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Plan
Operativo
Institucional
2014
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Contenido
PRESENTACIN ........................................................................................................................................................................................................................... 3
Captulo 1:MARCO METODOLOGICO ............................................................................................................................................................................................... 5
1.1 PROCESO DE FORMULACIN DEL POI ....................................................................................................................................................................... 6
1.2. CONTENIDO DEL POI ............................................................................................................................................................................................. 10
1.3. IMPORTANCIA Y UTILIDAD DEL POI ........................................................................................................................................................................ 10
1.4 FINALIDAD............................................................................................................................................................................................................. 10
1.5. MARCO LEGAL ........................................................................................................................................................................................................ 11
Captulo 2 ORIENTACIONES GENERALES ...................................................................................................................................................................................... 13
2.1. ORIENTACIONES GENERALES .................................................................................................................................................................................. 14
2.2. ORIENTACIONES ESPECFICAS............................................................................................................................................................................... 14
Captulo 3 DIAGNOSTICO DISTRITAL ........................................................................................................................................................................................... 17
3.1. Caracterizacin del distrito ................................................................................................................................................................................ 18
3.2. Estructura y dinmica de la poblacin: ................................................................................................................................................................ 21
3.3. Niveles de pobreza y desigualdad ......................................................................................................................................................................23
3.4. Cobertura de salud ............................................................................................................................................................................................ 25
3.5. Educacin........................................................................................................................................................................................................... 25
3.6. Condiciones habitacionales de los hogares ........................................................................................................................................................29
3.7. Vulnerabilidad fsico habitacional en Villa Mara del Triunfo ............................................................................................................................... 34
3.8. PEA del Distrito y tipo de empleabilidad ............................................................................................................................................................ 35
Captulo 4 ANLISIS FODA ......................................................................................................................................................................................................... 37
4.1. Anlisis FODA de la Dimensin Socio - Cultural .................................................................................................................................................. 38
4.2. Anlisis FODA de la Dimensin Econmica ........................................................................................................................................................... 41
4.3. Anlisis FODA de la Dimensin Urbana ............................................................................................................................................................... 43
4.4. Anlisis FODA de la Dimensin Ambiental............................................................................................................................................................46
4.5.Anlisis FODA de la Dimensin Participativa ....................................................................................................................................................... 50
Captulo 5 ROL -ESTRATEGICO INSTITUCIONAL .......................................................................................................................................................................... 53
5.1. Visin y Misin..................................................................................................................................................................................................... 54
5.2. Misin ................................................................................................................................................................................................................ 55
5.3. Enfoques ........................................................................................................................................................................................................... 56
5.4. Valores .............................................................................................................................................................................................................. 58
5.5. Lneas de accin estratgicas ........................................................................................................................................................................... 59
Captulo 6 DETERMINACION DEOBJETIVOS ESTRATEGICOS ......................................................................................................................................................... 65
6.1 Objetivos Estratgicos Generales (OEG) y Objetivos Estratgicos Especficos (OEE) .......................................................................................... 66
Captulo 7 DETERMINACIN DEACCIONES ESTRATGICAS ............................................................................................................................................................ 71
Captulo 8 DETERMINACIN DEINDICADORES, METAS FISICASY FINACIERAS ...............................................................................................................................88
Captulo 9 DETERMINACION DE ACCIONES POR UNIDAD ORGANICA ............................................................................................................................................ 113
PRESENTACIN
El Plan Operativo Institucional para el Ao 2014 del Distrito de Villa
Mara del Triunfo, constituye un instrumento de gestin institucional,
que contiene las actividades y proyectos programados, cuantificando
las metas a alcanzarse por la Institucin y, por ende, por parte de las
diferentes Unidades Orgnicas que lo integran. La programacin de
actividades son acciones enmarcadas dentro de los objetivos y
lineamientos generales, parciales y especficos que la Corporacin Edil
se ha propuesto alcanzar en el ao 2014, los cuales guardan
concordancia, principalmente, con la Visin, Misin y Objetivos
definidos en del Plan de Desarrollo Local Concertado 2007-2017 y los
recursos asignados mediante el Presupuesto Inicial de Apertura PIA
2014.
Conscientes de las enormes brechas sociales que existen en nuestro
distrito, las polticas institucionales de la presente gestin estn
orientadas a brindar una mayor cantidad de bienes y servicios de
calidad a nuestros vecinos, con la finalidad de mejorar su calidad de
vida, como tambin promover un desarrollo competitivo local
sostenible, con actividades econmicas y comerciales, que respeten el
medio ambiente.
Sin embargo, el Presupuesto Inicial de Apertura para la Municipalidad
Distrital de Villa Mara del Triunfo correspondiente al periodo 2014,
por toda fuente de financiamiento asciende a un importe de 53 170
822 nuevos soles,el mismo que ha sido distribuido con un criterio de
prioridad, que permita implementar Proyectos de Inversin Pblica,
Programas Nacionales en el marco de Presupuesto por Resultados,
Programas Sociales, as como el desarrollo de mltiples acciones y
tareas propias de la comuna.
Sabemos que los recursos asignados por el Ministerio de Economa y
Finanzas son escasos en comparacin con las necesidades de nuestra
poblacin, por eso no cesaremos en la bsqueda de diferentes fuentes
Captulo 1:
MARCO
METODOLOGICO
priorizacin
propuesta
de
los
programas
Visin.
Misin.
Objetivos estratgicos.
Acciones.
Indicadores.
Metas fsicas.
Metas financieras.
10
11
12
Captulo 2
ORIENTACIONES
GENERALES
13
PROYECTO
Intervencin limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos
pblicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad
productora o de provisin de bienes o servicios; cuyos beneficios se
generen durante la vida til del proyecto y stos sean independientes de
los de otros proyectos.
ACTIVIDAD
Es el conjunto de tareas necesarias para mantener de forma permanente
y continua la operatividad o el funcionamiento normal de la administracin
municipal.
Elaboracin propia
14
15
Pueden ser:
Actividades Estratgicas, representan la ampliacin, creacin y/o
modernizacin de la produccin de bienes y servicios que implica una
variacin sustancial: como el cambio de procesos o tecnologa
utilizada; permitiendo el logro de los objetivos de las unidades
orgnicas y en consecuencia de los objetivos institucionales.
Actividades Permanentes, son parte de la operatividad y representan
la produccin de bienes y servicios de cada unidad orgnica, de
servicios o administrativa de acuerdo a su funcin.
Definicin de metas
Es la expresin concreta, cuantificable y medible que determina el
resultado final de las actividades y/o proyectos (servicios y funciones)
que desarrollar la institucin durante el ao, mostrando el grado de
avance en el logro de los objetivos especficos e institucionales.
Diagnstico
El diagnstico distrital es el marco de referencia principal a travs del
cual se determinan sobre que lneas de accin estratgicas se debe
poner especial nfasis, ya que nos permite identificar en que
dimensiones del desarrollo se encuentran las brechas ms amplias y
que, por lo tanto, requieren de una atencin inmediata, de modo que se
orienten recursos tanto econmicos como recursos humanos, a fin de
que las intervenciones de corto plazo contenidas en el Plan Operativo
Institucional puedan constituirse en intervenciones eficaces que
mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas del
distrito en aquellos aspectos de las dimensiones del desarrollo
identificadas.
16
Captulo 3
DIAGNOSTICO
DISTRITAL
17
18
Provincia
Lima
Departamento
Lima
Dispositivo de Creacin
Ley
13796
Fecha de Creacin
28/12/1961
Capital
163
378470
Superficie (Km2)
70.57
5363
19
Lmites
Por otro lado, los lmites del distrito de Villa Mara del Triunfo son los
siguientes:
Zona 1:
Jos Carlos Maritegui.
Zona 2:
El Cercado de Villa Mara.
Zona 3:
Inca Pachacutec.
Zona 4:
Nueva Esperanza.
Zona 5:
Tablada de Lurn.
Zona 6:
Jos Glvez Barrenechea.
Zona 7:
Nuevo Milenio.
Fuente: INEI
20
21
200,750
400,750
600,750
22
800,750
Regin /Distrito
Poblacin
Total de
pobres
extremo
No
extremo
No
pobre
Lima
8 564 867
19.4
1.1
18.3
80.6
381 449
27.7
1.9
25.2
72.9
Fuente: INEI
23
72.90%
Elaboracin propia.
Fuente: Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2009
Pobre extremo
1.90%
Pobre no extremo
25.20%
No pobre
72.90%
Ranking de pobreza
1612
Coeficiente de Gini
0,26
Elaboracin propia.
