Cliente:

Proyecto:
MANTENIMIENTO DE MAQUINA CARDA
Procedimiento:
IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE
RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

grupogrande001-P
HOJA:

1 de 18

EMISION:

03/01/14

REVISION

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN
DE PELIGROS, EVALUACIN DE
RIESGOS Y DETERMINACIN DE
CONTROLES

Elaborado por:
Alvarado Rojas Cristhian

19 de Noviembre 2014

Cliente:

Proyecto:
MANTENIMIENTO DE MAQUINA CARDA
Procedimiento:
IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE
RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

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HOJA:

2 de 18

EMISION:

19/11/14

REVISION

ndice de Contenido

1.

OBJETIVO ........................................................................................................... 3

2.

ALCANCE............................................................................................................ 3

3.

DEFINICIONES ................................................................................................... 3

4.

CONDICIONES ESPECFICAS ........................................................................... 4

5.

RESPONSABILIDADES ...................................................................................... 5

6.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO ............................................................. 6

7.

ANEXOS............................................................................................................ 12

ANEXO A: Formato - Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y

Determinacin de Controles
ANEXO B: "Gua de Orientacin para la identificacin de Peligros, Riesgos y
Consecuencias"
ANEXO C: Formato - Matriz de ndices de Probabilidad y Consecuencia y Matriz
de Estimacin del Nivel de Riesgo
ANEXO D: Formato - Matriz Referencial de Jerarqua de Controles
ANEXO E: Formato - Programa de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo

Proyecto:
MANTENIMIENTO DE MAQUINA CARDA
Procedimiento:
IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE
RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

1.

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3 de 18

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OBJETIVO

El presente procedimiento establece los lineamientos para la identificacin de

peligros, evaluacin de riesgos y la determinacin de controles necesarios,
asociados a las actividades de fabricacin de Frazadas Grupo Grande S.A.C.
2.

ALCANCE

El presente procedimiento aplica a todas nuestras operaciones desarrolladas bajo el

sistema de gestin de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente .
3.

DEFINICIONES

Para los propsitos de este procedimiento se aplican las siguientes definiciones.

3.1

Peligro:
Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de enfermedad o
lesin a las personas, o una combinacin de estos. (OHSAS 18001)

3.2

Riesgo:
Combinacin de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o
exposicin(es) peligroso(s), y la severidad de la lesin o enfermedad que
pueda ser causada por el (los) evento(s) o exposicin(es). (OHSAS 18001)

3.3

Probabilidad: Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y

pueda producir consecuencias.

3.4

Consecuencia: Resultado, en trminos de enfermedad o lesin, de la

materializacin de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente

3.5

Evaluacin del riesgo:

Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n) de un(os) peligro(s),
teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existente, y decir si el (los)
riesgo(s) es (son) aceptables o no. (OHSAS 18001)

3.6

Incidente:
Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurri o pudo haber
ocurrido lesin o enfermedad (independiente de su severidad), o vctima
mortal. (OHSAS 18001).
1. Un accidente es un incidente que da lugar a lesin, enfermedad o vctima

mortal.
2. Un incidente en el que no hay lesiones, enfermedad ni vctima mortal

tambin se puede denominar como casi-accidente(situacin en la que

casi ocurre un accidente)
3. Una situacin de emergencia es un tipo particular de incidente.

Proyecto:

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IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE
RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

3.7

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4 de 18

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Enfermedad ocupacional o relacionada al trabajo:

Es un dao a la salud que puede ser causado en su totalidad por las
condiciones de trabajo o puede ser intensificado por las condiciones de
trabajo de las personas.

3.8

Enfermedad profesional:
Es una enfermedad contrada como resultado de la exposicin a factores de
riesgo inherentes a la actividad laboral y de carcter legal.

3.9

IPERC:
Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin de
Controles.

3.10 Riesgo residual:

Riesgo remanente que existe despus que se hayan implementado las
medidas de control.
3.11 Actividad rutinaria (R):
Actividad que forma parte de un proceso de la organizacin, se ha planificado
y es estandarizable.
3.12 Actividad no rutinaria (NR):
Actividad que no se ha planificado ni estandarizado dentro de un proceso o
actividad que la organizacin determine como no rutinaria por su baja
frecuencia de ejecucin.
3.13 Exposicin:
Situacin en la cual las personas se encuentran en contacto con los peligros.
3.14 Medida(s) de control:
Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes.
3.15 ndice de riesgo (IR):
Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad por el
nivel de consecuencia.
3.16 ndice de consecuencia (IC):
Medida de la severidad de las consecuencias de acuerdo al ndice
establecido.
3.17 ndice de probabilidad (IP):
Sumatoria de los ndices determinados correspondientes a personas
expuestas, procedimientos existentes, capacitacin y exposicin al riesgo.
3.18 Nivel de riesgo (NR):
Se determina mediante la tabla Estimacin del Nivel de Riesgo (Anexo C),
tomando en cuenta el (IR) resultante, pudiendo asumir los niveles de Trivial
(T), Tolerable (TO), Moderado (M), Importante (IM), Intolerable (IT).

