Manual Compradores

MANUAL DE USO PARA COMPRADORES
JULIO 2010
MANUAL DE USO PARA COMPRADORES

Este manual fue diseado para dar a conocer los
pasos necesarios para utilizar los distintos mdulos de
la plataforma MercadoPublico.cl
NDICE
8
I. INGRESO A MERCADOPUBLICO.CL
10
II. ESCRITORIO
11
III. ADQUIRIR PRODUCTOS O SERVICIOS EN CONVENIO MARCO EN LA TIENDA CHILECOMPRA EXPRESS
Acceso a la tienda
12
Bsqueda de productos
13
Envo de rdenes de compras

GENERAR ORDEN DE COMPRA
17
AUTORIZACIN DE RDENES DE COMPRA

ENVO DE LA ORDEN DE COMPRA
19
IV. TIENDA CHILECOMPRA LIBROS - CULTURA
Adquirir articulos o servicios en convenio marco en la tienda chilecompra libros - cultura

ACCESO A LA TIENDA
21
BSQUEDA A TRAVS DEL RBOL Y DESPLIEGUE DE CATEGORAS
23
FILTROS DE BSQUEDA
24
BSQUEDA A TRAVS DE FUNCIONALIDAD BSQUEDA SIMPLE

BSQUEDA A TRAVS DE FUNCIONALIDAD BSQUEDA AVANZADA
25
INFORMACIN DE UNA FICHA
27
CALCULO DE FLETE
28
CONFECCIN Y USO DE CARROS DENTRO DE LA TIENDA CHILECOMPRA LIBROS
30
V. CONSULTAS AL MERCADO [ RFI ]
Qu son las Consultas al mercado?

Cmo crear una Consulta al mercado?
31
NOMBRE DE CONSULTAS AL MERCADO

DESCRIPCIN DE LA CONSULTA AL MERCADO
MOTIVOS DE LA CONSULTA AL MERCADO
TIPO DE CONVOCATORIA: ELECTRNICA VA MERCADO PBLICO.
37
38
Buscar Consultas al mercado

ESTADO GUARDADA
ESTADO PUBLICADA
39
4
ESTADO CERRADA
ndice
41
VI. LICITACIONES
Crear Licitacin
42
SELECCIONAR TEMS Y TIPO DE ADQUISICIN
43
Seleccionar los productos o servicios que va a adquirir
44
Seleccionar el tipo de adquisicin a realizar

Crear licitacin
45
COMPLETAR FORMULARIO DE ADQUISICIN
46
Secciones del formulario de bases de licitacin
47
Nombre y datos bsicos
49
Tipos de Empresas Participantes
51
Datos del organismo demandante
53
Etapas y plazos de la licitacin

Etapas y plazos obligatorios
54
Etapas y plazos optativos.
56
Requisitos para los oferentes
58
Requerimientos legales
Antecedentes legales requeridos para ofertar
59
Cmo completar los antecedentes legales?
60
Antecedentes legales para ser contratado
62
Criterios de evaluacin
64
Montos, duracin y delegacin del contrato
65
Garantas requeridas
Garantas de seriedad de ofertas
66
Certificado de fianza
67
Fondos de las IGR

Poliza de seguros
68
Garanta de fiel cumplimiento del contrato
69
Otras garantas
70
Listado de bienes y servicios requeridos

Cmo agregar de un producto/ servicio?
72
Requerimientos tcnicos y otras clausulas
73
Documentos anexos
74
Documento que autoriza la adquisicin
77
79
80
AUTORIZAR Y PUBLICAR
Publicar adquisiciones
Apertura de licitacin en una etapa

PROCESO DE APERTURA
85
COMPROBANTE DE OFERTA NORMAL
87
CMO REALIZAR PREGUNTAS EN LAS APERTURAS?

VER RESPUESTA EN LA ACLARACIONES
88
CMO REALIZAR INGRESO DE BOLETAS DE GARANTAS?

MercadoPublico.cl - La plataforma de licitaciones de ChileCompra 5
89
VER CUADRO COMPARATIVO POR LNEA
90
VER CUADRO COMPARATIVO POR PROVEEDOR
91
Apertura de licitacin en dos etapas

PROCESO DE APERTURA
92
102
REVISIN DE OFERTAS
CONTRATACIN DE SERVICIOS PERSONALES ESPECIALIZADOS
Qu es una Contratacin de servicios personales especializados?

Cmo crear una licitacin de servicios personales especializados?
106
Evaluacin de antecedentes de idoneidad tcnica
111
Apertura de licitaciones
EVALUACIN DE OFERTAS
113
Negociacin
116
Reincorporacin de oferta
117
BUSCAR ADQUISICIN
118
SELECCIONAR OFERTA A REINCORPORAR
119
INGRESAR DOCUMENTACIN ANEXA
120
Completar datos de adjudicacin
121
SELECCIN DE LNEAS PARA ADJUDICAR
122
CUADRO COMPARATIVO
123
INGRESAR EL MONTO ESTIMADO DEL CONTRATO
123
ADJUNTAR DOCUMENTOS
124
DATOS DE LA APROBACIN DE LA ADJUDICACIN
125
ACTA DE ADJUDICACIN
126
Autorizar
129
Adjudicar
130
Bsqueda de proveedores
ndice
132
VII. RDENES DE COMPRA
Generar orden de compra

134
INFORMACIN DE LA ORDEN DE COMPRA
135
ESPECIFICACIN BIENES Y SERVICIOS

Seleccionar bienes o servicios que se van a adquirir
136
Editar especificaciones y precio de los bienes o servicios

137
OTRAS ESPECIFICACIONES
Especificaciones para la entrega de bienes
Otros requerimientos para entrega bienes y servicios
138
INGRESAR ANEXOS DE LA ORDEN DE COMPRA
139
DATOS DEL COMPRADOR
140
DATOS DEL CONTACTO PARA ESTA COMPRA
141
DATOS LICITACIN
142
DATOS DEL PROVEEDOR
143
DATOS DE APROBACIN
144
Autorizar / Aprobar
145
Autorizar rdenes de compra
146
Envo de la orden de compra
148
VIII. MDULO DE READJUDICACIN DE LICITACIONES
149
Buscar adquisicin para readjudicar

Readjudicar proceso de adquisicin
151
Proceso de adjudicacin de nuevos proveedores
153
154
IX. MDULO DE ADMINISTRACIN DE USUARIOS
Administrar Usuarios
155
DATOS
156
ROLES
158
CREAR NUEVO USUARIO
160
Perfil de usuario
161
Perfil de organizacin
162
Cambio clave
163
Mdulo de gestin
164
Resumenes de licitaciones y operaciones
165
X. GESTIN DE RECLAMOS
CMO FUNCIONA?
172
XI. ANEXOS
Tienda ChileCompra Express

174
CARACTERSTICAS DE LA LISTA
175
COMPRAR PRODUCTOS DESDE LA LISTA
176
OPCION CAMBIAR LISTA
177
INGRESO A LA TIENDA DESDE UNA LISTA DE COMPRAS
179
NUESTRA LISTA
180
AGREGAR NUESTROS PRODUCTOS DE LA LISTA AL CARRO DE COMPRAS

AGREGAR AL CARRO
182
DENTRO DE NUESTRO CARRO
183
184
Proceso de Licitaciones en Mercado Pblico Descripcin de los cambios en Mercado Pblico

FORMULARIOS DE ADQUISICIONES
185
REGLAS DE NEGOCIOS
186
DETALLE DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES
188
Iconografa
ndice
I. INGRESO A MERCADOPUBLICO.CL
Para acceder a la nueva plataforma de licitaciones de ChileCompra debe seguir dos pasos:
Ingrese a http://www.mercadopublico.cl
10
Captulo I - Ingreso a MercadoPublico.cl
Ingrese su nombre Nombre de usuario y Clave, presione botn Ingresar.

Para ingresar a su escritorio privado en la plataforma www.mercadopublico.cl slo
necesita su nombre de usuario y contrasea.
II. ESCRITORIO
Al ingresar acceder a su Escritorio, donde podr realizar una gestin ms eficiente.
Encontrar iconos de acceso directo para al Catlogo electrnico, Licitaciones,
Bsqueda y Gestin de rdenes de compra, entre otros.
1
Parte superior del Escritorio, donde

aparecer el nombre del Usuario y la
Unidad de compra a la que pertenece o
en la que est trabajando actualmente.
Este dato es importante al momento de
revisar la informacin que contiene el
Escritorio.
Si desea trabajar en otra unidad de
compra, deber cambiarse haciendo clic
en la palabra Cambiar de unidad.
12
Captulo III - Adquirir productos o servicios en Convenio Marco en la tienda ChileCompra Express
III. ADQUIRIR PRODUCTOS O SERVICIOS EN CONVENIO MARCO EN LA TIENDA

CHILECOMPRA EXPRESS
Acceso a la tienda
Una vez que ingrese se desplegar el escritorio privado, donde encontrar los conos de
acceso rpido a ChileCompra Express, licitaciones, el Buscador de rdenes de compra y
el mdulo para Autorizar rdenes de compra.
1 EL icono destacado le dar acceso directo a

la tienda ChileCompra Express.
Bsqueda de productos
La forma de buscar productos, ingresarlos al carro de compras y navegacin general en
Chilecompra Express es igual a la tienda que conoce.
Contar con:
1 Acceso directo para ver el contenido de su

carro de compras
2 Buscador de productos y servicios
3 Listado de categoras de productos y

servicios
4 Seccin en la que usted podr ver las

regiones seleccionadas
Para mayor detalle sobre este procedimiento

revise el anexo Cmo comprar a travs de la
tienda ChileCompra Express, disponible al final
de este documento.
3
4
14
Envo de rdenes de compras

1 Para generar la orden de compra debe
presionar el botn Generar esta orden de
compra que se encuentra al lado derecho
de cada uno de los proveedores de la lista.
2 Una vez realizada la bsqueda, se
desplegar la ficha del producto o servicio,

donde encontrar informacin sobre los
proveedores. Para agregar productos al
carro, ingrese la cantidad deseada en el
campo habilitado para ello, y presione el
botn Agregar al carro.
2
3 En esta pantalla debe completar la regin
de despacho, actualizar y presionar generar

Orden de Compra.
16
Ingresar a una pantalla donde deber completar los datos de la Orden de Compra.
Deber completar los datos que se despliegan en el costado izquierdo de la pantalla.
Slo son obligatorios los datos de pago y facturacin, datos de aprobacin y autorizar/
aprobar.
Los puntos obligatorios que debe completar son los N 7, 9 y 10 del ndice
respectivamente, sin perjuicio de que pueda visualizar o editar alguno de los otros
4 ndice de porcesos que debe complir para

realizar una orden de compra
atributos que tiene la Orden de compra de Convenio Marco.
En el punto nueve Datos de aprobacin, debe ingresar los datos que su servicio
determine.
5 Se debe indicar si el documento que
aprueba esta orden es una resolucin,

autorizacin u otro.
6 Se debe indicar si el documento que
aprueba esta orden es una resolucin,

autorizacin u otro.
18
AUTORIZACIN DE RDENES DE COMPRA

1 Para autorizar la orden de compra debe
seleccionar la opcin Autorizar rdenes de

compra, que se encuentra en su escritorio.
ENVO DE LA ORDEN DE COMPRA

Ingrese a opcin Bsqueda y gestin de rdenes de compra, recuerde que es el
Supervisor quien tiene las facultades de envo de Orden de compra.
1 Ingrese al mdulo Bsqueda y gestin
de rdenes de compra, para completar la
orden de compra y enviarla al proveedor.
Una vez ingresado a este mdulo, se desplegar un buscador que le permitir

seleccionar la orden de compra que se encuentra autorizada y disponible para ser
enviada al proveedor.
Tras seleccionar la orden de compra, ya puede enviarla al proveedor.
20
(Ver captulo VII: Orden de compra).
Captulo IV - Tienda ChileCompra libros - cultura
IV. TIENDA CHILECOMPRA LIBROS - CULTURA
Adquirir articulos o servicios en convenio marco en la tienda

chilecompra libros - cultura
ACCESO A LA TIENDA
1 Se indica la disponibilidad para
funcionalidad de bsqueda de Libros

dentro de la tienda
2 Especificacin bienes y servicios.

1
3 Funcionalidad Bsqueda CD y DVD

4 Filtro de la funcionalidad de Bsqueda por
parmetro Autor. Existen otros parmetros

como: Cdigo y Ttulo.
5 Botn para acceder a la funcionalidad de
Busqueda avanzada de la Tienda.
6 Seccin Ofertas Nacionales del mbito de la

Tienda, que incorpora artculos de autores
chilenos.
7 Seccin Noticias del mbito de la Tienda.
8 Seccin Ttulos Destacados del mbito de

la Tienda.
9 Seccin para ayuda de la Administracin

de las funciones de la Tienda para el
Comprador.
10 Visual del Carro de Compras que estn

11
10
12
disponibles y que haya creado el

Comprador.
11 Botn para acceder a todas las rdenes de

compra provenientes de la Tienda.
12 Regiones de despacho. Indica las regiones
que el comprador tiene seleccionadas

para visualizar la Tienda. Tambin puede
acceder el comprador a cambiar las
regiones seleccionadas incluyendo otras
o excluyndolas. Recuerde que al no
seleccionar una regin deja afuera todos
los productos asociados por el proveedor
que vende en esa regin. Por ejemplo: si un
proveedor es de la sptima regin y slo
tiene productos que vende en la sptima
regin, si Usted tiene excluida la regin VII,
esos productos no aparecern.
22
BSQUEDA A TRAVS DEL RBOL Y DESPLIEGUE DE CATEGORAS

La Seccin en rojo muestra el despliegue de las categoras de los distintos tipos o
temticas de los artculos disponibles. Esta pestaa permite ingresar a la Tienda para
hacer la bsqueda directamente en el rbol de categoras a diferencia de la bsqueda
normal que permite que busque directamente un artculo. La bsqueda a travs del
rbol permite recorrer las diferentes temticas e ir de un nivel general a uno particular.
Nivel 1:el nivel ms general son los rubros como: libros, cd, dvd, suscripciones,
produccion de eventos, otros.
Nivel 2: el nivel que contina siguiendo del general es ingresar a uno de ellos
y se encuentran las temticas como por ejemplo: ciencias, educacion, idiomas,
otros.
Nivel 3: luego le sigue el nivel ms especfico de agrupacin que tiene relacin

con temticas ms particulares dentro de la temtica general como por
ejemplo: ciencias tiene biologia, fisica, matematicas, otros.
Nivel 4: A partir del nivel ms especfico se despliegan los artculos disponibles

en el catlogo que es ir directamente a ver la ficha asociada.
24
En este caso desplegamos la categora

Libros > Areas Cientficas, Productivas y
Tecnolgicas > Biologa Fsica y Qumica
FILTROS DE BSQUEDA
Se despliegan las fichas asociadas a esa categora y se puede buscar una a una la ficha deseada o se
puede ocupar el filtro disponible que tiene 3 variables para filtrar, que son: / por Editorial / por Autor / por
Proveedor
Filtros
BSQUEDA A TRAVS DE FUNCIONALIDAD BSQUEDA SIMPLE
1
2
3
En este caso se despliegan los atributos o variables relevantes de cada ficha como son:
Autor o Ttulo o Cdigo (el que corresponda).
BSQUEDA A TRAVS DE FUNCIONALIDAD BSQUEDA AVANZADA

La bsqueda avanzada se utiliza para ir directamente a la ficha requerida o acercarse lo
ms posible a ella. Siempre es recomendable utilizar a lo ms 3 filtros juntos.
En la Bsqueda avanzada puedes escribir la palabra con minscula o mayscula, con
acentos o sin acentos y de igual manera despliega las fichas que dicen la palabra.
Para usar los idproducto en la bsqueda avanzada, se debe consultar ese idproducto,
que maneja ChileCompra y el proveedor.
1. Palabra clave del ttulo, proveedor y editorial.
2. Parte autor proveedor, palabra clave ttulo
3. Ttulo y proveedor
4. Ttulo y editorial
5. Palabra clave ttulo y parte autor
6. Ttulo
26
1 Bsqueda por autor

2 Bsqueda por ttulo
3 Bsqueda por cdigo (ISBN)
2
3
F. INFORMACIN DE UNA FICHA

1 En este campo puede escribir algna palabra
clave del ttulo.
2 En este campo escriba parte del nombre
del autor, parte del apellido o apellido y/o

nombre.
3 En este campo se escribe el cdigo ISBN,

EAN u otro asociado al articulo.
4 En este campo se escribe el cdigo del

articulo para su bsqued.
5 En este campo se busca al proveedor
elegido con una palabra clave, ej: Parra.
6 En este campo se busca una editorial
elegida con una palabra clave, ej: pearson.
Contiene Nombre/Ttulo, Autor / Artista, Cdigo (ISBN, EAN, ASIN), Editorial/Sello.

