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Estrategia
La Gerencia de Produccin ser la encargada de producir y proveer los productos
al rea comercial, basndose en la optimizacin y el despliegue de sus recursos, y
por sobretodo produciendo pastas dentales con altos estndares de calidad,
conduciendo a la empresa a alcanzar Ventajas Competitivas a corto y largo plazo.
Esto considerando las polticas de costos, produccin, rendimientos de
maquinarias, control de Stock, calidad del producto, flexibilidad y Responsabilidad
Social Empresarial.
Objetivos y Metas
El objetivo principal del rea de produccin es la realizacin y optimizacin del
ciclo productivo, que comprende la transformacin de las materias primas en
productos terminados. Esto segn la proyeccin de ventas que estime la Gerencia
Comercial.
Polticas
Las polticas de la gerencia estarn enfocadas a la optimizacin de las materias
primas y a la calidad de los productos terminados, direccionados por la norma ISO
9000, resguardando la seguridad e integridad del personal y los procesos
productivos segn la SA 8.000 Y HACCP, OSHAS.
Sistema Productivo
La produccin de las pastas dentales en Mouthok se efecta a travs de una lnea
de produccin con dos procesos, para lo cual se requerir de mquinas altamente
especializadas, consistiendo en una maquina mezcladora y otra envasadora.
El proceso productivo consiste fundamentalmente en:
Obtencin de los ingredientes del proveedor, ENAE, que normalmente
garantiza la entrega de materias primas en forma oportuna.
MA$
200.000
MA$
20.000
MA$
100.000
MA$
320.000
Cantidad
10,725
11,261
11,824
12,416
13,036
13,688
14,373
15,091
Nepub
4,086
4,290
4,505
4,730
4,966
5,215
5,475
5,749
Jovad
3,575
3,754
3,941
4,139
4,345
4,563
4,791
5,030
Adult
3,064
3,218
3,378
3,547
3,725
3,911
4,106
4,312
Fosfato Dental
Perfume
Aerosil
Sorbitrol
Gel blanqueador
Instantneo
Gel Anti-Manchas
Gel Protector Dental
Jovad:
Fosfato dental
Perfume
Aerosil
Sorbitol
Flor
Sabores frutales
Adult:
Fosfato Dental
Perfume
Aerosil
Sorbitrol
Produccion
Mouthok
por canal
Periodos
Supermercado
Farmacia
Almacenes
Total
Turnos
1
2
3
3,999 4,199 4,410
3,500 3,675 3,859
3,000 3,150 3,308
10,499 11,024 11,577
2
3
3
4
4,630
4,052
3,473
12,155
3
5
4,861
4,254
3,646
12,761
3
6
5,104
4,476
3,829
13,409
3
7
5,462
4,791
4,107
14,373
3
8
5,748
5,031
4,312
15,091
3
12%
12%
12%
12%
12%
12%
10725
11.261
% Merma
2%
1%
1%
1%
1%
1%
10,511
% De Venta Total
98%
Venta Estimada
10,499
98%
98%
98%
98%
Compras Directas
3,999
4,199
4,410
4,630
4,861
5,104
3,500
3,675
3,859
4,052
4,254
4,476
3,000
3,150
3,308
3,473
3,646
3,829
Stock Final
97
199
304
416
535
650
Poltica de mantencin
La poltica de mantencin ser resguardada por el Soporte de Mantencin
Preventiva de Maquinas y Equipos de Produccin especial e intensivo, por lo cual
se espera que la cadena de produccin no tenga problemas considerables de
funcionamiento.
Para Mouthok es muy importante tener una lnea productiva de alta calidad, que
genere valor a la compaa, y no puede permitirse tener falencias en esta rea.
Por esto se da nfasis en que el rea de produccin debe ser de excelencia, por lo
mismo se invertir en certificaciones que sean pertinentes para mantener este
status.
Poltica de I+D
Queremos que nuestros productos vayan desarrollndose a lo largo del tiempo, es
por esto que queremos invertir constantes en Investigacin y Desarrollo para as
fabricar mejores e innovadoras pastas dentales, con atributos que satisfagan ms
a nuestros clientes, junto con el desarrollo interno. Por esto, nos comprometemos
a desarrollar e implantar un Sistema de gestin de I+D, para la mejora continua.
Para el desarrollo e implementacin de nuestra Poltica de I+D, Mouthok fija las
siguientes directrices:
Poltica Tecnolgica
Nuestra Poltica tecnolgica estar fuertemente relacionada con nuestro desarrollo
de Sistema I+D, utilizar la tecnologa disponible al momento del inicio de las
actividades, y buscar tecnologa emergente y renovada para aplicar a cada uno
de nuestros procesos productivos, para as tratar de generar una ventaja
competitiva en cuanto a Costos y tiempo de fabricacin a largo Plazo en esta rea,
siempre teniendo en cuenta la satisfaccin mxima de nuestros clientes.
Costos Fijos
Costos Fijos Generales
Total
Produccin
MA$
2500
Administracin
MA$
6000
Ventas
MA$
1000
Total
MA$
9500
0 Turnos
1 Turno
2 Turnos 3 Turnos
Remuneraciones
MA$
400
3000
6500
10000
Energa
MA$
1000
1800
2600
Otros
MA$
400
500
700
900
Total
MA$
800
4500
9000
13500
Total
2 Turnos (1)
MA$
9000
3 Turnos (2)
MA$
13500
MA$
18500
MA$
23000
0 Turnos
1 Turno
2 Turnos 3 Turnos
Remuneraciones
MA$
400
3000
6500
10000
Energa
MA$
1000
1800
2600
Otros
MA$
400
500
700
900
Total
MA$
800
4500
9000
13500
0 Turnos
1 Turno
2 Turnos 3 Turnos
Remuneraciones
MA$
300
1800
3900
5700
Energa
MA$
800
1500
2100
Otros
MA$
200
500
700
900
Total
MA$
500
3100
6100
8700
Costos Variables
Insumos
Nepub
Materias Primas:
Ingredientes Base
Jovad
Adult
--
--
--
A$
5,000
5,000
5,000
Gel Blanqueador
Instantneo
Gel Anti Manchas
A$
1,000
A$
1,000
1,000
A$
1,000
Flor
A$
1,000
Sabores Frutales
A$
1,000
A$
500
500
500
A$
8,500
6,500
7,500
C. Unit. M. Obra
A$
180
180
180
A$
8,680
6,680
7,680
Cajas #
4,086
3,575
3,064
Produccion Ordenada
Costo Total M. Primas + M.Obra
A$
7,728
Numero de Productos
10
A$
8,500
Datos
Costos Fijos (3 turnos) (MA$)
13,500
2,500
7,310
23.310
80,949,040
27.000
23.000
16.000
Promedio
22.000
8,500
CF + (CT. MP+MO)
(Precio Promedio - CVP)
PEP
7.723
PEE
7.866
1
2
3.500 3.500
1.000 1.000
300 300
1.500
1.000
200 200
4.000
2.000
3.500
Perodos
4
5
1.400
400
300
200
4.000
2.000
3.500