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IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE
RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

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5 de 18

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4.

CONDICIONES ESPECFICAS

4.1

La identificacin de peligros y evaluacin de riesgos se trabajar en base a

las actividades que realiza GRUPO GRANDE S.A.C.. dentro de los procesos
definidos por UNACEM S.A.A. para lo cual se considerar lo siguiente:
- Actividades rutinarias y no rutinarias;
- Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo
(incluso visitantes);
- Comportamiento, aptitud y otros factores humanos;
- Los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo con
capacidad de afectar adversamente la salud y la seguridad de las
personas que estn bajo el control de la organizacin, en el lugar de
trabajo;
- Los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades
relacionadas con el trabajo, controladas por UNACEM S.A.A.;
- Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean
suministrado por UNACEM S.A.A.;
- Cambios realizados o propuestos en la organizacin, sus actividades o los
materiales;
- Modificaciones al Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo,
incluidos los cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones,
procesos y actividades;
- Cualquier obligacin legal aplicable relacionada con la valoracin del
riesgo y la implementacin de los controles necesarios;
- El diseo de reas de trabajo, proceso, instalaciones, maquinaria/equipo,
procedimientos de operacin y organizacin del trabajo, incluida su
adaptacin a las aptitudes humanas;
- Los factores de riesgo que puedan incidir en las funciones de procreacin
de los trabajadores;
- El enfoque de gnero y proteccin de las trabajadoras.

4.2

En caso suceda un incidente que d lugar a lesin, enfermedad o vctima

mortal, el supervisor de SST debe volver a revisar la Matriz de Identificacin
de Peligros, evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles (Anexo A),
con la finalidad de asegurarse que dicho evento est contemplado en la matriz
y dejar evidencia de esta revisin.

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IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE
RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

5.

RESPONSABILIDADES

5.1

Es responsabilidad del Ingeniero Residente:

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REVISION

5.1.1 Verificar el cumplimiento de este procedimiento.

5.1.2 Hacer el seguimiento a las medidas de control especificadas en la
Matriz de Identificacin de Peligros, evaluacin de Riesgos y
Determinacin de Controles (Anexo A).
5.2

Es responsabilidad del supervisor de SST:

5.2.1 Elaborar la Matriz de Identificacin de Peligros, evaluacin de Riesgos
y Determinacin de Controles con participacin y consulta de los
trabajadores.
5.2.2 Hacer cumplir los controles establecidos en la matriz IPERC.

5.3

Es responsabilidad de los trabajadores

5.3.1 Participar en la elaboracin de la Matriz de Identificacin de Peligros,
evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles.

6.

DESCRIPCIN DEL PROCESO

6.1

DESIGNACIN O CONFORMACIN DEL EQUIPO DE TRABAJO.

La identificacin de peligros y evaluacin de riesgos debe ser realizado por el
Supervisor SST con participacin y consulta de los trabajadores que realizan
actividades dentro del proceso. La designacin y conformacin del Equipo de
Trabajo estar bajo la responsabilidad del Ingeniero Residente y contar con
el apoyo del Gerente General.

6.2

IDENTIFICACIN DE PROCESOS, SUB PROCESOS, ACTIVIDADES Y

TAREAS.
El Equipo de Trabajo identificar el proceso, los subprocesos hasta llegar a
las actividades especficas o tareas donde sea ms sencillo identificar los
peligros y evaluar los riesgos asociados.

6.3

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y RIESGOS ASOCIADOS

En cada una de las actividades identificadas el Equipo de Trabajo proceder a
identificar los peligros y riesgos asociados, procediendo a registrar en el
formato Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y
Determinacin de Controles (Anexo A), de acuerdo a la siguiente secuencia:

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RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

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COLUMNA DE ACTIVIDADES:
a) Descripcin de la actividad
b) Si la actividad es rutinaria (R) o no rutinaria (NR).
c) Nmero de personas expuestas.
COLUMNA DE PELIGROS:
a) Descripcin de peligro.
b) Tipo de peligro, segn Gua de Orientacin para la Identificacin de
Peligros, Riesgos y Consecuencias (Anexo B), pueden clasificarse en:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Mecnicos.
Locativos.
Elctricos
Fisicoqumicos.
Fsicos
Biolgicos.
Ergonmicos.
Psicosociales.

