SGP DDS SSO GUI 020 Administración Del Cambio

CC
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NNO
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CORPORACIN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE

VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA DE PROYECTOS
DIRECCIN DE DESAROLLO SUSTENTABLE
BUENAS PRCTICAS PARA

ADMINISTRACIN DEL CAMBIO
Gua
N Doc.
:SGP-DDS-SSO-GUI-020
Rev.
:0
Vigencia : 01-11-07
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:2 de 12
NDICE
REVISIONES .......................................................................................................................... 3
2.
OBJETIVO .............................................................................................................................. 3
3.
ALCANCE Y APLICACIN.................................................................................................... 3
3.1
3.2
4.
CCO
ON
NT
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O
O
LLAA
DD
AA
1.
ALCANCE ......................................................................................................................3
APLICACIN .................................................................................................................3
INFORMACIN GENERAL.................................................................................................... 4
4.1
4.2
4.3
BUENAS PRCTICAS EN LA ADMINISTRACIN DEL CAMBIO ....................................... 6

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
GENERALIDADES ........................................................................................................6
PREPARACIN FORMULARIO DEFINICIN Y CONTROL DE MODIFICACIN.......7
PROCESO DE REVISIN DE MODIFICACIN ...........................................................7
EJECUCIN DE LA MODIFICACIN ...........................................................................9
INSPECCIN DE LA MODIFICACIN..........................................................................9
ENTREGA DE LA MODIFICACIN.............................................................................10
REGISTROS................................................................................................................10
NNO
O
5.
DEFINICIONES .............................................................................................................4
INSTRUCCIONES GENERALES ..................................................................................4
RESPONSABILIDADES ................................................................................................5
6.
REFERENCIAS .................................................................................................................... 11
7.
ANEXOS ............................................................................................................................... 12
CC
OO
PPII
AA
N 1 Proceso de Control de Modificacin ..............................................................................12

N 2 Formulario Definicin y Control de Modificacin............................................................12
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Este documento es propiedad de CODELCO Chile
Se prohbe su reproduccin y exhibicin total o parcial, sin el consentimiento de CODELCO Chile


N Doc.
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:0
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REVISIONES
REVISIN
2.
TIPO DE CAMBIO
FECHA
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1.
Gua
Incorporacin lineamientos de la DDS
10-09-2007
Incorporacin observaciones de Gerentes

de Proyectos, Funcionales VCP y Staffing
de sustentabilidad.
10-10-2007
Incorporacin observaciones del VCP.
31-10-2007
OBJETIVO
NNO
O
Definir buenas prcticas y responsabilidades, relacionadas con el control de

modificaciones, las cuales deben ser un referente en temas relacionados y asociadas a
los procesos, condiciones de trabajos, actividades y tareas, destinadas a asegurar que
todas las modificaciones se ejecuten con riesgos controlados para la seguridad, salud
ocupacional, medio ambiente y bienes fsicos.
ALCANCE Y APLICACIN
3.1
ALCANCE
CC
OO
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3.
Tiene como alcance la cartera de proyectos administrados por la Vicepresidencia

Corporativa de Proyectos (VCP).
3.2
APLICACIN
Se aplica a todas las modificaciones de equipos, programas de control de planta,

condiciones de operacin, actividades, tareas o preparaciones de proceso, incluyendo
las modificaciones temporales. Para lo anterior, se deben aplicar a lo menos, las
medidas de control descritas en este documento.
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INFORMACIN GENERAL
4.1
DEFINICIONES
CONCEPTOS
Modificacin
Industrial
4.2
N Doc.
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:0
Vigencia : 01-11-07
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4.
Gua
DEFINICIN
Cualquier modificacin de tipo temporal o permanente en los

equipos, materiales, especificaciones, servicios o programas de
control de procesos, actividades, tareas, que puedan afectar el
proceso, la seguridad de las personas o los bienes fsicos.
INSTRUCCIONES GENERALES
CC
OO
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NNO
O
Este documento denominado Buenas Prcticas para la Administracin del Cambio, es

el mnimo estndar a ser utilizado en la ejecucin (diseo, adquisiciones, construccin,
montaje, puesta en marcha y entrega a operaciones) de Proyectos administrados por la
VCP.
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4.3
Gua
N Doc.
Rev.
:0
Vigencia : 01-11-07
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RESPONSABILIDADES
UNIDAD / CARGO
Aprobar esta Gua de Buena Prctica.
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Vicepresidente
Corporativo de Proyectos
RESPONSABILIDAD
Generar, administrar y mejorar la presente Gua de Buena