Fuente: Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2009
24
20
20.2
15
10
5
6.9
6.8
0.3
0.1
0
nicamente
SIS
Fuente: INEI
5. Educacin
En relacin a la problemtica educativa a nivel distrital, est se
manifiesta, principalmente en dos indicadores: Logro acadmico, Tasa
de Asistencia escolar y Tasa de Analfabetismo. Como se puede
observar en los grficos siguientes, existen importantes brechas por
atender en cuanto a los servicios educativos distritales, a fin de
mejorar la calidad de la enseanza.
25
57.6%
Mujeres
Primaria
5.4%
5.9%
4.8%
4.0%
Inicial
8.4%
9.7%
0.1%
0.1%
Sin nivel
9.1%
8.7%
1.0%
3.8%
13.6%
19.9%
47.9%
Varones
26
asiste
Total
Hombre
Mujer
San Isidro
2 968
96.20
96.80
95.70
La Molina
9 391
95.80
97.20
94.40
San Borja
6 007
95.50
96.60
94.40
19 759
95.10
95.90
94.30
Magdalena Vieja
4 592
95.10
95.80
94.30
Miraflores
3 941
94.90
96.00
93.90
Santa Rosa
1 007
94.80
95.30
94.40
San Miguel
8 412
94.50
95.50
93.40
69
94.50
89.70
100.00
3 140
94.40
96.00
92.90
Brea
5 692
94.10
94.80
93.30
Jess Mara
3 651
94.10
95.70
92.60
Barranco
2 192
94.10
94.30
93.80
Los Olivos
25 808
93.80
94.20
93.50
3 387
93.80
93.70
93.90
541
93.80
94.00
93.50
3 200
93.60
94.70
92.50
47 339
93.10
93.80
92.50
5 804
93.00
93.50
92.50
Comas
41 688
92.90
93.20
92.60
Chorrillos
23 438
92.90
93.00
92.70
3 831
92.70
93.60
91.80
432
92.70
94.60
91.00
Pachacamac
6 480
92.60
92.70
92.50
Ancn
3 335
92.60
92.70
92.50
616826
92.50
92.80
92.20
Villa El Salvador
35 068
92.40
92.00
92.80
31 089
92.40
92.60
92.10
Rmac
13 849
92.40
92.70
92.10
32 510
92.20
92.20
92.30
Lima
21 422
92.10
92.20
92.10
Independencia
17 314
92.10
92.20
92.00
5 928
92.10
91.90
92.30
Lurigancho
15 759
92.00
91.90
92.10
Carabayllo
19 892
91.80
92.00
91.70
Ate
41 751
91.70
92.00
91.40
Puente Piedra
22 165
91.70
92.00
91.40
77 329
91.60
92.00
91.20
2 386
91.30
92.60
89.30
977
91.10
90.10
92.10
13 765
91.00
91.10
90.80
488
90.90
90.90
90.80
13 814
90.70
91.10
90.40
Santiago de Surco
Chaclacayo
San Bartolo
Lince
San Martn de Porres
Surquillo
San Luis
Punta Negra
Lurn
Cieneguilla
Pucusana
Santa Anita
Punta Hermosa
La Victoria
27
Censo 1993
Censo 2007
Distrito
Hombre
Promedio Lima Metrop.
Mujer
Hombre
Mujer
1.7
5.5
0.7
2.9
Cieneguilla
4.5
13.2
1.4
7.7
5.4
12.2
0.7
5.7
Lurigancho
3.3
10.2
1.2
5.2
Pachacamac
3.3
9.7
1.3
5.4
Lurn
3.3
9.6
1.2
4.3
El Agustino
2.5
10.0
1.1
4.5
Puente Piedra
2.7
9.4
1.1
4.6
Carabayllo
2.7
8.4
1.1
4.3
Independencia
2.2
8.1
0.9
4.0
San Bartolo
3.0
6.6
1.5
4.1
Chaclacayo
2.3
8.1
0.9
3.9
Ate
2.0
8.0
0.8
4.0
2.0
7.8
0.9
4.0
Distritos
con tasas ms
altas de
analfabetismo
Todas
las tasas son
superiores
a la tasa total
28
NIVEL
NUMERO DE
TOTAL DE
EDUCATIVO
INSTITUCIONES
ALUMNADO
EDUCATIVAS
CETPRO
1915
1699
Educacin Especial
172
1340
Inicial - Cuna-Jardn
1386
Inicial - Jardn
34
5348
Inicial no escolarizado
123
2635
Primaria
44
25321
Secundaria
32
22141
TOTAL
256
61957
29
Fuente: INEI
Esta seccin est basada en los contenidos del informe Escenarios de Riesgo y Medidas de
Mitigacin del Riesgo de Desastre en el Distrito de Villa Mara del Triunfo PREDES-INDECI-PENUD / Lima
Abril-2011.
30
Material
Ladrillo o bloque
Lima
1993
2007
1993
2007
821,804
74.%
1,421,773
82.%
34,587
69.9
61,517
73.3
de cemento
Adobe o Tapia
104,999
9.5%
80271
4.7%
597
1.2%
1122
1.3%
Madera (Poma /
39354
3.6%
149973
8.7%
4199
8.5%
17297
20.6
tornillo)
Quincha
15148
1.4%
9754
0.6%
125
0.3%
97
0.1%
Estera
90503
8.2%
26068
1.5%
7845
15.8
1332
1.6%
%
Piedra con barro
1830
0.2%
1172
0.1%
69
0.1%
56
0.1%
6707
0.6%
2507
0.2%
339
0.7%
103
0.1%
Otro material
25630
2.3%
26573
1.6%
1753
3.5%
2423
2.9%
Total
1,105,975
100%
1,718,091
100%
49,514
100%
83,947
100%
cal o cemento
Elaboracin propia:
Fuente: Censos INEI de 1993 y 2007
31
Alumbrado pblico
En cuanto al alumbrado pblico en las viviendas particulares, la tabla
adjunta muestra, que mientras en Lima un 95% tiene alumbrado, en
Villa Mara del Triunfo alcanza a 88%, existiendo un 15%, que equivale
a casi 10 mil viviendas que no tienen alumbrado.
Sin embargo, durante el periodo 1993-2007 el nmero de viviendas en
Villa Mara del Triunfo se increment en ms del 40%, pasando de 49
514 a 83 947 viviendas; mientras que en Lima el incremento
porcentual de las vivienda fue de 35%, un incremento menor al
observado en Villa Mara del Triunfo.
Cuadro N Villa Mara del Triunfo:
Ao
Provincia de Lima
Total
No
dispone
dispone
Total
No
dispone
dispone
1993
1,105,975
943,381
162,594
49,514
38,180
11,334
1993
100%
85.3%
14.7%
100.0%
77.1%
22.9%
2007
1,718,091
1,627,161
90,930
83,947
74,254
9,693
2007
100%
94.7%
5.3%
100.0%
88.5%
11.5%
Elaboracin propia:
Fuente: Censos INEI de 1993 y 2007.
32
Variables
Cantidad
Viviendas totales
Red
pblica
83947
dentro
de
la
vivienda 57387
%
100.00%
68.36%
(agua potable)
Red pblica fuera de la vivienda pero dentro 4284
5.10%
4139
4.93%
10324
12.30%
Pozo
1721
2.05%
25
0.03%
Vecino
5455
6.50%
Otro
612
0.73%
Elaboracin propia:
Fuente: Censos INEI de 1993 y 2007.
Servicios higinicos
En cuanto a la dotacin de servicios higinicos, a pesar que Villa Mara
del Triunfo ha incrementado de 57% a 67% el acceso a una red de
desage dentro de la vivienda, durante el periodo comprendido entre
1993 y el 2007; aun existe una brecha importante por atender, ya que
el 31% de viviendas no tiene acceso a estos servicios, lo que significa
que deben utilizar otro medios como pozo negro (14.16%), red pblica
fuera de la vivienda (5.8%), pozo sptico (6.33%) acequia o canal
33
Variables
Cantidad
Viviendas totales
83947
100.00%
57991
69.08%
la edificacin (desage)
4869
5.80%
Pozo sptico
5314
6.33%
11887
14.16%
3769
4.49%
No tiene
117
0.14%
Elaboracin propia:
Fuente: Censos INEI de 1993 y 2007.
Esta seccin se fundamento en los estudios urbanos Espacio pblico en la ciudad popular: reflexiones y
experiencias desde el Sur publicada por DESCO, ao 2007.
