que el
responsable de la obra deje en las zonas adyacentes al local, material
sobrante de la
construccin del local municipal; as como, residuos
generados por la operacin y mantenimiento de la maquinaria y equipo
de obra. Adems, se debe cumplir con las siguientes medidas:
a) Abandono de los depsitos de materiales excedentes de obra:
Los depsitos de materiales excedentes de obra, deben ser
restaurados de manera que guarden armona con la morfologa
existente del rea y de acuerdo al entorno ecolgico de su
localizacin; para este efecto se recomienda:
86
PROGRAMA DE INVERSIONES
Se describen los principales partidas de presupuesto que tendrn que
ser ejecutadas por la entidad ejecutora. Los Costos ambientales se
encuentran consignados en el siguiente cuadro:
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
17,532.81
glb
1.00
4,750.00
4,750.00
und
1.00
2,202.16
2,202.16
und
2.00
283.44
566.88
glb
1.00
2,971.30
2,971.30
m3
111.01
37.34
4,145.11
m3
111.01
26.10
2,897.36
17,532.81
Altern. 02
Precios Privados
S/. 475.91
S/. 509.16
Precios Sociales
S/. 402.54
S/. 429.72
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
CUADRO N 60
PRECIOS SOCIALES
AOS
VACS
Poblacion
I C/E
PRECIOS SOCIALES
COSTOS +20%
COSTOS +10%
COSTOS +5%
COSTOS +0%
COSTOS -5%
COSTOS -10%
COSTOS -20%
AOS
COSTOS +20%
COSTOS +10%
COSTOS +5%
COSTOS +0%
COSTOS -5%
COSTOS -10%
COSTOS -20%
1629209.22
1493441.79
1425558.07
1357674.35
1289790.63
1221906.92
1086139.48
1762327.83
1615467.17
1542036.85
1468606.52
1395176.20
1321745.87
1174885.22
53335.15
48890.56
46668.26
44445.96
42223.66
40001.36
35556.77
53335.15
48890.56
46668.26
44445.96
42223.66
40001.36
35556.77
53335.15
48890.56
46668.26
44445.96
42223.66
40001.36
35556.77
53335.15
48890.56
46668.26
44445.96
42223.66
40001.36
35556.77
53335.15
48890.56
46668.26
44445.96
42223.66
40001.36
35556.77
53335.15
48890.56
46668.26
44445.96
42223.66
40001.36
35556.77
53335.15
48890.56
46668.26
44445.96
42223.66
40001.36
35556.77
53335.15
48890.56
46668.26
44445.96
42223.66
40001.36
35556.77
53335.15
48890.56
46668.26
44445.96
42223.66
40001.36
35556.77
53335.15
48890.56
46668.26
44445.96
42223.66
40001.36
35556.77
53335.15
48890.56
46668.26
44445.96
42223.66
40001.36
35556.77
53335.15
48890.56
46668.26
44445.96
42223.66
40001.36
35556.77
53335.15
48890.56
46668.26
44445.96
42223.66
40001.36
35556.77
53335.15
48890.56
46668.26
44445.96
42223.66
40001.36
35556.77
53335.15
48890.56
46668.26
44445.96
42223.66
40001.36
35556.77
53335.15
48890.56
46668.26
44445.96
42223.66
40001.36
35556.77
53335.15
48890.56
46668.26
44445.96
42223.66
40001.36
35556.77
53335.15
48890.56
46668.26
44445.96
42223.66
40001.36
35556.77
10
53335.15
48890.56
46668.26
44445.96
42223.66
40001.36
35556.77
10
53335.15
48890.56
46668.26
44445.96
42223.66
40001.36
35556.77
1971495.97
1807204.64
1725058.97
1642913.31
1560767.64
1478621.98
2104614.57
1929230.03
1841537.75
1753845.48
1666153.20
1578460.93
1403076.38
4081
4081
4081
4081
4081
4081
4081
4081
4081
4081
4081
4081
4081
483.04
442.79
422.66
402.54
382.41
362.28
515.66
472.69
451.20
429.72
408.23
386.74
343.77
87
1314330.65 VACS
4081 Poblacion
322.03 ICE
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Los arreglos institucionales aseguran que la alternativa
seleccionada cumplir con los objetivos y metas trazadas, ya
que se ha asegurado su xito.
SELECCIN:
Tomando las consideraciones expuestas se toma por
elegir la
alternativa 1 ya que esta est sustentada tanto en la evaluacin
social como en el anlisis de sensibilidad y sostenibilidad.
M et as
Exp. Tcnico
Elaborado
Estudiso y
Proyectos /
Consultora
AO 0
A C T IV ID A D ES
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
Etapa 1
Elaboracin
Expediente
Tcnico
xxxxxx
Etapa 2
FASE II
INVERSION
Adecuada
infraestructura
fsica.