Prctica.
Director de Desarrollo
Sustentable
Asegurar que el Staffing de los proyectos conozcan y

entiendan este estndar.
Orientar a los proyectos en la aplicacin de esta Gua de
Buena Prctica.
Gerentes / Jefes de
Proyectos VCP
Gerente / Jefe de
Disciplina en Terreno
Asegurar el cumplimiento de los requerimientos de esta

Gua de Buena Prctica.
Asegurar la conformidad y corregir las desviaciones de la
aplicacin de esta Gua de Buena Prctica.
Liderar la implantacin de esta Gua de Buena Prctica.
Asesorar al Gerente/Jefe del Proyecto VCP y Gerente/Jefe
de Disciplina de Codelco en la aplicacin de esta Gua de
Buena Prctica.
Inspeccin Tcnica de
Obras (ITO)
Verificar la correcta implementacin de esta Gua de

Buena Prctica.
CC
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NNO
O
Encargado de
Sustentabilidad-Staffing
(SSOA&C) del Proyecto
Gerente Empresa
Contratista
Aplicar esta Gua de Buena Prctica.

Asignar los recursos para el cumplimiento de los requisitos
emanados de esta Gua de Buena Prctica.
Gerente o Jefe de
Participar y controlar la implementacin y aplicacin de
Prevencin de Riesgos de
esta Gua de Buena Prctica.
la Empresa Contratista.
Supervisor de lnea
Asegurar el cumplimiento de todos los requerimientos

descritos en ste estndar.
Trabajadores
Conocer, respetar y cumplir los requisitos de este estndar.
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Gua
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BUENAS PRCTICAS EN LA ADMINISTRACIN DEL CAMBIO
5.1
GENERALIDADES
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5.
Previo al proceso de preparacin o ejecucin de cualquier modificacin, es

estrictamente necesario realizar un proceso de identificacin de peligros/aspectos y la
evaluacin de los riesgos de ejecutar la modificacin y de las condiciones de operacin
de la nueva planta, proceso, equipo, actividades o tareas, segn el Procedimiento
Estructural Identificacin de Peligros y Aspectos en Proyectos y Evaluacin del los
Riesgos (SGP-DDS-SUS-PRO-001). De esta manera se determinar que los impactos
ambientales significativos y riesgos intolerables o moderados tienen sus medidas de
control pertinentes.
El proceso de control de modificaciones se indica en el Anexo N 1 Proceso de
Control de Modificacin.
NNO
O
El iniciador de cualquier modificacin debe completar el Formulario Definicin y

Control de Modificacin (Anexo N 2) para determinar si el cambio propuesto
corresponde a una modificacin de planta, Relevante o No Significativa.
De acuerdo con lo indicado en este estndar, en los casos en que todas las respuestas
sean "NO, el cambio propuesto es considerado como No Significativo, en este caso:
Se evala, tomando en consideracin la identificacin de peligros/aspectos y la
evaluacin de los riesgos;
Se comunica a quienes pueden verse afectados; y
Se ejecuta.
CC
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AA
Cuando la respuesta a cualquier interrogante sea S, se requerir aprobar la

modificacin propuesta antes de implementarla siguiendo las etapas del proceso de
Control de Modificacin (Anexo N1), siendo esta modificacin considera como
Relevante.
Nota: Es posible que el trabajo propuesto requiera otras autorizaciones.
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5.2
PREPARACIN
MODIFICACIN.
FORMULARIO
DEFINICIN
Gua
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CONTROL
DE
CCO
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El iniciador del cambio debe efectuar lo siguiente:
Evaluar la propuesta para identificar los peligros/aspectos y evaluar lo riesgos a las

personas e impactos.
Preparar
la
documentacin
especificaciones tcnicas, etc.);
Consultar con otras personas que puedan aportar conocimientos importantes

(especialistas de disciplina); y
Por ltimo, completar las secciones pertinentes del Formulario Definicin y Control
de Modificacin y enviarlo al Jefe de Disciplina o al Encargado del rea.
complementaria
correspondiente
(planos,
El Gerente del Proyecto o quien corresponda, debe decidir si aprueba o rechaza el

cambio.
Si se aprueba la solicitud de cambio, de acuerdo con lo indicado en el Formulario de
Definicin y Control de modificaciones, se debe comunicar a otras reas que
tambin se involucren o se vean afectadas por esta propuesta.
Si se rechaza una modificacin, debe indicarse el motivo de tal rechazo en el

