CODIGO O2-F-06

VIGENCIA: 28-10- 07
VERSION:03

INFORME DE AUDITORIA

AUDITOR: Mario Asprilla/

Wilmer Pulido

FECHA DE AUDITORIA: 10-12-2013

N
NC

3
4

Documento
Auditado

Descripcin de No
Proceso
Conformidad
No se cuenta con las firmas de los permisos para trabajo
Permiso para en alturas en registros donde se hizo inspeccin de
trabajo en
andamios para la OP -008 -2011
A1
alturas
No se cuenta con el registro de AST del 15 al 18 de octubre
no existen AST para los meses noviembre y diciembre
No se cuenta con datos que permitan medir de alguna
Indicadores de forma el desempeo del proceso de produccin para medir
O3
produccin
la eficiencia ni la capacidad del proceso para alcanzar los
resultados planificados.
No se cuenta con un nombramiento para el coordinador de
produccin al preguntar a Wilmer Pulido sobre el cargo de
Manual de
HSEQ manifiesta que ya no se encarga de este proceso de
O2
calidad
igual manera no se asignan cargos de responsabilidad en el
diligenciamiento de los registros de seguridad industrial en
ausencia del coordinador HSEQ.
Plan
de No se evidencia plan de capacitacin para el segundo
A1
capacitacin
semestre de 2013
No se registra la realizacin de gestin del cambio con la
salida del coordinador de produccin, lo que desencaden
Gestin de
que el coordinador de HSEQ no pueda realizar su trabajo
A1
cambio
en ese campo y no se establece plan de contingencia para
suplir sus funciones.
No se ha realizado adecuadamente la aplicacin del
diagrama de Pareto en a investigacin de las causas de las
Registro de AC NC falta la evaluacin de la capacitacin dictada para que
y AP
la NC # 11 no se repita midiendo el desempeo de las
partes interesadas en dicho proceso.
No se ha hecho el cierre o determinado un tratamiento
adecuada para las no conformidades del ao 2011 ni 2012
Registro de AC en la revisin de AC. Se encuentran varias versiones del
y AP
mismo documento lo que impide saber con certeza cuales
estn cerradas y abiertas.

O2

O2

Accin
Correctiva

Responsable
A. C.

AUDITORIA N 1
Fecha
Propuesta

Fecha
Cierre

Estado
A
C

INFORME DE AUDITORIA

10

O1-F-01
4.2.4

No se evidencia que el formato O1-F-01 solicitud de

cotizaciones, tenga seguimiento por falta de firmas del
coordinador de mercadeo y ventasen los registros fsicos.

O1

7.2.3

No se evidencia actualizacin de la informacin en

cotizacin enviada a los clientes, se encuentran los
certificados del sistema integrados del ao 2012

O1

No se evidencia acta de reunin de procesos en la que se

tratan temas relacionados con la visita tcnica,
mencionado en el procedimiento O1-P-05 cotizacin de
mantenimiento reparativo y preventivo, por lo tanto no se
encontraron registros de formato O1-F-08 evaluacin de
costos para realizar cotizacin de mantenimiento.

O1

Nos evidencia que el indicador de ventas por propuesta se

actualice con la informacin y por lo tanto no existe
anlisis de datos para esta medicin

O1

Nos evidencia registro del formato O1-F-10 mencionado en

la caracterizacin del proceso relaciones y servicios

O1

A1-F-23
4.2.4

No se evidencia que el control operacional para

contratistas prestadores de servicio de transporte de
material en el formato A1-F-23

A2

G-F-04
8.2.3

NO se evidencia que el indicador de control de suministros

cumpla con la meta establecida para el proyecto OP-0102013

O1-P-05
O1-F-08
4.2.4

11

12

13

G-F-04
8.2.3

O1-F-10
4.2.4

14

A2

CODIGO O2-F-06
VIGENCIA: 28-10- 07
VERSION:03

INFORME DE AUDITORIA

CODIGO O2-F-06
VIGENCIA: 28-10- 07
VERSION:03

FORTALEZAS DE LA AUDITORIA:
-El sistema muestra que despus de la integracin de los sistemas se han identificado documentos que simplifican las tareas comunes a los dos sistemas.
Se ha mantenido el sistema de gestin integrado. La gerencia est involucrada en el planteamiento de alternativas de solucin para que el sistema contine
creciendo.
-Se enva informacin detallada de la empresa al cliente con la inclusin del Sistema Integrado de Gestin.
-Los elementos de proteccin personal y los dems elementos de seguridad industrial comprados por la empresa son certificados, lo cual demuestra el
compromiso de parte de la direccin por la seguridad de sus colaboradores.
-Se realizan comits peridicos en proyectos y comercial en donde se tratan temas que involucran y cobijan los temas relacionados con el Sistema Integrado
de Gestin.
OPORTUNIDADES DE MEJORA:

-Se deben asignar responsabilidades y autoridades a las personas de la parte operativa ya que cuentan con la capacitacin para hacer un mejor
papel en el diligenciamiento de los registros de S y SO y de calidad teniendo presente que lo que se delegan son funciones y no
responsabilidades.
-Es importante actualizar e incluir en el sistema el procedimiento de publicidad ya que se encuentra en un estado avanzado.
-Con la infraestructura y los medios de comunicacin interna que posee la empresa se puede informar a los visitantes y contratistas que
ingresen a la planta baja los riesgos y planes de evacuacin.
RECOMENDACIONES:
Mantener los cdigos de las solicitudes de materiales as como el cdigo de las actividades a las que corresponde ya que es importante para el costeo de los
proyectos.
Cuando se realice la evaluacin de los requisitos legales se debe dejar constancia de que se realiz dicho evaluacin aun cuando no se hayan encontrado
nuevas leyes que puedan aplicar a la organizacin, ya que bajo la ptica de un auditor puede parecer que en el periodo de que no registra la consulta de las
normas no se haya hecho efectivamente el trabajo de consultar.
Revisar el procedimiento de control de produccin para el uso de los sellos de aprobado fabricacin y reviso de control produccin debido a que dar
visto bueno a las cotas y esperar hasta que est todo fabricado para evaluar la calidad puede derivar en que los errores se detecten a destiempo por no
liberar cada pieza despus de fabricada. Puede adems permitir que se obvien errores de soldadura ya que la pintura los puede tapar.
Involucrar al trabajador en la identificacin de peligros teniendo en cuenta que es l quien los conoce de mejor manera y puede aportar a mejorar los
controles para una mejor gestin del riesgo.
Actualizar los procedimientos del sistema con las actividades de produccin para un control eficaz de tiempos y compras
NC = No Conformidad
AC = Accin Correctiva
A = Abierto
C = Cerrado
AUDITOR : Mario Alberto Asprilla
FIRMA:
______________________________________________________

AUDITOR : Wilmer Pulido

FIRMA:
______________________________________________________

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VIGENCIA: 28-10- 07
VERSION:03