34
Variables
Poblacin
Total
167754
4.94
Hombre
102134
60.88
Mujer
65620
39.12
Ocupada
161707
96.4
Desocupada
6047
3.6
Elaboracin Propia
Fuente: Censo Nacional de Vivienda y Poblacin 2007 INEI
35
36.50%
34.20%
40%
35%
30%
19.40%
25%
20%
15%
6.60%
10%
1.50%
1.80%
5%
0%
Empleado
Obrero
Trabajador del
Trabajo
Hogar
independiente
asalariado
Empleador
Trabajo
familiar no
remunerado
36
Captulo 4
ANLISIS FODA
37
38
FORTALEZAS
DEBILIDADES
activa
instituciones
1. Insuficiente
de
sociales
educativa y equipamiento.
2. Presencia de analfabetismo y
culturales.
comprometer
porcentaje
del
atraso escolar.
un
presupuesto
infraestructura
promueven
actividades
integral y de calidad.
4. Altos ndices de poblacin en
socio-culturales.
3. Presencia
de
comits
jvenes,
(DEMUNAS,
adultos
mayores
mujeres
COMUDENAS, etc.)
4. Presencia
especiales
salud,
red
de
comits
vinculados
seguridad,
la
de
proteccin
social
adecuada.
5. Poblacin
asistencia
en
situacin
de
alimentaria, etc.
5. Proyectos
de
el ejercicio de su ciudadana.
desarrollo
de
6. Dbiles
mecanismos
para
Distritales
tolerancia.
para
una
participacin ms efectiva y
eficaz.
6. Atencin
agencias
brindan
zonales
de
las
la
Anlisis externo
Las principales oportunidades del distrito, estn relacionada al
componente humano, debemos tener en cuenta que cerca del 60% de
39
del
AMENAZAS
capital
1. Crecimiento
elevado
de
la
la brecha en la dotacin de
infraestructura
mejorar
la
(colegios, establecimientos de
gestin
educativa local.
etc.).
en
acciones
de
seguridad ciudadana.
podra
para
socio-cultural
3. Existencia
celebrarse
mejorar
de
nios, nias
adolescentes que
viven en
la
aspectos
educativos,
salud,
delincuencia, pandillaje).
Elaboracin propia
40
de
productivas
DEBILIDADES
cadenas
reconocidas:
agricultura
urbana,
industria
maderera, gastronoma.
2. Ubicacin
productiva,
con
informacin
industrial
empresario.
comercial
de
importancia interdistrital.
3. Seguridad
jurdica
de
la
maquinarias, asentamientos).
productivos
que
viviendas
para
oriente
al
de
comerciales
subutilizados.
5. Reducidos ingresos tributarios de
carpintera de madera.
Econmicamente
actividades
econmicas.
4. Espacios
confecciones, metalmecnica y
5. Poblacin
de
estudios
de
mercado y sistematizacin de
empresarial.
2. Ausencia
estratgica
profesional
la Municipalidad.
6. Lentitud de la Municipalidad en
la
joven.
41
formalizacin
de
predios
6. Pequeos
micro
7. Produccin
conglomerados de produccin,
comercio y servicios.
local
dispersa
precios altos.
8. Informalidad
empresarial
evasin tributaria.
9. Ausencia de locales adecuados
para la instalacin de talleres
productivos.
10. Desconocimiento de la oferta y
demanda
existente
de
en
capacitacin
Villa
Mara
del
Triunfo.
Elaboracin propia
Anlisis externo
Las principales oportunidades que podran aprovecharse estn
relacionadas a la creciente importancia que va tomando Lima Sur como
eje de desarrollo productivo y econmico, la creciente disponibilidad
de recursos pblicos destinados a la implementacin de
infraestructura productiva, programas de capacitacin, aumento de las
entidades financiera con la finalidad de mejorar el acceso al crdito y
transacciones financiera en el distrito; y el creciente inters de los
capitales privados por invertir en el distrito.
Las amenazas estn constituidas por el crecimiento espacial
desorganizado, lo que limitara la capacidad de desarrollar: una
economa sostenible; el incremento del comercio informal y la
piratera, que podra sumir al distrito en la economa de lo ilcito, lo
que desincentivara el ingreso de grandes empresas formales.
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
de
la
agricultura
ingresos insuficientes.
19. Corrupcin
por
de
de
el
la
recursos
que
crecimiento
economa
pblica
desordenado.
21. Inestabilidad poltica.
42
espacial
peruana.
gestin de la ciudad.
23. Litigio de lmites distritales con
de invertir en el distrito.
proveniente
ONGs,
de
en
organizados
por
informal
otros
organizaciones privadas.
14. Participacin
25. Incremento
gobierno
las
compras
distrito
comercio
aledaos
(competencia desleal).
26. Ingreso
eventos
el
en
del
de
los
grandes
supermercados.
local.
15. Incremento
de
muebles,
zapateras
panaderas,
confecciones
textiles.
17. Ley de Tributacin Municipal
que faculta aplicacin de los
tributos.
Elaboracin propia
43
1. Saneamiento
fsico
de
DEBILIDADES
la
estructurado
la
gestin
municipal
para
de
2. Inadecuado
zonificacin
actualizado al 2007.
al
distrito
uso
de
en
reas
asentamientos
vas pavimentadas.
zonas
de
humanos
quebrada
en
con
vuelven
44
vulnerables
ante
distrito.
posibles deslizamientos.
5. Articulacin
avenidas.
vial
por
las
descontrolado y accidentado
Pachactec
no
la
abastecimiento
identificacin
de
ejes
comerciales interdistritales.
6.
Articulacin
de
permite
acceder
de
agua
desage.
ejes
servicios
de la Av. Lima.
accesibilidad
6. Tugurizacin
laderas
a
de
por
subdivisin
clandestina de lotes.
7. Ocupacin
9. Modernizacin de maquinarias.
10. Materia prima accesible.
en
debido
cerros.
bsicos
ilegal
de
reas
de
intangibles
lomas
zonas
carecen
de
delimitacin legal.
9. Proliferacin de construcciones
antirreglamentarias.
Elaboracin propia
Anlisis externo
Las principales oportunidades del distrito, estn relacionadas al
fortalecimiento del gobierno local en vas de que mejore su rol como
promotor y lder del proceso de planificacin y desarrollo urbano del
distrito con un adecuado enfoque de gestin de riesgos. Otras
fortalezas se relacionan a la gestin de convenios con otras
instituciones como son COFOPRI, SBN Y SUNARP a travs de los cuales
se podran ejecutar programas para la formalizacin de los predios,
previa evaluacin y consideracin de los factores de riesgo y
vulnerabilidad habitacional.
Las principales amenazas se relacionan con la dbil gestin de riesgos
en los procesos de ocupacin del territorio, la demanda de viviendas y
suelos de bajo costos lo cual constituir una amenaza ya que
45
del
AMENAZAS
rol
del
1. Dbil
coordinacin
gestin
procesos
local.
territorio.
de
la
en
los
ocupacin
del
riesgo
de
2. Demanda
para
de
viviendas
incentivara la ocupacin de
terrenos
la competitividad territorial.
quebradas.
3. Lucha
contra
la
pobreza
SBN
SUNARP,
para
4. pblicos,
COFOPRI
para
construccin de supermercados
reas
de
la
migracin
de vas
las
6. Transferencias complementarias
del presupuesto para ejecucin
de
AA.HH.
6. Persistencia
inversin
en promocin de vivienda y
de
privados
5. Inters
comunitarios.
distrito.
saneamiento.
laderas
de actores.
la
formalizacin de predios en el
las
sostenibilidad de la inversin
local. Convenios con COFOPRI,
en
administracin,
programas
desarrollo y mantenimiento de
mejoramiento
urbano.
para
del
el
desarrollo
Elaboracin propia
46
47
DEBILIDADES
por
liderar
adecuada
gestin
1. Cobertura
una
ambiental
de
2. Falta
Participacin
de
3. Dbil
gestin
para
la
reas
ambiental.
(Lomas).
naturales
del
4. Crecimiento
urbana.
distrito
urbano
desorganizado y ocupacin de
eficientes
de residuos slidos.
ciudadana
sistemas
comits
Municipales de Coordinacin y
de
insuficiente
Gestin
Ambiental
la
ocurrencia
de
riesgos
desastres (laderas).
geomorfolgica
5. Ausencia de mecanismos de
actividades
pblico.
deporte
de
con
recreacin,
potencial
turstico.
prcticas contaminantes de la
poblacin con su entorno.
7. Altos ndices de contaminacin
del aire provocados por el
desarrollo
industriales.