Formulario de Definicin y Control de Modificacin, que permanecer archivado en
el registro de modificaciones y el iniciador debe ser oportunamente informado.
CC
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NNO
O
5.3
PROCESO DE REVISIN DE MODIFICACIN
En el caso de llegar a un acuerdo general, el Gerente del Proyecto o quien

corresponda, debe efectuar lo siguiente:
Designar a un encargado de modificaciones para que gestione la revisin de

cada modificacin;
Designar a un coordinador de proyecto (por lo general, slo para trabajos

mayores) de la disciplina que requiere ms aportes de la revisin;
Precisar la fecha de trmino requerida para la revisin;
Obtener recursos para ejecutar el cambio.
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El proceso de revisin debe incluir un anlisis detallado y minucioso de la modificacin.

Debe ser realizado por un grupo experto, compuesto por personal de los departamentos
de produccin, mantenimiento, ingeniera, tecnologa, seguridad y medio ambiente,
dependiendo de los requisitos de la modificacin.
Para agilizar el proceso de revisin, el encargado de modificaciones debe realizar las
siguientes actividades:
Revisar el registro de modificaciones para analizar en forma previa la modificacin

propuesta;
Asegurar la difusin de la solicitud de modificacin entre los integrantes del equipo;
Realizar la o las reuniones de revisin que sean necesarias;
Asegurar que se conteste el Formulario Definicin y Control de Modificacin y se

encomienden las acciones resultantes a los miembros adecuados del equipo;
Coordinar cualquier desarrollo de la propuesta de modificacin (pruebas

preliminares, mediciones, etc.); y
Documentar los procedimientos de revisin.
NNO
O
Todos los integrantes del equipo multidisciplinario deben asegurar que la modificacin
propuesta, tenga las siguientes caractersticas:
Cumplimiento de las especificaciones, estndares y los requisitos reglamentarios de
Codelco;
Disponibilidad de los criterios de diseo reales y los clculos para anlisis;
CC
OO
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Mantenimiento de la integridad de diseo al menos equivalente a la original;
Planteamiento a las partes interesadas, expertos y personal directamente afectado

como: reas de produccin, mantenimiento, ingeniera, tecnologa e ingeniera
ecolgica; y
Anlisis de riesgos y operatividad (HAZOP), si procede.
Si los integrantes del equipo no estn seguros de que la propuesta cumpla con lo
anterior, deber solicitarse la asesora de un organismo externo acreditado.
Previo a la autorizacin, el coordinador de proyecto designado deber efectuar lo
siguiente:
Especificar todas las limitaciones, condiciones o requisitos especiales;
____________________________________________________________________________


Gua
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Determinar el tipo y las fechas de las inspecciones;
Especificar las acciones de seguimiento, como modificaciones de planos,

actualizacin de documentos, etc. y
Designar a las personas responsables de dichas acciones.
Si no se cuenta con la aprobacin de recursos, la modificacin debe ser rechazada

indicando su motivo en el Formulario de Definicin y Control de Modificacin, que
permanecer archivado en el registro de modificaciones. Adems, se debe informar
oportunamente a quien haya solicitado la modificacin.
5.4
CCO
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AA
EJECUCIN DE LA MODIFICACIN
El ingeniero o supervisor a cargo de la ejecucin de la modificacin debe:

Administrar la implementacin del cambio autorizado;
Ningn proceso de modificacin debe realizarse sin enviar previamente e informar

los resultados a todos los empleados, que de una u otra forma, pudieran verse
afectados por la modificacin.
Con el fin de capacitar a todos los empleados afectados, en lo necesario para

ejecutar los nuevos procedimientos de trabajo, actividades, tareas o sistemas de
control de procesos originados por la modificacin, se debe determinar los requisitos
para modificar el o los programas de capacitacin.
CC
OO
PPII
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NNO
O
5.5
INSPECCIN DE LA MODIFICACIN
En las etapas designadas y/o la etapa de trmino, el ingeniero a cargo o coordinador de

proyecto, debe inspeccionar el cambio para confirmar lo siguiente:
Que se hayan alcanzado los objetivos de la modificacin;
Que los estndares de diseo y construccin cumplan con las especificaciones

correspondientes de Codelco y disposiciones legales;
Que se hayan incorporado los materiales adecuados para las condiciones de

operacin;
Que se cumplan las disposiciones de aprobacin de la modificacin;
Que se realicen las pruebas necesarias;

