Versin : 2

SISTEMA DE GESTIN SSO&MA

Ao

: 2012

Inventario de Peligros y Evaluacin de Riesgos

IPER

ELABORADO POR: Joel Huenul Y.

REVISADO POR: Ignacio Concha Besa

APROBADO POR: Ral Bezanilla Saavedra

Sub Gerencia SSO y MA

Gerente SSO y MA

Gerente General

Fecha: 03 - 02 - 2012

Fecha: 05 - 02 - 2012

Fecha: 15 - 02 -2012

Firma:

Firma:

Firma:

Versin : 2
Ao

: 2012

eligros y Evaluacin de Riesgos

IPER

APROBADO POR: Ral Bezanilla Saavedra

Gerente General
Fecha: 15 - 02 -2012
Firma:

Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Pgina: 1 de 4

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGO

FECHA: 03 - Enero -2011

una vez Identificados los peligros a la Seguridad y Salud ocupacional en

el Trabajo, se debe evaluar la magnitud de los Riesgos asociados y
evaluar si son Inaceptables, Moderados o Aceptables, de acuerdo a los
criterios establecidos en la Empresa

EVALUACIN DE RIESGO

La Magnitud del Riesgo se obtiene por el Producto de la Probabilidad de

ocurrencia de un Incidente por su Consecuencia (o severidad
potencial), segn la matriz que se muestra a continuacin. Para definir
la probabilidad y consecuencia a un incidente, se usa la tabla "Criterios
de la probabilidad y consecuencia"

MAGNITUD DEL RIESGO

CRITERIOS DE LA PROBABILIDAD Y CONSECUENCIA

DESCRIPCIN

CRITERIO

En la mayor parte de las ocasiones, ocurrir el

incidente. Ha ocurrido muchas veces , o es posible que
ocurra frecuentemente durante un ao

PROBABILIDAD (P)

El Incidnete podra ocurrir a veces. Ha ocurrido en

algunas ocasiones

La Magnitud de
Riesgo de un
Accidente es el
producto de la
Probabilidad y la
Consecuencia

Altamente improbable que ocurra o Nunca ha ocurrido

DESCRIPCIN

16

16

32

16

32

64

PROBABILIDAD (P)

VALOR

CLASIFICACIN SEGN SE MAGNITUD

CLASIFICACIN

MR = P X C

ALTA (8)
Los que tengan puntaje de 32 a 64

MEDIA (4)

INACEPTABLE

Los Calificados con Consecuencia 8

Los asociados a un Accidente Fatal en el Historial de la
Empresa

BAJA (2)

Ha ocurrido en una ocasin

CRITERIO

CONSECUENCIA ( C )

INSIGNIFICANTE (1)

MODERADO

Los que tengan puntaje de 8 a 16

VALOR

ACEPTABLE

Los que tengan puntaje de 1 a 4

Muerte de una o ms personas

ALTA (8)

INACEPTABLE

La Tarea no se puede Ejecutar sin antes aplicar Controles que

reduzcan la Probabilidad y/o Consecuencia

MEDIA (4)

MODERADO

BAJA (2)

ACEPTABLE

Se debe continuar con los Controles existentes y Monitorear su

Efectividad
No se requiere Controles adicionales a los axistentes. Se
registran para evaluacin posterior.

Incapacidad permanente de una o ms personas

CONSECUENCIA
)

( C Lesiones con incapacidad temporal de una o ms

personas
Lesiones No Incapacitantes
Cuasi Accidentes

INSIGNIFICANTE (1)