COLUMNA DE RIESGOS:
a) Descripcin del riesgo asociado.
b) Consecuencia del riesgo.
c) Tipo de Riesgo, Tomado en cuenta 2S: Seguridad (Accidente), y SO:
Salud Ocupacional (Enfermedad),
Cmo realizar una identificacin: EJEMPLO:

Proceso :
Mantenimiento
Mecnico
Sub Proceso:
Ejecucin de Trabajos de
Engrasado y Soldadura
Actividad o Tarea:
Soldadura

Peligros

Riesgos

Uso de arco elctrico

Exposicin a ruidos
Uso de herramientas

Traumas fsicos
Quemaduras a la vista
Electrocucin
Trauma acstico
Lesiones por mal uso de herramienta

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IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE
RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

6.4

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8 de 18

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EVALUACIN DE RIESGOS
El Equipo de Trabajo, procede a evaluar los riesgos, asignando los valores de
probabilidad y evaluacin, segn los ndices correspondientes de acuerdo al
cuadro Matriz de ndices de Probabilidad, Consecuencia y Estimacin del
Nivel de Riesgo (Anexo C):
COLUMNA DE PROBABILIDAD:
a) ndice de personas expuestas (A)
Nmero de personas expuestas al peligro. La valoracin de este ndice
estar asociada a la premisa a mayor cantidad de personas expuestas,
mayor probabilidad de que suceda un accidente.
b) ndice de mtodos existentes (B)
Documentos (procedimientos, instructivos, registros y especificaciones) y/o
criterios operacionales utilizados con eficacia con finalidad de mantener el
peligro bajo control; asociado a la siguiente premisa a mayor control del
peligro a travs de un mtodo, menor probabilidad de que suceda el
accidentes o enfermedad.
c) ndice de capacitacin (C)
Capacitacin eficaz recibida para evitar condiciones y actos sub-estndar.
d) ndice de exposicin al riesgo (D).
Frecuencia de exposicin al peligro. La valoracin de este ndice estar
asociado a la premisa a mayor frecuencia de exposicin al peligro mayor
es la probabilidad de que suceda el accidente o enfermedad.
e) ndice o Nivel de probabilidad (IP= A+B+C+D).
COLUMNA DE EVALUACIN:
a)
b)
c)
d)

ndice de consecuencia (NC)

ndice de riesgo (IR= IP x IC).
Nivel de riesgo.
Significativo? (Si / No).

La estimacin de los ndices de probabilidad, consecuencia y exposicin se

deben realizar considerando los siguientes criterios que se describe a
continuacin:

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Para establecer el ndice de Probabilidad del dao se debe tener en cuenta

el nivel de deficiencia detectado y si la medida de controles son adecuados
segn la Tabla 1.

El dao ocurrir raras veces:

BAJA

- Existen controles para el riesgo y son adecuados y efectivos;

- El personal o la instalacin est expuesto al peligro en periodos mayores a un ao.
El dao ocurrir en algunas ocaciones:

MEDIA

- Existen controles para el riesgo pero no son adecuados o efectivos;

- El personal o la instalacin est expuesto al peligro mensualmente o en periodos
menores a un ao.
El dao ocurrir siempre o casi siempre:

ALTA

- No existen controles para el riesgo;

- El personal o la instalacin estn expuestos al peligro diariamente o en periodos
menores a un mes.

Tabla 1

Para determinar el ndice de Consecuencia previsible deben considerar la

naturaleza del dao y las partes del cuerpo afectados segn la Tabla 2.
LIGERAMENTE
DAINO

Lesin sin incapacidad: pequeos cortes o magulladuras, irritaciones de los ojos

por polvo. Molestias e incomodidad: dolor de cabeza, disconfort.

DAINO

Lesin
con
incapacidad
temporal:
factura
menores.
Dao a la salud reversible: sordera, dermatitis, asma, transtorno msculoesquelticos.

EXTREMADAMENTE Lesin con incapacidad permanente: amputaciones, fracturas mayores, muerte.

DAINO
Dao a la salud irreversible: intoxicaciones, lesiones multiples, lesiones fatales.

Tabla 2

El ndice de Exposicin, es una medida de la frecuencia con la que se da la

exposicin al riesgo. Habitualmente vendr por el tiempo de permanencia en
tareas de trabajo, tiempo de operaciones o tareas, de contacto con mquinas,
herramientas, etc. Este ndice de exposicin se presentar segn la Tabla 3.
ESPORADICAMENTE
1

Alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de tiempo.

Al menos una vez al ao.

EVENTUALMENTE
2

Varias veces en su jornada laboral aunque se acon tiempos cortos.

Al menos una vez al mes.

PERMANENTEMENTE
3

Continuamente a varias veces en su jornada laboral con tiempo

prolongado.
Al menos una vez por da.