Elaboracin propia
48
de
actividades
Anlisis externo
Las principales oportunidades referidas al componente ambiental, se
encuentran en la potencialidad de las Lomas de Villa Mara del Triunfo,
tambin existe una creciente expectativa e inters de la poblacin por
conocer la problemtica ambiental local, lo que representa una
oportunidad para sensibilizar a la poblacin e implementar programas
educacin y participacin activa de la poblacin en los temas
ambientales del distrito.
Las principales amenazas estn representadas por la tendencia de
crecimiento de actividades industriales y comerciales que no hacen uso
de tecnologas limpias, la tendencia de crecimiento poblacional que
empujar la demanda de viviendas de baja calidad y, en muchos de los
casos, el posible incremento de las invasiones. El crecimiento del
parque automotor, tanto de medios de transporte pblico como
tambin de medios particulares.
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
1. Crecimiento
de
actividades
pulmones
verdes
de
Lima
Metropolitana.
2. Demanda
creciente
de
permite a la Municipalidad la
firma
con
de
convenios
internacional
en
materia
ambiental.
3. Existencia
de alto riesgo.
de
ofertas
de
3. Incremento
automotor,
del
por
parque
insuficientes
conocer
la
problemtica
49
ambiental local.
5. Bajo
presupuesto
de
mejoramiento
ambiental.
Elaboracin propia
50
DEBILIDADES
1. Existencia de rganos de
1. Organizaciones
debilitadas
coordinacin y comits de
gestin distrital.
2. Dirigentes
comprometidos
que
dirigentes.
trabajan
constantemente
para
su
presencia
desarrollo social.
3. Gestin
en
la
Organizaciones Sociales.
municipal
en
proceso de apertura a la
integracin
dirigentes
con
organizaciones
las
sociales
4. Dbil
experiencias
servicio
del
capacidad
de
los
est
desorganizada.
vocacin
centrales
para
autogestionarse.
(Problemas de focalizacin.)
adulto
mayor.
5. Integracin
organizaciones
de
sociales
juveniles.
Elaboracin propia
Anlisis externo
Las principales oportunidades estn relacionabas con la normativa
vigente que promueve la creacin de espacios de participacin
ciudadana y, que, adems, incentivan la formalizacin de
organizaciones sociales. Podran tambin aprovecharse las facultades
de las instituciones religiosas y culturales para realizar a fin de
promover la participacin juvenil en los diversos espacios de
concertacin. La promocin de una cultura de dilogo autoridades y
ciudadanos para la gobernabilidad democrtica y el desarrollo
sostenible en VMT tambin constituye una fortaleza importante.
Las principales amenazas estn constituidas por la falta de credibilidad
de algunos dirigentes genera un ambiente de desconfianza que limita
la coordinacin y participacin ciudadana a la par que debilita la
51
AMENAZAS
Orgnica
Municipalidad
espacios
de
de
de parte de la poblacin.
promueve
2. Aumento
participacin
inseguridad
ciudadana
2. Disposiciones
de
legales
que
que
acentan
que
la
promueven la formalizacin
de
vez menos.
las
Organizaciones
3. Falta
Sociales.
3. Instituciones
culturales
religiosas
dilogo
concertacin
interinstitucional de manera
entre
y ciudadanos
para
gobernabilidad
la
sesgada.
autoridades
en
4. Coordinacin
promueven
de
credibilidad
algunos dirigentes.
de
democrtica y el desarrollo
sostenible en VMT.
Elaboracin propia
52
Captulo 5
ROL ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
53
54
VISIN
La visin de la Municipalidad de Villa Mara del Triunfo ha quedado
sintetizada en la siguiente declaracin.
Villa
Mara
del
Triunfo
es
un
distrito
saludable,
promotor
actividades
del
lder
deporte
empresariales
en
la
educacin,
cultura,
innovadoras
con
y
5.2. Misin
De acuerdo al artculo 4) de La Ley Orgnica de Municipalidades, los
gobiernos locales tienen la finalidad de representar al vecindario,
promover la adecuada prestacin de servicios pblicos locales y el
desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin. En
este sentido, la misin de la MVMT refleja su rol estratgico en el
mbito local, haciendo alusin a la funcin general de los rganos que
conforman la corporacin edil en el logro de una ciudad competitiva,
inclusiva, equitativa y sostenible.
55
MISIN
La misin de la Municipalidad de Villa Mara del Triunfo ha quedado
sintetizada en la siguiente declaracin.
locales,
garantizando
el
pleno
5.3.
Enfoques
56
1. Desarrollo
sostenible
2. Gestin
por
Resultados
3. Inclusin
social
oportunidades
recursos
necesarios
para
participar
4. Equidad
gnero
de
57
5. Participacin
6. Derechos
Elaboracin propia
5.4. Valores
El personal de la MVMT cultiva un sistema de principios, ticos y
morales que se fundamentan en los siguientes valores:
Cuadro 1.2 Valores individuales
1. Respeto
por
las
personas
Es
la
base
del
sustento
de
las
relaciones
2. Transparencia
3. Honestidad
4. Eficiencia y Eficacia
58
5. Creatividad
proactividad
6. Compromiso con
la institucin y
vocacin de
servicio
7. Trabajo en equipo
Elaboracin propia
59
Villa Mara busca que su poblacin tenga una vida digna en su bienestar tanto
fsico como mental, que los vecinos participen en el desarrollo social de su
comunidad de manera integral, sustentndose en condiciones favorables de
seguridad y respetando el propio entorno ambiental con un crecimiento urbano
ordenado
60
61
62
Villa Mara del Triunfo es una distrito generador de riqueza, con una ciudadana
democrtica, participativa y concertadora, en permanente lucha contra la
63
64
Captulo 6
DETERMINACION
DE
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
65
(OEG)
Objetivos
66
3.5. Recuperar e implementar los espacios pblicos para una vida saludable
67
68
7.1. Promover el turismo urbano rescatando las zonas con potencial turstico
69
70
Captulo 7
DETERMINACIN
DE
ACCIONES
ESTRATGICAS
71
Elaboracin propia
72
73
74
75
76
3.5. Recuperar e implementar los espacios pblicos para una vida saludable
77
4.2.1. Promover una gestin concertada del Programa Educativo Local (PEL).
78
79
80
7.1. Promover el turismo urbano rescatando las zonas con potencial turstico
81
82
83
84
85
86
87
88
Captulo 8
DETERMINACIN
DE
INDICADORES,
METAS FISICAS
Y FINACIERAS
89
Monto
POI
S/ 53 170 822
Nuevos Soles
PIA
S/ 53 170 822
Nuevos Soles
Elaboracin propia:
Objetivos Generales
Meta Financiera
751,000.00
S/.
15,111,949.33
S/.
11,493,864.00
90
1,089,228.00
S/.
9,500.00
655,975.00
2,895,843.00
S/.
1,634,979.67
S/.
10,862,806.00
1,075,779.00
Total
S/.
Elaboracin propia
91
45,580,924.00
Indicador
U. Medica
1ertrim. 2dotrim. 3ertrim. 4totrim. Total
Meta
Financiera
Monto
referencial
1. Villa Mara del Triunfo es un distrito ordenado, donde la limpieza pblica tiene cobertura suficiente, los recursos naturales son preservados,
las reas verdes reciben cuidado y mantenimiento, el transporte pblico est adecuadamente regulado.
Predios
registrados
Nmero
15000
15000
15000
15000
sistema
implementado
Nmero
600
S/.
00
200,000.00
S/.
12,000.00
Proyectos
viables
Interseccion
es mejoradas
Nmero
S/.
90,000.00
Nmero
20
20
20
20
80
S/.
345,000.00
Plan vial
distrital
actualizado
92
Nmero
S/.
24,000.00
Nmero
S/.
80,000.00
OEG 2. La Municipalidad tiene una estructura gil y eficiente a consecuencia de lo cual los servicios que recibe la
poblacin son de calidad.
Metas Fsicas
Accin
Indicador
U. Medica
1ertrim. 2dotrim. 3ertrim. 4totrim.
Total
Meta
Financiera
Monto
referencial
2. La Municipalidad tiene una estructura gil y eficiente a consecuencia de lo cual los servicios que recibe la poblacin son de calidad.
Nmero
10
10
10
10
40
S/.
177,849.00
Nmero
20
S/.
10,000.00
2.2.1.
93
Normas
aprobadas
Nmero
S/.
66,945.33
Tasa
0.5
0.7
0.75
0.8
0.8
S/.
7,680,000.00
Nmero
S/.