MEDIDAS DE CONTROL
CONTROLES
1

CONCIENCIA

PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, NORMAS Y

REGLAS

ADVERTENCIAS

REPORTE Y ACCIN

BARRERAS DE SEGURIDAD

CONTENCIN DE PELIGROS

EMERGENCIAS

TIPOS DE CONTROLES
INDUCCIN - CAPACITACIN ESPECFICA - DERECHO A SABER
PROCEDIMIENTOS - INSTRUCTIVOS - REGLAS - PLAN DE MANTENCIN - PAUTA - ESPECIFICACIN - AUTORIZACIN
ADVERTENCIAS, SEALES Y LETREROS
PMC - HPT- PERMISOS DE TRABAJOS ESPECIALES - SIGRI - INSPECCIONES PLANEADAS - OBSERVACIONES PLANEADAS - CHARLAS MANIFIESTO POR LA VIDA - CAMPAAS - INVESTIGACIN DE ACCIDENTES - RESSO -PERMISOS DE OPERACIN - ANLISIS DE
ACCIDENTES - HOUSEKEEPING - REGL
PROTECCIONES FSICAS - EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL
PROTECCIONES TRMICAS - PORTECCIONES DE SOBRETENSIN - PROTECCIN DE SOBRECARGA - DISCO DE RUPTURA - PRETILES CINTURON DE SEGURIDAD VEHCULOS - PROTECCIN CONTRA CADAS - VLVULAS DE SEGURIDAD
EQUIPOS - ORGANIZACIN - ALARMAS - ENTRENAMIENTO - SIMULACRO

Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

IDENTIFICACIN DE PELIGROS PARA LA SALUD
CALIFICACIN
INACEPTABLE

MODERADA

ACEPTABLE

MAGNITUD DEL RIESGO

FECHA: 03 - Enero - 2011

Descripcin

Valores de Exposicin superiores a los Mximos

permitidos por la Legislacin Vigente

Se debe implementar medidas de control inmediatas sobre el Proceso y/o las Personas expuestas, ya sea en la fuente generadora del
agente o impidiendo o reduciendo la Exposicin de los trabajadores. Los controles deben orientarse a la eliminacin de los peligros

Valores de Exposicin Superiores al 50% e

Inferiores o iguales al 100% de los Mximos
permitidos por la Legilacin Vigente
Valores de exposicin inferiores o iguales al 50%
de los Mximos permitidos por la Legislacin
Vigente

Se debe realizar seguimiento a la medidas de control para asegurar su efectividad, sin perjuicio de los monitoreos de higiene industrial y
vigilancia mdica peridica
Se debe mantener monitoreo parcial al proceso y/o las personas expuestas, para detectar posible aumento en las concentraciones de
contaminantes. Los controles deben orientarse a la eliminacin de los peligros.

MEDIDAS DE CONTROL
Control en la Fuente: Estos controles solucionan el problema mediante
la eliminacin del Agente o su cambio por uno que es menos peligroso
(procesos hmedos en lugar de procesos secos, eliminacin del equipos,
cambio de reactivos, otros).

Control en el Ambiente de Trabajo: No se impide la generacin del

Agente pero se establece controles con el fin de evitar que este se
ponga en contacto con el Trabajador (difusin, dispersin y
transmisin de los agentes bajo estudio y control) y si lo ha hecho se
debe monitorear efectos posteriores al contacto.

Eliminar la fuente

Ventilacin industrial (extraccin forzada,

dilucin)
Encerramiento del agente (parciales o totales)

Sustituir o modificar la fuente

Confinar el agente
MEDIDAS DE
CONTROL

Eliminar el agente

Control sobre Trabajadores Expuestos: son acciones dirigidas

sobre los Trabajadores Expuestos

MEDIDAS DE
CONTROL

Instalacin de barreras (muros, pantallas,

biombos, etc)
Humidificacin, Aspersores

Concientizacin, motivacin
Educacin, capacitacin, entrenamiento

MEDIDAS DE
CONTROL

Entrega uso y reposicin EPP (proteccin

respiratoria, auditiva, ocular)
Reduccin tiempos de exposicin

Sustituir el agente

Modificar procedimientos y mtodos de trabajo

Cambio puestos de trabajo

Modificar procesos, operaciones

Mantenimiento de sistemas y equipos

Supervisin

CLASIFICACIN SEGN EL RIESGO MEDIO (RM)

AGENTES

LPP

CLASIFICACIN

MR = P X C

SILICE

0,08 mg/m

INACEPTABLE

RM = LPP

RUIDO

85 dB (a)

MODERADO

LPP RM 50 % LPP

SOLVENTE

1,3 mg/m

ACEPTABLE

RM < LPP

ASBESTO

0,16 fbras/cc

CO

23 mg/m

GASES DE
SOLDADURA

4,0 mg/m

POLVOS NO
ESPECIFICADOS
POLVO DE PINO
(MADERAS CONIF)
OTRAS MADERAS
(EUCALIPTO, ENCI)