Tabla 3

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IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE
RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

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El Nivel de Riesgo (NR) se determina combinando la probabilidad con la

consecuencia del dao, Matriz de Valoracin de Riesgo, segn la tabla 4

PROBABILIDAD

CONSECUENCIA
LIGERAMENTE
DAINO

DAINO

EXTREMADAMENTE
DAINO

BAJA

Trivial
4

Tolerable
5-8

Moderado
9 - 16

MEDIA

Tolerable
5-8

Moderado
9 - 16

Importante
17 - 24

ALTA

Moderado
9 - 16

Importante
17 - 24

Intolerable
25 - 36

Tabla 4

Con el valor del riesgo obtenido y comparndolo con el valor tolerable, se

emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestin, segn la Tabla 5.

NIVEL DE RIESGO

INTERPRETACIN / SIGNIFICADO

Intolerante
25 - 36

No se debe comenzar ni continuar con la actividad hasta que se

tomen acciones inmediatas para reducir el riesgo.

Importante
17 - 24

No debe comenzarse la actividad hasta que se haya reducido el

riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se est
realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de
los riesgos moderados.

Moderado
9 - 16

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo tomando medidas

en un periodo determinado. Cuando el riesgo moderado est
asociado con consecuencias extremadamente dainas (mortal o muy
grave), se precisar una accin posterior para establecer, con ms
precisin, la probabilidad de dao como base para determinar la
necesidad de mejora de las medidas de control.

Tolerable
5-8

Se requiere comprobaciones peridicas para asegurar que se

mantiene la eficacia de las medidas de control.

Trivial
4

No se necesita adoptar ninguna accin.

Tabla 5

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IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE
RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

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Cada riesgo ser valorado considerando los criterios de probabilidad y

consecuencia en la Matriz de Valoracin de Riesgos (tabla 4) y la Tabla 5,
donde se determina el nivel de riesgo.
De acuerdo a la metodologa empleada, sern considerados riesgos
significativos aquellos que presenten un nivel de riesgo Moderado,
Intolerable y riesgo Importante, as mismo sern considerados como no
significativos el resto de nivel de riesgos que sern atendidos como parte del
mejoramiento continuo del sistema.
6.5

MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS

Las medidas de control o cambios de los controles ya existentes se
determinarn en base a la Matriz Referencial de Jerarqua de Controles
(Anexo D), con la finalidad de contemplar la reduccin de riesgos con el
siguiente orden o jerarqua:
a)
b)
c)
d)
e)

6.6

Eliminacin.
Controles de Ingeniera.
Controles Administrativos.
Sustitucin
Equipos de Proteccin Personal.

DETERMINACIN DEL RIESGO RESIDUAL.

Se proceder a validar las medidas de controles propuestos para los riesgos
significativos, siguiendo los pasos descritos en el punto 7.4 con la finalidad de
verificar el impacto de las acciones establecidas y la reduccin a un nivel del
riesgo Tolerable o Trivial. En caso el nivel de riesgo residual mantenga su
nivel en Intolerable, Importante o Moderado se deber proponer otras
medidas de control antes de iniciar o continuar con las actividades.

6.7

REVISIN Y ACTUALIZACIN DE LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS

EVALUACIN Y DE RIESGOS.
La Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y
Determinacin de Controles ser revisada y actualizada por lo menos una vez
por ao o extraordinariamente cuando surja cambios en las consideraciones
del punto 5.1.

6.8

DETERMINACIN DE OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DE GESTIN

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
Los riesgos significativos sern considerados para la determinacin de los
objetivos, metas y Programas de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Proyecto:
MANTENIMIENTO DE MAQUINA CARDA
Procedimiento:
IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE
RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

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HOJA:

12 de 18

EMISION:

19/11/14

REVISION

El Programa de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional (Anexo E),

tendr un seguimiento de cumplimiento mensual y ser revisado por lo menos
una vez al ao. En caso existiera alguna variacin de las actividades y ello
genere algn riesgo significativo, este ser incorporado en el Programa de
Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional para el control respectivo.
6.9

COMUNICACIN Y DIFUSIN.
El Supervisor SST difundir la documentacin pertinente a la lnea de mando
y trabajadores para el cumplimiento del Programa de Gestin de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Cliente:

Proyecto:

grupogrande001-P

MANTENIMIENTO DE MAQUINA CARDA

Procedimiento:
IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE
RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

7.

HOJA:

13 de 18

EMISION:

19/11/14

REVISION

ANEXOS
Descripcin

Anexo

Pgina

13/17

14/17

15/17

4.- Matriz Referencial de Jerarqua de Controles

16/17

5.- Formato: Programa de Gestin de Seguridad y Salud en el

Trabajo.