6,720,000.00
0.15
0.18
0.24
0.3
0.3
S/.
167,155.00
0.7
0.8
0.85
0.9
0.9
S/.
290,000.00
Metro 2 de
rea verde
Tasa de
organizaciones
Porcentaj
de
e
recicladores
formalizadas
94
Porcentaj
e
OEG3. Villa Mara del Triunfo cuenta con un sistema de gestin de salud, que promueve la salud integral y la
prevencin.
Metas Fsicas
Accin
Indicador
U. Medica
1ertrim. 2dotrim. 3ertrim. 4totrim.
Total
Meta
Financiera
Monto
referencial
3. Villa Mara del Triunfo cuenta con un sistema de gestin de salud, que promueve la salud integral y la prevencin.
Programa
implementado
Nmero
S/.
8,000.00
Campaas
realizadas
Nmero
S/.
930,200.00
Acciones
implementadas
Nmero
S/.
12,000.00
95
Convenios
firmados
Nmero
S/.
7,800.00
Campaas
realizadas
Nmero
S/.
90,000.00
Nmero
100
100
100
100
400
S/.
204,188.00
Nmero
100
100
100
100
400
S/.
30,000.00
Personas con
discapacidad
atendidas
96
Raciones
atendidas
(promedio)
Nmero
500000
500000
500000
500000
2000000
S/.
7,000,000.00
Beneficiarios
Nmero
500000
500000
500000
500000
2000000
S/.
2,372,691.00
Beneficiarios
Nmero
500000
500000
500000
500000
2000000
S/.
200,000.00
Beneficiarios
Nmero
500000
500000
500000
500000
2000000
S/.
500,000.00
Nmero
S/.
40,000.00
Nmero
S/.
98,985.00
3.5. Recuperar e implementar los espacios pblicos para una vida saludable
3.5.2.
Obras
ejecutadas.
Elaboracin propia
97
Accin
Indicador
U. Medica
1ertrim. 2dotrim. 3ertrim. 4totrim.
Total
Meta
Financiera
Monto
referencial
4. En Villa Mara del Triunfo funcional un Consejo Educativo Municipal donde participan la Municipalidad, redes e instituciones, que articula,
organiza, promueve y orienta la labor educativa, cultural y deportiva a niez y juventud, velando por la calidad.
Convenios
firmados
Nmero
S/.
8,200.00
Gestiones
realizadas
Nmero
S/.
8,000.00
98
Eventos
realizados
Nmero
S/.
1,059,028.00
Acuerdos
educativos
locales
concertados
y aprobados
Nmero
S/.
9,000.00
Redes
educativas
fortalecidas
Nmero
S/.
5,000.00
99
OEG 5. Villa mara cuenta con Dirigentes y Lideres con capacidad de coordinacin interinstitucional que
promueven, impulsan y difunden el deporte y la diversidad de expresiones culturales.
Metas Fsicas
Accin
Indicador
U. Medica
1ertrim. 2dotrim. 3ertrim. 4totrim.
Total
Meta
Financiera
Monto
referencial
5. Villa mara cuenta con Dirigentes y Lideres con capacidad de coordinacin interinstitucional que promueven, impulsan y difunden el
deporte y la diversidad de expresiones culturales.
Programa
implementado
Nmero
S/.
5,000.00
Programa
Nmero
S/.
4,500.00
Elaboracin propia
100
Accin
Indicador
U. Medica
1ertrim. 2dotrim. 3ertrim. 4totrim. Total
Meta
Financiera
Monto
referencial
6. Los conglomerados de MYPES, PYMES con mediana y gran empresa estn articulados productiva y comercialmente en el marco de una
zonificacin ecolgica-econmica del territorio, generando oportunidades de empleo a los jvenes de ambos sexos.
Estudios sobre
actividades
industriales del
distrito
Nmero
S/.
30,000.00
Ferias
Gastronmicas
realizadas
Nmero
S/.
35,000.00
101
Redes de
comercializacin
fortalecidas
Nmero
S/.
30,000.00
Nmero de
empresas
productivas que
integran la
cadena
productiva
Nmero
100
120
140
150
510
S/.
40,000.00
Beneficiarios
Nmero
100
100
100
100
400
S/.
110,975.00
Personas
capacitadas
Nmero
50
50
50
50
200
S/.
40,000.00
Personas
atendidas
Nmero
300
300
300
300
1200
S/.
350,000.00
Nmero
S/.
20,000.00
102
OEG 7. La Municipalidad de Villa Mara del Triunfo cuenta con un sistema integrado de fiscalizacin, recaudacin
tributaria, formalizacin de predios y actividades econmicas que fomentan la inversin privada.
Metas Fsicas
Accin
Indicador
U. Medica
1ertrim. 2dotrim. 3ertrim. 4totrim.
Total
Meta
Financiera
Monto
referencial
7. La Municipalidad de Villa Mara del Triunfo cuenta con un sistema integrado de fiscalizacin, recaudacin tributaria, formalizacin de
predios y actividades econmicas que fomentan la inversin privada.
7.1. Promover el turismo urbano rescatando las zonas con potencial turstico
Calendario
7.1.1. Formular y difundir el calendario de actividades
turstico
tursticas de la zona
publicado
Nmero
S/.
25,000.00
Nro. de
visitantes
Nmero
500
500
500
500
2000
S/.
10,000.00
Campaas
de informacin
realizadas
Nmero
S/.
30,000.00
103
Tiempo para
el
otorgamiento
de licencias
horas
72
72
48
48
240
S/.
30,000.00
Operativos
Nmero
16
S/.
110,872.00
Programa
implementado
Nmero
S/.
300,000.00
Base de
datos
actualizada
Nmero
S/.
300,000.00
Acciones
implementadas
Nmero
12
S/.
409,971.00
104
Plan
implementado
Nmero
S/.
1,000,000.00
Base de
datos
actualizada
Nmero
S/.
680,000.00
Elaboracin propia
Accin
Indicador
U. Medica
1ertrim. 2dotrim. 3ertrim. 4totrim.
Total
Meta
Financiera
Monto
referencial
8. Mejorar las capacidades de gestin local de los dirigentes, lderes sociales y juveniles y poblacin representativa en procesos de
desarrollo social en Villa Mara del Triunfo.
105
Cronograma
anual de
actividades
publicado
Nmero
S/.
59,000.00
Nmero
30
30
30
30
120
S/.
66,945.33
0.9
0.9
0.95
S/.
66,945.33
Ordenanzas
municipales
actualizadas
Nro. De
organizaciones
de NNA que
participan en
los procesos
participativos
Nmero
S/.
7,800.00
Documentos
concertados
Nmero
S/.
120,000.00
Nmero
S/.
80,000.00
Porcentaj
e
Web
actualizada
106
Plan Anual
de control
implementado
S/.
79,892.00
40
45
50
70
70
S/.
111,278.00
Nmero
12
12
12
12
48
S/.
243,119.00
Nmero
12
12
12
12
48
S/.
300,000.00
Nmero
80
80
80
80
320
S/.
500,000.00
Casos
resueltos
respecto al
total de casos
tramitados
Sesiones de
Consejo
Beneficiarios
Elaboracin propia
107
Nmero
Porcentaj
e
OEG 9. Promover y fortalecer los espacios de participacin a travs del Consejo de Coordinacin Local Distrital y
Presupuesto Participativo, con activa participacin de los jvenes.
Metas Fsicas
Accin
Indicador
U. Medica
1ertrim. 2dotrim. 3ertrim. 4totrim.
Total
Meta
Financiera
Monto
referencial
9. Promover y fortalecer los espacios de participacin a travs del Consejo de Coordinacin Local Distrital y Presupuesto Participativo, con
activa participacin de los jvenes.
Document
Nmero
40
40
40
40
160
S/.
23,000.00
Eventos
realizados
Nmero
12
12
12
12
48
S/.
8,625.00
Personal
Nmero
400
400
400
400
1600
S/.
6,533,700.00
108
Tasa de
personal
capacitado
Procesos
de seleccin
ejecutados
Beneficiari
os
Porcentaj
0.2
0.3
0.5
0.6
0.6
S/.
1,500,000.00
Nmero
S/.
1,150,000.00
Nmero
50
50
50
50
200
S/.
700,000.00
Nmero
S/.
179,313.00
Sistema
mejorado
Nmero
S/.
300,000.00
Acciones
realizadas
Nmero
28
S/.
96,376.00
Sistema
mejorado
Nmero
S/.