2,4 mg/m
4 mg/m

0,8 mg/m

PPM

0.4

20

Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

IDENTIFICACIN DE RIESGOS AMBIENTALES
MAGNITUD DEL RIESGO

CALIFICACIN

INACEPTABLE

MODERADA

Descripcin

Incidente que involucra un rea grande, consecuencias extremas a la vida, propiedad y

medio ambiente. Pueden ser necesarios sistemas de proteccin a gran escala
Requiere ms recursos que los que una comuna podra otorgar, Puede requerir asesoramiento de expertos, profesionales u organismos privados.
La Tarea no se puede ejecutar sin antes aplicar Controles que reduzcan la Probabilidad y/o
Consecuencia
Incidente que envuelve gran peligro en un rea relativamente grande en comparacin al
nivel 1. Tiene un riesgo potencial en la vida de las personas y al medio ambiente. Requiere
la evaluacin de un rea mayor a la directamente afectada.

Requiere recursos mas all que el personal de respuesta inicial, como son: Equipos especializados en intervencin Hazmat (bomberos, brigadistas);
Bomberos; ambulancias, Carabineros; Director comunal de emergencias; Sesma.

Se debe continuar con los Controles existentes y Monitorear su Efectividad

ACEPTABLE

Incidente que puede ser controlado por el equipo de respuesta inicial. No se requiere
evaluacin ms all del rea o estructura afectada. El inicdente est confinado a un rea
pequea y se puede tener consecuencias inmediatas a la salud de las personas y al medio
ambiente.

Principalmente un nivel de respuesta local, tales como. Brigadistas; Bomberos; Ambulancias y Carabineros.

No se requiere Controles adicionales a los axistentes. Se registran para evaluacin

posterior.

MEDIDAS DE CONTROL
Control en la Fuente: Estos controles solucionan el problema mediante la
eliminacin del Agente o su cambio por uno que es menos peligroso
(procesos hmedos en lugar de procesos secos, eliminacin del equipos,
cambio de sustancias, otros).

MEDIDAS DE CONTROL

Control en el Ambiente de Trabajo: No se impide la generacin del Agente pero

se establecen controles con el fin de evitar que este se ponga en contacto con el Control sobre el rea expuesta: son acciones dirigidas a la
aire, suelo o agua (difusin, dispersin y transmisin de los agentes bajo control) proteccin del aire; agua y suelo
y si lo ha hecho se debe monitorear efectividad de stos.

Eliminar la fuente

Ventilacin industrial (extraccin forzada, dilucin)

Concientizacin, motivacin

Sustituir o modificar la fuente

Encerramiento del agente (parciales o totales)

Educacin, capacitacin, entrenamiento

Confinar el agente

Instalacin de barreras (muros, pantallas, biombos, etc)

Eliminar el agente

MEDIDAS DE
CONTROL

Humidificacin, Aspersores

Aislacin del agente contaminante

MEDIDAS DE
CONTROL

Reduccin tiempos de exposicin (tiempo de

respuesta)

Sustituir el agente

Modificar procedimientos y mtodos de trabajo

Supervigilancia

Modificar procesos, operaciones

Mantenimiento de sistemas y equipos

Procedimientos de manipulacin, contencin

y aplicacin.

La Magnitud de Riesgo (M) de un Accidente es el producto de la Probabilidad y la

Consecuencia. Sus criterios son los que se indican ms abajo.

M = Pr X C
C=I+E+R+P+L

Aspectos Ambientales Significativos: Son aquellos que se enmarcan en

los siguientes criterios:
M 30 y C 16

CRITERIOS DE LA PROBABILIDAD Y CONSECUENCIA

DESCRIPCIN

CRITERIO

VALOR

PROBABILIDAD (P)

Continuo, impacto ambiental que ocurre en forma permanente,

actividades sin control operativo, personal sin conocimientos.
Frecuente, impacto ambiental que puede ocurrir o se repite asiduamente,
hay antecedentes de ocurrencia en Besalco Maquinaria u otra industria,
controles operativos deficientes, personal con baja capacitacin.
Poco Frecuente, impacto ambiental que se presenta espordicamente,
hay antecedentes espordicos de ocurrencia en Besalco Maquinaria u
otra empresa o rubro, hay controles operativos y personal con experiencia
y capacitados.
Improbable, impacto de dificil ocurrencia, no hay antecedentes o
conocimientos de su ocurrencia en Besalco Maquinaria, ni en otras
organizaciones, los controles operativos funcionan adecuadamente,
personal con amplia experiencia y capacitacin.