17/17

1.- Formato: Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin

de Riesgos y Determinacin de Controles
2.- Gua de Orientacin para la identificacin de Peligros,
Riesgos y Consecuencias
3.- Matriz de ndices de Probabilidad, Consecuencia y Matriz
del Nivel de Riesgo

DESCRIPCIN

EMERGENCIA ( E )

DESCRIPCIN

ANEXO B
FIRMA:

NOMBRE:

DESCRIPCIN

CONSECUENCIA

NDICE DE
PERSONAS
EXPUESTAS (A)

NOMBRE:

FIRMA:

NDICE DE MTODOS
EXISTENTES (B)

DESCRIPCIN

NDICE DE RIESGO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FIRMA:

ELABORADO POR:
(EQUIPO DE TRABAJO)

NOMBRE:

0
0

NDICE DE
CONSECUENCIA

NDICE DE
RUTINARIO( R )
PROBABILIDAD (A+B+C+D)

NO RUTINARIO( NR )

EMERGENCIA ( E )

FIRMA:

NOMBRE:
FIRMA:

NOMBRE:

PUESTOS DE TRABAJO

SIGNIFICATIVO?

NIVEL DE RIESGO

NDICE DE
EXPOSICIN AL
RIESGO (D)

NDICE DE
CAPACITACIN (C)

CONTROLES
ADMINISTRATIVOS

FIRMA:

NOMBRE:

DESCRIPCIN

PELIGROS
SUSTITUCIN

PERSONAS
TIPO
EXPUESTAS (A)

EQUIPOS DE
PROTECCIN
PERSONAL
NDICE DE
PERSONAS

ACTIVIDADES
NDICE DE MTODOS
EXISTENTES (B)

FIRMA:

NOMBRE:

DESCRIPCIN

NDICE DE
PROBABILIDAD (A+B+C+D)
NDICE DE
CONSECUENCIA

NDICE DE
CAPACITACIN (C)

APROBADO POR:

FIRMA:

NOMBRE:

CONSECUENCIA

RIESGOS
NDICE DE
EXPOSICIN AL
RIESGO (D)

EVALUACIN

NDICE DE RIESGO

FIRMA:

NOMBRE:

NDICE DE
NIVEL DE RIESGO
PERSONAS
EXPUESTAS (A)

TIPO

PERSONAS
NMERO DEELIMINACIN
EXPUESTAS
CONTROLES DE
INGENIERA

RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD
NDICE DE MTODOS
SIGNIFICATIVO?
EXISTENTES (B)

PROBABILIDAD

NDICE DE
PROBABILIDAD (A+B+C+D)

FIRMA:

NOMBRE:

EVALUACIN

FIRMA:

NOMBRE:

MEDIDAS DE CONTROL
PROPUESTAS

SUB-PROCESO:

SIGNIFICATIVO?

TIPO

TIPO

NMERO DE PERSONAS
EXPUESTAS

PROCESO:

NDICE DE
CAPACITACIN (C)

MEDIDAS DE CONTROL
PROPUESTAS

NDICE DE
EXPOSICIN AL
RIESGO (D)

EVALUACIN

Cliente:

FIRMA:

NOMBRE:

PUESTOS DE TRABAJO

ELABORADO POR:
(EQUIPO DE TRABAJO)

Procedimiento:
IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE
RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

NDICE DE RIESGO

PROBABILIDAD

ELIMINACIN

AREA RESPONSABLE:

NIVEL DE RIESGO

RIESGOS

CONTROLES DE
INGENIERA

PELIGROS

FIRMA:

NOMBRE:

CONTROLES
ADMINISTRATIVOS

PERSONAS

EQUIPOS DE

ACTIVIDADES

NO RUTINARIO( NR )

RUTINARIO( R )

GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MANTENIMIENTO DE MAQUINA CARDA

NDICE DE
CONSECUENCIA

MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLE
PROCESO:
SUB-PROCESO:
FECHA:

1
2
3

SUSTITUCIN

AREA RESPONSABLE:

1
2
3

Proyecto:

ANEXO A

grupogrande001-P

HOJA:
14 de 18

EMISION:
19/11/14

REVISION
0

QUEMADURAS

QUEMADURAS / MUERTE

QUEMADURAS / DOLOR DE
CABEZA

QUEMADURAS / EXPLOSIN /
DOLOR DE CABEZA

CONTACTO CON PARTCULAS Y

OBJETOS EN PROYECCIN

CONTACTO CON SUPERFICIES

CALIENTES

EXPLOSIN

EXPOSICIN A RADIACIONES NO
IONIZANTES, HUMOS METLICOS

CONTACTO CON LLAMA,

EXPLOSIN, HUMOS METLICOS

CADAS DE OBJETOS

PROYECCIONES DE MATERIALES,
OBJETOS

SUPERFICIES CALIENTES

RECIPIENTES A PRESIN

SOLDADURA

TRABAJOS CON EQUIPOS OXICORTE

CARGA SUSPENDIDA

FUEGO Y EXPLOSIN

SUSTANCIAS INFLAMABLES SLIDAS

PROCESO INFECCIOSO DE
ORIGEN VIRAL

PROCESO INFECCIOSO DE
ORIGEN BACTERIANO

PROCESO INFECCIOSO DE
ORIGEN MICTICO

ENFERMEDAD PARASITARIA

HINCHAZON, FIEBRE,
CONVULSIN, PARALISIS

EXPOSICIN A AGENTES
BIOLGICOS

EXPOSICIN A AGENTES
BIOLGICOS

CONTACTO CON ALIMENTOS

CONTAMINADOS

PICADURAS DE ZANCUDOS,
MOSQUITOS, ARAAS, ETC.