Al recorrer hacia abajo la ficha se despliegan todos los proveedores que ofertan ese
artculo bajo el sistema del Modelo Multiproveedor. Cada Proveedor tendr informado
sus condiciones comerciales (cobertura, contacto, descuentos, Plazos) y el precio del
artculo en valor neto en pesos, que significa sin IVA.
Modelo multiproveedor
Despliegue de la informacin del proveedor
28
CALCULO DE FLETE
1
2
Ejemplo: para clculo del flete que se ingresa a la orden de compra cuando la
1 Precio del I.V.A.
compra se hace a un proveedor que no es de la regin de donde sale la orden de

compra:
2 Datos contacto proveedor.
Despacho proveedor de Santiago a XIV regin, valor de $3.500 permite hasta 1 Kg.
El libro pesa aproximadamente 200 g, En un kilo hay 5 veces 200 g. Entonces por cada
3 Condicioones comerciales del proveedor.
ejemplar es: $ 3.500 : 5 = $ 700.

El valor de $ 700 se agrega al flete para cada unidad o ejemplar.
4 Nmero de unidades deseadas.
Para Valores de despacho para mayores de 1 kg usted encontrar en la ficha del

Proveedor un documento adjunto donde se informar de otros valores para fletes
y para otros valores de condiciones comerciales. Si requiere mayor informacin
contctese con el proveedor.
Para la construccin de la orden de compra se asemeja a como se hace en el
Chilecompra Express, para ver dicha gua refirase al Anexo Chilecompra Express.
CONFECCIN Y USO DE CARROS DENTRO DE LA TIENDA CHILECOMPRA LIBROS
Cuando se realiza el proceso de insercin de productos.
NOTA: siempre guarde su carro si lo desea

mantener
Cuando ya tenga su carro completo o no pueda seguir en ese momento ingresando

productos y lo postergue para ms adelante usted debe nombrar (o renombrar) su
carro y guardarlo para mantenerlo cuando quiera volver a usarlo para continuar su
compra.
El carro de compras contiene todos los productos ingresados, si desea en el futuro

volver a utilzar el mismo carro de compras o haya dejado una compra sin terminar
usted debe nombrar su carro para que sea guardado y pueda acceder a l nuevamente
30
1 Cuando haya ingresado sus productos

puede ir a su carro de compras.
Cada vez que se encuentre en esta pantalla para generar rdenes de compra debe
Coloque un nombre a su carro y

aprete Guardar
Guardar su carro si desea conservarlo para el futuro
Si usted genera la orden de compra al apretar el botn Generar ordenes de compra,

perder el carro si es que no lo nombra y apreta guardar.
El carro slo se conserva si se guarda.
V. CONSULTAS AL MERCADO [ RFI ]
Qu son las Consultas al mercado?

Consultas al mercado es una herramienta que le permitir a cualquier usuario
comprador, efectuar antes de la elaboracin de las bases de licitacin, procesos
formales de consultas o reuniones con los proveedores. Estos se convocan a travs
de llamados pblicos y abiertos, a travs del portal MercadoPublico.cl, con el objeto
de obtener informacin acerca de mercado, precios y caractersticas de los bienes o
servicios requeridos, tiempos de preparacin de la oferta, o cualquier otra que requiera
a modo de retroalimentacin para elaborar de la manera ms completa y precisa
posible las bases de licitacin.
Cmo crear una Consulta al mercado?

Para crear una consulta al mercado debe ingresar MercadoPublico.cl y seleccionar en el
men de Licitaciones, Consultas al mercado > Crear nueva consulta al mercado.
32
Captulo V - Consultas al mercado
Ingresar a la Etapa uno del proceso: Crear consultas al mercado, los datos
marcados con un asterisco rojo son obligatorios:
Etapa 1 - Crear consultas al mercado. (RFI

recuest for information)
NOMBRE DE CONSULTAS AL MERCADO

Debe seleccionar un nombre adecuado que identifique el tema por el cual desea
realizar consultas a los proveedores.
Ejemplo: Sillas ergonmicas, Servicios de baquetearas, etc.
DESCRIPCIN DE LA CONSULTA AL MERCADO

Incluya una descripcin breve que explique de qu se trata esta Consulta al Mercado
para que los proveedores tengan mayor certeza de lo que usted requiere.
MOTIVOS DE LA CONSULTA AL MERCADO

Escriba los objetivos de la Consulta al mercado, lo que espera o necesita de los
proveedores.
TIPO DE CONVOCATORIA: ELECTRNICA VA MERCADO PBLICO.

El tipo de convocatoria siempre es electrnica a travs de nuestro portal, en este
punto usted debe ingresar el perodo de tiempo que tendr publicada su convocatoria
antes de efectuar consultas de mercado a los proveedores.
Luego de completar los datos obligatorios es recomendable que indique los datos de
contacto de la persona encargada de recibir las respuestas de los proveedores. Una vez
completados todos datos del formulario presione el botn siguiente para pasar a la
siguiente etapa.
En la segunda etapa del proceso debe indicar el o los rubros con los cuales se
relaciona su consulta al mercado, con esto invitar a todos los proveedores que
ofrezcan productos o servicios relacionados.
Para seleccionar un rubro debe hacer clic en el botn Buscar rubros.
34
Ingrese en el buscador el nombre del rubro que requiere y seleccione los rubros
Resultado de la bsqueda de rubros.
pertinentes a su consulta.
Los rubros agregados se cargarn en la pgina de la Etapa dos, con la posibilidad de

removerlos individualmente o todos a la vez.
Luego de seleccionar los rubros debe ingresar todos los archivos anexos necesarios
para especificar detalles con respecto a las consultas, por ejemplo, fotografas. Para
adjuntar un documento haga clic en el botn Subir archivos.
36
Se desplegar una ventana emergente, presione Examinar, seleccione el archivo que

desea agregar y acepte, agregue una breve descripcin del contenido del documento
y presione el botn Ingresar archivos.
Presione Cerrar para finalizar el proceso, el documento adjunto ser cargado en la

pgina de la Etapa dos.
Ventana emergente para seleccionar archivos

adjuntos.
Usted podr ver o eliminar el archivo adjunto, para ingresar otro archivo adjunto repita
el proceso. Una vez completado todos los datos obligatorios presione Publicar, y
acept el mensaje de confirmacin. El sistema enviar un mail con su consulta a los
proveedores de los rubros seleccionados. (si no ve los botones baje hasta el final de la
pgina).
Con esto hemos finalizado el proceso de crear Consultas.
38
Buscar Consultas al mercado

El buscador de consultas al mercado le permitir realizar bsquedas exactas por el ID
de la Consulta o bsqueda por parmetros. La bsqueda por parmetro funciona
bajo la siguiente lgica: Nombre y Estado o Nombre y fechas o Nombre, Estado y
Fechas.
Usted podr realizar diferentes acciones en los resultados de bsquedas segn el

estado de su consulta al mercado:
ESTADO GUARDADA
Podr ver el historial, eliminar o editar su consulta. Al presionar editar podr modificar,
completar y publicar su Consulta al mercado guardada.
ESTADO PUBLICADA
Podr ver el historial y participar activamente una vez que haya recibido respuestas a
sus consultas haciendo clic en Participar.
Al presionar Participar podr interactuar con los proveedores haciendo preguntas,

respondiendo o comentando en ellas, en el caso de que un proveedor o usted haya
realizado una.
40
ESTADO CERRADA
Una vez que se cumplan los plazos establecidos, la Consulta al mercado cambiara su
estado a cerrada y podr revisar el historial de las acciones realizadas mientras estuvo
activa.
En todos los estados usted podr acceder a la ficha de su consulta, que tiene
informacin detallada de la misma adems de los archivos anexos.
Esta nueva aplicacin se ajusta a los cambios en el reglamento de la ley

n19.886 de bases sobre contratos y administradores de suministros y
prestaciones de servicio Articulo 13 bis-Consultas al mercado, el cual entr
en vigencia el 3 de Febrero del 2010.
A cualquier carro usted puede seguir insertando productos o utilizarlo para realizar
su orden de compra. Pero recuerde que si genera la orden de compra y no lo ha
nombrado y guardado usted lo perder. Los carros se conservan por 24 horas sino son
nombrados y guardados.
1 Con un carro guardado usted puede

mantener listados de ttulos en un Carro
por todo el tiempo que quiera.
Sin embargo, si desea ingresar un producto
nuevo a un carro guardado usted debe
volver a renombrarlo o sino este carro
quedar en estado temporal y ser borrado.
42
Captulo VI - Licitaciones
VI. LICITACIONES
Crear Licitacin
Para crear una Licitacin tiene dos caminos:
1
Puede ingresar directamente al cono

respectivo en el escritorio.
O bien, ir a men Licitaciones y

seleccionar submen Crear licitacin.
Al seleccionar Crear licitacin se desplegar una pantalla donde tendr que completar
tres pasos:
a. Seleccionar tems y tipo de adquisicin.
b. Completar formulario de adquisicin.
c. Autorizar y publicar
SELECCIONAR TEMS Y TIPO DE ADQUISICIN

El paso a. de creacin de proceso de licitacin se subdivide en tres:
Seleccionar los productos o servicios que va a adquirir.
Seleccionar el tipo de adquisicin a realizar.
Crear Licitacin.
44
Seleccionar los productos o servicios que va a adquirir
Presione Buscar.
Ingrese en el buscador el nombre del

producto o servicio que requiere y
presione Buscar nuevamente.
Seleccione el producto/ servicio

encontrado a travs de la fecha amarilla
ubicada al costado izquierdo del cdigo
del producto.
Si el producto est en Convenio Marco
aparecer un icono azul con las siglas CM.
Seleccionar el tipo de adquisicin a realizar

En esta etapa del Paso 1 debe seleccionar qu tipo de licitacin realizar, pblica o
privada. En el anexo 2, se describen cada uno de los tipos de licitaciones.
En el caso del ejemplo se realizar una

licitacin pblica.
Botn crear.
Crear licitacin
Corresponde a la ltima etapa del paso 1, en la cual Ud. procede a generar el proceso
de licitacin presionando el botn Crear. Una vez seleccionada esta opcin no se podr
cambiar el proceso seleccionado.
46
COMPLETAR FORMULARIO DE ADQUISICIN

Debe completar el formulario de licitacin. Ingresando nombre, objeto y tipo de
Licitacin se crearn los datos generales de la licitacin. Una vez completados, al
guardar se generar el Nmero de ID de la adquisicin.
1 En el caso del ejemplo se realizar una

Licitacin Pblica menor a 100 UTM.
A la derecha de cada Tipo de Licitacin,
aparece el signo de pregunta que
corresponde a una ayuda en lnea que
explica el tipo de eleccin.
Una vez realizada esta tarea estar en
condiciones de acceder a completar las
distintas secciones del Formulario de
licitaciones segn el proceso que haya
seleccionado.
Secciones del formulario de bases de licitacin

En www.mercadopublico.cl usted dispone de un ndice que le permitir moverse con
comodidad entre los distintos pasos de un proceso de adquisicin, los que puede ir
completando en la medida que cuenta con la informacin o slo las secciones que le
corresponde revisar.
Debe llenar cada seccin haciendo click sobre la que desea completar. Se abrir la
parte correspondiente del formulario.
Los datos a completar son:

1. Nombre y datos bsicos
2. Tipos de empresas participantes.
3. Datos del organismo demandante
4. Etapas y plazos de la licitacin.
5. Requisitos para los oferentes.
6. Requerimientos legales.
7. Criterios de evaluacin.
8. Montos, duracin y delegacin del contrato.
9. Garantas requeridas.
10. Listado de bienes y servicios requeridos.
11. Requerimientos tcnicos y otras clausulas.
12. Documentos anexos.
13. Documento que autoriza la adquisicin.
48
Los campos obligatorios se indican con un

asterisco rojo.
Los Campos obligatorios variarn dependiendo del proceso de licitacin que

est realizando, de acuerdo a lo establecido en la normativa para cada proceso
seleccionado.
Al hacer clic sobre el botn Siguiente, Guardar o cambiando de seccin los cambios
se guardarn.
Nombre y datos bsicos

En esta seccin, algunos datos tales como el nombre, objeto, tipo de licitacin y
convocatoria vienen cargados con la informacin ingresada en el paso anterior.
Una innovacin en Mercado Pblico es que la seleccin del Tipo de Adjudicacin se
encuentra definida como Adjudicacin mltiple con emisin automtica de Orden
de Compra, tipo de adjudicacin que permite al comprador adjudicar a uno o ms
proveedores generando las rdenes de compra necesarias, asociadas a lo definido
por el organismo en el proceso de licitacin respectivo, de este modo no es necesario
completar este campo.
En el Paso Nombre y datos bsicos, debe especificar:

1
Moneda en que desea recibir la oferta,

ya sea definiendo una moneda nica o
mltiple moneda.
Seleccionar en cuantas etapas se realizar

la Apertura de ofertas.
Podr especificar en una etapa, es decir la apertura administrativa, tcnica y econmica

se realizan en la misma fecha. En dos etapas, significa que podr hacer el acto de
Apertura Tcnica y Econmica en diferentes fechas. Esta modalidad se utiliza cuando se
requiere tiempo de estudio de los antecedentes tcnicos entregados por el Proveedor.
50
En el caso del ejemplo se realizar el

proceso de Apertura en una Etapa.
Tipos de Empresas Participantes

Esta etapa es una innovacin en www.mercadopublico.cl y permite ampliar el universo
de proveedores al que se enva la convocatoria a participar, seleccionando los rubros
de stos.
Para seleccionar los rubros de las empresa debe:

1
1 Realizar bsqueda de rubros, por nombre o

por el navegador de rubros.
2 Seleccionar el rubro correspondiente,
pinchando flecha amarilla que se encuentra

en el costado izquierdo de la pantalla.
3 Agregar rubro seleccionado.
4 Chequear que los rubros se encuentren

agregados.
52
Datos del organismo demandante

En esta seccin debe completar:
Regin de la adquisicin: donde deber seleccionar la regin del organismo
demandante.
Datos de Contacto:
Para completar estos Antecedentes debe:
Ingresar Apellido de la persona de contacto de la Licitacin.
Ingresar Nombre de la persona de contacto de la Licitacin.
Ingresar el cargo (opcional).
-
Completar el telfono.
El fax (opcional).
Completar el e-mail.
Pinchar el botn Guardar o Siguiente.
54
Etapas y plazos de la licitacin

Se completan las fechas obligatorias y opcionales de acuerdo a lo estipulado para
la compra. El sistema entregar por defecto las fechas de: Publicacin, Cierre de
Recepcin de ofertas, Acto de apertura electrnica, Inicio de preguntas, Final de
preguntas, Publicacin de respuestas. stas pueden ser modificada de acuerdo a lo
estipulado en la normativa, para el tipo de proceso que se est realizando.
Etapas y plazos obligatorios

Corresponde a aquellas etapas y plazos que el comprador debe completar de forma
obligatoria.
Fecha de cierre de recepcin de ofertas: Corresponde al momento culmine en el cual

los Proveedores tienen para ingresar sus ofertas, una vez Publicada la Adquisicin, slo
el Supervisor la podr modificar para aumentar el plazo.
Fecha de acto de apertura tcnica: Slo ver los antecedentes tcnicos ingresados
por los proveedores. Podr realizarla simultneamente con la Apertura Administrativa o
hacerla diferida.
Fecha de apertura econmica: En esta etapa ver tanto los precios como los archivos
econmicos ingresados por los proveedores. El plazo lo define el usuario de acuerdo al
tiempo que requiere para el anlisis de la propuesta. Si elije realizar el acto de apertura
en 1 etapa, el sistema le pedir solamente la Fecha de Apertura Electrnica, esto quiere
decir que ver todos los antecedentes, excepto los precios al mismo tiempo.
Fecha inicio de preguntas: Debe indicar desde qu fecha recibir las consultas para
esta Adquisicin de parte de los Proveedores.
Fecha final de preguntas: Con esta fecha usted limita el plazo de recepcin de
consultas, calcule el tiempo que requerir para responder y luego el Proveedor preparar
su oferta.
Fecha publicacin de respuestas: Fije una fecha les resulte cmoda tanto a usted
como al Proveedor para que con sus respuestas pueda preparar su oferta.
Etapas y plazos optativos.