ALTA (4)

Consecuencia ( C ) : para evaluar la consecuencia se establece que la misma se representa la sumatoria

de la intensidad del impacto, su extensin, reversibilidad, grado de percepcin pblica y su posicin frente
a la legislacin o marco regulatorio aplicable. Para ello se asignan criterios y valores de acuerdo a lo
establecido en el siguiente cuadro:

MEDIA (3)
DESCRIPCIN

CRITERIOS

BAJA (2)

Intensidad
(I)

INSIGNIFICANTE (1)

CONSECUENCIA ( C )

Extensin
(E)

Reversibilidad
(R)

Percepcin
Pblica
(P)

Baja: Cuando la alteracin provocada por los impactos del aspecto, son
pequeas y la condicin original de la componente ambiental prcticamente se
ha mantenido.
Media: Cuando la alteracin provocada por los impactos del aspecto, implican
cambios notorios de la componente ambiental respecto de su condicin original,
pero dentro de rangos aceptables
Alta: Cuando la alteracin de la condicin original de la componente ambiental
es significartiva.

VALOR

1
2
3

Puntiual: Cuando su efecto se verifica en un radio de 100 mts. En torno al punto

en que se produce el impacto.

Local: Cuando su efecto se verifica ms all de un radio de 100 mts., pero

dentro del territorio administrativo de la faena o empresa.

Extensa: Cuando su efecto se verifica ms all del territorio administrativo de la

faena o empresa.

Reversible: Aquel impacto cuya alteracin puede ser asimilada por el entorno,
debido al funcionamiento de los procesos y mecanismos naturales de depuracin
del medio.

Recuperable: Aquel impacto que provoca una alteracin al medio ambiente y

puede ser revertida mediante acciones correctivas.

Irrecuperable: Impacto que no se revierte en forma natural, ni por la

implementacin de acciones correctivas.

Baja: No existe registro escrito en medios de comunicacin pblicos, ni

preocupacin por partes interesadas.

Media: Existen publicaciones espordicas en medios de comunicacin pblicos

locales y/o partes interesadas han manifestado su preocupacin.

Alta: Existen publicaciones en medios de comunicacin nacionales y/o

movilizaciones ciudadanas asociadas al respecto.

Baja: No existen regulaciones y no se prev que se dicte una regulacin.

Marco Regulatorio Media: No existen regulaciones en Chile pero se prev que se legisle en el
futuro cercano, se conoce que hay legislacin en otros paises.
(L)
Alta: la actividad donde se puede producir el impacto tiene legislacin asociada.

Elaborado Por: Joel Huenul Y.

Revisado Por: Ignacio Concha Besa

Aprobado Por: Ral Bezanilla Saavedra

FECHA: 03 -01 - 2011

FECHA: 10 -01 - 2011

FECHA: 15 -01 - 2011

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:

3
5

FAMILIA DE CONTROLES
1.- CONDUCTAS - HABITOS - CONCIENCIA
* Necesidad de corregir malas prcticas al trabajador (autocuidado).
* Necesidad de medir conocimientos necesarios para la actividad (evaluar).
* Necesidad de reforzar conocimientos bsicos y tcnicos (reinstruir).
* Necesidad de aplicar medida sancionadora por incumplimiento.
* Necesidad de observar comportamiento colectivo.
* Necesidad de reubicar en puesto de trabajo.
2.- PROCEDIMIENTO-INSTRUCTIVO-NORMATIVA
* Necesidad de normar actividad rutinaria (instructivo o procedimiento)
* Necesidad de planificar actividad no rutinaria (AST/ART)
* Necesidad de actualizar procedimiento o instructivo establecido.
* Publicacin de pasos a seguir frente a una emergencia.
* Necesidad de repasar metodologa de trabajo establecida.