VIRUS

BACTERIAS

HONGOS

PARSITOS

VECTORES

DAOS A LA PERSONA

INTOXICACIN, QUEMADURAS

CADA A DISTINTO NIVEL

CADA A MISMO NIVEL

POSTURAS FORZADAS

CADAS / GOLPES

CADAS / GOLPES

RIESGOS

II. LOCATIVOS

CONTUSIN, FRACTURAS

CONTUSIN, FRACTURAS

TRANSTORNOS MSCULO
ESQUELTICOS

FRACTURAS, CORTES,
HERIDAS, CONTUSIN

CONTUSIN, FRACTURAS,
HERIDAS

DAOS A LA PERSONA

FUENTES DE RUIDO

PELIGROS

DERRAME Y/O FUGA DE ACEITES Y GRASAS

CADAS DE OBJETOS

ESTRUCTURA DE BAJA ALTURA

TRABAJOS EN ALTURA

CARGA FSICA DE TRABAJO

PANTALLA DE VISUALIZACIN - PC

FATIGA VISUAL

OJO SECO, ARDOR, DOLOR

DE CABEZA

ANSIEDAD, MAL HUMOR,

ESTRS

CARGA MENTAL DE TRABAJO ANSIEDAD, ESTRS

ANSIEDAD, DOLOR DE
CARGA MENTAL DE TRABAJO CABEZA, MAL HUMOR,
ESTRS

CONDUCTA POR TENSIN PSICOLGICA

(comportamiento, aptitud y otros factores
humanos).

CARGA MENTAL DE TRABAJO ANSIEDAD, ESTRS

CARGA MENTAL DE TRABAJO

GESTIN DEL PERSONAL (Induccin,

Capacitacin, evaluacin desempeo)

ORGANIZACIN DEL TIEMPO DE TRABAJO

(Ritmo, Pausas, Turnos)

DAOS A LA PERSONA
ANSIEDAD, MAL HUMOR,
CARGA MENTAL DE TRABAJO
ESTRS

RIESGOS

IX. PSICOSOCIAL

Procedimiento:
IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE
RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

TRANSTORNOS MSCULO
ESQUELTICOS

TRANSTORNOS MSCULO
ESQUELTICOS

RELACIONES HUMANAS (Jefes, colegas,

subordinados)

CONTENIDO DE LA TAREA (Monotona,

Repetitividad)

PELIGROS

MANTENIMIENTO DE MAQUINA CARDA

CARGA FSICA DE TRABAJO

CARGA FSICA DE TRABAJO

TRANSTORNOS MSCULO
ESQUELTICOS

TRANSTORNOS MSCULO
ESQUELTICOS

DAOS A LA PERSONA

Cliente:

DISEO DE PUESTO DE TRABAJO (Altura de

plano de trabajo, ubicacin de controles, equipo)

CARGA DINMICA MOVIMIENTOS ( Cuello,

extremidades, tronco)

CARGA DINMICA ESFUERZOS (Desplazamiento,

CARGA FSICA DE TRABAJO
dejar o levantar la carga )

CARGA ESTTICA ( Trabajo de pie, sentado y

postura invariante)