Implementacin
de equipos y
mobiliario.
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
Infraestructura
operativa
Empresa
Contratada
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
Equipos
puestos en
marcha
Empresa
Contratada
Liquidacin de
obra
xxxxxx
Oficina de
Informe de
Supervisin y
liquidacin de
Liquidacin de
obra aprobado
Inversiones
Informe de
evaluacin de
culminacin del
PIP
xxxxxx
Informe de
culminacin de
PIP aprobado
88
Unidad
Ejecutora
Direccin y Gestin
reas de Apoyo
Oficina de Asesora Jurdica
Oficina de Presupuesto Planificacin
Oficina de Abastecimientos Ejecucin
Oficina de supervisin de obras.
89
3.14. MATRIZ
DE
MARCO
SELECCIONADA
LGICO
DE
LA
ALTERNATIVA
OBJETIVOS
INDICADORES
FIN
ADECUADO
DESARROLLO
SOCIOECONMICO DE LA POBLACIN
CIRCUNSCRITA
A
LA
MUNICIPALIDAD
DEL
CENTRO
POBLADO DE CHANCAMAYO.
Estadsticas INEI
Boletines Informativos BCRP
PROPSITO
CUADRO N 62
Entrevistas
y
cuaderno
de
actas de las organizaciones
ubicadas en la jurisdiccin de
la Municipalidad del Centro
Poblado de Chancamayo.
Los
pobladores
y
autoridades
cuidan
la
infraestructura
y
la
utilizan
en
forma
adecuada.
Contratos,
verificacin
fsica
del
proyecto,
liquidacin
fsica
del
proyecto y acta de entrega
y recepcin de obra.
Las
diferentes
instancias del gobierno
asignan recursos para
la
ejecucin
del
proyecto
en
forma
oportuna.
Cumplimiento
de
los
compromisos
y
normas
tcnicas vigentes.
COMPONENTE
ADECUADA INFRAESTRUCTURA
FSICA
ACTIVIDADES
IMIPLEMENTACIN
Y MOBILIARIO
DE
EQUIPOS
Infraestructura
construida
con un sistema aporticado y
albaileria
confinada,
muros
de
bloqueta
de
15x20x40 cm y 20x20x40 cm,
cobertura de teja andina
sobre tijerales metlicos,
vidrios
corredizos,
carpintera de madera en
puertas,
piso
cermico,
cielo raso de yeso en rea
administrativa y cielo raso
suspendido en saln de uso
mltiple.
Adquisicin
de
mquinas,
equipos y mobiliario.
90
MEDIOS DE VERIFICACIN
COSTOS DE INVERSIN
Adecuada infraestructura fsica
878,939.18
Implementacin de equipos y mobiliario
81,813.37
Elaboracin Expediente Tcnico
35,371.00
Gastos Generales
185,390.27
Supervisin
87,098.64
Liquidacin
15,319.09
Utilidad
96,075.26
IGV
248,401.22
PRESUPUESTO TOTAL
1,628,408.03
SUPUESTOS
1,006,881.77
Contratos.
Cuaderno de obra.
Informe de avance fsico.
Valorizacin
de
obra.
Cuaderno de obra de la
unidad
ejecutora.
Inventarios, planillas de
pago, etc
Participacin
de
los
beneficiarios. Oportuna
asignacin presupuestal
para la ejecucin de
las
actividades
del
proyecto.
CONCLUSIONES
91
CONCLUSIONES
El proyecto beneficiar en forma directa a toda la poblacin de los
sectores pertenecientes a la Municipalidad del Centro Poblado de
Chancamayo, que alcanza en el 2013 a 3630 habitantes, que constituye
el origen de la inversin pblica que repercutir en el mejoramiento
de la calidad de vida de dicha poblacin.
El proyecto propone la Instalacin de la Municipalidad del Centro
Poblado de Chancamayo. Por lo tanto el proyecto proporcionar una
adecuada infraestructura y el mobiliario y equipos suficientes para
que tanto las autoridades como los pobladores realicen sus actividades
sociales y culturales de mejor forma.
Se propuso dos alternativas por S/. 1, 628,408.03 y S/. 1, 764,096.56
siendo la primera alternativa recomendada tanto tcnicamente como por
los indicadores de la evaluacin efectuada, por lo que se recomienda
la ejecucin de dicha alternativa. Dados los anlisis realizados
tenemos lo siguiente:
VALOR ACTUAL NETO - INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD
CUADRO N 63
CUADRO N 64
Altern. 01
Altern. 02
Precios Privados
S/. 1,942,385.5
S/. 2,078,074.0
Precios Privados
S/. 475.91
S/. 509.16
Precios Sociales
S/. 1,642,913.3
S/. 1,753,845.5
Precios Sociales
S/. 402.54
S/. 429.72
Altern. 01
Altern. 02
92
ANEXOS
93