3.- ADVERTENCIAS-SEALETICA-DEMARCACIONES
* Necesidad de aplicar encerramientos y advertencias.
* Necesidad de mejorar o crear sealtica.
* Necesidad de eficientar dispositivos de resguardos.
* Necesidad de prohibir y bloquear segn nivel de exposicin y consecuencias.
* Publicacin de tabla de incompatibilidades en almacenamiento de productos..
* Necesidad de modificar o actualizar sealtica/resguardos.

6.- REPORTES- ACCIONES PREVENTIVAS

* Registro a medidas de control y/o mitigacin del riesgo.
* Respaldo fsico de accin preventiva y difusin del riesgo.
* Registro de accin correctiva frente a exposiciones fsicas de los
trabajadores.
* Actualizacin del IPER frente a nuevos riesgos.
* Proposicin de cambios en mtodos de trabajo y/o alternativas de
mejoramiento.
* Proposicin de incorporacin de nuevos dispositivos de seguridad y
resguardo.
* Advertir necesidad de incorporar, sustituir u optimizar herramientas de
trabajo.
7.- EMERGENCIAS - SIMULACROS
* Evaluar comportamientos y tiempos de respuesta ante emergencias.
* Deteccin de necesidades de entrenamiento del personal para enfrentar
emergencias.
* Deteccin de necesidades de implementacin para enfrentar
emergencias.
* Evaluar eficiencia de la comunicacin interna y con organismos externos,
para enfrentar emergencias.
* Deteccin de personal idoneo para enfrentar emergencias.
8.- INSPECCIONES-OBSERVACIONES-SEGUIMIENTO
* Detectar acciones y conductas riesgosas de los trabajadores.
* Detectar condiciones fsicas y ambientales para desempear las tareas.
* Necesidad de estandarizar y/o normar las actividades crticas.
* Mejorar la calidad de vida de los trabajadores.
* Detectar conocimiento y aplicacin de procedimientos y normativa de
trabajo.

4.- HCR-CONTROL INSITU-AST-ART

* Necesidad de aplicar herramientas de gestin.
* Necesidad de evidenciar acciones correctivas y preventivas.
* Necesidad de medir nivel de entendimiento de los trabajadores.
* Necesidad de actualizar el IPER.

* Evidenciar la mejora continua frente a las No Conformidades detectadas.

5.- BLOQUEOS-PROHIBICIONES-PERMISOS

* Cambio y/o modificacin planificacin de las operaciones.

* Permisos de trabajo frente a riesgos intolerables

* Encerramiento de sustancias peligrosas
* Sealtica de prohibicin de manipular a personas no autorizadas.
* Aseguramiento de No Accionamiento y/o energizacin (bloqueo fsico)
* Publicacin de hojas de datos de seguridad de productos qumicos.
* Identificacin de fuentes de energa, su magnitud y sus riesgos.
* Letreros de prohibicin cuando corresponda.

* Automatizacin y/o robtica

9.- REINGENIERIA
* Modificaciones a instalaciones e infraestructuras.
* Cambio de equipos y maquinarias

Sistema de Gestin de Seguridad , Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Inventario de Peligros y Evaluacin de Riesgos
FAENA:
Equipo Evaluador :

Aprobado (1) :

Revisado por :

Aprobado (2)

Fecha de Revisin :

Aprobado (3)

Instalacin
de Faenas

Preparacin de Superficie
para la Instalacin de Faena

Excavaciones, cortes y
terraplenes, rellenos y
estabilizados

16

Cadas a Nivel (S)

Golpeado Por (S)

4
11

MA

16

Atropello (S)

Inhalacin/contaminacin de Polvo en suspensin

(A/SO)