271,792.00
109
Eventos de
capacitacin
Institucione
Porcentaj
s inscritas
e
Nmero
S/.
50,000.00
16
S/.
50,000.00
Elaboracin propia
Metas Fsicas
Accin
Indicador
U. Medica
1ertrim. 2dotrim. 3ertrim. 4totrim.
Total
Monto
referencial
10. Fortalecer el sistema de seguridad integral interinstitucional concertada (Comits distrital de seguridad ciudadana), buscando reducir la
delincuencia en todas sus formas, acorde con la normatividad vigente.
110
Programa
implementado
Nmero
S/.
120,000.00
Eventos
culturales y
artsticos
realizados
Nmero
12
S/.
75,000.00
10.2 Fortalecer la respuesta de la poblacin para afrontar las situaciones de emergencia y/o desastres naturales
Actividades
realizadas
Nmero
S/.
85,000.00
60
70
80
90
90
S/.
8,000.00
10.3. Promover una convivencia de paz, con enfoque de igualdad de genero y equidad.
Tasa de
ejecucin de
la actividades
111
Porcentaj
e
Serenos
Nmero
176
218
218
218
218
S/.
160,000.00
Beneficiarios
Nmero
200
200
200
200
800
S/.
550,000.00
Nmero
S/.
5,000.00
Nmero
S/.
70,000.00
Nmero
S/.
2,779.00
Documento
elaborado
Organizacion
10.4.2. Promover la participacin de los jvenes,
es de jvenes
juntas vecinales de seguridad ciudadana,
participantes
sector privado y organizaciones sociales de
en seguridad
base.
ciudadana
10.5. Fortalecer el servicio de Serenazgo municipal
10.5.1.
Comits
fortalecidos
Elaboracin propia
112
Captulo9
DETERMINACION
DE ACCIONES
POR
UNIDAD
ORGANICA
114
115
ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL
Elaboracin propia
116
ALCALDIA
Objetivo General
Objetivo Especfico
Accin
Indicador
U. Medica
Metas Fsicas
Meta Financiera
Monto referencial
2. La Municipalidad tiene
una estructura gil y
eficiente a consecuencia
de lo cual los servicios
que recibe la poblacin
son de calidad.
2.1.Promover una
gestin articulada
y concertada del
desarrollo distrital
2.1.1.
Representar
y dirigir la
corporacin
edil para la
concertacin
de acciones Citas y
interdistritales Eventos de
de desarrollo concertacin
local con
otras
instituciones
e instancias
de gobierno
involucradas
2.2.1.
Gestionar la
2.2.Promover la
participacin
participacin
interdistrital
Gestiones
interdistrital para la en proyectos
realizadas
mejora de la
de gran
comunidad
impacto
para la
poblacin
Elaboracin propia
Nmero
10
10
10
10
40
Nmero
20
S/.
187,849.00
S/.
177,849.00
S/.
10,000.00
GERENCIA MUNICIPAL
Objetivo General
Objetivo
Especfico
Accin
Indicador
U. Medica
Metas Fsicas
Meta Financiera
8.1. Promover la
participacin
activa de los
ciudadanos y
comits distritales.
Monto referencial
S/.
195,625.00
7.1.1. Formular y
difundir el
calendario de
actividades
tursticas de la
zona
Calendario
turstico
publicado
Nmero
S/.
25,000.00
8.1.1. Elaborar y
difundir el
cronograma
anual de
eventos
municipales
Cronograma
anual de
actividades
publicado
Nmero
S/.
59,000.00
118
8.2. Crear y
fortalecer los
espacios de
participacin
ciudadana
9. Promover y fortalecer
los espacios de
participacin a travs del
9.1.
Consejo de Coordinacin
Fortalecimiento
Local Distrital y
Institucional
Presupuesto Participativo,
con activa participacin
de los jvenes.
8.2.1. Mantener
actualizados los
aplicativos
informticos y la
pgina web
institucional,
para una
adecuada
orientacin de
los
administrados.
Web
actualizada
Nmero
S/.
80,000.00
9.1.1. Liderar la
Gestin
Municipal,
coordinando y
descentralizando Documento
las atenciones a
las diferentes
unidades
orgnicas
Nmero
40
40
40
40
160
S/.
23,000.00
9.1.2. Organizar y
desarrollar las
Eventos
Audiencias
realizados
Municipales
Interzonales
Nmero
12
12
12
12
48
S/.
8,625.00
Elaboracin propia
119
GERENCIA DE ADMINISTRACIN
Objetivo General
Objetivo Especfico
Accin
Indicador
U. Medica
Metas Fsicas
Meta Financiera
9.1.3.
Optimizar la
administracin
de los
Recursos
Humanos,
Financieros y
bienes de la
Corporacin
Edil
9.1.4.
Fortalecer las
capacidades
del personal
de la
corporacin
edil a fin de
brindar
servicios de
calidad
Personal
Nmero
Tasa de
personal
Porcentaje
capacitado
120
Monto referencial
S/.
9,883,700.00
400
400
400
400
1600
S/.
6,533,700.00
0.2
0.3
0.5
0.6
0.6
S/.
1,500,000.00
9.1.5. Mejorar
la
Infraestructura
y
equipamiento Procesos de
de los locales seleccin
municipales
ejecutados
para una
adecuada
atencin a los
vecinos
Nmero
S/.
1,150,000.00
9.1.6. Realizar
acciones de
proteccin a
los
trabajadores
municipales
cesantes
Nmero
50
50
50
50
200
S/.
700,000.00
Beneficiarios
Elaboracin propia
121
Objetivo Especfico
Accin
Indicador
U. Medica
Metas Fsicas
Meta Financiera
8. Mejorar las
capacidades de gestin
local de los dirigentes,
lderes sociales y juveniles
y poblacin representativa
en procesos de desarrollo
social en Villa Mara del
Triunfo
8.1. Promover la
participacin
activa de los
ciudadanos y
comits distritales.
Normas
aprobadas
8.1.2. Realizar
asesora legal
Servicios
- gratuita a los
brindados
vecinos del
distrito.
122
200,836.00
Nmero
S/.
66,945.33
Nmero
30
30
30
30
120
S/.
66,945.33
0.9
0.9
0.95
S/.
66,945.33
8.1.3.
Actualizar las
ordenanzas
de la
Ordenanzas
Municipalidad municipales Porcentaje
de acuerdo a actualizadas
la
normatividad
existente
Elaboracin propia
Monto referencial
S/.
Objetivo
Especfico
Accin
Indicador
U.
Medica
Metas Fsicas
Meta Financiera
6. Los
conglomerados de
MYPES, PYMES con
mediana y gran
empresa estn
articulados
productiva y
comercialmente en
el marco de una
zonificacin
ecolgicaeconmica del
territorio, generando
oportunidades de
empleo a los jvenes
de ambos sexos,
desarrollan
6.1. Promover el
desarrollo de las
Pymes, clster y
conglomerados
Monto referencial
S/.
1,041,847.00
6.1.1. Elaborar el
diagnstico de las
cadenas
productivas del
distrito
Estudios sobre
actividades
industriales del
distrito
Nmero
S/.
30,000.00
6.1.2. Promover la
oferta
gastronmica
distrital
Ferias
Gastronmicas
realizadas
Nmero
S/.
35,000.00
6.1.3. Fortalecer la
red de
Redes de
comercializacin
comercializacin Nmero
de los productos de
fortalecidas
la Agricultura
Urbana
S/.
30,000.00
100
120
140
150
510
S/.
40,000.00
6.1.4. Promover
conjuntamente
con otros distritos la
cadena productiva
del mueble y la
carpintera
Nmero de
empresas
productivas que
Nmero
integran la
cadena
productiva
123
6.2.1.
Fortalecimiento de
las capacidades
tcnicas de las
mujeres y jvenes
del distrito - Casas
de Enlace
Beneficiarios
Nmero
100
100
100
100
400
S/.
110,975.00
6.2.2 Programas de
capacitacin
empresarial para
emprendedores
Personas
capacitadas
Nmero
50
50
50
50
200
S/.
40,000.00
Personas
atendidas
Nmero
300
300
300
300
1200
S/.
350,000.00
Convenios
firmados
Nmero
S/.
20,000.00
500
500
500
500
2000
S/.
10,000.00
6.2. Promover la
empresarialidad
y los
emprendimientos
6.2.3. Implementar
con un enfoque
espacios de
de equidad de
informacin y
gnero
orientacin en
materia laboral
6.2.4. Celebrar
convenios con
instituciones
pblicas y privadas
para la promocin
de
emprendimientos
7. La Municipalidad
de Villa Mara del
Triunfo cuenta con un
sistema integrado de
fiscalizacin ,
recaudacin
tributaria,
7.1. Promover el
turismo urbano
rescatando las
zonas con
potencial
turstico
7.1.2.