Corresponde a aquellas etapas y plazos que el comprador puede completar de forma
optativa.
Al final de esa rea existe la posibilidad de agregar otro tipo de Fechas, para lo cual
debe seguir los siguientes pasos:
Ingrese en el campo correspondiente la descripcin de la Nueva Fecha.
Luego la Fecha. En el ltimo deber indicar la hora.
56
Recuerde que en el caso de Licitaciones Pblicas

menores a 100 UTM, las fechas relacionadas con
preguntas y respuestas son optativas.
Al finalizar, deber presionar la palabra Agregar fecha y el sistema mostrar en un

campo adicional, al final de esa pgina, el nuevo plazo definido. Este nuevo plazo
puede ser editado o eliminado si lo requiere antes de publicar. Si necesita otro tipo de
plazo, deber repetir los pasos anteriores.
Al terminar, presione el botn que se encuentra al final de la pantalla Guardar o
Siguiente.
Requisitos para los oferentes

Para ingresar los Requisitos de participacin debe seguir los siguientes pasos:
Primero, determinar cules sern los requisitos de participacin de los oferentes,
seleccionando del listado que aparece al menos una de las opciones.
Si desea ingresar otro requisito, puede hacerlo

siguiendo los siguientes pasos:
1 Se visualizan dos campos para completar:
el primero corresponde al nombre del

requisito creado. El segundo es para indicar
la descripcin.
2 Al hacer clic sobre el botn Agregar

Requisito.
3 El sistema desplegar un listado con el
requisito agregado, permitiendo adems su

edicin o eliminacin.
Podr agregar un nuevo requisito

siguiendo los pasos anteriores.
58
Una vez ingresada la informacin, deber

presionar el botn Guardar o Siguiente.
En segundo lugar debe ingresar las Instrucciones para la Presentacin de ofertas.

Si desea complementar con otra Instruccin, puede agregar una nueva de la forma
sealada en el paso anterior.
Recuerde que todos o parte de los requisitos para ofertar e instrucciones para
Presentacin de ofertas pueden estar en ChileProveedores, en cuyo caso no
ser necesario adjuntarlos a la oferta. El proveedor podr acreditarlos a travs de
Chileproveedores, lo que deber indicarse expresamente por el proveedor al momento
de ofertar.
Requerimientos legales
Se seleccionan los antecedentes segn lo definido por la institucin como
Antecedentes Legales para la presentacin de los oferentes.
Antecedentes legales requeridos para ofertar

Estos se encuentran definidos para: Persona natural; Persona jurdica.
Los proveedores inscritos en ChileProveedores podrn acreditar los antecedentes
legales solicitados para ofertar mediante la Ficha Electrnica nica del Proveedor,
que se encuentra disponible en ChileProveedores, siendo la informacin que all se
despliegue de carcter oficial.
Esta informacin debe ser revisada electrnicamente junto a los dems anexos al
momento de la evaluacin de ofertas y ser considerada como smil a la presentacin en
soporte papel de los antecedentes.
60
Cmo completar los antecedentes legales?

En esta seccin usted podr seleccionar los Antecedentes Legales para Ofertar. Debe
seleccionar lo que solicitar en caso de ser el oferente Persona Natural o Persona
Jurdica.
Si los Antecedentes que aparecen como ejemplo no responden a sus necesidad o bien
desea complementarlos con otro Antecedente, usted puede agregar uno nuevo. Para
eso debe escribir el texto en el campo que dice Nuevo antecedente.
Una vez que haya finalizado presione Agregar antecedente.
Al crear el antecedente, se activar una opcin para que en caso de ser necesario,
usted pueda eliminar el antecedente recin creado o bien editarlo. Para ello presione
en los iconos Eliminar o Editar segn corresponda.
Una vez ingresada la informacin podr presionar alguno de los siguientes botones:
Guardar: Este botn le permitir almacenar la informacin ingresada.
Volver: Este botn le permitir retroceder a la pantalla anterior y almacenar los datos
ingresados.
Siguiente: Este botn le permitir ir al paso posterior del rbol y almacenar los datos
ingresados.
Antecedentes legales para ser contratado

Estos se encuentran definidos para Persona Natural y Persona Jurdica.
En esta seccin usted podr seleccionar los requisitos legales para contratar.
Si est inscrito en ChileProveedores deber seleccionar una Persona Natural o Jurdica
ya que ser un requisito; de no ser as, desmarque la opcin.
Lo que no podr desmarcar son los 4 documentos que permiten certificar la Habilidad
de un Proveedor para ser contratado por el Estado.
Si los antecedentes que aparecen como ejemplo no responden a sus necesidad o bien
desea complementarlos con otro antecedente, usted puede agregar uno nuevo, para
eso debe escribir el texto en el campo que dice Nuevo antecedente.
Una vez que haya finalizado presione Agregar antecedente.
Al crear el antecedente, se activar una opcin para que en caso de ser necesario, usted
pueda eliminar el antecedente recin creado o bien modificarlo. Para ello presione en
los iconos Eliminar o Editar segn corresponda.
62
Una vez ingresada la informacin podr seleccionar alguno de los siguientes botones:
Guardar: Este botn le permitir almacenar la informacin ingresada.
NOTA: Es importante definir la forma en que

los antecedentes debern ser entregados en el
caso de los Proveedores que no tengan servicios
contratados con Chileproveedores.
Volver: Este botn le permitir retroceder a la pantalla anterior y almacenar los datos
ingresados.
Siguiente: Este botn le permitir ir al paso posterior del rbol y almacenar los datos
ingresados.
Observaciones.
En este espacio el comprador puede de forma opcional agregar Observaciones sobre
la entrega de los antecedentes legales de los oferentes. Ejemplo: Entregar los sobres
con los antecedentes en la Oficina de Partes, ubicada en Santa Rosa 156, Oficina 22,
Santiago, hasta el da 25/02/08. O bien agregar clausula en relacin a Inscripcin en
Chileproveedores.
Criterios de evaluacin
Se seleccionan los criterios de Evaluacin segn lo definido por la institucin para
evaluar las ofertas de los proveedores.
Para llenar los criterios de evaluacin, usted deber realizar los siguientes pasos:
Primero: Deber optar por al menos dos (2) de los 9 criterios que presenta el sistema.
Los porcentajes de todos los criterios deben sumar el 100%.
Para esto marque la casilla que se encuentra al costado izquierdo del nombre del
criterio seleccionado.
Al hacerlo, a la derecha del recuadro donde debe indicar el valor (en porcentaje) de
ese criterio, se desplegar un campo en donde podr especificar ms detalladamente
cmo evaluar ese criterio.
Despus de terminar con el primer criterio, deber seguir con el segundo, realizando
los mismos pasos anteriores.
64
Segundo: Si lo considera necesario podr modificar el Comentario del criterio

de evaluacin como as tambin el Porcentaje, seleccionando el icono Editar.
Posteriormente se visualizarn dos iconos que le permitirn confirmar los datos
ingresados o cancelar la edicin.
Especificar buenos criterios de evaluacin

permite al organismo pblico tomar la decisin
de adjudicacin de forma transparente,
generando un cuadro de evaluacin que
contenga el resultado de la aplicacin de los
criterios definidos en las distintas ofertas. Este
cuadro deber adjuntarlo al final del proceso,
junto a la Resolucin o Decreto de adjudicacin.
Tercero: usted necesita otro criterio que no est disponible en el listado que entrega el
sistema, deber crearlo de la siguiente forma:
Complete campo de Descripcin del criterio (Por Ejemplo: Productos con ms de un
50% de material reciclado).
Indicar el porcentaje asignado a ese criterio.
Definir la Aplicabilidad, de ndole econmica, tcnica y de Oferta.
Y el ltimo campo es para que usted ingrese un comentario.
Una vez que haya finalizado de ingresar los criterios deber presionar el botn Agregar
criterio
Una vez finalizada la carga de todos los criterios, seleccione Guardar, Volver o Siguiente.
Montos, duracin y delegacin del contrato

En este tem se define la informacin referente al contrato, montos y duracin del
mismo.
Para definir los Montos y Duracin del Contrato deber por lo menos completar los
campos obligatorios.
Vale decir, indicar si el contrato ser de ejecucin inmediata o en el tiempo, el tiempo
de ejecucin, modalidad de pago y condiciones de prohibicin de subcontratacin en
caso de ser as.
Opcionalmente podr incluir, por ejemplo, observaciones y otras caractersticas del
mismo.
Tambin podra ingresar los datos de Subcontratacin si lo cree necesario o
conveniente.
Una vez finalizado, presione el botn Guardar, Volver o Siguiente que estn al final de la
pantalla.
66
Garantas requeridas
Se definirn en este tem las garantas asociadas a Garanta de seriedad de las ofertas,
Garanta de fiel cumplimiento de contrato o bien otro tipo de garantas.
Garantas de seriedad de ofertas

Para ingresar la Naturaleza y Montos de la garantas deber ir completando los campos.
Los campos obligatorios que deber completar son: el Tipo de documento de garanta,
Beneficiario, Monto, Fecha de vencimiento, Forma y momento de restitucin.
Opcionalmente y para complementar la informacin podr completar los campos de la
Glosa y/o Descripcin.
Para finalizar, presione el botn Guardar, Volver o Siguiente.
Certificado de fianza
Se obtienen por medio de una Institucin de Garanta Reciproca (IGR), para caucionar
una obligacin de una persona o empresa a favor del contratante. El Certificado
de Fianza consiste en un documento escrito emitido por medios materiales o
inmateriales mediante el cual una Institucin de Garanta Recproca se obliga a pagar
las obligaciones, de dar, hacer o no hacer que hubiera afianzada a su beneficiario ante
un acreedor.
Este instrumento, al momento de ser aceptado por el acreedor, genera entre ste y la
institucin emisora un contrato de fianza, el cual es unilateral. Se rige por las normas
de la ley 20.179 y en subsidio por el Cdigo Civil. (Libro IV Ttulo XXXVI).El Fiador (IGR)
no goza del beneficio de excusin previsto en el artculo
2357 del Cdigo Civil.
Es decir, los certificados de fianza constituyen garantas para que una empresa pueda
acceder a financiamiento, siendo en este aspecto una alternativa a las boletas de
garanta o vale vista.
68
Fondos de las IGR

Los Fondos de las IGR provienen de sus aportantes que son sus accionistas y, de
CORFO, dado que la Ley 20.179, en sus artculos 32 y 33, dispone que se faculta a los
organismos y servicios pblicos autorizados para disponer de recursos para fomento y
financiamiento de las micro y pequeas empresas, entre ellos la CORFO, para que, de
acuerdo a las respectivas normas que rigen su funcionamiento, proporcionen recursos
a las instituciones de garanta recproca, mediante el otorgamiento de crditos cuyo
reembolso podr quedar subordinado a la verificacin o cumplimiento de alguna
Estos fondos se rigen, en cuanto fuere aplicable,

conforme a las normas del Ttulo V de la ley
20.179 y del Ttulo VII de la ley N 18.815, con
excepcin del inciso cuarto del artculo 41, y de
los artculos 42 y 43.
Este instrumento es relativamente nuevo, por lo
que a la fecha se han constituido 4 Instituciones
de Garanta recproca, quienes entregan los
certificados de fianza, previa evaluacin de las
empresas
condicin determinada. Podrn aportar estos recursos financieros a uno o ms fondos

de garanta, que las IGR debern constituir para tal efecto con la nica finalidad de
afianzar las obligaciones que, por su parte, la institucin afiance y que constituyan
el objeto del fondo, de conformidad con los fines, condiciones, modalidades y
especificaciones que establezca la normativa interna del mismo.
Poliza de seguros
Esta opcin permite a los proveedores contratar un seguro con una Compaa de
Seguros y debe ser pagadera a la vista.
Por ltimo, para facilitar la labor de los organismos pblicos, se incorpor una opcin
mltiple que permite optar por tipos de garantas equivalentes: Boleta de garanta, Vale
Vista; Certificado de Fianza.
Garanta de fiel cumplimiento del contrato

Para ingresar la Naturaleza y montos de la garantas deber ir completando los campos.
Los campos obligatorios que deber completar son: el Tipo de documento de garanta,
el beneficiario, Monto, Fecha de vencimiento, Forma y momento de restitucin.
Opcionalmente y para complementar la informacin podr completar los campos de la
Glosa y/o Descripcin.
Para finalizar, presione el botn Guardar o Siguiente.
70
Otras garantas
En este espacio puede ingresar otras garantas al proceso de licitacin, siguiendo los
mismos pasos indicados en garantas anteriores.
Listado de bienes y servicios requeridos

En esta seccin podr revisar la lista de bienes y servicios que fueron ingresados en el
paso 1 de seleccin de tem y tipo de adquisicin. Podr mantener/ eliminar/ editar
lneas de productos/servicios ingresados. O bien agregar un nuevo producto o servicio.
Cmo agregar de un producto/ servicio?

Hacer clic sobre el botn que dice Agregar productos. Se desplegar una ficha
en la cual en la primera etapa usted debe Seleccionar Producto, se desplegar el
Seleccionador de Rubros de Mercado Pblico.
En ese lugar debe ingresar el nombre del producto o rubro que necesita adquirir y
presionar el botn Buscar.
72
El sistema entregar un listado con todos los rubros asociados a la palabra o frase que
usted ingres. Desde el listado debe buscar, movindose con las barras laterales, el
producto o servicio que requiere. Al encontrarlo deber hacer clic sobre el icono de
flecha amarilla se encuentra a la izquierda del cdigo del rubro seleccionado.
El sistema retornar a la pgina de ficha donde deber seleccionar unidad, cantidad, y
especificaciones de producto a adquirir.
Una vez finalizado, presione el botn Aceptar. Si necesita agregar otro producto o
servicio, repita los pasos anteriores.
Si desea eliminar los datos ingresados, presione el botn Eliminar. Una vez que haya
concluido el ingreso de todos los productos/ servicios, presione el botn Guardar o
Siguiente que se encuentra al final de la pgina.
Requerimientos tcnicos y otras clausulas

En esta seccin debe incluir clusulas de las bases de licitacin.
Se completa en el cuadro de texto respectivo el ttulo de la clusula y la descripcin
de la misma. Si se desea incorporar nuevas clusulas debe pinchar el botn Agregar
Requerimiento.
Al terminar de completar la informacin se pincha Guardar o Siguiente.