____________________________________________________________________________


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Que se hayan retirado el exceso de materiales que no se utilicen, en el caso de que

sea imposible su consumo total;
Que se actualicen los registros e instructivos que se vean involucrados por el cambio
(como planos, procedimientos de mantenimiento y operacin, rdenes de trabajo,
estrategias de planificacin de mantenimiento, registros de suministro de materiales,
equipo repetido, repuestos, especificaciones, etc.);
Que el personal involucrado, ya sea, de operacin, mantenimiento, de servicio u

otros, reciba la capacitacin necesaria;
Que se adquieran los repuestos necesarios;
Si las etapas anteriores se cumplen se debe llenar y firmar el formulario de cierre de

modificacin en la etapa de trmino.
En caso de no cumplimiento se debe corregir y solucionar las fallas.
5.6
CCO
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AA
ENTREGA DE LA MODIFICACIN
El Gerente Del proyecto o quien corresponda, debe:
Preparar un informe Consolidado de la Modificacin
Entregar el Informe al rea, departamento, o quienes se vean afectados por el

cambio;
Mantener un registro del Informe de la modificacin; y
Completar el Formulario Definicin y Control de Modificaciones, con su respectiva

fecha y firma.
CC
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NNO
O
5.7
REGISTROS
Se debe mantener un registro de modificacin, de todas las solicitudes de modificacin

aprobadas o rechazadas para el sitio.
Todos los formularios completados deben enviarse al rea que corresponda para
actualizar la informacin correspondiente en la base de datos de control de
modificaciones.
____________________________________________________________________________


6.
Gua
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:0
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REFERENCIAS
Procedimiento Estructural Identificacin de Peligros y Aspectos en Proyectos y
Evaluacin del los Riesgos (SGP-DDS-SUS-PRO-001).
Gua de Buenas prcticas Observacin de Planeada de Tareas SGP- DDS-SSOGUI-009
CC
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NNO
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____________________________________________________________________________


7.
Gua
N Doc.
Rev.
:0
Vigencia : 01-11-07
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ANEXOS
N 1 Proceso de Control de Modificacin
CC
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N 2 Formulario Definicin y Control de Modificacin
____________________________________________________________________________
Gua

N Doc. :SGP-DDS-SSO-GUI-020Anexo N1
Rev.
:0
Vigencia : 01-11-07
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:1 de 1
ANEXO 1: PROCESO DE CONTROL DE MODIFICACIN
Contestar formulario de
definicin de modificacin
CCO
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LLAA
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AA
Inicio
Ejecutar
Se requiere
formulario de control
de modificacin?
Inspeccionar
No
Realizar tarea
Cumple?
No
Trmino
Corregir
falla
Preparar el formulario de control

de modificaciones y seguir las
etapas
Existe
acuerdo?
No
Realizar proceso de
revisin de modificacin
Se
No
CC
OO
PPII
AA
require
capital?
Registro de motivo de
rechazo, notificacin a
iniciador y archivo de
formulario de control de
modificacin
Trmino
NNO
O
Firma
Fondos de reserva de
presupuesto de
mantenimiento u
operaciones
No
Actualizar planos y listados de

materiales cuando sea necesario
Llenar la solicitud de nuevo nmero

o cambio de equipo
Llenar la solicitud de nueva

ubicacin o cambio de funcin
Obtener capital a travs

de presupuestos de
asignacin de capital
Fondos
aprobados?
Preparar informe de resultados de modificacin

y archivar formulario de control de
modificaciones
Llenar la solicitud nuevo plan de

mantenimiento
Registro de motivo de no
asignacin de fondos,
notificacin a iniciador y
archivo del formulario de
control modificaciones
Llenar formulario de cierre de

modificacin
S
Trmino
Trmino
____________________________________________________________________________
Gua
N Doc.: SGP-DDS-SSO-GUI-020-Anexo N2
Rev.: 0
FORMULARIO
DEFINICIN Y CONTROL DE MODIFICACIN