Acondicionamiento
de espacios
Nro. de visitantes Nmero
tursticos y
culturales (circuitos
tursticos)
124
formalizacin de
predios y actividades
econmicas que
fomentan la inversin
privada.
7.1.3. Brindar
asesora para la
formalizacin de
empresas
7.2.1. Simplificacin
administrativa para
el otorgamiento de
las licencias de
funcionamiento
7.2. Disminuir la
informalidad
empresarial en el
distrito
7.2.2. Ejecutar
acciones de
fiscalizacin
administrativa y
control municipal
10.1. Prevenir el
delito mediante
10. Fortalecer el
10.1.1. Implementar
sistema de seguridad la creacin de
oportunidades
el programa
integral
para
chamba joven.
interinstitucional
concertada (Comits adolescentes y
distrital de seguridad jvenes
ciudadana),
10.2 Fortalecer la
buscando reducir la
respuesta de la
delincuencia en
poblacin para
10.2.1. Actividades
todas sus formas,
afrontar las
de Defensa Civil
acorde con la
situaciones de
realizadas
normatividad
emergencia y/o
vigente.
desastres
naturales
Campaas de
informacin
realizadas
Nmero
S/.
30,000.00
Tiempo para el
otorgamiento de
licencias
horas
72
72
48
48
240
S/.
30,000.00
Operativos
Nmero
16
S/.
110,872.00
Programa
implementado
Nmero
S/.
120,000.00
Actividades
realizadas
Nmero
S/.
85,000.00
Elaboracin propia
125
Objetivo
Especfico
Accin
Indicador
U. Medica
Metas Fsicas
Meta Financiera
Total
3.1. Promover la
salud preventiva
de los
ciudadanos
3.2. Promover el
acceso a
servicios de
salud pblica
Monto referencial
S/.
12,644,407.00
3.1.1. Programa
de prevencin
contra la TBC y
VIH
Programa
implementado
Nmero
3.1.2.
Campaas de
educacin
sobre prcticas
saludables en
alimentacin,
salud e higiene
Campaas
realizadas
Nmero
3.1.3.
Implementar
acciones de
lucha contra el
Dengue
Acciones
implementada
s
Nmero
S/.
12,000.00
3.2.1. Firma de
convenios con
el MINSA y
ONGs para
implementar
campaas de
salud.
Convenios
firmados
Nmero
S/.
7,800.00
126
S/.
8,000.00
S/.
930,200.00
3.2.2. Realizar
campaas de
salud en
diversas zonas
del distrito
Campaas
realizadas
Nmero
3.3.1.
Fortalecimiento
de las
capacidades
3.3. Garantizar la
de las mujeres
seguridad
para la
alimentaria
seleccin e
higiene en la
preparacin de
los alimentos
Madres de
familia
capacitadas
Nmero
100
100
100
100
400
3.4.1. Fortalecer
la OMAPED Adulto Mayor
Personas con
discapacidad
atendidas
Nmero
100
100
100
100
400
3.4.2. Fortalecer
el Programa del
Vaso de Leche
Raciones
atendidas
(promedio)
Nmero
3.4.3. Fortalecer
el Programa de
complementaci
n Alimentaria
Beneficiarios
Nmero
3.4. Fortalecer la
proteccin
social a las
poblaciones en
riesgo
127
S/.
90,000.00
S/.
204,188.00
S/.
30,000.00
2,000,00
0
S/.
7,000,000.00
2,000,00
0
S/.
2,372,691.00
4. En Villa Mara
del Triunfo
funcional un
Consejo Educativo
Municipal donde
participan la
Municipalidad,
redes e
instituciones, que
articula, organiza,
promueve y
orienta la labor
educativa, cultural
y deportiva a niez
y juventud,
velando por la
calidad
3.4.4. Fortalecer
el Programa de
complementaci
n Alimentaria PANTBC
Beneficiarios
Nmero
3.4.5. Fortalecer
el Programa de
Subsidio a
Comedores
Populares
Beneficiarios
Nmero
Convenios
firmados
Nmero
S/.
8,200.00
Gestiones
realizadas
Nmero
S/.
8,000.00
Eventos
realizados
Nmero
4.1.1. Gestionar
convenios de
cooperacin
para
incrementar el
acceso a la
educacin
superior no
4.1. Garantizar el universitaria.
acceso a
servicios
educativos
4.1.2. Gestionar
integrales de
el mejoramiento
calidad
de la
infraestructura
educativa local
4.1.3. Promover
la participacin
escolar en
eventos de
integracin
128
2,000,00
0
S/.
200,000.00
2,000,00
0
S/.
500,000.00
S/.
1,059,028.00
4.2.1. Promover
una gestin
concertada del
Programa
4.2. Implementar Educativo Local
Programas
(PEL)
Educativos
interdistritales
4.2.2. Fortalecer
las redes
educativas
zonales
5. Villa mara
cuenta con
Dirigentes y Lideres
con capacidad de
coordinacin
interinstitucional
que promueven,
impulsan y
difunden el
deporte y la
diversidad de
expresiones
culturales
8. Mejorar las
capacidades de
gestin local de los
dirigentes, lderes
sociales y juveniles
y poblacin
representativa en
procesos de
desarrollo social
en Villa Mara del
Triunfo
5.1.2.
Implementar un
programa de
capacitacin
5.1. Promover los en derechos
derechos y
culturales
deberes
culturales
5.2.2. Desarrollar
programas
"Escuelas para
padres"
8.1. Promover la
participacin
activa de los
ciudadanos y
comits
distritales.
8.1.4. Promover
la participacin
de NNA en el
desarrollo local
Acuerdos
educativos
locales
concertados y
aprobados
Nmero
S/.
9,000.00
Redes
educativas
fortalecidas
Nmero
S/.
5,000.00
Programa
implementado
Nmero
S/.
5,000.00
Programa
Nmero
S/.
4,500.00
Nro. De
organizaciones
de NNA que
participan en
los procesos
participativos
Nmero
S/.
7,800.00
129
9. Promover y
fortalecer los
espacios de
participacin a
travs del Consejo
de Coordinacin
Local Distrital y
Presupuesto
Participativo, con
activa
participacin de
los jvenes.
10. Fortalecer el
sistema de
seguridad integral
interinstitucional
concertada
(Comits distrital
de seguridad
ciudadana),
buscando reducir
la delincuencia en
todas sus formas,
acorde con la
normatividad
vigente.
9.2.1. Fortalecer
las capacidades
polticas de las
asociaciones
civiles, OSB y
comits
distritales
9.2. Promover la
participacin
ciudadana por
medio de
organizaciones
9.2.2. Promover
sociales de base la participacin
organizada de
las
organizaciones
sociales y los
comits
distritales
10.3. Promover
una convivencia
de paz, con
enfoque de
igualdad de
gnero y
equidad.
10.3.1.
Implementar el
Plan de
Violencia
Contra la Mujer
10.1. Prevenir el
delito mediante
la creacin de
oportunidades
para
adolescentes y
jvenes
10.1.2. Promover
la organizacin
de eventos
culturales y
deportivos
Eventos de
capacitacin
Nmero
S/.
50,000.00
Instituciones
inscritas
Porcentaje
16
S/.
50,000.00
Tasa de
ejecucin de la Porcentaje
actividades
60
70
80
90
90
S/.
8,000.00
12
S/.
75,000.00
Eventos
culturales y
artsticos
realizados
Nmero
130
Objetivo Especfico
Accin
Indicador
U.
Medica
Metas Fsicas
Meta Financiera
Total
1.1.1. Actualizar
el catastro
urbano del
distrito
1.1. Promover el
acceso al suelo,
1. Villa Mara del Triunfo vivienda, servicios y
es un distrito ordenado, equipamiento
habitacional
donde la limpieza
1.1.2.
pblica tiene cobertura bsico.
Implementar
suficiente, los recursos
un sistema de
naturales son
monitoreo del
preservados, las reas
desarrollo
verdes reciben cuidado
urbano local
y mantenimiento, el
transporte pblico est
adecuadamente
1.2.1. Formular
regulado.
proyectos de
1.2. Mejorar la
inversin que
transitabilidad
mejoren la
segura y eficiente
transitabilidad
de los vecinos
y mejoren la
gestin de
riesgos
Predios
registrados
Nmero
sistema
Nmero
implementado
Proyectos
viables
131
Nmero
Monto referencial
S/.