Puede agregar nuevas clusulas debe repetir los pasos sealados. De de igual modo
puede editar o eliminar clusulas ingresadas seleccionando las acciones de editar o
eliminar.
74
Documentos anexos
Seleccionar el botn Examinar que est

al lado derecho.
Se abrir una ventana donde
deber buscar el archivo que
corresponda.
Luego defina el Tipo de archivo que est

ingresando, si es Tcnico, administrativo,
Econmico u Otro tipo.
Posteriormente deber ingresar alguna

descripcin referente al archivo,
por ejemplo archivo corresponde a
descripcin lnea producto computadores
de escritorio.
Para que el archivo quede ingresado a la

Adquisicin presione el botn Ingresar
Archivo.
Se activar adems una opcin para que

en caso de ser necesario, usted pueda
eliminar el anexo recin creado o bien
modificarlo. Para ello presione en los
iconos correspondientes de la grilla:
Eliminar o Editar.
En esta seccin puede incluir todos los anexos referidos al proceso.

Para ingresar documentos anexos Usted deber:
1
2
3
Para ingresar otro anexo, repita los pasos

anteriores.
Una vez que haya finalizado, presione alguno
de los siguientes botones Guardar, Volver o
Siguiente.
Documento que autoriza la adquisicin

Al completar todo el formulario de Bases de la licitacin el comprador, deber ingresar
al paso 13 para completar parte o todos los antecedentes del Documento que aprueba
las bases (Resolucin o Decreto generalmente) y crear la lista de autorizadores para
luego enviar al supervisor.
Dicho documento que autoriza la publicacin se debe individualizar de forma
obligatoria el tipo, nmero, fecha, vistos, considerando, resuelvo, nombre de la persona
que firma, cargo.
76
Completado los datos obligatorios del documento se procede enviar a autorizar el

proceso de licitacin, para ello debe seleccionar el botn enviar autorizar.
En el caso de licitacin pblica en considerando se debe seleccionar fundamento
proveniente de licitacin pblica.
Una vez que se ha dado clic en Enviar a Autorizar debe seleccionar desde la lista de
posibles autorizadores a los usuarios del sistema que autorizarn este proceso
Si desea agregar a un Autorizador que no es usuario del sistema, deber completar los
datos de la seccin siguiente Agregar usuario no registrado.
Una vez determinada la lista de autorizadores del proceso de licitacin, proceda enviar
a autorizar.
78
AUTORIZAR Y PUBLICAR
El Usuario que haya sido designado como Autorizador para una Adquisicin
puntual, deber ingresar al sistema con sus datos de acceso y luego dirigirse al Men
Licitaciones al submen Autorizar Licitaciones.
En la pantalla que se despliega, se escribe el Nmero de la Licitacin y se hace clic en el
botn Buscar.
Con ello, en forma automtica se despliega el proceso indicado en la bsqueda. Para

Autorizarla, debe pinchar el icono Firmar que est bajo la columna Acciones.
Para Firmar debe completar los datos de ingreso del usuario con Username, y Clave
para luego pinchar el botn Autorizar y firmar.
De esta manera la Adquisicin quedar firmada por el usuario Autorizador.
80
Publicar adquisiciones
Al tener la Licitacin todas las Autorizaciones concedidas a travs de las firmas, se
encontrar lista para ser Publicada. Si una vez autorizada la licitacin, pero antes
de publicar, usted realiza alguna modificacin, ser opcional la solicitud de nuevas
Autorizaciones, ya sea a nuevos o a los anteriores Autorizadores, eso lo definir el
usuario a travs del botn editar.
Para Publicar el proceso se buscar la licitacin por su nmero y se har clic sobre el
icono Publicar.
Al pinchar el icono Publicar el sistema le mostrar la pantalla que el proceso ha sido

publicado con xito.
Luego de publicar un proceso deber esperar los plazos especificados en las Bases de
Licitacin para la recepcin de las ofertas. El sistema automticamente cerrar este
perodo cuando el plazo se cumpla, segn la fecha y hora que se indic en las bases.
Apertura de licitacin en una etapa

La presente gua tiene por objetivo informar al usuario respecto de las modificaciones
introducidas en el portal www.mercadopublico.cl al proceso de apertura en una etapa.
Para ello, el usuario deber revisar los siguientes pasos:
PROCESO DE APERTURA
Una vez que la licitacin se encuentra cerrada, podr iniciar el proceso de apertura.
Para ello, al realizar la bsqueda de la licitacin en el buscador, deber revisar el cono
Apertura
Este cono slo se habilitar cuando la fecha y hora de la apertura, indicada en el

formulario, de bases de licitacin se haya cumplido. En caso contrario, aparecer el
siguiente mensaje:
Estimado Usuario: Ud. no podr acceder a las ofertas hasta que se cumpla con la fecha
de apertura indicada en las bases de licitacin. Fecha Apertura: 30-03-2009 04:01:00
82
1 Icono de apertura
En ste se especificar la fecha y hora indicada en el formulario de bases de licitacin a

partir de la cual podr realizar el acto de apertura.
En caso que la fecha del acto de apertura se cumpla, podr acceder a apertura de las
ofertas.
Para comenzar la revisin de las ofertas, debe hacer clic en el cono Apertura de ofertas.
Adems, se desplegar una barra de navegacin o men de pasos que le indicar en
que etapa se encuentra
Para confirmar el proceso de apertura de las ofertas, debe seleccionar el cono de

apertura de ofertas, ante esta accin aparecer el siguiente mensaje:
Apertura de ofertas
Men de procesos de apertura
As confirmar el acto de apertura seleccionando la opcin aceptar, de caso contrario,

podr cancelar la accin y mantenerse en la misma pgina, con lo cual no comenzar la
apertura de las ofertas.
Una vez realizada la confirmacin, el usuario da comienzo a la apertura de las ofertas

( Paso2 Aceptacin de ofertas). Cuando se trata de una licitacin en una etapa,
en este paso se muestran todos los anexos disponibles incluyendo los econmicos,
adems de un comprobante de la oferta completo con toda la informacin
ingresada por el proveedor. Adems, podr visualizar los conos de ChileProveedores
y de acceso a las boletas de garantas en la parte superior de la pantalla los conos de
Aclaraciones ofertas y Respuestas aclaraciones.
En caso que rechace alguna oferta, deber indicar las razones de esta accin en
4 Men de procesos de apertura paso 2
el recuadro que se desplegar para estos efectos. Una vez finalizada esta accin,
y seleccionadas las ofertas que siguen en el proceso, deber presionar el cono
Confirmar aceptacin de ofertas. Posterior a esto, se desplegar el siguiente mensaje de
confirmacin:
84
5 Confirmar aceptacin de ofertas
Una vez que se ha confirmado la apertura de las ofertas, se despliega el Resumen de la

ofertas, en ella muestra el resultado antes ingresado.
En esta pantalla se deshabilitan la documentacin adjunta de las ofertas rechazadas,
donde slo es posible acceder al comprobante de oferta sin la informacin de los
valores de las lneas.
Para las ofertas aceptadas, quedan todas las acciones disponibles y todos los
anexos incluyendo el anexo econmico, junto al comprobante de oferta con toda la
informacin de las lneas y los valores totales.
En la parte superior de la pantalla aparecern nuevas acciones, como son los cuadros
comparativos por lneas y por proveedor, adems de las acciones de aclaracin de las
ofertas, pero slo de las ofertas aceptadas.
Si ingresa a una de estas opciones puede volver al resumen a travs del cono Resumen
de ofertas.
En este paso finaliza el proceso de apertura en una etapa, al buscar la licitacin se podr
Icono resumen de ofertas
Cuadro comparativo en lnea
Cuadro comparativo por proveedor
acceder a esta pantalla a travs del cono Ver ofertas:
Una vez finalizada la apertura, podr realizar la adjudicacin, para lo cual deber realizar
los pasos definidos en el sistema actual.
86
cono adjudicar
COMPROBANTE DE OFERTA NORMAL

Puede ingresar al comprobante de oferta a travs de este cono: Comprobante de
ofertas.
Al hacer clic en el cono acceder a este comprobante que incluye la informacin de la
cono comprobante de oferta
adquisicin y de las ofertas ingresadas.
Fragmento
88
CMO REALIZAR PREGUNTAS EN LAS APERTURAS?

Para acceder a estas preguntas debe hacerlo a travs de este cono: Aclaraciones de
oferta
Tanto en licitaciones de una y dos etapas, puede realizar preguntas a los proveedores
1 Icono Aclaraciones de oferta
que van avanzando en el proceso. A travs de este cono, podr realizar una misma
pregunta a uno o a varios proveedores a la vez.
VER RESPUESTA EN LA ACLARACIONES

Para ver las respuestas a las preguntas que hizo a los proveedores debe acceder a
2 Respuestas Aclaraciones
travs de este cono: respuesta aclaraciones
CMO REALIZAR INGRESO DE BOLETAS DE GARANTAS?

En este caso, se mantiene la forma de ingresar las boletas de garantas, las que se
ingresan por oferta.
Al lado de los anexos se visualiza un cono para ingresar la boleta de garanta tal como
Icono de garanta
funciona actualmente:
Al hacer clic en este cono, aparece la siguiente pantalla:
90
VER CUADRO COMPARATIVO POR LNEA

La forma en cmo se visualiza este cuadro tambin se mantiene. Puede acceder a travs
de este cono: Cuadro comparativo en lnea
Icono Cuadro comparativo en lnea
VER CUADRO COMPARATIVO POR PROVEEDOR

Tambin se mantiene esta visualizacin y podr acceder a travs de este cono:
Cuadro comparativo por proveedor
92
Icono Cuadro comparativo por proveedor
Apertura de licitacin en dos etapas

La presente gua tiene por objetivo informar al usuario respecto de las modificaciones
introducidas en el portal www.mercadopublico.cl al proceso de apertura en dos etapas.
Para ello, el usuario deber revisar los siguientes pasos:
PROCESO DE APERTURA
Una vez que la licitacin se encuentra cerrada, podr iniciar el proceso de apertura.
Para ello, al realizar la bsqueda de la licitacin en el buscador, deber revisar el cono
Apertura
Icono apertura
Este cono slo se habilitar cuando la fecha y hora de la apertura indicada en el

formulario de bases de licitacin se haya cumplido. En caso contrario, se visualiza el
siguiente mensaje:
Estimado Usuario: Ud. no podr acceder a las ofertas hasta que se cumpla con la fecha
de apertura indicada en las bases de licitacin. Fecha Apertura: 30-03-2009 04:01:00
En l se especificar la fecha y hora indicada en el formulario de bases de licitacin a

partir de la cual podr realizar el acto de apertura.
En caso que la fecha del acto de apertura se cumpla, podr acceder a apertura de las
ofertas.
REVISIN DE OFERTAS
Para comenzar la revisin de las ofertas, debe hacer clic en el cono Apertura de ofertas.
En esta pgina se desplegar una barra de navegacin o men de pasos que le indicar
en que etapa se encuentra.
Para confirmar el proceso de apertura de las ofertas, debe seleccionar el cono de
Apertura de ofertas
Men de procesos de apertura
apertura, posterior a esta accin aparecer el siguiente mensaje:
De esta manera, podr confirmar el acto de apertura seleccionando la opcin aceptar,

de lo contrario, podr cancelar la accin y mantenerse en la misma pgina y no
comenzar la apertura de las ofertas.
94
Una vez que confirma la apertura, avanzar al paso 2 Aceptacin de Ofertas.

Al ser una licitacin en dos etapas, se visualizarn en una primera etapa los anexos
Tcnicos y Administrativos, adems de un comprobante de la oferta resumido sin los
tems ni los valores. De manera adicional, tendr acceso al cono de ChileProveedores y
el de ingreso de boletas de garantas.
Junto al cono de apertura, podr acceder a los conos de Aclaracin de ofertas y
respuestas de aclaraciones. En stas podr realizar las consultas a los proveedores
participantes del proceso y ver las respuestas de los proveedores a las consultas
efectuadas respectivamente.
En esta etapa debe Aceptar o Rechazar las ofertas recibidas en funcin de la

informacin de las ofertas y los requisitos establecidos para la presentacin de
stas.
Men de procesos de apertura paso 2
Confirmar aceptacin de ofertas
En caso de rechazar una oferta, deber indicar los motivos del rechazo en el recuadro
que se habilitar para estos efectos.
Una vez aceptadas las ofertas, debe confirmar su accin a travs del cono Confirmar
Aceptacin de Ofertas.
A continuacin se desplegar el siguiente mensaje de confirmacin:
Una vez aceptadas las ofertas, el usuario visualizar las ofertas que fueron seleccionadas
en la etapa anterior (evaluacin administrativa). A partir de este momento podr dar
inicio a la evaluacin tcnica.
Para ello, visualizar una pantalla con las mismas acciones que la pantalla anterior junto
al comprobante de oferta, que sigue siendo un comprobante resumido sin valores
ni lneas de producto, pero que muestra los adjuntos enviados por cada uno de los
proveedores que ofertaron.
A su vez, en esta etapa podr seleccionar el cono de Resumen de ofertas,
el que
le permitir acceder al paso anterior, donde se visualiza el resumen realizado de la

apertura administrativa.
96
5 Icono resumen de ofertas
Para dar inicio a la evaluacin tcnica, el usuario debe hacer clic en el cono Ir a la
Icono evaluacin tcnica
evaluacin tcnica.
Al seleccionar este cono, se le desplegar el siguiente mensaje de confirmacin:
Para continuar el usuario debe presionar Aceptar, si tiene dudas y no desea continuar
debe seleccionar la opcin Cancelar.
El usuario debe realizar la Evaluacin tcnica en funcin de los criterios establecidos

en las bases de licitacin, y su resultado debe ser ingresado, de la forma ms detallada
posible, al momento de definir si la oferta cumple o no cumple con el mnimo tcnico
establecido.
IMPORTANTE: El usuario comprador debe anexar como documento adjunto el acta de
evaluacin tcnica detallada.
En esta etapa, debe evaluar las ofertas y confirmar la apertura. En caso de no cumplir
deber indicar los motivos por los cuales no cumple.
Al concluir esta accin, debe seleccionar el cono Confirmar evaluacin tcnica. Se
desplegar un mensaje para confirmar la apertura.
98
Con esta accin, el comprador estar accediendo a los anexos econmicos por lo que si
no desea ver an los anexos econmicos (ya que su institucin tiene una fecha definida
para hacerlo), entonces no debe aceptar esta accin y presionar el botn Cancelar.
Luego de confirmar la apertura tcnica de las ofertas, se desplegar el resumen de la

ofertas, mostrando el resultado antes ingresado.
Es importante que recuerde que en esta pantalla se deshabilita la documentacin
Icono cuadro comparativo en lnea
Icono cuadro comparativo por proveedor
adjunta de las ofertas rechazadas, donde slo es posible acceder al comprobante de

oferta sin la informacin de los valores de las lneas.
En el caso de las ofertas aceptadas, se desplegarn todas las acciones disponibles y
todos los anexos, incluyendo el anexo econmico, junto con el comprobante de oferta
con toda la informacin de las lneas y los valores totales.
En la parte superior de la pantalla podr observar dos nuevos conos que corresponden
a los cuadros comparativos por lneas y por proveedor
Con esto se finaliza la apertura, al buscar la licitacin se podr acceder a esta pantalla a
9 Ver ofertas
travs del cono Ver ofertas
100
Al ingresar a esta etapa, podr acceder al comprobante de oferta normal, para lo cual
deber seleccionar el cono: Comprobante de oferta
10
Este cono slo ser visible para aquellas ofertas que fueron aceptadas en las etapas
anteriores. De caso contrario, no se desplegar.
10
Icono Comprobante de oferta
Al hacer clic en el cono acceder a este comprobante que incluye la informacin de la