SO

X
X
X

Re ingeniera

Inspecciones
Observaciones
Seguimiento

V. E. P.

emergencias
simulacros

Reportes
Acciones
Preventivas

Riesgos Asociados

bloqueos
prohibiciones
permisos

Familia de Peligros

HCR
control in-situ
AST

familia de Tareas

advertencias
sealtica
demarcaciones

Actividad

conductas
hbitos
conciencia

R-Inherente

ITEM
Area

procedimiento
instructivo
normativa

FAMILIA DE CONTROLES

R-Residual
Actividades del seguimiento

Accin Especfica

S
1.- Aprobacin de examen psicosensomtrico de conductores. 2.Observar conduccin a la defensiva de conductores y operadores.
3.- Verificar existencia de procedimiento de trnsito en la faena. 4.Verificacin de difusin y evaluacin de procedimiento de trnsito, en
conductores y operadores.
5.Verificacin de sealtica alusiva a: delimitacin reas de operacin respetar velocidades mximas - instruccin al personal en trnsito letreros de advertencia de trnsito de vehculos y/o equipo pesado,
otros.
6.- Verificacin
de existencia de HCR - Control Insitu y AST de tareas donde
interactan equipos, vehculos y peatones.
7.Verificacin de licencias, permisos y/o autorizaciones para operar
y/o conducir equipos y vehculos.
8.- Verificar si existen eventos similares, levantamiento de acciones
y/o condiciones inseguras, en actividades con equipos y/o vehculos.
9.- Verificaciones de existencia de mantenimientos y check list de
vehculos y equipos.
10.- Pautas de reparacin pendientes que contraindican la
circulacin de equipos y/o vehculos en la faena.

Frecuencia de
Controles

Responsable

V. E. P.

SO

MA
1.- Inspeccin de vehculos, sealtica y rutas de trnsito.
2.- Observaciones de conductas en conductores, operadores y peatones.
3.- Control licencias de conductores y operadores.
4.- Vigencia de exmenes psicosensomtricos.
5.- Vigencia de exmenes Pre y Ocupacionales de todos los trabajadores.
6.Charlas y Cursos relacionados con la conduccin, trnsito peatonal y de vehculos
por la faena.
7.- Verificacin del cumplimiento del Programa de Mantenciones de vehculos y
equipos.

Mensual

Organizacin

Mensual

Organizacin

Mensual

Organizacin

10

Mensual

Organizacin

Mensual

Organizacin

2
LPPRM50%LPP

20

Movimiento de tierra con Equipo

Pesado

Derrame de aceite y combustible (A)

11

Dao a flora y fauna autctona (A)

11

33

Exposicin a rayos UV

11

22

11

11

33

LPPRM50%LPP

Ruido sobre 85 dB (a) (A/SO)

22

1.- Verificacin de capacitacin en proteccin del medio ambiente.

2.- Observar conductas y hbitos de proteccin ambiental.
3.- Verificar existencia de procedimiento para evitar y mitigar
derrames.
4.- Verificacin de la difusin y evaluacin del procedimiento de
control de derrames.
5.- Verificacin de afiches e instructivos relacionados con el control
de los derrames y proteccin ambiental..
6.- Verificacin de existencia de HCR - Control Insitu y AST de
tareas donde se evidencie el compromiso con la proteccin del
medio ambiente.
7.- Verificacin de licencias, permisos y/o autorizaciones para
manipular sustancias peligrosas para el medio ambiente.
8.- Verificar existencia de recipientes y recintos adecuados para
manipular y resguardar sustancias que daan el medio ambiente.
9.- Verificar si existen eventos similares, levantamiento de aspectos
e impactos ambientales asociados a las operaciones.
10.- Verificaciones de existencia de hojas de datos de seguridad
asociados a sustancias peligrosas y contaminantes.
11.- Verificacin de implementos y dispositivos de contencin de
derrames. materia absorvente de derrames, lugares establecidos
para manipular sustancias peligrosas.
12.- Existencia de eventos anteriores y sus medidas de mitigacin.
Programar simulacros para enfrentar emergencias ambientales.