785,985.00
15000
15000
15000
15000
60000
S/.
200,000.00
S/.
12,000.00
S/.
90,000.00
1.2.2.
Mejoramiento
del sistema de
la
transitabilidad
en las
principales vas
del distrito
3.5. Recuperar e
implementar los
espacios pblicos
para una vida
saludable
Intersecciones
Nmero
mejoradas
20
20
20
20
80
S/.
345,000.00
3.5.1. Formular
proyectos de
inversin que
promuevan la
integracin de
la poblacin
en riesgo
Proyectos
viables
Nmero
10
10
10
10
40
S/.
40,000.00
3.5.2.Programar
e implementar
proyectos de
mejoramiento
de
infraestructura
y
equipamiento
para la
prctica del
deporte
Obras
ejecutadas.
Nmero
S/.
98,985.00
Elaboracin propia
132
Objetivo Especfico
Accin
Indicador
U. Medica
Metas Fsicas
Meta Financiera
8. Mejorar las
capacidades de gestin
local de los dirigentes,
lderes sociales y juveniles
y poblacin representativa
en procesos de desarrollo
social en Villa Mara del
Triunfo
Monto referencial
S/.
299,313.00
9.1.
Fortalecimiento
Institucional.
9.1.7. Realizar
instrumentos
de gestin
que permitan
Instrumentos
la mejora
de gestin
institucional y
de
planeamiento
distrital
Nmero
S/.
179,313.00
8.1. Promover la
participacin
activa de los
ciudadanos y
comits distritales.
8.1.5.
Formular y
desarrollar
planes,
programas y
presupuestos
con la
participacin
de los
comits
distritales y
actores
claves.
Nmero
S/.
120,000.00
Documentos
concertados
Elaboracin propia
133
Objetivo
Especfico
Accin
Indicador
U.
Medica
Metas Fsicas
Meta Financiera
7. La Municipalidad de
Villa Mara del Triunfo
cuenta con un sistema
integrado
de
fiscalizacin,
recaudacin tributaria,
formalizacin de predios
y
actividades
econmicas
que
fomentan la inversin
privada.
7.3.Optimizar
el sistema de
Recaudacin
Tributaria
Monto referencial
S/.
2,009,971.00
7.3.1. Actualizacin
de los programas y
sistemas de
recaudacin
tributaria
Programa
implementado
Nmero
S/.
300,000.00
7.3.2. Mantener al
da los registros,
bases de datos y
archivos de
administracin
tributaria
Base de datos
actualizada
Nmero
S/.
300,000.00
7.3.3. Implementar
acciones
estratgicas para
mejorar la
recaudacin y
fiscalizacin
tributaria.
Acciones
implementadas
Nmero
12
S/.
409,971.00
Nmero
S/.
1,000,000.00
7.3.4. Implementar
Plan
un Plan de
implementado
Cobranza Coactiva
134
Objetivo
Especfico
Accin
Indicador
U.
Medica
Metas Fsicas
Meta Financiera
10.4. Fortalecer
el sistema
integrado de
seguridad
ciudadana
10.4.1.
Actualizar el
mapa de
riesgo delictivo
del Distrito.
Documento
elaborado
135
Monto referencial
S/.
341,779.00
Nmero
S/.
24,000.00
Nmero
S/.
80,000.00
Nmero
S/.
5,000.00
reducir la delincuencia
en todas sus formas,
acorde con la
normatividad vigente.
10.4.2.
Promover la
participacin
de los jvenes,
juntas
Organizaciones
vecinales de
de jvenes
seguridad
participantes
ciudadana,
en seguridad
sector privado
ciudadana
y
organizaciones
sociales de
base.
Nmero
S/.
70,000.00
10.5. Fortalecer
el servicio de
Serenazgo
municipal
10.5.1.
Fortalecer los
comits
zonales de
seguridad
ciudadana
Comits
fortalecidos
Nmero
S/.
2,779.00
10.3. Promover
una convivencia
de paz, con
enfoque de
igualdad de
gnero y
equidad.
10.3.2.
Optimizar el
servicios de
Serenazgo
municipal
Serenos
Nmero
176
218
218
218
218
S/.
160,000.00
Elaboracin propia
136
Objetivo
Especfico
Accin
Indicador
U. Medica
Metas Fsicas
Meta Financiera
2.4.1.
Conservacin
y ampliacin
de reas
verdes
(parques y
jardines)
Metro 2 de
rea verde
2.5.1. Acciones
de limpieza
Zonas
pblica en
atendidas
todas las zonas
del distrito
2.5.2.
Promover la
formalizacin
de las
organizaciones
de
recicladores
16,087,155.00
Tasa
0.5
0.7
0.75
0.8
0.8
S/.
7,680,000.00
Nmero
S/.
6,720,000.00
0.15
0.18
0.24
0.3
0.3
S/.
167,155.00
Tasa de
organizaciones
de
Porcentaje
recicladores
formalizadas
137
Monto referencial
S/.
2.5.3.
Implementar el
programa de
Recoleccin
de Residuos
Tasa de
de
ejecucin de
Construccin y la actividades
Demolicin en
espacios
pblicos y
obras menores
Porcentaje
0.7
0.8
0.85
0.9
0.9
S/.
290,000.00
10.3. Promover
una convivencia
de paz, con
enfoque de
igualdad de
gnero y
equidad.
10.3.3
Promover la
participacin
de la
poblacin en
la celebracin
de
matrimonios
comunitarios
Beneficiarios
Nmero
200
200
200
200
800
S/.
550,000.00
7. La Municipalidad de
Villa Mara del Triunfo
cuenta con un sistema
integrado de
fiscalizacin ,
recaudacin tributaria,
formalizacin de predios
y actividades
econmicas que
fomentan la inversin
privada.
7.3.Optimizar el
sistema de
Recaudacin
Tributaria
7.3.5.
Actualizacin
de los registros
civiles
Base de datos
actualizada
Nmero
S/.
680,000.00
138
Objetivo Especfico
Accin
Indicador
U. Medica
Metas Fsicas
Meta Financiera
Nmero
Monto referencial
S/.
79,892.00
S/.
79,892.00
Elaboracin propia
PROCURADURA MUNICIPAL
Objetivo General
Objetivo Especfico
Accin
Indicador
U. Medica
Metas Fsicas
Meta Financiera
Monto referencial
8.3.
Fortalecer la
gestin
articulada y
participativa
del Distrito
Casos
resueltos
respecto al
total de
casos
tramitados
Porcentaje
Elaboracin propia
139
40
45
50
70
70
S/.
111,278.00
S/.
111,278.00
SECRETARA GENERAL
Objetivo General
Objetivo Especfico
Accin
Indicador
U. Medica
Metas Fsicas
Meta Financiera
8.3. Fortalecer la
gestin articulada
y participativa del
Distrito
8.3.3. Dirigir,
ejecutar y
coordinar las
acciones del
Consejo
Municipal y la
Alcalda
Sesiones de
Nmero
Consejo
9.1.8. Mejorar
y optimizar el
Sistema
sistema de
mejorado
trmite
documentario
Nmero
Elaboracin propia
140
Monto referencial
S/.
543,119.00
12
12
12
12
48
S/.
243,119.00
S/.
300,000.00
IMAGEN INSTITUCIONAL
Objetivo General
Objetivo Especfico
Accin
Indicador
U. Medica
Metas Fsicas
Meta Financiera
Monto referencial
S/.
396,376.00
Nmero
12
12
12
12
48
S/.
300,000.00
Nmero
28
S/.
96,376.00
Elaboracin propia
141
Objetivo Especfico
Accin
Indicador
U. Medica
Metas Fsicas
Meta Financiera
Monto referencial
8. Mejorar las
capacidades de gestin
local de los dirigentes,
lderes sociales y juveniles
y poblacin representativa
en procesos de desarrollo
social en Villa Mara del
Triunfo
8.3. Fortalecer la
gestin articulada
y participativa del
Distrito
S/.
771,792.00
8.3.5. Brindar
un servicio de
atencin
personalizada
en las
consultas,
Beneficiarios Nmero
ubicacin e
informacin
de los
documentos
debidamente
ingresados.
80
80
80
80
320
S/.
500,000.00
9.1.10.
Optimizar el
Sistema
sistema de
mejorado
trmite
documentario
S/.
271,792.00
Nmero
Elaboracin propia
142
ANEXO 1:
PROGRAMACIN
PRESUPUESTAL
PARA EL AO FISCAL
2014