adquisicin y de las ofertas ingresadas.
Fragmento
102
Los pasos:
c. Cmo realizar preguntas en las aperturas?
d. Ver respuesta en la aclaraciones
e. Cmo realizar ingreso de Boletas de Garantas?
f. Ver cuadro comparativo por lnea
g. Ver cuadro comparativo por proveedor
son idnticos a los de la Apertura en una estapa, repita los pasos desde la pgina 61 a la
pgina 65.
CONTRATACIN DE SERVICIOS PERSONALES ESPECIALIZADOS
Qu es una Contratacin de servicios personales

especializados?
Es una modalidad de licitacin que le permite, a travs de MercadoPublico.cl, adquirir
servicios especializados que demanden un alto grado de conocimiento intelectual y
tcnico, servicios que requieren una preparacin especial en determinadas actividades.
De manera que quienes los provean, sean expertos o tengan conocimientos y
habilidades muy especficas. Esta modalidad est pensada para la contratacin
de servicios que generalmente, son intensivos en desarrollo intelectual, inherentes
a las personas que prestarn los servicios, siendo particularmente importante la
comprobada experiencia tcnica para la ejecucin exitosa del servicio requerido. Por
ejemplo, proyectos de arquitectura, arte o diseo; proyectos tecnolgicos o
de comunicacin sin ofertas estndar en el mercado; asesoras especializadas
en estrategias organizacional o comunicacional; asesora especializadas en
ciencias naturales o sociales; asistencia jurdica especializada y la capacitacin
con especialidades nicas en el mercado; entre otros.
Cmo crear una licitacin de servicios personales

especializados?
Para crear una licitacin de servicios personales especializados debe ingresar a
MercadoPublico.cl y crear una nueva licitacin.
104
Escritorio del comprador Crear licitacin.
Seleccione el servicio o producto a adquirir (si no encuentra el producto que necesita,

busque por el rubro que ms se relacione con su requerimiento), seleccione licitacin
Seleccin modo de licitacin: Servicios

personales especializados.
pblica y presione crear licitacin. Al definir el nombre y tipo de licitacin deber

seleccionar Licitacin pblica servicios personales especializados representados
con la sigla LS.
El formulario de licitacin es idntico al de un proceso de licitacin normal a excepcin

de algunos pasos como el Punto 4, Etapas y plazos obligatorio.
106
Formulario de Etapas y plazos obligatorios para

Licitacin de servicios personales especializados.
En esta etapa se agregan dos tipos de fechas:

Fecha cierre presentacin antecedentes de idoneidad tcnica corresponde
a la fecha y hora lmite de recepcin de los antecedentes para evaluar la idoneidad
tcnica de los proveedores. Este plazo debe ser de 10 das corridos como mnimo a
contar de la fecha de publicacin.
Fecha de adjudicacin que pasa de ser una fecha opcional a una fecha obligatoria
para cualquier proceso licitatorio y no slo para la Contratacin de servicios
personales especializados.
La fecha de cierre de recepcin de ofertas que corresponde a la fecha y hora
lmite que tienen los proveedores para ofertar en su licitacin, para este caso se
establece un periodo que ser de 10 das mnimos a contar de la notificacin
a los proveedores seleccionados, los cuales podrn extenderse dependiendo de la
definicin de cada entidad.
El resto de los campos deben cumplir los mismos requisitos que en una licitacin
normal. Otra excepcin son los criterios de evaluacin (Paso 8). Para los criterios de
evaluacin primero deber definir los criterios de idoneidad tcnica seleccionando
los que el sistema le proporciona o agregar uno nuevo. Posteriormente, debe definir
los criterios de evaluacin de la licitacin, que se encuentran ms abajo en la misma
pantalla.
Formulario criterios de evaluacin

de idoneidad tcnica.
Evaluacin de antecedentes de idoneidad tcnica

Una vez que se haya cumplido la fecha y hora lmite para la recepcin de
antecedentes de idoneidad tcnica, podr evaluar a los proveedores de acuerdo a los
criterios de preseleccin establecidos en las bases. Los proveedores seleccionados
y notificados sern los nicos que podrn ofertar en su licitacin. Para realizar este
proceso siga los siguientes pasos: Ingrese al buscador de licitaciones seleccionando
Bsqueda y Gestin de Licitaciones en su escritorio.
108
Escriba el nmero de su licitacin y presione Ver.
En el resultado de bsqueda podr ver la cantidad de Antecedentes de idoneidad

tcnica recibidos en color rojo.
Para preseleccionar a los proveedores haga el clic en el botn Preseleccin.
Posteriormente ingresar al Proceso de preseleccin de proveedores

participantes, en el cual podr evaluar los antecedentes presentados por cada
participante haciendo clic en Ver. Una vez evaluados seleccione los que cumplan
con los criterios definidos en las bases de licitacin, aceptando o rechazando segn
corresponda.
Por ejemplo, en este caso, slo dos de los tres antecedentes presentados fueron
preseleccionados.
Para continuar presione el siguiente botn Aceptar proveedores seleccionados.
Se desplegar un formulario donde podr fundamentar el motivo de su seleccin

adjuntado los documentos necesarios para especificar los detalles de su seleccin.
110
Para finalizar este proceso debe Notificar a los proveedores, presionando el botn
Notificar proveedores seleccionados.
A continuacin, se desplegar un mensaje de confirmacin de su accin, una vez

notificados los proveedores no podr volver atrs. Cuando est seguro de realizar la
notificacin presione Aceptar, esta accin generar el Acta de preseleccin de
idoneidad tcnica.
Para finalizar, presione salir. Los proveedores preseleccionados recibirn una

notificacin va mail y mediante MercadoPublico.cl con lo cual podrn dar inicio al
envo de ofertas.
112
Acta de preseleccin de idoneidad tcnica.
Apertura de licitaciones
La apertura para esta modalidad de licitacin es siempre en una etapa, el proceso
Botonera superior acto de apertura paso 3
es idntico a cualquier otro tipo de licitacin en una etapa, a excepcin del paso 3
donde deber ingresar a las nuevas aplicaciones: Evaluacin de ofertas, Ranking de
ofertas y Negociacin haciendo clic en los botones correspondientes.
EVALUACIN DE OFERTAS
Le permitir poner nota a los proveedores segn los criterios de evaluacin
previamente definidos en las bases de su licitacin. El valor del puntaje ser
La frmula aplicada por el sistema es (%a x

valor a) + (%b x valor b) = Nota
determinado por cada organismo segn sus necesidades. Una vez ingresado los
valores presione Calcular Evaluacin y el sistema calcular automticamente la nota.
Una vez que la evaluacin est completa presione Finalizar evaluacin y acepte el
mensaje de confirmacin, antes de aceptar este mensaje revise que los parmetros
ingresados sean los correctos, ya que una vez aceptado el mensaje, no podr
volver atrs.
Al aceptar el mensaje finalizar el proceso de evaluacin e ingresar al Ranking de

ofertas con las ofertas ordenadas de mayor a menor segn la nota obtenida.
114
Negociacin
Podr negociar con el proveedor que haya obtenido el ms alto puntaje. Las
modificaciones que puedan surgir de la etapa de negociacin no podrn alterar el
contenido esencial de los servicios requeridos, ni superar el 20% del monto total
ofertado. Lo anterior, deber ser especificado en el acta de adjudicacin.
De no llegar a acuerdo con el proveedor con ms alto puntaje, podr negociar
con el que sigue en puntaje continuando en orden descendente segn el ranking
establecido, o bien declarar desierto el proceso. Es importante destacar que
no podr retomar negociaciones anteriores una vez desechadas, es decir, si
negoci con el proveedor 1 y luego con el 2, ya no puede volver a hacerlo con el 1ero.
Continuar con las negociaciones significa descartar a los proveedores que ya pasaron
por ese proceso.
Para poder acceder a la negociacin, siempre dentro del paso 3 de la apertura, deber
hacer clic en la opcin resumen de ofertas que se ubica en la botonera superior.
A continuacin, ver el cuadro resumen de las licitaciones.
Para negociar deber hacer clic en el botn correspondiente.
Ingresar al foro de negociacin donde podr interactuar con los proveedores a travs
de nuestro portal. Escriba una pregunta y presione ingresar negociacin, acepte el
mensaje de confirmacin, su pregunta ser ingresada al sistema.
Una vez que ha recibido respuestas a su pregunta o si ha llegado a un acuerdo con

el proveedor haga clic en el botn Realic negociacin, confirme el mensaje que se
desplegar.
116
Con esta accin dar por finalizado el proceso de negociacin. Podr ver el resultado
de la negociacin haciendo clic en el botn destinado para esta accin.
Para finalizar el proceso haga clic en el botn finalizar perodo de negociacin.
Acepte el mensaje de confirmacin.
Estas nuevas aplicaciones se ajustan a los cambios en el reglamento de la

ley n19.886 de bases sobre contratos y administradores de suministros y
prestaciones de servicio Articulo 105 al 109 Tipos de servicios, el cual entr
en vigencia el 3 de Febrero del 2010.
NOTA: Si no desea negociar con los proveedores

podr realizar el cierre del perodo de
negociacin inmediatamente. Con esta accin
finalizar la Apertura y podr continuar con los
dems procesos de la licitacin normalmente.
Reincorporacin de oferta
El proceso de reincorporacin de ofertas corresponde a la funcionalidad que
faculta a un usuario supervisor de un proceso de adquisicin, poder reincorporar
una oferta en caso de que se haya descartado a un oferente por error durante el
acta de apertura.
La reincorporacin de ofertas se puede realizar cuando el proceso de adquisicin
se encuentra en estado cerrado. Una vez reincorporada, puede continuar con la
Apertura y la Adjudicacin segn corresponda.
Para ello, ingrese con su usuario y clave a escritorio privado. En el men de
licitaciones seleccionar Reincorporar Ofertas.
El proceso de reincorporacin de Ofertas cuenta con 3 pasos:

a. Buscar Adquisicin.
b. Seleccionar Oferta a Reincorporar.
c. Ingresar Documentacin Anexa.
118
BUSCAR ADQUISICIN
Ingrese el nmero o ID de la adquisicin en la que desea reincorporar la oferta, luego
presione el botn Ver.
Cuando aparezca el resultado, presione el cono Reincorporar ofertas.
SELECCIONAR OFERTA A REINCORPORAR

En este paso, usted deber Reincorporar las ofertas que desee. Haciendo click en
acciones en Reincorporar ofertas.
120
INGRESAR DOCUMENTACIN ANEXA

En este paso debe ingresar el motivo de la reincorporacin. Deber adjuntar un
archivo con el fundamento o autorizacin, para realizar la reincorporacin.
Para finalizar presione el botn Reincorporar oferta.
Reincorporada la oferta, vuelva al paso anterior, es decir debe realizar

nuevamente el acta de apertura.
Completar datos de adjudicacin

Para Adjudicar la Licitacin, debe ir al men Licitaciones, opcin Bsqueda y gestin de
licitaciones, luego buscarla por el nmero y seleccionar el botn Ver.
Para realizar un proceso de adjudicacin se deben completar los siguientes datos.

a. Seleccionar Lneas para Adjudicar.
b. Cuadro Comparativo
c. Ingresar Monto estimado del Contrato.
d. Adjuntar Archivos Anexos
e. Datos de Aprobacin de la Adjudicacin
f. Acta de Adjudicacin
122
SELECCIN DE LNEAS PARA ADJUDICAR

1 Podr seleccionar el icono Ingresar
Adjudicacin o Desertar, a cada lnea

o al total de stas, seleccionando la
casilla ubicada a la derecha de la lnea de
producto.
2 En este paso podra visualizar las ofertas
seleccionadas, con la opcin de Adjudicar.
3 Luego de Adjudicar debe presionar el

botn guardar y volver.
3
Realizada la accin Adjudicar debe seleccionar Siguiente.
CUADRO COMPARATIVO
En este paso Ud tiente la opcin de revisar nuevamente los cuadros comparativos por
lnea y por proveedor, teniendo la opcin de descargar ambos cuadros en formato
Excel.
124
INGRESAR EL MONTO ESTIMADO DEL CONTRATO

En este campo Ud. puede ingresar el Monto Estimado de Contrato, indicando el monto
aproximado del contrato, calculando la duracin de este.
ADJUNTAR DOCUMENTOS
En este paso se le sugiere subir la documentacin complementaria al proceso de
adjudicacin tales como tablas comparativas y minutas de evaluacin, que permitan
a cualquier observador del proceso tener mayores antecedentes respecto de la
evaluacin.
Para ello presione el botn Adjuntar documentos y se desplegar una pantalla que le
permitir buscar la informacin que desee incluir para complementar la adjudicacin.
DATOS DE LA APROBACIN DE LA ADJUDICACIN

En esta etapa debe ingresar los datos que aprueban la adjudicacin de la licitacin,
estos corresponden a:
1 Tipo y Nmero de documento que autoriza
la Adjudicacin o declaracin de Desierta
de la Adquisicin (Resolucin, Decreto,
otros).
2 Especificar Fecha del documento.