RIESGOS

VIII. ERGONMICOS

DEFICIENCIA DE OXGENO

VENTILACIN DEFICIENTE

PELIGROS

DAO O ALTERACIN
CELULAR Y/O GENES

EXPOSICIN A RADIACIN
IONIZANTE

FUENTES RADIACTIVAS

AHOGAMIENTO,
SOMNOLENCIA

CONTACTO CON
MANIPULACIN DE SUSTANCIAS QUMICAS SUSTANCIAS CORROSIVAS O QUEMADURAS POR CIDOS
IRRITANTES

HIPOTERMIA,
ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS

EXPOSICIN A BAJAS
TEMPERATURAS

AFECCIONES AL SIST.
RESPIRATORIO

AMBIENTE CON BAJAS TEMPERATURAS

EXPOSICIN O INHALACIN
DE GASES Y VAPORES
GASES Y VAPORES

ESTRS TRMICO,
DESHIDRATACIN

EXPOSICIN A ALTAS
TEMPERATURAS

AFECCIONES AL SIST.
RESPIRATORIO

AFECCIONES AL SIST.
RESPIRATORIO

AFECCIONES AL SIST.
RESPIRATORIO

DAOS A LA PERSONA

SHOCK ELCTRICO

SHOCK ELCTRICO, MUERTE

AMBIENTE CON ALTAS TEMPERATURAS

EXPOSICIN O INHALACIN
DE NEBLINAS

EXPOSICIN O INHALACIN
DE HUMOS METLICOS

EXPOSICIN O INHALACIN
DE POLVO

RIESGOS

VI. QUMICOS

DAOS A LA PERSONA
SHOCK ELCTRICO,
QUEMADURAS, MUERTE

NEBLINAS

HUMOS METLICOS

POLVO

PELIGROS

CONTACTO ELCTRICO

CONTACTO ELCTRICO
INDIRECTO

CONTACTO ELCTRICO
DIRECTO

RIESGOS

III ELCTRICOS

DISMINUCIN DE LA
FATIGA VISUAL / GOLPES, CADAS AGUDEZA VISUAL, DOLOR
DE CABEZA / CONTUSIN

SINDROME DEL DEDO

BLANCO

HIPOACUSIA

DAOS A LA PERSONA

CONTUSIN, FRACTURAS

CONTUSIONES,
APLASTAMIENTO

CONTUSIN, LACERACION,
ESCORIACIONES

FRACTURAS, TRAUMATISMO,
MUERTE

ELECTRICIDAD ESTTICA

ELECTRICIDAD INDIRECTA

ELECTRICIDAD DIRECTA

PELIGROS

ILUMINACIN INADECUADA O CON POCA

ILUMINACIN

CONTACTO CON EQUIPOS

NEUMATICOS

SOBRE-EXPOSICIN AL RUIDO

RIESGOS

V. FSICOS

CADA A MISMO NIVEL

GOLPES

GOLPE CONTRA ESTRUCTURAS

CADA A DISTINTO NIVEL

APILAMIENTO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS

APLASTAMIENTO,
CADA O DESPLOME DE OBJETOS
U OTROS OBJETOS
CONTUSIN

ESCALERAS, PLATAFORMAS, ANDAMIOS

INTOXICACIN, QUEMADURAS,
MOVIMIENTOS VIBRATORIOS
MUERTE

AFECCIONES AL SISTEMA
RESPIRATORIO

DAOS A LA PERSONA

EXPOSICIN A AGENTES
BIOLGICOS

RIESGOS

VII. BIOLGICOS

FUEGO Y EXPLOSIN

SUSTANCIAS INFLAMABLES LIQUIDAS

PELIGROS

INHALACIN / CONTAMINACIN

RIESGOS

GASES COMPRIMIDOS, LICUADOS,

DISUELTOS.

PELIGROS

CONTUSIONES / CORTES

ATROPELLO, VOLCADURA,
CHOQUES

VEHCULOS EN MOVIMIENTO

APLASTAMIENTO, MUERTE

FRACTURAS / CONTUSIN /
MUERTE

GOLPES CONTRA HERRAMIENTAS

IV. FISICOQUMICOS

CONTUSIONES / CORTES

ATRAPAMIENTO

USO DE HERRAMIENTAS

SUPERFICIE DE TRABAJO DEFECTUOSAS

CONTUSIN O MUTILACIN DE
ESPACIO REDUCIDO PARA EL TRABAJO
MIEMBROS SUPERIORES

FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA

FALTA DE SEALIZACIN

PELIGROS

SISTEMAS DE TRANSMISIN EN
MOVIMIENTO

CONTUSIN / CORTES /
MUTILACIN / LACERACION

DAOS A LA PERSONA

CORTES, ESCORIACIONES

ATRAPAMIENTO

RIESGOS

OBJETOS PUNZO CORTANTES (VIDRIOS, CONTACTO CONTRA OBJETOS

METALES, HERRAMIENTAS)
PUNZOCORTANTES

MAQUINAS EN MOVIMIENTO
(DEFECTUOSO, SIN PROTECCIN, ETC)

PELIGROS

GUA DE ORIENTACIN PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS, RIESGOS Y CONSECUENCIAS

I. MECNICOS

Proyecto:

grupogrande001-P

HOJA:
15 de 18

EMISION:
19/11/14

REVISION
0

Cliente:

Proyecto:

grupogrande001-P

MANTENIMIENTO DE MAQUINA CARDA

Procedimiento:
IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE
RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

HOJA:

16 de 18

EMISION:

19/11/14

REVISION

ANEXO C

MATRIZ DE INDICE DE PROBABILIDAD Y CONSECUENCIA

PROBABILIDAD
INDICE

PERSONAS PROCEDIMIENTOS
EXISTENTES
EXPUESTAS
De 1 a 3

De 4 a 12

Mas de 12

Existen y son
satisfactorios y
suficientes

CAPACITACIN

Personal entrenado. Al menos una vez al ao (S)