RM LPP

18

22

1.- Mantener actualizado procedimiento para Segregacin de sustancias y residuos

peligrosos.
2.- Mantener actualizado procedimiento para manipulacin y almacenamiento de
sustancias peligrosas.
3.- Verificar existencia y estado de recintos y contenedores para almacenar
sustancias peligrosas.
4.- Verificacin de la existencia de permisos y autorizaciones sanitarias, para el
almacenamiento, manipulacin y retiro de sustancias peligrosas.
5.- Verificar la existencia permanente de material absorventes de derrames y
dispositivos de aislacin y contencin de derrames.
6.- Verificacin de la difusin y evaluacin de los trabajadores en materias
ambientales.
7.- Verificacin de la existencia de procedimientos de mantencin donde se
contemple la proteccin del medio ambiente.
8.- Verificacin de vigencia de permisos, autorizaciones y acreditaciones asociadas
a las sustancias peligrosas y sus manipuladores.

11

11

22

levantamiento de especies (flora y fauna) protegidas; dibulgacin de informacin

por medio de afiches y publicaciones; charlas y cursos de proteccin del medio
ambiente; registro de retiro de residuos industriales.

Mensual

Organizacin

10

RM LPP

Exmenes Pre y Ocupacionales; Programa de vigilancia epidemiolgica; Control InSitu; HCR; Inspecciones a EPP; Charlas y Cursos

Mensual

Organizacin

10

10

Colocacin de material aislante - programa de mediciones ambientales

Mensual

Organizacin

Equipo Evaluador :
Revisado por :
Fecha de Revisin :

ITEM
Area

Actividad

Tarea

Peligros

Sistema de Gestin de Seg

Inventario d

R-Inherente
Riesgos

V. E. P.

P
S

SO

MA

de Gestin de Seguridad , Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Inventario de Peligros y Evaluacin de Riesgos
FAENA:

HCR
control in-situ
AST

advertencias
sealtica
demarcaciones

procedimiento
instructivo
normativa

Medidas de Control

conductas
hbitos
conciencia

FAMILIA DE CONTRO

re ingeniera

Inspecciones
Observaciones
Seguimiento

emergencias
simulacros

Reportes
Acciones Prevent

bloqueos
prohibiciones
permisos

o Ambiente

Aprobado (1) :

Aprobado (2)

Aprobado (3)

FAMILIA DE CONTROLES

R-Residual

C
P
V. E. P.

S
SO
MA

Actividades del seguimiento

Frecuencia de
Controles

Responsable

Sistema de Gestin de Seguridad , Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Inventario de Peligros y Evaluacin de Riesgos
FAENA:
Equipo Evaluador :
Revisado por :
Fecha de Revisin :

Riesgos

Medidas de Control

V. E. P.

P
S

SO

MA

bloqueos
prohibiciones
permisos

Peligros

HCR
control in-situ
AST

Tarea

advertencias
sealtica
demarcaciones

Actividad

procedimiento
instructivo
normativa

Area

conductas
hbitos
conciencia

FAMILIA DE CONTROLES

R-Inherente

ITEM

d , Salud Ocupacional y Medio Ambiente

gros y Evaluacin de Riesgos

FAENA:
Aprobado (1) :
Aprobado (2)
Aprobado (3)

re ingeniera

Inspecciones
Observaciones
Seguimiento

emergencias
simulacros

Reportes
Acciones
Prevent

FAMILIA DE CONTROLES

R-Residual
Actividades del seguimiento

V. E. P.

P
S

SO

MA

Frecuencia de
Controles

Responsable

Sistema de Gestin de Seguridad , Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Inventario de Peligros y Evaluacin de Riesgos
FAENA:
Equipo Evaluador :
Revisado por :
Fecha de Revisin :

Riesgos

Medidas de Control

V. E. P.

P
S

SO

MA

bloqueos
prohibiciones
permisos

Peligros

HCR
control in-situ
AST

Tarea

advertencias
sealtica
demarcaciones

Actividad

procedimiento
instructivo
normativa

Area

conductas
hbitos
conciencia

FAMILIA DE CONTROLES

R-Inherente

ITEM

d , Salud Ocupacional y Medio Ambiente

gros y Evaluacin de Riesgos

FAENA:
Aprobado (1) :
Aprobado (2)
Aprobado (3)

re ingeniera

Inspecciones
Observaciones
Seguimiento

emergencias
simulacros

Reportes
Acciones
Prevent

FAMILIA DE CONTROLES

R-Residual
Actividades del seguimiento

V. E. P.

P
S

SO

MA

Frecuencia de
Controles

Responsable