NOMBRE Y CARGO DEL INICIADOR DEL CAMBIO
PROYECTO
DETERMINACIN DE MODIFICACION RELEVANTE O NO SIGNIFICATIVA

RAZN PARA EL CAMBIO
Cambio en Proceso
Cambio en Programa de Control
Cambio en Actividades
Cambio de Materiales
Cambio en Equipos
Cambio de Servicios
Cambio de Tareas
Otro (Especificar)
MODIFICACION RELEVANTE
MODIFICACION NO SIGNIFICATIVA
Cuando la Modificacin sea "No Significativa":
Ejecutado
SI
NO
El cambio propuesto se evala, tomando en consideracin la identificacin de peligros/aspectos y la evaluacin de los riesgos;
Se comunica a quienes pueden verse afectados
Se ejecuta
Cuando el cambio sea Relevante:
El Iniciador del cambio debe cumplir con lo siguientes:
Evaluar la propuesta para identificar los peligros/aspectos y evaluar lo riesgos a las personas e impactos.
Preparar la documentacin complementaria correspondiente (planos, especificaciones tcnicas, etc.);
Consultar con otras personas que puedan aportar conocimientos importantes (especialistas de disciplina)
Ejecutado
SI
NO
CCO
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El Gerente del Proyecto o quien corresponda, debe:

Aprobar la propuesta de cambio.
Comunicar a otras reas que sean afectadas por esta propuesta.
Si se rechaza la modificacin, debe indicarse el motivo de tal rechazo y archivar en el registro de modificaciones;
Informar oportunamente al iniciador del cambio.
PROCESO DE REVISIN DE MODIFICACIN

En el caso de acuerdo:
El Gerente del Proyecto o quien corresponda, debe efectuar lo siguiente:
Designar un encargado de modificaciones para que gestione la revisin de cada modificacin;
Designar un coordinador de proyecto de la disciplina que requiere ms aportes de la revisin;
Precisar la fecha de trmino requerida para la revisin; y
Obtener recursos para ejecutar el cambio.
Ejecutado
SI
NO
El encargado de modificaciones, debe efectuar lo siguiente:

Revisar el registro de modificaciones para analizar en forma previa la propuesta;
Asegurar la difusin de la solicitud de modificacin entre los integrantes del equipo.
Realizar la o las reuniones de revisin que sean necesarias;
Coordinar cualquier desarrollo de la propuesta de modificacin (pruebas preliminares, mediciones, etc.);
Documentar los procedimientos de revisin.
NNO
O
El equipo multidisciplinario debe asegurar que la modificacin propuesta cumpla las siguientes caractersticas:
Cumplir con las especificaciones, estndares y los requisitos reglamentarios de Codelco;
Disponer de los criterios de diseo reales y los clculos para anlisis;
Mantener la integridad de diseo, al menos equivalente, a la de la planta original;
Plantear la modificacin a las partes interesadas, expertos y personal directamente afectado;
Realizar un anlisis de riesgos y operatividad (HAZOP), si procede.
CC
OO
PPII
AA
El coordinador de proyecto (Previo a la autorizacin) debe:

Especificar todas las limitaciones, condiciones o requisitos especiales;
Determinar el tipo y las fechas de las inspecciones;
Especificar las acciones de seguimiento, como modificaciones de planos, actualizacin de documentos, etc.
Designar a las personas responsables de dichas acciones.
EJECUCIN DE LA MODIFICACIN
Ejecutado
El ingeniero o supervisor a cargo, debe efectuar lo siguiente:

Administrar la implementacin del cambio autorizado.
Comunicar la modificacin, a todos los trabajadores que se pueden ver afectados, directa o indirectamente.
Determinar los requisitos de capacitacin, para mejorar el programa de capacitacin de los trabajadores afectados por la modificacin
SI
NO
INSPECCIN DE LA MODIFICACIN
Ejecutado
El ingeniero a cargo o coordinador de proyecto, debe inspeccionar el cambio para confirmar lo siguiente:
Que se hayan alcanzado los objetivos de la modificacin;
Que los estndares de diseo y construccin, cumplan con las especificaciones correspondientes de Codelco y disposiciones legales
Que se hayan incorporado los materiales adecuados para las condiciones de operacin;
Que se adquieran los repuestos necesarios;
Que se cumplan las disposiciones de aprobacin de la modificacin;
Que se realicen las pruebas necesarias;
Que se hayan retirado el exceso de materiales que no se utilicen, en el caso de que sea imposible su consumo total;
Que se actualicen los registros e instructivos que se vean involucrados por el cambio (planos, especificaciones, etc.);
Que el personal involucrado (de operacin, mantenimiento, de servicio u otros), reciba la capacitacin necesaria;
SI
NO
ENTREGA DE LA MODIFICACIN
Ejecutado
El Gerente del Proyecto o quien corresponda, debe:

Prepara un informe consolidado de la modificacin;
Entregar el Informe al rea, departamento o quienes se vean afectados por el cambio
Mantener un registro del Informe de la modificacin.
SI
Gerente / Supervisor a cargo de la entrega de la modificacin
Gerente / Supervisor a cargo de la recepcin de la modificacin
NOMBRE:_________________________________________
NOMBRE:_________________________________________
CARGO:__________________________________________________
CARGO:__________________________________________________
FECHA: __________________________________________________
FECHA: __________________________________________________
FIRMA:___________________________________________
FIRMA:___________________________________________

NO

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BUENAS PRCTICAS PARA

BUENAS PRCTICAS EN LA ADMINISTRACIN DEL CAMBIO ....................................... 6

N 1 Proceso de Control de Modificacin ..............................................................................12

CORPORACIN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE

BUENAS PRCTICAS PARA

Incorporacin lineamientos de la DDS

Incorporacin observaciones de Gerentes

Incorporacin observaciones del VCP.

Definir buenas prcticas y responsabilidades, relacionadas con el control de

Tiene como alcance la cartera de proyectos administrados por la Vicepresidencia

Se aplica a todas las modificaciones de equipos, programas de control de planta,

CORPORACIN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE

BUENAS PRCTICAS PARA

Cualquier modificacin de tipo temporal o permanente en los

Este documento denominado Buenas Prcticas para la Administracin del Cambio, es

CORPORACIN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE

BUENAS PRCTICAS PARA

Aprobar esta Gua de Buena Prctica.

Generar, administrar y mejorar la presente Gua de Buena

Asegurar que el Staffing de los proyectos conozcan y

Asegurar el cumplimiento de los requerimientos de esta

Verificar la correcta implementacin de esta Gua de

Aplicar esta Gua de Buena Prctica.

Asegurar el cumplimiento de todos los requerimientos

Conocer, respetar y cumplir los requisitos de este estndar.

CORPORACIN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE

BUENAS PRCTICAS PARA

BUENAS PRCTICAS EN LA ADMINISTRACIN DEL CAMBIO

Previo al proceso de preparacin o ejecucin de cualquier modificacin, es

El iniciador de cualquier modificacin debe completar el Formulario Definicin y

Se comunica a quienes pueden verse afectados; y

Cuando la respuesta a cualquier interrogante sea S, se requerir aprobar la

CORPORACIN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE

BUENAS PRCTICAS PARA

El iniciador del cambio debe efectuar lo siguiente:

Evaluar la propuesta para identificar los peligros/aspectos y evaluar lo riesgos a las

Consultar con otras personas que puedan aportar conocimientos importantes

El Gerente del Proyecto o quien corresponda, debe decidir si aprueba o rechaza el

Si se rechaza una modificacin, debe indicarse el motivo de tal rechazo en el

PROCESO DE REVISIN DE MODIFICACIN

En el caso de llegar a un acuerdo general, el Gerente del Proyecto o quien

Designar a un encargado de modificaciones para que gestione la revisin de

Designar a un coordinador de proyecto (por lo general, slo para trabajos

Precisar la fecha de trmino requerida para la revisin;

Obtener recursos para ejecutar el cambio.

CORPORACIN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE

BUENAS PRCTICAS PARA

El proceso de revisin debe incluir un anlisis detallado y minucioso de la modificacin.

Revisar el registro de modificaciones para analizar en forma previa la modificacin

Asegurar la difusin de la solicitud de modificacin entre los integrantes del equipo;

Realizar la o las reuniones de revisin que sean necesarias;

Asegurar que se conteste el Formulario Definicin y Control de Modificacin y se

Coordinar cualquier desarrollo de la propuesta de modificacin (pruebas

Documentar los procedimientos de revisin.

Disponibilidad de los criterios de diseo reales y los clculos para anlisis;

Mantenimiento de la integridad de diseo al menos equivalente a la original;

Planteamiento a las partes interesadas, expertos y personal directamente afectado

Anlisis de riesgos y operatividad (HAZOP), si procede.

Especificar todas las limitaciones, condiciones o requisitos especiales;

CORPORACIN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE

BUENAS PRCTICAS PARA

Determinar el tipo y las fechas de las inspecciones;