3 En el campo Vistos, cite las normas que
facultan la Adjudicacin o declaracin de

desierta de la adquisicin.
4 En los Considerando, especifique los
fundamentos institucionales para adjudicar

o declarar desierta la adquisicin, segn sea
el caso.
5 El campo Resuelvo, se cargan datos propios

del proceso de licitacin identificando
datos del acta de adjudicacin o desercin,
igualmente la funcionalidad le permiten
completar con la mayor informacin a los
datos ya cargados.
6 En el nombre de la persona que firma,
ingrese el nombre de la persona facultada

o con facultades delegadas para adjudicar
y contratar en su organismo. (Director del
Servicio, Alcalde, Jefe de Administracin y
Finanzas, entre otros).
7 En el cargo, ingrese el cargo de la persona
facultada o con facultades delegadas en

su Institucin para firmar las Resoluciones,
Decretos u otros que aprueban la
adjudicacin o declaracin de desierta del
proceso de adquisicin. (Jefe de Servicio,
Alcalde, otro).
126
ACTA DE ADJUDICACIN
En este espacio Ud. puede visualizar los datos de la adjudicacin correspondiente
a: Organismo demandante; datos de contacto para esta adquisicin; datos de la
adquisicin; lneas de la adjudicacin; proveedores no adjudicados.
Autorizar
Una vez definidos los antecedentes del proceso de adjudicacin lo que corresponde
es definir la lista de autorizadores. Para ello seleccione, desde la lista de posibles
autorizadores, a los usuarios del sistema que autorizarn este proceso de licitacin.
Si desea agregar a un Autorizador que no es usuario del sistema, deber completar los
datos de la seccin siguiente Agregar usuario no registrado.
128
Una vez definida la lista de autorizadores proceda a enviar a autorizar.
El sistema mostrar el resultado del envo para Autorizacin. Luego, el Autorizador de la

Adjudicacin debe ingresar a www.mercadopublico.cl, con usuario y clave, y desde el
escritorio seleccionar opcin Autorizar licitaciones.
Ingresado al men de Autorizar Licitaciones, debe realizar la bsqueda del proceso que
desee autorizar.
En este espacio, junto con ver los datos de la licitacin, puede realizar las siguientes
acciones:
a) Revisar el Histrico, en el cual podr ver el estado de la licitacin.
b) Firmar, corresponde al paso de autorizar la licitacin ingresando los datos de
usuario y clave, presionando el botn de Autorizar y Firmar.
130
Adjudicar
Terminado el paso de autorizacin, debe proceder a adjudicar. Para ello debe realizar la
bsqueda del proceso de licitacin en Menu de licitaciones en bsqueda y gestin de
licitaciones.
Consultada la adquisicin debe hacer

click sobre el icono Adjudicar. Al presionar
este botn usted estar confirmando
definitivamente la Adjudicacin de la
licitacin.
Los proveedores participantes sern notificados y los resultados quedarn disponibles

en la zona pblica del sistema. Se entender notificada la adjudicacin luego de
transcurridas 24 horas desde la aprobacin del acta de adjudicacin.
Bsqueda de proveedores
El buscador de proveedores permite acceder a los antecedentes de l o los
proveedores, y revisar, por ejemplo, si se encuentran inscritos en el Registro nacional de
proveedores del estado (ChileProveedores).
La aplicacin se encuentra disponible en el men de navegacin de licitaciones tal
como se indica en la siguiente imagen:
La bsqueda de proveedores la podr realizar considerando alguno de los siguientes

criterios: Nombre del proveedor o RUT del proveedor.
Seleccione la opcin por nombre, ingrese el nombre del proveedor o seleccione la
opcin por RUT del proveedor y pinche el botn Buscar.
132
Una vez seleccionado el botn buscar, se desplegar un listado de proveedores con el

nombre ingresado, y deber seleccionar, pinchando sobre el Rut el que corresponde a
su bsqueda.
La informacin que se desplegar corresponden a los antecedentes de contacto

del proveedor, y si se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Proveedores
(Chileproveedores).
VII. RDENES DE COMPRA
Generar orden de compra

En www.mercadopublico.cl crear rdenes de compra es ms simple, ya que las
distintas rdenes de compra se encuentran contenidas en un mismo formulario.
Para ello el comprador desde su escritorio debe seleccionar la opcin de Bsquedas y
gestin de rdenes de compra.
O bien ingresar a travs del men de Orden de compra, seleccionando submen
Creacin de orden de compra, como se muestra en la imagen.
Ingresar a una pantalla, en la cual debe ingresar el Tipo y Nombre de orden de

compra.
134
Captulo VII - rdenes de Compra
Completando los datos obligatorios, proceda a grabar informacin. Se desplegar una

pantalla donde deber completar los datos de la Orden de compra.
Los datos a completar son:
Un asterisco rojo seala los datos obligatorios, un asterisco verde los datos que vienen
Informacin de la Orden de Compra.
Especificacin bienes y servicios.
Otras Especificaciones.
Archivos Anexos.
Datos del Comprador.
Datos del Contacto para esta Compra.
Datos de Pago y Facturacin.
Datos Licitacin.
Datos del Proveedor.
10
Datos de Aprobacin.
11
Autorizar/ Aprobar.
precargados y que usted puede editar.

Al igual que el formulario de licitaciones la potencialidad del Formulario de orden de
compra en Mercado Pblico, identifica un ndice con los campos requeridos en un
proceso de generacin de orden de compra y que a usted le permite ir completando
de acuerdo a sus tareas. Los campos mencionados son mviles, y le permite una mejor
visibilidad en su trabajo diario.
Recuerde que en cada seccin del formulario al seleccionar Siguiente le permite

avanzar a la siguiente seccin del formulario, guardando los datos ingresados.
Al seleccionar la opcin Guardar, se guardan los datos ingresados de cada seccin.
INFORMACIN DE LA ORDEN DE COMPRA

En esta seccin puede ir completando o modificando los datos ya ingresados de
Nombre y descripcin de la orden de compra.
De manera opcional puede ingresar el ID de compromiso de asignacin
presupuestaria.
Se ha agregado a este formulario un nuevo campo: Fuente de financiamiento, en
el cual podr ingresar el cdigo para la fuente de financiamiento asignado por su
institucin u organismo. Los datos ingresados en este formulario se vern reflejados en
la ficha de la orden de compra y en el PDF final.
Una vez que haya finalizado presione el botn Guardar o Siguiente.
136
ESPECIFICACIN BIENES Y SERVICIOS

En esta seccin debe completar los datos respectivos a especificacin de Bienes o
Servicios que se va a Adquirir.
Seleccionar bienes o servicios que se van a adquirir
1 Para realizar la seleccin de productos
y servicios pinche el botn Seleccionar

productos.
2 Ingrese en el buscador el nombre del

producto o servicio.
Seleccione el producto/ servicio

encontrado a travs de la flecha amarilla
ubicada al costado izquierdo del cdigo del
producto.
Si el producto se encuentra en Convenio
Marco se mencionar con el icono azul con
siglas CM.
En este espacio se debe:
1 Ingresar la Cantidad a comprar.
2 Ingresar la Unidad de Medida.
3 Ingresar Precio Unitario.

1
3
2
4
b3. Editar especificaciones y precio de los bienes o servicios
4 Ingresar Moneda.
5 Escribir las Especificaciones del producto/

servicio a adquirir. En este campo debe
describir ampliamente el producto o
servicio que desea adquirir para que el
proveedor oferte correctamente.
6 Otras Especificaciones
Adicionalmente Usted puede, agregar
descuentos o cargos a lnea de productos o
servicios seleccionados. Para ello, haga click
en agregar descuentos/cargos, y luego
seleccione la cantidad, correspondiente
tanto a descuento o cargo.
Adicionalmente Usted puede ingresar los

siguientes datos:
1 Descuentos, con respectivas

observaciones.
2 Cargos, con respectivas observaciones.
3 Tipo de Moneda.
3
4
En este espacio se visualiza el total neto de la Orden de Compra, de los datos

ingresados anteriormente.
138
4 Impuestos.
OTRAS ESPECIFICACIONES
Corresponde a una seccin opcional en la cual usted puede completar con
antecedentes que permitan al proveedor tener una mejor orientacin respecto al
producto/servicio a despachar:
Especificaciones para la entrega de bienes

Seccin en la que puede indicar al proveedor, indicaciones respecto a: Mtodo de
despacho, Direccin de despacho, Fecha de entrega.
Otros requerimientos para entrega bienes y servicios

En esta seccin puede agregar nuevas clusulas con requerimientos que debe
cumplir el proveedor, para ello debe indicar Titulo, descripcin, y proceder a agregar
requerimiento.
Una vez agregado el requerimiento puede
realizar las acciones de editar o eliminar
requerimiento ingresado.
INGRESAR ANEXOS DE LA ORDEN DE COMPRA

Al igual que en el formulario de Licitaciones, en esta seccin puede incluir todos los
anexos referidos a generacin de Orden de compra.
1
2
Para ingresar documentos anexos Usted deber
Seleccionar el tipo de archivo.
Examinar archivo
Ingresar alguna descripcin referente al

archivo.
Para que el archivo quede ingresado a la

Adquisicin presione el botn Ingresar
Archivo.
Se activar adems una opcin para que

en caso de ser necesario, usted pueda
eliminar el anexo recin creado o bien
revisarlo con opcin ver.
Una vez que haya finalizado, presione alguno

de los siguientes botones Guardar, Volver o
Siguiente.
140
DATOS DEL COMPRADOR

En esta seccin se muestran lo datos ingresados relativos al Nombre del organismo,
Unidad de compra, razn social, R.U.T, Direccin de unidad de Compra.
DATOS DEL CONTACTO PARA ESTA COMPRA

En esta seccin debe ingresar los datos de contacto del funcionario a cargo del
proceso de compra, para ello debe completar los siguientes antecedentes:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Completar Nombre de la persona de

contacto.
2 Completar Apellido de la persona de

contacto de la Licitacin.
3 Completar el cargo (opcional).

4 Completar el telfono fijo.
5 Completar el telfono mvil (opcional).
6 El fax (opcional).
7 Completar el e-mail.
8 Si desea cambiar dato de contacto para
esta compra puede hacer click en la opcin

cambiar contacto y realizar bsqueda de
contacto con los datos que se encuentran
cargados en el sistema.
9 Pinchar el botn guardar o siguiente.

142
DATOS LICITACIN
En esta etapa usted debe ingresar los antecedentes vinculados a la licitacin a la que
pertenece la orden de compra que est creando.
DATOS DEL PROVEEDOR

En esta etapa, debe completar los datos del proveedor al cual se le har envo de la
orden de compra. Para ingresar los datos del proveedor siga los siguientes pasos:
1 Seleccione Proveedor, haciendo click en

boton Seleccionar Proveedor.
2 Realice la Bsqueda del proveedor, la cual la

puede realizar por nombre o por R.U.T.
3 Seleccione proveedor haciendo click en la

flecha verde.
1
4 Direccin de Facturacin. Si desea guardar
informacin, debe pinchar el botn
Guardar o Siguiente.
Automticamente se cargan los datos del proveedor. De igual modo los campos se
encuentran editables.
4
144
DATOS DE APROBACIN
Una innovacin en la nueva plataforma es que al momento de generar la orden de
compra es necesario completar datos que autorizan el envo de orden de compra,
de manera de contar con el respaldo en un documento formal de la autorizacin del
1 Nmero y tipo de documento interno
(Autorizacin, Resolucin, Decreto u Otro)

que est aprobando la emisin de Orden
de Compra.
proceso. Al igual que en un proceso de licitacin se debe crear la Lista de autorizadores

2 Fecha del documento. Para esto puede
para luego enviar al supervisor.

Para ingresar los datos del documento de aprobacin de la orden de compra deber
utilizar el calendario que se encuentra a la

derecha del campo Fecha.
completar todos los campos obligatorios.

3 Deber adems indicar los Vistos
y Considerando contemplados en
dicho documento. Recuerde que en
los considerando debe sealar los
fundamentos que autorizan la Orden
de Compra, ya sea que provenga de un
proceso de licitacin anterior o bien de
excepciones consideradas en la normativa
Una vez ingresada la informacin deber

presionar los botones Guardar, Volver o
Siguiente.
2
3
Finalmente deber completar el Nombre y Cargo de la Persona que firma el

Documento
Autorizar / Aprobar
Completados los datos anteriores se debe definir lista de autorizadores, para ello
seleccione desde la lista de posibles autorizadores a los usuarios del sistema que
autorizarn este proceso.
Si desea agregar un Autorizador que

no es usuario del sistema, deber
completar los datos de la Agregar
usuario no registrado.
Una vez definida la lista de
autorizadores del proceso de licitacin
debe presionar botn Enviar a
autorizar.
146
Autorizar rdenes de compra

El Usuario que haya sido designado como Autorizador en un proceso para una
Orden de Compra puntual, deber ingresar al sistema con sus datos de acceso y luego
dirigirse al Men Orden de Compra, al submen Autorizar rdenes de Compra.
En la pantalla que se despliega, se escribe el Nmero de la Licitacin y se hace clic en el

botn Buscar.
Con ello, en forma automtica se despliega el proceso indicado en la bsqueda. Para
Autorizar la Orden de Compra debe pinchar el icono Firmar que est bajo la columna
Acciones.
Para Firmar debe completar los datos de ingreso del usuario con su Nombre de Usuario
y Clave, y luego pinchar el botn Autorizar y firmar.
De esta manera la Adquisicin quedar firmada por el usuario Autorizador
Envo de la orden de compra

Ingrese a opcin Bsqueda y gestin de rdenes de compra.
En el buscador utilice los filtros disponibles, tales como: Nmero de Orden de Compra,
Nombre, Unidad Compradora, Proveedor, fecha, Estado para encontrar la que necesita.
En el men acciones, puede revisar el historia,

editar, copiar, eliminar e enviar la Orden de
Compra.
1 Si desea enviar la Orden de compra,
seleccione el icono de enviar, en el cual

aparecer informacin de la Orden de
compra, para el envi definitivo seleccione
botn enviar.
148
Se desplegar una ventana donde debe confirmar el envo al proveedor.
Realizada la accin la se menciona la confirmacin de envo a partir de este instante la

Orden de Compra ya puede ser revisada por el proveedor.
VII. MDULO DE READJUDICACIN DE LICITACIONES

El proceso de readjudicacin de licitaciones, corresponde a la funcionalidad que faculta
a un usuario supervisor poder adjudicar nuevamente un proceso que previamente
haba sido adjudicado a otro u otros proveedores.
Dicha accin, la puede realizar en caso de que el proceso de adquisicin se encuentre
en estado adjudicado, y no es necesario que cuente con una orden de compra
rechazada o cancelada.
La aplicacin se encuentra disponible en el men de navegacin de licitaciones tal
como se indica en la siguiente imagen:
El proceso de Readjudicacin de Licitaciones, consta de los siguientes pasos:

1. Ingresar la ID del proceso en la aplicacin de readjudicacin de licitaciones
disponible en el men de licitaciones.
2. Readjudicar el proceso de adquisicin.
3. Creacin de un nuevo proceso de adquisicin y realizar nuevamente el
proceso de adjudicacin.
150
Captulo VIII - Mdulo de readjudicacin de licitaciones
Buscar adquisicin para readjudicar

Ingrese el nmero o ID de la adquisicin que requiere readjudicar.
Una vez ingresado la ID del proceso, seleccione el botn Ver.
2. Readjudicar proceso de adquisicin

En este paso, usted deber Readjudicar el proceso de adquisicin seleccionado.
Cuando seleccione el botn de readjudicar, se desplegar un mensaje en la misma

pantalla, que indica que el proceso cambiar de estado a readjudicado, y que se
generar un proceso de adquisicin con una nueva nomenclatura, que le permitir
poder adjudicar a otro proveedor, y emitir una nueva acta de Adjudicacin. La ID del
nuevo proceso se indica en el mensaje, y deber recordarlo para realizar la bsqueda.
La nomenclatura del nuevo proceso tiene las siguientes caractersticas:

Se mantiene nomenclatura de la Unidad de compra (primeros cuatro nmeros
de la ID).
Se mantiene el correlativo del proceso (cuatro nmeros siguientes).
El nuevo proceso se crea con la nomenclatura R que indica que es una
adquisicin readjudicada, el nmero siguiente que indica el nmero de
veces que se ha readjudicado, y finalmente indica el ao en que se produce la
readjudicacin. Ejemplo:
Proceso original
2241 11057 - LE08
Proceso para readjudicar
2241 11057 - R108
El nuevo proceso creado se encontrar en estado Cerrado, y se mantendrn todas las

ofertas recibidas en el proceso original.
152
Captulo VIII - Mdulo de readjudicacin de licitaciones
Proceso de adjudicacin de nuevos proveedores

En este paso debe ingresar el mdulo de bsqueda y gestin de licitaciones. Una vez
en el mdulo debe ingresar la ID del proceso para readjudicar, y seleccionar el botn
Ver.
Una vez seleccionada la opcin, se desplegar la bsqueda del proceso, y podr

realizar el proceso de adjudicacin al igual que en el proceso original, para lo
cual deber hacer click sobre el botn Adjudicar, y podr revisar las ofertas
recibidas en el proceso.
En el proceso de readjudicacin, no se podrn desplegar los adjuntos, por cuantos

estos se encuentran en el proceso original. Slo podr adjudicar a l o los proveedores
que determine necesarios, y podr emitir el acta de adjudicacin respectiva.
Para poder adjudicar deber realizar todos los pasos del proceso, tal como se realiz en
la primera oportunidad
154
Captulo IX - Mdulo de administracin de usuarios
IX. MDULO DE ADMINISTRACIN DE USUARIOS

Para utilizar el Administrador de usuarios, usted debe contar con el perfil de
Administrador al interior de su Organizacin. Ingrese con sus datos de usuario y clave a
www.mercadopublico.cl y seleccione el cono correspondiente a Administracin o bien
puede acceder directamente en el men, como se muestra en la imagen.
La funcionalidad de Administracin le permite realizar las siguientes acciones:

Perfil de Usuario
Perfil de Organizacin
Mi Escritorio, aplicacin que permite regresar al escritorio del usuario
Cambio de Clave
La funcionalidad de Administrador de Usuarios faculta al Administrador para realizar
la accin de modificar datos de usuarios al interior de cada unidad compradora de la
Organizacin.
En MercadoPublico.cl se requiere que el Usuario Administrador se encuentre
creado en todas las unidades de Compra para realizar dicha gestin.
Para ello usted, primero debe seleccionar la Unidad de Compradora en la que
desea trabajar.
De este modo se desplegar el listado de usuarios, correspondiente a cada unidad,
mostrando los siguientes datos: Nombre, Usuario, Mail, Estado, Acciones.
Recuerde que el Administrador de Datos, tiene la facultad de indicar el Estado de cada
usuario indicando si se encuentra Activo o No Activo. Si selecciona la opcin de No
Activo, la informacin correspondiente al usuario se encontrar destacada color de
letra rojo.
Un usuario Activo es un usuario habilitado para operar en el www.mercadopublico.cl,
un usuario No Activo es un usuario deshabilitado que no podr ingresar ni operar en
el sistema, en ningn caso estar eliminado.
Bajo Acciones usted encontrar herramientas para modificar datos de usuarios, as
como para asignarles roles.
156
DATOS
Haciendo clic en Datos, se despliega la informacin correspondiente a cada usuario, es
decir: Usuario, Nombre, Apellido, Rut, gestin de clave, cargo, Email, Email alternativo,
Zona horaria (si aplica o no horario de verano), gnero, telfono, celular, fax, formato
de email, aceptar email, y estado del usuario. Aquellos datos que se encuentran con
asterisco rojo corresponden a datos obligatorios.
A su vez la informacin de nombre de usuario no puede ser modificada por el
Administrador.
En relacin a la clave, el Administrador puede realizar la accin de enviar la clave actual
al usuario definido. Recuerde que el correo electrnico ingresado corresponde al
e-mail donde el usuario recibir su clave.
Realizado los cambios de usuarios debe hacer clic en guardar. Al presionar volver
podr regresar al men de acciones y los cambios sern guardados tambien.
ROLES
En esta seccin usted puede seleccionar los roles para cada usuario al interior
de la Organizacin. De este modo, se desplegar por defecto la Informacin
correspondiente a Usuario, Nombre de Usuario y Unidad de Compra (u Organizacin) a
la que pertenece. Los roles a los cuales puede ser asignado son los siguientes:
Ver rdenes de compra comprador: Corresponde a la facultad de visualizar todas las
rdenes de Compra generadas por la Institucin.
Administrar rdenes de compra: corresponde a la facultad de realizar gestin de las
todas las rdenes de Compra de mi Unidad Compradora.
Comprador base: rol que se genera por defecto para cada usuario generado en el
sistema con rol de comprador y supervisor.
Mini Admin comprador: corresponde a la facultad de Administrador de Usuarios.
Gestionar Documentos Tributarios Electrnicos: corresponde a la facultad de gestionar
DTE, tanto para los cambios de estado como para dar respuesta al proveedor.
Visualizar documentos tributarios electrnicos: facultad en la cual slo puede
visualizar DTE.
Comprador supervisor: corresponde a la facultad de supervisar procesos de compra.
Autorizar adquisiciones: corresponde a la facultad de adquisiciones al interior de la
Unidad de Compra a la cual pertenece.
Gestin de reclamos: corresponde a la facultad de realizar accin plataforma de
Reclamos.
Catlogo electrnico comprador: corresponde a la facultad de realizar gestin en el
Catalogo Electrnico ChileCompra Express.
Crea licitaciones y OC: corresponde a la facultad de creacin de licitaciones y
rdenes de Compra en MercadoPublico.cl.
Indicadores resumenes: funcionalidad que grfica el resumen de licitaciones y
Ordenes de Compra.
Despus de asignar los roles al usuario, realice la accin Guardar. Al hacer clic en
Volver, podr regresar al men de acciones.
158
CREAR NUEVO USUARIO

El Administrador tiene la facultad de crear nuevos usuarios al interior de su
Organizacin. Para ello, debe seleccionar la unidad de compra en la cual desea crear al
usuario y luego seleccionar la opcin de Crear nuevo usuario.
De este modo, el sistema confirma la accin realizada, respecto a unidad de

Compra Seleccionada.
Luego debe completar la informacin correspondiente al usuario nuevo registrado.

Aquellos datos que se encuentran con asterisco rojo son campos obligatorios.
La informacin que debe ingresar es la siguiente: Usuario, Nombre, Apellido, Rut, clave,
cargo, Email, Email alternativo, Zona horaria (si aplica o no horario de verano), gnero,
telfono, celular, fax, formato de email, aceptar email, y estado del usuario.
Recuerde que al momento de crear un nuevo usuario, el dato nombre no debe tener
espacio en sus caracteres.
160
Completados los datos generales del usuario, se seala por defecto la Unidad de
Compra en la cual el usuario se est creando. De este modo, debe proceder a indicar
Realizado los cambios en los roles de usuario,

realice la accin Guardar. Al hacer clic en Volver,
regreso a men de acciones.
los roles a los cuales tendr acceso.

Por ejemplo, si usted est creando un usuario nuevo con perfil comprador, se sugiere
que al menos debe tener asignado los roles de:
Ver rdenes de Compra compradores.
Administrar rdenes de compra.
Comprador base.
Catlogo electrnico comprador.
Crear licitacin y orden de compra.
O bien, si usted est creando un usuario nuevo con perfil supervisor, se sugiere
que al menos debe tener asignado los roles de:
Ver rdenes de compra comprador.
Administrar rdenes de compra.
Comprador base.
Comprador supervisor.
Autorizar adquisiciones.
Catlogo electrnico comprador.
Crea licitaciones y orden de compra.
Perfil de usuario
Esta funcionalidad permite a cada usuario visualizar y editar datos correspondientes a
su perfil. Para ingresar a sta, debe ingresar en Men de Administracin, submen Perfil
de Usuario.
De este modo, se despliega la informacin correspondiente a los datos del perfil.
Aquellos datos que se encuentran con asterisco rojo son campos obligatorios.
162
Haciendo clic en Aceptar, confirma los datos

ingresados en su perfil
Perfil de organizacin
Aplicacin que permite observar la informacin correspondiente al organismo.
Para ingresar a sta, debe entrar en el men de Administracin, submen Perfil de
Organizacin.
Se desplegarn los datos de la organizacin, como Nombre, Razn social, entre otros.
Cambio clave
Ingrese al men Administracin, presione la opcin Cambio clave. Se presentar la
informacin para realizar la accin de cambio de clave. Para lo cual debe ingresar clave
anterior, ingreso de nueva clave y repetir el ingreso de sta ltima.
El ingreso de la nueva clave, debe ser de 6 a 8 dgitos y con caracteres alfanumricos.

Aceptando los cambios, podr ingresar con la nueva clave.
164
Captulo X - Mdulo de gestin
X - MDULO DE GESTIN
El mdulo de gestin le permite tener acceso a dos tipos de reporte:
Resumenes de licitaciones y operaciones.
Gestin de reclamos
Resumenes de licitaciones y operaciones

Funcionalidad que permite a usuarios del sistema visualizar distintos reportes en
relacin a resmenes de Licitaciones y Ordenes de Compra.
Dichos resmenes, se encuentran segmentados de acuerdo a los siguiente tems:

Adquisiciones en Creacin: indica mtricas relacionadas con Adquisiciones Guardadas;
Adquisisciones para Publicar; Adquisiciones para mi autorizacin.
Adquisiciones Pblicadas en la Unidad: indica mtricas relacionadas con Adquisiciones
Publicadas con Preguntas del Foro; Adquisiciones Publicadas; Adquisiciones Publicadas
que cierran hoy y maana sin Ofertas.
Adquisiciones en Proceso de Adjudicacin: indica mtricas relacionadas con
Adquisciones para Apertura Electrnica (una etapa); Para apertura Tcnica; Pendientes
de Adjudicar; Cerradas sin Ofertas; Para mi autorizacin de Adjudicacin.
Ordenes de Compra: indica mtricas relacionadas con Ordenes de Compra Guardadas;
con cancelacin en los ltimos 60 das; Para mi autorizacin.
166
Gestin de Reclamos
El servicio de Gestin de Reclamos tiene por objeto contribuir a evitar y sancionar
eventuales irregularidades de los procesos de compra y contratacin que realizan los
organismos pblicos en el portal y que pudieran afectar o poner en riesgo su probidad.
CMO FUNCIONA?
Diariamente la Direccin ChileCompra enva a los organismos pblicos los reclamos
que se reciban en contra de sus respectivas instituciones, los que deben ser
respondidos al reclamante en 48 horas mximo (ver Trminos y condiciones de uso
del sistema de informacin).
Esta funcionalidad slo la pueden visualizar los directores de servicio, gestores
institucionales, y otros funcionarios a los que el administrador institucional haya
habilitado este rol.
Para utilizar este Modulo debe seguir los siguientes pasos:
a.1 Ingresar al ambiente privado de www.mercadopublico.cl con sus datos de
usuario y clave de acceso.
a.2 En el escritorio, desde donde puede visualizar los distintos iconos que permiten
realizar gestin de sus adquisiciones, debe ingresar al men Gestin, y seleccionar la
opcin Gestin de reclamos. O bien directamente en icono respectivo disponible en
escritorio.
Ingresado al modulo puede visualizar cuadro resumen respecto al estado de sus

reclamos.
De modo que se despegara informacin correspondiente a:
Reclamos pendientes de responder: Opcin que contiene los reclamos que an no
se responden al proveedor.
Reclamos gestionados y no finalizados: Opcin contiene los reclamos que se han
respondido al proveedor y que la Direccin Chilecompra no ha finalizado el proceso,
esta finalizacin se realiza al determinar la satisfaccin del proveedor con respecto a la
respuesta.
Reclamos Finalizados: Son los reclamos que han sido respondidos por el proveedor y
la Direccin Chilecompra ha determinado la satisfaccin del proveedor.
Al hacer clic en Ver reclamos o en algunos de tems mencionados anteriormente se
despliega la siguiente informacin.
168
En este espacio usted puede:

Ver todos los reclamos canalizados por la Direccin ChileCompra.
Hacer bsquedas por N del incidente, motivos del reclamo, tipo de cliente, fechas de
ingreso desde /hasta y etapa en que se encuentra el reclamos.
Verificar la etapa en la cual se encuentra su reclamo:
Pendiente por consejo de defensa del estado: Reclamo ha sido enviado por
la Direccin Chilecompra al Consejo de Defensa del Estado, y an se encuentra
pendiente de respuesta por parte de dicha entidad.
Pendiente por contralora general de la repblica: Reclamo ha sido enviado por
la Direccin Chilecompra a la Contralora General de la Repblica, y an se encuentra
pendiente de respuesta por parte de dicha entidad.
Pendiente jefe de servicio: Son reclamos que an no se responden al reclamante y
que han sido derivados por la Direccin Chilecompra al Organismo Pblico.
Gestin interna: Reclamo que ha sido derivado por la Direccin ChileCompra al
Organismo Pblico, y que ste ltimo se encuentra realizando gestin interna.
Finalizado por el organismo pblico: Son reclamos que se han respondido

por parte del Organismo Pblico al reclamante y que la Direccin Chilecompra se
encuentra verificando la satisfaccin del proveedor respecto a la respuesta obtenida.
Respuesta enviada: Son reclamos en los cuales la Direccin ChileCompra toma
conocimiento de la respuesta por parte del Organismo Pblico y verifica recepcin.
Respuesta insatisfactoria: Son reclamos en los cuales el reclamante clasifica como
insatisfactoria la respuesta o la Direccin Chilecompra determina que la respuesta no
presenta requisitos bsicos de completitud.
Finalizado satisfactoriamente: Son reclamos que han sido respondidos por el
Organismo Pblico al reclamante y que la Direccin ChileCompra ha determinado la
satisfaccin de la respuesta.
Tran seleccionar los filtros, debe presionar el botn Buscar.
170
Se desplegarn los resultados de la bsqueda. Para ver el detalle de cada reclamo, vaya
a la columna acciones y haga clic en el cono de Ver detalles del reclamo.
Esto le muestra lo siguiente:

N incidente.
Nombre reclamante.
N de ID N de O/C.
Rut reclamante.
Fecha ingreso reclamo.
Organizacin Reclamante.
Estado Actual Reclamo.
e-mail Reclamante.
Telfono Reclamante.
Motivo(s) Reclamo.
Detalle reclamo.
Derivar reclamo internamente.
Anexar documento.
Respuesta reclamo a reclamante.
El reclamo puede ser derivado directamente, va e-mail, a quien corresponda preparar

la respuesta. Cada vez que reciba y enve una respuesta, se sugiere marcarla en la
opcin correspondiente. Esto le permitir un mejor control.
En cada derivacin, queda registro de las acciones en el historial. Adicionalmente,
de forma opcional podr ingresar Documento anexo, que permita dar respuesta de
manera integra al reclamante.
172
Luego, debe proceder a ingresar respuesta al reclamante, copia de sta es

enviada automticamente a la direccin ChileCompra quien verifica el nivel de
satisfaccin de sta por parte del reclamante.
Todas las acciones que se realicen quedan registradas en un historial, incluyendo
los archivos que se hayan agregado.
Recuerde hacer click en enviar y luego confirme su respuesta en Finalizar
satisfactoriamente.
XI. ANEXOS
Tienda ChileCompra Express

Observaremos las siguientes secciones 2 y 5 en la pgina de inicio.
1
En la pgina principal usted encontrar:
1 Acceso directo para ver el contenido de su

carro de compras
2 Buscador de productos y servicios

4
2
3 Listado de categoras de productos y

servicios
3
5
4 Una seccin de administracin, que posee

un conjunto de funcionalidades que le
permitirn comparar productos, revisar
rdenes de compra pendientes, rdenes
de compra enviadas, revisar el carro de
compras.
5 Lista de compras guardadas
En Lista de compras guardadas podemos crear una lista en la cual podremos ir

agregando todos los productos que estimemos convenientes.
Para crear una lista solo debemos presionar el botn Crear nueva lista
174
Captulo XI - Anexos
Una vez ingresado nuestro nombre de lista y descripcin correspondientes,

presionamos guardar. Nos saldr una ventana de dialogo que nos confirmara la
creacin de la lista, presionamos aceptar y continuamos.
Notas: si no hemos creado una lista o no

entramos a una lista ya creada e ingresamos
a la tienda y compramos un producto, esta se
agregara directamente al carro de compras que
esta por defecto en nuestra sesin.
Una vez que aceptamos podremos ver la lista creada en nuestra sesin.
Como podemos ver en la imagen, nuestra lista esta agregada a Lista de compras
guardadas. Ahora podemos comprar
CARACTERSTICAS DE LA LISTA
1
2
Como podemos apreciar en la imagen, en la tienda aparece nuestra lista, podemos
Agregar al carro, incorpora todos los

productos que tenemos en nuestra lista a
nuestro carro de compras estndar.
Eliminar Lista, Elimina la lista y todo su

contenido o productos que tengamos
en ella.
agregar tantas listas con X productos como estimemos convenientes.