Conoce el peligro y
Espordicamente (SO)
lo previene

Personal
Existen parcialmente
parcialmente
y no son
entrenado, conoce
satisfactorios o
el peligro pero no
suficientes
toma acciones de
control

No existen

EXPOSICIN AL RIESGO

Personal no
entrenado, no
conoce el peligro,
no toma acciones
de control

CONSECUENCIA
(Severidad)
Lesin sin incapacidad (S)
Disconfort / Incomodidad (SO)

Al menos una vez al mes (S)

Lesin con incapacidad temporal (S)

Eventualmente (SO)

Dao a la salud reversible (SO)

Al menos una vez al da (S)

Lesin con incapacidad permanente (S)

Permanentemente (SO)

Dao a la salud irreversible (SO)

MATRIZ DE NIVEL DE RIESGO

ESTIMACIN DEL NIVEL DEL RIESGO
GRADO DE RIESGO

PUNTAJE

Trivial (T)

Tolerable (TO)

De 5 a 8

Moderado (M)

De 9 a 16

Importante (IM)

De 17 a 24

Intolerable (IT)

De 25 a 36

Cliente:

Proyecto:

grupogrande001-P

MANTENIMIENTO DE MAQUINA CARDA

Procedimiento:
IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE
RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

HOJA:

17 de 18

EMISION:

19/11/14

REVISION

ANEXO D

MATRIZ REFERENCIAL DE JERAQUA DE CONTROLES

ELIMINACIN

CONTROLES DE
INGENIERIA

Se puede eliminar el Se puede reducir algn

peligro mediante rediseo componente del riesgo
del rea o instalacin?
mediante alguna solucin
de ingeniera?

CONTROLES
ADMINISTRATIVOS
Se puede reducir algn
componente del riesgo
mediante
algn
procedimiento, prctica,
etc.?

SUSTITUCIN
Se puede sustituir el
material utilizado u otro
componente por otro que
permita
reducir
las
consecuencias
o
la
probabilidad del dao?

EQUIPOS DE
PROTECCIN
PERSONAL
Se puede reducir algn
componente del riesgo
mediante el uso de algn
Equipo de proteccin
Personal? Es el ltimo
recurso frente al riesgo.

1.- Automatizar un proceso 1.- Aislamiento del ruido 1.- Seales de seguridad, 1.- Sustituir un qumico 1.- Equipos de Proteccin
para que los trabajadores generado por un equipo u letreros de advertencia, txico por otro no txico o Personal Bsico, Equipos
ya no tengan que levantar otras fuentes.
peligros y otros.
menos txico.
de Proteccin Personal
un equipo pesado.
Guantes,
2.- Modificar un diseo 2.- Instalacin de guardas 2.-Procedimientos de SST 2.- Una mquina que
para eliminar un peligro.
protectoras
en
las y permisos de trabajo.
genera mucho ruido por
mquinas.
otra que genere menos
ruido.

2.- Equipos de Proteccin

Personal
Respirador,
Equipos de Proteccin
Personal cara y ojo

3.- Introducir dispositivos

de elevacin mecnica
para eliminar el peligro de
la manipulacin manual.

3.- Equipos de Proteccin

Personal auditiva, Equipos
de Proteccin Personal
para los pies. EPP para
actividades
especificas
y/o crticas

3.- Instalar sistemas de 3.- Tarjeta de bloqueo, 3.- reducir la energa,

ventilacin que sacan el rotulado, fuera de servicio fuerza, tensin, presin o
aire contaminado antes de o peligro.
temperatura de un sistema
que sea respirado.

FIRMA:

JEFE DE DIVISIN SIG

METAS

4.-

3.-

2.-

1.-

4.-

3.-

2.-

1.-

4.-

3.-

2.-

1.-

4.-

3.-

2.-

1.-

4.-

3.-

2.-

1.-

4.-

3.-

2.-

1.-

ACTIVIDADES
Ao 1

Ao 2

Ao 3

RESPONSABLE

PRESIDENTE DEL COMIT

GERENTE DE OPERACIONES

FIRMA:

NOMBRE:

FIRMA

NOMBRE:

Pg.:

de

INVERSIN
ASOCIADA ($)

GERENTE CENTRAL

TOTAL INVERSIN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

OBJETIVOS

NOMBRE:

RIESGO
SIGNIFICATIVO

Procedimiento:
IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE
RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

FIRMA:

PELIGRO

FECHA:
REQUISITO
LEGAL
ASOCIADO

MANTENIMIENTO DE MAQUINA CARDA

NOMBRE:

ACTIVIDAD

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO

PROGRAMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Sistema Integrado de Gestin

Cliente:

UCC-00-10000-F33-02

PROCESO

UNACEM S.A.A.

Proyecto:

grupogrande001-P

HOJA:
18 de 18

EMISION:
19/11/14

REVISION
0

ANEXO E