Si observamos con ms detalles podremos ver que tenemos la fecha de creacin de la
lista, nuestra descripcin y dos iconos con el siguiente significado.
176
Captulo XI - Anexos
COMPRAR PRODUCTOS DESDE LA LISTA

Para comprar productos desde la lista, podemos hacerlo de la siguiente manera,
Ingresando directamente en la lista nos llevara a una ventana con todo el contenido de
lo que hemos agregado, como por ahora no hemos agregado nada a la lista nos saldr
un mensaje su lista de compras se encuentra vacia
Una vez dentro de ella podemos empezar a comprar desde la lista o directamente
desde nuestro carro estndar.
Nosotros seleccionaremos Continuar comprando desde la lista.
Una vez que ingresamos nos llevara al home de la tienda. Ac podremos observar que
nuestro home tiene un cambio en la parte superior, como observamos en la imagen.
Si nos fijamos detenidamente veremos un men bajo la bienvenida del sitio que
nos indica en que lista nos encontramos, y la opcin cambiar lista. Esto nos sirve
para ubicarnos, si es que en un momento se nos olvida en que lista estamos, pues
como recordamos podemos crear tantas listas con X productos como estimemos
convenientes, esto podra llevarnos a confundirnos un poco y con este men nos
ubicamos y si queremos cambiarnos de lista podemos hacerlo presionando la opcin
Cambiar lista.
C. OPCION CAMBIAR LISTA

Cuando entremos a esta opcin nos aparecer una venta con todas las listas asociadas
a nuestra sesin, seleccionamos una de ellas y podremos seguir comprando, podemos
repetir este paso cuantas veces queramos dentro de nuestra sesin.
Nosotros seguiremos en la que hemos creado con anterioridad. Compras 20 de abril
178
Captulo XI - Anexos
INGRESO A LA TIENDA DESDE UNA LISTA DE COMPRAS

Ingresamos a nuestra tienda y navegamos en el interior de ella eligiendo un producto,
una vez elegido entramos a Ms detalles y veremos varios cambios.
Primero veremos el producto que hemos elegido y mas abajo todos los proveedores
que ofertan este producto con su precio que oferta cada uno.
Cada producto puede tener varios proveedores, en la imagen podemos ver a

dos proveedores Irenesa y Cruz Compaias en ambas nos sale la informacin del
proveedor, pero adems estn dos elementos importantes para asociar el producto
con el proveedor que escojamos a nuestra lista, la Cantidad e Ingresar a la lista.
Cantidad podemos ingresar tantos productos como necesitemos comprar, partiendo

desde 1 a X, donde X es el nmero tope que queramos indicar. Luego de esto nos
encontraremos con un icono destacado en rojo, este nos quiere decir que la cantidad
que ingresamos la podemos agregar a nuestra lista, si presionamos este icono,
automticamente ingresaremos el producto con la cantidad seleccionada a nuestra
lista
180
Captulo XI - Anexos
Nosotros ingresaremos 120 productos, y agregaremos a nuestra lista, nos saldar

un cuadro de dialogo que nos informara que nuestro producto se ha ingresado
correctamente a la lista.
Realizaremos este paso un par de veces con otros productos.
NUESTRA LISTA
Ahora podemos ir a nuestra lista de compras, y ver todos los productos que hemos
agregado a ella, para llegar a l podemos ir al men que nos indica en que lista
estamos, presionamos nuestra lista y podremos revisar todo lo que hemos agregado a
ella.
Estamos dentro de nuestra lista Compras 20 de abril, y podemos ver que tenemos dos
productos agregados con las cantidades que deseamos comprar.
Ac podremos aumenta o disminuir la cantidad de unidades por producto, cada
vez que realicemos un cambio, debemos presionar el botn actualizar para que los
cambios se efecten.
Ahora bien, podemos dejar guardada nuestra lista, con todos los elementos que
tenemos dentro, o ir al home y crear otra lista y repetir nuevamente el proceso.
Nosotros iremos a nuestro home presionando el link que esta mas abajo
Ac tenemos dos links, uno que nos indica Continuar comprando desde la lista, si
presionamos esta volveremos al home pero sin salir de nuestra lista.
En el segundo link Continuar comprando desde el carro, nos enviara al home pero nos
sacara de nuestra actual lista, y nos dejara en el carro por defecto.
Nosotros presionaremos Continuar comprando desde el carro.
AGREGAR NUESTROS PRODUCTOS DE LA LISTA AL CARRO DE COMPRAS

Una vez estando en el home, y ya teniendo todos nuestros productos listos para
comprar debemos realizar el siguiente paso para hacer efecto la compra.
Debemos fijarnos que en la parte izquierda de la pantalla la plataforma nos muestra
la lista que tenemos, ahora queremos que nuestra lista Compras 20 de abril, quede
con todos sus productos en el carro para efectuar la compra. Para esto presionamos el
botn agregar a l carro.
AGREGAR AL CARRO
Automticamente agregara todos nuestros productos a nuestro carro y seguiremos en
el home, pero nos daremos cuenta que nuestro carro nos muestra todos los elementos
que tenia nuestra lista.
Ac agregamos los productos al carro, si presionamos nos saldr un cuadro de dialogo

confirmando si agregamos la lista al carro, nosotros aceptaremos.
182
Captulo XI - Anexos
Como nos podemos fijar en la imagen que esta a continuacin, veremos que nuestros
dos productos que tenamos en al lista se agregaron al carro de compras que esta por
defecto en nuestra sesin.
Ahora presionaremos Ir a mi carro y nos mostrara todo lo que hemos agregado,

podemos hacer el mismo paso con todas las listas y agregar diferentes listas al mismo
carro.
DENTRO DE NUESTRO CARRO

En la imagen que se encuentra a continuacin podemos observar que efectivamente
se ingresaron los productos de la lista, ac podremos eliminar el producto que no
queramos comprar o seleccionar uno de ellos o varios si corresponde y guardarlos en
otra lista.
Como hacemos esto, al lado de la imagen se encuentra un checkbox, podemos
seleccionar el producto que queramos, ms abajo se encuentra un listbox que
podemos buscar a que lista deseamos agregar el producto que recin seleccionamos.
A su vez, podemos modificar la cantidad de unidades por producto al igual que en
al lista, recordemos que siempre despus de cualquier cambio debemos presionar el
botn actualizar.
184
Captulo XI - Anexos

Si estamos conformes con lo que deseamos comprar podemos presionar nuestro
botn en color verde que nos indica que podemos generar la orden de compra.
Presionemos Generar orden de compra.
Ya presionado el botn, nos mandara a una pantalla con los productos que hemos
seleccionado para comprar
Aun en esta pantalla, si no nos convence un producto podemos eliminar la orden, y

dejar si efecto el producto a comprar, de lo contrario podemos generar la orden para
cada producto que hemos seleccionado.
Proceso de Licitaciones en Mercado Pblico Descripcin de los

cambios en Mercado Pblico
FORMULARIOS DE ADQUISICIONES
En el portal www.chilecompra.cl se contaba con aproximadamente 34 tipos de
formularios de adquisiciones, los cuales se seleccionaban al iniciar la creacin de un
proceso.
En www.mercadopublico.cl, con el fin hacer ms flexible la creacin de las
adquisiciones, dispondr de slo seis tipos de formularios, que se dividen por tipo de
adquisicin y monto:
Formularios disponibles en www.mercadopublico.cl
Sufijo de ID
Licitacin pblica mayor a utm 1000
LP
Licitacin pblica entre utm 100 y utm 1000
LE
Licitacin pblica menor a utm 100
L1
Licitacin privada mayor a utm 1000
B2
Licitacin privada entre utm 100 y utm 1000
CO
Licitacin privada menor a utm 100
E2
186
Captulo XI - Anexos
REGLAS DE NEGOCIOS
Tipo de Proceso
Menor a 100
UTM
Licitacin Pblica
Entre 100 y
1000 UTM
Mayor a 1000
UTM
Menor a 100
UTM
Entre 100 y
1000 UTM
Mayor a 1000
UTM
Sufijo
L1
LE
LP
E2
CO
B2
Convocatoria
Abierta
Abierta
Abierta
Cerrada
Cerrada
Cerrada
Preguntas y
Das de
respuestas
Publicacin
No es
obligatorio
Obligatorias
Obligatorias
Obligatorias
Obligatorias
Obligatorias
Plazos
Documento
Los plazos sealados son los mnimos.

El comprador debe estipular plazos
prudentes para permitir una adecuada
participacin de proveedores.
autoriza
que
adquisicin
5 das pudiendo
reducir a 48 horas
Fecha de Cierre de Recepcin de

Ofertas no puede ser ni sbado,
domingo y feriados. En este ltimo
caso, debe ser lunes despus de
las 15:00 o bien al da siguiente del
feriado a las 15:00
Obligatorio
10 das pudiendo
reducir a 5 das.

feriado a las 15:00
Obligatorio
20 das pudiendo
reducir a 10 das.

feriado a las 15:00
Obligatorio
5 das pudiendo
reducir a 48 horas

feriado a las 15:00
Obligatorio
10 das pudiendo
reducir a 5 das.

Ofertas, no puede ser ni sbado
feriado a las 15:00
Obligatorio
20 das pudiendo
reducir a 10 das.

Ofertas, no puede ser ni sbado
feriado a las 15:00
Obligatorio
DETALLE DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES
Sufijo en
Sufijo en
chilecompra.cl
mercadopublico.cl
Trato Directo
CO
L1
Privada
A1
B2
Trato Directo
A2
SE
Pblica
LE
LE
Privada
B1
B2
Pblica
LP
LP
A1
B2
B1
B2
E1
B2
F1
SE
J1
B2
Licitacin Pblica > 1000 UTM
LP
LP
Licitacin Pblica < 100 UTM
L1
L1
Licitacin Pblica > 100 UTM < 1000 UTM
LE
LE
Adquisicin Informada Pblica
I1
Adquisiciones
Producto de Licitacin Pblica Anterior sin oferentes o desierta (Art. 8,

letra a, ley 19.886)
Remanente de Contrato anterior. (Art. 8, letra b, ley 19.886)
Convenios con personas jurdicas extranjeras fuera del territorio nacional
(Art. 8, letra e, ley 19.886)
Servicios de Naturaleza Confidencial (Art. 8, letra f, ley 19.886)
Licitacin Privada por otras causales y las excluidas de la ley de Compras
(Ley 19.886)
Producto de Licitacin Privada anterior sin oferentes o desierta. (Art. 8,
A2
B2
Remanente de Contrato Anterior. (Art. 8, Letra b, Ley. 19.886)
B2
B2
Emergencia, Urgencia e Imprevisto (Art. 8, Letra c, Ley. 19.886).
C2
B2
Adquisicin menor a 100 UTM. (Art. 8, Letra h, Ley. 19.886)
CO
L1
E2
SE
F2
B2
G2
B2
Letra a, Ley. 19.886)
Convenios con Personas Jurdicas extranjeras fuera del Territorio Nacional

(Art. 8, Letra e, Ley. 19.886).
Servicios de Naturaleza Confidencial (Art. 8, Letra f, Ley. 19.886).
Contrataciones Reguladas por el art. 10, N 7 del reglamento. (Art. 8, Letra
g, Ley. 19.886).
188
Captulo XI - Anexos
Formulario que
Formulario que utilizar
utilizaba en
en
chilecompra.cl 2007
mercadopublico.cl
R1
SE
A2
SE
B2
SE
E2
SE
Emergencia, urgencia o imprevisto
C1
SE
Servicios de naturaleza confidencial
F3
SE
Naturaleza de la negociacin
G1
SE
Contratacin con cargo a gastos de representacin
G1
SE
G1
SE
G1
SE
G1
SE
G1
SE
G1
SE
G1
SE
Si solo existe un proveedor del bien o servicio
D1
SE
Prorroga de un contrato de suministro o servicio
SE
SE
Contratacin de servicios conexos
B2
SE
Proveniente de licitacin pblica
OC
SE
Proveniente de licitacin privada
OC
SE
Proveniente de convenio marco
CM
CM
Orden de Compra
Adquisicin inferior a 3 UTM
Adquisicin producto de una licitacin privada declarada desierta sin
oferente
Remanante de contrato por incumplimientos de porveedor u otras
causas
Contratacin de servicios con personas jurdicas extranjeras fuera del
territorio
Contratacin de consultorias, considerando especiales facultades del

proveedor
Contratacin con titulares de derecho de propiedad intelectual o
industrial
Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
Reposicin o complementacin de accesorios compatibles con modelos
ya adquiridos
Conocimiento pblico de licitacin pudiera poner en riesgo el objeto de
la contratacin
Adquisicin de bienes a oferentes extranjeros para su utilizacin fuera del
pais
Captulo X - Anexos
Iconografa
190

Manual Compradores

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MANUAL DE USO PARA COMPRADORES

MANUAL DE USO PARA COMPRADORES

III. ADQUIRIR PRODUCTOS O SERVICIOS EN CONVENIO MARCO EN LA TIENDA CHILECOMPRA EXPRESS

Envo de rdenes de compras

AUTORIZACIN DE RDENES DE COMPRA

IV. TIENDA CHILECOMPRA LIBROS - CULTURA

Adquirir articulos o servicios en convenio marco en la tienda chilecompra libros - cultura

BSQUEDA A TRAVS DEL RBOL Y DESPLIEGUE DE CATEGORAS

BSQUEDA A TRAVS DE FUNCIONALIDAD BSQUEDA SIMPLE

INFORMACIN DE UNA FICHA

CONFECCIN Y USO DE CARROS DENTRO DE LA TIENDA CHILECOMPRA LIBROS

V. CONSULTAS AL MERCADO [ RFI ]

Qu son las Consultas al mercado?

NOMBRE DE CONSULTAS AL MERCADO

Buscar Consultas al mercado

SELECCIONAR TEMS Y TIPO DE ADQUISICIN

Seleccionar los productos o servicios que va a adquirir

Seleccionar el tipo de adquisicin a realizar

COMPLETAR FORMULARIO DE ADQUISICIN

Secciones del formulario de bases de licitacin

Nombre y datos bsicos

Tipos de Empresas Participantes

Datos del organismo demandante

Etapas y plazos de la licitacin

Etapas y plazos optativos.

Requisitos para los oferentes

Cmo completar los antecedentes legales?

Antecedentes legales para ser contratado

Montos, duracin y delegacin del contrato

Fondos de las IGR

Garanta de fiel cumplimiento del contrato

Listado de bienes y servicios requeridos

Requerimientos tcnicos y otras clausulas

Documento que autoriza la adquisicin

Apertura de licitacin en una etapa

COMPROBANTE DE OFERTA NORMAL

CMO REALIZAR PREGUNTAS EN LAS APERTURAS?

CMO REALIZAR INGRESO DE BOLETAS DE GARANTAS?

VER CUADRO COMPARATIVO POR LNEA

VER CUADRO COMPARATIVO POR PROVEEDOR

Apertura de licitacin en dos etapas

CONTRATACIN DE SERVICIOS PERSONALES ESPECIALIZADOS

Qu es una Contratacin de servicios personales especializados?

Evaluacin de antecedentes de idoneidad tcnica

SELECCIONAR OFERTA A REINCORPORAR

INGRESAR DOCUMENTACIN ANEXA

Completar datos de adjudicacin

SELECCIN DE LNEAS PARA ADJUDICAR

INGRESAR EL MONTO ESTIMADO DEL CONTRATO

DATOS DE LA APROBACIN DE LA ADJUDICACIN

VII. RDENES DE COMPRA

Generar orden de compra

INFORMACIN DE LA ORDEN DE COMPRA

ESPECIFICACIN BIENES Y SERVICIOS

Editar especificaciones y precio de los bienes o servicios

INGRESAR ANEXOS DE LA ORDEN DE COMPRA

DATOS DEL COMPRADOR

DATOS DEL CONTACTO PARA ESTA COMPRA

DATOS DEL PROVEEDOR

Autorizar rdenes de compra

Envo de la orden de compra

VIII. MDULO DE READJUDICACIN DE LICITACIONES

Buscar adquisicin para readjudicar

Proceso de adjudicacin de nuevos proveedores